Programmabegroting. WVK-groep Postbus AA Bladel

Programmabegroting 2011

WVK-groep Postbus 10 5530 AA Bladel Bezoekadres: Telefoon: Fax: E-mail: internet:

Raambrug 8, Bladel 0497-331200 0497-331230 [email protected] www.wvk-groep.nl

Bladel, 6 april 2010

PROGRAMMABEGROTING 2011 WVK-groep ________________________________________________________________________________________________________________ ___

INHOUDSOPGAVE I

Inleiding

1

II

Strategische visie 1. Uitvoering Wsw als core business 2. Inzetten infrastructuur voor uitvoering reïntegratie

2

III

Aandachtspunten 2011 1. Modernisering Wsw 2. Stimuleren van binnen naar buiten 3. Rapport: werken naar vermogen; start pilots in 2010 4. Profilering B.V. Kempenplus als het reïntegratiebedrijf van de Kempen 5. Samenwering met de Wisselstroom 6. Organisatieontwikkeling WVK-groep 7. Verschuiving van industrie naar dienstverlening

5

IV

Taakstelling 2011

14

V

Personeelsplanning per afdeling in relatie met budget 2011

15

VI

Aandachtspunten van sociaal beleid 1. Arbeidsontwikkeling 2. Plaatsingsbeleid en uitbreiding productiefaciliteiten Hallenstraat

15

VII

Bedrijfsactiviteiten vestiging Raambrug en vestiging Hallenstraat

17

VIII

Bestuurlijke structuur WVK-groep

19

IX

Paragrafen

20

X

Financiële begroting

25

1. Exploitatierekening begroting 2011 2. Memorie van toelichting behorende bij de begroting van de exploitatierekening 3. Balans per 31-12-2011

27 28 43

Bijlagen: a) Meerjarenraming WVK-groep b) Meerjarenraming WVK-groep per categoriecode c) Kengetallen d) Opgave lasten en baten e) Urenverdeling Wsw f) Staat van vaste activa en afschrijvingen g) Geraamde samenstelling personeel en gemeentebudget naar garantiegemeenten h) Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur

44 46 48 49 50 51 52 53

XI

Resumerende beschouwing

54

XII

Procedure

54

PROGRAMMABEGROTING 2011 WVK-groep 1 ___________________________________________________________________________________________________________________

Aan: het algemeen bestuur

Bladel, maart 2010

PROGRAMMABEGROTING 2011 Ingevolge artikel 32 van de "Regeling WVK-groep" bieden wij uw bestuur hierbij aan het ontwerp van de programmabegroting 2011 van WVK-groep met bijbehorende toelichting. Gaarne gaan wij hieronder nader in op de hoofdpunten van het beleid dat aan de onderhavige cijfers ten grondslag ligt.

I

INLEIDING

Op 1 januari 2008 is de “gemoderniseerde” Wsw in werking getreden. Naast een grotere regierol voor de gemeenten krijgen ook Wsw-geïndiceerden meer rechten. De Wsw is samen met de Wet werk en bijstand (Wwb) voor de gemeente het belangrijkste instrument om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt weer te laten deelnemen aan het arbeidsproces. De nieuwe Wsw heeft als motto “van binnen naar buiten”. Hiermee wil de rijksoverheid bevorderen dat zoveel mogelijk Wsw’ers, via begeleid werken of detachering, een werkplek vinden in een reguliere arbeidsomgeving. WVK-groep is zich van deze ontwikkeling bewust en wil daar op adequate wijze op inspelen, waarbij haar primaire taak, het realiseren van werkgelegenheid voor ruim 600 Wswwerknemers in het werkgebied de Kempen, voorop blijft staan. De Wwb geeft gemeenten de regie en de beleidsruimte voor het voeren van een actief reïntegratiebeleid. Via het inkomensdeel van het fonds Werk en Inkomen, is de bijstand volledig gebudgetteerd. Via het werkdeel uit het fonds krijgen gemeenten de middelen om mensen zo snel mogelijk toe te leiden naar de arbeidsmarkt. De arbeidsplicht van bijstandsgerechtigden is daarmee nadrukkelijker dan voorheen verbonden aan het recht op bijstand. Hiermee worden de gemeenten financieel verantwoordelijk en hebben zij beleidsvrijheid bij de invulling van het arbeidsmarktbeleid. WVK-groep wil een rol van betekenis vervullen als reïntegratiebedrijf in de Kempen. De organisatiestructuur biedt hiervoor de ruimte. Naast de regeling WVK-groep, waarin de uitvoering van de Wsw plaatsvindt, bestaat er (sinds januari 2002) een Holding WVK-groep met twee dochter B.V.’s; te weten B.V. Kempenplus en B.V. Kempenwerk. Onder de vlag van de B.V. Kempenplus vinden de reïntegratie-activiteiten plaats. De B.V. Kempenwerk biedt de mogelijkheid om werknemers zonder ambtelijke of sw-status in dienst te nemen. De zorg voor continuïteit van een zelfstandig sw-werkbedrijf en een goed renderend reïntegratiebedrijf voor de Kempengemeenten vereist een bedrijfsmatige aanpak en tevens een goed oog voor het sociale karakter van het bedrijf.


In de komende jaren wil WVK-groep een extra accent leggen op de ontwikkeling van medewerkers. Het ondernemingsplan 2006-2010 kent een groot aantal actiepunten dat dit voornemen illustreert. Er wordt naar gestreefd om elke medewerker in staat te stellen zijn mogelijkheden maximaal te benutten. De meest wenselijke situatie is een werkplek op de reguliere arbeidsmarkt. Dit kan zijn via de regeling begeleid werken of in een detacheringsfunctie. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de intentie van de modernisering Wsw om mensen zoveel mogelijk van “binnen naar buiten” te brengen. De invoering van het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en het Besluit Accountantscontrole provincies en gemeenten stellen eisen aan de begrotings- en verantwoordingsopzet van WVK-groep. Als gevolg van deze nieuwe regels zijn door het algemeen bestuur een financiële verordening en een controleverordening vastgesteld. De relevante wetgeving die aan toetsing onderhevig is, is vastgelegd in het door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol accountantscontrole.

II

STRATEGISCHE VISIE

1.

Uitvoering Wsw als “core business”

De Wsw vormt al sinds 1969 het sluitstuk van het arbeidsmarktbeleid. De Wsw voorziet in arbeidsmogelijkheden voor mensen die vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking alleen onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. Om in deze behoefte te voorzien blijft ook in de toekomst een voorziening als de Wsw noodzakelijk. Voor de komende jaren streeft WVK-groep naar een helder doel; een stabiel, zelfstandig en levensvatbaar sw-bedrijf dat aan arbeidsgehandicapte personen/ werknemers in de Kempen een beschermde werkplek biedt. Wat betreft de schaalgrootte is een bedrijf met een omvang van circa 600 werknemers nog steeds een schaal, die zelfstandigheid rechtvaardigt. Een strategie gericht op fusie met één of meer van de collega-sw-bedrijven in de regio is voor de komende tijd dan ook niet opportuun. Naast samenwerking met collega-sw-bedrijven kan ook intensieve samenwerking, eventueel uitmondend in financiële participatie dan wel joint-ventures, met branchegenoten op het vlak van de groenvoorziening, montage/verpakken of grafische afwerking passen in de werkgelegenheidsdoelstellingen van WVK-groep. WVK-groep zal voor de sw-werknemers een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving nastreven. Met het oog hierop wordt gestreefd naar detachering op individuele of groepsbasis bij een reguliere werkgever. Ook kunnen geïndiceerde arbeidsgehandicapten op basis van de Regeling Begeleid Werken in dienst treden bij een reguliere werkgever waarbij WVK-groep zorgdraagt voor een (loonkosten)subsidie, begeleiding van de betreffende werknemer en eventueel aanpassing van de werkplek. In de nieuwe Wsw kan een geïndiceerde ook zelf initiatieven nemen voor het vinden van een werkplek. Via WVK-groep kan hiervoor een Persoons Gebonden Budget (PGB begeleid werken) beschikbaar worden gesteld.


2. Inzetten infrastructuur voor reïntegratie Daarnaast wil WVK-groep zich profileren als maatschappelijke ondernemer. De infrastructuur, kennis en ervaring van WVK-groep kunnen ten dienste worden gesteld van het brede spectrum aan arbeidsintegratiemaatregelen. Hierbij kunnen de volgende opdrachtgevers worden onderscheiden.

Gemeenten In het kader van de Wwb en de Wsw moeten gemeenten komen tot een sluitende aanpak en een samenhangend arbeidsmarktbeleid. De strategische visie van WVK-groep gaat ervan uit dat WVKgroep zich niet alleen richt op de “klassieke” sw-taken maar zich tevens richt op het bieden van werk(ervaring) aan kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze private activiteit heeft WVK-groep een aparte dochteronderneming, B.V. Kempenplus, als reïntegratiebedrijf opgericht. In de op 1 januari 2004 in werking getreden Wet Werk en Bijstand is als uitgangspunt geformuleerd dat bijstandsgerechtigden de plicht hebben om algemeen geaccepteerd werk te aanvaarden en als dit niet mogelijk is, mee te werken aan activiteiten die erop gericht zijn dat in de toekomst wel mogelijk te maken. De cliënt moet maatschappelijk aanvaarde arbeid accepteren en mag geen eisen stellen aan opleidingsniveau, werkervaring en beloningsniveau onder het motto “zo snel mogelijk weer aan het werk”. Voor de gemeenten worden diverse soorten reïntegratietrajecten uitgevoerd. a. Direct Werk Direct Werk is bestemd voor de nieuwe instroom in de bijstand. Het doel is uitkeringsgerechtigden direct te confronteren met de noodzaak aan het werk te gaan en daardoor de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Tevens kan zo een goede diagnose worden gesteld van de potentiële bijstandsaanvrager en waar mogelijk een snelle bemiddeling naar reguliere arbeid worden gerealiseerd. Het werk binnen Direct Werk vindt plaats met behoud van uitkering. Uitgangspunt bij Direct Werk is dat elke bijstandsaanvrager zo snel mogelijk start met werk. Dit werk vindt in eerste instantie bij WVK-groep plaats. Hiervoor worden door WVK-groep diverse werkzaamheden aangeboden waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met relevante werkervaring, opleiding en wensen van betrokkene. WVK-groep beschikt echter hoofdzakelijk over werkzaamheden op LBO-niveau. Maar ook de hoger opgeleide (MBO, HBO, etc.) zal zonodig direct aan het werk gezet worden bij WVK-groep. Wel wordt getracht zo vlug mogelijk een stageplek te vinden die, gelet op opleiding en capaciteit van de hoger opgeleide, meer passend is. Gebleken is dat de inzet van het product Direct Werk leidt tot een substantiële vermindering van het aantal bijstandsaanvragen. De deelnemers aan Direct Werk gaan aan de slag in de vestiging Raambrug en/of de vestiging Hallenstraat (inclusief bouw- en groenafdeling) en indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van het detacheringsnetwerk van WVK-groep teneinde betrokkenen werkervaring te laten opdoen in een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving. Deelname aan het Direct Werk project kan samenvallen met reïntegratie-activiteiten zoals scholing, sollicitatietraining of bemiddelingsactiviteiten. De gedachtegang is dat iemand 36 uur per week bezig moet zijn met werk zoeken. Daarvan zal gemiddeld 20 uur per week deelname aan Direct Werk zijn, de overige uren moeten besteed worden aan sollicitatietrainingen, scholing, assessment, etc.


De uitvoering van een reïntegratietraject vindt in coproductie tussen WVK-groep en de B.V. Kempenplus plaats. WVK-groep stelt haar infrastructuur in de vorm van werkplekken ter beschikking terwijl de coördinerende en begeleidende activiteiten voor elke Direct Werker plaatsvinden door de reïntegratieconsulent van de B.V. Kempenplus. b. Voorschakelbaan Wsw Enkele jaren geleden is besloten dat gemeentelijke reïntegratiemiddelen ook ingezet mogen worden voor WWB-cliënten met een Wsw-indicatie. Daarom is voor de gemeente de mogelijkheid geschapen, om met inzet van het werkdeel, uitkeringsgerechtigden Wwb (met een Wsw-indicatie) een voorschakelbaan bij B.V. Kempenwerk aan te bieden. Na afloop van dit traject, dat maximaal 1 jaar duurt, wordt een Wsw-dienstverband aangegaan. c. Bonusregeling Aan gemeenten wordt jaarlijks 20% van de netto omzet, voortvloeiende uit gemeentelijke opdrachten (groen, detachering) ter beschikking gesteld voor reïntegratie en vanaf 2009 gedeeltelijk in de vorm van “tegoedbonnen”. Hiermee kan aanvullende dienstverlening worden betaald. Voorwaarde hiervoor is dat WVK-groep voor de gemeenten het groenonderhoud mag uitvoeren op grond van artikel 17 van het zogenaamde besluit B.A.O. (Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten). Veelal krijgen WWB-klanten een betaalde baan aangeboden bij WVKgroep. Ook schept de Wwb (en de declaratiesystematiek van het werkdeel) ruimte om nog meer geld in te zetten voor reïntegratie. Met de gemeenten is ook voor de periode 2009 tot en met 2012 een meerjaren groencontract overeengekomen. In dit contract is bepaald dat gemeenten de vrijheid hebben om de toegekende bonus (20% van de gemiddelde opdrachten) voor 50% in te zetten voor reïntegratie en 50% voor tegoedbonnen, die voor andere soorten dienstverlening (groen, detacheringen, e.d.) gebruikt kunnen worden. Het totale budget dat gemeenten op basis van de bonussystematiek ter beschikking krijgen voor reïntegratie en tegoedbonnen bedraagt per 1 januari 2010 ca. € 1.486.000,-UWV Vanaf de oprichting van B.V. Kempenplus vervult WVK-groep een actieve rol op de reïntegratiemarkt. Samen met andere sw-bedrijven heeft WVK-groep jarenlang een aandeel gehad in Krew B.V. Als gevolg van wijzigingen in het reïntegratiebeleid van het UWV is Krew B.V. inmiddels opgeheven. Het UWV daarentegen blijft een belangrijke leverancier van reïntegratietrajecten voor B.V. Kempenplus. Er worden diverse soorten trajecten uitgevoerd voor het UWV a. Overbruggingsbanen Kandidaten met een Wsw-indicatie en een uitkering van het UWV (ziektewet, Wajong of WAO/WIA) kunnen met loonkostensubsidie van het UWV een voortraject van maximaal 1½ jaar volgen bij WVK-groep. Daarna krijgen zij automatisch een Wsw-dienstverband. Het aantal wachtlijstkandidaten dat inmiddels een betaalde baan heeft via een overbruggingsbaan Wwb of UWV bedraagt + 25. De wachtlijst van WVK-groep kan dus in principe met dit aantal verminderd worden. b. Direct Werk voor WW’ers Voor Kempische uitkeringsgerechtigden met een WW-uitkering kan het UWV Direct Werk inzetten. Voor een periode van maximaal 6 maanden worden zij ingezet bij WVK-groep. Het gaat hierbij om mensen met een (kleine) uitkering die niet gemotiveerd zijn om werk te zoeken (zogenaamde “gecamoufleerde ongemotiveerdheid”).


c. IRO’s/reïntegratiediensten Ook voor individuele reïntegratie-overeenkomsten (IRO’s) kunnen Kempische inwoners bij B.V. Kempenplus terecht. Ook kunnen deze door het UWV geplaatst worden in deeltrajecten gericht op: - verhogen fysieke belasting; - inzicht in fysieke belasting; - verhoging psychische weerbaarheid; - jobhunting. Bedrijven De doelstelling van het kabinet om de toegang en instroom in de WIA zo veel mogelijk te beperken legt veel verantwoordelijkheid voor de bestrijding van het ziekteverzuim bij werkgever en werknemer. De Wet Verbetering Poortwachter beoogt de kansen op reïntegratie van zieke werknemers te verbeteren. Zowel werkgever als werknemer dienen alle mogelijkheden om de zieke werknemer weer aan de slag te krijgen te onderzoeken en benutten. Het UWV zal deze inspanningen toetsen op het moment van WIA-aanvraag. B.V. Kempenplus biedt de werkgevers in de Kempen de mogelijkheid om een “arbeidsrevalidatietraject” te verzorgen. Hiermee wordt beoogd om werknemers (die ziek zijn) maar die wel werk kunnen verrichten (alleen niet het eigen werk) te activeren. Gebleken is dat deze markt grillig is. Kempische werkgevers kiezen er in eerste instantie voor om de langdurige “verzuimers” zelf te begeleiden of in samenwerking met een collega-bedrijf naar een oplossing te zoeken. In een enkel geval is de B.V. Kempenplus ingeschakeld voor de uitvoering van een arbeidsrevalidatietraject.

