Programmajaarverslag Gemeente Boxtel

Programmajaarverslag 2006 Gemeente Boxtel

2

Programmajaarverslag 2006

INHOUDSOPGAVE PROGRAMMAJAARVERSLAG 2006 1

Jaarverslag 0 1 2 3

4

2

2.

76 79 82 87 88 91 93 95

Financiële analyse 1.1 Analyse op hoofdlijnen van het exploitatieresultaat 1.2 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 1.3 Overzichten van de exploitatie 1.4 Analyse op hoofdlijnen van de balans 1.5 Bestemming van het resultaat Balans per 31 december 2006 Toelichting op balans

97 101 103 107 110 112 114

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4

5 7 10 11 12 18 22 29 32 37 42 48 54 61 66 71

Jaarrekening 1.

3

Algemeen Inleiding Kerngegevens Programma’s 1. Algemeen bestuur 2. Openbare orde en veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Economische zaken ‘ 5. Onderwijs 6. Sport 7. Welzijn 8. Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 9. Milieu en duurzaamheid 10. Ruimtelijk beleid 11. Volkshuisvesting en monumenten 12. Financiën Paragrafen A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen en Risicoparagraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen G. Grondbeleid H. Verslag subsidies 2006

samenstelling college, raad en commissies overzicht reserves en voorzieningen overzicht belastingen en heffingen staat van kapitaallasten personeel en salarissen en sociale lasten overzicht begrotingswijzigingen overzicht nieuwe reserves en voorzieningen SISA-verantwoording

Accountantsverklaring


129 132 134 135 136 137 138 139

140

3

1

4

Jaarverslag


0

Algemeen

Inleiding Vanaf het boekjaar 2006 kent de gemeente Boxtel geen afzonderlijke productenbegroting en producentrekening meer en zijn deze twee boekwerken opgegaan in één boekwerk. Ook het Jaarverslag 2006 is slechts in één boekwerk vervaardigd: in het programmajaarverslag 2006 zijn ook de uitkomsten van de producten opgenomen. Gelijktijdig met het Jaarverslag 2006 zijn beschikbaar: het burgerjaarverslag; het jaarverslag grondexploitatie; het personeelsjaarverslag het beleidsverslag sociale zaken; jaarverslag brandweer. Het jaarverslag incl. de jaarrekening waarin het beleid wordt geëvalueerd en de cijfers worden geanalyseerd, is een belangrijk sturingselement voor mogelijke bijstellingen in de nieuwe begroting.

Opzet verslag Met een programmabegroting is beoogd de raad meer op hoofdlijnen de beleidsmatige en financiële kaders te laten vaststellen. Daartoe zijn 12 programma’s geformuleerd waarbij elk programma inzicht probeert te geven in de 3 volgende vragen: Wat willen we? Wat gaan we er voor doen? Wat mag het kosten? In dit Programmajaarverslag wordt verantwoording afgelegd op basis van de volgende 3 vragen: Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? In hoeverre de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten zijn gerealiseerd wordt beschreven in de paragrafen. Opgemerkt wordt dat de overheadkosten, de kosten van personeelszorg, financiële administratie, huisvesting, automatisering e.d. zijn toegerekend aan de beleidsproducten. jaarrekening In de jaarrekening vindt u achtereenvolgens de kerngegevens, een overzicht van het resultaat per programma en als laatste de balans met toelichting. het jaar 2006 De programmabegroting 2006 met een omzet van € 58.762.700 is op 3 november 2005 door de gemeenteraad vastgesteld. In de loop van het jaar 2006 zijn wijzigingen op de Programmabegroting 2006 vastgesteld, waarbij met name die van de bestuursrapportages (de doorwerking van de tweede van 2005 en de eerste en tweede van 2006) van invloed zijn geweest op de financiële ruimte van 2006. De bestuursrapportages kenden per saldo voor 2006 een overschot van € 371.995. Na begrotingswijzigingen bedraagt de begrote omzet € 72.983.773 en de gerealiseerde omzet bedraagt € 78.474.758. overhevelingen Indien aan het einde van het jaar nog financiële ruimte aanwezig is die onderbouwd kan worden met een harde, juridisch afdwingbare, verplichting kan zonder problemen een balanspost opgenomen worden. Het kan echter ook zijn dat er nog financiële ruimte is die niet onderbouwd kan worden met een harde verplichting. Uitgangspunt is dan dat de financiële ruimte vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. Er kunnen echter situaties zijn waarin dit bezwaarlijk is, bijvoorbeeld omdat de uitvoering van het beleid vertraagd is buiten de invloedssfeer van de gemeente. Daarom hebben wij een regeling ontworpen waarbij financiële ruimte zonder een onderliggende verplichting of vordering naar het volgende jaar kan worden overgeheveld, mits het aan een aantal criteria voldoet.


5

Bij raadsbesluit van 29 maart jl. is besloten om per saldo voor een bedrag € 895.580 exploitatiebudgetten over te hevelen vanuit het jaar 2006 naar voornamelijk 2007 (vorig jaar € 560.790). Dit bedrag maakt onderdeel uit van het resultaat van de jaarrekening 2006, maar is als de gemeenteraad instemt met de overhevelingen, niet meer vrij besteedbaar. Vandaar dat het in mindering wordt gebracht op het resultaat van het jaar 2006 waarna een vrij besteedbaar resultaat e overblijft. De over te hevelen bedragen worden door middel van de 1 begrotingswijziging 2007 opgevoerd in de begroting 2007. resultaat 2006 Het jaar 2006 kan afgesloten worden met een positief resultaat van € 3.139.348 (2005:€ 1.066.627). Dit is het resultaat inclusief overhevelingen. Vrij besteedbaar is € 2.243.769 (2005:€ 505.837). Voorgesteld wordt dit te storten in de algemene reserve. Conform bestendige gedragslijn zullen er nu geen bestedingsvoorstellen worden gedaan ten laste van het resultaat van 2006. Bij het eerstvolgende afweegmoment (de eerste bestuursrapportage van 2007) dan wel bij de opstelling van de begroting 2008-2011 zullen eventuele bestedingsvoorstellen aan de raad worden voorgelegd. Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting boekjaar De uitkering behoedzaamheidsreserve 2006 van het Gemeentefonds is pas in maart 2007 aan de gemeenten meegedeeld en derhalve niet in de cijfers van deze jaarrekening verwerkt. De uitkering behoedzaamheidsreserve komt voor minder tot uitkering dan begroot. Net als vorig jaar is de uitkering dit jaar onder de raming gebleven maar is met 13% aanzienlijk lager dan een uitkering van 41% in 2005. In de begroting is rekening gehouden met 50%. Dit betekent dat de algemene uitkering over 2006 uiteindelijk € 120.000 lager zal zijn dan waarmee in deze jaarrekening rekening gehouden is.

6


1

Inleiding

2006: jaar van vernieuwing Het jaar 2006 is een succesvol jaar geweest waarin een aantal lang gekoesterde wensen in vervulling is gegaan: het (tijdelijke) jongerencentrum, het podium Boxtel, de ambulancepost en het nieuwe zwembad zijn gerealiseerd, evenals de lastige reconstructie van Molenpad en Clarissenstraat. En soms moet je ook een beetje geluk hebben, zoals met de vestiging van Albert Heijn. Ook het bijschrijven van een bedrag van € 5,5 mln. als gevolg van (gedeeltelijke) afsluiting van exploitaties van plannen en de inschrijving van de 30.000ste inwoner zijn ontwikkelingen die als positief kunnen worden aangemerkt. We concluderen dat het goed gaat met Boxtel, al blijft er natuurlijk nog genoeg te wensen over. Het jaar 2006 zal ook de geschiedenis ingaan als een jaar van vernieuwing van het Boxtels bestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 is een nieuwe raad geïnstalleerd met twee nieuwe fracties: Balans en de jongeren van Progressief Democratische Partij (PDP). Vervolgens is voortvarend gewerkt aan het opstellen van het nieuwe beleidsprogramma “Samen leven, ruimte geven” dat krap een maand na de verkiezingen door de raad is vastgesteld. PvdAGroenLinks, Combinatie 95, CDA en SP hebben de wethouders geleverd. Voor het eerst is een wethouder afkomstig van buiten Boxtel. Na de installatie van het nieuwe college hebben we afscheid genomen van burgemeester J. van Homelen, die dertien jaar burgemeesterschap in Boxtel bekroond heeft met een ereburgerschap. En vervolgens is direct aansluitend de nieuwe burgemeester F. van Beers geïnstalleerd. Kijken we terug, dan constateren we, dat de vernieuwing van het bestuur soepel is verlopen en dat we met een gemotiveerde ploeg en een ambitieus beleidsprogramma op weg zijn naar realisering van de strategische beleidsvisie “Boxtel boeit: samen op weg naar 2010”. De begroting 2006, nog vastgesteld door de vorige gemeenteraad, was beleidsarm ingericht teneinde de nieuwe raad voldoende ruimte te laten voor nieuw beleid. Het accent werd gelegd op afronding van plannen uit het beleidsprogramma 2002-2006. Genoemd werden het nieuwe zwembad, de centrumplannen en het op een hoger peil brengen van het wegenonderhoud. Geconstateerd kan worden dat het zwembad inderdaad haar deuren heeft geopend in 2006 en dat de centrumplannen met het citymanagement nieuw leven zijn ingeblazen. Voor het wegenonderhoud is structureel € 100.000 meer beschikbaar gekomen. De uitvoering kent nog enige achterstand. De resultaten in een notendop. Onderstaand is cursief weergegeven datgene wat in de begroting 2006 is opgenomen over de grote projecten van 2006. Vervolgens de stand van zaken aan het eind van het boekjaar. Realisering nieuw zwembad Begroting 2006: “We hopen dat het nieuwe zwembad in de loop van 2006 kan worden geopend“. Het nieuwe zwembad is op 15 december 2006 geopend; het is een nieuwe voorziening die een impuls geeft aan de sport in Boxtel. We zijn verheugd, dat we na een lastige start een mooie voorziening hebben kunnen realiseren binnen de budgetten die de raad beschikbaar gesteld heeft. Verplaatsing ODC Begroting 2006: “Investeringen zijn begroot in 2005 en 2006“. Het inrichtingsplan is vastgesteld en de artikel 19-procedure loopt. Dus er is in het afgelopen jaar wel vooruitgang geboekt, maar we zijn minder ver, dan we gewenst hadden. We hebben altijd geweten, dat de ruimtelijke procedure lastig zou zijn: de afweging van algemene en particuliere belangen en een zorgvuldige inpassing van deze nieuwe voorziening in het gebied, vergt nu eenmaal tijd. Komt de ruimtelijke procedure in 2007 rond, dan staan we samen met de club in de startblokken om over te gaan tot realisering.


7

Investeringen basisonderwijs Begroting 2006: “In 2006 rest nog de nieuwbouw van de Oversteek in Liempde en de brede school Selissen“. In nauwe samenspraak met de schoolbesturen zijn goede vorderingen gemaakt om alle schoolgebouwen in 2010 toekomstbestendig te laten zijn. Aan de realisering van de plannen ten aanzien van het voortgezet onderwijs en een flink aantal basisscholen, zijn in 2006 de gymzaal van de St.-Michaëlschool en De Beemden toegevoegd en is een goede start gemaakt met verbouwing en nieuwbouw van de St. Theresia, de St.-Angelaschool en De Oversteek. De plannen voor realisering van het wijkvoorzieningencentrum Selissenwal zijn verder ontwikkeld, zodat naar verwachting voor de zomer van 2007 gestart kan worden met de bouw. Met het bestuur van basisschool De Hobbendonken zijn gesprekken gestart over de toekomst van de school. Kortom, in ons streven op weg naar toekomstbestendige schoolgebouwen in 2010, liggen we goed op schema. Reconstructie Schijndelseweg Begroting 2006: “Begroot is dat de reconstructie zal gaan plaatsvinden in het jaar 2006“. De voorbereiding van de reconstructie van de Schijndelseweg vergt meer tijd dan gedacht en is opgeschoven naar 2007; in de loop van 2008 denken wij de werkzaamheden te kunnen afronden Uitvoering plan “In Goede Aarde” Begroting 2006: “Het plan “In Goede Aarde” wordt in vlot tempo ontwikkeld. Wij zullen daar in het komende jaar mee doorgaan, zodat het totale plan in 2007 kan worden afgerond“. Het plan “In Goede Aarde” is voor een belangrijk deel financieel afgesloten in 2006. Het vervolg wordt in vlot tempo ontwikkeld en krijgt steeds meer gestalte, enerzijds door de oplevering van woningen en anderzijds door de inrichting van het openbaar gebied. Begin 2007 is gestart met “De Morgenstond” aan de Schijndelseweg. Samen met de bewoners proberen we de nieuwe, duurzame wijk leefbaar te maken en te houden. We verwachten het geheel in de loop van 2008, 2009 af te ronden. Ontwikkeling Centrum – plan de Croon Begroting 2006: “De raad heeft het plan Centrum autoluw niet aanvaard. In het Plan de Croon zullen naar verwachting bouwactiviteiten waarneembaar zijn in 2006“. De ontwikkeling van het Centrum heeft een nieuwe impuls gekregen met de start van het citymanagement. Ook is belangrijke vooruitgang geboekt met het in procedure brengen van het nieuwe bestemmingsplan Centrum en dat is ambitieus: het moet in de komende jaren de basis vormen voor een belangrijke impuls voor het Centrum. En daarbij mag de lang verwachte uitvoering van plan De Croon niet ontbreken: het kost veel tijd en energie om het plan op deze gevoelige plek van de grond te krijgen. De artikel 19-procedure loopt inmiddels en wij hopen dan toch uiteindelijk in 2007 te kunnen starten met de bouw, zodat aan de westzijde van de Markt een aantrekkelijk woon- en winkelgebied ontstaat. Plattelandsontwikkeling. Begroting 2006: “De reconstructieplannen zullen worden uitgevoerd, ook nog in de jaren 2007 en 2008. Deze plannen geven nieuwe kansen voor verbetering van natuur en landschap“. Met de toekenning van het predicaat “nationaal landschap”, staat Het Groene Woud op de kaart. In het afgelopen jaar is het bestemmingsplan Buitengebied tot stand gekomen; dit plan zal een belangrijke nieuwe impuls geven aan de ontwikkelingen in en om Boxtel. Het nieuwe uitvoeringsprogramma Het Groene Woud, dat vanuit de Provincie is opgesteld, draagt eveneens bij aan voortgaande ontwikkeling. Mede op basis van het beleidsprogramma wordt nu gewerkt aan verdere verbetering van de positie van Boxtel binnen Het Groene Woud.

8


Verder wil ons college graag onder de aandacht brengen wat in 2006 is bereikt op de volgende projecten: Bedrijventerrein Vorst en Ladonk. De rotonde die bedrijventerrein Vorst toegankelijk moet maken, is gerealiseerd. Plannen zijn voorbereid voor de uitgifte van het eerste deel van het bedrijventerrein: met de komst van het rekencentrum van de Rabobank denken we een impuls te geven aan de economische ontwikkeling van Boxtel. Daarnaast hebben we werk gemaakt van ontwikkeling van de spoorzone: samen met het bedrijfsleven en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) hebben we initiatieven ontwikkeld om te komen tot verbetering: het gaat dan om concrete bouwactiviteiten, maar ook om de uitbouw van parkmanagement, om de oprichting van het Personeels Dienstencentrum, om de aankoop van alle woningen en van de voormalige houthandel Langenhuijsen aan de Van Salmstraat en om de selectie van een ontwikkelaar voor de stationszone, zijnde de combinatie Van Wijnen-Movares. Met economische wind in de rug tekent zich naast de ontwikkeling van Vorst, een mooi perspectief af voor verregaande kwaliteitsverbetering van stationszone en Ladonk. Invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De voorbereiding van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft veel energie gekost, maar is prima verlopen. Ondanks het feit dat de besluitvorming op landelijk niveau tot ver in het jaar geduurd heeft, zijn de benodigde besluiten genomen, is de aanbestedingsprocedure voor de huishoudelijke zorg doorlopen, is de automatisering en informatievoorziening aangepast, is de communicatie verzorgd en zijn de openingstijden van loket Wegwijs verruimd. Kortom, er is een berg werk verzet, om invoering per 1 januari 2007 rimpelloos te laten verlopen. Het geheel krijgt nog meer reliëf indien men in aanmerking neemt, dat in de eerste helft van 2006 een volledige integratie heeft plaatsgevonden van de afdelingen Sociale Zaken van de gemeenten Haaren en Boxtel. Achteraf gezien is dat voor beide gemeenten een goede zet geweest: het heeft een goede basis gelegd voor een succesvolle invoering van de Wmo. Daarnaast is een discussie gestart rondom de meer beleidsmatige invoering van de Wmo: het gaat dan om de vorming van beleid op de negen prestatievelden. In samenspraak met de burger voeren we daarover momenteel discussie; in de loop van 2007 hopen we deze discussie goed te kunnen afronden. Uitvoering plan Selissenwal. In nauwe samenwerking met bewoners, woonstichting en maatschappelijke instellingen, krijgt het Centrumgebied Selissenwal steeds meer gestalte als bruisend hart van de wijk. Het gebouw De Banier is opgeleverd en De Ridder volgt in de eerste maanden van 2007. De invulling van de winkels aan de Van Beekstraat, de herinrichting van het totale gebied en de start van de bouw van het wijkvoorzieningencentrum en De Baanrots zullen in 2007 hun beslag krijgen, zodat we het geheel naar verwachting eind 2008, begin 2009 kunnen opleveren. Een bedankje is op zijn plaats voor allen die zich hebben ingezet voor het plan Selissenwal.

Bovenstaande projecten vormen slechts een greep uit alles wat in het afgelopen jaar tot stand is gekomen. Kijken we terug, dan zijn we tevreden over de bereikte resultaten. Resultaten die steeds meer tot stand komen in nauwe samenwerking met burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. De ontwikkeling van de lokale lasten is daarbij beperkt gebleven, mede door de afschaffing van de onroerende zaakbelasting (OZB) voor de gebruikers van woningen. Het goede resultaat mag evenwel geen reden voor zelfgenoegzaamheid. Er is nog een wereld te winnen, ook voor Boxtel. Voortbouwend op de resultaten van 2006 zullen wij samen met burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke partners voortbouwen aan een groene woon- en werkgemeente met een adequaat voorzieningenniveau.

Boxtel, 29 mei 2007 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL


9

2

Kerngegevens Rekening 2005

A Sociale structuur Aantal inwoners per 31 december waarvan 19 jaar en jonger 65 jaar en ouder Aantal bijstandontvangers Aantal uitkeringontvangers waarvan AAW/WIA WSW B Fysieke structuur Oppervlakte gemeente in ha. waarvan binnenwater openbaar groen Aantal woonruimten waarvan woningen huurwoningen wooneenheden capaciteit bijzondere woongebouwen Lengte van wegen in m1 waarvan Rijbanen voetpaden fietspaden Overige (parkeerplaatsen ed.) Lengte van riolering in km Aantal rioolaansluitingen Aantal kolkaansluitingen C Financiële structuur totaal (x € 1.000,00) Uitgaven gewone dienst Opbrengst eigen belastingen Algemene uitkering gemeentefonds Boekwaarde investeringen per 31/12 Reserves en voorzieningen per 31/12 Vaste schulden per 31/12 D Financiële structuur bedragen per inwoner Uitgaven gewone dienst Opbrengst eigen belastingen Algemene uitkering gemeentefonds Boekwaarde investeringen Reserves en voorzieningen Vaste schulden

10

begroting 2006

rekening 2006

29.676 7.412 4.044 370 2.647 1.786 386

29.730 7.425 4.056 356 2.637 1.875 368

30.001 7.479 4.155 345 2.548 1.781 377

6.477 108 665 12.021 11.940 5.815 81 890 485.835 200.236 132.530 53.352 99.717 228 12.111 10.424

6.477 106 665 12.206 12.125 5.815 81 887 489.725 201.888 150.533 46.911 90.393 228 12.013 10.873

6.477 106 785 12.245 12.164 5.829 81 887 485.835 200.236 132.530 53.352 99.717 228 11.903 10.374

€ € € € € €

63.651 5.529 17.352 78.212 40.678 38.357

€ € € € € €

72.983 3.842 19.877 99.525 39.376 54.864

€ € € € € €

78.475 3.841 20.148 93.828 52.621 47.864

€ € € € € €

2.145 186 585 2.636 1.371 1.293

€ € € € € €

2.455 129 669 3.348 1.324 1.845

€ € € € € €

2.615 128 671 3.127 1.754 1.595


3

Programma’s


11

Programma 1 1

Algemeen Bestuur

Kenmerken:

Het programma Algemeen Bestuur bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer 001 002 003

2

Productnaam Bestuursorganen Bestuursondersteuning Burgerzaken

Portefeuillehouder F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers

Kaders bestaand beleid:

Bestuurlijke kaders: • • •

Strategische visie “Boxtel boeit, samen op weg naar 2010”; Beleidsprogramma 2006-2010 “Samen leven, ruimte geven”; De Kadernotitie die elk voorjaar in de raad aan de orde komt.

3

Bestaand en Nieuw beleid:

3.1

Wat hebben we bereikt?

In het beleidsprogramma 2002-2006 is het volgende opgenomen: Algemeen bestuur “Burgers en bestuur: samen sterk in een duaal bestel” is het motto van dit beleidsprogramma. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat we gericht zijn op samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. We zullen samen op moeten trekken en elkaar moeten uitdagen om toekomstgericht te denken en over de eigen grenzen heen te kijken. Interactief besturen betekent voor ons, dat we de discussie aangaan met de burgers over de projecten die gerealiseerd moeten worden in het kader van de strategische visie. Net zo belangrijk is het evenwel om in de komende beleidsperiode concrete resultaten te boeken binnen de kaders die zijn vastgesteld. Om het interactief bestuur te bevorderen, volgt een onderzoek naar het starten van email-abonnement op raads- en commissiestukken voor raadsleden en geïnteresseerde burgers. “Samen sterk” is ook van toepassing op de relatie tussen raad en college. Sinds 7 maart 2002 is sprake van een dualistisch systeem, van een duaal bestel. De bedoeling is om burgers en bestuur dichter bij elkaar te brengen. We hebben daarbij de volgende taakverdeling voor ogen. Mede op basis van de notitie “Vernieuwing lokale democratie Boxtel” zal de raad ruimte moeten vinden om discussies over maatschappelijke thema’s aan te zwengelen en attent te zijn op nieuwe beleidswensen. Maar de raad zal ook moeten optreden als ambassadeur van het gemeentelijk beleid en als vormgever van een breed maatschappelijk draagvlak. Het college richt zich vooral op het uitvoeren van het door de raad vastgesteld beleid en legt daar achteraf verantwoording over af. We zullen deze belangrijke nieuwe taakverdeling tussen raad en college vanuit een positieve grondhouding vormgeven. Daarbij gaan onze gedachten eerder in de richting van een goede, zakelijke discussie over de hoofdlijnen van beleid, dan van een discussie over details. Wij denken daarbij terug aan de activiteiten in het kader van “Boxtel boeit”, waaruit een attitude is voortgevloeid van vertrouwen en respect voor elkaar; wij willen dat in de komende periode graag zo houden en zullen daar naar handelen. Dienstverlening, bedrijfsvoering en kwaliteitszorg. Voor de gemeentelijke dienstverlening is het concept “OverheidsLoket 2000” het beleidskader. Dit gaat uit van voortdurende verbetering van de dienstverlening, waarbij overigens een relatie gelegd dient te worden tussen fysieke dienstverlening via de balie en elektronische dienstverlening. Voorts staat de bedrijfsvoering van het ambtelijk apparaat onder druk door de toenemende complexiteit van het werk, de maatschappij, de landelijke wetgeving en door de toenemende mobiliteit van medewerkers.

12


Om de kwaliteit van het werk ook in de toekomst te kunnen garanderen, wordt binnenkort gestart met een project “Integrale Kwaliteitszorg” (INK). Het ambtelijk apparaat is betrokken en gemotiveerd om de ambities van het gemeentebestuur waar te maken, maar zal daarvoor toegerust moeten worden; specifieke aandacht is daarbij noodzakelijk voor de consequenties van invoering van het duale bestel. Er zal een goed evenwicht moeten zijn tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. Investeren in ambtelijke kwaliteit en capaciteit, is investeren in goede resultaten. Intergemeentelijke samenwerking. In de strategische visie “Boxtel boeit: samen op weg naar 2010” wordt belangrijke prioriteit toegekend aan intergemeentelijke samenwerking. De toekomst van de gemeente wordt gedeeltelijk buiten het gemeentehuis bepaald: daarom is het belangrijk om betrokken te zijn en betrokken te worden bij allerlei discussies die de gemeentegrens overstijgen. In de komende beleidsperiode zullen we intergemeentelijke samenwerking actief bevorderen op een breed terrein. Het hart daarvan wordt gevormd door de intergemeentelijke samenwerking in de regio ’s-Hertogenbosch. Deze samenwerking heeft een nieuwe impuls nodig en wij zullen daaraan een actieve bijdrage leveren. Daarnaast zullen we op basis van de strategische visie ten aanzien van de Dommeltuin in overleg gaan met de betrokken gemeenten om de verdere koers bepalen. Wij achten het daarbij van belang om in het groene gebied tussen de drie steden gemeenten van gelijke grootte bij elkaar te brengen teneinde gezamenlijk op te trekken. Vanuit de Dommeltuin (of Het Groene Woud) willen we een actieve inbreng leveren aan de discussies rondom BrabantStad: op het terrein van natuur en landschap, recreatie en toerisme, mobiliteit en andere relevante onderwerpen, is een goede afstemming noodzakelijk met de omliggende steden. Buiten het leveren van een actieve bijdrage in het intergemeentelijk samenwerkingsverband regio ’s-Hertogenbosch, Dommeltuin, Het Groene Woud en BrabantStad wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande kennis om het inhuren van externe krachten te kunnen beperken.

3.2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De beantwoording van deze vragen werd toegespitst op de in de begroting bij dit programma opgenomen accenten. 1. Voor wat betreft de samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen, werden er in 2006 wederom enkele belangrijke stappen gezet. Daarbij doelen wij op de intensivering van het geformaliseerd overleg met werkgevers in Boxtel via Parkmanagement, Citymanagement, de gemeentelijke betrokkenheid op en aansluiting bij de Boxtelse werkgevers via de WEB en de deelname van Boxtel aan het gezamenlijke PDC (Personeels Dienstencentrum). Een belangrijk extra winstpunt van alle hierboven genoemde initiatieven is het ontstaan van informele communicatiekanalen; met behulp hiervan kan vaak snel, pro-actief en effectief worden gecommuniceerd. Ook voor wat betreft de gemeentelijke gerichtheid op samenwerking met burgers en maatschappelijke instellingen werden stappen gezet. Ook hier is sprake van een mix aan formele inspraak, geformaliseerde overlegstructuren en informele informatie en inspraaksessies over een breed scala van gemeentelijk beleid en gemeentelijke activiteiten en initiatieven. De wijkgerichte aanpak, de Dorpsraad Liempde, de wijkraden en de wijkbezoeken mogen in dat licht afzonderlijk vermeld worden. Datzelfde geldt voor de introductie in 2006 van de (multidisciplinaire) taakgroepen als nieuw instrument om de betrokkenheid te verbreden. De Taakgroep Jongerencentrum ging in 2006 van start en voor de instelling van de Taakgroep WMO werden in 2006 voorbereidingen getroffen. 2. Denken en werken vanuit (door de raad vastgestelde) beleidskaders en vervolgens daar de bestuurlijke “verdieping” aan geven is in deze gemeente ook in 2006 verder ontwikkeld. Concreet betekent dat werken met een langjarige visie (Boxtel Boeit), vertaald in een vierjarig beleidsprogramma, doorvertaald in een jaarlijkse begroting en individuele beleidsnota’s en tenslotte “weggelegd” in uitvoeringsprogramma’s en werkplannen. Deze methodiek komt ook ten goede aan de sturings- en controlemogelijkheden van de raad en verbetert de inzichtelijkheid en transparantie van het gemeentebestuur. 3. Ter verdere ondersteuning van interactief bestuur werd het voornemen om e-mail abonnementen op raads- en commissiestukken mogelijk te maken gerealiseerd. Ook is onze website


13

4.

5.

6.

7.

3.3

www.boxtel.nl een goede en uitnodigende extra mogelijkheid gebleken om met de burger of groepen burgers te communiceren. Een aantal initiatieven werd ontplooid om de duale verhouding tussen de bestuursorganen (raad, college en burgemeester) verder te ontwikkelen en vorm te geven. Zo werd een nieuwe standaard format ontwikkeld, welke de kwaliteit van de raadsvoorstellen aanzienlijk verbeterde. Trainingen werden georganiseerd voor raadsleden en collegeleden. Het instrument Taakgroep werd geïntroduceerd. Vastgesteld kan worden dat van jaar tot jaar meer ervaring wordt opgedaan met duaal besturen en dat er nog steeds sprake is van doorontwikkeling van het nieuwe stelsel. De gemeentelijke dienstverlening en de kwaliteitszorg heeft in de achterliggende jaren geleid tot een forse intensivering van de aandacht daarvoor en tot een veelheid van initiatieven ter verbetering daarvan. Daarnaast is het meten van het resultaat van die inspanningen en de vergelijking met andere gemeenten van groot belang. Met het oog daarop wordt deelgenomen aan (representatieve) benchmarkonderzoeken (in 2006 is in dit verband “de Staat van de gemeente” zeker noemenswaardig). Daarin wordt de mate van tevredenheid van de burger ook in vergelijking met andere gemeenten weergegeven. Tevens vond er een medewerkers tevredenheidonderzoek plaats. De overall uitkomsten van de genoemde onderzoeken kunnen zeker tevredenstellend worden genoemd, zonder daarbij te miskennen dat er nog de nodige verbeterslagen kunnen worden gemaakt. Intergemeentelijke samenwerking heeft een hoge bestuursprioriteit gekregen. Die prioriteit heeft geleid tot een aantal onderzoeksinitiatieven. Eén van die initiatieven is in 2006 uitgemond in de intensieve vorm van samenwerking tussen Haaren en Boxtel op het gebied van Sociale Zaken. Ook op terrein van bouwen en milieu wordt overigens met die gemeente samengewerkt, terwijl in 2006 met dezelfde gemeente gesprekken zijn gestart om eventuele samenwerking op het (brede) terrein van I&A te onderzoeken. In een wat groter intergemeentelijk verband worden de mogelijkheden van samenwerking op gebied van I&A (Geo-basisadministratie in het bijzonder) onderzocht; in 2007 kunnen hier conclusies worden getrokken. In meer algemene zin werden in 2006 de ontwikkelingen rond BrabantStad en het Groene Woud gevolgd, met name ook met het oog op de positionering van Boxtel daarbinnen. In 2006 werd de Rekenkamercommissie geïnstalleerd. Deze commissie is in 2006 gestart met een onderzoek naar de programmabegroting. De conclusies van dit onderzoek worden in het voorjaar 2007 gepresenteerd. Voorts heeft de Rekenkamercommissie haar onderzoeksprogramma voor 2007 vastgesteld. De jaarverslaglegging verzorgt de commissie eigenstandig. Kortheidshalve wordt in dit verband daarnaar verwezen.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Programma:

1 ALGEMEEN BESTUUR Rekening Begroting 2006 2005 voor wijziging

Totaal Lasten

Begroting 2006 na wijziging

Rekening 2006

3.416

3.527

3.520

3.386

Totaal Baten

452

452

457

463

Totaal Saldo

-2.964

-3.075

-3.063

-2.923

14


Investeringen Programma:

Vervanging Stemmachines Automatisering Tractiemiddelen Vervanging Telefooncentrale

U U U U

1 ALGEMEEN BESTUUR Begroting Rekening Overhevelen 2006 2006 2007 46 46 423 101 318 508 120 346 138 138

Toelichting exploitatie en investeringen: De vervanging van de stemmachines is niet doorgegaan. De vervanging was niet noodzakelijk. Bezien wordt of vervanging in 2008 noodzakelijk is. Automatisering: eind 2006 is een nieuw project gestart. Dit project – ontwikkeling DMS/RMA – heeft als doel om de papierstroom en oud archief te digitaliseren. Van het totale krediet van € 300.000 is slechts € 21.500 uitgegeven omdat het project pas aan het eind van het jaar van start ging. De verdere uitwerking van het project vindt plaats in 2007. De aanwezigheidsregistratie, een investering van € 40.000 is in 2006 vervangen. Het oude systeem dat geïnstalleerd was tijdens de laatste verbouwing van het gemeentehuis is verouderd en vertoonde steeds meer mankementen. Het nieuwe systeem is inmiddels in de lucht. Telefooncentrale: de telefooncentrale werkt nog steeds naar behoren. De vervanging van de centrale wordt in 2008 overwogen. Daarbij wordt ook gekeken of het dan mogelijk is om internet, telefoon en andere communicatiesystemen via 1 medium te laten lopen. Daarom heeft de vervanging van de telefooncentrale niet plaatsgevonden. Reserves en voorzieningen Programma: 1. ALGEMEEN BESTUUR

Stand voorziening Nazorg Vlagheide - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Onderhoud Gemeentehuis - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Opleiding en training - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Opleiding en training - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006

1-1-2006 1.314 52

31-12-2006 1.366

28 8

36

131 71 202 155 155

Toelichting reserves en voorzieningen: Voorziening Nazorg Vlagheide: Voor de becijferde bijdrage van Boxtel in de eeuwigdurende nazorg van deze stortplaats van het stadsgewest wordt ieder jaar € 50.000 gestort in de voorziening met indexering. Voorziening Onderhoud Gemeentehuis: In 2006 is gewerkt aan een planning voor het onderhoud van de binnenkant van het gemeentehuis. In afwachting daarvan is in 2006 geen beroep gedaan hoeven worden op de voorziening. Voorziening opleiding en training: Ieder jaar wordt een planning gemaakt voor het opleiden van het personeel zodat zij hun functie goed kunnen uitvoeren. Het jaarbudget wordt gestort in de voorziening. De opleidingen in 2006 zijn minder geweest dan het jaarbudget. Inmiddels is de stand van de voorziening ongeveer 2x het jaarbudget. Per 31 december 2006 is deze voorziening omgezet in een reserve.


15

4

Cijfers en verschillenanalyse:

4.1

Cijfers per product

PROGRAMMA 1 ALGEMEEN BESTUUR Lasten - Baten rekening 2005

Lasten - Baten begroting 2006 voor wijziging

nr.

omschrijving

00101

gemeenteraad en raadscommissies

782

00102

burgemeester en wethouders

714

00104

dorpsraad Liempde

19

00122

intergemeentelijke samenwerking

65

-3

00141

representatie

62

1

00143

promotie en voorlichting

101

130

00145

buitenlands beleid

32

6

totaal product 001 - bestuursorganen

821

1

830

1

Lasten - Baten rekening 2006 776

638

675

25

25

18

65

65

102

41

41

54

2

144

2

115

3

1.780

6

1.726

10

145

165

147

266

266

306

2

252

103

105

149

136

145

113

00220

Concerncontrolling

329

00221

secretariaat

218

00222

beleidsontwikkeling

133

00223

rechtsbescherming

103

1.786

3

4

leiding

3

1

712

1.775

00201

totaal product 002 - bestuursondersteuning

6

Lasten - Baten begroting 2006 na wijziging

1

2

123

127

87

896

12

935

797

790

2

00301

gba voor persoonsgegevens

339

100

214

79

223

79

261

100

00302

burgerlijke stand

333

331

547

365

582

365

424

350

00303

verkiezingen

25

39

62

5

75

4

00305

straatnamen en huisnummers

30

30

30

00308

informatieverstrekking

18

5

36

5

40

5

27

6

745

436

866

449

937

454

816

460

TOTAAL PROGRAMMA 1

3.416

452

3.527

452

3.520

457

3.386

463

waarvan: apparaatlasten kapitaallasten overige lasten

2.960

totaal product 003 - burgerzaken

456

3.027 6 494

2.904 3 613

29

2.835 2 549

Toelichting: Product 001 – bestuursorganen: • Het verschil tussen de begroting en werkelijkheid van Gemeenteraad en Raadscommissies (00101) in 2006 is ontstaan door minder uren voor Dualisering (€ 28.000) en lagere lasten voor de rekenkamer (€ 29.400). De rekenkamer is pas eind 2006 van start gegaan. • Er zijn meer bestuurskosten verantwoord dan begroot. De kostenstijging had betrekking op bijdrage in pensioenopbouw voor wethouders € 16.000 en hogere kosten voormalige wethouders € 15.000. • Een start is gemaakt met intergemeentelijke samenwerking (00122). De ambtelijke inzet en inhuurkosten (samen € 10.000) zijn nu nog beperkt, maar verwacht kan worden dat een hogere inzet vanaf 2007 nodig zal zijn. • De kosten van het Stadsgewest zijn in 2006 hoger geweest dan geraamd. In tegenstelling tot voorafgaande jaren hebben wij de resultaten van 2 jaarrekeningen (2004 en 2005) ontvangen. Een incidenteel nadeel van € 25.000. Product 002 – bestuursondersteuning: • Concerncontrolling (00220) heeft meer uren besteed aan het ondersteunen van de vakafdelingen wegens ziekte van controllers. • Bij de subproduct Secretariaat (00221) is bij begrotingswijziging een stelselwijziging doorgevoerd in de verwerking van de uren van de brandweer. Deze uren zijn nu verantwoord bij programma 2 onderdeel 120 Brandweer. Deze wijziging (1.820 uur) heeft geen gevolgen voor het vermogen of resultaat van de gemeente.

16


Product 003 – burgerzaken: • Binnen dit product vallen de lasten van interne uren lager uit omdat aan het loket ook andere dienstverlening plaats heeft gevonden. Het gaat om verstrekkingen van parkeerkaarten en werkzaamheden met betrekking tot de intake van vreemdelingen (VVBR). Ook de materiële lasten vallen lager uit dan begroot. De leges vertonen in totaliteit een geringe positieve afwijking van € 5.600: meer opbrengsten zijn gerealiseerd bij het GBA en reisdocumenten, minder opbrengsten bij rijbewijzen en huwelijksvoltrekkingen. • De lasten voor de twee verkiezingen vallen ruim € 13.000 hoger uit dan geraamd voornamelijk door meer uren ambtelijke inzet. Ook de lasten voor de straatnamen commissie vallen € 6.100 hoger uit door meer ambtelijke inzet.


17

Programma 2 1

Openbare orde en veiligheid

Kenmerken:

Het programma Openbare orde en veiligheid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer 110 120 121

2

Beleidsproduct Openbare orde en veiligheid Brandweer Rampenbestrijding

Portefeuillehouder F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers


De kaders met betrekking tot deze onderwerpen liggen deels opgesloten bij eigen lokale beleidskeuzes. Daarnaast wordt aangehaakt bij de afspraken binnen de regionale Werkgroep Integraal Veiligheidsbeleid. Tenslotte worden de kaders voor een niet onbelangrijk deel gevormd door landelijke regelgeving/beleid en door regionaal opererende eigenstandige verbanden als politie, brandweer en GHOR. Een greep hieruit: Gemeentewet (art. 149 en 149a), Wegenverkeerswet 1994 (art. 2a), Wet Milieubeheer (art. 10.10), Algemene wet bestuursrecht, Brandweerwet 1985, de Wet Rampen en Zware Ongevallen, Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsdienst Brabant Noord, Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding. 3


3.1


In het beleidsprogramma 2002-2006 is het volgende opgenomen: Ten aanzien van openbare orde en veiligheid fungeert het werkplan Integraal veiligheidsbeleid als beleidskader voor de gemeentelijke inbreng in het beleid van politie en brandweer in de regio. Ten aanzien van de brandweer zijn de formatie en de faciliteiten in de afgelopen jaren aanmerkelijk verbeterd. Ook de sterkte van de politie zit in de lift. In dat kader is aandacht nodig voor sociale veiligheid en beperking van criminaliteit. Taken en bevoegdheden van politie en andere hulpverleningsinstanties moeten daartoe versterkt worden; in dat kader wordt nagegaan of de inzet van “stadswachten” haalbaar is. Risicovol gedrag en sociale buurten wijkoverstijgende problemen moeten in beeld gebracht en met name in het kader van het sociaal beleid, van oplossingen voorzien worden. Op het terrein van veiligheid staat ons in de komende jaren nog een aanzienlijke inspanning te wachten variërend van het opstellen van een Risico Informatie Systeem (RIS) tot realisering van een Gemeenschappelijk MeldCentrum (GMC) voor brandweer, politie en ambulance. Veiligheid staat landelijk hoog op de agenda en zal lokaal vertaald moeten worden. Toezicht op de naleving van wetten en regels staat sinds een aantal jaren weer hoog op de agenda. Op landelijk niveau is het project “Handhaven op niveau” gestart om zodoende een inhaalslag te realiseren. Op lokaal niveau willen wij die inspanning voortzetten. Enerzijds via het project Brandveiligheid dat er op gericht is om alle daartoe aangewezen panden in Boxtel te controleren en te voorzien van een gebruiksvergunning, om te beginnen horecapanden en kamerverhuurinrichtingen. Daarnaast wordt het handhavingsbeleid over de gehele linie tegen het licht gehouden via het project Programmatisch handhaven. Handhaven zien we daarbij als het sluitstuk dat voorafgegaan wordt door heldere doelstellingen, transparante en uitvoerbare beleidsregels en goede voorlichting. Tijdens het handhavingstraject dient uiteraard zorgvuldig, maar standvastig gewerkt te worden.

Integraal veiligheidsbeleid Voor wat betreft 2006 lagen de accenten bij de navolgende onderdelen van het beleidsprogramma: De uitvoering van de Integraal Veiligheidsnota. Ten aanzien van openbare orde en veiligheid fungeert Integraal veiligheidsnota als beleidskader voor de gemeentelijke inbreng in het beleid van politie. Veiligheid en openbare orde zijn terreinen waarvoor een ambitieus beleid werd geformuleerd. De 18


samenwerking met publieke partners zoals politie en Openbaar Ministerie, maar ook met private partners is nadrukkelijk gezocht teneinde tot integrale aanpak van problemen te komen en daarmede de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. In 2006 is de discussie rondom de “oneigenlijke taken” verder vorm gegeven, waarbij met het afstoten van taken door de politie er een druk op de gemeente komt te liggen om zaken over te nemen. Twee Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA) zijn in 2006 begonnen met hun taken. Op het gebied van de externe veiligheid en risico- inventarisatie verleent de gemeente een bijdrage ten aanzien het “vullen” van een Risico Informatie Systeem (RIS). Waren het in 2005 de stationaire bronnen, in 2006 is de aandacht verbreed naar de mobiele bronnen en kwetsbare objecten. Toezicht op de naleving van wetten en regels staat sinds een aantal jaren hoog op de agenda. Op landelijk niveau is het project “Handhaven op niveau” gestart om zodoende een inhaalslag te realiseren. Op lokaal niveau willen wij die inspanning voortzetten. Het project Brandveiligheid is afgerond maar toezicht op met name het geluidsniveau blijft nodig. Net als de controle op basis van de gebruiksvergunning. Daarnaast wordt het handhavingsbeleid over de gehele linie tegen het licht gehouden via het project Programmatisch handhaven. Handhaven zien we daarbij als het sluitstuk dat voorafgegaan wordt door heldere doelstellingen, transparante en uitvoerbare beleidsregels en goede voorlichting. Brandweer Na het vaststellen van het Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening in 2005, is in 2006 met voortvarendheid verder gewerkt aan de uitvoering van de hierin opgenomen taken. Op het gebied van Pro-actie is de vroege betrokkenheid van de brandweer bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen verder versterkt. De advisering bij ruimtelijke plannen en externe veiligheid komt hierbij steeds beter tot zijn recht. Op het gebied van Preventie is de verlening van gebruiksvergunningen op niveau en wordt inmiddels via reguliere processen op peil gehouden. Verder is de handhaving van gebruiksvergunningen in 2006 versterkt door het uitvoeren van periodieke controles op basis van de risico-inschatting van de objecten. In de preparatie is het opgestelde oefenen opleidingsplan uitgevoerd. Door deelname aan het regionale oefenprogramma is een eerste groep van bevelvoerders hierbij gedurende een week operationeel getraind op een oefenlocatie in Zweden. Tevens is samen met de andere hulpdiensten een zeer druk bezochte Open Dag georganiseerd. De sterkte van het korps is op peil gehouden door de werving van nieuwe leden. Ter vervanging zijn eveneens drie nieuwe bevelvoerders in het korps aangesteld. De bepakkingen van de twee eerste uitrukvoertuigen zijn aangepast conform de landelijke eisen. Repressief gezien is 2006 met een totaal van 204 uitrukken relatief hoog. Het aantal woningbranden en automatische meldingen was hoger dan normaal. Als gevolg hiervan, is ook meer tijd besteed aan Nazorg, met name bij het opvolgen van de loze automatische meldingen. De opkomsttijd van de eerste tankautospuit is ten opzichte van eerder jaren verbeterd. De landelijke norm wordt echter niet gehaald, Door het ontbreken van mankracht ten behoeve van de bedrijfsondersteuning en administratie is de uitvoering van een aantal taken op het gebied van Management en Bedrijfsvoering nog niet optimaal. Doel is om dit in 2007 wel te realiseren zodat een efficiëntere uitvoering van alle taken conform het beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening mogelijk is. Om alle ontwikkelingen over intergemeentelijke samenwerking en regionalisering van de brandweer op de voet te kunnen volgen is actief deelgenomen aan werkgroepen op dit gebied. Tevens is via het Regionaal Management Team richting aan deze ontwikkelingen gegeven. Rampenbestrijding Bij de totstandkoming van het rampenplan, de deelplannen, en de uitgewerkte instructies was uniformiteit (en daarmee uitwisselbaarheid en ondersteuning naar elkaar toe) een belangrijk onderwerp. De gewenste uniformiteit werd verkregen, maar het op continue basis actualiseren van deze stukken blijft de aandacht vragen. Daarnaast is het op regelmatige (jaarlijks) basis blijven oefenen bijzonder belangrijk ter voorbereiding op calamiteiten, welke naar wij allen hopen nooit zullen gebeuren. 3.2


a. Gelijk aan 2005 is de aandacht gericht op het creëren van een veilige woon- en leefomgeving. Speerpunten daarbij zijn: het terugdringen van het aantal woninginbraken; het verbeteren van de veiligheid van de woonomgeving; het onderwerp “veilig uitgaan” in Boxtel; de drugsoverlast bestrijding; de integrale aanpak van overlast door jeugd in nauwe samenspraak met alle actoren Programmajaarverslag 2006

19

op dit terrein; verbetering van de fysieke veiligheid door zorgvuldige afstemming van vergunningverlening met een consequent handhavingsbeleid via het project Programmatisch Handhaven; de terugdringing van het huiselijk geweld en het aandragen van gesprekspunten ten behoeve van een evaluatie in samenspraak met politie en de horeca van het Horecaconvenant; b. De inzet van “Buitengewone Opsporingsambtenaren” (1,55 fte) is gerealiseerd; c. Aan het Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening 2005-2008 is uitvoering gegeven; d. Het verlenen en handhaven van gebruikvergunningen zijn op peil gebracht; e. De ontwikkelingen ten aanzien van de regionalisering van de brandweer zijn gevolgd. 3.3



2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Rekening Begroting 2006 2005 voor wijziging

Totaal Lasten


Rekening 2006

1.320

1.475

1.655

1.526

Totaal Baten

15

15

17

20

Totaal Saldo

-1.305

-1.460

-1.638

-1.506


Manschappen/Dienstauto Boxtel Kleine Investeringen Brandweermaterialen 2006

2 OPENBARE ORDE EN VEILIGIEID Begroting Rekening Overhevelen 2006 2006 2007 U 64 36 U 23

Toelichting exploitatie en investeringen: Toelichting: • Geïnvesteerd is in een 2 tal manschappenauto’s. De raming was bruto opgenomen. Wij hebben echter een voordeel gehad door de terugbetaling van de BPM, omdat de brandweer geen BPM hoeft te betalen. Het voordeel was in totaal € 20.360. De lagere investering resulteert in lagere kapitaallasten. • De Kleine Investeringen Brandweermaterialen 2006 (jaarlijks investeringsbedrag om snel te kunnen reageren op problemen in de bedrijfsvoering) zijn niet nodig geweest omdat deze zijn meegenomen bij het op peil brengen van de bepakking van de voertuigen. Reserves en voorzieningen Programma: 2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Stand voorziening Egalisatievoorziening brandweer - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Egalisatie brandweer - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006

1-1-2006 153 118 271

31-12-2006

185 185

Toelichting reserves en voorzieningen: Toelichting: • De voorziening brandweer is opgezet om de opleidingskosten, onderhoud wagenpark en gebouwen te financieren. De voorziening is onderbouwd met een planning van deze drie uitgavencategorieën. In 2006 heeft de afdeling een voordeel behaald omdat het oefenen

20


plaats vond op het Realistisch Oefencentrum van een militaire basis. Het voordeel zijnde € 30.000 is vrijgevallen. Per 31 december 2006 is deze voorziening omgezet in een reserve. 4


4.1

Cijfers per product

PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE VEILIGHEID nr. 11001

Lasten - Baten rekening 2005

omschrijving algemene plaatselijke verordening

151

11002

criminaliteits-/veiligheidsplan

66

11003

overige beschermende maatregelen

13

11051

reclamevergunning

11052

reclamevergunning (geen tarief)

totaal product 110 - openbare orde en veiligheid

230

12000

management

12001

pro-actie

315

12002

preventie

175

12003

preparatie

484

12004

repressie

12006

nazorg

totaal product 120 - brandweer 12100

totaal product 121 - rampenbestrijding

13

132


155

11

129

172

129

5

96

16

16

320

6


6

300

427 2

104

16

238

470

300

31 1

387

624

603

98

3

10 2

1.001

9

1.261

1.223

154

94

65

116

154

94

65

1.320


1.231 6 83

15

1.475 1.336 5 134

15

1.655

17

1.513 5 137

1.526 1.440 5 81

Toelichting: Product 110 Openbare Orde en Veiligheid: • De APV (11001) is in 2006 vereenvoudigd. Ondanks deze vereenvoudiging en verlaging van de tarieven steeg de opbrengst tot € 19.000. De vereenvoudiging is positief beoordeeld door de middenstand. Door deze vereenvoudig kan JZ meer tijd besteden aan de ondersteuning van de vakafdelingen. Er is meer tijd verantwoord op de kostenplaats van CO i.p.v. het product (11001). • De lasten criminaliteitsbestrijding/veiligheidsplan zijn lager omdat in het boekjaar bleek dat de politie geen dienstverlening meer bood aan de gemeente. Dit had betrekking op o.a. het convenant verloren en gevonden voorwerpen, en het politiekeurmerk. Een incidenteel voordeel van € 30.000 in 2006. In 2006 was ook minder ambtelijke inzet nodig voor de graffitibestrijding, voordeel € 13.000. Product 120 Brandweer: • De uren van het management (productnr. 12000) worden vanaf 2006 verantwoord op programma 2 i.p.v. programma 1. Deze wijziging heeft geen effecten op het vermogen en resultaat van de gemeente. Maar de totale kosten binnen dit programma stijgen hierdoor met € 193.000 ten opzichte van 2005. In 2006 is de nadruk komen te liggen op preventie (12002) en preparatie (12003) en er is daarom minder tijd besteed aan repressie en pro-actie. Product 121 Rampenbestrijding: In 2006 hebben wij de jaarafrekening 2005 van het GMC ontvangen die € 15.000 meeviel. Daarnaast zijn ambtelijke uren ingezet voor het veiligheidsplan (11002) zijnde € 10.000.


