PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013 Indikator Kerja Kode 1.08 1.08.1.20.17.15
Urusan/Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Anggaran (Rp)
Masukan (Input)
Keluaran (Output)
Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan
1.08.1.20.17.15.002
Penyediaan Prasarana, dan
sarana
Pengelolaan Persampahan
1.08.1.20.17.15.004
1. Dana Rp. 51.744.000
pelayanan sampah
2. SDM 48 Orang 3. Waktu 12 Bulan
penanganan 100%
Peningkatan operasi, dan pemeliha-
Meningkatnya cakupan skala
1. Dana Rp. 136.330.000
raan
pelayanan
2. SDM
prasarana,
dan
sarana
persampahan
1.08.1.20.17.16
Meningkatnya cakupan skala
penanganan
sampah
Program
100%
Pengangkutan sampah di hari libur
120 hari
Terwujudnya wilayah yang bersih dan terpelihara
pelayanan
penanganan
persampahan 245 hari
120 Orang
100 %
Rp. 51.744.000,-
Terwujudnya kebersihan wilayah Kecamatan Tembalang
100%
Rp 136.330.000,-
3. Waktu 12 Bulan
Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.08.1.20.17.16.001
Koordinasi penilaian kota sehat
/
Adipura
Meningkatnya cakupan skala
1. Dana Rp.12.000.000
Pemantauan lokasi
pelayanan penanganan
2. SD
4 kali
K-3
100% 3. Waktu 1.20
80 Orang
sasaran penilaian kota sehat
Terwujudnya bersih, dan sehat
wilayah
yang 100%
Rp.
12.000.000,-
7 Bulan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.17.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.17.01.001
Penyediaan
jasa
surat
menyurat
Meningkatnya
administrasi
perkantoran dan meningkatnya keterpaduan / sinkronisasi program
kegiatan
maupun lintas sektoral
1.20.1.20.17.01.002
Penyediaa jasa komunikasi,sumber daya air , dan
1. Dana Rp. 27.878.400
Jumlah (frekuensi) penyelesaian administrasi per -
Kelancaran pelayanan administrasi
2.SDM 156 Orang 3.Waktu 12 Bulan
kantoran diluar jam kerja
SKPD
1. Dana Rp. 92.040.000
Jumlah (frekuensi) langganan telepon, listrik. Air dan Kelancaran pelayanan administrasi
2. SDM 120 Orang
surat kabar
36 hari
100% Rp. 27.878.400,-
internal 100%
s.d.a
listrik
12 bulan SKPD
100%
3. Waktu 12 Bulan
1.20.1.20.17.01.010
Penyediaan
alat
tulis
kantor
Meningkatnya
administrasi
1. Dana Rp. 33.540.000
Jumlah pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor
Kelancaran pelayanan administrasi
Rp. 92.040.000,-
Indikator Kerja Kode
Urusan/Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan perkantoran dan meningkatnya keterpaduan / sinkronisasi program kegiatan internal
Anggaran (Rp)
Masukan (Input)
Keluaran (Output)
Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
2. SDM 120 Orang 3. Waktu 12 Bulan
32 jenis
SKPD
100% Rp. 33.540.000,-
1. Dana Rp. 19.224.000
Jumlah pemenuhan kebutuhan barang cetakan,dan Kelancaran pelayanan administrasi
2. SDM
penggandaan
maupun lintas sektoral 100% 1.20.1.20.17.01.011
Penyediaan
barang cetakan,
dan
s.d.a
penggandaan
12 Orang
8 jenis
SKPD
100% Rp. 19.224.000,-
3. Waktu 12 Bulan 1.20.1.20.17.01.012
Penyediaan listrik / kantor
1.20.1.20.17.01.017
1.20.1.20.17.01.018
1.20.1.20.17.01.169
komponen
penerangan
instalasi
s.d.a
Penyediaan makanan, dan minuman
Rapat - rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah
s.d.a
dan
s.d.a
Operasional Kelurahan percontohan
Meningkatnya
persiapan SKPD Kedungmundu
administrasi Kelurahan
Kelurahan
Operasional Kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang
pelayanan perkantoran percontohan
persiapan SKPD Kedungmundu 1.20.1.20.17.01.178
1. Dana
bangunan
Meningkatnya administrasi Kelurahan
Rp. 4000.000
Jumlah
pemenuhan
kebutuhan
instalasi
listrik Kelancaran pelayanan administrasi
2. SDM 12 Orang 3. Waktu 12 Bulan
/ penerangan kantor
1. Dana Rp. 85.400.000 2. SDM 120 Orang 3. Waktu 12 Bulan
Jumlah (frekuensi) kegiatan rapat-rapat 165 kali
1. Dana Rp. 15.000.000 2. SDM 1 Orang 3. Waktu 7 Hari
Jumlah
1. Dana Rp.28.500.000
Jumlah ( frekuensi ) pelayanan kelurahan percnthn Kelancaran pelayanan administrasi
2. SDM 60 Orang 3. Waktu 12 Bulan
persiapan SKPD Kelurahan Kedungmundu 12 Bln
kunjungan
10 jenis
kerja camat
SKPD
Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas internal kewilayahan 100%
2 keg.