III

AANDACHTSPUNTEN 2011

1. Modernisering Wsw De wetswijziging uit 1998 heeft ertoe geleid dat de indicatiecriteria zijn verscherpt. Hierdoor zijn de beperkingen en de problematiek van de doelgroep die wordt toegelaten toegenomen. Ook laat de leeftijdsopbouw van het sw-werknemersbestand een oververtegenwoordiging zien in de oudere leeftijdsgroepen. Daarom keert de Wsw steeds meer terug naar de basisdoelstelling: het bieden van werk onder aangepaste omstandigheden. Zoals ook bij de jaarlijkse behandeling van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verwoord op vragen vanuit de Kamer, vormt niet het bevorderen van uitstroom een doelstelling op zich, maar het zo veel mogelijk bieden van aangepast werk in een reguliere arbeidsomgeving. De toenemende beperkingen van de doelgroep hebben tot gevolg dat het handhaven van bepaalde product-markt combinaties niet eenvoudig zal zijn. Dit heeft in het verleden geleid tot afbouw en verschraling van het productenaanbod van WVK-groep. Zo is geconcludeerd dat de drukkerij, de vertaalafdeling en de houtafdeling van WVK-groep niet meer levensvatbaar zijn als zelfstandige afdelingen die in de markt opereren. En ook de continuering van het bouwbedrijf is voor de toekomst geen reële optie. Het wegvallen van spilfunctionarissen (sw-voorlieden en assistent-werkleiders) ten gevolge van de vergrijzing van het personeelsbestand, zal de komende jaren worden gecompenseerd door het aannemen van werknemers uit de reguliere arbeidsmarkt. Medio 2008 is een eerste stap in deze richting gezet. Er zijn 2 meewerkend groencoaches aangesteld uit de reguliere markt, functies die voorheen werden ingevuld door sw-geïndiceerden. Ook in 2010/2011 wordt dit personeelsbeleid voortgezet. In diverse gemeentelijke groenvoorzieningsafdelingen zullen meewerkende groencoaches de plaats innemen van vertrekkende voorlieden met een sw-status. Onder de holding WVK-groep functioneert een dochter, de B.V. Kempenwerk, die zal optreden als werkgever voor deze groep werknemers. Dit zal wel tot consequentie hebben dat de positieve exploitatiesaldi in de toekomst onder druk komen te staan.


Op 1 januari 2008 is de “gemoderniseerde” Wsw in werking getreden. De doelstellingen van de Wsw blijven onverkort overeind. Ook de doelgroep blijft ongewijzigd. De Wsw is er voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend in staat zijn onder aangepaste omstandigheden arbeid te verrichten. De Wsw blijft de voorziening voor de mensen met de allerzwakste positie op de arbeidsmarkt. Al enige jaren terug is de moderniseringsoperatie ingezet met de overdracht van de indicatiestelling van gemeenten naar het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI). Per 1 januari 2005 heeft dit plaats gevonden. Dit biedt in de ogen van het kabinet meer waarborgen voor onafhankelijkheid van de indicatie. Daarnaast opent dit mogelijkheden voor stroomlijning met andere vormen van claimbeoordeling en indicatiestelling. Het UWV WERKbedrijf bepaalt wie tot de doelgroep behoort en in welke handicapcategorie. Tevens brengt het UWV WERKbedrijf advies uit over de mogelijkheid van begeleid werken. Alleen wanneer begeleid werken buiten het sw-bedrijf niet haalbaar is komt werken in een beschutte omgeving in beeld. Inmiddels heeft WVK-groep ervaringen opgedaan met de nieuwe indicatieprocedure. Het aantal indicaties in de afgelopen jaren laat een wisselend beeld zien. 2006 2007 2008 2009

77 49 58 58

1.1 Bevordering regie en sturing door gemeenten De rijkssubsidie voor uitvoering van de Wsw wordt sinds 1 januari 2008 rechtstreeks verstrekt aan individuele gemeenten. Voorheen ging de jaarlijkse rijkssubsidie naar WVK-groep. Ook dragen gemeenten er, individueel, zorg voor dat zij verantwoording afleggen over de (sw-)prestaties voor hun eigen ingezetenen. Dat gebeurde vroeger voor de gezamenlijke gemeenten door WVK-groep. Mocht een gemeente, of samenwerkende gemeenten, niettemin besluiten toch de verantwoording af te laten leggen door WVK-groep dan dienen de prestaties van individuele gemeenten zichtbaar te worden, juist ook vanwege het feit dat mede op basis van die prestaties de subsidie aan de individuele gemeente wordt vastgesteld. Ook de wachtlijst moet voor elke afzonderlijke gemeente worden geïndividualiseerd. De gemeenten kunnen echter wel besluiten om het wachtlijstbeheer over te dragen aan het schap, zoals dat inmiddels bij WVK-groep conform voorstel van de werkgroep “modernisering” is geschied. Het Wsw-budget blijft een apart geoormerkt budget dat alleen kan worden ingezet voor personen met een Wsw-indicatie. De Wsw-subsidie wordt toegekend op basis van het aantal Wsw-geïndiceerden in de gemeente. Aan sw-organisaties worden geen beperkende voorwaarden opgelegd ten aanzien van (reïntegratie)activiteiten voor andere doelgroepen dan die uit de Wsw. Dat betekent dus dat de infrastructuur van sw-organisaties breed kan worden ingezet en dat die zich niet hoeft te beperken tot personen met een sw-indicatie. Uiteraard is het de bedoeling dat sw-middelen alleen worden ingezet voor mensen met een sw-indicatie. Inzet van Wsw-middelen voor activiteiten voor andere, niet-Wsw-doelgroepen, mag niet zolang de taakstelling niet is gerealiseerd. Gemeenten moeten er op toezien dat als er sprake is van andere activiteiten, die activiteiten niet ten koste gaan van de eigen sw-doelgroep; verdringing moet worden voorkomen.


1.2 Positie van cliënt/sw-geïndiceerde In de gemoderniseerde Wsw is de positie van de cliënt/geïndiceerde versterkt. Naast het eigen werkvoorzieningsschap dat kan worden ingeschakeld voor begeleid werken kunnen geïndiceerden ook kiezen voor een PGB begeleid werken. In de wet wordt voor de swgeïndiceerde de mogelijkheid voor een persoonsgebonden budget (PGB) voor begeleid werken geschapen. De spelregels voor het PGB begeleid werken zijn vastgesteld door het algemeen bestuur van WVK-groep in de verordening PGB. De geïndiceerde kan zelf een werkplek zoeken en ook een begeleidingsorganisatie die zorg draagt voor de begeleiding op de werkplek. Verder bestaat er vanuit het principe van de werkzekerheid een recht op terugkeer in de Wsw voor mensen uit de doelgroep die, vrijwillig, regulier zijn gaan werken en onvrijwillig werkloos worden. Bij het vervallen van de indicatie, in de situatie van herindicatie, kan iemand niet worden ontslagen zolang geen passend alternatief voor werk voorhanden is. Bij verordening zijn regels vastgesteld over de wijze waarop sw-geïndiceerden worden betrokken bij de uitvoering van de wet. Dit is een vergelijkbare regeling zoals nu bestaat voor de WWB. Door WVK-groep is een Wsw-raad geïnstalleerd. Deze Wsw-raad adviseert het bestuur van WVK-groep over (beleidsmatige) aangelegenheden. De Verordeningen over Wachtlijstbeheer, PGB en Cliëntenparticipatie zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 26 juni 2008. Om begeleid werken voor werkgevers aantrekkelijker te maken is per 1 januari 2006 voorzien in een permanente no-riskpolis bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor sw-geïndiceerden die gaan werken via het begeleid werken-instrument. 1.3 Verknoping Wsw met aanverwante beleidsterreinen (WMO/WWB) De modernisering van de Wsw speelt zich af in een bredere context op het snijvlak van sociaal beleid en reïntegratiebeleid. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en de participatie van mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt staan centraal in de regelgeving. Ook voor mensen met een beperking is werk een middel tot participatie in de samenleving. Door decentralisatie van regelgeving (van Rijk naar gemeenten) ontstaat meer sturingsruimte, maar ook een toename van het financiële risico voor gemeenten. Dit geldt reeds voor de WWB / Wmo en gaat straks ook gelden voor de Wsw. Het belang om een samenhangend re-integratie instrumentarium te ontwikkelen neemt toe. Sociaal beleid en re-integratiebeleid vragen om coördinatie en het verknopen van beleidsterreinen als WWB, Wmo en Wsw. Dit biedt kansen om een sluitend aanbod van voorzieningen te bieden aan burgers die om wat voor reden dan ook tijdelijk of misschien wel nooit in staat zijn zelfstandig in het eigen levensonderhoud te voorzien. In de afgelopen 3 jaar heeft WVK-groep aan de gemeente middelen ter beschikking gesteld voor het bevorderen van activiteiten op het snijvlak van WMO/WWB/Wsw. In 2008, 2009 en 2010 is € 500.000,-- beschikbaar gesteld voor de 4 gemeenten. Vanaf 2011 (tot en met 2014) wordt jaarlijks € 800.000,-- verstrekt. 1.4 Financiering Tot 1 januari 2008 werd het Wsw-budget van het Rijk rechtstreeks betaald aan de swuitvoeringsorganisatie. Vanaf 2008 krijgt iedere gemeente zelf het Wsw-budget van het Rijk en is daarmee individueel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. Dit vergroot de sturingsmogelijkheden van de gemeente richting de sw-uitvoeringsorganisatie, waarbij echter niet uit het oog mag worden verloren dat de 4 Kempengemeenten participeren in een gemeenschappelijke regeling. De verdeling van het totale budget gebeurt op basis van het aantal inwoners met een indicatie Wsw. Iedere gemeente krijgt een minimum taakstelling opgelegd die afhankelijk is van het aantal sw-geïndiceerden per gemeente. Indien de minimum taakstelling niet wordt gerealiseerd vordert het Rijk de gelden voor de niet gerealiseerde plaatsen terug.


Gemeenten moeten zich individueel verantwoorden bij het Rijk over de prestaties die zij hebben geleverd met het aan hen verstrekte Wsw-budget. Deze verantwoording is een onderdeel van de gemeentelijke jaarrekening. De overheveling van het complete (voor de uitvoering van de Wsw geoormerkte) lumpsumbudget van gemeenten naar de gemeenschappelijke regeling is de meest gangbare manier waarop financiering Wsw plaatsvindt. Het Wsw-budget wordt integraal (één op één) overgeheveld. WVKgroep streeft naar maximalisering van de werkgelegenheid voor Wsw-medewerkers en het zo regulier mogelijk plaatsen van Wsw-medewerkers. In dat kader is het overdragen van het totale budget van alle deelnemende gemeenten noodzakelijk. Daarom gaat de programmabegroting 2011 er vanuit dat het budget één op één integraal wordt overgeheveld van de gemeenten naar WVK-groep. Persoonsgebonden budget Medio 2008 is de verordening persoonsgebonden budget Begeleid werken (PGB) vastgesteld door het algemeen bestuur van WVK-groep. De uitvoering van het PGB wordt neergelegd bij WVK-groep. De kosten voortvloeiend uit de toepassing van het PGB, inclusief bekostiging van de in te schakelen begeleidingsorganisaties, wordt door WVK-groep ten laste van het, door de gemeente overgedragen, rijksbudget gebracht. In het afgelopen jaar zijn er 2 geïndiceerden op basis van een PGB gaan werken. Tijdigheid herindicatie WVK-groep zorgt ervoor dat alle herindicaties op basis van 100% tijdigheid zijn aangeleverd bij het UWV WERKbedrijf. Personen die zonder indicatie werkzaam zijn in de Wsw tellen niet mee bij de vaststelling van de taakstelling van het Wsw-budget.

2.

Stimuleren van binnen naar buiten

WVK-groep streeft ernaar invulling te geven aan de beweging van “binnen naar buiten”. Door de branche-organisatie Cedris is een visie ontwikkeld die uitgaat van het “3 x 1/3 principe”. Dit betekent dat 1/3 van de doelgroep een werkplek vindt bij een reguliere werkgever. Het gaat dan om detachering of begeleid werken. Ook 1/3 werkt buiten het sw-bedrijf, maar nog wel binnen de kaders van de Wet sociale werkvoorziening. Het gaat hierbij om plaatsing in een groepsdetachering, in een vorm van werken op locatie of in de groenvoorziening. Tenslotte dient er ook voor 1/3 ruimte te zijn voor de geïndiceerden die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving. Uitgangspunt van het kabinet is dat alle arbeidsgehandicapten die dat willen, moeten kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Daarbij wordt er naar gestreefd om aangepast werk aan te bieden wat zo veel mogelijk aansluit bij een reguliere arbeidsomgeving. In dit beleid vormt een detachering of deelname aan begeleid werken de meest aangewezen werksituatie. Dit wordt al lange tijd door WVK-groep onderkend. Veelal biedt een detachering een opstapmogelijkheid voor begeleid werken, een van de speerpunten van het kabinet bij de modernisering van de Wsw. Maatschappelijke integratie moet worden bevorderd. Voor een detachering komen in principe alle werknemers in de vestiging Raambrug en alle wachtlijstkandidaten in aanmerking. Ook hier doet de steeds zwakkere instroom zich voelen. Eind 2009 bedroeg het aantal detacheringen 130 fte’s. Het komend jaar wordt ernaar gestreefd om het aantal detacheringen te laten groeien. Om de beweging van “binnen naar buiten” in de organisatie een impuls te geven is een organisatiewijziging doorgevoerd. Onder aansturing van een nieuwe manager zijn de inspanningen erop gericht om het aantal detacheringen te verhogen. Daarom starten alle nieuwe Wsw-ers met een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). Aan de hand van deze start-POP wordt bekeken welke detacheringsmogelijkheden er zijn.


3.