1

6 1

116

TOTAAL PROGRAMMA 2

19

193

42 9

19

13

187

974

voorbereiden en coördinatie rampen

13


21

1

20

Programma 3 1

Openbare Ruimte

Kenmerken:

Het programma Openbare Ruimte bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer 004 210 211 214 560 631

2

Beleidsproduct Vastgoedinformatie Wegen en verlichting Verkeer Parkeren Openbaar groen Buurt- en wijkwerk

Portefeuillehouder G.H.C. van den Oetelaar W.J. van Erp W.J. van Erp W.J. van Erp W.J. van Erp G.C.H.J.M. Wouters


De hoofdlijnen van beleid op het terrein van de openbare ruimte zijn vastgelegd in het beleidsprogramma 2002 – 2006. Wat betreft beheer en onderhoud van de openbaar ruimte vormt de integrale wijk aanpak een belangrijk middel om te zorgen dat de leefomgeving schoon, heel en veilig is. We komen hierbij uit een achterstandspositie, waarbij in de afgelopen jaren met vernieuwde inspanning vorderingen worden geboekt. We willen ons daarbij graag onderscheiden als duurzame gemeente via duurzame inrichting en onderhoud van de openbare ruimte (duurzame producten, sober onderhoud, streven naar nulgebruik bestrijdingsmiddelen, veel groen). Ook bij beheer en onderhoud van het buitengebied is duurzaamheid troef: zorgvuldig omgaan met natuur en landschap is het devies. Als hart van het te ontwikkelen “Het Groene Woud” speelt het groen in de gemeente een zeer belangrijke rol, evenals de cultuurhistorie met Boxtel centraal binnen de Meierij. Maar ook op het terrein van verkeer en vervoer: een goede bereikbaarheid, beperking van de overlast en vergroting van verkeersveiligheid zijn belangrijke doelen. Via een duurzaam veilige verkeersaanpak wordt voorrang geven aan het langzaam verkeer. In zijn algemeenheid wordt het onderhoud van de openbare ruimte sober en doelmatig uitgevoerd. Dagelijks onderhoud geschiedt op basis van bestekken voor het reguliere onderhoud (grotendeels uitbesteed) en incidenteel klachtenonderhoud op basis van meldingen (overwegend met eigen dienst). Voor de planning van groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerd rationeel beheer en inspecties. Reconstructies en groot onderhoud worden uitgevoerd op basis van meerjarige uitvoeringsprogramma’s, waarbij prioriteiten worden gesteld op basis van verkeersveiligheid, kwaliteit (inspecties), gebruik, klachtenpatroon, (rest)levensduur en beschikbare middelen. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van een integrale aanpak van onderhoud wegen en riolen, afgestemd op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Voor groen en kunstwerken vindt in tegenstelling tot bij wegen en verlichting nog geen beheer op basis van levensduur plaats. Naast de hoofdlijnen van beleid zijn diverse bestuurlijke kaders te onderscheiden die richting geven aan het dagelijks handelen: • Ontwikkelingsplan Openbare Werken “Schoon, heel en veilig”; e • Beleidsvisie Openbare Werken 2005 “Kwaliteit in Beeld” (3 bedrijfsontwikkelingsplan OW); • Uitvoeringsprogramma wegen en riolen op basis van rationeel wegbeheer (programma 20022004, januari 2002; bijgesteld wegenprogramma 2003, juni 2003, onderhoudsprogramma wegen 2005, juli 2005); • Beleidsuitgangspunten voor het wegenonderhoud (sept. 2005); • Beleidsplan Openbare Verlichting (februari 1999), beheerplan Openbare Verlichting (april 2000) en jaarlijks vastgesteld uitvoeringsprogramma’s; • Bermbeheerplan (maart 2003); • Veeg- en onkruidbestrijdingsplan (juni 2000); • Gladheidbestrijdingsplan (oktober 2000); • Beheerplan Kunstwerken (1997); • Verkeersplan (1993); 22


• • • •

Parkeerbeleidsplan; Groenstructuurplan 1987 en Groenbeheerplan 1997-2002 (oktober 1997); Groenbeheer op basis van Beeldkwaliteitsbestekken (april 2005); Beleidsnotitie “Wijkbeheer Nieuwe Stijl” (april 2000).

3


3.1


In het beleidsprogramma 2002-2006 is het volgende opgenomen: Beheer en inrichting van de openbare ruimte kan uitsluitend vorm krijgen in samenspraak met burgers, buurten en wijken. Ook betrokkenheid van verhuurders, politie en maatschappelijke instellingen is een belangrijke voorwaarde om te komen tot een prettige woon- en leefomgeving. Vandaar dat wij inzetten op verdere ontwikkeling en uitbouw van het integraal wijkbeheer. Daarbij wordt voortgebouwd op de “pilot” in de wijk Oost, waarbij via het organiseren van wijkavonden en het opstellen van een wijkonderhoudsplan goede vooruitgang is geboekt in het beheer van de openbare ruimte. In het verlengde daarvan dient overigens de aanpak van de wateroverlast in de wijk Oost bijzondere aandacht te krijgen. Binnen die openbare ruimte heeft het beheer en onderhoud in het algemeen en dat van de speelvoorzieningen in het bijzonder, onze aandacht: er dient voldoende ruimte gecreëerd te worden voor verantwoord beheer van de speelvoorzieningen. Ook dient optimaal gebruik gemaakt te worden van “natuurlijke” speelmogelijkheden in de dagelijkse leefomgeving. Op het terrein van verkeer en vervoer hebben we in de komende jaren veel te winnen. De aanleg van de A50 tussen Oss en Eindhoven en de verbreding van de A2 zullen ongetwijfeld hun effect op de afwikkeling van het verkeer in Boxtel in het algemeen en het gebruik van de Noord-zuid-as in het bijzonder: een goede doorstroming en goede toegankelijkheid van het hoofdwegennet vanuit de wijken, dient gegarandeerd te worden. In dat kader dienen ook eventuele aanleg van een parallelweg langs de A2 en een betere ontsluiting van de wijk Oost en Munsel bezien te worden. Externe behartiging van belangen is noodzakelijk, om verkeer en vervoer in Boxtel in goede banen te leiden. Sluipverkeer dient zo veel mogelijk te worden teruggedrongen. Daarnaast dient in de komende beleidsperiode belangrijke vooruitgang geboekt te worden ten aanzien van de sanering van spoorwegovergangen. Daarbij wordt uitgegaan van ondertunneling (en verdiepte ligging) van het spoor en van vergroting van de capaciteit van de Keulsebaan. Gezien de discussie die tot op heden gevoerd is, zijn wij geen voorstander van aanleg van een noordelijke ontsluitingsweg. Vanuit het oogpunt van veiligheid, gaan de gedachten veeleer uit naar een beperkte ontsluiting van het bedrijventerrein in noordelijk richting, waarbij in overleg met de gemeente Haaren gezocht wordt naar een zorgvuldige afwikkeling van het verkeer, in hoofdzaak via de bestaande infrastructuur waarbij de leefbaarheid van de wijken een belangrijk criterium zal zijn. Voorts streven we naar een gefaseerde invoering van een duurzaam veilige inrichting van wegen, waarbij onder andere de budgetten die voor onderhoud van wegen en rioleringen beschikbaar zijn uiteraard ook benut worden. Minstens zo belangrijk als het in goede banen leiden van de automobiliteit, is het stimuleren van fietsen wandelverkeer, alsmede het stimuleren van het openbaar vervoer. Fietsen en wandelen dient bevorderd te worden door goede verbindingen tussen het Centrum en het buitengebied en vervolgens door goede verbindingen tussen het buitengebied en de centra van de omliggende steden. Ook op het terrein van het openbaar vervoer is het van belang om te blijven streven naar goede verbindingen met de omliggende steden via bus, trein en mogelijk een systeem van collectief vraagafhankelijk vervoer. In de toekomst mag aansluiting van Boxtel op Brabantrail niet gemist worden. Er dient dan ook geïnvesteerd te worden in contacten met omliggende gemeenten, alsmede met Provincie, het Rijk en vervoerders. Ook is het van belang om na te gaan of het openbaar vervoer binnen de gemeentegrenzen kan worden verbeterd door realisering van een “cirkellijn”.

Het beleidsprogramma 2002 – 2006 is voor een groot gedeelte gerealiseerd. In 2006 is op een nieuwe wijze invulling gegeven aan integraal wijkbeheer, waarbij college en raadsleden de wijken bezoeken en kennis nemen van knelpunten binnen de wijken. Via werklijsten wordt de voortgang bij aanpak van die knelpunten bewaakt. Het onderzoek naar grondwateroverlast in de wijk Oost is voorbereid voor uitvoering in 2007 en het beheer van speelvoorzieningen is op orde. Een speelruimteplan is in voorbereiding.


23

De sanering van de spoorwegovergangen is nog niet tot besluitvorming gekomen. Wel heeft de gemeenteraad besloten dat er een plan van aanpak moet komen voor een noordelijke ontsluiting in samenwerking met de gemeente Haaren. Daarnaast heeft de gemeenteraad aangegeven dat de regionale studie naar het opheffen van spoorwegovergangen in driehoek de Meierij afgewacht moet worden. Omdat er nog geen besluit genomen is over het opheffen van de spoorwegovergangen is er ook nog geen uitspraak te doen over het al dan niet aanleggen van parallelwegen aan de A2 en een derde aansluiting op de A2. Deze mogelijkheden worden bekeken in het GVVP (Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan), dat in 2007 opgesteld wordt. Met de aanleg van de fietsbrug en –route Molenweide en het vrijliggend fietspad N624 (Kapelweg) hebben we in 2006 goede voortgang geboekt met het stimuleren van fietsen wandelverkeer én het creëren van goede verbindingen met het buitengebied en omliggende steden. In 2006 is ook gestart met het vrijliggend fietspad langs de Oirschotseweg. Verder zijn diverse aanpassingen doorgevoerd voor het duurzaam veiliger maken van wegen, zoals de Oude Rijksweg, Kapelweg, Clarissenstraat. In het kader van het openbaar vervoer is een nieuwe concessie in voorbereiding. De gemeente heeft nauwelijks invloed op deze concessie, maar zal zoveel mogelijk doen – binnen de mogelijkheden die er zijn - om te stimuleren dat openbaar vervoer mogelijk blijft en verbeterd wordt.

3.2


a. Uitbouw van het integraal wijkbeheer: De pilot wijkonderhoudsplannen is voorlopig beperkt gebleven tot de wijk Oost. De beperkte respons op het inhoudelijk goede en gewaardeerde plan lijkt te laag om dit initiatief ook in andere wijken voort te zetten. Het convenant met wijkorganen is in 2004 herzien, en er zijn afspraken gemaakt over een verdere optimalisatie in de samenwerking. De processen ten aanzien van de wijkbudgetten worden meer gestroomlijnd en aan communicatie wordt meer aandacht besteed. Vanaf 2005 worden jaarlijks alle wijken door het gemeentebestuur bezocht. In 2006 namen college en raad hier gezamenlijk aan deel. De aanpak van knelpunten die hierbij aan de orde zijn gekomen wordt integraal afgewogen door het bestuur en de voortgang wordt bewaakt met werklijsten. b. Aanpak van de wateroverlast in de wijk Oost: in 2006 is een onderzoek voorbereid, dat in 2007 zal plaatsvinden. In 2007 zal naar verwachting ook de Wet gemeentelijke watertaken worden vastgesteld. Met deze wet worden voor het eerst zorgtaken en bevoegdheden voor gemeenten inzake grondwater vastgelegd en wordt via het verbreed rioolrecht een financieringsinstrument aan gemeenten geboden. c. In 2004 heeft een brede discussie plaatsgevonden over de beleidsuitgangspunten voor het wegenonderhoud. Deze zijn september 2005 door de raad vastgesteld. Naar aanleiding van de nieuwe uitgangspunten is met ingang van 2006 € 1 ton extra structureel in de begroting van het wegenonderhoud opgenomen. Incidenteel werd in 2006 ook nog eens een bedrag van € 180.000 aan de Voorziening wegenbeheer toegevoegd. Eind 2006 is door het college het 4-jarig uitvoeringsprogramma 2006 t/m 2009 vastgesteld (2006-2007 definitief, 2008-2009 indicatief). Het programma 2006-2007 wordt grotendeels in 2007 uitgevoerd. d. In 2006 is er hard gewerkt aan afronding van de uitvoeringsprogramma’s groot wegenonderhoud uit voorgaande jaren. De uitvoeringsprogramma’s 2003 t/m 2005 zijn eind 2006 voor 85% uitgevoerd, nagenoeg budgetneutraal (voorlopige meerkosten minder dan 1%). De resterende 15% is om diverse redenen uit doelmatigheidsoverwegingen nog aangehouden. De commissie Ruimtelijke Zaken is hier begin 2007 uitgebreid over geïnformeerd. e. Belangrijke infrastructurele projecten die in 2006 zijn gerealiseerd: • reconstructies Clarissenstraat/Molenpad en Achterberghstraat; • ontsluiting Daasdonk (reconstructie Smalverdersestraat/Dazingstraat); • fietsbrug en –route Molenweide. f. Vernieuwing brug over de Bosscheweg: realisering is voorlopig uitgesteld in verband met de discussie rondom de grootschalige infrastructuur en de functie van de Noord-zuid-as; de belasting voor het verkeer is inmiddels beperkt via een verkeersbesluit. De reconstructie Schijndelseweg en Rotonde La Salle, in combinatie met aanleg van twee bergbezinkleidingen, zijn in voorbereiding. Uitvoering geschiedt in 2007-2008. g. In 2006 is fase II van de nieuwe wijk In Goede Aarde voltooid inclusief de inrichting van het Newtonplein. De uitvoering van De Groene Vallei in dit plan is voorbereid, uitvoering start samen

24


h.

i.

j. k.

l.

m. n.

o. p.

met fase III in 2007. Plan Baronije, de nieuwbouw van het zwembad (Dommelbad) en de Ambulancepost zijn succesvol afgerond en met plan Princenlant (Haagakker) is voortvarend gestart. Ook in het stadsvernieuwingsgebied Selissenwal is gestaag voortgang geboekt, met oplevering van de complexen Rentmeester en Banier. Plan De Croon aan de Markt is nog niet tot uitvoering kunnen komen. Voldoende ruimte voor beheer en onderhoud van speelvoorzieningen: voor de speelvoorzieningen wordt per 2003 een rationeel beheerplan gehanteerd met inbegrip van vervangingsinvesteringen. Een speelruimteplan dat ondersteuning moet bieden voor keuzen bij nieuwe speelplekken is in voorbereiding. Garanderen toegankelijkheid en doorstroming verkeersinfrastructuur: • In 2004-2005 is er een brede discussie binnen de gemeente en de raad gevoerd over de diverse scenario’s voor de ontwikkeling van de Grootschalige Infrastructuur en de sanering van spoorwegovergangen. In juli 2005 heeft de gemeenteraad besloten tot een nadere uitwerking van een noordelijke ontsluitingsroute via de Esschebaan. Voor het overige worden geen deelprojecten nader onderzocht en/of uitgewerkt. • Ten aanzien van de Parallelweg A2, voor verkeer naar en van Schijndel c.q. een aansluiting voor Munsel en Oost heeft de raad in juli 2005 geen definitief besluit genomen. Om sluipverkeer in Kasteren tegen te gaan worden voorstellen voorbereid en uitgewerkt om de Koppenhoefstraat voor doorgaand verkeer af te sluiten danwel de route onaantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer. • In november 2006 is het parkeerbeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Het beleid ten aanzien van verkeer wordt opnieuw tegen het licht gehouden. Dit om meer houvast te hebben bij concrete aanvragen en verzoeken op het terrein van verkeer en vervoer. • Voor de knip in de oostelijke parallelweg A2 van/naar Vught ter voorkoming van sluipverkeer is door Boxtel het verkeersbesluit genomen, voor eenzelfde knip in de westelijke parallelweg is de gemeente Vught de kartrekker. Hier is nog geen besluit genomen. Inrichting van wegen volgens principe “duurzaam veilig”, hier wordt in combinatie met onderhoudswerken mee doorgegaan totdat het gehele weggenet duurzaam veilig is ingericht. Bevorderen fietsen wandelverkeer: • Eind 2006 is gestart met de aanleg van het fietspad Oirschotseweg. Dit zal medio 2007 worden afgerond. • De reconstructie N624 (Kapelweg) met toevoeging van een vrijliggend fietspad voor het Boxtels grondgebied is door de Provincie uitgevoerd en de weg is vervolgens overgedragen aan de gemeente. Het Haarense traject is nog in voorbereiding. • Het brugdek van de Weikespadbrug is vernieuwd. De Hooibrug volgt in 2007. Bevorderen openbaar vervoer met aansluiting op Brabantrail: krijgt nader aandacht in het kader van de portefeuille Ruimtelijke Zaken. Zodra zich mogelijkheden aandienen, zullen we actief deelnemen. Per 2006 wordt het groenonderhoud uitgevoerd op basis van beeldkwaliteitbestekken. In 2006 is een beleidsnota voorbereid over het beeldbepalend groen (vooral bomen), op grond waarvan aanplant, beheer en onderhoud van bomen en het kapvergunningenbeleid nieuwe aandacht krijgen, alsmede het stimuleren van behoud van monumentaal groen. Tevens zijn hierin een 17-tal knelpuntlocaties met bomengroei nader beschouwd. De nota wordt in 2007 bestuurlijk afgehandeld. In het kader van de natuurcompensatie voor de aanleg van de A 50 zullen wij de maatregelen realiseren zoals aangegeven in het landschapsbeleidsplan. Er is nieuw beleid vastgelegd ten aanzien van het beheer en onderhoud van onverharde wegen. In 2007 leidt dit tot instelling van een APV-verbod voor gemotoriseerd verkeer – uitgezonderd bestemmingsverkeer – op een fors aantal van deze wegen. Een zeer beperkt aantal onverharde wegen in de grensgebieden met andere gemeenten worden fysiek afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tevens is een beheerplan kunstwerken (met toevoeging van Liempde) opgesteld, dat in 2007 bestuurlijk zal worden behandeld; Ook wordt nog gewerkt aan beheerstrategieën voor faunavoorzieningen, straatmeubilair (met name verkeersborden) en wegmarkeringen.


25

3.3



3 OPENBARE RUIMTE Rekening Begroting 2006 2005 voor wijziging


Rekening 2006

Totaal Lasten

6.230

6.061

6.398

5.993

Totaal Baten

1.184

370

433

511

Totaal Saldo

-5.046

-5.691

-5.965

-5.482


Beheerplan Openbare Verlichting Beheerplan Wegenbeheer Ruilverkaveling Sint-Oedenrode Reconstructie Schijndelseweg Herinrichting Broekdijk-Liempdseweg Langzaam Verkeersroute Molenweide Noordelijke Ontsluitingsroute Fietspad Boxtel-Oirschot Parkeerautomaten Onderzoek Baggerplan Leysenven Strooimachines (tractiemiddelen) Beheerplan Openbare Verlichting Beheerplan Wegenbeheer Herinrichting Broekdijk-Liempdseweg Ontsnippering Koevoortseweg Fietspad Boxtel-Oirschot

U U U U U U U U U U U I I I I I

3 OPENBARE RUIMTE Begroting Rekening Overhevelen 2006 2006 2007 243 200 43 1.975 595 1.271 19 3 15 100 2 98 29 29 340 218 122 27 3 24 201 60 141 5 5 8 8 41 243 200 43 1.975 595 1.271 361 143 218 9 9 24

Toelichting exploitatie en investeringen: Beheerplan wegenbeheer is nog niet volledig uitgevoerd. Deze uitgaven dienen echter in relatie gezien te worden met de voorziening wegenbeheer. De hier te maken kosten worden gefinancierd vanuit de voorziening wegenbeheer. Recent is hiervan een overzicht aan de raadscommissie gepresenteerd. Kort samengevat komt het erop neer dat van de jaarschijf 2006 nog voor een bedrag van € 969.910 worden uitgevoerd. Zo is er ook nog voor een bedrag van € 415.359 aan maatregelen vanuit de planperiode 2002-2005 uit te voeren. Alle uitgaven en stortingen in een meerjarenperspectief bekeken, leiden tot een resultaat van de voorziening dat € 24.000 lager ligt dan het aanvangssaldo. De uitvoering van de aanleg van het Fietspad Boxtel-Oirschot is op het moment dat we dit schrijven in volle gang. De uitgaven zullen in 2007 dan ook toenemen en het geraamde bedrag gaan benaderen. De werkzaamheden van de reconstructie van de Schijndelseweg zijn nog in de opstartfase. Dit is te zien aan de tot nu toe geringe kosten. Zodra de werkzaamheden daadwerkelijk aanvangen zullen de kosten toenemen. Voor de Broekdijk is minder subsidie ontvangen.

Reserves en voorzieningen Programma: 3. OPENBARE RUIMTE 1-1-2006 31-12-2006 282 327 53 8

Stand reserve Parkeren - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006

26


Stand reserve Parkeervoorzieningen - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Landschapsontwikkeling - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Wegenbeheer - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Kunstwerken - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Openbare verlichting - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006

25 25 467

467

2.257 1.008 1.508 146

1.757

12 247 200

59

146

Toelichting reserves en voorzieningen: Onder het hoofdstuk investeringen is de voorziening wegenbeheer en de hoogte van de voorziening en de nog geraamde uitgaven uitvoerig toegelicht. De onttrekking van 2006 verdient nog een nadere toelichting. Deels wordt deze onttrekking veroorzaakt door de gedane uitgaven in het kader van het geplande wegenonderhoud. Daarnaast heeft in 2006 een correctie plaatsgevonden van een in voorgaande jaren gemaakte boeking. Werken in voorgaande jaren, geïnitieerd vanuit het product riolering, kregen een bijdrage vanuit de voorziening wegenbeheer voor het tegelijkertijd met de rioleringswerkzaamheden uit te voeren werkzaamheden in het kader van wegonderhoud. De bijdrage is echter de verkeerde kant op gegaan, namelijk vanuit het de voorziening rioolbeheer naar de voorziening wegbeheer in plaats van omgekeerd. In 2006 heeft de correctie van deze foutieve boeking plaatsgevonden. Dit uit zich in de hoge onttrekking voor 2006. Uit de toelichting bij de investeringen mag blijken dat dit geen consequenties heeft voor de geplande onderhoudswerkzaamheden uit de voorziening wegbeheer. 4


4.1

Cijfers per product

PROGRAMMA 3 OPENBARE RUIMTE nr.


omschrijving

00400

vastgoedinformatie

totaal product 004 - vastgoedinformatie

191

31

Lasten - Baten begroting 2006 voor wijziging 177

28

Lasten - Baten begroting 2006 na wijziging 224

28

Lasten - Baten rekening 2006 182

30

191

31

177

28

224

28

182

30

21001

doorgaande wegen

2.262

23

2.414

20

2.610

20

2.450

26

21003

woonstraten en -erven

454

248

228

16

254

16

208

6

21005

kunstwerken

59

21007

openbare verlichting

417

21

526

11

526

11

600

21

21008

retributie- en precariorechten

3

14

3

13

3

13

3

14

3.195

306

3.325

60

3.478

60

3.312

67

221

13

238

14

423

totaal product 210 - wegen en verlichting 21101

verkeersveiligheidsmaatregelen

192

21103

verkeerscirculatie plannen

175

21104

verkeersregelinstallaties

56

totaal product 211 - verkeer 21401

parkeervoorzieningen

totaal product 214 - parkeren

154

85

176 13

51

562

48

464

5

50

3

44

3

58

-3

423

13

788

51

729

21

719

11

271

350

104

216

198

309

268

380

271

350

104

216

198

309

268

380

56001

openbaar groen

1.247

4

1.230

10

1.244

10

1.164

10

56010

bossen

555

473

109

5

115

5

65

9

56015

ongediertebestrijding

4

3

10

8

2

1.806

480

1.349

1.237

21

totaal product 560 - openbaar groen


10 15

1.369

15

27

63100

buurten wijkwerk

63110

integraal wijkbeheer

196

3

185

267

152

2

148

1

133

133

123

344

4

318

400

275

2

TOTAAL PROGRAMMA 3

6.230

1.184

5.993

511


2.246 687 3.297

totaal product 631 - buurten wijkwerk

6.061 2.309 918 2.834

370

6.398

433

2.388 724 3.286

2.098 676 3.219

Toelichting: Product 004 Vastgoedinformatie: Ten opzichte van de begroting 2006 is op dit product € 42.000 minder uitgegeven. Dit komt met name omdat voor participatie in de nieuwe Stichting GBKN-Zuid een bijdrage betaald zou moeten worden van € 50.000. Na onderhandelingen is de gemeente uiteindelijk ingestapt voor € 13.000. Product 211 Verkeer: Op het onderdeel verkeersveiligheidsmaatregelen (21101) is het werkelijk saldo € 18.000 nadeliger dan geraamd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: - in werkelijkheid zijn er meer interne uren aan verkeersveiligheid, verkeersbesluiten en werken voor andere afdelingen op het gebied van verkeer besteed waardoor er een nadeel is van € 32.000; - niet alle beschikbare middelen voor infrastructurele maatregelen nabij scholen zijn volledig besteed, een gedeelte (€ 17.000) wordt overgeheveld waardoor het in 2007 alsnog besteed kan gaan worden. Het saldo op verkeerscirculatieplannen (21103) is € 36.000 voordeliger dan begroot. Dit komt met name doordat: - de kosten voor plaatsing van de lokale bewegwijzering € 13.000 lager waren dan geraamd; - er voor verkeersplannen algemeen minder kapitaallasten doorbelast zijn dan geraamd. Product 214 Parkeervoorzieningen In 2006 zijn de kosten en inkomsten hoger dan de raming na wijziging. De reden hiervan is: - de bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) zijn vanaf 2006 belast met onder andere het handhaven parkeren; de uurkosten worden verantwoord onder dit product: de totale hoeveelheid is 1.010 uur (= € 50.500), daarnaast wordt de administratieve afhandeling intern gedaan, hetgeen een belasting van 293 uur betreft (= € 14.650); - de opbrengsten zijn gestegen door de parkeercontroles van de boa’s; de oorspronkelijke raming voor parkeerboetes was € 85.900; uiteindelijk is er voor € 96.500 aan parkeerboetes opgelegd. Door de controle zijn ook de opbrengsten uit de parkeerautomaten gestegen; de oorspronkelijke raming was € 182.900, terwijl uiteindelijk een opbrengst van € 204.250 gerealiseerd is. Daarnaast is een bijdrage van € 25.000 ontvangen voor 5 parkeerplaatsen; dit bedrag is in de reserve parkeervoorzieningen gestort. Product 560 Openbaar groen: Op bossen (56010) is het saldo € 54.000 voordeliger dan geraamd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: - dat het budget van € 40.000 dat opgenomen is om de natuurcompensatie voor de aanleg van de A50 mee te bekostigen nog niet is besteed. Dit zal pas gebeuren als de zogenaamde “Lijst van geldelijke regelingen” is vastgesteld. Vandaar dat de middelen worden overgeheveld naar 2007; - er in totaal voor € 10.000 minder interne uren zijn verantwoord dan geraamd. Product 631 Buurt- en wijkwerk De nog niet bestede wijkbudgetten ten bedrage van € 82.296 worden overgeheveld naar 2007.

28


Programma 4 1

Economische zaken

Kenmerken:

Het programma Economische zaken bestaat uit het volgende onderliggende beleidsproduct: Productnummer Productnaam 310 Handel en ambacht

2

Portefeuillehouder F.H.J.M. van Beers


De volgende doelstellingen zijn geformuleerd en kaders vastgelegd: • de instandhouding en bevordering van de weekmarkt op vrijdag op basis van de Marktverordening 2001; • coördinatie van gemeentelijke activiteiten ten dienste van het bedrijfsleven; • bevordering van een stimulerend ondernemersklimaat; • afstemming bedrijventerreinbeleid binnen de regio; • het indirect bevorderen van de werkgelegenheid. 3


3.1


In het beleidsprogramma 2002-2006 is het volgende opgenomen: Op het terrein economische zaken wordt het beleid voortgezet: revitalisering van bedrijventerrein Ladonk dient verder vorm te krijgen. Als bijzonder aandachtspunt wordt daarbij de ontwikkeling van de omgeving van het station genoemd als locatie voor kantoren en hoogwaardige werkgelegenheid. Maar de komende beleidsperiode zal vooral ook in het teken staan van het in ontwikkeling nemen van bedrijventerrein De Vorst, waarbij de afronding van het bestemmingsplan gepaard zal gaan met extra aandacht voor de duurzame ontwikkeling van dit bedrijventerrein. Uit oogpunt van sociale duurzaamheid is in ieder geval een hoge werkgelegenheid per hectare gewenst. Tevens wordt bij de verdere uitwerking van het een en ander actief onderzocht, welke mogelijkheden innovatieve instrumenten als een collectief parkbeheer en erfpachtovereenkomsten bieden om het duurzame karakter te borgen. In het kader van het streekplan “Brabant in balans”, zal ook op het terrein van bedrijvigheid een regionale visie ontwikkeld worden. Ook op dit vlak willen we de ontwikkeling van het bedrijventerrein vanuit regionaal perspectief zien. Regionale opvang van bedrijven uit omliggende gemeenten is bespreekbaar, mits deze in de filosofie van het bedrijventerrein passen en mits een en ander gepaard gaat met uitplaatsing van bedrijven die op dit moment minder goed in de gemeente passen. De ontwikkelingen binnen de agrarische sector komen aan de orde bij het onderdeel ruimtelijk beleid.

Toevoeging op het beleidsprogramma: Het afgelopen jaar stond in het teken van samenwerking en uitvoering van projecten ter verbetering van het economisch klimaat. Op diverse vlakken heeft de gemeente actief de ondernemers betrokken bij projecten en beleid. Structureel heeft dit geleid tot de oprichting van Parkmanagement, Citymanagement en een samenwerkingconvenant met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Daarnaast is hard gewerkt aan reguliere werkzaamheden en aan projecten ter verbetering van de economie. Het economisch tij is gekeerd. De druk om bedrijfsgrond uit te geven neemt toe. In 2006 is vanuit de regio de belangstelling voor Boxtel verder toegenomen. Intussen is in 2006 verder gewerkt aan de uitvoering van de in 2004 vastgestelde toekomstvisie op Ladonk en Vorst. Er is een samenwerkingsconvenant afgesloten met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij met de intentie om de herstructurering Ladonk-vorst gezamenlijk aan te pakken. Programmajaarverslag 2006

29

Tevens is in 2006 de coöperatie parkmanagement bedrijventerreinen UA van start gegaan. Inmiddels heeft de coöperatie parkmanagement een overeenkomst afgesloten met Hanzevast Parkmanagement BV. Hanzevast Parkmanagement BV zal de coöperatie ondersteunen bij de organisatie van gezamenlijke inkoop en het beheer van de bedrijventerreinen. Hieraan zal de komende tijd nog verder inhoud worden gegeven. Tevens zijn er voorbereidingen getroffen voor het tot stand brengen van één bestemmingsplan Ladonk-Vorst. Nu zijn dit nog deelplannen. Dit bestemmingsplan kan naar verwachting in 2007 aan de raad worden aangeboden. De lopende ontwikkelingen binnen bedrijventerrein Ladonk-Vorst zullen in het bestemmingsplan worden verwerkt. Via strategische aankopen wordt gestreefd om grip te krijgen op ontwikkelingen binnen Ladonk-Vorst. Ook aan de duurzaamheid wordt ruime aandacht besteed. In het kader van het streekplan “Brabant in Balans” wordt op het terrein van de werkgelegenheid en bedrijvigheid een regionale visie ontwikkeld. De ontwikkelingen zullen vanuit regionaal perspectief worden bezien, waarbij de opvang van regionale bedrijven bespreekbaar is, mits deze in het vestigingsbeleid van de gemeente passen. 3.2

Wat hebben we daarvoor gedaan? • • • • • • • • • •

3.3

Verdere uitvoering van revitalisering van bedrijventerrein Ladonk Via strategische aankopen in samenspraak met provincie en de BOM is getracht de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verhogen en de werkgelegenheid op peil te houden. Voorbereidingsbesluit voor de bedrijventerreinen Ladonk en Vorst Verdere ontwikkeling van de visie op het stationsgebied Verdere ontwikkeling van de visie op bedrijventerrein Vorst vanuit de duurzaamheidprincipes en met bijzondere aandacht voor innovatieve instrumenten Opstarten van onderzoek betreffende verplaatsing van recyclingbedrijven met provincie; Van start gegaan met Citymanagement Boxtel. Vanuit Citymanagement verschillende acties ondersteund (zoals de Kerstacties van de winkelcentra) en geadviseerd over diverse onderwerpen. Regeling getroffen voor de winkeliers in Selissenwal ter verbetering van de economische structuur. Communicatie en organisatie rondom het centrum gestroomlijnd: Nieuwsbrief Centrum en Klankbordgroep Centrum opgericht. Wat heeft het gekost?


4 ECONOMISCHE ZAKEN Rekening Begroting 2006 2005 voor wijziging


Rekening 2006

Totaal Lasten

189

181

230

210

Totaal Baten

48

66

66

73

Totaal Saldo

-141

-115

-164

-137

30


4


4.1

Cijfers per product

PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN nr.


omschrijving

31001

weekmarkten

31021

werkgelegenheid bedrijfsregio




52

30

48

39

48

39

56

30

137

18

133

27

182

27

154

43

totaal product 310 - handel en ambacht

189

48

181

66

230

66

210

73

TOTAAL PROGRAMMA 4

189

48

181

66

230

66

210

73


145 1 43

104 1 76

128 1 101

114 1 95

Product 310 handel en ambacht: Ten opzichte van de begroting na wijziging is het saldo op het onderdeel weekmarkt (31001) € 17.000 lager dan geraamd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: - de energiekosten waren € 8.000 hoger dan geraamd. Dit komt doordat gedurende de reconstructie van de Clarissenstraat/Molenpad de weekmarkt is verhuisd waardoor er kosten zijn gemaakt voor een aggregaat. - de opbrengsten uit staangelden van de weekmarkt zijn € 9.000 lager dan geraamd. Op het onderdeel werkgelegenheid bedrijfsregio (31021) is ten opzichte van de begroting na wijziging het saldo € 44.000 voordelig. Dit komt met name doordat: - er op Citymanagement € 15.000 minder is uitgegeven dan geraamd. Betreffend project is in de loop van 2006 gestart zodat het beschikbaar gestelde budget nog niet volledig besteed is; het restant wordt overgeheveld naar 2007; - voor de Integrale Aanpak van het Centrum (ISV) € 17.000 niet is besteed. Dit komt omdat in 2006 voldoende middelen in de verschillende projecten aanwezig waren zodat geen aanspraak is gemaakt op het budget voor de coördinatie van het centrum; - Op dit onderdeel voor € 12.000 minder interne uren zijn besteed dan geraamd.


31

Programma 5 1

Onderwijs

Kenmerken:

Het programma Onderwijs bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer 425 445 480 485 650

2

Beleidsproduct Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Educatie Kinderopvang/peuterspeelzaal

Portefeuillehouder A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert


Het onderwijsbeleid is er in zijn algemeenheid op gericht om een ononderbroken ontwikkeling mogelijk te maken in de richting van maatschappelijke en economische zelfstandigheid. De hoofdlijnen van beleid zijn vastgelegd in het beleidsprogramma 2002 – 2006. Deze zijn uitgewerkt via: • het Integraal Huisvestingsplan 2006; • de Notitie Maatschappelijk Welzijn 2006; • het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA). Bestaand en nieuw beleid zijn in feite verweven met elkaar. Dit houdt verband met de bestuursperiode 2002-2006. Centraal daarin staat het bepalen van de zorgstructuur. 3


3.1


In het beleidsprogramma 2002-2006 is het volgende opgenomen: Vanuit de filosofie “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” willen we het onderwijsbeleid vorm geven. We willen in samenspraak met ouders, scholen en instellingen ons steentje bijdragen aan een ononderbroken ontwikkeling van de jeugd. Aandacht voor jeugd en gezin dient een geïntegreerd onderdeel te zijn van het beleid. In de praktijk wordt getracht om in te spelen op initiatieven vanuit de basis, teneinde te komen tot een eigentijdse onderwijsinfrastructuur. Binnen het algemeen onderwijsbeleid, is met name de zorg voor de zwakkere groepen van belang: deze zijn duidelijk in beeld bij het Meldpunt Jeugdzorg Boxtel. Dit meldpunt ligt op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg en dient verder ontwikkeld te worden. Binnenkort verschijnt een nieuwe versie van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenplan, waarin aangegeven wordt, welke voorzieningen noodzakelijk zijn om die ononderbroken ontwikkeling in de richting van maatschappelijke en economische zelfstandigheid mogelijk te maken. Een belangrijk instrument in de sfeer van het onderwijs, is de huisvesting waarvoor de kaders zijn vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het is de bedoeling om een eigentijdse onderwijsinfrastructuur te realiseren, waarbij een duidelijke relatie gelegd is met allerlei welzijnsvoorzieningen. Op basis van de filosofie die is neergelegd in “Boxtel boeit” wordt samen met het onderwijs een belangrijke impuls gegeven om te komen tot realisering van een aantal multifunctionele accommodaties in de wijken, waarin niet alleen het basisonderwijs, maar ook kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en afhankelijk van de situatie ook welzijns-, sporten cultuurvoorzieningen een plaats kunnen krijgen. Deze accommodaties dienen zich te ontwikkelen tot “natuurlijke ontmoetingspunten” in de wijken Oost en Selissenwal. Ook in de kernen zijn ten aanzien van de St. Theresiaschool in Lennisheuvel en De Oversteek in Liempde plannen voor “verbrede scholen” in voorbereiding. Een krachtige ondersteuning van het ontstaan van samenwerkingsverbanden tussen de betrokken partijen en het bevorderen van heldere communicatielijnen naar vooral ook de ouders, zien wij als belangrijke instrumenten om deze infrastructuur vorm te geven. In het IHP dient helder te worden geschetst, hoe een dekkend netwerk van dergelijke voorzieningen kan worden gerealiseerd, mede in relatie tot de gemeenschapshuizen.

32


Ten aanzien van het voortgezet onderwijs, is de realisering van het Vmbo-college Boxtel nagenoeg rond. Daarnaast is de planontwikkeling ten aanzien van het Jacob Roelandslyceum in een vergevorderd stadium, zodat ook Havo en VWO over een aantal jaren onder één dak gehuisvest zijn in combinatie met de zaalvoorziening met podium. Nadat de instellingen voor voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren in de belangstelling hebben gestaan, verdient de huisvesting van het basisonderwijs in de komende beleidsperiode nadrukkelijk aandacht.

3.2


a.

Realisering van eigentijdse onderwijsinfrastructuur in de vorm van een aantal multifunctionele accommodaties in de wijken. In 2006 is het overzicht van gereed zijnde onderwijsvoorzieningen e aangevuld met de huisvesting van de Theresiaschool, de 2 gymzaal voor de Michaëlschool en de renovatie van de gymzaal aan de Europalaan is afgerond. Verder zijn de bouwactiviteiten gestart voor de Angelaschool en brede school de Oversteek in Liempde Ook is in 2006 verder gewerkt aan de planvoorbereiding voor het Wijk Voorzieningen Centrum in Selissenwal. Nog voor aanvang 2007 is gestart met de aanbestedingsprocedure hiervoor. b. Als onderdeel van de bouwactiviteiten is gebruik gemaakt van alternatieven voor het gymonderwijs. Zo is sporthal Den Haagakker daardoor langer in gebruik gebleven en is sporthal Pius X gedurende het schooljaar 2006-2007 intensief voor het bewegingsonderwijs gebruikt. Dit gebruik had wel extra (bus)vervoer tot gevolg. c. Veel aandacht is besteed aan onderwijs(achterstanden)beleid en jeugdzorg. Alhoewel beide werksoorten een eigen verantwoordelijkheid hebben is samenhang niet uit het oog verloren. Omdat de rol van de gemeente hierin de afgelopen periode ingrijpend is gewijzigd, heeft het vormgeven van de inrichting aan deze nieuwe zorgstructuur centraal gestaan in 2006. Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2002-2006 (w.o. verbreding onderwijskansen) is geëvalueerd. In 2006 is een opzet voor de Lokaal Educatieve Agenda 2007-2011 ontwikkeld. Gezien de nieuwe bestuurlijke verhoudingen wordt veel verwacht van de meerwaarde die kan worden verkregen door samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen over thema’s in de omgeving van de school. De gemeente vertrekkend vanuit haar verantwoordelijkheid voor jeugdbeleid en schoolbesturen vertrekkend vanuit hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs. Op het kruispunt van onderwijs heeft de gemeente verantwoordelijkheid gekregen voor de voorschoolse educatie , schakelklas en integratie. d. De Brede Schoolactiviteiten zijn weergegeven in het jaarverslag 2006. e. In 2006 zijn de kosten openbaar onderwijs 2001-2005 vastgesteld. In deze jaarrekening zijn de totaal bedragen verwerkt. Baten en lasten zijn in evenwicht. Tevens is het openbaar onderwijs een regionale organisatie geworden met een eigen stichtingsbestuur.

3.3



5 ONDERWIJS Rekening Begroting 2006 2005 voor wijziging


Rekening 2006

Totaal Lasten

5.583

4.975

6.661

12.341

Totaal Baten

1.787

1.173

2.769

8.214

Totaal Saldo

-3.796

-3.802

-3.892

-4.127


De Oversteek Nieuwbouw Opwaarderen Apollopad 99 Angelaschool Herstel Speelplaats Angelaschool Ontluchting Toilet


U U U U

5 ONDERWIJS Begroting 2006 2.662 76 5 2

Rekening Overhevelen 2006 2007 2.381 282 67 5 2

33

Angelaschool Opwaarderen Bouw Gymzaal Michaëlschool Petrusschool Inrichting Verbouw Petrusschool Vervanging Noodbouw Regenboog Hobbendonken Veiligheidsglas Schoolgebouw De Hobbendonken Molenwijkschool Buitenkozijnen Molenwijkschool Locatie Achterbergstraat Verbouw Theresiaschool Theresiaschool 1e Inrichting 6e Groep Vorsenpoel Opwaarderen Vorsenpoel Uitbreiding Fietsenstalling Brede School Selissen Tijdelijke Huisvesting Gemeenschapshuis Walnoot Tijdelijke Huisvesting Walpoort/PSZ Inbreng Boekwaarde De Beemden in Grondbedrijf HAVO - VWO Ver(nieuw)bouw Brede School Oost Legionellavoorzieningen Alarminstallaties Schoolgebouwen Opwaarderen Apollopad 99 Angelaschool Opwaarderen Verbouw Theresiaschool Brede School Selissen

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I I I I

505 320 19 24 81 32 23 85 85 837 7 201 13 1.100 17 43 43 579 82 20 94 65

425 284 6 21 45

80 36 13 36 32 22 85 79 64 7 201 13 876 13 34 43

1 6 773

224 5 10 579 18

63 20 94

1 65 42

897

897

Toelichting exploitatie en investeringen: In deze jaarrekening zijn de niet in de begroting opgenomen baten en lasten van het openbaar onderwijs opgenomen over de periode 2001 tot en met 2005 ter definitieve vaststelling in het kader van kosten openbaar onderwijs. Verder zijn er de ten laste van de gemeente komende bedragen met betrekking tot basis en voortgezet onderwijs verantwoord in de exploitatie. Ook het tekort binnen de exploitatie van de Brede School Oost is in de cijfers verwerkt. Tevens zijn in de jaarrekening opgenomen de baten en lasten van het overige onderwijsbeleid inclusief reserveringen volgens bestaand beleid. De rijksbijdrage Onderwijs achterstanden (GOA) is per 1 augustus 2006 beëindigd. De bouw van een nieuwe school voor de Oversteek is in volle gang. Het resterende krediet wordt overgeheveld. Dat geldt ook voor de bouw van een nieuwe school voor de Walpoort. Een aantal kredieten is afgesloten maar het merendeel moet worden overgeheveld naar 2007 voor verdere realisatie. Middels een afzonderlijk raadsbesluit is hiertoe besloten. Reserves en voorzieningen Programma: 5. ONDERWIJS

Stand reserve Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten) - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve IHP voorschoolse opvang - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Legaat van Cooth algemeen - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Legaat van Cooth egalisatiereserve - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Legaat van Cooth exploitatiereserve

34


1-1-2006 31-12-2006 3.953 3.805 223 371 134 128 3 9 677 692 15 320 7

327

730

1.043

- toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Realisatie buitenschoolse kinderopvang - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Onderhoud onderwijs - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Onderwijsachterstanden - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Onderwijskansen - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Zieke Leerlingen - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Project Vrijwilligerswerk - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Buitenschoolse opvang - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006

313 1.506 1.509 3 1.615 142 8 132 72

1.749

204

55

55

6

6

24

24

1.509 1.509

Toelichting reserves en voorzieningen: Toelichting: De reserve “Onderwijs IHP algemeen” dient ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van investeringen. Begroot was een onttrekking van € 409.000. Doordat de investeringsuitgaven lager zijn, is ook de onttrekking lager. De toevoegingen aan deze reserve zijn conform begroting waarvan ruim € 197.000 betrekking heeft op bespaarde rente. De reserve “IHP Voorschoolse Opvang” is afgenomen omdat een subsidie van de Provincie moet worden terug betaald. Dit bedrag van € 9.000 is eerder in de reserve gestort. Aan de reserves “Legaat van Cooth “ is de bespaarde rente zoals begroot toegevoegd. Aan de exploitatiereserve van het legaat is naast de rente, de dividenduitkering van € 296.000 toegevoegd. De reserve “Realisatie Buitenschoolse Opvang” is nieuw ingesteld. De reserve dient ter dekking van investeringslasten voorzieningen in buitenschoolse opvang. De reserve is gevoed vanuit de voorziening “Buitenschoolse opvang”. In deze voorziening werden overschotten rijkssubsidie kinderopvang gestort. Nu de taakstellingen kinderopvang zijn gerealiseerd en het Rijk de subsidies definitief heeft vastgesteld valt deze voorziening vrij voor een andere aanwending. De voorziening “Onderhoud Onderwijs” is ingesteld om risico’s van onderhoud te dekken. Structureel worden voor alle onderwijsgebouwen dotaties gedaan. De “Voorziening Onderwijsachterstanden”, “Vrijwilligerswerk” en “Zieke Leerlingen” dienen ter reservering van overschotten op rijkssubsidie die in de meeste gevallen later in een projectperiode worden besteed. 4


4.1

Cijfers per product

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS nr.


omschrijving



42501

openbaar basisonderwijs

792

381

158

5.899

5.521

42502

bijzonder basisonderwijs

825

91

1.295

358

982

259

1.065

257

42503

bijzonder speciaal onderwijs

283

24

461

25

445

25

421

25


165


35

totaal product 425 - primair onderwijs 44500

1.900

voortgezet onderwijs

34

44501

vwo

276

44502

havo

4

44503

vmbo

537

totaal product 445 - voortgezet onderwijs

496

1.914

383

1.592

284

7.385

5.803

5

28

16

1

340

354

349

9

538

16

534

23

523

23

19

851

10

883

16

916

23

907

23

48001

onderwijsbegeleiding

261

129

196

71

196

71

166

73

48003

leerlingenvervoer

280

238

1

266

1

317

48004

schoolcatechese

8

9

48005

leerplicht

59

48006

legaat van Cooth

40

48007

weer samen naar school

37

48008

onderwijs in allochtone levende talen

48009

zwemvaardigheid

6

48010

integraal huisvestigingsbeleid

927

610

374

163

411

163

361

146

48013

onderwijsvoorrangsbeleid

423

295

293

111

434

257

396

191

2.041

927

1.286

374

1.713

520

1.644

425

412

408

375

371

407

404

415

413

408

439

371

476

404

470

totaal product 480 - lokaal onderwijsbeleid 48501

educatie volwassenen

48502

emancipatie

totaal product 485 - educatie

9

115 20

19

9

54 28

301

52 28

301

38

38

38

4

4

4

15

-127

59 471

64

69

peuterspeelzalen

297

65002

kinderopvang

23

-54

115

29

1.626

1.538

1.539

1.550

320

-54

453

29

1.964

1.538

1.935

1.550

TOTAAL PROGRAMMA 5

5.583

1.787

4.975

1.173

6.661

2.769

12.341

8.214


448 1.988 3.147

748 2.154 2.073

338

413

65001

totaal product 650 - kinderopvang

338

55

677 1.842 4.142

396

879 1.803 9.659

Toelichting: Het programma Onderwijs kent dit jaar een overschrijding van het budget met € 236.000. Dit is ruim 6% van het totale budget. Rekening houdende met de apparaatskosten is er nog sprake van een geringe afwijking van € 24.000. Er worden binnen de onderwijshuisvesting van de verschillende scholen tekorten en overschotten gerealiseerd. De grootste in het oog springende afwijkingen zijn die van de Brede School Oost (€ 216.000), Huisvesting De Oversteek (€ 42.000) en de Walpoort (€ 25.000). Het is na een eerste volle jaar van exploitatie van de Brede School Oost gebleken dat de kosten van met name dagelijks onderhoud en schoonmaak hoger uitvallen dan voorzien. De vergoedingen in de vorm van huur en exploitatiebijdragen dekken derhalve de lasten niet. Er is inmiddels gestart met een analyse van de cijfers. De lasten van huisvesting van de Oversteek vallen hoger uit door de kosten die gemaakt moesten worden voor de tijdelijke huisvesting en vervoer van de leerlingen naar de gymaccommodatie gedurende de bouw van een nieuwe school. Voor de Walpoort zijn niet geraamde kosten gemaakt voor de huur van noodunits als tijdelijke huisvesting. Binnen het lokaal onderwijsbeleid is er een overschrijding met € 27.000 (minder dan 3%) gerealiseerd. De overschrijding wordt in feite veroorzaakt door een tekort op het leerlingenvervoer met ruim € 52.000 en is voornamelijk het gevolg van een hoger aantal taxiritten dan voorzien. Door met name lagere lasten binnen het lokaal onderwijsbeleid is er per saldo op dit onderdeel een geringe afwijking. De lasten binnen de educatie zijn lager doordat minder subsidies voor activiteiten zijn verstrekt. De lasten voor de kinderopvang vallen ook lager uit dan begroot doch hier is sprake van een hogere subsidielast (€ 47.000) voor het peuterspeelzaalwerk en een lagere last voor de kinderopvang (€ 72.000).

