Programmajaarverslag Gemeente Boxtel

Programmajaarverslag 2010 Gemeente Boxtel

1

Programmajaarverslag 2010

2


INHOUDSOPGAVE PROGRAMMAJAARVERSLAG 2010 1

Jaarverslag 0 1 2 3

4

2

2.

108 112 115 120 121 124 127

Financiële analyse 1.1 Analyse op hoofdlijnen van het exploitatieresultaat 1.2 Programmarekening, inclusief overzicht algemene dekkingsmiddelen 1.3 Overzichten van de exploitatie 1.4 Analyse op hoofdlijnen van de balans 1.5 Bestemming van het resultaat Balans per 31 december 2010 Toelichting op balans

132 137 139 146 150 152 154

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

4

6 7 20 22 23 29 33 43 49 55 59 65 77 87 98 103

Jaarrekening 1.

3

Algemeen Inleiding Hoe is het geld besteed? Programma’s 1. Algemeen bestuur en communicatie 2. Openbare orde en veiligheid 3. Openbare ruimte en wijkbeheer 4. Economische zaken 5. Onderwijs 6. Sport 7. Welzijn 8. Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 9. Milieu en duurzaamheid 10. Ruimtelijk beleid 11. Volkshuisvesting en monumenten 12. Financiën Paragrafen A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen G. Grondbeleid

samenstelling college, raad en commissies overzicht reserves en voorzieningen, inclusief omschrijving en doel overzicht belastingen en heffingen staat van kapitaallasten personeel en salarissen en sociale lasten overzicht begrotingswijzigingen nieuw beleid 2007-2011 specificatie investeringen 2006-2010 Overzicht aanbestedingen SISA-verantwoording

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant


169 172 177 178 179 180 181 182 184 185

199

3

Trends Jaar - aantal inwoners per 31-12 * groei van aantal inwoners - aantal woningen per 31-12 ** * nieuwbouw * sloop - recreatiewoningen - wooneenheden - capaciteit bijz. woongebouwen **correctie doorgevoerd iom CBS in 2007 - aantal uitkeringsgerechtigden per 31-12 * WWB< 65 jaar, inclusief WIJ * bijz. bijstand periodiek bijzonder * Bbz, IOAW/IOAZ x € 1 mln.: - jaarresultaat na bestemming - reserves per 31-12 - voorzieningen per 31-12 - vaste geldleningen - materiële vaste activa - gronden grondbedrijf - gerealiseerde investeringen - uitkering Gemeentefonds - salarissen - aantal fte - inhuur derden - winst afgesloten complexen grondbedrijf * Ladonk III * In Goede Aarde * Daasdonk * Oosterpoort * De Croon * Selissenwal Gerealiseerde investeringen (bedragen x € 1.000) Verkeer en vervoer Onderwijs Sport Overig Rioolinvesteringen Tractie Automatisering Verstrekte geldleningen

2006 1.033 5.424 4.411 701 1.714 162 101 72 13.618

2006

2007

2008

2009

2010

30.001 325 11.940 232 -9

30.241 240 12.278 75 -21

30.281 40 12.283 82 -77

81 887

105 843

105 876

30.276 -5 12.372 98 -9 1 105 816

30.280 4 12.443 74 -3 1 105 816

332 20 17

277 119 13

261 103 13

308

311

18

16

3,1 35,4 10,5 47,9 61,9 10,1 13,6 20,1 11,5 221,0 1,6

1,9 32,6 12,7 50,6 65,6 12,5 9,9 22,8 12,1 225,3 1,8

2,2 35,5 12,0 53,1 68,0 10,5 9,9 25,3 13,0 225,1 2,6

2,2 30,6 11,4 56,4 67,6 10,7 7,0 27,8 13,9 245,8 2,2

2,2 30,7 12,4 52,5 69,5 10,3 8,1 27,2 15,0 253,0 1,7

2,4 4,0

0,6 0,5 0,3 0,5 0,6

2007

2008

2.963 5.499 495 250 193 152 147 156 9.855

690 3.919 160 2.248 1.435 42 208 1.234 9.936

Een specificatie per beleidsveld is opgenomen in bijlage 8.

4


2009 2.378 930 103 774 1.938 386 370 109 6.988

2010 908 1.345 2.144 1.118 385 88 479 1.617 8.084

0,2 0,0 0,0 0,0 Totaal 7.972 17.117 7.313 5.091 5.665 830 1.305 3.188 48.481

1

Jaarverslag


5

0

Algemeen

Inleiding Het jaarverslag inclusief de jaarrekening waarin het beleid wordt geëvalueerd en de cijfers worden geanalyseerd, is een belangrijk sturingselement voor mogelijke bijstellingen in de nieuwe begroting. Gelijktijdig met het Jaarverslag 2010 zijn beschikbaar: het jaarverslag grondexploitatie, het sociaal en Arbo jaarverslag en het jaarverslag brandweer. Opzet Verslag Met een programmabegroting is beoogd de raad meer op hoofdlijnen de beleidsmatige en financiële kaders te laten vaststellen. Daartoe zijn 12 programma’s geformuleerd waarbij elk programma inzicht probeert te geven in de 3 volgende vragen: Wat willen we? Wat gaan we er voor doen? Wat mag het kosten? In dit Programmajaarverslag wordt verantwoording afgelegd op basis van de volgende 3 vragen: Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? In hoeverre de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten zijn gerealiseerd wordt beschreven in de paragrafen. Opgemerkt wordt dat de overheadkosten, de kosten van personeelszorg, financiële administratie, huisvesting, automatisering e.d. zijn toegerekend aan de beleidsproducten. Jaarrekening In de jaarrekening vindt u overzichten en analyses van zowel de exploitatie als de balans. Het jaar 2010 De programmabegroting 2010 met een omzet van € 80.552.000 is op 3 november 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna zijn wijzigingen op de Programmabegroting 2010 vastgesteld, waarbij met name die van de bestemming jaarresultaat 2009 en de bestuursrapportages (de doorwerking van de tweede van 2009 en de eerste en tweede van 2010) van invloed zijn geweest op een vergroting van de begrote omzet tot uiteindelijk € 88.272.000. Overhevelingen Indien aan het einde van het jaar nog financiële ruimte aanwezig is die onderbouwd kan worden met een harde, juridisch afdwingbare, verplichting kan zonder problemen een balanspost opgenomen worden. Het kan echter ook zijn dat er nog financiële ruimte is die niet onderbouwd kan worden met een harde verplichting. Uitgangspunt is dan dat de financiële ruimte vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. Er kunnen echter situaties zijn waarin dit bezwaarlijk is, bijvoorbeeld omdat de uitvoering van het beleid vertraagd is buiten de invloedssfeer van de gemeente. Daarom hebben wij een regeling ontworpen waarbij financiële ruimte zonder een onderliggende verplichting of vordering naar het volgende jaar kan worden overgeheveld, mits het aan een aantal criteria voldoet. Per saldo wordt voor een bedrag van € 704.000 exploitatiebudgetten overgeheveld vanuit het jaar 2010 naar 2011. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het resultaat van de jaarrekening 2010, maar de gemeenteraad wordt in mei 2011, in dezelfde raadsvergadering als waarin het jaarverslag 2010 wordt behandeld, gevraagd in te stemmen met het opvoeren van deze budgetten in de begroting 2011 (via e de 8 begrotingswijziging 2011). Resultaat 2010 Het jaar 2010 kan afgesloten worden met een positief resultaat van € 2.159.000. Dit is het resultaat inclusief overhevelingen. Na overhevelingen (€ 704.000) resteert € 1.455.000.

6


1

Inleiding

Jaarverslag 2010-2013: ‘Duurzaam en dynamisch’ 1.

Inleiding Met de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart is 2010 het jaar geworden van de wisseling van de wacht. In het verlengde daarvan zijn een nieuwe raad en een nieuw college aangetreden. In april 2010 is het nieuwe beleidsprogramma 2010 – 2014 ‘Samen verder: de burger centraal’ door de raad vastgesteld. Het nieuwe beleidsprogramma neemt de strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’ als uitgangspunt, aangevuld met een aantal nieuwe accenten. Dit jaarverslag is de spiegel van de begroting en heeft nog de indeling in economische, sociale en ecologische duurzaamheid. De beleidsperiode 2006 – 2010 is afgesloten met een evaluatie waaruit blijkt, dat belangrijke doelen zijn gehaald: Het Groene Woud staat als nationaal landschap stevig op de kaart, de wijk Selissenwal is voor een belangrijk deel geherstructureerd, de onderwijsgebouwen zijn toekomstbestendig, op het terrein van water en riolering, op het terrein van welzijn en sociale zaken worden goede resultaten geboekt en de financiën zijn op orde. Met de economische crisis is het perspectief aan het veranderen. De raad heeft besloten om via een taskforce ‘Aanpak kredietcrisis’ een steentje bij te dragen aan het opvangen van de gevolgen van de crisis. In de sfeer van de woningbouw, de zorg, het onderwijs en de economie zijn impulsen gegeven. Met het nieuwe beleidsprogramma proberen raad en college de ambities overeind te houden al is het perspectief minder gunstig. In dit jaarverslag treft u de resultaten aan van het eerste driekwart jaar van het nieuwe college. Niet alleen op lokaal niveau is sprake geweest van een wisseling van de wacht. De Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 hebben eveneens een fikse verschuiving gegeven in de machtsverhoudingen. Na een lange formatie is een nieuw Kabinet geformeerd dat op 30 september 2010 het nieuwe regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ heeft gepresenteerd. Het regeerakkoord bevat een flink aantal stevige ingrepen die de overheidsfinanciën op orde moeten brengen. Er staan drie grote decentralisatieoperaties op de rol, ten aanzien van de overheveling van een deel van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ten aanzien van de jeugdzorg en ten aanzien van de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook op het terrein van water, ruimte en binnenlands bestuur zijn belangrijke nieuwe ontwikkelingen te verwachten. Inmiddels is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het Kabinet, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) in overleg over een nieuw bestuursakkoord. De onderhandelingen zijn taai, want er staat veel op het spel. De VNG volgt met instemming van de gemeenten de lijn dat beperkte budgetten gepaard moeten gaan met reële eisen en vergroting van de beleidsvrijheid. Als de onderhandelingen tot succes leiden, zal een onderhandelingsakkoord gesloten worden dat aan de leden zal worden voorgelegd. We moeten ons voorbereiden op maatregelen die flinke consequenties hebben voor de burgers. Gelukkig hebben we een solide basis. Maar deze kan nooit sterk genoeg zijn om alle gevolgen op te vangen. De gemeenten zullen zich dan ook goed moeten beraden over de vraag, of het akkoord uitvoerbaar zal zijn. In het verlengde van het akkoord zal in de meicirculaire duidelijk worden hoe de financiën van de gemeenten zich vanaf 2012 gaan ontwikkelen. In de komende paragrafen wordt een nadere uiteenzetting gegeven over de resultaten die in 2010 geboekt zijn.


7

2.

8

Economische duurzaamheid 2.1.

Inleiding De economie lijkt het diepste punt te hebben gehad: de export stijgt weer en er is weer sprake van economische groei. Alleen de bouwsector kampt nog steeds met zwaar weer, al houden de woonstichtingen, particulieren en de zorggroep Elde de bouw in Boxtel goed aan de gang. De economische visie en de detailhandels- en horecavisie zijn inmiddels gepresenteerd en vastgesteld.

2.2.

Ontwikkeling bedrijventerreinen: kwaliteit en duurzaamheid Op het bedrijventerrein Ladonk – Vorst is het Rabo-datacenter inmiddels goed in bedrijf: het parkeerterrein is inmiddels te krap gebleken en is enigszins uitgebreid. Na een aantal moeizame jaren, lijkt de overige bedrijvigheid weer aan te trekken. Met verbetering van de hoek ‘Van Salmstraat – Mijlstraat’ is weer een stapje gezet in de richting van een verdere verbetering van de beeldkwaliteit (en daarmee van de waarde) van het bedrijventerrein.

2.3.

Ontwikkeling stationszone: nieuwe kans voor kwaliteit De grote stap voorwaarts moet natuurlijk komen van hernieuwde invulling van de stationszone. We hebben afscheid genomen van de partij die het eerste plan zou ontwikkelen en blijven met de Brabants Ontwikkelings Maatschappij (BOM) zoeken naar mogelijkheden. Er is wel belangstelling in de sfeer van duurzaamheid en cultuur, maar het plan is nog niet sterk genoeg. Met de centrale ligging van de locatie in Brabantstad en Het Groene Woud blijven we er vertrouwen in houden dat we de hectares hoogwaardig kunnen invullen. Ons streven blijft er op gericht om de omgeving van het station als (economische) toegangspoort te laten zijn voor Het Groene Woud.

2.4.

Het Groene Woud: op zoek naar nieuwe economische dragers Met de vaststelling van het programma ‘Verkwikkend buitengebied’ in de raad van april 2009 hebben we een solide basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van Het Groene Woud. In de economische visie wordt nog eens benadrukt dat toerisme en recreatie belangrijke kansen bieden voor Boxtel. We hebben in het afgelopen jaar Het Groene Woud verder versterkt. Met hulp van de Provincie wordt de ecologische verbindingszone Sparrenrijk – Kampina gerealiseerd: de eerste aanplant is verricht en de rest volgt grotendeels in 2011. Ook voor de ecologische verbindingszone Duits lijntje en voor het groene gebied tussen Oirschot, Best, Sint-Oedenrode en Boxtel zijn subsidievoorschotten ontvangen: de plannen voor concrete invulling zijn en worden voorbereid. Het convenant rondom landgoed Velder wordt verder uitgewerkt. Met een succesvolle editie van Circo Circolo heeft het convenant zijn waarde bewezen. Een aantal andere evenementen heeft wat minder aanloop gegeven. Voor evenementen heeft het landgoed belangrijke potentie; ten aanzien van het bezoek van concrete evenementen valt voor het landgoed en Liempde en Boxtel nog winst te boeken.

2.5.

Toerisme en recreatie: Boxtel, hart van Het Groene Woud De nota Toerisme en Recreatie is naar de raad doorgeleid en is begin 2011 geactualiseerd en aangescherpt. Intussen worden concrete resultaten geboekt: de informatiepoort voor Het Groene Woud is gerealiseerd bij de Groene Poort. Dit met gebruikmaking van de middelen van de ‘taskforce’ en van € 100.000 subsidie van de Provincie. Daarnaast is het wandelroutenetwerk gepresenteerd, dat begin 2011 echt van start gaat. Boxtel is kartrekker voor de regio.

2.6.

Agrarische ondernemers: op zoek naar nieuwe kansen Het project ‘groen blauwe diensten’ ligt helemaal in lijn met het nieuwe Kabinetsbeleid, maar verloopt nog steeds moeizaam. De ontwikkelingen staan met de ‘ommetjes’, het trekpontje over de Dommel bij Liempde en de Vlaamse schuren niet stil, maar we moeten meer kunnen bereiken. In nauwe samenspraak met de agrariërs blijven we zoeken naar kansen en mogelijkheden om Het Groene Woud verder te ontwikkelen.


2.7.

Werk voor iedereen die kàn werken De economische crisis heeft geleid tot bijstelling van onze doelstellingen op het terrein van werk en arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt neemt niet veel nieuwe arbeidskrachten op. Het uitkeringsbestand is in 2010 gestegen van 286 naar 311. Voor kwetsbare groepen blijft het moeilijk om de arbeidsmarkt te bereiken. De effecten worden veelal opgevangen via de reserves. Blijft de crisis daarna voortduren, dan zullen we rekening moeten houden met extra uitgaven, zeker omdat het vorige Kabinet een flink aantal bezuinigingen op de sociale zekerheid heeft doorgevoerd. Het nieuwe Kabinet lijkt er nog een schepje bovenop te doen. Intussen benutten we de infrastructuur die we hebben opgebouwd. De Wet investeren in jongeren (WIJ), die gericht is op een sluitende aanpak voor jongeren, is eind 2009 ingevoerd. Dit vanuit de gedachte dat jongeren onderwijs volgen of werk hebben of een combinatie van onderwijs en werk. Het aantal jongeren dat via de wet WIJ in beeld is gekomen bedraagt 104. De markt is echter nog steeds niet erg gunstig om jongeren, die nu een werkleeraanbod krijgen, op te nemen. De kunst is om de jongeren zodanig te begeleiden, dat ze de moed niet verliezen en hun competenties behouden zodat ze beschikbaar zijn op het moment dat de arbeidsmarkt aantrekt. Met de pensionering van de ‘baby-boomers’ in het vooruitzicht zal de arbeidsmarkt in 2012, 2013 naar verwachting versneld aantrekken.

2.8.

Lokaal arbeidsmarktberaad: minder vacatures, meer mensen aan het werk Zowel het Personeels Dienstencentrum, als het Lokaal Arbeidsmarktberaad draaien en bewijzen goede diensten in tijden van economische recessie. De banden met onderwijs en ondernemers zijn aangehaald. In 2010 is nog meer dan in 2009 veel aandacht besteed aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. De onderdelen van het lokale plan “Werkleerbanen” is ook in 2010 opgenomen in het Regionale Plan van aanpak Bestrijding Jeugdwerkloosheid “Zonder Jeugd geen Brabant” waarvoor het Rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld. De gemeente heeft zelf ook extra middelen beschikbaar gesteld om negatieve gevolgen van de economische crisis tegen te gaan. De gemeentelijke “taskforce” heeft daarvoor middelen gekregen van de raad. Daardoor kon het bouwproject “De Monseigneur” voor starters van de grond getild worden. Voorwaarde voor de gemeentelijke bijdrage is geweest dat een deel van het project uitgevoerd zal worden als leerwerkproject voor jongeren. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De aanpak verdient navolging

2.9.

Meer ruimte voor startende ondernemers Met de oplevering van het midicenter aan de Van Salmstraat zijn er nieuwe kansen voor startende ondernemers. Bij de ontwikkeling van Vorst I hebben we een aantal kleinere kavels ontworpen, maar de uitgifte stagneert als gevolg van de economische crisis. We hebben ondersteuning verleend aan de zelfstandige ondernemers via de VOC.

2.10. Starten van een kringloopbedrijf Op het bedrijventerrein is het kringloopbedrijf ‘Het Goed’ van start gegaan in samenwerking met Werkvoorzieningschap ‘De Dommel’. 2.11. Goede winkelvoorzieningen in het Centrum, maar ook in de wijken en kernen Ten aanzien van de winkelvoorzieningen is het economisch beleidskader gepresenteerd, waarvan de detailhandels- en horecavisie deel uitmaken. Het uitvoeringsprogramma bevat een aantal concrete uitdagingen voor de toekomst. Daarvan is overigens ook al sprake in de strategische visie: een sterk Centrum is één van de zes speerpunten. Met de oplevering van plan De Croon is in 2010 een belangrijke stap voorwaarts gezet; al is ook hier de economische crisis voelbaar, er is al een flink aantal winkels ingevuld. Wanneer ook de bouwwerkzaamheden in de Kruisstraat achter de rug zijn, kan de cultuurhistorische as verder gestalte krijgen. Om een echte sprong voorwaarts te kunnen maken zal het Centrum autoluw moeten worden. Om dat te kunnen doen moet in de onmiddellijke nabijheid een geconcentreerde parkeervoorziening gerealiseerd worden. In het nieuwe


9

beleidsprogramma is afscheid genomen van de parkeergarage en wordt gezocht naar een oplossing op maaiveldniveau. In de begroting 2011 is een concreet stappenplan aangegeven ten aanzien van herinrichting van het Centrum en de cultuurhistorische as. Overigens heeft SintLucas een plan ontwikkeld om achter de voormalige Levensschool een centrum te realiseren waar oude ambachten worden onderwezen, zoals keramiek, leerbewerking et cetera. Daarnaast is een nieuwe impuls gegeven aan het centrumgebied Selissenwal. In 2010 zijn de werkzaamheden rondom de Baanrots en de twee flats aan de Baanderherenweg afgerond. Ook het binnengebied van het Centrum van Selissenwal en het stuk van de Baanderherenweg tussen Banier en rotonde en de Redoutestraat zijn aangepakt. In het winkelgebied vestigen zich steeds meer winkels. Ten aanzien van het plan op de kop van de Van Beekstraat vindt nader overleg plaats met de woonstichting St. Joseph. In het verlengde van plan Princenlant is in de stuurgroep ook gesproken over de wenselijke ontwikkelingen in en nabij winkelcentrum Oosterhof. Daarbij is duidelijk gemaakt dat de gemeente in een faciliterende rol meewerkt aan de verdere planontwikkeling van dit winkelcentrum door de Vereniging Van Eigenaren (VVE), waarbij vooral gedacht moet worden aan het oplossen van de parkeerproblematiek. We zijn in afwachting van concrete plannen van de VVE; wel is inmiddels toestemming gegeven voor een beperkte uitbreiding in verband met vestiging van de Jumbo in Oosterhof. In Liempde is de winkelvoorziening op peil gebleven; indrukwekkend is de wijze waarop de Liempdse middenstand de kopers met concrete acties aan zich bindt, zoals ‘Liemt in het licht’ en ‘Op Liemt gemunt’. Deze acties zijn mede mogelijk gemaakt via de ‘taskforce’. Tevens is uit dat budget nieuwe Kerstverlichting aangeschaft voor het Centrum van Boxtel, alsmede een evenemententent. De Ondernemersvereniging Boxtel heeft een nieuwe start gemaakt. De OVB maakt deel uit van het Citymanagement, waarin we overleg plegen over de ontwikkeling van alle winkelcentra in onze gemeente. 3.

10

Sociale duurzaamheid: onderwijs, welzijn en zorg 3.1.

Inleiding Op het terrein van sociale duurzaamheid is in de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt. Op een aantal terreinen zijn de randvoorwaarden aanmerkelijk verbeterd. Maar het zullen uiteindelijk de burgers zelf moeten zijn, die de kansen grijpen en nader invullen.

3.2.

Jongeren: één beleid voor onderwijs en zorg Goed onderwijs vormt de basis voor een goede ontwikkeling van jongeren in de richting van maatschappelijke en economische zelfstandigheid. Voor jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben, is een uitgebreid palet aan voorzieningen beschikbaar. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het jongerencentrum ontwikkelen zich steeds verder. In overleg met de woonstichting en andere gebruikers van Sint-Ursula is een plan ontwikkeld voor een herschikking van taken en functies. Het plan wordt het eerste halfjaar 2011 gepresenteerd.

3.3.

Onderwijs: goede opvang en onderwijs in deugdelijke gebouwen Alle onderwijsgebouwen zijn toekomstbestendig gemaakt en fungeren als centrale plaats voor opleiding, ontplooiing en ontmoeting. Met de oplevering en ingebruikname van het wijkvoorzieningencentrum in Selissenwal is de eerste onderwijscarrousel afgerond. De uitvoering van de tweede, kleinere onderwijscarrousel in Oost is gestart met de verbouwing van basisschool De Vorsenpoel; dit met gebruikmaking van middelen uit het budget van de ‘taskforce’. De voorbereiding van de bouw voor De Maremak is afgerond en wacht op groen licht; dat de bouw nog niet gestart is, is mede te wijten aan de discussie over realisering van een basisschool in de wijk Munsel – In Goede Aarde. Na realisering kan basisschool De Hobbendonken verhuizen naar De Wilgenbroek. Na afronding van de tweede onderwijscarrousel heeft Boxtel Oost toekomstbestendige


scholen die direct gekoppeld zijn aan buitenschoolse opvang, aan peuterspeelzaalwerk en op termijn ook aan kinderdagopvang. Ook in het voortgezet onderwijs is er weer sprake van beweging. Mede omdat het aantal leerlingen minder gegroeid is dan verwacht, zijn in samenwerking met het Jacob Roelandslyceum (JRL) de uitbreidingsplannen aangepast; de eerste fase is inmiddels gerealiseerd. De gevolgen van de neerwaartse bijstelling van het aantal leerlingen van 1.350 naar 1.300 worden begin 2011 gepresenteerd. 3.4.

Sport: brede sportdeelname voor iedereen Nu de Raad van State een streep gehaald heeft door de plannen om ODC naar de Esschebaan – Renbaan te verplaatsen, heeft de raad op 21 juli 2009 ingestemd met het plan om de activiteiten van de vereniging te concentreren op en rondom Essche Heike. Fase 1a is in 2010 gerealiseerd in de vorm van twee kunstgrasvelden. Ook het duiveninmandlokaal is gerealiseerd. De Sportnota is in voorbereiding en is begin 2011 gepresenteerd. De eerste combinatiefunctionaris is eind 2010 aangesteld.

3.5.

Kunst en cultuur Het Podium Boxtel heeft een impuls gekregen. De faciliteiten worden verder uitgebreid en er is gestart met de vertoning van films. ‘Boxtel beleeft’ begint te werken. Met de museumbeheerders is een plan gemaakt om de collecties beter toegankelijk te maken. De collectie van museum ‘Gaudete’ is verworven en wordt beschreven. Dit houdt in de elk object middels beschrijving en vastleggen op foto in een geautomatiseerd systeem wordt gecategoriseerd.

3.6.

Integratie: samen leven met respect voor elkaar In alles streven we naar verdere verbetering van de integratie, zoals op het terrein van wonen, werken, onderwijs en sport. Platform integratie is het uitvoeringsorgaan dat activiteiten organiseert in Boxtel die de integratie bevorderen. In 2010 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Zonnefleur, Kijk op Selissenwal, Café Heerlijke Waarde (i.s.m. Cello), Internationale Wereldvrouwendag. Daarnaast is in 2010 een start gemaakt met de combinatiefunctie brede scholen, sport en cultuur waarmee in belangrijke mate wordt bijgedragen aan integratie bij de jeugd.

3.7.

Minimabeleid: gericht op terugdringen van armoede Ondanks het feit dat er sprake is van een flinke terugval in de algemene uitkering van het Gemeentefonds, zijn we er in geslaagd om de ontwikkeling van de lokale lasten te matigen. Uit de minima-effectrapportage van het Nibud blijkt dat de minima in Boxtel goed gebruik weten te maken van de voorzieningen. Het gebruik van de voorzieningen blijft constant. Hoewel het Nibud concludeert dat Boxtel goede sociale voorzieningen heeft, zijn er uiteraard verbeteringen mogelijk. Gezien de vooruitzichten maken we wat dat betreft voorlopig even pas op de plaats met de uitbreiding van het voorzieningenpakket. In een motie heeft de raad echter gevraagd om verruiming van de mogelijkheden in het kader van het Welzijnsfonds voor een beperkte doelgroep. Deze wijziging is begin 2011 doorgevoerd

3.8.

Zorg: nieuwe uitdagingen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De verstrekking van hulp bij het huishouden via loket WegWijs is nu volledig ingevoerd. Samen met een aantal buurgemeenten, is de aanbesteding voor 2010 en volgende jaren in gang gezet. Met de kanteling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt beoogd om de groei van individuele aanspraken te beteugelen door een aantal goede collectieve voorzieningen. Een experiment rondom buurtzorg blijft actueel en zal naar verwachting in 2011 kunnen plaatsvinden. Door de bezuinigingen van het (vorige) Kabinet zal op de Wmo bezuinigd moeten worden; voorstellen daarvoor zijn in voorbereiding en zullen uiteraard aan commissie en raad worden voorgelegd. Daarnaast wordt op landelijk niveau de overheveling van een aantal voorzieningen van AWBZ naar Wmo voorbereid. De VNG onderhandelt momenteel over de voorwaarden waaronder die decentralisatie zou moeten plaatsvinden.


11

3.9.

Eén loket: toegankelijke zorg voor alle burgers Het loket WegWijs heeft zijn waarde weer bewezen bij invoering van de verstrekking van hulp bij het huishouden via de gemeente op basis van de Wmo. We blijven alert op uitbreiding van het pakket en op de kwaliteit van de dienstverlening. De werkzaamheden zijn uitgebreid met huisbezoeken bij een eerste aanvraag in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een verhuizing van loket Wegwijs van de vijfde verdieping van het Liduina naar Sint-Ursula is in voorbereiding.

3.10. Senioren: ook als je oud bent, moet je mee kunnen doen Het beleidskader voor de Wet maatschappelijke ondersteuning is begin 2008 vastgesteld en inmiddels geëvalueerd. Vanuit het Volkshuisvestingsfonds hebben we een actieve bijdrage geleverd aan de realisatie van de huurwoningen op de locatie Emmaus; deze woningen zullen in 2011 worden opgeleverd. Daarnaast zijn tien SIRwoningen op de locatie Oosterpoort gerealiseerd en is gestart met het plan Liduina, inclusief hospice-voorziening. Deze projecten zorgen ervoor dat wonen en zorg voor senioren weer bij de tijd zijn. 3.11. Vrijwilligers en mantelzorgers Ten aanzien van vrijwilligers willen we het komend jaar inzetten dat vrijwilligerswerk meerwaarde heeft voor zowel vrijwilligers als ontvanger(s). Spil in het netwerk van Boxtel is het vrijwilligerssteunpunt. Het steunpunt bevordert de deelname aan vrijwilligerswerk binnen bestaande verenigingen en organisaties en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Daarnaast zorgt het steunpunt voor begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers (deskundigheidsbevordering en coaching). Voor de non-profit organisaties en instellingen fungeert het steunpunt als vacaturebank en verzorgt de matching. Tevens vervult zij een informatie en adviesfunctie met betrekking tot de voorwaarden bij het inzetten van vrijwilligers. Tenslotte kan gemeld worden dat het onderbrengen van de maatschappelijke stage bij het vrijwilligerssteunpunt zorgt voor een extra impuls. Het steunpunt Mantelzorg voert tot 2011 enkele concrete projecten uit om meer zicht te krijgen op het aantal Boxtelse mantelzorgers. Het betreft onder andere de publiciteitsactie: ‘Je staat er niet alleen voor’, ‘De jonge mantelzorger in beeld’ en ‘Met het oog op allochtone mantelzorgers.’ 4.

12

Ecologische duurzaamheid: ruimte, natuur en milieu 4.1.

Inleiding Op het terrein van ecologische duurzaamheid en aanpalende terreinen is nieuw beleid ontwikkeld. De nota Duurzame Ontwikkeling bevat een ambitieus pakket aan maatregelen; van dit pakket zijn diverse maatregelen al in uitvoering. In 2010 is een voortgangsrapportage aan de commissie aangeboden. Tevens heeft de raad in april 2009 het programma ‘Verkwikkend buitengebied’ vastgesteld, dat een gestroomlijnde aanpak mogelijk maakt.

4.2.

Ruimtelijke ontwikkeling: verder op de ingeslagen weg In 2010 is gestart met de nieuwe structuurvisie. Deze Structuurvisie is begin 2011 gepresenteerd en zal, met inachtneming van de nieuwe, ook een uitvoeringsprogramma gaan bevatten. Er worden geen schokkende wijzigingen verwacht ten opzichte van het reeds bestaande beleid. In deze visie liggen de beleidszaken vast die als basis dienen voor alle nieuwe initiatieven. De implementatie van de nieuwe Wro en de Grondexploitatiewet is in 2010 nader uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2010 geldt het systeem Digitale uitwisseling van ruimtelijke plannen (DURP), op basis waarvan nieuwe Boxtelse bestemmingsplannen digitaal beschikbaar worden gesteld. Op termijn zijn alle plannen 24 uur per dag voor iedereen raadpleegbaar tot op het bestemmingsniveau van percelen. Papieren versies worden dus overbodig.


Het bestemmingsplan Boxtel Noord en het bestemmingsplan Sparrenlaene zijn op deze manier vormgegeven en vastgesteld. Volgens de nWro mogen bestemmingsplannen per 1-1-2013 niet ouder zijn dan 10 jaar. Om tijdig tot geactualiseerde plannen te kunnen komen worden hierin géén nieuwe ontwikkelingen meegenomen. Het bestemmingsplan Boxtel Noord is het eerste geactualiseerde plan. De omvangrijke verbetering van het bestemmingsplan Buitengebied wordt met name genoemd, omdat de uitspraak van de Raad van State van 4 maart 2009 noodzaakt tot een flinke verbeteroperatie. Het bestemmingsplan zal in de loop van 2011 aan commissie en raad worden voorgelegd. In vervolg daarop wordt een ontwikkelingsplan gemaakt, waarin tientallen nieuwe initiatieven worden meegenomen. Deze plannen maken deel uit van het zogenaamde roulatiesysteem waarbij het hele grondgebied bedekt wordt door negen grote actuele bestemmingsplannen. Door de invoering van de nieuwe Wro is het verplicht om in ieder plan kostenverhaal over nieuwe initiatieven op te nemen. De duidelijkste manier om dit te regelen is via een vooraf afgesloten (anterieure) overeenkomst met de initiatiefnemer; inmiddels zijn verschillende overeenkomsten afgesloten. Omdat nu vooraf 'alles geregeld' moet zijn, is de betekenis van een bestemmingsplan veranderd tot een juridisch document ter bevestiging van de afgesproken ruimtelijke ontwikkeling. Door de nieuwe wet zullen er grote beheersgerichte bestemmingsplannen ontstaan, zullen nieuwe initiatieven opgenomen worden in kleinere ontwikkelingsgerichte plannen, en wordt het beleid voor de ontwikkeling van de gemeente in een structuurvisie verwoord. 4.3.

Volkshuisvesting Plan De Croon, de flats aan de Baanderherenweg, plan hoek Rechterstraat – Brederodeweg, plan hoek Baroniestraat - Molenstraat en plan Oosterpoort zijn inmiddels voltooid. Plan Heideweg, plan Emmaus, plan De Monseigneur en plan Liduina zijn inmiddels flink gevorderd. Ook is gestart met plan Princenlant III. En dat alles ondanks de crisis. Wel merken we dat delen van plan In Goede Aarde (Munselse hoeve) en plan Heideweg moeilijker te ontwikkelen zijn.

4.4.

Milieu en duurzaamheid: doorgaan op de ingeslagen weg Op alle terreinen van milieu en duurzaamheid die in het beleidsprogramma genoemd worden, zijn we actief. Mede op basis van ‘taskforce-budget’ is een impuls gegeven aan de stimuleringsregeling voor energiebesparende maatregelen. De verwijdering van zinkassen en de sanering van gronden van plan Pantarhei zijn uitgevoerd, evenals het pilot-onderzoek naar de grondwaterproblematiek in wijk Oost. Het plastic afval wordt per 1 januari 2010 apart ingezameld. Deze acties passen prima bij de Nota Duurzame Ontwikkeling Boxtel, die er op gericht is om tot in 2015 in honderd stappen te komen tot een nog duurzamere gemeente. Een andere stap die vermeldenswaard is, is de realisering van het plan Dommel door Boxtel. We verwachten dat in 2011 het project nagenoeg kan worden afgerond, met uitzondering van de herinrichting in het centrum van Boxtel. Dat leidt tot een mooiere, schonere en waardevollere Dommel door Boxtel.

4.5.

Verkeer en infrastructuur Na vaststelling van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) in december 2008 is in december 2009 het uitvoeringsprogramma verkeer opgesteld voor de periode 2010-2013, met 5 thema’s: parkeerbeleid, fietsbeleid, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid. De uitvoering blijkt vaak een zeer weerbarstige en complexe materie, en vergt veel doorzettingsvermogen om de hoge ambities op het gebied van verkeer en infrastructuur vorm te geven. Dit vindt men ook terug in de resultaten van 2010, die veelal vooral voorbereidend zijn. Concrete resultaten zijn er vaak pas in 2011 of later. Besluitvorming bij de brede overweging in 2010 in het kader van de meerjarenbegroting 2011 maakt het nodig de financiering van parkeerplan Centrum West opnieuw te bekijken. Het parkeerplan Centrum Oost – gebaseerd op de ambitie bovengronds parkeren - is in ontwikkeling en zal in 2011 tot nadere besluiten leiden.


13

Het ontwerp voor het fietsproject Centrum – Lennisheuvel wacht nog op de resultaten van de discussie over de ontsluiting voor motorvoertuigen van het project Vorst. Helaas diende bij de begrotingsbehandeling in 2010 ook het project Parallelweg Zuid naar 2015 op te schuiven, en vervalt vooralsnog de mogelijkheid voor cofinanciering vanuit GGAsubsidie voor een vrijliggend fietspad. Wellicht dat er tegen die tijd nieuwe mogelijkheden zijn. De aanleg van de 30 km/u zonering in de wijk Oost wordt gecombineerd met de werkzaamheden voor de aanpak grondwateroverlast Oost (in 2011). Samen met SintOedenrode, Olland en Kasteren wordt nog druk gezocht naar een oplossing voor verkeersdosering, ook hier wordt uitvoering in 2011 verwacht. Het project TALK (Tracéstudie A2 – Ladonk – Kapelweg) nadert de laatste fase van de tracékeuze, die naar verwachting in 2011 plaatsvindt. Ten aanzien van het project VAN (Verbinding A2 – N618) is de organisatie verschoven van ‘het in eigen hand nemen’ naar ‘regiodenken’, waarbij gemeente Boxtel meer bij Rijk en Provincie aandringt hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Tot slot zijn in 2010 de uitgebreide verkeersmetingen gedaan, die moeten leiden tot de vaststelling van de Verkeersmilieukaart in 2011.

14

4.6.

Centrum: het bruisend hart van Boxtel Voor het opwaarderen van het centrum tot ‘Een bruisend hart van Boxtel met een aangenaam verblijfsklimaat en met een goede bereikbaarheid’ zijn in 2010 diverse stappen gezet om dit streven de komende jaren integraal in uitvoering te brengen. Zo is en wordt nog gewerkt om in overleg met burgers en belanghebbenden oplossingen te zoeken voor het parkeren in Centrum West en Centrum Oost, ontwerpen voor de inrichting van de Markt te maken en de beeldkwaliteit te bepalen voor de cultuurhistorische as en de economische as. Een complexe materie, die in 2011 zal moeten leiden tot een duidelijk programma van eisen voor het masterplan Centrum. In 2010 is afgezien van een parkeergarage. De inzet is nu gericht op het realiseren van een parkeervoorziening op maainiveau in de directe omgeving van de Markt. In 2011 wordt gestart net de verdere invulling van de cultuurhistorische as, waarbij als eerste de Burgakker wordt ingericht. In 2010 is De Croon opgeleverd en in 2011 volgt het particuliere plan aan de Kruisstraat. Dat moet het startsein worden voor aanpak en herinrichting van het middengedeelte van de cultuurhistorische as. Dan gaat het niet alleen om het opnieuw plaveien van de straat, maar ook over de inrichting van het pleintje op de kruising Rechterstraat, Burgakker, Kruisstraat; tevens is er relatie met herinrichting van de Markt die overigens pas echt gestalte kan krijgen, nadat de geconcentreerde parkeervoorziening gerealiseerd is. Gestreefd wordt naar uitvoering in 2013. Ook het noordelijk gedeelte van de cultuurhistorische as kan definitief worden ingericht en dan met name de Clarissenstraat, de Oude Kerkstraat en de Bosscheweg. De planning hangt mede af van de voortgang van andere centrumprojecten en de beschikbaarheid van middelen. Kortom, er is nog veel werk te doen dat nog een flink aantal jaren zal vergen. Samen met particuliere initiatiefnemers en het Citymanagement, moet het mogelijk zijn om het verblijfsklimaat in het Centrum een aanzienlijke impuls te geven. Dat is prettig voor de bezoekers van het Centrum en natuurlijk ook goed voor de economische ontwikkeling van Boxtel.

4.7.

Leefbare wijken en kernen Met het ‘taskforce-budget’ kon ook een versnelling worden gegeven aan de uitvoering van het Speelruimteplan, dat nu begin 2011 zijn voltooiing nadert. Daarnaast zijn ook een dertigtal banken geplaatst op diverse locaties, om de mobiliteit van ouderen te ondersteunen. In de wijken Oost en Liempde zijn wijkvisies ontwikkeld voor de komende tien jaar, en ook in de wijk Selissenwal is buurtparticipatie toegenomen, met bijvoorbeeld “Kijk op Selissenwal” en de start van een “wijkcafé”. Met gezamenlijke inspanning moeten deze initiatieven tot mooie resultaten kunnen leiden, waarmee bewoners zich meer betrokken kunnen voelen met hun eigen wijk of kern.


Ook werden stappen gezet op het gebied van Buurtbemiddeling, door opleiding van vrijwilligers. 4.8.

5.

Openbare ruimte Zowel in het buitengebied, als in het stedelijk gebied wordt voortdurend gewerkt aan een mooiere gemeente. En aan een schonere gemeente. In 2010 werd de onkruidbestrijding geheel chemievrij bestreden en zijn uitvoeringsprogramma’s uitgevoerd van het Zwerfafvalplan en het hondenuitlaatbeleid. Die activiteiten worden in 2011 voortgezet. Begin 2010 werd een nieuwe Watervisie en dito Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld waarin de taakstelling is verbreed tot waterbeheersing in het stedelijk gebied, met inbegrip van regenwater en grondwater. In 2010 vond de voorbereiding plaatst van de grootschalige aanpak van de grondwaterproblematiek in de wijk Oost, waarvan de uitvoering in april 2011 start. Riolerings- en herinrichtingsprojecten werden in 2010 uitgevoerd in de Prins Hendrikstraat – Damasthof en Deken Spieringstraat – DR. P.M. Hoekstraat. Ook werd de koppeling van de vennen in Selissenwal ten behoeve van een veerkrachtig hemelwaterafvoersysteem gerealiseerd. Ook de wegeninfrastructuur kreeg in 2010 belangrijke impulsen. Zo werd het project Schijndelseweg afgerond en het project reconstructie Bosscheweg (Munsel – Dukaat) in combinatie met vervanging van brug het Scheepje gestart. In 2011-2012 wordt dit verder uitgevoerd. Ook werden de aanpassingen voor de minder-validen en slechtzienden in de openbare ruimte uitgevoerd. Voorts werd bij diverse projectontwikkelingen de woonomgeving gerealiseerd, zoals bij plan Heideweg, centrumgebied Heerewaerde, Oosterpoort, plan MolenstraatBaroniestraat en Zonnegolven, of werden terreinen als Princenlant fase III bouwrijp gemaakt. Het achterstallig bomenonderhoud werd in 2010 geheel weggewerkt, en er is een start gemaakt met de voorbereiding van een groenstructuurvisie en een groenbeleidsplan, die in 2011 afgerond moeten worden. Voor de onderbouwing van de komende structuurvisie werd voorts een beleidsvisie en beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Maar ook in het buitengebied vonden ontwikkelingen plaats, zo werd voortgebouwd aan de ontwikkeling van de Ecologische Verbindingszone Sparrenrijk-Kampina, werden diverse Biodiversiteitsprojecten uitgevoerd in het kader van de Grauwe Klauwier, Planten Nu, Groen/Blauw Stimuleringskader en Veldpoorten. Naast al deze ontwikkelingen werd zoals altijd ruim aandacht besteed aan het reguliere en structurele onderhoud. Zo is het onderhoudsprogramma wegen 2010-2011 in voorbereiding en zal in 2011 weer volop werk hiervan tot uitvoering komen. Idem geldt de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s van groot onderhoud verlichting en kunstwerken. Dit alles om Boxtel een gemeente te houden, waarin het prettig leven, werken en recreëren is. Bestuur en financiën

5.1.

Bestuur Het jaar 2010 heeft in het teken gestaan van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Er is een nieuwe raad gekozen en er is een nieuw college geformeerd. In april is een nieuw beleidsprogramma vastgesteld onder de titel ‘Samen verder: de burger centraal.’ Dat mede gebaseerd is op de strategische visie ‘Boxtel 2020, duurzaam en dynamisch centrum in het Groene Woud’. Dit beleidsprogramma is inmiddels vertaald in een nieuwe begroting 2011 – 2014 ‘Investeren in kwaliteit: ook in moeilijke tijden’. De achterliggende gedachte is, dat het loont om te kiezen voor kwaliteit: een kwalitatief hoogwaardige gemeente, is een gemeente waar mensen willen wonen, werken en leven. Kwaliteit en bereikbaarheid bepalen in de toekomst het verschil tussen groeien krimp. Eén van de speerpunten van het college is de kwaliteit van de dienstverlening. Het project ‘Stip aan de horizon 2015; dienstverlening door de gemeente Boxtel’ is


15

inmiddels opgegaan in de projectorganisatie voor Het Nieuwe Werken. Het jaar 2015 blijft de horizon: dan moet de gemeente het loket van de overheid zijn. Met de invoering van elektronisch betalen en de voorbereiding van verbetering van de website zetten we stappen in de goede richting: de nieuwe website wordt voor de zomer van 2011 ingevoerd. Daarnaast hebben we op het terrein van informatie- en communicatietechnologie (ICT) stappen vooruit gezet. De verbetering van Gemeentelijke Basisadministratie voor Persoonsgegevens (GBA), de aansluiting op de landelijke voorziening voor Basis Administratie voor Adressen en Gebouwen (BAG) en de aansluiting op het landelijk omgevingsloket zijn acties die passen in het streven om de ‘basis op orde’ te brengen. Al deze activiteiten maken deel uit van het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid, waarvan eind 2011 een belangrijk deel zal zijn uitgevoerd. Naast de acties die uit landelijk beleid voortvloeien, is in 2010 de vervanging van de kantoorautomatisering voorbereid: invoering heeft in het eerste kwartaal van 2011 plaatsgevonden. Ten aanzien van de intergemeentelijke samenwerking blijft onze blik naar buiten gericht. Op het terrein van duurzaamheid, plattelandsvernieuwing en het Groene Woud is een uitgebreid netwerk ingericht. De Streekraad is voor Het Groene Woud de motor geworden. Ook op provinciaal niveau wordt de waarde van het Groene Woud volop erkend: het is één van de drie gebieden die in het kader van de Agenda van Brabant moet uitgroeien tot een ‘Landschap van Allure’. Daarvoor is en bedrag van € 61 mln. gereserveerd: de investering spitst zich vooral toe op verbetering van de relatie tussen het hart van Het Groene Woud en de centrumsteden. En dat is iets waar Boxtel ook profijt van trekt. Dat neemt niet weg, dat op landelijk niveau zorgwekkende ontwikkelingen plaatsvinden: de natuur moet het in het Kabinetsbeleid doen met aanzienlijk minder budget en het is de vraag of de nationale landschappen bij de eerstvolgende aanpassing van de wetgeving op het terrein van ruimtelijke ordening, de slag zullen overleven. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Tevens draaien we mee in de zogenaamde ‘Vijfsterrenregio’ die gericht is op versterking van de economische ontwikkeling van Noordoost-Brabant. De thema’s zijn ‘Food, health and farma’: de regio wordt vooral ook gepresenteerd als verlengstuk van de omliggende innovatiecentra, zoals Brainport. Parallel daaraan is vooruitgang geboekt ten aanzien van de nieuwe samenwerking gericht op verbetering van de ruimtelijke en economische structuur van Noordoost Brabant via het ‘Pact van de Ruwenberg’: in de intentieverklaring geven de twintig gemeenten uit de regio en de Provincie aan, gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van de regio. Er is een projectleider aangesteld en er is net voor de Statenverkiezingen van 2011 een tienpuntenplan gepresenteerd, dat meegenomen zou moeten worden in het nieuwe bestuursakkoord dat op provinciaal niveau wordt vastgesteld. Boxtel draait mee en richt zich als thematrekker met name op duurzaamheid, maar is ook nauw betrokken bij landbouw, landschap en versterking van de groenstructuur, alsmede bij verkeer, vervoer en mobiliteit. Het regionale niveau wordt in toenemende mate het niveau waarop provincie en gemeenten strategische afspraken maken; Boxtel brengt op dat niveau de bovenlokale prioriteiten in die in het beleidsprogramma zijn vastgelegd. Wat betreft de lichte vorm van samenwerking binnen het voormalige stadsgewest ’sHertogenbosch, kan geconcludeerd worden dat deze is voortgezet. De samenwerking op het terrein van toerisme, recreatie, milieu en maatschappelijke zaken loopt redelijk tot goed. Burgemeesters en secretarissen komen geregeld bij elkaar in hun kringen; portefeuillehouders kennen en ontmoeten elkaar. Uitgangspunt is de kracht van de gemeente; als de nood aan de man is, weten we elkaar te vinden. 5.2.

16

Financiën We zijn er in het afgelopen jaar wel in geslaagd om belangrijke delen van het voorgenomen beleid uit te voeren; een deel van de investeringen is doorgeschoven naar volgende jaren. Voorts zijn we er in geslaagd om de ontwikkeling van de lokale lasten beperkt te houden. Op de lijst van de lokale lastendruk van de gemeenten, zitten we in de middenmoot en naderen we plek 200 (van de 418). We kunnen al met al een


overschot presenteren van ruim € 2 mln., waarvan een derde deel zou moeten worden overgeheveld en tweederde deel kan worden toegevoegd aan de algemene reserve. Waar we nu vooral ook last van hebben, zijn de laatste daden van het kabinetBalkenende: in die laatste begroting zijn stevige bezuinigingen opgenomen, met name ook in de sociale sector. Naast het gemeentefonds, wordt flink gekort op de sociale werkvoorziening en reïntegratie- en participatiebudgetten. Hoewel de bezuinigingen op het gemeentefonds beperkter zijn dan in eerste instantie ingeschat, hebben we her en der een beroep op de reserves moeten doen om de uitvoering op peil te houden. En we blijven als gemeente natuurlijk ambitieus. In het beleidsprogramma is al wel te merken, dat de bomen niet tot in de hemel groeien. In de begroting 2011 is een bezuinigingspakket opgenomen van € 2,8 mln., waarvan een deel taakstellend. Met het aantreden van het nieuwe kabinet-Rutte is in het afgelopen jaar een volgende stap gezet in de richting van een stevige sanering van de overheidsfinanciën: er moet een bedrag van achttien miljard euro bezuinigd worden, waarvan een groot deel door afslanking van de overheid. Er wordt tussen de vertegenwoordigers van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten onderhandeld over een nieuw bestuursakkoord: het blijkt dat over budgetten niet te onderhandelen valt en dat de ruimte vooral gezocht moet worden in vergroting van de beleidsvrijheid van de gemeenten en aanpassing van het kwaliteitsniveau. De effecten worden helder bij de meicirculaire van mei, juni 2011. 5.3.

6.

Overige zaken Op het terrein van de veiligheid hebben we in 2010 de regionalisering van de brandweer tot een goed einde gebracht. Het personeel en de vrijwilligers zijn per 1 januari 2011 in dienst gekomen van de regionale brandweer; vanuit Boxtel hebben we daaraan op een flink aantal fronten medewerking verleend. Ook de districtelijke samenwerking met Sint-Oedenrode, Schijndel en Sint-Michielsgestel is verder uitgebouwd. Door herschikking van functies hebben we afscheid genomen van onze lokale brandweercommandant J. Derks; de nieuwe brandweercommandant J. Knopper voert het nieuwe district II nu aan. Op het terrein van de politie is de indeling van districten gewijzigd, waardoor de districten van Boxtel en omgeving en ’s-Hertogenbosch zijn samengevoegd; beoogd doel van deze operatie is ‘meer blauw op straat’. De samenwerking rondom het Veiligheidshuis en integrale veiligheid krijgt steeds concreter gestalte. Bij de ontwikkelingen op deze terreinen zijn we op regionaal niveau nauw betrokken.

De staat van de gemeente In 2010 heeft Boxtel wederom meegedaan aan het landelijk burgertevredenheidsonderzoek 'waarstaatjegemeente.nl' (ook te raadplegen via de website!). Boxtel is naast Oosterhout de enige gemeente in Nederland die elk jaar heeft meegedaan. In het najaar van 2010 hebben via het PON, 33 gemeenten meegedaan waarvan zeven in de categorie ‘gemeente met een inwoneraantal tussen 25.000 en 50.000’. In het onderzoek worden zes zogenaamde burgerrollen onderscheiden: • De burger als kiezer is de burger die politiek wordt gerepresenteerd en die een bepaalde kwaliteit van politiek en bestuur mag verwachten; • De burger als klant is de burger die recht heeft op een behoorlijke kwaliteit van dienstverlening; • De burger als onderdaan heeft recht op kwaliteit van orde en gezag (in deze categorie vallen onderdelen als veiligheid, regelgeving en handhaving); • De burger als partner heeft recht op kwaliteit van beleid en wil serieus genomen worden in het kader van de beleidsontwikkeling van de gemeente; • De burger als wijkbewoner heeft recht op kwaliteit van zijn leefomgeving. Deze moet prettig en schoon zijn, met allerhande voorzieningen binnen bereik; • De burger als belastingbetaler heeft recht op verantwoordelijke besteding van de middelen (lokale lasten, financiën, management en personeel). Iedere burgerrol krijgt een gelijk 'gewicht', er is geen speciale rangorde. Uiteindelijk resulteert per burgerrol een totaalcijfer. Dit 'rapportcijfer' (op een schaal van 0 tot 10 waarbij 6 voldoende is) is samengesteld op basis van deelcijfers van indicatoren. De indicatoren op hun beurt zijn


17

afkomstig van een aantal bronnen: de vragenlijsten aan burgers (digitaal en via de balie in het gemeentehuis), gegevens aangeleverd door de gemeente zelf en landelijk verzamelde data. Wijzigingen in de methodiek sinds 2009 maken het noodzakelijk enkele punten in de gaten houden bij de vergelijking van cijfers door de jaren heen. Zo liggen de rapportcijfers een fractie hoger vanaf 2009 en is de rol van burger als partner destijds dusdanig aangepast, dat dit tot een daling van de cijfers voor burger als partner heeft geleid. Bovendien is de rol van burger als belastingbetaler gewijzigd, omdat voorheen de mening van burgers niet voldoende tot zijn recht kwam. Vanaf najaar 2010 wordt burgers gevraagd naar hun oordeel waar (extra) middelen van gemeenten aan moeten worden besteed en daarnaast de materiële inzet van de gemeente. Deze gegevens worden naast elkaar uitgezet in een tabel. Van een rapportcijfer is geen sprake meer, vandaar dat deze niet terug te vinden is het onderstaande overzichten. Resultaten In het najaar 2010 werd het burgeronderzoek voor het eerst geheel digitaal uitgezet. Deze meer duurzame aanpak past binnen het beleid van de gemeente Boxtel en levert bovendien een aanzienlijke kostenbesparing op papier en verzendkosten op. In totaal zijn er 377 vragenlijsten binnengekomen. Om inwoners die de vragenlijst niet digitaal wilden of konden invullen niet uit te sluiten, werd ook de mogelijkheid geboden de vragenlijst alsnog via de post met antwoordenvelop te ontvangen (42 van de 377 vragenlijsten). De vragenlijst bij de balie Burgerzaken is zoals voorheen in de gemeentehal uitgezet, wat 84 ingevulde vragenlijsten opleverde. De resultaten voor de gemeente Boxtel in 2010 in vergelijking met de zestien andere gemeenten in dezelfde inwonersgroepsgrootte geven de volgende uitkomsten. Totaalcijfers per burgerrol Gemeente

Boxtel Bergen (NH.) Best Bronckhorst Echt-Susteren Ermelo Gilze en Rijen Heemstede Leudal Noordwijk Ooststellingwerf Overbetuwe Ridderkerk Rijswijk (ZH.) Soest Valkenswaard Waalwijk Gemiddelde

Burger als kiezer

Burger als klant

Burger als onderdaan

Burger als partner

Burger als wijkbewoner

6,1 5,7 5,7 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 5,8 5,7 5,9 6,1 5,8 6,3 5,8 5,7 5,6 5,9

7,6 7,5 7,8 7,7 7,9 7,7 7,7 8,1 7,6 7,2 7,7 7,6 7,5 7,5 7,7 7,6 7,5 7,6

6,4 6,2 6,4 6,2 6,1 6,2 6,3 6,7 6,1 6,3 6,0 6,2 6,3 6,6 6,3 6,1 6,1 6,3

6,0 5,5 5,8 5,8 5,5 5,7 6,0 6,4 5,7 5,7 5,7 5,7 5,5 6,0 5,6 5,5 5,5 5,8

7,0 6,8 7,1 6,9 6,9 7,1 6,8 7,3 6,8 6,9 6,8 6,9 7,0 7,2 6,8 7,0 6,7 6,9

De scores van de tevredenheid van de burger als kiezer en als partner liggen net boven het gemiddelde. De scores van de burger als klant, onderdaan en partner scoren nagenoeg op het gemiddelde. Opvallend is dat de tevredenheid van de burger als wijkbewoner vorig jaar nog onder het gemiddelde lag, maar dit jaar nipt boven het gemiddeld scoort. Investeringen in voorzieningen en dagelijkse leefomgeving lijken dus resultaat te boeken.

18


Ontwikkeling Boxtel in relatie tot het gemiddelde 2006 – 2010 Kiezer

2006 2007 2008 2009 2010

Klant

Gem.* 5,3 5,6 5,5 5,9 5,9

5,1 5,4 5,6 5,9 6,1 Partner

2006 2007 2008 2009 2010

7,7 7,9 7,8 5,7 6,0

7,1 7,0 7,0 7,4 7,6

Onderdaan

Gem. 7,2 7,0 7,0 7,5 7,7

Wijkbewoner

Gem. 7,6 6,9 7,3 5,6 5,8

6,2 6,3 6,3 6,7 7,0

Gem. 6,5 6,5 6,5 6,9 6,9

5,9 5,8 6,0 6,4 6,4

Gem. 5,9 6,0 5,9 6,3 6,3

Belastingbetaler*

6,1 6,3 5,9 6,1 -

Gem. 6,3 6,4 6,1 6,4 -

* Gem. = gemiddelde van gemeenten van vergelijkbare grootte (inwonersaantal 25.000-50.000) ** Rol belastingbetaler is gewijzigd in 2010, vandaar afwezigheid gegevens

In bovenstaande tabellen valt op dat in Boxtel de tevredenheid van de burger als kiezer stijgt. De burger als klant is en blijft tevreden over de dienstverlening via de balie. Het gevoel van veiligheid blijft gehandhaafd binnen de gemeente: de score voor burger als onderdaan blijft ongewijzigd (in overeenkomst met gemiddelde). De burger als partner heeft sinds 2009 een andere invulling gekregen, waardoor de vergelijkbaarheid van de cijfers over de jaren heen minder is. Wel kan geconcludeerd worden dat Boxtel qua score sinds 2009 iets hoger zit dan gemiddeld. In de tevredenheid als wijkbewoner zit een stijgende lijn, die in 2010 voor het eerst boven het gemiddelde uitkomt. Wat betreft de tevredenheid van de burger als belastingbetaler blijkt dat de gemeente naar verwachting geld besteedt aan de thema´s openbare ruimte, werk en inkomen, kunst en ontspanning en bouwen. Punten van aandacht zijn veiligheid en maatschappelijke zorg, waaraan de gemeenten volgens de burger relatief meer geld zou mogen besteden. Aan monumenten en musea hoeft de gemeente, volgens de burger, relatief minder geld te besteden. Overzien we het geheel, dan concluderen we dat er ondanks de economische crisis, op vele fronten vooruitgang geboekt is. Maar er ligt gelukkig nog voldoende uitdaging opgesloten in de strategische visie en het beleidsprogramma ‘Samen verder: de burger centraal.’. Hoewel het in financiële zin ook lastig zal zijn om alle doelstellingen te bereiken, streven we naar verdere groei van de tevredenheid van de burgers en derhalve naar verdere verbetering van het woonen leefklimaat in Boxtel.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL, 26 april 2011


19

2

Hoe is het geld besteed? Wat is er binnen gekomen? Totaal € 85,0 mln.

1 Algemene uitkering gemeentefonds 27.237.000) 2 Rijksvergoedingen (16.183.000) 3 Grondexploitatie (9.360.000) 4 Belastingen en rechten (12.553.000) 5 Onttrekking aan reserves (8.719.000) 6 Renteopbrengsten (3.686.000) 7 Inkomensoverdrachten (1.555.000) 8 Huuropbrengsten (1.319.000) 9 Doorberekende diensten en verkopen (2.924.000) 10 Dividenden (133.000) 11 Overig + vrijval voorzieningen (1.349.000)

Waar hebben inwoners en bedrijven voor betaald? Totaal € 12,6 mln.

1 Onroerende zaakbelastingen (4.699.000) 2 Afvalstoffenheffing (3.154.000) 3 Rioolafvoerrecht (2.658.000) 4 Bouw leges (888.000) 5 Leges burgerzaken (656.000) 6 Parkeergelden (295.000) 7 Begrafenisrechten (140.000) 8 Toeristenbelasting (24.000) 9 Overig (40.000)

20


Waaraan hebben we het uitgegeven? Totaal € 83,0 mln.

1 Algemeen bestuur en communicatie (4.951.000) 2 Openbare orde en veiligheid (1.893.000) 3 Openbare ruimte en wijkbeheer (8.611.000) 4 Economische zaken (908.000) 5 Onderwijs (6.233.000) 6 Sport (2.513.000) 7 Welzijn (3.049.000) 8 Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid (26.553.000) 9 Milieu en duurzaamheid (6.777.000) 10 Ruimtelijk beleid (14.108.000) 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg (2.805.000) 12 Financiën (4.457.000)

Hoe zijn de uitgaven verdeeld? Totaal € 83,0 mln.

salarissen en sociale lasten (15.006.000) rente en afschrijving (10.124.000) inhuur personeel (1.562.000) energie (530.000) duurzame goederen (3.118.000) overige goederen en diensten (10.627.000) kwijtschelding belastingen (177.000) verrekeningen met grondbedrijf (1.633.000) overige inkomensoverdrachten (27.969.000) overige vermogensoverdrachten (1.000) reserveringen (12.111.000)


21

3

22

Programma’s


Programma 1 1

Algemeen bestuur en communicatie

Kenmerken

Het programma Algemeen bestuur en communicatie bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 001 002 003 2 • • •

Beleidsproduct Bestuursorganen Bestuursondersteuning Burgerzaken

Portefeuillehouder F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers

Kaders bestaand beleid Strategische visie ‘Boxtel boeit, samen op weg naar 2010’. Beleidsprogramma 2006-2010: ‘Samen leven, ruimte geven’. Beleidsprogramma 2010-2014: ‘Samen verder: de burger centraal’.

3

Bestaand en nieuw beleid

3.1

Wat hebben we bereikt?

Bestuur: Raad en College In de Strategische Visie 2010-2020 werden de ambities van Boxtel op het gebied van modern bestuur verwoord. Wat de gemeenteraad betreft, werd het voornemen om meer zichtbaar en toegankelijk te zijn en te luisteren naar wat er onder de bevolking leeft zeker verder gestalte gekregen. Ook de tweede ambitie op het gebied van modern bestuur (de bevolking een meer actieve rol te geven in de beleidsontwikkeling) werd voor zoveel dat tot de mogelijkheden behoorde ten uitvoer gebracht; de resultaten hiervan werden via een actieve communicatie teruggekoppeld. De nieuwe raad trad in 2010 aan en in overleg met de raadsleden werd een realistisch OVT(opleiding/vorming & training)traject opgezet. De nieuwe raad, de individuele raadsleden en het door de raad vastgesteld nieuwe beleidsprogramma werden via intensieve communicatie naar de Boxtelse burger toe gecommuniceerd. Duurzaamheid en evenwicht tussen ecologie, economie en sociaal beleid was in het oude Beleidsprogramma de rode draad. Professionele communicatie heeft alle aandacht gekregen. Zie hiervoor onderstaand hoofdstuk over communicatie. Aldus werd invulling gegeven aan de wens om samen met burgers, instellingen en bedrijven maximale betrokkenheid te mobiliseren voor de uitwerking van onze gezamenlijke visie 2010-2020 naar de verschillende beleidsvelden. Zo snel mogelijk (liefst in de vorm van beginspraak) om de tafel

3.2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bestuur: Raad en College De bestaande taken ter ondersteuning van de raad werden voortgezet. Speciale aandacht ging uit naar: • De gemeenteraadsverkiezingen, het afscheid van de oude raad en de installatie van de nieuwe raad. • Een scholingsprogramma voor de nieuwe raad, gericht op het opdoen van zowel kennis als vaardigheden. • Het actief stimuleren van de raad om zijn eigen agenda vorm te geven. • Het verkennen van de mogelijkheden voor een referendumverordening en burgerparticipatie. Het inventariseren van de nu al in Boxtel gebruikte én nieuwe instrumenten daarvoor, en de participatiegraad die Boxtel nastreeft, wat zal resulteren in een door de raad vast te stellen beleid voor burgerparticipatie. Een groot deel van de bestaande taken is gecontinueerd. In het afgelopen jaar is er bijzonder aandacht geweest voor communicatie (zie ook hierna). In het algemeen geldt dat • we zijn blijven gaan voor actieve openheid en openbaarheid; • we de gemeentepagina’s in Brabants Centrum in afgeslankte vorm bleven inzetten; • de toegankelijkheid van raadsinformatie op internet is verbeterd evenals de vermindering van de papierstroom. Hiertoe heeft een eerste verkenning


23

met de burgers was daarbij het credo. Daarbij droegen we bij aan de zo gewenste cultuur van openheid. Het rapportcijfer 2010 voor ‘de burger als kiezer’ in de landelijke benchmark ‘waarstaatjegemeente.nl’. kwam uit op 6,1 en geeft nog steeds een licht stijgende trend te zien; (in 2009 was dat rapportcijfer 5,9).

plaatsgevonden van de mogelijkheden die raadsinformatiesystemen te bieden hebben.

Dienstverlening De ambitie om in 2010 de dienstverlening op onderdelen te verbeteren en daarbij de score voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening (7.4) minimaal te handhaven is gehaald. De focus lag in 2010 met name op de ontwikkeling van onze dienstverlening naar 2015 toe. De visie daarop, die een combinatie is van de wettelijk vereiste en gemeentelijk gewenste ontwikkelingen, is neergelegd in de Notitie Stip aan de Horizon, (intussen omgedoopt tot ‘Boxtel heeft Antwoord’)

Dienstverlening • Sinds 1 januari 2010 worden er andere openingstijden gehanteerd op burgerzaken, die beter aansluiten bij de behoefte van de klant. Op de website zijn de functionaliteiten DigiD en Ideal ingevoerd, die het digitaal aanvragen en betalen van producten mogelijk maken. • Het rapportcijfer voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening steeg in 2010 van 7.4 naar 7.6. • In 2010 is er stevig gewerkt om de visie zoals verwoord in de notitie ‘Stip aan de Horizon’ meer gestalte te geven. Dit heeft geleid tot de aftrap van het project Het Nieuwe Werken in januari 2011.