Rapport: “werken naar vermogen”

De sociale werkvoorziening heeft te kampen met structureel lange wachtlijsten en daarenboven is de voorziening relatief kostbaar. Naast de wachtlijstproblematiek doet zich het probleem voor dat de doelstellingen die het Rijk voor ogen heeft met de Wsw niet in voldoende mate worden gerealiseerd. De integratie in de reguliere samenleving, het zo veel mogelijk gewoon meedoen als gewone burger en werknemer, komt nog onvoldoende tot zijn recht. In de praktijk werkt de overgrote meerderheid (75 procent) in een beschutte omgeving, de sociale werkplaatsen. Een van de oorzaken voor het gebrek aan doorstroming naar begeleid-werken-plaatsen bij reguliere werkgevers is gelegen in de gunstige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die gelden voor mensen op wie de CAO Sociale Werkvoorziening van toepassing is. Dit maakt een overstap (financieel) onaantrekkelijk. Tevens gaat het Ministerie ervan uit dat de sociale werkplaatsen niet altijd belang hebben bij die doorstroming, omdat zij vanuit bedrijfsmatig oogpunt hun meest productieve krachten liever niet kwijt raken. Ook is voor de doorstroming de bereidwilligheid van de gemiddelde reguliere werkgever om mensen uit de Wsw-doelgroep een arbeidsovereenkomst aan te bieden van groot belang. Mede door voornoemd gebrek aan doorstroming naar zo regulier mogelijk werk op individueel niveau loopt de wachtlijst op. Dit vormde de aanleiding voor het kabinet om begin 2008 de commissie De Vries te installeren met als opdracht een advies uit te brengen over mogelijke maatregelen ter verhoging van de participatie van mensen die niet zelfstandig een reguliere baan kunnen bemachtigen en behouden maar wel tot regelmatige zinvolle aangepaste arbeid in staat zijn onder gelijk blijvende budgettaire middelen. Vanwege de samenhang met groepen uitkeringsgerechtigden die ook structureel niet zonder ondersteuning aan het werk kunnen (maar geen Wsw-indicatie hebben), is de commissie gevraagd alle regelingen voor mensen met beperkingen te bezien in onderlinge samenhang. Werken naar vermogen is het kernthema van het advies. Daarbij stelt de commissie een uniforme benadering voor van alle mensen die ondersteuning nodig hebben; voor iedereen moet het zelfde instrumentarium beschikbaar zijn ongeacht uitkeringsachtergrond, om vervolgens maatwerk te (kunnen) bieden en hen zoveel mogelijk te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt. Hierbij past wat de commissie betreft geen vrijwillige regeling meer zoals de huidige Wsw waarbij het iedereen, ongeacht eventuele uitkeringsachtergrond, vrij staat om zich aan te melden voor een indicatieprocedure maar een regeling die mensen activeert om zoveel mogelijk te participeren. Het beloningssysteem dat de commissie heeft ontworpen, maakt gebruik van het middel loondispensatie. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd dat een reguliere werkgever de betreffende werknemer betaalt voor de daadwerkelijke productiviteit (minder dan het wettelijk minimumloon (WML)). Vervolgens vindt vanuit de uitkering voor betrokkene een aanvulling plaats. Het systeem dat de commissie voorstaat is zo ingericht dat het beoogt een ieder financieel te stimuleren om, eenmaal aan de slag, zijn of haar mogelijkheden verder te ontwikkelen. Omdat de voorstellen van de commissie verstrekkend zijn, heeft het kabinet besloten eerst in pilots meer ervaring op te willen doen. De pilots, die gezamenlijk worden aangehaald als de pilots “werken naar vermogen”, richten zich op (1) het realiseren van meer werkplekken bij werkgevers, (2) het stimuleren van de omslag van sw-bedrijven naar arbeidsontwikkelbedrijven, (3) het vormgeven van een integrale dienstverlening op de Werkpleinen en (4) het toetsen van een nieuwe systematiek, waarbij de inzet van het instrument loondispensatie centraal staat. Werkgevers, sw-bedrijven, gemeenten en UWV, die allen een cruciale rol spelen bij het aan het werk helpen en houden van mensen met een arbeidsbeperking, krijgen tot eind 2012 de mogelijkheid om aan de slag te gaan met vernieuwende aanpakken en methoden. In de praktijk zal worden onderzocht wat werkt, zodat antwoord wordt verkregen op de vraag hoe de kansen van mensen met een arbeidsbeperking op een duurzame, reguliere baan kunnen worden verbeterd.


Pilot werkgevers Om meer mensen met een arbeidsbeperking te kunnen laten participeren op de arbeidsmarkt, is de bereidheid van reguliere werkgevers om hen een kans te bieden essentieel. Het doel van deze pilot is meer kennis te vergaren over hoe werkgevers gestimuleerd en ondersteund kunnen worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. De branches, toonaangevende werkgevers en kenniscentra die meedoen aan deze pilot hebben allen zelf aangegeven meer ruimte in de (aan hen gelieerde) organisaties te willen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij verwachten op de langere termijn een tekort aan personeel en willen onderzoeken of en hoe mensen met een arbeidsbeperking kunnen participeren in reguliere functies. In deze pilot staat derhalve de vraag van de werkgever centraal en het maken van de juiste ´match´. Het is niet de bedoeling om meteen grote aantallen mensen te plaatsen, maar om aanpakken en methoden te ontwikkelen en uit te proberen om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen en aan de slag te houden. Pilot sw-bedrijven Sw-bedrijven spelen een belangrijke rol bij het aan de slag helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij bieden velen van hen werk. Binnen de eigen organisatie, via detachering bij reguliere werkgevers of door mensen via leer/werktrajecten in dienst te laten treden bij een reguliere werkgever. Sinds de wijzigingen in de Wsw vanaf 1998 hebben veel sw-bedrijven inmiddels goede stappen gemaakt in de doorontwikkeling van productiebedrijf naar arbeidsontwikkelbedrijf. Het doel van deze pilot is meer kennis te vergaren over hoe sw-bedrijven nog meer dan nu als een springplank kunnen fungeren voor álle mensen die op termijn bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, maar zich daartoe eerst nog verder moeten ontwikkelen. Pilot Werkpleinen Vanaf 2010 werken UWV en gemeenten samen op circa 100 Werkpleinen. Zij zullen integrale dienstverlening bieden op het terrein van uitkeringsintake, bemiddeling en re-integratie aan werkzoekenden en werkgevers. Op de Werkpleinen staat de klant centraal. Voor de werkzoekende is het doel een snelle en effectieve bemiddeling en re-integratie. Belangrijk is dat de werkzoekende op basis van een goede diagnose op het juiste moment een op activering gerichte dienstverlening op maat krijgt aangeboden. Voor de werkgever is het doel een snelle en goede match tot stand te brengen tussen vraag en aanbod. Belangrijk is richting werkgevers dat sprake is van een vraaggestuurde benadering. Het doel van deze pilot is meer kennis te vergaren over hoe gemeenten en UWV op de Werkpleinen de integrale dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers, mede ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking, vorm kunnen geven. Pilot loondispensatie De vraag die in deze pilot centraal staat is of loondispensatie als instrument en de wijze waarop dit instrument wordt gehanteerd door gemeenten die deelnemen aan de pilot, bijdraagt aan het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Loondispensatie betekent dat de werkgever minder dan het wettelijk minimumloon mag betalen als de werknemer door zijn arbeidsbeperking verminderd productief is. Naast het loon ontvangt de werknemer een aanvullende uitkering van de gemeente. Loondispensatie moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking toch in dienst te nemen. Het loon in combinatie met de aanvullende uitkering zorgt ervoor dat het ook voor mensen met een arbeidsbeperking loont om aan de slag te gaan en zich verder te ontwikkelen.


4.

Profilering B.V. Kempenplus als reïntegratiebedrijf voor de Kempen

In de strategische visie is bepaald dat B.V. Kempenplus streeft naar een profilering als het reïntegratiebedrjf van De Kempen. Daarom zal B.V. Kempenplus voor de grootste opdrachtgevers ISD De Kempen en het UWV WERKbedrijf continu nieuwe producten moeten ontwikkelen die inspelen op de behoeften van de opdrachtgevers. In hoofdstuk II zijn de diverse trajecten beschreven die opdrachtgevers bij WVK-groep hebben ondergebracht.

5.

Samenwerking met arbeidscentrum “de Wisselstroom” (Lunetzorg)

De samenwerking met arbeidscentrum de Wisselstroom (onderdeel van De Plaatse te Eersel) blijft ook in 2011 een vast onderdeel van het beleid. Sinds 1998 bestaat “formeel” aan de onderzijde van de doelgroep een naadloze aansluiting op de AWBZ gefinancierde dagopvang. Door WVKgroep en arbeidscentrum de Wisselstroom is de cliëntenuitwisseling vastgelegd in een convenant. Hiermee worden belemmeringen tot doorstroom over en weer weggenomen en samenwerking tussen beide instellingen bevorderd. In het convenant cliëntenuitwisseling zijn de normen vastgesteld aan de hand waarvan bepaald kan worden of een persoon het best tot zijn recht komt in de AWBZ gefinancierde dagbesteding van de Wisselstroom of dat er een werkplek bij WVK-groep het meest passend is. Sw-werknemers die door toename van de handicap of door veroudering niet meer aan de Wsw ondergrens criteria voldoen kunnen dan terecht bij de Wisselstroom. In eerste instantie gaat dit via een stageplaatsing. Jaarlijks vindt evaluatie van de gezamenlijke inspanningen plaats. In het verleden heeft dit ertoe geleid dat het convenant is aangepast. Wanneer kandidaten een succesvolle stage achter de rug hebben mogen zij bij de “inlenende” organisatie hun werkzaamheden voortzetten totdat er een definitieve plaatsing volgt. Dit kan zijn door een indicatietraject Wsw of een besluit van het CIZ dat de indicatiestelling van de dagbesteding regelt.

6.

Organisatie-ontwikkeling

Enkele jaren geleden is gestart met de vernieuwing en verjonging van het middenkader van de vestigingen Raambrug en Hallenstraat. In de Raambrug wordt gewerkt met twee afdelingsoverstijgende projectleiders, voor de grafische sector en voor het industriële deel (assemblage, verpakking, montage en elektro). Deze zijn niet alleen vaktechnisch onderlegd maar beschikken ook over agogische en sociale vaardigheden om in te kunnen spelen op ingewikkelde functioneringsproblemen van werknemers hun persoonsproblematiek respectievelijk handicap. Daarnaast zijn alle (VUT-gerechtigde) werkleiders inmiddels vervangen, waarbij ook voor de nieuwkomers geldt dat zij meer dan voorheen moeten beschikken over agogische en sociale kwaliteiten. Ook is er in 2007 een jobcoach toegevoegd aan de formatie Raambrug. Deze heeft als taak dat meer werknemers uit de Raambrug een plek moeten vinden in een detachering of begeleid werken. De ervaring leert dat een arbeidsintensieve begeleiding noodzakelijk is om tot een succesvol traject van ‘binnen naar buiten” te geraken. In dat kader is in 2009 een nieuwe trajectbegeleider gestart die als doelstelling heeft om de ontwikkelingsmogelijkheden van de doelgroep vanaf het moment van indiensttreding in kaart te brengen. Deze opereert vanaf de locatie Hallenstraat 19 waar alle “nieuwkomers” in de Wsw hun dienstverband starten. Vanaf 2010 valt Hallenstraat 19 onder de organisatorische eenheid Externe Plaatsingen.


Ook in de vestiging Hallenstraat is de organisatie versterkt. De gehele groenvoorziening wordt aangestuurd door één hoofd die rechtstreeks onder de manager Hallenstraat functioneert. Daarnaast is de werkleiding groenvoorziening uitgebreid. Dit om tegemoet te kunnen komen aan de steeds hogere eisen die opdrachtgevers stellen aan WVK-groep. Door de aanstelling van het hoofd groenvoorziening is zowel intern (gemeentelijke groenploegen) als extern één aanspreekpunt gecreëerd. Als gevolg van de steeds professionelere bezetting van de gemeentelijke afdeling groen werd deze behoefte ook nadrukkelijker gevoeld. Ook worden de eisen die gesteld worden vanuit de gemeenten steeds hoger. Het lukt niet langer vanuit de swdoelgroep de meewerkende voorlieden groen aan te stellen. Hierin moet nu voorzien worden vanuit de reguliere arbeidsmarkt. In 2008 is de eerste stap gezet. Toen zijn er 2 “groencoaches” benoemd die onder aansturing van een werkleider de groenploegen (hoofdzakelijk Wsw’ers) begeleiden. In 2009 is er weer een extra groencoach aangesteld. En ook in 2010/2011 wordt voorzien in extra groencoaches. Met de oprichting van de organisatie-eenheid Externe Plaatsingen moet de plaatsing van sw-ers en reïntegratiekandidaten een extra impuls krijgen. Geconstateerd is dat er vanuit diverse invalshoeken (jobcoach, detacherings- en reïntegratieconsulenten) werkgevers worden benaderd voor plaatsing van Wsw-geïndiceerden en reïntegratiekandidaten. Door bundeling en centralisatie van deze disciplines kan de aansturing gerichter plaatsvinden. Daarom is besloten de organisatieeenheid Externe Plaatsingen in het leven te roepen. De komst van een nieuwe manager kan een extra stimulans betekenen in de focus op het plaatsen van mensen in een reguliere werkomgeving.

7.

Verschuiving van industrie naar dienstverlening

Vanuit onze visie op de middellange en lange termijn zijn wij van oordeel dat WVK-groep met de huidige personeelsomvang in de industriële activiteiten de maximale bezetting heeft bereikt. Een verdere groei van de industriële sector is niet meer mogelijk. Een dergelijk beleid staat ook haaks op de uitgangspunten van de nieuwe wet, waar de door de Minister voorgestane beweging van werknemers van “binnen naar buiten” is verankerd. WVK-groep wil het accent waar mogelijk blijven verleggen van de industriële sector naar de dienstverlenende sector. Hierbij gaan de gedachten uit naar detachering en begeleid werken. Hieronder verstaan wij ook (groeps)detacheringen in de sector van het industriële bedrijfsleven ten behoeve van werknemers die, gezien hun mogelijkheden, zijn aangewezen op eenvoudig productiewerk. Analyse van de markt wijst uit dat er een groeiende behoefte is aan schoonmaaken onderhoudspersoneel in de dienstverlening. WVK-groep speelt hierop in door cursussen en trainingen te organiseren voor medewerker die hiervoor belangstelling hebben. In een volgende fase kan dan gezocht worden naar een geschikte werkplek extern. Opgemerkt moet worden dat interne industriële activiteiten in de sociale werkvoorziening per definitie het minst kostendekkend zijn, aangezien deze activiteiten gepaard gaan met een hoge kostenstructuur en relatief lage opbrengsten. Het voorgaande laat onverlet dat er te allen tijde sprake zal zijn van een aanzienlijke groep medewerkers die gezien de aard en de ernst van hun handicap permanent of tijdelijk aangewezen zullen zijn op industrieel werk binnen de vestiging Raambrug. Dit pleit des te meer voor een beleid waarbij plaatsing buiten de muren van de Raambrug centraal staat. Door vanuit de industriële vestiging uitstroom richting de detachering of begeleid werken te stimuleren wordt ruimte geschapen voor plaatsing van de wat zwakkere doelgroep die tijdelijk dan wel permanent is aangewezen op werk in de vestiging Raambrug. Wel wordt getracht de huidige product-markt combinaties rendabel te houden zodat ook voor deze medewerkers een gedifferentieerd werkaanbod gecontinueerd kan worden.


