SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1 1
URUSAN WAJIB
1 22
BIDANG URUSAN
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
BPMPD
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01
Program Pelayanan
Terwujudnya
Administrasi Perkantoran
kelancaran pelayanan
100
%
-
-
734,618,000
734,618,000
808,079,800
2,160,000
2,160,000
2,376,000
administrasi perkantoran 1 22 01 0001
Penyediaan Jasa Surat
Cibinong
Menyurat
Jumlah benda - benda
Terwujudnya tertib
pos untuk surat
administrasi surat
menyurat dan
menyurat
100
%
berjalan
dokumen kerja kantor
1 22 01 0002
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Cibinong
Sumber Daya Air dan Listrik
- Materai 6000
240
lembar
- Materai 3000
240
lembar
Jumlah sarana
Terwujudnya tertib
komunikasi dan
administrasi
listrik yang
penyediaan jasa
dibayarkan selama 12
1 22 01 0008
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Cibinong
Cibinong
2
- Jaringan listrik
1
- Jaringan internet
1
jaringan
- PDAM
1
rekening
Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan honornya Jumlah alat kebersihan dan alat pembersih
12,550,000
12,550,000
13,805,000
sedang berjalan
BPMPD
Terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja di lingkungan BPMPD
100
%
70,000,000
70,000,000
77,000,000
sedang berjalan
BPMPD
jenis
44
jenis
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur BPMPD
100
%
45,000,000
45,000,000
49,500,000
sedang berjalan
BPMPD
16 100000
Jenis lembar
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur BPMPD
100
%
25,000,000
25,000,000
27,500,000
sedang berjalan
BPMPD
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur BPMPD
100
%
15,000,000
15,000,000
16,500,000
sedang berjalan
BPMPD
Terwujudnya kebutuhan peralatan logistik kantor
100
%
2,040,000
2,040,000
2,244,000
sedang berjalan
BPMPD
Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan minum
100
%
35,200,000
35,200,000
38,720,000
sedang berjalan
BPMPD
Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat maupun provinsi
100
%
280,000,000
280,000,000
308,000,000
sedang berjalan
BPMPD
Meningkatnya motivasi kerja pegawai kontrak
100
%
12,650,000
12,650,000
13,915,000
sedang berjalan
BPMPD
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
1 22 01 0012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Cibinong
Jumlah komponen instalasi listrik/ bangunan kantor
13
jenis
1 22 01 0016
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Cibinong
- Jumlah tabung Gas yang disi ulang - Jumlah tabung pemadam kebakaran
1 12 6
tabung kali tabung
1 22 01 0017
Penyediaan Makanan dan Minuman
Cibinong
- Jumlah makan dan minum harian pegawai - Jumlah jamuan makan rapat - Jumlah jamuan tamu
550
galon
550
porsi
165
porsi
1
tahun
136 128
kali kali
1 13
orang bulan
Jumlah Pegawai kontrak yang menerima honor bulanan
%
15
Cibinong
Cibinong
100
orang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas operasional
5
1 22 01 0011
1 22 01 0019
BPMPD
unit unit
Jumlah alat tulis kantor BPMPD
Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan - ke dalam daerah - keluar daerah
sedang berjalan
9 11
Cibinong
Cibinong
83,820,000
jaringan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
76,200,000
jaringan
1 22 01 0010
1 22 01 0018
76,200,000
daya air dan listrik
- Jaringan telepon
Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang legalitasnya - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2
%
komunikasi, sumber
bulan
1 22 01 0006
100
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Daerah
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
