PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015
No
Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Satuan
1
2
3
4
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2
Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan
INPUT
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Jasa Pelayanan Jenis Komunikasi. Sumberdaya Air dan Listrik
OUTCOME
Tersedianya Pelayanan Jasa persen Komunikasi. Sumberdaya Air dan Listrik
INPUT OUTPUT
OUTCOME
3
Pelayanan kesekretariatan, rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kelembagaan
INPUT OUTPUT
OUTCOME
4
Pelayanan unit layanan pengadaan (ULP) / panitia pengadaan barang dan jasa
INPUT OUTPUT
OUTCOME
2
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 1 Pengadaan Peralatan Gedung dan Mebeleur
INPUT OUTPUT OUTCOME
Rupiah
Dana Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan
Rupiah Paket
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor persen cetakan dan penggandaan bagi aparat
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)
Realisasi
5
6
23,580,894,991
23,056,392,686
7
97.78
731,900,000 230,100,000
669,651,673 214,455,053
91.49 93.20
4
4
100.00
100
100.00
100.00
74,000,000
74,000,000
100.00
3
3
100.00
100
100.00
100.00
379,200,000
337,796,620
89.08
2
2
100.00
Dana Terlaksananya pelayanan ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan konsultasi kelembagaan Terwujudnya pelayanan kinerja kesekretariatan dan kelembagaan BPMPDK Prov. Sulsel
Rupiah
persen
100
100.00
100.00
Dana Terlaksananya proses administrasi pengadaan barang dan jasa
Rupiah
48,600,000
43,400,000
89.30
jenis
Orang
6
6
100.00
Paket
16
16
100.00
100
100.00
100.00
1,582,790,000
1,553,309,440
98.14
330,900,000
329,017,000
99.43
48
48
100.00
100
100.00
100.00
Tersedianya dokumen barang dan jasa persen lingkup BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan
Dana Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor dan perangkat kerja PNS Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
1
Rupiah Jenis persen
Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan
No
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Rumah Dinas dan Lingkungan Kantor
Indikator Kinerja
INPUT
Dana
OUTPUT
OUTCOME 3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
INPUT OUTPUT
Satuan
Rupiah
4
5
Penataan dan Penyediaan Sarana dan Pengelolaan INPUT Perpustakaan Kantor
293,818,000
98.93
Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung/rumah dinas/lingkungan Orang kebersihan dan keamanan kantor
3
3
100.00
Paket Unit
1 1
1 1
100.00 100.00
persen
100
100.00
100.00
Rupiah
419,500,000
409,283,600
97.56
3
3
100.00
32
32
100.00
Terpeliharanya sarana dan prasarana aset pemerintah provinsi Dana Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Orang
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan pelayanan jasa sopir
persen
100
100.00
100.00
Dana
Rupiah
51,000,000
40,938,000
80.27
1
1
100.00
OUTPUT
OUTCOME
Meningkatnya penataan dan penyediaan bahan bacaan pustaka
persen
100
100.00
100.00
Dana
Rupiah
105,715,000
103,700,000
98.09
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas, pakaian LINMAS, pakaian kerja lapangan, pakaian KORPRI, Olahraga, Batik dan Pakaian Khusus Lainnya
Orang
85
85
100.00
Terwujudnya pelayanan dan kedisiplinan aparatur pemerintah
persen
100
100.00
100.00
Dana Rupiah Terlaksananya koordinasi pengelolaan ketatausahaan dan pemanfaatan asset Lokasi daerah Tertatanya pengadministrasian asset persen daerah
378,675,000
376,552,840
99.44
15
15
100.00
100
100.00
100.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta INPUT Perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI dan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu OUTPUT