Vanuit het oogpunt van sociaal beleid worden met nieuwe sw-medewerkers van de vestiging Raambrug bij de start van hun dienstverband afspraken gemaakt dat zij permanent dan wel tijdelijk gedetacheerd zullen worden. Zo mogelijk kan dit dan worden gebruikt voor een opstap naar begeleid werken. In 2009 is gestart met het werken vanuit de productiefaciliteit Hallenstraat 19. Het principe van “doorstroming” is ook het uitgangspunt bij de productiefaciliteit in Hallenstraat 19. De verblijfsduur is maximaal 1 jaar. Daarna moet duidelijk zijn of detachering of begeleid werken haalbaar is. Door intensieve communicatie met de ondernemingsraad en de werkleiding, en het uitdragen van het "interne doorstromingsbeleid" in het werkoverleg, wordt een aanmerkelijke verbetering nagestreefd met betrekking tot de bereidheid van interne werknemers om (tijdelijk) gedetacheerd te worden. Ook de inzet van de jobcoach Raambrug, die veel tijd stopt in de begeleiding van detacheringskandidaten in de vestiging Raambrug, moet in de toekomst zijn vruchten afwerpen. De vestiging Raambrug (industriële activiteiten) van WVK-groep laat op basis van de begroting 2011, op zichzelf beschouwd, een verlies zien. Dit verlies wordt gecompenseerd door de geraamde voordelige saldi in de sector detacheringen, respectievelijk de vestiging Hallenstraat. In 2011 zal het aantal fulltime arbeidsplaatsen in de vestiging Raambrug worden gesteld op 222. Op dit getal staat elk jaar een stevige opwaartse druk. Ook hier doen zich de gevolgen van de kwalitatief mindere instroom gelden. Het blijkt steeds moeilijker om mensen in dienst te krijgen die plaatsbaar zijn in de groenvoorziening en de detacheringen. Er staat derhalve continu druk op de Raambrug om mensen in de industriële divisie te plaatsen. Voor de vestiging Hallenstraat (las- en metaalbedrijf, bouwbedrijf en groenvoorziening) worden 210 fte’s geraamd. De organisatie-eenheid Externe Plaatsingen omvat de groepen: Detacheringen, Hallenstraat 19 en Begeleid Werken. Het totale aantal arbeidsplaatsen wordt geraamd op 175. Dit is inclusief 20 begeleid werken arbeidsplaatsen. Het aantal begeleid werken plaatsen is geduid op 20. Tot nu toe wil de regeling begeleid werken die per 1 januari 1998 is geïntroduceerd in den lande maar moeizaam van de grond komen. Ook bij de sw-werknemers die tot op heden geïndiceerd worden blijkt nauwelijks of geen belangstelling te bestaan voor de regeling. Het UWV WERKbedrijf geeft in een substantieel deel van de (her)indicaties het advies begeleid werken. Van de 58 nieuwe indicaties die het UWV WERKbedrijf in 2009 verstrekte kregen 21 personen het advies begeleid werken.


IV

TAAKSTELLING 2011

Met de inwerkingtreding van de gemoderniseerde Wsw per 1 januari 2008 is er een op deze wet gebaseerd nieuw financieel verdeelmodel ontwikkeld. De subsidie wordt voortaan niet meer rechtstreeks overgemaakt aan de sw-bedrijven, maar aan de individuele gemeenten. Voor 2011 wordt uitgegaan van de volgende taakstelling per gemeente Gemeente Bergeijk Bladel Eersel Reusel-De Mierden Totaal

Taakstelling 115 231 129 140 615

€ € € € €

Budget 3.146.000 6.318.000 3.528.000 3.829.000 16.821.000

In totaal bedraagt de gezamenlijke taakstelling voor de vier Kempengemeenten 615 arbeidsplaatsen. Budget 2011 De definitieve budgetten 2011 zullen vóór 1 oktober 2010 worden toegekend. Het aantal standaardeenheden, waarop in 2009 het budget is gebaseerd, is voorlopig ingeschat op 600. Aangezien WVK-groep een relatief lage wachtlijst heeft wordt op termijn een sterk herverdeeleffect verwacht in die zin dat het aantal toegekende se’s aan WVK-groep op termijn aanzienlijk zal slinken. Deze krimp zal qua herverdeling ten gunste komen aan de grootstedelijke sw-bedrijven, waar lange wachttijden voorkomen. In de toekomstscenario’s houdt WVK-groep rekening met een krimp van het budget als gevolg van de nieuwe financieringssystematiek. In de begroting 2011 is, gelet op het voorgaande, voorlopig rekening gehouden met een door het Rijk toegekend budget van € 16.821.000,-- voor de 4 Kempische gemeenten. Dit geld zal aan de individuele gemeenten verstrekt worden. WVK-groep gaat ervan uit dat de middelen één op één worden overgeheveld. In de programmabegroting 2011 is ervan uit gegaan dat gemeenten hieraan medewerking geven.


V

PERSONEELSPLANNING PER AFDELING IN RELATIE MET BUDGET 2011

Het geraamde aantal fte's (volledige arbeidsplaatsen) voor 2011 komt neer op 597 (incl. 20 begeleid werken plaatsen). Gelet op dit gegeven houden wij voor 2011 rekening met een totaal van 714 werknemers (exclusief begeleid werken). De onderverdeling van het personeel naar vestiging is als volgt geraamd (aantal werknemers).

- vestiging Hallenstraat - Externe Plaatsingen - vestiging Raambrug - begeleid werken Totaal

werkelijke situatie 31-12-2009 222 162 322 26 732

VI

AANDACHTSPUNTEN VAN SOCIAAL BELEID

1.

Arbeidsontwikkeling

begroting 2010 213 165 299 23 700

begroting 2011 235 185 294 23 737

De inspanningen van WVK-groep zijn erop gericht om de capaciteiten van de mensen verder te ontwikkelen. Door “Oog voor ontwikkeling”, tot uiting komend in het investeren in opleidingsfaciliteiten en de totstandkoming van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Ook in het ondernemingsplan 2006-2010 heeft dit extra accent gekregen. Beide personeelsinstrumenten zijn erop gericht het niveau van de medewerkers te vergroten. Dit schept ruime mogelijkheden om nieuwe uitdagingen aan te gaan of zich in een nieuwe richting te bekwamen. Zo mogelijk zal dit leiden tot doorstroom naar reguliere arbeid. Ook de introductie van het nieuwe personeelvolgsysteem Compas maakt een intensieve begeleiding gemakkelijker. De investering in dit pakket onderstreept het voornemen van WVK-groep om in te zetten op de begeleiding van personeel en de wens om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de medewerkers. Ook de nieuwe gemoderniseerde Wsw wil dat sw-ers gaan werken in een werkomgeving die de reguliere setting zo dicht mogelijk benadert. Dit laatste op grond van de opvatting dat mensen die geschikt zijn om in een reguliere baan te functioneren niet langer dan noodzakelijk van de Wsw gebruik behoren te maken. Overigens blijft uitstroom realiseren niet een primaire doelstelling van WVK-groep. Teneinde de stappen die kunnen worden doorlopen binnen een breed scala van de Wsw inzichtelijk te maken is door de branche-organisatie Cedris een werkladder ontwikkeld.


Reguliere baan 5. Regulier werk met subsidie en/of begeleiding (beg. werken) 4. Extern individueel geplaatst 3b. Extern met groep geplaatst 3a. Extern met groep geplaatst (groen en schoonmaak) 2. Intern geplaatst (beschermde omgeving) 1. Test, training/arbeidsinpassing Zorg, Welzijn en Maatschappelijke participatie

Binnen de werkladder worden de volgende treden onderkend. Zorg, welzijn en maatschappelijke participatie (sociale activering) Dit is het traject buiten de sw. In deze omgeving zijn personen aanwezig die in potentie op termijn zijn aangewezen op een werkplek in de sw, dan wel mogelijk in aanmerking komen voor een traject binnen WVK-groep. 1. Test, training en arbeidsinpassing Dit is de eerste trede op de werkladder. De persoon is in dienst bij het sw-bedrijf. De persoon moet echter nog worden voorbereid op plaatsing op een werkplek binnen het bedrijf. Dit kan zijn een stage, een opleidingstraject, maar ook een nader onderzoek naar de meest passende functie voor betrokkene. In principe wordt door WVK-groep de locatie Hallenstraat 19 gebruikt voor het onderzoeken van de arbeidsmogelijkheden. 2. Intern geplaatst (beschermde omgeving) Hiermee wordt bedoeld een plaatsing binnen de muren van het werkbedrijf. Onderkend wordt dat hierbij meerdere gradaties mogelijk zullen zijn. Dit kan variëren van eenvoudige inpak- en montagewerkzaamheden tot meer complexe assemblages waarbij vaak ook nog leidinggevend personeel met een sw-dienstverband, al dan niet meewerkend, aanwezig zal zijn. Een eenvoudige splitsing tussen eenvoudig en complex met allerlei tussenvormen is niet aan te brengen. 3a. Extern met groep geplaatst (groen en eventueel schoonmaak) Hiermee wordt bedoeld een plaatsing buiten de muren van het werkbedrijf. In deze setting van externe plaatsing is nog een relatief sterke band met het sw-bedrijf omdat leiding en sturing vanuit het werkbedrijf plaatsvindt. 3b. Extern met groep geplaatst Evenals 3a wordt hiermee bedoeld een plaatsing buiten de muren van het werkbedrijf. Maar hier is sprake van externe sturing en leiding. 4. Extern individueel geplaatst Ook hierbij is sprake van een plaatsing buiten de muren van het werkbedrijf, doch meer op individuele basis. Kern hierbij is dat de aansturing en leiding plaatsvindt door het inlenende bedrijf. Veelal zal dit beperkt zijn tot een individu of een beperkt aantal personen. 5. Regulier werk met subsidie en/of begeleiding (begeleid werken) In dit geval is de medewerker niet in dienst bij het sw-bedrijf maar bij de feitelijke werkgever. Wel is er op een of andere manier nog sprake van een subsidie en aanpassing van de werkplek en begeleiding. Met betrekking tot de Wsw betreft dit een dienstbetrekking in het kader van begeleid werken. Reguliere baan Dit is het uiteindelijke doel: een reguliere baan zonder subsidie of loonsuppletie. Het eind van de werkladder is hiermee bereikt. Het moge duidelijk zijn dat dit zeker niet voor iedereen is weggelegd.


2.

Plaatsingsbeleid en uitbreiding productiefaciliteiten Hallenstraat 19

De nieuwe “gemoderniseerde” Wsw schept de mogelijkheid om via een verordening zelf de volgorde van plaatsing vanaf de wachtlijst te bepalen. Indien gemeenten niet voor een verordening kiezen dan moeten zij plaatsen volgens de volgorde waarop zij op de wachtlijst zijn geplaatst. Door het algemeen bestuur van WVK-groep is op 26 juni 2008 de wachtlijstverordening vastgesteld. In deze verordening krijgen schoolverlaters, Wwb’ers, WAJONG’ers en WAO/WIA’ers (met een Wswindicatie) voorrang. Ook geïndiceerden die rechtstreeks van de wachtlijst in het vrije bedrijf aan de slag kunnen nemen een voorrangspositie in. Het ondernemingsplan van WVK-groep legt een sterk accent op de sociale doelstellingen. WVKgroep blijft de inwoners uit het werkgebied met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hulp bieden bij het verkrijgen van betaald werk. Daar waar mogelijk wordt ruimte geboden voor verdere ontplooiingskansen. De eerdergenoemde persoonlijke ontwikkelingsplannen bieden hiervoor het handvat. WVK-groep wil serieus aandacht schenken aan de wachtlijst. Hiervoor zijn extra productiefaciliteiten gehuurd aan de Hallenstraat 19. Er is een extra trajectbegeleider aangesteld die de nieuwe mensen volgt en hun mogelijkheden in kaart brengt. Het is de bedoeling dat de mensen maximaal één jaar gaan werken in Hallenstraat 19. Dan moet duidelijk zijn of zij “buiten” kunnen werken of dat zij aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving.

VII

BEDRIJFSACTIVITEITEN RAAMBRUG, HALLENSTRAAT EN EXTERNE PLAATSINGEN

Raambrug De werkzaamheden in de industriële sector hebben in hoofdzaak betrekking op loonopdrachten en voor veel bedrijven in en buiten de regio vormt WVK-groep een nuttige schakel in het productieproces. De eerder vermelde ontwikkelingen in de markt voor eenvoudige, handmatige werkzaamheden, gaan tevens gepaard met de tendens dat opdrachtgevers alleen zeer grote orders onder een grote tijdsdruk, met krappe levertijden op tijdige wijze afgehandeld wensen te zien. Deze tendens vraagt om de mogelijkheid om gedurende korte tijd een groot aantal personeelsleden voor een bepaalde order in te zetten, zonodig met ondersteuning vanuit andere afdelingen. Dit laatste geschiedt met name bij grote orders in de sfeer van de grafische afwerking en verpakkingen. Evenals bij de voorbereiding van voorgaande begrotingen van WVK-groep zijn wij tot de conclusie gekomen dat binnen de begroting 2011 de nodige voorwaarden opgenomen moeten blijven die het voor de afdelingen mogelijk maken volgens een bedrijfsmatige benadering te opereren. Wij gaan er vanuit dat het in het kader van de verwerving van orders noodzakelijk is om flexibel en slagvaardig te kunnen reageren. Dit betekent dat de investeringsbegroting van WVK-groep ruimte moet bieden voor eventuele onvoorziene investeringen, die door ons bestuur, respectievelijk de directie noodzakelijk worden geacht. Wij zijn van oordeel dat het noodzakelijk is voor de slagkracht van WVK-groep dat er in de investeringsbegroting, evenals in 2009, een post "nader te benoemen investeringen" wordt opgenomen van € 100.000,--. Op deze wijze krijgt de directie de ruimte om slagvaardig in te spelen op langdurige orders die tot hogere opbrengsten leiden, zonder dat de tijdrovende procedure van een begrotingswijziging moet worden bewandeld.


Hallenstraat Voor de afdeling groenvoorziening zal extra aandacht geschonken blijven worden aan verbetering van de service en het productenpakket van deze afdeling. Het streven is de opdrachtgevers een totaal servicepakket aan te bieden dat zich verder uitstrekt dan het traditionele onderhoudswerk. In dit concept past ook de inzet van mobiele ploegen die in meerdere gemeenten inzetbaar zijn. Ook de organisatiestructuur is al enkele jaren geleden aangepast aan de nieuwe ontwikkeling. De totale groenvoorziening wordt aangestuurd door één functionaris, die optreedt als gesprekspartner voor de gemeenten. Bovendien zal in elke gemeente permanent een werkleider beschikbaar zijn die verantwoordelijk is voor de dagelijkse begeleiding en aansturing van de ploegen. De gemeentelijke opdrachten aan WVK-groep, in de sfeer van de groenvoorziening, stellen steeds meer eisen aan de professionaliteit van WVK-groep. De gemeenten leggen nauwkeurig omschreven kwaliteitseisen op tafel in de vorm van gedetailleerde groenbestekken. In 2004 zijn de gemeenten voor de eerste keer benaderd om te komen tot een werkgelegenheidsbeleid voor de komende jaren. Dit werd ingegeven door de gedachtegang dat, op basis van aanbestedingsrondes, WVK-groep al jaren een substantieel deel van het groenonderhoud van de gemeenten voor haar rekening neemt. De gemeenten hebben hiervoor het Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) ingeschakeld. Nadat gebleken is dat WVK-groep competitieve prijzen hanteert is met het inkoopbureau een mantelcontract groenvoorziening uitonderhandeld wat in 2004 resulteerde in groencontracten met alle 4 de Kempengemeenten. Inmiddels zijn deze contracten verlengd voor de periode 2009-2012. Bij de bepaling van de prijzen zal de directie van WVK-groep er zeer alert op blijven dat men in relatie met andere aanbieders een zodanig concurrerende prijs/kwaliteitsverhouding aanbiedt, dat WVK-groep zich niet uit de markt prijst en waarbij WVK-groep de vergelijking met elk ander collega-groenvoorzieningsbedrijf kan doorstaan. Gezien de hiervoor aangegeven concurrentieverhoudingen en de daarmee verbonden financiële taakstellingen zal de afdeling groenvoorziening daarnaast zoveel mogelijk trachten om via mechanisatie en productiviteitsverhogende maatregelen tot verantwoorde opbrengsten per uur te komen. WVK-groep is bij de raming van de opbrengsten 2011 uitgegaan van de gemeentelijke mantelcontracten groenvoorziening voor de periode 2009-2012. De daarmee samenhangende werkgelegenheid voor een groot aantal van hun inwoners blijft hiermee gewaarborgd. Externe Plaatsingen De clustering van disciplines die gericht zoeken naar een externe werkplek voor Wsw’ers en reïntegratiekandidaten moet leiden tot een intensievere acquisitie van werkplekken. Afstemming van de inzet bij de benadering van de markt moet ertoe leiden dat het aantal plaatsingen toeneemt. Gestreefd wordt naar enkele groepsdetacheringen. Deze kunnen dan ook een rol vervullen bij de opleiding van kandidaten die nog niet in staat zijn zelfstandig een individuele detachering in te vullen maar die wel de bereidheid en motivatie hebben om externe geplaatst te worden. Ook trainingen en opleidingen (zoals schoonmaak en onderhoud) moeten ertoe bijdragen dat mensen zich beter in staat voelen om een detacheringsfunctie in te vullen.