Tolok Ukur
Tolok Ukur
9
10
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
13
14
APBD II
18
19
52
dokumen Terwujudnya tertib administrasi kearsipan BPMPD
100
%
27,311,000
27,311,000
30,042,100
sedang berjalan
BPMPD
1 22 01 0021
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Cibinong
Jumlah dokumen administrasi pegawaian yang dilayani selama 1 tahun
82
dokumen/ Tertibnya pegawai administrasi kepegawaian BPMPD
100
%
22,532,000
22,532,000
24,785,200
sedang berjalan
BPMPD
1 22 01 0022
Penyediaan Pelayanan
Cibinong
Jumlah dokumen
4
100
%
23,375,000
23,375,000
25,712,500
sedang
BPMPD
jenis dok Tertibnya Administrasi
yang dikelola BPMPD
Inventarisasi Aset
selama 1 tahun 1 22 01 0024
Penyediaan Pelayanan
Cibinong
- Jumlah tenaga piket
Keamanan Kantor
berjalan
Daerah 4
orang
keamanan kantor - Jumlah pakaian
17
SKPD Penanggungjawab
Jumlah dokumen arsip yang dikelola
administrasi barang
16
Jenis Kegiatan
Cibinong
11
15
TOTAL ANGGARAN
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Administrasi Barang
8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
1 22 01 0020
1
4
Hasil Program
Lokasi
Terciptanya Suasana
100
%
85,600,000
85,600,000
94,160,000
Aman dalam bekerja 4
stel
sedang
BPMPD
berjalan
di Lingkungan BPMPD
dinas PDL 1 22 02
Program peningkatan sarana
Terwujudnya
dan prasarana aparatur
kecepatan, kenyamanan
-
-
935,734,000
935,734,000
1,029,307,400
karyawan dan keamanan kerja aparatur 1 22 02 0003
Pembangunan Gedung Kantor
Cibinong
Penambahan ruang
1
gedung kantor
1 22 02 0005
Pengadaan Kendaraan Dinas /
Cibinong
Operasional
ruangan Terpenuhinya gedung
Jumlah pengadaan
Bertambahnya jumlah
kendaraan Dinas/
kendaraan Dinas/
operasional BPMPD - Kendaraan Roda 4 1 22 02 0007
Pengadaan Mebeleur
Cibinong
Jumlah mebeuler
100
%
342,184,000
342,184,000
376,402,400
baru
BPMPD
100
%
100,850,000
100,850,000
110,935,000
baru
BPMPD
100
%
19,200,000
19,200,000
21,120,000
sedang
BPMPD
kebutuhan kerja
operasional BPMPD 4
unit
2
jenis
Terpenuhinya
10
unit
mebeleur di kantor
4
jenis
Meningkatnya
12
unit
kelancaran
berjalan
BPMPD 1 22 02 0010
Pengadaan Peralatan Kantor
Cibinong
Jumlah peralatan kantir yang tersedia
100
%
138,500,000
138,500,000
152,350,000
sedang
BPMPD
berjalan
pelaksanaan tugas aparatur SKPD 1 22 02 0014
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Cibinong
Jumlah perlengkapan kantor
4
jenis
Terpenuhinya
17
unit
perlengkapan kantor
100
%
32,000,000
32,000,000
35,200,000
sedang
BPMPD
berjalan
di BPMPD 1 22 02 0021
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor
1
gedung
yang dipelihara
Terjaganya kondisi
100
%
75,000,000
75,000,000
82,500,000
fisik gedung kantor
sedang
BPMPD
berjalan
sehingga tetap dapat berfungsi secara oftimal 1 22 02 0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan
Terjaganya kondisi
dinas/operasional
fisik kendaraan
yang dipelihara
dina/operasional di
- Kendaraan roda 4
9
unit
BPMPD sehingga
- Kendaran roda 2
9
unit
tetap dapat berfungsi
Jumlah peralatan
4
jenis
Terjaganya kondisi
42
unit
peralatan gedung
100
%
80,000,000
80,000,000
88,000,000
sedang
BPMPD
berjalan
secara oftimal 1 22 02 0029
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Peralatan Kantor
kantor yang dipelihara di BPMPD
100
%
22,500,000
22,500,000
24,750,000
sedang
BPMPD
berjalan
kantor sehingga tetap berfungsi secara optimal
1 22 02 0025
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan
12
unit
Terjagnya Kondisi
gedung kantor yang
Fisik Perlengkapan
dipelihara
Gedung sehingga
100
%
25,500,000
25,500,000
28,050,000
sedang
BPMPD
berjalan
dapat berfungsi secara optimal 1 22 02 0074
