Subsidieaanvraagformulier REP- Frvslan
r”rJJE Doc. nr
Voorbereiding vismigratierivier Afsluitdijk
Contactpersoon
Naam Organisatie
:
:
:
Zuidersingel 3
8901 JA Leeuwarden
Postbus 2003
M.S. Bos
Dienst Landelijk Gebied, namens De Nieuwe Afsluitdijk
Postcode en plaats
Bezoekadres
Postcode en plaats
Postadres
Contactpersoon
:
:
:
:
:
:
06-5240126
8911 AV Leeuwarden
Zuidersingel 3
8901 JA Leeuwarden
Postbus 2003
M.S. Bos
m.s.bos(dlq.nl
V3] RYq,
) J 1 4 .L4Ub ZUi
Class. nr Ingek.: ‘1
-
AfdD!ing.
: Het project is voorwaardescheppend en raakt aan opgave C
orpfd. Hoofd
Projectnaam :
Algemeen
Programmalijn-REP
Postadres : 8911 AV Leeuwarden
Eindbegunstigde en aanvrager subsidie:
Postcode en plaats : 06-52401126
1.
Bezoekadres :
.
Postcode en plaats : m.s.bosdlq.nl
Fax
Telefoon :
E-mail Rechtsvorm Organisatie Ingeschreven in het Handels! Stichtingenregister van KvK te Onder nr. Bank/gironummer
Ja Nee
Wordt de administratie in eigen beheer (van de eindbegunstigde) uitgevoerd?
Ter attentie van Te 2. x
Telefoon
:
Indien dit niet het geval is, welke Organisatie voert de administratie? : Dienst Landelijk Gebied Naam Organisatie
Fax
:
--
E-mail
II Projectgegevens
Inhoudelijke projectgegevens
: n.v.t.
1. Projectpartners* Project speelt zich af in de volgende gemeente(n) Startdatum Einddatum
Projecttoelichting
* is van samenwerkingsverband waarbij meerdere in dien er sprake een projectpartners hun loonkosten opvoeren, dienteen door alle projectpartners ondertekende samenwerkingsovereenkomst te worden bijgevoegd NVT
2.
Hieronder dient u kort in te gaan op de genoemde punten; een uitgebreid projectplan (conform bijlage A) dient u als aparte bijlage bij te voegen. • korte projectomschrijving De Afsluitdijk heeft het onmogelijk gemaakt voor veel vissoorten om te migreren tussen zoet en zout water, wat van essentieel belang is voor de voortplanting en duurzame populaties. Daarnaast komen veel lJsselmeervissen in de grote waterstroom van de spuisluizen terecht en worden op deze manier de Waddenzee ingetrokken. Dit zorgt voor massale vissterfte met als gevolg dat de natuur van de Waddenzee en het IJsselmeer sterk verarmd is. De verminderde visstand heeft daarbij invloed op het hele ecosysteem, maar in het verlengde daarvan ook op de visserijsector. De Vismigratierivier is in feite een ecoduct van zes kilometer lang, ten westen van Kornwerderzand. Door de lengte van de rivier kunnen vissen geleidelijk wennen aan de overgang tussen zout en zoet water. De Afsluitdijk trekt jaarlijks enkele honderdduizend bezoekers, die zich vergapen aan het waterbouwtechnisch hoogstandje “Afsluitdijk”. Om deze bezoekers te faciliteren is het de bedoeling de recreatieve sector te versterken met de realisatie van een bijzondere en volwaardige toeristische locatie, met onder andere een vis-experience’ attractie en een informatiecentrum, gekoppeld aan de vismigratierivier. Nergens op de wereld bestaat een project als de Vismigratierivier. Wereldwijd zijn er ongeveer 200 vergelijkbare situaties, die vragen om een oplossing. Door nu in te zetten op de verdere ontwikkeling van de Vismigratierivier, verwerft de waterbouwsector in Nederland unieke kennis, die wereldwijd vermarkt kan worden. Vanuit het buitenland is er momenteel reeds internationale belangstelling voor het project. In 2016 staat gepland dat de uitvoering start. Het betreft een project van € 50—60 miljoen (excl BTW). De realisatie van een omvangrijk project als dit, met een veelheid aan stakeholders,vergt een goede voorbereiding. Voor de planuitwerking en voorbereiding van de Vismigratierivier is de komende anderhalf jaar circa € 1,5 miljoen (excl BTW) nodig. Daarvoor wordt onder andere visgedrag gemonitoord en een lokproef en modelleringen uitgevoerd (met als doel de effectiviteit beter te bepalen), verdere technische ontwerpen gemaakt, de vergunningen voorbereid, een MER opgesteld, subsidie-aanvragen voorbereid en het gebiedsproces uitgevoerd.
aansluiting bij het REP en de betreffende programmalijn(en) van het REP
Nadere onderbouwing van de doelmatigheid van het project (value for money) Nadere onderbouwing van de haalbaarheid: o De vergunningen worden voorbereid o De financiering van het vervolg wordt voorbereid Voorbereiding van de aansluiting met de werkzaamheden van Rijkswaterstaat, zodat er werk-metwerk gemaakt kan worden (de einddatum van het project is hierop afgestemd: eind 2014)
doelstelling(en) project
Onderhavig project betreft de voorbereiding om realisatie van de Vismigratierivier mogelijk te maken. •
-
-
-
•
Vismigratierivier is een project dat aansluit bij diverse programmalijnen van het REP: Stimuleren economie Fryslân Lagere werkloosheid! extra arbeidsplaatsen Kansrijke economische clusters (sensortechnologie, agribusiness) Concentreren van economische ontwikkeling Stimuleren van innovatie/ kennis en talent.
