RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN SIJUNJUNG Urusan : Pertanian SKPD : Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Plafon Anggaran (Rp.) No 1 1
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Lokasi
Target
3
4
5
Sebelum Perubahan 6
Setelah Perubahan
1 2
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
- Terlaksananya Administrasi Kantor - Terlaksananya Pembayaran Honor Tenaga Kontrak dan Jasa Lainnya
Kabupaten Kabupaten
1 Tahun 1 Tahun
438.202.050 327.371.200
456.247.050 332.005.000
18.045.000 4.633.800
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- Terlaksananya pemeliharaan dan Perawatan Kantor
Kabupaten
1 Paket
293.172.800
664.405.500
371.232.700
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- Terlaksananya kursus-kursus/job training bagi SDM Distanbun
Kabupaten
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
-
1
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan Pengelolaan Statistik Pertanian
149.794.000
149.794.000
-
65.819.510
65.819.510
-
418.515.500
418.515.500
-
2
3
4
2
5 1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Pemasaran Hasil Pertanian Pengembangan Usaha dan Invenstasi pertanian
Terlaksananya 1. Pemetaan Lahan Sawah 2. Pelaporan SP Kecamatan Ke Kabupaten 3. Pengambilan Ubinan Pusat dan swakarsa 4. Pertemuan Pembenahan Statistik Pertanian 5. Sosialisasi Program
7
Bertambah/ Berkurang 8
Kec. Kamang Baru 1 kecamatan Kabupaten 1 tahun Kecamatan 3 SR, 168 Plot Kabupaten 8 kali Kabupaten 1 kali
Terlaksananya 1. Penyusunan Laporan Rutin Dinas 2. Pembuatan Proposal Dana TP 3. Monitoring Kegiatan Dinas 4. Evaluasi Kegiatan Dinas
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
1 Tahun 1 Paket 8 kecamatan 8 kecamatan
Terlaksananya 1. Pelatihan Manajemen Usaha 2. Pembinaan Usaha Kelompok 3. Pembuatan Leaflet Komoditi Unggulan 4. Buku profil UP3HP 5. Pembinaan UPJA 6. Pendampingan Tim Teknis PUAP 7. Pembinaan dan Pengawasan UPPO 8. Fasilitasi Perlombaan Usaha 9. Pengadaan Hand Traktor UPJA
Kabupaten Kecamatan Kabupaten Kabupaten Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kabupaten
1 Kali 1 Tahun 2 Rim 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket
1
2
3 10. Pengembangan Ubi Kayu
2
3
6 1
2
Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian
Pengembangan Pasca Panen Pengolahan Hasil Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Perkebunan
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan
Terlaksananya - pameran produk dan komoditi unggulan dalam rangka HUT Kabupaten, Flora Flori, HPS, dan berbagai event lainnya - pengembangan pasar kemitraan usaha dengan stakeholder - lomba olahan komoditi unggulan produksi pertanian - pengadaan packing - survey harga pasar komoditi - pameran pembangunan komoditi pertanian/perkebunan - pengadaan etalase, kompor gas, alat pengolahan, meja bundar berpayung, kursi plastik, alat penutup botol xantoon, showcase, camera DSL, laptop, sepeda motor
4 Kabupaten
5 1 Tahun
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
1 kali 2 kali 1 kali 1 paket 12 bulan 1 kali
Kabupaten
1 paket
Terlaksananya - Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Kabupaten - Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura (Jamur Tiram) Kabupaten - Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Kabupaten - Pelatihan Kehilangan Hasil (Lossis) Padi untuk Penyuluh Pertanian Kecamatan Kabupaten - Penghitungan Kehilangan Hasil (Lossis) padi Kecamatan - Pembinaan/Supervisi Alat Pasca Panen Kecamatan - Pembinaan KWT dan Kelompok UP3HP Kabupaten - Fasilitasi Produk Unggulan Kabupaten - Pembangunan Pabrik Mini Pengolahan Ubikayu Kabupaten - Pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Kabupaten - Dampingan Dana TP-P2HP Kabupaten