36


Programma 6 1

Sport

Kenmerken:

Het programma Sport bestaat uit het volgende onderliggende beleidsproduct: Productnummer Beleidsproduct 530 Sport

2

Portefeuillehouder A.G.T. van Aert


Sport neemt een belangrijke positie in het maatschappelijk welzijn in. Op dit terrein fungeert de nota “Sport in Boxtel: breed gedragen” (vastgesteld 2000) en het beleidsprogramma 2002-2006 als beleidskader. Het beleidsterrein sport is te onderscheiden in twee hoofdzaken namelijk het accommodatiebeleid en het sportstimuleringsbeleid. Er is op veel fronten actie ingezet. Voor een gedetailleerde omschrijving van de activiteiten op het gebied van het accommodatiebeleid verwijzen wij naar de Notitie Maatschappelijk Welzijn 2006 (NMW 2006). Op het terrein van de sportstimulering ontvangt de gemeente Boxtel tot en met 2007 een subsidie van het ministerie van VWS in het kader van de Breedtesportimpuls (BSI). De BSI is er op gericht om meer inwoners van Boxtel te laten sporten. Het is tevens een instrument om de sociale cohesie in de Boxtelse samenleving gestalte te geven. 3


3.1


In het beleidsprogramma 2002-2006 is het volgende opgenomen: Op het terrein van de sport fungeert de nota “Sport in Boxtel: breed gedragen” als beleidskader. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de sportaccommodaties en dat begint zijn vruchten af te werpen: de werkzaamheden op het complex Munsel-Den Wielakker zijn in volle gang en voor aanpassing van de accommodatie van Mep zijn budgetten gereserveerd. Maar er blijven nog voldoende uitdagingen over op dit terrein. Realisering van het nieuw basiszwembad op het terrein van Saltho springt daarbij in het oog. Momenteel is een haalbaarheidsstudie in voorbereiding en op basis daarvan kan besluitvorming plaatsvinden. In samenhang met dit plan, dient zwembad Den Haagakker draaiende gehouden te worden en dient een plan te worden ontwikkeld voor nieuwe invulling van de locatie Den Haagakker. Daarnaast willen we belangrijke stappen vooruit zetten ten aanzien van verplaatsing van de accommodatie van ODC, zodat de vereniging op één locatie gehuisvest is. In samenhang met dit plan dient een uitspraak gedaan te worden over versterking van park Molenwijk, waarbij eventueel verantwoorde bebouwing van het huidige ODC-terrein wat ons betreft bespreekbaar is. Maar ook op het terrein van de sport zijn goede accommodaties niet voldoende. Met genoegen constateren we dat de basis gelegd is en budgetten gereserveerd zijn voor het project “breedtesport”. Wij zien daarin een belangrijke mogelijkheid om de sportdeelname te bevorderen en zien ook dit als een belangrijk instrument om de sociale cohesie in de Boxtelse samenleving concreet gestalte te geven. Sportdeelname van met name jongeren zal in dat kader gestimuleerd worden, waarbij onderzocht wordt in hoeverre een “vouchersysteem” als innovatief instrument kan worden ingezet. Tevens wordt onderzocht of de sportinstuif op woensdagmiddag onderdeel kan uitmaken van sportstimulering van de jeugd in het kader van het project “breedtesport”.

Toevoeging op het beleidsprogramma: Het project Breedtesportimpuls (BSI) is in 2006 verder uitgebouwd. Er zijn opnieuw veel activiteiten georganiseerd ter bevordering van buurtsport, ouderensport (GALM), schoolsport en ondersteuning van verenigingssport. Het spreekt voor zich dat bevordering van de sportdeelname en het gestalte geven aan de bevordering van de sociale cohesie binnen de Boxtelse samenleving belangrijke resultaten zijn van de BSI. In het kader van de programmalijnen “wijk in beweging” en “school in Programmajaarverslag 2006

37

beweging” wordt aan de Boxtelse jeugd een breed scala van sport activiteiten op een laagdrempelige manier aangeboden. De BSI eindigt in 2007. Met het oog daarop is in 2006 een aanvraag opgesteld in het kader van de driehoek Buurt Onderwijs Sport (BOS). Het Rijk heeft de aanvraag gehonoreerd waardoor Boxtel in de jaren 2008 tot en met 2011 opnieuw verzekerd is van subsidiegelden voor sportstimulering. Het inrichtingsplan voor het nieuwe sportcomplex voor ODC is gereed. In 2006 is veel energie gestoken in de ruimtelijke procedures. De verwachting is dat de provincie Noord-Brabant in het voorjaar van 2007 een reactie geeft op de door de gemeente Boxtel ingediende vrijstellingsaanvraag. Halverwege 2006 werd duidelijk dat de locatie aan de Parallelweg Zuid door de provincie NoordBrabant niet mag worden gebruikt voor de bouw van een nieuwe accommodatie voor de gezamenlijke duivensportverenigingen. Eerder in het jaar had de Boxtelse Harmonie al afscheid genomen van het oorspronkelijke plan “Kunst en Vliegwerk”. Het sterke vermoeden bestond dat daarmee de realiseringskansen vanuit ruimtelijk oogpunt groter zouden worden. Dit bleek dus helaas niet het geval. In de programmabegroting van 2004 hebben we vermeld dat we, in aanvulling op de doelstellingen die in het beleidsprogramma 2002 – 2006 zijn verwoord, aandacht zouden willen schenken aan een tweetal nieuwe punten, namelijk: 1. Onderzoek instellen naar de mogelijkheden van centralisering en rationalisering van het beheer met betrekking tot onderhoud van gemeentelijke accommodaties op het brede terrein van welzijn (onder andere sport, onderwijs, maatschappelijke voorzieningen); 2. Afhandelen van een aantal (lopende) verzoeken inzake aanleg, aanpassing en verbetering van accommodaties (zie actiepunten onder 3.2.en zie de notitie Maatschappelijk Welzijn 2006). Ad 1: eind 2006 is aan de firma Asset Facility Management opdracht verstrekt voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MOP) voor de gemeentelijke sportgebouwen. Dat is ook absolute noodzaak omdat in het kader van de nieuwe regeling “Besluit comptabiliteitsvoorschriften 2004” bepaald is dat voor de gemeentelijke gebouwen waaronder de sportaccommodaties een MOP opgezet moet worden waarvan de uitkomsten moeten worden vertaald in de beleidsdocumenten zoals meerjarenraming. Bij de controle van de rekening 2004 heeft de accountant daar opmerkingen over gemaakt. ad 2: het beheer van accommodaties brengt met zich mee dat het treffen van voorzieningen aan accommodaties een continu proces is waarvoor jaarlijks investeringen moeten worden uitgevoerd. 3.2 a.

b. c. d. e.

f. g. h.

38

Wat hebben we daarvoor gedaan? Verdere uitvoering van het project “breedtesport”. Het project wordt nog in 2007 voortgezet waarna in 2008 het BOS-project van start zal gaan. Zo zijn opnieuw activiteiten georganiseerd ter bevordering van de buurtsport, ouderensport (Galm). Schoolsport en ondersteuning van verenigingssport. Laagdrempelig aangeboden. In het kader van Buurt Onderwijs en Sport (BOS) is voor de periode 2008-2011 een subsidieaanvraag ingediend om ook na de BSI-periode de sportstimulering te continueren. Het nieuwe overdekte zwembad Dommelbad geheten, is op 15 december feestelijk geopend; de Conegroup is voor een periode van 10 jaar geselecteerd als exploitant van het Dommelbad. Ten behoeve van het nieuwe sportpark aan de Renbaan zijn ruimtelijke onderbouwingen opgesteld, de procedures doorlopen en de stukken aangeleverd bij de provincie Noord-Brabant. Ten behoeve van de duivensport werd afgelopen jaar duidelijk dat de bouw van een nieuwe accommodatie aan de Parallelweg Zuid door de Provincie niet werd goedgekeurd. Ook werd eerder in het jaar door de Boxtelse Harmonie al afscheid genomen van het oorspronkelijke plan “Kunst en Vliegwerk”. Het sterke vermoeden bestond dat daarmee de realiseringskansen vanuit ruimtelijk oogpunt groter zouden worden. Dit bleek dus helaas niet het geval. Verbouw van de gymzaal Selissen tot een accommodatie voor de jeu de boulesvereniging de Walnoot is gerealiseerd; Er is een start gemaakt met het meerjaren onderhoudsplan voor de sportgebouwen. Afronding is voorzien in april 2007. De gymzaal aan de Europalaan is verbouwd en aangebouwd (springkuil). Tabitta beheert de accommodatie en huurt deze van de gemeente. Overdag wordt de zaal gebruikt voor bewegingsonderwijs. Programmajaarverslag 2006

i.

3.3

In 2006 zijn diverse (vervangings)investeringen gepleegd zoals buitenschilderwerk Pius X, vernieuwen van de dakbedekking van de sooszaal van het jeugdhuis Pius X, nieuwe ketels bij LSV, diverse groot onderhoudswerkzaamheden aan de voetbalvelden, aanpassing technische installaties Taverbo, HCL, Pius X, etc. Wat heeft het gekost?


6 SPORT Rekening Begroting 2006 2005 voor wijziging


Rekening 2006

Totaal Lasten

3.858

2.422

2.479

2.236

Totaal Baten

2.537

534

387

418

Totaal Saldo

-1.321

-1.888

-2.092

-1.818


Bestemmings-planontwikkeling ODC Aanpassing Technische Installatie DVG Bouw Sporthal VMBO Nieuw Sportcomplex ODC Nieuw Zwembad bij Saltho Vervangen Dakbedekking Accommodatie Wielakker Vervangen Technische Installatie Gebouw Taverbo Pius X Vervangen Dakbedekking Pius X Vervangen Plafonds Kleed- en Waslokalen Schilderwerk Sporthal Pius X Gymzaal Europalaan Verbouw Gymzaal Selissen tbv Jeu de Boules Meerjarenonderhoud diverse Sportcomplexen Buitenschilderwerk Den Wielakker Verharding Toegangsweg Sportcomplex Munsel Inbreng boekwaarde Haagakker in grondbedrijf Bouw Sporthal VMBO

6 SPORT Begroting 2006 U 5 U 4 U U 300 U 4.627 U 30 U 3 U 5 U 13 U 26 U 614 U 50 U 20 U 9 U 37 I 408 I 28

Rekening Overhevelen 2006 2007 5 4 15 38 262 4.205 422 30 3 5 7 6 26 578 36 53 19 37 408 28

Toelichting exploitatie en investeringen: De exploitatie van Den Haagakker is door sluiting van het bad in feite beëindigd eind 2006. Daarna hebben er nog wel activiteiten plaats gevonden maar per 1 maart 2007 is de accommodatie afgesloten en kan het plaats maken voor woningbouw. Met de exploitant is een financiële afrekening opgesteld. Op 15 december is het nieuwe zwembad Dommelbad in gebruik genomen. In de begroting was financieel rekening gehouden met een eerdere start van de exploitatie. In 2007 kan een eindafrekening van het krediet worden opgesteld waarbij het er naar uitziet dat het zwembad binnen het krediet is gerealiseerd. Voor de verharding van de toegangsweg naar het sportcomplex Munsel aan de noordzijde was een investeringskrediet opgenomen van € 37.000. Dit werk is meegenomen in de asfalteringswerken in de wijk. Het krediet wordt dus niet aangesproken voor dit doel. Ook dit jaar is het niet mogelijk gebleken om een geschikte locatie te vinden voor huisvesting van de duivensport. Het uit 2005 overgehevelde budget is niet aangewend. De gymzaal Europalaan is aangepast mede voor gebruik door Tabitta. In 2007 vinden de laatste (eigen) werkzaamheden plaats en kan al snel de eindafrekening worden opgesteld. Het overgehevelde budget uit 2005 is niet nodig gebleken. Alles is gerealiseerd binnen het krediet van de gymzaal Europalaan. De kosten voor een Programmajaarverslag 2006

39

terrein voor de modelvliegtuigclub vallen lager uit zodat ook dit overhevelingbudget niet nodig is gebleken. Veel onderhoudswerk kon worden uitgesteld zodat een aantal kredieten niet is aangewend en de onderhoudslasten lager zijn uitgevallen.

Reserves en voorzieningen Programma: 6. SPORT 1-1-2006 31-12-2006 780 684 39 135 1.526 1.584 76 18 188 267 81 2 97 24

Stand reserve Sportaccommodaties (kapitaallasten) - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Nieuw Zwembad/ODC (kapitaallasten) - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Onderhoud sportaccommodaties - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Breedtesport - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006

73

Toelichting reserves en voorzieningen: Reserve Sportaccommodaties: De toevoeging betreft de rente zoals begroot. De onttrekking ter dekking van de kapitaallasten is lager dan begroot doordat o.a. de toegangsweg naar het sportcomplex Munsel is meegenomen in de asfalteringswerkzaamheden ter plaatse. Reserve Zwembad Dommelbad en ODC: Ook hier betreft de toevoeging de rente en is ook de onttrekking ter dekking van de kapitaallasten conform de begroting. Voorziening Onderhoud sportaccommodaties: Door lagere onderhoudslasten is de onttrekking lager dan begroot. De toevoeging betreft de in de begroting opgenomen reguliere stortingen. Voorziening Breedtesport: De niet aangewende rijksmiddelen voor de Breedtesport worden in deze voorziening gestort. In 2006 zijn de activiteiten zodanig dat de gereserveerde middelen aangesproken moeten worden. Er resteert nog € 24.000 dat in het laatste jaar (2007)van het project zal worden ingezet. 4


4.1

Cijfers per product

PROGRAMMA 6 SPORT nr.

omschrijving





53000

overdekte sportaccommodaties

2.949

2.387

1.419

400

1.444

257

1.398

53020

openlucht sportaccommodaties

639

55

785

60

803

56

592

49

53030

sportstimulering

63

85

171

74

129

74

69

108

53050

sportsubsidiëring

207

10

47

177

7

totaal product 530 - sport

3.858

2.537

2.422

534

2.479

387

2.236

418

TOTAAL PROGRAMMA 6

3.858

2.537

2.422

534

2.479

387

2.236

418


261 733 2.864

40

195 1.233 994


103

254

324 1.073 1.082

195 1.006 1.035

Toelichting: Het negatieve saldo op de exploitatie valt € 274.000 lager uit dan begroot. Hiervan is een belangrijk deel (€ 128.715) gerealiseerd door lagere afdelingslasten c.q. minder interne uren. Het overige voordeel op dit programma is toe te schrijven aan overschotten op de volgende posten: Vanuit het dienstjaar 2005 zijn budgetten overgeheveld tot een bedrag van € 55.953 voor realisatie van accommodaties voor de duivensport, Tabitta en modelvliegen. Dit budget is niet ingezet. In 2006 is de exploitatie Den Haagakker financieel afgewikkeld binnen de beschikbaar gestelde budgetten. Voor het nieuwe zwembad Dommelbad zijn lagere kapitaallasten en exploitatiebijdragen gerealiseerd tot een bedrag van € 49.170. Voor de overige overdekte sportaccommodaties zijn er ook voor de sporthal Pius X lagere exploitatie en kapitaallasten gerealiseerd tot een bedrag van € 27.200. Van de openluchtaccommodaties vallen de lasten € 78.530 lager uit dan begroot waarvan de helft is gerealiseerd op het complex De Wielakker. De sportstimulering kent een overschrijding van het budget van € 15.264.


41

Programma 7 1

Welzijn

Kenmerken:

Het programma Welzijn bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer 510 540 561 580 622 623 630 632 633

2

Beleidsproduct Openbare bibliotheek Kunst en cultuur Evenementen Recreatieve voorzieningen Nieuwkomers Minderheden Sociaal cultureel werk en accommodaties Jongeren Ouderenwerk

Portefeuillehouder A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert W.J. van Erp W.J. van Erp G.C.H.J.M. Wouters G.C.H.J.M. Wouters A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert


Bestuurlijke kaders: • Strategische visie “Boxtel boeit, samen op weg naar 2010”; • Beleidsprogramma 2002-2006: “Burgers en bestuur: samen sterk in een duaal bestel”; • Notitie Maatschappelijk Welzijn 2005; • Nota ouderenbeleid “Boxtel Blijvend Vitaal 2003-2007”; • Nota integraal jeugdbeleid “Als het om jongeren gaat”; • Nota integratiebeleid “De weg naar integratie”; • Nota kunst en cultuur “Boxtel geboeid door kunst”; • Wijkbeheer Nieuwe stijl; • Algemene subsidieverordening Boxtel 2004; • Welzijnswet. 3


3.1


In het beleidsprogramma 2002-2006 is het volgende opgenomen: Op het welzijnterrein fungeert de notitie Maatschappelijk Welzijn als beleidskader met in het verlengde diverse beleidsnotities ten aanzien van specifieke onderwerpen. In de strategische visie “Boxtel boeit” is reeds aangegeven, dat geïnvesteerd dient te worden in sociaal beleid. Niet alleen landelijk, maar ook lokaal staat de vraag op de agenda, hoe we de gemeente in sociaal opzicht leefbaar houden. Anders gezegd: er dient in de komende jaren gewerkt te worden aan de “sociale cohesie” binnen Boxtel. Daarbij zetten we in eerste instantie in op optimalisering van de middelen die nu beschikbaar zijn. Het onderzoek naar de sociale problematiek dat in het tweede kwartaal van 2002 beschikbaar komt, zal daarnaast belangrijke bouwstenen moeten bieden voor het toekomstige sociaal beleid. Hoogste prioriteit krijgt daarbij de uitwerking en uitvoering van het centrale begrip “sociale duurzaamheid”. Dit is het scheppen van voldoende voorwaarden en het leggen van verbindingen tussen (groepen van) burgers om te bevorderen dat iedereen op zijn of haar manier volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. In dit kader krijgen met name kwetsbare groepen extra aandacht. Wij zijn bereid om fors te investeren in een dergelijk ambitieus sociaal beleid. Op basis van een goed doordacht actieplan willen we vervolgens bepalen, of en zo ja, op welke punten extra investeringen nodig zijn: ouderen, allochtonen en jeugd en jongeren zijn wat dat betreft doelgroepen die bijzondere aandacht verdienen. Ten aanzien van het jeugd- en jongerenwerk is de afronding van de notitie van belang, evenals realisering van de jongerenaccommodatie waarbij de huidige financiële kaders uitgangspunt zijn. Onmiddellijke uitbreiding van de formatie jongerenwerk is in het kader van preventief jongerenbeleid noodzakelijk en krijgt hoogste prioriteit.

42


Teneinde te komen tot een betere integratie van allochtonen in de Boxtelse samenleving heeft het verbeteren van het minderhedenbeleid prioriteit. Daartoe zal het college een visie ontwikkelen en in het kader van het actieplan sociale duurzaamheid en sociaal beleid met concrete voorstellen komen. Voor de uitvoering van het beleid dienen voldoende middelen ter beschikking te komen. Sociale participatie is speerpunt van beleid en zal nader uitgewerkt worden. In dit verband wordt ook een plan van aanpak opgesteld ten aanzien van de rol van de gemeenschapshuizen. Zij moeten zich in elke wijk ontwikkelen tot ontmoetingsplaatsen waar vooral ook mensen die anders verstoken dreigen te blijven van sociale contacten, elkaar vaker kunnen treffen; daarbij dient overigens de relatie brede scholen in beeld te komen. In het verlengde hiervan willen wij de inspanningen van buurtverenigingen en wijkorganen actief ondersteunen. Ook op het terrein van kunst en cultuur staan nieuwe ontwikkelingen voor de deur. Voortbouwend op het beleid dat in de afgelopen jaren geformuleerd is, zullen wij aankoersen op realisering van een zaalvoorziening met podium gekoppeld aan de verbouwing van het Jacob RoelandsLyceum, mits dit mogelijk is binnen de financiële kaders die daarvoor geschapen zijn. Dit past goed in de filosofie van “Boxtel boeit” waarbij gestreefd wordt naar multifunctioneel gebruik van accommodaties. Naar verwachting gaat er een belangrijke impuls van uit voor het culturele leven in Boxtel; bij het gebruik van de nieuwe voorziening, achten wij betrokkenheid van Centrum voor de Kunsten zeker gewenst. Overigens zien wij in de ingebruikneming van de nieuwe voorziening een goede aanleiding om het kunsten cultuurbeleid tegen het licht te houden. Op het terrein van welzijn zijn nog diverse ontwikkelingen die onze aandacht vragen: daarvan willen we in elk geval een concreet voorstel ontwikkelen ten aanzien van de herstructurering van het bibliotheekwerk waarbij we uitgaan van behoud van de Boxtelse bibliotheek en er naar streven om meerwaarde te bereiken. Ook ten aanzien van het opzetten van een vrijwilligersbeleid zullen we een concreet voorstel ontwikkelen.

Toevoeging op het beleidsprogramma: Ten aanzien van het jeugd- en jongerenwerk vormt de vastgestelde Nota integraal jeugdbeleid: “Als het om jongeren gaat” en de daarbij vastgestelde actiepunten uitgangspunt voor beleid. Bijzondere aandacht behoeft de realisering van de jongerenaccommodatie. Realisatie kan starten zodra overeenstemming is bereikt met de Steunstichting St. Ursula. Na een lange tijd van voorbereiding is de Wet op de jeugdzorg per 1 januari 2005 een feit zijn. In het verlengde daarvan zal de gemeente haar taken op het terrein van opvoed-, opgroei- en gezinsondersteuning formuleren, waarbij sprake is van een regierol van de gemeente en een samenhangend aanbod. Teneinde te komen tot een betere integratie van allochtonen in de Boxtelse samenleving heeft het verbeteren van het minderhedenbeleid prioriteit. Daartoe is de Nota integratiebeleid: “De weg naar integratie” vergezeld van actiepunten vastgesteld. De activiteiten binnen het onderdeel “cultuur en recreatie” zijn met name gericht op zelfontplooiing en ontspanning en dragen bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de burgers. Ook op het terrein van kunst en cultuur staan nieuwe ontwikkelingen voor de deur. Een nota “Boxtel geboeid door kunst” bevat enerzijds een inventarisatie van de huidige werkwijze en aanbod op het Boxtelse terrein en anderzijds een aantal actiepunten voor een toekomstig eigentijds kunsten cultuurbeleid. Een fusie tussen de stichting Regionaal Centrum voor de Kunsten en de stichting Centrum voor Kunsteducatie De Meierij tot de stichting Meierijse Instellingen voor Kunsteducatie (MIK) is inmiddels een feit. Verbreding van draagvlak en klantenkring, optimalisering van overhead en administratie en strategische beleidsontwikkelingen op het brede terrein van kunsteducatie zullen bijdrage tot een meerwaarde van deze fusie. Het plan om een zaalvoorziening met podium te koppelen is om financiële redenen los gelaten. Vanaf 2006 is een budget van € 50.000 gereserveerd als impuls op het terrein van de kunst en cultuur. In het najaar van 2005 wordt de notitie “Actieplan gemeenschapshuizen” met daarin een actieplan per gemeenschapshuis en subsidiecriteria ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Ook binnen het bibliotheekwezen is besloten tot schaalvergroting en is per 1 januari 2005 de basisbibliotheek de Meierij juridisch gezien een feit; na veel energie te hebben gestoken in het bestuurlijke proces, is nu de tijd rijp om inhoudelijke vernieuwingen vorm te geven. Invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning – per 1 januari 2007 – heeft van de gemeente veel voorbereidingstijd gevergd en heeft gevolgen voor de Boxtelse burgers. Met deze wijziging wordt een vernieuwing in het zorgstelsel beoogd en vindt decentralisatie van voorzieningen plaats naar het niveau van de gemeente. Als gevolg daarvan neemt de rol van WegWijs de komende jaren verder toe in relatie tot de toegangsvorm tot de Wmo.


43

Het middelengebruik is een maatschappelijk gegeven waarmee in het beleid rekening moet worden gehouden; in het voorjaar van 2004 heeft de gemeente zich uitgesproken voor het voeren van een actief middelen ontmoedigingsbeleid. 3.2


a. Uitwerking van acties zoals vastgesteld bij de nota’s: • Ouderenbeleid: “Boxtel Blijvend Vitaal 2003-2007”; • Integraal jeugdbeleid: “Als het om jongeren gaat”; • Integratiebeleid: “De weg naar integratie”; • Kunst en cultuur: “Boxtel geboeid door kunst”; Ook in 2006 heeft binnen de Notitie Maatschappelijk Welzijn een actualisering van de actielijsten plaatsgevonden. b. Actieplan gemeenschapshuizen is geëvalueerd. c. De regionalisering van bibliotheek is in 2006 zichtbaar geworden voor alle klanten van de bibliotheek de Meierij. Er wordt inmiddels gewerkt met een catalogus voor de gehele regio. Een boek dat bijvoorbeeld aanwezig is in de vestiging te Vught kan door een Boxtels lid gereserveerd worden en een dag later afgehaald worden op de vestiging te Boxtel. Daarnaast is door gemeenten en bibliotheek de Meierij gewerkt aan visieontwikkeling. Dit zal de basis vormen voor de nieuwe meerjaren-subsidieafspraken. d. In de loop van 2006 is gewerkt aan de totstandkoming van de erfgoednota. Het project is nog in uitvoering. Eind 2006 is het inventariserend deel afgerond en nu wordt de slag gemaakt naar toepassing van ons erfgoed als kwaliteitsimpuls in nieuwe ontwikkelingen. e. Jongerenaccommodatie: gerealiseerd is een tijdelijke voorziening en de planuitwerking voor de definitieve voorziening is ter hand genomen. Met eigenaren en gebruikers heeft een heroriëntatie naar de mogelijk- en wenselijkheden van het Ursulacomplex plaatsgevonden. f. In het kader van de Wet op de jeugdzorg heeft in samenwerking met ketenpartners een doorontwikkeling plaatsgevonden van de licht pedagogische hulpverlening en een verdere uitwerking van de aanbevelingen op grond van de evaluatie van het meldpunt jeugdzorg, gerelateerd aan de 5 functies van de wet op de jeugdzorg. K2 is ingeschakeld om de coördinatie van de uitvoering ter hand te nemen. In juni heeft een conferentie plaatsgevonden met de functionarissen van onderwijs en jeugdwelzijn die zich bezighouden met preventie. Inmiddels wordt – met de partners - gewerkt aan de totstandkoming van een (fysiek en inhoudelijk) Centrum voor Jeugd en Gezin. De pilot Triple P is geëvalueerd en uit de aanbevelingen blijkt dat voortzetting, verbreding en verdieping van deze vorm van pedagogische hulpverlening gewenst zijn. Hiervoor zal in de komende jaren structureel extra geld nodig zijn. g. De Wmo is ingegaan per 1 januari 2007. Inmiddels is gestart in stuur- en werkgroepverband met het ontwikkelen van het Wmo-beleid (inclusief uitvoering). Stappen zijn gezet rond twee sporen. Spoor 1 het smalle traject gericht op overkomende AWBZ-taken zoals “hulp bij het huishouden” implementeren per 1 januari 2007, met daaraan gekoppeld de (uitvoerings)verordening ca. In september 2006 is gestart met spoor 2 het brede traject gericht op de 9 zogeheten prestatievelden van de Wmo h. Verstrekken van geldelijke ondersteuning voor particuliere initiatieven in het kader van de Notitie Maatschappelijk Welzijn. i. Op 1 januari 2007 is de WI (Wet Inburgering Nederland) in werking getreden. In 2006 is hiertoe de verordening en het beleidsplan vastgesteld j. In 2006 heeft de gemeente Boxtel besloten het initiatief van Stichting Podium Boxtel financieel te ondersteunen gedurende de theaterseizoenen 2006/2007 tot en met 2009/2010. Hiermee is uitvoering gegeven aan het actiepunt “de realisatie van een podiumvoorziening voor Boxtel”. De activiteiten binnen het onderdeel “cultuur en recreatie” zijn met name gericht op zelfontplooiing en ontspanning en dragen bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de burgers. Op het terrein van kunst en cultuur krijgt de nota “Boxtel geboeid door kunst” verder uitgewerkt. k. Voor de ontwikkeling van de Groene Poort als bezoekerscentrum voor het nationaal landschap Het Groene Woud zijn de eerste stappen gezet.

44


3.3

Wat heeft het gekost? 7 WELZIJN


Rekening Begroting 2006 2005 voor wijziging Totaal Lasten


Rekening 2006

3.082

3.384

3.077

2.922

Totaal Baten

863

978

644

577

Totaal Saldo

-2.219

-2.406

-2.433

-2.345


Verbouw Openbare Bibliotheek tbv Bloedstichting Speelvoorzieningen Uitvoering Beheerplan De Serenade Inrichting/Uitbreiding Realisatie Jongerenaccommodatie Tijdelijke Voorziening Jongerenacc. Ursulacomplex Inventaris Jongerenacc. Ursulacomplex Speelvoorzieningen Uitvoering Beheerplan

7 WELZIJN Begroting 2006 U 37 U U 25 U U 64 U 32 I

Rekening Overhevelen 2006 2007 6 59 13 12 18 -18 50 14 32 59

Toelichting exploitatie en investeringen: De verbouw van de Openbare Bibliotheek is afgerond. Voor de verbouw van de Serenade is een krediet beschikbaar van € 25.000. Niet alle verbeteringen worden door het bestuur uitgevoerd. De Marktplaats Culturele Activiteiten is gestart in 2006 maar dient in 2007 verder door te worden ontwikkeld. In 2006 is geld gereserveerd voor de vervanging van de slaghamers van het carillon. De vervanging is nog niet uitgevoerd en is doorgeschoven naar 2007. In 2006 heeft geen afrekening plaats kunnen vinden met Delta met betrekking tot de frictiekosten. Dit zal plaats vinden in 2007. In 2006 is besloten tot een tijdelijke voorziening voor de jeugd en daarvoor zijn middelen gereserveerd. Voorbereiding naar een definitieve accommodatie is in uitvoering. De verkoop van het pand aan de Brederodeweg ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het nieuwe onderkomen voor de jeugd was al doorgeschoven naar 2007. De rijksbijdrage nieuwkomers loopt steeds verder terug. Ter aanvulling is over de voorziening beschikt. Reserves en voorzieningen Programma: 7. WELZIJN

Stand reserve St. Jan Baptistfonds - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Jongerenaccommodatie (kapitaallasten) - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Schenking Dr. Hoekstichting - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Speelvoorzieningen - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Nieuwkomers - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Programmajaarverslag 2006

1-1-2006 31-12-2006 16 17 1 681 34

715

58 2

60

57 60 60 71 73 62

57

82

45

Toelichting reserves en voorzieningen: De reserves St. Jan Baptistfonds en Schenking Dr. Hoekstichting zijn niet aangesproken voor bekostiging van activiteiten. De reserve Jongerenaccommodatie is gegroeid door toevoeging van rente. De opbrengst uit verkoop van het huidige jeugdgebouw aan de Brederodeweg dient nog gestort te worden. Geraamde opbrengst minimaal € 340.000. De voorziening Nieuwkomers is gegroeid met € 11.000. Onttrokken is een bedrag van € 3.920 voor kosten vervoer leerlingen naar de centrale opvangklas en € 37.571 wegens een tekort voor de opvang van nieuwkomers ten opzichte van de rijksbijdrage. Direct ten laste van de reserve is een terugbetaling subsidie nieuwkomers 2005 verantwoord tot een bedrag van € 19.878. Gestort in de voorziening zijn bedragen van overschotten op rijksuitkeringen voor oudkomers (€ 69.750) en asielzoekers (€ 3.317). 4


4.1

Cijfers per product

PROGRAMMA 7 WELZIJN nr.


omschrijving

51001

openbare bibliotheek

totaal product 510 - openbare bibliotheek




672

145

552

10

575

35

571

34

672

145

552

10

575

35

571

34

79

40

95

15

149

56

110

45

54001

beeldende kunst

54002

amateuristische kunstbeoefening

55

54003

kunsteducatie

333

12

318

12

322

12

320

12

467

52

497

27

552

68

514

57

32

78

20

80

20

80

37

79

84

1

64

116

79

84

80

84

80

86

totaal product 540 - kunst en cultuur 56100

kermissen

56110

volksfeesten

totaal product 561 - evenementen

84

81

84

64

49

58001

speelvoorzieningen

162

133

133

149

58002

toerisme

125

179

165

181

58003

media en cai

19

21

21

20

58005

hertenkampen

41

35

35

44

58051

kampeervergunning

4

2

2

3

58052

kampeervergunning (geen tarief)

1

1

1

totaal product 580 - recreatieve voorzieningen 62200

begeleiding nieuwkomers

totaal product 622 - nieuwkomers 62300

minderheden

totaal product 623 - minderheden 63001

traditioneel jongerenwerk

63012

zaalvoorziening

totaal product 630 - sociaal-cultureel werk 63201

jeugd- en jongerenwerk

63202

jeugdbeleid

totaal product 632 - jeugd- en jongerenwerk 63300

371

357

17

398

17

379

308

327

271

293

271

286

265

379

308

327

271

293

271

286

265

104

11

29

38

11

104

11

29

38

11

82

2

150

73

2

33 33 2

53

155

2

47

44

82

2

203

2

202

2

117

2

316

11

824

428

448

10

431

17

336

238

250

152

253

170

238

87

652

249

1.074

580

701

180

669

104

259

17

247

8

280

8

243

8

259

17

247

8

280

8

243

8

TOTAAL PROGRAMMA 7

3.082

863

3.384

978

3.077

644

2.922

577


534 42 2.506

totaal product 633 - ouderenwerk

46

ouderenzorg

351

79

424 125 2.835


452 92 2.533

423 91 2.408

Toelichting: De lasten op programma 7 vallen € 86.000 lager uit dan begroot. Hiervan wordt € 29.000 gerealiseerd door lagere apparaatlasten c.q. minder verantwoordde uren. De kapitaallasten zijn nagenoeg conform begroting met een voordelige afwijking van slechts € 1.000. De overige afwijkingen betreffen lagere uitgaven en lagere baten op met name: 540 Kunst en Cultuur: De subsidieverstrekkingen zijn ruim € 39.000 lager dan begroot door met name minder uitgaven voor de Marktplaats Culturele Activiteiten. De bijdragen van de Provincie, derden en schoolbesturen vallen € 12.000 lager uit. 580 Recreatie: Hier zijn per saldo de lasten hoger dan geraamd voor met name de speelvoorzieningen en het hertenkamp in park Molenwijk. 623 Minderheden: lagere verstrekking van € 11.000 subsidies voor activiteiten. 630 Sociaal cultureel werk: Het budget voor podiumactiviteiten geeft een restant van € 2.000. 632 Jeugd en jongerenwerk: Tegenover een lagere subsidieverstrekking jongerenwerk (€ 26.000) staan uitgaven en bijdragen van derden voor advisering nieuw jongerencentrum (€ 11.000). Voor het Meldpunt Jeugdzorg vallen de lasten per saldo € 15.000 lager uit dan geraamd. De lasten preventieve jeugdzorg zijn € 13.000 lager. 633 Ouderenwerk: Minder subsidieverstrekkingen tot een bedrag van € 5.400.


47

Programma 8 1

Zorg, Sociale Zaken en arbeidsmarktbeleid

Kenmerken:

Het programma Zorg, Sociale Zaken en arbeidsmarktbeleid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer 606 607 608 620 621 710

2

Productnaam Inkomensvoorziening Minimazorg/minimabeleid Uitstroombevordering/gesubsidieerde arbeid Maatschappelijke begeleiding Voorzieningen gehandicapten Basisgezondheidszorg

Portefeuillehouder G.C.H.J.M. Wouters G.C.H.J.M. Wouters A.G.T. van Aert G.C.H.J.M. Wouters G.C.H.J.M. Wouters A.G.T. van Aert


In het beleidsprogramma 2002-2006 worden de hoofdlijnen van het sociaal beleid aangegeven. Deze hoofdlijnen zijn vastgesteld in het beleidsplan Zorg, Werk en Inkomen 2006, dat door de Raad is vastgesteld. Daarnaast moeten wij rekening houden met de volgende bestuurlijke – en wettelijke kaders: • Strategische visie “Boxtel boeit, samen op weg naar 2010”; • Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid; • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; • Contouren kaderwet Wet Maatschappelijke Ondersteuning; • Nota de wet maatschappelijke ondersteuning: “samen werken aan de Boxtelse samenleving”; • Sociaal Beleid 2010; • Wet Werk en Bijstand. • Wet Voorziening Gehandicapten; 3


3.1


In het beleidsprogramma 2002-2006 is het volgende opgenomen: Op het terrein van de zorg is een notitie “Lokaal gezondheidsbeleid” in voorbereiding als beleidskader voor het zorgbeleid; vanuit die notitie wordt een relatie gelegd met de nota ouderenbeleid die momenteel wordt uitgevoerd. Een belangrijke voorziening in dat kader is het onlangs gerealiseerde geïntegreerde loket “WegWijs” in het Liduina-ziekenhuis. Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor een goede toegankelijkheid van zorg en hulpverlening. In regionaal verband wordt via het Regionaal Indicatie Orgaan gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het concept. Als bijzonder punt van aandacht kan de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten genoemd worden. Het budget staat al een aantal jaren onder druk. Doelstelling voor de komende jaren is: voorzieningen op een zo adequaat mogelijk niveau houden. Wij richten ons daarbij zeker ook op verbetering van het collectief vervoer. Landelijk wordt momenteel wetgeving voorbereid om zodoende meer eenheid in de uitvoering aan te brengen en dat zal ongetwijfeld consequenties hebben voor de gemeente. Op het terrein van sociale zaken en arbeidsmarktbeleid fungeert het beleidsplan Sociale zaken als beleidskader. Ook op dit beleidsterrein is enorm veel in beweging. Zo is per 1 januari 2002 het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) gestart. Wij volgen de nieuwe “workfirst” aanpak, waarbij werk met nog meer nadruk aangeboden wordt voor uitkering, met belangstelling, en zullen nader bezien of we met de ervaringen ons voordeel kunnen doen. Boxtel is voor het CWI aangewezen op de voorziening in ‘s-Hertogenbosch

48


De inspanningen zijn er op gericht om een kwalitatief hoogwaardige intake te realiseren, zodat potentiële werkzoekenden direct in de richting van werk geleid worden, in plaats van in de richting van een uitkering. Voor groepen die ondersteuning nodig hebben om aan te haken op de arbeidsmarkt, zullen we maatregelen ontwikkelen in de sfeer van scholing, begeleiding en activering. Hier ligt tevens een relatie met het beleid ten aanzien van kinderopvang. Voor de groep die de aansluiting met de arbeidsmarkt niet kan maken, ontwikkelen we plannen gericht op sociale participatie. Intussen constateren we dat veel gemeenten zich op het terrein van sociale zaken, oriënteren op mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking. Ook wij kijken om ons heen en trachten intussen onze zaken op orde te hebben, zodat wij omliggende gemeenten desgewenst de helpende hand kunnen bieden. Wij willen daarin een actieve rol spelen.

Inkomensvoorziening Het binnen de wettelijke voorschriften en richtlijnen verstrekken van uitkeringen voor algemene bestaanskosten. Het gaat om de uitkeringen WWB, Ioaw, Ioaz, Bbz. Van belang hierbij is de bestandsontwikkeling, de financiën (uitgaven dienen binnen het inkomensdeel te blijven), en de rechtmatigheid (poortwachtersfunctie met het CWI, bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik door middel van hoogwaardige handhaving, debiteurenbeleid zodat teveel betaalde uitkering wordt terugbetaald). Minimazorg/minimabeleid Het verbeteren van de financiële en maatschappelijke positie van inwoners met een laag inkomen (bijzondere bijstand, categoriale bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag, Welzijnsfonds, kwijtschelding, collectieve ziektekostenverzekering). Daarnaast het herstellen of bevorderen van de financiële zelfstandigheid van inwoners via schuldhulpverlening. Uitstroombevordering Het zoveel mogelijk (terug)leiden van (potentiële) klanten naar de arbeidsmarkt, zodat het beroep op de uitkering zo laag mogelijk blijft. Met degenen die langere tijd of blijvend zijn aangewezen op een uitkering, wordt gestreefd maatschappelijke participatie te behouden of te bevorderen. Maatwerk staat daarbij voorop. Maatschappelijke begeleiding Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) heeft als publieke opdracht het bijdragen aan de sociale zelfredzaamheid van mensen. Het is de lokale basisvoorziening die de professionele hulp van de maatschappelijk werker beschikbaar stelt aan mensen in hun leef-, woon- en werkomgeving. Dit op basis van de 7 (landelijke) functies van het AMW. Binnen Boxtel is binnen het AMW, bij DELTA stichting welzijn Boxtel, een aantal (specifieke) taken ondergebracht. Deze komen naar voren in de productofferte voor 2006 die als bijlage 8 is opgenomen in de Notitie Maatschappelijk Welzijn 2006. In verband met de 24 uurs bereikbaarheid van het AMW zijn vanaf medio 2004 extra middelen vrijgemaakt om dit te realiseren. Voorzieningen gehandicapten Verstrekken van woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en parkeervergunningen aan gehandicapten, om hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren en aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Basisgezondheidszorg Vanuit de nota Boxtel boeit, gezondheid groeit 2003 – 2007 wordt thans uitvoering gegeven aan de uitwerking van een 16-tal actiepunten, waarbij met name wordt ingezet op preventieactiviteiten. De modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de daaruit voortvloeiende vermaatschappelijking van de zorg uitmondend in de al genoemde Wmo vraagt op zowel lokaal als regionaal niveau bijzondere aandacht. De centralisering van de Regionale Indicatie Organen (RIO’s) in het zogeheten Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor wat betreft de AWBZ per 1 januari 2005 afgerond. Thans wordt aangekoerst om in het kader van de één loketgedachte (prestatieveld 3 Wmo) de toegang tot de Wmo via het loket vorm te geven. Daaraan gekoppeld zal de vraag beantwoord moeten worden in hoeverre de huidige Wvg-indicatiestelling vorm krijgt (blijft daarbij het CIZ in beeld is de centrale vraag of wordt aangekoerst op marktwerking). In dit kader zijn wij voorstander van het vasthouden aan een (onafhankelijke) integrale indicatiestelling. Ons inziens kan een en ander het beste (mede) worden gerealiseerd door, zoals al gezegd, de toegang tot de zorg via het lokaal Loket WegWijs te laten verlopen. Programmajaarverslag 2006

49

Regionale samenwerking Vanuit het oogpunt van tegengaan van kwetsbare functies in de uitvoering, eenduidig (regionaal) beleid en op termijn creëren van efficiencyvoordelen is samenwerking op het terrein van sociale zekerheid gewenst. 3.2


In het beleidsprogramma 2002-2006 staan op het terrein van zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid als actiepunten genoemd: a. uitvoering actiepunten nota lokaal gezondheidsbeleid: Boxtel boeit, gezondheid groeit en lokaal ouderenbeleid: Boxtel Blijvend Vitaal; b. verdere ontwikkeling geïntegreerd loket WegWijs; c. instandhouden niveau Wvg-voorzieningen; d. bijdragen aan ontwikkeling kwalitatief hoogwaardig CWI loket; e. ontwikkelen plan op sociale participatie voor hen die (nog) geen kans hebben op de arbeidsmarkt; f. actieve rol in de sfeer van intergemeentelijke samenwerking. Deze actiepunten zijn geconcretiseerd in het beleidsplan Werk, Zorg en Inkomen 2006. Inkomensvoorziening Om de instroom zo laag mogelijk te houden, en daarmee het gebruik van het inkomensdeel zo laag mogelijk te houden, zijn afspraken met het CWI gemaakt waarin wordt gestreefd naar een preventiequote (45%) en een uitstroomquote (55%) op tenminste hetzelfde niveau als van 2005. Handhaving is vergemakkelijkt door efficiëntere werkprocessen. Daarbij wordt de themagerichte aanpak voorgestaan bij het bestrijden van onrechtmatig gebruik, misbruik van sociale voorzieningen. Dit is mede mogelijk als gevolg van andere controle middelen zoals SUWI-net, Inlichtingenbureau waardoor middel van bestandsvergelijkingen gegevens gecontroleerd en geverifieerd worden. Minimazorg/minimabeleid De voorlichting is geïntensiveerd en met name gericht op het niet-gebruik van voorzieningen. Preventie van schuldhulpverlening is ingezet om problematische schulden te voorkomen. Categoriale bijstand wordt structureel vanaf 2006 en de collectieve ziektekostenverzekering is ingevoerd. Uitstroombevordering Het bestaande beleid is gecontinueerd. Dat wil zeggen dat de duurzame uitstroom naar werk is gestimuleerd en de sluitende aanpak voor personen met een arbeidsverplichting is voortgezet. Deze werkdoelen zijn ondersteund door het ontwikkelen van een lokaal arbeidsmarkt beraad. Het lokaal arbeidsmarktberaad moet de directe contacten met werkgevers verbeteren, re-integratie sneller en effectiever laten verlopen, arbeidsmarktontwikkelingen beter in beeld te brengen om adequater op te kunnen reageren. Uiteindelijk doel is betere samenwerking op de lokale arbeidsmarkt door werkgevers, onderwijs, CWI, UWV en de gemeente. In 2006 is de nieuwe Wet Inburgering nog niet van kracht geworden. De modernisering van de WSW is reeds gedeeltelijk gerealiseerd (indicatiestelling bij CWI). De volgende fase zal ongetwijfeld tot aanpassingen in de WSW leiden. Een wetsontwerp daarvoor is aangehouden. Kernpunten zijn daarin “zo regulier mogelijk werken” en het beperken van instroom in de WSW. De modernisering brengt ook een andere financieringssystematiek met zich mee. De gevolgen daarvan zijn nu nog niet helemaal in te schatten gezien de stand van zaken rond de modernisering van de WSW. De relatie WMO-WWB-WSW zal in beeld worden gebracht. Onderzocht wordt welke raakvlakken en overlappingen er zijn en hoe de drie wetten in elkaars verlengde liggen. Maatschappelijke begeleiding • Meetbaar en toetsbaar maken van het product op basis van de 7 functies van het AMW; • Registratie conform landelijke richtlijnen; • de formatie-uitbreiding van 0,68 fte als gevolg van de Tijdelijke Stimuleringsmaatregel AMW uit 2001 structureel doorzetten, waarbij de kosten ten laste worden gebracht van de gereserveerde middelen in het kader van “Boxtel Boeit, samen op weg naar 2010”;

50


•

Waarborgen 24 uurs bereikbaarheid.

