PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013 Indikator Kerja Kode 1.08 1.08.1.20.17.15

Urusan/Program/Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Anggaran (Rp)

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur/Target

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan

1.08.1.20.17.15.002

Penyediaan Prasarana, dan

sarana

Pengelolaan Persampahan

1.08.1.20.17.15.004

1. Dana Rp. 51.744.000

pelayanan sampah

2. SDM 48 Orang 3. Waktu 12 Bulan

penanganan 100%

Peningkatan operasi, dan pemeliha-

Meningkatnya cakupan skala

1. Dana Rp. 136.330.000

raan

pelayanan

2. SDM

prasarana,

dan

sarana

persampahan

1.08.1.20.17.16


penanganan

sampah

Program

100%

Pengangkutan sampah di hari libur

120 hari

Terwujudnya wilayah yang bersih dan terpelihara

pelayanan

penanganan

persampahan 245 hari

120 Orang

100 %

Rp. 51.744.000,-

Terwujudnya kebersihan wilayah Kecamatan Tembalang

100%

Rp 136.330.000,-

3. Waktu 12 Bulan

Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.08.1.20.17.16.001

Koordinasi penilaian kota sehat

/

Adipura


1. Dana Rp.12.000.000

Pemantauan lokasi

pelayanan penanganan

2. SD

4 kali

K-3

100% 3. Waktu 1.20

80 Orang

sasaran penilaian kota sehat

Terwujudnya bersih, dan sehat

wilayah

yang 100%

Rp.

12.000.000,-

7 Bulan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.17.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.17.01.001

Penyediaan

jasa

surat

menyurat

Meningkatnya

administrasi

perkantoran dan meningkatnya keterpaduan / sinkronisasi program

kegiatan

maupun lintas sektoral

1.20.1.20.17.01.002

Penyediaa jasa komunikasi,sumber daya air , dan

1. Dana Rp. 27.878.400

Jumlah (frekuensi) penyelesaian administrasi per -

Kelancaran pelayanan administrasi

2.SDM 156 Orang 3.Waktu 12 Bulan

kantoran diluar jam kerja

SKPD

1. Dana Rp. 92.040.000

Jumlah (frekuensi) langganan telepon, listrik. Air dan Kelancaran pelayanan administrasi

2. SDM 120 Orang

surat kabar

36 hari

100% Rp. 27.878.400,-

internal 100%

s.d.a

listrik

12 bulan SKPD

100%

3. Waktu 12 Bulan

1.20.1.20.17.01.010

Penyediaan

alat

tulis

kantor

Meningkatnya

administrasi

1. Dana Rp. 33.540.000

Jumlah pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor


Rp. 92.040.000,-

Indikator Kerja Kode


Sasaran Kegiatan perkantoran dan meningkatnya keterpaduan / sinkronisasi program kegiatan internal

Anggaran (Rp)

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur/Target


32 jenis

SKPD

100% Rp. 33.540.000,-

1. Dana Rp. 19.224.000

Jumlah pemenuhan kebutuhan barang cetakan,dan Kelancaran pelayanan administrasi

2. SDM

penggandaan

maupun lintas sektoral 100% 1.20.1.20.17.01.011

Penyediaan

barang cetakan,

dan

s.d.a

penggandaan

12 Orang

8 jenis

SKPD

100% Rp. 19.224.000,-

3. Waktu 12 Bulan 1.20.1.20.17.01.012

Penyediaan listrik / kantor

1.20.1.20.17.01.017

1.20.1.20.17.01.018

1.20.1.20.17.01.169

komponen

penerangan

instalasi

s.d.a

Penyediaan makanan, dan minuman

Rapat - rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah

s.d.a

dan

s.d.a

Operasional Kelurahan percontohan

Meningkatnya

persiapan SKPD Kedungmundu

administrasi Kelurahan

Kelurahan

Operasional Kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang

pelayanan perkantoran percontohan

persiapan SKPD Kedungmundu 1.20.1.20.17.01.178

1. Dana

bangunan

Meningkatnya administrasi Kelurahan

Rp. 4000.000

Jumlah

pemenuhan

kebutuhan

instalasi

listrik Kelancaran pelayanan administrasi


/ penerangan kantor

1. Dana Rp. 85.400.000 2. SDM 120 Orang 3. Waktu 12 Bulan

Jumlah (frekuensi) kegiatan rapat-rapat 165 kali

1. Dana Rp. 15.000.000 2. SDM 1 Orang 3. Waktu 7 Hari

Jumlah

1. Dana Rp.28.500.000

Jumlah ( frekuensi ) pelayanan kelurahan percnthn Kelancaran pelayanan administrasi