Communicatie De kern van het vastgestelde communicatieplan is dat communicatie een voortdurend gesprek is tussen de gemeente en tal van gesprekspartners. In het communicatieplan kiest Boxtel duidelijk voor een zoveel mogelijk persoonlijke benadering van iedere gesprekspartner. De relatie met Omroep Dommelland is geïntensiveerd. Rond de gemeenteraadsverkiezingen heeft de omroep een grote rol gespeeld. Het maken van de promotiefilm is gestart en Dommelland is hiervoor volop aan het filmen. Sinds eind van 2010 is de gemeente ook frequent aanwezig in het programma Dommelland Live. De invoering van het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl is gestart. Deze worden beide gefaseerd en met Brabantse zuinigheid ingevoerd, conform de opdracht van de gemeenteraad. Eind 2010 is het nieuwe intranet gereed gekomen en dit is op het Nieuwjaarsontbijt van 2011 gepresenteerd aan de organisatie. De hiervoor geformeerde redactieraad zal ook een grote rol spelen bij het ontwikkelen en beheren van de nieuwe website vanaf mei 2011. Op het gebied van de online media is ook de proef met de sociale media Twitter en Hyves verder uitgevoerd. Dit heeft een nieuw informatiekanaal geopend voor burgers en biedt de gemeente een nieuwe mogelijkheid te volgen wat het publiek bezig houdt. Dit levert belangrijke informatie op om mee te nemen bij het opstellen van

Communicatie In 2010 waren de volgende zaken aan de orde: • communicatieplan 2010-2014 is vastgesteld; • relatie met Omroep Dommelland is geïntensiveerd; • invoering nieuwe huisstijl en logo is gestart; • nieuw intranet is opgeleverd; • onderzoek naar mediabereik is uitgevoerd. • proef met sociale media is ingezet; • bestaande media zijn behouden en waar mogelijk versterkt; • mogelijkheden tot bezuinigingen zijn onderzocht en uitvoering hiervan staat gepland voor 2011.

24


gemeentelijk beleid en het nemen van beslissingen. De proef wordt in het voorjaar van 2011 geëvalueerd. In 2010 is een onderzoek uitgevoerd naar het mediabereik van de gemeente. Uit het onderzoek kan volmondig geconcludeerd worden dat de gemeente Boxtel ieder van haar inwoners bereikt en dat de gemeente ruimschoots voldoet aan haar informatieplicht. De actieve en open houding en cultuur zijn dus goed verzorgd. Naast al deze ontwikkelingen zijn bestaande media behouden en waar mogelijk versterkt. Uit het mediaonderzoek blijkt dat communicatie van de gemeente Boxtel goed wordt gewaardeerd, maar ook dat de bestaande kanalen en met name de gemeenterubriek in Brabants Centrum goed hierin de belangrijkste rol spelen. Samenwerking De gemeente Boxtel ligt onder andere binnen de actieve samenwerkingsverbanden BrabantStad, Duurzame Driehoek, Het Groene Woud, de reconstructiecommissie Meierij en de samenwerkende gemeenten regio ‘sHertogenbosch. Daarin is actief geparticipeerd, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Intergemeentelijke samenwerking wordt actief benaderd, zeker ook daar waar samenwerking tot wederzijds voordeel strekt. 3.3

Samenwerking • Initiatieven tot verdere samenwerking werden genomen en aan initiatieven van anderen op dit vlak werd deelgenomen. • Mogelijke subsidiebronnen voor samenwerking droogden als gevolg van bezuinigingsoperaties snel op.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie programma 1. ALGEMEEN BESTUUR EN COMMUNICATIE Rekening 2009 Totaal Lasten

Begroting 2010 voor wijziging

Begroting 2010 na wijziging

Rekening 2010

4.213

4.446

5.134

4.951

Totaal Baten

832

702

1.015

1.098

Totaal Saldo

-3.381

-3.744

-4.119

-3.853

Resultaat 2010

266

Investeringen programma 1. ALGEMEEN BESTUUR EN COMMUNICATIE Begroting Begroting Rekening U/I Nut 2010 voor 2010 na Overhevelen 2010 wijziging wijziging Automatiseringsapparatuur Gemeenteraad

U

E

33

Digitalisering Kadaster

U

E

Luchtfoto's

U

E

Raw/Cad

U

E

13

Kantoorautomatisering

U

E

104

Applicatieprogramma's

U

E

126 50

33

29

20

20 8

13

Kleine Investeringen ICT

U

E

58

43

15

Vervanging pc's Kantoor

U

E

183

90

92

Vervanging Server Basisregistratie

U

E

104

62

42


25

Vervanging FIS4ALL

U

E

126 76

126

126

GISVG

U

E

Vervanging Telefooncentrale

U

E

52

76 52 195

Centrale Voorzieningen

U

E

129

Vervanging LLA4ALL (leerplichtadministratie)

U

E

40

Oracle

U

E

10

Vervanging DOC4ALL

U

E

Vervanging MWB4ALL

U

E

Vervanging PIMS4ALL

U

E

Vervanging GIS4WEB

U

E

Vervanging BPA4ALL

U

Project DMS-RMA Basisregistratie BAG

7

76 -58 40 10

7

7

50

21

29

14

14

30

30

E

22

22

U

E

105

24

U

E

73

5

68

Herinrichten Raadzaal en Vergaderruimten

U

E

110

2

108

Zonnepanelen

U

E

160

Luchtfoto's

I

E

3


I

E

8

30

81

160

Toelichting investeringen Bijna alle investeringen hebben betrekking op de elektronische infrastructuur. Deze investeringen fluctueren ieder jaar wegens uitvoering nieuwe wetgeving, nieuwe software- en hardwaresystemen en wijziging van de informatiebehoeften. Het belangrijkste project ‘Herinrichting kantoorautomatisering’ loopt nog en zal in 2011 tot afronding komen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een cluster aan kredieten. Zolang de nieuwe infrastructuur nog niet afgerond is, worden er geen nieuwe softwarepakketten of software aanpassingen gedaan. Vandaar dat veel investeringen in software overgeheveld worden naar het boekjaar 2011.

Reserves en voorzieningen programma 1. ALGEMEEN BESTUUR EN COMMUNICATIE 1-1-2010 950

Saldo voorziening Nazorg Vlagheide - toevoegingen 2010

0

- onttrekkingen 2010

0

31-12-2010 950

Toelichting reserves en voorzieningen • De voorziening Nazorg Vlagheide is bedoeld om de kosten van de eeuwigdurende nazorg van de voormalige stortplaats te financieren. De stortplaats is inmiddels gesloten. De overdracht van het stadsgewest naar de provincie zal in 2014/2015 geschieden. Mocht de provincie nog een tekort hebben in de kosten van de eeuwigdurende zorg, dan dienen de deelnemende gemeenten een bijdrage te leveren. 4

Cijfers per product

PROGRAMMA 1 ALGEMEEN BESTUUR EN COMMUNICATIE nr.

26

Lasten - Baten rekening 2009

omschrijving

Lasten - Baten Lasten - Baten begroting 2010 begroting 2010 voor wijziging na wijziging

00101

gemeenteraad en raadscommissies

1.037

976

00102

burgemeester en wethouders

751

727

1.021

1.054

00104

dorpsraad Liempde

16

14

14

15

00122

intergemeentelijke samenwerking

9

17

13

10

00141

representatie

37

39

43

00143

promotie en voorlichting

346

00145

buitenlands beleid

2

3

446


3

1

2

981

492 33

1

Lasten - Baten rekening 2010 914

47 2

452 33

1

totaal product 001 - bestuursorganen

2.198

3

2.222

00201

leiding

193

3

156

00220

concerncontrolling

354

00221

secretariaat

123

2

106

1

00222

beleidsontwikkeling

331

193

338

00223

rechtsbescherming

1.181

198

totaal product 002 - bestuursondersteuning

3

2.597

3

2.525

1

473

319

493

307

106

1

105

2

199

338

199

308

189

1.363

200

1.655

519

1.458

571

180

546

192

356

192

196 498

00301

gba voor persoonsgegevens

233

95

185

93

185

93

284

98

00302

burgerlijke stand

477

526

543

400

543

394

507

488

00303

verkiezingen

64

56

77

00305

straatnamen en huisnummers

27

39

39

00308

informatieverstrekking

33

10

38

6

38

6

36

13

834

631

861

499

882

493

968

599

TOTAAL PROGRAMMA 1

4.213

832

4.446

702

5.134

1.015

4.951

1.098

waarvan:

totaal product 003 - burgerzaken

apparaatlasten

119 22

3.212

3.578

3.875

kapitaallasten

245

214

214

3.631 203

overige lasten

756

654

1.045

1.117

Toelichting cijfers per product Verschillenanalyse begroting 2010 na wijziging – jaarrekening 2010 Product 001 – Bestuursorganen • Het verschil bij 00101 (gemeenteraad en raadscommissies) is te verklaren omdat door ziekte van de griffier minder uren aan dit beheersproduct zijn toegeschreven. • De personeelslasten van de wethouders zijn in 2010 iets boven de raming uitgekomen, vnl vanwege gestegen verzekeringskosten pensioenvoorziening, nadeel € 34.000. • De kosten van promotie en voorlichting zijn € 40.000 lager uitgevallen. De oorzaak ligt in minder interne kostentoerekening. Product 002 – Bestuursondersteuning • De kosten van Concerncontrolling vallen lager uit door een vacature van 1 fte en de pensionering van de subsidioloog die vanaf medio 2010 zijn werkzaamheden heeft beëindigd en derhalve geen uren meer heeft toegeschreven aan dit beheersproduct. Product 003 – Burgerzaken • De overbesteding op product 00301 (gba voor persoonsgegevens) van € 100.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de gba audit, die in 2010 heeft plaatsgevonden. Het betreffen met name interne uren. • Op product 00302 (burgerlijke stand) zit in 2010 een onderbesteding van € 36.000 op de lasten, terwijl er voor € 94.000 meer baten gerealiseerd zijn dan begroot. De onderbesteding op de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder interne uren besteed zijn dan geraamd. De meer ontvangen baten worden veroorzaakt doordat er meer producten zijn verkocht dan geraamd. • De overbesteding op product 00303 (verkiezingen) wordt veroorzaakt doordat er in 2010 e vervroegde 2 kamer verkiezingen hebben plaatsgevonden. • De onderbesteding product 00305 (straten en huisnummers) wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder interne uren besteed zijn. Verschillenanalyse jaarrekening 2009 – jaarrekening 2010 Product 001 – Bestuursorganen • In 2009 heeft Griffie de strategische visie 2010 – 2020 opgezet. De exploitatielasten waren daardoor hoger dan in 2010. De meerkosten t.o.v. 2010 zijn € 100.000. In 2010 is de formatie Griffie weer op volledige sterkte waardoor meer tijd besteed kan worden aan producten dan in 2009. Het kostenverschil is € 23.000. • De kosten van het b&w zijn gestegen omdat 3 nieuwe wethouders zijn aangetreden en de vertrokken wethouders wachtgeld uitgekeerd hebben gekregen, € 304.000 nadeel.


27

De communicatiekosten zijn in 2009 gereorganiseerd en de lasten van Voorlichting zijn direct geplaatst onder programma 1 i.p.v. 12. T.o.v. 2010 is dit een kostenverschuiving van € 105.000. Dit heeft geen effect op het vermogen en resultaat van 2010. • Begin 2010 was er een aardbeving in Haïti. Het Bestuur heeft besloten om € 30.520 te doneren aan een hulporganisatie. Product 002 – Bestuursondersteuning • In 2010 is mede dankzij de inzet van de Secretaris, een nieuw project gestart voor een tweejarig traineeproject waarvan alle baten en lasten via de gemeente Boxtel lopen. Dit project is bedoeld om jongeren de kans te geven om werkervaringen op te doen in de gemeentelijke sector; daarnaast was dit een mogelijkheid bij uitstek om de gemeente (Boxtel) als aantrekkelijke werkgever te profileren bij een interessante (jonge en hoogopgeleide) doelgroep. De lasten voor 2010 zijn € 306.700 hoger dan in 2009 maar ook de baten. De deelnemende gemeenten hebben in 2010 € 257.000 aan bijdragen betaald en er is € 50.000 subsidie ontvangen. Product 003 – Burgerzaken • De stijging van de lasten op product 00301 (gba voor persoonsgegevens) van € 51.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de gba audit die in 2010 heeft plaatsgevonden. Het betreffen met name interne uren. • Op product 00302 (burgerlijke stand) stijgen de lasten t.o.v. 2009 met € 30.000, als gevolg van een stijging van het aantal bestede interne uren. De baten dalen met € 38.000, als gevolg van minder verkochte producten; met name rijbewijzen en reisdocumenten. Daarnaast is in 2010 administratieve lastenverlichting voor de burger doorgevoerd. De klant hoeft vanaf 2010 niet langer een uitreksel burgerlijke stand te kopen wanneer zij in ondertrouw gaat. • De stijging van de lasten op product 00303 (verkiezingen) met € 55.000 wordt veroorzaakt doordat e in 2010 zowel gemeenteraadsverkiezingen als 2 Kamerverkiezingen hebben plaatsgevonden. Terwijl in 2009 enkel Europese parlementsverkiezingen hebben plaatsgevonden. •

Prestatie-indicatoren programma 1 rapportcijfer: burger als kiezer vertrouwen in B&W mening goed gemeentebestuur

2006

2007

2008

2009

2010

4,8 4,4 4,8

5,4 5,8 5,5

5,4 5,7 5,5

5,9 6,3 6,1

6,1 6,7 6,4

burger als klant openingstijden gemeentehuis wachttijd aan loket prijs voor producten en diensten informatie via lokale kranten informatie via de website

7,1 6,9 8,3 5,8 6,8 6,4

7,0 6,9 8,3 5,8 7,0 6,3

7,0 7,0 7,5 5,3 7,1 6,7

7,4 7,0 8,0 5,4 7,3 7,0

7,6 6,7 8,1 5,6 7,6 7,1

burger als partner* voldoende betrekking burgers totstandkoming beleid voldoende betrekking burgers uitvoering beleid

7,7 -

7,9 -

7,8 -

5,7 5,6 5,5

6,0 6,3 5,6

(bron: de Staat van de gemeente 2006-2007-2008-2009-2010)

* Vanaf 2009 is de rol ‘burger als partner’ anders ingevuld, wat de daling in de rapportcijfers verklaart.

28


Programma 2 1

Openbare orde en veiligheid

Kenmerken

Het programma Openbare orde en veiligheid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 110 120 121 2

Beleidsproduct Openbare orde en veiligheid Brandweer Rampenbestrijding

Portefeuillehouder F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers

Kaders bestaand beleid

De kaders met betrekking tot deze onderwerpen liggen besloten in lokale beleidskeuzes, in regelgeving verankerd in formele wetten, zoals Gemeentewet en de Wet veiligheidsregio’s, en in regionale beleidskeuzes zoals de Veiligheidsregio. 3


3.1


Handhaving Frequente handhaving op oneigenlijk vrachtverkeer in de bebouwde kommen.

Verbeteren van de handhaving ten aanzien van loslopende honden en hondenpoep.

Terugdringen van kleine ergernissen, zoals fietsen in voetgangersgebieden, wildplassen e.d. Garanderen van handhaving op het fiscaal gebied.

Tussen de varianten bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking of handhaving van de status quo is een verantwoorde keuze gemaakt Openbare orde en Veiligheid Opzetten van het veiligheidsprogramma 2011 met ‘smart’ gegevens.

Nullijn ten aanzien van coffeeshops.

3.2


Handhaving • Proactief periodiek op onregelmatige tijden controles op vrachtverkeer in Liempde, Lennisheuvel en nabij de dubbele overweg in Boxtel. • De APV is aangepast met daarin de verplichting tot het hebben van een opruimvoorziening indien de hond wordt uitgelaten. Handhaving wordt daarmee verbeterd en verruimd. Voor de hondenbezitters is daarnaast een helder beleid geformuleerd en uitgevoerd, waardoor handhaving daadwerkelijk sluitstuk van beleid kan vormen en daarmee meer draagvlak krijgt. • De huidige Boa’s worden meer ingezet op handhaving publiek domein doordat de handhaving van het fiscale domein op basis van een afgesproken frequentie (ook) is ondergebracht bij een particulier bedrijf. • Er is gekozen voor de Bestuurlijke Strafbeschikking en deze is in uitvoering genomen. Openbare orde en Veiligheid • In 2010 is gestart met het formuleren van meetbare stappen in het veiligheidsprogramma 2011, in samenspraak met de ketenpartners, zoals politie en woonstichting St. Joseph. Dit traject zal in 2011 afgerond worden. • Ten aanzien van de verkoop of handel in verdovende middelen (softdrugs


29

Inzet van cameratoezicht.

•

Schrappen van overbodige regelgeving.

•

inbegrepen) is de op regionaal niveau afgesproken en op lokaal niveau ingevoerde nullijn onverkort gehandhaafd. De noodzakelijke infrastructuur voor cameratoezicht is aanbesteed. Wanneer de burgemeester cameratoezicht noodzakelijk acht, kan het besluit daartoe feitelijk worden geëffectueerd, door het plaatsen van mobiele camera’s. In het kader van deregulering – overigens vanuit de gedachte Next Best – de APV gescreend en geactualiseerd aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Politie Samen met de politie en met ketenpartners heeft de gemeente de veiligheid van het woonmilieu en het verbeteren van de leefbaarheid in de verschillende wijken op de agenda geplaatst. Adequate aanpak recidive huiselijk geweld, veelplegers en jeugd.

Politie • IV-POWER (Periodiek Overleg Werk en Resultaten) heeft in 2010 twee keer plaats gevonden. • De formele aansluiting bij het Veiligheidshuis voor alle casus overleggen heeft in 2010 concreet vorm gekregen.

Brandweer Om adequate brandweerzorg te kunnen realiseren is een goede samenwerking met de gemeenten van de Brandweer Brabant-Noord noodzakelijk. In de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio is een verdere concentratie van de brandweertaken tot één gezamenlijke regionale brandweerorganisatie opgenomen. Per 1-1-2011 zijn alle lokale brandweerorganisaties samengegaan in de regionale Brandweer Brabant-Noord. 2010 Heeft, naast de reguliere taken conform de veiligheidsketen, voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de voorbereidingen voor deze samenvoeging.

Brandweer Het jaar 2010 was een overgangsjaar. Het Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening 2005 tot en met 2008 was al uitgevoerd en afgerond. In 2010 zijn de voorbereiding en implementatie van de nieuw te vormen regionale brandweerorganisatie ter hand genomen.

Rampenbestrijding De gemeente dient te allen tijde bestuurlijk en organisatorisch professioneel voorbereid te zijn op een ramp. Er is in het nabije verleden een aantal incidenten geweest tijdens welke we onze vaardigheden met rampenbestrijding en inzet van (delen van het Rampenplan) hebben kunnen tonen en ook verbeteren (Dumeco brand, de Jamboree virusbesmettingen op Velder, beide Haagakker branden). Jaarlijkse oefeningen met alle betrokkenen zorgen ervoor dat die vaardigheden actueel gehouden worden en verder verbeteren.

Rampenbestrijding • Per 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio’s inwerking getreden. Met de komst van de Wet Veiligheidsregio’s zal het gemeentelijk rampenplan worden vervangen door het regionaal crisisplan. • In 2010 is één keer geoefend. Het resultaat was positief. • Er zijn geen klachten over het sirene netwerk.

30

•

Voor de uitgevoerde taken van de brandweer in 2010 wordt verwezen naar het jaarverslag 2010.


3.3


Exploitatie programma 2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Rekening 2009 Totaal Lasten



Rekening 2010

Resultaat 2010

1.839

1.835

1.851

1.893

Totaal Baten

76

17

117

136

Totaal Saldo

-1.763

-1.818

-1.734

-1.757

-23

Investeringen programma 2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Begroting Begroting Rekening U/I Nut 2010 voor 2010 na Overhevelen 2010 wijziging wijziging Apparatuur cameratoezicht

U

E

Kleine Investeringen Brandweermaterialen 2010

U

E

Brandweerkleding

U

E

75 25

75

25

25

20

23

Toelichting investeringen Het opzetten van de infrastructuur en het plaatsen van camera’s zal plaatsvinden in 2011. Het bedrag van € 75.000 wordt overgeheveld naar 2011 en via het dekkingsplan 2011 is dit krediet nog eens verhoogd tot € 110.000. De investeringen voor de brandweermaterialen en brandweerkleding zijn uitgevoerd conform beleid.

Reserves en voorzieningen programma 2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Saldo reserve Egalisatie brandweer

1-1-2010 100

- toevoegingen 2010

4


104

31-12-2010 0

Toelichting reserves en voorzieningen • De egalisatiereserve brandweer is opgezet om specifieke kosten te nivelleren. Het betreft kosten voor onderhoud, dienstkleding, opleiding en training. De reserve was begrensd op € 100.000 maximaal. Het verschil tussen begroting en werkelijkheid wordt verrekend met de reserve. De reserve is opgeheven in 2010 in het kader van de regionalisering van het brandweerkorps. Zie beheersproduct 12001 (Pro-actie).


31

4

Cijfers per product

PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID nr.


omschrijving


11001

algemene plaatselijke verordening

108

7

157

117

18

11002

criminaliteits-/veiligheidsplan

248

66

179

190

212

3

11003

overige beschermende maatregelen

11

23

27

17

totaal product 110 - openbare orde en veiligheid

367

12000

management

261

12001

pro-actie

25

12002

preventie

12003 12004 12006

nazorg

359

158

12

375

211

12

211

346

56

104

24

157

186

1

186

1

163

preparatie

686

658

658

724

repressie

248

248

248

251

4 1.381

totaal product 121 - rampenbestrijding

1.369

10 5

104

4

1.369

105

1.461

104

91

107

107

86

11

91

107

107

86

11

1.893

136

TOTAAL PROGRAMMA 2

1.839

waarvan:

apparaatlasten

10 3

21

295

4

voorbereiden en coördinatie rampen

3

12

56

totaal product 120 - brandweer 12100

73

12


76

1.835

17

1.851

117

1.666

1.653

1.653

kapitaallasten

4

15

7

1.751 4

overige lasten

169

167

191

138

Toelichting cijfers per product Verschillenanalyse begroting 2010 na wijziging – jaarrekening 2010 Product 110 – Algemene plaatselijke verordening • De kosten voor het veiligheidshuis zijn lager uitgevallen, een voordeel van € 30.000. Product 120 – Brandweer • De brandweer heeft extern ingehuurd en overuren gemaakt waardoor er meer capaciteit is ingezet op het product brandweer. Extra inzet is gepleegd voor onder andere de regionalisering van de brandweer. In totaal zijn er € 92.000 meerkosten. Product 121 – Rampenbestrijding • De Veiligheidsregio heeft € 15.400 terugbetaald. Verschillenanalyse jaarrekening 2009 – jaarrekening 2010 Product 110 – Algemene plaatselijke verordening • De kosten van bestrijding criminaliteit waren in 2009 € 29.000 hoger, onder andere door hogere kosten van het Veiligheidshuis. Product 120 – Brandweer • . De meerkosten ten opzichte van 2009 zijn € 79.300. Product 121 – Rampenbestrijding • Geen opmerkingen. Prestatie-indicatoren programma 2 rapportcijfer: burger als onderdaan oordeel inwoners veiligheid in de buurt bereikbaarheid meldingen over onveiligheid en overlast reactie op meldingen over onveiligheid en overlast

2006

2007

2008

2009

2010

5,9 -

5,8 -

6,0 6,7 -

6,4 6,5 6,4 5,9

6,4 7,0 6,9 6,2


32


Programma 3 1

Openbare ruimte en wijkbeheer

Kenmerken

Het programma Openbare ruimte en wijkbeheer bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 004 210 211 214 560 631 2

Beleidsproduct Vastgoedinformatie Wegen en verlichting Verkeer Parkeren Openbaar groen Buurt- en wijkwerk

Portefeuillehouder P.M.B.M. van de Wiel W.A.M. van de Langenberg W.C.F. van der Zanden W.C.F. van der Zanden W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg


Diverse bestuurlijke kaders zijn te onderscheiden die richting geven aan het dagelijks handelen: e • Beleidsvisie Openbare Werken 2005 ‘Kwaliteit in Beeld’ (3 bedrijfsontwikkelingsplan OW); • Beleidsuitgangspunten voor het wegenonderhoud (september 2005) en tweejaarlijks vastgestelde uitvoeringsprogramma’s wegen; • Beleidsplan Openbare Verlichting (2009), jaarlijks uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting; • Bermbeheerplan (maart 2003); • Notitie plan van aanpak bermversteviging en wortelschades (mei 2007); • Veeg- en onkruidbestrijdingsplan (juni 2000); • Gladheidbestrijdingsplan (oktober 2000); • Beheerplan Kunstwerken (2007); • Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan GVVP (2008); • Groenstructuurplan 1987; • Groenbeheer op basis van Beeldkwaliteitsbestekken (april 2005); • Beleidsnotitie ‘Wijkbeheer Nieuwe Stijl’ (april 2000); • Beheerplan onverharde wegen (31 augustus 2006); • Bomenbeleidsplan (30 augustus 2007). 3


3.1


De uitdaging is om Boxtel leefbaar en bereikbaar te houden, ook in de toekomst.

Wat betreft beheer en onderhoud van de openbare ruimte vormt de integrale wijkaanpak een belangrijk middel om te zorgen dat de leefomgeving schoon, heel en veilig is. Via duurzame inrichting en onderhoud van de openbare ruimte (duurzame producten, sober onderhoud, streven naar nulgebruik bestrijdingsmiddelen, veel groen) probeert Boxtel zich te onderscheiden als duurzame gemeente. Ook bij beheer en onderhoud

3.2


Bij ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte is het streven er steeds op gericht geweest de werkzaamheden aan wegen, riolen, groen, wijkonderhoud en verkeer integraal, goed op elkaar afgestemd en duurzaam uit te voeren. Dit ondermeer door afstemming van afdelingswerkplannen en projecten, en door integraal werkoverleg.

Dagelijks onderhoud geschiedt op basis van bestekken voor het reguliere onderhoud (grotendeels uitbesteed) en incidenteel klachtenonderhoud op basis van meldingen (overwegend met eigen dienst). Voor de planning van groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerd rationeel beheer en inspecties. Reconstructies


33

van het buitengebied is duurzaamheid troef: zorgvuldig omgaan met natuur en landschap is het devies. Als hart van het te ontwikkelen ‘Het Groene Woud’ speelt het groen in de gemeente een zeer belangrijke rol, evenals de cultuurhistorie met Boxtel centraal binnen de Meierij. Met de vaststelling van het programma ‘Verkwikkend buitengebied’ hebben we een solide basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van Het Groene Woud. Ten aanzien van verkeer en vervoer vormen goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en beperking overlast belangrijke drijfveren, waarbij met name het langzaam verkeer voorrang krijgt.

Voor de samenhang met water- en rioleringszaken zijn de Watervisie en het gemeentelijk Waterplan uitgangspunt. De Integrale Waterwet (2009) geeft hier nieuwe dimensies aan voor het gemeentelijk handelen, met naast de zorgplicht voor inzameling en transport voor afvalwater de nieuwe zorgplichten voor hemelwater en grondwater. Hierbij wordt mede aandacht geschonken aan de klimaatontwikkelingen in de toekomst.

Vanuit de sociale duurzaamheid van het beleidsprogramma 2006-2010 wordt de komende jaren aandacht besteed aan begaanbare wegen, fietspaden en trottoirs en een voldoende en toegankelijk openbaar vervoer.

en groot onderhoud worden uitgevoerd op basis van meerjarige uitvoeringsprogramma’s. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van een integrale aanpak van onderhoud wegen en riolen, afgestemd op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Renovaties bij groen en kunstwerken worden ook gebaseerd op periodieke inspecties, die worden geregistreerd in beheerprogramma’s, waardoor het voldoen aan de wettelijke zorgplichten aantoonbaar is.

Voor verkeer en vervoer liggen de basisuitgangspunten vast in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan GVVP, zoals in december 2008 is vastgesteld, en het beleidsprogramma 2010-2014. Begin 2010 is de watervisie vastgesteld, die voortbouwt op het Waterplan van 2003. Tevens is ook het verbrede gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. In deze stukken liggen de zorgplichten van de gemeente op watergebied vast (zie voorts programma 9, riolering). Daarnaast krijgt de waternatuur aandacht binnen het programma ‘Verkwikkend Buitengebied’. De uitvoering van de gemeentelijke watertaken vindt plaats samen met onze waterpartners, met name Waterschap De Dommel. De knelpunten die (visueel) gehandicapten ervaren zijn op basis van het in 2009 vastgestelde beleid en het daarvoor beschikbaar gestelde budget van € 500.000 nagenoeg geheel gerealiseerd. Enkel de aanpassing van het doodlopend stuk Rechterstraat wacht nog op de centrumvisie.

Vastgoedinformatie

Vastgoedinformatie Onder vastgoedinformatie vallen de activiteiten met betrekking tot landmeten en karteren.

Wegen en verlichting Bij het onderhoud van de openbare ruimte vormt het onderhoud van wegen een specifiek aandachtspunt, waarbij allereerst veiligheid de maat der dingen is. Daarnaast is ook de technische staat relevant. In 2005 is, na vaststelling van de beleidsuitgangspunten voor wegenonderhoud, € 100.000 structureel extra beschikbaar gesteld om hier aan te kunnen voldoen. Indien uit evaluatie blijkt dat veiligheid of technische staat in het geding zijn, zullen extra incidentele investeringen gepleegd worden op basis van het uitgangspunt ‘sober, maar doelmatig’. Daarbij dient de gebruiksintensiteit van wegen te worden meegewogen.

Wegen en verlichting Onderhoudsprogramma wegen In 2010 zijn inspecties voor wegenonderhoud uitgevoerd, op grond waarvan voorjaar 2011 het onderhoudsprogramma Wegen 2010-2011 is vastgesteld. Uitvoering hiervan vindt in zomer/najaar 2011 plaats. Overige uitgevoerde infrastructurele projecten met verkeers- of rioleringsaspecten: • reconstructie Schijndelseweg is afgerond; • rioolaanpassing en wegonderhoud Prins Hendrikstraat en Damasthof; • rioolvervanging en wegonderhoud Deken Spieringstraat en Dr. P.M. Hoekstraat; • herinrichting Redoutestraat plus

34


•

• • • •

afkoppelen en vergroten riolering; vervanging/aanpassing brug Bosscheweg, in combinatie met reconstructie Bosscheweg tot rotonde Munsel (20102011) is in uitvoering genomen; reconstructie deel Achterberghstraat en aanpassing Baanderherenweg; aanpassingen ten behoeve van mindervaliden; onderhoud Mijlstraat; reconstructie Oude Kerkstraat (begin 2011 afgerond).

Infrastructurele projecten in voorbereiding (ontwerpfase): • herinrichting Breukelsplein; • onderzoek verbinding A2/Keulsebaan – Ladonk-Kapelweg (TALK); • cultuurhistorische as (Burgakker); • reconstructie Baandervrouwenlaan • Klaverblad (In Goede Aarde, grondexploitatie); • fietsroute Lennisheuvel-Boxtel.. Projectontwikkelingen, uitgevoerd/in uitvoering: • Heerewaerde afgerond; • Princenlant bouwrijp gemaakt; • aanpassingen Vorst I; • Oosterpoort woonrijp gemaakt; • Heideweg woonrijp maken; • plan Molenstraat-Baroniestraat (voormalige Wiekslag) woonrijp gemaakt; • Zonnegolven, ontsluiting en woonrijp gemaakt; • In Goede Aarde, Brundtlandstraat en Max Planckpad voorbereid; • verdeelstation 150 kV planvoorbereiding. In het dekkingsplan 2011-2015 is voorts een aantal oorspronkelijk voor 2010 voorgenomen projectuitvoeringen en voorbereidingen doorgeschoven of geschrapt: • riolering/herbestraten deel Breukelsestraat (indien mogelijk naar 2011); • renovatie riolering Dianabos en omstreken plus aanleg gescheiden riool (naar 2013); • faunapassage Vleutstraat (naar 2013); • reconstructie deel Parallelweg-Zuid (riolering + groenzone langs spoor + verbetering verkeersveiligheid fietsers, naar 2015); • riolering/herbestrating Rijckevorselstraat (geschrapt in vGRP, niet nodig). Openbare Verlichting Uitvoeringsplan 2010 is geheel uitgevoerd.


35

Verkeer Op het terrein van verkeer en vervoer zijn een goede bereikbaarheid, beperking van de overlast en vergroting van verkeersveiligheid belangrijke doelen. Via een duurzame en veilige verkeersaanpak wordt voorrang geven aan het langzaam verkeer. Dat betekent ondermeer aandacht voor begaanbare wegen, ook voor (visueel) gehandicapten, goede en voldoende fietspaden en trottoirs en toegankelijk openbaar vervoer. Het GVVP is in december 2008 door de raad vastgesteld en daarmee is richting gegeven aan het uitvoeringsprogramma voor diverse infrastructurele ingrepen en andere verkeersonderwerpen die de komende tijd in concrete projecten opgepakt gaan worden.

Verkeer In december 2009 is het uitvoeringsprogramma verkeer opgesteld voor de periode 2010 – 2013. Dit als vervolg op de vaststelling van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP), wat door de raad in december 2008 is vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit een missie, een visie, een strategie en een uitvoeringsprogramma op projectniveau. De projecten zijn ingedeeld naar vijf thema’s: • Parkeerbeleid, • Fietsbeleid, • Verkeersveiligheid, • Bereikbaarheid, • Verkeersleefbaarheid. Parkeerplan Centrum West In 2010 is gestart met de uitwerking van dit plan. Tracéstudie A2 – Ladonk – Kapelweg: TALK Het project TALK nadert de laatste fase in het maken van een tracékeuze en zal in de eerste helft van 2011 door de raad worden besloten. Afhankelijk van die keuze zal worden bezien hoe het verdere proces wordt ingericht. Hoewel op dit moment de kosten van aanleg nog onbekend zijn, dient daarom rekening te worden gehouden met nog niet in de begroting opgenomen flinke toekomstige investeringen. GGA subsidie: Parallelweg Zuid In 2009 is Parallelweg Zuid beleidsmatig opgenomen in het regionale fietswegennet. De Parallelweg Zuid komt in aanmerking voor GGA subsidie (cofinanciering) ten behoeve van de aanleg van een vrijliggend fietspad. Omdat de gemeente Boxtel in de begrotingsbehandeling 2011 het project heeft opgeschoven naar 2015 is deze cofinanciering onzeker. Fietsproject Centrum – Lennisheuvel Het ontwerp van de fietsroute is in het geheel afhankelijk van de discussie over ontsluitingsvormen voor het gemotoriseerde van project Vorst. 30 km/u zonering Oost Gekozen is om ‘werk met werk’ te maken met reguliere onderhoudswerkzaamheden van de openbare ruimte in woonwijk ‘Oost’ en de werkzaamheden omtrent de hoge grondwaterstand. Planning uitvoering is 2011. Verbinding A2 – N618: VAN De organisatie van dit project is verschoven

36


van ‘het in eigen hand nemen’ naar ‘regiodenken’. Een directe verbinding tussen rijksweg A2 en de provinciale weg is vooral een verantwoordelijkheid van genoemde overheden, terwijl gemeente Boxtel, die het ontbreken van deze verbinding als een probleem ervaart, lobbiet binnen de geëigende beleids- en organisatiekaders bij genoemde hogere overheden (Brabants MIT, Rijks MIRT, gebiedsagenda Noord-Oost Brabant). De processen in tijd zijn langdurig vanwege de grote geldbedragen die er mee gemoeid zijn. Verkeerdosering Kasteren In samenwerking met de gemeente SintOedenrode, de Dorpsraad in Olland en een vertegenwoordiging uit Kasteren is naar de beste oplossing gezocht. Uitvoering verwacht in 2011. Verkeersmilieukaart Starten van het opstellen van de verkeersmilieukaart in najaar 2010 is vertraagd omdat het regionaal verkeersmodel, dat als input dient, vertraging heeft opgelopen, en tevens op regionaal niveau nog overleg wordt gevoerd of het regionaal verkeersmodel uitgebouwd kan worden tot regionaal verkeersmilieukaart. In het najaar zijn al wel op grote schaal verkeerstellingen gedaan. Parkeerplan Centrum Oost Dit project is in voorbereiding en leidt in 2011 tot nadere besluiten. Openbaar groen Inspectie en bestrijding ten aanzien van SintJacobskruiskruid is vanaf 2006 opgenomen in het bermbeheerplan. In het algemeen is bij de bestrijding van insectenplagen meer aandacht voor biologische bestrijding (knoflookextracten, natuurlijke predatoren); ook voor de processierups wordt hier naar gezocht. In augustus 2007 is het Bomenbeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld met richtlijnen voor aanleg, beheer en onderhoud van bomen. In het bomenbeleidsplan zijn tevens maatregelen voorzien om achterstallig onderhoud aan bomen.

Openbaar groen • In 2010 is het achterstallig onderhoud aan bomen weggewerkt. • In 2010 is een start gemaakt met de voorbereiding van een groenstructuurvisie en groenbeleidsplan. Visie en plan worden in 2011 verder uitgewerkt. • Al vanaf 2008 worden landschapontwikkelingsplannen ontwikkeld op diverse locaties, waarvan vanaf 2009 onderdelen afhankelijk van de voortgang van grondverwerving tot uitvoering komen (bijv. landbouwlandgoed De Bleek, Landschapsplan Vorst, EVZ Kampina-Sparrenrijk). • Het inrichtingsplan voor de NNP De Scheeken en de EVZ Groote Waterloop zijn gereed. In 2010 is gestart met grondverwerving door het waterschap, de start van de aanleg is in 2012 voorzien. In 2010 zijn bijdragen geleverd aan het project EVZ Dommel door Boxtel (getrokken door het waterschap). Begin


37

2011 is gestart met herinrichting bij Smalwater tegenover Ursula. Buurt- en wijkwerk Er zijn meer voorwaarden geschapen om iedereen te kunnen laten deelnemen aan de Boxtelse samenleving.

3.3

Buurt- en wijkwerk Prestatieveld 1 Wmo Leefbaarheid in buurt en wijk • Bij aanvang van nieuwe ontwikkelingen in de wijk worden de burgers in een vroegtijdig stadium betrokken. • In de wijken Boxtel-Oost en Liempde zijn wijkvisies ontwikkeld voor de komende 10 jaar. • In de wijk Selissenwal is de buurtparticipatie toegenomen. ‘Kijk op Selissenwal’ is een vrijwilligersinitiatief wat momenteel 25 deelnemers telt, waarin tien verschillende nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Ook is daar een ‘wijkcafé’ gestart wat één maal per maand bijeenkomt. Het treft gemiddeld tachtig bewoners, waarbij ook mensen met verstandelijke beperking actief worden betrokken. • Veel speelterreinen zijn op basis van het speelruimteplan aangepast. • Circa dertig banken zijn op diverse locaties in Boxtel geplaatst om de mobiliteit van de ouderen te bevorderen. • In het kader van het project Buurtbemiddeling (uitvoering Delta Stichting Welzijn Boxtel) zijn elf vrijwilligers opgeleid en 28 casussen in behandeling genomen.


Exploitatie programma 3. OPENBARE RUIMTE EN WIJKBEHEER Rekening 2009



Rekening 2010

Totaal Lasten

10.083

8.903

9.548

8.611

Totaal Baten

3.920

1.939

2.431

1.901

Totaal Saldo

-6.163

-6.964

-7.117

-6.710

Resultaat 2010

407

Investeringen programma 3. OPENBARE RUIMTE EN WIJKBEHEER Begroting Begroting Rekening U/I Nut 2010 voor 2010 na Overhevelen 2010 wijziging wijziging Fietspad Brederodeweg

U

M

7

Camera Ossenpadtunnel

U

M

13

Fietsroute Selissen

U

M

Hoek Puttersdreef

U

M

Herinrichting Breukelsplein

U

M

38

7 13 30 60

333


13 36 60

Aanleg Fiets-/Voetpad Molenwijkseweg

U

M

50

Herinr. Bosscheweg wegvlak Munsel-Dukaat

U

M

1.630

467

132

Herinrichting Prins Hendrikstraat/Damasthof

U

M

102

72

82

54

Herinrichting Dkn. Spieringsstraat/ Dr. PM Hoekstr

U

M

Reconstructie Baandervrouwenlaan

U

M

Herinr. Bosschewg wegvlak Ketting-Munsel-Dukaat OW

U

M

50 262 27

73

Reconstructie Schijndelseweg

U

M

31

32

Reconstructie Schijndelseweg (aandeel OW)

U

M

311

372 3

120

130

360

Herinrichting Vleutstraat

U

M

123

Keulsebaan Onderzoek Verbreding

U

M

30

Ladonk-Kapelweg Onderzoek Verbinding

U

M

Aanpak VerkeersOngevallen Concentraties (AVOC)

U

M

Masterplan Regenboog

U

M

Vervanging ANWB-bewegwijzering

U

E

Vervanging Flitskasten

U

E

51

51

51

Veiligheid op Straat

U

M

90

50

50

Vervangen vrachtwagen BJ-NV-61

U

E

116

Vervangen Kl Vrachtwagen 71-VZ-JX

U

E

26

26

26

Vervangen Kl Vrachtwagen 91-VJ-XT

U

E

35

Aanschaf Hoogwerker

U

E

81

83

Vervangen Tweewielige Trekker

U

E

8

8

5

Vervangen International 644 met Kraan

U

E

75

75

330

490

30

30 48

30

48 10

48 4

35

75

Vervangen Aanhangwagens

U

E

9

9

9

Vervangen Dranghekkenwagen (4 stuks)

U

E

10

10

10

Vervangen Wacker Trilplaat en -stamper

U

E

7

Vervangen Actiewagen 1 en 2

U

E

Vervangen Rolbezem

U

E

18

Herinrichting Breukelsplein

I

M

80

Aanleg Fiets-/Voetpad Molenwijkseweg

I

M

50

Herinr. Bosscheweg wegvlak Ketting-Munsel-Dukaat

I

M

390

7

7

37

37

18

18

50


I

M

569

569

Herinrichting Vleutstraat

I

M

123

3

120

Toelichting investeringen In 2010 zijn een aantal investeringen tot een afronding gekomen. De herinrichting van de Prins Hendrikstraat/Damasthof is met een positief financieel resultaat afgesloten. De omvangrijke reconstructie van de Schijndelseweg is in 2010 afgesloten en het begrote subsidie € 569.000 is ontvangen. Binnen de tractiemiddelen heeft in 2010 een uitbreiding plaatsgevonden middels de aanschaf van een hoogwerker. Kredieten van een aantal investeringen zijn overgeheveld van 2010 naar 2011, veelal een gevolg van een gebrek aan capaciteit. Enkele in gang gezette projecten zijn: - Camera Osenpadtunnel: het krediet voor de vervanging van de camera Ossepadtunnel wordt gelijktijdig uitgevoerd met het plaatsen van camerabewaking op het industrieterrein; in afwachting hiervan is het krediet vooruitgeschoven. - Hoek Puttersdreef. - Deken Spieringsstr/Dr Hoekstr; het civiel-technische deel van het project is nagenoeg afgerond in 2010; de aanleg van het groen wordt in 2011 uitgevoerd; het krediet kan pas na de aanleg van het groen afgesloten worden met inachtneming van de onderhoudstermijnen. - Vleutstraat; de voorbereiding zijn gestart in 2010; in 2011 worden varianten onderzocht en wordt daaruit een keuze gemaakt. - Onderzoek TALK wordt in 2011 voortgezet. - Diverse tractie-investeringen. Fietsroute Selissen Project is afgerond; het krediet is met € 6.000 overschreden. Aanleg fietspad Molenwijkseweg Deze investering is, mede gelet op de vorderingen van bouwplannen vooralsnog uit de begroting gehaald.


39

Herinrichting Breukelsplein Investering is doorgeschoven naar 2012, omdat prioriteit is gelegd bij het centrum. Herinrichting Baandervrouwenlaan De uitvoering start in 2012, omdat de herinrichting van de Bosscheweg eerst afgerond moet worden. Herinrichting Bosscheweg (Ketting-Munsel-Dukaat) De herinrichting van dit gedeelte van de Bosscheweg is gestart in 2010; de oplevering is gepland in 2012. Aanpak VerkeersOngevallen Concentraties (AVOC) Krediet wordt overgeheveld en toegevoegd aan het budget van ‘Veiligheid op straat’. Masterplan Regenboog. Krediet wordt overgeheveld en toegevoegd aan het krediet voor het TALK-propject. ANWB-bewegwijzering. Project is afgerond. Vervanging flitskasten De kasten worden niet vervangen. Het krediet wordt toegevoegd aan het krediet voor het TALKproject. Veiligheid op straat. Er zijn geen bestedingen in 2010 gedaan. Het krediet op 2010 wordt aan het geraamde krediet in 2011 toegevoegd.

Reserves en voorzieningen programma 3. OPENBARE RUIMTE EN WIJKBEHEER Saldo reserve Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

1-1-2010 547

- toevoegingen 2010

1.708


231

Saldo reserve Parkeervoorzieningen

104

- toevoegingen 2010

19

- onttrekkingen 2010 Saldo voorziening Landschapsontwikkeling

0 85

- toevoegingen 2010

31-12-2010 2.024

123

82

0

- onttrekkingen 2010 Saldo voorziening Wegenbeheer

3 936

- toevoegingen 2010

898

- onttrekkingen 2010 Saldo voorziening Kunstwerken

547 195

- toevoegingen 2010

129

- onttrekkingen 2010 Saldo voorziening Openbare verlichting

259 8

- toevoegingen 2010

263


204

1.288

66

68

Toelichting reserves en voorzieningen • Reserve Investeringsbudget grote infrastructurele projecten stedelijk gebied. Deze reserve is ingesteld voor de realisatie van grote infraprojecten in het stedelijk gebied. Bij vaststelling van de meerjarenbegroting 2011-2014 heeft de raad de bestemming van deze reserve aangegeven. Vanuit de algemene reserve vindt een gefaseerde voeding van deze reserve plaats. In 2010 hebben er onttrekkingen plaats gevonden voor het TALK-project (€ 116.573), project Baroniestraat/Molenstraat (€ 38.147) en voor onderzoek verbreding Keulsebaan (€ 13.786).Tevens heeft een onttrekking plaats gevonden van € 62.750 als bijdrage in het kredietcrisisbudget. Geraamd was een bijdrage van € 222.750. Daarvan is € 160.000, in het kader van de het kredietcrisisbudget bestemd voor de plaatsing van zonnepanelen. Dit budget is overgeheveld naar 2011. • Reserve Parkeervoorzieningen. Aanvragers van een bouwvergunning, die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied, betalen een bijdrage in de aanleg van parkeerplaatsen elders. In 2010 is er voor een tweetal projecten een bijdrage gestort in deze reserve. • De voorziening Wegenbeheer wordt ingezet om meerjarig gepland groot onderhoud aan de wegen van de Gemeente Boxtel mogelijk te maken. De voeding in de voorziening is hierop 40


•

• •

afgestemd op basis van het in 2005 geactualiseerde beheerplan. Voor de uitvoering geldt telkens een cyclus van twee jaar. In het eerste jaar van de cyclus wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld, gevolgd door besluitvorming en uitvoering in het tweede jaar van de cyclus. Binnen de voorziening wegenbeheer is de cyclus te volgen doordat in het eerste jaar van de cyclus het saldo van de voorziening toeneemt, het zogenaamde spaarjaar, om in het tweede jaar tot uitkering te komen op basis van de kosten vanuit het uitvoeringsprogramma. Het boekjaar 2010 was een zogenaamd spaarjaar. In 2011 zal op basis van het uitvoeringsplan onttrekking plaatsvinden. De begrote onttrekkingen aan de voorziening Kunstwerken zijn gebaseerd op de jaarlijkse verwachte uitgaven, zoals deze zijn opgenomen in het in 2006 geactualiseerde beheerplan. De feitelijke onttrekking is hoger i.v.m. de kosten voor de renovatiewerkzaamheden van de brug in de Breukelsestraat. De jaarlijkse stortingen zijn op basis hiervan aangepast en zijn met ingang van de begroting 2008 structureel verhoogd met € 75.000 tot het noodzakelijke niveau. De jaarlijkse stortingen en onttrekkingen aan de voorziening Openbare verlichting zijn gebaseerd op het beheerplan. De jaarlijkse stortingen en onttrekkingen blijven meerjarig nagenoeg gelijk. De saldo van de voorziening Landschapsontwikkeling wordt ingezet voor de geraamde investeringen Vleutstraat.

4

Cijfers per product

PROGRAMMA 3 OPENBARE RUIMTE EN WIJKBEHEER nr.


omschrijving

00400

vastgoedinformatie

totaal product 004 - vastgoedinformatie

214

57

Lasten - Baten Lasten - Baten begroting 2010 begroting 2010 voor wijziging na wijziging 182

26

181

26

Lasten - Baten rekening 2010 194

25

214

57

182

26

181

26

194

25

21001

doorgaande wegen

3.962

1.112

4.011

1.026

4.192

1.320

4.150

1.226

21003

woonstraten en -erven

139

1

167

18

167

18

148

3

21005

kunstwerken

151

21007

openbare verlichting

581

3

565

12

564

12

498

1

21008

retributie- en precariorechten

3

15

2

14

2

14

2

15

1.070

5.069

1.364

4.942

1.245

327

23 197

totaal product 210 - wegen en verlichting

144

144

144

4.836

1.131

4.889

21101

verkeersveiligheidsmaatregelen

299

33

262

21103

verkeerscirculatie plannen

2.325

1.901

854

519

1.018

639

629

21104

verkeersregelinstallaties

70

1

61

3

55

3

45

2

2.694

1.935

1.177

522

1.481

642

1.001

222

parkeervoorzieningen

183

353

185

306

185

318

147

333

183

353

185

306

185

318

147

333

56001

openbaar groen

1.528

9

1.987

10

1.991

10

1.632

12

56010

bossen

117

376

55

5

130

5

245

20

56015

ongediertebestrijding

14

2

12

8

2

totaal product 211 - verkeer 21401 totaal product 214 - parkeren

totaal product 560 - openbaar groen

408

12

1.659

387

2.054

2.133

15

1.885

34

63100

buurt- en wijkwerk

374

57

281

364

66

320

42

63110

integraal wijkbeheer

123

135

135 499

66

442

42

9.548

2.431

8.611

1.901

totaal product 631 - buurt- en wijkwerk TOTAAL PROGRAMMA 3 waarvan:

497

57

416

10.083

3.920

8.903

15

1.939

122

apparaatlasten

2.792

3.002

3.002

kapitaallasten

1.803

1.078

1.135

2.928 657

overige lasten

5.488

4.823

5.411

5.026

Toelichting cijfers per product Verschillenanalyse begroting 2010 na wijziging – jaarrekening 2010 Product 004 – Vastgoedinformatie • Voor dit product zijn lagere apparaatlasten geraamd.


41

Product 210 – Wegen en Verlichting • De lasten en baten voor wegen en woonstraten wijken niet veel af van de begroting. Het betreft voornamelijk apparaatlasten en kapitaallasten. Geraamd en verwerkt is een donatie aan de reserve Infrastructurele werken Stedelijk Gebied met een bedrag van € 1 mln.. Product 211 – Verkeer • De lasten en baten op product 21103 zijn aanmerkelijk lager, omdat niet alle investeringen volgens planning zijn uitgevoerd waardoor er minder kapitaallasten en daardoor weer lagere onttrekkingen uit de reserves ter dekking zijn verantwoord. Product 214 – Parkeren • In vergelijking met de begroting 2010 is het exploitatieresultaat positiever uitgevallen. Dit positievere resultaat wordt veroorzaakt door lagere kosten enerzijds en een hogere opbrengst anderzijds. Product 560 – Openbaar Groen • De exploitatie van het product Openbaar Groen is binnen de bestaande ramingen gebleven. Ten opzichte van de ramingen heeft er een onderschrijding plaatsgevonden. Dit is vooral te wijten aan een mindere hoeveelheid uren welke ten laste van dit product zijn gebracht als gevolg van extra ureninzet op andere beleidsterreinen, zoals de begraafplaats (zie programma 9). Verder wordt € 75.000 overgeheveld naar 2011 voor de opstelling van het groenstructuurplan. Product 63100 – Buurt- en Wijkwerk • De onderbesteding op de lasten van € 44.000 wordt veroorzaakt doordat de projecten wijkplannen Liempde en Oost in 2010 niet geheel gerealiseerd zijn. De verwachte ontvangen subsidies zijn daardoor in 2010 € 24.000 lager dan begroot. Realisatie van de projecten zal plaatsvinden in 2011. Verschillenanalyse jaarrekening 2009 – jaarrekening 2010 Product 210 – Wegen en Verlichting • Ten opzichte van 2009 zijn er weinig afwijkingen. Product 214 – Parkeren • In vergelijking met 2009 is er sprake van een positief resultaat. Ten opzichte van 2009 vallen de opbrengsten lager uit. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door lagere kosten. Product 560 – Openbaar Groen • De exploitatie van het product Openbaar Groen is hoger uitgevallen, in vergelijking met de rekening 2009. Debet hieraan zijn de extra kosten, welke voortvloeien uit de jaarlijkse areaaluitbreiding. Product 63100 – Buurt- en wijkwerk • De daling van de lasten van € 54.000 wordt onder andere veroorzaakt door een daling van € 46.000 op externe inhuur, omdat het project ‘Kunstzinnige verbindingen Selissenwal’ in 2010 is beëindigd. Bovendien is in 2009 in het kader van het speelruimteplan voor € 59.000 speeltoestellen zijn aangeschaft. In 2010 worden onderhoud en aanschaf speeltoestellen verantwoord via product 63110, omdat het speelruimteplan grotendeels is uitgevoerd. Daarnaast is er voor € 36.000 minder uitgegeven aan directe projectkosten voor het beëindigde project ‘Kunstzinnige verbindingen Selissenwal’. Tenslotte is in 2010 gestart met het project buurtbemiddeling, dat € 30.000 heeft gekost. De daling van de inkomsten, die in 2010 € 15.000 lager zijn dan in 2009, wordt veroorzaakt doordat er minder subsidie-inkomsten voor de diverse projecten gerealiseerd zijn. Prestatie-indicatoren programma 3 rapportcijfer: burger als wijkbewoner straatverlichting wegen en straatmeubilair openbaar groen onderhoud wijk parkeren gemeente openbaar vervoer gemeente verkeersveiligheid gemeente fietsvriendelijkheid

2006

2007

2008

2009

2010

6,1 7,1 5,3 6,5 6,1 5,1 4,8 5,6 6,4

6,3 7,1 5,2 6,3 5,8 5,1 5,0 5,5 6,5

6,3 7,2 5,7 6,2 6,1 5,2 5,2 5,6 6,7

6,7 7,6 5,7 6,3 6,0 5,7 5,8 6,1 6,7

7,0 7,7 6,5 6,7 6,7 5,9 6,3 6,4 6,7


42


Programma 4 1

Economische zaken

Kenmerken

Het programma Economische zaken bestaat uit het volgende onderliggende beleidsproduct: Product Beleidsproduct 310 Economische zaken en toerisme

2 • • • • • • • •

Portefeuillehouder F.H.J.M. van Beers / P.M.B.M. van de Wiel

Kaders bestaand beleid Beleidsprogramma Samen leven, ruimte geven 2006 – 2010. Economische visie Boxtel klaar voor de toekomst 2010 – 2013. Visie op detailhandel en horeca in Boxtel 2010 – 2013. Plan van aanpak gebiedregisseur Ladonk-Vorst, november 2010. Herstructureringsplan deelgebied Stationszone. Marktverordening 2001. Uitvoeringsprogramma Verkwikkend buitengebied 2009 – 2013. Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud.’

3


3.1


3.2


Economische duurzaamheid

Voor het behalen van onze economische doelstellingen is de economische visie van groot belang. De economische beleidsvisie is begin 2010 vastgesteld. • In 2010 is de uitvoering voortvarend opgepakt aan de hand van de concrete uitvoeringsplannen op de volgende gebieden: bedrijventerreinen, detailhandel en horeca, toerisme en recreatie en arbeidsmarkt en onderwijs.

(Her)ontwikkeling bedrijventerreinen • Groei naar gerevitaliseerde bedrijventerreinen Ladonk en Daasdonk. • Een nieuw en duurzaam bedrijventerrein Vorst, welke gefaseerd in gebruik wordt genomen. • Efficiënt ruimtegebruik, kwaliteit door groene uitstraling, beeldkwaliteit, een zekere differentiatie in soorten bedrijvigheid en werkgelegenheid. • Waar mogelijk segmentering van bedrijven. • Een hoogwaardige spoorzone. • Extra aandacht voor startende ondernemers.

(Her)ontwikkeling bedrijventerreinen Concrete activiteiten en projecten die in 2010 zijn opgestart en uitgevoerd: • Aan de kwaliteitsimpuls Ladonk en Vorst is medio 2010 een herstart gegeven om lopende zaken weer vlot te trekken, zoals de stationszone (waar de ontwikkelaar zich in 2010 om economische redenen heeft teruggetrokken) en de uitplaatsing van enkele bedrijven. Bovendien vragen nieuwe ontwikkelingen om een voortvarende en samenhangende aanpak, zodat de herstructurering van Ladonk en uitgifte van gronden in Vorst in uitvoering kan komen. Nieuwe zaken zoals een proefboring naar schaliegas en de bouw van een 150 KV station zijn daarbij in de uitvoering betrokken. Het kantoor van Rabodatacenter is in 2010 opgeleverd en in gebruik genomen. De groenzone Vorst is in uitvoering gekomen en de


43

ontsluitingswegen zijn (ten dele) al aangepast. In Daasdonk is een kleine uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk geworden. Samenwerking met ondernemers • Goede contacten met het lokale bedrijfsleven; door overleg met citymanagement, parkmanagement, Lokaal Arbeidsmarkt Beraad (LAB), deregulering en één loket voor ondernemers. • Goede contacten met externe regionale partijen als de Kamer van Koophandel en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. • Samen verbeteren van het ondernemersklimaat.

.

44

Samenwerking met ondernemers • In de samenwerking met onze partners in het parkmanagement en citymanagement is in 2010 veel energie gestoken om de gezamenlijke verantwoordelijkheid in de uitvoering concreet verder te brengen, wat in 2011 zijn gestalte zal krijgen. Ook in 2010 is de samenwerking met partijen als BOM en KvK voortgezet. • Thema’s als detailhandel en horeca en toerisme en recreatie hebben voor zowel het binnenstedelijk- als buitengebied aandacht gekregen. Nieuwe initiatieven zijn gewogen; het fietsen wandelroutenetwerk is verder gebracht. • In de Groene Poort is een informatiecentrum gerealiseerd. In 2010 ontvangen tien evenementen extra PR en marketingondersteuning in het kader van ‘Boxtel Beleeft’. • Initiatief van ‘de Bazaar’ heeft ondersteuning gekregen, waarbij externe sponsoring van belang blijft voor de toekomst om het evenement zelfstandig te lasten bestaan. • Realisering van een informatie- en reserveringssysteem voor bezoekers en inwoners van Het Groene Woud is geschied. • Faciliteren en stimuleren van het Toeristisch Platform Boxtel. • Openbaar vervoer naar De Groene Poort en enkele attracties zijn in 2010 niet gerealiseerd. • De zorg voor de arbeidsmarkt heeft onverminderd aandacht gevraagd, onder meer in het Lokaal Arbeidsmarktberaad (LAB) want hier zijn de sporen van de economische crisis ook voor Boxtel zichtbaar geworden. • Boxtel, partner in regio Noord-Oost Brabant. Sinds 2010 participeert Boxtel in het samenwerkingverband van regio NoordOost Brabant. Hiermee vormt de regio een geheel als gesprekspartner voor Provincie en Rijk over de strategische beleids- en investeringsagenda voor de komende jaren. Daarnaast levert Boxtel voor een aantal concrete thema’s (bereikbaarheid, energie, plattelandsvernieuwing) een concrete inbreng op projectniveau.


Ontwikkeling Centrum • De kwaliteit van het Centrum moet in de komende jaren omhoog, aldus het beleidsprogramma ‘Samen leven, ruimte geven’. We doen dit ook in 2011 samen met onder andere het Citymanagement. Uitvoering geven aan de detailhandel – en horecavisie.

Ontwikkeling Centrum • Voor het opwaarderen van het centrum zijn in 2010 diverse stappen gezet om dit streven de komende jaren integraal in uitvoering te brengen: • Voor het parkeren in zowel centrum West als centrum Oost zijn in overleg met burgers en belanghebbenden diverse (voorlopige) keuzen gemaakt, net als de ontwerpen voor inrichting van de Markt en de bepaling van de beeldkwaliteit voor de cultuurhistorische as en de economische as. Al deze kwaliteiten zullen in 2011 in een programma van eisen voor het masterplan centrum bij ontwerp en uitvoering meegenomen worden. • Plan de Croon werd voltooid, project Dommel door Boxtel werd op onderdelen verder gebracht. Ook door derden zijn diverse bouwinitiatieven gedaan die door de gemeenten ruimtelijk zijn afgewogen. • Voor de Markt is in de loop van 2010 een nieuwe marktverordening geschreven, die begin 2011 wordt vastgesteld en in werking treedt.

(Winkel)voorzieningen in Centrum, wijken en kernen • Hoog voorzieningenniveau in de wijken. Voor de leefbaarheid in wijken en kernen, is een goede spreiding van kwalitatief goede (winkel)voorzieningen van belang. Inzet is om leegstand in winkelpanden te verminderen door een attractief Centrum te realiseren.

(Winkel)voorzieningen in Centrum, wijken en kernen • In de wijken is vooral aandacht besteed aan de kwaliteit van het voorzieningenniveau, al kan door het economisch klimaat enige leegstand (nog) niet ongedaan worden gemaakt. Voor winkelcentrum Oosterhof is samen met de Vereniging van eigenaren een haalbaarheidsstudie gestart in 2010, die in 2011 gefaseerd uitgewerkt wordt. In de openbare ruimte zijn enkele maatregelen getroffen, net als rondom het winkelcentrum in Selissenwal (Banier). I • n overleg met de Ondernemersvereniging Liempde zijn voor enkele activiteiten en voor de bereikbaarheid van voorzieningen bijdragen en maatregelen uitgevoerd. • In het integraal Wijkontwikkelingsplan Selissenwal, dat in 2010 werd geschreven, is hierop voor de komende jaren voortgeborduurd.

Toerisme en Recreatie • Er is een start gemaakt met het verder professionaliseren van de bedrijfstak Toerisme en recreatie, door het realiseren van het bezoekerscentrum ‘De Groene Poort’ (bij het Oertijdmuseum). .

Toerisme en Recreatie • Op regionaal niveau heeft Boxtel als kartrekker het T&R overleg Het Groene Woud georganiseerd. Namens de kleine gemeenten in Het Groene Woud is Boxtel afgevaardigd in het overleg Vrijetijdsdomein Het Groene Woud, waarin samen met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de Provincie gewerkt wordt


45

aan de verbetering van het totale vrijetijdsdomein van Het Groene Woud. Daarnaast is de structuur van het Toeristisch Platform aangepast. Er is gewerkt aan het opbouwen van een database voor het informatie- en reserveringssysteem voor bezoekers en bewoners van Het Groene Woud. Implementatie zal in 2011 plaats vinden. Het Boxtelse deel van het Brabants wandelroutenetwerk is in kaart gebracht. Dit is in 2010 voor alle gemeenten in Het Groene Woud gebeurd. Het totale wandelroutenetwerk wordt geopend op 29 mei 2011. In 2010 ontvingen uiteindelijk 5 evenementen extra PR en marketingondersteuning in het kader van ‘Boxtel Beleeft’ en is een evenemententent aangeschaft. Daarnaast zijn 3 grootschalige evenementen die op Landgoed Velder hebben plaatsgevonden (waaronder Circo Circolo) financieel ondersteund.

• •

•

•

3.3


Exploitatie programma 4. ECONOMISCHE ZAKEN Rekening 2009



Rekening 2010

Resultaat 2010

Totaal Lasten

690

778

1.049

908

Totaal Baten

104

119

360

292

Totaal Saldo

-586

-659

-689

-616

73

Investeringen programma 4. ECONOMISCHE ZAKEN Begroting Begroting Rekening U/I Nut 2010 voor 2010 na Overhevelen 2010 wijziging wijziging Lening Stg Beveiliging Bedrijventerrein Boxtel

U

N

Lening Stg Beveiliging Bedrijventerrein Boxtel

I

N

26

54

54

26

26

Toelichting investeringen Aan de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Boxtel is een lening verstrekt van € 130.000 ter financiering van de aanschaf van beveiligingscamera’s. In 2010 is de laatste termijn verstrekt van € 53.616 en is de eerste aflossing ontvangen van € 26.000. Voor de aflossing van deze lening wordt een subsidie verstrekt van 50% en 100% voor de rentelasten. De dekking van de subsidie komt ten laste van de reserve Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst.