VIII

BESTUURLIJKE STRUCTUUR WVK-GROEP

Op 1 september 1989 is ten behoeve van WVK-groep een aparte gemeenschappelijke regeling tot stand gekomen. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen beoogt met name de banden met de aangesloten gemeenten nauwer aan te halen. Op grond van de ervaringen tot nog toe concluderen wij dat tot op heden de huidige schapconstructie, waarbij sprake is van rechtstreekse lijnen vanuit ons bestuur naar uw bestuur, respectievelijk de aangesloten gemeenten, een adequate rechtsvorm is gebleken voor het besturen van een complexe onderneming als WVK-groep. Ook in het kader van de gemoderniseerde Wsw biedt de huidige gemeenschappelijke regeling een stevige en gezonde basis voor samenwerking tussen de 4 Kempengemeenten. Door een solide, eendrachtige samenwerking kan de Kempen een krachtige sw-organisatie in stand houden die voor meer dan 600 mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid biedt om in het arbeidsproces deel te nemen. Het dagelijks bestuur heeft besloten dat per 1 januari 2011 een geactualiseerd gemeenschappelijke regeling WVK-groep in werking gaat treden. In deze regeling wordt geregeld dat alle gemeenten in gelijke mate zullen bijdragen in negatieve exploitatiesaldi, maar als spiegelbeeld ook gelijkelijk meeprofiteren zoals in november 2009 is besloten bij de behandeling van de nota “benodigd weerstandvermogen WVK-groep”. In het kader van het streven naar uitbreiding van activiteiten en het betreden van de reïntegratiemarkt heeft WVK-groep zich via de constructie van een gemeenschappelijke regeling met daaronder een holding verbreed. Zo kunnen via de B.V. Kempenplus reïntegratieactiviteiten ontplooid worden en biedt de B.V. Kempenwerk mogelijkheden om personeel aan te trekken dat niet in aanmerking komt voor een Wsw of ambtelijk dienstverband. Op deze manier kan WVK-groep binnen het hele brede werkveld van Wsw-gesubsidieerde arbeid en reïntegratietaken opereren, waarbij de uitvoering van de sociale werkvoorziening op de schaal van de vier Kempengemeenten nog steeds wordt beschouwd als kerncompetentie. De strategienota en het ondernemingsplan gaan uit van een stabiel, zelfstandig en levensvatbaar swbedrijf. Daarnaast stelt WVK-groep de infrastructuur ter beschikking voor het verwerven van een positie op de reïntegratiemarkt. Gezien de resultaten van WVK-groep stellen wij voor het overige vast dat een verdere bestuurlijke schaalvergroting, respectievelijk integratie op Zuidoost-Brabant-niveau, voor WVK-groep op dit moment geen meerwaarde zal bieden. Naar ons oordeel vormt een bestuurlijke eenheid van 600 fte’s nog steeds een schaalgrootte die zelfstandigheid rechtvaardigt. WVK-groep laat dit zien door al jaren mee te draaien in de bovenste regionen van de benchmark van sw-bedrijven in Nederland.


IX

PARAGRAFEN

1.

Risicoparagraaf

Qua risicoprofiel kunnen voor WVK-groep enkele belangrijke potentiële risicofactoren worden onderkend met grote financiële consequenties. In de eerste plaats blijken vooral de industriële activiteiten gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur. Bij een wegzakkende economie wordt het werkaanbod al snel minder en komt de prijsstelling onder druk te staan. Een negatieve omslag naar een verliesgevende industriële sector is dan snel bereikt. Begin 2010 is de kredietcrisis nog volop voelbaar. Als gevolg van de inzakkende economie kampt WVK-groep met problemen om een volle orderportefeuille te realiseren. In de tweede plaats wordt circa 80% van de omzet van de groenvoorziening gerealiseerd bij de vier deelnemende gemeenten. Dit betekent dat een eventueel wegvallen van een gemeente als klant van de groenvoorziening direct een grote impact heeft op het bedrijfsresultaat. Tenslotte wordt als risicofactor aangemerkt de bijdrage van het Rijk. Het rijksbudget bedraagt circa tweederde van de totale inkomstenstroom. Een ten opzichte van de loonkostenontwikkeling achterblijvende subsidietoekenning heeft direct grote financiële gevolgen. In 2005 werden we voor het eerst geconfronteerd met een subsidietekort. Voor 2011 wordt rekening gehouden met een subsidiebedrag dat niet toereikend is voor de dekking van de loonkosten. Er is door het kabinet besloten om in 2011 geen bijstelling van de Rijkssubsidie te laten plaatsvinden. Ook de gewijzigde financieringsstructuur van de Wsw kan grote implicaties hebben voor WVK-groep. In het nieuwe systeem vindt de verdeling plaats op basis van het aantal geïndiceerden in de gemeenten. Wachtlijstkandidaten tellen hierbij even hard mee als het werknemersbestand. Als gevolg van een relatief kleine wachtlijst (ten opzichte van andere sw-bedrijven) moet WVK-groep de komende jaren rekenen op minder taakstelling. Dit kan niet opgevangen worden door natuurlijk verloop (VUT, pensioen). Hierdoor kan een subsidietekort ontstaan. Ook de sociale doelstelling van WVKgroep om zoveel mogelijk sw-plaatsen te realiseren heeft zijn weerslag op de risico’s die WVKgroep kent. In 2010 startte WVK-groep met een forse overrealisatie. Met deze werknemers zijn financiële verplichtingen aangegaan. De combinatie van krimpende taakstelling, een forse overrealisatie en een beperkte uitstroom betekent dat een substantieel weerstandsvermogen is vereist.

2.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde de taken van WVK-groep te kunnen voortzetten. Veelal zijn deze gebaseerd op de risico’s van loondoorbetalingsverplichtingen (ca. 20 miljoen euro) die niet gedekt worden door subsidies. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten.


Risico’s: - Financieringsstructuur Wsw. Een van de onderwerpen die de gemoderniseerde Wsw regelt is de herziening van het financieel verdeelmodel. Er moet rekening worden gehouden met een substantieel lagere toekenning voor de 4 Kempengemeenten van subsidiegelden in de toekomst. - Bedrijfseconomische ontwikkelingen kennen een zekere mate van onvoorspelbaarheid. Voor alle bedrijfsactiviteiten, maar vooral voor de industriële activiteiten, staan de vooruitzichten op voldoende werk en op voldoende baten opleverend werk continu onder druk. Zeker nu er in 2009 sprake is van een economische terugval die zich ook nog in het begrotingsjaar 2010 doet voelen. - Calamiteiten. In het geval zich calamiteiten voordoen moet er rekening mee worden gehouden dat gedurende een langere periode voor bedrijfsactiviteiten geen opbrengsten worden gegenereerd terwijl de belangrijkste kostenposten (m.n. salaris- en loonkosten) op de exploitatie blijven drukken. - Herindicatie Wsw’ers. Wanneer sw’ers na afronding van de herindicatieprocedure geen nieuwe indicatie ontvangen blijven zij werken voor WVK-groep. In de nieuwe Wsw tellen deze niet mee bij de subsidietoekenning. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de deelnemersrekening en de algemene reserve. Als gevolg van het besluit van het algemeen bestuur van 20 oktober 2005 om de gemeentelijke bijdrage terug uit te keren aan de gemeenten is de bijdrage van de deelnemersrekening in de weerstandscapaciteit minimaal. WVK-groep heeft een degelijke financiële positie. De voordelige resultaten van de afgelopen jaren zijn overeenkomstig de besluiten van het bestuur toegevoegd aan de algemene reserve. Daarmee is het weerstandsvermogen van WVK-groep voldoende om niet-structurele risico’s op te kunnen vangen. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage kan daardoor voor het begrotingsjaar 2011 tot een symbolisch bedrag van € 1,-- per arbeidsplaats worden beperkt voor de Kempische gemeenten. In november 2009 heeft de (bestuurlijke) werkgroep “benodigd eigen vermogen WVK-groep” de uitkomsten van het onderzoek naar het benodigde weerstandsvermogen gerapporteerd aan het algemeen bestuur van WVK-groep. Door het algemeen bestuur is toen besloten dat de financiële positie van WVK-groep ruimte biedt voor een uitkering aan de gemeenten ten laste van het eigen vermogen. Dit resulteert erin dat in de periode 2011 tot en met 2014 jaarlijks € 800.000,-- wordt uitgekeerd aan de gemeenten. 3.

Financiële positie

Voor het jaar 2011 wordt een positief bedrijfsresultaat verwacht. In de meerjarenbegroting wordt voor de daarop volgende jaren uitgegaan van een verder terugvallend resultaat. Dit als gevolg van een verwachte tegenvallende omzetontwikkeling bij een matig stijgend kostenpatroon. De financiële positie van WVK-groep is toereikend om de voorziene tegenvallers op te vangen.


4.

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor de uitvoering van haar taken maakt WVK-groep gebruik van diverse kapitaalgoederen. Dit zijn in de eerste plaats de gebouwen en installaties en daarnaast het machinepark en de voertuigen. Aan het onderhoud van de kapitaalgoederen wordt stelselmatig aandacht geschonken. Het onderhoudsniveau wordt als toereikend beschouwd. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Voor de gebouwen is een voorziening gevormd voor dekking van de kosten van groot onderhoud van de daken. Het onderhoud van de machines en voertuigen geschiedt op basis van de onderhoudsprogramma’s die hiervoor zijn opgesteld. Het bedrijfsgebouw aan de Hallenstraat is gebouwd in 1969 en diverse keren uitgebreid en gerenoveerd. Het einde van de bedrijfseconomische levensduur van dit pand komt in zicht. In 2009 is een herhuisvestingsplan Hallenstraat 10 opgesteld. Deze voorziet in nieuwbouw. De start is gepland in de tweede helft van 2010.

5.

Financiering

Het beleid voor de treasuryfunctie van WVK-groep is vastgelegd in het treasurystatuut dat november 2002 is vastgesteld. Het statuut is het kader voor de uitvoering van de functie. WVKgroep hanteert ten aanzien van de belegging van middelen een voorzichtig uitgangspunt. Rentevisie De rente die wordt verkregen op kortlopende beleggingen (tot tweemaandsdeposito) is sterk gedaald tot bijna 2%. Vooruitzichten op een substantiële verhoging van de depositorente binnen 35 jaar zijn er niet. Alternatieven voor de belegging van middelen die voldoen aan de criteria van het treasurystatuut bieden mogelijkheden voor een hoger rendement. Op basis van de middellange termijn liquiditeitsprognose (voor de komende 3-5 jaar) wordt periodiek beoordeeld of een alternatief voor de korte termijn belegging de voorkeur verdient. Risicobeheer Het komend jaar gaat WVK-groep geen leningen aan. Gelet op de financieringspositie van WVKgroep blijft WVK-groep binnen de in de Wet fido opgenomen kwantitatieve randvoorwaarden: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

6.

Bedrijfsvoering

De kaders voor het financieel beleid en beheer & regels over de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgelegd in de “financiële verordening”. In de “controle-verordening” worden de kaders vastgelegd voor de rechtmatigheid en de controle daarop. Hierin wordt ook de opdracht aan de accountant geformuleerd. De verordeningen liggen op het secretariaat ter inzage.


7.

Verbonden partijen

Holding WVK-groep B.V. WVK-groep is volledig eigenaar van Holding WVK-groep B.V. De Holding houdt zich bezig met het deelnemen in vennootschappen die ten doel hebben bij te dragen in de uitvoering van verschillende onderdelen van het werkvoorzieningsbedrijf alsmede te faciliteren in (re)integratieactiviteiten ten behoeve van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De raad van commissarissen bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur van WVK-groep. De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit de leden van het Algemeen Bestuur van WVK-groep. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur van WVK-groep. Holding WVK-groep neemt voor 100% deel in B.V. Kempenwerk en in B.V. Kempenplus. B.V. Kempenwerk houdt zich bezig met het beschikbaar stellen van arbeidsplaatsen respectievelijk werknemers ten behoeve van de werkgelegenheid van WVK-groep. B.V. Kempenplus houdt zich bezig met het aanbieden en uitvoeren van arbeidsmarkt(re)integratiediensten en –trajecten ten behoeve van diegenen die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.



XIV FINANCIËLE BEGROTING



1. EXPLOITATIE-REKENING BEGROTING 2011 Volgnr. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28.

Volgnr. 1.

Begroting 2011

Begroting 2010

Rekening 2009

€ 16.631.000 € 140.000 € 660.000 € 3.787.000

€ 16.204.000 € 132.000 € 625.000 € 3.423.000

€ 16.231.851 € 135.894 € 621.038 € 3.327.271

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

LASTEN Lonen en sociale lasten WSW Vervoerskosten WSW Overige personeelskosten WSW Personele kosten niet-gesubsidieerd personeel Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel Verbruik materialen en kosten uitbesteed werk Afschrijvingen Onderhoudskosten Energieverbruik Verzekeringen en belastingen Algemene kosten Diverse lasten Bijzondere kosten Storting Algemene Reserve

125.000 1.400.000 919.000 795.000 457.000 165.000 1.091.000 55.000 1.255.000 426.000

128.000 1.600.000 1.181.900 803.400 417.000 165.430 1.100.000 116.720 1.024.000 614.000

95.476 1.340.689 956.773 785.748 416.875 142.426 989.814 51.328 2.958.923 1.911.209

€ 27.906.000

€ 27.534.450

€ 29.965.315

Begroting 2011

Begroting 2010

Rekening 2009

BATEN

€ 16.821.000 € 607

€ 16.240.000 € 590

€ 16.553.385 € 7.311

5. 7. 9. 11. 13.

a) Gemeentebudget b) Gemeentelijke bijdrage Opbrengsten loonopdrachten a) Netto opbrengst b) Doorberekende materialen Interne doorberekeningen Bijdrage vervoerskosten Rentebaten Huuropbrengsten Diverse baten

€ € € € € € €

7.579.000 1.400.000 185.000 325.000 110.000 230.393

€ € € € € € €

7.572.450 1.600.000 185.000 30.000 500.000 102.000 280.410

€ € € € € € €

7.494.253 1.340.689 167.921 29.780 872.965 108.992 431.096

15.

Bijdrage reserves

€

1.255.000

€

1.024.000

€

2.958.923

3.

€ 27.906.000

€ 27.534.450

€ 29.965.315


2. MEMORIE VAN TOELICHTING, BEHORENDE BIJ DE BEGROTING VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2011 LASTEN Volgnr.:

2 LONEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENVOORZIENING WSW 2.1

Personeelsbezetting WSW Rekening houdend met het toe te kennen budget van het Rijk en de geformuleerde uitgangspunten van de sociale doelstellingen wordt uitgegaan van een totale personeelsbezetting van 714 personen (excl. Begeleid werken). Begroting 2011 Intern : Begeleid werken :

personen personen

Begroting 2010

Rekening 2009

714 23

677 23

706 26

737

700

732

Deze geraamde bezetting vertegenwoordigt 625 mensjaren c.q. SE's en is als volgt samengesteld: Begroting Begroting 2011 2010 Intern : SE/mensjaren 587 572 Extra SE ivm handicapscode 18 20 Begeleid werken : SE/mensjaren 20 18 625

2.2

Gemiddeld salaris per FTE: - Bruto per maand - Vakantietoeslag/eindejaarsuitk. - Sociale lasten - Pensioenpremie

610

Begroting 2011

Loonkostenberekening

Rekening 2009 581,57 23,92 19,11 624,60

Begroting 2010

Rekening 2009

€ € € €

1.704 189 265 203

€ € € €

1.699 187 271 203

€ € € €

1.679 186 261 200

- Loonkosten per maand

€

2.361

€

2.360

€

2.326

- Loonkosten per jaar

€

28.332

€

28.320

€

27.910

Totale loonkosten per jaar (loonkosten per jaar x 587 mensjaren)

€ 16.631.000

€ 16.204.000

€ 16.231.851

per mensjaar

€

28.332

€

28.320

€

27.910

per productief uur

€

28,67

€

27,46

€

28,54

per betaal-uur

€

15,12

€

15,13

€

14,71

Loonkosten:

Als basis is genomen het gemiddeld salaris van januari 2010 verhoogd met wijzigingen door o.a. periodieke verhoging, functieclassificatie en verwachte CAO-afspraken.


