PLAN VAN AANPAK 2007 BIJLAGE

PLAN VAN AANPAK 2007 BIJLAGE

0

Afdeling Middelen & Ondersteuning Afdeling

Middelen & Ondersteuning

Vakgroep 24. Personeelszaken Product

240 Bestuursond. college B en W Personeelszaken

Ecl

Omschrijving Ecl

Budget 2007

34105

Langlopende opleidingen

140.500

Afspraken over gemaakt met vakorganisaties

35244

Kosten Arbowetgeving

34.800

35245

Kosten inzet bedrijfsmaatschappelijk werk

7.140

35247

Kosten functiewaardering

5.100

100% Dekking wettelijk te nemen maatregelen in het kader Arbowet. IZA- bedrijfsplan wordt hier mede uitbetaald Regulier onderhoud functiewaarderingssysteem Uitbesteding van functiewaarderingsonderzoek

FCL

6240110 Personeelskosten bestuursondersteuning

34240

Leveringen derden Personeelszaken

1

Niet beinvloedbaar bedrag

Reden

Max. herov..

100%

100%

Jaar realis.

Consequenties heroverweging

Niet voldoende gekwalificeerd personeel.

2008 Geen bedrijfszorg.

100%

Geen up to date functiewaarderingssy steem.

€7000

2008 Geen ondersteuning door Arbodienst. Echter: geen arbodienst betekent meer zelf doen (o.a. administratie) en minder arbo begeleiding

187.540

15.225

60% Meerjaren contract afgesloten met een arbo-organisatie. Reden: geen verplichting tot aansluiting bij Arbodienst, wel een verplichting tot inschakeling bedrijfsarts.

35248

Kosten bedrijfshulpverlening

10.355 100%

FCL

6240113 Kosten Arbo organisatie Noordenveld

25.580

34240


8.325

FCL

6240114 Kosten Arbo brandweer

8.325

16241

Opleidingskosten Ondernemingsraad

9.630

30240

Personeel derden

34240


4.140

FCL

6240116 Kosten ondernemingsraad

24.405

34247

Kosten jubilea/kerstpakketten enz.

33.650

35242

Huur kinderopvangplaatsen

33.760

35243

Kosten flexibele beloning

19.260

FCL

6240118 Overige kosten personeel

86.670

Totaal product 240

2

10.635

332.520

Wettelijke verplichte (herhalings)trainingen en oefeningen plus beheer/vervanging van bestaand materiaal.

-

-

Niet voldoen aan wettelijke verplichtingen.

100% Dekking wettelijk te nemen maatregelen in het kader Arbowet.

4.154 Reeds geboekt

5.476

7.000 Compensatie uren OR-lid 3.000 Verplichtingen abonnementen

Dekking voor uitvoering interne afspraken (kerstpakket) en regeling (bij afscheid) 26.500 Dekking opslag 0,28% sociale lasten kinderopvang 100% Afspraken G.O. niet benutten loonruimte

100%

2007 Geen cursusmogelijkheid meer. 2008 Geen compensatie meer mogelijk 2008 geen

Geen kerstpakketten Geen afscheidsregelingen. Geen consequenties

Afdeling


Vakgroep 37. Algemene Zaken Product

360 Organisatieontwikkeling

Ecl

Omschrijving Ecl

34363

Leveringen derden organisatieontwikkeling

69.360

FCL

6360110 Organisatieontwikkeling

69.360

Totaal product 360

69.360

3

Budget 2007


Reden

Kosten gemaakt in het kader van organisatie Ontwikkelingstraject.

Max. herov..

Jaar realis.

100%

2008


Stilstand in de ontwikkeling en verbetering van de organisatie, medewerkers en de dienstverlening.

Afdeling



372 Bezwaar- en beroepschriften

Ecl

Omschrijving Ecl

15370

Reis- en verblijfkosten

35372

Presentiegelden comm. Bezwaar-/beroepsschriften

35373

Kosten comm. Bezwaar-/beroepsschriften

FCL

6370310 Bezwaar- en beroepschriften

16.040

Totaal product 372

16.040

4

Budget 2007


Reden

1.500

Geen wettelijke verplichting

12.500


2.040


Max. herov..

Jaar realis.


Afdeling



373 Klachtenregeling

Ecl

Omschrijving Ecl

35374

Kosten klachtenbehandeling

510

FCL

6370410 Klachtenregeling

510

Totaal product 373

510

5

Budget 2007

Niet beïnvloedbaar bedrag

Reden

Max. herov..

100%

Jaar realis.


Potje voor klachtenafhandelin g. Is eigenlijk geen bezuiniging: klachten dienen afgehandeld te worden.

Afdeling



374 Bestuursond. college B en W

Ecl

Omschrijving Ecl

34224

Kosten controle gemeentefinanciën

35375

Rechtskundige-/deskundige adviezen derden

FCL

6370511 Advieswerkzaamheden college B en W

18.925

35376

Contributies en bijdragen

59.700

42370

Bijdrage Ban Personeelsdiensten

42371

Subsidie Vereniging Gemeentepersoneel

42375

Kosten initiatieven bevolking

16.050

FCL

6370512 Contributies en bijdragen/subsidies

81.475

Totaal product 374

6

Budget 2007

Niet beinvloedbaar bedrag 10.000 100% 8.925

Reden

Max. herov..

Jaar realis.

Accountant is verplicht. Inhuur juridische ondersteuning 100% bij onverwachte zaken.

2008

2.350

Contributie VNG, VDG en Cevan 0 Contract

100%

2008

3.375

0 Contract

100%

2008

100.400


0

100%

Geen inhuur meer.

verplicht Geen inhuur via Ban pd meer. Verhoging eigen bijdrage. Het schrappen van dit budget heeft invloed op het contact tussen burger en politiek . Het gaat om het stimuleren van burgerinitiatieven in de Noordenveldse samenleving.

Afdeling



375 Onderscheidingen

Ecl

Omschrijving Ecl

34370

Levering derden

1.000

FCL

6370610 Onderscheidingen

1.000

Totaal product 375

1.000

7

Budget 2007


Reden

Max. herov..

Jaar realis.

100%

2008


Geen erepenningen, medailles, guldenboek vermeldingen etc. meer

Afdeling



376 Internationale contacten

Ecl

Omschrijving Ecl

34375

Vriendschapscontact gemeente Reichshof

3.960

34376

Vriendschapscontact gemeente Litomysl

34377

Max. herov..

Jaar realis.

overeenkomst

100%

2008

Financiële problemen voor de plaatselijke verenigingen die contacten met de partnergemeenten onderhouden.

7.915

overeenkomst

100%

2008

Zie boven

Vriendschapscontact gemeente Tarnowo Podgorne

2.915

overeenkomst

100%

2008

Zie boven

34378

Vriendschapscontact gemeente Sogel

1.460

overeenkomst

100%

2008

Zie boven

34379

Vriendschapscontact gemeente Dolsk

2.080

overeenkomst

100%

2008

Zie boven

35370

Contacten op bestuurlijk niveau

2.315

overeenkomst

100%

2008

Geen bestuurlijke activiteiten meer met partnergemeenten

FCL

6370710 Internationale contacten

20.645

Totaal product 376

20.645

8

Budget 2007


Reden


Afdeling


Vakgroep 37. Algemene Zaken

Ecl

378 Contacten plaatselijke belangenverenigingen Omschrijving Ecl

42374

Subsidie belangenverenigingen

2.755

FCL

6370910 Contacten plaatselijke belangenorganisaties

2.755

Totaal product 378

2.755

Product

9

Budget 2007


Reden

Max. herov..

100%

Jaar realis.

2008


Verzwakking van dorpsbelangenvere niging of geen dorpsbelangenvere niging meer.

Afdeling



380 Rampenbestrijding/zware ongevallen

Ecl

Omschrijving Ecl

34370

Levering derden

37374

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 3.060 1.160 Abonnement op vakliteratuur en contract met KPN voor noodnetverbinding

Max. herov..

Bijdrage Rode Kruis rampenbestrijding

3.015

3.015 Met het Rode Kruis zijn 2 convenanten aangegaan waarin dit bedrag is toegezegd.

3.015

39375

Gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen

7.500

7.500 Dit bedrag is toegezegd voor de uitvoering van het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2006-2009.

7.500

39376

Opleiding/oefening rampenstaf

7.100

7.100 Dit bedrag is toegezegd voor de uitvoering van het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2006-2009.

7.100

10

Budget 2007

1.900

Jaar realis.


2007 Geen uitgaven voor inrichting rampenkamer en andere faciliteiten t.b.v. de rampenbestrijding 2008 Geen ondersteuning door Rode Kruis bij rampen en daardoor te weinig personeel voor opvang en registratie slachtoffers. 2010 Geen uitwerking en beheer van draaiboeken rampenplan. Geen poolvorming waardoor personeelstekort bij rampen. 2010 Gemeentefunctiona rissen die niet zijn opgeleid en geoefend voor rampen.

39378

Kosten GHOR

39379

Kosten voorlichterspool

FCL

6371110 Rampenbestrijding/zware ongevallen

40.485

Totaal product 380

40.485

11

17.310

2.500

17.310 De begroting van de GHOR is al door de gemeente vastgesteld. 2.500 Dit bedrag is toegezegd voor de uitvoering van het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2006-2009.

2.500

2010 Geen gegarandeerde beschikbaarheid van voorlichters.

Afdeling



381 Integraal veiligheidsbeleid

Ecl

Omschrijving Ecl

37375

Kosten integraal veiligheidsbeleid

FCL

6371210 Integraal veiligheidsbeleid

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 15.875 0 Er zijn nog geen financiële verplichtingen aangegaan voor het uitvoeringsprogramma e Integrale Veiligheid. Betreft 1 uitvoeringsjaar van de in 2005 door de raad vastgestelde kadernota lokaal veiligheidsbeleid. 15.875

Totaal product 381

15.875

12

Budget 2007

Max. herov..

Jaar realis.

15.875 2007


Geen budget beschikbaar voor integrale veiligheid en dus niet uitvoeren van besluit raad.

Afdeling


Vakgroep 39. Communicatie Product

390 Representatie

Ecl

Omschrijving Ecl

34396

Leveringen derden Communicatie

36.310

In principe is volledig bedrag beïnvloedbaar; daarentegen blijkt dat budget elk jaar volledig nodig is

100%

34399

Relatiegeschenken

10.355

In principe volledig bedrag beïnvloedbaar echter vorig jaar zelfs meer nodig gehad dan beschikbaar budget

100%

FCL

6390110 Representatie

46.665

Uitgaven zijn niet te voorspellen, budget blijkt elk jaar nodig

Totaal product 390

46.665

13

Budget 2007


Reden

Max. herov..

Jaar realis.


Vermindering van representatieve activiteiten zoals bij jubilea, 100 jarigen etc. Geen relatiegeschenken meer uit te delen bij bijzondere gelegenheden

Afdeling



391 Promotie

Ecl

Omschrijving Ecl

35390

Promotiemateriaal diverse doelgroepen

4.170

FCL

6390210 Promotie

4.170

Totaal product 391

4.170

14

Budget 2007


Reden

Uitgaven zijn niet te voorspellen, budget blijkt elk jaar nodig

Max. herov..

100%

Jaar realis.


Geen promotiemateriaal meer

Afdeling



393 Voorlichting en Communicatie

Ecl

Omschrijving Ecl

34397

Advertentiekosten Communicatie

15.530

Budget wordt ieder jaar volledig besteed

35391

Aanpassingen website/elektronische dienstverlening

17.500

5.500 Het niet beïnvloedbare bedrag betreft de kosten voor het hosten van de website, supportcontracten en domeinnamen

12.000 n.v.t.

35392

Beheer Intranet

10.000

4.100 Het niet beïnvloedbare bedrag betreft de kosten voor het hosten van intranet en het

5.900

15

Budget 2007


Reden

Max. herov..

Jaar realis.

100%

Nvt.


Bijv.. geen informatieve teksten op de gemeentepagina meer en geen aankondigingen van vergaderingen meer op gemeentepagina Het overige bedrag is noodzakelijk om de website (het digitale visitekaartje van de gemeente) actueel, gebruikersvriendelijk en zo compleet mogelijk te houden. Verder is het budget noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van elektronische dienstverlening Het overige bedrag is nodig voor het verder uitbouwen

supportcontract

35398

Kosten Veldpost

FCL

6390410 Voorlichting en Communicatie

47.895

Totaal product 393

47.895

16

4.865

Volledige budget is nodig om 4 keer per jaar een Veldpost uit te kunnen geven

100%

van deze interne dienstverlening en ons enige interne communicatiemiddel . Een goed functionerend intranet ontlast met de name de ondersteunende afdelingen Geen Veldpost mee voor medewerkers

Afdeling



370 Raad- en raadscommissies

Ecl

Omschrijving Ecl

15371

Reis- en verblijfkosten Raad/raadscomm.

1.000

16371

Opleidingskosten Raad/raadscomm.

1.000

17371

Kosten Arbo Raad/raadscomm.

34372

Abonnementen/boeken Raad/raadscomm.

34373

Kosten raadsfracties

13.260

FCL

6370110 Raad en raadscommissies

18.115

Totaal product 370

18.115

17

Budget 2007

100 2.755


Reden

Max. herov..

Jaar realis.


Afdeling



371 Burgemeester en Wethouders

Ecl

Omschrijving Ecl

15372

Reis- en verblijfkosten B&W

8.160

16372

Opleidingskosten B&W

2.000

34370

Opbrengst verkochte raadsstukken

4.080

34374

Administratie/beheerskosten B&W

2.140

34735

Telefoonkosten

1.225

35377

Contributies/bijdrage B&W

FCL

6370210 Burgemeester en wethouders

17.855

Totaal product 371

17.855

18

Budget 2007

250


Reden

Max. herov..

Jaar realis.