46


4

Cijfers per product

PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN nr.


omschrijving



31001

weekmarkten

31

25

41

43

41

43

66

27

31021

werkgelegenheid bedrijfsregio

659

79

470

76

484

109

433

111

31058

toerisme en recreatie

524

208

409

154

totaal product 310 - handel en ambacht

690

104

778

119

1.049

360

908

292

TOTAAL PROGRAMMA 4

690

104

778

119

1.049

360

908

292

waarvan:

apparaatlasten

267

213

223

223

kapitaallasten

3

6

5

310 6

overige lasten

474

549

821

592

Toelichting cijfers per product Verschillenanalyse begroting 2010 na wijziging – jaarrekening 2010. Product 31001 – Weekmarkten • De kosten voor de weekmarkt zijn € 25.519 hoger en de baten zijn € 15.814 lager dan geraamd. In totaliteit betekent dit een nadeel van € 41.333. De lagere opbrengst is structureel. De apparaatlasten zijn incidenteel hoger. In 2010 zijn extra uren verantwoord voor onderzoek (door een stagiaire) en opstelling van een nieuwe marktverordening. De verordening is vastgesteld op 29 maart 2011. Product 31021 – Werkgelegenheid • De lasten voor het beheersproduct 31021 (Werkgelegenheid) zijn begroot op € 483.848. De werkelijke uitgaven belopen een bedrag van € 432.938. De lagere uitgaven betreffen voornamelijk het citymanagement en de Integrale Aanpak Centrum. Voor het parkmanagement is een bijdrage verstrekt van € 34.623. Voor deelneming in het citymanagement is een bedrag beschikbaar van € 25.000. Hiervan is een bedrag van € 9.225 aangewend, het restant budget ad € 15.775 wordt overgeheveld naar 2011.Verder zijn er bijdragen verstrekt aan het Regiofonds Noord Oost Brabant (€ 30.241) en de vijf-sterrenregio (€ 10.000). Het crisisbudget van € 48.245 voor het aantrekkelijker maken van het Centrum is geheel ingezet voor onder andere de aanschaf van een evenemententent en feestverlichting en als bijdrage in ‘25 jaar Oosterhof’. Daarnaast is het reguliere budget ingezet voor studies naar de herinrichting van de Markt. Voor de bemiddelende rol in de uitbreiding Oosterhof zijn € 9.352 aan kosten gemaakt ten laste van de middelen Integrale Aanpak Centrum. Ook voor de Integrale Aanpak Centrum resteren middelen. Ook deze middelen (€ 60.451) worden overgeheveld naar 2011. Voor de herstructurering Ladonk-Vorst is externe ondersteuning ingehuurd tot een bedrag van € 33.981. De kosten van de externe inhuur Ladonk-Vorst zijn gedekt door over de reserve Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst te beschikken. De verstrekte subsidies voor het bedrijventerrein, het parkmanagement en de vijfsterrenregio zijn gedekt uit de reserve Bevordering Industrievestiging. Product 31058 – Toerisme en Recreatie • De onderbesteding op toerisme en recreatie van € 115.000 wordt voor € 144.000 veroorzaakt doordat het wandelroutenetwerk nog niet volledig is aangelegd. In 2011 zal het wandelroutenetwerk volledig gerealiseerd worden. De baten zijn € 54.000 lager dan begroot. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de ontvangen subsidie ten behoeve van de realisatie van het wandelroutenetwerk lager waren dan verwacht, doordat de kosten van het project later in het project vallen dan verwacht. Het restant van de subsidie zal in 2011 gedeclareerd (en ontvangen) worden. Voor het wandelroutenetwerk wordt per saldo € 88.116 overgeheveld naar 2011. • Op de apparaatlasten zit een overbesteding van € 35.000. Verschillenanalyse jaarrekening 2009 – jaarrekening 2010 Product 31001 – Weekmarkten • De lasten voor de weekmarkt zijn in 2010 aanmerkelijk hoger dan in 2009. Dit wordt veroorzaakt doordat meer uren dan geraamd aan het product zijn besteed. De opbrengsten uit staangelden zijn iets hoger in 2009. Programmajaarverslag 2010

47

Product 31021 – Werkgelegenheid • De uitgaven voor werkgelegenheid zijn in 2009 € 226.125 hoger. In 2009 was het budget voor de Integrale Aanpak Centrum € 128.000 hoger dan in 2010. Dit is in verband met de aanstelling van tijdelijk personeel. De lasten voor het Citymanagement waren in 2009 € 79.483 hoger dan in 2010. Dit vooral voor een financiële ondersteuning Ondernemingsvereniging Liempde tot een bedrag van € 48.808 en hoger afdelingskosten tot € 17.923. Product 31058 – Toerisme en Recreatie • In 2009 was het budget opgenomen op programma 7 Welzijn. De lasten en baten bedroegen in 2009 € 333.000 c.q. € 10.000. In de lasten is een bedrag van € 99.000 opgenomen voor met name de kinderboerderij, die in 2010 nog steeds verantwoord wordt op programma 7. • De lasten zijn in 2010 met € 176.000 gestegen, terwijl de baten zijn gestegen met € 154.000. De stijging van de baten en lasten in 2010 worden voornamelijk veroorzaakt door de lasten en baten van het wandelroutenetwerk (€ 80.000 lasten en € 152.000 baten). Daarnaast wordt de stijging van de lasten voor € 76.000 veroorzaakt door de realisatie van het bezoekerscentrum de Groene Poort en voor € 30.000 doordat eens in de twee jaar budget beschikbaar is voor grote evenementen op landgoed Velder (bijv. Circo Circolo). De overige lasten voor toerisme en recreatie zijn met € 10.000 gedaald ten opzichte van 2009. Prestatie-indicator programma 4

2006

2007

2008

2009

2010

aantal bedrijfsvestigingen

1.455

1.555

1.625

1.730

1.730

(bron: CBS)

48


Programma 5 1

Onderwijs

Kenmerken

Het programma Onderwijs bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 425 445 480 485 650 2

Beleidsproduct Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Educatie Kinderopvang

Portefeuillehouder A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert


Het onderwijsbeleid is er in zijn algemeenheid op gericht om een ononderbroken ontwikkeling mogelijk te maken in de richting van maatschappelijke en economische zelfstandigheid. De hoofdlijnen van beleid zijn vastgelegd in het beleidsprogramma. Deze zijn uitgewerkt via: • Strategische visie: ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’. • Beleidsprogramma 2006-2010 en Beleidsprogramma 2010-2014. • Integraal HuisvestingsPlan 2008-2011. • Algemene subsidieverordening 2004. • Notitie Maatschappelijk Welzijn 2010. • Lokale Educatieve Agenda. • Notitie Handhaving kwaliteit kinderopvang. 3


3.1


3.2


Onderwijs Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren • Beheersing van de kosten voor leerlingenvervoer.

Onderwijs Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren • De verordening leerlingenvervoer is aangepast, waarbij de norm voor de kilometergrens is opgetrokken en de norm voor de enkele reistijd is verhoogd. • De verordening is stringenter toegepast.

Onderwijshuisvesting e • Van de 2 onderwijscarrousel zijn het hoofden bijgebouw van basisschool De Vorsenpoel aangepast. • De bouwplannen voor nieuwbouw van sbo De Maremak op locatie De Beemden in samenhang met het uitbreiden van bao De Beemden ten behoeve van negende groep plus BSO/PSZ zijn ontwikkeld. • Het ontwikkelen van plannen voor geschikt maken van het gebouw De Wilgenbroek voor herhuisvesten van een basisschool, het verplaatsen van de PSZ in het kader van harmonisatie PSZ/Kinderdagopvang alsmede het realiseren van een huisvesting voor de opvang van een groep ''Jonge kinderen met een grote ontwikkelingsachterstand en een

Onderwijshuisvesting • Opwaarderen hoofdgebouw Vorsenpoel en vernieuwen bijgebouw ten behoeve van kinderopvang/Buitenschoolse opvang (BSO) en Peuterspeelzaalwerk (PSZ) • Nieuwbouw Maremak locatie De Beemden. • Uitbreiden van De Beemden ten behoeve van negende groep plus BSO/PSZ. • Geschikt maken Wilgenbroek voor huisvesten van basisschool De Hobbendonken. • Verplaatsen van de PSZ in het kader van harmonisatie PSZ/Kinderdagopvang. • Verplaatsen van KW1C (VE). • In het voorjaar van 2011 wordt een besluit e genomen over de 2 onderwijscarrousel en een eventuele school in de wijk Munsel / In


49

vermoedelijke verstandelijke beperking'' van Cello wacht nog op besluitvorming van het gemeentebestuur. • Verplaatsen van KW1C (VE) uit de Wilgenbroek is nog niet gerealiseerd. •

•

De extra opvang voor leerlingen van JRL is gerealiseerd. De opvang is bijgesteld naar 1300 (was 1350) kinderen. De overige plannen worden bijgesteld vanwege gewijzigde inzichten (handhaven van het sportveld en het niet verplaatsen van de fietsenstalling). De woning Grote Beemd 1 is gesloopt. Het terrein wordt voor een deel toegevoegd aan het schoolterrein. Realiseren van een nieuwe leerlingenentree inclusief afsluiten van het schoolterrein vindt in de loop van 2011 plaats. Goede opvang en onderwijs in deugdelijke gebouwen.

Educatie en kinderopvang Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren Het bevorderen van een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Adequate doelgroepbepaling en intensiveren van bereik vroegtijdige schoolverlaters.

Preventieve inzet leerplicht.

Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen Boxtel met hoogwaardige kwaliteitseisen en een integraal (sluitend) VVE-aanbod.

50

Goede Aarde.

• Uitbreiding JRL-gebouw inclusief verplaatsen fietsenstalling en sportveld

• Het Brede scholenconcept Boxtel in een sluitend aanbod van (naschoolse) activiteiten uitwerken naar ambitieniveau voor de wijken. • Overdracht van de bestuurlijke en operationele verantwoordelijkheid naar het onderwijs is vooralsnog uitgesteld. Het bestuur van de Brede Scholen Boxtel blijft tot en met 2013 aan. • Terugbrengen van het aantal kinderen dat om financiële redenen niet maatschappelijk participeert. Uitvoering convenant ‘Kinderen doen mee.’ Educatie en kinderopvang Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren • Voorbereiding invoering maatschappelijke stages in het onderwijs via het stimuleren van lokale organisaties en het faciliteren van de zogeheten makelaarsfunctie. • Complete registratie van jongeren van 18-23 jaar waardoor inzicht bestaat in het schoolverzuim. Dit kan hierdoor worden opgepakt. • Invoeren van verzuimspreekuren op het Voortgezet Onderwijs (in 2011 uitbreiden naar andere scholen) • Continuering inspectie en handhaving kwaliteit kinderopvang en invoering inspectie en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen. • Bekostiging kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie. • Bevorderen samenwerking peuterspeelzaalwerk – kinderopvang. • Evaluatie en vervolg pilot peuterspeelzaalwerk – kinderopvang Selissenwal.


3.3


Exploitatie programma 5. ONDERWIJS Rekening 2009



Rekening 2010

Resultaat 2010

Totaal Lasten

5.800

5.388

6.697

6.233

Totaal Baten

1.495

1.034

2.039

1.783

Totaal Saldo

-4.305

-4.354

-4.658

-4.450

208

Investeringen programma 5. ONDERWIJS Begroting Begroting Rekening U/I Nut 2010 voor 2010 na Overhevelen 2010 wijziging wijziging Centralisatie Scholen Oost

U

E

200

200

24

176

2e Onderwijscarrousel De Beemden

U

E

2.800

300

251

49

Kerkstraat 1-3 Bouwkundige aanpassingen BSO

U

E

25

25

Michaëlschool Tijdelijke Huisvesting (noodlokalen)

U

E

5

Michaëlschool 1e Inrichting 29e Groep

U

E

13

De Speelman 1e inrichting 5e Groep

U

E

Hobbendonken Veiligheidsglas

U

E

32

Schoolgebouw De Hobbendonken

U

E

208

Vorsenpoel Opwaarderen Hoofdgebouw

U

E

Vorsenpoel Uitbreiding Fietsenstalling

U

E

Vorsenpoel Opwaarderen Bijgebouw

U

E

12

12

1.445

950

495

13 505

505

Brede School Selissen

U

E

41

41

JRL Uitbreiding naar 1.350 Leerlingen

U

E

597

18

Alarminstallaties Schoolgebouwen

U

E

43

Vouwwand Gymzaal De Wilgenbroek

U

E

24

Aanpassing Peuterspeelzalen-Kinderdagopvang

U

E


I

E

866


I

E

74

750

579 43

24

750

750 866 74

Toelichting investeringen Voor een aantal investeringen geldt dat de uitvoering is verschoven van 2010 naar 2011. De verbouwing van de Vorsenpoel is gerealiseerd, begin 2011 vindt afrekening met het schoolbestuur e e plaats. De 1 fase van de uitbreiding van het Jacob Roelant Lyceum (JRL) is gerealiseerd, voor de 2 fase wordt begin 2011 een aangepast plan gepresenteerd dat rekening houdt met de neerwaartse bijstelling van de verwachte leerlingenaantallen. De gebouwelijke aanpassing voor peuterspeelzalen e en kinderopvang worden ingezet bij de verbouwingen i.h.k.v. de 2 onderwijscarrousel. De investeringen in de Alarminstallaties m.n. van de Michealschool zijn niet gerealiseerd, in afwachting e van de nieuwbouwplannen. De 2 onderwijscarrousel is nodig ten behoeve van verplaatsing van De Hobbendonken en uitbreiding van De Beemden.

Reserves en voorzieningen programma 5. ONDERWIJS Saldo reserve Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)

1-1-2010 5.625

- toevoegingen 2010

315

- onttrekkingen 2010 Saldo reserve IHP voorschoolse opvang

555 137

- toevoegingen 2010

31-12-2010 5.385

142

5


51

- onttrekkingen 2010 Saldo reserve Realisatie buitenschoolse kinderopvang

0 210

- toevoegingen 2010

207

7

- onttrekkingen 2010 Saldo voorziening Onderhoud onderwijs

10 1.469

- toevoegingen 2010

1.647

197

- onttrekkingen 2010 Saldo voorziening MOP Wilgenbroek binnenzijde

19 0

- toevoegingen 2010

53

- onttrekkingen 2010 Saldo voorziening Legaat van Cooth

47

6 1.726

- toevoegingen 2010

2


0

1.728

Toelichting reserves en voorzieningen • De reserves Onderwijs IHP algemeen, Voorschoolse opvang en Buitenschoolse opvang dienen ter dekking van kapitaallasten van gedane investeringen in schoolgebouwen. • Aan de voorziening Legaat van Cooth wordt de bespaarde rente toegevoegd. Incidenteel worden de extra dividend uitkeringen eveneens toegevoegd. Tevens worden de lasten en de baten van de Coothhoeve met deze voorziening verrekend. • De voorziening Onderhoud onderwijs is op basis van een actueel onderhoudsprogramma (MOP) beoordeeld en is toereikend om het geplande meerjarige onderhoud te kunnen realiseren. • De voorziening MOP Wilgenbroek binnenzijde dient ter dekking van de onderhoudslasten die normaliter bij het schoolbestuur liggen. Voor wat betreft het gebouw de Wilgenbroek is het beheer in handen van de gemeente en als zodanig dient zij zorg te dragen voor het onderhoud van het gebouw. Hiervoor ontvangt zij middelen van de gebruikers. 4

Cijfers per product

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS nr.


omschrijving

42501

10

42502

bijzonder basisonderwijs

1.957

1.004

1.620

519

1.612

570

1.671

42503

bijzonder speciaal onderwijs

400

37

391

23

397

25

415

43

42504

brede school

803

408

968

408

2.813

1.003

3.063

1.066

14

25

2

25

2.367

6

1.041

2.017

542 25

44500

voortgezet onderwijs

3

14

44501

vwo

535

398

44503

vmbo

458

481

996

893

totaal product 445 - voortgezet onderwijs 48001

onderwijsbegeleiding

52

48003

leerlingenvervoer

604

48004

schoolcatechese

9

1


openbaar basisonderwijs

totaal product 425 - primair onderwijs

415 910

525

2

608

468 25

861

2

613

2

180

54

223

54

20

17

4

16

201

9

615

391

481 25

202 4

9

25

71

9

48005

leerplicht

89

48006

legaat van Cooth

-11

48007

weer samen naar school

40

40

40

48009

zwemvaardigheid

7

6

6

48010

integraal huisvestigingsbeleid

797

202

487

186

739

676

285

216

48013

onderwijsvoorrangsbeleid

351

232

453

215

453

215

539

404

1.938

454

1.849

420

2.256

964

1.783

692

totaal product 480 - lokaal onderwijsbeleid

107 16

20

17

40 8

48501

educatie volwassenen

1

48502

emancipatie

68

79

74

67

69

79

74

67

totaal product 485 - educatie

52



65001

peuterspeelzalen

65002

kinderopvang

totaal product 650 - kinderopvang TOTAAL PROGRAMMA 5 waarvan:

348

384

82

166

47

151

47

98

430

550

47

644

47

459

5.388

1.034

6.697

2.039

6.233

5.800

apparaatlasten

1.495

493

361

900

722

498

618

kapitaallasten

2.460

2.539

2.901

2.900

overige lasten

2.440

2.127

3.298

2.715

1.783

Toelichting cijfers per product Verschillenanalyse begroting 2010 na wijziging – jaarrekening 2010 Product 425 – Primair onderwijs • De overbesteding van € 60.000 aan de lastenzijde op product 42502 (bijzonder basisonderwijs) wordt voornamelijk veroorzaakt door de lasten voor gymonderwijs waaronder busvervoer van € 24.000. Daarnaast zijn de kapitaallasten gestegen met € 19.000, ook de kosten voor OZB zijn gestegen met € 8.000. Tenslotte zijn de apparaatlasten gestegen met € 9.000. De werkelijke inkomsten zijn € 45.000 hoger dan begroot, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere huren als gevolg van de notitie huur en medegebruik, waarin een eenduidige verhuursystematiek is vastgelegd. • De overbesteding op de lasten van product 42503 (bijzonder speciaal onderwijs) van € 18.000 wordt veroorzaakt door de niet geraamde onderhoudslasten voor de Michaelschool. Daarnaast waren de werkelijke inkomsten € 18.000 hoger dan begroot als gevolg van de huur van de gymzaal de Tijvert (Speelmanstraat 10). • De overbesteding op de lasten van product 42504 (brede school) van € 165.000 wordt enerzijds veroorzaakt door een overbesteding op de gemeentelijke onderwijshuisvestingstaak van € 43.200 en anderzijds door een overbesteding op het beheer van de Brede School van € 122.000. De overbesteding op de gemeentelijke onderwijshuisvestingstaak kan worden verdeeld in € 32.300 ambtelijke uren, € 7.500 kapitaallasten en € 3.300 overige exploitatielasten. De overbesteding op het beheer wordt veroorzaakt door € 26.800 ambtelijke uren, € 24.200 energielasten, € 51.000 onderhoud, € 12.500 schoonmaak en € 11.000 overige exploitatielasten. De overschrijding op onderhoud wordt veroorzaakt doordat er zowel € 51.000 gereserveerd is in de onderhoudsvoorziening, als dat de onderhoudslasten direct in de exploitatie geboekt zijn. Voor wat betreft de energielasten zijn in 2010 maatregelen getroffen om dit naar beneden te krijgen; dit is echter niet gelukt. Product 445 – Voortgezet onderwijs • De onderbesteding op product 44501 (vwo) van € 24.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat zowel de verzekeringspremies (€ 11.000) als de kapitaallasten (€ 11.500) lager waren dan begroot. Product 480 – Lokaal onderwijsbeleid • De onderbesteding op het product 48001 (onderwijsbegeleiding) van € 130.000 wordt veroorzaakt door de niet bestede middelen uit het onderwijs-jeugdbeleid budget, waarvoor van de scholen geen projectaanvragen ontvangen zijn. • De overbesteding op het product 48005 (leerplicht) van € 43.000 wordt veroorzaakt door een overbesteding op de apparaatlasten en een overheveling naar 2011 van € 16.354 voor het project vroegtijdige schoolverlaters dat in 2010 niet tot besteding heeft kunnen komen. • Product 48010 (integraal huisvestingsbeleid): De inbreng van de voormalige schoollocatie Oranjelaan 11 vanuit onderwijs naar grondexploitatie is nog niet gerealiseerd omdat deze locatie nog verhuurd wordt; hierdoor zijn zowel de baten als de lasten € 490.000 lager dan begroot. Daarna resteert aan de lastenzijde een overbesteding van € 36.000 die wordt veroorzaakt door de apparaatlasten. Meer gerealiseerde inkomsten van € 26.000 betreffen de ontvangen huren. • De overbesteding bij de lasten op het product 48013 (onderwijsvoorrangsbeleid) van € 86.000 wordt vooral veroorzaakt door het onderwijsachterstandenbeleid. Daar staat tegenover dat hiervoor ook meer baten zijn ontvangen dan begroot. Product 650 – Kinderopvang • De onderbesteding op het product 65001 (peuterspeelzalen) van € 132.000 wordt veroorzaakt doordat een groter deel van de lasten voor peuterspeelzaalwerk betaald kon worden uit de Rijksuitkering voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Programmajaarverslag 2010

53

•

De onderbesteding op het product 65002 (kinderopvang) van € 53.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderbesteding op het budget voor controle en registratie van kinderdagopvanglocaties incl. gastouders. De niet gerealiseerde baten betreft huur van een kinderdagopvanglocatie die verantwoord is op het programma onderwijs (5).

Verschillenanalyse jaarrekening 2009 – jaarrekening 2010 Product 425 – Primair onderwijs • De lasten op product 42502 (bijzonder basisonderwijs) zijn met € 286.000 gedaald. De baten zijn gedaald met € 389.000 gedaald. In 2009 is gestart met de verbouw van de Vorsenpoel, ter financiering van deze verbouwing is een deel van de voorziening voor onderhoud vrijgevallen. Hierdoor zit er zowel een inkomst als een uitgaaf in de exploitatie 2009 van € 508.000. Het resterende verschil op de lasten bedraagt € 222.000. Deze stijging wordt voor € 111.000 veroorzaakt door een stijging van de kapitaallasten (als gevolg van investeringen in onder andere de Vorsenpoel). De exploitatielasten (waaronder huur, verzekeringen, ozb en schade herstelkosten) bedragen € 43.000. Daarnaast is ter dekking van het tekort in de exploitatie van het WVC Selissenwal een bedrag van € 50.000 betaald. Het resterende verschil op de baten is een stijging van de inkomsten van € 105.360 die voornamelijk veroorzaakt wordt door een stijging van de huurinkomsten. • De baten en lasten van product 42504 (brede school) waren in 2009 niet opgenomen onder dit product. De baten en lasten werden via de kostenplaats naar product 42502 (bijzonder basisonderwijs) alsmede product 48010 (integraal huisvestingsbeleid) overgeboekt. Voor de transparantie is een apart beheersproduct aangemaakt. • De daling van de lasten van product 44501 (vwo) met € 144.000 worden veroorzaakt door de daling van de kapitaallasten. Product 480 – Lokaal onderwijsbeleid • De toename van lasten op product 48001 (onderwijs begeleiding) is volledig terug te voeren op inhuur van externe om de harmonisatie verder vorm te geven. • De toename van lasten op product 48005 (leerplicht) van € 134.000 wordt veroorzaakt door de uitbreiding fte alsmede de verantwoording van de RMC onder dit product. De RMC werd voorheen verantwoord onder product 63202 (jeugdbeleid). De stijging van de inkomsten met € 54.000 wordt veroorzaakt door de provinciale subsidie voor RMC die voorheen eveneens op product 63202 verantwoord werd. • De daling van de lasten op het product 48010 (integraal huisvestingsbeleid) van € 512.000. De daling wordt voor € 455.000 veroorzaakt doordat de lasten van de Brede School in 2009 deels verantwoord werd op dit product en deels op de individuele scholen. Vanaf 2010 zijn de lasten in een apart product opgenomen. De resterende daling wordt veroorzaakt door een daling van het ingehuurde personeel met € 27.000 en een daling van de exploitatie lasten (waaronder energie, verzekering, ozb) met € 31.000. Terwijl de stijging van de inkomsten met € 13.000 wordt veroorzaakt door een stijging van de huurinkomsten. • De stijging van de lasten van het product 48013 (onderwijsvoorrangsbeleid) van € 188.000 worden voornamelijk veroorzaakt door de kosten voor onderwijsachterstandenbeleid en de kosten rondom de ontwikkeling en implementatie van ‘het Boxtels model’ voor de voor- en vroegschoolse educatie. Daarnaast zijn de lasten voor de maatschappelijke stage gestegen doordat 2010 het eerste volledige jaar was. De inkomsten zijn gestegen met € 172.000 vanwege de Rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid. Product 650 – Kinderopvang • De stijging van de lasten van het product 65001 (peuterspeelzalen) van € 13.000 wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de exploitatiesubsidie voor de peuterspeelzalen met € 24.000. Daarnaast zijn de apparaatlasten € 4.000 lager en de ondersteuning door derden € 7.000 lager. • De stijging van de lasten van het product 65002 (kinderopvang) van € 16.000 worden voornamelijk veroorzaakt door de registratie en controle van de opvanglocaties waar onder gastouderbureaus. Prestatie-indicatoren programma 5 rapportcijfer: voldoende en breed onderwijsaanbod basisscholen voldoende en breed onderwijsaanbod in het algemeen

2006

2007

2008

2009

2010

7,4 7,5

7,2 7,4

7,5 7,8

7,8 7,8

7,8 7,8


54


Programma 6 1

Sport

Kenmerken

Het programma Sport bestaat uit het volgende onderliggende beleidsproduct: Product Beleidsproduct 530 Sport 2 • • • • • 3

Portefeuillehouder W.A.M. van de Langenberg

Kaders bestaand beleid Strategische visie: ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’. Beleidsprogramma 2006-2010 en Beleidsprogramma 2010-2014. De nota ‘Sport in Boxtel: breed gedragen’ (vastgesteld 2000), te onderscheiden in twee hoofdzaken namelijk het accommodatiebeleid en het sportstimuleringsbeleid. Algemene subsidieverordening Boxtel 2004. Notitie Maatschappelijk Welzijn 2010. Bestaand en nieuw beleid

3.1 Wat hebben we bereikt? Sport De Boxtelse jeugd is meer aan het sporten en bewegen. Dit ter bestrijding van overgewicht, bevordering van sociale integratie, preventie vandalisme en bevordering weerbaarheid.

Accommodatieproblemen van voetbalvereniging ODC aangepakt.

Probleem duiveninmandlokaal opgelost.

3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan? Sport Prestatieveld 4 Wmo Ondersteunen van vrijwilligers • Verdere uitvoering gegeven aan de BuurtOnderwijs-Sport (BOS-)impuls met aandacht voor school- en vereniging in beweging. • Een nieuw sportbeleidskader voor de komende jaren opgesteld via een nieuwe sportnota die in het voorjaar 2011 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. • Uitwerken beleidsvisie vrijwilligerswerk inclusief implementatie sociaal maatschappelijke stage en het uitdragen van de boodschap dat vrijwilligerswerk meerwaarde heeft voor de vrijwilligers en de ontvanger(s.) • Idem BOS-impuls met aandacht voor senioren- en wijk in beweging. • Sportstimulering voor langere termijn veilig gesteld door combinatiefuncties. En per november 2010 gestart met 1 fte combinatiefunctionaris met aandacht voor buurtsportwerk en verenigingsondersteuning. • Voor ODC wordt in fases een nieuw sportpark op het Essche Heike gerealiseerd. In 2010 zijn, als onderdeel van de eerste fase, twee kunstgrasvelden aangelegd. • De accommodatiebehoefte van de Boxtelse duivensportverenigingen en l’Union Boxtel is opgelost middels de bouw van een clubaccommodatie voor de duivensportvereniging en uitbreiding bij


55

Doelstelling visie ontwikkeling

•

Behoud van een adequaat aanbod zaalsportaccommodaties.

•

3.3

L’Union Boxtel. Voetbalvereniging DVG is gestart met de renovatie-/uitbreiding van hun clubgebouw, waarbij deze tevens geprivatiseerd wordt. Sportcomplex De Braken is door de gemeente aangekocht, waarbij het aanbod van binnensportaccommodaties voldoende gewaarborgd is.


Exploitatie programma 6. SPORT Rekening 2009 Totaal Lasten



Rekening 2010

Resultaat 2010

2.676

2.896

2.799

2.513

Totaal Baten

781

797

686

622

Totaal Saldo

-1.895

-2.099

-2.113

-1.891

222

Investeringen programma 6. SPORT Begroting Begroting Rekening Overhevelen U/I Nut 2010 voor 2010 na 2010 wijziging wijziging Nieuw Sportcomplex ODC

U

E

550

1.000

698

304

Vervangen Dakbedekking accommodatie LSV

U

E

9

9

9

Pius X Vervangen Sportvloer

U

E

50

50

50

Investeringsbijdrage Duiveninmandlokaal en L'Union

U

N

Parkeerterrein LSV

U

M

15

15

CV-installatie DVG

U

E

15

15

Aankoop Sportcomplex De Braken

U

E

Bouw Sporthal VMBO

I

E

Nieuw Sportcomplex ODC

I

E

Geldlening naheffing Den Haagakker

I

N

38

28

37 15 15

1.450

1.409

28

28

20

20

41

2

Toelichting investeringen e De 1 fase van de realisatie van een nieuw sportcomplex voor ODC is gerealiseerd. In de eerste helft van 2011 wordt de uitvoering van de volgende fasen gepresenteerd en ter hand genomen.

Reserves en voorzieningen programma 6. SPORT Saldo reserve Sportaccommodaties (kapitaallasten)

1-1-2010 432

- toevoegingen 2010

22


109

Saldo reserve Dommelbad (kapitaallasten) - toevoegingen 2010

1.378

1.387

69


59

Saldo reserve Sportpark ODC (kapitaallasten)

215

- toevoegingen 2010

11


16

56

31-12-2010 345


209

Saldo voorziening Onderhoud sportaccommodaties

274

- toevoegingen 2010

158

- onttrekkingen 2010 Saldo voorziening Onderhoud Dommelbad

407 170

- toevoegingen 2010

26

220

58

- onttrekkingen 2010 Saldo voorziening MOP Sportcomplex De Braken

8 0

- toevoegingen 2010

65


6

59

Toelichting reserves en voorzieningen • De reserve Sportaccommodaties, reserve Dommelbad en de reserve sportpark ODC wordt aangewend voor de dekking van de kapitaallasten van diverse investeringen. Bespaarde rente wordt toegevoegd. • De voorziening Onderhoud Sportaccommodaties dient voor de bekostiging van noodzakelijk onderhoud op basis van het Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) sport. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting op basis van de MOP. De te verrichten onderhoudswerken volgens het MOP, worden direct verantwoord op de voorziening (onttrekking). • De voorziening Onderhoud Dommelbad heeft dezelfde functie als de voorziening Onderhoud Sportaccommodaties. Voor deze beleidsperiode zijn er geen onderhoudsinvesteringen gepland. Voor het zwembad zijn twee onderhoudsplannen (MOP) opgesteld, namelijk één voor het gebouw en één voor de installaties. • De voorziening MOP sportcomplex De Braken dient voor de bekostiging van het noodzakelijk onderhoud op basis van het Meerjarig Onderhouds Plan (MOP) De Braken. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting op basis van de MOP. De te verrichten onderhoudswerken volgens de MOP, worden direct verantwoord op de voorziening (onttrekking). 4

Cijfers per product

PROGRAMMA 6 SPORT nr.

omschrijving




53000

overdekte sportaccommodaties

1.527

410

1.519

424

1.682

460

1.627

453

53020

openlucht sportaccommodaties

849

258

979

214

611

67

617

76

53050

sportsubsidiëring

300

113

398

159

506

159

269

93

totaal product 530 - sport

2.676

781

2.896

797

2.799

686

2.513

622

TOTAAL PROGRAMMA 6

2.676

781

2.896

797

2.799

686

2.513

622

waarvan:

apparaatlasten

128

156

156

124

kapitaallasten

1.069

1.423

1.122

1.115

overige lasten

1.479

1.317

1.521

1.274

Toelichting cijfers per product Verschillenanalyse begroting 2010 na wijziging – jaarrekening 2010 Product 530 – Sport • De onderbesteding op product 53000 (overdekte sportaccommodaties) van € 55.000 wordt veroorzaakt door de terugontvangen onderhoudsbijdragen, betaald aan De Braken van € 22.000. Daarnaast is er een positief exploitatieresultaat op het Dommelbad van € 20.000 en op de overige overdekte sportaccommodaties van in totaal nog eens € 13.000. • De onderbesteding op product 53050 (sportsubsidiëring) van € 237.000 wordt veroorzaakt door een onderbesteding op het vierjarig BOS-project van € 102.000. Hierdoor zijn € 66.000 baten aan specifieke uitkering ten behoeve van het BOS-project niet gerealiseerd. De niet gerealiseerde baten kunnen tot en met 2011 besteed worden ten behoeve van het BOS-project. De besteding van de projectgelden BOS leiden eind 2011 tot een sluitend resultaat. Daarnaast is er een


57

onderbesteding op combinatiefuncties van € 99.000. In het najaar van 2010 is één combinatiefunctie gerealiseerd. Het restantbudget 2010 wordt overgeheveld naar 2011 ten behoeve van de cofinanciering. Tenslotte is er een onderbesteding op de apparaatlasten van € 36.000. Verschillenanalyse jaarrekening 2009 – jaarrekening 2010 Product 530 – Sport • De stijging van de lasten op product 53000 (overdekte sportaccommodaties) met € 100.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de aankoop van sportcomplex De Braken. De kapitaallasten zijn hierdoor gestegen met € 68.000, er is voor € 65.000 in de onderhoudsvoorziening MOP sportcomplex De Braken gestort en daarnaast zijn de aan De Braken voorgefinancierde onderhoudskosten terugontvangen voor een bedrag van € 22.000. De stijging van de inkomsten met € 43.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door ontvangen huur voor Sportcomplex De Braken van € 37.500. • De daling van de lasten op product 53020 (openlucht sportaccommodaties) met € 231.000 worden voornamelijk veroorzaakt door de lasten verband houdend met de brand op Essche Heike in 2009. Ook de daling van de baten ten opzichte van 2009 met € 182.000 worden voornamelijk door die brand veroorzaakt (uitkering van de verzekering). • De daling van de lasten op product 53050 (sportsubsidiëring) met € 31.000 worden voornamelijk veroorzaakt door een daling van de inhuur van personeel ten behoeve van het BOS-project. Door de daling van de lasten is een deel van de specifieke uitkering in 2010 niet gerealiseerd hierdoor zijn de inkomsten voor het BOS-project gedaald met € 19.000. De inkomsten voor het BOSproject kunnen tot en met 2011 uitgegeven worden.

Prestatie-indicatoren programma 6 rapportcijfer: voldoende verenigingen en clubs voldoende sportverenigingen

2006

2007

2008

2009

2010

7,2 7,2

7,1 7,1

7,4 7,5

7,6 7,6

7,5 7,8


58


Programma 7 1

Welzijn

Kenmerken

Het programma Welzijn bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 510 540 561 580 622 623 630 632 633 2

Beleidsproduct Openbare bibliotheek Kunst en cultuur Evenementen Recreatieve voorzieningen Nieuwkomers Minderheden Sociaal cultureel werk Jongeren Ouderenwerk

Portefeuillehouder A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert


Bestuurlijke kaders: • Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in het Groene Woud’. • Beleidsprogramma 2006-2010 en beleidsprogramma 2010-2014. • Notitie Maatschappelijk Welzijn 2010. • Nota ouderenbeleid ‘Boxtel Blijvend Vitaal 2003-2007’. • Nota integraal jeugdbeleid ‘Als het om jongeren gaat’. • Nota integratiebeleid ‘De weg naar integratie’. • Nota kunst en cultuur ‘Boxtel geboeid door kunst’. • Wijkbeheer Nieuwe stijl. • Algemene subsidieverordening Boxtel 2004. • Welzijnswet. • Plan Wmo ‘verder samen werken aan de Boxtelse samenleving’ 2008-2011. 3


3.1


Openbare bibliotheek, Kunst en Cultuur en Evenementen Dienstverlening aan de burgers is verbeterd.

Budget kunstbeoefening is gehandhaafd, alsook het bevorderen en versterken van de participatie in kunst en cultuur van Boxtelse leerlingen. Er is sterk ingezet op Marktplaats cultuureducatie;

3.2


Openbare bibliotheek, Kunst en Cultuur en Evenementen Prestatieveld 1 Wmo Leefbaarheid in buurt en wijk • Het voormalige washok aan de Dorpsstraat is verbouw tot bibliotheekpunt Liempde dat halverwege 2011 operationeel zal zijn. • De ontwikkelingen voor de selfservice zijn in volle gang waardoor er meer aandacht is voor service en mediawijsheid. • Daarnaast zijn de openingstijden verruimd waardoor de bibliotheek op alle dagen geopend is van 10.00 uur tot 18.00 uur (vrijdag tot 20.00 uur), met uitzondering van zaterdag, dan is deze een uur eerder gesloten (17.00 uur). • De samenwerking met Meierijse instelling voor kunsteducatie (Mik) is voortgezet conform de bestuursovereenkomst 2009 – 2012 met MiK. • De Marktplaats Cultuureducatie CultuurBox


59

een gemakkelijk toegankelijke plek waar onderwijs, kunst- en cultuurmakers elkaar ontmoeten.

Het samenbrengen van de erfgoedcollecties is onderzocht.

De wijze waarop het bevorderen en het behouden van de goede staat van kunstvoorwerpen en gedenkmonumenten het best kan worden vormgeven in de gemeente is onderzocht. Nieuwkomers en Minderheden Integratie is versterkt door het vergroten van het samenleven met respect voor elkaar.

Sociaal cultureel werk en accommodaties

Plekken voor ontmoeten als rode draad in de wijk zijn gerealiseerd.

Jongeren Jongerencentrum binnen Ursulacomplex met daarbij oog voor optimalisering van plaats en inrichting van het totaal aan jeugd-, welzijn- en cultuurvoorzieningen. Ouderenwerk Ook als je oud bent, moet je mee kunnen doen.

60

is voortgezet en beleid is verder ontwikkeld op het terrein van kunst- en cultuureducatie voor de Boxtelse jeugd; het Boxtelse en regionale kunst- en cultuuraanbod is beter zichtbaar gemaakt en de makelaarsfunctie voor de coördinatie en afstemming van de educatieve vraag met het culturele en kunstzinnige aanbod is versterkt. • Er is verder invulling gegeven aan de denkrichting van de commissie met betrekking tot het verder vormgeven van het museumbeleid. Hiervoor is de samenwerking versterkt, museumdag Boxtel georganiseerd en de collectie Gaudete behouden voor de Boxtelse gemeenschap en is het onderzoek (her)huisvesting Boxtelse Musea afgerond. • Het onderzoeken van de mogelijkheden van het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan kunstvoorwerpen en gedenkmonumenten gemeente Boxtel dat in 2011 vormgegeven moet zijn. Nieuwkomers en Minderheden • Het Platform is van een vergaderstructuur gewijzigd in ene organiserend orgaan dat activiteiten ter bevordering van integratie Boxtel breed organiseert. Zo is de Internationale Vrouwendag een succesvol project als ook de Zonnefleur, kijk op Selissenwal en Café Heerlijke waarde (i.s.m. Celllo). Sociaal cultureel werk en accommodaties Prestatieveld 1 Wmo Leefbaarheid in buurt en wijk • Ondersteuning beheer gemeenschapshuis De Rots door inzet van een extra beheerder en door extra financiële ondersteuning. • Gestart met de opzet van een buurtinformatiecentrum (bic) als uitbreiding van bic St. Joseph in Selissenwal. Jongeren Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren • Samenwerking met Delta Stichting Welzijn Boxtel en jongerencentrum B-\Town is efficiënt en nauwsluitend. Ouderenwerk Prestatieveld 5 Wmo Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer • Ketenaanpak eenzaamheid ouderen via het Woon Wijsproject ‘Beter een goeie buur(t)’. • Uitvoering project Woon Wijs met dementie + in samenspraak met intergemeentelijke regiegroep Wmo ketenzorg dementie opnieuw met het werkveld is georganiseerd (periode 2009 – 2011). • Verbetering mobiliteit ouderen en gehandicapten door onder meer het verbeterde de toegankelijkheid en


bereikbaarheid van (buurt)busopstapplaatsen (Abri’s). Project: Senioren in beweging als onderdeel van leefstijl: Actief in de wijk is geïmplementeerd (zie ook programma 6). Vertaling uitkomsten volwassenen- en ouderenenquête 2009 in lokale accenten. Vertaling uitkomsten ‘Fietsbalans 2 – 2009’ met oog voor veiligheid, schone lucht en gezonde burgers in lokale accenten met oog voor fietsen en gezondheid.

•

• •

3.3


Exploitatie programma 7. WELZIJN Rekening 2009



Rekening 2010

Resultaat 2010

Totaal Lasten

6.300

3.066

3.119

3.049

Totaal Baten

3.125

236

256

259

Totaal Saldo

-3.175

-2.830

-2.863

-2.790

73

Investeringen programma 7. WELZIJN Begroting Begroting Rekening U/I Nut 2010 voor 2010 na Overhevelen 2010 wijziging wijziging Inrichting Speelplekken (speelruimteplan)

U

M

161

317

368

Geldlening De Walnoot

I

N

20

20

20

-51

Toelichting investeringen De inrichting van de speelplekken volgens het speelruimteplan is grotendeels gerealiseerd. De geldlening aan de Walnoot i.h.k.v. de aankoop van het aandeel in het WVC wordt annuïtair afgelost. In 2010 heeft een fiscale discussie rondom de terugvorderbaarheid van de BTW door de Walnoot plaatsgevonden. De uitkomst van deze discussie leidt tot een bijgestelde extra aflossing die in 2011 plaatsvindt.

Reserves en voorzieningen programma 7. WELZIJN Saldo reserve Inrichting centrum jeugd en gezin - toevoegingen 2010

1-1-2010

31-12-2010

67

57

3

- onttrekkingen 2010 Saldo voorziening Speelvoorzieningen

14 1

- toevoegingen 2010

107


106

Saldo voorziening St. Jan's Baptistfonds

18

- toevoegingen 2010

1


0

Saldo voorziening Schenking Dr. Hoekstichting

56

- toevoegingen 2010

0


5


2

19

51

61

Toelichting reserves en voorzieningen • De reserve Inrichting centrum jeugd en gezin is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten voor de inrichting van het CJG. • De voorziening speelvoorzieningen dient ter egalisatie van de kosten voor onderhoud van speelvoorzieningen. • De voorziening St. Jan’s Baptistfonds, bestemd voor jeugdactiviteiten, dient qua omvang in stand te blijven. De bespaarde rente kan worden aangewend. Er zijn nu geen activiteiten voorzien die ten laste van deze voorziening komen. 4

Cijfers per product

PROGRAMMA 7 WELZIJN nr.


omschrijving

51001

openbare bibliotheek

totaal product 510 - openbare bibliotheek

9

614

9

623

630

9

173

30

614

9

160

17


9

620

9

623

9

620

9

245

61

206

42

54001

beeldende kunst

54002

amateuristische kunstbeoefening

65

54003

kunsteducatie

400

36

409

13

409

13

390

32

totaal product 540 - kunst en cultuur

66

66

64

638

66

635

30

720

74

660

74

56100

kermissen

62

78

39

81

39

81

62

73

56110

volksfeesten

70

1

64

132

79

103

totaal product 561 - evenementen 58001

speelvoorzieningen

247

58002

toerisme

333

58003

media en cai

22

58005

hertenkampen

54

58051

kampeervergunning

totaal product 580 - recreatieve voorzieningen 62200

begeleiding nieuwkomers

totaal product 622 - nieuwkomers 62300

minderheden

totaal product 623 - minderheden

656

10 1

81

103

81

82

1

144

74 3

237

228

247

82

93

99

25

25

22

37

37

61

3

3

384

386

429

7

7

5

11

7

7

5

58

55

66

40

58

55

66

gemeenschapshuizen

250

63012

zaalvoorziening

81

11

64

11

63001

totaal product 630 - sociaal-cultureel werk

54

271

53

83

286

3

40 55

83

259

58

83

331

54

354

53

369

55

342

63201

jeugd- en jongerenwerk

2.575

2.162

396

8

347

8

350

8

63202

jeugdbeleid

1.020

737

249

49

242

23

210

27

3.595

2.899

645

57

589

31

560

35

249

7

269

6

256

6

249

6

249

7

269

6

256

6

249

6

6.300

3.125

3.066

236

3.119

256

3.049

259

totaal product 632 - jeugd- en jongerenwerk 63300

ouderenzorg

totaal product 633 - ouderenwerk TOTAAL PROGRAMMA 7 waarvan:

62

630


apparaatlasten

558

411

411

432

kapitaallasten

2.210

180

117

120

overige lasten

3.532

2.475

2.591

2.497


58

Toelichting cijfers per product Verschillenanalyse begroting 2010 na wijziging – jaarrekening 2010 Product 540 – Kunst en cultuur • De onderbesteding op de lasten voor 54001 (beeldende kunst) van € 59.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het budget renovatie Processiepark. € 45.000 is nog niet is ingezet, vanwege de duur van de voorbereidingen van het Europees project. Voor de opstelling van het renovatieplan Processiepark wordt € 27.000 overgeheveld naar 2011. Daarnaast is van het budget museumbeleid € 8.500 niet besteed, maar dit wordt overgeheveld naar 2011. Product 561 – Evenementen • Op het taakveld kermissen is sprake van een kostenoverschrijding van € 23.000. De belangrijkste reden hiervan zijn de gestegen kosten voor elektriciteit. Terwijl in eerdere jaren nog gebruik kon worden gemaakt van een zogenaamde evenementen-elektriciteitskast, moet nu voortaan voor een geheel jaar het vastrecht betaald worden. Verder moet voortaan voor kermisattracties een hoger elektriciteitstarief betaald worden vanwege de benodigde capaciteit. Deze hogere structurele kosten kunnen niet worden verhaald op de kermisexploitanten. Product 580 – Recreatieve voorzieningen • Binnen het onderdeel hertenkamp is sprake van een overschrijding. Deze wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de elektriciteit en hogere kosten van benodigde uren voor de uitvoering van onderhoud en werkzaamheden rondom het hertenkamp. Product 623 – Minderheden • De onderbesteding van € 26.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de apparaatlasten die € 23.000 lager zijn uitgevallen dan begroot. Bovendien is het budget voor tolk- en vertaaldiensten niet geheel besteed. Product 630 – Sociaal cultureel werk en accommodaties • Voor de uitvoering van het gemeenschapshuizenbeleid in de jaren 2010 tot en met 2012 is extra geld beschikbaar gesteld. De onderbesteding van € 27.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de aanpak van de problemen bij de Rots pas in de loop van 2010 (september) daadwerkelijk in uitvoering is genomen. Hierdoor zijn gelden onbesteed gebleven. Het project en de kosten lopen daarom door in 2011, daartoe wordt € 41.447 overgeheveld naar 2011. Daarnaast is er een overbesteding van € 11.000 op apparaatlasten. Product 632 – Jeugd • De onderbesteding op product 63202 jeugdbeleid van € 34.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderbesteding op het oude budget ten behoeve van het Meldpunt jeugdzorg, dat vanaf 2009 is opgegaan in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Product 633 – Ouderenwerk • De projecten ‘Woonwijs met dementie’ en ‘Senioren in beweging’, waarvoor ieder € 5.000 beschikbaar is gekomen, zijn gedekt uit het Wmo-budget Verschillenanalyse jaarrekening 2009 – jaarrekening 2010 Product 540 – Kunst en cultuur • Voor de stijging van de lasten voor 54001 (beeldende kunst) met € 22.000 geldt dat het budget 2010 structureel verhoogd is met € 12.000 voor de opslag en het onderhoud van buitenkunstwerken alsmede gedenkmonumenten. Voor het MiK is een extra subsidie geraamd van € 30.000 structureel, zodat zij in staat gesteld worden om een weerstandsvermogen op te bouwen. Product 580 – Recreatieve voorzieningen • De daling van de lasten voor recreatieve voorzieningen met € 245.000 wordt veroorzaakt doordat de lasten voor toerisme en recreatie vanaf 2010 verantwoord worden op programma 4. Product 623 – Minderheden • De daling van de lasten voor minderheden met € 18.000 ten opzichte van 2009, wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2009 eenmalig geld beschikbaar was ten behoeve van het hekwerk rond de moskee. Product 632 – Jeugd- en jongerenwerk • De daling van de baten en lasten voor jeugd- en jongerenwerk worden voornamelijk veroorzaakt door de verkoop van het Ursulacomplex begin 2009 aan woonstichting St. Joseph.


63

Prestatie-indicatoren programma 7 rapportcijfer: leefbaarheid in buurt aandacht gemeente verbeteren leefbaarheid en veiligheid voldoende speelmogelijkheden voldoende uitgaan voldoende cultuur voldoende voorzieningen voor jongeren voldoende verenigingen en clubs voldoende zorgvoorzieningen voldoende welzijnsvoorzieningen

2006

2007

2008

2009

2010

6,2 6,4 4,8

6,1 6,5 5,2

7,2 6,0 4,9

7,1 6,2 5,4

6,5 6,9 5,6 4,4 7,4 6,2 5,6

7,2 6,3 6,7 7,1 6,2 5,5 7,6 6,9 6,4

7,5 6,6 7,3 7,0 6,3 5,7 7,5 7,0 6,5


64


Programma 8 1

Zorg, Sociale Zaken en arbeidsmarktbeleid

Kenmerken

Het programma Zorg, Sociale Zaken en arbeidsmarktbeleid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 606 607 608 620 621 710 2

Beleidsproduct Inkomensvoorziening Minimazorg Participatie Maatschappelijke begeleiding Wet Maatschappelijke Ondersteuning Basisgezondheidszorg

Portefeuillehouder A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert


De hoofdlijnen worden jaarlijks vastgesteld in de Programmabegroting. Daarnaast moeten wij rekening houden met de volgende bestuurlijke en wettelijke kaders: • Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; • Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’; • Wet publieke gezondheid (Wpg) • Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid; • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; • Wet maatschappelijke ondersteuning; • Plan Wmo 2008 t/m 2011; • Wet Werk en Bijstand, Ioaw, Ioaz, Bbz; • Wet sociale werkvoorziening (Wsw); • Wet Inburgering; • Wet investeren in jongeren. 3


3.1


3.2


Werk draagt in belangrijke mate bij aan de zelfredzaamheid van mensen en aan maatschappelijke deelname. Of zoals ook wel gezegd wordt: ‘de beste sociale voorziening is een baan’. Subdoelen: Het terugdringen van uitkeringsafhankelijkheid; (alle gemeentelijke regelingen tezamen).

We hebben afspraken gemaakt met onze ketenpartners, zie hieronder. • Samenwerking binnen de keten van Werk en Inkomen is in 2010 neergelegd in het Ketenjaarplan. • Het Lokaal Arbeidsmarkt Beraad (LAB) is en wordt nog steeds verder doorontwikkeld om problemen op te lossen met de partners uit Onderwijs en Ondernemers. • In 2010 heeft ook een nieuwe aanbesteding Participatie plaatsgevonden om voor 2011 en 2012 tot een nieuw Inkoopboek te komen. Dat heeft geleid tot andere producten en re-integratiepartners. Doel bij deze afspraken bij de ketenpartners: het beperken van instroom in uitkeringen en het bevorderen van uitstroom uit uitkeringen.

De genoemde streefcijfers zijn medio 2009 in de Programmabegroting opgenomen, het moment waarop de gevolgen van de crisis nog niet te

Indicatoren waren: • het aantal cliënten op 1-1-2010 tussen 18 en 65 jaar met een WWB/WIJ-uitkering voor


65

overzien waren. De in- en uitstroomcijfers zijn vertekend omdat in de eerste helft van 2010 alle cliënten tot 27 jaar, die een WWB-uitkering ontvingen omgezet moesten worden naar een WIJ-uitkering. Ze tellen voor de WWB dan als uitstroom en bij de WIJ als instroom. Het ging daarbij om 31 jongeren.

levensonderhoud; streefcijfer was 275, werkelijk cijfer was 286; • instroom; streefcijfer was maximaal 100, in werkelijkheid was dat 160; • uitstroom; streefcijfers waren minimaal 81 waarvan tenminste 40 naar werk; in werkelijkheid was dit respectievelijk 135 en 54; • het aantal cliënten per 31-12-2010 tussen 18 en 65 jaar met een WWB/WIJ-uitkering voor levensonderhoud; streefcijfer was 294; in werkelijkheid zijn dat er 311.

Ondanks de effecten van de economische crisis is het totaal aantal cliënten WWB / WIJ op de peildata slechts gering toegenomen. Opvallend is ook dat ondanks de crisis en de toename van werkloosheid in 2010, er toch een hoger aantal uitstroom naar werk is bereikt.

Vanaf 1-1-2010 is de Wet BUIG (Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten) van kracht. In die wet wordt het systeem van volledige budgetfinanciering voor alle regelingen (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en Bbz) geregeld. Het is daarom ook van belang om vanaf nu niet alleen het aantal cliënten van WWB en WIJ op te nemen in de Programmabegroting en Programmarekening, maar van alle regelingen tezamen. Dat is per 31-12-2010 327.

Het doel was: Uitkeringen worden rechtmatig verstrekt, misbruik en oneigenlijk gebruik moet worden bestreden.

Dit is bereikt door toepassing van Hoogwaardige handhaving via: • de inzet van preventieonderzoeken; streefcijfer was minimaal 50. Dit zijn er 36 geweest. • ten minste één themacontrole per jaar. Deze themacontrole heeft plaatsgevonden

Wie (tijdelijk) van een uitkering afhankelijk moet zijn, of anderszins op het bestaansminimum leeft, heeft recht op een goed minimabeleid. Prioriteiten voor de beleidsperiode 2006-2010 zijn daarbij: • het terugdringen van niet-gebruik van voorzieningen; • bestrijding van armoede onder gezinnen met kinderen tot 18 jaar.

Dit is bereikt door onderstaande punten. • Regelmatige voorlichting in Brabants Centrum en bij voorlichtingsbijeenkomsten. • Tweemaal contactbijeenkomst met netwerk armoedebestrijding in 2010. • 21 huishoudens met kinderen profiteerden van bijzondere bijstand voor computers en blijft behoorlijk achter op de begroting van 60 huishoudens. • 500 huishoudens maakten in 2010 gebruik van het Welzijnsfonds; dit is een lichte stijging ten opzichte van 2008 (487 huishoudens), maar blijft iets achter bij de begroting. • Vanaf 2010 levert de andere werkwijze een besparing op in de uitvoeringskosten. Zo hoefde dit jaar geen extra personeel ingehuurd te worden. Bovendien is de nieuwe werkwijze voor de klant gemakkelijker. Een deel van de klanten hoeft geen nieuwe aanvragen in te dienen. Daardoor is een vergelijking over het gebruik ten opzichte van 2009 niet goed te maken. In 2008 verwerkten we 1748 aanvragen minimaregelingen, in 2009 1946 en in 2010

66


•

1768. Het aantal is ten opzichte van 2008 ongeveer gelijk en ten opzichte van 2009 gedaald. Dat wordt veroorzaakt door de vermindering van het aantal aanvragen in verband met de nieuwe werkwijze. Met de Aboutaleb gelden werden Tien Talenten, Buurtsport, sociaal culturele activiteiten Brede School Selissenwal en Boekstart uitgevoerd. Dit zijn projecten waarmee kinderen worden gestimuleerd om ook zelf meer te gaan deelnemen aan activiteiten en om lid te worden van verenigingen en sportclubs en dergelijke. Dat past binnen de doelstelling van de Aboutaleb gelden.

Schuldpreventie en schuldhulpverlening. Het verlenen van hulp, of daaraan voorafgaand preventie, aan alle inwoners van Boxtel die zich in een zodanige schuldsituatie bevinden of dreigen te raken dat zij deze zelf niet meer kunnen oplossen, onder vooraf gestelde voorwaarden en in samenwerking met alle betrokken partijen. Doel is het bieden van een toekomstperspectief waarin de klant weer normaal maatschappelijk kan functioneren zonder dat er sprake is van recidive ten aanzien van een schuldensituatie.

In 2010 is de interne werkwijze voor schuldhulpverlening aangepast naar aanleiding van de aanbevelingen uit de evaluatie en het onderzoek van Q-Consult. Doelen waren onder andere de wachttijden en de doorlooptijden verkorten en de uitval verminderen. Bovendien is er tijdelijk extra capaciteit ingehuurd om de aanvragen af te werken. Dit is bereikt: • percentage uitval in intakefase door toedoen van de klant: 25% (was in 2009 29%); • percentage geslaagde intaketrajecten: 48% (was in 2009 18%); • de wachttijd tussen ontvangst van het WegWijs verslag en de uitgebreide intake: 29 kalenderdagen (was in 2009 97 kalenderdagen). In noodsituatie worden direct diensten verleend; de doelstelling is dus gerealiseerd; • Q-Consulten medewerkers Schuldhulpverlening (SHV) hebben in 2010 een onderzoek verricht naar het proces SHV in de gemeente Boxtel en het uiteindelijke resultaat (het proces zoals we het nu uitvoeren) is door het ministerie SZW gekozen tot Best Practice Primaire Proces.

De mogelijkheden en budgetten binnen de Wet Werk en Bijstand (WWB) zullen maximaal benut worden, zeker waar het jongeren betreft.

•

•

•

•


Streven was om het W-deel volledig te gebruiken. Het percentage bestedingen Wdeel ten opzichte van het toegekende budget 2010 is 99,5 % Eind 2009 en in 2010 zijn lokale plannen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid uitgevoerd. De plannen zijn ook opgenomen in het Plan van aanpak van NO-Brabant ‘Zonder jeugd geen Brabant’. Daardoor konden lokale plannen in aanmerking komen voor zogenaamde convenantsmid delen van het Rijk Op basis van regionale samenwerking en het regionale Plan van aanpak van NO-

67

Brabant is vanuit het Actieplan Leerbanen een medewerker geplaatst in Boxtel. Hij heeft in 2010 een vijftigtal jongeren op een leerwerkbaan geplaatst. We willen een beschermde werkomgeving via de sociale werkvoorziening(Wsw) voor degene die dat nodig heeft, waarbij sprake is van zo regulier mogelijk werken. Bij dit beleid past een sterk werkvoorzieningsbedrijf, dat taken in het kader van in ieder geval de Wsw en de WWB kan uitvoeren, en mogelijk ook voor de Wmo.

•

Gemeenten werken samen via Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. De beleidsmedewerkers werken samen via de beleidsgroep WSD-gemeenten. In 2010 heeft ook uitruil van taakstelling tussen gemeenten plaatsgevonden om een zo hoog mogelijke realisatie van taakstelling te bereiken.

•

Regionaal arbeidsmarktbeleid Met het UWV heeft overleg plaatsgevonden om te kijken hoe gemeenten arbeidsmarktinformatie kunnen krijgen. Nu wordt de regionale informatie maandelijks gepubliceerd

•

•

•

•

•

•

Participatie

68

De deelname in de Gemeenschappelijk Regeling WSD is voortgezet. Budgetten Wsw die de gemeente van het Rijk ontvangt zijn volledig doorgesluisd naar WSD. We hebben een actieve rol vervuld in de samenwerking met de andere 10 deelnemende gemeenten. Ook is SZ Boxtel-Haaren vertegenwoordigd in de klankbordgroep van de VNG over de Wsw. De taakstelling Wsw; streefcijfer was om tenminste 100% van de taakstelling te plaatsen; dit is voor 99,75% gelukt. De wachttijd op de wachtlijst voor Wswgeïndiceerden is gelijk of minder dan de gemiddelde wachttijd van de 11 deelnemende gemeenten tezamen. De gemiddelde wachttijd is in 2010 een maand korter dan de gemiddelde wachttijd van de 11 gemeenten samen. UWV heeft een lijst van indicatoren ontwikkeld die nodig is om lokaal arbeidsmarktbeleid te kunnen bepalen. Lokaal heeft het Lokaal Arbeidsmarkt Beraad (LAB) zich bezig gehouden met arbeidsmarktvraagstukken en dit onder de aandacht gebracht van de LAB-partners via de bijeenkomsten van de klankbordgroep. Structureel vindt 3 maal per jaar overleg plaats met de 3 O’s (Overheid, Onderwijs en Ondernemers). Dit heeft plaatsgevonden

In het najaar van 2010 is een aanvalsplan laaggeletterdheid ontwikkeld. Boxtel besteedt de middelen voor volwasseneneducatie bij het Koning Willem 1 College. De stand van zaken per 1 oktober 2010: • 23 autochtone laaggeletterden volgden taalonderwijs en 4 werknemers van de WSD volgden een taalcursus; de doelstelling van 25 is dus gerealiseerd; • 22 allochtonen volgden taalonderwijs; • 13 personen volgden een cursus Omgaan met geld; • 19 personen volgden een cursus Omgaan met apparaten en 8 personen volgden les ter voorbereiding op het theorie-examen rijbewijs of bromfietscertificaat; • Op 1-10-2010 ging Intop, onze aanbieder van inburgeringtrajecten, failliet. Er is voor gekozen om niet voor 2 à 3 maanden een tijdelijke aanbieder te zoeken, maar om de


lopende aanbesteding af te wachten. Door de problemen bij Intop en het ontbreken van een taalaanbieder vanaf 1-10-2010 konden geen nieuwe trajecten starten vanaf de zomervakantie. Het aantal gestarte inburgeringtrajecten bleef in 2010 steken op 35. De planning was om 53 trajecten te starten. Waar nodig kregen we mensen een steuntje in de rug op psychisch, juridisch en/ of sociaal gebied.

In opdracht van de gemeente heeft Delta Stichting Welzijn Boxtel uitvoering gegeven aan laagdrempelige voorzieningen als het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), Schoolmaatschappelijk Werk (SMW), Buro Sociaal Raadslieden en Buro Nieuwkomers (Vluchtelingenwerk). In genoemde voorzieningen zijn de volgende taken uitgevoerd: • realiseren van 24 uurs bereikbaarheid AMW; • uitvoeren psychosociale hulp en opvang na rampen; • crisisinterventie tijdens kantooruren; • trajectbegeleiding in het kader van de JPP (Jeugd Preventie Programma); • budgetbegeleiding; • informatie, voorlichting en advies aan burgers en instellingen; • consultatiefunctie; • sociaal juridische dienstverlening; • Projecten waaronder: home-start, huiselijk geweld en RAAK • maatschappelijke begeleiding pardonners en statushouders; • coaching vestiging, coaching integratie Nederlandse samenleving in de praktijk.

Iedere burger moet op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan de samenleving.

Prestatieveld 3: Hiervoor is informatie verstrekt, advies en cliëntondersteuning gegeven via het Loket WegWijs. Het totaal aantal contacten met Loket WegWijs bedroeg in 2010 3.531. Hiernaast hebben 3 cliëntendagen plaats gevonden in 2010. Het totaal aantal bezoekers van deze dagen was 212. Prestatieveld 6: Daarnaast zijn individuele voorzieningen verstrekt. De aantallen zijn: • HH/ZIN: aantal personen met een indicatie op 31-12-2010: 733; Eind 2009 bedroeg dit aantal 687; • HH/PGB: aantal personen met een indicatie op 31-12-2010: 104; • rolstoelen: aantal rolstoelen (inclusief elektrische – en sportrolstoelen) die verstrekt worden op 31-12-2010: 424; • vervoersvoorziening: aantal verstrekte


69

•

pasjes voor het CVV, scootmobielen, aangepaste fietsen en individuele vervoersvoorzieningen op 31-12-2010: 1.455; Als voorbereiding op de Kanteling WMO is in 2010 een discussienota met verschillende scenario’s voorbereid.

Wetswijzigingen Wmo per 1-1-2010 De wijzigingen houden in: • het verbod alfahulpen als natura verstrekking in te zetten; • de klant heeft de keuze tussen een voorziening in natura en een vergelijkbaar en toereikend persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een alfahulp; • de informatieplicht van gemeenten jegens hun burgers die alfahulp of pgb willen; • de verplichting voor de aanbieders om met voormalige aanbieders om tafel te gaan zitten om over een mogelijke overname van personeel te spreken; • het toevoegen dat gemeenten in het kader van het verstrekken van woonvoorzieningen ook rekening moeten houden met de wijziging van de leefsituatie.

Beleid en uitvoering zijn aangepast naar aanleiding van deze wetswijziging. Vivent was de enige zorgaanbieder die werkte met alfahulpen. Alle alfahulpen zijn in dienst genomen.

Op basis van Wmo plan, prestatieveld 10 is ingezet op een gezonde leefstijl met als speerpunten, afgeleid van landelijk beleid: aanpakken van overgewicht door het stimuleren van meer bewegen bij jongeren en ouderen, aanpak schadelijk alcoholgebruik (door jongeren) en aanpak depressie.

•

• •

•

Maatschappelijke begeleiding en WMO Prestatieveld 3 Wmo Informatie, advies en cliëntondersteuning

70

In 2010 is in regionaal verband, onder leiding van de centrumgemeente ‘sHertogenbosch een vertaling gemaakt van de regionale uitgangspunten terugdringen van psychische gezondheidsklachten van volwassenen in relatie tot prestatievelden 7, 8 en 9 op lokaal niveau. Dit heeft geresulteerd in het zogeheten ‘its’-model; Uitvoering projectplannen BOS-impuls Boxtel 2008 – 2011; De preventie eenzaamheid ouderen is gekoppeld aan het in 2010 gestarte pilotproject ketenzorg dementie onder de naam: Woon Wijs met als huisje: ‘Houvast’; In 2010 is een doorstart gemaakt met de overleggroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) waarin, onder regie van de gemeente, vertegenwoordigd zijnde gemeente, woonstichtingen, welzijnsorganisatie, zorgaanbieders en zorgkantoor (relatie met prestatievelden 1, 3, 4, 5 en 6). In deze overleggroep vindt vroegtijdige afstemming plaats over ontwikkelingen rond WWZ.

Maatschappelijke begeleiding en WMO Prestatieveld 3 Wmo Informatie, advies en cliëntondersteuning • Project ‘Werken in de zorg’ is gecontinueerd. Het betreft een samenwerkingsverband tussen gemeente,


Verlichting druk mantelzorg met accent op publiekscampagne doelgroep algemeen en bereik jonge en allochtone mantelzorgers in het bijzonder.

De Vrijwillige ThuisHulp (VTH) van Delta Stichting Welzijn Boxtel heeft ondersteuning verleend in de thuissituatie aan ouderen en gehandicapten met als doel zelfstandig (blijven) wonen te stimuleren, hen uit hun isolement halen of te voorkomen dat zij in een sociaal isolement belanden. Tevens verricht de VTH de taken van de mantelzorger.

zorggroep Elde, WSD-groep en Koning Willem I College. Doel: laagdrempelig leerwerktraject dat leidt tot diploma helpende niveau 2. • Mede naar aanleiding van de MEEinventarisatie van de doelgroep gevolgen pakketmaatregelen AWBZ (met als doel het voorkomen dat mensen met een (voormalige) AWBZ-indicatie psychosociale grondslag verstoken blijven van ondersteunende begeleiding) is in 2010 uitvoering gegeven aan tijdelijke ondersteuning van Gespecialiseerde Thuis Begeleiding (GTB) in gezinssituaties. De GTB is tijdelijk ingezet in gezinnen die ondersteuning op dit vlak nodig hebben. Prestatieveld 4 Wmo Ondersteunen van mantelzorgers • In 2010 is door het Steunpunt Mantelzorg Boxtel uitvoering gegeven aan de ingediende projectvoorstellen 2009 – 2011: 1. ‘Je staat er niet alleen voor.’ (campagne publiciteit); 2. De jonge mantelzorger in zicht; 3. Met het oog op allochtone mantelzorgers. • Ook de jaarlijkse dag voor mantelzorgers is, in samenspraak met Steunpunt Mantelzorg Boxtel, georganiseerd • Aan het uitbouwen van de contacten met ‘mantelzorgers in beeld’ met 60 mantelzorgers (2008) naar 500 in 2012 wordt gewerkt • Via het subsidiebeleid wordt vanaf 2010 structureel jaarlijks aan Alzheimercafé Het Groene Woud ondersteund. • Het begeleiden van café Brein (1x per 2 maanden in Boxtel en Schijndel) is uitgevoerd door Delta Stichting Welzijn Boxtel. Prestatieveld 5 Wmo Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking. • De te verlenen diensten VTH zijn door Delta Stichting Welzijn Boxtel in een projectopzet uitgewerkt: 1. Al doende – klusdiensten; 2. Samen doen – 1 op 1 begeleiding bij activiteiten; 3. Munne Makker – vriendschappelijk huisbezoek; • Schrijven en Blijven – thuisadministratie. Prestatieveld 6 Wmo Verlenen van voorzieningen Zie tekst hiervoor. Prestatieveld Wmo 7, 8, 9 Bijzondere groepen


71

Een lokaal preventieprogramma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGgz) Boxtel in 2011 ter ondersteuning van psychisch kwetsbare Boxtelse burgers.