6
7
8
201.331.500
201.331.500
-
952.163.500
1.202.163.500
250.000.000
3.602.180.500
5.270.180.500
1.668.000.000
5.162.410.000
10.326.670.000
5.164.260.000
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 8 Kecamatan 8 Kecamatan 1 tahun 1 tahun 1 unit 1 paket 1 tahun
Terlaksananya - optimalisasi lahan perkebunan - perluasan areal perkebunan - pembuatan jalan usaha tani perkebunan - pembuatan jalan produksi perkebunan - Pengadaan GPS - Pengadaan Kendaraan Bermotor roda 2
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kabupaten
80 Ha 66 Ha 22 paket 5 paket 2 unit 1 unit
Terlaksananya 1. Pembuatan Jalan Usaha Tani Tanaman Pangan 2. Pembangunan jalan produksi tanaman pangan 3. Pembuatan JIDES 4. Pembuatan Pompanisasi 5. Pembuatan Embung 6. Pembuatan Dam Parit (DAK) 7. Cetak Sawah 8. Mimbar P3A 9. Rapat koordinasi dan pembinaan P3A
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kabupaten Kabupaten
7 Paket 1 Paket 4 Paket 20 Paket 16 Paket 16 Paket 20 Ha 4 kali 1 tahun
1
2
3
4
7 1
2
3
4
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Hortikultura
3
Terlaksananya - Pembuatan Jalan Usaha Tani Hortikultura - Pembuatan Jalan Produksi Hortikultura - Pengadaan Gazebo - peral jeruk - pengadaan Pompa Air - SID dan pengawasan peral, , JUT. Jalan Produksi hortikultura
Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perlindungan Terlaksananya Tanaman 1. Opersional Pengendalian PHT 2. Pembinaan Pos IPAH 3. Eksplorasi Calon Biang Agens Hayati 4. Surveylance 5. Terlaksananya Demonstrasi Penggunaan Agen Hayati 6. Pembangunan gudang pestisida Program Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian / Perkebunan Pengembangan Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dukungan Manajemen & Teknis Pembangunan Tanaman Pangan
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan
Terlaksananya - penangkaran benih padi - processing benih padi - pengadaan sarana produksi benih - Pemurnian Varietas Unggul Lokal Padi Terlaksananya 1. SID Kegiatan Dana TP PSP 2. Sosialisasi Program 3. Field Day tanam, irigasi dan panen 4. Pertemuan koordinasi 5. sarana dan prasarana kantor
4
5
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kabupaten
10 Paket 2 Paket 1 paket 10 Ha 25 Unit 7 paket
6
7
8
1.206.269.500
1.766.269.500
560.000.000
522.279.250
718.279.250
196.000.000
541.890.000
541.890.000
266.552.500
1.366.552.500
1.100.000.000
433.279.000
7.405.017.500
6.971.738.500
50.475.165
50.475.165
Kabupaten, Kecamatan 1 Paket Kecamatan 8 Kecamatan Kecamatan 8 Kecamatan Kecamatan 8 Kecamatan Kabupaten 1 kali Kabupaten 1 paket
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
20 Ha 1 paket 1 paket 2 Varietas
Kabupaten Kabupaten, Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kabupaten
1 paket 16 kali 10 kali 8 kali 3 unit
Terlaksananya 1. Penyusunan Target Tanam dan Panen 2. Fasilitasi Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi 3. Pengawasan Pupuk Bersubsidi 4. Pengadaan Mesin Bajak Kura-Kura dan Capung Rawa 5. Dampingan Kegiatan GP PTT Jagung 6. Pengadaan GPS 7. Pengadaan Laptop 8. Pengadaan Kendaraan Dinas
Kabupaten Kecamatan Kabupaten Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kabupaten
1 dokumen 8 kecamatan 8 kecamatan 13 dan 7 unit 20 kelompok 1 unit 1 unit 1 unit