Het betreft een voorwaardescheppend project: het is nodig om de realisatie van de Vismigratierivier mogelijk te maken. De • • • • •
Projectresultaten
Binnen het onderhavige project wordt bij het analyseren van het visgedrag een poging gedaan de vissen te volgen via sensoren en sluit daarbij aan op de programma-lijn sensortechnologie. 3. •
Geef een toelichting op de verwachte projectresultaten in relatie tot de hoofddoelstelling van het REP: ‘het versterken van de kansrijke sectoren en de ruimtelijk-economische structuur van Noord-”Nederland
Resultaten kwalitatief!kwantitatief, in ieder geval opnemen: uitgelokte private investeringen (uitgedrukt in Euro’s) en gerealiseerde werkgelegenheid (tijdelijk en structureel)
Rapportage met (beslis)informatie tbv het vervolgproces (realisatie). •
III BTW
Rnanciële projectgegevens
Voorwaardescheppende projectfase: het is de voorbereiding die nodig is om de realisatie van de Vismigratierivier mogelijk te maken.
1.
Indien u de BTW die door derden in rekening wordt gebracht niet met de belastingdienst kunt verrekenen en de BTW niet in aanmerking komt voor het BTW compensatiefonds, dan mag de BTW als kostenpost in de begroting worden opgenomen.
ja (eventuele BTW-lasten zijn verrekenbaar en zijn niet subsidiabel) nee (eventuele BTW-lasten zijn niet-verrekenbaaren zijn subsidiabel)
Bent u BTW-plichtig of komt BTW in aanmerking voor het BTW compensatiefonds? x
combinatie van verrekenbare en niet-verrekenbareBTW
2.
Begroting
1.509.000
Totaal
Voeg eenmeer gedetailleerde begroting bij als bijlage. Zie bijlage B met overzicht begrote kosten Vismigratierivier in 2013 en 2014
Begroting (inclusief of exclusief BTW)
Opbrengsten
Totaal kosten project
3.
Geef aan welke opbrengsten gedurende de looptijd van het project uit de uitvoering van het project voortvloeien. Geef aan welke opbrengsten na afronding van het project uit het project voortvloeien. Voeg, indien van toepassing, als bijlage een exploitatiebegroting toe.
Uitgavenplanning
Gedurende de looptijd van het project wordt het project reeds gepromoot en wordt er internationale interesse gewekt.
4.
bedragen in euros 500.000 1.009.000
6%
[%]
Uitgavenplanning van de verwachte betalingen per jaar (in te vullen voor subsidiabele uitgaven). jaar 2013 2014 20.. 20.. 20..
90.000
1.509.000
Financiering [euro’s] 90.000
Totaal kosten project
5.
Financiering Totaal private bijdragen Postcodeloterij (via Waddenvereniging)
Gevraagde REP-bijdrage
Totaal publieke bijdragen Programma Naar een Rijke Waddenzee Ministerie van Economische Zaken Provincie Fryslân (pMJP) Provincie Noord-Holland
1.509.000
300.000
1.119.000 469.000 200.000 250.000 200.000
100
20 %
74%
Regelgeving en beleid
Totaal financiering project
IV Aanbesteding
diensten, geschat bedrag € 1.080.000
leveringen, geschat bedrag €
werken, geschat bedrag €
De aanbestedingsregels hebben betrekking op:
nee, omdat
ja
Zijn voor dit project aanbestedingsregels van toepassing?
1. 1.1 x
1 .2
x 1 .3 Op welke wijze gaat u aanbesteden? Licht eventueel toe.
Staatssteun
Aan te besteden diensten worden in onderdelen op de markt gebracht, conform aanbestedingsregels van de provincie Fryslân. Samenstelling van de onderdelen heeft te maken met logische keuze van planuitwerkingen die met elkaar samenhangen, zoals bij voorbeeld alle modelleringsvraagstukken van de Vismigratierivier in één pakket.
2.
Ondertekening door eindbegunstigde:
nee, omdat het gaat om diensten
ja, omdat
Is binnen dit project sprake van staatssteun?
x
V
Ondergetekende verklaart dat alle voor de aanvraag benodigde stukken zijn.
Naam: Dienst Landelijk Gebied, namens De Nieuwe Afsluitdijk
M.S.Bos
1 Aldus naar waarheid ingevuld:
Organisatie:
Plaats: 8 augustus
Leeuwarden
Functie: Projectleider
Datum: Handtekening:
De onder-tekening dient te worden gedaan door een daartoe bevoegd persoon.