Pemeliharaan Pagar dan Tanaman
Cibinong
Panjang pagar yang dipelihara
1
paket
Terjaganya kondisi pagar kantor sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
100
%
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang berjalan
BPMPD
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 22 05
1 22 05 0001
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
6
7
8
9
10
11
13
5
Program Peningkatan
Terwujudnya
Kapasitas Sumber Daya
kapasitas dan
Aparatur
kinerja sumberdaya aparatur
APBD I 14 -
Pendidikan dan Pelatihan Non
Jumlah peserta
Formal
pendidikan dan
75
orang
Meningkatnya sinergi
100
APBD II 15 -
%
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
BPMPD
TOTAL ANGGARAN 16
178,300,000
178,300,000
196,130,000
112,500,000
112,500,000
123,750,000
aparatur BPMPD
berjalan
pelatihan non formal 1 22 05 0003
Bimbingan Teknis Implementasi
Cibinong
Jumlah peserta
Peraturan Perundang- undangan
7
orang
Meningkatnya
bimbingan teknis
pengetahuan dan
implementasi
pemahaman aparat
peraturan perundang-
SKPD
100
%
42,800,000
42,800,000
47,080,000
sedang
BPMPD
berjalan
undangan 1 22 05 0005
Pembinaan Mental dan Rohani
Cibinong
Jumlah kegiatan
bagi Aparatur
24
kegiatan Meningkatnya iman,
44
kegiatan jasmani aparatur
pengajian aparatur Jumlah kegiatan
100
%
23,000,000
23,000,000
25,300,000
spiritual, mental dan
sedang
BPMPD
berjalan
senam aparatur 1 22 06
Program Peningkatan
Meningkatnya
Pengembangan Sistem
akuntabilitas
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
-
-
671,335,000
671,335,000
738,468,500
40,000,000
40,000,000
44,000,000
SKPD 1 22 06 0001
Penyusunan Laporan Capaian
Cibinong
Jumlah laporan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
capaian kinerja dan
Kinerja SKPD
keuangan tahun 2012
3
dok
15
buku
Meningkatnya
100
%
akuntabilitas capaian
sedang
BPMPD
berjalan
kinerja dan ikhtisar SKPD
1 22 06 0002
Penyusunan Pelaporan
Cibinong
Jumlah laporan
Keuangan Semesteran
keuangan semesteran
12
dok
6
buku
BPMPD
Terpenuhinya
100
%
30,000,000
30,000,000
33,000,000
kebutuhan bahan
sedang
BPMPD
berjalan
laporan keuangan semesteran BPMPD Tahun 2013
1 22 06 0004
Penyusunan Pelaporan
Cibinong
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan
1
Keuangan akhir
12
jenis lap Terpenuhiya Laporan buku
tahun BPMPD 1 22 06 0005
Penyusunan Perencanaan
Cibinong
Anggaran
Penatausahaan Keuangan SKPD
Cibinong
Jumlah dokumen RKA
4
dan DPA SKPD Tahun
80
jenis dok Terarahnya buku
30,000,000
30,000,000
33,000,000
sedang
BPMPD
berjalan
100
%
141,000,000
141,000,000
155,100,000
perencanaan
2015
anggaran perubahan
Jumlah dokumen
2014 dan anggaran
Jumlah laporan
%
Tahun 2013
RKA-P dan DPA-P 1 22 06 0006
100
Keuangan Akhir
sedang
BPMPD
berjalan
2015 73
keg
Terwujudnya tertib
administrasi
Administrasi
keuangan program
Keuangan BPMPD
100
%
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang
BPMPD
berjalan
kegiatan tahun 2014 1 22 06 0007
Penyusunan Renstra dan Renja
Cibinong
Jumlah dokumen
SKPD
Renja yang tersedia
2 15
dokumen Terarahnya rencana buku
100
%
30,000,000
30,000,000
33,000,000
kerja rencana
sedang
BPMPD
berjalan
strategis BPMPD 1 22 06 0010
Monitoring, Evaluasi dan
Cibinong
Pelaporan SKPD
Jumlah dokumen
1
dok
intrumen monev
5
buku
Jumlah dokumen
1
dok
baik permasalahan,
5
laporan monev
Terkendalinya
buku
solusi serta menjadi
Jumlah dokumen
12
dok
bahan evaluasi dan
laporan bulanan
60
buku
perencanaan tahun
perkembangan fisik
100
%
200,335,000
200,335,000
220,368,500
pelaksanaan kegiatan
sedang
BPMPD
berjalan
berikutnya
kegiatan 1 22 06 0013
Publikasi Kinerja SKPD