Volgnr.:

4

VERVOERSKOSTEN WSW Bij de raming van de vervoerskosten is uitgegaan van: - prijswijzigingen - nieuwe route indelingen - aantal vervoersdagen per jaar De totale vervoerskosten bestaan uit 2 onderdelen en wel: a) openbaar- en eigen vervoer € 7.000,-b) collectief vervoer € 133.000,-Totale vervoerskosten (woon-werk verkeer)

€

140.000,-Begroting 2011

Vervoerskosten WSW

Volgnr.:

6

€

140.000

Begroting 2010 €

132.000

Rekening 2009 € 135.894

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN WSW 6.01

Bedrijfsgeneeskundige zorg WSW Sinds 1 januari 2008 wordt de bedrijfsgeneeskundige zorg uitgevoerd door Bureau Mentor Verzuimbegeleiding uit Goirle. De verdeling van de te leveren diensten wordt voor 2011 geraamd op: - Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige Dienst (minus administratieve ondersteuning) - Bedrijfsmaatschappelijk werk - Ergonomische adviezen - Additionele dienstverlening

€

110.000

€ € €

9.000 1.000 4.000

€

124.000

Begroting 2011 Bedrijfsgeneeskundige zorg WSW

6.02

€

124.000

Begroting 2010 €

130.000

Rekening 2009 € 118.535

Uitgaven practische scholings- en trainingsprogramma's Uitgaven ten behoeve van practische scholings- en trainingsprogramma's. Dit betreffen de externe kosten. De interne kosten worden geregistreerd via de urenverantwoording. Begroting 2011 Uitgaven scholing en training

6.03

€

60.000

Begroting 2010 €

60.000

Rekening 2009 € 116.613

Sociaal fonds WSW Geldelijke tegemoetkoming aan de werknemers voor noodzakelijke uitgave ziektekosten, waarvan redelijkerwijs niet mag worden verwacht dat deze door hen worden gedragen. Begroting 2011 Sociaal fonds WSW

€

15.000

Begroting 2010 €

15.000

Rekening 2009 €

9.719


6.04

Bedrijfskleding WSW Betreft hoofdzakelijk: - uniforme bedrijfskleding aan personen in groen- en bouwactiviteiten. Begroting 2011 Bedrijfskleding WSW

6.05

€

50.000

Begroting 2010 €

Veiligheidskleding WSW

€

35.000

Begroting 2010 €

Kerstpakketten

€

28.621

€

60.000

€

60.000

Rekening 2009 €

59.472

Personeelsactiviteiten WSW Kosten ten behoeve van ontspanning en festiviteiten.

Personeelsactiviteiten

€

25.000

Begroting 2010 €

26.000

Rekening 2009 €

15.784

Attenties WSW Uitgaven wegens attenties bij ziekte, jubilea, pensionering etc. Begroting 2011 Attenties WSW

6.09

35.000

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

6.08

49.175

Kerstpakketten WSW De kosten van de kerstpakketten worden geraamd op: Begroting 2011

6.07

€

Veiligheidskleding WSW Betreft hoofdzakelijk: - veiligheidskleding voor persoonlijke bescherming volgens CE-normen o.a. overall's, jassen, broeken, schoenen enz. Begroting 2011

6.06

35.000

Rekening 2009

€

23.000

Begroting 2010 €

23.000

Rekening 2009 €

Ongevallenverzekering WSW Voor alle werknemers in de bouw- en groenvoorziening en enkele personen op andere afdelingen is een collectieve verzekering voor het risico van overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval afgesloten i.v.m. werkzaamheden met verhoogd risico. Begroting Begroting 2011 2010 Ongevallenverzekering WSW

€

3.000

€

3.000

19.073

Rekening 2009 €

2.657


6.10 WAO-conforme uitkering

WAO-conforme uitkering

Begroting 2011

Begroting 2010

€ -/- 10.000

€ -/- 20.000

Begroting 2011

Begroting 2010

Rekening 2009 € -/-

9.122

6.11 Overlijdensuitkering

Overlijdensuitkering

€

-

€

-

Rekening 2009 €

-

6.12 Gratificaties Gratificatie bij dienstjubilea

Gratificaties

Begroting 2011 € 20.000

Begroting 2010 € 25.000

Rekening 2009 € 9.997

6.13 Diversen Betreft de kosten van het fiets-priveproject, functieonderzoek e.d. In 2010 wordt een nieuw fiets-privéproject gerealiseerd.

Diversen

Begroting 2011 € 55.000

Begroting 2010 € 53.000

Rekening 2009 € 52.901

Begroting 2010

Rekening 2009

6.14 Kosten begeleid werken (incl. PGB) (20 fte's.) Betreft loonkostenvergoeding en overige externe kosten Begroting 2011 Kosten begeleid werken

€

200.000

€

180.000

€

147.613

RECAPITULATIE OVERIGE PERSONEELSKOSTEN WSW Begroting 2011 6.01 Bedrijfsgeneeskundige zorg 6.02 Uitgaven praktische scholings- en trainingsprogramma's 6.03 Sociaal fonds 6.04 Bedrijfskleding 6.05 Veiligheidskleding 6.06 Kerstpakketten 6.07 Personeelsactiviteiten 6.08 Attenties 6.09 Ongevallenverzekering 6.10 WAO-conforme uitkering 6.11 Overlijdensuitkering 6.12 Gratificaties 6.13 Diversen 6.14 Kosten begeleid werken

€

124.000

Begroting 2010 €

130.000

Rekening 2009 €

118.535

€ 60.000 € 15.000 € 50.000 € 35.000 € 60.000 € 25.000 € 23.000 € 3.000 € -/- 10.000 € € 20.000 € 55.000 € 200.000

€ 60.000 € 15.000 € 35.000 € 35.000 € 60.000 € 26.000 € 23.000 € 3.000 € -/- 20.000 € € 25.000 € 53.000 € 180.000

€ 116.613 € 9.719 € 49.175 € 28.621 € 59.472 € 15.784 € 19.073 € 2.657 € -/- 9.122 € € 9.997 € 52.901 € 147.613

€

€

€

660.000

625.000

621.038


Volgnr.: 8

PERSONELE KOSTEN NIET-GESUBSIDIEERD PERSONEEL

Onder 8.01 is de totale formatie opgenomen van het leidinggevend personeel, van de staf en het overig personeel. Deze formatie wordt ingevuld met ambtelijk personeel dat in dienst is van WVK-groep en met medewerkers die in dienst zijn van BV Kempenwerk. De salariskosten van het ambtelijk personeel zijn opgenomen onder 8.02; de kosten van de inhuur van de medewerkers van BV Kempenwerk onder 8.03. Beide posten zijn gerecapituleerd onder 8.04 en geven samen het totaal van de personele kosten van het niet-gesubsidieerd personeel. 8.01 a)

Formatieve bezetting Bezetting leidinggevend personeel: Begroting 2011 Manager Werkleider / Begeleiding

b)

Rekening 2009

3,0 29,5

2,0 26,6

2,0 25,2

32,5

28,6

27,2

Begroting 2011 1,0 1,5 4,5 8,1 1,0 7,4 2,0

Begroting 2010 1,0 1,5 4,5 9,0 1,0 6,4 2,0

Rekening 2009 1,0 1,5 4,5 8,7 1,0 6,4 2,0

Bezetting staf en overig personeel:

Directeur Directiesecretaresse Sociale en Juridische Zaken Centrale administratie en automatisering Commerciële zaken Bedrijfsbureau Kwaliteitszorg Diversen

8.02

Begroting 2010

Totaal stafpersoneel Totaal leidinggevend personeel

FTE FTE

25,5 32,5

25,4 28,6

25,1 27,2

Totaal niet-gesubsidieerd pers.

FTE

58,0

54,0

52,3

Salariskosten ambtelijk personeel Begroting 2011 - Bruto (incl. vakantietoeslag, eindejaarsuitkering) - Pensioenpremies - Sociale lasten - Pensioenpremies gepensioneerden Salariskosten ambtelijk personeel

Begroting 2010

Rekening 2009

€ € € €

2.407.389 299.870 196.241 35.000

€ 2.248.000 € 2.154.073 € 258.000 € 268.316 € 182.000 € 175.592 € 40.000 € 33.225

€

2.938.500 € 2.728.000 € 2.631.206

De gemiddelde salariskosten zijn verhoogd als gevolg van de te verwachten (landelijke) CAO-verhogingen en individuele periodieke verhogingen.


8.03 Kosten inhuurkrachten Voor de leidinggevende en ondersteunende werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van medewerkers die in dienst zijn van B.V. Kempenwerk.

Totaal inhuurkrachten FTE

Kosten inhuurkrachten

€

Begroting 2011

Begroting 2010

Rekening 2009

16,0

14,0

11,9

Begroting 2011

Begroting 2010

Rekening 2009

848.500

€

695.000

€

696.065

€ € €

Rekening 2009 2.631.206 696.065 3.327.271

8.04 RECAPITULATIE PERSONELE KOSTEN NIET-GESUBSIDIEERD PERSONEEL

8.02 Salariskosten ambtelijk personeel 8.03 Kosten inhuurkrachten

€ € €

Begroting 2011 2.938.500 848.500 3.787.000

€ € €

Begroting 2010 2.728.000 695.000 3.423.000


Volgnr.: 10

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN NIET GESUBSIDIEERD PERSONEEL 10.01 Aanstellingskosten Bij de raming wordt ervan uitgegaan dat er 3 vacatures (incl. eventuele uitdiensttredingen) zullen worden ingevuld. Begroting 2011 Aanstellingskosten

€

5.000

Begroting 2010 €

5.000

Rekening 2009 €

14.730

10.02 Verplaatsingskosten (bij aanstellingen) De kosten omvatten: - verhuizingen en vervoer bagage en inboedel - alle uit de verhuizing voortvloeiende kosten - tegemoetkoming in reiskosten woon- werkverkeer Begroting 2011 Verplaatsingskosten

€

2.000

Begroting 2010 €

2.000

Rekening 2009 €

-

10.03 Studiekosten Hierbij zijn opgenomen: - cursussen leidinggevenden en arbeidskundige vaardigheden - praktijkgerichte cursussen (o.a. automatisering) Begroting 2011 Studiekosten

€

60.000

Begroting 2010 €

60.000

Rekening 2009 €

47.353

10.04 Kerstpakketten De kosten van de kerstpakketten worden geraamd op: Begroting 2011 Kerstpakketten

€

12.500

Begroting 2010 €

12.000

Rekening 2009 €

12.032

De verstrekking van kerstpakketten wordt door de fiscus aangemerkt als een belastende vergoeding waarover loonbelasting moet worden berekend. Het loonbelastingsbestanddeel vormt een aanvullende kostenpost voor WVK-groep.


10.05 Personeelsactiviteiten Kosten t.b.v. ontspanning en festiviteiten. Begroting 2011 Personeelsactiviteiten

€

2.500

Begroting 2010 €

4.000

Rekening 2009 €

1.929

10.06 Attenties personeel Uitgaven wegens attenties bij ziekte, jubilea, pensionering. Begroting 2011 Attenties personeel

€

10.000

Begroting 2010 €

12.000

Rekening 2009 €

8.692

10.07 Gratificatieregeling Gratificatie bij dienstjubilea Begroting 2011 Gratificatieregeling

€

10.000

Begroting 2010 €

10.000

Rekening 2009 €

-

10.08 Overlijdensuitkering Begroting 2011 Overlijdensuitkering

€

-

Begroting 2010 €

-

Rekening 2009 €

-

10.09 Ongevallenverzekering Collectieve verzekering voor het risico van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Voor personen die na 1-1-1981 in dienst zijn gekomen is deze verzekering niet meer van toepassing. De kosten bedragen 0,4% van 5x jaarsalaris. Begroting 2011 Ongevallenverzekering

€

1.000

Begroting 2010 €

1.000

Rekening 2009 €

762

10.10 Kosten functieclassificatie Begroting 2011 Kosten functieclassificatie

€

10.000

Begroting 2010 €

10.000

Rekening 2009 €

-

10.11 WAO-conforme uitkering Begroting 2011 WAO-conforme uitkering

€

-

Begroting 2010 €

-

Rekening 2009 €

-


10.12 Diversen Betreft onder meer de kosten van het fiets-priveproject. In 2010 wordt een nieuw fiets-privé-project gerealiseerd.

Diversen

Begroting 2011 € 12.000

Begroting 2010 € 12.000

Rekening 2009 € 9.978

10.14 RECAPITULATIE OVERIGE KOSTEN NIET-GESUBSIDIEERD PERSONEEL

10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12

.:

Aanstellingskosten Verplaatsingskosten Studiekosten Kerstpakketten Personeelsactiviteiten Attenties personeel Gratificatieregeling Overlijdensuitkering Ongevallenverzekering Kosten functieclassificatie WAO-conforme uitkering Diversen

€ € € € € € € € € € € € €

Begroting 2011 5.000 2.000 60.000 12.500 2.500 10.000 10.000 1.000 10.000 12.000 125.000

Begroting 2010 € 5.000 € 2.000 € 60.000 € 12.000 € 4.000 € 12.000 € 10.000 € € 1.000 € 10.000 € € 12.000 € 128.000

Rekening 2009 € 14.730 € € 47.353 € 12.032 € 1.929 € 8.692 € € € 762 € € € 9.978 € 95.476

12 VERBRUIK MATERIALEN EN KOSTEN UITBESTEED WERK Inkoop van materialen en/of werken van derden die direct aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Begroting 2011 Verbruik materialen

.:

€

1.400.000

Begroting 2010

Rekening 2009

€ 1.600.000

€ 1.340.689

14 AFSCHRIJVINGEN Aanschafwaarde 1-1-2011

Omschrijving Grond Gebouwen, voorziening terreinen en installaties Machines Inventaris Vervoermiddelen

Afschrijvingen

Boekwaarde Afschrijving 1-1-2011 2011

€

1.339.000

€ 1.339.000

€

€ € € €

8.141.000 4.760.000 1.045.000 1.766.000

€ 2.867.000 € 2.000.000 € 208.000 € 638.000

€ € € €

294.000 356.000 85.000 184.000

€ 17.051.000

€ 7.052.000

€

919.000

Begroting 2011

Begroting 2010

€

919.000

€ 1.181.900

-

Rekening 2009 €

956.773


Volgnr.:

16

ONDERHOUDSKOSTEN

1. Terreinen 2. Gebouwen 3. Installaties 4. Machines en gereedschappen 5. Inventaris 6. Vervoermiddelen 7. Overig onderhoud 8. Huur gebouwen Onderhoudskosten Volgnr.:

18

Begroting 2011 € 15.000 € 220.000 € 70.000 € 140.000 € 55.000 € 135.000 € 50.000 € 110.000 € 795.000

Begroting 2010 € 40.000 € 200.000 € 76.000 € 172.000 € 52.000 € 148.400 € 40.000 € 75.000 € 803.400

Rekening 2009 € 10.535 € 259.707 € 68.586 € 134.791 € 48.844 € 142.529 € 54.223 € 66.533 € 785.748