Bijlage A Projectplan, separaat toegevoegd
6 augustus 2013 Definitief
Dienst Landelijk Gebied Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
Versie 0.3
Datum Status
1
Vismigratierivier Afsluitdijk
Vismigratierivier Afsluitdijk eBS-nr. 101642, Programma Naar een Rijke Waddenzee, eBS-Taak: Afsluitdijk 2013
Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
Colofon
Opdrachtnaam Opdrachtnummer
Projectnaam Projectnu mm er Versienummer Locatie Contactpersoon
De Nieuwe Afsluitdijk, Jan Doornbos (prov. Fryslân) via Programma Naar een Rijke Waddenzee, Wim Schoorlemmer (Ministerie van EZ)
-
0.3 Fryslân Meinard Bos Projectleider T 06 52 40 11 26
Opdrachtgever:
Maaike van Alphen, gebiedsmanager DLG
Pagina 2 van 19
Opdrachtmanager
Versie 0.2
Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
Inhoud
5
4
3
2
1
Evaluatie en decharge—19
Risico’s —17
Communicatie—16
Organisatie—13
Randvoorwaarden—9
Planning—6
Colofon—2 Inleiding—4
6
Versie 0.2
Pagina 3 van 19
1 Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
Inleiding
De Afsluitdijk De Afsluitdijk krijgt de komende jaren een stevige onderhoudsbeurt om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. Het Rijk maakte in 2006 bekend dat de Afsluitdijk en de bijbehorende spui- en schutsluizen niet voldoen aan de norm voor waterveiligheid. Herstel van het vereiste veiligheidsniveau is urgent. De voorkeur gaat om diverse redenen uit naar een “overslagbestendige Afsluitdijk” en renovatie van de bestaande spui/recreatiesluizen (Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk, 2011). Daarnaast beschrijft de adviescommissie een aantal kansrijke voorstellen voor de middellange termijn op het gebied van duurzame energie, natuur en mobiliteit. Onder andere: • Een meer continue toevoer van zoet water naar de Waddenzee. Hiermee wordt de “zoetwaterschok” voor de Waddenzee-fauna voorkomen; • Een brakwatermeer. Een brakwatermeer zal het areaal van dit voor Nederland typische en zeldzame natuurtype aanzienlijk vergroten; • Aanleg van vispassages. Aanleg van goed functionerende vispassages bij de kunstwerken omdat het als zeer effectieve en kosteneffectieve maatregelen worden gezien voor verbetering van de natuurwaarden rond de Afsluitdijk (Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk, 2011). De Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer en Vereniging Vaste Vistuigen Noord zijn gezamenlijk een initiatief gestart voor een vismigratierivier vanuit hun zorg voor de waddennatuur, het IJsselmeergebied en de visstanden in beide gebieden. De partijen zien de visstanden elk jaar verder achteruitgaan. Dit is slecht voor de natuur, sportvisserij en beroepsvisserij. Ze willen met dit initiatief een lans breken voor een kwalitatief goede inrichting van de Afsluitdijk, die recht doet aan de veiligheid, zoetwatervoorziening, maar 66k aan de potentie voor natuur en recreatie. De partijen hebben de ambitie om van het project “De Vismigratie-rivier” een succesvolle showcase te maken als het gaat om “eco-engineering”. (Initiatiefdocument Naar een nieuwe Afsluitdijk: De vismigratierivier bij Kornwerderzand, 2012). Het projectinitiatief past in de grotere ambities van de regionale partijen, verwoord in de Agenda Ambitie Afsluitdijk die eind december 2011 bestuurlijk is vastgesteld.
Pagina 4 van 19
Opdracht aan het Programma Naar en Rijke Waddenzee In de brief van 6 april 2012 heeft het samenwerkingsverband “De Nieuwe Afsluitdijk” aan het Programma Naar een Rijke Waddenzee (PRW) gevraagd de trekkersrol te vervullen voor de in de Agenda Ambities Afsluitdijk aangegeven ambitie: “Herstel ecologische verbinding IJsselmeerWaddenzee”. Het betekent het leiden van de werkgroep natuur Afsluitdijk (zie organisatieschema in hoofdstuk 3), het leiding geven aan de benodigde
Versie 0.2
1 Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
onderzoeken en planuitwerkingen en het mede realiseren van de financiering van zowel planvoorbereiding als —uitvoering. In het grotere kader van het projectteam is de opdracht om, samen met de andere werkgroepen, vorm te geven aan de samenhang tussen de verschillende ambities. PRW heeft de Dienst Landelijk Gebied gevraagd de opdracht uit te voeren. Werkgroep natuur Afsluitdijk In de werkgroep natuur Afsluitdijk is een drietal ambities aan de orde gesteld: 1. De vismigratierivier in de Afsluitdijk Deze ambitie wordt in dit projectplan verder uitgewerkt 2. Ontwikkeling gebied Zurich-Harlingen. In mei 2013 heeft een zgn. “schetsschuit” plaats gevonden waarin ambities en knelpunten zijn verkend. Dit zal resulteren in een aantal aanbevelingen voor het vervolg. Dit project wordt niet verder in dit projectplan uitgewerkt, maar separaat opgepakt. 3. Ontwikkeling natuurvriendelijke oevers. Voor deze ambitie is een verkenning gestart vanuit de werkgroep natuur. In september 2013 zal deze afgerond moeten zijn. Deze ambitie wordt niet verder in dit projectplan uitgewerkt.
Pagina 5 van 19
Projectplan Vismigratierivier Voor de Vismigratierivier is in maart 2012 een werkplan opgesteld met de op dat moment beschikbare kennis. Inmiddels is een haalbaarheids onderzoek/projectplan gepubliceerd (januari 2013) en is er veel meer bekend geworden over zowel procesmatige als inhoudelijke aspecten van de Vismigratierivier. In het voorliggende projectplan is de huidige kennis en stand van zaken verwerkt (per 1 augustus 2013). Het projectplan wordt ter afstemming besproken in de werkgroep natuur Afsluitdijk en met het Programma Naar een Rijke Waddenzee. De Gebiedsmanager van de Dienst Landelijk Gebied in Fryslân stelt het projectplan vast. Het projectplan wordt ter instemming voorgelegd aan de Projectdirecteur van De Nieuwe Afsluitdijk.
Versie 0.2
1 Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
Planning
•
•
•
Fase 4: Onderzoeks- en planuitwerkingsfase (2013-2015)
Fase 3: Financierings- en opstartfase (2013), af te sluiten in september 2013;
Fase 2: Haalbaarheidsfase (2012), afgesloten in januari 2013 met het rapport Vismigratierivier Afsluitdijk; Haalbaarheid en Projectplan;
Fase 1: Initiatieffase (2011-2012), afgesloten met het initiatiefdocument: Naar een nieuwe Afsluitdijk; De vismigratie-rivier bij Kornwerderzand;
In het haalbaarheidsonderzoek/projectplan van de Vismigratierivier is een fasering aangegeven van initiatieffase tot aan het besluit tot realisatie.
