PROGRESS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 DAN FINALISASI RKPD TAHUN 2016
RKPD DAN KUA‐PPAS TAHUN 2016
PROGRESS RKPD DAN KUA‐PPAS TAHUN 2016 RKP Telah Ditetapkan Melalui Perpres No. 60 Tahun 2015
RKPD DIY Telah Ditetapkan Melalui Pergub No. 35 Tahun 2015
Diundangkan 15 Juni 2015
Diundangkan 16 Juni 2015
Renja SKPD Sudah Naik dalam Bentuk SK Gubernur DIY Disahkan xxx Juni 2015
Penyesuaian dengan SOTK Baru sampai saat ini
Penyusunan Penghantaran KUA‐PPAS Tahun 2016
Bahan Penghantaran KUA‐PPAS Tahun 2016
Sd. 23 Juli 2015
Dihantarkan 24 Juli 2015
Kep. Kepala SKPD tentang Renja max. 14 hari Pasca SK Ditetpakan Disahkan xxx Juli 2015 6 s/d 23 Juli 2015
Pembahasan Banggar KUA‐ PPAS Tahun 2016 Pasca Penghantaran
PROGRESS PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU Penyesuaian Menu Jogjaplan dengan SOTK Baru di Pemda DIY
Penyesuaian Aspirasi Hibah/Bansos
Penyusunan Dokumen KUA‐PPAS Tahun 2016
Tanggal 09‐23 Juli 2015
Tanggal ??? Juli 2015
Masukan
Tanggal 28‐30 Juni 2015
Penyesuaian Belanja Program/Kegiatan SKPD dengan SOTK Baru
Penyesuaian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Tanggal 01‐03 Juli‐2015
Tanggal ??? Juli 2015
Penyesuaian Pemberian Belanja Hibah/Bansos SKPD
Cetak Dokumen RKPD Tahun 2016
Penghantaran Dokumen KUA‐PPAS Tahun 2016
Tanggal ??? Juli 2015
Tanggal 24 Juli 2015
Tanggal 06‐09 Juli 2015
Cetak Dokumen KUA‐ PPAS Tahun 2016 Tanggal ??? Juli 2015
POSISI PENDAPATAN RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU NO. KODE REKENING 1 1 PENDAPATAN DAERAH
URAIAN 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 2 3 4
1 1 1 1
2 2 2 2
Dana Perimbangan 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 2 Dana Alokasi Umum 3 Dana Alokasi Khusus
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
1 2 3 4 5
Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain‐Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain‐Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya
APBD (Rp) 3 3.467.637.763.447,00 1.528.044.818.529,00 1.340.691.031.497,00 33.044.647.022,00 75.168.814.215,00 79.140.325.795,00 1.017.518.746.763,00 96.974.024.763,00 920.544.722.000,00 ‐ 922.074.198.155,00 9.895.798.155,00 ‐ ‐ 912.178.400.000,00 ‐
POSISI BELANJA RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU NO. KODE REKENING 1 2 BELANJA 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
2
2 2 2
2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8
URAIAN 2
APBD (Rp) 3 3.951.466.484.721,08
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Tidak Terduga
1.196.177.627.686,08 609.825.089.019,00
Belanja Langsung
2.755.288.857.035,00
1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa 3 Belanja Modal SURPLUS/DEFISIT
‐ 23.250.200.000,00 1.200.000.000,00 551.902.338.667,08 ‐ 10.000.000.000,00
‐ ‐ ‐ (483.828.721.274,08) 12,24%
POSISI PEMBIAYAAN RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU NO. KODE REKENING 1 3 PEMBIAYAAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2
3
3
URAIAN 2
APBD (Rp) 3 483.828.721.274,08
1 2 3 4 5 6 7 8
Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan
677.378.721.274,08 677.378.721.274,08 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1 2 3 4 5 6