Terciptanya sektoral
Kelurahan 100% pelayanan perkantoran percontohan
1. Dana Rp. 28.500.000 2. SDM 60 Orang 3. Waktu 12 Bulan
an Tembalang
100%
1. Dana Rp. 58.500.000
Jumlah ( frekuensi ) pelayanan kelurahan percnthn Kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
2. SDM
persiapan SKPD Kelurahan Meteseh
Kelurahan
percontohan
3. Waktu 12 Bulan
Pengadaan perlengkapan
gedung
kantor
12 Bln perkantoran an Meteseh
Meningkatnya sarana prasana
1. Dana Rp. 17.000.000
Jumlah
penyelenggaraan
2. SDM
gedung kantor
pelayanan 100%
2 Orang
pemenuhan
kebutuhan
2 jenis SKPD
1. Dana Rp. 84.050.000
Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan gedung
2. SDM
kantor
100%
8.500.000,-
di Kelurahan
Rp. 28.500.000,-
per100%
Rp. 58.500.000,-
100% Rp. 17.000.000,-
3. Waktu 2 Bulan
penyelenggaraan publik
Rp.
perlengkapan Kelancaran pelayanan administrasi
Meningkatnya sarana prasana pelayanan
RP. 15.000.000,-
contohan persiapan SKPD Kelurah-
SKPD Kelurahan 100%
publik Pengadaan peralatan gedung kantor
60 Orang
Rp. 85.4000.000,-
Jumlah ( frekuensi ) pelayanan kelurahan percntan Kelancaran pelayanan administrasi persiapan SKPD Kelurahan Tembalang 12 Bln perkantoran di Kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurah-
administrasi persiapan Meteseh
1.20.1.20.17.02.009
100%
Meningkatnya
Kelurahan
4.000.000,-
perkantoran di Kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurah-
persiapan Meteseh
1.20.1.20.17.02.007
lintas 100%
Operasional Kelurahan percontohan SKPD
pelayanan
kerjasama
an Kedungmundu
persiapan SKPD Kelurahan Tembalang 100% 1.20.1.20.17.01.193
100% Rp.
5 Orang
3. Waktu 2 Bulan
Kelancaran pelayanan administrasi
10 jenis SKPD
100% Rp. 84.050.000,-
Indikator Kerja Kode 1.20.1.20.17.02.021
1.20.1.20.17.02.022
Urusan/Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Masukan (Input)
Keluaran (Output)
Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
Pemeliharaan rutin / berkala rumah
Meningkatnya sarana dan pra-
1. Dana
Rp. 11.000.000 Jumlah ( frekuensi ) pemeliharaan rutin / berkala
dinas
sarana penyelenggaraan pe -
2. SDM
14 Orang
layanan publik
3. Waktu 12 Bulan
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
100%
s.d.a
1. Dana Rp. 26.000.000 2. SDM 72 Orang
rumah dinas
Kelancaran pelayanan administrasi
12 Bln SKPD
Jumlah ( frekuensi ) pemeliharaan rutin / gedung kantor
Anggaran (Rp)
100% Rp. 11.000.000,-
berkala Kelancaran pelayanan administrasi 12 Bln si SKPD 100%
Rp. 26.000.000,-
3. Waktu 12 Bulan 1.20.1.20.17.02.024
Pemeliharaan
rutin
/
berkala
s.d.a
kendaraan dinas / operasional
1. Dana Rp 108.710.000 Jumlah ( frekuensi ) pemeliharaan rutin / berkala 2. SDM 36 orang
dinas operasional
Terwujudnya kelancaran pelayanan
12 Bln publik
100 %
Rp. 108.710.000,-
3. Waktu 12 Bulan 1.20.1.20.17.02.028
Pemeliharan rutin / berkala peralatan
s.d.a
gedung kantor
1. Dana Rp 21.000.000
Jumlah ( frekuensi ) pemeliharaan rutin /
2. SDM
peralatan gedung kantor
12 orang
berkala
Kelancaran pelayanan administrasi
12 BlnSKPD
100% Rp. 21.000.000,-
3. Waktu 12 Bulan 1.20.1.20.17.02.017
1.20.1,20.17.06
Penyediaan jasa pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
s.d.a
1. Dana Rp. 5.000.000 2. SDM 12 Orang 3. Waktu 12 Bulan
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayar Kelancaran pelayanan administrasi STNKnya 38 Buah SKPD 100% Rp.