Afdeling Vakgroep Product Omschrijving

M&O Intern Beheer Kostenplaats Administratie en algemeen beheer

Omschrijving taak

Verzekeringen

Budget 2007

Niet beïnvloedbaar bedrag 31.000 31.000

Leveringen derden IB

2.800

Bibliotheek

8.400

Reden (niet beinvloedbaarheid) WA verzekering van het personeel

1.500

Schrijf- en bureaubehoeften

43.035

39.879

Vervanging onderhoud inventaris

33.650

Briefpapier enveloppen

29.000

33.650 Sparen voor aanschaf meub. nieuwbouw 29.000

Portikosten

70.000

67.700

Kosten fotokopiëren Koffie en theevoorziening / vergaderkosten Kosten lease auto’s

19

107.000

107.000 Lopende contracten

25.000 15.500

Maximale Jaar van heroverweging realisatie

15.500 Lopende overeenkomsten

3.100

2.300


Het totale bedrag is de minimale contractwaarde van de thans lopende WA-verzekering voor het jaar 2007 2008 Geen bloemen meer plaatsen op de balie bij de receptie. Dat gaat ten koste van de uitstraling van de hal. Beëindigen van abonnementen op wettenbanken heeft tot gevolg dat ambtenaren hun werk niet goed meer kunnen doen, ze hebben geen beschikking meer over de meest recente informatie 2008 Contracten van de 5 NES kasten kunnen opgezegd worden. Het arbeidsloon van een medewerker van Office Depot kan hierdoor bespaard worden. De inkoop van alle kantoorartikelen wordt weer centraal door 1 afdeling geregeld. Dit kost meer tijd. Er is een afspraak gemaakt dat het bedrag opgespaard wordt om bij de nieuwbouw nieuw meubilair aan te schaffen.

2008 Vermindering van de dienstverlening met betrekking tot de postafhandeling. In 2008 volgt een aanbesteding van alle kopieerapparatuur binnen de gemeente. 2008 Collega’s en raadsleden laten betalen voor de koffie en theevoorziening Overeenkomsten lopen nog tot 2011

Afdeling Vakgroep Product Omschrijving

Kostenplaats huisvestingskosten

Omschrijving taak

Plantenbakkencontract

20

Budget 2007

5.500

Niet beïnvloedbaar bedrag

Reden (niet beinvloedbaarheid) Lopende contracten; per 2009 bedrag wel beïnvloedbaar.

Maximale heroverweging

3.000

Jaar van realisatie


2009 Alleen nog plantenbakken in de openbare ruimten (hal, raadszaal, vergaderruimtes) plaatsen. De collega’s in de werkvertrekken moeten zelf weer planten meenemen. De uniformiteit verdwijnt.

Afdeling


Vakgroep 29. Belastingen/Verzekeringen Product

290 Wet Waardering Onroerende Zaken

Ecl

Omschrijving Ecl

34290

Vergoeding waterschappen/belastingdienst

34294

Kosten herwaardering WOZ

34295

Tussentijdse mutaties WOZ

34296

Bezwaar- en beroepschriften WOZ

34297

Permanente marktanalyse WOZ

34298

Overige kosten WOZ

35297

Licenties/onderhoud (woningen)

35298

Personeel ondersteuning (woningen)

35299

Hertaxaties niet-woningen

FCL

6290110 Wet Waardering Onroerende Zaken

21

Budget 2007

Niet Reden Max. beinvloedherov.. baar bedrag 170.000 170.000 Dit bedrag betreft de geschatte opbrengst 8.000 8.000 Minimaal noodzakelijke kosten om de gewenst kwaliteit te waarborgen en aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen 24.000 24.000 Schatting van de kosten van uitbestede werkzaamheden 27.000 27.000 Schatting van de kosten van uitbestede werkzaamheden 15.000 15.000 Schatting van de kosten van uitbestede werkzaamheden 10.000 8.500 85% van deze post is al contractueel vastgelegd 19.000 19.000 Bedrag is contractueel reeds vastgelegd 25.000 25.000 Minimaal noodzakelijke kosten om de gewenst kwaliteit te waarborgen en aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen 86.000 69.000 Bedragen zijn contractueel al vastgelegd voor 2007 384.000

Jaar realis.


Afdeling


Vakgroep 29. Belastingen/Verzekeringen

Ecl

297 Heffing en invoering gemeentelijke belastingen Omschrijving Ecl

34290

Levering derden Belastingen

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 2.000 2.000 perceptiekosten

FCL

6290910 Onroerende zaakbelastingen

2.000

30240

Personeel derden

3.700

34290


FCL

6290911 Hondenbelasting

34290


50

FCL

6290912 Precariobelasting

50

34290


200

FCL

6290913 Toeristenbelasting

200

Product

22

Budget 2007

100

3.700 Bestemd voor controle

Max. herov..

3.700

Jaar realis.

2007 Geen controle, lagere opbrengst.

perceptiekosten

3.800

50

perceptiekosten


2007 -

Ecl

Omschrijving Ecl

34290


50

FCL

6290914 Baatbelasting

50

34290


50

FCL

6290915 Forensenbelasting

50

Totaal product 297

23

Budget 2007

6.150


Reden

50 Perceptiekosten.

Max. herov..

Jaar realis.


Afdeling


Vakgroep 29. Belastingen/Verzekeringen Product

300 Beheer Vastgoedgegevens

Ecl

Omschrijving Ecl

35291

Uitgaven Dienst v/h Kadaster (Kadastraal recht)

35292

Grootschalige basiskaart

35293

Kadastrale kaart

35294

Topografische kaart

35295

WOZ-kaart

FCL

6291210 Beheer vastgoedgegevens

24

Budget 2007

Niet Reden Max. beinvloedherov.. baar bedrag 12.240 12.240 Maandelijkse mutaties van het kadaster waarvoor een abonnement is afgesloten 13.260 13.260 Maandelijkse mutaties in de GBKN waarvoor een abonnement is afgesloten. Wordt gebruikt als basis kaartmateriaal. Onderdeel van basisregistratie. 10.200 10.200 Maandelijkse mutaties in de kadastrale kaart waarvoor een abonnement is afgesloten. Wordt gebruikt als basis kaartmateriaal. Onderdeel van basisregistratie. 6.120 6.120 Jaarlijkse mutaties in de topografische kaart waarvoor een abonnement is afgesloten. Wordt gebruikt als basis kaartmateriaal. Onderdeel van basisregistratie. 5.100 5.100 Uren besteed aan het muteren van Woz-kaart. Wordt gebruikt als basis kaartmateriaal. Onderdeel van basisregistratie. 46.920

Jaar realis.


Afdeling


Vakgroep 32 Automatisering KPL

40 Automatisering

Ecl

Omschrijving Ecl

34324

Opl. Kosten i.v.m. nieuwe hard- en software

34325

Onderst. Specialismen/inhuur/Remote beheer

34326

Onderhoud + Licenties Software

34327

Budget 2007

Niet beïnvloedbaar bedrag 7.000 7.000

60.000

60.000

120.000

120.000

Aanschaf hardware

70.000

70.000

34328

Onderhoud hardware

60.000

60.000

34329

Internet en Externe Verbindingen

40.000

40.000

35320

Aanschaf Centrale Hardware

50.000

50.000

35321

Aanschaf Telefonie

10.000

10.000

35322

Aanschaf Software + Licenties

30.000

30.000

35323

Aanschaf Beveiliging

10.000

10.000

35324

Onderhoud Beveiliging

10.000

10.000

35325

Onderhoud Telefonie

5.000

5.000

35326

Telefonie Abonnement + Verbruik

69.000

69.000

35329

Wettelijke maatregelen

38.000

38.000

579.000

579.000

Totaal FCL 51040 Automatisering

25

Reden

In het kader van de inrichting van het bureau concern control en het aantreden van de financiële afdelingsconsulenten is heeft in 2006 geen herschikking van de budgetten plaatsgevonden. Dit betekent dat, hoewel het genoemde totale budget correct is, de verdeling van de gelden per Ecl niet kopt. Er kunnen op basis van deze cijfers dan ook geen uitspraken kunnen worden gedaan over de beïnvloedbaarheid van de deelbudgetten.

Max. herov..

Jaar realis.


Afdeling Ruimte & Samenleving Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 41. Bijzondere wetten, Ondersteuning en Administratie Product 411 Uitvoering bijzondere wetten Ecl Omschrijving Ecl Budget Niet 2007 beinvloedbaar bedrag 34410 Bijdrage Centr.Archief en Inlichtingenbureau 510 FCL 6410210 Contributies en bijdragen 510

Reden

35562 FCL

Kosten lijkschouwingen 6410211 Lijkschouwing

1.500 1.500

1.500 Niet beïnvloedbaar

34412

6.050

6.050 Wettelijke verplichting

FCL

Kosten opvangen/wegbrengen zwerfhonden/-katten 6410212 Dierenbescherming

34410 34413 FCL

Opbrengst gevonden voorwerpen politie Overige uitgaven betreffende politie 6410213 Overige lasten

-300 4.500 4.200

26

6.050 300 4.500

Max. herov..

510

Jaar Consequenties heroverweging realis.

2008 Geen bijdrage meer CAI

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 41. Bijzondere wetten, Ondersteuning en Administratie Product 411 Uitvoering bijzondere wetten Ecl Omschrijving Ecl Budget Niet Reden Max. 2007 beinvloedherov.. baar bedrag 34412 Leges vergunningen bijzondere wetgeving -11.465 Leges kunnen disproportioneel worden verhoogd FCL 6410214 Vergunningen bijzondere -11.465 wetgeving 34415

Leges dranken horecawetgeving

35413

Leveringen derden Drank- en Horecawet

FCL

6410215 Drank- en horecawet Totaal product 411

27

1.488

900

2.388

Leges kunnen disproportioneel worden verhoogd Leges kunnen disproportioneel worden verhoogd


2008 Verhogen leges met 3% (+ € 345) of met 5% (+ € 574)

2008 Verhogen leges met 3% (+ € 45) of met 5% (+ € 74) 2008 Verhogen leges met 3% (+ € 27) of met 5% (+ € 45)

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 41. Bijzondere wetten, Ondersteuning en Administratie Product 413 Weekmarkten Ecl Omschrijving Ecl Budget Niet Reden 2007 beinvloedbaar bedrag 31730 Energieverbruik 1.100 Opheffen weekmarkten 32414 Marktgelden weekmarkten -19.976 Marktgelden kunnen disproportioneel worden verhoogd 34415 Leveringen derden weekmarkten 850 Opheffen weekmarkten 34416 Contributies/bijdragen weekmarkten 110 Opheffen weekmarkten 34417 Huur kerkbrink Norg 625 Opheffen weekmarkten 34740 Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 1.080 Opheffen weekmarkten 34760 Levering derden Uitvoering OW 1.450 Opheffen weekmarkten FCL 6410410 Weekmarkten -14.761 42410 FCL

Bijdragen handel en ambacht 6410411 Subsidies en contributies Totaal product 413

28

1.475 1.475

Opheffen subsidie

Max. Jaar Consequenties heroverweging herov.. realis.

1.100 -19.976

2008 Geen weekmarkten 2008 Verhogen leges met 3% (+ € 600) of met 5% (+ € 1.000)

850 110 625 1.080 1.450 -14.761

2008 Geen weekmarkten 2008 Geen weekmarkten 2008 Geen weekmarkten 2008 Geen levering derden 2008 Geen levering derden

1.475 1.475

2008 Subsidie stopzetten

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 41. Bijzondere wetten, Ondersteuning en Administratie Product 414 Jaarmarkten Ecl Omschrijving Ecl Budget Niet Reden Max. Jaar Consequenties heroverweging 2007 beinvloedherov.. realis. baar bedrag 32415 Huren/pachten voorjaarsmarkt Nietap -2.019 Marktgelden kunnen disproportioneel 2008 Verhogen leges met 3% (+ € worden verhoogd 60) of met 5% (+ € 100) FCL 6410510 Voorjaarsmarkt Nietap -2.019 31730 32416

Energieverbruik Huren/pachten najaarsmarkt

34419 34740 FCL

Leveringen derden najaarsmarkt Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 6410511 Najaarsmarkt (Rodermarkt)

14.000 755 -7.363

34413

Leges vergunningen jaarmarkten Norg

-1.358

35410 FCL

Leveringen derden jaarmarkten Norg 6410512 Jaarmarkten Norg Totaal product 414

29

750 -22.868

750 -608

Geen voorjaarsmarkt Marktgelden kunnen disproportioneel worden verhoogd Geen voorjaarsmarkt Geen voorjaarsmarkt

Geen jaarmarkt Norg

750 -22.868

2008 Geen kosten energie 2008 Verhogen leges met 3% (+ € 686) of met 5% (+ € 1.143)

14.000 755

2008 Geen levering derden 2008 Geen levering derden

-1.358

2008 Verhogen leges met 3% (+ € 40) of met 5% (+ € 68) 2008 Geen levering derden

750

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 41. Bijzondere wetten, Ondersteuning en Administratie Product 416 Agrarische zaken/Landerijen Ecl Omschrijving Ecl Budget Niet Reden 2007 beinvloedbaar bedrag 42411 Subsidies agrarische zaken 1.375 Opheffen subsidie FCL 6410710 Subsidies 1.375 32412

Huren/pachten landerijen

-41.096

FCL

6410711 Landerijen

-41.096

32413

Huren/pachten erfpacht

-1.000

FCL

6410712 Gronden in erfpacht

-1.000

Totaal product 416

30

Max. herov..

1.375


2008 Subsidie stopzetten

Verhogen pachten, echter gekoppeld aan afspraken

2008 Verhogen huren met 3% (+ € 1.233) of met 5% (+ € 2.055)

Canon kan disproportioneel worden verhoogd

2008 Verhogen huren met 3% (+ € 30) of met 5% (+ € 50)

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 41. Bijzondere wetten, Ondersteuning en Administratie Product 418 Evenementen en volksfeesten Ecl Omschrijving Ecl Budget Niet 2007 beinvloedbaar bedrag 31730 Energieverbruik 400 31731 Waterverbruik 300 FCL 6410910 Overige openluchtrecreatie 700 (Brinkhofweide) 42412 FCL

31

Reden

Max. herov..