Voorziening gehandicapten Het bestaand beleid is gecontinueerd in afwachting van de invoering van de WMO. Het is de bedoeling dat de Wvg geheel opgaat in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarmee komt ook voor de Wvg het vraagstuk van persoonsgebonden budgetten en de vorm van de eigen bijdrage om de hoek. Eventuele keuzes voor of tegen kunnen financiële risico’s inhouden. Basisgezondheidszorg De implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft zich in 2006 hoofdzakelijk geconcentreerd op het smalle traject. Dit traject richtte zich op het implementeren van overkomende AWBZ-taken zoals “hulp bij het huishouden” met daaraan gekoppeld de (uitvoerings)verordening Wmo ca. In september 2006 is gestart met het brede traject gericht op de 9 zogeheten prestatievelden van de Wmo. Kartrekker hierbij is de afdeling Burgerzaken en Welzijn in nauwe samenwerking met de afdelingen Sociale Zaken, Wonen en Milieu, Ruimtelijke ontwikkeling, Openbare Werken en Centrale Ondersteuning. Vanuit burgers- cliënten- en belangenorganisaties is in 2006 is bottum up een traject ingezet om te komen tot een Adviesraad Wmo. Met het aantreden van het nieuwe college van burgemeester en wethouders is in 2006 ook het instellen van taakgroepen opgevoerd. Door de raad is eind 2006 aangegeven een taakgroep Wmo in te stellen. Uitwerking hiervan vindt in 2007 plaats. Regionale samenwerking De samenwerking met de gemeente Haaren op het terrein van Sociale Zaken heeft geleid tot een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, bestaande uit één back office en in elke gemeente een WegWijs loket. Het beleid en de uitvoering zijn op elkaar afgestemd. De gemeenten St. Michielsgestel, Schijndel, Veghel en Vught worden ondersteund op het terrein van applicatiebeheer. 3.3



8 ZORG, SOCIALE ZAKEN / ARBEIDSMARKTBELEID Rekening Begroting 2006 2005 voor wijziging


Rekening 2006

Totaal Lasten

13.023

12.566

13.811

12.910

Totaal Baten

7.474

6.727

7.689

7.561

Totaal Saldo

-5.549

-5.839

-6.122

-5.349

Toelichting exploitatie en investeringen: Reserves en voorzieningen Programma: 8. ZORG, SOCIALE ZAKEN / ARBEIDSMARKTBELEID

Stand reserve Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Dubieuze debiteuren SZ - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Wet Werk en Bijstand Werkdeel - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006


1-1-2006 555 133 125

31-12-2006 563

546 546 1.080

1.080

891 867 891

867

51

Stand voorziening ESF-project - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve ESF-project - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Stimulering casemanagement - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006

157 146 303 287 287 49 49

Toelichting reserves en voorzieningen: Reserve Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel: de onttrekking is conform begroting, de toevoeging komt voornamelijk door positief saldo op IOAW (€ 85.000) en WWB (€ 36.000). Separaat zal de raad voorgesteld worden de reserve tot maximaal 15% van de jaarlijks toegekende subsidie te laten stijgen (15% van € 4.195.000 is € 629.250). Dit om de forse daling van de subsidie op te kunnen vangen, daarnaast worden in het nieuwe regeerakkoord nieuwe bezuinigingen op de WWB budgetten aangekondigd. Reserve Wet Maatschappelijke Ontwikkeling: Bij behandeling van Burap 2 heeft de raad besloten om de overtollige middelen in kader van de Wvg (m.i.v. 2007 WMO) te reserveren, een overschot van € 190.000 was toen begroot, bij opmaken van de rekening blijkt het € 546.000 geworden. Verschil betreft vergoeding rijk voor vervoer en positieve saldi op alle WVG-onderdelen (woningaanpassingen, rolstoelvoorzieningen en individuele en collectieve vervoersvoorzieningen). Voorziening Wet Werk en Bijstand Werkdeel: onttrekking en toevoeging zijn conform begroting. Voorziening ESF project: toegevoegd/ontrokken is de realisatie tot en met september, afrekening ESF jaar loopt van oktober 2005 t/m september 2006. Per 31 december 2006 is deze voorziening omgezet in een reserve. 4


4.1

Cijfers per product

PROGRAMMA 8 ZORG, SOCIALE ZAKEN EN ARBEIDSMARKTBELEID nr.


omschrijving

60601


430


uitvoering WWB

486

uitkeringen inkomensvoorzieningen fraudebestrijding / terugvordering en 60603 verhaal totaal product 606 - inkomensvoorziening

4.931

4.541

5.095

4.762

4.924

4.646

4.878

4.682

156

214

151

106

153

186

97

173

60602

390


435

5.573

4.755

5.636

4.868

5.507

4.832

5.410

4.855

60700

uitkeringen bijzondere bijstand

296

70

369

39

369

70

340

90

60701

uitvoering bijzondere bijstand uitkeringsadministratie bijzondere bijstand vangnet huursubsidie

587

90

459

50

498

559

73

40

44

38

60730

welzijnsfonds

44

21

59

60740

schuldhulpverlening

27

44

44

26

60750

kwijtschelding

309

3

296

244

245

1.355

253

1.262

129

1.258

70

1.254

97

727

346

499

147

515

136

534

210

60803

uitvoering uitstroombevordering uitkeringsadministratie uitstroombevordering sluitende aanpak

27

18

17

7

17

7

10

60810

WWB: werkdeel

1.609

1.609

1.153

1.151

2.077

2.077

1.764

60820

wsw

111

48

120

47

120

47

126

45

totaal product 608 - uitstroombevordering maatschappelijk 62001 werk/begeleiding/advies 62002 sociale raadslieden

2.483

2.021

1.813

1.352

2.751

2.267

2.447

2.019

304

308

20

372

20

370

74

76

60702 60720

totaal product 607 - minimazorg 60801 60802

52

31 61

90

9

1

24


45

22

77

4 3

13

76

1.764

62003

cmz / delta

131

62004 wet maatschappelijke ondersteuning totaal product 620 - maatschappelijke begeleiding 62100 woonvoorzieningen wmo

19

123

528

507

20 19

113

-121

307

589

1

914

1

869

20

20

20

19

19

19

19

19

woonvoorzieningen gehandicapten

383

6

403

403

140

313

145

62102

rolstoelvoorzieningen

282

344

321

284

62103

vervoersvoorzieningen individueel

433

1

478

451

364

62104

vervoersvoorzieningen collectief

463

525

525

475

62101

3

62105

huishoudelijke hulp

62108

wmo algemeen, beheer bw

2

2

82

2

62109

wmo algemeen, beheer sz

246

84

299

361

242

81

62114 parkeervoorzieningen invaliden totaal product 621 - wet maatschappelijke ondersteuning 71000 preventieve gezondheidszorg

13

8

1

1

1

1

5

5

1.842

119

2.071

20

2.163

160

1.704

253

1.242

326

1.277

338

1.263

340

1.181

336

totaal product 710 - basisgezondheidszorg

1.242

326

1.277

338

1.263

340

1.181

336

TOTAAL PROGRAMMA 8

13.023

7.474

12.566

6.727

13.811

7.689

12.910

7.561


2.333 4 10.686

2.219 4 10.343

2.334 4 11.473

2.240 4 10.666

Toelichting: Product 606 – Inkomensvoorziening: De realisatie van een 6% daling van uitkeringsgerechtigden was voldoende om de werkelijke uitgaven in evenwicht te brengen met de subsidie van het Rijk. Door de reserve WWB Inkomensdeel op niveau te houden (15% van de subsidie) kan voorkomen worden dat kortingen door het rijk op de subsidie direct leiden tot tekorten. Daar werkelijke uitgaven achterblijven bij de begrote uitgaven valt bij rekening nu € 120.000 vrij. Product 607 – Minimazorg: Een betere realisatie in 2006 ten opzichte van 2005 door verstrekking van collectieve ziektekosten verzekering aan minima. De kwijtschelding aan de minima was in 2006 lager dan in 2005. De OZB gebruikers is in 2006 vervallen. Daarover hoeft dus ook geen kwijtschelding verleend te worden. Een voordeel van ongeveer € 50.000 ten opzichte van 2005. Ten opzichte van de begroting 2006 en ruim € 7.000 meer aan kwijtschelding toegekend. Product 608 – Uitstroombevordering: Met de benutting van 78% van het toegekende budget voor uitstroombevordering is ten opzichte van 2005 toen 60% werd benut de doelstelling van 2006 zijnde 80% nagenoeg gerealiseerd. Product 620 – maatschappelijke begeleiding: Het resultaat op 620.03 wordt veroorzaakt door de nog niet afgerekende frictiekosten Delta, hiervoor wordt € 234.000 budget overgeheveld. De toevoeging aan de reserve WMO (veroorzaakt door overschotten op de WVG, zijnde product 621) is geboekt onder product 620.04, te weten voor € 546.000. Product 621 – Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Het voordelig saldo wordt veroorzaakt door vergoeding van het rijk voor grote woningaanpassingen en vervoer, daarnaast blijven bestedingen voor woon- (incidenteel karakter), rolstoelen vervoersvoorziening (niveau 2005) achter bij verwachte begroting. Het saldo is bij product 620 in reserve WMO gestort Product 710 – Basisgezondheidszorg: Per saldo geen noemenswaardige afwijkingen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het Beleidsverslag Werk, Inkomen en Zorg 2006 van de afdeling SZ. Programmajaarverslag 2006

53

Programma 9 1

Milieu en duurzaamheid

Kenmerken:

Het programma Milieu en duurzaamheid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer 721 722 723 724

2

Beleidsproduct Reiniging Riolering Milieu Begraven

Portefeuillehouder W.J. van Erp W.J. van Erp W.J. van Erp W.J. van Erp


Bestuurlijke kaders: • Beleidsplan Afval (aug. 2001); • Waterplan Boxtel (okt.2003; raad mrt.2004) + bestuursovereenkomst Uitvoering Waterplan Boxtel (juli 2004); • Gemeentelijk rioolbeheersplan GRP 1998-2002 (dec. 1998); • Gemeentelijk rioolbeheersplan GRP 2005-2009 (dec. 2005); • Uitvoeringsprogramma wegen en riolen (programma 2002-2004, jan. 2002); • Nota Duurzame Ontwikkeling 30 maart 2000 (publieksversie “Boxtel in Duurzaam perspectief” sept. 2000); • Uitvoeringsprogramma Wonen en Milieu; • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats (mei 1996). Reiniging Het afvalstoffenbeleid is gericht op het bevorderen van preventie en hergebruik van afvalstoffen, evenals op een verdere verbetering van de doelmatigheid en efficiency van de afvalinzameling. De preventie richt zich vooral op voorlichting en bevordering van kringloopbedrijvigheid; hergebruik richt zich vooral op het verbeteren van de scheiding van gft-afval, papier, glas en textiel. Riolering Het rioleringsbeleid is gericht op het voldoen aan de vereiste basisinspanning, waarbij de gemeente voorkeur geeft aan de duurzamer methode van afkoppelen en infiltreren van hemelwaterafvoer boven het aanleggen van bergbezinkbassins. Daarnaast staat de gemeente een brede zorgplicht voor ogen, waarin zij zorg draagt voor een adequate afvalwaterinzameling bij alle huishoudens binnen haar grondgebied. Milieu De wettelijke taken worden op adequaat niveau uitgevoerd, waarbij het begrip milieurendement voorop staat. Duurzaamheid houdt niet op bij onze gemeentegrens. Ook de ontwikkelingen buiten deze grens gaan ons aan. Wanneer wij daarop enige positieve invloed kunnen uitoefenen zullen wij dat niet nalaten. Binnen de driehoek ’s-Hertogenbosch – Eindhoven – Tilburg worden momenteel duurzame initiatieven ontplooid, dit in het kader van het samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincie Noord-Brabant onder de naam “Duurzame Driehoek”. De gemeente Boxtel is hiervan deelgenoot. Een aantal projecten is inmiddels opgestart. Naar verwachting zullen er in de komende jaren nog vele volgen. Begraven De gemeente draagt zorg voor de algemene begraafplaats van de gemeente, binnen de wettelijke kaders van de wet op de Lijkbezorging. Gelegenheid wordt geboden tot begraven, het bewaren van asbussen en asverstrooiing.

54


3


3.1


In het beleidsprogramma 2002-2006 is het volgende opgenomen: Ten aanzien van het milieubeleid wordt in de komende jaren verder gewerkt aan het bouwen van een intergemeentelijk netwerk, teneinde de kwaliteit op niveau te kunnen handhaven. Duurzaamheid is een belangrijke bouwsteen van het profiel van Boxtel en heeft consequenties voor heel veel gemeentelijke beleidsterreinen. Om op mondiaal niveau resultaat te kunnen boeken, zullen we op lokaal niveau maatregelen moeten nemen. Vanuit die filosofie wordt in de komende beleidsperiode verder uitvoering gegeven aan de nota “Boxtel in duurzaam perspectief”. Nadrukkelijk zullen wij blijven zoeken naar de balans tussen ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Met betrekking tot de beide laatste onderwerpen worden elders in dit beleidsprogramma belangrijke aanzetten gegeven. De ecologische duurzaamheid zal zich vooral richten op het behoud van de draagkracht van het milieu en het bevorderen respectievelijk behouden van de biologische en landschappelijke diversiteit. De uitwerking van de Dommelvisie en de ontwikkelingsplannen met betrekking tot Het Groene Woud alsmede het opzetten van het ecologisch raamwerk moeten op dit punt voor de nodige stimulansen zorgen. Een bijzonder punt van aandacht is het waterbeheer: in de structuurvisie Plus is de “blauwe kaart” reeds aan de orde geweest, in het komende jaar wordt een nadere uitwerking daarvan vertaald in een waterplan, dat wordt opgesteld in samenwerking met een aantal omliggende gemeenten en het waterschap. Ten aanzien van de afvalverwijdering wordt het beleidsplan Afval uitgevoerd, waarin inzameling, preventie en hergebruik aan de orde komen. Belangrijke aandachtspunten in dit kader zijn de discussie omtrent invoering van een gedifferentieerd afvaltarief (“diftar”) en het bevorderen van kringloopbedrijvigheid.

Op diverse fronten heeft Boxtel haar belangrijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid verder vorm gegeven, door continu te werken aan haar intergemeentelijk netwerk, het bijhouden en implementeren van de vele ontwikkelingen in de sfeer van wetgeving en handhaving. In 2006 heeft zich dit ondermeer geuit in een Scan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-scan), samenwerking met LA21, ADO en de samenwerking van 13 gemeenten binnen de Duurzame Driehoek (’s-Hertogenbosch-Tilburg-Eindhoven). Ook in bodembeheer en luchtkwaliteit zijn goede stappen gemaakt met nieuwe beleidsplannen. Ten aanzien van Externe Veiligheid en Handhaving lopen diverse specifieke projecten. Met de aanpassing van de riolering Clarissenstraat – Molenpad is in 2006 een goede stap gemaakt richting afronding van de vereiste basisinspanning riolering. Doelstelling is in 2008 aan die basisinspanning te voldoen. Aan de maatregelen van het waterplan wordt gestaag verder gewerkt. In 2006 zijn twee maatregelen van het afvalbeleidsplan en het beleidsprogramma tot uitvoering gebracht: het invoeren van containermanagement en het stimuleren van kringloopbedrijvigheid. Voor zwerfvuilbestrijding en onkruidbestrijding is er landelijk een groeiende aandacht, die nauwlettend wordt gevolgd. De administratie van de begraafplaats is geautomatiseerd, en er is een inhaalslag gemaakt voor het ruimen van graven. Een beleidsplan begraafplaats en een nieuwe beheerverordening zijn in de maak.

3.2


Reiniging a. Containermanagement/diftar: • In 2006 is een containermanagementsysteem ingevoerd. Hiervoor zijn alle legale containers geregistreerd en gechipt, en zijn de keuzemogelijkheden in grootte en aantal containers uitgebreid. Door de registratie wordt fraude van illegaal afvalaanbod verminderd. • Van een gelijktijdige invoering van diftar is door de raad afgezien. b. Kringloopbedrijvigheid: • In 2006 zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten met kringloopbedrijf Het Goed (Eindhoven) en de vereniging Sint Vincentius (met een kringloopwinkel in Boxtel). Deze instanties krijgen een Programmajaarverslag 2006

55

kilovergoeding voor aan huis opgehaalde herbruikbare goederen en een bijdrage in hun afvalkosten voor niet-verkoopbare goederen. Het Goed is nadrukkelijk uitgenodigd vestiging van een kringloopwinkel in Boxtel of de directe omgeving te overwegen. c. Hergebruik/Preventie: • In samenwerking met Lokale Agenda 21 is in 2006 een gescheiden inzameling van luiers opgezet, met inleverpunten bij diverse kinderopvangcentra en de milieustraat. d. Zwerfvuil: • Bestrijding van zwerfvuil krijgt voortdurend aandacht. De basis ligt bij voorlichting, en bevordering/ondersteuning van vrijwilligersacties. In samenwerking met Lokale Agenda 21 wordt gekeken naar aanvullende maatregelen. Op basis van een door SAM-gelden bekostigd onderzoek wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor zwerfvuilbestrijding. e. Onkruidbestrijding: • Eind 2006 is het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen verder aan banden gelegd, en mag dit enkel nog onder strenge toepassingsregels (DOB-methode = duurzame onkruid bestrijding) worden uitgevoerd. • Herijking van het onkruidbestrijdingbeleid is gewenst, maar gelet op de mogelijke generieke maatregelen vanuit de Europese Kader Richtlijn Water is het raadzaam dit nog af te wachten. Riolering f. Waterplan: • In 2006 een onderzoek voorbereid naar overlast door grondwater in de wijk Oost, dat begin 2008 zicht moet geven op mogelijke oplossingen en de consequenties daarvan. Hierbij is hiervoor van groot belang dat in 2007 de Wet gemeentelijke watertaken wordt vastgesteld. In die wet worden voor het eerst de zorgtaken en bevoegdheden van gemeenten met betrekking tot grondwater duidelijk geregeld en wordt via het verbreed rioolrecht een instrument verschaft dat de bekostiging van maatregelen voor hemel- en grondwater kan verzorgen. • De inventarisatie van de veiligheid van oevers is doorgeschoven naar 2007. g. Gemeentelijk rioleringsplan: e • December 2005 is gemeentelijk rioolbeheersplan 2005-2009 (3 GRP) vastgesteld. De verwachte nieuwe wetgevingen op het gebied van waterzaken, zoals de Integrale Water Wet en de Wet verbreding gemeentelijke watertaken, zijn doorgeschoven naar 2007. Door deze wetgeving zullen gemeenten meer uitwerking kunnen geven aan de gemeentelijke wateropgaven in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water en het Nationaal Bestuursakkoord Water. Onder f) werd daarvoor o.a. ook al de invoering van het verbreed rioolrecht aangegeven. Naar verwachting zal binnen 4 jaar na de invoering van deze wetgeving het GRP hierop aangepast moeten zijn. Dit loopt dan redelijk synchroon met de e herziening van het eind 2005 vast te stellen 3 GRP in ca. 2009-2010. Mogelijk moet echter al eerder een actualisatie of aanvulling op het GRP worden gedaan, om kansen te benutten. h. Afvalwaterakkoord: • In 2006 is op basis van het waterplan en het in 2003-2005 uitgevoerde Onderzoek Optimalisatie Afvalwater Systeem (OAS) een afvalwaterakkoord gesloten tussen waterschap De Dommel en gemeente Boxtel, waarin de randvoorwaarden voor de interactie tussen riolering en zuivering zijn vastgelegd. i. Uitvoeringsprogramma riolen: • In het kader van de basisinspanning riolering is in 2006 de vergroting riolering Clarissenstraat en Molenpad uitgevoerd, en de overstort aan de Rechterstraat afgesloten. e • In het 3 GRP is vastgelegd dat het voor de basisinspanning Riolering nog nodig is een bergbezinkvoorziening aan te leggen bij de Schijndelseweg en een aantal overstorten in Oost, Selissenwal en Liempde aan te passen. Dit vindt plaats in 2007. Daarnaast zal de geplande afkoppeling in o.a. Selissenwal nodig zijn om aan de hydrologische vereisten van het waterschap voor de nieuwe WVO-vergunningen te kunnen voldoen Milieu j. Duurzaamheid: • De Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling (ADO) adviseert de gemeente over allerlei zaken die in relatie staan met duurzaamheid. Het gaat dan om economische, ecologische en sinds kort ook om sociale duurzaamheid.

56


Met de Scan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (m.v.o. scan) heeft de gemeente Boxtel inzicht verkregen in de stand van zaken binnen de gemeente Boxtel op het gebied van Duurzame Ontwikkeling en zijn verbeterpunten geadviseerd. • De activiteiten van LA21 in de vorige perioden lagen vooral op milieu en energie. • In de driehoek ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven werken onder de vlag van de Duurzame Driehoek dertien gemeenten en de provincie Noord-Brabant samen aan duurzaamheid. Vooralsnog beperkt de Duurzame Driehoek zich tot de volgende hoofdthema’s t.w. CO2 reductie en biodiversiteit. Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan het internationale aspect van duurzaamheid. Subthema’s zijn bevordering van de streekeigen producten en van duurzaam vervoer. k. Milieuvergunningverlening en handhaving: • De beleidsdoelstelling voor bedrijven richt zich op de uitvoering van vergunningverlening c.a. en handhaving op adequaat niveau gericht op naleving en milieurendement. Uiteindelijk doel vormt de te bereiken milieuwinst, het beperken van milieurisico’s en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De vergunningsverlening- en handhavingsactiviteiten zijn op adequaat niveau uitgevoerd, e.e.a. in overeenstemming met het gemeentelijk uitvoeringsprogramma 2006 - 2010. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is prioriteit gegeven de meest milieubelastende bedrijven (milieucategorie 3 en 4), de notoire achterblijvers en het te verwachten milieurendement. Hercontroles en aanschrijvingen worden uitgevoerd in overeenstemming met het in het kader van de samenwerking afgesproken protocol “Zo handhaven wij in Brabant”. • De gemeentelijke inrichtingen zijn gecontroleerd en daar waar nodig in overeenstemming met de regelgeving gebracht. In het kader van het project “naar een verdere professionalisering van de handhaving” zijn ter verbetering van de kwaliteit voor de diverse werkprocessen protocollen opgesteld en ingevoerd. • In het buitengebied is structureel gehandhaafd. l. Bodem: • In aansluiting op landelijke en regionale ontwikkelingen streeft de gemeente naar het in kaart brengen van de bodemkwaliteit van het gemeentelijk grondgebied en het op basis daarvan ontwikkelen van het gemeentelijk bodembeleid. Voor een actief grondbeheer en grondstromenbeleid geldt als uitgangspunt, dat geen aantasting mag plaatsvinden van gebieds(eigen) bodemkwaliteit. In dit kader is een bodembeheerplan en een bodemkwaliteitsplan met meldingsregeling opgesteld en ingevoerd. m. Luchtkwaliteit: • Er is een concept Actieplan Luchtkwaliteit Boxtel opgesteld en voor advies voorgelegd aan de afdelingen OW en RO en de Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling. De adviezen zullen worden verwerkt en het plan zal voor vaststelling worden voorgelegd aan B&W. n. Geluid: • Ten behoeve van bestemmingsplannen zijn diverse adviezen uitgebracht en procedures voor het vaststellen van een hogere waarde gevoerd. o. Veiligheid: • Boxtel voert een actief extern veiligheidsbeleid en heeft zich daarom aangesloten bij het programma Brabant veiliger. In dit kader zijn inmiddels diverse projecten gestart of uitgevoerd. Het betreft hier o.a. het aanstellen van een coördinator Risico-informatiesysteem (RIS) en onderzoeken naar een risicovolle transport as, de instelling naar een route gevaarlijke stoffen. Tevens wordt een risicocommunicatieplan opgesteld. •

Begraven p. In 2004 is een nieuw geautomatiseerd beheersysteem voor de begraafrechten ingevoerd. In 2006 is het bestand geheel geactualiseerd en is een inhaalslag gemaakt met het ruimen van graven. q. Medio 2007 is een beleidsnotitie gereed over de algemene begraafplaats Munsel, waarbij de ontwikkeling van de begraafplaats wordt beschouwd. Enerzijds vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen in begraven, en anderzijds vanwege de toenemende druk op de bedrijfsvoering en kosten van begraafplaatsen (zowel de bijzondere als de algemene). Vervolgens worden de beleidsregels vertaald in een beheerverordening van de begraafplaats.


57

3.3



9 MILIEU EN DUURZAAMHEID Rekening Begroting 2006 2005 voor wijziging


Rekening 2006

Totaal Lasten

7.187

7.363

7.402

8.540

Totaal Baten

7.129

7.257

7.155

8.247

Totaal Saldo

-58

-106

-247

-293


Uitvoering Containermanagement Diameteraanpassing Molenpad/Clarissenstraat Bergbezinkbassin Den Dries Bergbezinkriool De Bocht Bijdrage Selissenwal Reconstructieplan Breukelen Noordwest Koppeling watersyst. Breukelen NW en Selissenwal Saneren Ongezuiverde Lozingen Van Rijckevorselstraat Breukelsestraat fase 3 Baroniestraat Renovatie Riolering Kosten Meetplan Irma-projecten Ladonk en Breukelen Zuid Investeringen Rioolbeheer Bodeminformatiesysteem en -Kwaliteitssysteem Klimaatbeleid Diameteraanpassing Molenpad/Clarissenstraat Saneren Ongezuiverde Lozingen Bodeminformatiesysteem en -Kwaliteitssysteem Klimaatbeleid

U U U U U U U U U U U U U U U U I I I I

9 MILIEU EN DUURZAAMHEID Begroting Rekening Overhevelen 2006 2006 2007 354 178 176 1.648 1.625 23 120 120 1 1 153 153 147 147 137 137 340 2 338 182 182 216 216 18 18 470 87 383 213 213 1.618 1.618 9 68 18 49 170 170 437 167 270 15 6 22 19 2

Toelichting exploitatie en investeringen: Het Klimaatbeleid wordt in regionaal verband uitgevoerd met co-financiering. Een groot deel van de co financiering is reeds ontvangen terwijl de kosten nog niet zijn gemaakt. Het Bodeminformatiesysteem en –Kwaliteitssysteem is met provinciale subsidie ingevoerd. Het restantbudget wordt afgevoerd. Voor wat betreft de investeringen in het kader van rioolbeheer zijn meerdere investeringen geraamd waar in 2006 nog geen uitgaven op gerealiseerd zijn. Hiervoor geldt hetzelfde als eerder bij programma 3 vermeld is met betrekking tot het wegenonderhoud. Een deel van de jaarschijf 2006 wordt in 2007 ter hand genomen.

58


Reserves en voorzieningen Programma: 9. MILIEU EN DUURZAAMHEID 1-1-2006 31-12-2006 147 629 482

Stand reserve Egalisatie reinigingstarieven - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Rioolbeheer - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Egalisatie tarieven grafhuur - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Bodemsanering - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Geluidsanering - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Duurzame ontwikkeling - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006

2.840 2.271 895 -89 15 36 122

4.216

-110

111

11 64 154

218

154 67

221

Toelichting reserves en voorzieningen: voorziening Geluidsanering De provincie betaalde € 155.000 bijdrage uit de ISV-Geluidsbudgetten. De gemeente besteedt die middelen in de periode tot 2009 voor geluidsonderzoek en sanering, in 2006 is nog niets besteed. 4


4.1

Cijfers per product

PROGRAMMA 9 MLIEU EN DUURZAAMHEID nr.


omschrijving



72101

afval huishoudens

2.231

5

2.130

72102

milieustraat

685

24

793

72103

kca

48

83

83

42

72104

grofvuil

63

55

55

52

72105

glas

33

23

23

33

72106

papier

19

72107

afvalstoffenheffing/reinigingsrecht

12

3.434

11

3.543

11

3.588

11

3.584

3.091

3.463

3.167

3.549

3.212

3.594

3.239

3.621

riolering

2.735

975

3.055

1.222

2.901

1.015

3.775

1.907

72202

rioolgemalen

290

72203

rioolafvoerrecht

13

2.303

11

2.302

11

2.362

11

2.361

3.038

3.278

3.251

3.524

3.097

3.377

3.989

4.268

milieuvergunning

228

1

239

241

258

1

72302

handhaving

273

217

217

291

72303

sanering (projecten)

34

35

111

193

72305

milieuverslag

7

12

12

5

72306

beleidsontwikkeling milieu

77

134

180

112

1

72307

duurzaamheid

247

120

124

148

226

49

866

196

761

909

1.085

131

totaal product 721 - reiniging 72201

totaal product 722 - riolering 72301

totaal product 723 - milieu

2.175


6

72


2.430

10

654

27

6

72

185

75

793

17

185

203

59

80

72401

begraafplaatsen

72402

begrafenisrechten

187

162

162

205

31

5

192

22

184

22

184

22

196

192

192

184

184

184

184

227

227

TOTAAL PROGRAMMA 9

7.187

7.129

7.363

7.257

7.402

7.155

8.540

8.247


2.093 1.105 3.989

totaal product 724 - begraven

1.997 1.426 3.940

2.010 1.251 4.141

2.201 1.139 5.200

Toelichting: Reiniging: Het product Reiniging is in het boekjaar 2006 afgesloten met een batig saldo. Dit batig saldo bedraagt € 478.000 en is € 289.000 hoger dan eerder begroot. Via de resultaatbestemming is dit resultaat reeds toegevoegd aan de egalisatiereserve reinigingstarieven. Het voordelig resultaat is afkomstig van lagere uitgaven op de stortkosten van het aangeleverde afval. Dit voordelig resultaat is opgebouwd uit een voordelig prijsverschil alsmede een meevaller in de aangeleverde hoeveelheden. Riolering: Met betrekking tot het positieve resultaat op het product Riolering geldt hetzelfde als hierboven vermeld bij het product Reiniging. Het positieve resultaat bedraagt € 318.000 en is € 207.000 hoger dan eerder begroot. Via de resultaatbestemming is dit resultaat reeds toegevoegd aan de reserve rioolbeheer. Milieu: Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de provinciale uitkering van ISV-geluidsbudgetten en de reservering daarvan voor besteding in de uitvoeringsperiode 2006-2008. Begraven: Ogenschijnlijk lijkt het product Begraven met een neutraal saldo te zijn geëindigd in het boekjaar 2006. De stand van de egalisatiereserve geeft echter een ander beeld. Voor het boekjaar 2006 heeft wederom een onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. Het nadelig resultaat voor bestemming van dit product was € 35.000. Het saldo van deze reserve is daarom nog verder in de negatieve cijfers gekomen. Het negatieve resultaat is veroorzaakt door achterblijvende inkomsten. Het uitblijven van het aantal geraamde verlengingen is ook achtergebleven. Naast de inkomstenderving brengt dit ook nog extra kosten van ruimingen met zich mee.

60


Programma 10 1

Ruimtelijk beleid

Kenmerken:

Het programma Ruimtelijk beleid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer 810 811 830

2

Beleidsproduct Ruimtelijke inrichting Plattelandsvernieuwing Exploitatie gronden en gebouwen

Portefeuillehouder G.H.C. van den Oetelaar G.H.C. van den Oetelaar G.H.C. van den Oetelaar


In het beleidsprogramma 2002 – 2006 worden de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid aangegeven. Deze hoofdlijnen zijn vastgelegd in de StructuurvisiePlus die door de raad is vastgesteld. Daarnaast moeten we rekening houden met de volgende bestuurlijke kaders: • De nota Ruimte is nog niet vastgesteld, maar werpt wel zijn schaduw vooruit; voorts geldt de Wet Ruimtelijke Ordening uiteraard als bestuurlijk kader; • provinciaal streekplan “Brabant in balans”: is vastgesteld en bevat een visie ten aanzien van de ontwikkeling van stedelijke en landelijke gebieden in de regio; daarnaast wordt ingegaan op BrabantStad; in het kader van het streekplan is in samenspraak met de gemeenten St.Michielgestel, Vught en Haaren een uitwerkingsplan gemaakt voor de regio Boxtel e.o. waarbij contingenten moeten worden verdeeld voor wonen en werken; • Het regionaal reconstructieplan de Meierij is vastgesteld: dit plan heeft een directe doorwerking in bestemmingsplannen. Het reconstructieplan ligt ter behandeling bij de Raad van State; • de StructuurvisiePlus: vastgesteld door de raad, waarbij de ontwikkeling van beeldkwaliteitplannen de ruimtelijke onderbouwing moeten vormen voor de uit te werken bestemmingsplannen. Voorts zijn beleidslijnen vastgelegd in de nota’s “Boeren, Burgers en Buitenlui” en “Groene levensader door Boxtel”. 3


3.1


In het beleidsprogramma 2002-2006 is het volgende opgenomen: Op het terrein van het ruimtelijk beleid fungeert als beleidskader, de structuurvisie Plus, die in januari 2002 unaniem is vastgesteld door de raad. Daarin zijn actieplannen opgenomen ten aanzien van het stedelijk gebied en ten aanzien van het buitengebied. Deze actieplannen zullen worden uitgevoerd. Ten aanzien van het stedelijk gebied dient een dekkend netwerk van gedigitaliseerde bestemmingsplannen beschikbaar te komen: deze bestemmingsplannen dienen ruimte te bieden voor ontwikkeling en kwaliteitsverbetering, en worden opgesteld in interactieve samenspraak met betrokkenen. Voor de planontwikkeling is de Dommelvisie een belangrijk uitgangspunt; deze wordt in uitvoering genomen. Voorts achten wij ook de leefbaarheid van de kernen Liempde en Lennisheuvel van belang: er wordt naar gestreefd om de vitaliteit van deze kernen te behouden en te versterken. Bijzonder aandachtspunt is het opstellen van een regionaal uitwerkingsplan op basis van het Streekplan “Brabant in balans”: samen met de gemeenten Haaren, Vught en Sint-Michielsgestel zal gezocht moeten worden naar goede locaties voor wonen en werken. Hierbij zal het bouwen binnen bestaande contouren prioriteit krijgen, zodat het landelijk gebied zoveel mogelijk open gehouden wordt. Uitgangspunt voor Boxtel is dat de gemeenten in elk geval voor hun eigen inwoners moeten kunnen bouwen: opvang van alle inwoners uit de landelijke regio wordt niet actief nagestreefd, maar als de nood aan de man is, gaat Boxtel zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg. Mede op basis van de uitkomsten van dit overleg, wordt een keuze gemaakt ten aanzien van de ontwikkeling van de locaties Selissen en “oksel”. Ten aanzien van het buitengebied blijven plattelandsvernieuwing en realisering van Het Groene Woud belangrijke speerpunten. Het Groene Woud moet uitgroeien tot een groenstructuur met ecologische


61

verbindingen met groengebieden ten noorden en ten zuiden van dit gebied. Eén van de bouwstenen daarvoor is de aanleg van een robuuste ecologische verbindingszone tussen Kampina en Sparrenrijk. Bij de verdere uitwerking van de plannen wordt voortgebouwd op het constructieve overleg dat inmiddels gaande is en waarbij agrariërs, natuur- en milieugroepen, bewoners (de zogenaamde “Woudburgers”) en andere betrokkenen hun inbreng hebben. Er wordt actief gezocht naar verantwoorde economische dragers voor dit gebied, waarbij kansen maximaal benut moeten worden in het kader van landinrichting, reconstructie van het landelijk gebied, “ruimte voor ruimte” - regelingen en allerlei subsidieregelingen. Tegen deze achtergrond gaat de plattelandsvernieuwing een volgende fase in, waarbij de notitie “Ruimte voor boeren, burgers en buitenlui” het beleidskader vormt. Hierbij zullen we in het spanningsveld tussen economie en ecologie een verantwoord evenwicht moeten vinden. Ontwikkeling Centrum Boxtel. Na aanleg van de Keulsebaan is de kwaliteit van het Centrum aanmerkelijk verbeterd, maar er zijn kansen om nog een stap verder te gaan. De visie die ten grondslag ligt aan het bestemmingsplan Centrum uit 1994 kan in de komende jaren verder gestalte krijgen. Aan het eind van deze beleidsperiode willen we deze visie voor een belangrijk deel gerealiseerd hebben. De mogelijkheden van een autovrije Markt zullen daarbij aandacht krijgen, waarbij wij uiteraard ook aandacht besteden aan parkeermogelijkheden in het Centrum. We willen om te beginnen het “Plan aan de Markt” (voorheen: plan Fortuyn) realiseren en in het verlengde daarvan een visie ontwikkelen ten aanzien van het huidig en toekomstig gebruik van de Markt. Ook de situatie rondom de Rechterstraat en de Burgakker vraagt om een integrale visie, waarbij de Burgakker cultuurhistorisch belangrijk is als “cultuurhistorische verbindingszone” tussen kerk en kasteel. Voorts zullen we binnenkort een “retail- en horeca-onderzoek” presenteren op basis waarvan we komen tot een concrete invulling van plannen. Bezien dient te worden, op welke wijze de gemeente er aan kan bijdragen dat de kwaliteit van het winkelbestand verder verhoogd wordt. In de onmiddellijke omgeving van het kernwinkelgebied staat ook een aantal ontwikkelingen voor de deur die van invloed zijn op de kwaliteit van het Centrum. We noemen de ontwikkeling van plannen rondom Rentex, Tielen, de Pantarhei en de oude brandweerkazerne. Deze plannen zullen binnen de portefeuille ruimtelijk beleid zo veel mogelijk in samenhang bezien en ontwikkeld worden.

Toevoeging op het beleidsprogramma: Ten aanzien van de grondexploitatie en de invulling van de bouwlocaties is een extra impuls noodzakelijk. Wij hebben via het project Vastgoedontwikkeling middelen gereserveerd om diverse locaties in Boxtel versneld te ontwikkelen, teneinde nieuwe ontwikkelingen zoals de verplaatsing van scholen, realisering van een nieuw zwembad en verplaatsing van ODC mogelijk te maken. De plannen dienen te passen binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente Boxtel waarbij de regierol in handen is en blijft van de gemeente en uitvoering zoveel mogelijk door derden geschiedt. De ontwikkelingen op de onroerend goedmarkt noodzaken overigens tot bijstelling van het grondbeleid in die zin, dat naar winstoptimalisatie wordt gekeken. Realisatie is mogelijk door snelle realisatie op basis van marktconforme prijzen. De StructuurvisiePlus geeft de opgave aan om “de herkenbaarheid van de cultuurhistorisch waardevolle elementen te vergroten en waardevolle gebieden zodanig te beheren dat de waarde intact blijft” waarbij voor sommige gebieden/elementen gezocht moet worden naar nieuwe beheersvormen. Deze opgave wordt uitgewerkt in een erfgoednota (de leesbare biografie van Boxtel) waarbij zowel beleid als ontwikkelingsmogelijkheden aangegeven worden. De nota gaat zowel over stedelijke als niet-stedelijke gebieden.” 3.2


a. Uitvoering actieplannen StructuurvisiePlus conform raadsbesluit december 2002: • Het uitwerkingsplan Esschebaan e.o. is in 2006 vastgesteld; • Het inrichtingsplan voor accommodatie ODC in relatie tot de planvorming grootschalige infrastructuur heeft vorm gekregen. De artikel 19 procedure is in 2006 opgestart en de verwachting is dat deze in 2007 wordt afgerond; • Ontwikkeling station en omgeving: is een visie voor opgesteld welke zal worden meegenomen in het kader van het bestemmingsplan Ladonk; • Ontwikkeling visie Noord-zuid-as: is mede afhankelijk van besluitvorming in het kader van grootschalige infrastructuur; Een eerste verkenning heeft in 2006 plaatsgevonden;

62


Voor de kern Liempde is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld waarin de mogelijke bouwlocaties zijn aangegeven. • Het bestemmingsplan Heideweg is in 2006 door de raad vastgesteld. • Plangebied Haagakker is verder uitgewerkt. Eind 2006 is gestart met uitvoering van het eerste deelplan; • Gestart is met de ontwikkeling van het beeldkwaliteitsplan voor het eerste gehucht: Hezelaar. Een dekkend netwerk van bestemmingsplannen, inclusief een nieuw bestemmingsplan buitengebied: de actualisatie van bestemmingsplannen wordt voortgezet waarbij als uitgangspunt gehanteerd wordt, dat plannen eens in de tien jaar herzien worden en dat toetsing eenvoudiger wordt. In 2007 staan de volgende bestemmingsplannen op de rol: • Integrale herziening bestemmingsplan buitengebied; • Bestemmingsplan Boxtel Noord wordt in 2007 opgestart; • Bestemmingsplan Centrum; Dit bestemmingsplan heeft op basis van de ruimtelijke visie van december 2003 vorm gekregen in een ontwerpbestemmingsplan dat voor de zomer 2007 aan de raad ter vaststelling zal worden aangeboden, met als belangrijke beleidsuitgangspunten de rapportage over de cultuurhistorische as en het parkeerbeleidsplan van november 2006. Uitvoering Dommelvisie “De Groene levensader”: uitvoering van het deelproject Dommel door Boxtel, geschiedt onder projectleiding van het Waterschap. Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak heeft het plan in 2006 stilgelegen; Realisering van Het Groene Woud wordt getrokken door de provincie waarbij veel van de uitvoerende werkzaamheden bij gemeenten liggen; het lokaal ecologisch raamwerk fase 1 is in uitvoering; In het kader van het LOP is de ecologische verbindingszone tussen Kampina en Sparrenrijk in een inrichtingsvisie uitgewerkt. De kaders hiervoor waren gesteld in het ontwikkelingsplan Esschebaan; budgetten moeten nog beschikbaar komen; Het regionaal uitwerkingsplan “Brabant in balans” is vastgesteld; Start project Vastgoedontwikkeling: met het oog op de ontwikkeling van een aantal locaties binnen de gemeente is gestart met een project vastgoedontwikkeling. Een actuele nota grondexploitatie 2006-2010 is opgesteld; De ontwikkeling van plannen rondom Rentex, Tielen, Pantarhei zijn in 2006 nog niet opgestart. De onderhandelingen rond de aankoop van een perceel grond zijn inmiddels afgerond. •

b.

c.

d.

e.

f. g.

h.

3.3



10 RUIMTELIJK BELEID Rekening Begroting 2006 2005 voor wijziging


Rekening 2006

Totaal Lasten

14.149

11.064

23.381

18.267

Totaal Baten

12.622

9.660

21.899

16.926

Totaal Saldo

-1.527

-1.404

-1.482

-1.341


63

10 RUIMTELIJK BELEID Begroting Rekening Overhevelen 2006 2006 2007 U 10 1 9 U 486 13 473 U 424 347 I 322 322 I 415


Bestemmingsplan Kalksheuvel Dommel door Boxtel (invest.) Standplaats GGD Ambulancepost Dommel door Boxtel (invest.) Standplaats GGD Ambulancepost

Toelichting exploitatie en investeringen: Het project Dommel door Boxtel heeft door een gerechtelijke uitspraak in 2006 stilgelegen. De standplaats voor de ambulancepost is in 2006 gerealiseerd. Het gebouw is verkocht aan de GGD e en de ondergrond is voor een periode 50 jaren in erfpacht/opstal uitgegeven. De 2 stallingsplaats wordt door de gemeente teruggehuurd. Reserves en voorzieningen Programma: 10. RUIMTELIJK BELEID

Stand reserve Grondexploitatie - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Omslag grote werken - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Bevordering industrievestiging - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Tekort plan Vorst - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Tekort plan Van Salmstraat - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Plattelandsvernieuwing - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Lifescapeprojecten - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Onderhoud gebouwen - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006

1-1-2006 2.249 7.457 3.903 600 116

31-12-2006 5.803

155 14 63

106

716

1.500 1.500 2.265 2.265 214 87

301

12 150 3 754 226 174

159

806

Toelichting reserves en voorzieningen: De reserves grondexploitatie worden elders in dit jaarverslag uitgebreid toegelicht. Voor een tweetal complexen (Vorst en Van Salmstraat) is eind 2006 een verlies voorzien. Ter afdekking van dit verlies zijn voorzieningen getroffen ten laste van de reserve Grondexploitatie. De voorziening Onderhoud Gebouwen is gebaseerd op een beperkte planning van 16 objecten. Het aantal objecten welke onderhouden moet worden ligt gemiddeld rond de 40 objecten. Op dit moment wordt er de laatste hand gelegd aan een beleidsdocument waarin vastgelegd wordt of panden voor de gemeente behouden moeten worden of niet, en als dat het geval is, welk onderhoudsniveau aan de panden gekoppeld moet worden. Zolang het Bestuursbesluit niet is genomen is de afdeling CO/FZ terughoudend in haar onderhoudswerkzaamheden. In 2006 is er een gebouw verkocht en 25% van de verkoopwaarde is gestort (€ 67.625) in de voorziening, conform beleid.

64


4


4.1

Cijfers per product

PROGRAMMA 10 RUIMTELIJK BELEID nr. 81001


omschrijving bestemmingsplannen (reguleren)

1.128

81002

dorpsvernieuwing

3

81051

aanlegvergunning

totaal product 810 - ruimtelijke inrichting 81100

plattelandsvernieuwing

totaal product 811 - plattelandsvernieuwing



5

1.212

1

1.293

8

3

12

12

1.139

8

1.224

13

422

122

223


125

1.051

12

12

8

2

1.313

137

1.060

24

686

419

563

374

8

22

1

422

122

223

686

419

563

374

10.414

10.379

9.024

9.124

20.513

20.538

15.777

15.730

2.174

2.113

593

523

869

805

867

798

12.588

12.492

9.617

9.647

21.382

21.343

16.644

16.528

TOTAAL PROGRAMMA 10

14.149

12.622

11.064

9.660

23.381

21.899

18.267

16.926


4.134 195 9.820

83001

bouwrijpe gronden exploitatie eigendommen niet voor publieke 83002 dienst totaal product 830 - exploitatie gronden, gebouwen

3.392 188 7.484

6.064 383 16.934

2.192 222 15.853

Toelichting Product 810 ruimtelijke inrichting: Ten opzichte van de begroting na wijziging is het werkelijk saldo op het onderdeel bestemmingsplannen (81001) € 139.000 voordelig. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: - op duurzame goederen per saldo € 43.000 resteert. Dit komt met name omdat het budget voor de historische as niet in zijn geheel is uitgegeven; de betreffende middelen dienen wel beschikbaar te blijven zodat deze meegenomen zijn in de overhevelingsprocedure; - voor het bestemmingsplan buitengebied € 38.000 meer aan externe kosten is uitgegeven dan geraamd; - er in werkelijkheid € 9.000 minder kapitaallasten zijn voor bestemmingsplannen dan begroot; - aan interne uren per saldo € 79.000 minder is verantwoord dan geraamd; - voor het project De Dommel door Boxtel zijn wel ramingen opgenomen, terwijl het project in 2006 wegens gerechtelijke uitspraken stil heeft gelegen zodat per saldo € 43.000 resteert.


65

Programma 11 1

Volkshuisvesting en Monumenten

Kenmerken:

Het programma Volkshuisvesting en Monumenten bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer 541 820 822

2

Beleidsproduct Monumenten Huisvesting Bouwtoezicht

Portefeuillehouder G.H.C. van den Oetelaar G.H.C. van den Oetelaar G.H.C. van den Oetelaar


In het inmiddels achter ons liggende beleidsprogramma 2002 – 2006 lagen de hoofdlijnen vast ten aanzien van het beleid op het gebied van wonen en monumentenzorg. Bij Wonen was het de doelstelling om voldoende woningen te realiseren en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan de doelgroepen van beleid (senioren, starters, jongeren en nieuwkomers). Voorts was uitgangspunt om te streven naar verdere kwaliteitsverbetering op het terrein van wonen: enerzijds via aanpassing/verbetering van de bestaande voorraad (renovatie, opplussen, herstructureren, e.d.) en anderzijds via concretisering van beleid op het terrein van veiligheid (politiekeurmerk) en duurzaamheid. Bij Monumenten was het uitgangspunt de actualisering van de monumentenverordening, de invoering van een subsidieverordening en de actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst. Leidend daarbij waren de volgende wettelijke en bestuurlijke kaders: • Woningwet en Bouwbesluit; • StructuurvisiePlus; • Beleidsplan Wonen; • Planvorming in het kader van herstructurering centrumgebied Selissenwal; • Plan In Goede Aarde; • Meerjarenplanning Woningbouw; • Monumentenwet; • Gemeentelijke monumentenverordening. 3


3.1


In het beleidsprogramma 2002-2006 is het volgende opgenomen: Op het terrein van de volkshuisvesting wordt alles op alles gezet om de taakstelling te realiseren van toevoeging van 525 woningen voor de periode tot en met 2004. De projecten “Centrumgebied Selissenwal” en “In Goede Aarde” worden in de komende beleidsperiode nagenoeg geheel gerealiseerd. Voor de periode na 2005 worden plannen voorbereid conform de structuurvisie Plus. De huidige locatie van “Den Haagakker” en diverse andere locaties binnen de bebouwde kom, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen in de volkshuisvesting. Beperkt bouwen van woningen in Liempde en Lennisheuvel achten wij voorts van belang, om de vitaliteit van deze kernen te handhaven. Wij zullen actief zoeken naar mogelijkheden binnen en aan de randen van de kernen. Voor alle plannen geldt evenwel dat deze de ruimtelijke kwaliteit van de kernen niet mogen aantasten. Sterker nog: deze zullen de ruimtelijke kwaliteit moeten versterken. De welstandsnota zal daarin op het punt van beeldkwaliteit duidelijkheid scheppen. Met betrekking tot de monumentenzorg zal in de komende periode aandacht besteed worden aan de actualisatie van het overzicht van (gemeentelijke) monumenten en de inventarisatie, registratie en mogelijke bescherming van de zogenaamde kleine objecten in de drie kernen (zoals grensstenen, gevelornamenten en dergelijke). Bij dit alles wordt gezocht naar aansluiting bij de eerder genoemde welstandnota. Overigens is de actualisatie van het Beleidsplan Wonen momenteel in voorbereiding. Nu reeds staat vast, dat oplossingen gevonden moeten worden voor adequate huisvesting van starters en senioren, hetzij door

66


toevoeging van nieuwe woningen aan de voorraad, hetzij door aanpassingen in de bestaande voorraad. De huisvestingssituatie van werkende jongeren verdient eveneens aandacht. Bezien dient te worden op welke wijze het toewijzingsbeleid voor woningen gestalte moet (en kan) krijgen, teneinde te bewerkstelligen dat de beoogde doelgroepen daadwerkelijk geholpen worden.