•
De onderstaande planning past binnen Fase 4 en geeft de stappen weer om tot besluitvorming te komen. De nadruk ligt daarbij op de periode tot eind 2014, in verband met de belangrijke afstemming met het project Afsluitdijk van Rijkswaterstaat. Waar relevant wordt bij de nummering verwezen naar de indeling die in het rapport van de haalbaarheid (jan. 2013) is gehanteerd voor de verschillende onderzoeken en planuitwerkingen (zie blz. 71 van dat rapport). Tabel: planning fase 4 Vismigratierivier
Activiteit
september-oktober 2013
PLanning
Rapport
Rapport
Resultaat/besluit
—
september 2013mei 2015
Rapport, wellicht geen uitbesteding nodig
Er is een MS-project planning separaat beschikbaar.
N r. *
A.1. B.1 B.2
september-oktober 2013
Rapport
Pagina 6 van 19
Interne lijst Onderbouwing
Notitie met advies
oktober 2013medio 2014
Modellering en planuitwerking Advies mer
B.3
D4.1
Quick scan van effecten inventarisatie
juli-september 2013 juli-augustus 2013 juli-september
Onderzoeken Update visgedrag in zoet zout overgangen Visgedrag Kornwerderzand Inventarisatie bestaande natuurwaarden Uitvoering lokstroomproef Onderbouwing doelmatigheid
D4.1 D4. 1 Versie 0.2
1 Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
C.1
oplossingsrichtingen en alternatieven Modellering en beoordeling alternatieven
Uitwerken ruimtelijk ontwerp
D4.2
C2
opstellen notitie reikwijdte en detailniveau
C3
Voorbereiden Waddenfondsaanvraag, aanvraag rijksbijdrage Ambities Afsluitdijk en evt. overige EU subsidies Opstellen beheerplan en kosten -
vergunningverlening
procedure
onderzoeken en uitwerking varianten binnen voorkeu rsalternatief opstellen vergunningaanvragen Technisch ontwerp, kostenraming en wijze van realisatie: kokers door de AFD Technisch ontwerp, kostenraming en wijze van realisatie: de VMR opstellen effectenstudies en MER kennisgeving en zienswijzen MER Aanvragen vergunningen en
Uitwerken belevingscentrum vismigratierivier
D2.1 C4.1
C4.2
D4.3 D4.3 D2.2
F3.3
D.1
Versie 0.2
septemberdecember 2013
bevoegd gezag
Notitie R&D, Tervisielegging, Vaststelling door
keuzes in notitie R&D Rapport na uitbesteding
2013
juli-september 2013 Besluitvorming eind
Schetsontwerp in overeenstemming met voorkeur vanuit DNA Keuze van varianten
Besluit over voorkeu rsalternatief
2013
Gestart mei 2013 Loopt door tot medio 2014 Parallel aan notitie R&D oktober 2013medio 2014
oktober 2013-maart 2014
Uitgewerkt voorstel
Uitgewerkt voorstel
december 2013februari 2014 oktober 2013-maart 2014
oktober 2013-mei 2014
MER
Goed onderbouwde subsidieaanvragen
december 2013maart 2014 april-juni 2014 december 2013oktober 2014 (ecologisch onderzoeken natuurvergunningen Kunnen bepalend ZlJfl voor doorlooptijd)
oktober 2013augustus 2014
medio-eind 2014
Pagina 7 van 19
1 Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
Monitoringsplan Beslisdocument, financiering en samenwerkings overeenkomst Projectbesluit, evt. in delen
Toelichting: = onderzoek = Monitoring = Modellering en planstudies = Beheer, vergunningen en monitodng Proces en Communicatie Projectmanagement =
D.3 E.2
*
A B C D E F
—
medio-eind 2014 eind 2014 begin 2015
eind 2014- begin 2015
Aanpak en werkwijze Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk onderzoeken en planuitwerkingen worden uitgezet bij markpartijen. Het uitwerkingsniveau is afgestemd op het niveau van uitwerking van het project Afsluitdijk van Rijkswaterstaat.
—
Pagina 8 van 19
Stand van zaken uitbesteding per 1 augustus 2013: • Specialistische kennis over vismigratie, uitvraag voor onderzoeken en procesbegeleiding is vanaf april 2012 ingehuurd, net als ecologische kennis van het Waddengebied. • Per 1 juli is het advies voor de mer en de notitie Reikwijdte en Detailniveau gegund aan Altenburg en Wymenga in combinatie met Witteveen en Bos (Deventer). • Onderzoek Al: Update visgedrag in zoet zout overgangen ligt voor prijsvorming bij enkele geselecteerde partijen. B3 en Cl worden voorbereid voor uitvraag aan de markt. •
Versie 0.2
2
1 Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
Randvoorwaarden
Voor een aantal aspecten bestaan er randvoorwaarden en is een afbakening afgesproken. De randvoorwaarden c.q. afbakening bestaan op het gebied van • Procedure • Budget in uren • Budget in euros • Afbakening in financiële afwikkeling van opdrachten Proced ure • Project Afsluitdijk De planning van Rijkswaterstaat voor het project Afsluitdijk (de overslagbestendige dijk) geeft aan dat begin 2015 het Ontwerp Rijksinpassingsplan (RIP) en de Ontwerp omgevingsvergunning gereed zullen zijn. Op dat moment start het proces van contractvorming van het rijk voor de uitvoering. In het overleg van regio en rijk is aangegeven dat een deel van de regionale ambities op een logische wijze (geheel of gedeeltelijk) kan worden meegenomen in het contract van het rijk. Hiervoor dienen financiering, uitwerking en vergunningen van deze projecten eind 2014 gereed te zijn. Dit geldt niet voor de gehele Vismigratierivier, maar wel voor de doorvoer van de VMR door de Afsluitdijk (aanleg van kokers). De planning in dit projectplan is voor een belangrijk deel gebaseerd op de veronderstelling dat het traject van planuitwerking en vergunningverlening voor de VMR gereed is om de doorvoer door de Afsluitdijk in het contract van Rijkswaterstaat voor de dijk mee te nemen. Mocht dit niet lukken, is separate uitvoering altijd mogelijk, waarbij afstemming met het rijk en/of de aannemer plaats vindt. • Kaderrichtlijn Water (KRW) In het bestuurlijk overleg tussen regio en rijk is afgesproken dat de KRW-maatregelen voor vismigratie bij Kornwerderzand voor onbepaalde tijd zijn opgeschort. Het is afhankelijk gemaakt van de voortgang van de realisatie, de werking en de effectiviteit van de Vis migratie rivier. De regio verwacht, bij een positief besluit over het uitvoeren van de VMR, dat de gereserveerde bijdragen van het Ministerie van IenM voor de KRW-maatregelen bij Kornwerderzand in dat geval beschikbaar zullen komen voor de VMR.