Meningkatnya tertib administra-
1. Dana
Rp 1.780.000
Pembahasan penyusunan RKA dan DPA
si pelaporan capaian kinerja
2. SDM
12 orang
5.000.000,-
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.17.06.008
Penyusunan
RKA
dan
DPA
dan ikhtisar keuangan 1.20.1.20.17.06.010
1.20.1.20.17.06.013
Penunjang kinerja PA, bendahara dan pembantu
Penyusunan Laporan
PPK,
Akuntabilitas
s.d.a
s.d.a
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
3. Waktu
1.20.1.20.17.06.019
Penyusunan Laporan Keterangan Per-
s.d.a
tanggung jawaban (LKPJ)
3. Waktu
12 bln
1. Dana
Rp 1.960.000
2. SDM
9 orang
Penyusunan Rencana Kinerja (Renja)
s,d.a
Rp 2.500.000
2. SDM
12 orang
1.780.000,-
Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100% Rp. 31.200.000,-
Pembahasan
penyusunan
LAKIP
2 kali Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
100% Rp.
1.960.000,-
Pembahasan
penyusunan
LKPJ
2 kali Terwujudnya peningkatan capaian kinerja SKPD
100 %
Rp
2.500.000,-
Rp
2.500.000,-
1 Bulan
1. Dana
Rp 2.500.000
2. SDM
12 orang
3. Waktu
100% Rp.
1 bulan
1. Dana
3. Waktu
1.20.1.20.17.06.020
SKPD
1 bln
1. Dana Rp 31.200..000 2. SDM 120 orang
3. Waktu
2 kali Kelancaran pelayanan administrasi
1 Bulan
Pembahasan
penyusunan
Renja
2 kali Terwujudnya peningkatan capaian kinerja SKPD
100 %
Indikator Kerja Kode
1.22
Urusan/Program/Kegiatan
PEMBERDAYAAN
Sasaran Kegiatan
Anggaran (Rp)
Masukan (Input)
Keluaran (Output)
Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
MASYARAKAT
DAN DESA 1.22.1.20.17.15 1.22.1.20.17.15.001
1.22.1.20.17.15.016
1.22.1.20.17.17
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organi sasi masyarakat perdesaan
Fasilitas kegiatan kemiskinan
penanggulangan
Meningkatnya keberdayaan organisasi masyarakat sebagai subyek maupun obyek pelaksanaan kegiatan pembangunan 100%
1. Dana Rp 48.600.000 2. SDM 120 orang 3. Waktu 12 Bulan
Jumlah ( frekuensi ) pemberdayaasn masyarakat
Meningkatnya warga miskin
1. Dana Rp 6.300.000 2. SDM 8 orang 3. Waktu 2 Bulan
Jumlah ( frekuensi ) warga miskin
1. Dana Rp 108.190.000 2. SDM 80 orang 3. Waktu 12 Bulan
Jumlah kegiatan pembinaan kelompok masyarakat
1. Dana Rp 30.652.800
Jumlah Dokumen Skala Prioritas ( DSP ) kecamatan
2. SDM
dan kelurahan yang tersusun
keberdayaan 100 %
organisasi Terwujudnya eksistensi 4 organisa12 Bln si kelurahan 100%
verifikasi dan validasi data Terwujudnya perencanaan yang 12 Bln tepat dalam penanganan warga miskin 100 %
Rp. 48.600.000,-
Rp.