Terlaksananya -Forum Perbenihan - Pembinaan Kelompok Penangkar Benih - peningkatan SDM Perbenihan
Kabupaten Kecamatan Kabupaten
1 kali 16 kelompok 1 kali
-
-
1
2 5
6
7
8
9
Pengembangan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Pengembangan Perbenihan Hortikultura
Pengelolaan Perbenihan Perkebunan
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura
3
4
5
Terlaksananya - Pembibitan Kelapa Sawit - pembibitan karet stump mata tidur - pemeliharaan kebun entres - pembibitan karet batang bawah - pembangunan Kantor UPTD Bun - pengadaan Mebeulair - pengadaan kendaraan roda 2 - Pengadaan kamera - Pengadaan Televisi - pembangunan rumah pompa - pengadaan AC - pengadaan pompa air - pengadaan GPS
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kecamatan Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
10.000 Btg 20.000 Btg 7.500 Btg 50.000 Kecambah 1 Paket 1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Paket 3 Unit 2 Unit 1 Unit
Terlaksananya - pengadaan pupuk (gaboyo) - pemeliharaan kebun gaboyo - pemeliharaan kebun plasma nutfah - pengadaan pupuk plasma nutfah - pemeliharaan jalan kebun plasma nutfah - rehab rumah jaga kebun plasma nutfah - pengadaan alsinbun kelompok tani - pelatihan dan bimbingan teknis tanaman kakao - pelatihan dan bimbingan teknis tanaman karet - pelatihan dan bimbingan teknis tanaman Sawit - pengamatan OPT perkebunan
Kabupaten 6875 Kg Kabupaten 10 Ha Kabupaten 13.5 Ha Kabupaten 1 paket Kabupaten 1 paket Kabupaten 1 paket Kecamatan 1 paket Kabupaten 1 Kali Kabupaten 2 Kali Kabupaten 1 kali Kecamatan 1 Paket/8 Kecamatan
Terlaksananya - eksporasi dan persiapan pendaftaran varietas buah unggul - pengadaan bibit buah-buahan - pengadaan benih sayur-sayuran - lomba buah unggul lokal
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
2 Komoditi 21.530 batang 2 paket 1 paket
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kecamatan
2 kali 17.500 kecambah 0.5 Ha 1 Paket 1 paket 5 klp
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
1 Paket 20 Orang 20 Orang 20 Orang
Terlaksananya - pelatihan okulasi karet - Pembibitan Kelapa Sawit Masyarakat - Pemeliharaan kebun entres - Pengadaan bibit karet - Pemurnian Kebun entrees - Pertemuan Penangkar Terlaksananya - registrasi kebun buah-buahan - SL-GAP Manggis - SL PHT Manggis - pelatihan teknis perbanyakan buah-buahan
6
7
8
1.187.244.390
1.328.244.390
141.000.000
487.341.480
537.341.480
50.000.000
578.433.975
557.433.975
(21.000.000)
691.323.050
721.323.050
30.000.000
229.131.740
412.131.740
183.000.000
1
2
10 Dukungan Manajemen & Teknis Pembangunan Perkebunan
11 Dukungan Manajemen & Teknis Pembangunan Hortikultura
JUMLAH
3 - Pembangunan Kebun Contoh - Pembinaan Pekarangan Sekolah ( SLA ) - Pengukuhan Gerakan Pramuka Saka Taruna Bumi - Operasional Rumah Jamur Tiram - Kunjungan Lapang Peserta Pelatihan Teknis Buah-Buahan. Terlaksananya - Pengawalan kegiatan TP-PSP & TP-Perkebunan - Prasertifikasi lahan dan Pendampingan Pupuk Bersubsidi Terlaksananya 1. Sosialisasi Program 2. Pertemuan Koordinasi 3. Fieldday di Lokasi Pengembangan Kawasan Hortikultura 4. pembinaan dan SID Pengembangan Kawasan Hortikultura
4 Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
5 1 Paket 2 unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Kabupaten Kabupaten
1 Paket 1 Paket
Kabupaten, Kecamatan Kabupaten Kecamatan Kecamatan
5 kali 1 kali 1 Kali 1 paket
6
7
8
135.158.965
135.158.965
-
114.872.000
126.872.000
12.000.000
18.065.211.575
34.764.121.575
16.698.910.000