Pagina 9 van 19
Budget in uren Vanuit het Programma Naar een Rijke Waddenzee (en het Ministerie van EZ) zijn vanaf 2012 uren beschikbaar gesteld van de Dienst Landelijk Gebied in Fryslân voor het procesmanagement en inhoudelijke bijdragen aan de Vismigratierivier. Dit betreft 1460 uur in 2013 (2014 nog niet bekend). In de begroting zijn deze uren weergegeven met een waarde van ca € 160.000 (zie tabel met budget 2013/2014). In overleg tussen De Nieuwe Afsluitdijk en PRW is aangegeven dat de intentie bij PRW bestaat ook voor 2014 uren beschikbaar te stellen. Die Versie 0.2
1 Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
uren zijn, qua waarde, in de begroting voor 2013/2014 weergegeven, maar dan met de aantekening dat ze nog niet toegezegd zijn. De uren die andere (overheids)partijen in de werkgroep of in andere overlegverbanden besteden, zijn niet aan het project van de VMR toegekend. Er vindt geen financiële afrekening voor plaats.
Budget in euros Uitgaven en budget 2012 In 2012 heeft het Programma Naar een Rijke Waddenzee geld toegekend aan het project van de Vismigratierivier (€ 80.000). Daarvoor zijn vismigratiedeskundigen ingehuurd en is het haalbaarheidsonderzoek opgesteld dat in januari 2013 is gepubliceerd.
Uitgaven en budget 2013-2014
Onderzoeks- en Planuitwerkingsfase (2013-2015)
In het haalbaarheidsonderzoek is een fasering opgenomen vanaf 2013: Fase 3: Financierings- en opstartfase (1 helft 2013) Fase 4:
Fase 3 is inmiddels vrijwel afgerond en heeft geresulteerd is een aantal financiële toezeggingen en aanvragen die in behandeling zijn. Per 1 september 2013 zal de balans worden opgemaakt of er voldoende financiële middelen zijn gevonden om fase 4 conform de planning op te kunnen pakken (zie tabel: Gevraagde/toegezegde budgetten 2013-2014).
-
-
-
160.000
Pagina 10 van 19
Toegezegd in de vorm van opdrachten aan DLO-onderzoeks instituut
Uren 2013 zijn toegezegd, uren voor 2014 is een voornemen In behandeling Bijdrage over 2013 en 2014 toegezegd
Bijdrage 2013 is toegezegd, bijdrage voor 2014 is een voornemen Toegezegd In behandeling
Tabel: Gevraagde /toeqezegde budgetten 2013-2014 Financier Toegezegd bedrag of Status bedrag in behandeling in C (excl BTW) Programma Naar een Rijke Waddenzee
250.000 300.000 320.000
200.000 90.000
Prov. Fryslan Ruimtelijk Economisch Programma Fryslan Ministerie EZ, via toegezegde ureninzet DLG Provincie Noord-Holland Waddenvereniging
200.000
1.520.000
Ministerie EZ
Totaal
Versie 0.2
1
Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
Er is een raming gemaakt van de kosten van de onderzoeken en planuitwerkingen voor de periode 2013-2014. De raming van kosten in 2013 en 2014 sluit op € 1.500.000 excl BTW. In dit bedrag is een zekere marge ingebouwd. Alle kosten zijn exclusief BTW. Dit heeft te maken met de mogelijkheid van de provincie Fryslân om (mede namens de samenwerkende partijen binnen De Nieuwe Afsluitdijk) BTW te kunnen compenseren. De raming van kosten is voor een belangrijk deel nog globaal. Het project heeft een hoog innovatief karakter waardoor het ramen van kosten voor een periode van 2 jaar moeilijk is. Daarom is er voor gekozen eerst de periode 2013-2014 te ramen en vervolgens het laatste deel van de voorbereiding (2015). Hiermee wordt voorkomen dat in een te vroeg stadium financiën voor langere tijd worden vastgelegd waar dat wellicht niet noodzakelijk is. In een evaluatie per 1 januari 2014 wordt nagegaan of aanvullende financiering nodig is of dat de toezeggingen ten bedrage van € 1.520.000 voldoende blijken te zijn voor 2013-2014. Er is een garantstelling van het Ministerie van 1 en M vanuit de bijdrageregeling regionale ambities voor de huidige planuitwerkingsfase indien bijdragen niet beschikbaar komen. Uitgaven en budget 2015 In 2015 wordt de planuitwerkingsperiode afgesloten met het besluit tot wel of niet uitvoering. De algehele raming van de planuitwerking van de VMR sluit op € 2.269.000 excl. BTW. In de raming van kosten voor de gehele planuitwerkingsperiode van de vismigratierivier resteert voor 2015 nog een bedrag van € 769.000 (2.269.000 -1- 1.500.000). Deze raming wordt in 2014 weer bijgesteld aan de hand van de stand van zaken van dat moment. Financiering van het resterende bedrag wordt eind 2013 opgepakt.