persiapan SKPD Kelurahan Kedungmundu 12 Bln

kunjungan

10 jenis

kerja camat

SKPD

Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas internal kewilayahan 100%

2 keg.

Terciptanya sektoral

Kelurahan 100% pelayanan perkantoran percontohan


an Tembalang

100%

1. Dana Rp. 58.500.000

Jumlah ( frekuensi ) pelayanan kelurahan percnthn Kelancaran pelayanan administrasi

perkantoran

2. SDM

persiapan SKPD Kelurahan Meteseh

Kelurahan

percontohan

3. Waktu 12 Bulan

Pengadaan perlengkapan

gedung

kantor

12 Bln perkantoran an Meteseh

Meningkatnya sarana prasana

1. Dana Rp. 17.000.000

Jumlah

penyelenggaraan

2. SDM

gedung kantor

pelayanan 100%

2 Orang

pemenuhan

kebutuhan

2 jenis SKPD

1. Dana Rp. 84.050.000

Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan gedung

2. SDM

kantor

100%

8.500.000,-

di Kelurahan

Rp. 28.500.000,-

per100%

Rp. 58.500.000,-

100% Rp. 17.000.000,-

3. Waktu 2 Bulan

penyelenggaraan publik

Rp.

perlengkapan Kelancaran pelayanan administrasi

Meningkatnya sarana prasana pelayanan

RP. 15.000.000,-

contohan persiapan SKPD Kelurah-

SKPD Kelurahan 100%

publik Pengadaan peralatan gedung kantor

60 Orang

Rp. 85.4000.000,-

Jumlah ( frekuensi ) pelayanan kelurahan percntan Kelancaran pelayanan administrasi persiapan SKPD Kelurahan Tembalang 12 Bln perkantoran di Kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurah-

administrasi persiapan Meteseh

1.20.1.20.17.02.009

100%

Meningkatnya

Kelurahan

4.000.000,-

perkantoran di Kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurah-

persiapan Meteseh

1.20.1.20.17.02.007

lintas 100%

Operasional Kelurahan percontohan SKPD

pelayanan

kerjasama

an Kedungmundu

persiapan SKPD Kelurahan Tembalang 100% 1.20.1.20.17.01.193

100% Rp.

5 Orang

3. Waktu 2 Bulan


10 jenis SKPD

100% Rp. 84.050.000,-

Indikator Kerja Kode 1.20.1.20.17.02.021

1.20.1.20.17.02.022


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur/Target

Pemeliharaan rutin / berkala rumah

Meningkatnya sarana dan pra-

1. Dana

Rp. 11.000.000 Jumlah ( frekuensi ) pemeliharaan rutin / berkala

dinas

sarana penyelenggaraan pe -

2. SDM

14 Orang

layanan publik

3. Waktu 12 Bulan

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

100%

s.d.a

1. Dana Rp. 26.000.000 2. SDM 72 Orang

rumah dinas


12 Bln SKPD

Jumlah ( frekuensi ) pemeliharaan rutin / gedung kantor

Anggaran (Rp)

100% Rp. 11.000.000,-

berkala Kelancaran pelayanan administrasi 12 Bln si SKPD 100%

Rp. 26.000.000,-

3. Waktu 12 Bulan 1.20.1.20.17.02.024

Pemeliharaan

rutin

/

berkala

s.d.a

kendaraan dinas / operasional

1. Dana Rp 108.710.000 Jumlah ( frekuensi ) pemeliharaan rutin / berkala 2. SDM 36 orang

dinas operasional

Terwujudnya kelancaran pelayanan

12 Bln publik

100 %

Rp. 108.710.000,-

3. Waktu 12 Bulan 1.20.1.20.17.02.028

Pemeliharan rutin / berkala peralatan

s.d.a

gedung kantor

1. Dana Rp 21.000.000

Jumlah ( frekuensi ) pemeliharaan rutin /

2. SDM

peralatan gedung kantor

12 orang

berkala


12 BlnSKPD

100% Rp. 21.000.000,-

3. Waktu 12 Bulan 1.20.1.20.17.02.017

1.20.1,20.17.06

Penyediaan jasa pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

s.d.a


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayar Kelancaran pelayanan administrasi STNKnya 38 Buah SKPD 100% Rp.

