1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN SIJUNJUNG Urusan : Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahah Umum, Administras...
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN SIJUNJUNG Urusan : Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Perusda SKPD : Sekretariat Daerah Plafon Anggaran (Rp) No. 1 1.
Program/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target
4
5
Muaro Sijunjung
1 tahun
1.439.766.000
1.694.570.000
254.804.000
Muaro Sijunjung
1 tahun
5.956.703.810
7.300.073.810
1.343.370.000
- Meningkatnya Kinerja Aparatur
Kabupaten Sijunjung
1 Paket
1.375.090.000
1.399.515.000
24.425.000
- Terlaksananya Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - Meningkatnya Kinerja Aparatur
Kabupaten Sijunjung
1 Paket
480.260.000
526.260.000
46.000.000
Muaro Sijunjung
1 Paket
372.660.000
403.800.000
31.140.000
- Terlaksananya Tupoksi Staf Ahli Untuk Mendukung Program Kepala Daerah
Kabupaten Sijunjung
1 Paket
169.915.000
169.915.000
-
Muaro Sijunjung
1 Paket
-
1.233.522.240
1.233.522.240
Kabupaten Sijunjung Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung
1 Paket 30% 1 Paket
130.000.000 140.000.000 150.000.000
500.000.000 360.450.000 240.000.000
370.000.000 220.450.000 90.000.000
Muaro Sijunjung Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung
67% 80% 1 Paket
144.000.000 163.050.000 120.000.000
166.000.000 349.200.000 137.000.000
22.000.000 186.150.000 17.000.000
Muaro Sijunjung
30%
800.000.000
905.400.000
105.400.000
Muaro Sijunjung
30%
270.000.000
374.875.000
104.875.000
Muaro Sijunjung
30%
1.226.511.330
1.376.391.500
149.880.170
Kabupaten Sijunjung
1 Paket
125.000.000
165.000.000
40.000.000
3
1. Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran - Terselenggaranya Kegiatan Operasional Sekretariat Daerah 2. Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran - Terselenggaranya Kegiatan Operasional Pemda 3. Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4. Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 5. Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Keuangan 6. Kegiatan Penunjang Operasional Staf Ahli Bupati
2.
Sebelum
Perubahan
Setelah
6
Perubahan 7
Bertambah/ Berkurang 8
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 5. Kegatan Pemiliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 6. Kegiatan Pemiliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 8. Kegiatan Pemiliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 9. Kegiatan Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor 10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Penanggulangan K3
- Terlaksananya Kegiatan-Kegiatan Dinas/Operasional - Terlayaninya Aktifitas Harian - Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor - Terlaksananya Kegiatan Operasional Harian - Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas - Terlaksananya Kegiatan Pemda - Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan - Terpeliharanya Kendaraan Dias/Operasional Pemda - Terselenggaranya Keg. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana - Terselenggaranya Kegiatan Operasional Pemda
11. Kegiatan Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana - Terlaksananya Kegiatan Harian Rumah Jabatan
1 3.
2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4
5
- Meningkatnya Kapasitas Aparatur - Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian - Terlaksananya Evaluasi Peningkatan Motivasi Aparatur Terlaksananya Rangkaian Acara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Dan HUT Kemerdekaan RI
Muaro Sijunjung Muaro Sijunjung
100% 1 Kegiatan
Muaro Sijunjung
4. Kegiatan Pembinaan Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah
- Meningkatnya Kapasitas Aparatur
Muaro Sijunjung
5. Kegiatan Penilaian Kompetensi Camat
Terpilihnya Camat yang berkompetensi tingkat Kabupaten Sijunjung - Tersedianya Perda tentang Penegakan Disiplin Etika PNSD
1. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur 2. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
3. Kegiatan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah
6. Kegiatan Penyusunan dan Tata Kerja Penegakan Disiplin dan Etika PNSD Kab.Sijunjung 4.
5.
6.