•

Basisgezondheidszorg Prestatieveld Wmo 10 Lokaal gezondheidbeleid Door interne participatie van het consultatiebureau in het CJG is meer accent komen te liggen op vroegsignalering Aan de sluitende keten voor de Boxtelse jeugdzorg waarbij het beleid op de terreinen onderwijs, jeugdwelzijn en jeugdzorg in samenhang wordt uitgevoerd onder regie van één wethouder voor alle inhoudelijke aspecten van het jeugdbeleid, is gewerkt

Basisgezondheidszorg Prestatieveld Wmo 10 Lokaal gezondheidbeleid • Het bereik van het consultatiebureau is 99% en daarmee wordt tevens het bereik van eventuele ‘zorgkinderen’ vergroot. • CJG werkte sinds eind 2010 met een nieuwe ketenstructuur. • Aansluiting geïndiceerde jeugdzorg en Bureau Jeugdzorg is gerealiseerd. Bureau Jeugdzorg nam deel aan Zorgadviesteam en tevens draaide het project Jeugdzorg dichter bij Onderwijs (onderdeel van RAP). • CJG had lokaal een rol in nazorg trajecten vanuit geïndiceerde zorg, geëffectueerd per oktober 2010 • Er heeft een accentverschuiving plaatsgevonden naar actieplaats gericht werken op scholen basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO als vrije tijdsector (via Zorg Adviesteams -ZAT’s). • Signaleringsteam ‘Vrije Tijd’ is actief ingezet (Jongerenwerk, Politie, BOS, Halt en JPP) en dit onderdeel is verder verfijnd in de uitvoering. • Er wordt, in samenspraak met de afdeling SZ -bestrijding jeugdwerkloosheidgeïnvesteerd op de doelgroep 18-23 jaar; dit om te voorkomen dat deze jongeren door de recessie niet voorzien in een adequate dagbesteding. Hoewel afstemming plaatsvindt, blijft dit een aandachtspunt. • Zorg voor jeugd wordt als digitaal signaleringssysteem door alle betrokkenen, inclusief huisartsen, gebruikt. • Website www.jongin.boxtel.nl als digitaal portaal voor jongeren voor informatie en doorverwijzing rondom de leefgebieden is geoptimaliseerd: werk, geld, wonen, gezondheid, in het gezin, school en opleiding, verslaafd, ik en de wereld, geweld en criminaliteit, seks en zo en kopzorgen. Jongin behoeft nog verdere optimalisering om betere aansluiting te

72

In 2010 is in regionaal verband, onder leiding van de centrumgemeente ‘sHertogenbosch een vertaling gemaakt van de regionale uitgangspunten terugdringen van psychische gezondheidsklachten van volwassenen in relatie tot prestatievelden 7, 8 en 9 op lokaal niveau. Dit heeft geresulteerd in het zogeheten ‘lts’-model. Dit model wordt in 2011 uitgewerkt met prioriteit op: psychische problemen, depressie en alcoholgebruik voor de doelgroep jongeren, volwassenen en ouderen.


•

•

• •

•

3.3

vinden met de doelgroep Digitaal spreekuur doelgroep Jongin 12-23 jaar. Het invoeren van het digitaal spreekuur bleek in 2010 niet te beantwoorden aan de vraag van doelgroep en is daarom niet ingevoerd. Concreet aanbod licht pedagogische workshops, trainingen en voorlichtingsavonden. Uitbreiding Triple P aanbod waaronder niveau IV. Terugdringen alcoholgebruik bij jongeren (16-) regio Brabant-Noord via uitvoeringsprogramma: ‘Alcohol 16 min Geen Goed Begin’ GGD Hart voor Brabant. Uitvoering projectplan: ‘Gezondheid telt! Ook op school 2008 – 2012.


Exploitatie programma 8. ZORG, SOCIALE ZAKEN EN ARBEIDSMARKTBELEID Rekening 2009



Rekening 2010

Resultaat 2010

Totaal Lasten

26.671

26.240

27.364

26.553

Totaal Baten

18.243

17.158

17.602

17.431

Totaal Saldo

-8.428

-9.082

-9.762

-9.122

640

Reserves en voorzieningen programma 8. ZORG, SOCIALE ZAKEN EN ARBEIDSMARKTBELEID Saldo reserve Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel - toevoegingen 2010

1-1-2010 324

31-12-2010 0

11

- onttrekkingen 2010 Saldo reserve Werk en Inkomen - toevoegingen 2010

336 597

618

21

- onttrekkingen 2010 Saldo reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning

0 444

- toevoegingen 2010

319

- onttrekkingen 2010 Saldo voorziening Dubieuze debiteuren SZ

219 966

- toevoegingen 2010

-3


0

544

963

Toelichting reserves en voorzieningen • De reserve WWB Inkomensdeel is na onttrekking in 2010 leeg. Hiermee is de doelstelling van de reserve, opvangen van eigen risico van de gemeente voor één jaar opvangen worden, uitgevoerd. • De reserve Werk en Inkomen is in 2010 niet benut in verband met geringe uitgave op inburgering en incidentele opbrengst voorafgaande jaren; inzet zal komende jaren in verband met lagere subsidie Rijk wel noodzakelijk zijn. • De reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning is gevoed met de uitkering CVV. De dalende uitkering in gemeentefonds wordt met deze reserve vooralsnog opgevangen, alsmede de incidentele hoge uitgaven voor woonvoorzieningen Programmajaarverslag 2010

73

•

De voorziening Schenking Dr. Hoekstichting dient ingezet te worden ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel, c.q. ondersteuning van palliatieve zorg (niet zijnde gebouwen).

4

Cijfers per product

PROGRAMMA 8 ZORG, SOCIALE ZAKEN EN ARBEIDSMARKTBELEID nr.


omschrijving

60601


uitvoering WWB

316

uitkeringen inkomensvoorzieningen fraudebestrijding / terugvordering en 60603 verhaal totaal product 606 - inkomensvoorziening

3.817

3.987

4.174

3.880

4.325

3.950

4.332

4.020

183

128

170

171

170

171

139

125

60602

290

290


4.316

4.115

4.634

4.051

4.785

4.121

4.892

4.145

60700

uitkeringen bijzondere bijstand

484

81

451

39

466

60

441

51

60701

uitvoering bijzondere bijstand

608

602

602

60702

uitkeringsadministratie bijzondere bijstand

47

57

57

49

60730

welzijnsfonds

88

61

87

107

60740

schuldhulpverlening

45

38

46

46

60750

kwijtschelding

192

1

253

193

1.464

120

1.470

1.421

96

378

41

374

371

408

46

14

14

8

totaal product 607 - minimazorg 60801

39

1.451

595

29

42

45

187 89

60810

uitvoering uitstroombevordering uitkeringsadministratie uitstroombevordering WWB: werkdeel

1.599

1.285

1.540

1.540

1.513

1.195

1.264

998

60811

inburgering

356

529

351

301

160

428

88

457

60812

volwasseneneducatie

369

370

358

358

272

272

272

272

60813

aanpak jongeren en beeld

36

6

36

6

9.826 10.129 10.047 10.021

9.985

60802

60820

8

wsw 10.220 10.165

totaal product 608 - participatie

9.908

12.930 12.390 12.545 12.025 12.495 11.948 12.097 11.764

62001

maatschappelijk werk/begeleiding/advies

399

407

430

62002

sociale raadslieden

77

85

61

63

62003

cmz / delta

66

46

196

457

249

62004

wet maatschappelijke ondersteuning

164

18

299

165

46

852

18

1.247

896

18

18

103

413

75

totaal product 620 - maatschappelijke begeleiding

119 661

62100

woonvoorzieningen wmo

2

62101

woonvoorzieningen gehandicapten

478

62102

rolstoelvoorzieningen

316

62103

vervoersvoorzieningen individueel

435

13

62104

vervoersvoorzieningen collectief

963

463

508

62105

huishoudelijke hulp

2.724

369

2.619

62108

wmo algemeen, beheer bw

5

62109

wmo algemeen, beheer sz

597

3

587

587

62114

parkeervoorzieningen invaliden

14

7

19

19

62129 wegwijs totaal product 621 - wet maatschappelijke ondersteuning 71000 preventieve gezondheidszorg

438 5.972

totaal product 710 - basisgezondheidszorg TOTAAL PROGRAMMA 8 waarvan:

74

421

apparaatlasten

782

419

145

867

326

260

268

419

512

506

322

219

568

364

575

371

2.802

322

2.903

415

540 10

9

454

14

454

14

437

958

5.363

429

5.984

845

6.106

1.014

1.328

614

1.376

596

1.402

599

1.141

412

1.328

614

1.376

596

1.402

599

1.141

412

26.671 18.243 26.240 17.158 27.364 17.602 26.553 17.431 2.583

2.731

2.731

2.725

kapitaallasten

17

16

18

18

overige lasten

24.071

23.493

24.615

23.810


Toelichting cijfers per product Verschillenanalyse begroting 2010 na wijziging – jaarrekening 2010 Product 606 – Inkomensvoorziening • De stijging van de uitvoeringslasten werd veroorzaakt door een hoger aantal aanvragen, vooral de WIJ had een aanzuigende werking. • De baten in 2010 zijn hoger door onttrekking aan reserve WWB-inkomensdeel van € 336.000 en de raming van de IAU (Incidentele Aanvullende Uitkering) van € 376.000. De IAU dient voor 1 juli aangevraagd te worden. Het is dus onzeker of de uitkering wordt toegekend, zie verder risicoparagraaf. • Overigens werd de subsidie gebundelde uitkering (BUIG) door de rijksoverheid met € 299.816 naar beneden bijgesteld van € 3.536.649 (vaststelling december 2009) naar € 3.236.833 (vaststelling oktober 2010). Met deze subsidie dient de gemeente haar uitgaven voor inkomensvoorzieningen te dekken. Product 607 – Minimazorg • De uitvoeringskosten bijzondere bijstand is te splitsen in minimaregelingen (begroot 395.000 werkelijk 324.000) en schuldhulpverlening (begroot 207.000 werkelijk 271.000). De inzet op schuldhulpverlening was eenmalig hoog, in verband met extra inzet Q-consult voor wegwerken wachtlijst. • Het welzijnsfonds kent een overschrijding van € 20.000; de klanten benutten steeds meer het volle bedrag van de toegekende voorziening. Product 608 – Uitstroombevordering • Het aantal gesubsidieerde banen is in overeenstemming gebracht met de financiering van rijkssubsidie WWB werkdeel. • Op inburgering was er sprake van een onderbesteding. Dit komt enerzijds door faillissement reintegratiebedrijf, maar anderzijds betreft het inkoop van trajecten die jaaroverstijgend zijn. De lasten hiervan komen deels in 2011. Product 620 – Maatschappelijke begeleiding • De onderbesteding van € 208.000 op product 62003 (Ursulacomplex) wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de overheveling van 2009 naar 2010 ten behoeve van de subsidieafrekening met Delta Stichting Welzijn Boxtel over de jaren 2007 t/m 2009 € 128.000 lager uitviel dan de overheveling. Daarnaast is de Bufferruimte in 2010 verbouwd maar nog niet in gebruik genomen. Op het budget voor de huur en exploitatie van de Bufferruimte is € 70.000 over. • De onderbesteding van € 134.000 op product 62004 (Wet maatschappelijke ondersteuning) wordt voornamelijk veroorzaakt de onderbesteding op Pakketmaatregel AWBZ zowel voor 2010 als de overheveling 2009 naar 2010. Product 621 – Wet maatschappelijke ondersteuning • Door incidentele aanschaf van een groot aantal til- en trapliften zijn de uitgaven voor woonvoorzieningen € 83.000 hoger. Als gevolg hiervan is een hogere onttrekking aan de reserve Wmo gedaan. Product 710 – Basisgezondheidszorg • De onderbesteding van € 261.000 wordt voor € 85.000 veroorzaakt door de daling van de lasten voor de GGD en RAV. De lasten voor de integrale jeugdgezondheidszorg zijn € 47.000 lager dan begroot, als gevolg van de afrekening 2009. Op de exploitatie lasten van het Centrum voor Jeugd en Gezin zit een onderbesteding van € 120.000. • De niet gerealiseerde baten van € 187.000 wordt veroorzaakt doordat de besteding van de Brede Doeluitkering CJG niet is gerealiseerd. Verschillenanalyse jaarrekening 2009 – jaarrekening 2010 Product 606 – Inkomensvoorziening • De stijging van de uitvoeringslasten werd veroorzaakt door een hoger aantal aanvragen, vooral de WIJ had een aanzuigende werking. • De uitgaven van uitkeringen zijn € 515.000 hoger door de hoge instroom van klanten in 2009, welk aantal in 2010 op dat hoge niveau gehandhaafd bleef. Product 608 – Uitstroombevordering • Het aantal gesubsidieerde banen is in overeenstemming gebracht met de financiering van rijkssubsidie WWB werkdeel, het aantal banen liep terug van 58 (januari 2010) naar 27 (december 2010). Product 620 – Maatschappelijke begeleiding • De stijging van de lasten op product 62001 (maatschappelijk werk/begeleiding/advies) met Programmajaarverslag 2010

75

€ 20.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de subsidie school maatschappelijk werk (SMW) bij St. Lucas die betrekking had op zowel 2009 als 2010. • De stijging van de lasten op product 62003 (Ursulacomplex) wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de afrekening van de subsidie van Delta stichting Welzijn Boxtel over de jaren 2007 tot en met 2009 in 2010 heeft plaatsgevonden (€ 100.000). Om de lasten rondom het Ursulacomplex transparanter in beeld te brengen is ervoor gekozen de huurlasten van de gesubsidieerde instellingen te verantwoorden op dit product hierdoor stijgen de lasten ten opzichte van 2009 met € 80.000. In 2009 werden de lasten gepresenteerd op de producten van de gebruikers. Daarnaast zijn de huurlasten niet gedekt door huuropbrengsten van gesubsidieerde instellingen, waardoor de huurbaten schijnbaar dalen met € 46.000. • De stijging van de lasten op product 62004 (Wet maatschappelijke ondersteuning) wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2010 de invoering van de Pakketmaatregel AWBZ beperkt ingevoerd is. De lasten zijn hierdoor € 30.000 hoger dan in 2009. Daarnaast zijn de directe lasten voor de Wmo cliëntendagen gestegen en zijn een aantal (eenmalige) subsidies uitgekeerd ten laste van dit product. Product 621 – Wet maatschappelijke ondersteuning • In de kosten van woonvoorzieningen is de storting in (€ 313.000) en de onttrekking aan (€ 219.500) de reserve Wmo verwerkt. • De kosten voor huishoudelijke hulp stijgen door een groter volume in afgenomen uren. Bij de Zorg in Natura was de stijging van 4,3%, bij de Persoonsgebonden Budgetten was de stijging zelfs 14.4%. Product 710 – Preventieve gezondheidszorg • De daling van de lasten met € 187.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling van de lasten voor de GGD en de RAV met € 56.000. Daarnaast zijn de lasten voor de integrale jeugdgezondheidszorg gedaald met € 100.000 als gevolg van een afrekening over 2009. En de exploitatie lasten voor het CJG zijn gedaald met € 30.000, als gevolg van de eenmalige lasten bij de start van het CJG in 2009. • De daling van de baten met € 201.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling van de Brededoeluitkering CJG met € 116.000 als gevolg van niet gerealiseerde lasten in 2010. Daarnaast is in 2009 een bedrag van € 43.000 ontvangen van de GGD in het kader van de terugstorting FLO 2006-2008. In 2009 is een eenmalige provinciale subsidie Jeugd en Gezin ontvangen van € 50.000.

76


Programma 9 1

Milieu en duurzaamheid

Kenmerken

Het programma Milieu en duurzaamheid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 721 722 723 724 2

Beleidsproduct Reiniging Riolering Milieu Begraven

Portefeuillehouder W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg P.M.B.M. van de Wiel W.A.M. van de Langenberg


Bestuurlijke kaders: • Beleidsplan Afval (2009); • Waterplan Boxtel (okt. 2003; raad mrt. 2004) + Bestuursovereenkomst Uitvoering Waterplan Boxtel (juli 2004); • Gemeentelijk rioolbeheersplan GRP (dec. 2005); • Uitvoeringsprogramma wegen en riolen; • Nota Duurzame Ontwikkeling 2008: 100 stappen naar duurzaamheid; • Uitvoeringsprogramma Wonen en Milieu; • Beleidsplan gemeentelijke begraafplaats (januari 2007); • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats (2009). 3


3.1


3.2


Reiniging Afvalstromen moeten waar mogelijk worden teruggedrongen, door onder meer de invoering van een containermanagementsysteem. Later valt eventueel te bezien of een systeem kan worden ingevoerd op basis van het aantal malen dat containers worden aangeboden.

Reiniging • Samen met een klankbordgroep is gewerkt aan een nieuw afvalstoffenplan, dat in maart 2011 aan de raad ter vaststelling is aangeboden. Dit plan bevat ook een evaluatie van het ingevoerde containermanagementsysteem. • Vooruitlopend op vaststelling van het nieuwe afvalstoffenplan is eind 2009 al de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal ingevoerd. Het afvalstoffenplan bevat een eerste evaluatie.

Bevordering van kringloopbedrijvigheid is gestimuleerd door inzamelovereenkomsten en zo mogelijk bevordering van realisatie van een kringloopcentrum. Ook kunnen reintegratietrajecten voor dit doel worden ingezet.

•

In 2010 heeft kringloopbedrijf Het Goed een kringloopwinkel opgericht. Net als met kringloopwinkel Vincentius heeft de gemeente hier een dienstverleningsovereenkomst mee gesloten ter bevordering van hergebruik van huishoudelijke goederen.

In 2009 is het Plan van Aanpak voor bestrijding van zwerfvuil vastgesteld en is rijkssubsidie hiervoor verworven. Hier aan is een tweejarig uitvoeringsprogramma gekoppeld.

•

In 2010 is de zwerfafvalbestrijding tijdelijk geïntensiveerd volgens het Plan van Aanpak. Daarnaast zijn acties opgestart ter uitbreiding en aanpassing van de prullenbakken (met name in het centrum)


77

en zijn contacten gelegd met scholen voor acties gericht op de ‘snoeproutes’. Tevens is verantwoording afgelegd voor de ontvangen plansubsidie. De planactiviteiten in centrum en rond scholen worden in 2011 afgerond. In 2009 is een overeenkomst aangegaan binnen De Duurzame Driehoek ter reductie van het onkruidbestrijdingsmiddelengebruik.

•

•

•

Heel 2010 is het onkruid chemievrij bestreden. Certificering voor Zilver van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer is geschrapt vanwege de bezuinigingsvoorstellen bij de begroting 2011. Bij amendement op de begroting wordt de chemievrije bestrijding in 2011 toch doorgezet, en wordt opnieuw naar de financiering hiervan gekeken vanaf 2012. Bodemonderzoeken werf en milieustraat in het kader van de milieuvergunning zijn afgerond. Het uitlaatbeleid voor honden is verder uitgewerkt en per 2011 ingevoerd. Evaluatie volgt eind 2011.

Riolering In 2009 is een nieuwe Watervisie en een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) opgesteld, die begin 2010 zijn vastgesteld. De watervisie is een strategische beleidsnota, die nader is uitgewerkt in het Waterplan (2004) en het VGRP (2010). Het basisniveau van het Waterplan nadert zijn voltooiing. Daarna is te bekijken of een hoger niveau gewenst en mogelijk is. Het VGRP voldoet aan de nieuwe wetgeving, zoals de Wet gemeentelijke watertaken en Waterwet. In het GRP is daarom nu ook de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht meegenomen, Met de Watervisie en het VGRP is ook de lokale besluitvorming ten aanzien van de waterprogramma’s van de deelstroomgebieden Beneden Dommel en Beerze, Reusel en Leijen verankerd.

Riolering • In mei 2010 is de Watervisie vastgesteld die het strategisch waterbeleid aangeeft voor de nieuwe structuurvisie, het gemeentelijk rioleringsplan en de maatregelen in het kader van waternatuur in het programma ‘Verkwikkend buitengebied’. • In mei 2010 is tevens een nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) vastgesteld, die het rioolbeleid en het uitvoeringsprogramma riolering vastlegt voor de jaren 2010-2015. Overgebleven acties van het voorgaande GRP zijn hierin heroverwogen en voor zover nodig weer opgenomen in het nieuwe programma. • Gelijktijdig met het vGRP en de Watervisie is ook de Verordening hemelwater en grondwater vastgelegd, waarmee de gemeente indien nodig uitvoering van haar zorgplichten ten aanzien hemelwater en grondwater kan borgen.

Het rioleringsbeleid is gericht op het voldoen aan de vereiste basisinspanning, waarbij de gemeente voorkeur geeft aan de duurzamer methode van afkoppelen en infiltreren van hemelwaterafvoer boven het aanleggen van bergbezinkbassins. De watervisie is gebaseerd op de thema’s veilig water, voldoende water, schoon water en water als ruimtelijke waarden.

Uitgevoerde rioleringsprojecten 2010 • Gescheiden riolering Prins Hendrikstraat en Damasthof. • Vervangen riolering Deken Spieringstraat en Dr. P.M. Hoekstraat. e • Renovatie drukriolering 1 fase. • Implementatie monitoringssysteem gemeente + calibratie computersimulatieprogramma stelsel

78


•

•

•

•

Liempde. Koppeling vennen Selissenwal ten behoeve van hemelwaterafvoersysteem (begin 2011 afgerond). Besteksvoorbereiding fase 1 en 2 van Masterplan Grondwateroverlast Oost + fase 3 Kleine Beemd (uitvoering start 2011). Besteksvoorbereiding aanpassing 4 riooloverstorten Oost (uitvoering start 2011). Diverse rioolwerkzaamheden bij projectontwikkelingen (Princenlant, Heideweg, Heerewaerde) en onderhoudswerkzaamheden aan riolen.

De voorgenomen gescheiden riolering Dianabos, Hubertusring en Nimrodlaan is verschoven naar 2013, vanwege geschillen met bewoners over het bermgebruik. Met bewoners wordt gezocht naar een goede oplossing. Met het waterschap is overleg gevoerd over overdracht van het beheer van stedelijk water, in het bijzonder het Leijssenven. Dit wordt in 2011 afgerond. Milieu Duurzaamheid Duurzame ontwikkeling betekent voor Boxtel, zorgen voor een evenwichtige balans tussen de economische, sociale en milieuaspecten van activiteiten. Hierbij wordt bij het handelen altijd uitgegaan van gelijkheid en wederkerigheid. Daarnaast betekent duurzame ontwikkeling dat een gelijke of betere aarde ontstaat door het handelen binnen de gemeente. Het afwentelen van problemen naar de toekomst of een ander schaalniveau is daarmee onwenselijk. Duurzame ontwikkeling betekent het zorgen voor het ‘hier’ en ‘nu’ en het zorgen voor ‘daar’ en ‘later’. Het is een continu proces en geen momentopname. Nota duurzaamheid In de ‘Nota Duurzame Ontwikkeling Boxtel 2008, 100 stappen in een sprong naar duurzaamheid’ heeft Boxtel een honderdtal stappen (acties) op drie ambitieniveaus (actief, vooruitlopend en innovatief) gepland, die men wil realiseren in de periode tot 2012. De activiteiten van LA21 in 2010 lagen vooral op milieu en energie. In de komende periode zal meer aandacht worden gegeven aan de sociale/culturele aspecten van duurzaamheid. De Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling (ADO) adviseert de gemeente over allerlei zaken die in relatie staan met duurzaamheid. Het gaat dan om economische, ecologische en sinds kort

Milieu In 2008 heeft Boxtel de (nieuwe) ‘Nota Duurzame Ontwikkeling Boxtel 100 stappen in een sprong naar duurzaamheid’ vastgesteld. In de nota duurzaamheid worden concrete beleidsvoornemens en acties voorgesteld die tot 2012 organisatiebreed zullen worden uitgevoerd In 2010 zijn verschillende actiepunten uit de nota uitgevoerd. Hierover is verantwoording afgelegd in de tussentijdse evaluatie. Voor de subsidieregeling ‘Isoleer uw woning’ en de Energiebesparinglening is de communicatie. (website/brochures/vormgeving) intensief opgezet. Dit heeft ertoe geleid dat tachtig nieuwe aanvragen in 2010 in behandeling zijn genomen. De meest toegepaste maatregelen zijn het aanbrengen van HR++ glas en spouwmuurisolatie.


79

ook om sociale duurzaamheid Wet geurhinder en veehouderij Door de raad is een gebiedsvisie en geurverordening vastgesteld

Wet geurhinder en veehouderij De verordening wordt in 2011 geëvalueerd.

Luchtkwaliteit Bij planvorming ruimtelijke ordening en milieuvergunningverlening is de luchtkwaliteit een belangrijk onderwerp geworden. Waar mogelijk zullen wij onze bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 en fijnstof.

Luchtkwaliteitsplan In 2011 zal een luchtkwaliteitplan ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Een concept is gereed en de ADO heeft advies uitgebracht.

Bodembescherming Waar mogelijk wordt gewerkt aan verbetering van bodemkwaliteit en waar nodig aan sanering van aanwezige vervuiling.

Bodemsanering • Jan Kruijsenstraat Sanering is gestart in 2009 en afronding in 2010. • Langenhuijsen (Van Salmstraat 5a) Sanering is gestart in 2009 en afronding in 2010. Bodemkwaliteitskaart

Het Besluit bodemkwaliteit bodembeheer stelt eisen aan zowel de kwaliteit als de integriteit van de uitvoerende organisaties. De aangewezen werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door erkende bodemintermediairs. Bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan Met het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan van Boxtel is het mogelijk uitvoering te geven aan een verantwoord en duurzaam bodemgebruik. Het beschrijft het beleid ten aanzien van hergebruik van grond als bodem in het kader van de Vrijstellingsregeling Grondverzet. Er is een meldingenstelsel ingevoerd. Geluidshinder In de Wet geluidhinder (Wgh) en op de wet gebaseerde AMvB’s zijn voor verschillende geluidsbronnen (zoals wegen railverkeer en industrie) geluidsnormen opgenomen, waarbij een ondergrens (de voorkeursgrenswaarde) en een bovengrens (de maximale toelaatbare geluidsbelasting) worden aangehouden. Naast de normstelling wordt geluidshinder tevens via het ruimtelijke spoor aangepakt. Via dit spoor wordt geprobeerd geluidshinder te voorkomen en te bestrijden door middel van het scheiden van geluidsbronnen en geluidsgevoelige objecten. De Wgh bevat bepalingen over het verplicht vaststellen van zones door middel van bestemmingsplannen rond geluidsbronnen als wegen, spoorbanen en industrieterreinen. De Wgh heeft dus een belangrijke samenhang met de Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWro).

80

Bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan In 2010 is de bodemkwaliteitskaart geactualiseerd en omgezet in een bodemfunctiekaart.

Geluidshinder De gemeente neemt hogere waarde besluiten in afstemming met de ruimtelijke ordeningsprocedures. Hiervoor is een gemeentelijk geluidsbeleid ontwikkeld. Beheer geluidszone industrieterrein Rond het bedrijventerrein Ladonk I en II is een geluidzone vastgelegd. Deze zone moet beheerd worden: de verkregen geluidrechten van bedrijven moeten daarin vastgelegd en beheerd (geluidsboekhouding) worden. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerrein Ladonk – Vorst wordt onderzocht of de geluidszone kan vervallen. Geluidssanering De saneringssituaties railverkeerslawaai (Raillijst) en wegverkeerslawaai (A lijst) zijn aan het ministerie gemeld en door VROM vastgesteld. In 2010 wordt een aanvang gemaakt met de sanering van de daarvoor in nog in aanmerking komende woningen


Milieuvergunningverlening en handhaving Het streven van het Rijk is erop gericht om te komen tot een omgevingsvergunning. In deze vergunning zullen onder andere de bouw-, milieu, aanlegen gebruiksvergunning in een vergunning worden ondergebracht. Handhaving van de regelgeving dient volgens het huidige beleid gecontinueerd te worden en wordt wellicht aangepast naar aanleiding van de dereguleringsvoorstellen. Ten aanzien van de handhaving van milieuzorg van bedrijven, worden de controles afgestemd op de kwaliteit van de bedrijfsinterne milieuzorg; bedrijven die hun zaken goed voor elkaar hebben worden beperkt en steekproefsgewijs gecontroleerd. Indien sprake is van overtreding wordt opgetreden.

Omgevingsvergunning Op 1 oktober 2010 is de omgevingsvergunning ingevoerd. Het ministerie van VROM wil de regelgeving moderniseren onder andere door een groot aantal vergunningen voor wonen, ruimte en milieu zoveel mogelijk samen te voegen tot één omgevingsvergunning. Vooruitlopende op de omgevingsvergunning wordt door integraal handhaven en opleiding een verdere (kwalitatieve) verbetering van de handhaving nagestreefd. De handhaving zal meer gericht worden op slim handhaven. Hieronder wordt verstaan het op basis van (omgeving)risico’s (kans en effect) en het gebruik maken van andere handhavingmiddelen zoals communicatie. Daarnaast is voor 2009 een afdelingsbreed handhavingbeleidsplan (milieu, bouwen en overige te handhaven vergunningen of meldingen) opgesteld.

Externe veiligheid Boxtel voert een actief extern veiligheidsbeleid en heeft zich aangesloten bij het programma ‘Brabant veiliger’. In dit kader zijn diverse projecten gestart en reeds uitgevoerd.

Externe veiligheid Voor de periode 2007 tot en met 2010 is door de provincie in het kader van Brabant veiliger subsidie voor uitvoering van het veiligheidsbeleid toegekend. Voor uitvoering tot 2010 zijn in het programma nog de volgende onderdelen opgenomen: 1. Het opstellen van een kaart met daarop de risico’s van bedrijven, wegen, spoor en buisleidingen. 2. Het opstellen van een integrale veiligheidsvisie. De implementatie van het aspect externe veiligheid in bestemmingsplannen (ruimtelijke ordeningsplannen).

Begraven De gemeente draagt zorg voor de algemene begraafplaats van de gemeente, binnen de wettelijke kaders van de wet op de Lijkbezorging. Gelegenheid is geboden tot begraven, het bewaren van asbussen en asverstrooiing. In 2008 is het beleidsplan voor de Algemene Begraafplaats Munsel vastgesteld. Hierin wordt capaciteitsvergroting nagestreefd door verlaging van het Bruto Graf Oppervlak. Daarnaast wordt samenwerking met de bijzondere begraafplaatsen overwogen. Ook is het aantal soorten grafdekkingen vereenvoudigd en is er meer ruimte gekomen voor meer vrije vormen van grafdekking.

Begraven e • In 2010 zijn de 1 fase uitbreiding urnennissen en plaatsing van een gedenkteken voor het doodgeboren kind gerealiseerd. • Bij (her)inrichting van graf- en urnenakkers wordt rekening gehouden met de nieuwe beleidsuitgangspunten. • Samenwerking met de bijzondere begraafplaatsen van de parochies, in het bijzonder de Verrijzenisparochie, is nader bekeken. Een eenvoudige overeenkomst die waarborging biedt voor de onderlinge afstemming is in voorbereiding. • Bij de pensionering van de tuinman van de Algemene Begraafplaats is verkozen deze taak zelf te blijven uitvoeren, en is voor opvolging gezorgd.


81

3.3


Exploitatie programma 9. MILIEU EN DUURZAAMHEID Rekening 2009



Rekening 2010

Totaal Lasten

6.521

6.774

7.163

6.777

Totaal Baten

6.140

6.448

6.717

6.416

Totaal Saldo

-381

-326

-446

-361

Resultaat 2010

85

Investeringen programma 9. MILIEU EN DUURZAAMHEID Begroting Begroting Rekening U/I Nut 2010 voor 2010 na Overhevelen 2010 wijziging wijziging Vervanging Recon Container KCA

U

E

Bijdrage Selissenwal

U

E

Koppeling watersysteem Breukelen NW en Selissenwal

U

E

Saneren Ongezuiverde Lozingen

U

E

Breukelsestraat fase 3

U

E

Kosten Meetplan

U

Project Hoek/Deken Spieringsstraat

U

Project Dianabos

U

Project Kapel/Kalksheuvel/Veldakkerstraat

U

54

54 -307

125

233

119

114

30

29

216

216

216

E

125

189

66

123

E

55

120

38

82

E

50

17

10

7

E

200

Project Rozenmarijnstraat

U

E

Project Aanpassen Overstort

U

E

Project Prins Hendrikstraat (infiltratie)

U

E

Project Halderheiweg

U

E

22

Project Hubertusring

U

E

135

Project Nimrodlaan

U

E

99

99

99

Project Parallelweg Zuid

U

E

120

120

120

Reparaties Riolering 2009

U

E

350

81

46

34

686

54

631

200

88

22

18

22

5

13

Baggeren Leysenven

U

E

175

175

6

169

Vervangingsinvesteringen

U

E

750

750

39

711

Infiltratie

U

E

400

167

Verbetering

U

E

400

167

Grondwateroverlast Oost

U

E

956

600

Investeringen Rioolbeheer

U

E

467

364

Duurzaamheidsleningen

U

N

Uitbreiding Urnenmuur 2010

U

E

Vervangen Vuilniswagen Zijlader DAF BN-GR-25

U

E

241

Vervangen Afzetcontainers (20 stuks)

U

E

74

Saneren Ongezuiverde Lozingen

I

E

-1

Duurzaamheidsleningen

I

N

8

167 167 221

379 364

164 40

47

74

74

Toelichting investeringen Investering Selissenwal In 2009 zijn vanuit rioolbeheer middelen beschikbaar gesteld in het kader van de afbouw van Heerewaerde (onderdeel plan Selissenwal) en voor de vervanging van de riolering in de Redoutestraat. De vervanging van de riolering in de Redoutestraat heeft in het kader van werk met werk maken kunnen meeliften waardoor niet het totaal van de beschikbaar gestelde middelen

82


benodigd waren. Het restant is in 2010 teruggestort naar rioolbeheer. Deze terugstorting komt naar voren middels het negatieve bedrag. Investeringen afvalbeheer Het beschikbare krediet voor de vervanging van de Recon KCA containers (KCA depot) is doorgeschoven naar 2011. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze het KCA-depot het beste kan worden opgezet, waarbij rekening gehouden wordt met het aanbod van KCA en de regelgeving hieromtrent. Het beschikbare krediet voor het vervangen van de afzetcontainers is mede als gevolg van de goede stand van de huidige containers doorgeschoven naar 2011. Voor 2011 staan een aantal containers voor vervanging op de nominatie. De vervanging van de huisvuilinzamelwagen met zijlaadinrichting, de zogenaamde zijlader, is in het kader van de voorgestelde bezuinigingen voor de begroting 2011 opgeschoven. De vervanging staat gepland voor 2013. Investeringen rioolbeheer Binnen de investeringen in het kader van rioolbeheer vinden doorschuivingen van budgetten plaats. De projecten Halderheiweg, Hubertusring, Dianabos en Kapelweg, Veldakkerstraat en Kalksheuvel zijn doorgeschoven en binnen het vigerende vGRP opgenomen met een nieuw uitvoeringsjaar. Veel investeringen zijn aangevangen in 2010 maar zijn niet in één jaar afgerond. De restantkredieten voor het vervolg van de uitvoering van de werkzaamheden worden doorgeschoven. Ook het project grondwateroverlast Oost is van start gegaan. Dit project zal echter meerdere jaren van uitvoering vergen. In 2010 zijn ook investeringen binnen het rioolbeheer afgerond. De vervanging van de riolering in de Redoutestraat is als gecombineerd werk met de afbouw van Heerewaerde voltooid. De vervanging is met een financieel positief resultaat, ten opzichte van de oorspronkelijke raming, afgesloten. Ook het project Prins Hendrikstraat/Damasthof is voltooid en eveneens met een positief financieel resultaat afgesloten. Duurzaamheidsleningen Voor het project ‘Isoleer uw woning’ worden duurzaamheidsleningen verstrekt ter bevordering van het treffen van voorzieningen door de burgers. Verstrekt is in 2010 € 164.120 aan leningen. Hierop is inmiddels ook weer € 8.000 afgelost. Beschikbaar is een budget van € 300.000l Investeringen Begraafplaats Het krediet voor de uitbreiding van de urnenmuur is overschreden. Het oorspronkelijke krediet voor de uitbreiding van de urnenmuur is opgedeeld, waardoor extra kosten zijn gemaakt. Daarnaast zijn de kosten voor het plaatsen van het monument hierin opgenomen. Reserves en voorzieningen programma 9. MILIEU EN DUURZAAMHEID Saldo reserve Bodemsanering - toevoegingen 2010 - onttrekkingen 2010 Saldo reserve Duurzame ontwikkeling - toevoegingen 2010 - onttrekkingen 2010 Saldo reserve Egalisatie reinigingstarieven - toevoegingen 2010

1-1-2010 196 7 0 429 117 0 1.680

31-12-2010 203

546

1.708

63


35

Saldo reserve Egalisatie rioolrecht

555

- toevoegingen 2010

376

- onttrekkingen 2010 Saldo reserve Egalisatie tarieven grafhuur

0 -14

- toevoegingen 2010

-1


69

Saldo voorziening Vervanging riolering - toevoegingen 2010

3.525

931

-83

3.775

249


0

Saldo voorziening Groot onderhoud rioolbeheer

1.992

- toevoegingen 2010

140


0


2.132

83

Toelichting reserves en voorzieningen • De egalisatiereserve reinigingstarieven kent per 1 januari 2011 een batig saldo van € 1,7 mln.. De verwachte onttrekking aan de egalisatiereserve is voor een groot deel uitgebleven. De oorzaak hiervan is gelegen in meerdere redenen. In 2010 heeft een verlaging plaatsgevonden van de storttarieven voor het GFT-afval. Deze verlaging is wel meegenomen in de begroting voor 2011 en volgende jaren. Voor 2010 betekende dit een onvoorziene meevaller, die ten gunste van de exploitatie reiniging is gekomen en zodoende een lagere onttrekking tot gevolg had. In het saldo van de egalisatiereserve is de subsidie in het kader van het zwerfafvalbeleidsplan opgenomen. Hiervoor vinden in 2011 nog een aantal uitgaven plaats. De investering inzake het KCA-depot is uitgesteld in afwachting van de uitkomsten van het eerdergenoemde onderzoek. De verwachting is echter dat het beschikbare krediet niet toereikend zal zijn. Een beroep op de egalisatiereserve is dan voor de hand liggend. • De reserve Bodemsanering. Geraamd was een onttrekking van € 195.696 voor bekostiging van de sanering van het Pantarheiterrein en de particuliere tuinen. De sanering is gereed. De financiële afwikkeling vindt in 2011 plaats waardoor nog geen onttrekking uit de reserve is verantwoord. De toevoeging betreft de bespaarde rente. Na de onttrekking is deze reserve uitgeput. • De reserve Duurzame ontwikkeling. Aan de reserve is toegevoegd de niet ingezette middelen voor duurzaamheid tot een bedrag van € 102.447 en € 15.005 aan bespaarde rente. Er was geen storting of onttrekking geraamd. • Riolering. Voor de bepaling van de hoogte van de rioolrechten zijn de, jaarlijks vast te stellen, begrotingsrichtlijnen medebepalend. Vanuit het GRP wordt de kostendekkendheid van het gehele rioolstelsel bewaakt. Vanuit het oogpunt om een gelijkmatige verhoging van het rioolrecht na te streven en het rioolrecht een niet al te grillig verloop te laten hebben, wordt gebruik gemaakt van de egalisatiereserve rioolrecht. Voor een individueel jaar kan dit een storting in de reserve met zich meebrengen waardoor de indruk kan ontstaan dat voor het betreffende individuele jaar sprake is van een overdekking. De kostendekkendheid van het product riolering dient echter bezien te worden gedurende de looptijd van het GRP en niet per afzonderlijk begrotingsjaar. Voor de voorzieningen vervanging riolering en groot onderhoud rioolbeheer geldt dat hierin middelen voorzienbaar opgenomen worden teneinde de kapitaallasten van de toekomstige vervangingen en groot onderhoudswerkzaamheden (deels) op te vangen teneinde de door te berekenen kosten in het rioolrecht te nivelleren c.q. geleidelijk door te voeren. In het vigerende vGRP-4 is rekening gehouden met de stand en het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen bij de bepaling van de rioolheffing. • Begraafplaats. De genomen maatregelen ter bevordering van een kostendekkende jaarexploitatie hebben geleid tot een sluitende, kostendekkende jaarbegroting voor de gemeentelijke begraafplaats. In 2010 is echter sprake van een nadelig resultaat hetgeen zich vertaald in een negatieve stand van de egalisatiereserve. De oorzaak van deze tegenvaller is gelegen in meerdere feiten met en incidenteel karakter. De overdracht naar de nieuwe beheerder heeft extra tijd gekost. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt inzake gemeentelijke begravingen waar geen directe inkomsten tegenover staan.

84


4

Cijfers per product

PROGRAMMA 9 MLIEU EN DUURZAAMHEID nr.


omschrijving



72101

afval huishoudens

1.950

47

2.065

455

2.060

450

1.977

151

72102

milieustraat

813

25

896

27

893

27

822

40

72103

kca

33

55

55

25

72104

grofvuil

39

42

42

70

72105

glas

22

41

41

28

72106

papier

11

72107

afvalstoffenheffing/reinigingsrecht

13

3.221

13

3.131

13

3.128

13

3.131

2.881

3.293

3.185

3.613

3.177

3.605

2.946

3.374

riolering

2.284

71

2.409

85

2.345

85

2.480

117

72202

rioolgemalen

230

206

1

72203

rioolafvoerrecht

16

2.532

13

2.592

13

2.527

14

2.658

2.530

2.603

2.600

2.677

2.536

2.612

2.700

2.776

520

1

520

1

375

196

43

totaal product 721 - reiniging 72201

totaal product 722 - riolering 72301

milieuvergunning

186

72302

handhaving

265

72303

sanering (projecten)

57

72305

milieuverslag

4

72306

beleidsontwikkeling milieu

73

72307

duurzaamheid

371 956

totaal product 723 - milieu

73

73

178

10

38

301

16

16

35

74

224

34

174

226

90

832

1

begraafplaatsen

148

72402

begrafenisrechten

6

154

6

157

6

154

154

157

157

6.521

6.140

6.774

6.448

TOTAAL PROGRAMMA 9 waarvan:

151

1.297

72401 totaal product 724 - begraven

11

178

10 21

52

93 4

4 150 347

147

50

36

352

12

917

52

208

6

153

6

208

153

153

214

214

7.163

6.717

6.777

6.416

apparaatlasten

2.070

2.014

2.014

kapitaallasten

1.163

1.768

1.444

2.122 1.208

overige lasten

3.288

2.992

3.705

3.447

Toelichting cijfers per product Verschillenanalyse begroting 2010 na wijziging – jaarrekening 2010 Product 721 – Afvalstoffenheffing • De jaar exploitatie reiniging is afgesloten met een gering nadelig resultaat van € 35.000. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat in de loop van 2010 de storttarieven GFT verlaagd zijn. Indien deze meevaller niet had plaatsgevonden was het resultaat meer tegengevallen en zou de uiteindelijke onttrekking hoger zijn uitgevallen. Product 722 – Riolering • De realisatie in 2010 is afwijkend van de begroting 2010. In 2010 is het restant van de beschikbaar gestelde middelen voor de vervanging van de riolering in de Redoutestraat teruggeboekt. Dit is gelopen via de exploitatie waardoor een afwijking t.o.v. de begroting is ontstaan. De stortingen in de voorzieningen vinden hun oorsprong en aanleiding in het vigerende vGRP en de hierin vastgelegde kostendekkendheid gedurende de gehele looptijd van het gemeentelijk rioleringsplan. Het jaarresultaat van riolering wordt bezien in het grote geheel van de kostendekkendheid gedurende de looptijd van het vGRP. Product 723 – Milieu • De lasten milieubeheer betreffen vooral de interne uren. Er zijn minder uren gerealiseerd. Voor handhaving zijn meer uren verantwoord. De lasten voor bodemsanering zijn lager, omdat de financiële afwikkeling van de saneringen in 2011 plaats vinden. Dit geldt om dezelfde reden ook voor de baten. Dit komt doordat niet alle projecten binnen de bodemsanering zijn uitgevoerd.


85

Geraamd was een baat van € 346.202. Gerealiseerd is € 52.400. Dit heeft voornamelijk te maken met de lagere uitgaven, waardoor er minder over de reserve Bodemsanering is beschikt. • Voor de Beleidsontwikkeling Milieu is een restant budget van € 21.679. Begroot was een opbrengst van € 150.000 uit goodwill proefboringen schaliegas. Door vertraging in de procedure is nu € 20.000 als voorschot ontvangen. Ten laste van de goodwill was voor een gelijk bedrag aan uit te voeren projecten geraamd. Voor welke projecten de goodwill wordt ingezet is nog geen besluit genomen. Het restantsaldo schaliegas wordt overgeheveld naar 2011. Voor Duurzaamheid bestaat de raming uit € 49.237 apparaatlasten en € 176.387 voor projecten. • Gerealiseerd is € 163.662 aan apparaatlasten waarvan € 58.138 voor het project ‘Isoleer uw woning’ (klimaatbeleid). Aan projecten is € 85.896 uitgegeven, waarvan € 54.017 voor ‘Isoleer uw woning’. De niet ingezette middelen voor projecten duurzaamheid (€ 102.446) zijn in de reserve gestort. Product 724 – Begraven • De begrootte kostendekkendheid van dit onderdeel is in 2010 niet behaald. In 2010 was sprake van een behoorlijk nadeel. Dit nadeel is enerzijds veroorzaakt door extra ureninzet als gevolg van het vertrek en de daaruit voorvloeiende overdracht van de beheerder en anderzijds kosten inzake gemeentelijke begravingen. Verschillenanalyse jaarrekening 2009 – jaarrekening 2010 Product 721 – Afvalstoffenheffing • De jaarexploitatie wijkt niet veel af ten opzichte van de rekening 2009. In vergelijking met 2009 hebben zich twee zaken voorgedaan die elkaar deels opheffen maar wel vermeldenswaardig zijn. In 2010 heeft een eenmalige bijdrage plaatsgevonden vanuit de gemeente voor de oprichting van de kringloopwinkel en de storttarieven van het GFT zijn in 2010 verlaagd. Product 722 – Riolering • De afwijking tussen rekening 2009 en rekening 2010 is gering. De verschillen hebben te maken met de dagelijkse gang van zaken welke van jaar tot jaar uiteraard in geringe mate kunnen afwijken. Product 723 – Milieu • In 2010 zijn uren meer centraal in de administratie verantwoord, waardoor er een verschuiving ten opzichte van 2009 heeft plaats gevonden. In 2009 bedroegen de apparaatlasten € 599.861 en in 2010 € 660.448. In 2010 is voor sanering Jan Kruijsenstraat een bedrag geraamd van € 268.941 en € 150.000 voor projecten uit de goodwill schaliegas. De baten zijn in 2009 hoger wegens ontvangen bijdragen bodemsanering en duurzaamheid. Product 724 – Begraven • De cijfers van de rekening 2010 wijken af ten opzichte van de rekening 2009. De oorzaak hiervan is gelijk aan de reden van de overschrijding, zoals bij de analyse begroting 2010 en rekening 2010 staat vermeld. Prestatie-indicatoren programma 9 rapportcijfer: afvalinzameling

2006

2007

2008

2009

2010

7,3

7,5

7,5

7,8

7,9

231 51% € 63 € 28

229 52% € 64 € 33


overige indicatoren: - kg restafval per inwoner per jaar - scheidingspercentage excl. verbouwafval, grond en puin - inzamelkosten haalsysteem per aansluiting per jaar - inzamelkosten brengsysteem per aansluiting per jaar

86


221 52% € 63 € 28

225 51% € 64 € 35

Pm Pm Pm Pm

Programma 10 1

Ruimtelijk beleid

Kenmerken

Het programma Ruimtelijk beleid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 810 811 830 2 • • • • •

Beleidsproduct Ruimtelijke inrichting Plattelandsvernieuwing Exploitatie gronden en gebouwen

Portefeuillehouder W.C.F. van der Zanden P.M.B.M. van de Wiel P.M.B.M. van de Wiel

Kaders bestaand beleid StructuurvisiePlus. De nota Ruimte. Wet ruimtelijke ordening (nWro). Provinciale Structuurvisie Ruimte. Uitvoeringsprogramma Verkwikkend buitengebied.

3


3.1


3.2


Structuurvisie Plus Nota van uitgangspunten Structuurvisie Er is een start gemaakt met de nieuwe structuurvisie. De inventarisatie met de uitgangspunten voor nadere uitwerking zijn door de raad vastgesteld voor nadere uitwerking.

Structuurvisie De opdrachtverlening is voorbereid met een beschrijving, planning en kostenindicatie van het project. Ten behoeve van een brede inventarisatie zijn diverse gesprekken met intern en extern deskundigen gevoerd.

Bestemmingsplannen. Bp Buitengebied. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State dient dit bestemmingsplan op onderdelen te worden herzien. Mede vanwege de digitale eisen en de 10 jaren cyclus is gekozen voor een uitgebreide integrale herziening. Het plan vormt de basis voor een beheerste ontwikkeling van de agrarische sector en voor de ontwikkeling van natuur en landschap. Tevens biedt het ruimte aan de kleinschalige ontwikkeling van nieuwe economische dragers.

Bestemmingsplannen. Bp Buitengebied. De herziening van het plan Buitengebied is gestart vanuit het perspectief dat alle bestemmingsplannen voor de komende 10 jaren ontwikkelingen mogelijk moeten maken. Het meenemen van alle nieuwe ontwikkelingen verlamde de voortgang. In 2010 is de omslag gemaakt naar een beheergericht bestemmingsplan en nieuwe ontwikkelingen dus niet in het grote plan buitengebied mee te nemen, maar op te nemen in een eerste herziening. Bp Boxtel Noord. Ook Boxtel Noord is als ontwikkelingsgericht bestemmingsplan gestart. Ook hiervoor is besloten om voor ontwikkelingen separate plannen in procedure te brengen • Er is een aanpak opgesteld om Boxtel breed tot een dekkend bestemmingsplangebied te komen. • Voor het Buitengebied is in 2010 eerst de partiële bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld en er is grote voortgang geboekt met het moederplan, (de door de uitspraak van de RvS vereiste herziening


87

Centrum Een bruisend hart van Boxtel met een aangenaam verblijfsklimaat en met een goede bereikbaarheid: dat is het beeld dat we voor ogen hebben bij de ontwikkeling van het Centrum. De kwaliteit van het Centrum moet in de komende jaren omhoog. Daarom zullen de investeringen in de cultuurhistorische as tussen St. Petruskerk en kasteel Stapelen, en de Groene Levensader worden voortgezet. Om het beleid voor detailhandel en horeca te actualiseren zal een breed georiënteerde nieuwe visie worden opgesteld. Het zal dienen als basis voor de economische ontwikkeling van de horeca en detailhandel. Aan een kwaliteitsimpuls voor het Centrum, gebaseerd op de sterke eigenschappen en goed gecommuniceerd met het citymanagement, is uitvoering gegeven worden door een verantwoorde invulling van winkels binnen het plan De Croon. Voor de komst van het datacenter van de Rabobank zal een groot deel van het bedrijventerrein Vorst ontwikkeld moeten worden. In planologische zin wordt een en ander vertaald in een nieuw op te stellen Bestemmingsplan Ladonk / Vorst. Een modern bestemmingsplan kan bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen, die wij op het oog hebben met de nieuwe ontwikkelingen en de revitalisering van het bestaande bedrijventerrein, en het bereikte resultaat borgen. Het plan Princenlant is in ontwikkeling. Fase I en II zijn gerealiseerd. Doordat de basisschool De Hobbendonken op termijn zal verhuizen naar een andere locatie is een verdere ontwikkeling van fase IV en V mogelijk. Het plan Princenlant zal een belangrijke bijdrage leveren aan de invulling van de woningbehoefte en bijdragen aan een verbetering van het woonklimaat. Vanwege de ligging zal het gebied na realisering de relatie tussen het oude Centrum en de wijk Oost versterken. Bouwontwikkelingen

88

•

•

•

•

van het plan uit 2006). Daarin zijn meteen een aantal nieuwe ontwikkelingen en regelingen verwerkt. Dit plan wordt begin 2011 in procedure gebracht. Een aantal kleinere bestemmingsplannen is in uitvoering genomen of opgestart, zoals bestemmingsplan Daasdonk, Sparrenlaene, IGA, en diverse in het buitengebied. Voor het buitengebied is een Ontwikkelplan in voorbereiding genomen, gezien het grote aantal lopende en in 2010 ingebrachte initiatieven. Dit ontwikkelplan zal na vaststelling van het moederplan in 2011 in procedure worden gebracht. Met de re-start van de Herstructurering van Ladonk - Vorst is het vaststellen van een bestemmingsplan voor Ladonk - Vorst weer hoog op de agenda gezet en zijn de eerste voorbereidingen getroffen om de het ontwerpplan in 2011 na een actualisering in procedure te brengen. De herziening van het bestemmingsplan Centrum is in 2010 nog niet in uitvoering genomen vanwege enkele te verwachten ontwikkelingen, rondom project Boxtel door Dommel, enkele bouwplannen en de inrichtingsvisie voor de Markt en Cultuurhistorische As. Het is nu voorzien voor 2011. De interne voorbereidingen om te kunnen voldoen aan de verplichting om alle ruimtelijke plannen digitaal te maken zijn in 2010 opgestart. In 2011 vindt de afronding hiervan plaats. Zo wordt er gewerkt aan een planning van plannen die geactualiseerd (en gedigitaliseerd) moeten worden en aan standaardisering voorschriften t.b.v. snelle planvorming. De actie handboek bestemmingsplannen loopt nog.

Voortgang Bouwontwikkelingen • De afronding van het plan In Goede Aarde is ook in 2010 voortgezet. De economische crisis heeft de voortgang echter beïnvloed. Er is een onteigeningsprocedure voor het plandeel Zonnegolven. Het project Hoeve is nog niet van de grond gekomen doordat er geen afnemers zijn. Aan de ontwikkelaar is een voorstel gedaan het project vlot te


•

•

•

•

•

•

Exploitatie Gronden en Gebouwen Het doel is om te komen tot een actief grondbeleid. Deze vorm van grondbeleid speelt in op ontwikkelingen en kan zijn rol aanpassen aan de situatie. Daarnaast willen we dat de gemeenteraad jaarlijks specifieke doelstellingen kan vaststellen en dat we die kunnen realiseren door middel van

trekken. Voor de uitwerkingslocatie zijn de onderhandelingen tot op heden zonder resultaat gebleven. Waar mogelijk is de openbare ruimte (wegen en groen) wel uitgevoerd Veel energie is gestopt in het bereiken van een opening om een grondtransactie mogelijk te maken voor project Pantarhei, wat als het goed is in voorjaar 2011 tot resultaat leidt. De bodemsanering is intussen wel uitgevoerd. Er is overeenstemming mogelijk geworden voor het complex De Witte School in Liempde, waar Stichting Goed Wonen Liempde een zorgappartementencomplex zal gaan ontwikkelen. Voor dit project wordt in 2011 een grondtransactie en realisatieovereenkomst verwacht. Het is niet mogelijk gebleken om in een aantal lopende bouwontwikkelingen tot realisatieafspraken te komen, waaronder project Joice, Emmaus gebouw Y, Hoeve, Heideweg Liempde en dossier Moorwijk, in de meeste gevallen omdat door de crisis woningen niet afgezet worden. Een fors aantal nieuwe projecten heeft zich in 2010 aangediend, veelal in de vorm van initiatieven waarvoor principe-uitspraken worden gevraagd dan wel in de vorm van ruimtelijke plannen die beoordeeld moeten worden. Omdat met de komst van de Nieuwe Wro het interne werkproces nog in ontwikkeling is (dit speelt overigens in alle gemeenten), zet dit de staande organisatie flink onder druk. Het bleek ook in 2010 lastig om hier grip op te krijgen. Diverse bijzondere projecten zijn er in 2010 bijgekomen en noodzakelijkerwijze in uitvoering genomen: project 150 KV station, proefboorinstallatie schaliegas, aanleg glasvezelnetwerk en plaatsing van antennemasten. Ook is er veel nazorg noodzakelijk gebleken aan in 2010 opgeleverde projecten zoals die in Selissenwal, en plan De Croon. In het buitengebied spelen daar in het bijzonder de lopende projecten voor (landbouw-) landgoederen, Ruimte voor Ruimtekavels, en het LOG.

Exploitatie Gronden en Gebouwen Strategische aankopen en verkopen Door bezuinigingen en de slechte financiële positie van de grondexploitatie en het algehele economische tij is het erg moeilijk geworden om strategische aankopen te doen. Er zijn in 2010 dan ook geen aankopen gedaan behoudens:


89

individuele exploitaties of door middel van de algemene middelen van de grondexploitatie, mits het weerstandsvermogen dit toelaat. We moeten niet alleen expliciet rekening houden met specifieke doelstellingen die we willen realiseren door middel van het grondbeleid, maar ook met de kwaliteit van de openbare ruimte, met kunst, etc.

-

sportcomplex de Braken; Esschebaan t.b.v. ecologische verbindingszone.

Grondprijsbeleid. Er is in 2010 veel nagedacht over de vraag of de gemeente de grondprijzen (voor woningbouw) in stand moet houden of moet verlagen. Er is gekozen om de grondprijs in stand te houden omdat verlaging een te grote en niet helemaal in te schatten precedentwerking heeft. De financiële consequenties van een verlaging kunnen niet opgevangen worden binnen de algemene reserve grondexploitatie. Opschonen en optimaliseren grondexploitaties Binnen de grondexploitatie zijn de grootste en belangrijkste exploitaties opnieuw doorgerekend en bijgesteld. Verwezen wordt naar het jaarverslag Grondexploitaties 2010. De doorrekening heeft in juni 2010 geresulteerd in een Optimalisatienotitie grondbedrijf. De optimalisatienotitie wordt in 2011 verder uitgewerkt in een pakket van maatregelen. Het gaat om voorstellen als: afwijken van woningbouwdifferentiatie (IGA), grondprijsverhoging (bedrijfsgronden) en optimalisatie ruimtegebruik (Vorst).

Voor 2010 zijn de voor de volgende doelen gesteld: • aanschaf en implementatie van een pakket grondexploitatiemodel; • nota strategisch vastgoedbeleid (college); • nota bovenwijkse voorzieningen (tijdelijk kostenverhaal); • Witte Schoollocatie (Goed Wonen Liempde); • Anterieure overeenkomsten.

90

De werkgroep Grondexploitatiewet heeft in 2010 instrumenten ontwikkeld voor kostenverhaal. Instrumenten als nota Bovenwijkse Voorzieningen (mei 2010), anterieure overeenkomsten (bij diverse projecten in 2010) zijn ingezet. Exploitatieplannen zijn nog niet gemaakt omdat tot nu toe via anterieure overeenkomsten kosten kunnen worden verhaald. Bij vaststelling van bestemmingsplannen, in de toekomst, zal een bijbehorend exploitatieplan worden gemaakt en tegelijk met het bestemmingsplan worden vastgesteld. • Er is gekozen om de verankering van verhaal bovenwijkse- en bovenplansevoorzieningen mee te nemen in de ontwikkeling van de structuurvisie 2011. • In 2010 is een concept Nota Vastgoed tot stand gebracht, waarna de diverse afdelingen die vastgoed afnemen benaderd zijn voor het uitwerkingsplan. De Nota Vastgoed wordt begin 2011 vastgesteld. Dit beleid is bepalend hoe beheerplannen moeten worden ingericht. In 2011 zullen beheerplannen voor gebouwen en gronden worden uitgewerkt. • Voor een fors aantal bouwontwikkelingen


•

•

Nationaal landschap ‘Het Groene Woud’ als belangrijke basis voor ruimtelijk beleid. Uitvoeringsprogramma Verkwikkend Buitengebied. De doelen die we ons in 2010 gesteld hebben: De algemene doelstelling van het programma zijn: • De bewoners van Boxtel kennen de ontstaansgeschiedenis van hun omgeving en zijn betrokken bij de ontwikkeling ervan; • De rivier de Dommel heeft de ruimte gekregen waardoor een groot deel van de inwoners van Boxtel de natuur als onderdeel van zijn directe leefomgeving ervaart; • Door haar bijdrage aan de realisatie van Het Groene Woud heeft de gemeente Boxtel gezorgd voor een aantrekkelijk woonmilieu en vestigingsklimaat voor ondernemers; • De economische activiteiten zijn in harmonie met de omgeving waarbij agrariërs betaald natuurbeheer verzorgen; • Er is een volwaardig bezoekerscentrum voor mensen die het gebied rondom Boxtel willen verkennen; • Via duurzaam openbaar vervoer is het buitengebied goed bereikbaar; • Boxtel heeft een aantrekkelijk evenementenprogramma. Het groene beleid voor het buitengebied zorgt voor geestelijke gezondheid van de inwoners; door verbetering van de luchtkwaliteit scheppen we goede randvoorwaarden voor de lichamelijke gezondheid

zijn anterieure overeenkomsten opgesteld waarin op basis van de nieuwe Grexwet en de tijdelijke kostenverhaalregeling afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal van ondermeer door de gemeente te realiseren maatregelen in de openbare ruimte. Ook is er rondom gronden en gebouwen wederom een groot aantal gebruikscontracten tot stand gebracht of herijkt. Een forse inspanning is eind 2010 geleverd rondom het vastgoed van De Kleine Aarde, waar ook het Legaat van Cooth mee gemoeid is. Voor De Kleine Aarde is ook in 2011 een aantal projectmatige activiteiten voorzien en zal worden gezocht naar een toekomstig perspectief voor deze locatie.

In het uitvoeringsprogramma staan 38 projecten die uitgevoerd kunnen worden in de periode 2009-2013. In 2010 waren de volgende projecten in voorbereiding of in uitvoering: • Ecologische Verbindingszone SparrenrijkKampina: samenwerking met grondeigenaren en voorlichtingsactiviteiten hebben geleid tot enkele aankopen langs de Esschebaan. Langs de Renbaan is een perceel beplant. Grondverwerving vindt plaats in nauw overleg en door het Waterschap, vanwege de gezamenlijke belangen. In 2011 moet de ecologische verbindingszone grotendeels voltooid zijn. • Project Dommel door Boxtel is verder gebracht, de visaftrap is gerealiseerd. Door diverse procedures is de realisatie in het centrum geen sinecure en zal, ook in 2011, de uitvoering zeer zorgvuldig moeten worden voortgezet. • Er zijn diverse Biodiversiteitprojecten uitgevoerd in het kader van de Grauwe Klauwier, Planten Nu en Groen/Blauw Stimuleringskader en Veldpoorten. Zo is er 4,5 hectare gemeentegrond ingezaaid met kleurrijke bloemenmengsels, goed voor allerlei insecten en vogels. Daarnaast is er een monitoringscursus georganiseerd en een excursie naar het broedgebied van de grauwe klauwier. Het vertaalt zich in een groter draagvlak voor het gemeentelijke beleid bij imkers, natuurwerkgroepen, bewoners van Boxtel en terreinbeherende organisaties, hetgeen zeer verheugend is. Ook het Stimuleringskader Groenblauwe Diensten, waarbij agrarisch natuurbeheer een belangrijke rol speelt had in 2010 voor het eerst succes, na een langzame start melden zich nu steeds meer gegadigden. In


91

•

•

•

•

3.3

2011 is het nodig om de nieuwe subsidiekansen op biodiversiteit te benutten om de geboekte successen verder te brengen. Realisatie van de EVZ Groote Waterloop/De Scheeken door middel van aankopen, is door het bereiken van het subsidieplafond bij de provincie verdaagd waarbij de voorbereiding (zoals aanvraag subsidie) wel doorloopt. Voor de gebiedsontwikkeling Best-BoxtelSint Oedenrode is in 2010 een succesvolle snelkookpandag gehouden die heel veel goede ontwikkelkansen in de vorm van concrete projecten heeft opgeleverd. Deze zijn voorgelegd aan de provincie en hiervoor is eind 2010 een forse programmafinanciering mogelijk geworden. Dat brengt mee dat dit project in 2011 met daadkracht verder moet worden gebracht. Diverse projecten zijn in 2010 geïnitieerd zoals een inspiratietuin als afscheidscadeau van de provincie aan scheidend wethouder Van den Oetelaar, ideevorming voor een landbouwlandgoed, diverse landschapsplannen, realisatie van ommetjes vanuit toeristrecreatief perspectief, educatieve netwerkactiviteiten zoals project de groene Handdruk en de jaarlijkse boomplantdag. Beleidsprojecten zijn opgepakt zoals, de erfgoednota inclusief cultuurhistorische en archeologische waarden- en beleidskaarten die begin 2011 worden voltooid en ook de groenstructuurvisie en groenbeleidsplan zijn in ontwikkeling genomen en worden in 2011 opgeleverd. Daarnaast zijn voor uiteenlopende uitvoeringsprojecten op diverse beleidsterrein groenadviezen uitgebracht, waarmee het binnenstedelijk en buitengelegen groene imago van Boxtel integraal wordt doorvertaald.


Exploitatie programma 10. RUIMTELIJK BELEID Rekening 2009



Rekening 2010

Totaal Lasten

19.721

15.840

16.178

14.108

Totaal Baten

16.994

14.521

14.781

12.678

Totaal Saldo

-2.727

-1.319

-1.397

-1.430

92


Resultaat 2010

-33

Investeringen programma 10. RUIMTELIJK BELEID Begroting Begroting Rekening Overhevelen U/I Nut 2010 voor 2010 na 2010 wijziging wijziging Dommel door Boxtel

U

M

648

308

Geldlening Ceres (10 jaar)

U

N

3

3 285

Aankoop De Kleine Aarde (expositie/cursusgebouw)

U

N

285

Kapitaalverstrekking Grondbedrijf niet in exploitatie

U

N

673

318

Kapitaalverstrekking grondbedrijf onderhanden werk

U

N

321

1.362

Dommel door Boxtel

I

M

Kapitaalverstrekking Grondbedrijf niet in exploitatie

I

N

2.400

1.498

Kapitaalverstrekking grondbedrijf onderhanden werk

I

N

2.400

1.806

270

340

270

Toelichting investeringen Voor het project ‘De Dommel door Boxtel’ is een investeringsuitgaaf geraamd van € 647.595. Het project is in uitvoering maar nog niet afgerond. Er is nog een budget beschikbaar van € 339.848. De provinciale bijdrage van € 270.000 wordt in 2011 ontvangen. Beide bedragen worden overgeheveld naar 2011 om het project af te ronden. Reserves en voorzieningen programma 10. RUIMTELIJK BELEID Saldo reserve Strategische aankopen - toevoegingen 2010 - onttrekkingen 2010 Saldo reserve Plattelandsvernieuwing - toevoegingen 2010 - onttrekkingen 2010 Saldo reserve Grondexploitatie

1-1-2010 473 17 0 996 885 611 94

- toevoegingen 2010

1.813

- onttrekkingen 2010 Saldo reserve Omslag grote werken

1.328 72

- toevoegingen 2010

31-12-2010 489

1.270

578

171

243


145

Saldo reserve Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst - toevoegingen 2010

1.434

1.434

50


51

Saldo reserve Volkshuisvestingsfonds - toevoegingen 2010

125

31

4

- onttrekkingen 2010 Saldo reserve Bevordering industrievestiging - toevoegingen 2010

99 109

76

25


58

Saldo voorziening Tekort plan In Goede Aarde - toevoegingen 2010

2.466

1.776

263

- onttrekkingen 2010 Saldo voorziening Tekort plan Selissenwal

953 1.251

- toevoegingen 2010

0


1.251

Saldo voorziening Tekort plan Vorst

3.061

- toevoegingen 2010

155


37

Saldo voorziening Tekort plan Princenlant

82

- toevoegingen 2010

35


82


0

3.179

35

93

Saldo voorziening Tekort plan Witte School - toevoegingen 2010

0

30

30

- onttrekkingen 2010 Saldo voorziening Tekort plan Van Salmstraat

0 2.881

- toevoegingen 2010

540

- onttrekkingen 2010 Saldo voorziening Sanering Pantarhei Tielen

0 255

- toevoegingen 2010

3.421

255

0


0

Saldo voorziening Tekort plan Vic. van Alphenlaan

309

- toevoegingen 2010

43


0

Saldo voorziening Kostenafwikkeling afgesloten Complexen

0

- toevoegingen 2010

287


0

Saldo reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen

930

- toevoegingen 2010

177


204

352

287

903

Toelichting reserves en voorzieningen • De reserve strategische aankopen kan worden ingezet ter dekking van de lasten voortkomende uit zogenaamde strategische aankopen. In 2010 is er geen toevoeging behoudens de bespaarde rente. • De reserve plattelandsvernieuwing is ingesteld om diverse projecten plattelandsvernieuwing/ verkwikkend buitengebied af te dekken. Het buitengebied is volop in beweging. Er zijn tal van initiatieven in de sfeer van verbrede landbouw; nieuwe economische dragers zijn volop in ontwikkeling. Daarnaast worden allerlei plannen gemaakt gericht op ontwikkeling van Het Groene Woud. De reserve dient ter egalisatie van de overschotten en de tekorten op de diverse projecten zoals opgenomen in de door de raad op 21 april 2009 vastgestelde nota ‘verkwikkend buitengebied’. Een belangrijk deel is gereserveerd voor de faunapassage van de Vleutstraat. • De reserve grondexploitatie is bedoeld als buffer voor de risico’s in de grondexploitatie. De toevoeging aan de reserve in 2010 betreft winsten vanuit de exploitaties Ladonk III (€ 570.584) en Daasdonk (€ 167.157). Daarnaast heeft herziening van de grondexploitaties, met name voor in Goede Aarde, een besparing opgeleverd van in totaal € 1.071.592 Vanwege de huidige economische situatie blijven de grondverkopen achter en stijgen de rentelasten. Hierdoor lopen de voorzieningen in de complexen op. In 2010 met een totaalbedrag van € 1.065.041. Selissenwal is in 2010 afgesloten. Tevens zijn de kosten voor gronden in beheer (€ 195.350), een bijdrage voor kunstbeleid (€ 29.820) en de kosten (€ 37.064) voor de reeds afgesloten complexen, de Croon en Oosterpoort, ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht. De reserve Grondexploitatie neemt per saldo toe met € 484.000 tot € 578.000. • De reserve omslag grote werken dient ter bekostiging van bovenwijkse voorzieningen. In 2010 is een bedrag van € 240.809 gestort in verband met de verkoop van diverse gronden in de complexen Heideweg II, Princenlant en de bedrijventerreinen Ladonk III en Daasdonk. De toegevoegde rente bedraagt € 2.528. Het bedrag dat aan de reserve is onttrokken betreft een gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het project `De Dommel door Boxtel` (€ 94.624) en € 50.000 ter dekking van een subsidie voor de inrichting van de paardenwei in Lennisheuvel. • Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 is de reserve kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst ingesteld om de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen Ladonk en Vorst te verbeteren. In 2010 is een bedrag van € 50.193 gestort in verband met toevoeging van de rente. Aan de reserve is € 18.021 onttrokken vanwege een subsidie die verstrekt wordt aan St. Beveiliging Bedrijventerreinen Boxtel ter aflossing van een lening die aangegaan is voor de beveiliging van het bedrijventerrein. De kosten (€ 32.680) van de externe inhuur voor herziening en actualisatie van de ontwikkelvisie Ladonk/Vorst is uit deze reserve gedekt. • De reserve volkshuisvestingsfonds is ingesteld ter bevordering van de realisering van goedkope en betaalbare woningen. In 2010 zijn bijdragen verstrekt aan de Stichting Goed Wonen Liempde voor het project Heideweg (€ 60.000) en aan de Woonstichting St. Joseph voor het project Baroniestraat (€ 38.750). De toevoeging in 2010 betreft de rente € 4.388. De stand van de reserve per 31-12-2010 is dan € 31.027. In 2010 is een storting geraamd van € 120.000 uit de 94


•

•

• •

grondexploitatie Princenlant en € 195.000 uit het project Sparrenlaene. Deze stortingen zijn niet gerealiseerd vanwege vertraging in de projecten. Stortingen worden overgeheveld naar 2011. In 2011 is een onttrekking voorzien van toegezegde bijdragen tot een bedrag van € 405.000. (Emmaus en Princenlant). Om bedrijven in de gemeente te ondersteunen is de reserve bevordering industrievestiging aangemaakt. De reserve wordt gevoed door een bijdrage uit de verkopen van bedrijfsgronden. Wegens verkoop van gronden op Daasdonk en Ladonk III is in 2010 een bedrag van € 20.923 gestort en is er rente bijgeschreven. De onttrekkingen betreffen een bekostiging van subsidie bijdragen voor parkmanagement Ladonk/Vorst (€ 41.933), cofinanciering 5 sterrenregio (€ 10.000) en wegens deelname aan het jaarboek ‘De beste bedrijventerreinen van Nederland’ (€ 5.950). Diverse verliesvoorzieningen complexen grondexploitaties. Het saldo van de voorzieningen neemt in totaliteit met € 971.000 af. Verliesvoorziening Selissenwal (€ 1,2 mln.) is verrekend met de boekwaarde nu het complex afgesloten is. Het plan van Salmstraat heeft een positief aandeel van € 0,5 mln.. De voorziening kostenafwikkeling complexen is bedoeld om nog te maken kosten voor de afgesloten complexen Daadonk (€ 155.000) en Selissenwal (€ 131.500) te kunnen verrekenen. De reserve onderhoud gebouwen is bedoeld voor het planmatig onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen exclusief onderwijs- en sportgebouwen. Hiervoor zijn afzonderlijke onderhoudsplannen vastgesteld. De nieuwe planning voor de komende 30 jaar moet nog worden goedgekeurd.

4

Cijfers per product

PROGRAMMA 10 RUIMTELIJK BELEID nr. 81001


omschrijving bestemmingsplannen (reguleren)

81002

dorpsvernieuwing

81051

aanlegvergunning

totaal product 810 - ruimtelijke inrichting 81100

plattelandsvernieuwing

totaal product 811 - plattelandsvernieuwing


863

19

748

24

6

1

1.234

13

11

13

887

11

27

2

25

762

12

1.248

469

1.145

395

1.001

233

1.078

646

1.593

1.110

1.311

925 925

1

458

Lasten - Baten rekening 2010 1.118

393

1

1.001

233

1.078

646

1.593

1.110

1.311

83001

bouwrijpe gronden exploitatie

146

146

9.116 12.878

1.185

4.622

85

83002

eigendommen niet voor publieke dienst

2.203

1.106

669

534

843

634

83015

Munsel / Selissen Fase 5

187

187

83027

In Goede Aarde Fase 2

3.804

3.804

1.101

3.900

2.022

1.937

1.937

83035

Revitalisering Selissenwal

1.353

1.353

63

1.551

1.742

1.742

83037

Ladonk III

277

277

14

941

941

83038

plan Vorst

6.315

6.315

175

534

1.431

828

828

83045

Heideweg II

554

554

674

1.074

593

1.203

1.203

83048

Bedrijventerrein Daasdonk

263

263

1.287

16

352

352

83060

Plan de Croon

594

594

5

5

26

26

83065

Princenlant e.o.

439

439

638

381

381

83066

Princenlant e.o. fase 3 + 4

148

148

2.166

2.166

83070

Plan De Witte School

-222

-222

66

66

83072

Plan Oosterpoort

509

11

83075

Esschebaan e.o.

12

83174

Spoorzone Ladonk

182

522

385

600

3.161

2.330

25

195

35

509

322

10

11

12

3

4

1

1

182

19

763

744

744

1.477

83287

Ronduutje

36

36

1

19

19

83288

Ruilgronden

438

438

22

22

22

83289

Plan Tielen/Pantarhei

140

140

73

83

83

83290

Complex West

24

24

26

26

26

83291

Munsel Zuid

4

4

5

5

5

83292

Compensatiegronden

7

7

8

8

8

83293

Moleneinde II

1

1

2

2

2


23

95

83294

Ladonk 5a

14

14

16

16

16

83295

Koevoortseweg

6

6

6

7

7

83296

Plan Boseind

1

1

1

1

1

83297

Plan Brede Heide

15

15

16

16

16

83298

Vicaris van Alphenlaan 18

383

383

121

121

27

80

158

totaal product 830 - exploitatie gronden, gebouwen

17.833 16.736 14.000 13.863 13.337 13.202 11.652 11.358

TOTAAL PROGRAMMA 10

19.721 16.994 15.840 14.521 16.178 14.781 14.108 12.678

waarvan:

apparaatlasten

1.825

6.617

3.448

kapitaallasten

95

96

479

4.848 410

overige lasten

17.801

9.127

12.251

8.850

Toelichting cijfers per product Verschillenanalyse begroting 2010 na wijziging – jaarrekening 2010 Product 81001 – Bestemmingsplannen/Structuurvisie. • De lasten bestemmingsplannen, exclusief apparaatlasten, zijn € 108.266 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kapitaallasten van het project Dommel door Boxtel (€ 68.848). Een niet geraamde storting ad € 11.732 in de reserve Omslag Grote Werken uit anterieure overeenkomsten en € 51.150 lagere kosten derden verklaren verder het positieve resultaat. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2011. De baten zijn eveneens lager dan begroot. Ook hier komt dit voornamelijk door het project Dommel door Boxtel. Wegens vertraging en daardoor lagere kapitaallasten is er een lagere onttrekking van € 69.848 uit de Algemene Reserve noodzakelijk ter dekking van de kapitaallasten. Een hogere bijdrage van derden van € 4.858 voor wijziging bestemmingsplannen en planschade levert het uiteindelijke nadelige saldo op van € 64.990. De apparaatlasten/uren zijn met € 570.147iets lager (€ 8.201) dan begroot. Product 81051 – Aanlegvergunning. • De lasten zijn de interne uren en de baten bestaan uit legesopbrengsten. Product 81100 – Plattelandsvernieuwing. • Voor de diverse projecten Plattelandsvernieuwing is, exclusief apparaatlasten ad. € 239.858 en reservering van € 80.000 provinciaal subsidie een budget geraamd van € 1.272.900. Realisatie is beperkt gebleven tot € 267.899. Dit komt doordat niet alle projecten uitgevoerd zijn. Voor het project Ontsnippering van de Vleutstraat is in 2010 een budget geraamd van € 455.549 tegen een realisatie van € 50.538. Het project Groen-Blauwe diensten geeft een overschot van € 188.929 zonder dat er uitgaven zijn verantwoord; project EVZ Duits Lijntje, geraamd op € 196.906 heeft een overschot van € 191.936. Ook andere projecten hebben overschotten. Alleen het project EVZ Sparrenrijk-Kampina heeft een overschrijding van het budget met € 56.765 op een raming van € 44.534. Dat heeft te maken met de aankoop van een tweetal percelen grond. In de begroting worden de projecten gefinancierd uit subsidies en bijdragen van derden (€ 494.479) en uit de reserve Plattelandsvernieuwing (€ 614.467). Aan subsidies en bijdragen is in 2010 ontvangen € 382.021. In de administratie is een bedrag opgenomen van € 56.567 voor terugbetaling van een niet aangewende subsidie voor het LOP-project van LNV. De verschillen zijn verwerkt via de reserve Plattelandsvernieuwing. Dit betekent dat de reserve Plattelandsvernieuwing ten opzichte van de begroting met € 784.976 toeneemt. In 2011 worden de projecten uit het programma Verkwikkend buitengebied na actualisering opnieuw in de begroting opgenomen. Product 83001 – Bouwrijpe gronden exploitatie • Het grootste aandeel in de baten en lasten hebben de grondexploitaties. Van de totale geraamde lasten van € 16,1 mln. op programma 10 heeft € 12,7 mln. betrekking op de grondexploitaties. De geraamde baten met betrekking tot de grondexploitaties bedragen eveneens € 12,7 mln.. De feitelijke lasten en baten vanuit de grondexploitatie zijn per exploitatie neutraal in de jaarrekening opgenomen. De lasten en baten liggen na realisatie € 1,9 mln. lager dan geraamd. Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar het Jaarverslag Grondexploitatie 2010. Product 83002 – Eigendommen niet voor publieke dienst bestemd • Conform raming is € 390.000 ontvangen aan huren/pachten van onroerend goed. De lasten voor dit product zijn exclusief apparaatlasten € 120.913 hoger dan geraamd. De baten zijn € 100.401 hoger dan geraamd. Hogere lasten worden in de meeste gevallen gecompenseerd door hogere 96


baten. Zo zijn hogere lasten van € 67.030 voor onderhoud werkzaamheden gecompenseerd door over de reserve te beschikken. De hogere lasten voor incidentele aankopen ad € 22.679 worden weer gecompenseerd door hogere baten wegens incidentele verkopen. Er zijn meer uren verantwoord op dit product dan geraamd waardoor er uit dien hoofde een nadeel ontstaat van € 53.065. Verschillenanalyse jaarrekening 2009 – jaarrekening 2010 Product 81001 – Bestemmingsplannen/Structuurvisie. • In 2010 is een aantal bestemmingsplannen in behandeling geweest die extra interne en externe kosten met zich heeft meegebracht. Met name het bestemmingsplan Buitengebied heeft veel inspanning vereist. Product 83001 – Bouwrijpe gronden exploitatie • De lagere omzet in 2010 ten opzichte van 2009 is doordat minder activiteiten zijn ontplooid. Product 83002 – Eigendommen niet voor publieke dienst bestemd. • In 2009 was er sprake van meer onderhoudswerken dan in 2010. In 2009 is er een storting in de onderhoudsreserve verantwoord tot een bedrag van € 875.330 vanuit het jaarresultaat 2008 en van € 144.921 wegens de omzetting van voorziening naar reserve en is eveneens € 442.000 gestort in de reserve afwikkeling Verkoop Ursulacomplex.


97

Programma 11 1

Volkshuisvesting en Monumenten

Kenmerken

Het programma Volkshuisvesting en Monumenten bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 541 820 822 2

Beleidsproduct Oudheid Huisvesting Bouwtoezicht

Portefeuillehouder P.M.B.M. van de Wiel P.M.B.M. van de Wiel P.M.B.M. van de Wiel


Naast het beleidsprogramma gelden de volgende wettelijke en bestuurlijke kaders: • Woningwet en Bouwbesluit; • StructuurvisiePlus; • Beleidsplan Wonen; • Woonvisie 2010-2014 • Meerjarenplanning Woningbouw 2009-2015; • Monumentenwet; • Gemeentelijke monumentenverordening; • Subsidieverordening gemeentelijke monumenten. 3


3.1


3.2

Huisvesting In de ‘Woonvisie 2010 – 2014, gemeente Boxtel’ beschrijft de gemeente Boxtel haar woonbeleid tot en met 2014. Deze Woonvisie geeft de richting aan waarop de gemeente het wonen in Boxtel verder vorm wil geven. De Woonvisie is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. De belangrijkste zijn: • binnen een gedifferentieerd aanbod voldoende woningen in de nieuwbouw voor starters en senioren in koop- en huursector gebouwd; • voldoende woningen voor starters en senioren in de bestaande huurwoningenvoorraad creëren. Dit door aanpassing en ‘labeling’ van daarvoor in aanmerking komende delen van de woningvoorraad; • bouwen van uitsluitend nog levensloopbestendige woningen met een hoog duurzaamheidgehalte staat hoog op de agenda; • een bestaande woningvoorraad verwezenlijken, die zoveel mogelijk voldoet aan eisen van duurzaamheid, veiligheid en het langer zelfstandig kunnen wonen; • aandacht voor een veilige en leefbare woonomgeving; 98


Huisvesting Als afgeleide van de ‘Woonvisie 2010 – 2014, gemeente Boxtel’ is voor 2010 een uitvoeringsprogramma Bouwen en Wonen 2010 geschreven. Het uitvoeringsprogramma Bouwen en Wonen had als doel om de regisserende rol van de gemeente bij de ontwikkelingen in Boxtel te vergroten. Met een toekomstbeeld van een afnemende bevolkingsgroei is de noodzaak des te groter dat er naar (toekomstige) behoefte wordt gebouwd. Het uitvoeringsprogramma is enerzijds gericht op het concretiseren van de ambities van de Woonvisie om daarmee het woningbouwprogramma voor nieuwbouw te kunnen sturen en anderzijds gericht op een zakelijke en efficiënte afwikkeling van bouwprojecten. Bij de ontwikkeling van woningbouwplannen hebben we in 2010 ingezet op de volgende maatregelen waarbij een aantal projecten in 2011 doorloopt: • Monitoring en evaluatie woonvisie 20102014; • Nieuwbouwprogramma (uitwerking); • Huisvesting specifieke doelgroepen; • Relatie Wonen (Welzijn) en zorg met visieontwikkeling rond


• een duurzaam en gestructureerd overleg met marktpartijen en belangenorganisaties plaats laten vinden om te komen tot een goed woonbeleid.

Monumenten Met betrekking tot monumenten is in de laatste jaren gewerkt aan de actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst waarbij nieuwe fenomenen zoals beschermde gevelwanden en gemeentelijk beschermd dorpsgezicht, werden geïntroduceerd. Inzet is het behoud en versterken van monumenten en het creëren van draagvlak daarvoor. Daarvoor worden subsidies verstrekt. De monumentencommissie is actief in het bieden van deskundige ondersteuning aan eigenaren en gebruikers van monumenten.

woonzorgservicezones in de wijk vanuit de afdeling BW vanuit de overleggroep Wonen, welzijn en zorg; Woonruimte verdeling; • bevorderen doorstroming; • bevorderen collectief particulier opdrachtgeverschap, koopgarant en kopersvereniging; • levensloopbestendigheid en woonkeur; • samenwerking, overleg en monitoring (waaronder overleg met corporaties op basis van –herijking- van het prestatieconvenant en afstemming van projectenplanningen. Daarnaast is samen met de corporatie in 2010 een woonwensenonderzoek onderzoek uitgevoerd dat begin 2011 beleidsmatig wordt doorvertaald). De belangrijkste activiteiten uit de Woonvisie zijn op de uitvoeringsagenda van 2010 gezet. Bij het benoemen van de onderliggende activiteiten en het relateren aan de beschikbare capaciteit bleek al snel dat de hier genoemde acties niet allemaal in 2010 zouden kunnen worden uitgevoerd maar in de daarop volgende jaren. Dit strookt ook met de woonvisie, waarin 2010-2014 staat voor de uitvoering. Monumenten • De actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst zal tot in 2011 door lopen. Ter verbetering van de communicatie met (aspirant-)monumenteigenaren wordt verder gewerkt aan voorlichtende brochures en overig documentatiemateriaal. • In 2009 werd in samenwerking met de Heemkundekringen Boxtel en Liempde gestart met de inventarisatie van de ‘kleine monumenten’ in de drie kernen en werd een groslijst samengesteld. Uit de groslijst is in 2010 een lijst met een tiental kleine, monumentwaardige objecten samengesteld. • In overleg met de Heemkundekring wordt bekeken hoe invulling gegeven kan worden aan de landelijke Monumentendag. • De advisering bij restauratieplannen aan monumenten geschiedt door een onafhankelijke en deskundige commissie die ambtelijk wordt ondersteund. Deze deskundigheid en onafhankelijkheid wordt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ook vereist waar het handelt over de verminderde adviesplicht bij rijksmonumenten. • Bezien zal worden in hoeverre de ontwikkelingen rond de WABO gevolgen hebben voor de behandeling van plannen met monumenten. Hierbij wordt ook betrokken de ontwikkelingen rond het


99

Welstandstoezicht in relatie tot de monumentenadvisering. In 2010 is de Monumentenverordening vervangen door de Erfgoedverordening.

•

Bouw- en Woningtoezicht Bouw- en Woningtoezicht richt zich op het toezicht op de bouwregelgeving via een vergunningensysteem. Het streven van het Rijk is erop gericht om te komen tot een omgevingsvergunning. In deze vergunning zullen o.a. de bouw-, milieu-, aanlegen gebruiksvergunning in een vergunning worden ondergebracht. Bouwvergunningen worden getoetst aan een kwaliteitssysteem; het Boxtelse kwaliteitsmodel Bouwbesluit toetsing.

Bouw- en Woningtoezicht • Op 1 oktober 2010 is de omgevingsvergunning ingevoerd. In juli 2010 heeft de gemeenteraad de relevante gemeentelijke regelgeving hiervoor aangepast. • De gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant zal per 1 januari 2012 worden geliquideerd.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Sinds december 2010 is de gemeente Boxtel aangesloten op de landelijke voorziening van de BAG. Ten behoeve van de werkzaamheden is de formatie tijdelijk uitgebreid. In 2012 wordt bezien in hoeverre deze werkzaamheden binnen de huidige formatie kunnen worden opgevangen.

3.3


Exploitatie programma 11. VOLKSHUISVESTING EN MONUMENTENZORG Rekening 2009



Rekening 2010

Resultaat 2010

Totaal Lasten

3.687

2.026

2.874

2.805

Totaal Baten

3.132

1.703

2.235

2.051

Totaal Saldo

-555

-323

-639

-754

-115

Investeringen programma 11. VOLKSHUISVESTING EN MONUMENTENZORG Begroting Begroting Rekening U/I Nut 2010 voor 2010 na Overhevelen 2010 wijziging wijziging Startersleningen

U

N

400

381

Stimuleringslening Woonstichitng St. Joseph

U

N

1.000

1.015

Startersleningen

I

N

1

Toelichting investeringen Het budget dat in enig jaar maximaal beschikbaar is voor startersleningen bedraagt € 400.000. In 2010 is bijna het volledige jaarbudget aangewend. Aflossingen zijn nog nauwelijks ontvangen. Ten behoeve van Princenlant is aan de woonstichting een renteloze 5-jaarlening verstrekt van € 1 mln.

100


Reserves en voorzieningen programma 11. VOLKSHUISVESTING EN MONUMENTENZORG 1-1-2010 197

Saldo reserve Monumentenbeleid - toevoegingen 2010

31-12-2010 242

45

- onttrekkingen 2010 Saldo reserve Egalisatie leges bouwvergunningen

0 338

- toevoegingen 2010

167

13

- onttrekkingen 2010 Saldo voorziening Handhaving Wonen

184 81

- toevoegingen 2010

27


0

109

Toelichting reserves en voorzieningen • Reserve Monumentenbeleid. Omvangrijke monumentensubsidies en bijdragen voor projecten, die in meerdere jaren worden uitgevoerd, worden via de bestemmingsreserve monumentenbeleid afgewikkeld. De nog resterende beschikbare middelen in het jaarlijkse subsidiebudget worden daarvoor overgeheveld naar deze reserve. Dit is nodig omdat restauraties vaak een lange periode betreffen en uitbetaling veelal na realisatie plaats vindt. In 2010 is een bedrag gestort van € 38.101. Dit betreft het overschot op het budget van € 74.783. De bespaarde rente bedraagt € 6.900. • Reserve Egalisatie leges bouwvergunningen. Deze reserve heeft een egaliserende functie. Incidentele meeropbrengsten komen via de door deze reserve gefinancierde tariefsaanpassingen weer direct ten goede aan vergunningaanvragers. In 2010 wordt aan deze reserve onttrokken een bedrag van € 184.466. De onttrekking is € 37.490 hoger dan geraamd. In de meerjarenbegroting zijn tot en met 2013 onttrekkingen voorzien van in totaal € 211.000. Daarmee wordt de reserve negatief. • Voorziening Handhaving Wonen. In deze voorziening worden de dwangsommen gestort voor handhaving. Niet alle dwangsommen leiden tot daadwerkelijke invordering. In 2010 zijn de openstaande vorderingen dwangsommen ten gunste van deze voorziening gebracht. 4

Cijfers per product

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN MONUMENTENZORG nr.


omschrijving

54102

rijks-gem. monumenten incl. monumentencommissie oud archief

54103

erfgoed

54101

totaal product 541 - oudheid


170

20

156

75

30

67

262

50

17


231

74

111

31

102

31

88

30

29

20

262

31

406

105

228

50

39

73

82002

woningbouw

934

504

195

38

757

472

652

292

82005

woningbouwleningen

633

633

618

618

618

618

618

618

1.567

1.137

813

656

1.375

1.090

1.270

910

totaal product 820 - huisvesting 82201

bouwvergunningen

19

82202

handhaving

93

82204

woonwagens

3

82211

bouwvergunningen algemeen

1.692

82212

bouwvergunningen bezwaar

39

82251

gebruiksvergunningen

4

7

5

12

5

12

2

82261

sloopvergunningen

8

7

8

7

8

7

4

6

totaal product 822 - bouwtoezicht

1.858

1.945

951

1.016

1.093

1.040

1.307

1.091

TOTAAL PROGRAMMA 11

3.687

3.132

2.026

1.703

2.874

2.235

2.805

2.051

waarvan:

apparaatlasten

6 21

2

148 2

3 1.910

923

2

146 2

3 995

4

923

125

1.019

4

976

1.072

51

1.280

1.171

1.171

1.343

kapitaallasten

680

664

689

694

overige lasten

1.727

191

1.014

768


10

3

3

101

Toelichting cijfers per product Verschillenanalyse begroting 2010 na wijziging – jaarrekening 2010 Product 541 – Monumenten • Voor subsidies monumenten is een budget beschikbaar van € 141.237. Verstrekt zijn subsidies tot een bedrag van € 33.725. In het budget is begrepen een bedrag van € 74.118 bestemd voor restauratie van een Vlaamse Schuur. Het betreft een provinciale bijdrage. De subsidie is nog niet uitgekeerd en om die reden is de provinciale bijdrage nog niet ontvangen. Het niet aangewende gemeentelijk deel van het subsidiebudget is in de reserve gestort. De uitgaven voor het Oud Archief zijn ongeveer € 10.000 lager door minder inhuur derden en lagere uitgaven voor dienstverlening. De uitgaven voor Erfgoed zijn in 2010 lager dan begroot. Dit is als gevolg van lagere apparaatlasten. Voor blootlegging/reconstructie Romeinse boerderij wordt € 15.458 overgeheveld naar 2011. Product 820 – Huisvesting • Voor woningbouw (82002) is per saldo een lagere uitgaaf gerealiseerd. Begroot en opgenomen in de realisatie is een gemeentelijke bijdrage in woningbouwprojecten tot een bedrag van € 318.750. Het betreft de volgende projecten: Heideweg € 60.000 Baroniestraat € 38.750 St. Atrium Woningen Boxtel € 25.000 Monseigneur € 120.000 Baanderherenweg € 75.000. • Ook voor 2011 zijn in de begroting woningbouwbijdragen geraamd tot een bedrag van € 585.000. Geraamd is een bijdrage van de ontwikkelaar van het plan Sparrelaene. Dit bedrag wordt in de reserve Volkshuisvestingsfonds gestort. Het bedrag is nog niet ontvangen en dus ook nog niet gestort. • Voor de implementatie van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is € 163.424 uitgegeven waarvan € 24.815 aan inzet derden. • Begroot en verantwoord zijn de rentelasten van een aantal langlopende verstrekte geldleningen aan Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde alsmede de van deze woonstichtingen ontvangen rente over de betreffende leningen. Budgettair neutraal. Product 822 – Bouwtoezicht • Voor de invoering van de omgevingsvergunning WABO (82201) is een budget geraamd van € 141.974 voor inzet derden. De uitgaven zijn € 139.631. • De lasten voor de bouwvergunningen (82211) zijn € 976.331 tegen een raming van € 923.142. De leges zijn begroot op € 872.021. Gerealiseerd is € 887.711. In de begroting is een onttrekking uit de egalisatiereserve voorzien van € 146.967. Door per saldo hogere lasten is een onttrekking noodzakelijk van € 184.466 ter egalisatie van de lasten en baten zoals begroot. Verschillenanalyse jaarrekening 2009 – jaarrekening 2010 Product 541 – Monumenten • De afwijking is voornamelijk doordat in 2010 zowel als last als baat een bedrag van € 74.118 is geraamd voor de restauratie van de Vlaamse Schuur in Liempde. Voor product 54103 (Erfgoed) zijn uren geraamd die voornamelijk binnen de Plattelandsvernieuwing worden verantwoord. Product 820 – Huisvesting • De geraamde bijdragen in woningbouwprojecten variëren per jaar. Ook de realisatie van dergelijke projecten lopen dikwijls vertraging op waardoor er verschillen ontstaan in de verschillende jaren. Product 822 – Bouwtoezicht • In 2010 is voor de invoering van de omgevingsvergunning een eenmalig budget opgenomen. In 2009 zijn er bijzondere bouwprojecten opgestart waardoor de bouwleges een incidentele hogere opbrengst hebben dan gangbaar is. Die hogere baat brengt ook in 2009 een hogere last met zich mee omdat de meeropbrengst gestort is in de reserve. Prestatie-indicatoren programma 11 Rapportcijfer: kwaliteit bouwvergunningen

2006

2007

2008

2009

9,4

8,9

9,1

9,2

(bron: de Staat van de gemeente 2006-2007-2008-2009)

102


Programma 12 1

Financiën

Kenmerken

Het programma Financiën bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 913 920 921 922 990 2

Beleidsproduct Beleggingen Gemeentelijke belastingen Algemene uitkering Gemeentefonds Algemene baten en lasten Exploitatiesaldo

Portefeuillehouder W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg


Bestuurlijke kaders • Voor beleggingen en financiering gelden de regels van de Wet financiering decentrale overheden en het door de gemeenteraad vastgestelde treasurystatuut (2001). • De gemeente bezit aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten en Brabant Water NV. • De gemeente Boxtel kent drie lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is: de onroerende zaakbelasting, de parkeerbelasting en de toeristenbelasting. Voor de overige heffingen geldt 100% kostendekkendheid als uitgangspunt. • De stelpost in te verdienen kapitaallasten (€ 140.000 structureel). • De post onvoorzien met een begrote omvang van structureel € 50.000. 3


3.2


3.2


Trendmatige ontwikkeling van de OZB en overige belastingen en heffingen waarbij geldt: ‘minder als het kan’.

De OZB-stijging 2010 was met 3,75% niet meer dan trendmatig. De afvalstoffenheffing is neerwaarts aangepast met 3% en de stijging van de overige lokale heffingen was maximaal trendmatig.

Efficiency: we willen zuinig en goed omgaan met de beschikbare middelen; kostenbeheersing blijft belangrijk.

Een belangrijke kostenpost waar we invloed op kunnen uitoefenen zijn de personele kosten. Hierbij zijn we binnen de door de raad vastgestelde formatie gebleven. Ook samenwerking met omliggende gemeenten kan leiden tot efficiencywinst. De samenwerking op het gebied van SZ met Haaren is reeds gerealiseerd en in 2010 is een onderzoek gestart om deze samenwerking uit te breiden met de gemeente Oisterwijk.

Handhaven weerstandsvermogen en bepalen beleid t.a.v. stille reserves

Vanaf 2009 geldt een nieuwe nota grondbeleid 2009-2012. Daarnaast worden vanaf 2009 alle exploitatieopzetten jaarlijks geactualiseerd. In september 2010 is de strategische visie tot optimalisatie van de grondexploitatie door de gemeenteraad vastgesteld.


103

Bij de vaststelling van de primitieve begroting 2010 is er voor nieuw beleid en autonome ontwikkelingen een bedrag van € 1.057.000 beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is via de jaarrekening 2010 een bedrag van € 654.000 gerealiseerd, zoals hierna is gespecificeerd. Programma Betreft 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11

104

2010 2010 begroot werkelijk

2 raadsleden extra vanaf 2010 budget promotie, representatie en communicatie services catering fz veiligheidshuis dierenambulance areaal groen areaaluitbreiding openbare verlichting kapitaallasten dkn. spieringsstraat/dr. pm hoekstraat milieuvriendelijke onkruidbestrijding hondenuitlaatbeleid fietsnota buurtbemiddeling delta inhuur talk inhuur masterplan regenboog recreatieve routes grootschalige evenementen Velder regio Brabant no cofinanciering 5 sterrenregio subsidie 50% aflossing lening beveiliging bedrijventerrein bijdrage jaarboek formatie tijdelijke vve-medewerker dekking uit vve-budget aanvulling kapitaallasten theresiaschool aanvulling kapitaallasten michaelschool dekking kapitaallasten uit ihp-budget opslag/onderhoud kunst en buitenkunstwerken en gedenkmonumenten extra subsidie mik instandhouding de rots gemeenschapshuizen museumbeleid woon wijs met dementie dekking: wmo-budget senioren in beweging dekking: wmo-budget regionale ambulancevoorziening budget ggd ivm ekd kapitaallasten investering Leysenven dekking: voorzieningen rioolbeheer vergoeding leden wubb externe ondersteuning planeconomie grondbedrijf formatie 1,8 fte bag per 1 juli 2009 grafrechten 7 slachtoffers v1-bombardement TOTAAL


26 10 6 30 3 48 4 7 50 35 50 20 330 48 10 30 30 10 18 6 37 -37 1 7 -8

26 10 6 23 2 54 4 3 40 10 44 20 130 0 9 30 0 10 18 0 36 -36 1 7 -8

12 30 5 80 25 5 -5 5 -5 -42 15 7 -7 8 50 97 6 1.057

8 30 0 39 16 5 -5 5 -5 -42 14 0 0 4 77 65 4 654

3.3


Exploitatie programma 12. FINANCIËN Rekening 2009



Rekening 2010

Resultaat 2010

Totaal Lasten

5.192

2.360

4.496

4.457

Totaal Baten

40.740

35.878

40.033

40.350

Totaal Saldo

35.548

33.518

35.537

35.893

356

Reserves en voorzieningen programma 12. FINANCIËN 1-1-2010 12.462

Saldo Algemene Reserve - toevoegingen 2010

2.045


3.900

Saldo Jaarresultaat na bestemming

2.189

- toevoegingen 2010

2.159

- onttrekkingen 2010 Saldo reserve Rentevoordeel SVN-lening

2.189 253

- toevoegingen 2010

26

- onttrekkingen 2010 Saldo reserve Automatisering

0 95

- toevoegingen 2010

5


30

31-12-2010 10.607

2.159

279

71

Toelichting reserves en voorzieningen • De Algemene reserve is fors afgenomen overeenkomstig de diverse begrotingsmutaties. Voor het verloop van deze reserve wordt verwezen naar bijlage 4 van het bijlagenboekwerk. • Het saldo jaarrekening na bestemming bestaat uit het hieraan voorlopig toegevoegde resultaat na bestemming. Het resultaat wordt via de vaststelling van de jaarrekening verdeeld. • De reserve Rentevoordeel SVN-lening zal t.z.t. worden ingezet voor revitalisering van Selissenwal. • De reserve automatisering wordt ingezet ter dekking van een deel van de kapitaallasten vanuit het project DMS/RMA.


105

4

Cijfers per product

PROGRAMMA 12 FINANCIEN nr.


omschrijving

91302

bouwfonds Nederlandse gemeenten

91303

aandelen bng

totaal product 913 - beleggingen

21

91

7

133

7

133

6

97

7

108

7

150

7

150

4.218

93

4.582

93

4.728

93

4.702

95

wet woz

291

92005

toeristenbelasting

stelposten

322

286

3

33

3

50

3

50

3

24

4.251

431

4.632

418

4.778

382

4.726

gemeentefonds

92202

335

389

totaal product 921 - algemene uitkering onvoorzien

28.024

26.556

26.784

27.237

28.024

26.556

26.784

27.237

50 103

totaal product 922 - algemene baten en lasten

9 140

103

50

140

9

7.869

1.811

3.575

3.487

47

266

85

22

3

99000

saldo gewone dienst

4.139

99001

exploitatieresultaat afdeling ro

126

99002

exploitatieresultaat afdeling wm

41

99003

exploitatieresultaat afdeling ow

260

20

54

99004

exploitatieresultaat afdeling bw

147

108

98

99005

exploitatieresultaat afdeling sz

58

38

99006

exploitatieresultaat kapitaallasten

26

99007

exploitatieresultaat afdeling co

219

60

99009

exploitatieresultaat brandweer

144

23

99010

exploitatieresultaat griffie

61

33 4.797

TOTAAL PROGRAMMA 12

5.192 40.740

apparaatlasten

8.265

4.442

2.360 35.878

3.487

174 11

221

297 213

35 4.062

7.717

101

243

2 1.872

7.885

44

569

totaal product 990 - exploitatiesaldo

waarvan:

17

7

onroerende zaak belasting

92201

17

76

92004

92101

17


6

92001

totaal product 920 - gemeentelijke belastingen


212

28

5

8.321

4.068

4.496 40.033

8.237

4.457 40.350

330

340

340

319

kapitaallasten

6

7

9

7

overige lasten

4.856

2.013

4.147

4.131

Toelichting cijfers per product Verschillenanalyse begroting 2010 na wijziging – jaarrekening 2010 Product 913 – Beleggingen • De gemeente heeft in 2010 in totaal € 133.000 aan dividend ontvangen, dit is in overeenstemming met begroting na wijziging. Product 920 – Gemeentelijke belastingen • De opbrengst uit OZB kent een relatief kleine negatieve afwijking met € 26.000. De opbrengst Toeristenbelasting kent eveneens een negatieve afwijking van € 26.000. Met name het organiseren van minder evenementen op landgoed Velder kan hiervoor als reden genoemd worden. Product 921 – Algemene uitkering • De werkelijke opbrengst is € 453.000 hoger dan begroot. Deze afwijking wordt nader toegelicht in hoofdstuk 2 Jaarrekening. Product 922 – Algemene baten en lasten • De stelpost in te verdienen kapitaallasten (€ 140.000) is in het begrotingsjaar wederom volledig gerealiseerd. Vanuit de post onvoorzien zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aardbevingsramp in Haiti (€ 30.268) en het herstel van het Sint Janspontje (€ 10.500). Product 990 – Exploitatiesaldo • De afwijking van de begrote en werkelijke kosten/baten van de kostenplaatsen bedraagt € 76.000 voordeel. Verder is nog niet verantwoord de begrote onttrekking uit de reserve van € 160.000

106


vanwege het nog niet realiseren van de plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis in 2010. Verschillenanalyse jaarrekening 2009 – jaarrekening 2010 Product 913 – Beleggingen • In 2010 is vanwege winstontwikkeling meer dividend uitgekeerd door de BNG dan in 2009. Product 920 – Gemeentelijke belastingen • De afwijking van de opbrengst OZB is beperkt en is het gevolg van de trendmatige aanpassing van de opbrengst en de groei van het aantal woningen en niet woningen. Product 921 – Algemene uitkering • De algemene uitkering is gedaald met € 787.000. Zie verder hoofdstuk 2. Product 922 – Algemene baten en lasten • In 2009 is op dit product de eenmalige vrijval van de reserve eigen risico verantwoord. Product 990 – Exploitatiesaldo • De afwijking op de diverse kostenplaatsen was in 2009 € 441.000 meer nadelig dan in 2010. Prestatie-indicatoren programma 12 Rapportcijfer: burger als belastingbetaler gemeente is belastinggeld waard gemeente kent haar financiële risico’s (weerstandsvermogen)

2006

2007

2008

2009

2010

6,1 5,4

6,3 5,7

5,9 5,5

6,1 6,2

5,9

9,2

9,2

9,5

8,3

333

332

291

210


Rangorde: Boxtel: ‘woonlasten per gemeente’

201

(bron: Coelo-rapportage; hoe lager in rangorde hoe relatief goedkoper


107

4

Paragrafen

A.

Lokale heffingen

- OZB De Onroerende Zaak Belasting is een belastingheffing waarvan de opbrengst door de gemeente vrij aanwendbaar is. Uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde golden voor 2010 de volgende tarieven 2010 - eigenaar woning 0,0820% - eigenaar niet-woning 0,1414% - gebruiker niet-woning 0,1131% Ten opzichte van 2009 is de stijging van de OZB-opbrengst beperkt tot 3,75%, zijnde de inflatiecorrectie. Bij de vaststelling van de tarieven is rekening gehouden met een waardestijging van de woningen van 1,0% en van de niet-woningen van 2,0% (op 1 januari 2009 ten opzichte van 1 januari 2008). In 2010 is in totaal een bedrag van € 4.700.000 aan OZB ontvangen, waarvan € 2.875.000 van eigenaren van woningen, € 1.074.000 van eigenaren van niet-woningen en € 751.000 van gebruikers van nietwoningen. De totale WOZ-waarde (peildatum 01-01-2009) van de woningen is uitgekomen op € 3.471.700.000 en die van de niet-woningen op € 661.300.000. De gemiddelde WOZ-taxatiewaarde van een woning bedroeg afgerond € 271.500. De gemiddelde WOZ-taxatiewaarde van een niet-woning bedroeg afgerond € 424.000. Met Boxtel vergelijkbare Brabantse gemeenten kenden voor 2010 de onderstaande tarieven OZB voor een eigenaar van een woning. Tevens is voor deze gemeenten de gemiddelde waarde van een woonruimte weergegeven (bronnen: Coelo en CBS)

- Boxtel - Best - Deurne - Dongen - Geldrop/Mierlo - Oisterwijk - Sint-Michielsgestel - Valkenswaard - Vught

OZB-tarief woning % van WOZ-waarde 0,0820 0,0700 0,0877 0,0944 0,0647 0,0845 0,0857 0,0812 0,0966

gemiddelde waarde woning 285.000 308.000 309.000 257.000 266.000 380.000 344.000 284.000 365.000

totaal lastendruk (=OZB+afval+riool) 662 625 798 679 609 759 687 709 843

In totaal is in 2010 € 30.000 minder OZB ontvangen dan begroot. Toeristenbelasting Met ingang van 2004 wordt toeristenbelasting geheven. Met ingang van 2006 is afgestapt van de lijn om het tarief te brengen op het gemiddelde van alle gemeenten in Oost-Brabant. Voortaan is ijkpunt het gemiddelde in de direct omliggende gemeenten. Aldus resulteerde voor 2010 een tarief van € 0,81 per overnachting. De begrote opbrengst van € 50.000 is in 2010 wederom niet gerealiseerd kunnen worden. De opbrengsten van de afgelopen 5 jaren waren als volgt: 2006 2007 2008 2009 2010 € 23.000 € 35.000 € 36.000 € 33.000 € 24.000 In 2006 en in 2010 waren er minder evenementen op landgoed Velder met overnachtingen dan in de jaren 2007-2009. Parkeerbelasting Net als de OZB is ook de opbrengst van de toeristenbelasting en de parkeerbelasting voor de gemeente vrij besteedbaar. Er hoeft geen relatie te bestaan tussen de opbrengst en de kosten. Heffen van parkeergeld is een gemeentelijke belasting en geen kostendekkende leges.

108


De parkeertarieven zijn in 2010 aangepast. Voor de eerste 2 uur gold een tarief van € 0,20 per kwartier, daarna € 0,40 per kwartier. Hiermee wordt lang parkeren ontmoedigd. De leges voor een parkeervergunning zijn trendmatig met 3,75% verhoogd. In 2010 is € 333.000 ontvangen, als volgt verdeeld (tussen haakjes de cijfers van 2009): - uit parkeerautomaten € 202.000 (€ 204.000) - naheffingen € 62.000 (€ 72.000) - parkeervergunningen € 32.000 (€ 29.000) - overige vergoedingen € 38.000 (€ 48.000) De kosten bleven beperkt tot € 132.000 en zijn te onderscheiden in de volgende categorieën: - eigen uren € 83.000 (€ 100.000) - kapitaallasten € 20.000 (€ 20.000) - overige (onderhoud, vervoer) € 29.000 (€ 38.000) In mei 2006 heeft de raad besloten tot de vorming van een reserve Parkeervoorzieningen. De door het college opgelegde afkoopsommen aan aanvragers van een bouwvergunning die niet voldoen aan de parkeernorm in een bepaald gebied, overeenkomstig de Bouwverordening Boxtel (afkoopsom is € 5.000 per ontbrekende parkeerplaats), worden gestort in deze reserve. In 2010 is een bedrag van € 15.000 gestort. De stand van deze reserve aan het eind van het jaar bedroeg € 123.000. Het geld van de reserve wordt in de toekomst aangewend voor aanleg van parkeerplaatsen elders in de gemeente. Afvalstoffenheffing Voor de bepaling van de tarieven van de afvalstoffenheffing geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. Omdat de reserve Egalisatie reinigingstarieven zich boven het door de raad vastgestelde maximum bevond, zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing in 2010 met 3,0% omlaag gebracht. Ook in de 2 jaren daarvoor konden tariefsverlagingen worden doorgevoerd van 2% resp. 14%. Het tarief van een eenpersoonshuishouden bedroeg in 2010 € 219, dat van een meerpersoonshuishouden € 265. In 2010 bedroeg de opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingsrecht ontvangen van particuliere huishoudens € 3.093.000 en € 41.000 afvalstoffenheffing/reinigingsrecht is ontvangen van bedrijven. Daarnaast heeft de milieustraat nog een opbrengst gekend van € 40.000. Subsidies zijn ontvangen voor bestrijding zwerfvuil (€ 52.000) en inzameling plastic (€ 20.000) en € 96.000 voor het gescheiden inzamelen van afval. De lasten bedroegen € 2.946.000 en zijn daarmee onder het begrote niveau gebleven. De meeste afvalstromen kenden in 2010 een iets lager aanbod dan in 2009. Er is in 2010 iets minder huisvuil, gft, hout, grofvuil, asbest, ijzer, glas, blik, puin, snoeihout, banden, klein chemisch afval en veegvuil ingezameld dan in 2009. Alleen het aanbod van papier en schone grond was hoger dan in 2009. Plastic werd in 2010 voor het eerst apart ingezameld. De stortkosten van alle categorieën afval kenden een onderschrijding ten opzichte van de begrote bedragen. De uitkomst van de kostendekkende activiteit afvalverwerking is dat de begrote onttrekking aan de reserve Egalisatie reinigingstarieven van € 450.000 beperkt kon blijven tot een onttrekking van € 35.000. De stand van deze reserve bedroeg ultimo 2010 € 1.708.000. Rioolrecht De rioolrechten zijn in 2010 trendmatig (3,75%) gestegen. Het basistarief bedroeg € 161 en bij een waterverbruik van meer dan 200 m3 waren de extra kosten € 1,49 per m3. In 2010 is € 1.984.000 rioolafvoerrecht van huishoudens ontvangen en € 675.000 van bedrijven. In totaliteit is € 132.000 meer rioolafvoerrecht binnen gekomen dan begroot. Aan de lastenkant werden minder lasten gerealiseerd dan begroot. M.n. de investeringen zijn achtergebleven bij de begroting met als gevolg minder kapitaallasten. Per saldo is € 355.000 toegevoegd aan de reserve Egalisatie rioolrecht en dat is beduidend meer dan de begrote € 38.000. De stand van deze reserve aan het eind van het boekjaar bedroeg € 931.000. In 2010 zijn minder investeringen uitgevoerd dan begroot voor vervanging rioleringen en ook het uitgevoerde groot onderhoud was minder dan begroot. De voorzieningen Vervanging riolering en Groot onderhoud rioolbeheer zijn daardoor gestegen met € 389.000 en bedragen nu tezamen € 5.907.000.


109

Begrafenisrecht De tarieven voor grafrechten zijn in 2010 trendmatig verhoogd, 3,75% dus. Het tarief voor een gangbaar volwassendubbelgraf bedroeg in 2010 € 1.561. Verwacht werd dat er 60 begravingen zouden zijn, 25 urnenbijzettingen en 34 verlengingen van grafrechten. In 2010 zijn daadwerkelijk 65 personen begraven op de gemeentelijke begraafplaats (waarvan 42 bijzettingen in bestaande graven en 23 nieuwe graven) en zijn er 10 asbusbijzettingen geweest (waarvan 2 bijzettingen in bestaande nissen of graven en 8 nieuwe urnennissen). Het aantal verlengingen in 2010 bedroeg 39. De opbrengst van grafrechten in 2010 bedroeg € 140.000 (€ 144.000 in 2009) en bleef achter bij de begrote opbrengst van € 153.000. De kosten zijn uitgekomen op € 213.000 (€ 152.000 in 2009) en zijn daarmee ook hoger dan de begrote kosten van € 150.000. Nadat de uitkomsten van de jaarrekeningen 2008 en 2009 tevredenstellend waren voor de kostenontwikkeling is dat in 2010 niet het geval geweest. De kostenoverschrijding is voor een deel te wijten aan de wisseling van de begraafplaatsbeheerder, Al met al kon de begrote toevoeging aan de reserve Egalisatie tarieven grafhuur van € 3.000 niet plaatsvinden en was een onttrekking nodig van € 69.000. De stand van de reserve Egalisatie tarieven grafhuur is hierdoor fors negatiever geworden, van -€ 14.000 ultimo 2009 naar -€ 83.000 ultimo 2010. Nadat in 2008 de reserve Egalisatie tarieven grafhuur (de stand was toen -€ 141.000) is aangevuld en de kosten waren gesaneerd, is een nieuwe aanvulling noodzakelijk. Bij de opstelling van de Begroting 20122015 zal bezien worden in hoeverre een boventrendmatige tariefsverhoging noodzakelijk is. Bouwleges De tarieven bouwleges zijn in 2010 trendmatig verhoogd. Geraamd werd dat in 2010 340 bouwaanvragen in behandeling zouden worden genomen waarvoor leges kon worden geheven. Dat zijn er 237 geworden (vorig jaar 256). Met ingang van 1 oktober 2010 is de omgevingsvergunning van kracht geworden, die in de noodzakelijke gevallen de aanvraag van meerdere vergunningen combineert (bijv. de bouw-, sloop- en kapvergunning). In 2010 zijn 31 omgevingsvergunningen afgegeven. De totale legesopbrengst van de bouwvergunningen in 2010, begroot op € 872.000, is uitgekomen op € 888.000. De effecten van de kredietcrisis voor de opbrengst van de bouwleges zijn derhalve in 2010 (nog) niet merkbaar. De kosten exclusief bezwaar en beroep bedroegen € 976.000, € 53.000 meer dan begroot. Er was reeds een negatief dekkingsresultaat begroot. Doordat dit groter is geworden is uiteindelijk € 184.000 onttrokken aan de reserve Egalisatie leges bouwvergunningen. De stand van de reserve is daarmee teruggelopen van € 338.000 aan het eind van 2009 naar € 167.000 per ultimo 2010. In 2011 tot en met 2013 zijn onttrekkingen geraamd tot een bedrag van € 211.000 waardoor er een negatieve reserve dreigt. De tarieven van de sloopvergunning, de gebruiksvergunning, de aanlegvergunning, de reclamevergunning en de kampeervergunning zijn met 3,75% verhoogd. De opbrengst sloopvergunningen is met € 6.000 iets achtergebleven op de raming van € 7.000. Het aantal aangevraagde sloopvergunningen/-meldingen is met 40 precies op de raming uitgekomen. De legesopbrengst in 2010 van de gebruiksvergunningen is met € 3.000 ver achtergebleven op het begrote niveau van € 12.000. Dit is inherent aan het feit dat slechts 6 aanvragen zijn binnengekomen (vorig jaar 15) terwijl met 30 rekening was gehouden. Ook voor de aanlegvergunningen geldt dat de begrote opbrengst van € 11.000 niet is gehaald. Er is € 2.000 ontvangen. Het aantal in behandeling genomen aanvragen aanlegvergunning bedroeg 6 (vorig jaar 19) De reclamevergunning en kampeervergunning leverden in 2010 geen opbrengsten op. Leges Burgerzaken De leges burgerzaken zijn trendmatig aangepast en in de meeste gevallen afgerond op € 0,50. De totale opbrengst van alle leges burgerzaken bedroeg in 2010 € 548.000, € 101.000 meer dan begroot. De totale kosten zijn uitgekomen op € 818.000, begroot was € 766.000. Het dekkingspercentage is teruggelopen van 79% in 2009 naar 67% in 2010. Reisdocumenten. De opbrengst van reisdocumenten is met € 264.000 zo’n € 77.000 hoger dan begroot. In 2009 kenden de leges reisdocumenten een opbrengst van € 290.000. De hogere legesopbrengst wordt deels teniet gedaan door een hogere afdracht van verschuldigde rijksleges. Rijbewijs.

110


De opbrengst van rijbewijzen bedroeg € 184.000 en was daarmee € 27.000 meer dan het begrote bedrag. De opbrengst van 2009 bedroeg € 193.000. Ook hier staat tegenover de hogere legesopbrengst een hogere afdracht van verschuldigde rijksleges. GBA De opbrengsten vanuit het GBA zijn met € 46.000 nagenoeg uitgekomen op het begrote niveau van € 47.000. Huwelijksrecht. Voor huwelijksrecht is in 2010 een bedrag ontvangen van € 34.000 en dat is belangrijk minder dan de begrote € 44.000. Het ontvangen bedrag in 2010 is nagenoeg gelijk aan het ontvangen bedrag in 2009, maar dat van 2008 was met € 42.000 nog beduidend hoger. De gratis huwelijken en partnerschapregistraties vinden vanaf medio 2007, ontdaan van decorum, plaats in een spreekkamer in de publiekshal en worden voltrokken door de dienstdoende ambtenaren van de burgerlijke stand. De kosten zijn hierdoor gedaald, maar niet het aantal gratis voltrekkingen. Het aantal gratis voltrekkingen bedroeg in 2010 62 (49 in 2009 en 2008). Het aantal betaalde huwelijksvoltrekkingen geeft de afgelopen 3 jaar een dalende tendens te zien, van 88 in 2008 naar 75 in 2009 naar 63 in 2010. De lasten voor huwelijksvoltrekkingen zijn uitgekomen op € 33.000 (in 2009 € 27.000 en in 2008 € 31.000). Leges ontheffingen/vergunningen ingevolge APV Inzake diverse vergunningen en ontheffingen ingevolge de algemene plaatselijke verordening is in 2010 een bedrag ontvangen van € 17.000. Hier bovenop is nog € 4.000 ontvangen voor verstrekte kapvergunningen (150 aanvragen). In totaal was voor de leges ingevolge de APV €.13.000 begroot. Marktgelden Nadat de markttarieven een aantal jaren niet meer aangepast waren, is in 2010 een trendmatige aanpassing van 3,75% doorgevoerd. Aan staangelden voor de weekmarkt is € 25.000 ontvangen. De kosten, die in 2009 € 24.000 bedroegen, zijn in 2010 gestegen tot € 53.000. Dit is volledig toe te schrijven aan meer eigen ureninzet. Ten opzichte van de begroting 2010 vielen de inkomsten tegen (er was nog € 40.000 begroot), terwijl ook de uitgaven tegenvielen (er was slechts € 29.000 begroot). Kwijtscheldingsbeleid Indien een belastingplichtige geen of te weinig financiële middelen heeft om de belastingaanslag voor de gemeentelijke heffingen te voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingpercentage dat in Boxtel wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die over niet meer dan € 2.269 aan eigen vermogen beschikken en een inkomen hebben dat niet meer dan 100% van het minimuminkomen bedraagt, in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding kan alleen worden verleend voor onroerende zaakbelasting (nu de OZB voor de gebruiker van een woning is afgeschaft, komt dit niet veel meer voor), afvalstoffenheffing en rioolrechten. De overige heffingen zijn uitgesloten van kwijtschelding. Net als in 2009 is in 2010 voor een bedrag van € 177.000 kwijtgescholden. Begroot was een bedrag van € 182.000.


111

B.

Weerstandsvermogen en risicoparagraaf

Voor een beoordeling van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. De risico’s die niet zijn afgedekt via verzekeringen of voorzieningen zijn vermeld in de risicoparagraaf. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen of mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om substantiële niet begrote kosten te kunnen dekken. Voor Boxtel betreft dit een algemene reserve met een stand per ultimo 2010 van € 10.607.000 en een onbenutte belastingcapaciteit van € 110.000. De onbenutte belastingcapaciteit is berekend rekening houdend met de eisen die worden gesteld aan de eigen heffingen om in aanmerking te komen voor een zogenaamde artikel 12-uitkering van het rijk. Deze eisen zijn: 100% kostendekking voor riolering en reiniging en een redelijk peil van de eigen inkomsten, zijnde een norm OZB-tarief van 0,1164%. Bij een WOZ-waarde van € 4.133 mln. (woningen en niet-woningen) leidt dit tot een normopbrengst van € 4.810.000; onze OZB-opbrengst in 2010 was € 4.700.000. Risicoparagraaf De risicoparagraaf geeft inzicht in potentiële risico’s en meevallers, waardoor een betere basis wordt verkregen voor een oordeel over de financiële positie van de gemeente. Risico’s kunnen beheerst worden door het opstellen van beheerplannen. In onze gemeenten zijn beheerplannen met daarbij horende budgetten opgesteld voor wegen, groen, verlichting, riolering, kunstwerken, sportaccommodaties en speeltoestellen. Voor onderhoud gemeentelijke gebouwen is geen actueel e beheerplan voorhanden. In de loop van 2009 (9 wijziging van de begroting) is wel een reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen gevormd uit de twee vrijgevallen onderhoudsvoorzieningen. Er zijn geen signalen dat er sprake is van achterstallig onderhoud. De kredietcrisis betekende voor de gemeenten extra risico’s die met name gelegen zijn in de sfeer van projectontwikkeling, oplopende werkloosheidsuitkeringen en een tegenvallende opbrengst bouwleges. Op het gebied van projectontwikkeling hebben we in het jaarverslag 2009 reeds omvangrijke verliesvoorzieningen gevormd. In dit jaarverslag zijn voor alle complexen de benodigde tekortafdekkingen geactualiseerd, maar per saldo heeft dit geen extra middelen gekost. De totale tekortafdekking van complexen binnen het grondbedrijf is gedaald van € 10,3 mln. aan het eind van 2009 naar € 9,0 mln. aan het eind van 2010. Het totaalbedrag van de verstrekte periodieke uitkeringen inkomensvoorziening (WWB, Ioaw, Ioaz, Bijstand zelfstandigen, Bijstand elders verzorgden en WIJ) bedroeg in 2009 € 3.6 mln. en is gestegen naar € 4,1 mln. in 2010. De opbrengst bouwleges ten slotte heeft zich in 2010 niet negatief ontwikkeld; de opbrengst is gestegen van € 770.000 in 2009 naar € 888.000 in 2010. Kostenstijgingen Het blijft altijd onzeker of voorgenomen grote werken binnen de gevoteerde kredieten kunnen worden e gerealiseerd. Nog niet afgeronde grote werken zijn: herinrichting Bosscheweg, 2 onderwijscarrousel, aanpassing peuterspeelzalen-kinderdagopvang, opwaarderen school Vorsenpoel, Jacob Roelandslyceum, aanpak grondwateroverlast Oost, Dommel door Boxtel en nieuw sportcomplex ODC. Uitkering Gemeentefonds Het inwoneraantal (+4) en het aantal woningen (+71) zijn belangrijke verdeelmaatstaven van de Gemeentefondsuitkering; deze hebben zich in 2010 beperkt positief ontwikkeld. Ook meer uitkeringsgerechtigden in Boxtel leiden tot een hogere Gemeentefondsuitkering, doch een landelijke toename van het aantal uitkeringsgerechtigden leidt tot een vermindering van de Gemeentefondsuitkering (via de uitkeringsfactor). Voor de jaren 2009 tot en met 2011 is de koppeling van de Gemeentefondsuitkering aan de ontwikkeling van de rijksoverheidsuitgaven buiten werking gesteld. De ontwikkeling van de Gemeentefondsuitkering vanaf 2012 is nog steeds omgeven met grote onzekerheden. Hoewel er in 2010 nog een decembercirculaire is verschenen, was er aan het eind van 2010 nog geen bestuursakkoord gesloten tussen de VNG en het rijk.

112


BCF De gemeente Boxtel heeft € 2,8 mln. BTW bij het BTW-compensatiefonds gedeclareerd, hetgeen minder is dan begroot. Decentralisatie rijkstaken Voor een aantal gedecentraliseerde regelingen, zoals de Wet Werk en Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, geldt dat er sprake is van een zogenaamde openeindregeling. De gemeente kan slechts in zeer geringe mate invloed uitoefenen op het beroep dat op deze regelingen wordt gedaan. Daarmee zijn ook de kosten voor de gemeente nauwelijks te beïnvloeden. In 2010 zijn in het kader van de WWB-inkomensvoorziening door de gemeente meer sociale uitkeringen in geld verstrekt dan in 2009 (€ 4,1 mln. resp. € 3,6 mln.). Hetzelfde geldt voor de sociale verstrekkingen in natura of in geld krachtens de WMO die de gemeente aan personen heeft gedaan (€ 4,8 mln. in 2010 en € 4,5 mln. in 2009). In de jaarrekening is door de afdeling Sociale Zaken een vordering op het rijk opgenomen met betrekking tot een incidentele aanvullende uitkering (IAU) van € 376.533. Er bestaat een risico omtrent deze IAU, omdat door de Gemeente zal moeten worden aangetoond dat er sprake is geweest van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Hiernaast zal het macrobudget voor de IAU te laag zijn als gevolg van een toename van het aantal aanvragen door alle gemeenten tezamen. Een overschrijding van het macrobudget zal gevolgen hebben voor het macrobudget inkomensdeel van het jaar 2012. Wet Sociale Werkvoorziening. De WSD is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten die de Wsw uitvoert. Met ingang van 2008 is de regelgeving op het terrein van de sociale werkvoorziening veranderd. De gemeente heeft een belangrijkere rol gekregen en dient rechtstreeks verantwoording af te leggen aan het rijk; de rijkssubsidie wordt direct aan de gemeente verstrekt en niet langer aan het Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD). Elke gemeente ontvangt een lumpsumbudget (op basis van het aantal geïndiceerden) waarmee een minimaal aantal arbeidsplaatsen moet worden gerealiseerd. Overschotten moeten worden aangewend voor reductie van de wachtlijst, tekorten zijn voor rekening van de gemeente. Het financiële risico voor de gemeente neemt toe als gevolg van de economische crisis en voorgenomen bezuinigingen. Elk jaar berekent de WSD rekening houdend met de actuele risico-inschattingen haar weerstandsvermogen (minimaal en maximaal). Eerder werd rekening gehouden met een toekomstige winstuitkering aan gemeenten omdat het maximale weerstandsvermogen gerealiseerd zou kunnen zijn. Echter in augustus 2010 heeft het nieuwe kabinet haar plannen rond de Wsw bekend gemaakt en er zullen behoorlijke bezuinigingen worden doorgevoerd op de Wsw. De WSD houdt rekening met een bezuiniging van € 3 mln. Daarop heeft de WSD herstelplannen gemaakt, die nodig zijn om een negatief bedrijfsresultaat te voorkomen. Het rijk bezuinigt niet alleen op de Wsw, maar ook op andere budgetten zoals het re-integratiedeel van de WWB, waarvan de trajecten gesubsidieerd werk Wet Werk en Bijstand (WWB)/Wet Investeren in Jongeren (WIJ) door de gemeente bij de WSD worden ingekocht. De overheid wil verder één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt in het leven roepen, de Wet werken naar vermogen. Wat daarvan de gevolgen zijn voor WSD is nog niet bekend en daarom vormt ook deze nieuwe regeling een risico. Ten slotte kan opgemerkt worden dat de resultaten van de WSD ook beïnvloed worden door de conjuncturele ontwikkeling. De WSD is afhankelijk van het verkrijgen van voldoende (gemeentelijke) opdrachten, zoals onderhoud van het openbaar groen en de uitvoering van gesubsidieerde arbeid en trajecten richting werk. Voor de gemeente als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling WSD is dat uiteindelijk ook een financieel risico. Grondbeleid De economische situatie in de bouw is nog niet goed. Afgesloten overeenkomsten worden vertraagd uitgevoerd en van het opstarten van nieuwe ontwikkelingen wordt voorlopig afgezien. Binnen de grondexploitatie blijft dit het grootste risico. Gevolg is dat de rentekosten van diverse exploitatie oplopen. Daarnaast is er nog een aantal grote projectspecifieke risico’s waar rekening mee gehouden dient te worden. Het betreft hier onder andere, de ontsluiting van Vorst fase 2, de saneringskosten in het plangebied Spoorzone/Ladonk, de onteigeningsprocedures en onvoorziene civieltechnische


113

werkzaamheden in In Goede Aarde. Het afzetrisico is natuurlijk altijd aanwezig, maar bij de complexen Princenlant, Heideweg en In Goede Aarde kan ook dit tot vertragingen leiden, evenals mogelijke planschadeclaims in Princenlant. Vanzelfsprekend is het zaak om de bestemmingsplannen op orde te hebben, zodat de voortgang in de projectontwikkeling niet stagneert. Gemeentelijk onroerend goed Vorig jaar is het Ursulacomplex verkocht vooruitlopend op een nota over het gemeentelijk onroerend goed. Voor elk goed zou bepaald moeten worden in hoeverre het onroerend goed voor de gemeente van strategische waarde is. Strategische verkopen zouden dekking kunnen leveren voor strategische aankopen. Bedoelde nota is nog steeds niet verschenen. Hierdoor blijft ook langer onduidelijkheid bestaan over het gewenste onderhoudsniveau per pand. Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen De gewaarborgde geldleningen belopen per 31 december 2010 een bedrag van € 103,5 mln. Dit betreft voornamelijk leningen voor woningbouw. De gemeente heeft geldleningen verstrekt aan Woonstichting St. Joseph (per 31-12-10 € 9,3 mln.), Stichting Goed Wonen Liempde (€ 4,6 mln.), ambtenaren van de gemeente Boxtel (€ 4,6 mln.) en diverse stichtingen en verenigingen (€ 1,3 mln.). Vanaf 2006 worden startersleningen aan particulieren verstrekt ten behoeve van een eigen woning (€ 0,6 mln.). Daarnaast worden vanaf 2009 ook duurzaamheidsleningen (€ 0,2 mln.) verstrekt. Rente Een stijgende rente blijft altijd een risico voor de gemeente. In de loop van 2010 is de rente op een laag niveau gebleven, zowel de lange rente als de korte rente. In het jaar 2010 zijn geen langlopende leningen opgenomen.