ENERGIEVERBRUIK Kosten van electriciteit, brandstoffen, verwarming, olie en water. Begroting 2011 1. Electriciteit 2. Verwarming: - gebouwen - schaftwagens 3. Brandstoffen 4. Olie en smeermiddelen 5. Water Energieverbruik

Volgnr.:

20

22

Rekening 2009

€

185.000 €

150.000 €

176.459

€ € € € €

87.000 5.000 160.000 17.500 2.500

€ € € € €

80.000 5.000 160.000 20.000 2.000

€ € € € €

82.806 4.934 134.651 15.866 2.159

€

457.000

€

417.000

€

416.875

VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Volgnr.:

Begroting 2010

Onroerendzakenbelasting Waterschapslasten Brand- en inbraakverzekering WA-verzekering Bedrijfsschadeverzekering Motorrijtuigenverzekering Motorrijtuigenbelasting Diverse verzekeringen en belastingen

Begroting 2011 € 22.000 € 5.000 € 35.000 € 13.000 € 5.000 € 55.000 € 23.000 € 7.000

Begroting 2010 € 22.000 € 5.000 € 30.430 € 13.000 € 5.000 € 60.000 € 22.000 € 8.000

Rekening 2009 € 20.412 € 4.701 € 24.174 € 11.648 € 3.051 € 50.159 € 21.293 € 6.988

Verzekeringen en belastingen

€

€

€

165.000

165.430

142.426

ALGEMENE KOSTEN 22.01 Hulpstoffen Kosten van materialen die niet direct toewijsbaar zijn aan orders. Begroting 2011 Hulpstoffen

€

Begroting 2010

40.000 €

Rekening 2009

42.000 €

32.517

22.02 Gereedschappen Aanschaf van handen hulpgereedschappen alsmede van kleine machines die ivm geringe aanschafwaarde en technische levensduur niet worden geactiveerd. Begroting Begroting Rekening 2011 2010 2009 Gereedschappen

€

110.000 €

100.000 €

108.388


22.03 Verpakkingsmateriaal Aanschafkosten van verpakkingsartikelen, zoals plakband, wikkelfolie, dozen, band enz. Begroting Begroting 2011 2010 Verpakkingsmateriaal

€

30.000

€

33.000

Rekening 2009 €

24.331

22.04 Magazijn- en expeditiekosten Diverse opslagkosten en vrachtvervoer i.v.m. doorbelasting. Begroting Begroting 2011 2010 Magazijn- en expeditiekosten

Rekening 2009

€ -/- 10.000 € -/- 10.000 € -/- 9.992

22.05 Verkoopkosten Acquisitie incl. reiskostenvergoeding. Begroting 2011 Verkoopkosten

€

15.000

Begroting 2010 €

20.000

Rekening 2009 €

7.867

22.06 Doorberekende kosten administratieve ondersteuning Uitplaatsingen op de centrale administratie en automatisering. 5 personen à 1.000 uur à € 20,00. Begroting 2011 Doorberekende kosten administratieve ondersteuning

€

100.000

Begroting 2010 €

100.000

Rekening 2009 €

97.310

22.07 Kosten computercentra Begroting 2011 Kosten Gemal (salarisverwerking)

€

45.000

Begroting 2010 €

45.000

Rekening 2009 €

42.664

22.08 Reiskostenvergoeding (dienstkilometers) Voor de door het personeel met eigen vervoermiddel gereden dienstkilometers wordt een vergoeding verstrekt ingevolge het Reisbesluit 1971. Begroting 2011 Reiskostenvergoeding

€

55.000

Begroting 2010 €

60.000

Rekening 2009 €

52.454

22.09 Kantinekosten De kosten bestaan uit kantine-artikelen zoals koffie, thee, suiker, soep etc. Begroting 2011 Kantinekosten

€

20.000

Begroting 2010 €

20.000

Rekening 2009 €

18.878


22.10

Bestuurskosten Begroting 2011 € 6.000

Begroting 2010 € 6.000

Rekening 2009 € 5.590

€

3.000

€

8.000

€

207

€

2.000

€

2.000

€

590

€

11.000

€

16.000

€

6.387

Telefoon / mobilofoon Bank- en girokosten Portokosten Kantoorartikelen Kopieerkosten Computerartikelen + applicatiekosten Kosten personeelskrant (SW-journaal + WVK-nieuws) Abonnementen en contributies Federatiekosten Accountantskosten Kosten ARBO/VGW Kosten OR Vergader- en representatiekosten Kosten brancheverenigingen Milieukosten Public relations Kwaliteitszorg (incl. kosten audits) Kosten zakelijke PR Werkplekverbetering Kosten juridische bijstand (incasso, rechtsbijstand, productaansprakelijkheid) Externe advieskosten Diversen

€ € € € € €

Begroting 2011 60.000 1.500 28.000 20.000 48.000 120.000

€ € € € € €

Begroting 2010 65.000 1.000 24.000 20.000 50.000 110.000

€ € € € € €

Rekening 2009 27.630 1.349 26.825 16.611 44.621 118.181

€ € € € € € € € € € € € € €

46.000 40.000 18.000 35.000 25.000 22.000 28.000 8.000 10.000 15.000 5.500 85.000 10.000 5.000

€ € € € € € € € € € € € € €

46.000 38.000 18.000 32.000 22.000 10.000 28.000 7.000 4.000 15.000 9.000 90.000 10.000 10.000

€ € € € € € € € € € € € € €

41.662 39.325 17.415 35.369 30.637 18.350 26.631 7.684 10.210 10.288 4.895 81.925 4.772 461

€ €

25.000 20.000

€ €

40.000 25.000

€ €

33.573 10.596

Diverse algemene kosten

€

675.000

€

674.000

€

609.010

Deze kosten bestaan uit: - onkostenvergoeding dagelijks- en algemeen bestuur - diverse bestuurskosten - vergoeding commissie klachtenregeling Bestuurskosten

22.11 Diverse Algemene kosten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

22.12

RECAPITULATIE ALGEMENE KOSTEN

22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11

Hulpstoffen Gereedschappen Verpakkingen Magazijn en expeditie Verkoopkosten Administratieve ondersteuning Kosten computercentra Reiskostenvergoeding Kantinekosten Bestuurskosten Diverse algemene kosten

Begroting 2011 € 40.000 € 110.000 € 30.000 € -/- 10.000 € 15.000 € 100.000 € 45.000 € 55.000 € 20.000 € 11.000 € 675.000

Begroting 2010 € 42.000 € 100.000 € 33.000 € -/- 10.000 € 20.000 € 100.000 € 45.000 € 60.000 € 20.000 € 16.000 € 674.000

Rekening 2008 € 32.517 € 108.388 € 24.331 € -/9.992 € 7.867 € 97.310 € 42.664 € 52.454 € 18.878 € 6.387 € 609.010

€ 1.091.000

€ 1.100.000

€

989.814


Volgnr.: 24

DIVERSE LASTEN Hieronder zijn opgenomen prijs- en koersverschillen, oninbare vorderingen, eigen risico bij schades en boekverliezen bij desinvesteringen. € Rente deelnemersrekening

€

Volgnr.: 26

55.000

€

1.000,--

€

55.000,-Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011 Diverse lasten

54.000,--

€

116.720

€

51.328

BIJZONDERE KOSTEN Hieronder worden de kosten vermeld, die conform bestuursbesluiten, worden gedekt middels een bijdrage uit de reserves. Rekening Begroting Begroting 2009 2011 2010 € 465.000 € 450.000 € Besteding bonusregeling 184.067 € 700.000 Besteding JWP € - € 500.000 € 2.700.000 Uitkering gemeenten € 90.000 Huurpenningen CWI-gebouw € - € 74.000 € Huurpenningen Kempenplusgebouw 74.856 € 1.255.000

Bijzondere kosten

€ 1.024.000

€

2.958.923

In de vergadering van 18 juni 2009 heeft het Algemeen Bestuur besloten om gedurende 4 jaar, vanaf 2011, de huisvestingskosten van het CWI-gebouw te Bladel te financieren. In de vergadering van 18 juni 2009 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om een project te starten gericht op het aanpakken van de jeugdwerkloosheid in de Kempen. Over een periode van 3 jaar wordt hiervoor maximaal € 2,1 mln beschikbaar gesteld. Volgnr.: 28

STORTING ALGEMENE RESERVE EN DEELNEMERSREKENING 26.01 Algemene reserve Het voordelig resultaat zal voorlopig in de Algemene reserve worden gestort. Totale Baten Totale Lasten

€ €

27.906.000,-27.480.000,--

Voordelig resultaat

€

426.000,-Begroting 2011

Algemene Reserve Storting in Algemene Reserve

€

426.000

Rekening 2009

Begroting 2010 €

614.000

€

1.911.209

26.02 Deelnemersrekening De gemeentelijke bijdrage is vastgesteld op € 1,-- per mensjaar . Dit bedrag is bestemd voor de (gedeeltelijke) dekking van de bestuurskosten. Aantal geraamde mensjaren 2011 : 607 Gemeentelijke bijdrage 607 x € 1,-- = Bijdrage in bestuurskosten

€ € €

-/-

607,-607,--

Met uitzondering van de rentebaten zal er in 2011 geen toevoeging plaatsvinden aan de deelnemersrekening.


BATEN Volgnr.:

1

GEMEENTEBUDGET 1.01 Gemeentebudget (overheveling Rijksbijdrage) Geraamd gemiddeld budget 2011 per SE Budget: 615 Se's

:

€

27.351,--

615 x 27.351 € 16.821.000

Gemeentebudget

Begroting 2011

Begroting 2010

Rekening 2009

€ 16.821.000

€ 16.240.000

€ 16.553.385

1.02 Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage is vastgesteld op € 1,-- per mensjaar. Geraamd aantal mensjaren : 607 Gemeentebudget 607 x € 1,00 =

€

607,--

€

Gemeentelijke bijdrage

Volgnr.:

607

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011 €

590

€

7.311

3 OPBRENGSTEN LOONOPDRACHTEN Bij de raming van de opbrengsten is rekening gehouden met: - orderbestand - voorzienbare orderwijzigingen - prijsontwikkelingen Totale personeelsbezetting Aantal mensjaren Totale uren Productieve uren percentage Productieve uren

Netto opbrengst per productief uur:

: : : : :

714 587 1.100.000 52,7 580.000

€

personen mensjaren uren % uren

13,07

Opbrengsten loonopdrachten:

Begroting 2011

Rekening 2009

Begroting 2010

Netto opbrengst Doorberekende materialen

€ €

7.579.000 1.400.000

€ €

7.572.450 1.600.000

€ €

7.494.253 1.340.689

Opbrengsten loonopdrachten

€

8.979.000

€

9.172.450

€

8.834.942


Volgnr.:

5

INTERNE DOORBEREKENINGEN Hieronder zijn opgenomen de doorberekende kosten voor het uitlenen van personen aan stafafdelingen en doorberekende onderhoudskosten door interne afdelingen. Begroting 2011 Interne doorberekeningen

Volgnr.:

7

€

185.000

Begroting 2010 €

Bijdrage vervoerskosten

9

€

167.921

BIJDRAGE VERVOERSKOSTEN In 2010 is in de CAO-Wsw de regeling vergoeding woon-werk aangepast. De eigen bijdrage is vervallen. Begroting 2011

Volgnr.:

185.000

Rekening 2009

€

€

Begroting 2011

RENTEBATEN Rentebaten

-

Begroting 2010

€

325.000

30.000

Rekening 2009 €

Begroting 2010 €

500.000

29.780

Rekening 2009 €

872.965

Als gevolg van de investeringen in de nieuwbouw Hallenstraat 10, de diverse reïntegratiegerelateerde projectuitkeringen (JWP, bonus e.d.) en de uitkeringen aan de gemeenten dalen de aanwezige financiële middelen sterk. Daarbij komt dat de rentevergoeding op slechts 2% zal uitkomen.

Volgnr.: 11

Huuropbrengsten

Volgnr.: 13

Begroting 2011

HUUROPBRENGSTEN €

110.000

Begroting 2010 €

€

108.992

DIVERSE BATEN Hieronder worden opgenomen de extra baten die voortvloeien uit doorberekeningen, B.V. Kempenplus, boekwinst desinvesteringen, prijsverschillen etc. (zie lasten post 26). Begroting 2011 Diverse baten

15

102.000

Rekening 2009

€

230.393

Begroting 2010 €

280.410

Rekening 2009 €

438.407

BIJDRAGE RESERVES Hieronder worden de bijdragen vanuit de algemene reserve en de bestemmingsreserves opgenomen die, conform bestuurbesluiten, dienen ter dekking van de post bijzondere kosten (volgnummer 26).

bijdrage algemene reserve bijdrage bestemmingsreserve

Begroting 2011 € € 1.255.000

Begroting 2010 € € 1.024.000

Rekening 2009 € 2.700.000 € 258.923

Bijdrage reserves

€

€

€

1.255.000

1.024.000

2.958.923


3. BALANS PER 31-12-2011 Activa Materieel vaste activa Financieel vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide Middelen

Passiva Algemene reserve Bestemmingsreserves Voordelig resultaat Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

Begroting 2011

Begroting 2010

Rekening 2009

€ 13.193.000 € 3.041.000 € 300.000 € 11.254.000 € 2.500.000

€ 7.154.000 € 5.000.000 € 300.000 € 17.286.000 € 2.500.000

€ 7.109.855 € 5.009.025 € 156.896 € 19.994.014 € 1.674.497

€ 30.288.000

€ 32.240.000

€ 33.944.287

Begroting 2011

Begroting 2010

Rekening 2009

€ 21.775.000 € 4.144.000 € 426.000 € 413.000 € 2.530.000 € 1.000.000

€ 26.690.000 € 3.356.000 € 614.000 € 450.000 € 130.000 € 1.000.000

€ 20.734.978 € 5.709.624 € 1.911.209 € 308.249 € 3.829.677 € 1.450.550

€ 30.288.000

€ 32.240.000

€ 33.944.287

Toelichting op mutaties algemene reserve. Startpositie voor de toelichting is de samenstelling van het eigen vermogen per 31-12-2008 (cf jaarverslag 2008): 1. Algemene reserve € 24.085.683 2. Bestemmingsreserves € 2.781.062 3. Resultaat boekjaar 2008 € 2.536.780 Totaal eigen vermogen € 29.403.525 In 2009 zijn de volgende besluiten genomen die van invloed zijn op de omvang van de algemene reserve. •

•

•

Op 18 juni 2009 heeft het algemeen bestuur de volgende bestemmingen gegeven aan het resultaat 2008: 1. Toevoeging aan bestemmingsreserve vakantiegeld/vakantiedagen € 116.349 2. Toevoeging aan bestemmingsreserve bonusregeling € 461.136 3. Toevoeging aan bestemmingsreserve huisvesting ISD € 150.000 4. Toevoeging aan de bestemmingsreserve huisvesting CWI (nieuw) € 360.000 5. Toevoeging aan de algemene reserve (bestemd voor uitvoering WSW) € 1.449.295 € 2.536.780 In de vergadering van 18 juni 2009 heeft het dagelijks bestuur besloten om een project te starten gericht op het aanpakken van de jeugdwerkloosheid in de Kempen. Over een periode van drie jaar wordt hiervoor maximaal € 2,1 miljoen. beschikbaar gesteld. Voor dit bedrag is een bestemmingsreserve gevormd ten laste van de algemene reserve. Op 26 november 2009 heeft het algemeen bestuur besloten om over de periode 2011 tot en met 2014 jaarlijks € 800.000,-- uit te keren aan de gemeenten. Rekening houdende met eerdere besluiten betekent dit een additionele uitkering uit de algemene reserve van in totaal € 2.700.000.

Het geprognosticeerde resultaat 2010 bedraagt € 614.000 en voor 2011 is dit € 426.000. Rekening houdende met bovenstaande besluiten en verwachtingen komt de algemene reserve per ultimo 2011 uit op € 21.775.000 ( afgerond).