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1. Kegiatan Penyusunan Lapaoran Capaian Kinerja Dan - Tersedianya Buku LAKIP Sekda, LAKIP Pemda Dan Penetapan Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1. Kegiatan Dialog Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, - Terselenggaranya Kegiatan Operasional Pemda Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Dan Masyarakat
6
7
8
75.000.000 22.303.500
75.000.000 22.303.500
-
2 Paket
141.699.000
141.699.000
-
30%
34.391.000
37.391.000
3.000.000
34.777.000
34.777.000
-
1 Paket
Kabupaten Sijunjung
3 orang
Muaro Sijunjung
1Paket
29.645.000
29.645.000
Muaro Sijunjung
3 Dokumen
54.772.500
44.772.500
(10.000.000)
Muaro Sijunjung
80%
389.830.000
453.830.000
64.000.000
2. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
- Terselenggaranya Kegiatan Operasional Sekretariat Daerah
Muaro Sijunjung
80%
390.167.500
451.050.000
60.882.500
3. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Aparat Sektoral 4. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Dinas Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- Terlaksananya Koordinasi Dan Kerjasama Antara Pemerintah Dengan Aparat Sektoral - Terfasilitasinya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Etos Kerja
Muaro Sijunjung
12 Kali
199.040.000
246.140.000
47.100.000
Kabupaten Sijunjung
100%
135.682.500
127.000.000
(8.682.500)
5. Kegiatan Pelantikan dan Pisah Sambut Kepala Daerah/Kepala Daerah
- Jelas dan tegasnya batas administrasi Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tetangga dan tersedianya unsur-unsur rupa bumi di Kabupaten Sijunjung
Kabupaten Sijunjung
2 Paket
243.350.000
243.350.000
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga - Terlaksananya Penyusunan Buku Standar Satuan Harga
-
Kabupaten Sijunjung
24 Jenis
54.572.000
54.572.000
-
1
2 ProgramKoordinasi Pelayanandan Administrasi 2. Kegiatan PenyusunanPerkantoran Data Perekonomian Kerakyatan
7.
3 - Terlaksananya Koordinasi Dan Penyusunan Data Perekonomian Kerakyatan
- Tersusunnya Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 (LKPJ/LPPD)
2. Kegiatan Koordinasi Dan Pengawasan Kebijakan Produk Bersubsidi 3. Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Monitoring Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
4.
5. 6. 7. 8.
- Terlaksananya Pengawasan Dengan Koordinasi Kebijakan Produk Bersubsidi - Terlaksananya Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan - Terlaksananya Rapat Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan Administrasi Pengadaan Barang Dan - Tersedianya Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Jasa - Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Terkait Pengadaan Barang/Jasa - Terlaksananya Koordinasi Dan Pengawasan Kegiatan Koordinasi Pengawasan Perijinan Perijinan Kegiatan Koordinasi Dan Pengawasan Dana Bergulir, Hibah - Terlaksananya Koordinasi Dan Pengawasan Serta BLM Dana Bergulir, Hibah Serta BLM Kegiatan Koordinasi Dan Fasilitasi Pengembangan Produk - Terlaksananya Pengembangan Produk Unggulan Daerah Unggulan Daerah - Berjalannya Proses Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Melalui ULP Sijunjung Barang/Jasa
9. Kegiatan Koordinasi Kerja Sama Daerah
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penangan Pengaduan Masyarakat 2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Zoonosis
9.
5 8 Kecamatan
Muaro Sijunjung
6
7
8
44.400.000
44.400.000
-
2 Paket
259.293.380
259.293.380
-
Kabupaten Sijunjung
3 Produk
59.115.500
59.115.500
-
Muaro Sijunjung
120 Kali
98.646.065
119.823.025
21.176.960
39.682.500
84.423.500
44.741.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
8.