Meningkatnya tertib administra-

1. Dana

Rp 1.780.000

Pembahasan penyusunan RKA dan DPA

si pelaporan capaian kinerja

2. SDM

12 orang

5.000.000,-

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.17.06.008

Penyusunan

RKA

dan

DPA

dan ikhtisar keuangan 1.20.1.20.17.06.010

1.20.1.20.17.06.013

Penunjang kinerja PA, bendahara dan pembantu

Penyusunan Laporan

PPK,

Akuntabilitas

s.d.a

s.d.a

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

3. Waktu

1.20.1.20.17.06.019

Penyusunan Laporan Keterangan Per-

s.d.a

tanggung jawaban (LKPJ)

3. Waktu

12 bln

1. Dana

Rp 1.960.000

2. SDM

9 orang

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja)

s,d.a

Rp 2.500.000

2. SDM

12 orang

1.780.000,-

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100% Rp. 31.200.000,-

Pembahasan

penyusunan

LAKIP

2 kali Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

100% Rp.

1.960.000,-

Pembahasan

penyusunan

LKPJ

2 kali Terwujudnya peningkatan capaian kinerja SKPD

100 %

Rp

2.500.000,-

Rp

2.500.000,-

1 Bulan

1. Dana

Rp 2.500.000

2. SDM

12 orang

3. Waktu

100% Rp.

1 bulan

1. Dana

3. Waktu

1.20.1.20.17.06.020

SKPD

1 bln

1. Dana Rp 31.200..000 2. SDM 120 orang

3. Waktu

2 kali Kelancaran pelayanan administrasi

1 Bulan

Pembahasan

penyusunan

Renja

2 kali Terwujudnya peningkatan capaian kinerja SKPD

100 %


1.22


PEMBERDAYAAN

Sasaran Kegiatan

Anggaran (Rp)

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur/Target

MASYARAKAT

DAN DESA 1.22.1.20.17.15 1.22.1.20.17.15.001

1.22.1.20.17.15.016

1.22.1.20.17.17

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organi sasi masyarakat perdesaan

Fasilitas kegiatan kemiskinan

penanggulangan

Meningkatnya keberdayaan organisasi masyarakat sebagai subyek maupun obyek pelaksanaan kegiatan pembangunan 100%

1. Dana Rp 48.600.000 2. SDM 120 orang 3. Waktu 12 Bulan

Jumlah ( frekuensi ) pemberdayaasn masyarakat

Meningkatnya warga miskin


Jumlah ( frekuensi ) warga miskin


Jumlah kegiatan pembinaan kelompok masyarakat

1. Dana Rp 30.652.800

Jumlah Dokumen Skala Prioritas ( DSP ) kecamatan

2. SDM

dan kelurahan yang tersusun

keberdayaan 100 %

organisasi Terwujudnya eksistensi 4 organisa12 Bln si kelurahan 100%

verifikasi dan validasi data Terwujudnya perencanaan yang 12 Bln tepat dalam penanganan warga miskin 100 %

Rp. 48.600.000,-

Rp.