MEERJARENRAMING

Bijlage A

.

Volgnr.

LASTEN

2.

Lonen en sociale lasten WSW

€ 16.631.000

€ 16.568.000

€ 16.502.000

€ 16.434.000

4.

Vervoerskosten WSW

€

€

€

€

2011

140.000

2012

144.000

2013

148.000

2014

152.000

6.

Overige personeelskosten WSW

€

660.000

€

679.000

€

698.000

€

717.000

8.

Personele kosten niet-gesubsidieerd personeel

€

3.787.000

€

3.794.000

€

3.851.000

€

3.908.000

10.

Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel

€

125.000

€

129.000

€

133.000

€

137.000

12.

Verbruik materialen en kosten uitbesteed werk

€

1.400.000

€

1.400.000

€

1.400.000

€

1.400.000

14.

Afschrijvingen

€

919.000

€

1.191.000

€

1.206.000

€

1.221.000

16.

Onderhoudskosten

€

795.000

€

810.000

€

825.000

€

840.000

18.

Energieverbruik

€

457.000

€

477.000

€

497.000

€

517.000

20.

Zakelijke verzekeringen en belastingen

€

165.000

€

190.000

€

195.000

€

200.000

22.

Algemene kosten

€

1.091.000

€

1.101.000

€

1.111.000

€

1.121.000

24.

Diverse lasten

€

55.000

€

55.000

€

55.000

€

55.000

26.

Bijzondere kosten

€

1.255.000

€

1.255.000

€

555.000

€

555.000

28.

Storting Algemene Reserve

€

426.000

€

48.000

€ 27.906.000 Intern Loonkosten FTE per FTE 2011: 587 € 28.332,00 2012: 579 € 28.615,00 2013: 571 € 28.901,00 2014: 563 € 29.190,00 Jaarlijks worden Se boven de taakstelling gerealiseerd: 2011 10,0 2012 8,0 2013 6,0 2014 4,0 Loonkosten stijging vanaf 2011 : 1,0 %

2. Loonkosten WSW: - Bezetting:

-

-

4 en 6 Vervoerskosten en overige personeelskosten WSW - Vervoerskosten: jaarlijkse stijging : € 4000,-- Kosten begeleid werken: 2011: 20 fte à € 10.000,-2012: 21 fte à € 10.000,-2013: 22 fte à € 10.000,-2014: 23 fte à € 10.000,-- Overige kosten: jaarlijkse stijging : € 5.000,-8. Salariskosten niet-gesubsidieerd personeel - Bbezetting 2011: 58,0 FTE. - Salariskosten stijging vanaf 2011: 1,5% per jaar

€ 27.841.000

€ 27.176.000

€ 27.257.000

10. Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel - Jaarlijkse stijging € 4.000,-12. Verbruik materialen - Gelijkblijvend niveau 14. Afschrijvingen - I.v.m. investeringsgraad: stijgend met jaarljks € 15.000,-16 t/m 20 Onderhouds- en overige huisvestingskosten - Jaarlijkse stijging: € 15.000,-22 en 24 AlgemeAlgemene en Diverse Lasten - Jaarlijkse stijging: Algemene lasten : € 10.000,00 Diverse lasten : gelijkblijvend 26. Bijzondere kosten Betreft besteding bonusregeling, uitkering gemeenten, huur Kempenplusgebouw etc. Bestedingen liggen buiten de invloedssfeer de directie. Bedrag is per definitie gelijk aan bijdrage uit reserves (baten, post 11).


.

WVK-groep Volgnr. 1.

3.

BATEN

2011

2012

a)

Rijksbudget

€

16.821.000

b)

Gemeentebudget

€

607

c)

Bijdrage deelnemersrekening

d)

Bijdrage algemene reserve

2013

2014

€ 16.851.000

€ 16.880.000

€

€

€

593

€

586

€

3.000

€

54.000

600

16.908.000

Opbrengsten loonopdrachten: a)

Netto opbrengst

€

7.579.000

€

7.585.000

€

7.589.000

€

7.593.000

b)

Doorberekende materialen

€

1.400.000

€

1.400.000

€

1.400.000

€

1.400.000

185.000

€

185.000

€

185.000

€

185.000

5.

Interne doorberekeningen

€

7.

Bijdrage vervoerskosten

€

9.

Diverse Baten

€

665.393

€

564.400

€

563.407

€

561.414

11.

Bijdrage Reserves

€

1.255.000

€

1.255.000

€

555.000

€

555.000

€

27.906.000

€ 27.176.000

€

27.257.000

-

€

-

€ 27.841.000

€

-

€

1. Rijksbudget a) Budget 2011 : € 27.351 ,-- per SE (vanaf 2011 : 1,0 % stijging per jaar) Rijkstaakstelling 2011: 615 SE Rijkstaakstelling 2012: 610 SE Rijkstaakstelling 2013: 605 SE Rijkstaakstelling 2014: 600 SE b) Gemeentelijke bijdrage: 2011 € 1,-- per SE 3. Opbrengsten - Productieve uren:

2011: 2012: 2013: 2014:

52,7% 55,1% 56,6% 56,0%

580.000 590.000 579.000 566.000

- Opbrengst per productief uur exclusief machinekosten: - 2011 : € 13,07 - 2012 : € 13,07 - 2013 : € 13,07 - 2014: € 13,07 5 en 7. Interne doorberekeningen en bijdrage vervoer - Interne doorberekening: jaarlijkse gelijkblijvend niveau - Bijdrage vervoer: jaarlijks gelijkblijvend niveau 9. Diverse baten - Diverse baten, waaronder rentebaten: gelijkblijvend niveau 11. Bijdrage reserves Betreft de dekking van kosten die rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht. Verloopt budgetneutraal ten opzichte van de post 26: bijzondere kosten van de lasten.

-


MEERJARENRAMING

Bijlage B

.

per categorie code LASTEN

Code 1.0

2.0

Personele kosten niet-gesubsidieerd personeel Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel

Afschrijvingen Rente

2011

2012

2013

2014

€ 3.787.000

€ 3.794.000

€ 3.851.000

€ 3.908.000

€

€

€

€

125.000

129.000

133.000

137.000

€ 3.912.000

€ 3.923.000

€ 3.984.000

€ 4.045.000

€ €

919.000 3.000

€ 1.191.000 € 3.000

€ 1.206.000 € 3.000

€ 1.221.000 € 3.000

€

922.000

€ 1.194.000

€ 1.209.000

€ 1.224.000

457.000

€

€

€

3.1

Energie

€

477.000

3.4

Overige goederen en diensten

€ 5.373.000

€ 5.446.000

€ 4.799.000

€ 4.852.000

4.2

Loonkosten WSW

€ 16.631.000

€ 16.568.000

€ 16.502.000

€ 16.434.000

€ 16.631.000

€ 16.568.000

€ 16.502.000

€ 16.434.000

€

6.2

Interne doorberekening

€

185.000

€

185.000

€

2.0

Storting in Algemene Reserve

€

426.000

€

48.000

€

€ 27.906.000

€ 27.841.000

497.000

185.000

-

€ 27.176.000

€

517.000

185.000

-

€ 27.257.000


.

WVK-groep per categorie code

Code 3.4

BATEN Opbrengsten loonopdrachten Diverse baten

2011

2012

2013

2014

€ 8.979.000 € 340.393

€ 8.985.000 € 230.400

€ €

8.989.000 230.407

€ €

8.993.000 230.414

€ 9.319.393

€ 9.215.400

€

9.219.407

€

9.223.414

4.1

Rijksbudget

€ 16.821.000

€ 16.851.000

€ 16.880.000

€ 16.908.000

4.2 4.2

Onttrekking deelnemersrekening Gemeentebudget

€ €

607

€ €

600

€ €

3.000 593

€ €

54.000 586

€

607

€

600

€

3.593

€

54.586

6.0

Bijdrage Algemene Reserve

€ 1.255.000

€ 1.255.000

€

555.000

€

555.000

6.2

Interne doorberekening

€

185.000

€

185.000

€

185.000

€

185.000

2.0

Rentebaten

€

325.000

€

334.000

€

333.000

€

331.000

€ 27.906.000

€ 27.841.000

€ 27.176.000

€ 27.257.000


Bijlage C

KENGETALLEN

1. Opbrengsten / kosten Begroting 2011 Begroting 2010 Rekening 2009 Rekening 2008 Rekening 2007 Rekening 2006

Dekkingspercentage 31,6 31,8 33,9 37,2 40,5 37,6

O/K-Ratio 101,8 102,7 108,6 111,8 113,7 108,0

2. Netto opbrengst Begroting 2011 Begroting 2010 Rekening 2009 Rekening 2008 Rekening 2007 Rekening 2006

Netto opbrengst 7.579.000 7.572.540 7.494.253 7.982.687 8.261.763 7.668.306

Productieve uren 580.000 590.000 568.662 589.290 613.561 591.405

€ € € € € €

gemiddelde bezetting 714 677 706 690 675 661

3. Personeelsbezetting Begroting 2011 Begroting 2010 Rekening 2009 Rekening 2008 Rekening 2007 Rekening 2006

4.

Rijksbijdrage Begroting 2011 Begroting 2010 Rekening 2009 Rekening 2008 Rekening 2007 Rekening 2006

Budget € € € € € €

16.821.000 16.240.000 16.553.385 16.010.643 14.885.418 14.338.939

FTE's 587,0 572,0 581,6 576,4 571,1 564,4

Budget SE's 615,0 600,0 609,7 608,0 580,3 595,0


Bijlage D

OPGAVE LASTEN EN BATEN Begroting 2011

BATEN 01 Omzet 02 Materiaalkosten 03 Toegevoegde Waarde

LASTEN 04 Lonen en Sociale lasten WSW 05 Overige personeelskosten WSW 06 Personele kn. niet-gesubsidieerd personeel 07 Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel

Begroting 2010

Rekening 2009

€ €

8.979.000 1.400.000

€ €

9.172.450 1.600.000

€ €

8.834.942 1.340.689

€

7.579.000

€

7.572.450

€

7.494.253

Begroting 2011

Begroting 2010

Rekening 2009

€ 16.631.000 € 800.000 € 3.787.000

€ 16.204.000 € 757.000 € 3.423.000

€ 16.231.851 € 756.932 € 3.327.271

€

€

€

125.000

128.000

95.476

08 Totale personeelskosten 09 Overige lasten

€ 21.343.000 € 2.631.000

€ 20.512.000 € 2.686.450

€ 20.411.530 € 1.724.899

10 Totale lasten

€ 23.974.000

€ 23.198.450

€ 22.136.429

Begroting 2011 € 16.395.000 € 16.821.000

Begroting 2010 € 15.626.000 € 16.240.000

Rekening 2009 € 14.642.176 € 16.553.385

€

€

€

11 Bedrijfsresultaat 12 Rijksbijdrage 13 Toevoeging aan Algemene reserve

426.000

614.000

1.911.209


Bijlage E

URENVERDELING WSW

Begroting 2011 uren %

Begroting 2010 %

Rekening 2009 %

Aanwezige uren 01 Productieve uren

580.000

52,7

55,1

51,5

13.000

1,2

1,9

0,9

209.000

19,0

16,2

19,0

53.000

4,8

4,6

5,2

855.000

77,7

77,7

76,6

160.000

14,5

14,6

14,4

77.000

7,0

6,5

8,3

08 Slapend bestand

7.000

0,6

1,1

0,6

09 Onbetaald verzuim

1.000

0,1

0,1

0,1

245.000

22,3

22,3

23,4

100,0

100,0

100,0

02 Interne doorberekeningen 03 Indirecte uren 04 Improductieve uren 05 Aanwezige uren

Afwezige uren 06 Afwezige uren 07 Ziekte

10 Afwezige uren

TOTAAL WVK-groep

1.100.000


Bijlage F

STAAT VAN VASTE ACTIVA EN AFSCHRIJVINGEN Aanschafwaarde 01-01-2011

Boekwaarde 01-01-2011

Afschrijving 2011

Boekwaarde 31-12-2011

Grond

1.339.000

-

1.339.000

1.339.000

Gebouwen, voorziening terreinen en installaties

8.141.000

294.000

2.867.000

9.633.000

Machines

4.760.000

356.000

2.000.000

1.644.000

Inventarissen

1.045.000

85.000

208.000

123.000

Vervoermiddelen

1.766.000

184.000

638.000

454.000

17.051.000

919.000

7.052.000

13.193.000

Totaal

Noot Naar verwachting wordt de nieuwbouw Hallenstraat begin 2012 opgeleverd. Per ultimo 2011 zijn de investeringsbedragen van de nieuwbouw als 'onderhanden werk' opgenomen onder de post gebouwen.


GERAAMDE SAMENSTELLING PERSONEEL EN Bijlage G

GEMEENTEBUDGET NAAR GARANTIEGEMEENTEN

Gemeente

Aantal werknemers

Aantal mensjaren

Gemeente budget

Aangesloten bij Regeling WVK-groep Bergeijk Bladel Eersel Reusel - De Mierden

128 279 140 170

112 223 119 136

€ € € €

112 223 119 136

Subtotaal A

717

590

€

590

Eindhoven Oirschot Valkenswaard Veldhoven Weert

1 2 11 5 1

1 1 10 4 1

€ € € € €

1 1 10 4 1

Subtotaal B

20

17

€

17

737

607

€

607

Niet aangesloten bij Regeling WVK-groep

Totaal A en B Gemeentelijke bijdrage € 1,-- per mensjaar.


Bijlage H Algemeen Bestuur Samenstelling: 2 vertegenwoordigers gemeente Bergelijk 2 vertegenwoordigers gemeente Bladel 2 vertegenwoordigers gemeente Eersel 2 vertegenwoordigers gemeente Reusel-De Mierden Secretaris: directeur WVK-groep

Dagelijks Bestuur Samenstelling: 1 vertegenwoordiger gemeente Bergeijk 1 vertegenwoordiger gemeente Bladel 1 vertegenwoordiger gemeente Eersel 1 vertegenwoordiger gemeente Reusel-De Mierden 3 leden-deskundigen Secretaris: directeur WVK-groep


XV RESUMERENDE BESCHOUWING In de kern hebben met betrekking tot de begroting 2011 de volgende zaken een resultaatbepalend karakter. 1.

Voor 2011 wordt uitgegaan van 625 arbeidsplaatsen. De vier Kempengemeenten hebben voor 2011 in totaal een rijkstaakstelling van 615 arbeidsplaatsen. Bovenop de taakstelling die aan WVK-groep wordt toegewezen worden nog 10 extra arbeidsplaatsen gerealiseerd. Voor deze arbeidsplaatsen wordt geen subsidie ontvangen.

2.

Het rijksbudget dat aan de individuele gemeenten wordt uitgekeerd is nagenoeg toereikend voor de dekking van de loonkosten en van de kosten van begeleid werken. Het geraamd subsidieresultaat (verschil tussen enerzijds loonkosten en kosten begeleid werken en anderzijds budget) bedraagt € 10.000,-- nadelig.

3.

De netto opbrengsten zijn voor 2011 geraamd op € 7.579.000,--.

De begroting 2011 leidt uiteindelijk tot een voordelig resultaat van € 426.000,--.

XVI PROCEDURE Het ontwerp van deze programmabegroting is tevens toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die binnen zes weken hun gevoelens omtrent onderhavige ontwerpbegroting kenbaar kunnen maken. Hierna dient uw bestuur de begroting vast te stellen, waarbij de gelegenheid zal worden geboden tot het houden van beschouwingen.

Het dagelijks bestuur van WVK-groep,

De secretaris,

mr. L.W.A.M. van Erp

De voorzitter,

H.G.M. van de Vondervoort

Programmabegroting. WVK-groep Postbus AA Bladel

Recommend Documents