4 Kabupaten Sijunjung
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan 2. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan
3 Kali Muaro Sijunjung
55 Buku 2 Kali
Kabupaten Sijunjung
31 Jenis
34.477.500
34.447.500
Kabupaten Sijunjung
29.577.500
29.577.500
-
59.380.000
59.380.000
-
Muaro Sijunjung
8 Kecamatan, SKPD 8 Kecamatan, SKPD 120 Paket
424.438.800
603.388.800
178.950.000
- Terlaksananya Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku
Muaro Sijunjung
6 Paket
59.491.110
59.491.110
-
- Terlayaninya Masyarakat Dan Aparatur Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum
Muaro Sijunjung
75 Orang
118.751.000
118.751.000
-
Kabupaten Sijunjung
1 Paket
26.609.000
26.609.000
-
Nagari
20 Nagari
88.289.150
88.289.150
-
Muaro Sijunjung
7 Perda
273.550.000
273.550.000
-
- Terlaksananya pengendalian Zoonosis di Kabupaten Sijunjung
- Tercapainya Peningkatan Kesadaran Hukum Dan Pemahaman Tertib Hukum Oleh Aparatur Dan Masyarakat - Terciptanya Pembuatan Peraturan Daerah Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Kabupaten Sijunjung
(30.000)
1
10.
2 ProgramFasilitasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sosialisasi Peraturan Perundang3. Kegiatan Undangan 4. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
3 - Meningkatnya Pengetahuan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat - Meningkatnya Pemahaman Aparatur Dan Masyarakat Terhadap Peraturan PerundangUndangan
5. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Per UU Yang Baru, Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
- Terciptanya Produk Hukum Nagari Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
6. Kegiatan Evaluasi Dan Pembinaan Produk Hukum (Keputusan Bupati)
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1. Kegiatan Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru
4 Kecamatan
5 10 kali
Nagari
6
7
8
59.159.020
59.159.020
-
2 Buku
49.759.000
49.759.000
-
Nagari
40 Nagari
44.599.000
44.599.000
-
- Terciptanya Pembuatan Produk Hukum Daerah (Keputusan Bupati) Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
Muaro Sijunjung
600 SK
39.436.250
39.436.250
-
- Terlaksananya Perubahan SOTK SKPD
Muaro Sijunjung
1 Paket
133.500.000
218.500.000
85.000.000
- Tersusunnya Analis Beban Kerja SKPD
11.
12.
13.
2. Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah dan Survei Invetarisasi Unsur-unsur Rupa Bumi
- Jelas dan tegasnya Batasan Administrasi Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tetangga
kabupaten Sijunjung
10 Km
66.929.000
66.929.000
-
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1. Kegiatan Fasilitasi Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Kasus-Kasus Tanah
- Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Sarana Pemda dan Sertfikasi Tanah Pemda
kabupaten Sijunjung
1 Paket
573.461.000
573.461.000
-
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah
Kabupaten Sijunjung
1 Paket
447.427.800
427.796.000
2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Dan Promosi Daerah
- Terwujudnya Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah - Terwujudnya Pengembangan Sistem Informasi Dan Promosi Daerah
Kabupaten Sijunjung
1 Paket
1.013.974.200
1.115.719.200
101.745.000
Kabupaten Sijunjung
1 Paket
104.324.000
107.384.000
3.060.000
- Mempersiapkan Qori/Qoriah Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Di Tingkat Provinsi Dan Nasional
Kabupaten Sijunjung
50 Orang
133.342.500
133.342.500
-
- Tersedianya Kafilah MTQ Yang Profesional - Terbantunya Mesjid/Musholla Dalam Turba Ramadhan - Tersedianyamasyarakat yang punya pengetahuan dan keahlian dalam penyelenggaraan jenazah
Kab. Pasaman Barat Kabupaten Sijunjung
1 Paket 40 Mesjid
794.442.225 294.845.500
902.598.225 294.845.500
108.156.000 -
Kabupaten Sijunjung
62 Orang
98.777.500
98.777.500
-
- Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Dan Monitoring Bantuan Sosial, Pendidikan Dan Keagamaan
Kabupaten Sijunjung
TPQ/TPSQ, Beasiswa Dan Sosial Ke masyarakatan
98.660.000
98.660.000
-
Program Pelayanan Kehidupan Beragama 1. Kegiatan Pembinaan Pondok Al Quran
2. Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi 3. Kegiatan Safari Ramadhan 4. Kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah
5. Kegiatan Monitoring Bantuan Sosial Dan Keagamaan
(19.631.800)
1
14.