114


C.

Onderhoud kapitaalgoederen

Beleidsuitgangspunten In deze paragraaf wordt het beleidskader voor onderhoud kapitaalgoederen geschetst. Hierbij kan gedacht worden aan aanleg en instandhouding van wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De instandhoudingkosten behoren hun weerslag te vinden in onderhoudsplannen, waarvan de beleidsuitgangspunten door de raad moeten worden vastgesteld. Dit geldt specifiek voor wegen, kunstwerken, openbare verlichting, groen, riolering en gebouwen. Onderhoudskosten maken een substantieel deel uit van de uitgaven. Tegelijkertijd kunnen zij ook voorzien worden van het etiket ‘beheer’ of ‘uitvoering’, c.q. uitvoeringsprogramma’s. Zij lenen er zich daarom niet direct voor om te worden opgenomen in een van de beleidsprogramma’s; daar wordt immers toch meer aandacht besteed aan tot een visie terug te leiden doelstellingen en de richtingen waarin de uitwerkingen moeten worden gevonden. Echter, een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente ligt in de grond of op het openbare gebied. Een zorgvuldig beheer is dan ook van wezenlijk belang. Een tweede, wellicht nog belangrijker aspect, is dat de kwaliteit van het openbare gebied door de inwoners vaak het meest intensief beleefd wordt. Zwerfvuil, hondenpoep, losliggende trottoirtegels, boomwortels, slecht onderhouden of moeilijk toegankelijke openbare gebouwen: deze onderwerpen in de directe omgeving raken de burgers direct en hier hebben zij vaak een eigen en duidelijke mening over. Met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen kunnen kaders gesteld worden voor het onderhoud van wegen, riolering, gebouwen, groen, etc. Een individueel geval of een individuele klacht kan dan beoordeeld worden aan deze kaders. Een derde reden voor specifieke aandacht voor het geïnvesteerde vermogen in het openbare gebied is dat deze kapitaalgoederen vaak van belang zijn voor het realiseren van de gemeentelijke programma’s. Doelstelling is om in deze paragraaf per onderdeel specifiek aandacht te besteden aan vragen als: - Is er een onderhoudbeleidsplan of zijn er beleidsuitgangspunten voor onderhoud vastgesteld? - Zijn de financiële consequenties in de begroting opgenomen? - Is er sprake van achterstanden in de uitvoering en hoe gaan we daar mee om? - Zijn de middelen toereikend voor de komende jaren, lopen we risico’s? - Hebben we het beheer goed geregeld, hoe worden uitvoeringsprogramma’s vastgesteld? - Zijn er algemene ontwikkelingen? Wegen In 2005 zijn nieuwe beleidsuitgangspunten voor het wegbeheer door de raad vastgesteld. Voor deze uitgangspunten is uitgegaan van de nieuwe inspectiemethoden van de CROW van 2004 en het door de raad vastgestelde maximaal toelaatbaar percentage achterstallig onderhoud op enig moment. Tevens stelde de raad daarbij de wegingsfactoren vast voor de prioriteitstelling. Het thema veiligheid en de wegen in de centra van de kernen krijgen daarin de hoogste prioriteit. De beschikbare middelen zijn op dat beheersniveau afgestemd. De gemeente bevindt zich daarmee nog juist op haar beleidsmatige uitgangspunt: sober, maar doelmatig. Elk jaar wordt een bedrag aan de voorziening Wegenbeheer toegevoegd om middelen op te bouwen waarmee de kosten voor groot onderhoud en vervanging kunnen worden bestreden. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast met de voor die begroting vastgestelde prijsindexering en de areaaluitbreiding. Bij de begroting 2011 zijn vanwege de kredietcrisis bezuinigingsmaatregelen voorgesteld waarbij de voeding van de voorziening Wegbeheer werd verlaagd voor een periode van 5 jaar. Bij amendement is deze bezuiniging verworpen en heeft het college de opdracht gekregen de financiering opnieuw te bekijken voor de meerjarenbegroting 2012. In de loop van 2011 zullen daarom de beleidsuitgangspunten voor het wegenonderhoud opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. De wegeninspecties worden eens per twee jaar uitgevoerd. De wegen worden daarbij volgens de CROW-richtlijnen beoordeeld op textuur (rafeling, vet), vlakheid, samenhang (scheuren, craquelé, voegwijdte) en rand (kantopsluiting). Beoogd wordt per twee jaar een voortschrijdend onderhoudsprogramma vast te stellen voor een periode van 4 jaren. De eerste twee jaren definitief en de twee daaropvolgende jaren indicatief. Deze Programmajaarverslag 2010

115

periode loopt bij voorkeur synchroon met de raadsperiode. De afweging geschiedt via een geautomatiseerd wegenbeheerprogramma dat een prioriteitenvolgorde maakt ten aanzien van noodzakelijk groot onderhoud op basis van de ingestelde voorkeursparameters. Verdere afwegingen voor het uiteindelijke uitvoeringsprogramma geschieden in samenhang met aspecten als: relaties met rioolbeheer en/of verkeer, klachten en verzoeken, wensen, beschikbare middelen, subsidiemogelijkheden, beheersmaatregelopties, etc. Het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s is een bevoegdheid van het college, binnen de door de raad gestelde kaders van de beleidsuitgangspunten. De raad wordt in kennis gesteld van de uitvoeringsprogramma’s. In 2010 wordt een nieuw 4-jarig onderhoudsprogramma wegen opgesteld. In de even jaren worden de 2-jarige onderhoudsbestekken voorbereid en in de oneven jaren uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma 2010/2011 wordt voorjaar 2011 vastgesteld en in zomer/najaar 2011 uitgevoerd. In 2006 is een nieuwe beheersopzet voor onverharde wegen vastgesteld. Dit beheerplan gaat uit van een classificatie van diverse soorten onverharde wegen naar gelang hun doel, met een navenant onderhoudsniveau. Onverharde wegen lijden in toenemende mate onder de druk van zwaar en/of gemotoriseerd verkeer. Traditioneel onderhoud kan onvoldoende de begaanbaarheid waarborgen. Daarom is het besluit genomen een groot aantal onverharde wegen gesloten te verklaren voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Ook de bermen in het buitengebied hebben te leiden onder een groter wordende verkeersdruk. Met ingang van 2008 is daarom meer budget toegekend voor investeringen ter versteviging van bermen en voor wortelfrezen. De kosten van het kleine wegenonderhoud worden bekostigd uit de daartoe in de begroting opgenomen middelen, die jaarlijks worden gecompenseerd met de voor die begroting vastgestelde prijsindexering. Onder dit klein onderhoud wordt onder meer verstaan: • Klein herstelwerk ter waarborging van veiligheid van de weggebruiker; herstel scheuren, lasgaten en graafwerkzaamheden; • Onderhoud bermen; • Schoonhouden straten, wegen en pleinen (vegen, prullenbakken, onkruidbestrijding); • Verkeersveiligheidsmaatregelen (onderhoud verkeersborden c.a., wegmarkeringen); • Gladheidbestrijding. De uitvoering geschiedt op basis van klachtenafhandeling en inspecties met jaarprogramma’s. Voor het vegen en de gladheidbestrijding zijn in 2000 uitvoeringsplannen door de raad vastgesteld. Ten aanzien van het onderhoud bermen en sloten is in maart 2003 een nieuw bermbeheerplan door de raad vastgesteld. Het maaien van bermen en sloten geschiedt op ecologische grondslag. Kunstwerken Voor het onderhoud aan civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, c.a.) is in de begroting een bedrag opgenomen dat is gebaseerd op het in 2007 vastgestelde Beheerplan Kunstwerken. De jaarlijkse toevoeging is geïndexeerd. Meer- en minderkosten worden jaarlijks verrekend met de voorziening Kunstwerken. De aansturing geschiedt vanuit het beheersysteem. Het beheerplan gaat enkel uit van onderhoudswerkzaamheden als schilderen van brugleuningen, reparatie betonrot, onderhoud tunnelgemalen e.d. Het beheerplan noch de egalisatievoorziening houdt rekening met vervangingsinvesteringen, zodat hier enig risico wordt gelopen. Vervanging laat zich echter ruimschoots van te voren inschatten. Voor vervangingsinvesteringen worden afzonderlijke kredieten gevoteerd. Zo is inmiddels in de begroting een budget opgenomen voor vervanging van de brug over de Dommel in de Bosscheweg via het krediet herinrichting Bosscheweg, wegvak Munsel-Dukaat. In 2010-2011 is de vervanging van de brug voorbereid ter uitvoering in 2011. Openbare verlichting Het onderhoud van de openbare verlichting is gebaseerd op het beleidsplan Openbare Verlichting. Januari 2010 is door de raad een nieuw beleidsplan vastgesteld. Inclusief masterplan voor de uitvoering en een Beleidsvisie Openbare Verlichting (in het kader van de GREXwet). Het verlichtingsniveau wordt bepaald op basis van NSVV-richtlijnen en het Politie Keurmerk Veilig Wonen. In het nieuwe beleidsplan is tevens aandacht geschonken aan nieuwe ontwikkelingen als LEDverlichting en dynamische aansturing van verlichting naar behoefte, met dimmers. Opgave is hierbij

116


een reductie van de energielast te verkrijgen. Tevens is aandacht geschonken aan beperking van de lichtverstrooiing in het buitengebied, ter ondersteuning van de natuurwaarden. Bij het onderhoud aan de openbare verlichting (ca. 6.890 lichtmasten van diverse aard, kwaliteit en leeftijd) wordt onderscheid gemaakt in het klein- en storingsonderhoud en het groot onderhoud / remplace. Voor het klein- en storingsonderhoud inclusief herstel van door derden aangebrachte schaden (aanrijdingen c.a.) is een begrotingspost opgenomen. De reparaties geschieden aan de hand van meldingen en eigen inspecties, in 2 tot 3-wekelijkse storingsronden. Voor het groot onderhoud en de groepsremplace (groepsgewijze vervanging van lampen na een vastgesteld aantal branduren) is op basis van het beleidsplan een jaarlijkse storting in de voorziening Openbare verlichting in de begroting opgenomen. Uit deze voorziening wordt tevens het ombouwprogramma ‘Van geel naar wit licht’ van het beleidsplan bekostigd. De basis voor het uitvoeringsprogramma voor dit ombouwproject en voor groot onderhoud is samen met het nieuwe beleidsplan in januari 2010 geactualiseerd en vastgelegd in het Masterplan Openbare Verlichting. Op basis hiervan wordt jaarlijks door het college een uitvoeringsprogramma voor dat jaar vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met prioriteiten in kwaliteit, klachten en wensen, evenals met combinatiemogelijkheden met civieltechnische projecten. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd beheersysteem van de Openbare Verlichting. Groen Het groenstructuurplan van de gemeente dateert reeds uit 1987. Gaandeweg is het beleid wel enigszins aangepast aan nieuwe inzichten, maar een actuele totaalvisie zou op zijn plaats zijn. In 2010 is een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe groenbeleidsvisie en groenstructuurplan opgesteld. Hierin wordt ondermeer aandacht besteed aan het huidige aanplantbeleid (inheems, genetisch zuiver, biologisch geteeld plantmateriaal, ecologisch inrichten en beheren). Voor wat betreft het beeldbepalend groen (m.n. bomen) zijn in 2007 de beleidsrichtlijnen al vastgesteld in een Bomenbeleidsplan. Het Bomenbeleidsplan geeft duidelijke kaders voor het toe te passen sortiment bomen, de stimulering van behoud van monumentale bomen, voor het proces van de kapvergunning, en de eisen bij aanplant en beheer van bomen. Ook is hierin de visie vastgelegd voor het omgaan met verzoeken van bewoners bij klachten over bomen. In 2008-2010 zijn alle probleemlocaties uit het Bomenbeleidsplan aangepakt en maatregelen hiervoor uitgevoerd, en is het achterstallig bomenonderhoud aangepakt met behulp van de incidentele kredieten uit het Bomenbeleidsplan. Het beheersniveau is daarmee nu up-to-date, en wordt structureel op orde gehouden. Met ingang van 2006 wordt het groenonderhoud in de wijken (gazons, plantsoenen, groenstroken, hagen en heesters) uitgevoerd op basis van beeldkwaliteitbestekken. De raad heeft hierbij de onderhoudsniveau´s voor het openbaar groen binnen de gemeente vastgesteld in 4 klassen. Ook voor de budgetten voor het groenonderhoud geldt het beleidsadagium ‘sober maar doelmatig’. In de tachtiger jaren is daarom al veel van het intensieve groen (perken, c.a.) vervangen door gazons. Op basis van de hiervoor genoemde groenbeleidsvisie en groenstructuurplan zal ook het beheersplan voor het groenonderhoud geactualiseerd kunnen gaan worden. De onderhoudskosten groen worden gedekt uit een daarvoor bestemde begrotingspost. Er is geen voorziening voor groot onderhoud getroffen. Voor grootschaliger onderhouds- of renovatieprojecten worden daarom afzonderlijke incidentele projectkosten in de begroting opgenomen. Wel wordt in de begroting jaarlijks rekening gehouden met prijsindexering en areaaluitbreiding. Speeltoestellen In 2002 is voor het eerst een rationeel beheerplan speelvoorzieningen vastgesteld, waarmee het dagelijks onderhoud en inspecties alsmede de grote (vervangings)investeringen zijn bepaald en in de begroting zijn opgenomen. In 2008 is een nieuw speelruimteplan door de raad vastgesteld, wat leidt tot een sterke vernieuwing en aanpassing van het speeltoestellenbestand. Uitvoering van deze impuls vindt plaats in de periode 2009-2011. De consequenties hiervan zijn toegevoegd aan het beheerplan van 2002. Voor dagelijks onderhoud is een begrotingspost begroot, terwijl voor de vervanging van speelvoorzieningen en onderhoud van ondergronden een voorziening is getroffen. Het budget wordt jaarlijks aangepast voor areaaluitbreiding en prijsindexering. Deze maatregelen geven voldoende waarborg voor het in stand houden van het speeltoestellenbestand (521 stuks) volgens de eisen van


117

de NEN-normen 1176 en 1177 en het attractiebesluit (1997). Voor het dagelijks onderhoud wordt mede dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van de buurtbewoners. Riolering De gemeente telt 149 km vrijvervalriool en 87 km drukriool, met een totale geschatte waarde van ca. € 75 mln. De gemiddelde levensduur wordt landelijk geraamd op 50-60 jaar. Gezien de verschillende jaren van aanleg wordt het zwaartepunt van vervangingen verwacht in de periode 2010-2020 (Selissenwal). Door gebruik te maken van nieuwe onderhoudstechnieken zoals relining is het mogelijk de gemiddelde levensduur te verlengen, en wordt bij het onderhoud veel minder verkeershinder veroorzaakt. In 2010 is een nieuwe Watervisie voor Boxtel uitgewerkt als strategisch beleid. Op basis daarvan is het wettelijk verplichte verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2010-2015) opgezet, waarin een raming is gemaakt van de jaarlijkse gemiddelde kosten voor de instandhouding van het rioolstelsel. Begin 2010 wordt een nieuw Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2010-2015 vastgesteld. In dit in 2010 door de raad vastgestelde vGRP is rekening gehouden met de extra lasten die volgen uit de wettelijke verplichtingen in het kader van de vereiste basisinspanning (beperken van de verontreiniging van oppervlaktewater door overstortingen) en het recente landelijke voorkeursbeleid ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. Mede in het licht van dit laatste wordt intensief ingezet op de duurzame oplossing van afkoppelen van de hemelwaterafvoer en het zoveel mogelijk infiltreren daarvan in de bodem. De basisinspanning zal naar verwachting in 2011 worden bereikt na aanpassing van enkele overstorten in de wijk Oost. Het vGRP geeft tevens invulling aan de nieuwe wettelijke zorgplichten voor hemelwater en grondwater. De kosten voor maatregelen voor regenwater en grondwater mogen met de invoering van de Wgw door gemeenten bekostigd worden uit een verbreed rioolrecht, wat dan van een retributie wordt gewijzigd in een heffing. In Boxtel is dit met ingang van 2009 ingevoerd. In 2009 is het Masterplan voor de uitvoering van de Grondwateroverlast in wijk Oost opgesteld, en de besteksvoorbereiding voor fase 1 en 2, alsmede fase 3 voor buurt Kleine Beemd, is in 2010 uitgevoerd. In 2011 start de uitvoering. Het gehele project wordt gefaseerd uitgevoerd, en kan zeker 4 jaar of langer vergen. Het vGRP loopt synchroon met de looptijd van de andere regionale, provinciale en landelijke waterbeleidsplannen die allen eind 2009 zijn/worden vastgesteld, resp. het waterbeheerplan van het Waterschap, het Provinciaal waterplan en het Nationale Waterplan. Hierdoor zijn ook de lokale opgaven voor het waterbeheer adequaat vastgelegd, en zijn deze gelijktijdig met de andere plannen te evalueren en te herzien. Bij het rioolonderhoud wordt onderscheid gemaakt in het dagelijks onderhoud (ontstoppingen, kleine reparaties, onderhoud gemalen, kolkenreinigen en rioolreiniging) en het groot (vervangings)onderhoud. Het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd op basis van meldingen en eigen inspecties. Alle straatkolken worden tenminste 1x per jaar gereinigd, zwaar belaste kolken 2 à 3x. Voorts wordt jaarlijks gemiddeld ca. 10 km riool riolering gereinigd en geïnspecteerd volgens NPR 3220 en NEN 3398. Jaarlijks wordt gemiddeld 1 kilometer riool afgeschreven en in slechte staat verkerende riolering vervangen. Voor de dekking van kapitaallasten van rioolinvesteringen wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de voorzieningen Vervanging Riolering en Groot onderhoud rioolbeheer. De planning van de rioolprojecten geschiedt gelijktijdig met die van het wegenonderhoud, zodat een optimale afstemming van werkzaamheden kan worden nagestreefd. Planning en beheer worden ondersteund door middel van een geautomatiseerd rioolbeheerprogramma. Bij ieder GRP (looptijd max. 5 jaar) vindt zo nodig actualisatie plaats van de benodigde jaarlijkse instandhoudinglasten op basis van een kostendekkingsplan. Daarnaast zijn er jaarlijks in de begroting correcties op basis van prijsindexering en areaaluitbreiding. Begraafplaats Voor de kosten van de begraafplaats is een reserve Egalisatie leges grafhuur aanwezig waarmee ook fluctuaties in de instandhoudingskosten van de begraafplaats kunnen worden opgevangen. De lasten van de begraafplaats worden voor 100% gedekt uit de baten van de grafrechten. In de begroting 2009 is op basis van de aanbevelingen van een onderzoek 213a Gemeentewet een aantal aanpassingen doorgevoerd om de kostendekkendheid te verbeteren, en is eenmalig het

118


negatieve saldo van de egalisatiereserve gedekt uit de Algemene Middelen. Uit de resultaten van 2009 en 2010 blijkt dat de kostendekkendheid wel verbeterd is, maar nog steeds niet geheel wordt gehaald. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de tegenvallende opbrengsten vanwege minder uitvaarten dan begroot. Het is niet onmogelijk dat dit een structureel karakter krijgt nu de Verrijzenisparochie (Heilig Hart en Petrus) weer actief begraaft op haar eigen kerkhoven. Met de Verrijzenisparochie zijn mede daarom afspraken in voorbereiding over afstemming van de tarieven. In 2008 is een beleidsvisie vastgesteld voor de toekomst van de begraafplaats. Op grond van trendmatige ontwikkelingen en capaciteitsramingen zijn beleidsaanpassingen doorgevoerd waardoor het Bruto Graf Oppervlak wordt gereduceerd, meer urnennissen, minder verplichte grafdekkingen en meer mogelijkheden voor vrije grafdekkingen worden geboden. De begraafplaats kan hiermee nog een 20-30 jaar vooruit. Ondertussen moet bekeken worden of samenwerking met de bijzondere begraafplaatsen in Boxtel kan leiden tot een gezamenlijk voldoende blijvende capaciteit in de toekomst. Inmiddels is hierover overleg gestart met de Verrijzenisparochie. In 2009 is de beheerverordening van de begraafplaats geactualiseerd, evenals de uitvoeringsbesluiten omtrent het type graven en de grafdekkingen. Met het in 2010 in werking treden van een nieuwe Wet op de lijkbezorging zal worden getoetst of deze verordening en besluiten aanpassing behoeven. In 2010 is een gedeeltelijke uitbreiding van de urnenmuur voorbereid en gerealiseerd. Uit bezuinigingsoverweging is de realisatie gefaseerd en zal het geplande restant pas na enige jaren worden uitgevoerd. Tevens is in 2010 een gedenkteken voor het doodgeboren kind geplaatst. Gebouwen Medio 2004 heeft een bureau een onderhoudsplanning opgezet van alle relevante gemeentelijke gebouwen. De kosten hiervan waren groter dan de begrote onderhoudslasten. De afdeling RO is nog bezig met het opzetten van een integrale ‘Beleidsnota gemeentelijke gebouwen’ waarvan onder andere de gewenste mate van onderhoud per pand bepaald kan worden. Conform de afspraak, is dat tot aan de vaststelling van het programma door het bestuur, geen renovaties of grote aanpassingen aan de objecten zullen worden opgepakt. Geen enkel pand heeft meer onderhoud gehad dan strikt noodzakelijk. De onderhoudskosten van 2010 zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Het onderhoud was geraamd op € 137.185. De werkelijke onderhoudskosten kwamen uit op € 204.215. Het verschil van € 67.030 gaat ten laste van de reserve. De reserve heeft daardoor een eindstad van € 903.273. Sportaccommodaties In 2007 is door de firma Asset Facility Management een nieuw meerjaren onderhoudsplanning (MOP) voor de sportgebouwen opgesteld. Eveneens is voor het zwembad een MOP opgesteld ten behoeve van zowel de installaties als het gebouw. In het afgelopen jaar is sportcomplex De Braken aangekocht en daarvoor is ook een onderhoudsvoorziening ingesteld, nadat hiervoor een MOP opgesteld is. De totale storting in de voorzieningen was in 2010: € 281.170, en ten laste van de voorziening is aan onderhoud een bedrag van € 421.646 verantwoord. Onderwijsgebouwen Na realisering van diverse verbouwingen van schoolgebouwen en afstoten van leegkomende gebouwen is in 2006 een onderhoudsprogramma opgesteld waarbij tevens de benodigde middelen in beeld komen. Dit meerjaren onderhoudsprogramma (MOP) van schoolgebouwen wordt jaarlijks geactualiseerd. Het onderhoud wordt conform de uitvoeringsprogramma’s gerealiseerd; de financiële uitgaven worden hierop gebaseerd. Dat vindt plaats op basis van het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma. De onderhoudsvoorzieningen lopen, Boxtel totaal bezien, in de pas met de MOP’s. De storting in de voorziening wordt jaarlijks via de gemeentebegroting geëffectueerd. In 2010 is een bedrag van € 197.148 gestort en is ten laste van de onderhoudsvoorziening een bedrag van € 19.116 verantwoord.


119

D.

Financiering

De Wet financiering decentrale overheden is hierbij het wettelijk kader. Onze beleidsuitgangspunten op dit terrein zijn vastgelegd in het treasurystatuut dat door de raad is vastgesteld in december 2001. In december 2009 heeft de raad ingestemd met een wettelijk voorgeschreven aanpassing dat voortaan van banken een AA-rating (was A-rating) is vereist van minimaal twee agencybureau’s. De kasgeldlimiet geeft het maximaal bedrag aan dat met vlottende middelen mag worden gefinancierd; de kasgeldlimiet 2010 bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal, derhalve 8,2% x € 80,6 mln. = € 6.605.000. Op basis van de rekeningcijfers resulteert een hogere limiet nl. 8,2% x € 85 mln. = € 6.970.000. Het begrotingstotaal is hoger geworden dan oorspronkelijk begroot vanwege de begrote bestuursrapportages en de bestemming van het jaarresultaat 2009, inclusief overhevelingen. Elke gemeente loopt een financieel risico wanneer de rente onverwacht stijgt. Door te zorgen voor voldoende spreiding in de rentetypische looptijden van de leningenportefeuille kunnen de effecten van een renteverandering worden afgevlakt. Een en ander wordt tot uitdrukking gebracht door het begrote renterisico (het te herfinancieren bedrag bij renteaanpassing na 10 jaar vermeerderd met de aflossingen) af te zetten tegen de renterisiconorm. De renterisiconorm voor 2010 bedraagt 20% van het begrotingstotaal, derhalve 20% van € 80,6 mln. = € 16,1 mln. Op basis van de rekeningcijfers resulteert een renterisiconorm van € 17,0 mln. Met betrekking tot het renterisico geldt dat in 2010 er geen leningen waren waarvoor een tienjaarlijkse renteaanpassing aan de orde was. De aflossingen op de vaste schuld beliepen in 2010 een bedrag van € 3.906.000. Overigens betrof € 323.000 hiervan nog aflossingen in verband met doorverstrekte leningen woningbouw; over dit bedrag wordt geen renterisico gelopen. Conclusie is dat zowel op begrotingsbasis als op basis van de jaarrekeningcijfers het renterisico ruimschoots binnen de norm is gebleven. Staat van kapitaallasten Deze is opgenomen in bijlage 4. De totale rentelasten zijn in 2010 uitgekomen op € 5.194.000 (oorspronkelijk begroot was € 5.308.000), de rentebaten op € 1.081.000 (begroot was € 885.000). De afschrijvingslasten zijn in 2010 uitgekomen op een bedrag van € 3.855.000. Het bedrag van de aflossingen kende in 2009 een omvang van € 3.906.000, in 2008 was dat € 3.655.000. Renteontwikkelingen Begroot werd een rentepercentage van 5% voor nieuw aan te trekken leningen. De rente is in 2010 echter nauwelijks gestegen. Voor een aan te trekken 20-jarige lineaire geldlening moest aan het begin van 2010 een rente betaald worden van 3,6%, aan het eind van het boekjaar was dat 3,75%. Gemiddeld genomen neemt Boxtel per ongeveer € 7 mln. aan langlopende leningen op. In 2010 waren evenwel voldoende middelen aanwezig waardoor het aantrekken van een langlopende lening verschoven is naar februari 2011. Voor de korte rente werd in 2010 een rentepercentage van 4% begroot. De in 2009 gedaalde korte rente is in de loop van 2010 weliswaar gestegen, maar bleef op een laag niveau gehandhaafd. Voor 3 maands kasgeld moest aan het begin van het jaar minder dan 1% betaald worden (0,74%), aan het einde van het jaar net iets boven de 1% (1,06%). Boxtel heeft in de loop van 2010 geen kort geld opgenomen. Overtollig geld werd uitgezet via de streekrekening bij de Rabobank, waarmee indirect een opbrengst ten goede kon komen aan de ontwikkeling van Het Groene Woud.

120


E.

Bedrijfsvoering

Algemeen De Bedrijfsvoering van de Gemeente Boxtel betreft de sturing en beheersing van zowel alle primaire als alle secundaire processen binnen een organisatie, de wijze waarop financiële, personele en fysieke middelen worden ingezet om zo effectief en efficiënt mogelijke afgesproken doelen te bereiken. Op basis van deze definitie zijn de volgende instrumenten een onderdeel van de bedrijfsvoering: organisatiestructuur, financieel beheer, Personeel, I&A en Systeembeheer, Communicatie, Huisvesting, Facilitaire Zaken, tractiemiddelen en kwaliteitszorg. Bedrijfsvoering bestaat uit deze facetten welke hieronder per facet toegelicht worden. Door het actief beheren van de bedrijfsvoering wordt ook ingespeeld op de groeiende maatschappelijke aandacht voor het functioneren van de gemeentelijke overheid. Organisatiestructuur Begin van de jaren negentig werd gekozen voor een platte organisatie met een minimum aan leidinggevende niveaus. In dat model moest sprake zijn van afdelingen en afdelingshoofden welke verantwoordelijkheid dragen voor hun producten en dus ook voor alle facetten van hun bedrijfsvoering (integraal management). Dat model laat zich goed vergelijken met het z.g. directiemodel wat de laatste jaren in gemeenteland veel opgeld doet. Dat organisatiemodel wordt tevens gekenmerkt door het leggen van zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zo diep mogelijk in de organisatie, dus bij de medewerkers. In de gehele achterliggende periode heeft de organisatie zich voortdurend aangepast aan veranderende omstandigheden. Dat is evenwel nooit gepaard gegaan met energieverslindende reorganisaties, maar is steeds langs de weg van natuurlijke evolutie gegaan, via een continu ontwikkelingsproces. De organisatie en de medewerkers hebben in dat opzicht steeds blijk gegeven van een grote flexibiliteit. De stabiliteit die daarmee werd geschapen heeft ons al die jaren bepaald geen windeieren gelegd. Financieel beheer Krachtens verordening 213a is in 2010 een eigen onderzoek gedaan, nl. de evaluatie van het beleidsprogramma 2006-2010 ‘Samen leven, ruimte geven’. De resultaten hiervan zijn nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 gepresenteerd. Nadat het rijk forse bezuinigingen had aangekondigd, zowel op de Gemeentefondsuitkering als op andere specifieke uitkeringen heeft de gemeente Boxtel in 2010 een omvangrijke ombuigingsoperatie doorgevoerd in het kader van de opstelling van de Begroting 2011-2014. In dat kader is ook besloten voortaan geen begrotingskrant meer huis aan huis te verspreiden. Zowel over de door de raad vastgestelde begroting als over het vastgestelde jaarverslag zal in Brabants Centrum worden gepubliceerd en voorts zal een publieksvriendelijk versie van deze 2 producten (a la de begrotingskrant) op de website van de gemeente Boxtel worden geplaatst. In mei 2010 is het Jaarverslag 2009 door de raad vastgesteld inclusief een goedkeurende accountantsverklaring voor zowel getrouwheid als voor rechtmatigheid. De controle van onderhavige jaarrekening 2010 is nog door Deloitte geschied, maar dat is nog geen zekerheid voor de jaarrekening 2011. Immers op 5 juli 2011 zal de raad een nieuw contract afsluiten voor de komende 4 jaar. De Rekenkamer heeft in 2010 rapporten over het subsidiebeleid in Boxtel en over de uitvoering van de WMO gepresenteerd. Naar aanleiding van eerstgenoemd onderzoek heeft de raad in december 2010 een nieuwe subsidieverordening vastgesteld. Personeel In het achterliggende jaar is de organisatie geconfronteerd met beduidend minder vacatures dan in andere jaren. De invulling daarvan is vlekkeloos verlopen. Boxtel kan nog steeds beschikken over werknemers die niet alleen vakinhoudelijke kennis en vaardigheden bezitten, maar vooral ook visie kunnen ontwikkelen, uitdragen, uitwerken en in onze praktijk kunnen implementeren. Er zijn in het afgelopen jaar weer vele ovt-trajecten georganiseerd. Deze zijn vooral gericht op ontwikkeling van competenties. Het ziekteverzuim is voor het eerst gedaald onder de 4 procent. In het budget salarissen en sociale lasten zijn nauwelijks wijzigingen opgetreden ten opzichte van de begrote bedragen.


121

Het afgelopen jaar hebben meer werknemers gebruik gemaakt van de faciliteit om vrijwilligerswerk te verrichten. Voor concretere informatie wordt verwezen naar het sociaal en arbo jaarverslag. I&A Informatisering en Automatisering In 2009 is begonnen met het project voor de vervanging van onze kantoorautomatisering. Denk daarbij aan de pc’s, servers, software etc. In 2010 waren de servers en besturingssoftware vervangen en de oude applicaties zijn allemaal weer geïnstalleerd in de nieuwe omgeving. Periodiek wordt verantwoording afgelegd aan het Bestuur over de voortgang van dit project voor zowel de impact op de bedrijfsvoering als in financiële zin. De STIP notitie (verbetering dienstverlening) kon in 2010 niet verder geïmplementeerd worden omdat eerst het project vervanging kantoorautomatisering uitgevoerd moet zijn en functionaliteiten in omgeving zoals de organisatie deze voorheen kende, moet werken. Communicatie Communicatie dient de gemeentelijke activiteiten te ondersteunen. Daarbij spelen de drie takken van communicatie binnen de organisatie ieder een rol. • Publiekscommunicatie – via het Brabants Centrum, www.boxtel.nl en de Leeshoek in de Publiekshal wordt de burger geïnformeerd over al die dingen die hij moet weten om prettig te kunnen wonen in de gemeente Boxtel: bekendmakingen over vergunningen en werkzaamheden, openingstijden etc. De publiekscommunicatie wordt verder ontwikkeld door de digitale en klassieke media nog verder met elkaar te verweven. Doelen: kostenbeheersing, een blijvend aanbod van zoveel mogelijk verschillende media en een verdere vergroting van de continuïteit. • Projectcommunicatie – met behulp van de Leidraad communiceren bij Projectmatig Werken zetten we communicatie in om een goede realisatie van projecten te ondersteunen. Deze leidraad is inmiddels een beproefd hulpmiddel waarmee projectcommunicatie wordt vormgegeven. Kernwoorden bij projectcommunicatie zijn planning, vooruit werken, interne communicatie, persoonlijk contact en standaardisering van communicatiemiddelen. In de komende jaren gaan we langs die lijn communicatie actief inzetten. Burgerparticipatie is m.n. rond projecten normaal en wordt, via de Boxtelse Participatieladder en de daarmee geïntegreerde Inspraakverordening, ingezet. Kernwoord bij burgerparticipatie is wederom persoonlijk contact. Daarnaast is het aangaan van de dialoog met belanghebbenden belangrijk. Burgerparticipatie is een manier om groepsbelangen en het algemeen belang af te stemmen. Voor particuliere of individuele belangen zijn andere procedures, zoals bezwaar of beroep. In samenwerking met de afdelingen wordt de projectcommunicatie van de gemeente geëvalueerd en geactualiseerd. • Concerncommunicatie – de gemeentelijke bezuinigingen hebben ook invloed op de gemeentelijke communicatie. Het meest direct is de invloed op de gemeenterubriek in Brabants Centrum. Hiervoor is nog maar € 100.000 beschikbaar, wat een halvering van het aantal wekelijkse pagina’s betekent. In samenwerking met de afdelingen is er budget gevonden om de vermindering te beperken tot één pagina per week. De klassieke media van de gemeente vormden altijd de grootste kostenpost. De invoering van de nieuwe huisstijl heeft mede tot doel deze kosten te beperken. Door te werken met voorbereide sjablonen worden de kosten teruggedrongen en tegelijkertijd de eenheid in de gemeentelijke communicatie sterk vergroot. Een nog verdere verweving van online en klassieke media is nodig om de bezuinigingen verder vorm te geven Huisvesting Door frequente herschikkingen binnen afdelingen en tussen afdelingen onderling (zie onderdeel Bedrijfsvoering) wordt de beschikbare vloeroppervlakte meer en meer van optimaal naar maximaal benut. In het managementoverleg is afgesproken dat daar waar werkplekken uitgebreid of vervangen moeten worden standaard flexibel instelbare, kleinere bureaus aangekocht. Om een zo efficiënt mogelijk benutting van het beschikbare vloeroppervlak te verwezenlijken binnen de grenzen van ARBO-normen wordt een vervroegde afschrijving van te groot meubilair voor lief genomen. Uitbreiding van het gebouw of uitwijken naar een dislocatie wordt tot dusver hiermee voorkomen. In 2010 is veel voorbereidend werk gedaan voor de herinrichting van de raadzaal en een betere voorziening in de overige vergaderzalen van het gemeentehuis en de Werf. In het kader van Het Nieuwe Werken is in 2010 een extern onderzoek uitgevoerd waarbij een viertal toekomstige bouwkundige varianten zijn bekeken.

122


Facilitaire Zaken Het ondersteunen van het personeel in het voorzien van kantoormiddelen en benodigdheden is een belangrijke taak. Verschillende afdelingen hebben nieuwe bureaus ontvangen en sommige zijn verhuisd naar andere locaties. De afgelopen jaren heeft FZ dankzij goedkoop inkopen voordelen behaald waardoor de uitgaven ondanks de marktconforme prijsstijgingen binnen de budgetten bleven. Tractiemiddelen Voor uitvoering van haar taken is Openbare Werken mede afhankelijk van de ter beschikking staande tractiemiddelen. Hierbij is een spanningsveld voelbaar tussen de beschikbare financiële middelen en de gestelde eisen aan de benodigde tractiemiddelen. Degelijkheid, betrouwbaarheid en tevens betaalbaarheid zijn de sleutelwoorden in deze. Aan dit rijtje dient ook de ARBO toegevoegd te worden. De tractiemiddelen zijn voor een (groot) deel van de werkdag de werkplek van de buitendienstmedewerkers. Ook bij de uitvoering van de werkzaamheden buiten neemt de ARBO een belangrijke plaats in. Binnen de aanschaf van de tractiemiddelen en aanverwante hulpmiddelen zien we vaker de noodzaak tot de aanschaf van hulpmiddelen als een kraan voor het verplaatsen van zware pompen e.d. noodzakelijk worden. Deels worden dergelijke hulpmiddelen aangeschaft behorende bij een tractiemiddel en deelt vindt de aanschaf plaats t.l.v. de gemeentewerf. De keuze is afhankelijk van de plaats waar het hulpmiddel wordt aangebracht. Hulpmiddelen voor tractiemiddelen worden ook nadrukkelijk gelet op de duurzaamheidaspecten van de aan te schaffen tractie. Zo wordt, indien mogelijk, steeds de meest moderne techniek in schone motoren aangeschaft. In 2011 zullen daarom ook proeven worden gedaan voor aanschaf van busjes die op aardgas rijden. In 2010 zijn een tweetal nieuwe tractiemiddelen aangeschaft. De hoogwerker is aangeschaft en de tweewielige trekker is vervangen. Een tweetal grote vervangingen zijn uitgesteld. De vervanging van de grote vrachtwagen is opgeschoven alsmede de vervanging van de huisvuilwagen. De laatste is opgeschoven naar 2013 i.h.k.v. de doorgevoerde bezuinigingen. Voor 2011 staan een aantal vervangingen op stapel. O.a. wordt het riooldoorstroomapparaat vervangen en de trilo zuigwagen staat gepland voor vervanging. Bij vervanging van groot materieel zal uiteraard rekening worden gehouden met de drempelbedragen voor Europese Aanbestedingen per 1-1-2011 (€ 193.000). Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg is op systematische en doelgericht wijze werken aan je kwaliteit. Dit is meetbaar aan de hand van klanten tevredenheidsonderzoek die periodiek bij burgers wordt gehouden. In 2010 is het Document Management Systeem (DMS) en Record Management Applicatie (RMA) geïmplementeerd en uitgebouwd. Daarmee is een stap gezet in de verdere digitalisering en optimalisering van onze bedrijfsprocessen. Digitalisering is de motor voor de verdere doorontwikkeling van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Prestatie-indicatoren paragraaf bedrijfsvoering rapportcijfer: waardering gemeentelijke organisatie kwaliteit dienstverlening ziekteverzuimpercentage

2006

2007

2008

2009

2010

5,9 5,8 6,4 6,0 *) 7,0 6,0 *) 5,80% 5,40% 5,27% 4,70% 3,94%

(Bron: Staat der Gemeente 2006, 2007, 2008, 2009)

*) vanaf 2010 niet meer van toepassing in het onderzoek


123

F.

Verbonden partijen

Algemeen Deze paragraaf gaat in op de inhoudelijke aspecten en financiële effecten van de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert. In deze paragraaf worden de belangrijkste verbonden partijen opgenomen die vallen onder de definitie verbonden partijen van de comptabiliteitsvoorschriften (BBV). Bij de uitwerking worden de volgende onderdelen beschreven: 1. Doelstelling 2. Activiteiten 3. Omvang van de financiële betrokkenheid. 4. De visie van de gemeente per verbonden partij in relatie met de programmagroepen 5. En de beleidsvoornemens van de verbonden partijen zelf. De belangrijkste verbonden partijen zijn behandeld. Deze informatie is relevant omdat de verbonden partijen taken uitvoeren die normaal of (deels) door de gemeente zelf worden gedaan of omdat er sprake is van een aanmerkelijk financieel belang. De belangrijkste Verbonden partijen zijn: 1. Stadsgewest 2. WSD 3. GGD Hart voor Brabant 4. Ambulancedienst 5. Veiligheidsregio Brabant Noord 6. Bank Nederlandse Gemeenten 7. Brabant Water Stadsgewest Op 29 april 1965 besloot de gemeenteraad om deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling ‘Regeling Stadsgewest 's-Hertogenbosch’. Doelstelling was een harmonische ontwikkeling van de samenwerkende gemeenten krachtig te bevorderen door een hechte bestuurlijke samenwerking. In 1997 werd besloten om samenwerking in stadsgewestverband te beëindigen. Het stadsgewest werd voortvarend afgebouwd in de loop van 1998. Al snel bleek dat niet alle stadsgewestelijke taken direct konden worden afgestoten. Het stadsgewest blijft nog steeds verantwoordelijk voor het voormalig personeel (uittreding / wachtgeldregelingen) en de exploitatie van de afvalberging ‘De Vlagheide’. Een stadsgewestelijke begroting blijft daardoor noodzakelijk en financiële risico's blijven bestaan, totdat het (wettelijk) mogelijk is om de gezamenlijke taakuitvoering te beëindigen. Na de afbouw van het oude stadsgewest blijven de volgende financiële verplichtingen in de begroting van Boxtel over: - convenant uitplaatsing personeel; - verplichtingen voormalig personeel (wachtgeld, uitbesteding aan Den Bosch, uittreding); - exploitatie en nazorg afvalberging ‘De Vlagheide.’ In 2007 zijn er opvallende wijzigingen geweest in de financiële risico’s van De Vlagheide. Boxtel deelt naar ± 11% in die risico’s welke volgens huidige inzichten bestaan uit: - Doelvermogen ± € 2,3 mln. - Bovenafdichting ± € 4,4 mln. - Mogelijk uitstel overdracht Vlagheide aan provincie met een jaar ± € 1 mln. Boxtel zou dus mogelijk aangesproken kunnen worden voor ± € 850.000 (11% van ± € 7,7 mln., prijspeil 31-12-2006). In de periode 2007-2012 raamt Boxtel de prijsstijgingen op ± € 100.000. De voorziening ‘Nazorg Vlagheide’ die onze gemeente aanhoudt voor dekking van deze risico’s heeft een omvang van € 950.000 per 1 januari 2009. Deze voorziening blijft gelijk tot en met 2015. Volgens de laatste inzichten van het Stadsgewest ligt de overdrachtsdatum rond 2015. WSD De WSD is een gemeenschappelijke regeling om de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit te voeren. De activiteiten van de WSD zijn er op gericht om uitvoering te geven aan de in de wet neergelegde

124


zorgplicht op het gebied van aanbieden van aangepast werk voor mensen die vanwege een handicap geen kans hebben op de reguliere arbeidsmarkt. De WSD bestaat uit 11 deelnemende gemeenten. WSD heeft vijf resultaatgebieden bepaald: • Meer mensen naar zo regulier mogelijk werk; • Meer Sw-plaatsen; • Groei op nieuwe markten; • Hogere klanten medewerkerstevredenheid; • Beter exploitatieresultaat. Middels de modernisering van de Wsw zijn per 1 januari 2008 nieuwe wettelijke kaders van kracht geworden met een versterking van de regierol van de gemeenten. De kern blijft de uitvoering van de Wsw met aanvullende dienstverlening in de domeinen van de Wmo en WWB. De rijksbijdrage (€ 9.905.000) sluist de gemeente Boxtel elk jaar door naar de WSD. Verder levert Boxtel een bijdrage in de bestuurskosten. De gemeente Boxtel krijgt bij een positief bedrijfsresultaat een deel van de bestuurskosten terug. De rest van het positieve bedrijfsresultaat is de afgelopen jaren gereserveerd door de WSD. Gemeenten hebben nog geen winstuitkering ontvangen. Dit was eerder (In de jaarrekening 2008 van de WSD) wel voorzien voor het jaar 2010, maar in verband met de door het rijk opgelegde bezuinigingen voor Wsw-bedrijven staat het bedrijfsresultaat onder druk. GGD (Hart voor Brabant). De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling waaraan 29 gemeenten uit de regio’s Midden-Brabant (Tilburg), ’s-Hertogenbosch en Brabant Noordoost (Oss) deelnemen. De GGD voert namens de betrokken gemeenten de Wet collectieve preventie volksgezondheid uit. Een en ander in relatie tot het leveren van een bijdrage aan de ‘Openbare Gezondheidszorg.’ De financiële bijdrage van de gemeente (€ 448.000 in 2010) is opgenomen in programma 8 Zorg. Regionaal Ambulance Voorziening (RAV) Gemeenten zijn in het kader van de Wet Ambulance voorziening verantwoordelijk voor het instellen van een centrale post voor het ambulancevervoer (CPA). De doelstelling voor de RAV is verlenen van ambulancevervoer in de regio. De gemeenschappelijke regeling heeft de vervoersbehoefte in kaart en gezorgd ervoor dat er centrale posten worden gebouwd. Onze gemeente heeft ook een post gekregen. De activiteiten van de RAV bestaan uit: het instellen en in stand houden van een ambulancevoorziening t.b.v. het werkgebied; in stand houden van een meldkamer; het vaststellen en uitvoeren van de Regionaal Ambulance Plan en een bijdrage leveren aan de GHOR t.b.v. de Veiligheidsregio. De financiële betrokkenheid: de gemeentelijke bijdrage aan de RAV in 2010 is recentelijk gedaald van € 0,94 per inwoner naar € 0,44 per inwoner. Voor Boxtel derhalve een bijdrage van € 13.375 in 2010. Hierin zit de bijdrage voor de C1000 infrastructuur en de meerkosten publieke organisatie. De gemeentelijke bijdrage voor de lasten voor de RBF (Regeling Bezwarende Functies), de voormalig FLO, bedraagt nog maar 5% (dat was 40%). In 2010 heeft Boxtel hierdoor € 60.465 terug ontvangen. De visie van de gemeente is vrij eenvoudig, vervoer van zieken en patiënten. De RAV dient niet teveel beleid te creëren. In 2011 gaat de nieuwe wetgeving WAZ (Wet Ambulance Zorg) van start. Het ambulancevervoer wordt geprivatiseerd. De effecten daarvan zijn nu nog niet zichtbaar. Veiligheidsregio Brabant Noord De Gemeenschappelijke Regeling is gestart in 2007. De Hulpverleningsdienst (HVD), Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk MeldCentrum (GMC) zijn business units van deze Regeling geworden. De Veiligheidsregio bestaat uit 21 deelnemende gemeenten die elk een bijdrage per inwoner betalen. De Veiligheidsregio verlegt de BTW naar de gemeenten waardoor het tarief, netto lager wordt. De gemeente is vertegenwoordigd in Financiële commissie van de Regio en in het algemeen bestuur. De doelstelling van de veiligheidsregio is het afstemmen van de rampenbestrijding, crisisbeheersing en alarmeringen en verbindingen tussen hulpverleningsdiensten. Op basis van deze regeling gaan de politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en ambulancezorg binnen het grondgebied van de Politieregio Brabant-Noord op genoemde terreinen afstemmen. De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op verlengd bestuur en heeft een behoorlijke invloed op de waarborging van de regionale veiligheid. Het gemeentelijke beleid komt in de gemeenschappelijke regeling tot uitdrukking.


125

De activiteiten van de Veiligheidsregio betreffen o.a. creëren regiobeleid, training brandweerlieden, organiseren regionale rampenoefeningen etc. Het beleid van de veiligheidsregio is gebaseerd op de richtlijnen en circulaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast maakt de beroepsgroep ook richtlijnen m.b.t. hun vakgebied. De Veiligheidsregio heeft een hoog ambitie niveau. Het hogere ambitie niveau is vertaald in een regionaal beleidsplan 2004 welke in 2010 of 2011 wordt vervangen. Het GMC is nu een onderdeel van de Veiligheidsregio en de deelnemende partijen zijn de gemeenten, Politie en de GGD. De doelstellingen van het GMC zijn: de meldactiviteiten van de partijen te bundelen om organisatorische en financiële voordelen te behalen. De financiële betrokkenheid van de gemeente ziet er als volgt uit: de gemeentelijke bijdrage in 2010 is € 10,348 per inwoner en het aantal inwoners is geraamd op 30.281, een totale bijdrage van € 308.806 derhalve. Daarnaast is de verlegde BTW € 24.813. Tevens betaalt de afdeling € 21.800 voor reddingsvoertuigen van de regio. De visie van de gemeente: samenwerking met andere gemeente op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid in de vorm van de gemeenschappelijke Regeling. De minimale uitvoering is gebaseerd op de wettelijke voorschriften. De beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio hebben hoofdzakelijk betrekking op de ontwikkeling met het Meldcentrum en de hieraan gekoppelde brandweer reorganisatie. Vanaf 2011 heet de Veiligheidsregio Brandweer Brabant Noord. Bank Nederlandse Gemeenten De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), onze huisbankier, is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Onze gemeente bezit 53.385 aandelen (à € 2,50) en heeft daarmee, naast een financieel belang, zeggenschap via het stemrecht op de aandelen. Ondanks de nog altijd onzekere marktomstandigheden kijkt de BNG terug op een bijzonder positief jaar 2010. Er waren recordscores met betrekking tot nieuwe kredietverlening en marktaandelen. De nettowinst over 2010 is uitgekomen op € 257 mln. (over 2009 € 278 mln.). Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om € 128 mln. uit te keren, dat is € 2,30 per aandeel (vorig jaar € 2,49 per aandeel). Het liquiditeitsprofiel van BNG is vorig jaar verder verbeterd, de triple A-ratings van de bank zijn herbevestigd en het vertrouwen van beleggers in BNG is gehandhaafd. De BNG ziet de resultaatontwikkeling 2011 met vertrouwen tegemoet. Brabant Water Brabant Water is geen gemeenschappelijke regeling maar de gemeente heeft wel een aandelenpakket in dit semipublieke bedrijf, nl. 27.694 aandelen à € 0,10. De opbrengsten zijn nihil, omdat besloten is eerst de solvabiliteit op peil te brengen alvorens dividend uit te keren. De onderneming ontwikkelt zich voorspoedig.

126


G.

Grondbeleid

Algemeen Het Grondbeleid is er op gericht om de doelstellingen uit het beleidsprogramma te realiseren. Het gaat om doelstellingen op het gebied van Volkshuisvesting, Economische Zaken, Groen, e.d. Beleidskaders op het gebied van Grondbeleid zijn vastgelegd in de nota Grondbeleid 2009 – 2012. In deze paragraaf komen de volgende zaken aan de orde: 1. visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van doelstellingen van programma’s; 2. aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 3. notitie tot optimalisatie van de grondexploitatie; 4. actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grondexploitatie; 5. onderbouwing van de geraamde winstneming; 6. beleidsuitgangspunten van reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s. Het bij het Programmajaarverslag 2010 gevoegde Jaarverslag Grondexploitatie 2010 kan worden gezien als een gedetailleerde uitwerking van deze paragraaf (G). Nota Grondbeleid 2009 – 2012 De nota Grondbeleid 2009 – 2012 is tot stand gekomen op basis van interne behoefte om het grondbeleid inzichtelijker en transparanter te krijgen, het grondbeleid te gebruiken als strategisch instrument. Grondbeleid wordt ingezet om doelstellingen op andere beleidsterreinen te ondersteunen of te verwezenlijken. Voor de bepaling van het grondbeleid zijn hierom van belang de beleidsvisies en – doelstellingen die raakvlakken hebben met grondbeleid. Boxtel wil regie hebben op de ruimtelijke ontwikkelingen, per situatie keuze hebben over het in te zetten instrumentarium van het grondbeleid, zodanig dat er een gezonde financiële bedrijfsvoering is binnen de grondexploitatie van de gemeente en inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen. Notitie tot optimalisatie van de grondexploitatie In de commissie Ruimtelijke Zaken van april 2010 is de jaarrekening grondexploitaties behandeld. Naar aanleiding daarvan is er een notitie tot optimalisatie van de grondexploitatie gemaakt. Team grondzaken heeft de grondexploitaties geactualiseerd en herzien. Daarnaast is gekeken naar financiële optimalisatiemogelijkheden binnen alle grondexploitaties en de mogelijke inzet van strategische gronden. Tevens zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van de voormalige schoollocaties onderzocht en zijn de belangrijkste risico’s onder de aandacht gebracht. De notitie is in de commissie Ruimtelijke Zaken van september 2010 besproken. In 2011 wordt een plan van aanpak gemaakt om de voorgestelde optimalisaties, voor zover dat mogelijk is, door te voeren. De optimalisatiemogelijkheden zijn een eerste stap in de goede richting en een opmaat om er voor te zorgen dat er in de toekomst nog meer mooie ontwikkelingen uit de grondexploitatie gerealiseerd kunnen worden. Exploitatie – opzetten In het grondbedrijf is een aantal complexen opgenomen. Het gaat om de volgende soort complexen: - complexen onder handen werk; - complexen zonder kostprijsberekening; - gronden in beheer. Een overzicht van de diverse exploitatieopzetten is weergegeven in het jaarverslag Grondexploitatie 2010. Per complex wordt de voortgang beschreven en wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken. Ook wordt in het jaarverslag Grondexploitatie 2010 inzicht gegeven in de stand van zaken van complexen zonder kostprijs en van de gronden in beheer. Reserves grondzaken in relatie tot risico’s Het verloop binnen de reserves en voorzieningen van het grondbedrijf is weergegeven in het jaarverslag Grondexploitatie 2010. Het gaat om de volgende reserves en voorzieningen: - Reserve Grondexploitatie - Reserve bevordering industrievestiging Programmajaarverslag 2010

127

- Reserve omslag grote werken - Reserve Volkshuisvestingsfonds - Voorzieningen grondbedrijf ter afdekking van voorziene verliezen - Voorziening kostenafwikkeling afgesloten complexen. De reserve Grondexploitatie en de voorzieningen voor verliesafdekking Grondbedrijf dienen ter opvang van de diverse voorziene en onvoorziene risico’s binnen de grondexploitatie. Het gaat om risico’s als verwervingsrisico’s, realisatierisico’s en afzetrisico’s. De overige reserves worden gevoed door bijdragen vanuit de grondexploitaties en van ontwikkelaars/private ontwikkelingen. De onttrekkingen ten laste van deze reserves zijn bestemd voor het algemeen belang en niet specifiek voor de grondexploitatie. Weerstandsvermogen Voor de financiële bedrijfsvoering van de grondexploitatie zijn beleidskaders nodig die duidelijkheid geven over o.a. reserves en voorzieningen, overdracht van gelden van de reserve Grondexploitatie naar de Algemene Middelen en risicomanagement en het vermogen om risico’s op te vangen (weerstandsvermogen). In het jaarverslag Grondexploitatie 2010 wordt hier nader op ingegaan. In het jaarverslag Grondexploitatie 2010 staat per complex aangegeven wat de te verwachte prognose is. Door het inzicht in de prognoses per complex en het inzicht in de algemene reserve is weergegeven wat de financiële positie van het grondbedrijf is. Zie hiervoor het jaarverslag Grondexploitatie 2010. RESULTATEN 2010 Behaalde resultaten – Financieel De financiële positie van het grondbedrijf vindt zijn beslag in de reserve Grondexploitatie. Mede vanwege nagekomen baten van eerder afgesloten complexen is de stand van de reserve Grondexploitatie met € 0,5 mln. gestegen en per 31-12-2010 uitgekomen op een stand van € 0,6 mln. Ondanks deze ontwikkeling is nog steeds sprake van een zorgwekkende positie vanwege onder andere, vertraging in de realisatie van plannen, verhoging van getroffen verliesvoorzieningen en hogere rentekosten. Voor een verder toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag Grondexploitatie 2010. Prognoses In het jaarverslag Grondexploitatie 2010 staat per complex aangegeven wat de te verwachte prognose is. Het project Selissenwal is in 2010 afgesloten en hiervoor is de verliesvoorziening ingezet om de resterende boekwaarde te kunnen verrekenen. De projecten, waarvan nu verwacht wordt dat ze negatief zullen worden afgesloten en waarvoor een voorziening is getroffen zijn - Bedrijventerrein Vorst - In Goede Aarde II - Vicaris van Alphenlaan - Van Salmstraat Spoorzone - Princenlant - Witte School - Pantarhei/Tielen. De verwachting is dat het project Heideweg positief afgesloten kan worden. Voor een overzicht van de verwachte resultaten verwijzen wij naar het jaar verslag Grondexploitatie, deel B Financieel jaarverslag, punt 3 overzicht van reserves en voorzieningen. Belangrijkste ontwikkelingen Ondanks de crisis zijn we er in geslaagd gronden te verkopen, zodat de belangrijkste risico’s die zich in 2010 hebben voorgedaan opgevangen zijn binnen de lopende exploitaties. De kredietcrisis in de bouw is nog niet voorbij. Ook in de Boxtelse ruimtelijke ontwikkeling (in het grondbedrijf) is dit merkbaar. De effecten zijn duidelijk zichtbaar geworden, in de vorm van risico’s als het niet opstarten van projecten, moeilijker gronden afzetten, etc. Toch moet de aandacht binnen de exploitaties blijvend gericht zijn op het voortzetten van de ontwikkelingen zodat de rentelasten (ruim € 1,0 mln.) en

128


voorzieningen (-/- € 1,3 mln.) niet oplopen. Tevens mogen bestemmingsplannen geen reden tot vertraging zijn. Ladonk-Vorst In verband met de gewijzigde marktomstandigheden en inzichten wordt momenteel in overleg met een vertegenwoordiging van ondernemers en de BOM/BHB gewerkt aan de actualisatie van de ontwikkelingsvisie Ladonk-Vorst. Onderzocht wordt nog op welke wijze zowel Vorst 1 als 2 in de toekomst ontsloten worden. Waar mogelijk worden de resultaten verwerkt in het nog op te stellen bestemmingsplan Ladonk-Vorst. In de optimalisatienotitie voor de grondexploitatie is Vorst herzien en is een aantal optimalisatievoorstellen gedaan die voor zover mogelijk ingepast worden in de ontwikkelingsvisie. Spoorzone De huidige plannen voor de Spoorzone passen binnen het geldende bestemmingsplan zodat de gronduitgifte van de stationszone ter hand is genomen. Het door van ontwikkelaar opgestelde herstructureringsplan is hierbij leidend. Het creëren van een pleinfunctie wordt –in verband met de crisis- nu niet ter hand genomen. Het complex is voor de optimalisatienotitie grondexploitatie volledig herzien. Bedrijventerreinen Ladonk III en Daasdonk Op de bedrijventerreinen Ladonk III en Daasdonk zijn in 2010 gronden verkocht. Beide complexen zijn in een eerder jaar afgesloten zodat na verrekening van de kosten de netto opbrengsten toegevoegd zijn aan de algemene reserve grondexploitatie. Princenlant Ondanks de economische crisis is er overeenstemming bereikt over de afname van de grond voor fase 3 Princenlant. De bouwrijpe grond voor fase 3 is in augustus 2010 geleverd aan de ontwikkelaar. Na de zomervakantie van 2010 is de ontwikkelaar gestart met de bouw van fase 3. Er loopt nog een beroepsprocedure maar desondanks is de verwachting dat de bouw van fase 3 onherroepelijk zal worden. Aansluitend aan fase 3 wil de ontwikkelaar starten met de uitvoering van fase 4. Ten aanzien van fase 5 is de realisatie afhankelijk van de in 2009 vastgestelde onderwijscarrousel. e e Voor de 3 en 4 fase Princenlant is bij de provincie een verzoek voor ISV subsidie ingediend. Begin 2011 wordt beoordeeld of er daadwerkelijk subsidie wordt toegekend. Selissenwal In 2010 is de exploitatie Selissenwal afgesloten na verrekening met de hiervoor bestemde verliesvoorziening van € 1,2 mln. Voor het laatste deel van de realisatie van Heerewaerde is in 2010 een apart budget beschikbaar gesteld. Op basis van aangegane verplichtingen is vanuit dit budget nog een voorziening beschikbaar van € 131.500. Met de afronding van de herstructurering fase 1 is een mooie ontwikkeling binnen de gemeente Boxtel gerealiseerd waarop men trots kan zijn. In Goede Aarde Het woningbouwprogramma in In Goede Aarde kent nog 2 deelprojecten, te weten Zonnegolven en Hoeve. Zonnegolven is te onderscheiden in twee deelprojecten Zonnegolven II en de UW locatie. In Zonnegolven II is het eigendom dermate versnipperd dat zelfrealisatie niet mogelijk is. In 2010 is besloten om tot onteigening over te gaan. Eerst nadat die procedure is afgerond of alsnog tot overeenstemming met eigenaars is gekomen, kan de gemeente dit deel tot realisatie brengen. Gelet op de te doorlopen procedures zal realisatie op zijn vroegst in 2012 mogelijk zijn. Ook de UW locatie kent verschillende eigenaars, waaronder de gemeente. Voor deze locatie wordt onderhandeld met AWBS om tot een CPO project te komen. In 2011 zal dit gebied uitgewerkt worden waarna het tot realisatie gebracht kan worden. Project Hoeve is ongenadig getroffen door de economische crisis. Ook in 2010 is ondanks de inzet die er op is gepleegd het project niet van de grond gekomen. Dit komt door de stagnatie in de verkoop van woningen in het dure segment. De gemeente tracht in overleg met de betreffende projectontwikkelaar het project vlot te trekken.


129

Heideweg In dit plan zijn de 12 huurwoningen van stichting Goed Wonen Liempde in 2010 opgeleverd en bewoond. Ook de eerste 27 (CPO) starterswoningen van de Kopersvereniging Liempde zijn e opgeleverd. Dit project zit in 2011 in de afbouwfase en zal in het 1 kwartaal geheel opgeleverd zijn. Tevens zijn er gronden verkocht voor de bouw van twee vrije sectorwoningen. Vanwege de crisis op de op de onroerend goed markt zijn de kavels die ontwikkeld worden door Heijmans nog niet verkocht. De gemeente tracht ook hier in overleg met de betreffende projectontwikkelaar het project vlot te trekken. De gemeente heeft de betreffende projectontwikkelaar een voorstel gedaan teneinde het project vlot te krijgen. Wordt hierover geen overeenstemming bereikt dan zal worden bezien hoe deze grond alsnog daadwerkelijk bebouwd kan worden. De verwachting is dat het plan met een klein positief resultaat kan worden afgesloten. Overige locaties In 2010 is ingezet om voor de locatie Joice (Vicaris van Alphenlaan) met de projectontwikkelaar tot overeenstemming te komen. Vanwege de crisis is dit nog niet gelukt. De ontwikkelaar heeft in 2011 een nieuw woningbouwprogramma voorgelegd waarover nog wordt onderhandeld. Na overeenstemming kan de wijzigingsprocedure worden afgerond en kan tot realisatie overgegaan worden. Voor de ontwikkeling van de Witte School is in 2010 overeenstemming bereikt met stichting Goed Wonen Liempde. In 2011 zal een bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Na afronding hiervan kan de grond overgedragen worden. Voor de Oranjelaan heeft zich een ontwikkelaar gemeld waarmee momenteel onderhandeld wordt. Verloop boekwaarden In de toelichting op de balans (B. Financieel Jaarverslag – hoofdstuk 2) is het verloop in de boekwaarden (in totaal en per complex) weergegeven. Zie punt 3 Vlottende activa – voorraden. Voor een toelichting op het verloop van de boekwaarden wordt verwezen naar hoofdstuk 4 Toelichting per complex van het jaarverslag Grondexploitatie 2010.

130


2

Jaarrekening


131

1

Financiële analyse

In dit hoofdstuk worden het in 2010 behaalde resultaat en de financiële positie ultimo 2010 nader geanalyseerd. Samenvattend geldt dat de jaarrekening 2010 sluit met een resultaat inclusief overhevelingen van € 2.159.000 (vorig jaar € 2.189.000). De overhevelingen vanuit de exploitatie 2010 bedragen € 704.000. Het voor overhevelingen geschoond resultaat komt derhalve uit op € 1.455.000. Middels e de 8 wijziging van de begroting 2011 worden de overhevelingen weer opgevoerd in de begroting 2011 Per saldo steeg het totaal van de reserves en voorzieningen (inclusief jaarresultaat) van € 44,2 mln. per 1 januari 2010 naar € 45,3 mln. per 31 december 2010. Voor een nadere uiteenzetting hiervan wordt verwezen naar paragraaf 1.4.

1.1

Analyse op hoofdlijnen van het exploitatieresultaat

Het resultaat 2010 is bepaald ten opzichte van de begroting na wijziging. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van alle begrotingswijzigingen van 2010. Per wijziging is het effect voor het begrotingstotaal weergegeven. In onderstaande tabel wordt het resultaat van de jaarrekening 2010 ten bedrage van € 2.159.000 nader uitgesplitst. Analyse op hoofdlijnen op beleidsonderwerp Analyse saldo 2010 na resultaatbestemming Overhevelingen Algemene uitkering gemeentefonds Sociale Zaken (producten 606, 607 en 608 excl. uren) Maatschappelijke begeleiding Gezondheidszorg Openbare orde en veiligheid Openbaar groen Onderwijsbeleid Brede school Wilgenbroek Sport Diversen Totaal

bedrag x 1.000 704 453 219 350 70 62 132 348 -107 91 -163 2.159

Toelichting: Overhevelingen Voor beleid dat in 2010 vertraagd is en waarvoor nog geen concrete verplichtingen konden worden aangegaan is in totaal een bedrag van € 704.000 overgeheveld vanuit het jaar 2010 naar een volgend jaar. Tegelijk met de vaststelling van dit jaarverslag 2010 worden bij raadsbesluit van mei 2011 de benodigde bedragen weer beschikbaar gesteld voor aanvulling van de specifieke budgetten van 2011. De overhevelingen betreffen: programma 3

4

5

132

overhevelen Afsluiting Bakhuisdreef Buurt- en wijkwerk Opstellen groenstructuurplan Citymanagement Integrale aanpak centrum Wandelroutenetwerk Het Groene Woud Project vroegtijdige schoolverlaters


bedrag 32.100 6.694 75.367 15.775 60.451 88.116 16.354

6 7

9 10 11 12

Combinatiefuncties Renovatieplan Processiepark Implementatie gemeenschapshuizenbeleid Folder musea Proefboring schaliegas Bodemsanering Opstellen bestemmingsplannen Bijdrage voor paardenwei Lennisheuvel Blootlegging/reconstructie Romeinse boerderij Plaatsing banieren Herinrichting raadzaal en overige vergaderzalen

99.265 27.000 41.447 8.519 19.673 55.953 43.275 50.000 15.458 17.219 31.057 703.723

Algemene uitkering gemeentefonds Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen is afhankelijk van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. Het Rijk hanteert bij de verdeling van het gemeentefonds over individuele gemeenten onder meer de volgende gegevens: - het aantal inwoners; - het aantal jongeren; - het aantal uitkeringsgerechtigden - de oppervlakte van het land; - de grootte van de watergebieden. Dit worden maatstaven genoemd. Er zijn ruim 60 maatstaven. Elke maatstaf heeft een bedrag ‘per eenheid’. De gemeente krijgt dus geld voor iedere inwoner, iedere jongere enzovoort. In 2010 is € 27.237.000 ontvangen uit het Gemeentefonds, € 453.000 meer dan begroot. Een bedrag van € 27.028.000 had betrekking op het jaar 2010 en € 209.000 was een nacalculatie eerdere jaren. In december 2010 is nog een zogenaamde decembercirculaire verschenen, deze is niet meer verwerkt kunnen worden in een begrotingswijziging. In deze decembercirculaire is nog opgenomen een beperkte bijstelling van het WMO-budget (+€ 17.000) in verband met een nabetaling WMObudget 2009 en een verhoging van het budget voor dure woningaanpassingen. Verder is de Gemeentefondsuitkering bijgesteld op basis van een definitieve vaststelling door het CBS van een aantal basiseenheden. M.n. het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal bijstandsontvangers in Boxtel per 31 december 2009 is door het CBS hoger vastgesteld dan wij begroot hadden (op basis van de aanpassing van deze 2 verdeelmaatstaven een positief effect van € 322.000). De aanpassing van de overige maatstaven was per saldo -€ 24.000. In maart 2011 hebben we nog de zogenaamde maartcirculaire ontvangen, waarbij de Gemeentefondsuitkering 2010 gecorrigeerd is voor ontwikkelingen in de landelijke uitkeringsbasis 2010. Met name de landelijke uitkomsten voor de ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers leidt er toe dat de uitkeringsfactor van het Gemeentefonds met 5 punten naar beneden wordt bijgesteld. De OZB en de overige maatstaven doen de uitkeringsfactor per saldo nog met een 1 punt stijgen. De aanpassing van de uitkeringsfactor in de maartcirculaire leidt er uiteindelijk toe dat Boxtel over 2010 € 71.000 minder krijgt uitgekeerd. De ontvangen Gemeentefondsuitkering in 2010 is € 0,8 mln. lager dan in 2009 (toen is € 28.024.000 ontvangen). De Gemeentefondsuitkering is vanaf 2004 gekort vanwege het BTW-compensatiefonds (BCF). Gemeenten kunnen sindsdien betaalde BTW op overheidsactiviteiten rechtstreeks declareren bij het BCF. Dit geldt zowel voor lopende uitgaven als voor investeringsuitgaven. Boxtel heeft in 2010 € 2,8 mln. gedeclareerd (2009 € 3,6 mln.). Sociale zaken Op de producten 606, 607 en 608 exclusief ureninzet is in totaliteit een positief resultaat behaald van € 219.000. Product 606, Inkomensvoorziening, sloot af met een klein positief resultaat van € 4.000. Dit nadat € 338.000 is onttrokken aan de reserve WWB I-deel en nadat een vordering op het rijk van € 376.000 is opgeboekt. Voor inkomensvoorzieningen (beheersproduct 60602) zijn de uitgaven van de gemeente Programmajaarverslag 2010

133

uitgekomen op € 4.158.000 en de inkomsten op € 3.301.000. Van het tekort op het WWB I-deel in enig jaar komt 10% voor rekening van de gemeente. Het meerdere kan gedeclareerd worden bij het rijk (vandaar de opgenomen vordering). Zoals verwacht is het saldo van de reserve WWB I-deel per ultimo 2010 uitgekomen op nul. Ten opzichte van 2009 heeft de gemeente € 501.000 meer uitkeringen verstrekt. Eind 2010 bedroeg het aantal uitkeringsgerechtigden 327 (eind 2009: 326). Bij product 607, Minimazorg, was het overschot iets groter, nl. € 21.000. Door een grotere rijksbijdrage was er een overschot op schuldhulpverlening (+€ 19.000), maar ook op bijzondere bijstand (+€ 17.000) en de kwijtscheldingen (+€ 5.000), terwijl er een tekort was bij het Welzijnsfonds (-€ 21.000). Product 608 ten slotte, Participatie, kende het grootste voordeel, € 194.000. Hiervan is € 101.000 toe te schrijven aan Inburgering (vanwege een voordelige afrekening voorgaande jaren m.b.t. Oudkomers), € 52.000 aan WWB-werkdeel en € 41.000 aan de Wsw. Maatschappelijke begeleiding Op product 620, Maatschappelijke begeleiding, is in 2010 een overschot ontstaan van € 350.000. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn als volgt. De beschikbare gelden voor pakketmaatregelen AWBZ zijn grotendeels niet tot besteding gekomen (+€ 125.000). Daarnaast zijn de bij het vorige jaarverslag gereserveerde gelden voor de afwikkeling van de subsidiëring Delta over de jaren 2007 tot en met 2009 voor minder dan de helft benodigd geweest (+€ 128.000). Ook de exploitatiebijdragen Ursulacomplex kenden een onderschrijding (+€ 80.000) Gezondheidszorg Op 710 basisgezondheidszorg is een overschot van € 70.000. Tegenover de overschotten bij collectieve preventieve zorg en integrale jeugdgezondheidszorg staat een tekort bij het CJG. Openbare orde en veiligheid Met name de budgetten voor bestrijding criminaliteit zijn niet tot besteding gekomen in 2010. Openbaar groen Op het groenbeheer is in 2010 een bedrag van € 107.000 over. Verder is van de begrote € 35.000 uitgaven voor hondenuitlaatplaatsen € 25.000 niet besteed. De niet bestede € 75.000 voor het groenstructuurplan maakt onderdeel uit van de overhevelingen. Onderwijsbeleid Bij onderwijsbegeleiding zijn net als vorig jaar de door de gemeente incidenteel te verstrekken subsidies voor onderwijs- en jeugdbeleid voor minder dan een kwart tot besteding gekomen, er resteert op dit onderdeel een overschot van € 134.000. Daarnaast is er in 2010 een meerinkomst van € 66.000 voor onderwijsachterstandenbeleid en is via de VVE verantwoording een aanvullende nettoopbrengst verantwoord van € 148.000 Brede school Wilgenbroek Nadat in burap 2-2010 het budget voor de brede school De Wilgenbroek met € 154.000 is verhoogd, blijkt er op product 42504 toch nog een tekort te zijn van € 107.000. Voor een nadere verklaring hiervoor wordt verwezen naar Programma 5, Verschillenanalyse begroting 2010-jaarrekening 2010 op blz. 53. Sport Bij de overdekte sportaccommodaties is in 2010 een overschot ontstaan van € 52.000 (waarvan € 20.000 voor zwembad De Dommel). Bij sportsubsidiëring is er een overschot van € 36.000 BOSproject. De niet bestede € 99.000 voor de combinatiefuncties maakt onderdeel uit van de overhevelingen.

134


Analyse op hoofdlijnen op kostensoort Analyse saldo 2010 na resultaatbestemming Goederen en diensten Verrekeningen grondbedrijf Kapitaallasten Energiekosten Eigen personeel Inhuur personeel Overdrachten van het rijk Incidentele subsidies en bijdragen Vaste subsidies en bijdragen Per saldo meer gereserveerd dan begroot Nagekomen baten/lasten voorgaande jaren Diversen Totaal

bedrag x 1.000 3.693 -2.563 963 -70 9 -512 371 1.938 -172 -1.827 387 -58 2.159

Toelichting: Goederen en diensten Bij de aankoop van goederen en diensten (inclusief grondbedrijf) is een onderbesteding opgetreden van per saldo € 3.693.000. Verrekeningen grondbedrijf Belangrijk hier is de mutatie van de boekwaarde, minder dan begroot. Kapitaallasten Vanwege vertragingen bij de uitvoering van diverse investeringen is er een voordeel in de kapitaallasten opgetreden van € 963.000. Van dit bedrag zou overigens een belangrijk deel gedekt worden uit reserves waardoor er minder onttrokken is aan reserves. Ten opzichte van de begroting hebben we positieve renteresultaten behaald op de lange gelden (+€ 23.000), op de korte gelden (+€ 5.000) en op rekening-courant(+€ 110.000). Energiekosten De totale energiekosten zijn uitgekomen op € 530.000, € 70.000 meer dan begroot. Het grootste deel van de overschrijding (€ 41.000) heeft betrekking op motorbrandstoffen, maar ook voor aardgas is meer betaald dan begroot. Eigen personeel Het salarisbudget (incl. bestuur, voormalig personeel, voormalig bestuur en de vrijwillige brandweer) is uiteindelijk per saldo uitgekomen op € 14.935.000 (2009: € 13.791.000), waarmee sprake is van een onderschrijding ten opzichte van het begrote bedrag van € 9.000. De stijging van het salarisbudget ten opzichte van 2009 komt uit op € 1.144.000, dat is 8,3% (vorig jaar 6,7%); daarvan is 1,5% te verklaren door cao-ontwikkelingen. Bij het aantreden van een nieuwe raad en een nieuw college van B&W in 2010 is het accent gelegd op beheersing van de loonkosten en niet zozeer op beheersing van de formatie. Daarom zijn we in het voorjaar van 2010 met een schone lei begonnen; zo zijn eerder opgenomen taakstellingen geschrapt, de wachtgelden van in 2010 vertrokken wethouders toegevoegd evenals de lasten samenhangend met de veranderde methodiek van uitlooptoelagen. Daartoe is in de eerste bestuursrapportage 2010 de salarisbegroting met € 517.000 naar boven bijgesteld. De formatie (afdelingen en secretaris) is in 2010 gegroeid van 229,3 naar 236,3 fte. Dit is conform de begroting en betreft vooral tijdelijke uitbreiding bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. In de tweede bestuursrapportage 2009 zijn reeds de lasten voor 2010 van het RO-project Yes we can 2 ad € 210.000 opgenomen. Inhuur personeel De uitgaven en inkomsten voor inhuur personeel zijn verder beperkt. In 2008 bedroeg het benodigde budget € 2.487.000; in 2009 € 1.989.000 en dit jaar is met externe inhuur een bedrag gemoeid van € 1.479.000. Nadat de post inhuur van personeel in 2008 fors was overschreden, is in 2009 tijdig de


135

begroting gewijzigd. Ten tijde van de opstelling van de tweede bestuursrapportage 2010 (peildatum 1 september 2010) waren er nog geen signalen dat het begrote inhuurbudget van per saldo € 968.000 fors zou worden overschreden. Uiteindelijk blijkt echter wel in 2010 een overschrijding te zijn opgetreden van € 512.000. Dus in de tijd is er sprake van een positieve ontwikkeling, doch niet ten opzichte van de begroting 2010. De overschrijding van de post inhuur is voor een deel toe te rekenen aan posten die een dekking leveren, te weten: - het grondbedrijf (inhuur van € 122.000, in 2009 nog € 275.000); - diverse onderzoek verkeersinvesteringen (inhuur van € 89.000, in 2009 nog € 147.000); - en bouwvergunningen (inhuur van € 180.000, in 2009 nog € 241.000). Voor de inhuur in 2010 voor het grondbedrijf en bouwvergunningen was niets begroot, voor die van de verkeersinvesteringen was € 59.000 meer begroot dan gerealiseerd. Inhuur ten laste van investeringen ad € 89.000 is hier dus wel meegenomen (niet in de betreffende tabel in paragraaf 1.3). Overdrachten van het rijk In totaal is er in 2010 € 43.451.000 ontvangen van het rijk, dat is € 371.000 meer dan begroot. De belangrijkste ontvangst is natuurlijk de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Incidentele subsidies en bijdragen Voor de door de gemeente te verstrekken incidentele subsidies en bijdragen was een bedrag begroot van € 3.329.000. Hiervan is in 2010 slechts € 1.391.000 verstrekt. Bij plattelandsvernieuwing is een overschot ontstaan van € 983.000 (dit overschot is na verrekening met de inkomsten overigens gestort in de reserve Plattelandsvernieuwing). Voorts de toegezegde bijdragen voor bodemsanering (die via de reserve wordt overgeheveld), de niet bestede onderwijsmiddelen, de niet bestede sportmiddelen (BOS) en de middelen voor inburgering. Per saldo meer gereserveerd dan begroot Dit betreft vooral de toevoegingen die afhankelijk zijn van de uitvoeringsprogramma’s 2010 dan wel de resultaten van kostendekkende activiteiten. Nagekomen baten en lasten voorgaande jaren De nagekomen baten en lasten voor de economische categorie 4.2 (overige inkomensoverdrachten) zijn per saldo € 285.000 positief. Die van categorie 3.4 (overige goederen en diensten) zijn € 102.000 positief.

136


1.2

Programmarekening, inclusief overzicht algemene dekkingsmiddelen

In navolgend overzicht worden achtereenvolgens de resultaten per programma weergeven voor bestemming van het resultaat en exclusief de algemene dekkingsmiddelen. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen en een overzicht van de mutaties met reserves per programma. Vervolgens wordt het resultaat na bestemming bepaald. Het resultaat na bestemming bedraagt volgens de begroting voor en na wijziging, nihil. Het werkelijke resultaat na bestemming in deze jaarrekening bedraagt in 2010 € 2.159.000 (2009: € 2.189.000). De afwijkingen tussen begroting en rekening per programma zijn toegelicht in het jaarverslag. Zo is onder punt 4 bij elk programma een toelichting opgenomen van de verschillen op hoofdlijnen tussen begroting en rekening. Realisatie begrotingsjaar 2010 Baten programma's: 1. algemeen bestuur en communicatie 2. openbare orde en veiligheid 3. openbare ruimte en wijkbeheer 4. economische zaken 5. onderwijs 6. sport 7. welzijn 8. zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 9. milieu en duurzaamheid 10. ruimtelijk beleid 11. volkshuisvesting en monumentenzorg 12. financiën Subtotaal algemene dekkingsmiddelen: OZB toeristenbelasting algemene uitkeringen dividend saldo financieringsfunctie saldo BCF overige

Lasten

1.098 32 723 183 1.316 361 220 16.862 6.312 10.205 1.738 3.018 42.068 4.702 24 27.237 133 297

Subtotaal

Realisatie vorig begrotingsjaar 2009

Saldo

4.951 1.893 7.596 908 6.199 2.513 3.019 26.249 6.318 11.051 2.767 970 74.434

0 0

Baten

-3.853 -1.861 -6.873 -725 -4.883 -2.152 -2.799 -9.387 -6 -846 -1.029 2.048 -32.366

832 73 1.040 30 1.069 532 674 17.677 6.113 10.191 1.456 2.950 42.637

4.702 24 27.237 133 297 0 0

4.218 33 27.786 76 0

Lasten 4.213 1.839 8.738 516 5.258 2.676 5.602 26.591 6.264 13.809 3.037 1.027 79.570

26 -1

Saldo -3.381 -1.766 -7.698 -486 -4.189 -2.144 -4.928 -8.914 -151 -3.618 -1.581 1.923 -36.933 4.218 33 27.786 76 -26 1 0

32.393

0

32.393

32.113

25

32.088

Onvoorzien Resultaat voor bestemming

74.461

0 74.434

0 27

74.750

0 79.595

0 -4.845

mutatie reserves: 1. algemeen bestuur en communicatie 2. openbare orde en veiligheid 3. openbare ruimte en wijkbeheer 4. economische zaken 5. onderwijs 6. sport 7. welzijn 8. zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 9. milieu en duurzaamheid 10. ruimtelijk beleid 11. volkshuisvesting en monumentenzorg 12. financiën Subtotaal Resultaat na bestemming

0 104 1.178 109 467 261 39 569 104 2.473 313 4.939 10.556 85.017

0 0 1.015 0 34 0 30 304 459 3.057 38 3.487 8.424 82.858

0 104 163 109 433 261 9 265 -355 -584 275 1.452 2.132 2.159

0 3 2.880 74 426 249 2.451 566 27 6.803 1.676 5.677 20.832 95.582

0 0 1.345 174 542 0 698 80 257 5.912 650 4.140 13.798 93.393

0 3 1.535 -100 -116 249 1.753 486 -230 891 1.026 1.537 7.034 2.189


137

Raming begrotingsjaar 2010 voor wijziging Baten programma's: 1. algemeen bestuur en communicatie 2. openbare orde en veiligheid 3. openbare ruimte en wijkbeheer 4. economische zaken 5. onderwijs 6. sport 7. welzijn 8. zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 9. milieu en duurzaamheid 10. ruimtelijk beleid 11. volkshuisvesting en monumentenzorg 12. financiën Subtotaal algemene dekkingsmiddelen: OZB toeristenbelasting algemene uitkeringen dividend saldo financieringsfunctie saldo BCF overige Subtotaal

702 13 473 43 547 385 197 17.071 5.993 13.104 1.550 3.109 43.187 4.582 50 26.554 91 569

Lasten

Saldo

4.446 1.835 7.903 778 5.354 2.896 3.066 26.240 6.774 11.092 2.026 499 72.909

0 0

Raming begrotingsjaar 2010 na wijziging Baten

-3.744 -1.822 -7.430 -735 -4.807 -2.511 -2.869 -9.169 -781 2.012 -476 2.610 -29.722

1.015 13 771 251 1.062 422 217 17.107 6.071 12.943 1.959 3.248 45.079

4.582 50 26.554 91 569 0 0

4.728 50 26.546 133 221

Lasten

Saldo

5.134 1.851 8.548 1.049 6.173 2.799 3.089 27.060 7.122 14.321 2.679 1.000 80.825

0 0

-4.119 -1.838 -7.777 -798 -5.111 -2.377 -2.872 -9.953 -1.051 -1.378 -720 2.248 -35.746 4.728 50 26.546 133 221 0 0

31.846

0

31.846

31.678

0

31.678

Onvoorzien Resultaat voor bestemming

75.033

50 72.959

-50 2.074

76.757

9 80.834

-9 -4.077

mutatie reserves: 1. algemeen bestuur en communicatie 2. openbare orde en veiligheid 3. openbare ruimte en wijkbeheer 4. economische zaken 5. onderwijs 6. sport 7. welzijn 8. zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 9. milieu en duurzaamheid 10. ruimtelijk beleid 11. volkshuisvesting en monumentenzorg 12. financiën Subtotaal Resultaat na bestemming

0 4 1.466 76 487 412 39 87 455 1.417 153 923 5.519 80.552

0 0 1.000 0 34 0 0 0 0 4.748 0 1.811 7.593 80.552

0 4 466 76 453 412 39 87 455 -3.331 153 -888 -2.074 0

0 104 1.660 109 977 264 39 495 646 1.838 276 5.107 11.515 88.272

0 0 1.000 0 524 0 30 304 41 1.857 195 3.487 7.438 88.272

0 104 660 109 453 264 9 191 605 -19 81 1.620 4.077 0

138


1.3

Overzichten van de exploitatie

resultaat per programma De meeste programma’s sluiten het jaar 2010 af met een positief saldo. Er zijn drie programma’s die met een negatief saldo eindigen. Evenals in 2008 en 2009 kent programma 8, Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, het grootste overschot. Opgemerkt wordt dat in de hierna volgende tabellen de resultaten van de kostentoerekening zijn begrepen. Door deze toerekening van kosten (m.n. personele inzet, materiële overhead en renteomslag) wordt programma 12 (product 990 kostenplaatsen afdelingen en kostenplaats rente) voor een bedrag van € 76.000 positief beïnvloed en de overige programma’s voor hetzelfde bedrag negatief. Resultaat per programma 8 Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 3 Openbare ruimte en wijkbeheer 12 Financiën 1 Algemeen bestuur en communicatie 6 Sport 5 Onderwijs 9 Milieu en duurzaamheid 4 Economische zaken 7 Welzijn 2 Openbare orde en veiligheid 10 Ruimtelijk beleid 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg totaal

640 407 356 266 222 208 85 73 73 -23 -33 -115 2.159

resultaat per beleidsproduct Ook de overhevelingen beïnvloeden het te presenteren resultaat. Onderstaand een overzicht van de resultaten van de beleidsproducten (incl. kostentoerekening) voor en na overheveling. Het effect van de overheveling is in deze tabel apart aangegeven. Beleidsproduct 921 - algemene uitkering 620 - maatschappelijke begeleiding 608 - participatie 560 - openbaar groen 480 - lokaal onderwijsbeleid 002 - bestuursondersteuning 650 - kinderopvang 530 - sport 541 - oudheid 710 - basisgezondheidszorg 001 - bestuursorganen 214 - parkeren 445 - voortgezet onderwijs 621 - wet maatschappelijke ondersteuning 811 - plattelandsvernieuwing 110 - openbare orde en veiligheid 607 - minimazorg 632 - jeugd- en jongerenwerk 121 - rampenbestrijding 211 - verkeer 623 - minderheden

Voor Na overheveling Overheveling overheveling 453 453 351 351 214 214 267 -75 192 201 -16 185 176 176 138 138 222 -99 123 123 -33 90 74 74 70 70 53 53 49 49 47 47 97 -50 47 38 38 37 37 33 33 32 32 60 -32 28 26 26


139

631 - buurt- en wijkwerk 540 - kunst en cultuur 003 - burgerzaken 723 - milieu 922 - algemene baten en lasten 210 - wegen en verlichting 485 - educatie 633 - ouderenwerk 510 - openbare bibliotheek 622 - nieuwkomers 721 - reiniging 722 - riolering 724 - begraven 913 - beleggingen 630 - sociaal-cultureel werk 004 - vastgoedinformatie 810 - ruimtelijke inrichting 920 - gemeentelijke belastingen 580 - recreatieve voorzieningen 561 - evenementen 820 - huisvesting 606 - inkomensvoorziening 310 - handel en ambacht 120 - brandweer 990 - exploitatiesaldo 830 - exploitatie gronden, gebouwen 822 - bouwtoezicht 425 - primair onderwijs totaal

33 60 20 85 9 8 7 7 3 2 0 0 0 0 30 -14 29 -16 -40 -48 -75 -83 73 -93 -90 -159 -163 -187 2.159

-7 -36 -76

-41 -43

-165 -31

-704

26 24 20 9 9 8 7 7 3 2 0 0 0 0 -11 -14 -14 -16 -40 -48 -75 -83 -92 -93 -121 -159 -163 -187 1.455

Twaalf producten kenden een overschot van € 50.000 of meer. De verklaring kan vaak deels gevonden worden in minder ureninzet (bij Bestuursondersteuning, Bestuursorganen en Openbaar groen voor meer dan € 50.000). Daarnaast kunnen per product de volgende oorzaken worden genoemd: 921 Algemene uitkering Dit is in hoofdstuk 1.1 al toegelicht. 620 Maatschappelijke begeleiding Voor Ursulacomplex was in 2010 € 434.500 begroot en is € 226.822 uitgegeven. Het begrote bedrag op deze post was in 2010 incidenteel hoog omdat hier ook is geboekt de bij de jaarrekening 2009 bestemde gelden voor afwikkeling subsidiëring Delta over 2007 t/m 2009 ad € 228.444. Inmiddels is de eindafrekening over deze 3 jaren afgewikkeld op € 100.069, derhalve een meevaller van € 128.375. Daarnaast was er een positief resultaat bij de exploitatie Ursulacomplex. Een derde belangrijke verklaring van het overschot bij Maatschappelijke begeleiding zijn de niet gedane uitgaven voor pakketmaatregel AWBZ (begroot € 155.000, gerealiseerd € 30.000). 608 Participatie Van het gepresenteerde voordeel is € 101.000 toe te schrijven aan Inburgering (vanwege een voordelige afrekening voorgaande jaren m.b.t. Oudkomers), € 52.000 aan WWB-werkdeel en € 41.000 aan de Wsw. 560 Openbaar groen Naast de overheveling voor de niet bestede middelen voor het groenstructuurplan (€ 75.000) was er een onderbesteding van € 114.000 voor algemeen beheer (net als in 2009 is begrote post van € 50.000 voor diensten van instellingen niet aangesproken en is € 47.000 minder dan begroot besteed aan de huur van een hoogwerker). 480 Lokaal onderwijsbeleid

140


De incidentele subsidies onderwijs- en jeugdbeleid (jaarlijks begroot op € 182.000) zijn in 2010 wederom maar voor een relatief klein deel gerealiseerd (€ 45.000; in 2009 € 35.000). Daarnaast was er in 2010 een overschot van € 51.000 op de middelen voor het onderwijsvoorrangsbeleid. 002 Bestuursondersteuning Het overschot op dit product kan voor meer dan 100% verklaard worden uit een mindere interne kostentoerekening. 650 Kinderopvang Het resultaat op dit product is met name het gevolg van de afrekening van de peuterspeelzalen. 530 Sport Voor de uitvoering van de combinatiefuncties in 2011 wordt € 99.000 overgeheveld vanuit het budget 2010. Verder is er € 52.000 voordeel ontstaan bij de exploitatie van de overdekte sportaccommodaties en € 36.000 bij het BOS-project. 541 Oudheid Naast de 2 overhevelingen voor blootlegging Romeinse boerderij en plaatsing banieren is de belangrijkste verklaring een positief resultaat bij het onderdeel gemeentelijke monumenten. 710 Basisgezondheidszorg Tegenover voordelen bij collectieve preventieve zorg en jeugdgezondheidszorg staat een achtergebleven specifieke uitkering Centrum Jeugd en Gezin. 001 Bestuursorganen Het overschot op dit product kan voor meer dan 100% verklaard worden uit een mindere interne kostentoerekening. 214 Parkeren Ook bij parkeren is er sprake van minder interne kostendoorbekening. Verder is een niet begrote vergoeding van € 15.000 ontvangen voor parkeerbeleid. Er zijn acht producten met een tekort groter dan € 50.000. Zij worden hieronder toegelicht. 820 Huisvesting Het tekort op dit product kan voor meer dan 100% verklaard worden uit meer interne kostentoerekening dan begroot 606 Inkomensvoorziening Het tekort op dit product kan voor meer dan 100% verklaard worden uit een grotere interne kostentoerekening. 310 Handel en ambacht Overschotten exclusief ureninzet worden overgeheveld voor citymanagement, integrale aanpak centrum en wandelroutenetwerk. Verder is hier ook sprake van meer ureninzet dan begroot. 120 Brandweer Het tekort op dit product is voor nagenoeg 100% te verklaren uit een grotere interne kostentoerekening. 990 Exploitatiesaldo Het tekort op product 990 exclusief jaarresultaat bestaat uit de saldi van de kostenplaatsen van de diverse afdelingen en de kostenplaats rente. De kostenplaatsen van alle afdelingen tezamen kent een saldo van afgerond € 0, de kostenplaats rente (renteomslag) kent een positief saldo van € 76000. De op dit product geraamde bijdrage uit de reserve van € 160.000 ten behoeve van de realisatie van zonnepanelen is niet gerealiseerd vanwege uitstel van de betreffende investering. 830 Exploitatie gronden en gebouwen Voor dit onderdeel wordt verwezen naar het Jaarverslag grondexploitatie 2010. 822 Bouwtoezicht Naast meer ureninzet (deels gedekt door een grotere onttrekking aan de reserve Egalisatie leges bouwvergunningen) waren er tegenvallers bij handhaving wonen en een achtergebleven opbrengst van gebruiksvergunningen. 425 Primair onderwijs Voor een bedrag van € 107.000 is het tekort toe te schrijven aan de brede school Oost. Voor € 66.000 zijn er meer toegerekende interne kosten dan begroot. Zoals hierboven weergegeven wordt het resultaat van heel veel producten erg beïnvloed door de kostentoerekening. In onderstaan tabel zijn per product de resultaten vermeld zowel met kostentoerekening als zonder kostentoerekening.


141

Beleidsproduct

Resultaat inc. Resultaat excl. kostentoerekening kostentoerekening

001 - bestuursorganen 002 - bestuursondersteuning 003 - burgerzaken 004 - vastgoedinformatie 110 - openbare orde en veiligheid 120 - brandweer 121 - rampenbestrijding 210 - wegen en verlichting 211 - verkeer 214 - parkeren 310 - handel en ambacht 425 - primair onderwijs 445 - voortgezet onderwijs 480 - lokaal onderwijsbeleid 485 - educatie 510 - openbare bibliotheek 530 - sport 540 - kunst en cultuur 541 - oudheid 560 - openbaar groen 561 - evenementen 580 - recreatieve voorzieningen 606 - inkomensvoorziening 607 - minimazorg 608 - participatie 620 - maatschappelijke begeleiding 621 - wet maatschappelijke ondersteuning 622 - nieuwkomers 623 - minderheden 630 - sociaal-cultureel werk 631 - buurt- en wijkwerk 632 - jeugd- en jongerenwerk 633 - ouderenwerk 650 - kinderopvang 710 - basisgezondheidszorg 721 - reiniging 722 - riolering 723 - milieu 724 - begraven 810 - ruimtelijke inrichting 811 - plattelandsvernieuwing 820 - huisvesting 822 - bouwtoezicht 830 - exploitatie gronden, gebouwen 913 - beleggingen 920 - gemeentelijke belastingen 921 - algemene uitkering 922 - algemene baten en lasten 990 - exploitatiesaldo totaal

142


70 176 20 -14 38 -93 32 8 60 53 73 -187 49 201 7 3 222 60 123 267 -48 -40 -83 37 214 351 47 2 26 30 33 33 7 138 74 0 0 85 0 29 97 -75 -163 -159 0 -16 453 9 -90 2.159

-6 -17 45 -2 63 -1 13 -6 112 15 160 -121 36 229 4 0 190 70 94 207 -48 -20 4 22 194 355 -11 4 4 41 8 33 10 181 69 -2 52 106 37 34 51 22 -59 -348 0 -37 453 9 -90 2.159

Inmiddels wordt via een zogenaamd art. 213a-onderzoek in 2011 gewerkt aan een vereenvoudiging van de toerekening. uitgaven en inkomsten 2010 per beleidsveld Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven resp. inkomsten per beleidsveld. De uitgaven c.q. inkomsten per beleidsveld van de rekening 2010 zijn tevens uitgedrukt in een bedrag per inwoner en als percentage van de totale uitgaven respectievelijk inkomsten. Begroting Begroting Rekening Rekening 2010 voor 2010 na 2009 2010 wijziging wijziging

Bedragen * € 1.000

per inwoner

in % van het totaal

lasten per hoofdfunctie 0 algemeen bestuur 1 openbare orde en veiligheid 2 verkeer, vervoer en waterstaat 3 economische zaken 4 onderwijs 5 cultuur en recreatie 6 sociale voorzieningen en maatschappelijk werk 7 volksgezondheid 8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting grondexploitatie 9 financiering en algemene dekkingsmiddelen resultaat na bestemming

4.429 1.839 7.713 690 5.371 6.654 30.509 7.849 7.517 15.631 5.191 2.189

4.629 1.836 6.250 778 4.838 6.949 27.159 8.150 4.126 13.478 2.359 0

5.315 1.851 6.735 1.048 6.053 7.171 28.391 8.565 5.979 12.669 4.495 0

5.145 1.893 6.091 908 5.776 6.479 27.509 7.919 5.876 10.806 4.456 2.159

169,90 62,53 201,15 30,00 190,75 213,96 908,54 261,53 194,07 356,91 147,18 71,29

6,05% 2,23% 7,16% 1,07% 6,79% 7,62% 32,37% 9,31% 6,91% 12,71% 5,24% 2,54%

totaal lasten

95.582

80.552

88.272

85.017

2.807,81

100,00%

baten per hoofdfunctie 0 algemeen bestuur 1 openbare orde en veiligheid 2 verkeer, vervoer en waterstaat 3 economische zaken 4 onderwijs 5 cultuur en recreatie 6 sociale voorzieningen en maatschappelijk werk 7 volksgezondheid 8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting grondexploitatie 9 financiering en algemene dekkingsmiddelen resultaat na bestemming

889 77 3.420 103 1.496 1.382 20.645 6.754 4.445 15.631 40.740 0

727 17 1.898 119 987 964 16.724 7.043 2.716 13.478 35.879 0

1.040 117 2.323 360 1.991 971 17.208 7.315 4.245 12.669 40.033 0

1.124 135 1.800 292 1.784 865 17.160 6.830 3.956 10.722 40.349 0

37,13 4,46 59,46 9,64 58,91 28,58 566,74 225,56 130,66 354,12 1.332,55 0,00

1,32% 0,16% 2,12% 0,34% 2,10% 1,02% 20,18% 8,03% 4,65% 12,61% 47,47% 0,00%

totaal lasten

95.582

80.552

88.272

85.017

2.807,81

100,00%

De ‘omzet’ van de gemeente Boxtel is in 2010 met ruim € 10,0 mln. fors gedaald ten opzichte van 2009. Redenen zijn de lagere omzet van het grondbedrijf en minder verrekeningen met reserves. Ten opzichte van de begrote omzet is de werkelijke omzet ruim € 3,2 mln. lager. De grootste afwijking hierbij betreft de werkelijke omzet vanuit de grondexploitatie. Reden hiervoor is de afwijking tussen de begrote en werkelijke grondverkopen binnen de grondexploitatie. Als we per beleidsveld de uitgaven (per inwoner) verminderen met de inkomsten (per inwoner) zien we dat sociale voorzieningen en maatschappelijk werk het hoogste saldo heeft (€ 342), gevolgd door cultuur en educatie (€ 185), verkeer, vervoer en waterstaat (€ 142), onderwijs (€ 132) en algemeen beheer (€ 132).


143

- uitgaven en inkomsten 2010 per kostencategorie Onderstaande tabel geeft een overzicht van de lasten resp. baten verdeeld naar economische categorie. Deze lasten en baten zijn tevens uitgedrukt in een bedrag per inwoner en als percentage van de totale uitgaven respectievelijk inkomsten.

Bedragen * € 1.000

Begroting Begroting Rekening Rekening 2010 voor 2010 na 2009 2010 wijziging wijziging

per inwoner

in % van het totaal

lasten per kostencategorie 0.0 niet in te delen uitgaven

0

197

164

0

0,00

0,00%

1.0 salarissen en sociale lasten

13.860

14.124

14.982

15.006

495,59

17,64%

2.0 rente en afschrijving

13.375

10.714

11.155

10.124

334,36

11,91%

2.038

868

992

1.562

51,60

1,84%

778

482

460

530

17,50

0,62%

1.985

2.696

7.486

3.118

102,98

3,67%

10.874

9.741

12.347

10.627

350,95

12,50%

177

242

182

177

5,86

0,21%

1

2

2

0

0,00

0,00%

27.884

28.597

30.510

27.969

923,73

32,90%

2

19

0

1

0,04

0,00%

22.419

9.503

9.992

12.111

399,98

14,25%

0 2.189

3.367 0

0 0

1.633 2.159

53,93 71,29

1,92% 2,54%

95.582

80.552

88.272

85.017

2.807,81

100,00%

3.0 inhuur personeel 3.1 energie 3.3 duurzame goederen 3.4 overige goederen en diensten 4.0 kwijtschelding belastingen 4.1 overdrachten aan het rijk 4.2 overige inkomensoverdrachten 4.3 overige vermogensoverdrachten 6.0 reserveringen 6.2 verrekeningen met grondbedrijf resultaat na bestemming totaal lasten baten per kostencategorie 0.0 niet in te delen inkomsten

0

307

71

0

0,00

0,00%

69

38

38

71

2,35

0,08%

5.161

4.508

4.852

4.784

157,99

5,63%

196

26

173

173

5,70

0,20%

3.2 huren en pachten

1.408

1.274

1.341

1.711

56,50

2,01%

3.3 duurzame goederen

1.625

11.213

8.211

4.377

144,56

5,15%

3.4 overige goederen en diensten

9.879

9.313

9.650

11.089

366,25

13,04%

1.0 salarissen en sociale lasten 2.0 rente en afschrijving 3.0 vergoeding voor personeel

4.0 belastinginkomsten 4.1 overdrachten van het rijk 4.2 overige inkomensoverdrachten 4.3 overige vermogensoverdrachten 6.0 reserveringen 6.2 verrekeningen met grondbedrijf resultaat na bestemming totaal lasten

4.251

4.632

4.778

4.726

156,07

5,56%

44.548

43.304

43.039

43.422

1.434,09

51,08%

1.476

401

2.602

1.785

58,96

2,10%

256

18

0

0

0,00

0,00%

23.286

5.518

12.587

12.879

425,34

15,15%

3.427

0

930

0

0,00

0,00%

0

0

0

0

0,00

0,00%

95.582

80.552

88.272

85.017

2.807,81

100,00%

Op het niveau van kostencategorie zien we tussen begroting en werkelijk relatief grote afwijkingen bij de aan- en verkoop van duurzame goederen (met name gronden grondbedrijf) en overige goederen en diensten en reserveringen.

144


Begrotingsrechtmatigheid Financiële beheershandelingen dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Voor programma 2 geldt dat de lasten in de jaarrekening 2010 hoger zijn dan in de begroting na wijziging. Onderstaand geven we een nadere verklaring voor deze kostenoverschrijding met daarbij de conclusie of ze al dan niet rechtmatig is. Rechtmatige overschrijdingen zijn bijvoorbeeld: kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten; kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Programma 2

Overschrijding lasten € 42.000

In %

Verklaring

2,3%

De overschrijding is meer dan volledig toe te schrijven aan een hogere interne kostentoerekening

Geconcludeerd kan worden dat de lastenoverschrijding van programma 2 verband houdt met hogere interne kosten (m.n. personele lasten, maar ook lasten van archivering, opleiding, kantoorautomatisering, catering en vakliteratuur); deze kosten zijn gemaakt voor bestaand beleid. Er is derhalve sprake van begrotingsrechtmatigheid.


145

1.4

Analyse op hoofdlijnen van de balans

Vaste activa De boekwaarde van de materiële vaste activa per ultimo 2010 bedraagt € 69,5 mln., hetgeen een toename is ten opzichte van ultimo 2009 met € 1,9 mln. Belangrijkste oorzaak van deze toename is de aankoop van sporthal De Braken. De financiële vaste activa, hoofdzakelijk bestaande uit verstrekte leningen aan de twee woonstichtingen en aan het personeel, zijn ook toegenomen van € 19,9 mln. aan het eind van 2009 naar € 20,8 mln. aan het eind van 2010. De afschrijvingen bedroegen in 2010 € 3,9 mln. (2009 € 7,0 mln.). De aflossingen op opgenomen geldleningen zijn in 2010 uitgekomen op € 3,9 mln. (2009 € 3,7 mln.). Er zijn geen extra aflossingen gedaan in 2010. investeringen Van de totaal begrote investeringsuitgaven (maatschappelijk en economisch nut, exclusief grondbedrijf) van € 17,4 mln. (na begrotingswijzigingen) is in 2010 € 8,1 gerealiseerd. Grote investeringen die in 2010 hebben plaatsgevonden zijn aankoop De Braken, opwaarderen school Vorsenpoel, nieuw sportcomplex ODC, reconstructie Schijndelseweg, Dommel door Boxtel, inrichting e speelplekken, aankoop expositieruimte De Kleine Aarde, 2 onderwijscarrousel de Beemden, grondwateroverlast Oost, herinrichting Bosscheweg, koppeling watersysteem BreukelenNWSelissenwal, centrale voorzieningen automatisering en onderzoek verbinding Ladonk-Kapelweg. Van de begrote investeringsinkomsten van € 2,0 mln. is bijna € 0,8 mln. gerealiseerd. Voor een gedetailleerd overzicht van de in 2010 gepleegde investeringen wordt verwezen naar bijlage 2 (bijlagenboekwerk) en de toelichting op de balans. Vaste passiva Reserves De totaal omvang van alle reserves inclusief de voorgestelde bestemmingen van het resultaat van deze jaarrekening, bedraagt aan het einde van het verslagjaar € 32,8 mln. Aan het einde van 2009 was dat eveneens € 32,8 mln. De raad heeft voor alle reserves aangegeven of er een toegestane minimum- en/of toegestane maximumstand geldt. - Voor de algemene reserve is de vastgestelde minimale norm: 5% van de begrotingsomvang + 5% (van de vaste activa minus de totale reserves). Er is geen maximumstand voor de algemene reserve benoemd. - Voor de egalisatiereserves is de toegestane minimumstand: structureel 0 bij de eerstkomende begroting en de toegestane maximumstand: structureel 20% van de jaarlijkse opbrengst bij de eerstkomende begroting. - Voor de reserves die worden aangehouden ter dekking van kapitaallasten van activa die in het bezit zijn van de gemeente geldt een minimumstand van € 0 en een maximumstand die afhankelijk is van de gedane/nog te plegen investering. - Voor alle overige bestemmingsreserves geldt een minimumstand van € 0, voor sommige overige bestemmingsreserves geldt geen maximumstand, voor sommige andere is die wel expliciet bepaald. Er zijn geen reserves met een ontoelaatbare maximumstand. - Met uitzondering van de reserve grondexploitatie geldt voor de andere reserves die verband houden met grondexploitatie een minimumstand van € 0 en geen maximumstand. Voor de reserve grondexploitatie was in de Nota reserves en voorzieningen een norm opgenomen, maar in de Nota grondbeleid is vervolgens gekozen voor een iets andere norm: het saldo van de boekwaarde x 10% + 5% van de nog te realiseren opbrengsten. Uitsluitend deze norm zal voortaan gehanteerd worden. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Voor een compleet overzicht: zie bijlage 2. algemene reserve De stand van de algemene reserve zonder toevoeging van het jaarresultaat, is in het verslagjaar afgenomen van € 12,5 mln. naar € 10,6 mln. Toetsing aan de door de raad vastgestelde minimale norm van 5% van de begrotingsomvang + 5% (van de vaste activa minus de totale reserves) met de cijfers van de jaarrekening 2010 leidt tot de volgende uitkomst: 5% van € 84.968.000 + 5% van (€ 90.316.000 - € 32.191.000) = € 4.248.400 + € 2.906.250 = afgerond € 7,2 mln. Geconcludeerd kan worden dat de algemene reserve zich ultimo 2010 ruimschoots boven de minimale norm bevond,

146


maar de komende jaren zal de algemene reserve afnemen, vooral in verband met enkele grote onttrekkingen die begroot zijn voor voeding van de reserve Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied en de reserve Investeringsbudget grootschalige infrastructuur. In bijlage 4 (bijlagenboekwerk) zijn de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 geëxpliciteerd. bestemmingsreserves ten behoeve van egalisatie De resultaten van de kostendekkende activiteiten waarvoor leges worden geheven, zijn elders reeds toegelicht. De reserve Egalisatie reinigingstarieven is gestegen van € 1.680.000 naar € 1.708.000 aan het eind van 2010. Zij bedraagt nu circa 50% van de jaarlijkse omzet, maar de reserve neemt de komende jaren af in verband met de dekking van de eerder doorgevoerde tariefverlagingen. De reserve Egalisatie rioolrecht is toegenomen van € 555.000 naar € 931.000 en is daarmee gestegen tot bijna 35% van de omzet. Bij de eerstvolgende begroting zal bekeken worden wat de stand van deze reserve is aan het eind van 2015. Indien dit meer is dan 20% van de jaarlijkse omzet is er ruimte voor tariefverlaging. De reserve Egalisatie leges grafhuur kende aan het begin van 2010 een negatieve stand van € 14.000. Vooral vanwege een tegenvallende kostenontwikkeling in 2010 is de reserve verder negatief geworden, namelijk -€ 83.000. Dit is meer dan 50% van de jaarlijkse omzet. Bij de eerstvolgende begroting zullen we bezien in hoeverre dit de eerstkomende 4 jaren kan worden terugverdiend, dan wel dat een boventrendmatige tariefsverhoging mogelijk is, dan wel dat het tekort van deze reserve wordt aangevuld vanuit de algemene reserve. Ook de reserve Egalisatie leges bouwvergunningen verdient dan aandacht. Zij bedraagt nu € 167.000 (eind 2009 € 338.000), maar de komende jaren is een daling van de reserve begroot. bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van activa die in het bezit zijn van de gemeente Eind 2010 werden voor de volgende investeringen bestemmingsreserves aangehouden ter dekking van kapitaallasten: automatisering, infrastructuur stedelijk gebied, onderwijsvoorzieningen, sportaccommodaties, Dommelbad, ODC en inrichting Centrum Jeugd en Gezin. De totaalomvang van deze reserves is met € 1.118.000 toegenomen en bedraagt € 9.478.000 aan einde van het jaar. overige bestemmingsreserves De overige bestemmingsreserves (niet zijnde die van het grondbedrijf) bedragen aan het einde van 2010 € 5.565.000. Belangrijke mutaties ten opzichte van het begin van het jaar zijn: - € 336.000 onttrekking aan de reserve WWB - I deel vanwege tekort 2010 I-deel; - per saldo € 84.000 toevoeging aan de reserve WMO vanwege in 2010 ontvangen en uitgegeven middelen; - € 38.000 toevoeging aan de reserve monumentenbeleid voor overschot subsidiemiddelen; - € 10.000 onttrekking aan de reserve realisatie buitenschoolse kinderopvang voor kapitaallasten; - Per saldo € 59.000 onttrekking voor Onderhoud gemeentelijke gebouwen; - € 850.000 toevoeging aan de reserve plattelandsvernieuwing vanwege resultaat 2010 en onttrekking van€ 611.000 in verband met dekking projecten; - € 15.000 toevoeging aan de reserve parkeervoorzieningen i.v.m. ontvangen bijdrage van derden; - € 102.000 toevoeging aan de reserve duurzame ontwikkeling vanwege resultaat 2010; - € 17.000 toevoeging aan de reserve rentevoordeel SVN-lening (dit is conform begroting); - € 104.000 onttrekking reserve Egalisatie brandweer in verband met opheffing van de reserve. reserves grondexploitatie De reserve grondexploitatie is toegenomen van € 94.000 naar € 578.000. Er moest een beroep op de reserve worden gedaan voor (toegenomen) verliesafdekkingen ad € 1.065.000, voor een verlies bij het in 2010 afgesloten plan Selissenwal (€ 400), voor nagekomen lasten van de eerder afgesloten complexen De Croon en Oosterpoort en voor gronden in beheer (€ 195.000). Conform begroting zijn gelden onttrokken voor kunst in de openbare ruimte (€ 29.000). De reserve kon gevoed worden vanuit (afgesloten) complexen Ladonk III en Daasdonk (€ 738.000) en vermindering van enkele verliesvoorzieningen (€ 1.072.000). Toetsing aan de minimale norm genoemd in de nota Grondbeleid (en exclusief de gronden in beheer) is op basis van de cijfers van de jaarrekening 2010 een reserve grondexploitatie benodigd van


147

minimaal € 3.003.000. De feitelijke stand is slechts € 578.000. Hierbij moet wel worden bedacht dat voor een bedrag van € 9,0 mln. voorzieningen voor verliesafdekking aanwezig zijn. Door grondverkopen is € 240.000 gestort kunnen worden in de reserve Omslag grote werken. Op deze reserve is voor € 50.000 een beroep gedaan voor de inrichting paardenwei Lennisheuvel en voor € 95.000 voor de Dommel door Boxtel. De reserve Omslag grote werken is toegenomen van € 72.000 naar € 171.000. Ook de reserve Bevordering industrievestiging is gevoed door grondverkopen (€ 21.000) maar dit is overtroffen door de onttrekkingen die gedaan zijn tot een bedrag van € 58.000 voor parkmanagement, vijfsterrenregio en vermelding in jaarboek. De stand van de reserve is daarmee aan het eind van 2010 uitgekomen op € 76.000. Uit de reserve Volkshuisvestingsfonds, ingesteld om goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en senioren mogelijk te maken, zijn in 2010 de tweede termijnen (€ 99.000) betaald voor bijdragen aan beide woonstichtingen. De stand van de reserve per ultimo 2010 bedraagt nog € 31.000. Bij de vaststelling van het jaarverslag 2008 heeft de raad ingestemd met de vorming van een nieuwe reserve Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst ad € 1.450.000. Een bedrag van € 18.000 is onttrokken voor beveiligingscamera’s op het bedrijventerrein en € 33.000 voor contract PRC zuid. Voorzieningen De totaalomvang van de voorzieningen is toegenomen van € 11,4 mln. ultimo 2009 naar € 12,4 mln. aan het eind van 2010. De voorziening Nazorg Vlagheide is op hetzelfde, vereiste niveau gebleven (€ 950.000). Vanwege het afsluiten van de grondbedrijfcomplexen Daasdonk en Selissenwal is een voorziening van € 286.500 gevormd voor de afwikkeling van nog te maken kosten. Voor voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (in totaal € 5.654.000) geldt het volgende: - Legaat van Cooth: het saldo van de jaarlijkse baten (rente € 60.000, dividend € 83.000 en huuropbrengst boerderij € 16.000) en lasten (afschrijving aandelen € 4.000, lasten boerderij € 4.000 en ureninzet meldpunt jeugdzorg € 149.000) van het legaat kende een positief saldo van afgerond € 2.000. De omvang van de voorziening legaat van Cooth bedraagt € 1.728.000. - St. Jan Baptistfonds: de toevoeging is beperkt gebleven tot een klein rentebedrag, er zijn geen incidentele aanwendingen geweest. - Schenking Dr. Hoekstichting: er is € 5.000 besteed voor aanloopkosten van de sponsoractie ten behoeve van het hospice. - Vervanging riolering: Conform het GRP is per saldo € 249.000 gestort. De voorziening is derhalve toegenomen tot € 3.775.000. - Van de voorziening Landschapsontwikkeling is het merendeel ingebracht in de reserve Plattelandsvernieuwing. Er resteerde nog een bedrag van € 85.000 voor de realisatie van ecologische aanpassingen aan de Vleutstraat. Daarvoor is in 2010 € 3.000 besteed. Voor de voorzieningen die zijn gevormd om de onderhoudslasten van kapitaalgoederen te egaliseren geldt dat de totaalomvang is toegenomen van € 5.410.000 aan het begin van 2010 tot € 5.554.000 aan het einde van het jaar. Er zijn twee nieuwe onderhoudsvoorzieningen gevormd voor sportcomplex De Braken en voor binnenzijde Wilgenbroek. Verder zijn er vijf voorzieningen die in 2010 zijn toegenomen: Wegenbeheer, Openbare verlichting, Groot onderhoud rioolbeheer, Onderhoud onderwijs en Onderhoud Dommelbad. Drie voorzieningen zijn afgenomen: Kunstwerken, Speelvoorzieningen en Onderhoud sportaccommodaties. De stortingen zijn geschied op basis van de vastgestelde meerjaren onderhoudsplannen, de onttrekkingen zijn bepaald aan de hand van het feitelijk onderhoud. Voor zover onderhoudsprogramma’s in 2010 niet zijn uitgevoerd, wordt het onderhoud doorgeschoven naar 2011 of later. Conform de voorschriften zijn de voorzieningen Dubieuze debiteuren Sociale Zaken, Handhaving wonen en Tekorten acht complexen grondbedrijf in mindering gebracht op de activa. De dubieuze debiteuren SZ zijn afgenomen met € 3.000 tot € 963.000, die van de opgelegde dwangsommen zijn

148


met € 27.000 gestegen tot € 109.000. De voorziene tekorten in het grondbedrijf zijn afgenomen van € 10.304.000 per ultimo 2009 naar € 9.047.000 per ultimo 2010. Opgenomen langlopende geldleningen In het verslagjaar zijn geen nieuwe langlopende lening opgenomen. Hierdoor en vanwege de aflossingen is de stand van de vaste schuld afgenomen van € 56,4 mln. naar € 52,5 mln. Financieringspositie De financieringspositie per 31 december 2010 bedroeg: - vaste en financiële activa - vaste passiva (incl. resultaatbestemming) Financieringssaldo

€ 90,3 mln. € 97,8 mln. € +7,5 mln.

Een positief financieringssaldo geeft aan dat de vaste activa meer dan volledig met langlopende passiva zijn gefinancierd. Hierdoor werd per ultimo 2010 de ruimte voor vlottende financiering (mogelijk tot aan de kasgeldlimiet, zijnde 8,2% van het begrotingstotaal (€ 7,0 mln. op rekeningsbasis) niet benut. Solvabiliteit Dit wordt hier gedefinieerd als het eigen vermogen (reserves) gedeeld door het totaal vermogen. Voor 2010 komt dit uit op € 32,8 mln./ € 107,4 mln.= 30,6% (2009 29,8%). De solvabiliteit is derhalve iets toegenomen. Overigens wordt aan de solvabiliteit van een gemeente niet die waarde toegekend die geldt voor het bedrijfsleven; immers een gemeente kan niet failliet gaan.


149

1.5

Bestemming van het resultaat

Bezien naar de programma’s is het resultaat als volgt tot stand gekomen:

REKENING VAN BATEN EN LASTEN NAAR PROGRAMMA'S JAAR 2010 programma omschrijving baten/lasten en specificaties

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

lasten

Programma’s exclusief resultaatbestemming: algemeen bestuur en communicatie openbare orde en veiligheid openbare ruimte en wijkbeheer economische zaken onderwijs sport welzijn zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid milieu en duurzaamheid ruimtelijk beleid volkshuisvesting en monumentenzorg financiën totaal lasten en baten programma's 1 t/m 12 resultaat voor bestemming: (voordelig)

4.951 1.098 1.893 32 7.596 723 908 183 6.199 1.316 2.513 361 3.019 220 26.249 16.862 6.318 6.312 11.051 10.205 2.767 1.738 970 35.411 74.434 74.461 27

programma omschrijving baten/lasten en specificaties

2 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 150

Resultaatbestemming: brandweer fietsoversteek fellenoord + overige verkeer (kapitaallasten onderhoud wegen grote infrastructurele werken parkeervoorzieningen economische zaken brede school selissen bijzonder basisonderwijs integraal huisvestingsplan onderwijs sportaccommodaties (dekking kapitaallasten) vmbo-sporthal (dekking kapitaallasten) openbare bibliotheek (kapitaallasten) kunstbeleid jeugdbeleid wwb-resultaat wmo-resultaat centrum jeugd en gezin resultaat reiniging resultaat riolering resultaat begraven duurzaamheid bestemmingsplannen plattelandsvernieuwing onderhoud gemeentelijke gebouwen grondexploitatie grondbedrijf: vorming voorziening verliesafdekking monumentenbeleid Programmajaarverslag 2010

baten

lasten

1.000 15

baten

104 10 38 1.130 109 101 367

34 125 137 9 30 30 304

355 2 102 12 850 135 988 1.072 38

336 219 14 35 69 370 599 204 233 1.065

11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12

inzet volkshuisvestingsfonds archief leges bouwvergunningen algemene reserve -> begrotingssaldo + burap algemene reserve -> incidentele bestedingen algemene reserve -> overhevelingen bestemming jaarresultaat 2009 kredietcrisisbudget reservering grote infra-werken rentevoordeel svn-lening inflatiecorrectie reserves resultaatbestemming: totaal lasten en baten programma's resultaat na bestemming: (voordelig) algeheel totaal programma's 1 t/m 12

374 177 1.702

99 30 184 1.179 568 940 2.189 63

450 17 767 2.132 8.424 10.556 82.858 85.017 2.159 85.017 85.017

Per saldo is in 2010 via de resultaatbestemming € 2.132.000 meer aan reserves onttrokken dan dat er toegevoegd is, waardoor het positieve resultaat voor bestemming van € 27.000 leidt tot een positief resultaat na bestemming van € 2.159.000. De genoemde bedragen zijn het resultaat van: - stand reserves per 31 december 2009 - af: mutaties resultaatbestemming - bij: resultaat na bestemming - stand reserves per 31 december 2010

32.796.000 -2.132.000 +2.159.000 32.822.000

Voorgesteld wordt het resultaat na bestemming ad € 2.159.000 als volgt aan te wenden: - een storting in de algemene reserve in verband met de overhevelingen - € 704.000 - een storting in de algemene reserve vanwege vrij besteedbaar resultaat - € 1.455.000


151

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2010

ACTIVA

31-12-10

31-12-09

VASTE ACTIVA immateriële vaste activa onderzoek ontwikkeling actief

6.159

11.736

6.159

11.736

65.044.917

63.430.414

4.443.133

4.149.525

69.488.050

67.579.940

137.532

137.532

13.830.608

13.138.394

6.716.928

6.548.335

137.048

112.650

20.822.116

19.936.910

4.057.443

5.767.536

6.287.253

4.943.107

10.344.696

10.710.643

3.621.912

4.011.966

verstrekte kasgeldleningen

0

0

rek.courantverhouding met niet fin.instellingen

0

0

1.894.432

1.379.588

5.516.344

5.391.554

932.895

6.120.790

9.363

1.800

279.977

368.227

1.222.235

6.490.817

subtotaal economisch nut maatschappelijk nut in de openbare ruimte in erfpacht uitgegeven subtotaal financiële activa kapitaalverstrekking aan: deelnemingen gemeenschappelijke regelingen overige verbonden partijen leningen aan: woningbouwcorporaties deelnemingen overige verbonden partijen overige langlopende leningen overige uitzettingen > 1 jaar bijdrage aan activa van derden subtotaal VLOTTENDE ACTIVA voorraden gronden hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden overige gronden hulpstoffen onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie gereed product en handelsgoederen subtotaal uitzettingen < 1 jaar vorderingen op openbare lichamen

overige vorderingen overige uitzettingen < 1 jaar subtotaal liquide middelen en overlopende activa kas-, banken girosaldi vooruitbetalingen overlopende activa subtotaal TOTAAL

152


107.399.600 110.121.600

PASSIVA

31-12-10

31-12-09

10.606.841

12.461.844

2.722.784

2.559.593

17.333.675

15.585.293

2.158.704

2.189.459

32.822.003

32.796.189

voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.236.500

950.000

onderhoudsegalisatievoorzieningen

5.554.361

5.047.253

door derden beklemde middelen met spec. aanwendingsrichting

5.653.668

5.409.672

12.444.528

11.406.925

52.537.910

56.444.012

295

295

52.538.205

56.444.307

banken girosaldi

1.241.824

0

overige schulden

5.835.601

7.567.264

7.077.424

7.567.264

2.517.439

1.906.915

2.517.439

1.906.915

VASTE PASSIVA eigen vermogen / reserves algemene reserve bestemmingsreserves t.b.v. egalisatie overige bestemmingsreserves resultaat na bestemming subtotaal voorzieningen

subtotaal vaste schulden > 1 jaar obligatieleningen onderhandse leningen pensioensfondsen en verzekeringsinstellingen binnenland banken en financiële instellingen binnenland binnenlandse bedrijven overige binnenlandse sectoren buitenlandse instellingen, fondsen en banken bedrijven en overige sectoren door derden belegde gelden waarborgsommen subtotaal VLOTTENDE PASSIVA

vlottende schulden < 1 jaar kasgeldleningen

subtotaal

overlopende passiva

overlopende passiva subtotaal TOTAAL


107.399.600 110.121.600

153

Toelichting op de Balans Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen: - De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ - De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten, die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn worden in het betreffende verslagjaar verwerkt - Met ingang van 2008 is een wijziging van het BBV (art. 44 lid 2) in werking getreden waarbij niet bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel niet langer in een voorziening worden gebracht maar worden opgenomen als vooruitontvangen. Waardering Activa: Vaste activa: - Immateriële activa Onder deze post zijn opgenomen kosten van verbonden aan het sluiten van geldleningen en kosten van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief (artikel 34 BBV). Wijze van afschrijving: De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 10 van de financiële verordening (verordening artikel 212 van de Gemeentewet) en is bepaald op - direct ten laste van de exploitatie voor wat betreft de kosten voor het afsluiten van geldleningen - maximaal 5 jaar voor de geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief. - Materiële activa Onder deze post zijn opgenomen investeringen met een meejarig economisch nut dan wel investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte (artikel 35 BBV). Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of historische kostprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. De verkrijgingsprijs of historische kostprijs wordt volgens de uitgangspunten van het BBV bruto geactiveerd waarbij subsidies en bijdragen van derden die direct gerelateerd zijn aan het actief wel, en onttrekkingen uit bestemmingsreserves geen deel uitmaken van de verkrijgingsprijs of historische kostprijs. Activa met een meerjarig economisch nut komen niet in aanmerking voor een extra afschrijving. In 2004 zijn overigens nog wel extra afschrijvingen toegepast als gevolg van de invoering van het BTWCompensatiefonds en de hiermee samenhangende noodzaak om de BTW uit oude activa af te schrijven. Alle gewaardeerde activa zijn daadwerkelijk aanwezig. Activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden in principe niet geactiveerd. Uitzondering zijn civieltechnische werken die (nog) niet zijn opgenomen in de beheerprogramma’s. Indien wel wordt geactiveerd vindt de waardering plaats tegen boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of historische kostprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto verkrijgingsprijs of historische kostprijs. Op deze activa mag wel extra worden afgeschreven. Wijze van afschrijving: De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 10 van de financiële verordening (verordening artikel 212 van de Gemeentewet) en heeft het volgende bepaald: De materiële vaste activa met een economisch nut (artikel 35 BBV) worden lineair afgeschreven in maximaal: a. 50 jaar: renovatiewerken riolering; b. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten, schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen;

154


c.

30 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen; d. 15 jaar: technische installaties in woonruimten, schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen; e. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; schoolmeubilair; aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke woonruimten; schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen; f. 10 jaar: zware transportmiddelen; aanhangwagens; schuiten; personenauto’s; lichte motorvoertuigen; automatiseringsapparatuur en –software (worden sanitair afgeschreven); g. niet: gronden, terreinen en deelnemingen. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd; uitgezonderd gronden en terreinen. De afschrijvingstabel en afschrijvingsmethodiek gelden voor alle vanaf 2004 nieuw aan te schaffen activa. Langere afschrijvingstermijnen zijn slechts mogelijk bij raadsbesluit; kortere afschrijvingstermijnen kunnen worden gehanteerd indien de reële afschrijvingstermijn lager wordt geschat. Over bedrijfsmiddelen kan het college afzonderlijk besluiten. Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut (artikel 35 BBV), worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie dan wel voorziening gebracht. Hiervan kan bij raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadsbesluit wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven levensduur. Uitgaven en investeringen gedaan in het kader van de bouwgrondexploitatie worden niet geactiveerd maar worden ten laste van de betreffende exploitatie gebracht. - Financiële activa Onder financiële activa vallen de kapitaalverstrekkingen, verstekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. De waardering is tegen nominale waarde (= verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere terugontvangsten). Afschrijvingen vinden niet plaats, met uitzondering van bijdragen aan activa in eigendom van derden. Bij noodzakelijke afwaardering van een financieel activum wordt het verschil in één keer als een last genomen in de rekening van lasten en baten. Vlottende activa: - Voorraden Op basis van artikel 38 BBV worden de ‘nog niet in exploitatie genomen gronden’ alsmede de ‘onderhanden’ werken gewaardeerd tegen de netto verkrijgingsprijs verminderd met de gerealiseerde verkopen. - Uitzettingen korter dan een jaar Deze vorderingen, onderverdeeld in een vijftal groepen, worden opgenomen tegen nominale waarde. - Liquide middelen en overlopende activa De liquide middelen en overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde. Vaste passiva: - Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves (algemene reserve en bestemmingsreserves), alsmede het resultaat na bestemming volgende uit de programmarekening. Mutaties binnen de reserves verlopen via de zogenaamde resultaatbestemming. - Resultaat na bestemming Het resultaat na bestemming volgende uit de programmarekening wordt afzonderlijk vermeld op de balans. - Voorzieningen


155

Voorzieningen worden gerekend tot het vreemde vermogen en zijn gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. Daarnaast kan een voorziening worden ingesteld om de kosten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren. Tenslotte worden tot de voorzieningen gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. - Vaste schulden (> 1 jaar) De vaste schulden worden op de balans onder 4 groepen opgenomen: a. obligatieleningen b. onderhandse leningen c. door derden belegde gelden d. waarborgsommen Vlottende passiva: - Vlottende schulden korter dan een jaar De netto vlottende schulden worden verdeeld in: a. kasgeldleningen b. banken girosaldi c. overige schulden - Overlopende passiva Onder deze balanspost worden de verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Toelichting op de balansposten Activa Vaste Activa immateriële vaste activa onderzoek ontwikkeling actief

31-12-2010

31-12-2009

6.159 6.159

11.736 11.736 2010

Toelichting: boekwaarde per 1 januari 2010

11.736

bij: vermeerderingen 2010 Ladonk-Kapelweg onderzoek verbinding

130.360

130.360

0

0

af: verminderingen 2010 af: afschrijvingen 2010

135.938

boekwaarde per 31 december 2010

6.159

materiële activa

31-12-2010

31-12-2009

892.062

907.419

economisch nut gronden en terreinen woonruimten bedrijfsgebouwen

156


62.528

66.056

44.048.541

42.906.789

grond-, wegen waterbouwkundige werken vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa maatschappelijk nut in de openbare ruimte gronden en terreinen grond-, wegen waterbouwkundige werken

16.327.800

15.764.104

875.072

952.494

2.272.101

2.263.627

566.813

569.925

18.780

19.754

4.424.353 69.488.050

4.129.772 67.579.940


67.579.940

bij: vermeerderingen 2010 Aankoop Sportcomplex De Braken

1.409.018


950.000

Nieuw Sportcomplex ODC

698.092


403.581

Inrichting Speelplekken (speelruimteplan)

368.465

Dommel door Boxtel

307.747

Aankoop De Kleine Aarde (expositie/cursusgebouw)

285.000

2e Onderwijscarrousel De Beemden

250.675

Grondwateroverlast Oost

220.875

Herinrichting Bosscheweg wegvlak Munsel-Dukaat

205.353


194.829

Ladonk-Kapelweg onderzoek verbinding

130.360

Koppeling Watersysteem Breukelen NW en Selissenwal

119.395

Vervanging PC's Kantoor

90.084

Project Prins Hendrikstraat (infiltratie)

88.145

Aanschaf Hoogwerker

83.110

Herinrichting Prins Hendrikstraat/Damasthof

72.292

Kosten Meetplan

66.350

Vervanging Server Basisregistratie

61.926

Herinrichting Dkn. Spieringsstraat/Dr. PM Hoekstraat

54.325

Project Aanpassen Overstort

54.156

Vervanging Telefooncentrale

51.693

diverse investeringen <50.000

265.115

af: verminderingen 2010 Reconstructie Schijndelseweg

569.100


73.611

diverse investeringen <50.000

42.793

af: afschrijvingen 2010

6.430.588

685.504 3.836.973


69.488.050 31-12-2010

31-12-2009

aandelen BNG (legaat Cooth) (33.385 * 2,50)

83.463

83.463

aandelen BNG (20.000 * 2,50

50.000

50.000

financiële activa deelnemingen


157

aandelen Brabant water nv

2.769

2.769

aandelen nv dataland leningen aan woningcorporaties

1.300

1.300

9.256.734

8.446.733

4.573.874

4.691.661

hypotheken ambtenaren

4.570.398

4.918.032

geldlening de walnoot aankoop deel wvc

woonstichting st. Joseph stichting goed wonen Liempde overige langlopende leningen

1.155.095

1.175.567

startersleningen

608.302

227.903

duurzaamheidsleningen

188.319

32.201

geldlening accommodatie scouting

105.882

113.445

geldlening stg. beveiliging bedrijventerrein

83.362

55.745

geldlening ceres

3.000

0

geldlening union boxtel

2.571

5.143

0

20.300

137.048 20.822.116

112.650 19.936.910

geldlening naheffing den haagakker bijdrage aan activa van derden


19.936.910

bij: vermeerderingen 2010 stimuleringslening woonstichting

1.015.228

startersleningen

381.044

duurzaamheidsleningen

164.120

hypothecaire geldleningen

68.197

lening Stg. Beveiliging Bedrijventerrein

53.616

investeringsbijdrage Duiveninmandlokaal en L'Union

36.572

lening Ceres

3.000

1.721.777

276.051

276.051

af: verminderingen 2010 hypothecaire geldleningen af: afschrijvingen 2010

12.173

af: aflossingen 2010

548.347


20.822.116

Vlottende Activa 31-12-2010

voorraden

31-12-2009

niet in exploitatie genomen bouwgronden princenlant

1.497.742

af: voorziening verlies plan princenlant de witte school

399.555

af: voorziening verlies witte school vicaris van alphenlaan af: voorziening verlies plan vicaris van alphenlaan spoorzone ladonk af: voorziening verlies spoorzone ladonk

158

-82.112


363.619

-29.820

0

1.132.496

1.055.090

-352.117

-308.858

3.560.691

3.357.193

-3.420.642

-2.881.017

esschebaan e.o. perceel pantarhei-tielen af: voorziening bijdrage sanering pantarhei ronduutje ruilgronden gronden in beheer onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie in goede aarde 2e fase af: voorziening verlies plan in goede aarde 2e fase ladonk III bedrijventerrein vorst af: voorziening verlies plan vorst

27.803

26.402

981.495

981.495

-254.836

-254.836

10.123

10.123

431.991

431.991

1.570.703

1.570.703

2.944.194

2.409.147

-1.776.041

-2.465.795

0

276.658

8.584.539

8.016.005

-3.179.121

-3.061.125

reviltalisering selissenwal

0

324.252

af: voorziening verlies plan selissenwal

0

-1.251.030

-98.160

0

princenlant af: voorziening verlies plan princenlant heideweg II

-34.615

0

-153.544 10.344.696

694.995 10.710.643

Toelichting: balanswaarde per 1 januari 2010

10.710.643

bij: voorzieningen ter afdekking van verliezen

10.304.773

boekwaarde complexen grondbedrijf per 1 januari 2010 bij: vermeerderingen 2010

21.015.416

kosten grondverwerving

150.588

bouw(woon)rijpmaken

2.365.074

stortingen in reserves

2.059.332

vorming voorzieningen ter afdekking verlies

1.065.041

rente kapitaal

1.050.771

advies- en plankosten

119.066

inhuur personeel

115.370

uren

243.785

diverse kosten

107.482

rente rekening courant

24.933

algemeen beheer en administratie planschadeclaims

133.347 2.850

af: verminderingen 2010 grondverkopen

7.437.639

4.654.181

onttrekking aan reserves

1.837.553

vorming voorzieningen ter afdekking verlies

1.801.657

doorberekening interne projecten

-298.654

subsidiebijdragen

230.585

diverse opbrengsten (huur/rente e.d.)