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Penerimaan Pinjaman Daerah Penyelesaian Kegiatan D P A ‐ L Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang belum terselesaikan
193.550.000.000,00 ‐ 193.550.000.000,00 ‐ ‐ ‐ ‐
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
‐
POSISI BELANJA LANGSUNG RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU No
SKPD 1Badan Kepegawaian Daerah 2Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 3Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 5Badan Lingkungan Hidup 6Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 7Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8Badan Pendidikan dan Pelatihan 9Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 11Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan 12Biro Administrasi Pembangunan 13Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam 14Biro Hukum 15Biro Organisasi 16Biro Tata Pemerintahan 17Biro Umum dan Protokol 18Dinas Kebudayaan 19Dinas Kehutanan dan Perkebunan 20Dinas Kelautan dan Perikanan 21Dinas Kesehatan 22Dinas Komunikasi dan Informatika 23Dinas Koperasi dan UMKM 24Dinas Pariwisata 25Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 26Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 27Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 28Dinas Perhubungan 29Dinas Perindustrian dan Perdagangan 30Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 31Dinas Pertanian 32Dinas Sosial 33Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 34Inspektorat 35Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 36Kantor Perwakilan Daerah 37RS Jiwa Grhasia 38RS Paru Respira 39Satuan Polisi Pamong Praja 40Sekretariat Daerah 41Sekretariat DPRD 42Sekretariat Parampara Praja Total
Jumlah Program 5 7 8 9 11 18 7 8 12 11 5 7 4 8 6 7 8 9 12 12 18 8 7 9 31 9 22 13 11 8 9 15 10 6 5 6 1 1 9 5 7 4 388
Jumlah Kegiatan 45 32 46 54 47 43 45 50 60 68 27 31 32 32 28 47 42 60 82 66 72 39 34 36 106 64 129 64 43 35 103 48 67 35 31 30 1 1 45 28 46 23 2017
Jumlah (Rp) Rp 13.370.771.000,00 Rp 6.608.417.075,00 Rp 9.500.000.000,00 Rp 10.608.522.550,00 Rp 19.797.594.000,00 Rp 24.361.110.000,00 Rp 20.300.000.000,00 Rp 30.419.733.000,00 Rp 24.045.061.626,00 Rp 32.390.497.300,00 Rp 8.000.000.000,00 Rp 7.368.627.300,00 Rp 3.504.700.000,00 Rp 6.550.000.000,00 Rp 5.800.319.000,00 Rp 24.859.462.000,00 Rp 179.272.798.800,00 Rp 165.652.365.000,00 Rp 29.288.040.663,00 Rp 52.539.886.636,00 Rp 124.647.965.950,00 Rp 21.146.246.925,00 Rp 4.561.952.000,00 Rp 25.918.518.500,00 Rp 606.453.366.660,00 Rp 83.880.039.500,00 Rp 829.463.048.000,00 Rp 112.817.836.639,00 Rp 23.881.490.138,00 Rp 4.558.500.000,00 Rp 37.061.399.075,00 Rp 65.019.539.777,00 Rp 57.847.809.000,00 Rp 8.203.377.000,00 Rp 3.496.873.725,00 Rp 4.288.374.000,00 Rp 19.407.446.000,00 Rp 15.732.085.000,00 Rp 10.441.000.000,00 Rp 3.883.000.000,00 Rp 51.026.996.000,00 Rp 10.000.000.000,00 Rp 2.797.974.769.839,00
Prosentase 0,48 % 0,24 % 0,34 % 0,38 % 0,71 % 0,87 % 0,73 % 1,09 % 0,86 % 1,16 % 0,29 % 0,26 % 0,13 % 0,23 % 0,21 % 0,89 % 6,41 % 5,92 % 1,05 % 1,88 % 4,45 % 0,76 % 0,16 % 0,93 % 21,67 % 3,00 % 29,65 % 4,03 % 0,85 % 0,16 % 1,32 % 2,32 % 2,07 % 0,29 % 0,12 % 0,15 % 0,69 % 0,56 % 0,37 % 0,14 % 1,82 % 0,36 % 100 %
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
No.