Penataan Penggunaan Asset daerah (Pemprov)
Realisasi
Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dan penyediaan sarana Pustaka bahan perpustakaan, surat Kantor kabar/majalah dan dokumentasi kantor
OUTCOME 6
Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)
297,000,000
Unit OUTCOME
Rencana Tingkat Capaian (Target)
INPUT OUTPUT OUTCOME
2
Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan
No 3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD 1 Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Manusia, Organisasi dan Kepegawaian
Indikator Kinerja
INPUT
2,825,644,991
2,787,039,800
98.63
322,950,000
317,057,800
98.18
orang
80
80
100.00
persen
100
100.00
100.00
INPUT
Dana
Rupiah
325,580,000
322,953,300
99.19
OUTPUT
Terlaksananya pameran pembangunan, terlaksananya pameran gelar karya Stand pemberdayaan masyarakat
2
2
100.00
1 1
1 1
100.00 100.00
Buletin Dokumen
3
Penyusunan Rencana Kerja Program dan kegiatan
Realisasi
Rupiah
OUTCOME
Pelaksanaan Pameran Pembangunan dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)
Dana Terlaksananya pembinaan SDM PMD, kelembagaan dan penataan administrasi kepegawaian dan pembinaan kinerja aparat Terwujudnya penataan administrasi kepegawaian yang baik, kapasitas sumberdaya aparatur yang semakin baik dan sumberdaya aparatur
OUTPUT
2
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
OUTCOME
Tersedianya informasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
persen
100
100.00
100.00
INPUT
Dana
Rupiah
344,525,000
343,993,400
99.85
OUTPUT
Terlaksananya Penyusunan LAKIP 2014, Capaian Kinerja, PPAS dan PPA perubahan 2015, RKA dan DPA perubahan 2015, PPAS dan PPA pokok 2016, RKA Pokok 2016, Renja 2016 Dokumen dan Asistensi Dokumen Anggaran, Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Simpemas) Dokumen RPJM, Renstra dan Pedum
9
9
100.00
1
1
100.00
100
100.00
100.00
OUTCOME
Aplikasi Tersedianya dokumen LAKIP 2014, Capaian Kinerja, PPAS dan PPA perubahan 2015, RKA dan DPA perubahan 2015, PPAS dan PPA pokok 2016, Pengelolaan laporan Sistem persen Informasi Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Simpemas) Dokumen RPJM, Renstra dan Pedum
3
Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan
No 4
Penyusunan laporan keuangan / penataan administrasi keuangan
Indikator Kinerja INPUT OUTPUT OUTCOME
5
Pemeliharaan sistem informasi
INPUT OUTPUT
OUTCOME
6
Peningkatan Kinerja Konsultasi dan Monev
INPUT
OUTPUT
OUTCOME
7
Sosialisasi penata usahaan keuangan dan laporan
INPUT OUTPUT OUTCOME
8
Workshop Program Pemberdayaan Masyarakat
INPUT OUTPUT OUTCOME
Satuan
Dana Terlaksananya penyusunan laporan keuangan/penataan administrasi keuangan Tersusunnya laporan dan penataan administrasi keuangan kantor
Rupiah
Dana Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi BPMPDK Prov. Sulsel
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)
Realisasi
657,139,991
629,189,400
95.75
13
13
100.00
persen
100
100.00
100.00
Rupiah
138,250,000
138,075,000
99.87
6
6
100.00
persen
100
100.00
100.00
Rupiah
624,775,000
623,411,100
99.78
Laporan
1
1
100.00
Informasi Unit Orang
1 6 50
1 6 30
100.00 100.00 60.00
persen
100
100.00
100.00
Dana Rupiah Terlaksananya sosialisasi pelaporan Orang keuangan Terpahaminya pelaporan akuntansi dan persen perpajakan
59,575,000
59,575,000
100.00
80
80
100.00
100
100.00
100.00
Termanfaatkannya layanan sistem informasi berbasis online dan website BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan Dana Terlaksananya konsultasi dan monev program, terlaksananya evaluasi program pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kelurahan, terlaksananya rakor evaluasi program kerjasama NGO dan Non NGO, terlaksananya Rakor
Tersedianya informasi kinerja melalui website, tersusunnya laporan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat, terwujudnya kerjasama program NGO dan Non NGO dan pihak provinsi
Dana Terlaksananya kegiatan workshop Forum SKPD
Laporan
Jenis
239,750,000
239,750,000
100.00
Orang
150
120
80.00
Terwujudnya sinkronisasi program dan persen kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
100
100.00
100.00
4
Rupiah
Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan
No 9
Studi Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat
Indikator Kinerja INPUT
113,034,800
99.94
1
100.00
Orang
15
15
100.00
persen
100
100.00
100.00
2,563,100,000
2,522,568,913
98.42
Dana Rupiah Terselenggaranya pelaksanaan gelar Orang TTG Provinsi/Nasional Terwujudnya keberdayaan industri kecil persen menengah berbasis TTG di Sulawesi Selatan
497,670,200
489,565,008
98.37
60
65
108.33
100
100.00
100.00
INPUT
Dana
127,800,000
126,594,600
99.06
OUTPUT
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan pos pelayanan teknologi (Posyantek) orang dan Warung Teknologi (Wartek)
50
58
116.00
OUTCOME
Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan posyantek ditingkat persen kecamatan dan wartek ditingkat Desa/Kelurahan
100
100.00
100.00
Dana Rupiah Terlaksananya Bimtek Aplikasi TTG Orang bagi pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal Terpahaminya para pokmas nelayan dan petani dalam mengelola potensi persen sumberdaya lokal untuk kesejahteraan keluarga
421,400,000
415,078,000
98.50
120
120
100.00
100
100.00
100.00
Dana Terlaksananya bimtek peningkatan kompotensi aparatur bidang SDA dan TTG Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA berbasis TTG
Rupiah
114,425,000
113,784,000
99.44
Orang
9
9
100.00
persen
100
100.00
100.00
Dana Terlaksananya pengembangan DME berbasis biogas terintegrasi Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan biogas energi mandiri
Rupiah
107,125,000
107,125,000
100.00
Orang
30
30
100.00
persen
100
100.00
100.00
OUTCOME
4
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1 Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional
INPUT OUTPUT OUTCOME
2
3
Pengembangan pos pelayanan teknologi (posyantek) dan teknologi (wartek)
Bimtek Aplikasi TTG Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal
INPUT OUTPUT
OUTCOME
4
Peningkatan kompetensi aparatur bidang SDA dan TTG
INPUT OUTPUT
OUTCOME
5
Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) Berbasis Biogas Terintegrasi
Realisasi
1
INPUT OUTPUT OUTCOME
Meningkatnya pemahaman aparat terhadap program PDT dan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
Rupiah
Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)
113,100,000
OUTPUT
Dana Terlaksananya studi kerja program pemberdayaan masyarakat
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Laporan
Rupiah
5
No
Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
6
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)
Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan
No 6
Bimtek Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berbasis TTG
Indikator Kinerja INPUT OUTPUT OUTCOME
7
Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
INPUT OUTPUT
Satuan
Dana Terlaksananya bimtek pengelolaan limbah RT berbasis TTG Terpahaminya tatacara pengolahan limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis
Rupiah
Dana Terlaksananya bimtek pemanfaatan teknologi mikroorganisme untuk optimalisasi pemanfaatan lahan
OUTCOME
8
Pembinaan/Pengembangan Pengelolaan Air Minum INPUT dan Sanitasi Berbasis Masyarakat OUTPUT
OUTCOME
9
5
Monev. Program Pemberdayaan SDA dan Teknologi INPUT Perdesaan OUTPUT
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1 Rakernis Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Bumdes
Dana Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan dan pengembangan pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Terwujudnya kesatuan arah kegiatan dalam pengelolaan PAMSIMAS
Realisasi
246,229,800
245,960,000
99.89
120
120
100.00
persen
100
100.00
100.00
Rupiah
510,300,000
507,868,245
99.52
60
60
100.00
2
2
100.00
persen
80
80.00
100.00
Rupiah
288,375,000
286,321,100
99.29
Orang
230
183
79.57
persen
100
100.00
100.00
249,775,000
230,272,960
92.19
4
4
100.00
2,500
2,500
100.00
100
100.00
100.00
2,309,000,000
2,279,868,940
218,175,000
217,032,460
99.48
80
80
100.00
100
100.00
100.00
Orang
Dana Rupiah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Laporan Program Pemberdayaan SDA dan Teknologi Perdesaan Lubang Biopori
OUTCOME
Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan bidang persen pemberdayaan SDA dan TTG
INPUT
Dana
OUTPUT
Terlaksananya pembinaan dan orang pengembangan kelembagaan BUMDES
OUTCOME
Terkoordinasikannya perkembangan kelembagaan BUMDES
Rupiah
7
Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)
Orang
Unit Terwujudnya pemanfaatan teknologi mikroorganisme untuk optimalisasi pemanfaatan lahan, Tersedianya sarana peralatan praktek bimbingan teknis
Rencana Tingkat Capaian (Target)
persen
Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan
No 2
Inventarisasi dan Identifikasi Bumdes
Indikator Kinerja INPUT OUTPUT OUTCOME
3
Bimtek Jenis Usaha Bumdes
INPUT OUTPUT OUTCOME
4
Bimtek Pasar Desa
INPUT OUTPUT OUTCOME
5
Bimtek Usaha Ekonomi Keluarga
INPUT OUTPUT
OUTCOME 6
Pengadaan Fasilitator Pendamping Desa (FPD) Bumdes Pada Lokasi Percontohan Bumdes
INPUT OUTPUT
OUTCOME 7
Ekspo ekonomi kreatif tingkat nasional
INPUT OUTPUT OUTCOME
8
Bimtek kemitrausahaan
INPUT OUTPUT OUTCOME
Satuan
Dana Terlaksananya Inventarisasi melalui perlombaan BUMDES Terkelolanya Badan Usaha Milik Desa dangan baik
Rupiah
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)
Realisasi
182,925,000
182,251,720
99.63
3
3
100.00
persen
100
100.00
100.00
Dana Terlaksananya bimtek bagi pengelola bumdes yang terbina Terpahaminya jenis-jenis usaha bumdes bagi pengelola BUMDES
Rupiah
Dana Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan pasar desa Meningkatnya pemahaman tatacara pengelolaan pasar desa
Juara
458,962,500
455,337,500
99.21
orang
160
160
100.00
persen
100
100.00
100.00
Rupiah
84,987,500
83,438,160
98.18
orang
30
30
100.00
persen
100
100.00
100.00
Dana Rupiah Terlaksananya bimbingan teknis usaha orang ekonomi keluarga Peserta Studi Meningkatnya pengetahuan tentang persen usaha ekonomi keluarga
566,950,000
556,556,400
98.17
150
150
100.00
28
23
82.14
100
100.00
100.00
Dana Terlaksananya kegiatan pendampingan bagi pengelola BUMDES Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi Sibumdes Terbinanya Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten
Rupiah
327,000,000
323,769,200
99.01
Unit Bumdes
60
60
100.00
Orang
30
30
100.00
persen
100
100.00
100.00
Dana Terlaksananya penyebaran informasi/Ekspo Ekonomi Kreatif Tingkat Nasional Terpublikasikannya Kegiatan Ekonomi Kreatif Prov. Sulsel
Rupiah
80,000,000
79,988,000
99.99
1
1
100.00
persen
100
100.00
100.00
Dana Terlaksananya bimbingan teknis kemitrausahaan Terwujudnya kerjasama diantara para pelaku usaha
Rupiah
195,000,000
194,374,300
99.68
Orang
60
60
100.00
persen
100
100.00
100.00
8
Informasi
Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan
No 9
Bimtek pengelolaan kelembagaan bumdes
Indikator Kinerja INPUT OUTPUT OUTCOME
6
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pembinaan dan workshop kelembagaan masyarakat (KPM,LPM,Pokmas adat / budaya)
3
Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat
Workshop Peningkatan Keterampilan Pokmas Perempuan
Rupiah
Pelaksanaan Peringatan BBGRM dan HKG PKK Tingkat Nasional dan Provinsi
195,000,000
187,121,200
95.96
60
80
133.33
persen
100
100.00
100.00
2,550,000,000
2,330,904,700
91.41
384,600,000
374,349,000
-
120
120
100.00
OUTCOME
Meningkatnya keberdayaan masyarakat persen
100
100.00
100.00
INPUT
Dana
Rupiah
848,375,000
782,835,000
92.27
OUTPUT
Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Potensi Lokal (Nakerdes)
Orang
330
300
90.91
OUTCOME
Meningkatnya keberdayaan masyarakat persen
100
100.00
100.00
INPUT
Dana
Rupiah
152,375,000
148,125,000
97.21
OUTPUT
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan KDRT Masyarakat Perdesaan
Orang
70
70
100.00
100
100
100.00
100
100.00
100.00
OUTCOME
Meningkatnya keberdayaan perempuan persen
INPUT
Dana Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan BBGRM Tkt. Kab/Kota Meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan
Rupiah
Dana Terselenggaranya Lomba Gotong Royong Terbaik Masyarakat Terlaksananya Pembinaan Gotong Royong Masyarakat Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
OUTPUT
OUTCOME 5
Lomba Gotong Royong Terbaik Masyarakat
Realisasi
orang
Terlaksananya Pelatihan Lansia Terlaksananya Monev Peran Perempuan
4
Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)
Dana Rupiah Terlaksananya workshop kelembagaan orang masyarakat (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya)
INPUT OUTPUT
2
Dana Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan BUMDes Meningkatnya jumlah kelembagaan BUMDes
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
INPUT OUTPUT
OUTCOME
9
254,625,000
171,422,100
67.32
Orang
2,000
2,000
100.00
Orang
30
30
100.00
1
1
100.00
persen
100
100.00
100.00
Rupiah
121,825,000
93,367,100
76.64
12
9
75.00
1
1
100.00
100
100.00
100.00
Dokumen
Kab/Kota Dokumen persen
Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan
No 6
Peningkatan keterampilan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
Indikator Kinerja INPUT OUTPUT
7
Peningkatan kader pemberdayaan masyarakat
OUTCOME
Meningkatnya keterampilan kader
INPUT
Dana Terlaksananya peningkatan kelembagaan kader pemberdayaan masyarakat Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat
OUTPUT
OUTCOME
8
Penguatan keswadayaan gotong royong masyarakat
INPUT OUTPUT
OUTCOME
7
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1 Bimtek Pengelolaan Penyusunan Profil Desa dan kelurahan
Dana Terlaksananya pelatihan peningkatan keterampilan kader pemberdayaan masyarakat (KPM)
INPUT OUTPUT
Satuan Rupiah
2
Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi
INPUT OUTPUT
OUTCOME
Tersusunnya data profil desa dan kelurahan Dana Terlaksananya penyelenggaraan perlombaan desa/kelurahan tingkat provinsi Terlaksananya pembinaan dan dukungan stimulan bagi desa dan kelurahan juara lomba Terpilihnya Nominasi juara lomba tingkat Nasional
10
Realisasi 452,290,000
99.03
150
150
100.00
1
1
100.00
100
100.00
100.00
186,500,000
186,285,000
99.88
Orang
80
80
100.00
persen
100
100.00
100.00
145,000,000
122,231,500
84.30
1
1
100.00
60
60
100.00
100
100.00
100.00
4,293,460,000
4,280,931,965
99.71
1,137,349,900
1,132,969,500
99.61
250
250
100.00
40
35
87.50
30
27
90.00
Persen
80
80.00
100.00
Rupiah
1,404,314,000
1,404,238,125
99.99
12
12
100.00
15,000
15,000
100.00
100
100.00
100.00
Orang Program Webbase persen Rupiah
Rupiah orang Peserta Studi Kerja Peserta Orientasi lapang
OUTCOME
Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)
456,700,000
Dana Rupiah Terlaksananya penguatan kelembagaan Laporan dan keswadayaan gotong royong masyarakat Orang Meningkatnya partisipasi masyarakat persen dan dukungan kelembagaan masyarakat dalam membangun desa
Dana Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan bagi desa/kelurahan yang berprestasi
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Juara Nominasi Exp Format DDK Persen
Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan
No 3
4
5
Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional
Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Desa/Lurah yang Berprestasi
Bimtek penataan asset/sumber pendapatan desa
Indikator Kinerja INPUT OUTPUT
Rupiah Laporan
OUTCOME
Dana Terlaksananya Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional Terciptanya Juara Lomba
Persen
INPUT
Dana
Rupiah
OUTPUT
Terlaksananya Studi kerja peningkatan kapasitas manajerial bagi kepala desa / Orang lurah yang berprestasi
OUTCOME
Meningkatnya SDM Aparat Desa dan Kelurahan
INPUT OUTPUT OUTCOME
6
Study kerja pengelolaan kekayaan / keuangan dan INPUT sumber pendapatan desa OUTPUT OUTCOME 7
Bimtek sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
INPUT OUTPUT OUTCOME
8
Sosialisasi undang-undang tentang desa
INPUT OUTPUT OUTCOME
8
Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan 1 Penguatan fungsi sekretariat pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Satuan
INPUT OUTPUT
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi 186,867,140.00 1.00
98.78 100.00
1
1.00
100.00
100
100.00
100.00
436,016,100
436,016,100
100.00
65
49
75.38
Persen
100
100.00
100.00
Dana Rupiah Terlaksananya bimtek penataan asset / Orang sumber pendapatan desa Terpahaminya tatacara pengelolaan Persen keuangan desa
244,175,000
243,227,100
99.61
110
87
79.09
80
80.00
100.00
Dana Rupiah Terlaksananya study kerja pengelolaan Orang kekayaan / keuangan dan sumber pendapatan desa Terpahaminya tata cara pengelolaan Persen keuangan desa
591,520,000
590,340,000
99.80
70
105
150.00
100
100.00
100.00
Dana Terlaksananya bimtek sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa Terpahaminya tata kelola administrasi pemerintahan desa
Rupiah
179,505,000
175,889,000
97.99
Orang
63
52
82.54
Persen
80
80.00
100.00
Dana Terlaksananya sosialisasi undangundang penyelenggaraan desa Terpahaminya pelaksanaan undangundang desa
Rupiah
111,405,000
111,385,000
99.98
Aparat Desa
110
113
102.73
Persen
100
100.00
100.00
2,347,000,000
2,292,132,500
97.66
Dana Terlaksananya penguatan fungsi sekretariat pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Rupiah
1,635,050,000
1,580,182,500
96.64
48
48
100.00
4,325
5,950
137.57
Nominasi
Klp Binaan Orang
11
189,175,000 1
Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)
1
No
Penguatan fungsi sekretariat pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja OUTCOME
Jumlah persentase kelompok binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Aktif dan Posyandu Aktif
12
Satuan
persen
Rencana Tingkat Capaian (Target)
80
Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)
Realisasi
80.00
100.00
Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan
No
2
Pembinaan kebangsaan dan gotong royong
Indikator Kinerja
INPUT OUTPUT OUTCOME
3
Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
INPUT OUTPUT
OUTCOME
4
Pemenuhan pangan, sandang, perumahan serta tata laksana rumah tangga
INPUT OUTPUT
OUTCOME
5
Peningkatan derajat pendidikan dan keterampilan
INPUT OUTPUT
OUTCOME
9
Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa 1 Sosialisasi Pembentukan Komite Standar Pelatihan (KSP) dan Penyusunan Modul
INPUT OUTPUT
Penataan UPTB BP2MDK
Dana Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan workshop bagi kelompok kerja Meningkatnya keterampilan kelompok kerja
Rupiah
Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)
Realisasi
144,850,000
144,850,000
100.00
orang
600
600
100.00
persen
80
80.00
100.00
Dana
Rupiah
196,750,000
196,750,000
100.00
Terlaksananya workshop pengenalan faktor-faktor kecacatan anak dan pembinaan kesejahteraan keluarga
orang
600
600
100.00
100
100.00
100.00
Dana Rupiah Terlaksananya pemenuhan pangan, sandang, perumahan serta tata laksana orang rumah tangga Meningkatnya kemampuan kelompok persen TP-PKK kab/kota
164,500,000
164,500,000
100.00
444
444
100.00
100
100.00
100.00
Dana Terlaksananya pelatihan peningkatan keterampilan bagi kelompok TP-PKK kab/kota Meningkatnya keterampilan kelompok TP-PKK kab/kota
205,850,000
205,850,000
100.00
orang
940
940
100.00
persen
80
80.00
100.00
4,378,000,000
4,339,984,755
99.13
426,450,000
424,268,000
99.49
Meningkatnya kemampuan kelompok pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga persen Kab/Kota
Rupiah
Dana
Rupiah
Terlaksananya sosialisasi KSP bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan terlaksananya pembuatan modul
Orang
55
49
89.09
Dipahaminya konsep KSP bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan lahirnya modul pelatihan
persen
80
80.00
100.00
INPUT OUTPUT
Dana
Rupiah
679,000,000
662,156,755
97.52
1
1
100.00
OUTCOME
Terwujudnya fungsi sekretariat UPTB BP2MDK
100
100.00
100.00
OUTCOME
2
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Terlaksananya penataan UPTB BP2MDK Gedung
13
persen
Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan
No 3
Pelatihan Peningkatan BPD dan Peningkatan Kapasitas Lansia
Indikator Kinerja INPUT OUTPUT OUTCOME
4
Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
INPUT OUTPUT
6
Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan
Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin, Usaha Ekonomi Rumah Tangga
Dana Terlaksananya pelatihan peningkatan Kapasitas BPD Terpahaminya tata cara pengelolaan Pemerintahan Desa
Rupiah
Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)
Realisasi
880,525,000
870,175,000
98.82
Orang
330
396
120.00
persen
100
100.00
100.00
Dana Terlaksananya usaha ekonomi masyarakat Terpahaminya model usaha ekonomi masyarakat
Rupiah
839,725,000
838,770,000
99.89
orang
320
320
100.00
Persen
100
100.00
100.00
Dana
Rupiah
761,450,000
758,780,000
99.65
Terlaksananya pelatihan pengembangan kapasitas pemdeskel
orang
720
352
48.89
OUTCOME
Terpahaminya pengelolaan pemerintahan desa dan kelurahan
Persen
100
100.00
100.00
INPUT OUTPUT
Dana Terlaksananya pelatihan usaha ekonomi masyarakat desa Terlaksananya pelatihan tata kelola adat budaya sebagai sumber usaha ekonomi masyarakat Meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat desa
Rupiah
790,850,000
785,835,000
99.37
orang
230
336
146.09
Persen
100
100.00
100.00
OUTCOME
5
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
INPUT OUTPUT
OUTCOME
Jumlah Anggaran Tahun 2015 = Rp. 23.580.894.991 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 = Rp. 23.056.392.686 Makassar,
Maret 2016
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN,
H. MUSTARI SOBA, SH., M.Si. Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 19601216 198611 1 001
14
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) AAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN TAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015
KET 8
15
KET
16
KET
17
KET
18
KET
19
KET
20
KET
21
KET
22
KET
23
KET
24
KET
25
KET
26
KET
27
KET
28