400 300 700

2008 Stopzetten Evenementen 2008 Stopzetten Evenementen

Stopzetten Evenementen

Subsidies volks- en oranjefeesten 6410911 Subsidies

2.100 2.100

2.100 2.100

Totaal product 418

2.800

2.800

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 58. Brandweer Product 580 Preventie Ecl Omschrijving Ecl

34581

Leges gebruiksvergunning brandpreventie

FCL

6580110 Brandpreventie

34583 34584 FCL

Vastrecht brandkranen Overige kosten brandkranen 6580111 Brandkranen en brandputten Totaal product 580

32

Budget 2007

Niet Reden beinvloedbaar bedrag -13.796 -13.796 Mogelijk bij de omgevingvergunning in 2008 wordt er een ander leges regiem van toepassing -13.796 66.000 3.800 69.800

66.000 Wettelijke verplichting 3.800 Wettelijke verplichting

Max. herov..


Verhogen leges met 3% (+ € 414) of met 5% (+ € 690)

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 58. Brandweer Product 581 Repressie Ecl Omschrijving Ecl

15580

Reis- en verblijfkosten Brandweer

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 8.160 8.160 Wettelijke verplichting

17580 34581

Kosten arbo Brandweer Abonnementen/aanschaf boeken

3.300 1.375


34585

Vergoeding uitruk derden

1.225


34586

Keuring personeel Brandweer

4.080


34587 34588 FCL

Piketvergoedingen Vergoeding materieel Brandweer 6580210 Personeelskosten

2.040 5.100 25.280


34589 FCL

Kleding en uitrusting Brandweer 6580211 Kleding en uitrusting

7.140 7.140


33

Budget 2007

Max. herov..


Geen opleidingen meer volgen door vrijwilligers Geen opleiding meer kunnen volgen, kennisachterstand Geen repressieve inzet derden meer Jaarlijks, tweejaarlijks of vierjaarlijkse keuringen Geen OvD piket meer Geen OvD piket meer


35580 FCL 35581 35582

Onderh/reparatie communicatieaoo.Brandweer 6580212 Communicatie apparatuur

FCL

Onderhoud keuringsapparatuur Brandweer Aankoop vervanging klein materieel Brandweer 6580213 Brandblus en reddingsmiddelen

31580

Brandstof Brandweer

34760

Budget 2007

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 5.100 5.100 Wettelijk verplicht


Minder communicatie middelen bij repressief optreden

5.100 10.915 12.750

10.915 Wettelijk verplicht 12.750 Wettelijk verplicht

Niet voldoen aan eisen Niet voldoen aan eisen

23.665 6.000

6.000 Wettelijk verplicht

Levering derden Uitvoering OW

12.555


FCL

6580214 Onderhoud brandweerauto's

18.555

31730 31731

Energieverbruik Waterverbruik

34

Max. herov..

4.200 475

4.200 Wettelijk verplicht 475 Wettelijk verplicht

Niet voldoen aan eisen en richtlijnen Niet voldoen aan eisen en richtlijnen

Gas/electra Water


31735 34740 FCL

Schoonmaaklasten Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 6580215 Brandweerpost Roden

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 3.360 3.360 Wettelijk verplicht 2.480 2.480 Wettelijk verplicht 10.515

31730 31731 31735 34740 FCL

Energieverbruik Waterverbruik Schoonmaaklasten Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 6580218 Brandweerpost Veenhuizen

4.200 565 2.940 2.730 10.435

35583

Telefoonkosten Brandweer

35584 35585

Lidmaatschappen deelname wedstrijden Brandw Automatiseringskosten Brandweer

35586

Kosten mobiele telefoon Brandweer

35

Budget 2007

2.250

420

Gas/electra Water Minder schoonmaak Minder onderhoud

2.250 Voor uitvoering repressie/wettelijk verplicht 10.200 1.530 Wettelijk verplicht 420 Voor uitvoering repressie/wettelijk verplicht


Geen schoonmaak meer Minder onderhoud gebouw

4.200 Wettelijk verplicht 565 Wettelijk verplicht 2.940 Wettelijk verplicht 2.730 Wettelijk verplicht

10.200 1.530

Max. herov..

Geen contacten meer met AC en andere derden of vrijwilligers 2008 Geen wedstrijden meer/ geen korpsavond meer B dan C Niet voldoen aan eisen en richtlijnen Geen contacten meer met AC/derden


42580

Subsidie personeelsvereniging Brandweer

FCL

6580219 Overige kosten brandweer

42581 FCL

Bijdrage St. Bosbrandbestrijding 6580220 Bestrijding van bos-, heide- en veenbranden Totaal product 581

36

Budget 2007

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 920 920 Door gemeente aan 4 PV's gegeven subsidie 15.320 0 0

Max. herov..


Basis inkomsten 4 pv's verdwijnen

0

Bestaat niet meer

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 58. Brandweer Product 582 Regionale brandweer Ecl Omschrijving Ecl

35587

Bijdrage regionale brandweer


FCL

6580310 Regionale brandweer

155.370

Totaal product 582

37

Budget 2007

Max. herov..


Wettelijk verplicht/gemeenschappelijke regeling

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 58. Brandweer Product 584 Preparatie Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007


16580

Opleidingkosten Brandweer

35588

Onderhoud bereikbaarheidskaarten

FCL

6580510 Preparatie

41.610

Totaal product 584

41.610

38

2.040


Max. herov..


Niet voldoen aan wettelijke verplichting A/B/C Niet voldoen aan wettelijke verplichting

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 56. Burgerzaken Product 561 Burgerlijke stand Ecl Omschrijving Ecl

34560 34564 34565 34566 35569 FCL

39

Budget 2007

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 1.656 1.656 Kosten zijn onbeïnvloedbaar 900 900 Kosten zijn onbeïnvloedbaar

Leveringen derden Burgerzaken Contributie Ned.Ver.v.Ambtenaren burg.stand Bezoldiging ambtenaren burg. stand Brochures huwelijken Kosten gastvrouwen 6560210 Burgerlijke stand

8.000 1.015 400 11.971

8.000 Kosten zijn onbeïnvloedbaar 1.015 Kosten zijn onbeïnvloedbaar 400 Kosten zijn onbeïnvloedbaar 11.971

Totaal product 561

11.971

11.971

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 56. Burgerzaken Product 562 Informatievoorziening G.B.A. Ecl Omschrijving Ecl

34560 34563 34567 FCL

40

Budget 2007

Leveringen derden Burgerzaken Automatiseringskosten Burgerzaken Berichtenverkeer GBA 6560310 Informatievoorziening G.B.A.

2.550 10.965 1.275 14.790

Totaal product 562

14.790

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 2.550 Kosten zijn onbeïnvloedbaar 10.965 Kosten zijn onbeïnvloedbaar 1.275 Kosten zijn onbeïnvloedbaar 14.790 14.790

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 56. Burgerzaken Product 563 Reisdocumenten en rijbewijzen Ecl Omschrijving Ecl

34560 35564 FCL

Leveringen derden Burgerzaken Foutieve documenten 6560410 Reisdocumenten

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 204 204 Kosten zijn onbeïnvloedbaar 204 204 Kosten zijn onbeïnvloedbaar 408 408

34560 FCL

Leveringen derden Burgerzaken 6560411 Rijbewijzen

500 500

500 Kosten zijn onbeïnvloedbaar 500

Totaal product 563

908

908

41

Budget 2007

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 56. Burgerzaken Product 567 Verkiezingen Ecl Omschrijving Ecl

34560 34569 34740 35560 35566 35567 FCL

42

Budget 2007

Leveringen derden Burgerzaken Portikosten verkiezingen Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering Presentiegelden verkiezingen Zaalhuur stembureaus Kosten stemmachines 6560810 Verkiezingen

3.264 7.752 672 7.854 1.020 816 21.378

Totaal product 567

21.378

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 3.264 Wettelijke verpliching 7.752 Wettelijke verpliching 672 Wettelijke verpliching 7.854 Wettelijke verpliching 1.020 Wettelijke verpliching 816 Wettelijke verpliching 21.378 21.378

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 56. Burgerzaken Product 568 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken Ecl Omschrijving Ecl Budget 2007

34560

Uittreksels burgerlijke stand

34561

Huwelijksrecht/partnerregistratie

34562

Trouwboekjes/partnerboekjes

35567

Omzetting huwelijk/partnerschap

-812

FCL

6560910 Baten burgerlijke stand

-28.474

34563

Secretarieleges

34564

Uittreksels basisregistratie

34565

Overige uittreksels

FCL

6560911 Baten informatievoorziening GBA

34566

Leges paspoorten

34567 34568

Leges zakenpaspoorten Leges bijschrijven kinderen

43

-6.242 -20.400 -1.020

-2.185 -15.810 -1.250


Reden

Max. herov..


2008 Verhogen leges met 3% (+ € 188) of met 5% (+ € 312) 2008 Verhogen leges met 3% (+ € 612) of met 5% (+ € 1.020) 2008 Verhogen leges met 3% (+ € 31) of met 5% (+ € 51) 2008 Verhogen leges met 3% (+ € 24) of met 5% (+ € 41)

2008 Verhogen leges met 3% (+ € 66) of met 5% (+ € 110) 2008 Verhogen leges met 3% (+ € 474) of met 5% (+ € 791) 2008 Verhogen leges met 3% (+ € 38 of met 5% (+ € 63)

-19.245 -137.700 -306 -6.242

2008 Verhogen leges met 3% (+ € 4.131) of met 5% (+ € 6.885) 2008 Verhogen leges met 3% (+ € 188) of met 5% (+ € 312)


34569

Leges Nederlandse identiteitskaarten

35563

Afdracht reisdocumenten

FCL

6560912 Baten reisdocumenten

35561

Leges rijbewijzen

35568

Afdracht rijksleges rijbewijzen

FCL

6560913 Baten rijbewijzen

34568 35562 FCL

Afdracht I.N.D. Leges naturalisatie aanvragen 6560914 Baten naturalisatie aanvragen

35563

Leges uittreksels omtrent het gedrag

44

-59.160 65.000


Reden

Max. herov..


2008 Verhogen leges met 3% (+ € 1.775) of met 5% (+ € 2.958) 2008 Verhogen leges met 3% (+ € 1.950) of met 5% (+ € 3.250)

-138.408 -45.900 5.500

2008 Verhogen leges met 3% (+ € 1.377) of met 5% (+ € 2.295) 2008 Verhogen leges met 3% (+ € 165) of met 5% (+ € 275)

-40.400 1.580 -3.213 -1.633 -10.965



35565

Afdracht COVOG

FCL

6560915 Baten uittreksels omtrent het gedrag

34568

Afdracht I.N.D.

35565

Leges verblijfsvergunningen

FCL

6560916 Baten vreemdelingenzaken Totaal product 568

45

9.100


Reden

Max. herov..



-1.865 6.000 -3.912 2.088

2008 Verhogen leges met 3% (+ € 180) of met 5% (+ € 300) 2008 Verhogen leges met 3% (+ € 117) of met 5% (+ € 196)

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 49. Bouw- en Woningtoezicht Product 490 Bouwvergunningen Ecl Omschrijving Ecl

34490

Kosten sterkteberekeningen

34492

Overige leveringen bouwen woningtoezicht

FCL

6490110 Bouwvergunningen

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 17.000 17.000 Inhuur derden voor uitvoering werkzaamheden 38.500 38.500 Wettelijk verplicht/NEN Normen etc 55.500

34491 FCL

Kosten welstandstoezicht 6490111 Welstandstoezicht

50.000 50.000

Totaal product 490

46

Budget 2007

50.000 Niet beïnvloedbaar

Max. herov..


Aansprakelijk worden gesteld bij eventuele schades Niet kunnen uitvoeren van de bouwwet

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 49. Bouw- en Woningtoezicht Product 491 Leges bouwvergunningen Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007

34434

Leges sloopvergunningen

-3.000

34490

Leges bouwvergunningen

-375.000

34491

Leges welstandskosten

FCL

6490210 Bouwvergunningen Totaal product 491

47

-95.000

-473.000


Reden

Verhogen van leges tot kostendekkenheid, wat nu ongveer 75% is Verhogen van leges tot kostendekkenheid, wat nu ongveer 75% is Verhogen van leges tot kostendekkenheid, wat nu ongveer 75% is

Max. Jaar Consequenties heroverweging herov.. reali s. -750 2008 Leges verhogen tot kostendekkendheid -93.750 2008 Leges verhogen tot kostendekkendheid -23.750 2008 Leges verhogen tot kostendekkendheid -118.250

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 43. Gebiedsontwikkeling Product 430 Verkeer en vervoer algemeen Ecl Omschrijving Ecl

31730

Energieverbruik

FCL

6430111 Verkeersregelingen

34430 34431 34432 34433 34760 FCL

Terugontv kosten bewegwijzering industrieterreinen Uitgaven bewegwijzering industrieterrein Toeristische verwijzingen Onderhoud/vervanging ANWB Levering derden Uitvoering OW 6430112 Bewegwijzering

32430 34760 FCL

Huur dranghekken Levering derden Uitvoering OW 6430113 Dranghekken

48

Budget 2007

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 1.600 1.600 Wettelijk verplicht/ energiekst verkeerslichten 1.600

Max. herov..

1.600


2008

1.600

-250

-250

2008 Geen verkeersregelingen

255 1.375 10.200 8.390 19.970

255 1.375 10.200 8.390 19.970

2008 Geen verkeersregelingen 2008 Geen verkeersregelingen 2008 Geen verkeersregelingen 2008 Geen verkeersregelingen

-450 750 300

-450 750 300

2008 Geen verkeersregelingen 2008 Geen verkeersregelingen

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 43. Gebiedsontwikkeling Product 430 Verkeer en vervoer algemeen Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007

34436

Programma Verkeer en Vervoer

24.000

FCL

6430114 Verkeersveiligheid

24.000

Totaal product 430

49


Reden

Max. herov..