Kegiatan
1 Penyampaian SK Mitra Tahun 2016 dan Jadwal 2 Desk Bidang dengan Mitra SKPD Baru (Inventarisasi Kebutuhan SOTK Baru) 3 Entry ke Jogjaplan 4 Finalisasi RKPD dan KUA-PPAS 5 Paparan/Laporan di Sekda 6 Pertemuan dengan Dewan 7 Belanja Langsung, Hibah/Bansos yang Sudah Berbadan Hukum 8 Verifikasi Program/Kegiatan 9 Edit Jogjaplan 10 Cetak KUA-PPAS di RKPD 11 Penyampaian Dokumen Penghantaraan KUA-PPAS ke Dewan 12 Penghantaran KUA-PPAS
Juni Juli 4 5 1 2 3 4 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
? ? ?
KESIMPULAN • Belanja Langsung SKPD totalnya mencapai Rp 2.797.974.769.839,00; • Defisit anggaran 12,24%, padahal pencapaian defisit diharapkan sampai dengan < 6,00%; • Alternatif mengatasi defisit anggaran dengan melakukan peninjauan kembali anggaran Hibah dan Bantuan Sosial yang saat ini masuk didalam Belanja Langsung SKPD; • Peninjauan dilihat dari urgensi, keberadaan kelompok, serta ketentuan pemberian hibah dan bantuan sosial.
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015
SKEMA PERUBAHAN APBD TAHUN 2015 RKPD
Rancangan Perubahan RKPD
Ranc. Akhir Perubahan RKPD
Ranc. Penetapan RKPD Perubahan
Masukan
KUPA‐PPAS
APBD‐P
Pengiriman Naskah KUPA‐PPAS
Penghantaran KUPA‐PPAS
Terdapat 3 (Tiga) Agenda Yang Dilaksanakan Didalam Perubahan Tahun 2015 (Perubahan RKPD, Perubahan KUPA‐ PPAS, serta Perubahan APBD)
DPA
Pergub/ SK Gubernur
SPD
SPP
APBD
SPM
Nota Kesepakatan
Pembahasan oleh Komisi & Banggar
RKA SKPD
Penghantaran RAPBD
SP2D Rekening
ALUR PROSES PERUBAHAN APBD TAHUN 2015 Usulan SKPD Desk Bidang & SKPD Entry Jogjaplan Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RKPD Rancangan Perubahan RKPD Monev APBD (Realisasi Program & Kegiatan sd. Triwulan II) Justifikasi : • Perkembangan Asumsi; • Pergeseran Anggaran; • SILPA; • Keadaan darurat; • Keadaan Luar Biasa.
Kebijakan Penganggaran : • Arahan Pemerintah Pusat; • Kesepakatan Pihak Lain; • Kewajiban Pemda (Dana Bagi Hasil); • Kewajiban Belanja (Dana Cukai); • DAK; • Penyertaan Modal; • Kewajiban Belanja Langsung SKPD; • Penataan B.el. Gaji; • Kegiatan Strategis; • Penyelesaian TA. 2015. SE KDHTentang Perubahan Renja SKPD Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD Desk Bidang & SKPD (Penyesuaian Pagu) Penyesuaian di Jogjaplan (edit)
Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Penghantaran B. Hukum Pergub Perubahan RKPD Pergub Penetapan RKPD Disampaikan Kepada Mendagri cq. Dirjend Bina Bangda Paling Lambat 7 Hari Kerja Peny. & Ver. Ranc. Akhir Perubahan Renja SKPD Pengesahan Renja oleh KDH dan Renja SKPD Oleh Kepala SKPD Penghantaran KUPA‐ PPAS di DPRD
PROGRESS PERUBAHAN APBD TAHUN 2015 SK Gubernur Tim Perubahan RKPD Sudah Disusun dengan No. 51/TIM/2015 27 Mei 2015 Rancangan Perubahan RKPD Sudah Disusun dan Naik Cetak 26 Juni 2015
Saat Ini Masuk Sesi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Sd. 10 Juli 2015
Ditindaklanjuti SE Sekda No. 50/5835 & Sudah Disampaikan SKPD 05Juni 2015 Komposisi Pendapatan Perubahan APBD Sudah Disampaikan DPPKAD 26 Juni 2015
Perlu Penyesuaian Komposisi Pendapatan & Belanja. Sd. 10 Juli 2015
Verifikasi Program/kegiatan Murni Tahun 2015 Sudah Dilakukan Efisiensi DPA dan Rekening 99 Sudah Dimasukkan Pada Perubahan RKPD Usulan Perubahan Ditampung oleh TAPD 18 Juni 2015
• Memastikan Kebutuhan Perubahan Belanja SKPD; • Memastikan Earmarking yang Harus Dibelanjakan didalam Perubahan APBD 2015. • Entry Pada Jogjaplan; Kebutuhan
TATA KALA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015
Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2015
Rancangan Perubahan Renja Tahun 2015
Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan Pergub (Max. Minggu ke‐ 3 Bulan Juli)
Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2015
Perubahan Renja Tahun 2015 Minggu III Juni ‐Minggu III Juli
Minggu III Juli ‐ Minggu I Agustus
Perubahan RKPD Tahun 2015
Penetapan Pergub tentang Perubahan Renja Tahun 2015 (Max. 2 Minggu Setelah Perubahan RKPD 2015)
Minggu I Agustus
Penetapan Peraturan Kepala SKPD tentang Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 (Max. 2 Minggu Setelah Perubahan Renja 2015 Ditetapkan KDH)
Minggu III Agustus
JADWAL KUPA‐PPAS TAHUN 2015 (NORMATIF PERMENDAGRI) (Sesuai Permendagri) Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD
(Sesuai Permendagri) Rancangan KUA PPAS Perubahan 2015 disepakati antara KDH dengan DPRD
(Sesuai Permendagri) Pedoman Penyusunan RKA SKPD Perubahan APBD
Minggu I
Minggu II
Agustus
Minggu III
(Sesuai Permendagri) Penyampaian Raperda APBD Perubahan beserta lampiran kepada DPRD
Batas Waktu Maksimum
Minggu II
Sept
RINGKASAN JADWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 Juli No
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Aktivitas
1 Penetapan Perubahan RKPD 2 Penyusunan KUPA‐PPAS 2015 3 Paparan KUPA‐PPAS 2015 di Sekda 4 Finalisasi KUPA‐PPAS 2015 5 Cetak KUPA‐PPAS 2015
Perlu Disepakati
Perlu Disepakati No
Aktivitas
1 Pengiriman Naskah KUPA‐PPAS 2015 2 Rapur Penghantaran KUPA‐PPAS 2015 3 Penjajagan Banggar 4 Pembahasan Komisi 5 Konsultasi Banggar 6 Harmonisasi dan Finalisasi Banggar 7 Rapur Persetujuan Bersama KUPA‐PPAS 2015 8 RAPBD‐P Tahun 2015 (SE tentang RKA Perubahan)
Agustus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SKEMA DAN JADWAL PERUBAHAN APBD TAHUN 2015 Ranc. Perubahan RKPD
Ranc. Akhir Perubahan RKPD
Ranc. Penetapan RKPD Perubahan
Penetapan RKPD Perubahan
26 Juni 2015
10 Juli 2015
13 Juli 2015
13 Juli 2015
Perlu Disepakati
Pengiriman Naskah KUPA‐PPAS
Finalisasi KUPA‐ PPAS
Paparan KUPA‐PPAS di Sekda
Penyusunan Dok. KUPA‐PPAS
03 Agustus 2015
27‐28 Juli 2015
24 Juli 2015
13‐23 Juli 2015
Rapur Penghantaran KUPA‐PPAS
Penjajagan Banggar
Pembahasan Komisi
Minggu I (04 Agustus 2015)
05‐06 Agustus 2015
07‐10 Agustus 2015
Harmonisasi & Finalisasi Banggar
Konsultasi Banggar
Perlu Disepakati
RAPBD‐Perubahan Tahun 2015 Minggu II September 2015
Input
Rapur Persetujuan Bersama KUPA‐ PPAS Minggu II (14 Agustus 2015)
13 Agustus 2015
11‐12 Agustus 2015