6.300.000,-
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam
Membangun
desa 1.22.1.20.17.17.001
1.22.1.20.17.17.002
1.22.120.17.17.004
Pembinaan kelompok pembangunan desa
masyarakat
Meningkatnya masyarakat pembangunan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Meningkatnya
Pembangunan Desa
partisipatif
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
partisipasi dalam 100 % perencanaan
masyarakat dan
Musrenbang
3. Waktu 2 Bulan
Meningkatnya capaian
1. Dana Rp 98.283.000
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi
2. SDM 174 orang 3. Waktu 12 Bulan
kelurahan non percontohan
1. Dana Rp 185.000.000
Pavingisasi RT 04 s/d RT 07 RW 01 Mngnhrj 1 keg. Terwujudnya peningkatan kualitas
2. SDM 10 orang 3. Waktu 2 Bulan
Pavingisasi RT 01 RW 03 Mangunharjo Pavingisasi Krajan RT 05 RW 02 Rowosari Saluran RT 03 & RT 04 RW 03 Rowosari
kinerja 100 %
Fasillitas pelaksanaan pembangunan
Meningkatnya
hasil Musrenbang
fisik dan non fisik hasil Musrenbang Kecamatan 100 %
pembangunan
Kecamatan di 10
Rp . 108.190.000,-
Tersusunnya daftar skala prioritas
10 bendel pembangunan hasil
pemangku kepentingan 100 %
SKPD
1.22.1.20.17.17.009
97 orang
Terwujudnya partisipasi masyarakat 8dalam keg. pembangunan 100 %
100 %
Rp. 30.652.800,-
Tersusunnya dokumen hasil evalu-
8 keg.asi capaian kinerja
100 %
1 keg. infrastruktur jalan 1 keg. 1 keg.
100 %
Rp.
98.283.000,-
Rp 185.000.000,-
Talud anak s. krajan RT 05 RW 02 Rowosari 1 keg. 1.22.1.20.17.17.011
Penyelenggaraan
dan
pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
Meningkatnya capaian kinerja pembangunan fisik dan non fisik hasil Musrenbang Kec. 100 %
1. Dana Rp 45.000.000
Jumlah lokasi sasaran pembangunan sarana dan
2. SDM 36 Orang 3. Waktu 3 Bulan
prasarana umum
Tersusunnya
dokumen
capaian
12 kel. kinerja pembangunan fisik dan non fisik hasil bantuan pembangunan sarpras
1.22.1.20.17.17.033
Pembinaan
kelompok
100 %
masyarakat
Meningkatnya partisipasi masya
1. Dana Rp 21.500.000
Jumlah (frekuensi) pembinaan kelompok masyarakat pem Terwujudnya partisipasi masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan
rakat Kelurahan Kedungmundu
2. SDM
bangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD
persiapan
dalam pembangunan
3. Waktu 12 Bulan
Kedungmundu
SKPD
Kelurahan
100 %
72 orang
lurahan Kedungmundu
Ke kelurahan percontohan
persiapan
12 BlnSKPD Kel. Kedungmundu pembangunan
Rp. 45.000.000,-
dalam 100 %
Rp. 21.500.000,-
Indikator Kerja Kode
1.22.1.20.17.17.037
Urusan/Program/Kegiatan
Pembinaan
kelompok
masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang
1.22.1.20.17.17.066
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan
Sasaran Kegiatan
Meningkatnya
partisipasi
Masukan (Input)
Keluaran (Output)
Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
1. Dana Rp 21.500.000
masyarakat Kelurahan 2. SDM 72 orang Tembalang dalam pembangunan 3. Waktu 12 Bulan 100%
Jumlah (frekuensi) pembinaan kelompok masyarakat pem Terwujudnya partisipasi masyarakat bangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD Ke kelurahan percontohan lurahan Tembalang 12 BlnSKPD Kel. Tembalang dalam pembangunan
persiapan dalam 100 %
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan
1. Dana Rp1.008.000.000 Pengaspalan jalan/hotmik RT 05 RW 02 Blsn 2. SDM 72 orang Pengaspalan jalan/hotmik RT 06 RW 03 Blsn
1 keg. Terwujudnya partisipasi masyarakat 1 keg. dalam peningkatan kualitas jalan,
dan jembatan
3. Waktu
Pengaspaan jalan RW 07 Glng sewu Tmblng
1 keg. dan jembatan
Pengaspalan jalan RW 08 Bkt Bunga Tmblng
1 keg.
100 %
3 Bulan
Pengaspalan jalan RW 04 Deliksari Jangli
1 keg.
Pengaspalan jalan RT 02 RW 04 Kdngmundu
1 keg.
Pengaspalan Jl.Gymsari Sltn III Sndngguwo
1 keg.
Pengaspalan Jl. Depoksari RW 07 Tandang
1 keg.
Pavingisasi & talud RT 10 RW 02 Sambiroto
1 keg.