835.844

boekwaarde complexen grondbedrijf per 31 december 2010 af: voorzieningen ter afdekking van verliezen balanswaarde per 31 december 2010


9.061.167 19.391.888 9.047.192 10.344.696

159

31-12-2010

31-12-2009

2.416.004

3.317.264

327.159

0

gemeente Haaren

0

566.889

btw-afrekeningen

0

0

9.577

13.361

uitzettingen < 1 jaar vorderingen op openbare lichamen btw-compensatiefonds ministerie szw

algemene uitkering diverse nog te ontvangen of te verrekenen bedragen diverse debiteuren openbare lichamen **) verstrekte kasgeldleningen overtollige kasgeldmiddelen rek.courantverhouding met niet fin.instellingen

339.305 529.868

114.451

0

0

1.183.242

923.780

-108.519

-81.469

1.132.780

1.135.966

-962.862

-965.570

636.462

356.368

13.329 5.516.344

10.514 5.391.554

31-12-2010

31-12-2009

overige vorderingen diverse debiteuren **) af: voorziening dubieuze debiteuren dwangsommen dubieuze debiteuren sociale zaken af: voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken diverse nog te ontvangen of te verrekenen bedragen voorfinanciering fiets en voorschotten **) specificatie op de administratie aanwezig liquide middelen en overlopende activa kas-, banken girosaldi kas

253

683

diverse voorschotten

1.177

827

kas burgerzaken

4.418

3.484

0

148.891

bng algemeen bng parkeren

147

-1

2.378

-30

10.112

2.916

3.754

0

rabobank streekrekening

7.296

3.500.000

algemene bank nederland

15.625

36.078

6.734

1.363

748.292

1.992.398

bng sociale zaken rabobank rabobank nevenrekening

giro svn boxtel svn vrom startersfonds

17.227

166.315

113.680

267.864

kruisposten vooruitbetalingen

1.800

0

diverse vooruitbetaalde bedragen overlopende activa

9.363

1.800

0

81.075

202.156

206.961

75.566

77.606

2.255 1.222.235

2.586 6.490.817

svn duurzaamheidsrekening

subsidie participatiebudget rente verstrekte geldleningen woonstichting st. Joseph rente verstrekte geldleningen stichting goed wonen Liempde leges burgerzaken betaalautomaten

160


Passiva Vaste Passiva eigen vermogen / reserves

31-12-2010

31-12-2009

10.606.841

12.461.844

algemene reserve algemene reserve bestemmingsreserves tbv egalisatie egalisatie leges bouwvergunningen

166.563

338.341

1.708.214

1.679.871

930.876

554.905

-82.869

-13.524

investeringsbudget infrastructurele werken

2.023.971

547.399

onderwijs ihp algemeen (dekking kapitaallasten)

5.385.220

5.624.882

344.517

432.329

1.387.498

1.377.568

209.363

214.913

56.832

67.487

70.539

95.493

0

100.000

parkeervoorzieningen (aanleg parkeerplaatsen)

122.745

104.101

ihp voorschoolse opvang (voorschoolse opvang brede scholen)

141.689

136.897

monumentenbeleid

242.155

197.153

0

324.398

werk en inkomen

618.204

597.299

wet maatschappelijke ondersteuning (resultaten wmo)

543.832

443.802

realisatie buitenschoolse opvang

207.301

210.413

bodemsanering

202.545

195.696

duurzame ontwikkeling

546.190

428.737

plattelandsvernieuwing

1.269.522

996.148

onderhoud gemeentelijke gebouwen

903.273

930.004

grondexploitatie (risico's grondexploitatie)

578.475

94.010

omslag grote werken (bovenwijkse voorzieningen)

170.935

72.223

1.433.566

1.434.075

volkshuisvestingsfonds

31.027

125.388

bevordering industrievestiging

76.243

109.375

489.060

472.522

278.974

252.979

2.158.704 32.822.003

2.189.459 32.796.189

egalisatie reinigingstarieven egalisatie rioolrecht egalisatie tarieven grafhuur overige bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten

sportaccommodaties (dekking kapitaallasten) dommelbad (dekking kapitaallasten) sportpark odc (dekking kapitaallasten) inrichting centrum jeugd en gezin automatisering (dekking kapitaallasten) overige bestemmingsreserves algemeen egalisatie brandweer

wet werk en bijstand (resultaten wwb-i-deel)

kwaliteitsimpuls ladonk-vorst

strategische aankopen rentevoordeel svn-lening (revitalisering selissenwal) resultaat na bestemming resultaat na bestemming

Toelichting: saldo per 1 januari 2010

32.796.189

bij: bespaarde rente eigen reserves Programmajaarverslag 2010

766.871 161

bij: toevoeging algemene reserve resultaat na bestemming 2009

2.189.459

resultaat na bestemming 2009 anders besteed saldo burap 1 - 2010 + saldi begrotingen

-718.009 573.489

bij: toevoeging bestemmingsreserves tbv egalisatie dekkingsresultaat riolering

355.162

bij: toevoeging overige bestemmingsreserves grote infrastructurele werken

1.680.459

mutatie verliesvoorzieningen grondexploitatie

1.071.592

budgetresultaat plattelandsvernieuwing-inkomsten

849.898

resultaat grondexploitatie Ladonk III

570.584

budgetresultaat wmo-inkomsten

303.647

grondverkopen

261.731

resultaat grondexploitatie Daasdonk

167.157

budgetresultaat onderhoud gebouwen

144.933

budgetresultaat duurzaamheid

102.447

budgetresultaat monumenten

38.101

vrij budget IHP

33.657

rentevoordeel SVN lening

17.140

bijdragen derden parkeerfonds

15.000

bij: resultaat na bestemming resultaat na bestemming 2010

2.158.704

af: onttrekkingen algemene reserve grote infrastructurele werken

1.000.000

overhevelingen 2009

939.862

saldi burap 2 - 2009, 1 - 2010 en 2 - 2010

823.771

eenmalig nieuw beleid

568.302

incidenteel sluitend maken van de begroting

354.885

Dommel door Boxtel

213.123

af: onttrekkingen bestemmingsreserves tbv egalisatie dekkingsresultaat bouwvergunningen

184.466

dekkingsresultaat begraven

68.838

dekkingsresultaat reiniging

34.652

af: onttrekkingen overige bestemmingsreserves resultaat grondexploitatie De Croon

25.938

resultaat grondexploitatie Oosterpoort

11.126

bevordering industrievestiging/economische zaken

57.883

bijdrage grondbedrijf kunstbeleid

30.261

bijdrage kosten lening bedrijventerrein (via kwaliteitsimpuls)

18.021

bijdrage kredietcrisisbudgetten (restant 1 mln. in 2010)

62.750

budgetresultaat plattelandsvernieuwing-uitgaven

611.390

resultaat grondexploitatie Selissenwal

442

bijdrage woonstichting GWL (via VHF)

60.000

bijdrage woonstichting St. Joseph (via VHF)

38.750

bijdrage inrichting paardenwei uit omslag grote werken

50.000

mutatie verliesvoorzieningen grondexploitatie exploitatieresultaat complexen in beheer 162


1.065.041 195.350

10.582.022

kapitaallasten automatisering

29.729

kapitaallasten buitenschoolse opvang

10.476

kapitaallasten centrum jeugd en gezin

14.030

kapitaallasten dommelbad kapitaallasten ihp

58.948 554.563

bijdrage Dommel door Boxtel uit omslag grote werken kapitaallasten sportaccommodaties kapitaallasten sportpark odc

94.624 109.428 16.296

kapitaallasten verkeersonderzoeken

168.508

onderhoudskosten onderhoud gemeentelijke gebouwen

204.215

opheffen reserve brandweer

103.500

budgetresultaat wwb-uitgaven

335.752

budgetresultaat wmo-uitgaven

219.150

contract PRC Zuid

32.680

af: resultaat na bestemming resultaat na bestemming 2009

2.189.459

saldo per 31 december 2010 (mutaties reserves via resultaatbestemming) resultaat na bestemming resultaat na bestemming resultaat

10.556.208 32.822.003

31-12-2010

31-12-2009

2.158.704

2.189.459

2.158.704

2.189.459

31-12-2010

31-12-2009

Het resultaat na bestemming wordt toegevoegd aan de algemene reserve. voorzieningen voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's dubieuze debiteuren sz

962.862

965.570

-962.862

-965.570

nazorg vlagheide

950.000

950.000

kostenafwikkeling afgesloten complexen grondbedrijf

286.500

0

af: dubieuze debiteuren sz opgenomen onder vordering

handhaving wonen af: dubieuze debiteuren verlies plan In Goede Aarde af: in mindering op boekwaarde

108.519

81.469

-108.519

-81.469

1.776.041

2.465.795

-1.776.041

-2.465.795

verlies plan Selissenwal

0

1.251.030

af: in mindering op vordering

0

-1.251.030

3.179.121

3.061.125

-3.179.121

-3.061.125

verlies plan vorst af: in mindering op boekwaarde verlies plan Princenlant af: in mindering op boekwaarde verlies plan Witte School af: in mindering op boekwaarde verlies plan spoorzone ladonk af: in mindering op boekwaarde sanering pantarhei tielen af: in mindering op boekwaarde


34.615

82.112

-34.615

-82.112

29.820

0

-29.820

0

3.420.642

2.881.017

-3.420.642

-2.881.017

254.836

254.836

-254.836

-254.836

163

verlies plan vicaris van Alphenlaan af: in mindering op boekwaarde onderhoudsegalisatievoorzieningen wegenbeheer

352.117

308.858

-352.117

-308.858

1.287.540

936.143

kunstwerken

66.230

195.431

openbare verlichting

67.568

8.480

speelvoorzieningen

2.133

1.181

groot onderhoud rioolbeheer

2.132.460

1.992.247

onderhoud onderwijs

1.647.301

1.469.269

onderhoud binnenzijde brede school oost

47.104

0

onderhoud sportaccommodaties

25.811

274.489

219.638

170.013

onderhoud dommelbad onderhoud sportcomplex de braken door derden beklemde middelen met een spec. aanwendingsrichting landschapsontwikkeling

58.578 81.870

84.962

vervanging riolering

3.774.717

3.525.449

legaat van Cooth

1.727.823

1.725.630

18.534

17.907

50.723 12.444.528

55.723 11.406.925

st. jan's baptistfonds schenking dr.hoekstichting

Toelichting: saldo per 1 januari 2010

11.406.925

bij: toevoegingen Handhaving Wonen

27.050

Wegenbeheer

897.952

Kunstwerken

129.387

Openbare verlichting

262.982

Speelvoorzieningen

107.143

Vervanging riolering

249.267

Groot onderhoud rioolbeheer

140.212

Onderhoud onderwijs

197.148

MOP Wilgenbroek binnenzijde

53.357

Legaat van Cooth

2.194

Onderhoud sportaccommodaties

158.282

Onderhoud Dommelbad

58.060

MOP Sportcomplex De Braken

64.828

St. Jan's Baptistfonds

627

Dubieuze debiteuren SZ

-2.708

tekort plan In Goede Aarde

262.962

tekort plan Vorst

154.760

tekort plan Princenlant

34.615

tekort plan Witte School

29.820

tekort plan Van Salmstraat

539.625

tekort plan vicaris van alphenlaan

43.259

kostenafwikkeling afgesloten complex Selissenwal

131.500

kostenafwikkeling afgesloten complex Daasdonk

155.000

164


3.697.322

af: onttrekkingen landschapsontwikkeling

3.092

Wegenbeheer

546.555

Kunstwerken

258.588


203.894

Speelvoorzieningen

106.191

Onderhoud onderwijs

19.116

MOP Wilgenbroek binnenzijde Onderhoud sportaccommodaties

6.254 406.960

Onderhoud Dommelbad

8.435

MOP Sportcomplex De Braken

6.250

Schenking Dr. Hoekstichting

5.000

Tekort plan In Goede Aarde

952.716

Tekort plan Selissenwal

1.251.030

Tekort plan Vorst

36.764

Tekort plan Princenlant

82.112

saldo per 31 december 2010 af: mutatie voorzieningen grondbedrijf

11.211.289 -1.257.581

af: mutatie dubieuze debiteuren

24.342

balanssaldo per 31 december 2010 vaste schulden > 1 jaar

3.892.958

12.444.528 31-12-2010

31-12-2009

52.537.910

56.444.012

295 52.538.205

295 56.444.307

banken en financiële instellingen binnenland saldo opgenomen geldleningen waarborgsommen waarborgsommen

2010

Toelichting: balanssaldo per 1 januari

2009

56.444.307

53.098.971

0

7.000.000

323.014

308.406

3.583.088

3.346.258

52.538.205 2.412.437

56.444.307 2.310.517

31-12-2010

31-12-2009

bng algemeen overige schulden

1.241.824

0

crediteuren **)

3.485.404

5.053.664

6.266

0

494.301

7.216

bij: opgenomen geldleningen af: aflossingen leningen woningbouw af: aflossingen overige leningen balanssaldo per 31 december rentelast vaste schulden Vlottende Passiva vlottende schulden < 1 jaar kas-, banken girosaldi

afrekeningen en nog te betalen posten algemeen afrekeningen en nog te betalen posten grondbedrijf afrekeningen en nog te betalen posten afdeling ro


165

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling wm

0

49.872

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling ow

121.467

332.253

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling bw

212.473

526.790

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling sz

80.064

25.700

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling co

46.962

31.609

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling brandweer

52.694

60.674

1.052.522

1.227.306

uitkeringen sz, sociale lasten, loonheffing e.d. af te dragen btw

3.333

0

afrekening gemeente Haaren

160.451

0

afrekening algemene uitkering

66.047

0

ministerie szw

53.617

252.180

7.077.424

7.567.264

31-12-2010

31-12-2009

0

9.741

6.062

4.580

subsidie geluidssanering

155.000

155.000

subsidie onderwijsachterstandenbeleid

343.561

461.865

subsidie buurt onderwijs en sport

132.471

8.779

80.192

70.879

overige/diverse nog te betalen posten **) specificatie op de administratie aanwezig overlopende passiva Overlopende passiva afkoopsommen woningaanpassingen vrom subsidie gehandicaptenregeling

subsidie inburgering subsidie woningbouwprojecten

180.000

subsidie monumenten e.d.

59.302

subsidie verbetering binnenklimaat onderwijs

187.790

brede doeluitkering cjg

162.958

cvv-middelen provincie subsidie aanpak zwerfvuil

36.636

participatiebudget

190.635

vooruitontvangen bedragen voor 2011 te betalen rente geldleningen waarborgsommen

98.763

130.187

917.705

1.001.248

3.000 2.517.439

28.000 1.906.915

Verloopoverzicht ontvangen subsidies en uitkeringen saldo per 1 januari 2010

666.405

bij: toevoegingen subsidie gehandicaptenregeling

1.483

onderwijsachterstanden

-118.304

buurt onderwijs en sport

123.692

inburgering

9.313

woningbouwprojecten

180.000

monumenten e.d.

59.302

verbetering binnenklimaat onderwijs participatiebudget

166

187.790 1.790.586



162.958

af: vrijgevallen bedragen afkoopsommen woningaanpassingen vrom

2.396.820

9.741

participatiebudget

1.518.876

aanpak zwerfvuil

36.636

1.565.253

0

0

af: overige mutaties overige mutaties saldo per 31 december 2010

1.497.972

Verloopoverzicht per ontvangen subsidie en uitkering vrijgevallen saldo 01subsidienaam 01-2010 toevoeging bedragen woningaanpassingen

9.741

gehandicaptenregeling

4.580

saldo 3112-2010

9.741

0

1.483

6.062

geluidssanering

155.000

onderwijsachterstandenbeleid

461.865

-118.304

343.561

8.779

123.692

132.471

70.879

9.313

80.192

180.000

180.000

buurt onderwijs en sport inburgering woningbouwprojecten monumenten

155.000

59.302

59.302

verbetering binnenklimaat onderwijs

187.790

187.790


162.958

162.958

aanpak zwerfvuil

36.636

36.636

0

participatiebudget

-81.075

1.790.586

1.518.876

190.635

TOTAAL

666.405

2.396.820

1.565.253

1.497.972

Het totaal aan gewaarborgde geldleningen bedraagt per 31 december 2010 € 103.485.768 (2009: € 93.393.305). Een belangrijk deel hiervan, namelijk € 94.231.092 (2009: € 83.292.140) betreft een aantal gewaarborgde geldleningen ten behoeve van sociale woningbouw via woonstichting St. Joseph.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Eigen bijdrage op grond van de WMO Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen. Fiscale gevolgen verkooptransactie Ursulacomplex Met woonstichting St. Joseph is via een overeenkomst d.d. 30 december 2008 overeengekomen dat de gemeente gevrijwaard wordt voor negatieve fiscale gevolgen ter zake van de BTW en de overdrachtsbelasting. De negatieve fiscale gevolgen, voortkomend uit de verkoop van het Ursulacomplex aan de woonstichting, komen op basis van deze overeenkomst ten laste van de woonstichting.


167

3

168

Bijlagen


Samenstelling College, Gemeenteraad en Commissies

Bijlage 1

Portefeuilleverdeling College 2010 – 2014 Burgemeester, F.H.J.M. van Beers • algemeen bestuur, beleidscoördinatie en communicatie; • openbare orde en integrale veiligheid; • juridische zaken en handhaving; • dienstverlening en bedrijfsvoering, inclusief burgerzaken; • economische zaken, inclusief toerisme, promotie en marketing; • project Spoorzone. Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en verkeer, W.C.F. van der Zanden • ruimtelijk ontwikkeling; • verkeer, inclusief parkeren; • project grootschalige infrastructuur; • project ‘Innovatie reguliere landbouw’; • wijkwethouder Munsel-Selissen – In Goede Aarde; • eerste loco-burgemeester. Wethouder Milieu, duurzaamheid en volkshuisvesting, P.M.B.M. van de Wiel • milieu, inclusief coördinatie vergunningverlening; • natuur, water en duurzaamheid; • toeristisch-recreatieve voorzieningen; • programma ‘Verkwikkend buitengebied’, inclusief plattelandsvernieuwing; • volkshuisvesting, inclusief erfgoed en monumentenzorg; • grondexploitatie en eigendommen; • wijkwethouder Liempde en Lennisheuvel; • tweede loco-burgemeester. Wethouder Welzijn, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, A.G.T. van Aert • welzijn, inclusief: jeugd, onderwijs, kunst, cultuur en zorg; • sociale zaken en arbeidsmarktbeleid; • project Ontwikkeling Centrum; • wijkwethouder Centrum-Breukelen en Oost; • derde loco-burgemeester. Wethouder Financiën en openbare ruimte, W.A.M. van de Langenberg • financiën, belastingen en verzekeringen; • openbare ruimte, inclusief speelvoorzieningen en coördinatie integraal wijkbeheer; • afvalbeleid; • sociale werkvoorziening; • wijkwethouder Selissenwal; • sport; • vierde loco-burgemeester.


169

Samenstelling gemeenteraad periode 2010-2014 (per 1 maart 2011) 1. Balans W.G. van Zuijlen P.S.A. Spanjers-Werten J. Vervoorn H.E.M. Vos-van den Langenberg M.W.E. van Aphen-Habraken 2. Combinatie ‘95 M.A.J.M. Schalkx C.G.A. van Giersbergen-van Velthuijsen C.J.L.M. Voets P.L.M. Manniën 3. PvdA/GL C.M. de Man-Pollmann J.A.L.M. Maassen A.M.A. van den Einden 4. DPBL J.A.M.J. de Koning M.W. van den Hoven A.H.T. Eltink 5. CDA W.J. van Erp L.M.A. van der Sloot-van der Heijden 6. SP A.G.A. van den Broek D.M. van de Ven 7. D66 J.M.A. Hegeman B.M.H. Louwers 8. Boxtels Belang A.W.M. van de Wetering 9. VVD P.J.A.M. van Hellemondt

Voorzitter: Raadsgriffier:

170

Burgemeester F.H.J.M. van Beers Ir. V.M.E. van den Broek


Samenstelling raadscommissies periode 2010-2014 (per 1 maart 2011) 1. Commissie Maatschappelijke Zaken voorzitter: P.S.A. Spanjers-Werten plv. voorzitter: L.M.A. van der Sloot-van der Heijden secretaris: M.P.J. van Vugt Partij Raadslid Balans H.E.M. Vos-van den Langenberg Combinatie ‘95 C.G.A. van Giersbergen-van Velthuijsen PvdA/GL A.M.A. van den Einden DPBL M.W. van den Hoven CDA L.M.A. van der Sloot-van der Heijden SP A.G.A. van den Broek D66 B.M.H. Louwers BB A.W.M. van de Wetering VVD

P.J.A.M. van Hellemondt

2. Commissie Ruimtelijke Zaken voorzitter: A.M.A. van den Einden plv. voorzitter: C.M. de Man-Pollmann secretaris: D.N. Bastin Partij Raadslid Balans J. Vervoorn M.W.E. van Alphen-Habraken Combinatie ‘95 C.J.L.M. Voets PvdA/GL J.A.L.M Maassen DPBL A.H.T. Eltink CDA W.J. van Erp SP D.M. van de Ven D66 J.M.A. Hegeman BB A.W.M. van de Wetering VVD P.J.A.M. van Hellemondt 3. Commissie Bestuurlijke Zaken voorzitter: W.J. van Erp plv. voorzitter: P.L.M. Manniën secretaris: Ir. V.M.E. van den Broek Partij Raadslid Balans W.G. van Zuijlen P.S.A. Spanjers-Werten Combinatie ‘95 M.A.J.M. Schalkx PvdA/GL C.M. de Man-Pollmann DPBL J.A.M.J. de Koning CDA L.M.A. van der Sloot-van der Heijden SP A.G.A. van den Broek D66 J.M.A. Hegeman BB A.W.M. van de Wetering VVD P.J.A.M. van Hellemondt Dorpsraad Liempde R.J.A. Dito E.C.A.G. van Ruremonde J.W.J. van der Weijden -

Niet raadslid S. Safarlou J.A. van de Sande R.M. Permentier J.C.A.M. Bekkers H.E. van As-Jaspers N. Geerlings J.H.M.C.M. de Brouwer G.W.M. Schellekens-van Haaren D.W.J.A.M. van de Vries

Niet raadslid

S.W.M. de Nijs H.W. Boer G. van den Brand B.E.M. Hoogakker-van Vlerken A.F.M. van Heesch J.E.J. de Leijer A.F.J. Jonkers

Niet raadslid J.G.H. Philips J. Joosten A.A.H. Boleij V.W.J.G.Brouns-Wagenaars A.G.C. Louwers-Buiks M.P.A. van Esch M.C.W. Schel

J.M.G.M. van Heertum E.J.C.M. van der Schoot L.J.W. Welvaarts


171

Overzicht reserves en voorzieningen 2010 Naam reserve/voorziening

Werkelijk Saldo

Bijlage 2

inflatiecorrectie

1-1-2010

overige

onttrekkingen

toevoegingen

Werkelijk Saldo 31-12-2010

ALGEMENE RESERVE: 9.920.000 Algemene Reserve 9.920.100 Jaarresultaat na bestemming totaal algemene reserve

12.461.844

2.044.939

3.899.943

10.606.841

2.189.459

2.158.704

2.189.459

2.158.704

14.651.304

4.203.643

6.089.402

12.765.544

27.370

1.680.459

231.258

2.023.971

15.000

BESTEMMINGSRESERVES: Investeringsbudget 9.210.001 infrastructuur stedelijk gebied

547.399 5,00%

9.214.002 reserve Parkeervoorzieningen

104.101 3,50%

3.644

9.830.500 Strategische aankopen

472.522 3,50%

16.538

9.541.000 Monumentenbeleid

197.153 3,50%

6.900

9.723.011 Bodemsanering

195.696 3,50%

6.849

9.723.071 Duurzame ontwikkeling Egalisatie leges 9.822.001 bouwvergunningen

428.737 3,50%

15.006

38.101 102.447

338.341 3,75%

12.688 62.995

0

9.722.001 Egalisatie rioolrecht

554.905 3,75%

20.809

355.162

9.724.001 Egalisatie tarieven grafhuur Onderwijs IHP algemeen 9.480.000 (kapitaallasten)

-13.524 3,75%

-507,12

9.480.001 IHP voorschoolse opvang Sportaccommodaties 9.530.100 (kapitaallasten)

5.624.882 5,00% 281.244 136.897 3,50%

4.791

242.155 202.545

1.679.871 3,75%

9.721.002 Egalisatie reinigingstarieven

122.745 489.060

33.657

546.190 184.466

166.563

34.652

1.708.214 930.876

68.838

-82.869

554.563

5.385.220 141.689

432.329 5,00%

21.616

109.428

344.517

1.377.568 5,00%

68.878

58.948

1.387.498

9.530.122 Sportpark ODC (kapitaallasten) Realisatie buitenschoolse 9.650.001 kinderopvang Inrichting centrum jeugd en 9.710.006 gezin

214.913 5,00%

10.746

16.296

209.363

210.413 3,50%

7.364

10.476

207.301

67.487 5,00%

3.374

9.811.002 Plattelandsvernieuwing Wet Werk en Bijstand 9.606.000 Inkomensdeel

996.148 3,50%

34.865

324.398 3,50%

11.354

597.299 3,50%

20.905

9.530.121 Dommelbad (kapitaallasten)

849.898

14.030

56.832

611.390

1.269.522

335.752

0

9.608.004 Werk en Inkomen Wet Maatschappelijke 9.621.001 Ondersteuning Onderhoud gemeentelijke 9.830.000 gebouwen

443.802 3,50%

15.533

303.647

219.150

930.004 3,50%

32.550

144.933

204.215

9.913.000 Rentevoordeel SVN-lening

252.979 3,50%

8.854

17.140

9.997.300 Automatisering

95.493 5,00%

4.775

29.729

70.539

9.830.100 Grondexploitatie

94.010 3,50%

3.290

1.809.333

1.328.158

578.475

9.830.200 Omslag grote werken

72.223 3,50%

2.528

240.809

144.624

170.935

9.830.202 Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst

618.204 543.832 903.273 278.974

1.434.075 3,50%

50.193

50.701

1.433.566

9.830.300 Volkshuisvestingsfonds

125.388 3,50%

4.389

98.750

31.027

9.830.400 Bevordering industrievestiging

109.375 3,50%

3.828

57.883

76.243

9.120.001 Egalisatie brandweer

100.000 3,50%

3.500

103.500

0

20.923

totaal bestemmingsreserves

18.144.886

766.871

5.611.508

4.466.806

20.056.459

Totaal reserves

32.796.189

766.871

9.815.151

10.556.208

32.822.003

VOORZIENINGEN: 9.560.260 Landschapsontwikkeling

84.962

9.822.200 Handhaving Wonen

81.469

27.050

9.210.000 Wegenbeheer

936.143

897.952

546.555

1.287.540

9.210.500 Kunstwerken

195.431

129.387

258.588

66.230

9.210.700 Openbare verlichting

8.480

262.982

203.894

67.568

9.580.000 Speelvoorzieningen

1.181

107.143

106.191

9.722.002 Vervanging riolering

3.525.449

249.267

172


3.092

81.870 108.519

2.133 3.774.717

9.722.003 Groot onderhoud rioolbeheer

1.992.247

140.212

9.480.002 Onderhoud onderwijs

1.469.269

197.148

19.116

1.647.301

53.357

6.254

47.104

9.480.215 MOP Wilgenbroek binnenzijde 9.480.604 Legaat van Cooth Onderhoud 9.530.000 sportaccommodaties 9.530.020 Onderhoud Dommelbad

1.725.630

2.194

274.489

158.282

406.960

25.811

170.013

58.060

8.435

219.638

64.828

6.250

58.578

9.530.021 MOP Sportcomplex De Braken 9.540.007 St. Jan's Baptistfonds

17.907

9.710.001 Schenking Dr. Hoekstichting

55.723

9.606.001 Dubieuze debiteuren SZ 9.001.000 Nazorg Vlagheide

2.132.460

1.727.823

627

18.534 5.000

965.570

-2.708

950.000

9.830.027 Tekort plan In Goede Aarde

50.723 962.862 950.000

2.465.795

262.962

952.716

1.776.041

9.830.035 Tekort plan Selissenwal

1.251.030

1.251.030

0

9.830.038 Tekort plan Vorst

3.061.125

154.760

36.764

3.179.121

82.112

34.615

82.112

0

29.820

29.820

2.881.017

539.625

3.420.642

9.830.065 Tekort plan Princenlant 9.830.070 Tekort plan Witte School 9.830.074 Tekort plan Van Salmstraat 9.830.089 Sanering Pantarhei Tielen

254.836

9.830.098 Tekort plan Vic. van Alphenlaan Kostenafwikkeling afgesloten 9.830.099 Complexen

308.858

Totaal voorzieningen TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN voorzieningen in mindering debetzijde balans

254.836

22.758.738 55.554.927 11.351.813

34.615

766.871

43.259

352.117

286.500

286.500

3.697.322

3.371.993

22.563.102

13.512.473

13.928.201

55.385.106

1.089.383

2.322.622

10.118.574

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 wordt de voorziening ‘kostenafwikkeling afgesloten complexen grondbedrijf’ ingesteld. Voor het overige worden geen nieuwe reserves en voorzieningen voorgesteld. Beëindigd in 2010 zijn de volgende reserves: - Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel - Egalisatiereserve brandweer. Geen enkele voorziening is beëindigd.


173

Omschrijving en doel Reserves en Voorzieningen Omschrijving

Door de raad vastgesteld doel

Algemene Reserve

Opvangen van alle niet afgedekte financiële risico’s.

Bestemmingsreserves Afdekking kapitaallasten Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

Financiering van grote investeringen in het stedelijk gebied (dus niet buitengebied) incl. projecten voor parkeren en fietsverkeer.

Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)

Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen.

Sportaccommodaties (kapitaallasten)

Financiering van investeringen in sportaccommodaties.

Dommelbad (kapitaallasten)

Financiering van investering van zwembad.

Sportpark ODC (kapitaallasten)

Financiering van investeringen ODC-complex.

Automatisering

Dekking van kapitaallasten DMS/RMA.

Inrichting centrum jeugd en gezin

Dekking kapitaallasten inrichting Centrum Jeugd en Gezin.

Ter egalisatie Egalisatie leges bouwvergunningen

Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.

Egalisatie reinigingstarieven


Egalisatie rioolrecht


Egalisatie tarieven grafhuur


Opleiding en training

Egalisatie van opleidingskosten.

Overige bestemmingsreserves Investeringsbudget grootschalige infrastructuur

Het beschikbaar hebben van middelen om zelf een bijdrage te kunnen leveren in de oplossing van de problematiek van de GSI naast de bijdragen die nodig zijn van andere overheden.

reserve Parkeervoorzieningen

Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders.

Strategische aankopen

Het doen van strategische aan- en verkopen.

Monumentenbeleid

Afwikkeling van de jaarlijks vastgestelde restauratieprojecten. Met de uitvoering van de jaarlijks vastgestelde restauratieprojecten is meestal een langere periode gemoeid, zodat de afrekeningen meestal in een volgend jaar plaatsvinden.

Bodemsanering

Vangnet voor de financieringsproblemen bij saneringsonderzoeken en saneringen in het kader van het provinciale programma bodemsanering. Saneringskosten van projecten (zoals Langenhuijsenen Pantarheiterrein) zijn hierin niet voorzien maar moeten in het project zelf worden opgevangen.

174


Duurzame ontwikkeling

Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

IHP voorschoolse opvang

Via het Gemeentefonds zijn in het verleden middelen beschikbaar gesteld voor klassenverkleining in het basisonderwijs. Deze middelen worden gereserveerd voor de realisering van de voorschoolse opvang in de brede scholen.

Realisatie buitenschoolse kinderopvang

Financiering van te realiseren kinderopvang en buitenschoolse opvang in de nog te bouwen brede scholen.

Plattelandsvernieuwing

Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel

Reserve creëren om eventuele tekorten op WWB Inkomensdeel te kunnen opvangen; 10% van inkomensdeel is immers voor rekening van de gemeente.

Werk en Inkomen

De gereserveerde ESF-middelen hebben tot doel om projecten gericht op (arbeids)participatie te kunnen financieren, alsmede de extra capaciteit die nodig is om deze projecten te kunnen uitvoeren. Bij projecten moet gedacht worden aan lopende en nieuw te ontwikkelen activiteiten in het kader van de sluitende aanpak en het terugdringen van het uitkeringsbestand, re-integratievoorzieningen en re-integratie-instrumenten, en aan activiteiten gericht op het voorkomen van werkloosheid, omdat het WWB budget niet ingezet mag worden voor preventieve maatregelen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Instellen van een buffer van 10% van het uitgavenbudget om tegenvallers in de kosten van verstrekkingen, het risico op ontvangsten van eigen bijdragen en uitvoering voor de Wmo op te vangen.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Onderhoud gemeentehuis en overige gemeentelijke gebouwen.

Rentevoordeel SVN-lening

Revitalisering in Selissenwal.

Grondexploitatie

Buffer voor de risico’s in de grondexploitatie.

Omslag grote werken

Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen.

Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst

Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen Ladonk-Vorst.

Volkshuisvestingsfonds

Het realiseren van goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen, m.n. voor starters en senioren, zoals aangegeven in actiepunt 25 van het Beleidsplan Wonen 2004-2008 door middel van een financiële bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds.

Bevordering industrievestiging

Ondersteuning van de bedrijven in de gemeente.

VOORZIENINGEN: Wegenbeheer

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan wegen.

Kunstwerken

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan kunstwerken, zijnde viaducten, tunnels etc.


Egalisatie van de kosten voor onderhoud openbare verlichting.


175

Speelvoorzieningen

Egalisatie van de kosten voor speelvoorzieningen.

Groot onderhoud rioolbeheer

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan rioleringen.

Onderhoud sportaccommodaties

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van binnen- en buitenaccommodaties.

Onderhoud Dommelbad

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van zwembad De Dommel.

Onderhoud sportcomplex De Braken

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van sportcomplex De Braken.

Onderhoud onderwijs

Egalisatie van kosten van (groot) onderhoud van de buitenkant van schoolgebouwen van het primair onderwijs (is nl. verantwoordelijkheid van de gemeente).

Vervanging riolering

Sparen voor vervangingsinvesteringen in het riool (toegestaan omdat eerste rioolaanleg uit grondbedrijf is gefinancierd).

Legaat van Cooth

De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990. Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991).

St. Jan’s Baptistfonds

Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde.

Schenking Dr. Hoekstichting

De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel.

Landschapsontwikkeling

Het aanbrengen en onderhouden van een landschappelijke en ecologische verbindingszone tussen de Vleutstraat en omgeving en de spoorlijn den Bosch - Eindhoven langs het spoor.

Nazorg Vlagheide

De voorziening moet voldoende groot zijn om het financiële effect voor Boxtel op te vangen. Er zijn nog de volgende risico’s (jaarrekening 2006 van het stadsgewest): - een jaar vertraging van de overdracht (€ 1 mln.); - kosten afdekking (€ 4,4 mln.); - doelvermogen (€ 2,4 mln.). Een totaal risico derhalve van € 7,8 mln. Het aandeel van Boxtel is ±11%, zodat voor Boxtel een verplichting van € 850.000 is berekend. Inclusief raming inflatiecorrectie t/m 2012 wordt dit € 950.000. (zie Collegebesluit 22 mei 2007).

MOP Wilgenbroek binnenzijde

176

Egalisatie van onderhoudskosten binnenzijde gebouw.


Overzicht belastingen en heffingen 2010 Belastingen en heffingen opbrengst

Rekening 2009 (x € 1.000)

BELASTINGEN Onroerende zaakbelastingen Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Totaal RECHTEN EN HEFFINGEN Afvalstoffenheffing Rioolafvoerrecht Begrafenisrechten Marktgelden Bouwleges Parkeergelden Toeristenbelasting Precariorechten Overige leges Totaal

Bijlage 3

Begroting 2010 (x € 1.000)

Rekening 2010 (x € 1.000)

per inwoner in € Rekening Begroting Rekening 2009 2010 2010

2.752

2.873

2.874

90,89

94,89

94,93

883 581 4.216

1.078 780 4.731

1.074 751 4.699

29,15 19,17 139,21

35,60 25,76 156,25

35,49 24,80 155,22

3.247 2.532 144 23 770 306 33 15 650 7.720

3.155 2.527 153 40 872 294 50 14 507 7.612

3.154 2.658 140 25 888 295 24 15 656 7.855

107,22 83,61 4,76 0,76 25,43 10,09 1,08 0,51 21,48 254,94

104,20 83,47 5,06 1,33 28,80 9,71 1,65 0,46 16,75 251,43

104,17 87,78 4,61 0,82 29,32 9,75 0,79 0,48 21,68 259,40

11.936

12.343

12.554

394,15

407,68

414,62

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten Dekkingspercentages Rekening Begroting Rechten en heffingen 2009 2010 Afvalstoffenheffing 123,81% 113,48% Marktgelden 79,17% 104,03% Bouwleges 108,11% 110,38% Begrafenisrechten 78,85% 100,00% Riolering 97,30% 103,00%

Rekening 2010 128,65% 40,21% 105,98% 67,74% 116,49%

Totaal generaal

toelichting: compensabele BTW wordt doorberekend in tarieven, omdat gemeentefonds hiervoor destijds is gekort. Hierdoor kan een dekkingspercentage van meer dan 100% resulteren. Tarieven en heffingen OZB per waarde-eenheid van Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Afvalstoffenheffing * eenpersoonshuishouden * meerpersoonshuishouden Rioolafvoerrecht * waterverbruik t/m 200 m3 * waterverbruik per m3 > 200 m3 Rijbewijs Uittreksel bevolkingsregister Huwelijksrecht (vanaf) Paspoort volwassenen

Rekening 2009 €

1

Begroting 2010 € 1

Rekening 2010 €

1

0,0798%

0,0820%

0,0820%

0,1390% 0,1112%

0,1414% 0,1131%

0,1414% 0,1131%

€ €

226,00 273,00

€ €

219,00 265,00

€ €

219,00 265,00

€ € € € € €

155,00 1,44 47,50 9,50 361,00 49,50

€ € € € € €

161,00 1,49 49,00 10,00 375,00 49,50

€ € € € € €

161,00 1,49 49,00 10,00 375,00 49,50


177

Staat van kapitaallasten 2010

Bijlage 4

omschrijving Rentelasten * rente aangegane langlopende geldleningen * rente aangegane kortlopende geldleningen * gecalculeerde rente over eigen vermogen ad. * gecalculeerde rente over voorzieningen ad. totaal rentelasten

lasten

32.796.189 22.758.738

baten

2.412.437 3.395 1.639.810 1.137.937 5.193.579 3.854.724

Afschrijvingen Rentebaten * rente van verstrekte kortlopende geldleningen / uitgezet geld * rente kapitaalverstrekking grondbedrijf subtotaal lasten/baten

29.917 1.050.771 9.048.302

1.080.688

Toerekening afschrijving: * aan (hulp)kostenplaatsen * aan (hoofd)functies

627.165 3.227.559

Toerekening saldo rentelasten/baten: * aan (hulp)kostenplaatsen * aan (hoofd)functies

295.524 4.114.707

Saldo kostenplaats rente

297.340 totaal lasten/baten

Renteomslag berekening Activa bij: 1/2 deel netto investeringen 2010 excl. GRB af: verstrekte geldleningen af: boekwaardes met uitzonderingsrente af: kapitaalverstrekking grondbedrijf Totaal activa, waarover wordt omgeslagen

108.544.002 3.595.405 19.686.729 3.682.738 21.015.416 67.754.524

Netto rentelasten totaal rentelasten af: rentebaten verstrekte geldleningen af: doorbelaste rente uitzonderingsboekwaarde af: totaal rentebaten Per saldo om te slaan over activa

5.193.579 878.766 209.222 1.080.688 3.024.902

Renteomslag percentage bedraagt afgerond:

178

9.345.643

3.024.902 1% van 67.754.524


9.345.643

4,46%

Personeel, salarissen en sociale lasten

Bijlage 5

SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN REKENING 2010 HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL (bedragen x € 1.000)

Totaal formatie

Totaal salarissen + sociale lasten

rekening begroting rekening 2009

2010

rekening

begroting

rekening

2009

2010

2010

2010

HUIDIG PERSONEEL Gemeenteraad

€

266

€

298

€

295

Burgemeester

1,00

1,00

1,00

€

121

€

139

€

142

Wethouders

3,80

4,00

4,00

€

326

€

358

€

350

Brandweer (beroepspersoneel)

6,45

6,45

6,45

Brandweer (vrijwilligers)

€

382

€

405

€

433

€

169

€

173

€

157

griffie

2,67

2,66

2,66

€

187

€

169

€

152

boa's

2,56

2,56

2,56

€

70

€

84

€

82

Gemeentesecretaris

1,00

1,00

1,00

€

113

€

117

€

118

Ruimtelijke Ontwikkeling

22,92

28,14

28,14

€

1.374

€

1.600

€

1.623

Wonen & Milieu

24,72

25,52

25,52

€

1.377

€

1.494

€

1.388

Openbare Werken (binnen)

13,58

13,58

13,58

€

824

€

848

€

883

Openbare Werken (buiten)

41,82

41,82

41,82

€

1.709

€

1.780

€

1.790

Burgerzaken & Welzijn

24,38

24,56

24,56

€

1.353

€

1.407

€

1.469

Sociale Zaken

43,14

43,20

43,20

€

2.165

€

2.330

€

2.363

Centrale Ondersteuning BMO

25,67

24,89

24,89

€

1.450

€

1.527

€

1.481

Centrale Ondersteuning FZ

19,90

19,85

19,85

€

935

€

935

€

936

Centrale Ondersteuning AK

12,23

13,78

13,78

€

598

€

707

€

742

€

26

€

81

€

26

Afdelingen:

algemene personele kosten Totaal afdelingen & secretaris

229,36

236,34

236,34

€ 11.924

€ 12.826

€ 12.819

TOTAAL HUIDIG PERSONEEL

245,84

253,01

253,01

€ 13.445

€ 14.452

€ 14.430

Voormalig personeel afdelingen

€

249

€

164

€

175

Voormalig personeel bestuur

€

78

€

335

€

355

Sociaal statuut

€

89

€

31

€

48

TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL

€

416

€

530

€

578

VOORMALIG PERSONEEL

TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL

245,84


253,01

253,01

€ 13.861

€ 14.982

€ 15.008

179

Overzicht begrotingswijzigingen Overzicht begrotingswijzigingen 2010 0 - primitief 2010-2013 1 - 2e burap 2009 3 - boekwaarde CJG 5 - 1e burap 2010 6 - Groene Poort 7 - overheveling + bestemming jaarresultaat 8 - verbreed GRP 9 - 2e burap 2010 Totaal begroting programma’s na wijziging

180


Bijlage 6 Datum Raad 03-11-09 Raad 15-12-09 Raad 15-12-09 Raad 20-07-10 Raad 23-02-10 Raad 18-05-10 Raad 18-05-10 Raad 23-11-10

Programma's 80.551.804 4.252.666 -24.075 2.600.213 0 3.488.131 0 -2.596.612 88.272.127

Nieuw beleid 2007-2011

Bijlage 7

Veel uitgaven van de gemeentelijke begroting liggen min of meer vast. De uitgaven voor nieuw beleid worden altijd expliciet toegelicht. In de begrotingen 2007 tot en met 2011 is voor de jaren 2007 tot en met 2011 ruim € 23 mln. aan nieuw beleid (exclusief nieuwe investeringen) toegekend. Circa € 17 mln. hiervan is toegekend bij de primitieve begrotingen en circa € 6,5 mln. bij de bestuursrapportages Opgemerkt dient te worden dat m.n. bij de bestuursrapportages er niet altijd een scherpe scheidingslijn is te trekken tussen nieuw beleid en meerkosten bestaand beleid. In onderstaand overzicht wordt het bovenstaande nader onverdeeld over de jaren 2007, 2008 2009, 2010 en 2011, bedragen x € 1.000 nieuw beleid in Begroting 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 burap1-2007 burap2-2007 burap1-2008 burap2-2008 burap1-2009 bested 2009 burap2-2009 burap1-2010 burap2-2010

2007 933

454 183

2008 409 1.741

2009 521 1.170 2.095

2010 509 1.203 1.898 1.017

2011 509 1.060 2.120 994 517

149 133 553

106

50

50

251 455 509 950

245

245

790 205 222

790 178

totaal 2.881 5.174 6.113 2.011 517 16.696 454 538 133 1.294 455 509 2.530 205 400 6.518

Overzicht gehonoreerd nieuw beleid begrotingsjaar x € 1.000 per programma: Nieuw beleid programma's begroot 1. algemeen bestuur en communicatie 2. openbare orde en veiligheid 3. openbare ruimte en wijkbeheer 4. economische zaken 5. onderwijs 6. sport 7. welzijn 8. zorg, sz en arbeidsmarktbeleid 9. milieu en duurzaamheid 10. ruimtelijk beleid 11. volkshuisvesting en monumenten 12. financiën (incl. personeel in ‘07 en ‘08) Totaal

2007 21 25 188 30 60 35 85 13 311 40 125 933


2008 137 326 289 20 172 99 50 280

368 1.741

2009 149 67 99

2010 10 33 533 104

2011 125 34 89 58

91 89 263 962 145 200 30

162 15 7 50 103

100

2.095

1.017

55

56 517

181

Specificatie investeringen 2006-2010 Bedragen x € 1.000: Jaar Verkeer en vervoer - uitvoeringsprogramma verlichting - uitvoeringsprogramma wegenbeheer - herinrichting Broekdijk - fietspad Oirschotseweg - Molenweide - noordelijke ontsluiting - reconstructie Schijndelseweg - Hoek Puttersdreef en kruising Beukums - fietspad Brederodeweg - fietsroute Eindhovenseweg - fietsroute Selissen - parkeerautomaten - herinrichting Bosscheweg - herinrichting Pr Hendrikstraat - herinrichting Dkn Spieringstr. - herinrichting Vleutstr. - toegankelijkheid openbare ruimte - onderzoek verbinding Ladonk-Kapelweg - veilige oversteek dubbele overweg - masterplan Regenboog - vervangen ANWB bewegwijzering Onderwijs - verbouw Petrusschool - Apollopad 99, de Beemden - 2e onderwijscarrousel - brede school oost - brede school Selissen - De Oversteek - Angelaschool - De Hobbendonken - Molenwijkschool - Theresiaschool - de Walnoot - Regenboog - gymzaal +ict +tijd huisv. Michaelschool - gymzaal Europalaan - JRL - vmbo - De Speelman inrichitng - Kerkstraat 1-3 - opwaarderen Vorsenpoel - uitbreiding JRL naar 1.350 leerlingen Sport - PiusX - sporthal vmbo - zwembad - verbouw gymzl Selissen jeu de boules - sportcomplex ODC - ondergronden speeltoestellen - kunstgras HCL - aankoop sportcomplex De Braken 182

Bijlage 8

2006 1.033 120 595 29 60 218 3 3

2007 2.963 253 1.370

2008 690

2009 2.378

2010 908

1.188

14

11 49

122

1.978 19

404

75 17

554

60 36

5

5.424 27 67

5.499 12

3.919

18 224 2.381 425 1 6 773 15 45 284 579 579

35 2.155 2.122 197 6 91 80

123 3.590 57

4.411 41 15 4.205 53 38 59

6 48 4 731 12

495

13 16 8 15 79 100 25 53 12 930

205 72 54 3

4 1.345

85 130

275 24 41

130

20 42 15 129

52

160

139 414 53 103

12 25 950 18 2.144

150

10

698

353

142


10 1.409

- duiveninmandlokaal Overig - aanpassing centrale hal - herinrichten raadzaal en vergaderruimten - bekabeling gemeentehuis - luchtfoto’s - (huisvesting) brandweer - telefooncentrale - manschappenauto Boxtel - Dommel door Boxtel - verbouw bibliotheek voor Bloedstichting - Serenade - jongerenaccommodatie - CJG - bezoekerscentrum De Kleine Aarde - hertenkamp - containermanagement - urnenmuur - damwand Moorwijk - standplaats ambulancepost - bijdrage Selissenwal - projectenwebsite - inrichting speelplekken - nieuwbouw milieustraat Rioolinvesteringen - afkopp en infiltratie Schijndelseweg - Molenpad/Clarissenstraat - Breukelen NW - saneren ongezuiverde lozingen - aanpassen overstort - kosten meetplan - Deken Spieringsstraat - Dianabos - Rozemarijnstr. - Redoutestr. - afkoppelen Selissenwal - Prins Hendrikstraat - reparaties riolering 2009/2010 - baggaren Leysenven - vervangingsinvesteringen - infiltratie - grondwateroverlast Oost Tractie - diverse wagens Automatisering - diverse Verstrekte geldleningen - Lening de Walnoot - Lening beveiliging bedijventerrein - Startersleningen - Duurzaamheidsleningen - stimuleringslening woonstichting - overige

701

250 79

2.248 21

93 774

37 1.118

2

31 6 35

50 28 79 8 158

32 87

8 48 52 308

6 13 99

48

1.021 701

365 70 285

30 178

86 47

23 347 152

1.714

193

1.625

122 1

1.435 1.362 9 9

70

10 45

41 110 69 1.938 573

368 385

40

119

31 79

54 66 38 10 46

2 87

9 72 470 500 32

162 162 101 101 72

152 152 147 147 156

42 42 208 208 1.234 1.195

72

156

39

84 15 33 386 386 370 370 109 76


33 25

20

-307 88 5 6 39 221 88 88 479 479 1.617 54 381 164 1.015 3

183

Overzicht aanbestedingen 2010 Leverancier GB van Berkel Van den Boomen BTL realisatie bv

Aanbestedingen > 50.000 in 2010 (omschrijving project) opdrachtbev. Aflagen wegbermen herinrichting Pr.Hendrikstr./Damasthof zonnegolven speelterreinen (budget RO)

afvalstoffendienst Groenv. AF Vogels bv

beeld bestek gazon 2010

Groenv. AF Vogels bv

groeninrichting schijndelseweg

Batec bv WSD Heijmans techniek/mob.

herstelwerkzaamheden kunstwerken verwijderen zwerfvuil 2010 uitvoeringsprogramma 2010 ov

Janssen de Jong Infra bv

kleinschalig asfaltonderhoud 2010

Megaborn

Pleuger techniek

directievoering grondwateroverlast oost herinrichting Dr Hoekstr/Deken Spiering waterleidingnet ivm grondwateroverlast renovatie drukriolering 2010

Heijmans

reconstructie bosscheweg

Van der Zanden aann.

bestek waterhuish. Vennen selissenwal levering straatstenen Heideweg

Jan van den Boomen bv Brabant Water nv

Wienerberger WSD Van den Boomen Heesakkers aannemingsb. Van den Boomen Schoolbestuur Christoffel

Bouwservice Liempde Krinkels Tarra architectuur en stedenbouw BV PRC Bouwcentrum BV Movaris Radar, Bounce, Randstad, Arbo Unie, Sterk in Werk, Koning Willem 1 college

184

onderhoudsbest.beeldgericht wer.West fietspaden baanderherenweg/parkeerpl. inrichting baroniestraat/molenstraat WRM plan Heideweg bouw de Vorsenpoel/schoolbestuur Christoffel gevelbekleding Pius X twee kunstgrasvelden ODC

Bijlage 9 Aanbestedingsvorm onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding offerte onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding offerte onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding offerten

Bedrag 77.000 108.500 61.800 2.531 per week 98.800 63.271 84.872 51.123 85.839 142.200 63.240 182.300 56.323 78.459 632.200 114.900 76.822 102.997 86.495 97.800 147.100 2.200.000

201.478 667.770

Structuurvisie

offerten openbare aanbesteding offerten

Herstructurering Ladonk-Vorst Voorbereiding Bosscheweg participatie

offerten offerten Europees

79.460 139.500 210.000


72.000

SISA verantwoording

Bijlage 10

Vanaf het jaar 2006 geldt het principe van single information en single audit (SISA) voor specifieke uitkeringen. De doelstelling van SISA is het verminderen van verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten en provincies. Daarom wordt door het Rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie en controle gevraagd. Voor het verantwoordingsjaar 2010 geldt SISA voor maximaal 110 specifieke uitkeringen. Voor onze gemeente vallen de volgende 18 specifieke uitkeringen onder de SISA-verantwoording. Hiervan worden er 3 via de Provincie verstrekt. Nr C2 C5 C7C D2 D4 D5 E5 E9B E27B F3 G1C G2 G3 G4 G5 G6 H2 H10

Naam specifieke uitkering Verzameluitkering WWI Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Projectgemeenten SiSa tussen medeoverheden Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB (OAB) Regeling brede scholen 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Verzameluitkering VROM Programma externe veiligheid (EV) SiSa tussen medeoverheden Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Verzameluitkering LNV Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) Wet Participatiebudget (WPB) Schuldhulpverlening Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)

Minister van BZK BZK

Voorheen WWI WWI

BZK

WWI

OCW OCW OCW I&M I&M

OCW OCW OCW VROM VROM

I&M

V&W

EL&I SZW SZW

LNV SZW SZW

SZW

SZW

SZW SZW SZW VWS VWS

SZW SZW SZW VWS JenG

In de tabel vanaf navolgende pagina wordt de voorgeschreven verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering weergegeven.


185

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

I N D I C A T O R E N BZK

C2

Verzameluitkering WWI

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten

Besteding t/m 2010 Aard controle R

€ 18.928 BZK

C5

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Gemeenten

1 BZK

C7C

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Provinciale beschikking en/of verordening

Projectgemeenten (SiSa tussen medeoverhede n)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinform atie

Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 januari 2011 is gestart of voortgezet

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

SW07573901

20

Hieronder per regel één beschikkingskenmerk en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinform atie

Investeringsbudge t

Besteding 2010 ten laste van provincie

Overige bestedingen 2010

Aard controle R

2

NB/0757/004031598844 937067/912390/963905 Dommel door Boxtel

Eindverantw oording Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

€ 498.000

€0

€0

€ 270.000

€ 153.873

€ 153.873



Nee

Nee

186


Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen) Alleen in te vullen na afloop project


1

Toelichting afwijking

Afspraak Aard controle D1

Activiteite n stedelijke vernieuwi ng (in aantallen) Alleen in te vullen na afloop project

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen) Alleen in te vullen na afloop project

Realisatie


Aard controle D1


OCW

D2

Onderwijsachterstandenbe leid niet-GSB (OAB)

Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachterstandenb eleid 2006-2010 (art 4 t/m 10)

Gemeenten, niet G-31

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota batenlastenstelsel


Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Beginstand 2010 van voorziening / overlopende post

Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Aard controle R

€ 461.867 Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk Aard controle R


187

Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstanden beleid

Aard controle R

Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterst andenbeleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Uitgaven voor overige of coördinerend e activiteiten inzake onderwijsach terstandenbe leid van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R €0

€ 35.538

€0

Besteding 2010 aan voorschoolse educatie

Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2010

Bestedingen aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle D2


Aard controle R

Aard controle R € 332.775 Besteding 2010 aan schakelklassen

70 Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2010

Aard controle R Aard controle D2

Uitgaven aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle R

€0

€0

Bestedingen aan schakelklass en van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R

€0

188


0

Aard controle R €0

€0

Besteding 2010 aan vroegschoolse educatie

Aard controle R

Bestedingen aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Uitgaven aan vroegschools e educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R Zie Nota batenlastenstelsel

OCW

D4

Regeling brede scholen 2009

Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen

Gemeenten

€ 35.786

€0

Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaalAard controle R

Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkindere nAard controle R

€ 8.190

€ 216

Aantal afgeronde projecten in 2010

Besteding 2010

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R €0 % doelgroepkin deren bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelz aal en kinderdagver blijvenAard controle R

47,95% Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

0


€ 582.300


Bestedingen aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinde ren op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelselAar d controle R

Uitgaven aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinde ren op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelselAar d controle R

€0

€0


Eindverantwoor ding Ja/Nee



Aard controle R

€0

Nee

189

OCW

D5

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

Gemeenten

Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen

Eindverantwoordin g Ja/Nee


Aard controle R Aard controle n.v.t.

€ 4.000 Alleen invullen bij eindverantwoording:

Nee Alleen invullen bij eindverantwoordin g:

Brinnummer Alle activiteiten afgerond Ja/Nee


Aard controle D2

Alleen invullen bij eindverantw oording: Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinancierin g noemen Aard controle n.v.t.

1 M& I

E5

Verzameluitkering VROM


Provincies, gemeenten

Besteding t/m 2010 Aard controle R

€ 114.955

190


M& I

E9B

Programma Externe Veiligheid (EV)


Gemeenten (SiSa tussen medeoverhede n)

Besteding 2010 ten laste van provinciale middelen

Eindverantwoordin g ja/nee

Aard controle R


€ 18.955

Ja

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinform atie

Percentage van de verstrekte bijdrage 2010 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV

1 E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer


Gemeenten (SiSa tussen medeoverhede n)

1620625/1683344 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinform atie

Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R €0 Toelichting afwijking

Aard controle D2


0,00% Besteding 2010 ten laste van provincie

Overige bestedingen 2010


M& I


Aard controle R Aard controle n.v.t.

1 2 3 4

H-W-002-08 H-N-028-09 H-W-010-09

Aard controle R




€ 569.100

€ 796.206

Ja

€ 21.525

€ 5.381

Ja

€ 69.801

€ 73.381

Nee

€ 8.015

€ 2.004

Nee

H-N-059-10 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt




Aard controle R

Aard controle R



191

€0 I&EL

F3

Verzameluitkering LNV


Gemeenten

€0

Besteding 2010 Aard controle R

€0 SZW

G1C

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Gemeente die uitvoering geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbesta nd in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam Aard controle R

Aard controle R

G1C-2

2,25 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren inclusief deel openbare lichamen In te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

0,00 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren inclusief deel openbare lichamen In te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

192


SZW

G2

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+le vensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

Wet werk en bijstand (WWB)

Gemeenten

Besteding 2010 WWBinkomensdeel

Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Bestedingen WWBinkomensde el van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt


Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Gemeenten

€ 3.435.760

€ 98.862

Besteding 2010 WIJ

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)


Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Gemeenten

€ 337.534

€0

Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)


Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Gemeenten

€ 206.481

€ 502

Besteding 2010 IOAZ

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)


Aard controle R €0 Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R €0 Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R €0 Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

€0 Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0 Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0 Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Aard controle R


193

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

Gemeenten

€ 33.085

€ 215

€0

€0

Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Bestedingen Bbz 2004 levensonder houd beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven Bbz 2004 levensonderho ud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Gemeenten

€ 23.767

€0

Besteding 2010 WWIK

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)



Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0

€0


Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

Besteding 2010 kapitaalverstrekkin g (excl. Bob)



€0 Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Aard controle R

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten

Aard controle R

Baten 2010 levensonder houd gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

€0 Baten 2010 kapitaalverstrek king (excl. Bob) (excl. Rijk)

Besteding 2010 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Aard controle R

Besteding 2010 Bob

Aard controle R

Aard controle R Aard controle R

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

Aard controle R

Aard controle R

€0 SZW

G4

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv)

Gemeenten

Baten 2010 Aard controle R

€ 2.975

194


€ 68.000

€ 12.735

Besteding 2010 aan uitvoering skosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


€ 12.400

€ 23.368

€0

€0


€0


Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R €0

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Wet participatiebudget (WPB)

Gemeenten

Besteding 2010 participatiebudgetAard controle R

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc'sAard controle R

Baten 2010 (niet-Rijk) participatieb udgetAard controle R

Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’sAard controle R

Reserveringsre geling: overheveling overschot/tekor t van 2010 naar 2011Omvang van het in het jaar 2010 nietbestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudg et van 2011. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsreg eling (het ten onrechte nietbestede wordt teruggevorderd door het rijk).ófOmvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudg et als voorschot op het participatiebudg et van 2011(bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)Aard controle R

Terug te betalen aan rijk Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsr egeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2010 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’sAard controle R

€ 1.569.514

€ 271.821

€ 104.255

€ 53.617

€ 190.635

€ 53.617

Het aantal in 2010 gerealiseerd e duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsru imteAard controle R

€0 0


195

Besteding 2010 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeente n die in 2009 duurzame plaatsinge n van inactieven naar werk hebben gerealisee rd en verantwoo rd aan het Rijk.Aard controle R

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorzi ening of een taalkennisvoorzien ing heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorzi ening of een taalkennisvoorzien ing is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexam en, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgerings examen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexame n NT2 I of II heeft behaald

Aard controle D1

Aard controle D1 Aard controle D1 7 SZW

G6

Schuldhulpverlening

Kaderwet SZW-subsidies

Gemeenten

28 13 13 14 25 3 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Besteding 2010 Aard controle R

€ 43.415 VWS

H2

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)

Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport

Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingskenmerk invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinform atie

Activiteit

Realisatie


0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2= uitgevoerd






Aard controle D2

196

1

DMO/SSO-2699058 Kids on the Move

2


3



Activiteiten onder Schooltijd/ MRT (Motorisch Remedial Teaching) Activiteiten onder Schooltijd/ Impuls bewegingsonderwi js Activiteiten onder Schooltijd/ Sportkennismakin

1 = gedeelte uitgevoerd Nee 1 = gedeelte uitgevoerd Nee 1 = gedeelte uitgevoerd Nee

g op school

4


Activiteiten onder Schooltijd/ Gezonde school

1 = gedeelte uitgevoerd

5



6


Activiteiten na schooltijd/ Sportkennismakin gslessen Activiteiten na schooltijd/ Buurtsport

7



8

DMO/SSO-2699060 To Move Us

Deskundigheidsbe vordering sportkader/ Workshops, themabijeenkomst en, advisering Activiteiten na schooltijd/ Buurtsport

9



10


11


12


Activiteiten na schooltijd/ Sportkennismakin gslessen Activiteiten na Schooltijd/ Training van jongeren in het organiseren van sporten beweegactiviteiten Activiteiten na Schooltijd/ Training agressie regulering en sociale vaardigheden Doorstroming naar sportverenigingen/ sportkennismakin gslessen

13


Doorstroming naar sportverenigingen/ Deskundigheidsbe vordering sportkader door workshops, themabijeenkomst en of advisering


Nee

Nee 1 = gedeelte uitgevoerd Nee


Nee 1 = gedeelte uitgevoerd

Nee 1 = gedeelte uitgevoerd


Nee


197

VWS

H10

198

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.Aard controle R

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelselAard controle R

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

€ 364.232

€0

€0


4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Boxtel te Boxtel Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de (in hoofdstuk 2 van het programmajaarverslag 2010, op pagina 132 tot en met 167 opgenomen) jaarrekening 2010 van de gemeente Boxtel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het op 21 december 2010 vastgestelde controleprotocol. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de gemeenteraad op 21 december 2010. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 21 december 2010 vastgesteld. 199


Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Boxtel een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Eindhoven, 3 mei 2011 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. P.G.J.M. Jussen RA

200


Programmajaarverslag Gemeente Boxtel

Recommend Documents