6.300.000,-

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam

Membangun

desa 1.22.1.20.17.17.001

1.22.1.20.17.17.002

1.22.120.17.17.004

Pembinaan kelompok pembangunan desa

masyarakat

Meningkatnya masyarakat pembangunan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Meningkatnya

Pembangunan Desa

partisipatif

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

partisipasi dalam 100 % perencanaan

masyarakat dan

Musrenbang

3. Waktu 2 Bulan

Meningkatnya capaian

1. Dana Rp 98.283.000

Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi

2. SDM 174 orang 3. Waktu 12 Bulan

kelurahan non percontohan

1. Dana Rp 185.000.000

Pavingisasi RT 04 s/d RT 07 RW 01 Mngnhrj 1 keg. Terwujudnya peningkatan kualitas

2. SDM 10 orang 3. Waktu 2 Bulan

Pavingisasi RT 01 RW 03 Mangunharjo Pavingisasi Krajan RT 05 RW 02 Rowosari Saluran RT 03 & RT 04 RW 03 Rowosari

kinerja 100 %

Fasillitas pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya

hasil Musrenbang

fisik dan non fisik hasil Musrenbang Kecamatan 100 %

pembangunan

Kecamatan di 10

Rp . 108.190.000,-

Tersusunnya daftar skala prioritas

10 bendel pembangunan hasil

pemangku kepentingan 100 %

SKPD

1.22.1.20.17.17.009

97 orang

Terwujudnya partisipasi masyarakat 8dalam keg. pembangunan 100 %

100 %

Rp. 30.652.800,-

Tersusunnya dokumen hasil evalu-

8 keg.asi capaian kinerja

100 %

1 keg. infrastruktur jalan 1 keg. 1 keg.

100 %

Rp.

98.283.000,-

Rp 185.000.000,-

Talud anak s. krajan RT 05 RW 02 Rowosari 1 keg. 1.22.1.20.17.17.011

Penyelenggaraan

dan

pengelolaan

pembangunan sarana dan prasarana umum

Meningkatnya capaian kinerja pembangunan fisik dan non fisik hasil Musrenbang Kec. 100 %

1. Dana Rp 45.000.000

Jumlah lokasi sasaran pembangunan sarana dan


prasarana umum

Tersusunnya

dokumen

capaian

12 kel. kinerja pembangunan fisik dan non fisik hasil bantuan pembangunan sarpras

1.22.1.20.17.17.033

Pembinaan

kelompok

100 %

masyarakat

Meningkatnya partisipasi masya

1. Dana Rp 21.500.000

Jumlah (frekuensi) pembinaan kelompok masyarakat pem Terwujudnya partisipasi masyarakat

pembangunan kelurahan percontohan

rakat Kelurahan Kedungmundu

2. SDM

bangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD

persiapan

dalam pembangunan

3. Waktu 12 Bulan

Kedungmundu

SKPD

Kelurahan

100 %

72 orang

lurahan Kedungmundu

Ke kelurahan percontohan

persiapan

12 BlnSKPD Kel. Kedungmundu pembangunan

Rp. 45.000.000,-

dalam 100 %

Rp. 21.500.000,-


1.22.1.20.17.17.037


Pembinaan

kelompok

masyarakat

pembangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang

1.22.1.20.17.17.066

Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya

partisipasi

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur/Target

1. Dana Rp 21.500.000

masyarakat Kelurahan 2. SDM 72 orang Tembalang dalam pembangunan 3. Waktu 12 Bulan 100%

Jumlah (frekuensi) pembinaan kelompok masyarakat pem Terwujudnya partisipasi masyarakat bangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD Ke kelurahan percontohan lurahan Tembalang 12 BlnSKPD Kel. Tembalang dalam pembangunan

persiapan dalam 100 %

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan

1. Dana Rp1.008.000.000 Pengaspalan jalan/hotmik RT 05 RW 02 Blsn 2. SDM 72 orang Pengaspalan jalan/hotmik RT 06 RW 03 Blsn

1 keg. Terwujudnya partisipasi masyarakat 1 keg. dalam peningkatan kualitas jalan,

dan jembatan

3. Waktu

Pengaspaan jalan RW 07 Glng sewu Tmblng

1 keg. dan jembatan

Pengaspalan jalan RW 08 Bkt Bunga Tmblng

1 keg.

100 %

3 Bulan

Pengaspalan jalan RW 04 Deliksari Jangli

1 keg.

Pengaspalan jalan RT 02 RW 04 Kdngmundu

1 keg.

Pengaspalan Jl.Gymsari Sltn III Sndngguwo

1 keg.

Pengaspalan Jl. Depoksari RW 07 Tandang

1 keg.