Pavingisasi RW 05 Jl. Jupiter Jangli
1 keg.
Pavingisasi Rt 01 RW 01 Kedungmundu
1 keg.
Pavingisasi Rt 12 RW 02 Sendangguwo Perbaikan jalan RT 04 RW 01 Sendangguwo
1 keg.
1 keg.
Pavingisasi RT 08 RW 11 Meteseh
1 keg.
Pavingisasi RT 03 RW 16 Meteseh
1 keg.
Pavingisasi Rt 01 RW 02 Rowosari
1 keg. 1 keg.
Pavingisasi Ketileng RT 03 Rw 25 Sdgmulyo
1 keg.
Pavingisasi jln RT 01 RW 02 Kedungmundu
1 keg.
Pavingisasi jln RT 02 RW 04 Kedungmjundu
1 keg.
Peninggian jln RT 08 RW 13 Tandang
1 keg.
Pembangunan jln RT 01 RW 02 Rowosri
1 keg.
Talud jalan RW 03 Jl. Mulwrmn Tmr Kramas
1 keg.
Talud jalan RT 11 RW 08 Sambiroto Talud jalan RT 05 RW 01 Jangli
1 keg. 1 keg.
Talud jalan RT 03 RW 04 Rowosari
1 keg.
Talud jalan RT 04 RW 08 Rowosari
1 keg.
Talud jalan RT 04 RW 09 Rowosari
1 keg.
Talud jalan RT 07 RW 01 Jangli
100%
1 keg.
Pavingisasi RT 02 RW 04 Meteseh
Pavingisasi RT 02 RW 01 Rowosari
1.22.1.20.17.17.067
Anggaran (Rp)
1 keg.
Pemberdayaan masyarakat dalam pe-
Meningkatnya partisipasi masya-
1. Dana Rp 782.000.000
Perbaikan saluran RT 01 RW 04 TPA Kramas
1 keg.Terwujudnya partisipasi masyarakat
ningkatan kualitas saluran lingkungan
rakat dalam peningkatan kuali-
2. SDM
Perbaikan saluran RT 04 RW 09 Tandang
1 keg.dalam peningkatan kualitas salur-
72 orang
Rp. 21.500.000,-
Rp1.008.000.000,-
Indikator Kerja Kode
Urusan/Program/Kegiatan permukiman
Sasaran Kegiatan tas saluran lingkungan permukiman
100 %
Masukan (Input)
Keluaran (Output)
Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
3. Waktu 100 % 3 Bulan
Perbaikan gorong-gorong RW 01 Sndngmulyo 1 keg. an lingkungan permukiman Saluran air Jl.Elang Ry RW 05 Mangunharjo
1 keg.
Saluran air & talud RT 03 RW 06 Sambiroto
1 keg.
Saluran air RT 01 RW 09 Sambiroto
1 keg.
Saluran air Gabeng RT 09 RW 02 Jangli
1 keg.
Saluran air RT 15 RW 09 Sendangguwo
1 keg.
100%
Saluran air Sumberejo RT RT 05 RW 05 Mtsh 1 keg. Saluran air RT 04 RW 21 Sendangmulyo
1 keg.
Saluran air RT 02 RW 01 Sendangmulyo
1 keg.
Saluran air RT 05 RW 15 Sendangmulyo
1 keg.
Saluran air RT 05 RW 15 Sendangmulyo
1 keg.
Talud sungai Jl.Berlian 01 RW 04 Mngnhrj
1 keg.
Talud selokan RT 08 RW 06 Kedungmundu 1 keg. Talud saluran RT 01 RW 07 Kedungmundu
1 keg.
Talud anak sungai RT 01 RW 03 Rowosari
1 keg.
Talud saluran Dk.Krasak RT 03 RW 03 Rwsr 1 keg. Talud RW 02 Rowosari
1 keg.
Talud RT 07 RW 04 Jangli
1 keg.
Talud RT 08 RW 04 Jangli
1 keg.
Talud sungai RT 03 RW 12 Tandang
1 keg.
Talud saluran RT 04 RW 10 Meteseh
1 keg.
Talud saluran RT 01 RW 14 Sendangmulyo
1 keg.
Talud sungai RT 01 RW 05 Mangunharjo
1 keg.
Semarang,
Pebruari 2013
CAMAT TEMBALANG
Drs. FRAVARTA SADMAN PEMBINA NIP. 19660626 198603 1 005
Anggaran (Rp) Rp 782.000.000,-