Toevoeging op het beleidsprogramma: In de beleidsperiode 2002-2006 zijn netto 366 woningen (535 nieuwbouwwoningen minus 169 gesloopte woningen) aan de voorraad toegevoegd. De taakstelling is vanwege het grote aantal gesloopte woningen niet gehaald. Dit heeft evenwel geen consequenties voor de woningbouwproductie, omdat inmiddels ook door de provincie een doorkijk wordt gemaakt naar 1-1-2010. Op dat moment dient de Boxtelse woningvoorraad volgens de laatste in 2005 geactualiseerde provinciale woningbehoefte berekeningen 12.295 te bedragen. Omdat op 1-1-2006 de woningvoorraad 11.940 woningen bedroeg, moeten in de periode 1-1-2006 tot 1-1-2010 nog minimaal 355 woningen aan de voorraad worden toegevoegd. Aandachtspunt bij woningbouw is en blijft het vinden van oplossingen voor adequate huisvesting van starters en senioren. Met betrekking tot de monumentenzorg zal in de komende periode aandacht besteed worden aan afronding van de actualisatie van het overzicht van (gemeentelijke) monumenten, beschermde straatwanden en gemeentelijke dorpsgezichten. De nieuwe monumentenverordening is inmiddels in werking getreden, evenals de nieuwe subsidieverordening. Op de wat langere termijn staat de inventarisatie, registratie en mogelijke bescherming van de zogenaamde kleine objecten in de drie kernen (zoals grensstenen, gevelornamenten en dergelijke op de rol. 3.2


In het beleidsprogramma 2002 – 2006 staan de volgende doelstellingen geformuleerd: “Op het terrein van de volkshuisvesting wordt alles op alles gezet om de taakstelling te realiseren van toevoeging van 525 woningen voor de periode tot en met 2004. Weliswaar was dit aantal op 31-12-2004 niet helemaal bereikt, maar in 2005 en 2006 heeft een inhaalslag plaats gevonden waarbij dit ruimschoots is gecompenseerd. Alleen al gelet op de productie in 2006 van 224 woningen zal dit geen enkel probleem vormen. De projecten “Centrumgebied Selissenwal” en “In Goede Aarde” worden in de komende beleidsperiode nagenoeg geheel gerealiseerd. Voor de periode na 2006 worden plannen voorbereid conform de StructuurvisiePlus. De huidige locatie “Princenlant” (voorheen “Den Haagakker”) en diverse andere locaties binnen de bebouwde kom, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen in de volkshuisvesting. Beperkt bouwen van woningen in Liempde en Lennisheuvel achten wij voorts van belang, om de vitaliteit van deze kernen te handhaven. Wij zullen actief zoeken naar mogelijkheden binnen en aan de randen van de kernen. Met de locaties “Heideweg” en “Witte School” in Liempde is daartoe al een aanzet gemaakt. Voor alle plannen geldt evenwel dat deze de ruimtelijke kwaliteit van de kernen niet mogen aantasten. Sterker nog: deze zullen de ruimtelijke kwaliteit moeten versterken. De welstandsnota zal daarin op het punt van beeldkwaliteit duidelijkheid scheppen. Met betrekking tot de monumentenzorg zal in de komende periode verdere aandacht besteed worden aan de actualisatie van het overzicht van (gemeentelijke) monumenten. De inventarisatie is inmiddels afgerond en thans worden de vervolgstappen gezet om te komen toe de definitieve aanwijzing en besluitvorming. De inventarisatie, registratie en mogelijke bescherming van de zogenaamde kleine objecten in de drie kernen (zoals grensstenen, gevelornamenten en dergelijke) zal na afronding van de actualisatie van de gemeentelijke monumenten ter hand worden genomen. Het Beleidsplan Wonen 2004-2008 is op 23 september 2004 door de gemeenteraad vastgesteld. Conclusie uit dit beleidsplan is in ieder geval, dat oplossingen gevonden moeten worden voor adequate huisvesting van starters en senioren, hetzij door toevoeging van nieuwe woningen aan de voorraad, hetzij door aanpassingen in de bestaande voorraad. De huisvestingssituatie van werkende jongeren verdient eveneens aandacht. Bezien dient te worden op welke wijze het toewijzingsbeleid voor woningen gestalte moet (en kan) krijgen, teneinde te bewerkstelligen dat de beoogde doelgroepen daadwerkelijk geholpen worden. In het Beleidsplan is voorts een groot aantal actiepunten opgenomen ter uitvoering van het vastgestelde beleidsplan. Hieraan zal in de komende periode verdere uitvoering worden gegeven. Reeds ingevoerd is de “Regeling startersleningen” en het instellen van een Volkshuisvestingsfonds.


67

In 2007 zal verder een nieuw woonwensenonderzoek worden gehouden. Aan de hand van de uitkomsten daarvan zal in 2008 een actualisatie van het Beleidsplan Wonen plaatsvinden. 3.3



11 VOLKSHUISVESTING EN MONUMENTENZORG Rekening Begroting 2006 2005 voor wijziging


Rekening 2006

Totaal Lasten

2.620

2.234

2.512

2.257

Totaal Baten

2.083

1.773

2.039

1.781

Totaal Saldo

-537

-461

-473

-476


11 VOLKSHUISVESTING/MONUMENTEN Begroting Rekening Overhevelen 2006 2006 2007 U 39 33 U 72 U 3 23

Subsidie Boxtelse Kerken Verstrekte Startersleningen Moorwijk - Damwand

Toelichting exploitatie en investeringen: Het meerjarig project Archeologie en Ruimte liep ook in 2006. De beschrijving Kinderbos als beschermd dorpsgezicht en communicatie materiaal (map gemeentelijke monumenten en folder monumenten) werden daarvan al uitgevoerd De restauratie van het rijksmonument Smitsorgel is afgerond. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft de subsidie vastgesteld € 294.005. Na de betaling van de subsidiebedragen aan het Parochiebestuur worden de voorgefinancierde gelden terugbetaald. Aan de voorfinanciering zijn rentelasten (in 2006 € 9.130) verbonden totdat de volledige voorfinanciering door het Parochiebestuur is terugbetaald. Ook het project monumentale kerken is uitgevoerd. De bijdrage in de nieuwbouw van de Schakel bij de Hervormde Kerk in de Clarissenstraat is uitbetaald. Gezien de vorderingen van de planontwikkeling werd dit bedrag per 16 augustus 2006 als 100% voorschot betaalbaar gesteld, zij het met de restrictie dat t.z.t. de besteding van het bedrag ten genoegen van het college dient te worden aangetoond en, indien dat niet het geval blijkt, het bedrag teruggevorderd zal worden. Na deze laatste subsidiebetaling blijft er een restant van het oorspronkelijke krediet over dat beschikbaar is voor de algemene middelen. Reserves en voorzieningen Programma: 11. VOLKSHUISVESTING EN MONUMENTENZORG

Stand reserve Volkshuisvesting - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Egalisatie leges bouwvergunningen - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Monumentenbeleid - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Erfgoed - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Gehandicaptenregeling

68


1-1-2006 31-12-2006 31 38 7 550 14 209 186 59 5

355

5

5

240

- toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Handhaving Wonen - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Huurderving woonwagencentrum - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006

63

29

34 5 5

Toelichting reserves en voorzieningen: reserve Egalisatie leges bouwvergunningen. Er werden 33 bouwvergunningen minder dan geraamd (340) verleend, waardoor de geraamde opbrengst ook niet werd gerealiseerd. Dit tekort aan opbrengst werd samen met de in de meerjarenbegroting voorziene egalisatie van deze reserve van € 109.000 onttrokken aan de reserve Egalisatie leges bouwvergunningen. voorziening Monumentenbeleid. Aan 6 restauraties werd monumentensubsidie toegekend. Hiervoor werd € 6.000 aan voorschotten uitbetaald. Aan afrekeningen zal in 2007 en daarna nog € 38.000 worden uitbetaald. Een deel van het beschikbare budget € 21.000 wordt gereserveerd voor financiering van toekomstig achterstallig onderhoud. voorziening Handhaving Wonen. Diverse dwangsommen € 34.000 die in 2004 en 2005 waren opgelegd werden in 2006 ingetrokken. Dit bedrag werd onttrokken uit de hiervoor ingestelde voorziening. 4


4.1

Cijfers per product

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN MONUMENTENZORG nr.


omschrijving

54102

rijks-gem. monumenten incl. monumentencommissie oud archief

54103

erfgoed

54101

totaal product 541 - oudheid

117

Lasten - Baten begroting 2006 voor wijziging 140

43

1

59

87

16

17

247

17

216



188 1

170

141

121

56

135

121

56

1

464

242

282

22 22

82002

woningbouw

165

50

114

48

115

48

135

38

82005

woningbouwleningen

966

966

846

846

836

836

836

836

1.131

1.016

960

894

951

884

971

874

totaal product 820 - huisvesting 82201

bouwvergunningen

6

82202

handhaving

204

58

106

2

123

2

95

82204

woonwagens

7

1

12

1

12

7

6

82210

bouwvergunningen milieuadvies

82211

bouwvergunningen algemeen

942

824

853

840

82212

bouwvergunningen bezwaar

76

92

92

52

82221

lichte bouwvergunningen algemeen

82231

bouwtoestemmingen

82251

gebruiksvergunningen

3

13

12

12

5

12

82261

sloopvergunningen

4

5

7

7

7

7

6

6

1.242

1.050

1.058

878

1.097

913

1.004

885

TOTAAL PROGRAMMA 11

2.620

2.083

2.234

1.773

2.512

2.039

2.257

1.781


1.118 982 520

totaal product 822 - bouwtoezicht

5

960

5

856

5

885

31 5 831

13


1.145 852 237

1.108 1.007 397

12

1.098 906 253

69

Toelichting: Verschillenanalyse Rekening 2006 <> Begroting 2006 Monumenten: Het budget 2006 voor monumentensubsidies is niet geheel aangewend. Er werd aan 6 projecten subsidie toegekend, waarvan nog geen projecten in 2006 werden afgerekend. De nodige budgetruimte hiervoor en het restant subsidie van € 21.000 is, in overeenstemming met de geldende reserveringsrichtlijnen, in de voorziening Monumentenbeleid gestort. Oud archief In 2006 is het project ontwikkeling DMS/RMA van start gegaan. Dit project heeft tot doel om het oud archief en lopende facturen te digitaliseren. De totale investering van dit project is geraamd op € 295.250. De dekking geschiedt door deels inzet van de reserve automatisering (€ 105.000) en activering voor het resterende deel. In 2006 is een eerste deel van de investering gerealiseerd: € 22.000, waarmee ten opzichte van de begroting niet € 105.000 is afgeschreven en onttrokken aan de reserve. Woningbouw: Deze taak vergde in 2006 meer ambtelijke inzet dan verwacht voor verdere uitvoering van het “Beleidsplan Wonen 2004-2008” en stimulering Duurzaam Bouwen. Huisvesting: Voortvloeiend uit de jaarrekening 2005 werd voor toetsing bouwplannen aan geldende bestemmingsplannen, bouwcontrole en onderzoek constructieberekeningen externe capaciteit ingehuurd. De kosten inhuur werden opgevangen door een onttrekking aan de reserve Egalisatie leges bouwvergunningen. De afdelingskosten (handhaving en bouwvergunningen bezwaar) waren lager dan geraamd omdat door zwangerschapsverlof en onbetaald verlof minder ambtelijke inzet werd toegerekend. De totale legesopbrengst voor alle vergunningen was lager dan geraamd. Het aantal verleende bouwvergunningen was 10% lager dan geraamd en hiervoor werd 20% minder leges ontvangen dan geraamd. Om voor deze kostendekkende activiteit het evenwicht in deze jaarrekening te bewaren werd het tekort onttrokken aan de reserve “Egalisatie leges bouwvergunningen” In 2006 was er, evenals in voorgaande jaren, nauwelijks behoefte aan ambtelijke bijstand in woonwagenzaken. De beschikbaar gebleven uren zijn ingezet voor het volkshuisvestingsbeleid. Verschillenanalyse Rekening 2006 <> Rekening 2005 Monumenten: Het bedrag aan nog af te wikkelen verplichtingen monumentensubsidies was in 2006 hoger dan in 2005. In 2006 werden meer uren aan de monumententaak besteed dan in 2005. Woningbouw: Deze taak vergde meer ambtelijke inzet voor verdere uitvoering van het “Beleidsplan Wonen 20042008” en stimulering Duurzaam Bouwen. Huisvesting: De handhavingactiviteiten nemen de laatste jaren sterk toe. Ook in 2006 is dat het geval. Er werden verschillende dwangsommen opgelegd, maar er werden ook verschillende dwangsommen ingetrokken De verschillen in bedragen van kosten en opbrengsten bouwvergunningen tussen 2006 en 2005 worden vooral veroorzaakt door daling van de ingezette capaciteit en door daling van de legesopbrengst.

70


Programma 12 1

Financiën

Kenmerken:

Het programma Financiën bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer 913 920 921 922 990

2

Beleidsproduct Beleggingen Gemeentelijke belastingen Algemene uitkering Gemeentefonds Algemene baten en lasten Exploitatiesaldo

Portefeuillehouder W.J. van Erp W.J. van Erp W.J. van Erp W.J. van Erp W.J. van Erp


Bestuurlijke kaders: • Voor beleggingen en financiering gelden de regels van de Wet financiering decentrale overheden. Op grond daarvan heeft de gemeenteraad in december 2001 haar treasurystatuut vastgesteld. De gemeente bezit aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten en Brabant Water NV. Naast de normale dividenduitkering heeft de BNG in 2006 een extra dividenduitkering gedaan. In totaal kan € 516.795 BNG-dividend aan 2006 worden toegerekend. Een deel van het extra dividend (€ 282.411) is gestort in de reserve legaat van Cooth. • De gemeente Boxtel heeft drie lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Het betreft de onroerende zaakbelasting (voor de gebruiker van een woning afgeschaft in 2006), de toeristenbelasting en de parkeerbelasting (zie programma 3). • De algemene uitkering uit het Gemeentefonds, die voor 2006 (inclusief afrekening voorgaande jaren) is vastgesteld op € 20,1 mln., maakt ongeveer 1/3 deel uit van de totale inkomsten. • Vanaf 2003 is het BTW-Compensatiefonds van kracht geworden. Tot en met 2006 is er een overgangsregeling met een vereveningspercentage. Voor 2006 hebben we een bedrag van € 2,3 mln. aan compensabele BTW ontvangen. • De stelpost in te verdienen kapitaallasten ad € 140.000 is volledig gerealiseerd. • De post onvoorzien, die bij aanvang van 2006 € 144.000 bedroeg, is aangewend voor e citymanagement (€ 15.000; 6 wijziging programmabegroting) en asbestsanering en e dakbedekking Selissenwal 25 (€ 37.349; 7 wijziging programmabegroting).

3


3.1


In het beleidsprogramma 2002-2006 is het volgende opgenomen: Beleid dat in dit beleidsprogramma niet expliciet aan de orde komt wordt vooralsnog gecontinueerd. Voor een aantal onderdelen die wel in het beleidsprogramma zijn opgenomen, zijn reeds budgetten gereserveerd, maar voor een flink aantal andere zaken moeten nog middelen beschikbaar komen. Een gemeente met ambitie en beperkte groeimogelijkheden zal daarvoor haar creativiteit moeten aanspreken in het vinden van middelen. Wij denken dat een uitgekiende mix van kostenbesparende, kostenneutrale en inkomstenverhogende maatregelen in combinatie met een zorgvuldige fasering van de activiteiten, voor de nodige armslag zal zorgen. Kostenbesparing kan mogelijk verder bereikt worden door het voorkomen van dubbel werk en door het op meer kritische wijze inzetten van derden. We zullen actief zoeken naar subsidiemogelijkheden en creatief omgaan met bestaande budgetten om verdere kwaliteitsverhoging te realiseren. Wat dat betreft willen we winst halen door een betere benutting van mogelijkheden in de sfeer van grondexploitatie en eigendommen. Mogelijkheden worden benut door de ontwikkeling van plannen in het kader van het ruimtelijk beleid. Uitgangspunt voor de financiën is een trendmatige verhoging van belastingen, heffingen en tarieven: indien investeringen in bestuurlijke, ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit noodzakelijk wordt geacht, is een


71

goed gemotiveerde verhoging bespreekbaar. Het gemeentebestuur zal daarbij in eerste instantie financiële ruimte zoeken in oud beleid dat omgezet kan worden in nieuw beleid. Dat we werken met een sluitende begroting is voor ons vanzelfsprekend.

3.2


Voor een nadere uiteenzetting van de financiële positie wordt verwezen naar het onderdeel Financiële Analyse vanaf pag. 97. De voor het jaar 2006 beschikbaar gestelde budgetten voor nieuw beleid, zijn als volgt gerealiseerd: programma

Specificatie nieuw beleid

begroting 2006

rekening 2006

40

11

1

instellen rekenkamercommissie (-functie)

1

formatie griffie

1

af: dekking eigen budget in 2006

1

benchmark balie burgerzaken

2

planvorming aanvalsplannen 50 objecten

33

0

2

realistisch oefenen bevelvoerders

12

12

2

software brandweer

8

8

2

conditietraining vrijwilligers

7

7

2

kosten voertuigen

5

5

3

langzaam verkeersroute molenweide

255

217

3

onderhoud wegen

100

100

3

areaal groen

50

50

3

natuurcompensatie

40

0

3

actualiseren wegenlegger

13

0

3

praktisch verkeersexamen

4

4

3

gebiedgerichte aanpak verkeer en vervoer

3

3

4

parkmanagement Ladonk Vorst

27

27

4

dekking: grondbedrijf

-27

-27

4

Isv centrumaanpassingen

25

8

5

huur peuterspeelzalen in brede school oost

51

51

5

spelotheek brede school oost

5

huurinkomsten spelotheek en psz bso

5

investeringen onderwijs t.l.v. IHP

5

dekking: IHP exploitatie budgetten

5

tekort spelotheek in brede school oost

3

3

6

exploitatie Den Haagakker

34

34

6

kwaliteitszorg grassportvelden

25

8

6

gymzaal europalaan

21

21

6

dekking: onderwijs- en sportbudgetten

-21

-21

6

aanleg kunstgrasveld HCL

19

0

6

investeringen sport t.l.v. reserve sport

7

7

6

dekking: reserve sportaccommodaties

-7

-7

7

uitbreiding/inrichting De Serenade

3

1

28

28

-21

-21

8

8

5

5

-56

-56

76

37

-76

-37

8

kwijtscheldingen

56

56

10

actualisatie bestemmingsplannen

50

50

10

formatie gebouwenbeheer

21

21

821

613

Totaal

Het merendeel van het nieuw beleid 2006 is reeds in 2006 tot uitvoering gekomen. De planvorming aanvalsplannen 50 projecten van de brandweer, de natuurcompensatie, het actualiseren van de wegenlegger en de aanleg van het kunstgrasveld van HCL zijn nog niet gestart. Het instellen van de rekenkamercommissie, de langzaamverkeersroute Molenweide, de centrumaanpassingen, kwaliteitszorg grassportvelden en de uitbreiding/inrichting van de Serenade zijn goedkoper uitgevallen.

72


3.3



12 FINANCIEN Rekening Begroting 2006 2005 voor wijziging


Rekening 2006

Totaal Lasten

1.927

3.510

1.857

4.747

Totaal Baten

27.457

29.757

29.428

33.683

Totaal Saldo

25.530

26.247

27.571

28.936


Uren investeringen afdeling RO en OW Uren investeringen afdeling RO en OW

12 FINANCIEN Begroting 2006 U 39 I 39

Rekening Overhevelen 2006 2007 1

Reserves en voorzieningen Programma: 12. FINANCIEN

Stand reserve Algemene Reserve - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Behoedzaamheid - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Rentevoordeel SVN-Lening - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve BTW-Compensatiefonds - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Automatisering - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening WOZ - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve WOZ - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Eigen risico - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Eigen risico - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Rente-egalisatie - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Rente-egalisatie Programmajaarverslag 2006

1-1-2006 9.633 1.800 2.205 449 24

31-12-2006 9.228

131 35

166

177 4 100 235 5 22 157 136 293

81

473

218

190 190 160 160 157 157 357 357 357 73

- toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand voorziening Risico verstrekte gelden en borgstellingen - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006 Stand reserve Risico verstrekte gelden en borgstellingen - toevoegingen 2006 - onttrekkingen 2006

357 98 10 108 108 108

Toelichting reserves en voorzieningen: De mutaties in de Algemene reserve zijn opgenomen in een aparte tabel en voorts toegelicht bij de analyse van de balans. De reserve Behoedzaamheid wordt elk jaar op het vereiste niveau gebracht, zo ook in 2006. Conform begroting is in 2006 € 100.000 onttrokken aan de reserve BTW-Compensatiefonds ter dekking van de vereveningsbijdrage die in 2006 nog is blijven bestaan. De reserve Automatisering is ingezet om het project DMS/RMA te financieren. Dit project is begonnen eind 2006 en de eerste uitgaven tot 105.000 worden gedekt via de reserve. De overige projectkosten worden afgeschreven over een periode van 7 jaar. De voorziening WOZ blijft slechts nog een beperkt aantal jaren in stand. De voorziening dient om de kosten te financieren van de taxatie van de onroerende goederen. Vanaf 2007 kennen wij een jaarlijkse herwaardering. De uitgaven in de voorziening WOZ in 2006 zijn gebeurd voor inhuur van taxatiebureaus, foto’s maken van gebouwen en kosten softwareapplicaties. De jaarlijkse toevoeging betreft de becijferde vergoeding die wordt uitgekeerd in het Gemeentefonds. Per 31 december 2006 is deze voorziening omgezet in een reserve. De voorziening eigen risico is opgezet om eventuele aansprakelijkheid van de gemeente naar derden welke niet declareerbaar zijn bij de (WA)-verzekering te financieren. Per 31 december 2006 is deze voorziening omgezet in een reserve. De voorziening Risico verstrekte gelden en borgstellingen is nodig als een instantie waar wij borg voor staan, niet meer kan betalen. Dan de neemt de gemeente de betaling over. Dit is in 2006 niet voorgekomen. Er is in 2006 toegevoegd als gevolg van een uitbreiding van de portefeuille verstrekte gelden resp. verleende borgstellingen. Per 31 december 2006 is deze voorziening omgezet in een reserve. Ten slotte is ook de voorziening rente-egalisatie per 31 december 2006 omgezet in een reserve. 4


4.1

Cijfers per product

PROGRAMMA 12 FINANCIEN Lasten - Baten rekening 2005

nr.

Omschrijving

91302

bouwfonds Nederlandse gemeenten

91303

Aandelen bng

91304

aandelen brabant water nv

91305

aandelen dataland

totaal product 913 – beleggingen


48 8

124


31 8

91


31 8

531

2.119 8

517

8

172

8

122

8

562

8

2.636

92001

onroerende zaak belasting

225

5.493

217

6.023

217

3.792

240

3.817

92004

Wet woz

226

38

202

92005

toeristenbelasting

totaal product 920 - gemeentelijke belastingen 92101

gemeentefonds

totaal product 921 - algemene uitkering 92201

onvoorzien

92202

stelposten

174

2

33

2

50

2

50

2

23

453

5.564

421

6.073

421

3.842

416

3.840

116

17.352

124

17.041

124

19.901

145

20.172

116

17.352

124

17.041

124

19.901

145

20.172

144

91 140

totaal product 922 - algemene baten en lasten 99000

saldo gewone dienst

1.049

99001

exploitatieresultaat afdeling ro

255

74

202

3.564

100

100

144

140

91

100

100

2.695

5.320

1.206

4.005

15


7

2.645 325

5.437

99002

exploitatieresultaat afdeling wm

3

33

47

99003

exploitatieresultaat afdeling ow

99004

exploitatieresultaat afdeling bw

190

139

184

71

47

107

1.085

99005

exploitatieresultaat afdeling sz

78

72

97

41

99006

exploitatieresultaat kapitaallasten

245

99007

exploitatieresultaat afdeling co

193

770

422

440

136

84

99009

exploitatieresultaat brandweer

46

53

12

96

50

totaal product 990 – exploitatiesaldo

1.350

4.369

2.813

6.381

1.213

5.023

4.179

6.935

TOTAAL PROGRAMMA 12

1.927

27.457

3.510

29.757

1.857

29.428

4.747

33.683


271 16 1.640

278 16 3.216

25

882

278 16 1.563

92

249 16 4.482

Toelichting De cijfers zoals opgenomen bij de programma’s 1 tot en met 12 zijn de cijfers ná bestemming van het resultaat. Het resultaat na bestemming bedraagt + € 3.139.348 (2005: + € 1.066.627). Product 913 Beleggingen: • Ten opzichte van 2005 is er sprake van een fors hogere dividenduitkering van de BNG. Deze bank heeft in 2006 een extra dividenduitkering gedaan ten laste van haar reserve. Daarnaast is een incidentele nagekomen opbrengst vanuit de bouwfondstransactie uit 2000 verantwoord voor een bedrag van 2.087.000. Product 920 Gemeentelijke belastingen: • De opbrengsten in 2006 zijn lager geworden dan in 2005 vanwege het vervallen van de OZB gebruikersopbrengst. Een nadeel van € 1.676.000. • De opbrengst toeristenbelasting heeft door een aanpassing van het tarievenbeleid en de afspraken m.b.t. Velder de begrote € 50.000 niet gehaald. Maar ook in vergelijking met 2005 is € 10.000 minder ontvangen. Dit wordt veroorzaakt door het sluiten van een camping en minder evenementen op Velder. Product 921 Algemene uitkering: • In 2006 is de algemene uitkering uit het gemeentefonds beduidend hoger geweest dan in 2005. Toegevoegd is vanwege compensatie voor de verminderde OZB opbrengst als gevolg van de afschaffing voor de gebruiker van een woning, zijnde 1,8 mln. euro. De overige meerinkomsten hebben betrekking op afrekeningen van voorafgaande jaren en nieuwe taken voor de gemeenten waaronder de voorbereiding van de WMO. Product 990 Exploitatiesaldo: In totaliteit zijn de saldi van de afdelingskostenplaatsen toegelicht bij de Analyse van het exploitatieresultaat. Voor de afdelingen met de grootste tekorten is de verklaring op hoofdlijnen: RO: beduidend meer inhuur dan het vacaturevoordeel van het eigen personeel en meerkosten voor opleidingen/cursussen/wervingskosten; OW: een bovengemiddeld ziekteverzuim, met name bij de buitendienst; BW: er zijn minder productieve uren gerealiseerd SZ: de projecten samenwerking Haaren en communicatie waren niet begroot qua uren. De resultaten van de afdelingskostenplaatsen zijn: - Ruimtelijke Ontwikkeling N -318 - Wonen en Milieu N -59 - Openbare Werken N -255 - Burgerzaken en Welzijn N -309 - Sociale Zaken N -137 - Rentekosten V 18 - Centrale Ondersteuning N -52 - Brandweer V 67 Totaal kostenplaatsen N -1.045 N=nadelig, V=voordelig


75

4

Paragrafen

A.

Lokale heffingen

- OZB De Onroerende Zaak Belasting is een belastingheffing waarvan de opbrengst door de gemeente vrij aanwendbaar is. In december 2005 werd door het rijk besloten tot afschaffing van de OZB voor gebruikers van woningen. Verder werden maxima gesteld aan de jaarlijkse stijgingen. Dit alles en een amendement van de raad bij de begrotingsbehandeling leidde voor 2006 tot de volgende tarieven per € 2.500 WOZ-waarde (waardepeildatum 1 januari 2003). Tussen haakjes is de stijging ten opzichte van 2005 weergegeven: 2006 - eigenaar woning € 2,20 (+4,1%) - gebruiker woning € € 2,20 - eigenaar niet-woning - gebruiker niet-woning

€ 3,56 (+2,0%) € 2,85 (+2,0%) € 6,41

In 2006 is in totaal een bedrag van € 3.816.000 aan OZB ontvangen, waarvan € 2.501.000 van eigenaren van woningen, € 549.000 van gebruikers van niet-woningen en € 765.796 van eigenaren van nietwoningen. De WOZ-waarde van de woningen bedraagt € 2.875.513.000. De gemiddelde WOZ-taxatiewaarde van een woning bedroeg afgerond € 229.000. De WOZ-waarde van de niet-woningen bedraagt € 556.244.000. De gemiddelde WOZ-taxatiewaarde voor een niet-woning kwam daarmee uit op afgerond € 472.000. Met Boxtel vergelijkbare Brabantse gemeenten kenden in 2006 de onderstaande tarieven OZB voor een eigenaar van een woning. Tevens is voor deze gemeenten de gemiddelde waarde van een woonruimte weergegeven volgens de begroting 2006 OZB-tarief woning gemiddelde waarde woning tot. lastendruk (=OZB + rein.+rioolr) - Boxtel 2,20 226.574 595 - Best 1,73 256.441 548 - Deurne 1,88 221.199 523 - Dongen 2,12 197.288 548 - Geldrop 1,74 214.715 483 - Oisterwijk 1,85 296.745 613 - St Michielsgestel 2,19 274.629 572 - Valkenswaard 2,20 226.993 578 - Vught 2,55 235.728 541 Toeristenbelasting Met ingang van 2004 wordt toeristenbelasting geheven. Met ingang van 2006 is afgestapt van de lijn om het tarief te brengen op het gemiddelde van alle gemeenten in Oost-Brabant. Voortaan is ijkpunt het gemiddelde in de direct omliggende gemeenten. Aldus resulteerde voor 2006 een tarief van € 0,72 per overnachting. De begrote opbrengst van € 50.000 is nog gebaseerd op het oorspronkelijke tarievenbeleid. Daardoor en omdat een camping is gesloten en er minder evenementen op Velder zijn geweest dan in 2005 is er slechts € 23.347 ontvangen (vorig jaar € 33.133). Parkeerbelasting Sinds 2002 waren de parkeertarieven niet meer aangepast en daarom is in 2006 een aanpassing doorgevoerd. Voor hetzelfde geld kan nu minder lang geparkeerd worden (voor € 1 kan in 2006 50 minuten geparkeerd worden, terwijl dat in 2005 nog 58 minuten was). Net als de OZB is ook de opbrengst van de toeristenbelasting en de parkeerbelasting voor de gemeente vrij besteedbaar. Er 76


hoeft geen relatie te bestaan tussen de opbrengst en de kosten. Heffen van parkeergeld is een gemeentelijke belasting en geen kostendekkende leges. In 2006 is € 346.307 ontvangen, als volgt verdeeld: - uit parkeerautomaten € 204.239 - naheffingen € 96.454 - parkeervergunningen € 23.963 - overige vergoedingen € 21.689 De kosten bleven beperkt tot € 197.076 en zijn te onderscheiden in de volgende categorieën: - eigen uren € 89.179 - inhuur personeel € 36.709 - kapitaallasten € 23.217 - overige (onderhoud, vervoer) € 47.971 Nadat de in de begroting 2006 opgenomen taakstelling van € 111.528 is gerealiseerd, resteerde er derhalve nog een voordelig saldo van € 37.703 (begroot was € 45.981, derhalve een negatief dekkingsresultaat van € 8.278). Omdat de reserve Parkeren (voor egalisatie van parkeertarieven) haar nut verloren heeft en teneinde de transparantie te vergroten zou overwogen kunnen worden zowel de reserve Parkeren op te heffen als de taakstelling. In mei 2006 heeft de raad besloten tot de vorming van een reserve Parkeerfonds. De door het college opgelegde afkoopsommen aan aanvragers van een bouwvergunning die niet voldoen aan de parkeernorm in een bepaald gebied, overeenkomstig de Bouwverordening Boxtel (afkoopsom is € 5.000 per ontbrekende parkeerplaats), worden gestort in deze reserve. In 2006 is een bedrag van € 25.000 gestort. Het geld van de reserve wordt in de toekomst aangewend voor aanleg van parkeerplaatsen elders in de gemeente. - Afvalstoffenheffing Voor de bepaling van de tarieven van de afvalstoffenheffing geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. De stijging van de tarieven van de afvalstoffenheffing in 2006 was met 2,5% trendmatig. Het tarief van een eenpersoonshuishouden bedroeg € 262, dat van een meerpersoonshuishouden € 315. In 2006 bedroeg de opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingsrecht ontvangen van particuliere huishoudens € 3.536.880 en € 46.974 afvalstoffenheffing/reinigingsrecht is ontvangen van bedrijven. Daarnaast heeft de milieustraat nog een opbrengst gekend van € 27.211. De lasten zijn onder het begrote niveau gebleven; de stortkosten van nagenoeg alle categorieën afval vielen mee. Het aanbod van huisvuil is licht toegenomen ten opzichte van 2005 (+0,4%), dat van gft is afgenomen (-2,4%). Het aanbod van grofvuil en sloophout op de milieustraat is toegenomen (+8,2% resp. +5,0%), terwijl dat van puin gelijk is gebleven en dat van asbest is gedaald (-22,2%). Verder is er iets meer snoeihout, papier en klein chemisch afval aangeleverd. Door deze resultaten kon € 478.021, € 289.234 meer dan begroot, worden toegevoegd aan de reserve Egalisatie reinigingstarieven. De stand van deze reserve is hiermee per ultimo 2006 gestegen tot € 628.880. Bij de eerstvolgende meerjarenbegroting zal de ontwikkeling van de reserve in de komende vier jaar in ogenschouw worden genomen en als de stand aan het eind van 2011 meer bedraagt dan 10% van de jaarlijkse opbrengst kan het meerdere worden ingezet voor tariefverlaging. - Rioolrecht De rioolrechten zijn in 2006 ook met slechts 2,5% gestegen. Het basistarief bedroeg € 142 en bij een waterverbruik van meer dan 200 m3 waren de extra kosten € 1,32 per m3. In 2006 is € 1.774.766 rioolafvoerrecht van huishoudens ontvangen en € 586.260 van bedrijven. In 2005 zijn minder investeringen uitgevoerd dan begroot. De lagere kapitaallasten zorgden er voor dat ook volstaan kon worden met een lagere onttrekking aan de reserve Rioolbeheer. Het kostendekkende product riolering sluit met een positief dekkingsresultaat van € 167.306 (vorig jaar € 70.305). Conform de gebruikelijke gedragslijn is het positieve dekkingsresultaat ten gunste gebracht van de reserve Rioolbeheer. - Begrafenisrecht Ondanks een negatieve reserve Egalisatie tarieven grafhuur zijn de tarieven 2006 voor grafrechten maar met 2,5% verhoogd. Verwacht werd nl. dat het positieve financiële effect van de eind 2005 ingezette inhaalslag met betrekking tot het verlengen van grafrechten en het ruimen van graven in 2006 tot Programmajaarverslag 2006

77

uitdrukking zou komen. Het tarief voor een gangbaar volwassendubbelgraf bedroeg in 2006 € 1.384. Verwacht werd dat er 95 begravingen zouden zijn, 20 urnenbijzettingen en 37 verlengingen van grafrechten. In 2006 zijn daadwerkelijk 99 personen begraven op de gemeentelijke begraafplaats, zijn er 11 asbusbijzettingen geweest en 1 asverstrooiïng en 32 verlengingen van het grafrecht. Met een opbrengst van grafrechten in 2006 van € 160.428 (€ 181.617 in 2005) bleef de uitkomst echter € 23.916 achter bij de begroting. Ook aan de kostenkant is geen voordeel opgetreden, maar een beperkt nadeel van € 11.453 als gevolg van meer eigen uren. Wederom was dus een onttrekking uit de reserve Egalisatie tarieven grafhuur nodig en wel van € 35.369. De negatieve stand van de reserve Egalisatie tarieven grafhuur is hiermee opgelopen tot -€ 110.152. Als er in de komende jaren geen omslag wordt voorzien, is een boventrendmatige tariefaanpassing onontkoombaar bij handhaving van 100%kostendekking. - Bouwleges Vanwege een meer dan 100% kostendekkingspercentage zijn de tarieven voor 2006 met 5% verlaagd. Geraamd werd dat in 2006 340 bouwaanvragen in behandeling zouden worden genomen waarvoor leges kon worden geheven. Dat zijn er 303 geworden (vorig jaar 385). De totale legesopbrengst van de bouwvergunningen in 2006, begroot op € 775.588, is uitgekomen op € 621.759. Dat is beduidend minder dan vorig jaar toen nog een opbrengst van € 972.995 werd gerealiseerd. De kosten bedroegen € 844.998, € 13.345 minder dan begroot. Dat de kosten de opbrengsten overtreffen heeft vooral te maken met het feit dat reeds bij aanvraag van een bouwvergunning leges moet worden betaald; de werkzaamheden volgen later. Per saldo moet er € 209.423 aan de reserve Egalisatie leges bouwvergunningen worden onttrokken (begroot was een onttrekking van € 108.924). In 2006 is, voor het eerst sinds het jaar 2000, een negatief dekkingsresultaat opgetreden en wel van € 100.499. De reserve is hierdoor teruggelopen naar € 354.799 per ultimo 2006. De tarieven van de sloopvergunning, de gebruiksvergunning, de aanlegvergunning, de reclamevergunning en de kampeervergunning zijn met 2,5% verhoogd. De legesopbrengst in 2006 van de gebruiksvergunningen is met € 12.125 nagenoeg op het begrote niveau uitgekomen. De opbrengst sloopvergunningen die € 5.433 bedroeg, is licht achtergebleven bij de raming. Voor aanlegvergunningen was € 12.095 begroot, maar er is slechts € 2.373 ontvangen. De ontvangst van 2006 bevindt zich hiermee op het niveau van 2005. - Leges Burgerzaken De leges burgerzaken zijn trendmatig aangepast en in de meeste gevallen afgerond op € 0,50. De totale opbrengst van alle leges burgerzaken bedraagt in 2006 € 425.834. De totale kosten zijn uitgekomen op € 712.523, zodat het dekkingspercentage 60% bedraagt. Reisdocumenten. De opbrengst van reisdocumenten is met € 205.740 ongeveer € 36.000 hoger dan begroot. Rijbewijs. De opbrengst van rijbewijzen bedroeg € 101.202 en was ongeveer € 32.000 minder dan het begrote bedrag. Huwelijksrecht. Voor huwelijksrecht is in 2006 een bedrag ontvangen van € 31.745; € 20.000 minder dan begroot. Kwijtscheldingsbeleid. Indien een belastingplichtige geen of te weinig financiële middelen heeft om de belastingaanslag voor de gemeentelijke heffingen te voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingpercentage dat in Boxtel wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die over niet meer dan € 2.269 aan eigen vermogen beschikken en een inkomen hebben dat niet meer dan 100% van het minimuminkomen bedraagt, in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding kan alleen worden verleend voor onroerende zaakbelasting (nu de OZB voor de gebruiker van een woning is afgeschaft, komt dit niet veel meer voor), afvalstoffenheffing en rioolrechten. De overige heffingen zijn uitgesloten van kwijtschelding. In 2006 is voor een bedrag van € 233.979 kwijtgescholden, € 7.309 meer dan begroot.

78


B.

Weerstandsvermogen en risicoparagraaf

Voor een beoordeling van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. De risico’s die niet zijn afgedekt via verzekeringen of voorzieningen zijn vermeld in de risicoparagraaf. De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen of mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om substantiële niet begrote kosten te kunnen dekken. Voor Boxtel betreft dit een algemene reserve met een stand per ultimo 2006 van € 9.227.743 en een onbenutte belastingcapaciteit in 2006 van € 265.000. De mogelijkheden om tot belastingverhoging over te gaan zijn door de nieuwe OZB-wetgeving beperkter geworden. Ons OZB-tarief voor eigenaren van woningen kon in 2006 maximaal het drempeltarief van € 2,43 zijn, derhalve een onbenutte belastingcapaciteit van € 0,23 per € 2.500 WOZ-waarde woningen, dat is een bedrag van € 265.000.

Risicoparagraaf De risicoparagraaf geeft inzicht in potentiële risico’s en meevallers, waardoor een betere basis wordt verkregen voor een oordeel over de financiële positie van de gemeente. Risico’s kunnen beheerst worden door het opstellen van beheerplannen. In onze gemeenten zijn beheerplannen met daarbij horende budgetten opgesteld voor wegen, groen, verlichting, riolering, kunstwerken, gebouwen, sportaccommodaties en speeltoestellen. Zij worden periodiek geactualiseerd. Het onderhoudsprogramma voor schoolgebouwen is in 2006 geactualiseerd en de stortingen en onttrekkingen aan de voorziening onderhoud onderwijsgebouwen zijn daarop aangepast. De volgende betekenisvolle voorzienbare risico’s, waarvoor geen aparte voorzieningen zijn getroffen, zijn in 2006 aan de orde geweest. kostenstijgingen Het blijft altijd onzeker of voorgenomen grote werken binnen de gevoteerde kredieten kunnen worden gerealiseerd, dit zeker gelet op de fors gestegen bouwkosten van de laatste tijd. Nog niet afgeronde werken zijn: de Oversteek, wijkvoorzieningencentrum Selissen, ODC, reconstructie Schijndelseweg en het te realiseren jongerencentrum. Het zwembad is in 2006 gerealiseerd kunnen worden zonder kredietoverschrijding. uitkering Gemeentefonds De uitkering 2006 van het Gemeentefonds is uiteindelijk € 142.477 hoger uitgekomen dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van een verschenen decembercirculaire en met name de daarin opgenomen taakmutaties. Geld dat in december door het rijk aan de gemeente wordt toegekend, kan de gemeente niet meer daadwerkelijk besteden in 2006. Vandaar dat de € 88.048 voor nieuwkomers wordt overgeheveld naar 2007. Het gecorrigeerde overschot is dus beduidend minder. Het inwoneraantal (+325) en het aantal woningen(+224), verdeelmaatstaven van de Gemeentefondsuitkering, hebben zich in 2006 gunstig ontwikkeld. Als gevolg van de actualisering van verdeelmaatstaven is er op Gemeentefondsuitkeringen van voorgaande jaren nog een nabetaling ontvangen van € 128.354. De Gemeentefondsuitkering is rechtstreeks gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksoverheidsuitgaven. Indien ministeries onderschrijdingen hebben op hun uitgaven leidt dit tot minder uitkering aan de gemeenten. Dit wordt bekend gemaakt in de maartcirculaire. Die van maart 2007 is niet tijdig ontvangen om meegenomen te worden bij de samenstelling van deze jaarrekening 2006. Voor de toekomst geldt dat er eind februari 2007 een nieuw kabinet is aangetreden met een nieuw bestuursakkoord. Daarin is o.a. opgenomen een forse inkrimping van het aantal rijksambtenaren, hetgeen kan leiden tot een minder hoge Gemeentefondsuitkering als gevolg van de koppeling met de rijksuitgaven. Verder is nog niet bekend of de nieuwe regering de vergoeding voor openbare orde en veiligheid vanaf 2010 zal continueren. BCF De gemeente Boxtel heeft € 2,4 mln. BTW bij het BTW-Compensatiefonds gedeclareerd, hetgeen meer is dan begroot. Onduidelijk is nog of dit ook de landelijke trend is. Als gemeenten in totaliteit meer gedeclareerd hebben dan begroot, zal de Gemeentefondsuitkering nog gekort gaan worden.


79

decentralisatie rijkstaken Voor een aantal gedecentraliseerde regelingen, zoals de Wet Werk en Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, geldt dat er sprake is van een zogenaamde openeindregeling. De gemeente kan slechts in zeer geringe mate invloed uitoefenen op het beroep dat op deze regelingen wordt gedaan. Daarmee zijn ook de kosten voor de gemeente nauwelijks te beïnvloeden. In 2006 was de WMO voor de gemeente nog beperkt tot de WVG. Voor beide regelingen, de WVG en de WWB, geldt dat 2006 afgesloten is met een voordeel ten opzichte van de begrote situatie. Voorgesteld wordt de voordelen te reserveren in de daartoe gevormde bestemmingsreserves. De reservering gebeurt mede met het oog op een mogelijke korting van 16% op het WWB-budget 2007. Wet Sociale Werkvoorziening. De activiteiten van de WSD hebben nadrukkelijke raakvlakken met het gemeentelijk re-integratie- en arbeidsmarktbeleid. De WSD is onder meer afhankelijk van het verkrijgen van voldoende (gemeentelijke) opdrachten, zoals onderhoud van het openbaar groen en de uitvoering van gesubsidieerde arbeid en trajecten richting werk. Voor de gemeente als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling WSD betekent dat een financieel risico. Met ingang van 2006 verzorgt de WSD de schoonmaak van het gemeentehuis. grondbeleid Het gevaar bestaat altijd dat plannen door allerlei oorzaken niet tijdig gerealiseerd kunnen worden, hetgeen nadelige financiële consequenties met zich mee kan brengen. Zo is de begrote inkomst van plan de Croon nog niet ontvangen. De risico’s van het grondbedrijf komen ten laste van de reserve grondbedrijf, een reserve die in 2006 fors is toegenomen, m.n. door het afsluiten van de exploitaties In Goede Aarde en Ladonk. In 2006 is de bezetting van het grondbedrijf ingevuld kunnen worden. planschadevergoedingen Hiervoor is geen raming in de begroting opgenomen. Tot op heden heeft dit niet tot problemen geleid. In 2006 is afgerond € 50.000 betaald aan planschade. gemeentelijk onroerend goed Voor strategische aankopen geldt dat een vertraging van plannen meestal ook leidt tot een verhoging van kosten voor de gemeente. Een positief risico bestaat indien de boekwaarde van een onroerend minder is dan de marktwaarde. Den Haagakker De overdekte accommodaties (sporthal en zwembad) die in een slechte staat van onderhoud verkeren, zijn met de opening van het nieuwe zwembad niet langer meer benodigd. In 2006 heeft zich geen calamiteit voorgedaan en zo snel mogelijk in 2007 zal tot sloop worden overgegaan. gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen De gewaarborgde geldleningen belopen per 31 december 2006 een bedrag van € 94,6 mln. Dit betreft voornamelijk leningen voor woningbouw (€ 79,2 mln.). Daarnaast heeft de gemeente geldleningen verstrekt aan Woonstichting St. Joseph (per 31-12-06: € 10,3 mln.), Stichting Goed Wonen Liempde (€ 5,2 mln.), diverse stichtingen en verenigingen (€ 0,2 mln.) en ambtenaren van de gemeente Boxtel (€ 5,6 mln.). In 2006 zijn voor het eerst ook 2 startersleningen aan particulieren verstrekt ten behoeve van een eigen woning. Voor de risico's van verstrekte geldleningen is een reserve beschikbaar die per 31-12-2006 een stand kende van € 108.369. rente In de loop van 2006 bevond de rente zich op een historisch laag niveau. In 2006 zijn 2 langlopende leningen opgenomen met rentepercentages beneden de begrote 4,5%. personeel Het college heeft uitvoering kunnen geven aan de door de gemeenteraad gewenste bevriezing van de formatie. Ook de inpassing van Sociale Zaken Haaren is probleemloos geschied. Voor de toekomst is de uitvoering van de WMO nog een grote uitdaging. Nu het rijk alles in het werk heeft gesteld om de oudere werknemer langer in dienst te houden, is een op maat gesneden seniorenbeleid noodzakelijker geworden. 80


specifieke risico’s De volgende risico’s met een substantiële omvang zijn onderkend: • de beheerplannen voor onderhoud gebouwen en groen (bomen) zullen op korte termijn worden herzien. De vraag is of het huidige budget voldoende is voor het door de raad gewenste toekomstige onderhoudsniveau; • reconstructie Schijndelseweg; • realisatie jongerencentrum; • verplaatsing ODC.


81

C.

