PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pem-an : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : 1.20.12. KECAMATAN DAN KELURAHAN Program : 1.20.12.32 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kegiatan : 1.20.12.32.01 Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa/ Perbekel/ Lurah Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SAWAN Jumlah Tahun n-1 Rp. 87.100.000 Jumlah Tahun n Rp99,300,000 Jumlah Tahun n+1 Rp109,230,000 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Capaian Program Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran Terealisasinya Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa/ Perbekel/ Lurah Hasil Terselenggaranya Tugas-tugas Kades/ Perbekel/ Lurah secara optimal Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RINCIAN PERHITUNGAN Kode Rekening URAIAN HARGA VOL SATUAN SATUAN 1 2 3 4 5 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 Honorarium PNS 5 2 1 01 01 Honoraium Panitia Pelaksana Kegiatan - Penasehat (Camat) 6 OB 400,000 - Pengarah (Sekcam) 6 OB 350,000 - Ketua (Kasi Pemerintahan ) 6 OB 300,000 - Sekretaris 1 orang ( Kasi Pembangunan) 6 OB 250,000 -Staf Administrasi ( 3 Orang ) 18 OB 200,000 5 5
5 5 5
2 2
2 2 2
1 03 1 03
2 2 2
01 01
Uang Lembur 0001 Uang Lembur PNS Uang Lembur Hari Libur Uang Makan Hari Libur BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Pakai Habis 04 Belanja perangko, materai dan benda post lainnya - Belanja Meterai 6000 - Belanja Meterai 3000
5 2 2 03 5 2 2 03
0012
5
0013
5 5
2
2 2
2 03
2 05 2 05
0001
5
2
2 05
0002
5
2
2 05
0008
5 5
2 2
2 06 2 06
5 5
2 2
2 2
120 40
Belanja Cetak Penggandaan 0002 Belanja Foto Copy
11 Belanja Makanan dan Minuman 11 0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak Snack Kotak
5 5
2 2
2 2
15 Belanja Perjalanan Dinas 15 0001 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
5
2
2
20
5
2
2
Belanja Pemeliharaan Belanja pemeliharaan peralatan dan 20 0004 perlengkapan kantor - Service komputer - Service Printer
5 2 2 32 5 2 2 32 JUMLAH
0001
Belanja Kendaraan Operasional BBM
20,000 20,000
Target Capaian 5 Kegiatan 99,300,000 14 Desa 14 Desa
JUMLAH (Rp) 6 99,300,000 14,600,000 11,400,000 11,400,000 2,400,000 2,100,000 1,800,000 1,500,000 3,600,000 3,200,000 3,200,000 2,400,000 800,000 84,700,000 900,000 900,000
100 100
Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Kerja - Belanja Jasa Tenaga kontrak Kerja Sebagai Operator E-KTP Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi - Uang Pengganti Transport Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service - Sevice kendaraan dinas roda dua Belanja Penggantian Suku Cadang - Penggantian suku cadang pelumas - pelumas
OJ OH
FORMULIR PRA RKA SKPD
lembar lembar
6,000 3,000
600,000 300,000 63,500,000 61,200,000
36
OB
1,700,000
20
OH
50,000
61,200,000 1,000,000 1,000,000 1,300,000
1
Unit
500,000
1
Unit
500,000
6
kali
50,000
500,000 500,000 500,000 500,000 300,000 300,000
6,000
Lembar
250
1,500,000 1,500,000
30,000 15,000
11,250,000 11,250,000 7,500,000 3,750,000
3,000,000
3,000,000 3,000,000
250 250
1
Tahun
2,250,000
2 5
kali kali
1
Tahun
500,000.00 250,000.00
2,250,000 1,000,000 1,250,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000
99,300,000 SANGSIT, 4 November 2016 CAMAT SAWAN,
DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP. 19680115 198903 1 011
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pem-an Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Th 2015 Jumlah Th Jumlah Th
FORMULIR RKA SKPD 2.2.1
: 1.20 PEMERINTAHAN UMUM : 1.20.12. KECAMATAN DAN KELURAHAN : 1.20.12.32 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan : 1.20.12.32.02 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan : KECAMATAN SAWAN : Rp. 5,000,000 : Rp 5,000,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil
Tolok Ukur Kinerja Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Jumlah dana yang dibutuhkan Terealisasinya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Tersusunnya Peraturan Desa
Target Capaian 14 Desa Rp 5,000,000 14 Desa 14 Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat Desa
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RINCIAN PERHITUNGAN Kode Rekening
URAIAN
1
2
3
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 11 0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi - Snack 5 5 5
2 2 2
VOLUME SATUAN
Belanja Perjalanan Dinas 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 2 15 2 15 0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4