Pagina 11 van 19
Afbakening in financiële afwikkeling van opdrachten Met het projectbureau van De Nieuwe Afsluitdijk is de afspraak gemaakt dat de Dienst Landelijk Gebied de financiële afwikkeling voor haar rekening neemt van de opdrachten die verstrekt worden voor onderzoeken en planuitwerkingen voor de Vismigratierivier. Om het mogelijk te maken dat door de provincie Fryslân BTW-compensatie plaats vindt is afgesproken dat alle facturen op naam worden gesteld van De Nieuwe Afsluitdijk, p/a Dienst Landelijk Gebied etc. etc. DLG zal één maal per jaar alle facturen indienen bij de Provincie Fryslân. Van belang is dat de gecompenseerde BTW weer beschikbaar komt voor uitgaven voor de Vismigratierivier. Daarom wordt in de kostenopzet en bij de financiers bedragen vermeld exclusief BTW. Voor controle op de rechtmatigheid van de betalingen zal de Accountantsdienst van het Ministerie van EZ gevraagd worden controle uit te oefenen.
Versie 0.2
1
Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
Versie 0.2
Pagina 12 van 19
3
1 Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
Organisatie
Rijkswaterstaat
Project bureau
Zilte teelt
addenpoort en Oever
RCA”
t
Regionale Stuurgroep De Nieuwe Afsluitdijk
Recreatie & Toerisme
Duurzame Energie
Werkgroepen Ambities: Natuur
Mobiliteit
4’
Reguliere projecten los van Afsluitdijk
—
Ruimtelijke kwaliteit
Rijkswaterstaat
Regionale Commissie De Nieuwe Afsluitdijk. Dit is het adviesorgaan van de Regionale Stuurgroep, waarin de partners van de overheden zitting hebben.
De Nieuwe Afsluitdijk =
Projectteam -y De Nieuwe Afsluitdijk
rojectmanagersoverleg Waterveiligheid & Ambities
Nationale Stuurgroep Waterveiligheid & Ambities
In onderstaand schema is de Organisatie weergegeven met daarin de plaats van de Werkgroep Natuur Afsluitdijk.
RCA
Organisatie veiligheid en waterafvoer:
*
Pagina 13 van 19
Projectleider/trekker Vismigratierivier: Meinard Bos (Dienst Landelijk Gebied) Projectsecretaris: Roef Mulder (Dienst Landelijk Gebied) Liaison naar Projectbureau: Sonja Busch (provincie Fryslân) Waddenvereniging: Wouter van der Heij Sportvisserij Nederland: Jaap Quak Programma Naar een Rijke Waddenzee: Hein Sas
Samenstelling Werkgroep Natuur Afsluitdijk
• • • • • • Versie 0.2
Provincie Fryslân, ecol.gie: Mandy Oudshoorn Gemeente Stidwest-Fryslân: Richard van Benthem
1 Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
• • Op ad-hoc basis: • Imares/Ecoshape: Martin Baptist • Gemeente Sidwest-Fryslân: Tineke Pijnacker • Gemeente Stdwest-Fryslân: Anette Griede • Rijkswaterstaat: Lucas Meursing • Provincie Noord-Holland: Robert Sabée • Projectbureau: Tjalling Dijkstra De werkgroep komt maandelijks bijeen. De voortgang van de planuitwerking van de Vismigratierivier wordt besproken. Alle inhoudelijke en procesmatige stukken die van belang zijn voor de Vismigratierivier worden in de werkgroep voorgelegd voor afstemming en waar nodig, instemming. Binnen de Dienst Landelijk Gebied zijn, naast de projectleider en de projectsecretaris, de volgende medewerkers actief in dit project: • Adviseur Bouwcontracten: Barteld Wup • Planning! vergunningstrajecten: Steffan Doornbos (tijdelijke basis) • Financiën en BTW-administratie, Maarten Willemse en Natascha van der Eems Aanbestedingen en Civieltechniek: Erik Bruins Slot Secretariaat: Anita Ringma-Groenewold • •
Inhuur vindt plaats op de volgende kennisvelden: • Vismigratie, uitvraag voor onderzoeken, procesbegeleiding: Herman Wanningen en Jeroen van Herk Ecologie van het Waddengebied: Hein Sas •
Enkele rollen worden in de loop van 2013 nader ingevuld. Het betreft: • Aanvragen subsidies uit Waddenfonds, rijksbijdrage Ambities Afsluitdijk en overige EU-subsidies (b.v. LIFE); • Ondersteuning projectleider in raakvlakmanagement; • Extra communicatieactiviteiten buiten het reguliere. In overleg met de projectdirecteur wordt bepaald of de eerste twee activiteiten op de markt worden gezet of als opdracht bij DLG worden neergelegd. Voor de derde activiteit, de extra communicatie, wordt een beroep gedaan op de inzet vanuit de Waddenvereniging. Overlegverbanden De projectleider van de werkgroep wordt uitgenodigd voor de maandelijkse vergaderingen van het projectteam De Nieuwe Afsluitdijk. Daarin vindt afstemming plaats met het Projectbureau DNA, Rijkswaterstaat (Project Afsluitdijk) en de andere werkgroepen binnen De Nieuwe Afsluitdijk.
Pagina 14 van 19
Er zijn verschillende overlegverbanden georganiseerd rondom de planuitwerking van de Vismigratierivier. 1. Overleg van de initiatiefnemers. Het betreft de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Het Blauwe Hart en de Vereniging Vaste Vistuigvissers Noord. Deze organisaties staan aan de wieg van de ambitie van de ecologische Versie 0.2
1
Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
2.
3.
4.
5.
6.