Onderhoud kapitaalgoederen

Beleidsuitgangspunten In deze paragraaf wordt hiervoor het beleidskader geschetst. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van aanleg en instandhouding van wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De instandhoudingkosten behoren hun weerslag te vinden in onderhoudsplannen, waarvan de beleidsuitgangspunten door de raad moeten worden vastgesteld. Dit geldt specifiek voor wegen, kunstwerken, openbare verlichting, groen, riolering en gebouwen. Onderhoudskosten maken een substantieel deel uit van de uitgaven. Tegelijkertijd kunnen zij ook voorzien worden van het etiket “beheer” of “uitvoering”, c.q. uitvoeringsprogramma’s. Zij lenen er zich daarom niet direct voor om te worden opgenomen in een van de beleidsprogramma’s; daar wordt immers toch meer aandacht besteed aan tot een visie terug te leiden doelstellingen en de richtingen waarin de uitwerkingen moeten worden gevonden. Echter, een groot deel van het “vermogen” van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Een zorgvuldig beheer is dan ook van wezenlijk belang. Een tweede, wellicht nog belangrijker aspect, is dat de kwaliteit van het openbaar gebied door de inwoners vaak het meest intensief beleefd wordt. Zwerfvuil, hondenpoep, losliggende trottoirtegels, boomwortels, slecht onderhouden of moeilijk toegankelijke openbare gebouwen: deze onderwerpen in de directe omgeving raken de burgers direct en hier hebben zij vaak een eigen en duidelijke mening over. Met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen kunnen kaders gesteld worden voor het onderhoud van wegen, riolering, gebouwen, groen, etc. Een individueel geval of een individuele klacht kan dan beoordeeld worden aan deze kaders. Een derde reden voor specifieke aandacht voor het geïnvesteerde vermogen in het openbaar gebied is dat deze kapitaalgoederen vaak van belang zijn voor het realiseren van de gemeentelijke programma’s. Doelstelling is om in deze paragraaf per onderdeel specifiek aandacht te besteden aan vragen als: - Is er een onderhoudbeleidsplan of zijn er beleidsuitgangspunten voor onderhoud vastgesteld? - Zijn de financiële consequenties in de begroting opgenomen? - Is er sprake van achterstanden in de uitvoering en hoe gaan we daar mee om? - Zijn de middelen toereikend voor de komende jaren, lopen we risico’s? - Hebben we het beheer goed geregeld, hoe worden uitvoeringsprogramma’s vastgesteld? - Zijn er algemene ontwikkelingen? Wegen De kosten van het klein wegenonderhoud worden bekostigd uit de daartoe in de begroting opgenomen middelen, die jaarlijks worden gecompenseerd met de voor die begroting vastgestelde prijsindexering. Onder dit klein onderhoud wordt onder meer verstaan: • Klein herstelwerk ter waarborging van veiligheid van de weggebruiker; herstel scheuren, lasgaten en graafwerkzaamheden; • Onderhoud bermen; • Schoonhouden straten, wegen en pleinen (vegen, prullenbakken, onkruidbestrijding); • Verkeersveiligheidsmaatregelen (onderhoud verkeersborden c.a., wegmarkeringen); • Gladheidbestrijding. De uitvoering geschiedt op basis van klachtenafhandeling en inspecties met jaarprogramma’s. Voor het vegen en de gladheidbestrijding zijn uitvoeringsplannen in 2000 door de raad vastgesteld. Ten aanzien van het onderhoud bermen en sloten is in maart 2003 een nieuw bermbeheerplan door de raad vastgesteld. Elk jaar wordt een bedrag aan de voorziening Wegenbeheer toegevoegd om middelen op te bouwen waarmee de kosten voor groot onderhoud en vervanging kunnen worden bestreden. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast met de voor die begroting vastgestelde prijsindexering en de areaaluitbreiding. In november 2004 is er door de raadscommissie uitvoerig gediscussieerd over de beleidsuitgangspunten voor het wegenonderhoud in relatie tot de daarvoor in de benodigde financiële middelen. Dit in het kader van herziening van het beleidsplan wegbeheer van 1997. In september 2005 wordt hiertoe een voorstel ter besluit aan de raad voorgelegd. Voor de nieuwe beleidsuitgangspunten wordt uitgegaan van de nieuwe inspectiemethoden van de CROW van 2004 en een door de raad vast te stellen maximaal toelaatbaar percentage achterstallig onderhoud op enig moment. Tevens stelt de raad daarbij de wegingsfactoren vast voor de prioriteitstelling. Het thema

82


veiligheid en de wegen in de centra van de kernen krijgen daarin de hoogste prioriteit. De beschikbare middelen worden op dat vast te stellen beheersniveau afgestemd. In de begroting 2006 is hiervoor uitgegaan van een structurele verhoging van de voeding van de voorziening Wegenbeheer met € 100.000. De gemeente bevindt zich daarmee nog juist op haar beleidsmatige uitgangspunt: sober, maar doelmatig. Voorts is in 2006 éénmalig een extra toevoeging gedaan van € 180.000. De wegeninspecties worden eens per twee jaar uitgevoerd. De wegen worden daarbij volgens de CROW-richlijnen beoordeeld op textuur (rafeling, vet), vlakheid, samenhang (scheuren, craquelé, voegwijdte) en rand (kantopsluiting). Beoogd wordt per twee jaar een voortschrijdend onderhoudsprogramma vast te stellen voor een periode van 4 jaren. De eerste twee jaren definitief en de twee daaropvolgende jaren indicatief. Deze periode loopt bij voorkeur synchroon met de raadsperiode. De afweging geschiedt via een geautomatiseerd wegenbeheerprogramma dat een prioriteitenvolgorde maakt ten aanzien van noodzakelijk groot onderhoud op basis van de ingestelde voorkeursparameters. Verdere afwegingen voor het uiteindelijke uitvoeringsprogramma geschieden in samenhang met aspecten als: relaties met rioolbeheer en/of verkeer, klachten en verzoeken, wensen, beschikbare middelen, subsidiemogelijkheden, beheersmaatregelopties, etc. Het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s is een bevoegdheid van het college, binnen de door de raad gestelde kaders van de beleidsuitgangspunten. De raad wordt in kennis gesteld van de uitvoeringsprogramma’s. Eind 2006 waren alle uitvoeringsprogramma’s onderhoud wegen t/m 2005 voor 85% uitgevoerd, tegen nagenoeg de geraamde kosten (tot dan toe minder dan 1% overschrijding). De nog resterende 15% werk is nog aangehouden om diverse redenen uit oogpunt van doelmatigheid. De programma’s 2006 en 2007 worden gezamenlijk grotendeels in 2007 uitgevoerd. Kunstwerken Voor het onderhoud aan civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, c.a.) is in de begroting een bedrag opgenomen dat is gebaseerd op het in januari 1997 door de raad vastgestelde beheerplan Kunstwerken. Meer- en minderkosten worden jaarlijks verrekend met de voorziening Kunstwerken. De aansturing geschiedt vanuit het beheersysteem. Het beheerplan gaat enkel uit van onderhoudswerkzaamheden als schilderen van brugleuningen, reparatie betonrot, onderhoud tunnelgemalen e.d. Het beheerplan noch de egalisatievoorziening houdt rekening met vervangingen, zodat hier enig risico wordt gelopen. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de afzonderlijke kredietvotering die nodig bleek en inmiddels in de begroting is opgenomen voor herstel/vervanging van de brug over de Dommel in de Bosscheweg. Bovendien is het beheerplan nooit geactualiseerd ten aanzien van Liempdse kunstwerken. In 2005-2006 zijn alle 65 kunstwerken in de gemeente geïnspecteerd en beschreven. Aan een voorstel voor de bestuurlijke behandeling van een beheerplan hiervoor wordt gewerkt, dit komt medio 2007 aan de orde. Onderhoud gaat ondertussen gewoon door, in 2006 is het dek van de Weikespadbrug vervangen en begin 2007 volgt dat van de Hooibrug. Openbare verlichting Het onderhoud van de openbare verlichting is gebaseerd op het beleidsplan Openbare Verlichting dat in februari 1999 door de raad is vastgesteld, en het op basis daarvan nader uitgewerkte beheerplan Openbare Verlichting (april 2000). Het verlichtingsniveau wordt bepaald op basis van NSVVrichtlijnen. Bij het onderhoud aan de openbare verlichting (ca. 6.433 lichtmasten van diverse aard, kwaliteit en leeftijd) wordt onderscheid gemaakt in het klein- en storingsonderhoud en het groot onderhoud / remplace. Voor het klein- en storingsonderhoud inclusief herstel van door derden aangebrachte schaden (aanrijdingen c.a.) is een begrotingspost opgenomen. De reparaties geschieden aan de hand van meldingen en eigen inspecties, in 2 tot 3-wekelijkse storingsronden. Voor het groot onderhoud en de groepsremplace (groepsgewijze vervanging van lampen na een vastgesteld aantal branduren) is op basis van het beheerplan een jaarlijkse storting in de voorziening Openbare verlichting in de begroting opgenomen. Uit deze voorziening wordt tevens het ombouwprogramma “Van geel naar wit licht” van het beleidsplan bekostigd. Jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma van dit ombouwproject en groot onderhoud geactualiseerd en voor dat jaar vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met prioriteiten in kwaliteit, klachten en wensen, evenals met combinatiemogelijkheden met civieltechnische projecten. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd beheersysteem van de Openbare Verlichting. De sobere budgettering in combinatie met gestegen tarieven van de netwerkbeheerder voor verplaatsingen van lichtmasten zetten de realisatieduur van het programma “Van geel naar wit licht” onder druk. In een afweging van diverse scenario’s is er na consultering van de raadscommissie


83

Ruimtelijke Zaken medio 2005 voor gekozen het uitvoeringstempo niet te versnellen, omdat de hiervoor benodigde investering niet rendabel te maken is. De uitvoering gaat gestaag door. Groen Het groenstructuurplan van de gemeente dateert reeds uit 1987. Gaandeweg is het beleid wel enigszins aangepast aan nieuwe inzichten, maar een actuele visie zou op zijn plaats zijn. Hierin zou ruim aandacht geschonken moeten worden aan het huidige aanplantbeleid (inheems, genetisch zuiver plantmateriaal, ecologisch inrichten en beheren), terwijl ook de visie voor het bomenbeleid (inclusief kapbeleid) steeds meer aandacht vraagt door conflicterende situaties binnen de openbare ruimte. Voor wat betreft het beeldbepalend groen (m.n. bomen) zijn in 2006 nadere beleidsrichtlijnen opgesteld in een Bomenbeleidsplan. De inrichtings- beheer- en onderhoudsaspecten van bomen worden hierin kritisch tegen het licht gehouden. Ook is er aandacht voor boomkeuze uit specifieke geschikte sortimentslijsten, stimulering van behoud van monumentale bomen en voor het proces van de kapvergunning. Tevens zijn hierin een 17-tal probleemlocaties met bomen nader beschouwd, en worden keuzen voor structurele oplossingen voorgesteld. Het Bomenbeleidsplan zal begin 2007 tot bestuurlijke behandeling en besluitvorming komen. Het laatste beheerplan openbaar groen dateert van oktober 1997 en ging uit van frequentiebestekken voor het groenonderhoud. In april 2005 is door de raad ingestemd met een aanpassing naar een beheer met beeldkwaliteitsbestekken dat per 2006 is ingevoerd. De basis qua onderhoudsniveaus blijft hierbij grotendeels ongewijzigd. Ook voor de huidige beheersbudgetten voor groen geldt het beleidsadagium “sober maar doelmatig”. In de tachtiger jaren is daarom reeds veel van het intensieve groen (perken, c.a.) vervangen door gazons. Doel is met beeldkwaliteitbestekken een hogere kwaliteit tegen dezelfde kosten te bereiken. In 2006 is dit voor het eerst op deze wijze uitgevoerd. De werkwijze heeft nog een duidelijk aanloop-leerfase. Op basis van evaluatie is voor 2007 een aangepast tweede generatie bestek uitgegeven. De onderhoudskosten groen worden gedekt uit een daarvoor bestemde begrotingspost. Er is geen voorziening voor groot onderhoud getroffen. Voor grootschaliger onderhouds- of renovatieprojecten worden daarom afzonderlijke incidentele projectkosten in de begroting opgenomen. Wel wordt in de begroting jaarlijks rekening gehouden met prijsindexering en areaaluitbreiding. Speeltoestellen In 2002 is het rationeel beheerplan speelvoorzieningen vastgesteld, waarmee het dagelijks onderhoud en inspecties alsmede de grote (vervangings)investeringen zijn bepaald en in de begroting zijn opgenomen. Voor dagelijks onderhoud is een begrotingspost begroot, terwijl voor de vervanging van speelvoorzieningen en onderhoud van ondergronden een voorziening is getroffen. Deze maatregelen geven voldoende waarborg voor het in stand houden van het speeltoestellenbestand (63 speelplaatsen, 318 sporten speeltoestellen, totale waarde ca. € 350.000) volgens de eisen van de NEN-normen 1176 en 1177 en het attractiebesluit (1997). Voor het dagelijks onderhoud wordt mede dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van de buurtbewoners. Riolering De gemeente telt 140 km vrijvervalriool en 87 km drukriool, met een totale geschatte waarde van ca. € 75 mln.. De gemiddelde levensduur wordt landelijk geraamd op 50 jaar. Gezien de verschillende jaren van aanleg wordt het zwaartepunt van vervangingen verwacht in de periode 2010-2020 (Selissenwal). In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een raming gemaakt van de jaarlijkse gemiddelde kosten voor de instandhouding van het rioolstelsel. Het laatste GRP dateert van dec.2005. In het GRP is rekening gehouden met de extra lasten die volgen uit de wettelijke verplichtingen in het kader van de vereiste basisinspanning (beperken van de verontreiniging van oppervlaktewater door overstortingen) en het recente landelijke voorkeursbeleid “vasthouden-bergen-afvoeren”. Mede in het licht van dit laatste wordt intensief ingezet op de duurzame oplossing van afkoppelen van de hemelwaterafvoer en het zoveel mogelijk infiltreren daarvan in de bodem. De basisinspanning zal naar verwachting in 2007 worden bereikt met de realisatie van nog één bergbezinkvoorziening (Schijndelseweg). Voor het voldoen aan de basisinspanning is in 2006 een belangrijke stap gezet door de vergroting van de riolering Clarissenstraat-Molenpad en het sluiten van de overstort Rechterstraat. Het nieuwe GRP geeft voorts nader invulling aan diverse maatregelen zoals opgenomen in het in 2004 vastgestelde Gemeentelijk Waterplan en de WVO-vergunning (2006) van het rioolstelsel. In het GRP is geraamd dat de nieuwe vereisten en maatregelen extra kosten met zich mee zullen brengen die een stijging van het kostendekkend rioolrecht in de komende 10 jaar van ca. 25% zullen veroorzaken (2,5% per jaar) en bijna een verdubbeling in 2040. Die effecten zijn echter relatief gering ten opzichte van veel andere gemeenten, omdat Boxtel inmiddels al vergaande rioolmaatregelen heeft doorgevoerd en hierdoor al een behoorlijk up-to-date rioolstelsel bezit. 84


Binnenkort komt tevens nieuwe wetgeving tot stand (Wet Gemeentelijke Watertaken en Integrale Water Wet), waarmee tot een meer integrale waterwetgeving wordt gekomen en zowel het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) als de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) in de wetgeving worden ondersteund. Gedacht wordt dat dit in 2007 plaatsvinden. Dit zal ook leiden tot een verbreding van de watertaken van de gemeente, die planmatig zullen moeten worden onderbouwd door een verbreed GRP. Naar verwachting leidt dit binnen 4 jaar tot een bijstelling van het GRP. Hierdoor kunnen ook maatregelen ten aanzien van hemelwaterafvoer en afvoer van overtollig grondwater worden getroffen, en bekostigd gaan worden binnen het rioolrecht. De komende jaren zal dit leiden tot veel aandacht voor water, zowel kwalitatief als kwantitatief (piekberging) en de daaraan verbonden ruimtelijke aspecten. Bij het rioolonderhoud wordt onderscheid gemaakt in het dagelijks onderhoud (ontstoppingen, kleine reparaties, onderhoud gemalen, kolkenreinigen en rioolreiniging) en het groot (vervangings)onderhoud. Het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd op basis van meldingen en eigen inspecties. Alle straatkolken worden ten minste 1x per jaar gereinigd, zwaar belaste kolken 2 à 3x. Voorts wordt jaarlijks ca. 10 km riool riolering gereinigd en geïnspecteerd volgens NPR 3220 en NEN 3398. Jaarlijks wordt gemiddeld 1 kilometer riool afgeschreven en in slechte staat verkerende riolering vervangen. Voor de dekking van kapitaallasten van rioolinvesteringen wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de reserve Rioolbeheer. De planning van de rioolprojecten geschiedt gelijktijdig met die van het wegenonderhoud, zodat een optimale afstemming van werkzaamheden kan worden nagestreefd. Doelstelling is 1x per twee jaar een voortschrijdend uitvoeringsprogramma voor 4 jaar op te stellen, waarvan 2 jaar definitief en 2 jaar indicatief, synchroon en afgestemd met het programma voor het wegenonderhoud. Dit wordt ondersteund door middel van een geautomatiseerd rioolbeheerprogramma. Bij ieder GRP (looptijd max. 5 jaar) vindt zo nodig actualisatie plaats van de benodigde jaarlijkse instandhoudinglasten op basis van een kostendekkingsplan. Daarnaast zijn er jaarlijks in de begroting correcties op basis van prijsindexering en areaaluitbreiding. Begraafplaats Voor de kosten van de begraafplaats is een reserve Egalisatie tarieven grafhuur aanwezig waarmee ook fluctuaties in de instandhoudingskosten van de begraafplaats kunnen worden opgevangen. De lasten van de begraafplaats worden voor 100% gedekt uit de baten van de grafrechten. Mede door recent noodzakelijke investeringen op de begraafplaats (uitbreiding urnenmuur, maatregelen beheersing grondwaterstand) is de reserve per 1-1-2007 negatief. Door de tariefaanpassingen wordt dit voor de jaren daarna weer recht getrokken. Er is een beleidsvisie over de toekomst van de begraafplaats in voorbereiding, die in 2007 bestuurlijk zal worden behandeld. Naast de ontwikkelingen ten aanzien van demografie, capaciteit en trends in begraven/cremeren, zal daarbij zeker ook aandacht geschonken worden aan de spanningsvelden van de continuïteit van de bedrijfsvoering en de financiering. Op basis van het nieuwe beleid zal vervolgens een nieuwe beheerverordening worden opgesteld voor de Algemene Begraafplaats. Gebouwen Op basis van de meerjarenplanningen is aan de gemeentelijke eigendommen, niet zijnde scholen en sportcomplexen, het onderhoud ter instandhouding terughoudend uitgevoerd in afwachting van definitieve beslissingen over een aantal eigendommen tot sloop, verkoop of behoud. Voor alle panden zijn 30 jarige onderhoudsplannen opgesteld die jaarlijks geactualiseerd worden. De plannen zijn er alleen op gericht de panden in stand te houden voor de functie waarvoor deze zijn bestemd en zijn niet gericht op modernisering of aanpassingen. Op dit moment wordt bij RO in overleg met CO/FZ de laatste hand gelegd aan een beleidsdocument waarin vastgelegd wordt of panden voor de gemeente behouden moeten worden of niet, en als dat het geval is, welk onderhoudsniveau aan de panden gekoppeld moet worden. Op basis van dit beslisdocument kan het meerjaren onderhoudsplan bijgesteld worden. Wij hebben een voorziening voor het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen. De voorziening is per 31-12-2006 € 805.000. De taxatie voor het onderhoud hebben wij in beheer gegeven van een bedrijf die hierin gespecialiseerd zijn. De kosten worden gedekt uit deze voorziening.


85

Sportaccommodaties De huidige meerjarenbegroting sportaccommodaties dateert van 1998. In 2007 zal een nieuw meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. Onderwijsgebouwen Na realisering van diverse verbouwingen van schoolgebouwen en afstoten van leeg komende gebouwen is in 2006 een nieuw onderhoudsprogramma opgesteld. Dit meerjarenonderhoudsprogramma van schoolgebouwen is verwerkt in het Integraal Huisvesting Plan 2007 (IHP) en de meerjarenbegroting.

86


D.

Financiering

De Wet financiering decentrale overheden is hierbij het wettelijk kader. Onze beleidsuitgangspunten op dit terrein zijn vastgelegd in het treasurystatuut dat door de raad is vastgesteld in december 2001. De kasgeldlimiet geeft het maximaal bedrag aan dat met vlottende middelen mag worden gefinancierd; de kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal, derhalve 8,2% x € 58.762.000 = € 4.818.000. Op basis van de rekeningcijfers resulteert een hogere limiet nl. 8,2% x € 78.475.000 = € 6.435.000. Elke gemeente loopt een financieel risico wanneer de rente onverwacht stijgt. Door te zorgen voor voldoende spreiding in de rentetypische looptijden van de leningenportefeuille kunnen de effecten van een renteverandering worden afgevlakt. Een en ander wordt tot uitdrukking gebracht door het begrote renterisico (het te herfinancieren bedrag bij rente-aanpassing na 10 jaar vermeerderd met de aflossingen) af te zetten tegen de renterisiconorm. De renterisiconorm voor 2006 bedraagt 20% van de stand van de vaste schuld. De begrote vaste schuld per 1-1-2006 was € 30.398.000 (dit is excl. doorverstrekte leningen), zodat een norm resulteerde van € 6.080.000. Op rekeningsbasis zou een norm gelden van 20% x € 33.673.000 = € 6.735.000. Met betrekking tot het renterisico kan gesteld worden dat er geen herfinancieringen i.v.m. renteaanpassing hebben plaatsgevonden en dat de aflossingen op de vaste schuld in 2006 een bedrag beliepen van € 2.224.787 (begroot was een renterisico van € 2.550.000). Zowel op begrotingsbasis als op basis van de jaarrekening valt het renterisico dus ruimschoots binnen de norm. Staat van kapitaallasten Deze is opgenomen in bijlage 4. De totale rentelasten zijn in 2006 uitgekomen op € 3.883.669 (oorspronkelijk begroot was € 4.004.078), de rentebaten op € 329.476 (begroot was € 27.277). De afschrijvingslasten zijn in 2006 uitgekomen op een bedrag van € 3.248.843 (begroot was € 3.683.635), terwijl het bedrag van de aflossingen een bedrag beliep van € 2.224.787. Renteontwikkelingen Bij de opstelling van de begroting (medio 2005) bevond de lange rente zich op een niveau van 3,1%, maar werd een stijging verwacht voor 2006. Begroot werd een rentepercentage van 4,5% voor nieuw aan te trekken leningen. In 2006 zijn twee lange leningen aangetrokken tegen percentages van 3,72% en 3,97%. Bij de opstelling van de begroting werd verwacht dat de korte rente onder de lange rente zou blijven. De korte rente liep op van 2,53% aan het begin van het jaar naar 3,75% aan het eind van het boekjaar. Daarmee kwam de korte rente dichter in de buurt van de lange rente, maar bleef er nog wel onder.


87

E.

Bedrijfsvoering

Algemeen De gemeente Boxtel levert een bijzonder breed scala aan producten. Bedrijfsvoering, ondersteuning en facilitering op maat zijn daarbij onontbeerlijk. Bedrijfsvoering bestaat uit een aantal facetten welke hieronder per facet van de nodige aandacht zullen worden voorzien. In dit algemene kader is het nog van belang om aan te geven dat bedrijfsvoering betrekking heeft op de totale gemeentelijke organisatie, dus zowel de ambtelijke als de bestuurlijke. Tegen de achtergrond van de hoeveelheid middelen welke gemoeid is met bedrijfsvoering, dient zicht te worden gegeven op een doelmatige besteding van de in te zetten middelen. Aldus wordt ook ingespeeld op de groeiende maatschappelijke aandacht voor het functioneren van de gemeentelijke overheid. Organisatie Ook de (inrichting van) organisatie is een middel en geen doel op zich. De grondgedachte is dat de organisatie de nodige flexibiliteit moet hebben om zich steeds aan te kunnen passen aan nieuwe of andere ontwikkelingen. Deze flexibiliteit wordt gezien als een kernwaarde. Via de veelheid van ontwikkelingen welke zich voordoen wordt bij herhaling aangetoond dat het aanpassingsvermogen van de organisatie goed ontwikkeld is. Ook het gekozen “platte” organisatiemodel, wat gekenmerkt wordt door een minimum aan leidinggevenden en hoge eisen stelt aan de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de medewerkers, voldoet nog steeds. In de loop van 2006 is de Rekenkamercommissie geïnstalleerd. Besloten is om in 2006 te beginnen met een onderzoek naar de programmabegroting 2007. Het rapport is nog niet verschenen. De Rekenkamercommissie vervaardigt een apart jaarverslag 2006. Van het jaarbudget van € 40.000 is in 2006 € 11.000 besteed. Op het gebied van Sociale Zaken is de samenwerking met de gemeente Haaren geëffectueerd: per medio 2006 zijn 9 medewerkers van Haaren (vooralsnog in dienst van de gemeente Haaren) werkzaam op de locatie gemeentehuis Boxtel. Personeel Het Sociaal Jaarverslag brengt de ontwikkelingen op het gebied van Personeel en Organisatie in 2006 in beeld. In dit verband kan met onderstaande elementen worden volstaan. De gemeenteraad heeft op 1-1-2005 de formatie van de organisatie bevroren op 208,17 fte. Dit betekent dat de totale “ambtelijke huishouding” zeer zorgvuldig moet omgaan met taken en prioriteiten. Ten aanzien van de flexibele pensioenuittreding kan worden vermeld dat dertig medewerk(st)ers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden; bij 28 van hen ging het om deeltijd uittreding. Hierbij wordt opgemerkt dat 23 medewerk(st)ers (nog geboren vóór 1950) die keus nog kunnen maken. Maar aangezien de FPU-regeling is versoberd i.c. verslechterd zullen bedoelde personen waarschijnlijk geen gebruik maken van de regeling om vervroegd uit te treden vóór het bereikt hebben van de voor hen geldende spilleeftijd. Deze totale fpu-operatie diende, conform de bestuursopdracht daartoe, budgettair neutraal te verlopen. Dit betekende dat de financiële bijdrage van de gemeente (fpu-gemeente geheten) gecompenseerd diende te worden via slechts gedeeltelijke herinvulling van de vrijvallende vacatureruimte. Ook hierin zit dus een personele taakstelling opgesloten. Voor de jongere garde biedt deze FPU regeling ook kansen. Er ontstaan voor hen hierdoor natuurlijke doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden; hier zal ook onze organisatie op termijn een groot voordeel aan hebben (tijdige verjonging en continuïteitgarantie voor de toekomst). De moderne P&O middelen als competentiemanagement, Opleiding-Vorming-Training beleid, leeftijdbewust personeelsbeleid (met anticipatie en preventie als kernbegrippen) en het realiseren van mobiliteit speelden/spelen een belangrijke rol bij het creëren van nieuwe mogelijkheden, kansen en uitdagingen. Alhoewel zowel horizontale als verticale mobiliteit in de organisatie al een goed ingeburgerd fenomeen is, wordt momenteel gewerkt aan geformaliseerde structuren via een in voorbereiding zijnde nota Mobiliteitsbeleid. Per 31 december 2006 bedroeg de formatie van de gemeente Boxtel (exclusief B&W, brandweer, griffie, boa’s en inzet voor afdekking suppletielasten) 207,35 (208,17 per ultimo 2005).

88


Het totaal van de salarissen en sociale lasten is in 2006 uitgekomen op € 11.481.000, een lichte afname ten opzichte van 2005 (€ 11.492.000). Tegenover een beperkte cao-stijging stond een beperkte daling van de werkgeverslasten (o.a. als gevolg van de invoering van het nieuwe zorgstelsel) De inhuur van tijdelijk personeel (exclusief inhuur voor investeringen en inhuur ten laste van voorzieningen) bedroeg in 2006 € 1.576.912 en is toegenomen ten opzichte van 2005 (€ 1.194.787). Dit komt o.a. door de detacheringslasten van de medewerkers Sociale zaken die afkomstig zijn van de gemeente Haaren. De door de gemeente te betalen suppletielasten voor (deeltijd)gemeente FPU zijn gestegen van € 121.000 in 2004 naar € 215.000 in 2006. Het ziekteverzuimpercentage van de ambtelijke organisatie is afgenomen van 6,14% in 2005 naar 5,79% in 2006. Financieel beheer Na een aanbestedingsprocedure heeft de raad besloten Deloitte te benoemen als accountant van de gemeente belast met de controle op de jaarrekening. De jaarrekening 2006 is de eerste jaarrekening die door Deloitte wordt gecontroleerd. In de loop van 2006 heeft Deloitte een managementletter vervaardigd waarin hoofdzakelijk wordt ingegaan op aspecten van bedrijfsvoering en administratieve organisatie. Aanbevolen wordt de uitgevoerde interne controle meer zichtbaar vast te leggen. Het eerste onderzoek in het kader van artikel 213a, te weten een onderzoek naar aanbestedingen van werken boven € 500.000 in de periode 2002 t/m 2004 is in 2006 afgerond en besproken in de commissie Bestuurlijke Zaken. Waar nodig is c.q. wordt de regelgeving aangepast. Het tweede onderzoek, dat grotendeels in 2006 is uitgevoerd en waarover in 2007 gerapporteerd wordt, is een onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden ten aanzien van automatisering en vastgoedinformatie. Op basis daarvan kiezen we voor netwerksamenwerking, waarbij we uitgaan van eigen kracht en vanuit de verschillende applicaties op zoek zijn naar samenwerkingsmogelijkheden. De integratie van de afdelingen Sociale Zaken van de gemeenten Haaren en Boxtel is daarvan een voorbeeld, maar ook op het terrein van vastgoedinformatie worden nieuwe initiatieven genomen. We blijven derhalve alert op samenwerkingsmogelijkheden, waarbij we letten op wederzijds voordeel, verbetering van continuïteit en wanneer Boxtel vooral investeert: op budgettaire neutraliteit. Automatisering In 2006 is in regionaal verband onderzocht of en op welke terreinen er met andere gemeenten kan worden samengewerkt. De aanbevelingen voor 3 achtereenvolgende plateaus zijn: 1) verbeteren, 2) uniformeren en 3) inrichten van een Shared Service Center zijn niet overgenomen. Er is een programma van eisen opgesteld voor digitalisering van het oude archief en facturatie. Dat is in 2 percelen aanbesteed: documentaire informatievoorziening/record management en facturatie. Voor de centrale naam/adres/woonplaatsadministratie (DDS4all) is een verbetertraject uitgevoerd. Daarmee is de kwaliteit van zowel de gegevens als het beheer daarvan verbeterd. Communicatie en Voorlichting Communicatie – zowel de klassieke als de elektronische vorm – is gedurende de achterliggende jaren in omvang flink toegenomen. Daarnaast werden ook de eisen ten aanzien van kwaliteit behoorlijk aangescherpt. Ten aanzien van het jaar 2006 betekende deze samenloop dat – gegeven de gelijkblijvende personele inzet – relatief meer tijd/capaciteit dan voorheen besteed moest worden aan bestaande reguliere activiteiten. Het investeren in ontwikkelingen moest noodgedwongen achterblijven. Niettemin konden toch een aantal concrete resultaten geboekt worden in 2006: zo werden de nieuwsbrieven rond duurzaamheid en rond Selissenwal een begrip; een aantal huis aan huisfolders kwamen tot stand; een gemeentelijke infostand werd ingericht op de dag van de Boxtelse ondernemerstrofee; een reeks monumentenfolders zag het daglicht; een postercampagne (portrettenreeks) rond de verkiezingen kreeg gestalte; het Burgerjaarverslag 2005 kwam tot stand; de wekelijkse publicaties in het Brabants Centrum nemen wederom in omvang toe. In 2007 zal, in het verlengde van de toezeggingen daartoe tijdens de begrotingsbehandeling 2007, de strategie rond versterking van de communicatie en voorlichting gestalte krijgen, de besluitvorming daartoe worden voorbereid, een uitvoeringsprogramma worden opgesteld en actie ter hand worden genomen. In de begroting 2008 zal ook de nodige aandacht worden besteed aan communicatie. In 2006 was bevorderen van interactief bestuur een actiepunt. Hieraan is via twee sporen gewerkt. Enerzijds is www.boxtel.nl ingezet door maandelijks opiniepeilingen te plaatsen gerelateerd aan een agendapunt van de maandelijkse raadsvergadering. De opiniepeilingen werden in zijn algemeenheid goed gebruikt (gemiddeld zo’n 100 reacties per keer). Anderzijds is interactief besturen verankerd in zowel projectmatig werken, via de leidraad “Communiceren bij projectmatig werken”, als in de inspraakverordening. Hierbij wordt gewerkt met de “Boxtelse Participatieladder”, waarin vijf participatieniveaus zijn gedefinieerd. Programmajaarverslag 2006

89

Een ander actiepunt uit 2006 was het verbeteren van de interactieve dienstverlening. Dit actiepunt is niet gerealiseerd. In 2006 was er geen budget voor nieuwe investeringen en derhalve is er gezocht naar mogelijkheden om met bestaande techniek (Web4all en VIND) de digitale dienstverlening uit te bouwen. Dit bleek onmogelijk, onder andere doordat Centric geen koppelingen kan realiseren met DigiD of elektronisch betalen, zonder dat hiervoor forse extra investeringen nodig zijn. In samenspraak met Systeembeheer en I&A wordt sinds het najaar van 2006 intensief gezocht naar andere opties – d.w.z. andere leveranciers. In 2007 zorgen we ervoor dat de faciliteiten voor digitale dienstverlening – DigiD, elektronisch betalen, interactieve productencatalogus – gereed zijn voor gebruik. Medio 2007 kunnen dan de eerste producten interactief geleverd worden, waarbij de afdelingen uiteraard bepalen welke producten dit zijn en in welke mate ze gedigitaliseerd zijn. Het afstemmen van digitale en klassieke media kreeg in 2006 veel aandacht. We hebben daarbij vorm gegeven aan het idee dat www.boxtel.nl het belangrijkste communicatiemiddel van de gemeente Boxtel is. De website fungeert steeds meer als “spin in het web” – de plek waar alle informatie van de gemeente te vinden is en waarnaar vanuit andere media wordt verwezen. Dit heeft geleid tot een intensiever gebruik van www.boxtel.nl, wat blijkt uit de bezoekersaantallen die wederom een grote stijging te zien gaven t.o.v. het vorige jaar. Daarmee is het digitale kanaal van de gemeente klaar om informatielasten over te nemen van de klassieke media, hetgeen die media vrijmaakt voor communicatie waarvoor ze het beste geschikt zijn: het bieden van actuele, kernachtige informatie en het verwijzen naar details, achtergronden en interactie via het digitale kanaal. In 2006 hebben we gewerkt aan de implementatie van de leidraad “Communiceren bij Projectmatig Werken”. De projectleiders konden deelnemen aan een trainingssessie van een halve dag. Die sessie werd bezocht door zo’n twintig personen. Begin 2007 hebben we deze sessie nog eens herhaald, om het bereik ervan te vergroten. Op de afdelingen RO en OW wordt inmiddels uitgebreid gebruik gemaakt van de leidraad en de bijbehorende ondersteuning vanuit CO. Al met al kan gesteld worden dat de leidraad “Communiceren bij Projectmatig Werken”geïmplementeerd is en dat het gebruik ervan is gegarandeerd. In 2007 en volgende jaren zullen we aandacht besteden aan verdere opleiding van projectleiders en andere betrokkenen en aan evaluatie van de leidraad. Dit gebeurt in nauw overleg met P&O. Huisvesting In het kader van de nieuwe taak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is wederom ruimte gecreëerd binnen SZ door het vervangen van traditionele werkplekken door de kleinere flexwerkplekken. Ook heeft het hoofd Sociale Zaken besloten zijn medewerkers voor een deel meer op de locatie van het Liduina ziekenhuis te laten werken gedurende de middagen. Er wordt echter ook nog binnen het gemeentehuis omgekeken naar uitbreiding van het aantal werkvertrekken voor de afdeling Sociale Zaken. Dit zou dan ten koste moeten gaan van de omringende afdelingen. Kwaliteitszorg (IK) In april 2006 is opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Dit onderzoek was een kopie van het MTO van september 2002 met de bedoeling een trendmatige analyse te ontdekken. In vergelijking met 2002 is de algehele tevredenheid onder de medewerkers licht gestegen. Daarnaast is in 2006 met name het DSP-project (Documentair Structuurplan) volop in beweging gekomen. Daartoe aangezwengeld door een wettelijke verplichting. Met alle afdelingen is intensief gecommuniceerd en geïnventariseerd of de in DSP beschreven processen voor die afdeling relevant zijn. Daarnaast zijn ook de reeds op eigen initiatief beschreven processen in het geheel opgenomen. De processen vormen een belangrijk onderdeel van het organisatiebreed in te voeren Documentair Management Systeem (DMS) , waarvoor in 2006 de voorbereidende werkzaamheden zijn verricht, met invoering in 2007. Dit alles was en is bedoeld om het procesgericht denken een brede impuls te geven, als onmisbaar gegeven om de kwaliteit te verbeteren. Tenslotte zijn alle voorbereidende werkzaamheden in 2006 afgerond en is overeenstemming met een verzekeraar bereikt om vanaf 1 januari 2007 organisatiebreed te kunnen starten met een doorlopende CAR-verzekering voor allerlei bouwen reconstructieprojecten. Ook hierbij is sprake van een kwalitatieve impuls van onze dienstverlening.

90


F.

Verbonden partijen

Deze paragraaf gaat in op de inhoudelijke aspecten en financiële effecten van de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente via deelnemingen en participaties bestuurlijke invloed op uitoefent In deze paragraaf worden alle verbonden partijen opgenomen die vallen onder de definitie verbonden partijen van de comptabiliteitsvoorschriften (BBV). De belangrijkste Verbonden partijen zijn: 1. Stadsgewest (Vlagheide) 2. WSD 3. GGD Hart voor Brabant 4. Regionaal Ambulance Vervoer (RAV) 5. Veiligheidsregio Brabant Noord 6. NV Bank Nederlandse Gemeenten 7. NV Brabant Water. Stadsgewest Op 29 april 1965 besloot de gemeenteraad om deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling "Regeling Stadsgewest 's-Hertogenbosch". Doelstelling was een harmonische ontwikkeling van de samenwerkende gemeenten krachtig te bevorderen door een hechte bestuurlijke samenwerking. In 1997 werd besloten om samenwerking in stadsgewestverband te beëindigen. Het stadsgewest werd voortvarend afgebouwd in de loop van 1998. Al snel bleek dat niet alle stadsgewestelijke taken direct konden worden afgestoten. Het stadsgewest blijft nog steeds verantwoordelijk voor het voormalig personeel (uittreding / wachtgeldregelingen), de exploitatie van de afvalberging "De Vlagheide", de woninggebonden subsidies, subsidies geluidshinder, subsidies openbaar vervoer, duurzaam bouwen. Een stadsgewestelijke begroting blijft daardoor noodzakelijk en financiële risico's blijven bestaan, totdat het (wettelijk) mogelijk is om de gezamenlijke taakuitvoering te beëindigen. Na de afbouw van het oude stadsgewest blijven de volgende financiële verplichtingen in de begroting van Boxtel over: - convenant uitplaatsing personeel - verplichtingen voormalig personeel (wachtgeld, uitbesteding aan Den Bosch, uittreding) - exploitatie afvalberging "De Vlagheide" Het gemeentelijke risico is in 2006 onveranderd gebleven. Het deelnamepercentage van de gemeente Boxtel in de Vlagheide is 9,62%. Conform planning is in 2006 € 51.460 gestort in de voorziening Nazorg Vlagheide. WSD De WSD is een gemeenschappelijke regeling om de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren. De activiteiten van de WSD zijn er op gericht om uitvoering te geven aan de in de wet neergelegde zorgplicht op het gebied van aanbieden van aangepast werk voor mensen die vanwege een handicap geen kans hebben op de reguliere arbeidsmarkt. De WSD bestaat uit 11 deelnemende gemeenten. De bijdrage beperkt zich tot een bijdrage in de bestuurskosten. Voor de gemeente betekent dat een bijdrage van € 95.400. Daar tegenover stond een uitbetaling aan de gemeente van het positief bedrijfsresultaat van € 45.000 in 2006. Voor de komende jaren moet er, vanwege het economisch slechte weer, rekening mee worden gehouden, dat het bedrijfsresultaat onder druk komt te staan en niet uitgesloten moet worden, dat er op enig moment een bijdrage van de gemeente(n) gevraagd zal gaan worden. De activiteiten van de WSD hebben nadrukkelijke raakvlakken met het gemeentelijk re-integratie- en arbeidsmarktbeleid. GGD (Hart voor Brabant) De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling waaraan 29 gemeenten uit de regio’s Midden-Brabant (Tilburg), ’s-Hertogenbosch en Brabant Noordoost (Oss) deelnemen. De GGD voert namens de betrokken gemeenten de Wet collectieve preventie volksgezondheid uit. Een en ander in relatie tot het leveren van een bijdrage aan de “Openbare Gezondheidszorg.” De financiële bijdrage van de gemeente aan de regeling bedraagt € 474.008. Jaarlijks blijkt evenwel dat de beheersing van de kosten steeds lastiger wordt. Gemeenten hebben in dit verband voor 2004 gezamenlijk een nadrukkelijk signaal afgegeven, hetgeen heeft geleid tot een herijkingstraject in 2005.


91

Regionaal Ambulance Vervoer (RAV) Op 1 januari 2006 is de gemeenschappelijke regeling Regionaal Ambulance Vervoer (RAV) in werking getreden. Gemeenten zijn in het kader van de Wet Ambulancevervoer verantwoordelijk voor het instellen van een centrale post voor de ambulancevervoer (CPA). De RAV heeft nog een aparte meldkamer maar de komende jaren zal deze meldkamer samengevoegd worden met het GMC van de Veiligheidsregio. De RAV is oorspronkelijk afkomstig van de GGD. De RAV kost € 1,54 per inwoner. Daarnaast is er ook nog sprake van bestuurskosten van de GGD wegens de afscheiding RAV. Deze lasten zijn € 0,48 per inwoner. De RAV ontvangt middelen van de zorgverzekeraars en de deelnemende gemeenten. De gemeenten dragen de lasten voor de RBF (Regeling Bezwarende Functies), de voormalig FLO. De gemeenten dragen ook de meerkosten van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Veiligheidsregio Brabant-Noord De Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR BN) startte op 1 juli 2006. De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op verlengd bestuur en heeft een behoorlijke invloed op de waarborging van de regionale veiligheid. Het gemeentelijke beleid komt in de gemeenschappelijke regeling tot uitdrukking. De gemeenschappelijke regelingen Hulpverleningsdienst Brabant-Noord en het Gemeenschappelijke Meldcentrum zijn opgeheven. De gemeente (burgemeester) heeft zitting in het Algemeen Bestuur van de nieuwe gemeenschappelijke regeling welke 4 keer per jaar vergadert. De tarieven van de oude regelingen zijn samengevoegd tot 1 tarief. Het tarief van 2006 kwam uit op € 8,27 per inwoner. In 2006 had de gemeente voordelen wegens verrekening van de BTW (€ 7.400) en een winstuitkering over 2005 (€ 38.770). Hierdoor zijn de lasten per inwoner netto lager geworden. Het voordeel is eenmalig. De winst van de voorlopige jaarrekening van 2006 is ongeveer € 61.100. De winst wordt waarschijnlijk niet uitgekeerd aan de deelnemende partijen maar gereserveerd. NV Bank Nederlandse Gemeenten De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), onze huisbankier, is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Onze gemeente bezit 53.385 aandelen (à € 2,50) en heeft daarmee, naast een financieel belang, zeggenschap via het stemrecht op de aandelen. Het merendeel van de aandelen (te weten 33.385) is gefinancierd met middelen uit het legaat van Cooth. In 2006 heeft de BNG over het boekjaar 2005 € 2,40 dividend per aandeel uitgekeerd. Daarnaast heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van de BNG besloten ten laste van de reserves in 2006 een extra uitkering te doen van € 500 mln., dat komt neer op € 8,98 per aandeel. NV Brabant Water De gemeente Boxtel bezit 27.694 aandelen van de NV Brabant Water (à € 0,10). Over het boekjaar 2005 heeft de NV Brabant Water geen dividend uitgekeerd. Besloten is eerst de solvabiliteit op een hoger niveau te brengen. Voor de vaststelling van de watertarieven is besloten om maximaal inflatoire verhoging door te voeren.

92


G.

Grondbeleid

Het grondbeleid is een middel om het ruimtelijk beleid te kunnen voeren en wordt gebruikt voor een betere regulering van het volkshuisvestingsbeleid. Het betreft een beleidsterrein waar omvangrijke geldstromen omgaan met daarbij behorende financiële risico’s. De uitgangspunten van het te voeren grondbeleid zijn opgenomen in de diverse nota’s, zoals de nota grondexploitatie 2002-2006 en de StructuurvisiePlus. De veranderende omstandigheden (wetgeving, betrokkenheid van de burger, invloed derden) zijn van belang voor de toekomst van het te voeren grondbeleid. In beginsel is gekozen voor een actieve grondpolitiek. Ook is een van de uitgangspunten een kostendekkende exploitatie, doch hiervan kan bij algemeen of Boxtels belang worden afgeweken. Het instrument van grondpolitiek moet dan ook worden gezien als een strategisch stuurmechanisme voor het algemeen belang van de gemeente. Exploitatieopzetten. De opzet van een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij worden de randvoorwaarden geschapen op welke wijze een plan inhoud krijgt. De daadwerkelijke uitvoering gedurende de planperiode is gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college legt verantwoording af in de jaarrekening. Zo nodig wordt in bestuursrapportages aandacht besteed aan gewijzigde omstandigheden. Bij het opstellen van de exploitatieopzetten wordt gebruik gemaakt van de navolgende parameters: • een percentage (25%) van de kosten van het bouwen woonrijpmaken voor voorbereidingen toezichtkosten. Het betreft hier de kosten van de planontwikkeling, stedenbouwkundige kosten, kosten personeel en advieskosten. • een jaarlijks stijgingspercentage van de kosten • een post onvoorzien • voor de opbrengsten worden gelijke prijzen gehanteerd. Aan de boekwaarde wordt een rentepercentage toegerekend dat gelijk is aan de begrote omslagrente. Voor de interne rentedoorberekening voor de lopende uitgaven en inkomsten wordt uitgegaan van de percentages zoals gehanteerd door de Bank voor Nederlandse Gemeenten voor het rekening-courant tarief. In exploitatie zijnde en nog in exploitatie te nemen gronden e De ontwikkeling van de plannen Selissenwal en In Goede Aarde lopen volop. De 1 fase van In Goede Aarde is in 2006 afgerond en afgesloten. e e Met de 1 fase (het Witte Paard) van het plan Princenlant is gestart en met de 2 fase (’t Honk) zal in 2007 gestart worden. Dan zal een geactualiseerde exploitatieopzet voorgelegd worden. Deze exploitatieopzet zal naar verwachting een sluitend saldo hebben. De ontwikkeling van bedrijventerrein Vorst heeft vertraging opgelopen. In 2007 zal naar verwachting een geactualiseerde exploitatieopzet voorgelegd worden. Deze exploitatieopzet zal naar verwachting een negatief saldo hebben en per ultimo 2006 is hiervoor reeds een voorziening getroffen.. De herstructurering van bedrijventerrein Ladonk begint vorm te krijgen. De gemeente bezit nagenoeg alle gronden in de Spoorzone waardoor er in de spoorzone met de herstructurering begonnen kan worden. In 2007 zal een exploitatieopzet voorgelegd worden. Naar verwachting zal deze exploitatieopzet een negatief saldo hebben. Ook hiervoor is aan het einde van 2006 een voorziening getroffen. De grondexploitatie Heideweg is in 2006 goedgekeurd en de inschrijving voor de starterswoningen is begonnen. Naar verwachting zullen de eerste gronden ten behoeve van de vrije kavels in 2007 verkocht worden. Voor het complex aan de Vicaris van Alphenlaan is een bod van een ontwikkelaar ontvangen, en geaccepteerd. De plannen worden in 2007 verder uitgewerkt en de gronden zullen waarschijnlijk nog in 2007 uitgegeven worden. Voor de locatie Oosterpoort is een bod van een ontwikkelaar ontvangen dat nog beoordeeld moet worden. Naar verwachting zal de verkoop in 2007 plaatsvinden. Gronden in beheer De gemeente heeft naast de in exploitatie genomen / te nemen gronden nog andere gronden in haar bezit. Deze gronden, de zgn. gronden in beheer, zijn vooralsnog bestemd als ruilobject. De gronden 2 zijn gewaardeerd tegen een prijs van € 2,27 per m of, indien aangekocht na 1989, tegen de aanschafwaarde. De lasten verband houdende met het eigendom (belasting en verzekering) worden ten laste gebracht van de reserve grondexploitatie.


93

Reserves en voorzieningen grondbedrijf De reserve grondexploitatie is bedoeld om mogelijke tegenvallers in grondexploitaties op te vangen. Bij de (financiële) afwikkeling van de diverse complexen wordt het voordelig of nadelig exploitatieresultaat verrekend met de reserve. Het college van Gedeputeerde Staten heeft in het kader van een goed en verantwoord beleid bepaald dat voor voorzienbare en voor onvoorzienbare/algemene risico’s een (algemene) reserve grondexploitatie moet worden aangehouden. De hoogte van de norm welke door Gedeputeerde Staten hierbij wordt gehanteerd is bepaald aan de hand van de verkopen in de afgelopen 5 jaar en de verwachtingen voor de komende 5 jaar. Als de reserve boven deze norm (€ 4,8 mln.) uitkomt, kan afroming ten behoeve van de algemene reserve plaatsvinden. Ook kan gebruik worden gemaakt van deze reserve bij het doen van strategische aankopen. Bij het opstellen van de begroting wordt een inzicht verstrekt in de ontwikkeling van de reserves aan de hand van de planning. Per 31 december 2006 bedraagt de reserve grondexploitatie € 5.802.840 (ultimo 2005 € 2.249.442). In het kader van de rentebijschrijving is een bedrag van ruim € 49.488 bijgeschreven (rente 2,2%). De complexen In Goede Aarde en Ladonk 3 zijn winstgevend afgesloten, waardoor een bedrag van € 4,0 mln. resp. € 2,4 mln. kon worden toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Verder kon ook het complex Munsel-Selissen een bedrag van bijna € 1,0 mln. toevoegen. De onttrekkingen aan de reserve grondexploitatie betreffen bedragen voor gronden in beheer (€ 81.938), kunstbeleid (€ 27.540) en Heidonk (€ 23.831), alsmede voor afdekking van de verwachte negatieve exploitaties voor de plannen Vorst (€ 1,5 mln.) en spoorzone Ladonk (€ 2,265 mln.) waarvoor voorzieningen opgenomen zijn. De primitief in de begroting 2006 opgenomen onttrekking van € 2,0 mln. voor ODC is doorgeschoven naar 2007. De reserve Omslag Grote Werken wordt gevoed door een toeslag van 5% op de grondprijs. Deze toeslag wordt in rekening gebracht bij verkopen en gestort in de voorziening. Doelstelling van de voorziening is het bekostigen van de zgn. bovenwijkse voorzieningen. Per 31 december 2006 bedraagt de voorziening Omslag Grote Werken € 716.470 (ultimo 2005: € 599.907). De voorziening is in 2006 gevoed door grondverkopen in Princenlant, In Goede Aarde en Ladonk III. Ook is een reserve gevormd voor de bevordering van industrievestiging. Voeding vindt plaats door 2 middel van een bedrag per m van € 2,27. In 2006 hebben uitsluitend op het bedrijventerrein Ladonk III grondverkopen plaatsgevonden. De stand per 31 december 2006 bedraagt € 106.420 (eind 2005: € 154.506). De daling van de reserve wordt veroorzaakt door onttrekkingen voor parkmanagement, plan van aanpak Ladonk/Vorst, stimuleringsfonds Kamer van Koophandel, verliesbijdrage NV Bedrijfsregio en communicatieplein. Gelet op het feit dat de inkomsten voornamelijk komen uit de verkoop van bedrijventerrein Vorst, kan worden aangenomen dat de reserve de komende jaren groeit. Risico’s De economische situatie van ons land is één van de risicofactoren binnen de grondexploitatie. De grondverkoop bedrijventerrein vormt veelal een indicator voor de economie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het jaarverslag grondexploitatie 2006.

94


H.

Verslag subsidies 2006

De subsidiecoördinatie richt zich sedert 2005 op het opsporen van subsidiekansen en het op gang brengen van subsidietrajecten. De projectleiders verzorgen in de meeste gevallen zelf de aanvraag en het doorlopen van het subsidietraject tot en met de subsidieverantwoording en -afrekening. Om die reden worden toegekende subsidies, behoudens de hieronder opgenomen resultaten, niet meer afzonderlijk verzameld. In 2006 werden 31 subsidieonderzoeken (waarvan 5 voor externe Boxtelse instellingen) uitgevoerd. Daarop werden 5 aanvragen ingediend, waarvan er 2 (plus 1 aanvraag uit 2005) werden gehonoreerd. Twee aanvragen werden ingetrokken omdat de administratieve lasten te hoog zouden worden en 1 aanvraag is nog in behandeling. Het gehele jaar 2006 werden de Europese voorbereidingen voor de nieuwe beleidsperiode 2007-2013 e gevolgd en werden voorbereidende contacten gelegd. In het 4 kwartaal 2006 werd een samenhangende subsidiewervingscampagne voorbereid. In het eerste halfjaar 2007 krijgt die campagne inhoud rond vier hoofdthema’s die gebaseerd zijn op het Raadsprogramma “Samen leven, ruimte geven”: - Sterk Centrum - Krachtenbundeling bedrijven, scholen en arbeidsmarkt - Verkwikkende natuur (en Het Groene Woud) - Goed wonen. In en na de zomer 2007 wordt door bestuurlijk en ambtelijk lobbyen en met inzet van partners de daadwerkelijke subsidiewerving ingezet. Daarbij worden nieuwe aansprekende communicatiemiddelen toegepast.