50 50
kotak kotak
HARGA SATUAN 5
JUMLAH (Rp)
20,000 10,000
6 5,000,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 500,000 3,500,000
1
Tahun
3,500,000
JUMLAH
3,500,000
5,000,000 Sangsit, … Nopember 2015 CAMAT SAWAN,
Drs. I Gusti Ngurah Suradnyana NIP. 19680115 198903 1 011
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA KABUPATEN BULELENG SKPD 2.2.1 TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pem-an : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : 1.20.12. KECAMATAN DAN KELURAHAN Program : 1.20.12.32 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kegiatan : 1.20.12.32.03 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kades/ Perbekel Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SAWAN Jumlah Tahun 2015 : Rp. 5,000,000 Jumlah Tahun : Rp 5,000,000 Jumlah Tahun : Rp. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Capaian Capaian Program Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan 14 Desa Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 5,000,000 Keluaran Terealisasinya Bimbingan Teknis Penyusunan LPJ Kades/ Perbekel 1 kali Hasil Tersusunnya LPJ Kades/ Perbekel 14 Desa Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat Desa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp) Kode Rekening URAIAN HARGA VOLUME SATUAN SATUAN 1 2 3 4 5 6 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5,000,000 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1,500,000 5 2 2 11 0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,500,000 - Nasi 50 kotak 20,000 1,000,000 - Snack 50 kotak 10,000 500,000 5 5
2 2
Belanja Perjalanan Dinas 2 15 2 15 0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1
Tahun
3,500,000
JUMLAH
3,500,000 3,500,000 5,000,000
Sangsit, … Nopember 2015 CAMAT SAWAN,
Drs. I Gusti Ngurah Suradnyana NIP. 19680115 198903 1 011
Urusan Pem-an Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PRA RKA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM : 1.20.06. KECAMATAN DAN KELURAHAN : 1.20.06.32 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan : 1.20.06.32.04 Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel : Kecamatan Sawan Rp. 27.350.000 Rp4,780,000 Rp5,258,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Capaian Program Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran Terealisasinya Pembinaan Pemilihan dan Pelantikan Kades/ Perbekel Hasil Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kades/ Perbekel Kelompok Sasaran Kegiatan :
Target Capaian 5 Kegiatan 4,780,000 1 Desa 1 Desa
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RINCIAN PERHITUNGAN
5 5 5 5
5 5 5
Kode Rekening
URAIAN
1
2
2 2 2 2
2 2 2
1 1 03 1 03 0001
2 2 06 2 06 0002
3
BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Uang Lembur Uang Lembur PNS Uang Lembur Hari Libur Uang Makan Hari Libur BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja foto copy
5
2
2 11
Belanja Makanan dan Minuman
2
2 11 0002
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Nasi Kotak Snack kotak 2
2 15
5
2
2
15
4
45 9
5
5
VOLUME SATUAN
OJ OH
HARGA SATUAN 5
20,000 20,000
JUMLAH (Rp) 6 4,780,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 900,000 180,000 3,700,000 250,000
1,000
lembar
250
250,000 2,250,000
50 50
kotak kotak
30,000 15,000
Belanja Perjalanan Dinas
1,500,000 750,000 1,200,000
0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1
JUMLAH SANGSIT, November 2016 CAMAT SAWAN,
DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP. 19680115 198903 1 011
th
1,200,000
1,200,000 4,780,000
Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. NO
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NAMA NIP
JABATAN Plt.SEKDA KAB BLL
1
Drs. I KETUT GELGEL ARIADI, M.Si
010073259
2
IDA BAGUS SURYA MANUABA, SH
010073259
ASS I SETDA KAB. BLL
3
Ir. GDE DARMAJA, M.Si
600010244
KA.BAPPED A KAB. BLL
4
I NENGAH ARDIKA, S.Sos
600006172
KABAG. KEU. SETDA KAB. BLL
TANDA TANGAN
5
15630000
Urusan Pem-an Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2017 : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM : 1.20.12. KECAMATAN DAN KELURAHAN : 1.20.12.32 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan : 1.20.12.32.05 Terealisasinya Bimbingan Teknis : KECAMATAN SAWAN Rp. 30.100.000 Rp0 Rp0
FORMULIR PRA RKA SKPD
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Capaian Program Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran Terealisasinya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Desa/ Kel. Hasil Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa
Target Capaian 5 Kegiatan Rp 14 Desa 14 Desa
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RINCIAN PERHITUNGAN Kode Rekening
URAIAN
1
5 5 5 5
2 2 2 2
5 5
2 2
5
2
5
2
5
2
5 5
5 5
2 2
2 2
2 BELANJA LANGSUNG 2 Belanja Barang dan Jasa 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 0001 2 01 Belanja Alat Tulis Kantor Block Note Ballpoint 2 03 Belanja Jasa Kantor 2 03 0013 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi - Uang Transportasi 2 03 0027 Belanja Jasa Tenaga Kerja - Instruktur /Pengajar dalam Kabupaten buleleng - Moderator 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2 06 0002 Belanja Penggandaan/ foto copy - Foto copy administrasi - Penggandaan Materi 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2 11 0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi - Snack Belanja Perjalanan Dinas 2 15 2 15 0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
VOLUME SATUAN 3
4
HARGA SATUAN 5
6 -
0 0
buku buah
0
OH
100,000
0 0
OJ OJ
200,000 200,000
0
lembar jilid
250 10,000
-
kotak kotak
30,000 15,000
-
Tahun
2,000,000
-
0 0
-
JUMLAH SANGSIT, November 2016 CAMAT SAWAN,
DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP. 19680115 198903 1 011
7,000 4,000
JUMLAH (Rp)
-
-
Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1 2 NO
NAMA
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PRA RKA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pem-an : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : 1.20.12. KECAMATAN DAN KELURAHAN Program : 1.20.12.32 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kegiatan : 1.20.12.32.06 Pembinaan Keagrariaan Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SAWAN Jumlah Tahun n-1 Rp. 5.000.000 Jumlah Tahun n Rp4,250,000 Jumlah Tahun n+1 Rp4,675,000 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Capaian Capaian Program Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan 5 Kegiatan Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 4,250,000 Keluaran Terselenggaranya Pembinaan Keagrariaan 14 Desa Hasil Terealisasinya Pembinaan Keagrariaan 14 Desa tAHUN ANGGARAN 2015 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RINCIAN PERHITUNGAN Kode Rekening URAIAN JUMLAH (Rp) HARGA VOL SATUAN SATUAN 1 2 3 4 5 6 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,250,000 Belanja Makanan dan Minuman 2,250,000 5 2 2 11 2,250,000 5 2 2 11 0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi 50 kotak 30,000 1,500,000 - Snack 50 kotak 15,000 750,000 5 5
2 2
Belanja Perjalanan Dinas 2 15 2 15 0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1
Tahun
2,000,000
2,000,000 2,000,000 5,000,000
SANGSIT, November 2016 CAMAT SAWAN,
DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP. 19680115 198903 1 011
PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pem-an Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun 2015 Jumlah Tahun Jumlah Tahun
FORMULIR PRA RKA SKPD
: 1.20 PEMERINTAHAN UMUM : 1.20.06. KECAMATAN DAN KELURAHAN : 1.20.06.32 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan : 1.20.06.32.07 Terpenuhi Administrasi Kependudukan : Kecamatan Sawan : Rp. 10.000.000 : Rp 5,000,000 Rp5,500,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Capaian Program Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran Terpenuhi Administrasi Kependudukan Hasil Tertibnya Administrasi Kependudukan Kelompok Sasaran Kegiatan : Perbekel pada 14 Desa
Target Capaian 5 Kegiatan Rp 5,000,000 14 Desa 14 Desa
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening 1 5 2 5 2 5 2
2 2 2
03 03 0013
5 2 5 2
2 2
06 06 0002
5 2 5 2
5 2 5 2
URAIAN 2 Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja jasa Transportasi dan Akomodasi Uang Pengganti Transport Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan - Foto copy administrasi - Penggandaan Materi
Belanja Makanan dan Minuman 2 11 2 11 0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi - Snack
Belanja Perjalanan Dinas 2 15 2 15 0002 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN HARGA VOL SATUAN SATUAN 3 4 5
JUMLAH (Rp) 6 5,000,000 -
-
OH
100,000
5,000 -
lembar jilid
250 10,000
1,250,000 1,250,000 1,250,000 -
kotak kotak
30,000 15,000
2,250,000 2,250,000 1,500,000 750,000
Tahun
1,500,000
1,500,000 1,500,000
50 50
1
JUMLAH SANGSIT, November 2016 CAMAT SAWAN,
DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP. 19680115 198903 1 011
5,000,000