Programma kan beleidsmatig worden aangepast.

24.000


2008

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 43. Gebiedsontwikkeling Product 436 Bevordering industrialisatie Ecl Omschrijving Ecl

34437

Bevordering industrialisatie

36431

Budget 2007


Reden

Max. herov..

11.250

11.250

Contributies en bijdragen

8.700

8.700

42435

Subsidie handel en ambacht

1.025

1.025

FCL

6430710 Bevordering industrialisatie

20.975

20.975

Totaal product 436

50


2008 Industrialisatie wordt niet bevorderd 2008 Industrialisatie wordt niet bevorderd 2008 Industrialisatie wordt niet bevorderd

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 43. Gebiedsontwikkeling Product 438 Elektriciteitsvoorziening Ecl Omschrijving Ecl

36431 FCL

Contributies en bijdragen 6430910 Electriciteitsvoorziening Totaal product 438

51

Budget 2007

75 75


Reden

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 43. Gebiedsontwikkeling Product 440 Monumentenzorg Ecl Omschrijving Ecl

32432 34740

Huur molen/woning Roderwolde Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering

42431

Bijdragen provincie molens

42511

Subsidie jaarprogr. Overige subsidies

FCL

Budget 2007


Reden

Max. herov..

-2.950 4.885

-150 4.885

-500

-500

450

450

6431110 Molen Roderwolde

1.885

1.885

34740

Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering

1.210

1.210

FCL

6431111 Toren Roderwolde

1.210

1.210

34740


1.160

1.160

FCL

6431112 Toren Nieuw-Roden

1.160

1.160

31730

Energieverbruik

420

420

52


2009 Verhogen huur met 5% 2008 Geen monumentenzorg molens 2008 Geen monumentenzorg molens 2008 Geen monumentenzorg molens

2008 Geen monumentenzorg molens




Budget 2007

34740


1.600

FCL

6431113 Toren Roden

2.020

34740


685

FCL

6431114 Overige monumenten

685

34740


285

FCL

6431115 Kunstwerken monumenten

285

32433

Huur molen Peize

34740


42431

Bijdragen provincie molens

53


Reden

Max. herov..


1.600


685


285


-1.015

-1.015

1.405

1.405

-450

-450

2008 Geen monumentenzorg molens 2008 Geen monumentenzorg molens 2008 Geen monumentenzorg molens


42511 FCL

Subsidie jaarprogr. Overige subsidies 6431116 Korenmolen Peize

34740

Budget 2007


Reden

Max. herov..


450 390

450


1.640

1.640


FCL

6431117 Toren Peize

1.640

31730 34740 FCL

Energieverbruik Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 6431118 Toren Norg

378 2.725 3.103

378 2.725

2008 Geen monumentenzorg 2008 Geen monumentenzorg

42431 42511 FCL

Subsidie molenstichting Drenthe Subsidie jaarprogr. Overige subsidies 6431119 Molen de Hoop Norg

4.250 450 4.700

4.250 450

2008 Geen subsidie 2008 Geen subsidie

35430

Bijdragen rieten daken/klein herstel monumenten 6431120 Overige aangelegenheden monumenten

20.400

20.400

FCL

Totaal product 440

54

20.400

2008 Geen subsidie

2008 Geen bijdrage rieten daken

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 43. Gebiedsontwikkeling Product 441 Toeristische informatievoorziening Ecl Omschrijving Ecl

35431

Contributies/bijdragen recreatie en toerisme

35432

Overige kosten recreatie

36434

Gebiedsgericht beleid

42432

Budget 2007


Reden

Max. herov..

1.020

1.020

10.200

10.200

4.080

4.080

Bijdrage Recreatieschap Drenthe

46.589

46.589

42433

Subsidiering VVV's

34.680

34.680

42511 FCL

Subsidie jaarprogr. Overige subsidies 6431210 Toeristische informatie voorziening

275 96.844

275 96.844

Totaal product 441

55

96.844


2008 Geen toeristische informatievoorziening 2008 Geen toeristische informatievoorziening 2008 Geen toeristische informatievoorziening 2009 Geen bijdrage na uittreding recreatieschap 2009 Geen bijdrage na uittreding VVV 2008 Geen subsidie meer

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 43. Gebiedsontwikkeling Product 442 Recreatievoorzieningen Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007


Reden

Max. herov..

34760


12.240

12.240

FCL

6431310 Gemeentelijke recreatievoorzieningen

12.240

12.240

32434 FCL

Huren/pachten volkstuinen 6431311 Volkstuinen

-450 -450

-450 -450

34740


1.200

1.200

35433 42434 FCL

Inleenvergoeding beheerder hertenkamp Subsidie St. Vefauna 6431313 Hertenkampen/kinderboerderijen

6.807 950 8.957

6.807 950 8.957

Totaal product 442

56


2008 Geen onderhoud voor voorzieningen

2008

2008 Geen onderhoud voor voorzieningen 2008 Geen beheerder 2008 Geen subsidiebijdrage

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 43. Gebiedsontwikkeling Product 443 Overige projecten in kader volkshuisvesting Ecl Omschrijving Ecl Budget 2007

35435 FCL

Contributies/bijdragen volkshuisvesting 6431412 Overige kosten volkshuisvesting Totaal product 443

57

6.950 6.950


Reden

Max. herov..


6.950

2008 Geen bijdrage volkshuisvesting

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 43. Gebiedsontwikkeling Product 446 Grondexploitaties Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007


32431 FCL

Huren en pachten grondcomplexen 6434013 Oosterveld - Overige baten

34471

Bijdrage aan regiofonds

150.000

FCL

6435512 Exploitatie Regiovisie - overige lasten

150.000

Totaal product 446

58

Reden

Max. Jaar herov.. realis.


0 0 150.000

2008 Budgettair neutraal

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 43. Gebiedsontwikkeling Product 447 Gemeentelijke kampeerterreinen Ecl Omschrijving Ecl

31730

Energieverbruik

31731

Waterverbruik

32417

Huren/pachten Molenduincamping

34740


FCL

6431811 Molenduincamping Totaal product 447

59

Budget 2007


Reden

Max. herov..


2.500

2.500

350

350

-5.202

-5.202

1.060

1.060

2008 Geen gem. kampeerterreinen meer 2008 Geen gem. kampeerterreinen meer 2008 Geen gem. kampeerterreinen meer 2008 Geen gem. kampeerterreinen meer

-1.292

-1.292

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 43. Gebiedsontwikkeling Product 448 Gemeentewoningen/overige gebouwen Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007

Niet beinvloedbaar bedrag -10.000 -10.000 3.830 3.830 -6.170 -6.170

32419 34740 FCL

Huren woningen en overige gebouwen Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 6431910 Woningen

32419 34740 FCL

Huren woningen en overige gebouwen Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 6431911 Overige gebouwen

-1.500 1.240 -260

32419 34740 FCL

Huren woningen en overige gebouwen Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 6431913 Gebouw Schoolstraat 1a, Norg

-825 1.035 210

Totaal product 448

60

Reden

Max. herov..


-500

2009 Huren verhogen met 5%

-1.500 1.240 -260

-75


-825 1.035 210

-41


Afdeling Vakgroep Afdeling Vakgroep Product Ecl

Ruimte & Samenleving 48. Handhaving Ruimte & Samenleving 48. Handhaving 480 Handhaving milieu Omschrijving Ecl

34480 FCL

Leveringen derden vakgroep Handhaving 6480112 Bestuursovereenkomst Handh. Samenwerking Totaal product 480

61

Budget 2007

7.885 7.885


Reden

Max. herov..


7.885

2008 uittreden uit de overeenkomst

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 48. Handhaving Product 487 Handhaving algemeen Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007

34480

Leveringen derden vakgroep Handhaving

3.000

FCL

6480810 Handhaving algemeen

3.000

Totaal product 487

62


Reden

Max. herov..


3.000

2008 handhaving kan werk niet uitvoeren: aanschaf materiaal en beschermende kleding

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 59 WVG en overige regelingen Product 590 Minimabeleid Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007

42591 42592

Subsidie Platform Minima Noordenveld Vergoeding deelname onderwijs

42593

Vergoeding zwemabonnementen

3.488

42594

Vergoeding bibliotheek

1.937

42595

Vergoeding lidmaatschap sportvereniging

5.424

42596

Vergoeding deelname soc/cult activiteiten

4.262

42597

Vergoeding abonn.kabel/krant of telefoon

36.811

42598

Vergoeding andere kosten minimabeleid

2.131

43599

Tegemoetk. vrijwilligerswerk minimabeleid

11.073

FCL

6590110 Minimabeleid

85.600

Totaal product 590

63

1.400 19.074


Reden

Geen subsidie verstrekken Versoberen bijdragen voor minima Versoberen bijdragen voor minima Versoberen bijdragen voor minima Versoberen bijdragen voor minima Versoberen bijdragen voor minima Versoberen bijdragen voor minima Versoberen bijdragen voor minima Versoberen bijdragen voor minima

Max. herov..


1.400 1.907

2009 2008 De bijdrage voor minima wordt lager 2008 De bijdrage voor minima wordt lager 2008 De bijdrage voor minima wordt lager 2008 De bijdrage voor minima wordt lager 2008 De bijdrage voor minima wordt lager 2008 De bijdrage voor minima wordt lager 2008 De bijdrage voor minima wordt lager 2008 De bijdrage voor minima wordt lager

348 194 542 426 3.681 213 1.107 9.818

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 59 WVG en overige regelingen Product 591 Kwijtscheldingen Ecl Omschrijving Ecl

42599

Kwijtscheldingen gem.belastingen/heffingen

Niet beinvloedbaar bedrag 215.000 165.000

FCL

6590210 Kwijtscheldingen

215.000

Totaal product 591

64

Budget 2007

Reden

Max. herov..

50.000


2008 Verlagen budget voor kwijtscheldingen

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 59 WVG en overige regelingen Product 593 Uitvoering Wet Maatsch. Ondersteuning (WVG oud) Ecl Omschrijving Ecl Budget Niet Reden 2007 beinvloed - baar bedrag 35591 Advieskosten WMO - WVG 37.500 37.500 WMO budget is niet beïnvloedbaar 35592 Overige beheerskosten WMO - WVG 10.000 10.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar 35593 Kosten accountantscontrole WMO - WVG 1.300 1.300 WMO budget is niet beïnvloedbaar 43591 Subsidie Gehandicaptenplatform 2.000 2.000 WMO budget is niet Noordenveld beïnvloedbaar FCL 6590411 Algemene beheerskosten W.M.O. 50.800 50.800 (W.V.G. oud) 35594

Terugvordering/verhaal etc. WVG

43592

Verstrekkingen woonaanpassingen

43593 43595

Verstrekking verhuis/inrichtingsvergoedingen Verstrekking verg.coll.openbaar vervoer

300.000

43596

Verstrekking verg.individueel vervoer

360.000

43597

Verstrekking rolstoelen/ov.vervoersvoorz.

350.000

FCL

6590412 Uitkeringen en verstrekkingen W.M.O. (W.V.G. oud) Totaal product 593

65

20.000 300.000 20.000

1.350.000

20.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar 300.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar 20.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar 300.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar 360.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar 350.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar 1.350.000

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 59 WVG en overige regelingen Product 594 Geldelijke steun huisvesting gehandicapten Ecl Omschrijving Ecl Budget 2007

42590

Bijdragen huisvesting gehandicapten

FCL

6590510 Geldlijke steun huisvesting gehandicapten Totaal product 594

66

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 37.000 37.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar 37.000

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 59 WVG en overige regelingen Product 595 Uitvoering Wet Maatsch. Ondersteuning (Huish.hulp) Ecl Omschrijving Ecl Budget Niet Reden 2007 beinvloed - baar bedrag 30240 Personeel derden 165.000 165.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar 35594 Advieskosten WMO - Huish.hulp 50.000 50.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar 35595 Overige beheerskosten WMO - Huish.hulp 50.000 50.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar 35596 Kosten invalidenparkeerkaart 2.000 2.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar 42517 Subsidie jaarprogr. Maatsch.dienstverl./zorg 8.211 8.211 WMO budget is niet beïnvloedbaar FCL 6590611 Algemene beheerskosten W.M.O. 275.211 275.211 (Huishoudelijke hulp 34591

Eigen bijdragen Hulp bij het huishouden

34592

Eigen bijdragen invalidenparkeerkaart

35597

Hulp bij het huishouden

35598

Personeelsgebonden budget

35599

Overige verstrekkingen WMO - Huish.hulp

FCL

6590612 Verstrekkingen en voorzieningen W.M.O. (Huish.hulp Totaal product 595

67

-550.000 -550.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar -2.000 -2.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar 3.060.000 3.060.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar 165.000 165.000 WMO budget is niet beïnvloedbaar 0 0 WMO budget is niet beïnvloedbaar 2.673.000 2.673.000

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 45. Milieu Product 450 Milieubeheer algemeen Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007

34450

Levering derden Milieu

34456

Kosten Milieu-adviesraad

3.483

FCL

6450113 Milieuadviesraad

3.789

34450


2.310

FCL

6450115 Milieubeleid algemeen

2.310

Totaal product 450

68

306


Reden

Max. herov..


306

2008 Gevolgen kwaliteit dienstverlening 3.483 Bestaand instellingsbesluit voor onbepaalde tijd

2.310

2008 Verlaging kwaliteitsniveau milieubeheer

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 45. Milieu Product 451 Milieubeheer specifiek Ecl Omschrijving Ecl

34450


34452

Budget 2007


Reden

Max. herov..

1.242

1.242

Kosten scholennetwerk N.M.E.

19.820

Betreft afspraak tot structureel 19.820 budget in begroting

FCL

6450210 Milieu algemeen

21.062

34450


10.000

FCL

6450211 Energiebeleid

10.000

34450


8.385

FCL

6450212 Gemeentelijke interne milieuzorg

8.385

34450


19.380

FCL

6450213 Duurzaam bouwen

19.380

69

10.000

14.380 Betreft ondersteuning Regional Dubo Consulent en uitvoering projecten duurzame ontwikkeling


2008 Niet kunnen ondersteunen projecten derden 2009 Afspraken worden niet nagekomen

2008 Niet kunnen uitvoeren energietaken

8.385

2008 Niet kunnen uitvoeren taken GIM

5.000

2008 Niet kunnen uitvoeren projecten dubo

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 45. Milieu Product 451 Milieubeheer specifiek Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007

34450


10.190

FCL

6450214 Afvalbeleid

10.190

34450 FCL

Levering derden Milieu 6450217 Landbouw

34453 34454 FCL

Reden

Max. herov..


10.190

2008 Niet kunnen uitvoeren taken Afvalstoffenbeleidsplan

5.284 5.284

5.284

2008 Niet kunnen uitvoeren taken.

Uitvoeringskosten milieutaken

9.415

9.415

2008 Niet kunnen uitvoeren algemene milieutaken

Advertentiekosten Wet Milieu 6450218 Overige milieutaken

2.081 11.496

Totaal product 451

70



Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 45. Milieu Product 453 Wet Geluidhinder Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007

34450


7.730

FCL

6450411 Uitvoering geluidstaken

7.730

Totaal product 453

71


Reden

Max. herov..

7.730


2008 Niet kunnen uitvoeren geluidstaken

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 45. Milieu Product 454 Wet Bodembescherming Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 21.242 21.242 Wettelijk verplicht 21.242

34450 FCL

Levering derden Milieu 6450510 Bouwstoffenbesluit

34450


5.100

FCL

6450511 Actief bodembeheer

5.100

34450


36.827

FCL

6450512 Bodemsaneringen

36.827

Totaal product 454

72

Max. herov..

5.100

36.827 Wettelijk verplichte bijdrage provinciale bodemsaneringen


2008 Niet kunnen uitvoeren bodemtaken

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 47. Ruimtelijke Ordening en Stedenbouwkunde Product 471 Regiovisie Ecl Omschrijving Ecl Budget 2007

34470

Bijdrage werkzaamheden tbv regiovisie

34471

Bijdrage aan regiofonds

208.739

FCL

6470210 Regiovisie algemeen

221.849

Totaal product 471

73


Reden

13.110

208.739 verplichting door raadsbesluit; inmiddels een hoger bedrag

Max. herov..


13.110

2008 Bestemd voor het (in samenwerking met andere partijen) kunnen uitvoeren van onderzoek c.q. maken van plannen. Oorspronkelijk 1 gulden per inwoner. Wordt deze post geschrapt, dan is de flexibiliteit verdwenen. Budgettair neutraal

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 47. Ruimtelijke Ordening en Stedenbouwkunde Product 474 Bijzondere procedures wet R.O. Ecl Omschrijving Ecl Budget 2007

34470

Leges kopieen/uittreksels balie BoWo

34471

Terugontvangst kosten bijzondere procedures

34472

Advertentiekosten bestemmingsplannen

FCL

6470510 Bijzondere procedures Wet Ruimtelijke Ordening Totaal product 474

74

Niet Reden beinvloedbaar bedrag -1.000 -1.000 wettelijk verplichte uitgaven, afhankelijk van het aantal bestemmingsplannen -21.000 -21.000 wettelijk verplichte uitgaven, afhankelijk van het aantal bestemmingsplannen 11.365 11.365 wettelijk verplichte uitgaven, afhankelijk van het aantal bestemmingsplannen -10.635

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 510 Bibliotheekwerk Ecl Omschrijving Ecl

42510 FCL

Subsidie jaarprogr. Openb.bibliotheek 6510110 Openbaar bibliotheekwerk

34740 FCL

Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 6510111 Gebouw bibliotheek Roden Totaal product 510

75

Budget 2007

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 487.499 438.750 Subsidie afspraken 487.499 5.388 5.388

Max. herov..

48.750

5.388


2009 Verlagen subsidie met 10%

2008 Geen onderhoud

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 511 Instituut voor Creatieve Ontwikkeling Ecl Omschrijving Ecl

43512 FCL

Bijdr.expl.kosten ICO 6510210 Muziekscholen

31730 31731 31735 34510 34740 FCL

Energieverbruik Waterverbruik Schoonmaaklasten Overige beheerskosten Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 6510211 Huisvesting ICO Roden Totaal product 511

76

Budget 2007

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 335.468 335.468 Subsidie afspraken 335.468 5.882 283 6.000 500 5.494 18.159

5.882 283 6.000 500 5.494

Max. herov..

33.547


2009 10% Verlaging bijdrage ICO

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 512 Overig ontwikkelingswerk Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007

42511

Subsidie jaarprogr. Overige subsidies

8.281

FCL

6510310 Overig ontwikkelingswerk

8.281

Totaal product 512

77


Reden

10% Verlaging subsidie

Max. herov..

828


2009 minder middelen voor overige subsidies

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 513 Kunst en cultuur Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007

34511 42512

Invoering Kunstmenu Subsidie jaarprogr. Amat.kunstbeoefening

22.500 24.187

FCL

6510411 Kunstbeoefening

46.687

42513 42514

Subsidie jaarprogr. Cult.progr.commissies Subsidie jaarprogr. Cult.act.en experimenten

28.460 18.335

44515

Beeldende kunst

FCL

6510413 Culturele activiteiten Totaal product 513

78

7.500 54.295


Reden

10% Verlaging subsidie 10% Verlaging subsidie

Max. herov..


2.250 2.419

2009 lagere subsidie kunstmenu 2009 Lagere subsidie kunstbeoefening

6.000

2008 Consequenties voor culturele activiteiten 2008 Consequenties voor beeldende kunst

Subsidie afspraken 12.335 door raad beschikbaar gesteld jaarlijks bedrag voor fonds

7.500

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 514 Musea Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007

32511 42515 FCL

Huur diverse gebouwen Subsidie jaarprogr. Musea 6510510 Museum Kinderwereld

-45 74.529 74.484

42515 FCL

Subsidie jaarprogr. Musea 6510511 Museum Veenhuizen

4.538 4.538

32511 42515

Huur diverse gebouwen Subsidie jaarprogr. Musea

-90 114.386

FCL

6510512 Stichting Mensinge

114.296

Totaal product 514

79


Reden

74.529 10% Verlaging subsidie

4.538 Subsidie afspraken

114.386 Bezuiniging is niet mogelijk

Max. herov..


7.453

2008 lagere subsidie musea

4.538

2008 Afbouwen subsidie

Middelen ontoereikend voor exploitatie

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 516 Overige multifunctionele accommodaties Ecl Omschrijving Ecl Budget 2007


Reden

Max. herov..


32511 34740 FCL

Huur diverse gebouwen Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 6510711 RAS gebouw Roderesch

-45 385 345

34740 FCL

Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 6510713 Mensinghe-complex

3.078 3.078

32510 32511 FCL

Huur verenigingsgebouw Veenhuizen Huur diverse gebouwen 6510715 Verenigingsgebouw Veenhuizen

19.500 -8.000 11.500

975 -400

2009 Verhogen huur met 5% 2009 Verhogen huur met 5%

32512

Huur welzijnsgebouwen

-49.700

-5.219

2009 Verhogen huur met 5%

80



Reden

Max. herov..


34740 FCL

Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 6510718 v.m. Boskampmavo

7.699 57.399

32512 34740 35513 FCL

Huur welzijnsgebouwen Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering Tuinonderhoud dorpshuis Nieuw Roden 6510719 Dorpshuis Nieuw Roden

-18.947 4.398 2.110 -12.349

-950

Verhogen huur met 5%

32512 32513 34512

Huur welzijnsgebouwen Huur St. Kinderopvang Verg.gebr.basisonderwijs gebouw de Essen

-14.000 -20.000 -10.460

-700 -1.000 -523

Verhogen huur met 5% Verhogen huur met 5% Verhogen huur met 5%

81


34740 FCL

Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 6510720 Gebouw de Essen Totaal product 516

82

5.723 -38.737


Reden

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 517 Jeugdhulpverlening Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007

43516

Bijdr. expl. De Toegang

30.000

FCL

6510810 Jeugdhulpverlening

30.000

Totaal product 517

83


Reden

Eigen gemeentelijk beleid

Max. herov..


30.000

2008 Leidt voorspelbaar tot opheffing Stuurgroep Jeugd en verstoring relatie ketenpartners

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 518 Ouderenbeleid/ouderenwerk Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007


35518 FCL

Kosten ouderenwerk 6510910 Ouderenbeleid/-werk

42517

Subsidie jaarprogr. Maatsch.dienstverl./zorg

2.070

FCL

6510911 Overig ouderenwerk Peize

2.070

Totaal product 518

84

Reden

Max. herov..


2.070

2009 Verdwijnen voorzieningen welke binnen WMO belangrijk zijn

0 0 Eigen gemeentelijk beleid

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 519 Vluchtelingen Ecl Omschrijving Ecl

34514

Opvang vluchtelingen

Niet beinvloedbaar bedrag 40.000 35.000

FCL

6511010 Vluchtelingen

40.000

Totaal product 519

85

Budget 2007

Reden

Max. herov..

5.000


2008 minder middelen voor vluchtelingen

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 520 Sociaal Cultureel Werk algemeen Ecl Omschrijving Ecl

42511 42518 FCL

Subsidie jaarprogr. Overige subsidies Subsidie jaarprogr. Welzijnswerk 6511110 Sociaal Cultureel Werk Algemeen

42518

Subsidie jaarprogr. Welzijnswerk

FCL

6511111 Subsidie St. WIN

42518 FCL

Subsidie jaarprogr. Welzijnswerk 6511113 "Dorpshuis ""De Boswal""Een"

42518 FCL

Subsidie jaarprogr. Welzijnswerk 6511114 Dorpshuis Peizermade

86

Budget 2007

2.734 18.152 20.886

Niet beinvloed - baar bedrag

Reden

10% Verlaging subsidie 10% Verlaging subsidie

1.014.608 1.014.608 Budgetcontract tot en met 2008 eerste moment van heroverweging mogelijk bij nieuwe contracte besprekingen in 2 helft 2008 1.014.608


273 1.815

2009 2009

101.461

2009 10% Verlaging subsidie

14.253 14.253

1.425


1.032 1.032

103


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 520 Sociaal Cultureel Werk algemeen Ecl Omschrijving Ecl

35514 FCL

Kosten steunpunt vrijwilligers 6511115 Vrijwilligersbeleid

42518 FCL

Subsidie jaarprogr. Welzijnswerk 6511116 Dorpshuis Langelo Totaal product 520

87

Budget 2007


Reden

Max. herov..


0 0 7.503 7.503 0

750


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 521 Jeugd- en jongerenbeleid/-werk Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007

34515

Lokaal jeugdbeleid

42518

Subsidie jaarprogr. Welzijnswerk

2.741

44518

Subsidie Halt-project

5.875

FCL

6511210 Jeugd- en jongerenbeleid/-werk Totaal product 521

88

24.690

33.306


Reden

Max. herov..

Met partners in het 24.690 jeugdbeleid afspraken gemaakt over de uitvoering van het lokaal jeugdbeleid Speel-o-theek waardevolle 2.741 voorziening in het kader van voor- en vroegschoolse educatie en ontwikkelingsstimulering van het jonge kind 3.875 Vaste gemeentelijke bijdrage 2.000


2009

2009 Verdwijnen van deze voorziening

2009 Verdwijnen halt-activiteiten uit gemeente.

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 522 Werk en Inkomen Ecl Omschrijving Ecl

44517 44519 45510 45511 45513 45514 45515 FCL

Kosten ISD Noordenkwartier Kosten bijzondere bijstand Uitvoering WWB-inkomensdeel Uitvoering WWB-werkdeel Uitvoering IOAW Uitvoering IOAZ Uitvoering BBZ 6512111 Kosten ISD Noordenkwartier Totaal product 522

89

Budget 2007

1.413.364 329.127 3.459.010 -1.066.393 -316.721 -46.556 -19.769 3.752.062

Niet beinvloedbaar bedrag 1.413.364 329.127 3.45.010 -1.066.393 -316.721 -46.556 -19.769

Reden

Wettelijke verplichting Wettelijke verplichting Wettelijke verplichting Wettelijke verplichting Wettelijke verplichting Wettelijke verplichting Wettelijke verplichting

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 523 Kinderopvang/peuterspeelzalen Ecl Omschrijving Ecl

35511 43511 44516 FCL

Eenmalige bijdragen Subsidie jaarprogr. Peuterspeelzalen Deskundigheidsbevordering leidsters 6511410 Peuterspeelzalen

Totaal product 523

90

Budget 2007

Niet Reden Max. Jaar Consequenties heroverweging beinvloedherov.. realis. baar bedrag 32.000 28.800 3.200 2009 10% Verlaging subsidie 156.061 140.455 15.606 2009 10% Verlaging subsidie 2.838 2.838 2008 Geen deskundigheid 190.899 190.899 Op grond van huidige jeugdbeleid en nota Betaalbaarheid komt in het “Tussen servet en tafellaken” is het gedrag en/of verdwijnen van peuterspeelzaalwerk aangemerkt als deze voorziening basisvoorziening in het belang van de voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van het jonge kind

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 524 Basisgezondheidszorg Ecl Omschrijving Ecl

34516

Budget 2007

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 650 650 Wettelijke verplichting

42517

Advertentiekosten/vaccinaties gezondheidszorg Subsidie jaarprogr. Maatsch.dienstverl./zorg

44511 FCL

Bijdrage GGD Drenthe 6511510 Basisgezondheidszorg GGD

34517

Kosten controle campings/peuterspeelzalen

16.300

FCL

6511511 Controle camping/peuterspeelzalenhygiene

16.300

34740 FCL

Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 6511512 Legionella-onderzoek Totaal product 524

91

1.488 101.500 103.638

8.743 8.743


Max. herov..

1.488

101.500 Gem. regeling

16.300 Wettelijke taak op grond van de wet Kinderopvang


2009 Subsidiering EHBOverenigingen vervalt.

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 525 Sociale werkvoorziening Ecl Omschrijving Ecl

36518

Exploitatiebijdrage Novatec

FCL

6512210 Bijdragen Novatec

36519 FCL

Tewerkstelling werkplaatsen mindervaliden 6512211 Bijdragen overige werkvoorzieningschappen

45512

Doorbet. rijksbijdrage werkvoorzieningsschappen 6512212 Uitvoering sociale werkvoorziening

FCL

Totaal product 525

92

Budget 2007

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 150.000 150.000 Gemeentelijke bijdrage in tekort 150.000 25.000 25.000 0 0

25.000

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 526 Overige kosten volksgezondheid Ecl Omschrijving Ecl

36514 FCL

Uitvoering nota gezondheidsbeleid 6511710 Overige volksgezondheid algemeen

34760 FCL

Levering derden Uitvoering OW 6511713 Uitvoering destructiewet Totaal product 526

93

Budget 2007

Niet beinvloedbaar bedrag 0 0

2.040 2.040

Reden

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 527 Jeugdgezondheidszorg - uniform deel Ecl Omschrijving Ecl

44511 44512 FCL

Bijdrage GGD Drenthe Bijdrage Thuiszorg Icare 6511810 Jeugdgezondheidszorg - uniform deel Totaal product 527

94

Budget 2007

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 220.000 220.000 Uitvoering wett.regeling 382.500 382.500 Uitvoering wett.regeling 602.500

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 528 Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel Ecl Omschrijving Ecl

44511

Bijdrage GGD Drenthe

44513

Maatwerkdeel JGZ

FCL

6511910 Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel Totaal product 528

95

Budget 2007

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 102.500 35.000 Aandeel logopedie 25.500

128.000

Max. herov..


77.500

2009 Verdwijnen lokaal jeugdbeleid opheffing Stuurgroep Jeugd 2009 Verdwijnen lokaal jeugdbeleid opheffing StuurgroepJjeugd

25.500

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 51. Welzijn Product 529 Overige maatsch. begeleiding en advies Ecl Omschrijving Ecl

42517 FCL

Subsidie jaarprogr. Maatsch.dienstverl./zorg 6512010 Subsidies/bijdragen maatschappelijk werk

34517 36510

Bijdragen begeleid wonen Kosten project begeleid wonen

FCL

6512012 Begeleid wonen

36516 36517 42517 FCL

Overige kosten maatschappelijk werk Huisvestingskosten maatschapppelijk werk Subsidie jaarprogr. Maatsch.dienstverl./zorg 6512014 Subsidiering St. Noordermaat Totaal product 529

96

Budget 2007


Reden

13.426 13.426 -40.000 47.840

1.342


7.840 18.000 30.000 475.000 523.000


18.000 vm. personeel 30.000 “bovengemiddelde” kosten 475.000 Meerj.afspraak Noordermaat

-30.000 37.840


2008 geen 2008 Beëindiging bemoeienis RIBW met project begeleid wonen; einde project

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 53. Onderwijs Product 530 Beheer/bestuur openbaar basisonderwijs Ecl Omschrijving Ecl Budget 2007

40531

Bestedingen via OSG

2.960

FCL

6530110 Bestuur

2.960

40532

Saldo onderhoudsbeheer scholen

77.064

FCL

6530114 Kosten onderhoudsbeheer

77.064

34535 36538 42530 FCL

Inleenvergoedingen WIW Kosten onderwijsdag Subsidie PV onderwijzend personeel 6530118 Overige voorzieningen

23.815 3.060 1.300 28.175

38536 38537

Kosten vervoer gymnastiekonderwijs Huur gymlokaal Een

43.500 5.862

97


Reden

Max. herov..

2.960

Nieuwbouw Eskampen

10.000

3.060 1.300


2009 Verder gaande verzelfstandiging van het openbaar schoolbestuur en vergroting afstand

2008 Nieuwbouw levert besparing op exploitatie

2009 Geen bijdrage meer 2009 geen bijdrage PV

43.500 293

2008


38538 38539 39530 41534 FCL

Huur sporthal de Brinkhof Huur sporthallen Roden Huur sporthal Peize Huur dorpshuis Roderwolde 6530120 Kosten gymnastiekonderwijs

37535


Reden

Max. herov..


22.100 30.522 22.935 7.500 132.419

1.105 1.526 1.150 375

20.706

20.706

2009 Geen bijdrage meer voor vormingsonderwijs

FCL

Levering derden godsdienst/vormingsonderwijs 6530121 Godsdienst-/vormingsonderwijs

39532

Kosten schoolzwemmen

18.953

18.953

2009 Geen schoolzwemmen meer

98

2008 2008 2008 2008

20.706


39533 FCL

Kosten vervoer schoolzwemmen 6530126 Zwemonderwijs Totaal product 530

99

17.340 36.293


Reden

Max. herov..


17.340

2009 Geen schoolzwemmen meer

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 53. Onderwijs Product 531 Huisvesting openbaar basisonderwijs Ecl Omschrijving Ecl

24290 37537 43530 FCL

Schaden Erfpachtcanon obs/pcbs Veenhuizen Huur gebouw de Essen 6530210 Voorzieningen in de huisvesting Totaal product 531

100

Budget 2007

1 5.100 10.460 15.561


Reden

Max. herov..


2009

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 53. Onderwijs Product 532 Beheer/bestuur bijzonder basisonderwijs Ecl Omschrijving Ecl Budget 2007


Reden

Max. herov..


2009 Geen schoolzwemmen meer 2009 Geen schoolzwemmen meer

39532 39533 FCL

Kosten schoolzwemmen Kosten vervoer schoolzwemmen 6530311 Zwemonderwijs

8.553 5.355 13.908

8.553 5.355 13.908

38537 38539 FCL

Huur gymlokaal Een Huur sporthallen Roden 6530312 Kosten gymnastiekonderwijs

3.908 11.315 15.223

195 565

38535 FCL

Kosten leerlingenvervoer 6530313 Leerlingenvervoer

20.000 20.000

101

Contractuele afspraken

2009 2009

Contractbreuk

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 53. Onderwijs Product 532 Beheer/bestuur bijzonder basisonderwijs Ecl Omschrijving Ecl Budget 2007

42531

Overschrijdingsregeling openbaar basisonderwijs

25.500

FCL

6530314 Overschrijdingsregeling

25.500

Totaal product 532

102


Reden

Bij aanpassing beheer openbare scholen besparing mogelijk op overschrijding

Max. herov..

5.000


2009

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 53. Onderwijs Product 533 Huisvesting bijzonder basisonderwijs Ecl Omschrijving Ecl Budget 2007

24290 37537 FCL

Schaden Erfpachtcanon obs/pcbs Veenhuizen 6530410 Voorzieningen in de huisvesting Totaal product 533

103

Niet beinvloedbaar bedrag 0 0 4.110 4.110 4.110 4.110

Reden

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 53. Onderwijs Product 534 Beheer/bestuur openbaar speciaal basisonderwijs Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007

Niet beinvloedbaar bedrag -19.566 -19.566 -19.566

44532 FCL

Saldo onderhoudsbeheer scholen 6530511 Kosten onderhoudsbeheer

38535 FCL

Kosten leerlingenvervoer 6530518 Leerlingenvervoer

20.000 20.000

39532 39533 FCL

Kosten schoolzwemmen Kosten vervoer schoolzwemmen 6530519 Zwemonderwijs

5.592 5.789 11.381

Totaal product 534

104

Reden

Max. herov..

20.000 Contractuele afspraken


Contractbreuk

5.592 5.789 11.381

2009 Geen schoolzwemmen meer 2009 Geen schoolzwemmen meer

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 53. Onderwijs Product 535 Huisvesting openbaar speciaal basisonderwijs Ecl Omschrijving Ecl Budget Niet 2007 beinvloedbaar bedrag 24290 Schaden 0 FCL 6530610 Voorzieningen in de huisvesting 0 Totaal product 535

105

Reden

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 53. Onderwijs Product 536 Bestuur/beheer openbaar voortgezet onderwijs Ecl Omschrijving Ecl Budget Niet 2007 beinvloedbaar bedrag 31730 Energieverbruik 2.650 2.650 31731 Waterverbruik 150 150 31735 Schoonmaaklasten 5.800 5.800 34533 Bijdrage D.N.C., Assen -12.905 -12.905 34740 Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 1.950 1.950 FCL 6530710 Exploitatiekosten vm dorpshuis -2.355 -2.355 Norg 38538 FCL

Huur sporthal de Brinkhof 6530711 Kosten gymnastiekonderwijs

38535 FCL

Kosten leerlingenvervoer 6530712 Kosten leerlingenvervoer Totaal product 536

106

Reden

12.888 12.888 3.000 3.000

Max. herov..

644



2009

Contractbreuk

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 53. Onderwijs Product 538 Beheer/bestuur bijzonder voortgezet onderwijs Ecl Omschrijving Ecl Budget Niet Reden 2007 beinvloedbaar bedrag 37531 Bijdrage expl.kosten gebouw de Brink 35.622 Verhuizing van Esborg naar nieuwe locatie levert besparing op in exploitatie tekort FCL 6530910 Bijdrage expl. kosten gebouw de 35.622 Esborg 40533 FCL

Huur gymlokaal Floralaan 6530911 Kosten gymnastiekonderwijs

12.405 12.405

38535 FCL

Kosten leerlingenvervoer 6530912 Kosten leerlingenvervoer

15.000 15.000

Totaal product 538

107

Max. herov..

35.622

620



2009 Geen

2009

Contractbreuk

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 53. Onderwijs Product 540 Lokaal onderwijsbeleid Ecl Omschrijving Ecl

37532 37533

Kosten derden lokaal onderwijsbeleid Monitoring lokaal onderwijsbeleid

FCL

6531110 Lokaal onderwijsbeleid

37536 FCL

Kosten avondverzorging 6531113 Kosten avondverzorging Totaal product 540

108

Budget 2007

8.670 4.865


Reden

Provinciale afspraken voor bekostiging bovenlokale coördinator Drentse monitor en ijkpuntrapportage.

Max. herov..

8.670 4.865


Geen lokaalonderwijsbeleid 2008 Niet nakomen afspraken

13.535 775 775

775

2008

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 53. Onderwijs Product 541 Leerplicht Ecl Omschrijving Ecl

38530

Levering derden leerplicht

FCL

6531210 Leerplicht Totaal product 541

109

Budget 2007

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 5.200 5.200 Middelen worden ingezet om wettelijke verplichting voor leerplichtigen uit te kunnen voeren. 5.200

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 53. Onderwijs Product 542 Schoolbegeleiding Ecl Omschrijving Ecl

40536 41536 FCL

Subsidie onderwijsbegeleiding Bijdrage SABD zieke leerlingen 6531310 Onderwijsbegeleiding Totaal product 542

110

Budget 2007

73.920 -4.000 69.920


Reden

Max. herov..

7.392 4.000


2008 Verlagen bijdrage met 10% 2008

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 53. Onderwijs Product 543 Leerlingenvervoer Ecl Omschrijving Ecl

38535 FCL

Kosten leerlingenvervoer 6531410 Leerlingenvervoer Totaal product 543

111

Budget 2007

202.000 202.000


Reden

Contractuele afspraken

Max. herov..


Contractbreuk

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 53. Onderwijs Product 544 Gymnastieklokalen Ecl Omschrijving Ecl

17530 31730 31731 31735 32531 34535 34740 34760 36728 41531 41532 41535 FCL

Kosten Arbo onderwijs Energieverbruik Waterverbruik Schoonmaaklasten Huren gymnastieklokalen Bijdrage inventaris gymlokaal Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering Levering derden Uitvoering OW Project energiebesparing gem. gebouwen Telefoonkosten gymlokalen Onderh.abonn/jrl. aansch. gymmateriaal Doorbet. de Borgen gymlok. Nijlandspark 6531510 Gymnastieklokalen Totaal product 544

112

Budget 2007

102 46.550 3.000 33.905 -39.288 -1.798 15.986 330 944 1.392 12.564 1.015 74.702

Niet beinvloedbaar bedrag 102 46.550 3.000 33.905 -39.288 -1.798 15.986 330 944 1.392 12.564 1.015 74.702

Reden

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 53. Onderwijs Product 546 Educatie en beroepsonderwijs Ecl Omschrijving Ecl

39535

Lev. derden educatiemiddelen

FCL

6531710 Educatie en beroepsonderwijs Totaal product 546

113

Budget 2007

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 325.606 325.606 Wettelijke taak. Alle middelen moeten verplicht worden besteed bij een ROC 325.606

Max. herov..


Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 55. Sport Product 550 Sport algemeen Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007


Reden

Max. herov..


42550 FCL

Subsidie sportaccommodaties Norg 6550110 Subsidiering sportaccommodaties Norg

6.050 6.050

6.050

2008 Geen bijdrage meer

34551 34552 FCL

Contributie sport Kosten/bijdragen lichamelijke opvoeding 6550111 Subsidies/contributies en bijdragen

1.100 750 1.850

1.100 750 1.850

2008 Geen bijdrage meer 2008 Geen bijdrage meer

Totaal product 550

114

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 55. Sport Product 551 Sportontwikkeling en -stimulering Ecl Omschrijving Ecl

Budget 2007


Reden

Max. herov..

34553

Kosten schoolsportdag

4.000

4.000

34740 FCL

Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering 6550210 Activiteiten schoolsportcommissie

130 4.130

130 4.130

34550 34554 FCL

Inkomsten uit uitleeninventaris Kosten stimuleringsprojecten 6550211 Sportbeleidsontwikkeling/sportstimulering

-250 10.934 10.684

1.093

35553 FCL

Kosten breedtesportimpuls 6550212 Project breedtesportimpuls

53.000 53.000

Totaal product 551

115

53.000 Rijksbijdrage


2008 Geen bijdrage meer voor sportdag 2008

Verlagen bijdrage me 10%

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 55. Sport Product 556 Molenduinbad Ecl Omschrijving Ecl

32554 42554 42556 FCL

Erfpachtcanon Molenduinbad Subsidie Beheerstichting Molenduinbad Prijssubsidie Exploitatiestichting Molenduinbad 6550710 Molenduinbad Totaal product 556

116

Budget 2007


Reden

Max. Jaar herov.. realis.

-108.940 38.861 265.623

-108.940 38.861 265.623

195.544

195.544


2010 Sluiten zwembad 2010 Sluiten zwembad 2010 Sluiten zwembad

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 55. Sport Product 557 Openluchtbad Peize Ecl Omschrijving Ecl

42555 FCL

Bijdrage expl.tekort openluchtbaden 6550810 Openluchtbad Peize Totaal product 557

117

Budget 2007

41.867 41.867


Reden

Max. herov..

41.867


Sluiting openluchtbad

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 55. Sport Product 558 Openluchtbad Veenhuizen Ecl Omschrijving Ecl

42555 FCL

Bijdrage expl.tekort openluchtbaden 6550910 Openluchtbad Veenhuizen Totaal product 558

118

Budget 2007

25.500 25.500


Reden

Max. herov..

25.500


Sluiting openluchtbad

Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 55. Sport Product 710 Tennisbanen Ecl Omschrijving Ecl

32712 34760 FCL

Huren/pachten buitensportaccommodaties Levering derden Uitvoering OW 6710111 Tennispark Norg Totaal product 710

119

Budget 2007

Niet beinvloedbaar bedrag -3.809 -3.809 6.900 6.900 3.091 3.091

Reden

Max. herov..

-190



Afdeling Ruimte & Samenleving Vakgroep 55. Sport Product 712 Groene sportvelden en terreinen Ecl Omschrijving Ecl

32712 34740 34760 FCL

Huren/pachten buitensportaccommodaties Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering Levering derden Uitvoering OW 6710310 Sportvelden Norgerweg

-6.759 688 40.500 34.429

Niet beinvloedbaar bedrag -6.759 688 40.500 34.429

32712 34740 34760 FCL

Huren/pachten buitensportaccommodaties Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering Levering derden Uitvoering OW 6710311 Sportvelden ONR

-6.259 688 24.400 18.829

-6.259 688 24.400 18.829

32712 34740

Huren/pachten buitensportaccommodaties Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering

-4.255 1.115

-4.255 1.115

120

Budget 2007

Reden

Max. herov..


-338


-313



34760 FCL

Levering derden Uitvoering OW 6710312 Sportvelden Nieuw Roden

Niet beinvloedbaar bedrag 21.000 21.000 17.860 17.860

32712 34740 34760 FCL

Huren/pachten buitensportaccommodaties Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering Levering derden Uitvoering OW 6710313 Sportvelden korfbal Roden

-3.755 3.228 9.000 8.473

-3.755 3.228 9.000 8.473

32712 34740 34760 FCL

Huren/pachten buitensportaccommodaties Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering Levering derden Uitvoering OW 6710314 Sportvelden korfbal Roderwolde

-648 688 7.000 7.040

-648 688 7.000 7.040

121

Budget 2007

Reden

Max. herov..

-188




32712 34740 34760 FCL

Huren/pachten buitensportaccommodaties Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering Levering derden Uitvoering OW 6710315 Sportvelden hockey Roden

-1.002 432 3.900 3.330

Niet beinvloedbaar bedrag -1.002 432 3.900 3.330

32712 34760 FCL

Huren/pachten buitensportaccommodaties Levering derden Uitvoering OW 6710316 Sportpark Peize

-5.507 28.000 22.493

-5.507 28.000 22.493

31731 32712 34760 FCL

Waterverbruik Huren/pachten buitensportaccommodaties Levering derden Uitvoering OW 6710317 Sportterrein Norg

5.000 -6.387 25.000 23.613

5.000 -6.387 25.000 23.613

122

Budget 2007

Reden

Max. herov..


-50


-250



32712 34760 FCL

Huren/pachten buitensportaccommodaties Levering derden Uitvoering OW 6710318 Sportterrein Een

32712 34740 34760 FCL

Huren/pachten buitensportaccommodaties Leveringen derden Bouwkunde, Uitvoering Levering derden Uitvoering OW 6710319 Sportvelden Veenhuizen Totaal product 712

123

Budget 2007

Niet beinvloedbaar bedrag -751 -751 6.500 6.500 5.749 5.749

-8.920 2.578 11.000 4.658

-8.920 2.578 11.000 4.658

Reden

Max. herov..


-38


-446


Afdeling Openbare Werken & Accommodaties Afdeling

Openbare Werken & Accommodaties

Vakgroep 72. Realisatie en beheer Product Ecl

727 Bosbeheerplan Omschrijving Ecl

Budget 2007

34720

Levering derden Voorbereiding OW

13.460

FCL

6720810 Bosbeheerplan

13.460

Totaal product 727

13.460

124


Reden

9.500 beheerovereenkomst met de Rentmeester

Max. herov.. 4.000

Jaar realis.


2008 Voor klein ad hoc werk is dan geen budget meer.

Afdeling



728 Landschapsbescherming/-beleid Omschrijving Ecl

Budget 2007

32411

Huren/pachten bosgrond/ EZD

18.750

34720


25.000

34760


36726

Onderhoud monumentale bomen

21.500

FCL

6720910 Landschapsbescherming/-beleid

66.350

Totaal product 728

66.350

125

1.100


Reden

20.000 Beheerovereenkomst landschapsbeheer Drenthe

0

21.500 Onderhoud monumentale bomen volgens de lijst. Conform raadsbesluit programmabegroting 2007.

Max. herov..

5.000

100%

Jaar realis.


2008 Kleine projekten landschapsontwikkel ing kunnen niet meer doorgaan. 2008 Werkzaamheden Spekveen kunnen dan niet meer worden uitgevoerd.

Afdeling



731 Parken en plantsoenen Omschrijving Ecl

Budget 2007

34720


34722

Opbrengst hakhout

34740


34760


35726

VTA controle bomen

FCL

6721210 Parken en plantsoenen

620.110

Totaal product 731

620.110

126


Reden

22.000

1.000

Max. herov..

Jaar realis.


100%

2008 Geen ad hoc werk uitgevoerd door de binnendienst. Kleine projecten.

100%

2008 Geen contract aangaan met Novatec. Gevolg geen groenonderhoud meer, want geen eigen groenpersoneel. Schrappen in bestek afhankelijk van uitkomsten BOR traject.

100% Ene jaar minder, ander jaar meer.

430 576.680

20.000

100% Contract Novatec. Is overigens € 582.875,-

100% Wettelijk verplichting, Vanwege aansprakelijkheids stelling in verband met schades.

Afdeling



726 Waterbeheersing Omschrijving Ecl

Budget 2007

FCL

6720711 Schouwsloten

FCL

6720712 Waterplan

20.000

Totaal product 726

182.365

127

162.365


Reden

100% Schouwsloten is een wettelijke verplichting. Waterschap controleert. 0

Max. herov..

100%

Jaar realis.


2008 Kleine waterprojecten kunnen niet meer uitgevoerd worden.

Afdeling


Vakgroep

72. Realisatie en beheer

Product

738 Beheer/onderhoud begraafplaatsen

Ecl

Omschrijving Ecl

31731

Waterverbruik

34740


34760

Budget 2007

Niet beinvloedbaar bedrag 450 100%

1.595

100%


38.800

100%

35724

Kosten derden grafdelven

15.185

100%

FCL

6721910 Begraafplaats Roden

56.030

31731

Waterverbruik

100

100%

34740


825

100%

34760


7.345

100%

35724


3.575

100%

FCL

6721911 Begraafplaats Nieuw-Roden

31731

Waterverbruik

100

100%

34740


645

100%

34760


4.495

100%

35724


1.500

100%

FCL

6721912 Begraafplaats Roderwolde

6.740

31730

Energieverbruik

2.100

128

11.845

100%

Reden

Max. herov..

Jaar realis.


31731

Waterverbruik

150

100%

31735

Schoonmaaklasten

250

100%

34740


1.740

100%

34760


20.840

100%

35724


5.500

100%

FCL

6721913 Begraafplaats Peize

31731

Waterverbruik

100

100%

34740


565

100%

Product

738 Beheer/onderhoud begraafplaatsen

34760


19.075

100%

35724


7.620

100%

FCL

6721914 Begraafplaats Norg

31731

Waterverbruik

34760

30.580

27.360

100

100%


7.140

100%

35724


2.800

100%

FCL

6721915 Begraafplaats Een

129

10.040

Afdeling



732 Speelplaatsen Omschrijving Ecl

Budget 2007

34720


34740


34760


28.500

36727

Opstellen Speelbeleidsplan

15.000

FCL

6721310 Speelwerktuigen/speeltuinen

57.400

130


13.465

Reden

Max. herov..

Jaar realis.


100%

2008 Geen aankoop van speeltoestellen

100%

2008 Geen aankoop van speeltoestellen Geen onderhoud aan bestaande speeltoestellen.

435

100%

Afdeling



FCL

131

725 Bruggen en duikerbruggen Omschrijving Ecl

Budget 2007

6720610 Bruggen en duikerbruggen

Niet beinvloedbaar bedrag 91.595 0

Totaal product 725

91.595

0

Reden

Max. herov..

Jaar realis.

100%

2008


Geen onderhoud aan bruggen.

Afdeling Openbare Werken & Accommodaties Vakgroe 72. Realisatie en beheer p Product 723 Beheer en onderhoud objecten openbare ruimten Ecl

Omschrijving Ecl

FCL

6720410 Abri's

FCL

6720411 Openbare toiletten(Albertsbaan/Brink Westeinde)

132

Budget 2007


Reden

Max. herov. .

645

100%

9.340

100%

Jaar realis. 2008


Het is geld voor onderhoud. De Abri’s kunnen blijven tot het moment dat ze uit elkaar vallen. 2008 Onderhoud en instandhouding komt te vervallen. Toiletten kunnen dan beter verwijderd worden.

Afdeling



FCL

720 Wegenbeheerplan Omschrijving Ecl

6720110 Wegenbeheerplan

Totaal product 720

133

Budget 2007

Niet Reden Max. beinvloedherov.. baar bedrag 100% 34.680 0 Budget voor instandhouding beheersystematiek . Het Geïntegreerd Beheers informatiesysteem is in feite het planningsinstrument voor BOR op het gebied van de wegen. Uitgangspunt is dat alle wegen die in bezit zijn van de gemeente bijgehouden worden in het GBI. 34.680

Jaar realis.


2008 Dit proces stokt als de middelen niet beschikbaar zijn.

Afdeling



721 Onderhoud wegen, bermen etc.

FCL

6720210 Gewoon onderhoud

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 145.060 0 Geld voor het regulier onderhoud aan het asfalt. Het geld wordt besteed door zowel de buiten-als de binnendienst voor kluswerk aan de wegen.

FCL

6720211 Bermen beplanting en sloten

235.300

FCL

6720212 Herstraatwerkzaamheden

227.970

FCL

6720213 Waarschuwingsborden markeringen enz.

134

Omschrijving Ecl

Budget 2007

37.460

Max. herov..

Jaar realis.


100%

2008 Bezuiniging op asfaltonderhoud heeft tot gevolg dat de vervolgschade per definitie groter uitvalt. Dit betekent dat de bedragen die dan betaald moeten worden veel hoger zijn omdat het benodigde onderhoud in het verleden niet uitgevoerd is

26.758 Geld voor maaien , bermen 210.000 herstellen , snoeien van bomen en slootonderhoud. Novatec €26.758,-

2008 De sloten groeien dicht. Verminderde afwatering. Er ontstaat een teveel aan onkruid. Gevolgen zijn het zelfde als voor asfaltverhardingen . De gevolgschade is altijd groter ten opzichte van constant cyclisch onderhoud. Op dit moment wordt een optimalisatieslag uitgevoerd om de

0 Feitelijk geld voor onderhoud aan betegeling en klinkerwegen. In realiteit maakt dit geld deel uit van het jaarlijks bestek dat in de markt gezet wordt voor het wegenonderhoud. 0 Geld voor bebording.

100%

100%

FCL

6720214 Onderhoud zandwegen/overige lasten

Totaal product 721

135

37.420

683.210

0 Onderhoudsgeld voor zandwegen. 2 keer per jaar worden de zandwegen geschaafd.

100%

bebording te minimaliseren voor de gebruikers van de wegen. Doel is vermindering van het aantal borden. Gevolgen voor het budget nog niet bekend. In het kader van de herinrichting RodenNorg zijn zandwegen overgedragen. Feitelijk een toename van het aantal zandwegen. Met het schrappen van budget wordt de achterstand sterk vergroot.

Afdeling


Vakgroep 72. Realisatie en beheer Product

724 Openbare verlichting

Ecl

Omschrijving Ecl

Budget 2007

Niet Reden beinvloedbaar bedrag 38.150 100% Geen verlichting meer. Wettelijk verplicht. 4.450

31730

Energieverbruik

34720


34725

Bijdrage Essent in exploitatiekosten

286.110

FCL

6720510 Openbare verlichting

328.710

Totaal product 724

328.710

136

100% Contractuele verplichting voor onderhoud en exploitatie van de openbare verlichting.

Max. herov..

Jaar realis.

100%

2008


Klein onderhoud aan masten niet meer mogelijk.

Afdeling


Vakgroep 76. Wijkbeheer en reiniging Product Ecl

455 Ongediertebestrijding Omschrijving Ecl

Budget 2007

36769

Kosten ongediertebestrijding

3.515

FCL

6450610 Ongediertebestrijding

3.515

Totaal product 455

3.515

137


Reden

Max. herov..

Jaar realis.

100%

2008


De overlast van ongedierte zal toenemen. De ongedierte bestrijding kent ook een sterk preventief karakter om epidemieachtige ontwikkelingen te voorkomen.

Afdeling


Vakgroep 76. Wijkbeheer en reiniging Product Ecl

760 Straatreiniging c.a. Omschrijving Ecl

Budget 2007

34760


96.285

FCL

6760110 Straatreiniging c.a.

96.285

Totaal product 760

96.285

138


Reden

Max. herov..

100%

Jaar realis.


De straten worden niet meer gereinigd. De post is afgelopen jaar overschreden omdat er een extra inspanning in het centrum van Roden moest worden gepleegd. Bekeken wordt of de post deels onder de afvalstoffenheffing gebracht kan worden.

Afdeling


Vakgroep 76. Wijkbeheer en reininging Product Ecl

761 Gladheidsbestrijding Omschrijving Ecl

Budget 2007

34760


34.385

FCL

6760210 Gladheidbestrijding

34.385

Totaal product 761

34.385

139


Reden

Max. herov..

100%

Jaar realis.


Gladde wegen tijdens de winter. Ongelukken en Juridische gevolgen

Afdeling


Vakgroep 79. Hullen/Brinkhof Product

790 Sportcentrum De Hullen

Ecl

15790

Reis-en verblijfkosten zwembadmedewerkers

17790

Kosten Arbo

30241

Personeel van derden kassa/receptie

Niet Reden beinvloed - baar bedrag 1.530 100% Geregeld in arbeidsovereenkomst. 2.550 100 % Wettelijk geregeld. Verplichting werkgever. 15.300

30242

Personeel van derden zwembadpersoneel

20.165

30243

Personeel van derden kantine

17.850

30246

Personeel van derden schoonm. sporthallen

19.125

34790

Inleenvergoeding WIW sportcomplex

3.635

35793

Koffie- en theevoorziening sportcomplex

1.020

FCL

6790110 Personeelskosten

81.175

31731

Waterverbruik

12.240

31732

Gasverbruik zwembadcomplex

38.970

31733

Elektriciteitsverbruik zwembadcomplex

50.302

140

Omschrijving Ecl

Budget 2007

100 % Kosten voor waterverbruik van onder andere het zwembad en de douches. Waterverbruik voor het zwembad is aan wettelijke eisen verbonden. 100 % Hoge mate relatie waterverbruik zwembad. Recentelijk technische maatregelen genomen gas verbruik terug te brengen. 100 % Vooral in relatie met de pompen van de waterzuivering.

Max. herov..

Jaar realis.


100%

Geen koffie en thee voor personeel.

100%

Geen zwemwater.

Geen zwemwater.

31735

Schoonmaaklasten

11.679

34740


32.420

34791

Onderhoudsabonn. zonneweide zwembad

6.120

36728

Project energiebesparing gem. gebouwen

12.815

36794

Overige leveringen derden onderh.sporthallen

8.160

36796

Onderh./reparatie verv.inventaris sporthallen

9.500

FCL

6790112 Huisvestingskosten/nutsbedrijven De Hullen

34792

Telefoonkosten

3.774

100 %

34793

Kleding/verbandmiddelen zwembad

2.295

34794

Advertenties/drukwerk zwembad

5.100

34795

Chemicalien zwembad

5.100

34796

Wateronderzoek zwembad

3.060

34797

Reparatie/vervanging inventaris

34798

Aanschaf diploma's/vignetten zwembad

100 % Verstrekken bedrijfskleding, op wettelijk niveau houden van EHBO kisten en materialen 100 % Post voor publicaties in regionale kranten en instandhouding website sportcentrum. 100 % Betreft post voor chloor etc. Wettelijk verplicht. 100 % Wettelijk verplichte controles onderzoekwaterkwaliteit. 100 % Verzamelpost vervanging inventaris. 100 % Voor diploma zwemmen.

34799

Kosten zwemvierdaagse zwembad

35790 35791

141

100 % Schoonmaakmiddelen en aanverwante artikelen. 100 % Preventief onderhoud gebouw. 100 % Zonneweide wordt door Novatec periodiek onderhouden. 100 % 100 % Betreft verzamelpost van onderhoudsmaatregelen. Vervanging lampen; onderhoud squashbanen en aerobicsruimte 100 %

182.206

16.620 1.020 510

100 %

Overige uitgaven zwembad

6.706

100 %

Onvoorzien zwembad

4.628

100 % Voor onvoorziene tegenvallers.

35792

Legionellapreventie

FCL

6790113 Overige kosten zwembaden

142

5.100 53.913

100 % Wettelijk verplichting. 100 %

Ecl

Omschrijving Ecl

Budget 2007

Niet beinvloed - baar bedrag 2.550 100 %

Reden

34797


35794

Onderhoud keukenapparatuur kantine

35795

Overige uitgaven kantine

6.630

35796

Automatiseringskosten

3.060

FCL

6790114 Overige kosten kantine

35797

Inkopen frituur kantine

7.140

100 % Afhankelijk vraagzijde.

35798

Inkopen snoep kantine

8.670


35799

Inkopen frisdranken kantine

13.260


36790

Inkopen zwak-alcoholische dranken kantine

13.260


36791

Inkopen ijs kantine

3.264


36792

Inkopen koffie/thee kantine

4.590


36793

Inkopen overige leveringen kantine

3.570


FCL

6790115 Inkopen kantine

36795

Zaalcontrole/-contracten sporthallen

1.938

36796


5.610

36797

Vakliteratuur/overige uitgaven sporthallen

5.610

FCL

6790116 Overige kosten sporthallen

143

918

100 % 100 % Buffet inkopen. Kaarsen. Patatbakjes. 100 % Abonnement kassaregister.

13.158

53.754

13.158

100 % Wettelijk verplichting. Anders mag er niet gesport worden. 100 %

Max. herov..

Jaar realis.


Afdeling



790 Sportcentrum De Hullen - baten

Ecl

Omschrijving Ecl

32790

Huur verenigingen/groepen zwembad

32791

Huren sporthallen A en B

32792

Opbrengst 2007

Max. toename

2007

2008

2009

2010

2011

Toelichting

Huur basisonderwijs sporthallen

18.207 2-5% per jaar 69.615 2-5% per jaar 41.932 2% per jaar

5% achten wij aanvaardbaar in relatie tot kostprijsstijgingen. 5% achten wij aanvaardbaar in relatie tot kostprijsstijgingen. 2% gelieerd rijksvergoeding.

32793

Huur squash sporthallen

21.420 5% per jaar

32794

Huur fitness sporthallen

5.355 5% per jaar

34790

Kaartverkoop zwembad

149.940 5% per jaar

34791

Schoolzwemmen basisonderwijs

34792

Schoolzwemmen speciaal onderwijs

34793

Overige voorzieningen zwembad

34794

Omzet kantine zwembad

34795

Reclame inkomsten sporthallen

34796

Huur vloerafdekkingen sporthallen

5% achten wij aanvaardbaar in relatie tot kostprijsstijgingen. 5% achten wij aanvaardbaar in relatie tot kostprijsstijgingen. 5% achten wij aanvaardbaar in relatie tot kostprijsstijgingen. Wordt bepaald door CPI. Contractueel vastgelegd. Procentuele verhoging valt buiten de subsidie regeling. Bubbelbaden etc. Wordt betaald met munten, betaalautomaten. Het begrote bedrag is te hoog. Dit bedrag is inclusief BTW begroot. 5% achten wij aanvaardbaar in relatie tot kostprijsstijgingen 5% achten wij aanvaardbaar in relatie tot kostprijsstijgingen

FCL

6790111 Opbrengsten verhuur etc.

144

30.023 X% per jaar 2.295 X% per jaar 17.340 O% per jaar

171.054 Gedifferentie erd, marktconform 3.570 5% per jaar 255 5% per jaar 531.006

Afdeling


Vakgroep 79. Hullen/Brinkhof Product Ecl

791 Exploitatie/beheer De Brinkhof Omschrijving Ecl

Budget 2007


Reden

Max. herov..

Jaar realis.


15571

Reis- en verblijfkosten medewerkers

500

100% Contract personeel.

17571

Kosten ARBO de Brinkhof

918

100% Wettelijk verplichting

30240

Personeel derden

23.100

100%

30247

Personeel Novatec

7.100

100%

37790

Vervanging dienstkleding Brinkhof

2.244

100%

Geen vervanging van dienstkleding.

37791

Overige lev.derden personeel Brinkhof

1.380

100%

Kleine zaken voor het personeel worden niet meer geregeld.

FCL

6790210 Personeelskosten

35.242

31735

Schoonmaaklasten

48.587

100%

31737

Waterverbruik Brinkhof

Geen verhuur meer van de ruimtes. Geen verhuur meer van de ruimtes.

31738

Gasverbruik Brinkhof

145

3.712

21.595

100% Directe relatie met de exploitatie. 100% Directe relatie met de exploitatie. Er zijn al behoorlijk wat energie besparende maatregelen doorgevoerd. 100% Directe relatie met de exploitatie. Er zijn al behoorlijk wat energie besparende maatregelen doorgevoerd.

100%

100%

Geen verhuur meer van de ruimtes.

31739

Electriciteitsverbruik Brinkhof

18.004

34740


27.150

35792

Legionellapreventie

2.041

100% Directe relatie met de exploitatie. 100% Directe relatie met de exploitatie. 100% Wettelijke verplichting.

36728


5.755

100% ?????

37792

Overige lev.derden huisvesting Brinkhof

7.395

37793

Schoonmaakartikelen

1.300

100% Directe relatie met de exploitatie. 100% Directe relatie met de exploitatie.

FCL

6790212 Huisvestingskosten/nutsbedrijven De Brinkhof

34792

Telefoonkosten

37794

Advertentiekosten Brinkhof

1.530

100%

Geen advertenties.

37795

Bureaubehoeften Brinkhof

3.641

100%

Geen papier en pennen.

37796

Representatiekosten Brinkhof

2.856

100%

Geen website.

FCL

6790213 Bureaukosten

37796

Representatiekosten Brinkhof

FCL

6790213 Bureaukosten

35791

Omzet keuken/bar Brinkhof

119.000


35792

Opbrengst snoepautomaat

2.200


37797

Inkoop koffie/thee Brinkhof

3.100


37798

Inkoop bier Brinkhof

5.150


37799

Inkoop frisdranken Brinkhof

4.500


38790

Inkoop port/sherry/vermouth Brinkhof

1.000


38791

Inkoop gedestilleerd Brinkhof

1.700


38792

Inkoop ijsproducten Brinkhof

300


146

100% 100%

100% 100%



135.539

10.150

18.177 2.856 18.177

38793

Inkoop keukenproducten Brinkhof

12.750


38794

Inkoop snoep Brinkhof

1.250


38795

Overige inkopen Brinkhof

3.500


FCL

6790214 Omzet keuken/bar

34797


36795

Zaalcontrole/-contracten sporthallen

1.530

36796


1.978

38796

Kosten activiteiten/promotie etc. Brinkhof

4.590

100%

38797

Overige lev. en dienten derden Brinkhof

5.202

100%

FCL

6790215 Overige baten en lasten

Totaal product 791

147

154.450

16.702

30.002

639.942

100% Wettelijk verplichting. Anders mag er niet gesport worden. 100% Wettelijk verplichting. Anders mag er niet gesport worden. 100% Wettelijk verplichting. Anders mag er niet gesport worden. Geen promotie, website etc.

Afdeling



791 Exploitatie De Brinkhof - Baten

Ecl

Omschrijving Ecl

33790 33791

Huur sporthal Brinkhof verenigingen/groepen Huur sporthal Brinkhof onderwijsgebruik

33792

Huur vergaderruimten/zalen Brinkhof

33793

Huur kantoor/bedrijfsruimten Brinkhof

33794

Huur mortuarium Brinkhof

35790

Apparaatverhuur (tel.,kopie,podium etc.)

FCL

6790211 Opbrengsten verhuur etc.

266.532

35791

Omzet keuken/bar Brinkhof

35792

Opbrengst snoepautomaat

FCL

6790214 Omzet keuken/bar

119.000 Gedifferentieerd, marktconform 2.200 Gedifferentieerd, marktconform 121.200

Totaal product 791

387.732

148

Opbrengst 2007

Max. toename

29.000 2-5% 43.072 Op basis van stijging rijksvergoeding 10.000 2-5 % 166.460 Verhoging uitsluitend op basis cPI cijfers 1.000 2- 5 % 17.000 2- 5 %

2007 2008 2009

2010

2011

Toelichting Maximale overweging kan zijn de huurprijs te 5 % te verhogen Idem

Idem Idem

Idem Idem

Afdeling


Vakgroep 71. Sportaccommodaties Product

711 Overdekte sportaccommodaties

Ecl

Omschrijving Ecl

Budget 2007

Reden

31730

Energieverbruik

31731

Waterverbruik

34713

Telefoonkosten sporthal Peize

529

34714

Kosten Novatec sporthal Peize

43.412

100% Beheerders zijn van Novatec

34715

Overige beheerskosten sporthal Peize

11.537

100% Schoonmaakmiddelen en materialen. Zaak moet schoongehouden worden.

34740


7.587

36728


4.000

FCL

6710211 Sporthal Peize

156.804

Totaal product 711

156.804

149

27.400


3.500

100% Er zijn al behoorlijk wat energie besparende maatregelen doorgevoerd. 100% 100%

Max. herov..

Jaar realis.


Afdeling


Vakgroep 71. Sportaccommodaties Product

711 Overdekte sportaccommodaties - Baten

Ecl

Omschrijving Ecl

32710

Huren/pachten sporthal Peize

26.010 5%

32711

Pacht kantine sporthal Peize

34711

Verg.gebruik Basisonderwijs sporthal Peize

FCL

6710211 Sporthal Peize

9.894 Pacht kantine is omzet gerelateerd. 22.935 Afhankelijk van CPI cijfers. 58.839

Totaal product 711

58.839

150

Opbrengst 2007

Max. toename

2007

2008

2009

2010

2011

Toelichting

151

PLAN VAN AANPAK 2007 BIJLAGE

Recommend Documents