95

2

96

Jaarrekening


1

Financiële analyse

In deze paragraaf worden het in 2006 behaalde resultaat en de financiële positie ultimo 2006 nader geanalyseerd. Samenvattend geldt dat de jaarrekening 2006 sluit met een vrij besteedbaar resultaat van € 2.243.769 (vorig jaar € 505.837). Het resultaat inclusief overhevelingen (€ 895.580) bedraagt € 3.139.348. Voorgesteld wordt het resultaat incl. overhevelingen te storten in de algemene reserve. In 2006 is per saldo voor een bedrag van € 11,6 mln. meer in reserves gestort dan begroot, terwijl er € 2,0 mln. meer is onttrokken dan begroot. Per saldo groeide het totaal van de reserves en voorzieningen van € 40,7 mln. per 1 januari 2006 naar € 52,6 mln. per 31 december 2006. Voor een nadere uiteenzetting hiervan wordt verwezen naar paragraaf 1.3.

1.1

Analyse op hoofdlijnen van het exploitatieresultaat

Het vrij besteedbaar resultaat 2006 is bepaald ten opzichte van de begroting na wijziging. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van alle begrotingswijzigingen van 2006. Daarnaast is daar ook een overzicht gepresenteerd waarbij per product het begrote bedrag na wijziging is uitgesplitst naar het bedrag van de primitieve begroting en het bedrag van de begrotingswijzigingen op dat product. In onderstaande tabel wordt het resultaat van de jaarrekening 2006 ten bedrage van € 3.139.348 nader uitgesplitst. Analyse op hoofdlijnen (exclusief effecten uren) Analyse saldo 2006 na resultaatbestemming Overhevelingen Post onvoorzien Algemene uitkering gemeentefonds Eigen personeel Inhuur personeel derden Renteresultaat Sociale uitkeringen (producten 606 t/m 608) Wet Voorzieningen Gehandicapten Maatschappelijke begeleiding Basisgezondheidszorg Burgerzaken Leerlingenvervoer Primair onderwijs Openlucht sportaccommodaties Kadaster Kinderopvang Kunst Bestuursorganen Openbare orde en veiligheid Minderheden Jongerenwerk Uren kostendekkende leges Kostenplaatsen afdelingen Diverse overige afwijkingen, per saldo Winstneming verkoop bouwfonds aandelen Totaal


bedrag X 1.000 896 91 271 403 -401 18 190 481(-356) -375 (+356) 67 55 -53 -32 111 52 52 28 -21 28 20 20 119 -1.061 93 2.087 3.139

97

Toelichting: overhevelingen Voor beleid dat in 2006 vertraagd is en waarvoor nog geen concrete verplichtingen konden worden aangegaan is in totaal een bedrag van € 895.580 overgeheveld vanuit het jaar 2006 naar het jaar 2007 en een klein deel naar 2008. Bij raadsbesluit van maart 2007 zijn de benodigde bedragen weer beschikbaar gesteld voor aanvulling van de specifieke budgetten van 2007 resp. 2008. De overhevelingen betreffen: Programma Product 1 00201

Omschrijving Bestuursondersteuning;deregulering verordeningen

bedrag 30.828

2

11002 99900

Openbare orde en veiligheid;diefstalwijzer NS Brandweer; software hulpverleningsdienst Brab. Noord

10.000 8.000

3

21101 56010 63100

Verkeer; maatregelen nabij scholen Openbaar groen; natuurcompensatie nabij Onrooi Buurt- en wijkwerk

15.787 40.000 82.296

4

31021

Handel en ambacht; Citymanagement;

16.600

5

48001

Lokaal onderwijsbeleid; lokaal educatieve agenda sc. 2

24.411

6

53020

Openluchtsportaccommodaties; noodunits ODC

42.000

7/12

62200/92101 Voorbereiding wet Inburgering, uit Gemeentefonds

88.048

8

62003 62004 71000

Maatschappelijke begeleiding; frictiekosten Delta Maatschappelijke begeleiding; voorbereiding WMO Basisgezondheidszorg; project huiselijk geweld

234.344 77.140 7.024

10

81001 81100

Bestemmingsplannen; historische as Plattelandsvernieuwing; div. landschapsontwikkeling

59.675 59.427

11

54103

Erfgoed, leesbare biografie Voorziening monumentenbeleid

31.250 -31.250

12

99711

Exploitatiesaldo; personeel voor oplossen knelpunten beleidsprogramma 2006-2010

100.000

Totaal

895.580

Voor nadere informatie over deze posten kan worden verwezen naar het raadsvoorstel overhevelingen zoals dat op 29 maart jl. door de raad besproken en vastgesteld is. onvoorzien Van de omvang van de post onvoorzien resteerde aan het eind van het jaar nog een bedrag van € 91.264. In de loop van 2006 is de post ingezet voor citymanagement (€ 15.000) en verwijderen van asbest en vernieuwen van de dakbedekking bij het gebouw van de jeu des boules vereniging op Selissenwal (€ 37.349). algemene uitkering gemeentefonds In 2006 is € 20.147.982 ontvangen uit het Gemeentefonds, € 270.827 meer dan begroot. Een bedrag van € 194.601 had betrekking op de nacalculatie van de jaren 2004 en 2005. In het resultaat van het Gemeentefonds is de zogenaamde maartcirculaire 2007, waarin een nacalculatie 2006 van de landelijke Gemeentefonds plaatsvindt, niet verwerkt. De maartcirculaire was niet tijdig beschikbaar om nog meegenomen te kunnen worden voor dit jaarverslag.

98


Ten opzichte van 2005 is in 2006 bijna € 3 mln. meer ontvangen. Dit houdt vooral verband met de compensatie in het Gemeentefonds van de afschaffing van de OZB voor gebruikers van woningen (€ 1,8 mln.). De Gemeentefondsuitkering is vanaf 2004 gekort vanwege het BTW-Compensatiefonds (BCF). Gemeenten kunnen sindsdien betaalde BTW op overheidsactiviteiten voortaan rechtstreeks declareren bij het BCF. Dit geldt zowel voor lopende uitgaven als voor investeringsuitgaven. Boxtel heeft in 2006 € 2,4 mln. gedeclareerd (2005 € 2,3 mln.). Vijf procent van dit bedrag wordt aangemerkt als vereveningsbijdrage (gemeenten die onder een bepaalde norm declareren krijgen een minimumuitkering) en is vooralsnog niet uitgekeerd. De kans is reëel dat ook op landelijk niveau meer is gedeclareerd dan is begroot. Eerder is aangegeven dat in dat geval de Gemeentefondsuitkering nog gekort zal worden. De landelijke nacalculatie heeft nog niet plaatsgevonden. eigen personeel en inhuur personeel Op de salarisbegroting (incl. bestuur, voormalig personeel, voormalig bestuur en de vrijwillige brandweer) van € 11.878.624 is uiteindelijk sprake van een onderschrijding van € 397.356. Dit wordt m.n. veroorzaakt doordat diverse vacatures niet of later zijn ingevuld. De personeelsbaten kennen een voordeel van € 6.034, vnl. omdat de Aaw- en Ziektewetuitkeringen (waaronder vergoedingen voor zwangerschap) met € 81.007 iets hoger uitkwamen dan begroot. Corresponderend met de onderschrijding op het reguliere personeelsbudget is sprake van een overschrijding van € 401.052 op de post inhuur van personeel. De uitgaven voor inhuur personeel, niet zijnde inhuur ten laste van investeringen en voorzieningen, beliepen in 2006 € 1,6 mln. (in 2005 € 1,2 mln.). De afdeling SZ heeft het meest ingehuurd (€ 561.000; hierin zijn begrepen de detacheringslasten van de “Haaren-medewerkers” waarvan de werkelijke lasten overigens niet veel afweken van de begrote). renteresultaat Na de tweede bestuursrapportage resulteert een positief renteresultaat van € 18.000. sociale uitkeringen Omdat in 2006 de ontvangsten groter waren dan de uitgaven bij het WWB-Inkomensdeel (+ € 36.000) en de IOAW/IOAZ (+ € 85.000) is € 121.000 gestort kunnen worden in de reserve WWBInkomensdeel. De reserve komt hiermee met een stand van € 563.299 boven de toegestane maximumstand (10% -omdat 10% voor rekening van de gemeente is- van het WWB-Inkomensdeel van volgend jaar, dat is 10% van € 4.070.000). Toch wordt niet voorgesteld de reserve af te romen. Met het oog op de voorziene forse daling van het subsidie 2007 (met 15%) en de in het nieuwe regeerakkoord aangekondigde bezuinigingen op de WWB-budgetten zal de raad worden voorgesteld de toegestane maximumstand te verruimen naar 15% van het toegekend WWB-subsidie voor volgend jaar. Ten opzichte van de begroting 2006 resulteert er op het product Inkomensvoorziening exclusief uren (m.n. WWB) een overschot van € 233.000; daarvan wordt dus € 121.000 voorgesteld om te reserveren en € 112.000 valt vrij in het resultaat van deze jaarrekening 2006. De inkomsten en uitgaven van het WWB-Werkdeel worden verevend via de voorziening met dezelfde naam. Per saldo is de voorziening met € 25.000 afgenomen; dit is conform begroting. Op bijzondere bijstand is een overschot gerealiseerd van € 49.000. Ook de schuldhulpverlening kon met € 20.000 minder dan begroot uitkomen. leerlingenvervoer De kosten van leerlingenvervoer zijn wederom nadeliger uitgekomen dan begroot. In 2006 is een tekort van € 52.000 opgetreden. Dit heeft te maken met het feit dat meer taxiritten dan begroot nodig zijn geweest. primair onderwijs. Er worden binnen de onderwijshuisvesting van de verschillende scholen tekorten en overschotten gerealiseerd. De lasten van huisvesting van de Oversteek vallen hoger uit door de kosten die gemaakt moesten worden voor de tijdelijke huisvesting en vervoer van de leerlingen naar de gymaccommodatie gedurende de bouw van een nieuwe school. Voor de Walpoort zijn niet geraamde kosten gemaakt voor de huur van noodunits als tijdelijke huisvesting. uitgaven WVG De niet meer begrote bijdrage voor vervoer van mensen die in een AWBZ-instelling verblijven ad € 81.000 is in 2006 wederom ontvangen. Deze subsidie voor 2005 is destijds overgeheveld naar 2006 Programmajaarverslag 2006

99

ten behoeve van werkprocessen WVG maar is onbesteed gebleven en valt nu vrij ten gunste van de algemene middelen. Daarnaast zijn op alle onderdelen van de WVG positieve saldi opgetreden: woningaanpassingen (+ € 94.000), rolstoelen (+ € 38.000), individuele vervoersvoorzieningen (+ € 89.000), collectieve vervoersvoorzieningen (+ € 50.000), en werkprocessen (+ € 48.000). De positieve saldi tot een bedrag van € 356.000 worden gestort in de reserve WMO. Bij de tweede bestuursrapportage is reeds € 190.000 gestort, zodat er nu € 546.000 in de reserve zit. Dit is meer dan 10% van het totale WMO-budget (incl. WVG). Bij de opstelling van het dekkingsplan van de begroting 2008 zal dit worden verrekend. maatschappelijke begeleiding Op dit product is de storting in de reserve WMO geboekt. Begroot was een storting van € 190.000, maar het is uiteindelijk € 546.000 geworden, € 356.000 meer. Dit verklaart voor een groot deel het negatieve saldo op dit product. Verder is een begrote specifieke uitkering van € 20.000 niet ontvangen. basisgezondheidszorg Naast de overheveling voor huiselijk geweld is er nog € 33.000 over op collectieve preventieve zorg. Net als in het vorige jaar is het budget voor verslavingszorg niet besteed. Ook op loket Wegwijs is € 14.000 over. burgerzaken Vooral voor het verstrekken van reisdocumenten zijn minder materiële lasten gemaakt. Verder zijn de ontvangen leges op dit terrein € 7.000 meer dan begroot. openlucht sportaccommodaties Op het product sportaccommodaties is € 145.000 overgebleven Vanuit de overdekte sportaccommodaties wordt € 42.000 overgeheveld voor de noodunits van ODC. Het overschot bij de openlucht sportaccommodaties van € 111.000 is vooral toe te schrijven aan een voordeel bij de onderhoudslasten, de overhevelingen vanuit 2005 en de Wielakker. kadaster Bij vastgoedinformatie is een overschot van € 52.000 ontstaan. Een groot deel hiervan kan verklaard worden door de grootschalige basiskaart. Voor participatie in de nieuwe Stichting GBKN-Zuid zou een bijdrage betaald moeten worden van € 50.000, maar na onderhandelingen is de gemeente uiteindelijk ingestapt voor € 13.000. kinderopvang Het tekort op het peuterspeelzaalwerk (-€ 47.000) is meer dan goed gemaakt op de kinderopvang (+ € 99.000; o.a. door minder uitgaven en meer ontvangen huur). kunst Op subsidies beeldende kunst is per saldo € 29.000 overgebleven. De budgetten voor amateuristische kunst en kunstzinnige vorming zijn nagenoeg geheel besteed. bestuursorganen Op dit product resteert een tekort van € 21.000. Het overschot van de Rekenkamer (+ € 29.000) maakt het tekort op het stadgewest (- € 28.000) goed, maar enkele andere organen sluiten af met een tekort, bijv. griffie (opleiding) en gemeenteraad (presentiegelden o.a. als gevolg van het feit dat er vanaf 2006 9 fracties zijn). openbare orde en veiligheid Naast de overheveling van € 10.000 resteert nog een overschot van € 28.000, waarvan € 15.000 voor bestrijding criminaliteit. minderheden Subsidies voor culturele activiteiten aan minderheden zijn slechts voor ongeveer de helft besteed; er is € 11.000 overgebleven. Daarnaast zijn meer inkomsten ontvangen, m.n. WBR (wijziging beperking) jonger dan 12 jaar.

100


jongerenwerk Het voordeel bij het jongerenwerk zit met name bij het open jongerenwerk en het preventief jeugdbeleid. uren kostendekkende leges Bij de kostendekkendheid van de producten reiniging, riolering en begraven wordt ook rekening gehouden met de uren. Inclusief uren zijn de producten sluitend gemaakt met behulp van de egalisatiereserve. Bij analyse exclusief uren zoals in voorgaande tabel is verwerkt, ontstaat een positief saldo op deze 3 producten van € 119.000 kostenplaatsen afdelingen De brandweer heeft als enige afdeling een overschot op de kostenplaats (+ € 67.000). Dit wordt veroorzaakt door een meevallende vergoeding voor de vrijwilligers omdat er minder beroep is gedaan op hun inzet en door lagere lasten waaronder geen inhuur van diensten voor het maken van aanvalsplannen. Enkele overheadbudgetten zijn overschreden, o.a. die voor advertentiekosten (+ € 34.000), portokosten (+ € 17.000) en onderhoud automatisering (+ € 12.000). Het grootste deel van het negatieve saldo van de kostenplaatsen kan verklaard worden door minder productieve uren dan begroot. Er zijn 314.870 productieve uren gerealiseerd terwijl er 337.488 begroot waren. Uitgaande van 1375 productieve uren per fulltime medewerker is dit een verschil van ruim 16 fte. Dit leidt tot € 659.000 nadeel op de kostenplaats maar tot hetzelfde voordeel bij de producten. De verminderde productiviteit is onder andere te wijten aan een hoger ziekteverzuim dan begroot (+ 10.798 uren; ten opzichte van 2005 is overigens het ziekteverzuimpercentage gedaald). Er zijn daarnaast meer improductieve uren dan begroot besteed aan: opleiding (+ 2.063), Werkoverleg (488), Artsbezoek (+ 688), Planning (+ 1.502), Postbehandeling (+ 2.100), Ouderschapsverlof (+ 2.594) en zwangerschapsverlof (+ 2.387). Ook de voorbereiding van de samenwerking met Haaren was qua uren niet begroot en leidt op deze plaats tot een nadeel. Ten slotte kan ook gewezen worden op (via kostenplaats lopende) materiële lasten van brede school oost en de gemeentewerf. winstneming verkoop bouwfonds aandelen 2000 In 2000 heeft de gemeente haar bouwfonds aandelen bouwfonds verkocht aan ABN/AMRO. Deze transactie heeft destijds € 3,970 mln. opgebracht. Op basis van de verkoopovereenkomst is van dit bedrag € 2,087 mln. ingelegd als belegging bij SVN en zal dit bedrag vervolgens na 2007 vrij besteedbaar zijn. Hiermee rekening houdende is in 2000 een netto winst genomen van € 1,883 mln. (= € 3,970 mln. - € 2,087) en zou het resterende deel genomen gaan worden nadat ook dit bedrag vrij besteedbaar geworden is. Naar aanleiding van nader overleg met de accountant en rekening houdend met BBV-voorschriften is besloten om het resterende winstdeel van € 2,087 mln. alsnog vervroegd te nemen in 2006.

1.2

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In navolgend overzicht worden achtereenvolgens de resultaten per programma weergeven voor bestemming van het resultaat en exclusief de algemene dekkingsmiddelen. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen en een overzicht van de mutaties met reserves per programma. Vervolgens wordt het resultaat na bestemming bepaald. Het resultaat na bestemming bedraagt volgens de begroting voor en na wijziging, nihil. Het werkelijke resultaat na bestemming bedraagt in 2006 € 3.139.000 (2005: € 1.067.000). Raming begrotingsjaar voor wijziging Lasten Saldo Baten programma's: programma 1 programma 2 programma 3 programma 4 programma 5

452 15 311 39 796

3.527 1.475 6.039 181 4.937


-3.075 -1.460 -5.728 -142 -4.141

Raming begrotingsjaar na wijziging Lasten Saldo Baten 457 17 415 39 2.450

3.520 1.655 6.398 230 4.831

-3.063 -1.638 -5.983 -191 -2.381

101

programma 6 programma 7 programma 8 programma 9 programma 10 programma 11 programma 12 Subtotaal algemene dekkingsmiddelen: OZB toeristenbelasting algemene uitkeringen dividend saldo financieringsfunctie saldo BCF overige Subtotaal Onvoorzien Resultaat voor bestemming mutatie reserves: programma 1 programma 2 programma 3 programma 4 programma 5 programma 6 programma 7 programma 8 programma 9 programma 10 programma 11 programma 12 Subtotaal Resultaat na bestemming

150 772 6.727 6.116 9.572 1.676 2.178 28.804

2.422 3.044 12.566 6.214 9.966 2.227 522 53.120

-2.272 -2.272 -5.839 -98 -394 -551 1.656 -24.316

142 515 7.564 6.221 20.904 1.800 2.434 42.958 3.792 50 19.901 531 422

124

52.679

124 144 53.388

6.023 50 16.941 91 770 -124 0 23.751 -144 -709

0 0 59 27 377 384 206 0 1.141 88 97 3.704 6.083 58.762

0 0 22 0 38 0 340 0 1.149 1.098 7 2.720 5.374 58.762

0 0 37 27 339 384 -134 0 -8 -1.010 90 984 709 0

6.023 50 16.941 91 770

23.875

Realisatie huidig begrotingsjaar Lasten Saldo Baten programma's: programma 1 programma 2 programma 3 programma 4 programma 5 programma 6 programma 7 programma 8 programma 9 programma 10 programma 11 programma 12 Subtotaal

102

463 20 491 30 7.938 180 540 7.436 7.317 13.017 1.550 6.423 45.405

3.386 -2.923 1.526 -1.506 5.922 -5.431 210 -180 10.511 -2.573 2.236 -2.056 2.922 -2.382 12.243 -4.807 5.918 1.399 10.542 2.475 2.250 -700 1.933 4.490 59.599 -14.194


2.479 3.077 13.621 6.151 20.129 2.505 412 65.008

-2.337 -2.562 -6.057 70 775 -705 2.022 -22.050

124

67.654

124 91 65.223

3.792 50 19.901 531 422 -124 0 24.572 -91 2.431

0 0 18 27 319 245 129 125 934 995 239 2.298 5.329 72.983

0 0 0 0 1.830 0 0 190 1.251 3.252 7 1.230 7.760 72.983

0 0 18 27 -1.511 245 129 -65 -317 -2.257 232 1.068 -2.431 0

24.696

Realisatie vorig begrotingsjaar Lasten Saldo Baten 452 15 906 31 1.330 138 743 7.394 6.263 11.268 2.071 2.392 33.003

3.416 1.320 6.147 189 4.888 2.011 3.082 12.775 5.694 12.309 2.478 762 55.071

-2.964 -1.305 -5.241 -158 -3.558 -1.873 -2.339 -5.381 569 -1.041 -407 1.630 -22.068

algemene dekkingsmiddelen: OZB toeristenbelasting algemene uitkeringen dividend saldo financieringsfunctie saldo BCF overige Subtotaal Onvoorzien Resultaat voor bestemming mutatie reserves: programma 1 programma 2 programma 3 programma 4 programma 5 programma 6 programma 7 programma 8 programma 9 programma 10 programma 11 programma 12 Subtotaal Resultaat na bestemming

1.3

3.817 23 20.172 517 440

5.493 33 17.352 124 245

70.374

145 0 59.744

3.817 23 20.172 517 440 -145 0 24.824 0 10.630

0 0 20 43 276 238 37 125 930 3.909 231 2.291 8.100 78.474

0 0 71 0 1.830 0 0 667 2.622 7.725 7 2.669 15.591 75.335

0 0 -51 43 -1.554 238 37 -542 -1.692 -3.816 224 -378 -7.491 3.139

145 24.969

56.250

116 0 55.187

5.493 33 17.352 124 245 -116 0 23.131 0 1.063

0 0 278 17 457 2.399 120 80 866 1.354 12 1.818 7.401 63.651

0 0 83 0 695 1.847 0 248 1.493 1.840 142 1.049 7.397 62.584

0 0 195 17 -238 552 120 -168 -627 -486 -130 769 4 1.067

116 23.247

Overzichten van de exploitatie

- resultaat per programma Elk programma levert in meerdere of mindere mate een bijdrage aan het resultaat; er zijn programma’s met overschotten en programma’s met tekorten. Opgemerkt wordt dat in de hierna volgende tabellen de resultaten van de personele inzet zijn begrepen. Alle afdelingskosten worden toegerekend naar de diverse producten op basis van tijdregistratie. Het in de begroting 2006 opgenomen aantal uren per product is bepaald aan de hand van de uitkomsten van de jaarrekening 2004. Dit betekent dat er feitelijk een periode van twee jaar zit tussen het aantal begrote uren en het aantal gerealiseerde uren. Afwijkingen in afdelingskosten, i.c. het aantal ingezette uren voor een product, kunnen vaak hierdoor verklaard worden. Net als vorig jaar blijken ook bij de jaarrekening minder productieve uren gerealiseerd te zijn dan was begroot. Deze afwijking heeft er toe geleid dat beleidsproducten met minder productieve uren belast zijn dan begroot. Improductieve uren, zijnde uren als gevolg van ziekteverzuim, openstaande vacatures, opleiding en algemeen overleg, komen ten laste van product 990 Exploitatiesaldo. Resultaat programma’s voor en na overheveling 5 Onderwijs 9 Milieu en duurzaamheid 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg 4 Economische zaken 7 Welzijn 2 Openbare orde en veiligheid 1 Algemeen bestuur 10 Ruimtelijk beleid 6 Sport 3 Openbare ruimte 8 Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid Programmajaarverslag 2006

voor overheveling -235 24 -46 -3 27 17 88 88 132 18 140 31 141 119 274 42 483 138 773 319

na -259 -46 -3 10 0 114 109 22 232 345 454 103

12 Financiën

1.365 3.139

totaal

100 896

1.265 2.243

resultaat per beleidsproduct Onderstaand een overzicht van de resultaten van de beleidsproducten inclusief uren, zowel positief als negatief. Het effect van de overheveling is ook in deze tabel apart aangegeven. Resultaat producten voor en na overheveling 990 Exploitatiesaldo (exclusief jaarresultaat) 425 Primair onderwijs 830 Exploitatie gronden en gebouwen 620 Maatschappelijke begeleiding 723 Milieu 632 Jeugd- en jongerenwerk 541 Oudheid 820 Woningbouw 480 Lokaal onderwijsbeleid 580 Recreatieve voorzieningen 561 Evenementen 722 Riolering 211 Verkeer 721 Reiniging 724 Begraven 214 Parkeren 622 Nieuwkomers 510 Openbare bibliotheek 001 Bestuursorganen 920 Gemeentelijke belastingen 623 Minderheden 002 Bestuursondersteuning 445 Voortgezet onderwijs 485 Educatie 310 Handel en ambacht 540 Kunst en cultuur 121 Rampenbestrijding 607 Minimazorg 633 Ouderenwerk 120 Brandweer 650 Kinderopvang 004 Vastgoedinformatie 608 Uitstroombevordering/gesubs. arbeid 110 Openbare orde en veiligheid 822 Bouwtoezicht 710 Basisgezondheidszorg 811 Plattelandsvernieuwing 630 Sociaal cultureel werk 922 Algemene baten en lasten 606 Inkomensvoorziening 003 Burgerzaken 631 Buurt- en wijkwerk 560 Openbaar groen 810 Ruimtelijke inrichting 210 Wegen en verlichting 921 Algemene uitkering 530 Sport 104

voor overheveling -1.052 100 -274 -77 -64 312 -45 -44 -38 -32 -26 24 -24 -3 -1 0 16 0 0 1 1 88 3 4 4 6 9 31 9 15 27 17 27 29 31 37 38 8 41 44 56 65 10 65 78 7 78 59 85 91 120 127 127 82 138 40 140 60 173 250 274 42


na -1.152 -274 -77 -376 -45 -44 -38 -32 -50 -24 -3 -1 -16 0 0 1 -87 3 4 4 6 -22 9 15 10 27 29 31 37 30 41 44 56 55 65 71 19 85 91 120 127 45 98 80 173 250 232

621 Wet maatschappelijke ondersteuning + Wvg 913 Beleggingen totaal

552 2.074 3.139

552 2.074 2.243

896

Het tekort op product 990 exclusief jaarresultaat bestaat uit de saldi van de kostenplaatsen van de diverse afdelingen. De afwijking in begrote en gerealiseerde ureninzet leidt bij veel producten tot een wezenlijk ander saldo. Bij de volgende producten zijn meer uren ingezet met als gevolg een kostenoverschrijding van meer dan € 25.000: 425 primair onderwijs € 242.000* 722 riolering € 75.000 632 jeugd- en jongerenwerk € 64.000 607 minimazorg € 46.000 723 milieu € 39.000 211 verkeer € 34.000 721 reiniging € 31.000 820 woningbouw € 30.000 * waarvan € 216.000 exploitatietekort Brede School Oost, zoals toegelicht op pag. 36. Er zijn ook producten die een voordeel van meer dan € 25.000 hebben als gevolg van minder ureninzet. Dat betreft: 210 wegen en verlichting € 185.000 530 sport € 129.000 (vacature niet ingevuld) 560 openbaar groen € 101.000 810 ruimtelijke inrichting € 90.000 630 sociaal cultureel werk € 85.000 621 voorzieningen gehandicapten € 72.000 003 burgerzaken € 71.000 608 uitstroombevordering € 54.000 631 buurten wijkwerk € 48.000 822 bouwtoezicht € 45.000 120 brandweer € 37.000 633 ouderenwerk € 31.000 920 belastingen € 28.000 480 lokaal onderwijsbeleid € 27.000 110 openbare orde en veiligheid € 25.000 001 bestuursorganen € 25.000 uitgaven en inkomsten 2006 per beleidsveld Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven resp. inkomsten per beleidsveld. De uitgaven c.q. inkomsten per beleidsveld van de rekening 2006 zijn tevens uitgedrukt in een bedrag per inwoner en als percentage van de totale uitgaven respectievelijk inkomsten. Rekening 2005

bedragen * € 1.000

Begroting 2006 voor wijziging


Rekening 2006

per inwoner

in % van totaal

lasten per hoofdfunctie 0 algemeen bestuur

3.607

3.704

3.744

3.568

120,23

4,55%

1 openbare orde en veiligheid

1.320

1.475

1.655

1.526

51,42

1,94%

2 verkeer, vervoer en waterstaat

3.889

4.217

4.405

4.299

144,86

5,48%

3 economische zaken 4 onderwijs 5 cultuur en recreatie

189

181

230

210

7,08

0,27%

5.263

4.522

4.697

10.406

350,65

13,26%

7.517

5.491

5.880

5.324

179,40

6,78%

13.921

13.940

16.421

15.292

515,30

19,49%

7 volksgezondheid

8.429

8.640

8.665

9.721

327,57

12,39%

8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

3.934

3.465

4.047

3.599

121,28

4,59%

12.588

9.617

21.382

16.643

560,82

21,21%

1.927

3.510

1.857

4.747

159,96

6,05%

3.139

105,78

4,00%

6 sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

grondexploitatie 9 financiering en algemene dekkingsmiddelen resultaat na bestemming

1.067


105

totaal lasten

63.651

58.762

72.983

78.474

2.644,35

100,01%

483

480

485

493

16,61

0,63%

15

15

17

20

0,67

0,03%

669

327

390

458

15,43

0,58%

48

66

66

73

2,46

0,09%

4 onderwijs

1.841

1.144

1.231

6.664

224,56

8,49%

5 cultuur en recreatie

3.310

667

827

648

21,84

0,83%

6 sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

7.685

7.279

9.348

9.167

308,90

11,68%

7 volksgezondheid

7.455

7.595

7.495

8.583

289,22

10,94%

8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2.196

1.785

2.353

2.159

72,75

2,75%

12.492

9.647

21.343

16.526

556,88

21,06%

27.457

29.757

29.428

33.683

1.135,02

42,92%

baten per hoofdfunctie 0 algemeen bestuur 1 openbare orde en veiligheid 2 verkeer, vervoer en waterstaat 3 economische zaken

grondexploitatie 9 financiering en algemene dekkingsmiddelen resultaat na bestemming totaal baten

63.651

58.762

72.983

78.474

0,00

0,00%

2.644,34

100,00%

De “omzet” van de gemeente Boxtel is gestegen van € 63,7 mln. naar € 78,4 mln. Een belangrijke reden hiervoor is de opname van de afrekening van het openbaar onderwijs in de periode 2001-2005. De baten en lasten daarvan zijn nu in de jaarrekening opgenomen, terwijl ze niet begroot waren. Verder zijn van invloed de ontwikkelingen in het grondbedrijf en algemene dekkingsmiddelen. Als we per beleidsveld de uitgaven (per inwoner) verminderen met de inkomsten (per inwoner) zien we dat sociale voorzieningen en maatschappelijk werk het hoogste saldo heeft (€ 206), gevolgd door cultuur en educatie (€ 158), verkeer, vervoer en waterstaat (€ 129), onderwijs (€ 126) en algemeen beheer (€ 104). - uitgaven en inkomsten 2006 per kostencategorie Onderstaande tabel geeft een overzicht van de lasten resp. baten verdeeld naar economische categorie. Deze lasten en baten zijn tevens uitgedrukt in een bedrag per inwoner en als percentage van de totale uitgaven respectievelijk inkomsten.

bedragen * € 1.000

Rekening 2005

Begroting 2006 voor wijziging


Rekening 2006

per inwoner

in % van totaal

lasten per kostencategorie 0.0 niet in te delen uitgaven

0

286

331

2

0,06

0,00%

11.492

11.953

11.879

11.481

386,89

14,63%

2.0 rente en afschrijving

6.736

7.710

7.713

7.326

246,86

9,34%

3.0 personeel van derden

1.195

532

1.127

1.577

53,14

2,01%

1.0 salarissen en sociale lasten

3.1 energie

389

309

331

614

20,68

0,78%

3.3 duurzame goederen

7.288

6.125

13.048

3.134

105,61

3,99%

3.4 overige goederen en diensten

7.717

7.161

7.951

7.833

263,94

9,98%

4.0 belastingen

289

278

227

257

8,68

0,33%

4.1 overdrachten aan het rijk

285

102

498

151

5,09

0,19%

13.382

15.090

14.921

18.745

631,66

23,90%

33

29

29

19

0,63

0,02%

11.086

7.340

10.933

23.185

781,26

29,54%

2.692

1.847

3.995

1.011

34,10

1,29%

4.2 overige inkomstenoverdrachten 4.3 overige vermogensoverdrachten 6.0 reserveringen 6.2 mutatie boekwaarde grondbedrijf resultaat na bestemming totaal lasten

1.067

0

0

3.139

105,79

4,00%

63.651

58.762

72.983

78.474

2.644,39

100,00%

baten per kostencategorie 0.0 niet in te delen inkomsten 1.0 salarissen en sociale lasten 2.0 rente en afschrijving 3.0 vergoeding voor personeel 3.2 huren en pachten 3.3 duurzame goederen

106

0

140

0

0

0,00

0,00%

87

0

88

94

3,17

0,12%

3.321

2.954

3.659

3.847

129,65

4,90%

141

45

88

137

4,61

0,17%

978

1.097

1.100

1.054

35,52

1,34%

5.555

7.207

9.986

3.104

104,60

3,96%


3.4 overige goederen en diensten

8.813

7.903

8.467

8.084

272,42

4.0 belastingopbrengsten

5.529

6.073

3.842

3.841

129,43

4,89%

24.009

24.181

27.258

27.142

914,60

34,59%

1.016

335

881

8.581

289,16

10,94%

359

35

41

269

9,06

0,34%

6.0 reserveringen

9.018

6.385

8.089

13.107

441,65

16,71%

6.2 mutatie boekwaarde grondbedrijf

4.825

2.407

9.484

9.215

310,53

11,74%

0

0

0

0

0,00

0,00%

63.651

58.762

72.983

78.475

2.644,40

100,00%

4.1 overdrachten van het rijk 4.2 overige inkomstenoverdrachten 4.3 overige vermogensoverdrachten

resultaat na bestemming totaal baten

De gestegen omzet als gevolg van de afrekening van het openbaar onderwijs vinden we zowel aan de lasten- als batenkant terug onder categorie 4.2 overige inkomensoverdrachten. De salarissen en sociale lasten zijn ongeveer gelijk gebleven aan die van 2005, terwijl er voor meer geld een beroep is gedaan op personeel van derden (inhuur). Hoewel in dit overzicht een relatief kleine post, zien we dat de energiekosten fors zijn gestegen. De hoge brandstofprijzen zijn hier debet aan. Aan batenzijde is er een grote afwijking bij categorie 3.3 (duurzame goederen). Reden hiervoor is een lagere dan begrote verkoop van bouwpercelen voor woningen en bedrijven via het Grondbedrijf. Van de € 78mln. omzet is € 23 mln. toegevoegd aan reserves of voorzieningen.

1.4

Analyse op hoofdlijnen van de balans

Vaste activa De boekwaarde van de materiele vaste activa per ultimo 2006 bedraagt € 61,9 mln., hetgeen een toename is ten opzichte van ultimo 2005 met € 7,5 mln. De financiële vaste activa, hoofdzakelijk bestaande uit verstrekte leningen aan de twee woonstichtingen en aan het personeel, zijn per saldo met € 0,9 mln. afgenomen en bedragen € 21,8 mln. aan het eind van 2006. De afschrijvingen bedroegen in 2006 € 3,2 mln. (2005 € 2,9 mln.). De aflossingen op opgenomen geldleningen zijn in 2006 uitgekomen op € 2,2 mln. (2005 € 2,5 mln.). Er zijn geen extra aflossingen gedaan in 2006. investeringen Van de totaal begrote investeringsuitgaven (maatschappelijk en economisch nut) van € 23,7 mln. is in 2006 € 13,8 gerealiseerd. Grote investeringen die in 2006 hebben plaatsgevonden zijn het nieuwe zwembad, de diameteraanpassing Molenpad/Clarissenstraat en de nieuwbouw van de Oversteek. Van de begrote investeringsinkomsten van € 5,0 mln. is € 1,4 mln. gerealiseerd. Voor een gedetailleerd overzicht van de in 2006 gepleegde investeringen wordt verwezen naar bijlage 2 van het bijlagenboekwerk en de toelichting op de balans.


107

10,30%

Vaste passiva Reserves De totaal omvang van alle reserves inclusief de voorgestelde bestemmingen van het resultaat van deze jaarrekening, bedraagt aan het einde van het verslagjaar € 38,5 mln., dat is maar liefst € 10,6 mln. meer dan aan het einde van 2005. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Voor een compleet overzicht zie bijlage 2. algemene reserve De stand van de algemene reserve zonder toevoeging van het jaarresultaat, is in het verslagjaar afgenomen van € 9,6 mln. naar € 9,2 mln., maar bevindt zich nog ruimschoots boven de door toezichthouder gestelde norm. In bijlage 4 van het bijlagenboekwerk zijn de toevoegingen en onttrekkingen in 2006 geëxpliciteerd. In 2006 is ook toegevoegd vanwege de verkoop van een onroerend goed. De raad heeft besloten dat deze middelen gereserveerd worden voor strategische aankopen. Bij de vaststelling van de begroting 2006 heeft de raad de minimale omvang van de algemene reserve op een hoger niveau genormeerd dan de toezichthouder. De door de raad vastgestelde minimale norm is 5% van de begrotingsomvang + 5% (van de vaste activa minus de totale reserves). De uitkomst van deze minimale norm met de cijfers van de jaarrekening 2006 luidt: 5% van € 78.475.000 + 5% van (€ 83.732.00 - € 38.519.000) = € 3.923.750 + € 2.260.650 = afgerond € 6,2 mln. Geconcludeerd kan worden dat de algemene reserve zich ultimo 2006 boven de minimale norm bevindt. bestemmingsreserves ten behoeve van egalisatie De resultaten van de kostendekkende activiteiten waarvoor leges worden geheven zijn elders reeds toegelicht. De stand ultimo 2006 van deze reserves is positief met uitzondering van die van de reserve Egalisatie tarieven grafhuur. overige bestemmingsreserves In vergelijking met 31-12-2005 is de totaalomvang van de overige bestemmingsreserves (niet zijnde die van het grondbedrijf) toegenomen van € 13,3 mln. naar € 18,3 mln. De reserve Rioolbeheer is toegenomen als gevolg van een vertraagde uitvoering van investeringen. De voorheen aangemerkte voorzieningen buitenschoolse kinderopvang, brandweer, ESF, risico verstrekte gelden, WOZ, eigen risico, rente-egalisatie en opleiding/training zijn getransformeerd naar een reserve. In de reserve WMO zijn de overschotten van de WVG gestort en de reserve legaat van Cooth is gestegen, met name door de extra dividenduitkering van de BNG. reserves grondexploitatie De reserve grondexploitatie ontwikkelt zich positief van € 2,2 mln. naar € 5,8 mln. De afwikkeling van de complexen In Goede Aarde en Ladonk III en een voordeel bij Munsel-Selissen zijn hier debet aan. Onttrokken aan deze reserve zijn de verwachte negatieve exploitatieresultaten van de complexen Vorst en Spoorzone Ladonk, waarvoor voorzieningen getroffen zijn.. Door grondverkopen in In Goede Aarde, Ladonk III en Princenlant is de reserve Omslag grote werken gegroeid tot € 716.470. In totaal is € 116.563 gestort kunnen worden (5% van de verkoopprijs gaat naar deze reserve). Omdat er weinig industriegrond is verkocht is de toevoeging aan de reserve Bevordering industrievestiging beperkt gebleven tot € 14.754. Daarnaast zijn onttrekkingen gedaan tot een bedrag van € 62.840 (o.a. voor parkmanagement en plan van aanpak Ladonk/Vorst), zodat deze reserve is afgenomen en ultimo 2006 een stand kent van € 106.420 Voorzieningen De totaalomvang van de voorzieningen is toegenomen van € 12,8 mln. ultimo 2005 naar € 14,1 mln. aan het eind van 2006. Er zijn 4 voorzieningen waarvan de stand uitgaat boven € 1,0 mln.: Wegenbeheer, Onderhoud onderwijs, Nazorg Vlagheide en Dubieuze debiteuren Sociale zaken. De voorzieningen Bodemsanering, Handhaving Wonen, Wegenbeheer, Breedtesport en WWBwerkdeel zijn afgenomen in 2006. De voorzieningen Huurderving woonwagencentrum, Buitenschoolse opvang, stimulering casemanagement, brandweer, ESF, risico verstrekte gelden, WOZ, eigen risico, rente-egalisatie en opleiding/training zijn opgeheven in 2006. Nieuwe reserves en voorzieningen - Reserve strategische aankopen In afwachting van een op te stellen notitie strategische aankopen is de boekwinst op twee stuks verkocht onroerend goed tijdelijk geoormerkt gestort in de algemene reserve. Hiermee is een bedrag 108


gemoeid van € 459.875. Eerder is aangegeven om vooruitlopend op de notitie de reserve strategische aankopen alvast in het leven te zullen roepen. Omdat in de notitie een ander voorstel zal worden gedaan m.b.t. de toevoegingen aan de reserve strategische aankopen zal de formele vorming van de reserve in een later stadium plaatsvinden. - reserve brandweer - reserve ESF - reserve risico verstrekte gelden - reserve WOZ - reserve eigen risico - reserve rente-egalisatie - reserve opleiding/training. Op te heffen reserve - De reserve parkeren heeft haar nut verloren. De reserve kan bij de opstelling van de begroting 20082011 worden opgeheven tegelijk met de in de begroting opgenomen taakstelling. Opgenomen langlopende geldleningen In het verslagjaar zijn twee nieuwe langlopende leningen opgenomen van elk € 6 mln. Hierdoor en vanwege de aflossingen is de stand van de vaste schuld gestegen van € 35,9 mln. naar € 47,9 mln. Financieringspositie De financieringspositie per 31 december 2006 bedroeg: - vaste en financiële activa - vaste passiva (incl. resultaatbestemming) Financieringssaldo

€ 83,7 mln. € 99,4 mln. € +15,7 mln.

Een positief financieringssaldo geeft aan dat de vaste activa meer dan volledig met langlopende passiva zijn gefinancierd. Hierdoor werd per ultimo 2006 de ruimte voor vlottende financiering (mogelijk tot aan de kasgeldlimiet ad € 4,8 mln.) niet benut. Solvabiliteit Dit wordt hier gedefinieerd als het eigen vermogen (reserves) gedeeld door het totaal vermogen. Voor 2006 komt dit uit op € 38,5 mln./ € 106,5 mln.= 36,2% (2005 30,8%). De solvabiliteit is derhalve toegenomen. Overigens wordt aan de solvabiliteit van een gemeente niet die waarde toegekend die geldt voor het bedrijfsleven; immers een gemeente kan niet failliet gaan.


109

1.5

Bestemming van het resultaat

Bezien naar de programma’s is het resultaat als volgt tot stand gekomen: REKENING VAN BATEN EN LASTEN NAAR PROGRAMMA'S JAAR 2006 programma omschrijving baten/lasten en specificaties

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Programma’s exclusief resultaatbestemming: algemeen bestuur openbare orde en veiligheid openbare ruimte economische zaken onderwijs sport welzijn zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid milieu en duurzaamheid ruimtelijk beleid volkshuisvesting en monumentenzorg financiën totaal lasten en baten programma's 1 t/m 12 resultaat voor bestemming: (voordelig)

programma omschrijving baten/lasten en specificaties

3 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 110

lasten

Resultaatbestemming: hoofdwegenstructuur (kapitaallasten) fietsoversteek fellenoord (kapitaallasten resultaat parkeren werkgelegenheid brede school selissen bijzonder basisonderwijs integraal huisvestingsplan onderwijs buitenschoolse opvang legaat van cooth den haagakker sportaccommodaties (dekking kapitaallasten) nieuw overdekt zwembad vmbo-sporthal (dekking kapitaallasten) openbare bibliotheek (kapitaallasten) beeldende kunst + kunstzinnige vorming wet maatschappelijke ondersteuning wet werk en bijstand begraaftarieven reinigingstarieven rioolbeheer bestemmingsplannen verkoopopbrengst woning grondexploitatie, winst plan in goede aarde grondexploitatie, winst plan ladonk III grondexploitatie algemeen omslag grote werken bevordering industrievestiging voorzieningen verliezen vorst en spoorzone Programmajaarverslag 2006

baten

3.386 463 1.526 20 5.922 491 210 30 10.511 7.938 2.236 180 2.922 540 12.243 7.436 5.918 7.317 10.542 13.017 2.250 1.550 2.078 31.392 59.744 70.374 10.630 lasten

71

baten

11 9 43 41 235

25 1.509 296 15 50 18 155 10 27 546 121 16 478 2.128 203 4.000 2.431 976 104 11

125 35 895 16

128

3.765

11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12

volkshuisvesting archief leges bouwvergunningen algemene reserve -> begrotingssaldo + burap algemene reserve -> incidentele bestedingen algemene reserve -> overhevelingen 2005 behoedzaamheidsreserve btw-compensatiefonds ombouw voorzieningen naar reserves dividend bng rentevoordeel svn-lening inflatiecorrectie reserves resultaatbestemming: totaal lasten en baten programma's resultaat na bestemming: (voordelig) algeheel totaal programma's 1 t/m 12

7

372

24

22 209 1.166 452 549 24 100

1.439 158 31 645 -7.491 15.591 8.100 75.335 78.474 3.139 78.474 78.474

Per saldo is in 2006 € 7.491.000 meer aan reserves toegevoegd dan dat er onttrokken is, waardoor het resultaat na bestemming uitkomt op € 3.139.000. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de algemene reserve. De genoemde bedragen zijn het resultaat van: - stand reserves per 1 januari 2006 27.889.000 - bij: mutaties resultaatbestemming + 7.491.000 - bij: resultaat na bestemming + 3.139.000 - stand reserves per 31 december 2006 38.519.000 Het vrij besteedbaar resultaat (€ 2.243.000 = € 3.139.000 -/- overhevelingen 2006 ad. € 896.000) dat nu wordt gereserveerd kan een aanwending krijgen bij een van de volgende integrale afweegmomenten. Een deel van de stortingen in en de onttrekkingen aan de reserves was al begroot. Voor een bedrag van afgerond € 7.830.000 is er meer toegevoegd aan reserves dan begroot en voor een bedrag van € 2.770.000 is er meer onttrokken aan reserves dan begroot. Per saldo stijgt de omvang van de reserves (exclusief het resultaat na bestemming) meer dan begroot en wel voor een bedrag van € 5.060.000. De afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en realisatie betreffen voornamelijk de kostendekkende producten, IHP, WWB, WMO en grondbedrijf.


111

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2006

ACTIVA VASTE ACTIVA immateriële vaste activa kosten verbonden aan geldleningen saldo van agio en disagio onderzoek ontwikkeling actief

31-12-06

€ subtotaal €

16.721 16.721

€ €

125.882 125.882

€ €

59.031.707 2.875.005

€ €

50.315.749 3.160.783

subtotaal €

61.906.712

€

53.476.532

€

162.858

€

162.858

€

15.526.270

€

16.392.824

€

5.821.650

€

5.817.830

€ subtotaal €

297.113 21.807.892

€ €

307.565 22.681.077

€

6.542.150

€

6.560.662

€

3.554.706

€

4.632.652-

subtotaal €

10.096.856

€

1.928.010

€ € € €

2.426.812 3.636.397 305.140 2.622.846

€ € € €

2.509.512 5.000.000 320.297 2.055.313

subtotaal €

8.991.195

€

9.885.122

€ € € subtotaal €

3.423.771 233.515 1.863 3.659.149

€ € € €

2.474.406 3.428 1.056 2.478.890

€ 106.478.524

€

90.575.512

materiële activa economisch nut maatschappelijk nut in de openbare ruimte in erfpacht uitgegeven financiële activa kapitaalverstrekking aan: deelnemingen gemeenschappelijke regelingen overige verbonden partijen leningen aan: woningbouwcorporaties deelnemingen overige verbonden partijen overige langlopende leningen overige uitzettingen > 1 jaar bijdrage aan activa van derden VLOTTENDE ACTIVA voorraden gronden hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden overige gronden hulpstoffen onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie gereed product en handelsgoederen uitzettingen < 1 jaar vorderingen op openbare lichamen verstrekte kasgeldleningen rek.courantverhouding met niet fin.instellingen overige vorderingen overige uitzettingen < 1 jaar liquide middelen en overlopende activa kas-, banken girosaldi vooruitbetalingen overlopende activa

TOTAAL

112

31-12-05


PASSIVA VASTE PASSIVA eigen vermogen / reserves algemene reserve bestemmingsreserves tbv egalisatie overige bestemmingsreserves

31-12-06

31-12-05

9.227.743 1.200.644 24.951.102 35.379.489

€ € € €

9.633.204 890.694 16.298.253 26.822.151

€ 3.139.348 resultaat na bestemming voorzieningen voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's € 5.165.547 onderhoudsegalisatievoorzieningen € 6.127.312 door derden beklemde middelen met een spec. aanwendingsrichting € 1.729.985 subtotaal € 13.022.844 vaste schulden > 1 jaar obligatieleningen onderhandse leningen pensioensfondsen en verzekeringsinstellingen binnenland banken en financiële instellingen binnenland € 47.864.110 binnenlandse bedrijven overige binnenlandse sectoren buitenlandse instellingen, fondsen en banken bedrijven en overige sectoren door derden belegde gelden waarborgsommen € 295 subtotaal € 47.864.405 VLOTTENDE PASSIVA

€

1.066.627

€ € € €

2.002.022 6.249.789 3.457.683 11.709.494

€

35.864.184

€ €

295 35.864.479

vlottende schulden < 1 jaar kasgeldleningen banken girosaldi overige schulden

€ € € subtotaal €

€ € subtotaal €

0 6.032.826 6.032.826

€ € €

2.902.028 8.831.766 11.733.794

€ subtotaal €

1.039.612 1.039.612

€ €

3.378.968 3.378.968

€ 106.478.524

€

90.575.512

overlopende passiva

overlopende passiva

TOTAAL


113

Toelichting op de Balans Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen: - De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” - De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten, die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn worden in het betreffende verslagjaar verwerkt. Waardering Activa: Vaste activa:

- Immateriële activa Onder deze post zijn opgenomen kosten van verbonden aan het sluiten van geldleningen en kosten van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief (artikel 34 BBV). Wijze van afschrijving: De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 10 van de financiële verordening (verordening artikel 212 van de Gemeentewet) en is bepaald op - direct ten laste van de exploitatie voor wat betreft de kosten voor het afsluiten van geldleningen - maximaal 5 jaar voor de geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief.