15.
2 3 ProgramPembinaan PelayananDan Administrasi Perkantoran Penilaian Lembaga Didikan Subuh - Terlaksananya Peningkatan Kualitas Profesional 6. Kegiatan Tergiat Dan TPQ/TPSQ Teladan Dan Mandiri Dalam Pengelolaan Mesjid Dan Lembaga Didikan Subuh
4 Kabupaten Sijunjung
5 3 Paket
7. Kegiatan Wirid Bulanan, Hari-Hari Besar Islam Dan Keagamaan Lainnya
- Terbinanya Mental Spritual Keimanan Dan Karakter Aparatur Pemerintah
Kabupaten Sijunjung
8. Kegiatan Pembinaan Dan Pemberdayaan Guru TPQ/TPSQ dan Imam, Khatib dan Garin Kabupaten Sijunjung
- Meningkatnya Kualitas Dan Profesionalitas Guru TPQ/TPSQ, Imam, Khatib Dan Garin
9. Kegiatan Fasilitasi Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Sijunjung
1.
7
8
54.425.390
54.425.390
-
12 Bulan
54.300.000
54.300.000
-
Kabupaten Sijunjung
40/500 Orang
148.332.420
148.332.420
-
- Terlaksananya Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji Dengan Tertib, Lancar Dan Aman
Kabupaten Sijunjung
1 Paket
63.980.000
63.980.000
-
1. Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
- Terlaksananya Pelatihan Guru UKS Serta Meningkatnya Pengetahuan Dan Kemampuan Pengelola UKS
Kabupaten Sijunjung
40 Orang
148.855.000
148.855.000
-
2. Kegiatan Fasilitasi Perlengkapan Anak Sekolah Kurang Mampu
- Terbantunya Anak Sekolah Kurang Mampu Sehingga Bisa Melanjutkan Pendidikannya
Kabupaten Sijunjung
1000 Orang
249.850.000
249.850.000
-
- Terpilihnya Wali Nagari Yang Berkompetensi Tingkat Kabupaten Sijunjung - Terpilihnya Sekretaris Nagari Yang Berkompetensi Tingkat Kabupaten Sijunjung -
Kabupaten Sijunjung
3 Orang
447.801.600 89.380.000
447.801.600 89.380.000
-
99.230.000
99.230.000
-
- Tersedianya Data/Informasi Untuk Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Sijunjung
Kabupaten Sijunjung
4 Paket
73.135.000
73.135.000
-
- Terselenggaranya Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Kabupaten Sijunjung
Muaro Sijunjung
1 Unit
129.302.700
181.385.000
52.082.300
Program Pengembangan Dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari 1. Kegiatan Fasilitas Pemilihan Wali Nagari dan BPN 2. Kegiatan Penilaian Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Nagari 4. Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Wali Nagari Se Kab. Sijunjung
16.
6
Program Menyediakan Website Dan Penggunaan ICT Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat Kegiatan Pengembangan Layanan Secara Elektronik
- Ikut Serta Dalam Acara Rapat Kerja Teknis Nasional LPSE - Terlaksananya Pelatihan Bagi Penyedia Dan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2 Kali 4 Kali
1
17.
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 - Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dengan LPSE Nasional, Propinsi Dan Kabupaten/Kota Lainnya
Program Peningkatan Pelayanan Publik 1. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik 2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Penyusunan SOP 3. Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik 4. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal - Terlaksananya Penyusunan SOP SKPD - Terlaksananya Pembinaan Unit Kerja Pelayanan Publik - Terselenggaranya Fasilitasi Program PATEN di Kabupaten Sijunjung