—
—
verbinding Waddenzee-IJsselmeer. Ca. 2 keer per jaar wordt vanuit de werkgroep een gezamenlijke bijeenkomst belegd. Behandeld worden de voortgang van het project en bestuurlijk/communicatieve aspecten. Overleg over BTW/juridische aspecten. In een kleine werkgroep van de projectleiding van de VMR met de Provincie Fryslân en de gemeente Sidwest-Fryslân worden aspecten over BTW-compensatie, de toekomstige situatie qua eigendom, beheer en onderhoud en aspecten van subsidieaanvraag en verlening besproken. De werkgroep komt in 2013 enkele keren bijeen. Overleg Onderzoek Linkit-consult (Jeroen van Herk) en Wanningen Waterconsult (Herman Wanningen) werken de onderzoeken in fase 4 van de planuitwerking van de Vismigratierivier uit tot uitvragen voor onderzoek aan de markt. Over de inhoudelijke en procesmatige kanten vindt regelmatig overleg plaats met de projectleiding van de Werkgroep Natuur Afsluitdijk. Overleg met vismigratie-specialisten. dit overleg vindt plaats op ad-hocbasis, afhankelijk van de actuele vraag. Tot nu toe zijn er bijeenkomsten geweest met betrekking tot de locatie van de Vismigratierivier (najaar 2012, in de voorbereiding van het haalbaarheidsonderzoek jan 2013 gepubliceerd). Een tweede bijeenkomst heeft plaats gevonden ter voorbereiding van de bestuurlijke beslissing over de KRW-maatregelen bij Kornwerderzand. Overleg over KRW-Kornwerderzand. Dit overleg, tussen de Werkgroep Natuur Afsluitdijk, Rijkswaterstaat en het Ministerie van IenM heeft in 2012 en 2013 enkele keren plaats gevonden. Doel was een bestuurlijke beslissing voor te bereiden over de relatie tussen de aanleg van de Vismigratierivier en het uitvoeren van KRW-maatregelen bij Kornwerderzand ten behoeve van vismigratie. Dit heeft in mei 2013 geresulteerd in de beslissing de KRW maatregelen bij Kornwerderzand voor onbepaalde tijd op te schorten. De aanleg, werking en effectiviteit van de Vismigratierivier wordt afgewacht. Overleg met Witteveen en Bos (Almere) en Rijkswaterstaat. Dit overleg is gestart voor inhoudelijke en procesmatige afstemming van het project Afsluitdijk en de Vismigratierivier.
Pagina 15 van 19
Archivering Alle van belang zijnde stukken worden door DLG bewaard en indien gewenst na afloop van het project aan de opdrachtgever overgedragen.
Versie 0.2
4
1
Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
Communicatie
Activiteiten op het gebied van communicatie worden gecoördineerd vanuit het Projectbureau van De Nieuwe Afsluitdijk. De in regionaal samenwerkende overheden zetten eigen menskracht in. Vanaf medio 2013 zal de Waddenvereniging eveneens menskracht inzetten voor communicatieactiviteiten voor de Vismigratierivier. Er is een communicatiekalender voor het project van De Nieuwe Afsluitdijk. Daarop worden belangrijke mijlpalen en gebeurtenissen bijgehouden. De kalender wordt geregeld in de werkgroep Natuur Afsluitdijk besproken. De communicatieactiviteiten voor de Vismigratierivier houden m.n. in: • Persmomenten met persbericht bij mijlpalen, zoals de uitreiking van het haalbaarheidsonderzoek (januari 2013); • Maken van een animatie over nut en noodzaak (via internet) en over de werking van de VMR (september 2013); • Schriftelijk infomateriaal zoals de folder waarin op nut en noodzaak van de VMR wordt ingegaan (juni 2013); • Lezingen voor organisaties, op congressen (USA, juni 2013); • Via overlegverbanden worden specifieke groepen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen (zie hoofdstuk 3, Organisatie); • Er wordt deelgenomen aan en inbreng geleverd tijdens de stakeholdersbijeenkomsten die met enige regelmaat worden gehouden voor het Project Afsluitdijk en DNA.
Bij het opstellen van persberichten wordt, waar gewenst, samengewerkt met o.a. communicatiedeskundigen van het Programma Naar een Rijke Waddenzee, Dienst Landelijk Gebied en de Waddenvereniging. De communicatieactiviteiten zijn grotendeels projectgebonden.
Pagina 16 van 19
Terugkoppeling naar de opdrachtgever DNA vindt plaats in het overleg van de werkgroep Natuur Afsluitdijk, in het overleg van het projectteam DNA en op ad-hoc basis op aanvraag. Terugkoppeling naar het Programma Naar een Rijke Waddenzee en de gebiedsmanager van de Dienst Landelijk Gebied in Fryslân vindt plaats door een maandelijkse rapportage van de stand van zaken en besteding van uren van het project.
Versie 0.2
5
1 Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
Risico’s
Tabel: Risico’s met effect ** geringe impact/ kans is 1; grote impact/kans is 5
3. Geen vergunning N2000 in de Waddenzee en/of oplossing Ruime Jas niet beschikbaar => besluitvorming zeer moeilijk
2. Geen opvolger voor PRW na 1 januari2015 => aansturing DLG ingewikkelder
1. Planuitwerking onvoldoende gereed om doorgang door AFD in contract RWS op te nemen. = >kostenverhoging
5
5
2
3
Impact 1 t/m 5
2
2
2
3
3
Kans 1 t/m 5
4
10
10
10
6
9
Effect (impact kans)
Risico en gevolg
4. Effectiviteit VMR onvoldoende duidelijk => besluitvorming moeilijker
5
1
15
daarmee meer kans op risico nr.
1
=> Vertraging van het project en
6. Financiering voorbereidingsperiode 2013-2015 niet op tijd rond
Financieel
Inhoudelijk
Organisatorisch
5. Maatschappelijke kostenbatenanalyse negatief => besluitvorming moeilijker
4
3
*
Pagina 17 van 19
5
Financiering uitvoering niet rond
=> uitvoering niet mogelijk
7.
Versie 0.2
1
Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
Planning afstemmen met planning alternatieve vormen
Zoeken naar
Maatregel ter voorkoming
ontwerp-inpassingsplan van R WS van uitvoering
stuurgroep Rijk-Regio Tijdig bestuurlijk overleg over evt.
Verantwoor delijk voor risico PL VMR Profect directeur DNA Profect
Project
PL VMR
Stuurgroep
Aan Regionale
directeur DNA
Vanaf najaar 2013 inhoudelijk
wijziging in aansturing overleg en afstemming met Min. EZ
compensatie van PL VMR
directeur DNA
natuur
Voorsorteren op
werkgroep die zich over “ruime Stuurgroep bepaalt
voorleg gen
Jas” oplossingen buigt go-no go in 2015
vergunningverlener N2000
visgedrag.
Project-
Pl VMR en
PL VMR
Tijdig signaleren en bespreken met
directeur DNA
Project-
Pl VMR en
directeur DNA Projectdirectie DNA en Regionale
Intensieve afstemming met
projectdirectie DNA
van het ontwerp
Kostenreductie en/of aanpassing
data ontstaan.
waardoor kwantitatief gewenste
Lokstroomproef met detectie
experts en om expert-judgement vragen.
Bij eenroepen van vismigratie
Aanvullend onderzoek naar
Inhoudelijke oplossingen vanuit
geen
Goede afstemming in de
Resterende risico maatregelen
Tabel: Maatregelen ter beperking van de risico’s Risic o 1
2
3
4
5 6
7 Stuurgroep
Pagina 18 van 19
De risico’s worden besproken in de maandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep natuur Afsluitdijk. Indien daar aanleiding voor is, wordt opgeschaald naar het projectteamoverleg voor de Afsluitdijk.
Versie 0.2
Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk
Evaluatie en decharge
Interne evaluatie vindt jaarlijks plaats met de interne opdrachtgever van het Programma naar een Rijke Waddenzee, Wim Schoorlemmer. Dit wordt gecombineerd met het gesprek over de inzet voor het volgende jaar. Ook vindt jaarlijks interne evaluatie over het project van de Vismigratierivier plaats met de gebiedsmanager van de Dienst Landelijk Gebied in Fryslân, Maaike van Alphen. Dit gebeurt in het kader van het onderhouden van de opdrachtenportefeuille van DLG voor de Provincie Fryslân.
Pagina 19 van 19
Externe evaluatie vindt plaats met de Projectdirecteur van De Nieuwe Afsluitdijk. Dat zal plaats vinden na de bestuurlijke beslissing over al of niet uitvoering van het project van de Vismigratierivier in 2015. Tevens zal dan dechargeverlening worden gevraagd.
Versie 0.2
‘“
F3.1
r
Gegevens uit de ramingsdocument (projectplan: Vismigratierivier Afsluitdijk) Code Omschrijving post post
A
Inhuur vismigratiedeskundigen 2013
3 0
D
S
R
Q
E.1
D.4.2 Mer-procedure, uitvoering mer
D.4.l
D.3
Gebiedsproces en communicatie
-
B.2 Inventarisatie bestaande natuurwaarden rond Kornwerderzand 3.3.1 Lokstroomproef, voorbereiding B.3.2. Lokstroomproef, uitvoering en onderbouwing doelmatigheid C.l Modellering en beoordeling varianten C.2 Uitwerking ruimtelijk ontwerp C.3 Uitwerking belevingscentrum vismigratierivier C.4.l Technisch ontwerp, kostenraming en wijze van realisatie: de kokers door de AFD C.4.2 Technisch ontwerp, kostenraming en wijze van realisatie: de Vismigratierivier
F3.2 Inhuur adviseurs Wanningen en van Herk Update visgedrag zoet-zout Al overgangen B.l .1 Monitoren en analyse visgedrag KNWZ (2013-2015) Analyse bestaande gegevens B.1 .2 Monitoren en analyse visgedrag KNWZ (2013-2015). Aanvullende monitoring
E F
G H
J K L
M
N
0
T E.2
P
U E.3
D.1 Opstellen beheerplan en beheerkosten D.2.1 Vergunningenmanagement: kokers door de AFD D.2.2 Vergunningenmanagement: gehele VMR Opstellen monitoringsplan
v F.1
Mer-procedure, advies en notitie R&D
w F.2 F.3
Proces naar partnership en samenwerkingsovereenkomst Beslisdocument “Vismigratierivier en Belevingscentrum Vismigratierivier” Project management, inclusief voorbereiding subsidieaanvragen DLG-uren via offerte B-opdracht Accountant
Y
x z AA AB
15.000
80.000
80.000
40.000 45.000
130.000
250.000
30.000
25.000
130.000
12.000
45.000
47.500
2.500
0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
Provincie NoordHolland
20.000
0
Provincie Fryslitn
27.000
0
Postcodelo terj
10.000
0
Overig
25.000
0
Hoort bij thema/onderdeêl
70.000
0
x
x
x
Min. EZ, Min. EZ, B Min. I&M Programma uren offerte bijdragereg eling DLG Naar een Ambities Rijke Regio Waddenze e
Fase 3 Financierings- en opstartfase Fase 3 Financierings- en opstart[ase A. Onderzoek
30.000
0
Kosten 2013 en 2014, excl. BTW
B. Monitoring
en
C. Modellering en planstudies 0. Modellering en planstudies C. Modellering en planstudies
B. Monitoring
en
C. Modellering en planstudies
B. Monitoring
en
10.000
0
x
x
en
5.000
0
x
en
C. Modellering en planstudies
B. Monitoring B. Monitoring
en
60.000
0
x
D. Beheer, vergunningen monitoriing D. Beheer, vergunningen monitoriing D. Beheer, vergunningen monitoriing D. Beheer, vergunningen monitoriing D. Beheer, vergunningen monitoriing D. Beheer, vergunningen monitoriing E. Projectproces en communicatie E. Projectproces en communicatie E. Projectproces en communicatie F. Projectmanagement
320.000 PM
F. Projectmanagement
1.509.000
Min. l&M KRW
Regio
Provincie Fryslân R.E.P.
Min. EZ, bijdrage onderzoek
x