- Materiele activa Onder deze post zijn opgenomen investeringen met een meejarig economisch nut dan wel investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte (artikel 35 BBV). Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of historische kostprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. De verkrijgingsprijs of historische kostprijs wordt volgens de uitgangspunten van het BBV bruto geactiveerd waarbij subsidies en bijdragen van derden die direct gerelateerd zijn aan het actief wel, en onttrekkingen uit bestemmingsreserves geen deel uitmaken van de verkrijgingsprijs of historische kostprijs. Activa met een meerjarig economisch nut komen niet in aanmerking voor een extra afschrijving. In 2004 zijn overigens nog wel extra afschrijvingen toegepast als gevolg van de invoering van het BTWCompensatiefonds en de hiermee samenhangende noodzaak om de BTW uit oude activa af te schrijven. Alle gewaardeerde activa zijn daadwerkelijk aanwezig. Activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden in principe niet geactiveerd. Uitzondering zijn civieltechnische werken die (nog) niet zijn opgenomen in de beheerprogramma’s. Indien wel wordt geactiveerd vindt de waardering plaats tegen boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of historische kostprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto verkrijgingsprijs of historische kostprijs. Op deze activa mag wel extra worden afgeschreven. Wijze van afschrijving: De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 10 van de financiële verordening (verordening artikel 212 van de Gemeentewet) en heeft het volgende bepaald: De materiele vaste activa met een economisch nut (artikel 35 BBV) worden lineair afgeschreven in maximaal: a. 50 jaar: renovatiewerken riolering; b. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten, schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen; c. 30 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen; d. 15 jaar: technische installaties in woonruimten, schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen; e. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; schoolmeubilair; aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke woonruimten; schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen; f. 10 jaar: zware transportmiddelen; aanhangwagens; schuiten; personenauto’s; lichte motorvoertuigen; automatiseringsapparatuur en –software (worden annuïtair afgeschreven); 114


g. niet: gronden, terreinen en deelnemingen. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd; uitgezonderd gronden en terreinen. De afschrijvingstabel en afschrijvingsmethodiek gelden voor alle vanaf 2004 nieuw aan te schaffen activa. Langere afschrijvingstermijnen zijn slechts mogelijk bij raadsbesluit; kortere afschrijvingstermijnen kunnen worden gehanteerd indien de reële afschrijvingstermijn lager wordt geschat. Over bedrijfsmiddelen kan het college afzonderlijk besluiten. Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut (artikel 35 BBV), worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie dan wel voorziening gebracht. Hiervan kan bij raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadsbesluit wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven levensduur. Uitgaven en investeringen gedaan in het kader van de bouwgrondexploitatie worden niet geactiveerd maar worden ten laste van de betreffende exploitatie gebracht.

- Financiële activa Onder financiële activa vallen de kapitaalverstrekkingen, verstekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. De waardering is tegen nominale waarde (= verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere terugontvangsten). Afschrijvingen vinden niet plaats, met uitzondering van bijdragen aan activa in eigendom van derden. Bij noodzakelijke afwaardering van een financieel activum wordt het verschil in één keer als een last genomen in de rekening van lasten en baten. Vlottende activa:

- Voorraden Op basis van artikel 38 BBV worden de “nog niet in exploitatie genomen gronden” alsmede de “onderhanden” werken gewaardeerd tegen de netto verkrijgingsprijs verminderd met de gerealiseerde verkopen. - Uitzettingen korter dan een jaar Deze vorderingen, onderverdeeld in een vijftal groepen, worden opgenomen tegen nominale waarde. - Liquide middelen en overlopende activa De liquide middelen en overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde. Vaste passiva:

- Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves (algemene reserve en bestemmingsreserves), alsmede het resultaat na bestemming volgende uit de programmarekening. Mutaties binnen de reserves verlopen via de zogenaamde resultaatbestemming. - Resultaat na bestemming Het resultaat na bestemming volgende uit de programmarekening wordt afzonderlijk vermeld op de balans. - Voorzieningen Voorzieningen worden gerekend tot het vreemde vermogen en zijn gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. Daarnaast kan een voorziening worden ingesteld om de kosten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren. Tenslotte worden tot de voorzieningen gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. - Vaste schulden (> 1 jaar) De vaste schulden worden op de balans onder 4 groepen opgenomen: a. obligatieleningen b. onderhandse leningen Programmajaarverslag 2006

115

c. door derden belegde gelden d. waarborgsommen Vlottende passiva:

- Vlottende schulden korter dan een jaar De netto vlottende schulden worden verdeeld in: a. kasgeldleningen b. banken girosaldi c. overige schulden - Overlopende passiva Onder deze balanspost worden de verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Toelichting op de balansposten Activa Vaste Activa 2006

immateriële vaste activa onderzoek ontwikkeling actief

2005

16.721

125.882

16.721

125.882 2006

Toelichting: boekwaarde per 1 januari 2006

125.882

bij: vermeerderingen 2006 klimaatbeleid

18.215

onderzoek planontwikkeling ODC

5.360

overige

1.445

25.019

19.306

19.306

af: verminderingen 2006 klimaatbeleid af: afschrijvingen 2006

114.874

boekwaarde per 31 december 2006

16.721 2006

2005

1.897.673

1.983.529

285.331

291.882

bedrijfsgebouwen

42.332.473

34.634.893

grond-, wegen waterbouwkundige werken

12.325.457

11.258.859

585.612

447.965

1.605.161

1.698.621

materiële activa

economisch nut gronden en terreinen woonruimten

vervoermiddelen machines, apparaten en installaties maatschappelijk nut in de openbare ruimte gronden en terreinen grond-, wegen waterbouwkundige werken

116


106.340

112.926

2.768.665 61.906.712

3.047.857 53.476.532

2006


53.476.532

bij: vermeerderingen 2006 nieuw zwembad bij saltho

4.205.328

de oversteek nieuwbouw

2.380.881

diameteraanpassing molenpad/clarissenstraat

1.625.235

verbouw theresiaschool

773.415

uitvoeringsprogramma wegenbebeer

595.398

jrl verbouw

578.889

gymzaal europalaan

577.849

angelaschool opwaarderen

425.000

standplaats ggd ambulancepost

346.663

bouw gymzaal michaëlschool

284.000

brede school selissen

223.862

langzaam verkeersroute molenweide

217.521

uitvoeringsprogramma openbare verlichting

199.712

uitvoering containermanagement

178.007

veegwagen hmf 426

115.125

kosten meetplan

87.064

tijdelijke voorziening jongerenacc. ursulacomplex

81.266

opwaarderen apollopad 99

67.299

fietspad oude grintweg (bol)

60.088

initiële aanpassingen ondergronden speeltoestellen

59.448

verbouw gymzaal selissen tbv jeu de boules

53.490

vervangen noodbouw regenboog

44.683

nieuw sportcomplex odc

38.461

manschappen/dienstauto boxtel

35.614

herinrichting broekdijk - liempdseweg

29.360

vervanging tijdregistratie

29.008

opbouw werkplekken sz - samenwerking haaren

28.262

schilderwerk sporthal pius x

26.136

moorwijk - damwand

22.630

project dms-rma

21.526

verbouw petrusschool

20.880

strooimachine stratos s2b11577

20.630

strooimachine stratos s2b11578

20.630

oracle (9,0)

20.414

meerjarenonderhoud diverse sportcomplexen

18.621

brede school oost

18.470

jongerenaccommodatie

18.368

aandeel in sporthal vmbo

15.418

dommel door boxtel

13.267

de serenade inrichting/uitbreiding

12.719

tijdelijke huisvesting de walnoot/psz

9.820

vervangen plafonds kleed- en waslokalen pius x

7.326

molenwijkschool locatie achterbergstraat

6.308


117

verbouw openbare bibliotheek tbv bloedstichting

5.653

petrusschool inrichting

5.585

ansems hapert d 2700 kipper

5.364

vervangen dakbedekking sporthal pius x

5.355

tijdelijke huisvesting de walnoot

4.798

parkeerautomaten

4.667

ruilverkaveling sint-oedenrode

3.483

noordelijke ontsluitingsroute

3.000

reconstructie schijndelseweg

2.298

vervanging server basisregistratie

2.207

saneren ongezuiverde lozingen

2.205

schoolgebouw de hobbendonken

1.016

af: verminderingen 2006 uitvoeringsprogramma wegenbebeer

13.659.720

595.398

standplaats ggd ambulancepost

415.034

bouw sporthal den haagakker

407.945

uitvoeringsprogramma openbare verlichting

199.712

saneren ongezuiverde lozingen

167.044

herinrichting broekdijk - liempdseweg

142.665

angelaschool opwaarderen

65.000

initiële aanpassingen ondergronden speeltoestellen

59.448

verbouw theresiaschool

41.800

aandeel in sporthal vmbo

28.389

ontsnippering koevoortseweg

9.257

bodeminformatiesysteem en -kwaliteitssysteem

6.461

opwaarderen apollopad 99

543

af: afschrijvingen 2006

2.138.695 3.090.845


61.906.712 2006

financiële activa

2005

deelnemingen aandelen bng (legaat cooth) (33.385 * 2,50)

113.184

113.184

45.605

45.605

aandelen brabant water nv

2.769

2.769

aandelen nv dataland leningen aan woningcorporaties

1.300

1.300

10.340.536

11.103.044

5.185.734

5.289.780

5.582.712

5.637.830

136.134

143.697

aandelen bng (20.000 * 2,50

woonstichting st. joseph stichting goed wonen liempde overige langlopende leningen hypotheken ambtenaren geldlening accommodatie scouting startersleningen

72.400

0

geldlening 2 verbouw de walnoot

15.882

18.151

geldlening union boxtel

12.857

15.429

1.664

2.723

297.113

307.565

geldlening l'union liempde bijdrage aan activa van derden

118


21.807.892

22.681.077 2006


22.681.077

bij: vermeerderingen 2006 hypothecaire geldleningen ambtenaren

239.112

verstrekte startersleningen

72.400

subsidie boxtelse kerken

32.672

344.184

145.099

145.099

af: verminderingen 2006 hypothecaire geldleningen ambtenaren af: afschrijvingen 2006

43.124

af: aflossingen 2006

1.029.147


21.807.892

Vlottende Activa 2006

voorraden

2005

niet in exploitatie genomen bouwgronden de beemden

0

0

12.072

-8.366

princenlant

472.791

764.062

de witte school

149.695

136.860

plan de croon

425.766

915.127

vicaris van alphenlaan

874.749

828.865

heideweg II

682.639

605.144

voormalige brandweerkazerne

oosterpoort van salmstraat e.o. esschebaan e.o. gronden in beheer onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie ladonk III bedrijventerrein zuid in goede aarde bedrijventerrein vorst reviltalisering selissenwal

336.904

302.695

1.790.162

1.226.478

7.574

0

1.789.796

1.789.796

0

-1.801.720

-49.153

-250.927

-304.057

-5.566.226

5.774.287

5.202.850

-1.866.372 10.096.856

-2.216.628 1.928.010 2006


1.928.010

bij: vermeerderingen 2006 kosten grondverwerving

874.539

bouw(woon)rijpmaken

2.219.974

rente kapitaal

96.400

rente rekening courant

454

ov. goederen en diensten balansmutaties gronder zonder kostprijsberekening


970.471 -7.574

119

overige inkomensoverdrachten

82.208

stortingen in reserves

6.545.861

overige kosten

371.246

af: verminderingen 2006 overige, huren e.d

11.153.579

12.699

overige opbrengsten

11.723

onttrekkingen aan reserves

127.292

grondverkopen

2.833.018


2.984.733 10.096.856

2006

2005

1.972.487

2.006.705

26.572

51.100

ministerie szw

3.727

0

esf-subsidie

7.612

uitzettingen < 1 jaar

vorderingen op openbare lichamen btw-compensatiefonds algemene uitkering

btw-afrekeningen

0

17.366

416.414

434.341

3.636.397

5.000.000

220.011

233.403

85.129

86.894

1.995.963

1.593.155

diverse afrekeningen sociale zaken

0

114.321

dubieuze debiteuren sociale zaken

1.270.302

1.270.302

-1.079.757

-1.079.757

0

90.756

429.778

48.365

6.560 8.991.195

18.171 9.885.122

2006

2005

diverse debiteuren openbare lichamen **) verstrekte kasgeldleningen overtollige kasgeldmiddelen (bcm / bng) rek.courantverhouding met niet fin.instellingen rente verstrekte geldleningen woonstichting st.joseph rente verstrekte geldleningen stichting goed wonen liempde overige vorderingen diverse debiteuren **)

af: voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken rente deposito's en dividend diverse nog te ontvangen of te verrekenen bedragen voorfinanciering pc/fiets en voorschotten **) specificatie op de administratie aanwezig liquide middelen en overlopende activa

kas-, banken girosaldi kas diverse voorschotten kas burgerzaken bng algemeen bng sociale zaken

1.867

1.919

377

377

3.736

1.898

930.357

0

5

0

rabobank

7.463

6.433

abn/amro

37.418

8.628

2.134

4.853

2.440.413

2.445.149

0

0

giro svn boxtel svn abn/amro

120


kruisposten vooruitbetalingen

0

5.150

233.515

3.428

1.863 3.659.148

1.056 2.478.890

2006

2005

9.227.743

9.633.204

reserve parkeren

327.117

282.354

egalisatie leges bouwvergunningen

354.799

550.460

egalisatie reinigingstarieven

628.880

147.179

egalisatie tarieven grafhuur overige bestemmingsreserves

-110.152

-89.300

diverse vooruitbetaalde bedragen overlopende activa leges burgerzaken betaalautomaten

Passiva Vaste Passiva eigen vermogen / reserves

algemene reserve algemene reserve bestemmingsreserves tbv egalisatie

parkeervoorzieningen (aanleg parkeerplaatsen) volkshuisvesting (periodieke onderzoeken volkshuisvesting)

25.000 38.040

30.810

rioolbeheer (dekking kapitaallasten)

4.215.630

2.840.033

onderwijs ihp algemeen (dekking kapitaallasten)

3.805.398

3.953.438

ihp voorschoolse opvang (voorschoolse opvang brede scholen)

128.312

134.431

legaat van cooth (onderwijsdoel cf. rapportage nov. 1990)

692.367

677.463

legaat van cooth egalisatiereserve

326.566

319.536

legaat van cooth exploitatiereserve

1.042.937

730.488

sportaccommodaties (dekking kapitaallasten)

683.742

779.724

nieuw zwembad/odc (dekking kapitaallasten)

1.584.452

1.525.929

16.784

16.423

714.847

680.807

st. jan's baptistfonds (subsidiëring jeugdinitiatieven) jongerenaccommodatie (dekking kapitaallasten) realisatie buitenschoolse opvang (dekking kapitaallasten) schenking dr.hoekstichting (basisgezondheidszorg)

1.506.222 59.679

58.394

wet werk en inkomen (tekorten wwb-i-deel)

563.299

555.038

esf-project (voorheen voorziening)

287.380

wet maatschappelijke ondersteuning (tegenvallers wmo)

545.844

rentevoordeel svn-lening (revitalisering selissenwal)

165.783

risico verstrekte gelden en borgst. (voorheen voorziening)

108.369

woz (voorheen voorziening)

190.179

eigen risico (voorheen voorziening)

156.541

rente-egalisatie (voorheen voorziening)

356.522

opleiding en training (voorheen voorziening)

154.624

btw-compensatiefonds (nadelige effecten bcf) automatisering (onvoorziene uitgaven)


131.319

80.722

176.832

218.141

234.580

121

behoedzaamheidsreserve (struct. inzet 1/2 deel reserve rijk)

472.800

449.153

reserve grondexploitatie (risico's grondexploitatie)

5.802.840

2.249.442

omslag grote werken (bovenwijkse voorzieningen)

716.470

599.907

bevordering industrievestiging (ondersteuning bedrijven)

106.420

154.506

185.193 35.379.489

26.822.151

brandweer (voorheen voorziening)

2006

Toelichting: saldo per 1 januari 2006

26.822.151

bij: bespaarde rente eigen reserves

644.785

bij: toevoeging algemene reserve resultaat na bestemming 2005

1.066.627

saldo burap 1 + 2 - 2006

371.995

verkoopopbrengst t.b.v. strategische aankopen

202.875

extra dividend bng

157.816

bij: toevoeging bestemmingsreserves tbv egalisatie begroot resultaat parkeren

45.981

begroot resultaat reiniging

188.787

werkelijk resultaat reiniging

289.234

begroot resultaat begraven

16.750

bij: toevoeging overige bestemmingsreserves winst plan in goede aarde

4.000.000

winst plan ladonk III

2.431.142

nagekomen winst plan munsel

975.823

grondverkopen, bijdrage omslag grote werken

103.365

grondverkopen, bijdrage bevordering industrievestiging

11.355

bijdrage parkeervoorzieningen

25.000

onderwijs ihp

24.925

legaat van cooth (inclusief extra dividend bng)

296.378

vervallen voorziening buitenschoolse opvang (naar reserve)

1.509.133

begroot resultaat rioolbeheer

1.046.054

werkelijk resultaat rioolbeheer

167.306

correctie onttrekking voorziening wegen tbv rioolbeheer

915.167

volkshuisvesting

6.552

wet werk en inkomen

120.850

wet maatschappelijke ondersteuning

545.844

rentevoordeel svn-leningen

31.576

behoedzaamheidsreserve

23.647

vervallen voorziening naar reserve brandweer

185.193

vervallen voorziening naar reserve esf

287.380

vervallen voorziening naar reserve borgstelling

108.369

vervallen voorziening naar reserve woz

190.179

vervallen voorziening naar reserve eigen risico

156.541

vervallen voorziening naar reserve rente

356.522

vervallen voorziening naar reserve opleiding en training

154.624

af: onttrekkingen algemene reserve sociale participatie 122

15.000


16.657.772

intergemeentelijke samenwerking

25.210

duurzaamheidsbeleid

14.706

ondersteuning griffie

60.000

op peil houden behoedzaamheidsreserve

23.647

carillon, vervanging slaghamers

25.000

jeugdmonitoring, enquête ggd

5.000

categoriale bijstand

75.000

griffie

20.000

veiligheidsprojecten

30.000

project huiselijk geweld

7.000

plattelandsvernieuwing/reconstructie duurzaamheid

150.000 25.000

incidenteel sluitend maken van de begroting 2005-2008

738.637

incidenteel sluitend maken van de begroting 2006-2009

390.011

dommel door boxtel

13.267

subsidie boxtelse kerken

32.672

onderzoek planontwikkeling odc overhevelingen 2005

5.360 549.265

af: onttrekkingen bestemmingsreserves tbv egalisatie werkelijk resultaat parkeren

8.278

werkelijk resultaat begraven

35.369

begroot resultaat bouwleges

108.924

werkelijk resultaat bouwleges

100.499

af: onttrekkingen overige bestemmingsreserves dekking voorzien verlies plan vorst

1.500.000

dekking voorzien verlies plan spoorzone ladonk

2.265.437

bijdrage grondbedrijf kosten bestemmingsplannen financiële haalbaarheid + communicatie Van Salmstraat reap-bijdrage kamer van koophandel bijdrage grondbedrijf kunstbeleid liquidatie bedrijfsregio

2.723 19.938 8.687 27.540 7.215

parkmanagement landonk-vorst exploitatiesaldo gronden in eigen beheer kapitaallasten automatisering kapitaallasten ihp

27.000 107.354 21.599 370.637

voorschoolse opvang

9.076

kapitaallasten nieuw zwembad kapitaallasten sportaccommodaties kapitaallasten buitenschoolse opvang

17.773 134.968 2.911

reserve wwb

124.800

kapitaallasten rioolbeheer

894.931

btw-compensatiefonds

100.000

saldo per 31 december 2006 (mutaties reserves via resultaatbestemming) resultaat na bestemming


8.100.433 35.379.489

2006

2005

123

resultaat na bestemming resultaat

3.139.348 3.139.348

1.066.627 1.066.627

2006

2005

Het resultaat na bestemming wordt toegevoegd aan de algemene reserve. voorzieningen

voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's huurderving woonwagencentrum dubieuze debiteuren sz af: dubieuze debiteuren sz opgenomen onder vordering nazorg vlagheide gehandicaptenregeling handhaving wonen

0

5.305

1.079.757

1.079.757

-1.079.757

-1.079.757

1.365.905

1.314.445

5.121

4.658

29.084

63.353

risicofonds verstrekte gelden en borgstellingen

97.883

eigen risico

159.855

rente-egalisatie

356.522

verlies plan vorst

1.500.000

verlies plan spoorzone ladonk onderhoudsegalisatievoorzieningen

2.265.437

monumentenbeleid

239.662

185.799

bodemsanering

111.023

122.159

geluidsanering

218.350

63.700

duurzame ontwikkeling

221.464

153.947

1.756.919

2.257.464

145.953

145.953


58.802

11.926

speelvoorzieningen

57.122

56.811

1.749.294

1.614.989

onderhoud sportaccommodaties

267.313

188.200


301.492

214.175

lifescapeprojecten

158.884

12.330

wegenbeheer kunstwerken

onderhoud onderwijs

woz

156.549

onderhoud gebouwen

805.508

onderhoud gemeentehuis

35.525

opleiding en training

753.770 28.217 131.054

egalisatievoorziening brandweer door derden beklemde middelen met een spec. aanwendingsrichting

152.745

landschapsontwikeling

466.883

466.883

onderwijsachterstanden

204.328

131.531

54.879

54.879

248

248

onderwijskansen schoolbegeleiding zieke leerlingen

6.191

6.191

project vrijwilligerswerk

24.160

24.160

breedtesport

24.272

97.306

nieuwkomers

82.270

70.576

0

1.509.133

866.755

891.348

buitenschoolse opvang wwb werkdeel

124


esf-project

156.589

stimulering casemanagement

0 13.022.844

48.840 11.709.494 2006

Toelichting: saldo per 1 januari 2006

11.709.494

bij: toevoegingen brandweer

118.059

wegenbeheer

969.910

wegenbeheer, aanvullende storting

37.110


246.588

onderhoud schoolgebouwen

142.019

onderwijsachterstanden

72.797


81.047

monumentenbeleid

59.038

speelvoorzieningen

59.759

nieuwkomers

73.067

geluidsanering

155.000

duurzame ontwikkeling

67.518


87.318

lifescapeprojecten

149.868

gehandicaptenregeling

463

onderhoud gebouwen

226.293

wet werk en bijstand werkdeel

866.755

esf-project

146.175

nazorg vlagheide

51.460

risicofonds verstrekte gelden en borgstellingen

10.486

woz

136.000

onderhoud gemeentehuis opleiding en training

7.308 71.059

dekking voorzien verlies plan vorst

1.500.000

dekking voorzien verlies plan spoorzone ladonk

2.265.437

af: onttrekkingen monumentenbeleid

7.600.533

5.175

bodemsanering

11.136

geluidsanering

350

handhaving wonen

34.269

huurderving woonwagencentrum

5.305

wegenbeheer (uitvoeringsprogramma)

592.398

wegenbeheer (correctie tbv rioolbeheer)

915.167


199.712

speelvoorzieningen

59.448

onderhoud onderwijs

7.714


1.934

breedtesport

73.034

nieuwkomers

61.373

buitenschoolse opvang (voorziening vervallen naar reserve)


1.509.133 125

lifescapeprojecten

3.314

dubieuze debiteuren sz

0

wet werk en bijstand werkdeel

891.348

esf-project

15.384

stimulering casemanagement

48.840

woz

102.371

eigen risico

3.315

onderhoud gebouwen

174.555

opleiding en training

47.490

egalisatievoorziening brandweer

85.611

vervallen voorziening naar reserve brandweer

185.193

vervallen voorziening naar reserve esf

287.380

vervallen voorziening naar reserve borgstelling

108.369

vervallen voorziening naar reserve woz

190.179

vervallen voorziening naar reserve eigen risico

156.541

vervallen voorziening naar reserve rente

356.522

vervallen voorziening naar reserve opleiding en training

154.624

saldo per 31 december 2006

6.287.182 13.022.844

af: mutatie dubieuze debiteuren sz onder overige vorderingen

0

balanssaldo per 31 december 2006

13.022.844 2006

vaste schulden > 1 jaar

2005

banken en financiële instellingen binnenland saldo opgenomen geldleningen

47.864.110

38.357.092

0

-2.492.908

295 47.864.405

295 35.864.479

2006

2005

295

295

2.492.908

40.813.775

saldo per 1 januari

38.357.387

40.814.070

bij: opgenomen geldleningen

12.000.000

0

268.122

232.793

2.224.861

2.223.890

47.864.405

38.357.387

0

2.492.908

47.864.405 2.043.565

35.864.479 2.035.877

af: aflossingen komend jaar waarborgsommen waarborgsommen

Toelichting: balanssaldo per 1 januari bij: te vervallen aflossingen rekeningjaar

af: aflossingen leningen woningbouw af: aflossingen overige leningen saldo per 31 december af: te vervallen aflossingen komend rekeningjaar balanssaldo per 31 december rentelast vaste schulden Vlottende Passiva

2006

vlottende schulden < 1 jaar

2005

kas-, banken girosaldi bng algemeen

126

0


2.901.989

bng sociale zaken overige schulden crediteuren **)

0

39

3.589.286

3.890.447

winstneming verkoop bouwfondsaandelen 2000 afrekeningen en nog te betalen posten grondbedrijf afrekeningen en nog te betalen posten afdeling ro afrekeningen en nog te betalen posten afdeling wm

0

2.087.389

200.000

1.175.988

78.215

0

6.000

2.250

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling ow

20.250

62.585

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling bw

115.100

230.626

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling sz

495.326

76.783

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling co

30.103

115.314

schulden en verrekeningen sociale zaken

526.516

324.876

salarissen, sociale lasten, loonheffing e.d

1.419

7.611

0

7.600

912.236

761.004

0

63.975

58.375 6.032.826

25.319 11.733.794

af te dragen btw landschapsplan ns ministerie szw esf-subsidie overige/diverse nog te betalen posten **) specificatie op de administratie aanwezig 2006

overlopende passiva

2005

Overlopende passiva te vervallen aflossingen geldleningen te betalen rente geldleningen vooruitontvangen bedragen waarborgsommen

0

2.492.908

954.986

817.250

83.626

2.744

1.000

341

te verrekenen bedragen (regionale samenwerking)

65.725 1.039.612

3.378.968

Het totaal aan gewaarborgde geldleningen bedraagt per 31 december 2006 € 94.642.934. Een belangrijk deel hiervan, namelijk € 79.246.053 betreft een aantal gewaarborgde geldleningen ten behoeve van sociale woningbouw via woonstichting St. Joseph.


127

3

128

Bijlagen


Samenstelling College, Gemeenteraad en Commissies

Bijlage 1

Samenstelling College van Burgemeester en Wethouders en portefeuilleverdeling Burgemeester, F.H.J.M. van Beers • algemeen bestuur en beleidscoördinatie; • openbare orde en integrale veiligheid; • personeel en organisatie, inclusief informatievoorziening en automatisering; • dienstverlening, deregulering en kwaliteitszorg; • coördinatie voorlichting, profilering Boxtel, representatie; • coördinatie intergemeentelijke samenwerking; • economische zaken, exclusief arbeidsmarktbeleid; • burgerzaken; • juridische zaken en handhaving; • wijkbestuurder Liempde. Wethouder Welzijn en arbeidsmarktbeleid, A.G.T. van Aert • welzijn; • kunst en cultuur; • onderwijs en jeugdzorg; • sport; • gezondheidszorg; • integraal jeugdbeleid en integraal seniorenbeleid; • sociale zaken: werk, inkomen en arbeidsmarktbeleid; • project ontwikkeling Centrum; e • 1 loco-burgemeester; • wijkbestuurder Oost en Centrum-Breukelen. Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting, G.H.C. van den Oetelaar • ruimtelijk beleid, inclusief waterbeheer; • volkshuisvesting, exclusief wonen en zorg; • coördinatie vergunningverlening; • cultuurhistorie, inclusief monumentenzorg; • plattelandsvernieuwing en reconstructie; • natuur en coördinatie duurzaamheidsbeleid; • grondexploitatie en eigendommen; • project Noordelijke ontsluiting; e • 2 loco-burgemeester; • wijkbestuurder Lennisheuvel. Wethouder Openbare ruimte en financiën, W.J. van Erp • financiën, belastingen en verzekeringen; • verkeer, parkeren en vervoer inclusief grootschalige infrastructuur; • openbare werken, inclusief speelvoorzieningen; • afvalbeleid; • milieu inclusief vergunningverlening; • toerisme en recreatie; • project ontwikkeling landbouw; • dorpsontwikkelingsplan Liempde; e • 3 loco-burgemeester; • wijkbestuurder Munsel-Selissen. Wethouder Sociale zaken, zorg en integratie, G.C.H.J.M. Wouters • sociale zaken: zorg en inkomensondersteuning; • beleid wonen en zorg; • Wet Maatschappelijke Ondersteuning; • coördinatie integraal wijkbeheer; • integratiebeleid; • project Selissenwal; e • 4 loco-burgemeester; • wijkbestuurder Selissenwal.


129

Samenstelling gemeenteraad periode 2006-2010 1. PvdA / Groen Links J.J.W. Dankers J.A.L.M. Maassen J.J.M.M. van Ooijen C.M. de Man-Pollman 2. Combinatie ‘95 G.A.P.M. van Laarhoven-van Abeelen M.J.W. Simons-Coppes C.J.L.M. Voets P.M.B.M. van de Wiel 3. Balans J. Vervoorn W.C.F. van der Zanden W.G. van Zuijlen 4. CDA J.C.T. Custers L.M.A. van der Sloot-van der Heijden P. Springer 5. SP A.G.A. van den Broek N. Geerlings 6. Democratische Partij Boxtel – Liempde W.A.M. van de Langenberg R.J.M.W Zink 7. Boxtels Belang A.W.M. van de Wetering 8. VVD A.F.J. Jonkers 9. Progressieve Democratische Partij B.A.J. Koenraadt

Voorzitter Raadsgriffier

130

: Burgemeester F.H.J.M. van Beers : drs. J. Vis


Samenstelling raadscommissies periode 2006-2010 1.

Commissie Bestuurlijke Zaken voorzitter: W.C.F. van der Zanden plv. voorzitter: J.A.L.M. Maassen secretaris: drs. J. Vis leden: J.G.L. Hermans (niet-raadslid Balans) J.J.C.B. Stovers (niet-raadslid CDA) W.G. van Zuijlen (raadslid Balans) P. Springer (raadslid CDA) J.J.M.M. van Ooijen (raadslid PvdA/GL) J.A.W. van Haaren (niet-raadslid C’95) D.S.E. de Pont (niet-raadslid PvdA/GL) P.M.B.M. van de Wiel (raadslid C’95) A.G.A. van den Broek (raadslid SP) A.W.M. van de Wetering (raadslid BB) N. Geerlings (raadslid SP) J.E.J. de Leijer (niet-raadslid BB) A.F.J. Jonkers (raadslid VVD) W.A.M. van de Langenberg (raadslid DPBL) B.A.J. Koenraadt (raadslid PDP) A.A.H. Boleij (niet-raadslid DPBL) V. Hoti (niet-raadslid PDP)

2.

Commissie Ruimtelijke Zaken voorzitter: C.M. de Man-Pollman plv. voorzitter: G.A.P.M. van Laarhoven-van Abeelen secretaris: mr. J.H.C. Ariës leden: P.J.A.M. van Hellemondt (niet-raadslid VVD) A.G.A. van den Broek (raadslid SP) A.F.J. Jonkers (raadslid VVD) C.J.L.M. Voets (raadslid C’95) W.C.F. van der Zanden (raadslid Balans) G.A.P.M. van Laarhoven-van Abeelen (C’95) P.J. van der Heijden (niet-raadslid Balans) W.A.M. van de Langenberg (raadslid DPBL) J.C.T. Custers (raadslid CDA) A.H.T. Eltink (niet-raadslid DPBL) J.A.J. van Kasteren (niet-raadslid CDA) J.J.W. Dankers (raadslid PvdA/GL) M.P.A. van Esch (niet-raadslid BB) J.A.L.M Maassen (raadslid PvdA/GL) A.W.M. van de Wetering (raadslid BB) B.A.J. Koenraadt (raadslid PDP) D.M.D.H. Merkx (niet raadslid PDP)

3.

Commissie Maatschappelijke Zaken voorzitter: M.J.W. Simons-Coppes plv. voorzitter: L.M.A. van der Sloot-van der Heijden secretaris: ir. V.M.E. van den Broek leden: P.A. van Steenderen (niet-raadslid Balans) S. Safarlou (niet-raadslid CDA) J. Vervoorn (raadslid Balans) L.M.A. van der Sloot-van der Heijden (CDA) N. Geerlings (raadslid SP) A.C. Miedema (niet-raadslid VVD) G.J.J. Duijghuisen (niet-raadslid SP) A.F.J. Jonkers (raadslid VVD) M.A.H.T. van den Dungen-van Krieken (DPBL) A.W.M. van de Wetering (raadslid BB) R.J.M.W. Zink (raadslid DPBL) G.W.M. Schellekens-v Haaren (niet-raad BB) B.A.J. Koenraadt (raadslid PDP) R.M. Permentier (niet-raadslid PvdA/GL) R.H.T. van Dongen (niet raadslid PDP) C.M. de Man-Pollmann (raadslid PvdA/GL) J.A. van de Sande (niet-raadslid C’95) P.M.B.M. van de Wiel (raadslid C’95) Dorpsraad Liempde M.W.M. Timmermans E.C.A.G. van Ruremonde J.L.M. van Haaren-van den Hurk R.J.A. Dito J.G.T.C. van Kemenade J.W.J. van der Weijden T.E.M. Merkx-van Esch


131

Overzicht reserves en voorzieningen 2006 Naam reserve/voorziening

Bijlage 2

Saldo

inflatiecorrectie

overige

01-01-2006

onttrekking

toevoeging

Saldo 01-01-2007

ALGEMENE RESERVE: 9.920.000 Algemene Reserve 9.922.500 Behoedzaamheid jaarresultaat

9.633.204

1.799.313

449.153

23.647

2.204.775

9.227.743

1.066.627

3.139.348

1.066.627

3.139.348

472.800

11.148.984

0,00%

0

4.962.309

3.271.402

12.839.891

282.354

2,50%

7.059

45.981

8.278

327.117

BESTEMMINGSRESERVES: 9.214.001 Reserve Parkeren 9.214.002 Reserve Parkeervoorzieningen 9.820.001 Volkshuisvesting

25.000

25.000

6.552

38.040

30.810

2,20%

678

9.822.001 Egalisatie leges bouwvergunningen

550.460

2,50%

13.762

9.721.002 Egalisatie reinigingstarieven

147.179

2,50%

3.679

478.021

2.840.033

5,00%

142.002

2.128.527

9.722.000 Rioolbeheer 9.724.001 Egalisatie tarieven grafhuur

209.423

354.799

894.931

4.215.630

628.880

-89.300

2,50%

-2.233

16.750

35.369

-110.152

3.953.438

5,00%

197.672

24.925

370.637

3.805.398

9.480.001 IHP voorschoolse opvang

134.431

2,20%

2.957

9.076

128.312

9.480.601 Legaat van Cooth

677.463

2,20%

14.904

692.367

9.480.602 Legaat van Cooth egalisatiereserve

319.536

2,20%

7.030

326.566

9.480.603 Legaat van Cooth exploitatiereserve

730.488

2,20%

16.071

9.530.100 Sportaccommodaties (kapitaallasten)

779.724

5,00%

38.986

134.968

683.742

1.525.929

5,00%

76.296

17.773

1.584.452

9.480.000 Onderwijs IHP algemeen

9.530.120 Nieuw Zwembad/ODC 9.540.006 St. Jan’s Baptistfonds 9.632.001 Jongerenaccommodatie 9.650.001 Buitenschoolse kinderopvang 9.710.000 Schenking Dr. Hoekstichting 9.606.000 Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel

296.378

1.042.937

16.423

2,20%

361

16.784

680.807

5,00%

34.040

714.847

0

2,20%

0

58.394

2,20%

1.285

555.038

2,20%

12.211

1.509.133

2.911

1.506.222

120.850

124.800

563.299

59.679

9.608.004 ESF-project

0

287.380

287.380

9.621.001 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

0

545.844

545.844

9.913.000 Rentevoordeel SVN-Lening

131.319

2,20%

2.889

9.921.000 BTW-Compensatiefonds

176.832

2,20%

3.890

9.911.003 Risico verstrekte gelden

0

108.369

108.369

9.920.002 WOZ

0

190.179

190.179

9.922.121 Eigen risico

0

156.541

156.541

9.997.002 Rente-egalisatie

0

356.522

356.522

9.997.402 Opleiding en training

0

154.624

9.997.300 Automatisering

31.576

2,20%

5.161

2.249.442

2,20%

49.488

7.406.964

7.830.200 Omslag grote werken

599.907

2,20%

13.198

103.365

7.830.400 Bevordering industrievestiging

154.506

2,20%

3.399

11.355

9.120.001 Egalisatie brandweer

0

Totaal algemene en bestemmingsreserves

165.783 100.000

234.580

7.830.100 Grondexploitatie

132

0

80.722

154.624 21.599

218.141

3.903.054

5.802.840 716.470

62.840

185.193

106.420 185.193

16.739.794

644.785

14.190.026

5.895.659

25.678.946

27.888.778

644.785

19.152.335

9.167.061

38.518.837


Naam reserve/voorziening

Saldo

inflatiecorrectie

01-01-2006

overige

Onttrekking

toevoeging

Saldo 01-01-2007

VOORZIENINGEN: 9.560.260 Landschapsontwikkeling

466.883

9.541.001 Monumentenbeleid

185.799

9.723.001 Bodemsanering

122.159

9.723.002 Geluidsanering

63.700

155.000

153.947

67.518

4.658

463

9.723.070 Duurzame ontwikkeling 9.820.002 Gehandicaptenregeling 9.822.200 Handhaving Wonen 9.822.401 Huurderving woonwagencentrum 9.210.000 Wegenbeheer

466.883 59.038

63.353

239.662

11.136

111.023

350

218.350 221.464 5.121

34.269

5.305 2.257.464

9.210.500 Kunstwerken

5.175

1.007.020

29.084

5.305

0

1.507.565

1.756.919

145.953

145.953

9.210.700 Openbare verlichting

11.926

246.588

199.712

9.580.000 Speelvoorzieningen

56.811

59.759

59.448

57.122

1.614.989

142.019

7.714

1.749.294

131.531

72.797

9.480.002 Onderhoud onderwijs 9.480.007 Onderwijsachterstanden 9.480.008 Onderwijskansen 9.480.011 Schoolbegeleiding 9.480.012 Zieke Leerlingen 9.485.000 Project Vrijwilligerswerk 9.530.000 Onderhoud sportaccommodaties

54.879

248

248

6.191

6.191

24.160

24.160

188.200 97.306

9.622.004 Nieuwkomers

70.576

81.047 73.067

9.650.000 Buitenschoolse opvang

1.509.133

9.811.000 Plattelandsvernieuwing

214.175

87.318

12.330

149.868

9.606.001 Dubieuze debiteuren SZ

204.328

54.879

9.530.001 Breedtesport

9.811.001 Lifescapeprojecten

58.802

1.934

267.313

73.034

24.272

61.373

82.270

1.509.133

0 301.492

3.314

1.079.757

158.884 1.079.757

9.608.001 Wet Werk en Bijstand Werkdeel

891.348

866.755

891.348

866.755

9.608.003 ESF-project

156.589

146.175

302.764

0

9.608.030 Stimulering casemanagement 9.001.000 Nazorg Vlagheide 9.911.001 Risico verstrekte gelden

48.840

48.840

1.314.445

51.460

0 1.365.905

97.883

10.486

108.369

0

9.920.001 WOZ

156.549

136.000

292.549

0

9.922.120 Eigen risico

159.855

159.855

0

9.830.990 Onderhoud gebouwen

753.770

174.555

805.508

9.997.001 Rente-egalisatie

356.522

9.997.302 Onderhoud Gemeentehuis 9.997.401 Opleiding en training 9.830.038 Tekort plan Vorst 9.830.074 Tekort plan Van Salmstraat 9.120.000 Egalisatievoorziening brandweer

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

226.293

356.522

28.217

0

7.308

131.054

71.059

0

1.500.000

35.525 202.113

0 1.500.000

0

2.265.437

152.745

118.059

270.804

0

12.789.251

7.600.533

6.287.182

14.102.601

26.752.868

15.454.243

52.621.439

40.678.029


644.785

2.265.437

133

Overzicht belastingen en heffingen 2006 Belastingen en heffingen opbrengst

Rekening 2005 (* € 1.000)

BELASTINGEN Onroerende zaakbelastingen Woningen: * eigenaren * gebruikers Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Totaal RECHTEN EN HEFFINGEN Afvalstoffenheffing Rioolafvoerrecht Begrafenisrechten Marktgelden Bouwleges Parkeergelden Precariorechten Overige leges Totaal

Bijlage 3

Begroting 2006 (* € 1.000)

Rekening 2006 (* € 1.000)

Rekening 2005

per inwoner in € Begroting 2006

Rekening 2006

2.343 1.822

2.461

2.502

79,38 61,73

82,91

84,32

749 583 5.497

765 568 3.794

765 549 3.816

25,37 19,73 186,21

25,75 19,14 127,80

25,78 18,50 128,60

3.458 2.303 182 29 992 295 14 510 7.783

3.593 2.362 184 37 795 286 13 452 7.722

3.609 2.361 160 28 639 325 14 512 7.648

117,13 78,01 6,15 0,99 33,59 9,99 0,48 17,28 263,62

121,03 79,55 6,21 1,24 26,78 9,63 0,44 15,21 260,09

121,60 79,56 5,41 0,95 21,54 10,94 0,48 17,26 257,74

13.280

11.516

11.464

449,83

387,89

386,34

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten Dekkingspercentages Rekening Begroting Rechten en heffingen 2005 2006 Afvalstoffenheffing 123,20% 111,87% Marktgelden 58,15% 81,52% Bouwleges 105,88% 103,68% Begrafenisrechten 84,09% 100,00% Riolering 114,88% 109,03% toelichting: compensabele BTW wordt doorberekend in tarieven

Rekening 2006 122,73% 54,53% 87,01% 84,43% 111,70%

Totaal generaal

Tarieven en heffingen OZB per waarde-eenheid van Woningen: * eigenaren * gebruikers Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Afvalstoffenheffing * eenpersoonshuishouden * meerpersoonshuishouden Rioolafvoerrecht * waterverbruik t/m 200 m3 * waterverbruik per m3 > 200 m3 Rijbewijs **) Uittreksel bevolkingsregister Huwelijksrecht (vanaf) Paspoort volwassenen

134

Rekening 2005 € 2.268

Begroting 2006 € 2.500

Rekening 2006 € 2.500

€ €

1,91 1,53

€

2,20 -

€

2,20 -

€ €

3,17 2,54

€ €

3,56 2,85

€ €

3,56 2,85

€ €

256,00 307,00

€ €

262,00 315,00

€ €

262,00 315,00

€ € € € € €

138,00 1,29 44,00 9,00 321,00 38,50

€ € € € € €

142,00 1,32 44,00 9,00 330,00 39,00

€ € € € € €

142,00 1,32 44,00 9,00 330,00 39,00


Staat van kapitaallasten 2006 omschrijving Rentelasten * rente aangegane langlopende geldleningen * rente aangegane kortlopende geldleningen * gecalculeerde rente over algemene reserve * gecalculeerde rente over bestemmingsreserves * gecalculeerde rente over voorzieningen * storting in voorziening renteverschillen totaal rentelasten

Bijlage 4 lasten

€ 10.699.831 € 17.188.947 € 12.789.251

Afschrijvingen

€ € € € €

2.043.565 9.593 481.492 773.503 575.516

€

3.883.669

€

3.248.843

Rentebaten * rente van verstrekte kortlopende geldleningen / uitgezet geld * rente kapitaalverstrekking grondbedrijf

baten

€ €

233.076 96.400

€

329.476

Toerekening afschrijving: * aan (hulp)kostenplaatsen * aan (hoofd)functies

€ €

596.915 2.651.927

Toerekening saldo rentelasten/baten: * aan (hulp)kostenplaatsen * aan (hoofd)functies

€ €

774.114 3.219.846

subtotaal lasten/baten

Saldo kostenplaats rente

€ 7.132.512

€

439.767

totaal lasten/baten

€ 7.572.279

Rente-omslag berekening Activa per 1 januari 2006 bij: 1/2 deel netto investeringen 2005 excl. GRB af: verstrekte geldleningen af: boekwaardes met uitzonderingsrente af: kapitaalverstrekking grondbedrijf Totaal activa, waarover wordt omgeslagen

€ 78.211.501 € 5.862.912 € 21.347.920 € 4.360.696 € 1.928.010 € 56.437.787

Netto rentelasten totaal rentelasten af: rentebaten verstrekte geldleningen af: doorbelaste rente uitzonderingsboekwaarde af: totaal rentebaten Per saldo om te slaan over activa

€ € € € €

Rente-omslagpercentage bedraagt afgerond:

saldo kostenplaats geeft een percentage weer van


€ 7.572.279

3.883.669 1.074.229 245.939 329.476 2.234.026

€ 2.234.026 3,96% 1% van € 56.437.787 0,78%

135

Personeel, salarissen en sociale lasten

Bijlage 5

SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN REKENING 2006 HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL

formatie

(bedragen x € 1.000)

rekening begroting 2005

formatie 2006

formatie

Totaal salarissen + sociale lasten

rekening

rekening

begroting

rekening

2006

2005

2006

2006

HUIDIG PERSONEEL Gemeenteraad

€

197

€

200

€

Burgemeester

1,00

1,00

1,00

€

118

€

113

€

112

Wethouders

3,00

3,80

3,80

€

237

€

275

€

268

Brandweer (beroepspersoneel)

5,00

5,00

5,00

Brandweer (vrijwilligers)

199

€

298

€

309

€

304

€

120

€

159

€

150

€

166

griffie

2,50

2,50

2,50

boa's

1,34

1,34

1,34

€

171

€

163

€

34

€

38

Gemeentesecretaris

1,50

1,00

1,00

€

101

€

96

€

94

Ruimtelijke Ontwikkeling

24,59

24,59

24,51

Wonen en Milieu

22,69

22,58

22,58

€

1.192

€

1.299

€

1.270

€

1.151

€

1.136

€

1.139

Openbare Werken (binnen)

11,98

11,98

11,99

Openbare Werken (buiten)

41,90

41,89

41,89

€

572

€

643

€

587

€

1.531

€

1.630

€

1.564

Burgerzaken & Welzijn

24,63

24,00

Sociale Zaken

27,99

27,98

23,69

€

1.220

€

1.192

€

1.182

28,21

€

1.310

€

1.421

€

Centrale Ondersteuning BMO

20,71

1.311

20,27

20,27

€

1.240

€

1.144

€

1.162

Centrale Ondersteuning FZ Centrale Ondersteuning AK

20,99

20,74

22,04

€

867

€

880

€

869

11,19

11,11

11,17

€

488

€

518

€

504

€

34

€

119

€

30

Afdelingen:

algemene personele kosten reservering fpu-deel Totaal afdelingen & secretaris

208,17

206,14

207,35

€

9.706

€

10.078

€

9.712

TOTAAL HUIDIG PERSONEEL

221,01

219,78

220,99

€

10.842

€

11.339

€

10.946

Voormalig personeel afdelingen

€

341

€

236

€

244

Voormalig personeel bestuur

€

141

€

131

€

143

Sociaal statuut gemeentelijke herindeling

€

126

€

128

€

107

Boven formatief personeel

€

42

€

44

€

41

TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL

€

650

€

539

€

535

€

11.492

€

11.878

€

11.481

VOORMALIG PERSONEEL

TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL

136

221,01

219,78

220,99


Overzicht begrotingswijzigingen Nummer wijziging

Bijlage 6

Betreft

Raadsbesluit

1

Begrotingsvaststelling

03-11-05

2

Overhevelingen 2005

20-04-06

3

Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010

15-12-05

4

Structureel effect burap 2 - 2005

15-12-05

5

OZB-maatregelen vanaf 2006

15-12-05

6

Citymanagement

23-02-06

7

extra krediet jeu de boules

20-04-06

10

Burap 1 - 2006

31-08-06

12

IHP 2006-2007

02-11-06

13

Burap 2 - 2006

23-11-06

Cijfermatig geeft dit het volgende beeld: saldo begroting bij begrotingsvaststelling

58.762.700

wijziging 1

0

wijziging 2

1.049.422

wijziging 3

91.113

wijziging 4

307.118

wijziging 5

52.348

wijziging 6

0

wijziging 7

0

wijziging 10

13.876.944

wijziging 12

-14.448

wijziging 13

-1.141.424

saldo begroting bij einde begrotingsjaar

72.983.773


137

Overzicht nieuwe reserves en voorzieningen

Bijlage 7

Reserve strategische aankopen In afwachting van een op te stellen notitie strategische aankopen is de boekwinst op twee stuks verkocht onroerend goed tijdelijk geoormerkt gestort in de algemene reserve. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 459.875. Eerder is aangegeven om vooruitlopend op de notitie de reserve strategische aankopen alvast in het leven te zullen roepen. Omdat in de notitie een ander voorstel zal worden gedaan m.b.t. de toevoegingen aan de reserve strategische aankopen zal de formele vorming van de reserve in een later stadium plaatsvinden. - reserve brandweer - reserve ESF - reserve risico verstrekte gelden - reserve WOZ - reserve eigen risico - reserve rente-egalisatie - reserve opleiding/training.

138


SISA verantwoording

Bijlage 8

Sisa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Berichtgeverinformatie Type overheidslaag: Naam berichtgever: Berichtgevercode: Rapportage-periode: Bestandsnaam:

Controlegetal

Gemeente Boxtel 0757 2006 sisa_2006_060757_Bijlage Verantwoordingsinformatie.xls

714.898.067


139

4

140

Accountantsverklaring



141

142



143

144



145

146


Programmajaarverslag Gemeente Boxtel

Recommend Documents