Pavingisasi & talud RT 10 RW 02 Sambiroto

1 keg.

Pavingisasi RW 05 Jl. Jupiter Jangli

1 keg.

Pavingisasi Rt 01 RW 01 Kedungmundu

1 keg.

Pavingisasi Rt 12 RW 02 Sendangguwo Perbaikan jalan RT 04 RW 01 Sendangguwo

1 keg.

1 keg.

Pavingisasi RT 08 RW 11 Meteseh

1 keg.


1 keg.

Pavingisasi Rt 01 RW 02 Rowosari

1 keg. 1 keg.

Pavingisasi Ketileng RT 03 Rw 25 Sdgmulyo

1 keg.

Pavingisasi jln RT 01 RW 02 Kedungmundu

1 keg.

Pavingisasi jln RT 02 RW 04 Kedungmjundu

1 keg.

Peninggian jln RT 08 RW 13 Tandang

1 keg.

Pembangunan jln RT 01 RW 02 Rowosri

1 keg.

Talud jalan RW 03 Jl. Mulwrmn Tmr Kramas

1 keg.

Talud jalan RT 11 RW 08 Sambiroto Talud jalan RT 05 RW 01 Jangli

1 keg. 1 keg.

Talud jalan RT 03 RW 04 Rowosari

1 keg.


1 keg.


1 keg.

Talud jalan RT 07 RW 01 Jangli

100%

1 keg.


Pavingisasi RT 02 RW 01 Rowosari

1.22.1.20.17.17.067

Anggaran (Rp)

1 keg.

Pemberdayaan masyarakat dalam pe-

Meningkatnya partisipasi masya-

1. Dana Rp 782.000.000

Perbaikan saluran RT 01 RW 04 TPA Kramas

1 keg.Terwujudnya partisipasi masyarakat

ningkatan kualitas saluran lingkungan

rakat dalam peningkatan kuali-

2. SDM

Perbaikan saluran RT 04 RW 09 Tandang

1 keg.dalam peningkatan kualitas salur-

72 orang

Rp. 21.500.000,-

Rp1.008.000.000,-


Urusan/Program/Kegiatan permukiman

Sasaran Kegiatan tas saluran lingkungan permukiman

100 %

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur/Target

3. Waktu 100 % 3 Bulan

Perbaikan gorong-gorong RW 01 Sndngmulyo 1 keg. an lingkungan permukiman Saluran air Jl.Elang Ry RW 05 Mangunharjo

1 keg.

Saluran air & talud RT 03 RW 06 Sambiroto

1 keg.

Saluran air RT 01 RW 09 Sambiroto

1 keg.

Saluran air Gabeng RT 09 RW 02 Jangli

1 keg.

Saluran air RT 15 RW 09 Sendangguwo

1 keg.

100%

Saluran air Sumberejo RT RT 05 RW 05 Mtsh 1 keg. Saluran air RT 04 RW 21 Sendangmulyo

1 keg.

Saluran air RT 02 RW 01 Sendangmulyo

1 keg.


1 keg.


1 keg.

Talud sungai Jl.Berlian 01 RW 04 Mngnhrj

1 keg.

Talud selokan RT 08 RW 06 Kedungmundu 1 keg. Talud saluran RT 01 RW 07 Kedungmundu

1 keg.

Talud anak sungai RT 01 RW 03 Rowosari

1 keg.

Talud saluran Dk.Krasak RT 03 RW 03 Rwsr 1 keg. Talud RW 02 Rowosari

1 keg.

Talud RT 07 RW 04 Jangli

1 keg.

Talud RT 08 RW 04 Jangli

1 keg.

Talud sungai RT 03 RW 12 Tandang

1 keg.

Talud saluran RT 04 RW 10 Meteseh

1 keg.

Talud saluran RT 01 RW 14 Sendangmulyo

1 keg.

Talud sungai RT 01 RW 05 Mangunharjo

1 keg.

Semarang,

Pebruari 2013

CAMAT TEMBALANG

Drs. FRAVARTA SADMAN PEMBINA NIP. 19660626 198603 1 005

Anggaran (Rp) Rp 782.000.000,-

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents