RAADSVOORSTEL
Agendanummer 9.2
Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg en de ambities zoals geformuleerd in het GRP 2007-2011 en het waterplan 2009-2015 Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De aandacht voor de rioleringszorg en het takenpakket van de rioleringsbeheerder zijn de afgelopen jaren sterk vergroot. Dit is niet alleen toe te schrijven aan de wettelijk planverplichting (GRP) maar is ook een gevolg van de uitbreiding van het aantal taken op het gebied van stedelijk water, de Wet Gemeentelijke Watertaken (2008), de richtlijnen voor riooloverstorten, saneringen in het buitengebied, optimalisatiestudies (OAS) en grondwaterbeheer. In het Gemeentelijk Riolerings Plan voor de planperiode 2007-2011(GRP) vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 20 september 2007 worden beleidsvoornemens concreet vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Dit heeft geleid tot een grotere behoefte aan personeel, zowel binnen het gemeentelijk apparaat als bij derden (adviesbureaus, aannemers). In het GRP 2007-2011 is op grond van de “Leidraad Riolering”, module D2000 (personele aspecten gemeentelijke watertaken) berekend wat het aantal formatieplaatsen is bij een zo groot mogelijke uitbesteding van taken en bij uitvoering van alle taken in eigen beheer. Uit deze berekening blijkt dat het aantal formatieplaatsen dan varieert van resp.1,6 (bij volledige uitbesteding van taken) tot 10,2 bij volledige uitvoering in eigen beheer). Voor de gemeente Moerdijk ligt het vereiste aantal fte’s hier ergens tussenin. Op grond van de landelijke kengetallen (Leidraad Riolering) en de voorgenomen investeringen op grond van het GRP is het aantal formatieplaatsen voor de Gemeente Moerdijk in datzelfde GRP bepaald op 6,5. Uit de urenregistratie blijkt dat 5,5 fte in 2007 is besteed aan de gemeentelijke watertaken. Dit zijn nog steeds min of meer globale benaderingen van de vereiste personele capaciteit. Om een goede afweging te maken over de benodigde en de beschikbare personele capaciteit is een volledig beeld nodig van alle activiteiten en taken die in het kader van de rioleringszorg plaats vinden. Ook in het samen met het waterschap Brabantse Delta opgestelde Waterplan van de Gemeente Moerdijk 2009-2015 zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld (dd. 13 november 2008) is het personeelstekort aan de orde gesteld en zelfs benoemd als één van meest urgente maatregelen. De meest urgente maatregelen zijn opgenomen in een uitvoeringsplan waarover middels de ondertekening van een convenant (dd. 22 december 2008) tussen gemeente Moerdijk, waterschap Brabantse Delta, provincie Noord Brabant en havenschap Moerdijk is afgesproken hier prioriteit aan te geven. Uit het feit dat de raad het waterplan en het GRP heeft vastgesteld kan worden afgeleid dat uitbreiding van personeel op het gebied van rioleringszorg ook bekend is bij de Raad. Onlangs is een nauwkeurige analyse gemaakt van de benodigde personele capaciteit om te bepalen of de ambities zoals geformuleerd in het GRP zijn te verwezenlijken. Dit rapport treft u bijgaand aan. In het rapport zijn de gegevens uit de Leidraad Riolering toegepast op de Moerdijkse situatie. Vervolgens is gekeken wat de maximale mogelijkheid van uitbesteden is en tenslotte is beredeneerd in hoeverre het ook wenselijk is bepaalde (deel)taken uit te besteden.
Naar aanleiding van de heroverweging wordt de volgende personele capaciteit benodigd geacht voor Moerdijk: Benodigd aantal fte’s Beschikbaar aantal fte’s Aantal fte’s te weinig Planvorming, onderzoek 2,2 1,3 0,9 en gegevensbeheer Onderhoud 3,3 2,2 1,1 Investeringen 3,2 1,9 1,3 8,7 5,4 3,3 De conclusies uit het rapport zijn de volgende: Op basis van de maximaal gewenste vorm van uitbesteden is een personele capaciteit van 8,7 fte noodzakelijk voor Moerdijk. Voor de onderdelen planvorming, onderzoek en facilitair, kennisborging, verbetering samenwerking RBOR en RMO intern en (verbrede) invulling van de rioleringszorg is 0,9 fte noodzakelijk op HBO-niveau. Voor het onderdeel onderhoud of uitbesteding van het onderhoud aan de drukriolering is 1,0 fte noodzakelijk op MBO-niveau (GA) deels HBO-niveau (RBOR t.b.v. regiefunctie). Bij de keuze om deze capaciteit intern (GA) of extern in te huren moet worden overwogen dat de huidige combinatie van storingscontrole en planmatig onderhoud slecht samen gaan. Voor het onderdeel investeringen is 1,0 tot 1,5 fte noodzakelijk op MBO-niveau. Tijdelijke inhuur van dit personeel is een optie.
Resumé Zowel in het GRP 2007-2011 als in het Waterplan 2009-2015 is de uitbreiding van personeel benoemd als speerpunt om alle activiteiten en taken die in het kader van de rioleringszorg moeten plaats vinden en de ambities zoals in deze plannen zijn geformuleerd te verwezenlijken. Tot dusverre is de vereiste personele capaciteit steeds bepaald op basis van kengetallen. Het onlangs opgestelde rapport “Onderzoek personele middelen rioleringszorg”, is gebaseerd op de “Moerdijkse situatie”. In dit rapport, dat toegevoegd is bij het raadsvoorstel, is een nauwkeurige analyse van de vereiste personele capaciteit gemaakt. Daarnaast is rekening gehouden met maximale en tevens maximaal gewenste uitbesteding van werkzaamheden. Desondanks dient de capaciteit met 1,9 tot 3,4 fte te worden uitgebreid. Hiervan is 1,0 tot 1,5 fte op MBO-niveau door tijdelijke inhuur voor het onderdeel investeringen optioneel.
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Aanleiding GRP 2007-2011 Waterplan 2009-2015 Rapport ‘Onderzoek personele middelen rioleringszorg’ van 3 september 2008 Doelstellingen Verwezenlijking van alle activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg en de ambitie zoals geformuleerd in het GRP 2007-2011 en het Waterplan 2009-2015. Beleidsmarges Geen uitbreiding betekent zonder meer dat geen gevolg kan worden gegeven aan een aantal taken en ambities uit beide plannen. Uitgangspunten en randvoorwaarden Uitgangspunt vormt het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2011 en het Waterplan 2009-2015. Betrokken partijen Afdelingen RBOR en RMO
2
Relaties met andere beleidsvelden Niet van toepassing.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Toetsingskader Waterplan en GRP zijn beide door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplannen. In beide plannen is het personeelstekort aan de orde gesteld en zelfs benoemd als één van meest urgente maatregelen. Het oplossen van het personeelstekort maakt voorts deel uit van een convenant (d.d. 22 december 2008) tussen gemeente Moerdijk, waterschap Brabantse Delta, provincie Noord Brabant en Havenschap Moerdijk waarin o.m. is afgesproken hier prioriteit aan te geven. Alternatieven Aangezien er al is uitgegaan van een maximale vorm van uitbesteding is het alternatief dat zonder uitbreiding van personeel geen gevolg kan worden gegeven aan een aantal taken en ambities uit het GRP en het Waterplan. Evaluatie Niet van toepassing.
WAT MAG HET KOSTEN? Personeel Niet van toepassing. Organisatie Advies van de OR is niet van toepassing. Financiën De voorgestelde personele uitbreidingen hebben op jaarbasis de volgende financiële consequenties: -
-
-
De kosten van uitbreiding met 1 fte op HBO-niveau (R&B schaal 10) tbv het onderdeel “planvorming, onderzoek en facilitair, kennisborging, verbetering samenwerking RBOR en RMO intern en (verbrede) invulling van de rioleringszorg” worden geraamd op maximaal € 63.600 De kosten van uitbreiding met 1 fte op MBO-niveau (GA schaal 8) tbv het onderdeel “onderhoud” of “uitbesteding van het onderhoud aan de drukriolering” ” worden geraamd op maximaal € 51.000 De kosten van uitbreiding van het budget personeel van derden obv 1 fte op MBO plus niveau (R&B schaal 9) tbv het onderdeel “investeringen” worden geraamd op maximaal € 57.400
Totale financiële consequenties: maximaal € 172.000 op jaarbasis. Dus voor 2010: € 172.000
Opmerking De gemeente heeft uitgesproken structureel te willen bezuinigen. Derhalve toetst de afdeling Financiën alle voorstellen op incidentele en structurele uitgaven. Hieronder zijn de opmerkingen van Financiën genoemd: 1. In het raadsvoorstel met betrekking tot het Waterplan gemeente Moerdijk ( 13 november 2008) is uitgegaan van een personele uitbreiding van 2 fte met een maximale extra jaarlast van € 100.000,--. In de begroting 2009 is voorgesteld om deze structurele lasten via de rioolrechten te verwerken, wat grofweg betekent een verhoging van €7.50 op jaarbasis. De raad heeft aangegeven niet akkoord te gaan met tariefsverhogingen van het rioolrecht bovenop de huidige cyclus van tariefsverhoging van € 15.00,-- op jaarbasis tot en met 2010. 2. Bij het akkoord van de raad voor verhoging van het tarief vanaf 2011 zal er voor 2010 een 3
tussenoplossing moeten komen. Dit kan door de kosten binnen de reguliere exploitatie te brengen. Hiervoor moet dan dekking worden gevonden binnen de begroting. Dit is niet eenvoudig gezien de tekort situatie voor 2010 van ruim € 3.2 mln. 3. Alternatief voor 2010 is om de kosten te verwerken binnen het product ‘riolering’. Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van dit product wordt toegevoegd of onttrokken aan de voorziening riolering. Voor de exploitatie als geheel heeft dit geen invloed. De omvang van de voorziening ligt boven de € 10 mln. Bij het opstellen van het nieuwe GRP voor de periode 20122015 moet dan een eventueel na-effect verwerkt worden. Risico’s Niet van toepassing.
OVERIG Juridische consequenties Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. ICT Niet van toepassing. Planning Niet van toepassing.
VOORSTEL 1. Voor het onderdeel “planvorming, onderzoek en facilitair, kennisborging, verbetering samenwerking RBOR en RMO intern en (verbrede) invulling van de rioleringszorg” het personeelsbestand uit te breiden met 1 fte op HBO-niveau.(€ 63.600). 2. Voor het onderdeel “onderhoud” of “uitbesteding van het onderhoud aan de drukriolering” het personeelsbestand uit te breiden met 1 fte op MBO-niveau (GA € 51.000). De deeltaak op HBO-niveau voor de regie-functie op RBOR is in te vullen door de hierboven genoemde fte aangezien deze taak slechts een beperkt gedeelte van de tijd dient te worden ingevuld. 3. Voor het onderdeel “investeringen” tijdelijk personeel in te huren afhankelijk van het tempo der investeringen (€ 57.400). 4. In te stemmen met het verwerken van de structurele lasten van € 172.000 t.b.v. personele uitbreidingen binnen het product riolering. Dit betekent dat deze lasten verrekend worden met de voorziening Onderhoud en vervanging rioleringen; voor 2010 € 172.000,=. 5. In te stemmen met het verhogen van het tarief rioolrechten met ingang van 2011 om deze extra lasten te dekken. Dit betekent een verhoging met een bedrag van ca.€ 13 per huishouden.op jaarbasis.
BIJLAGEN - GRP 2007-2011 - Waterplan 2009-2015 - Rapport ‘Onderzoek personele middelen rioleringszorg’
Mocht u vragen hebben over dit voorstel, kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer 0168-373697.
4
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk d.d. 5 januari 2010, de gemeentesecretaris, de burgemeester,
Drs. A.E.B. Kandel
Drs. W.M.J. Denie
5
RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 25 februari 2010 De raad van de gemeente Moerdijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 januari 2010; overwegende dat het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) voor de planperiode 2007-2011 door de gemeenteraad op 20 september 2007 is vastgesteld; gelet op de noodzaak de personele capaciteit uit te breiden om verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg en de ambities zoals geformuleerd in het GRP 2007-2011 en het Waterplan 2009-2015 te kunnen voldoen; BESLUIT: 1. Voor het onderdeel “planvorming, onderzoek en facilitair, kennisborging, verbetering samenwerking RBOR en RMO intern en (verbrede) invulling van de rioleringszorg” het personeelsbestand uit te breiden met 1 fte op HBO-niveau.(€ 63.600). 2. Voor het onderdeel “onderhoud” of “uitbesteding van het onderhoud aan de drukriolering” het personeelsbestand uit te breiden met 1 fte op MBO-niveau (GA € 51.000). De deeltaak op HBO-niveau voor de regie-functie op RBOR is in te vullen door de hierboven genoemde fte aangezien deze taak slechts een beperkt gedeelte van de tijd dient te worden ingevuld. 3. Voor het onderdeel “investeringen” tijdelijk personeel in te huren afhankelijk van het tempo der investeringen (€ 57.400). 4. In te stemmen met het verwerken van de structurele lasten van € 172.000 t.b.v. personele uitbreidingen binnen het product riolering. Dit betekent dat deze lasten verrekend worden met de voorziening Onderhoud en vervanging rioleringen; voor 2010 € 172.000,=. 5. In te stemmen met het verhogen van het tarief rioolrechten met ingang van 2011 om deze extra lasten te dekken. Dit betekent een verhoging met een bedrag van ca.€ 13 per huishouden.op jaarbasis.
Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 25 februari 2010, de griffier, de voorzitter,
J.A.M. Hereijgers
Drs. W.M.J. Denie
6