Cibinong
Jumlah laporan
18
kinerja SKPD yang diekspos di media
1
kali
Tersampaikanya
tayang
informasi kinerja
paket
SKPD kepada
100
%
100,000,000
100,000,000
Program Peningkatan
Meningkatnya
Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
keberdayaan masyarakat perdesaan
sedang berjalan
masyarakat luas 1 22 15
110,000,000
-
-
1,353,901,000
1,353,901,000
BPMPD
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1 22 15 0013
2
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Pemberdayaan Lembaga dan
Peningkatan
Optimalisasi
Organisasi Masyarakat
pelayanan
penyelenggaraan
Perdesaan Melalui Peningkatan
kehidupan sosial
kehidupan sosial
Kapasitas LPM
dan keagamaan
masyarakat
Hasil Program
Lokasi 5 Kabupaten Bogor
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8 - Jumlah pengurus
masyarakat
10
9 218
orang
80
orang
Meningkatnya
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
LPM yang dilatih - Jumlah pengurus
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
11 100
%
APBN
APBD I
13
14
APBD II 15 280,966,000
TOTAL ANGGARAN 16 280,966,000
17 309,062,600
pengetahuan
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
BPMPD
berjalan
pengurus LPM dan
kelembagaan
pengurus
masyarakat dilokasi
kelembagaan
P2WKSS yang
masyarakat
mengikuti pelatihan tentang pengorganisasian dan manajemen pemberdayaan masyarakat - Jumlah dokumen
1
dok
materi pelatihan
218
buah
LPM - Jumlah dokumen
1
dok
materi pelatihan
80
buah
P2WKSS - Jumlah dokumen laporan akhir
1
dok
5
buah
1
dok
80
orang
kegiatan - Jumlah dokumen KAK 1 22 15 0015
Pemberdayaan Lembaga dan
Peningkatan
Peningkatan
Kabupaten
Organisasi Masyarakat
pembangunan
pengelolaan
Bogor
Perdesaan Melalui Peningkatan
infrastruktur serta
Kapasitas BPS (Badan Pengelola
pengelolaan ruang
Sarana) Air Bersih
dan lingkungan
- Jumlah pengurus
Meningkatnya peran
BPS air bersih yang
dan fungsi pengelola
sanitasi dan
mengikuti pelatihan
sarana air bersih
sarana prasarana
tentang pengeloaan
air bersih
Sarana air bersih - Jumlah dokumen
1
dok
materi pelatihan
90
buku
- Jumlah dokumen
1
dok
materi pelatihan
5
buku
- Jumlah dokumen
1
dok
222
orang
1 222
dok buku
1 5 1
dok buku dok
- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan - Jumlah dokumen materi pelatihan forum masyarakat desa siaga - Jumlah dokumen laporan akhir kegiatan - Jumlah dokumen KAK
80
orang
1 80
dok buku
1 5
dok buku
1
dok
- Jumlah posyandu yang mengikuti Lomba posyandu - Jumlah kader posyandu yang mengikuti Lomba - Jumlah dokumen KAK - Jumlah dokumen matei rakor pokjanal
40
- Jumlah dokumen juklak SIPosyandu - Jumlah dokumen juklak BOP posyandu - Jumlah dokumen laporan akhir
1
dok materi rakor dok
1 50 1 5
dok buku dok laporan
100
%
96,388,000
96,388,000
106,026,800
sedang
BPMPD
berjalan
KAK 1 22 15 0020
1 22 15 0021
1 22 15 0022
Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK
Peningkatan Kapasitas Forum Masyarakat Desa Siaga
Revitalisasi Pos Yandu
Peningkatan pelayanan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat
Peningkatan pelayanan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat
Peningkatan pelayanan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat
Optimalisasi penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat
Optimalisasi penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat
Optimalisasi penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat
Kab. Bogor
Kab. Bogor
Kab. Bogor
- Jumlah kelompok kerja PKK dilatih tentang pengurus PKK Pokja I dan III TP Pengerak PKK - Jumlah dokumen materi pelatihan Pokja PKK - Jumlah laporah akhir kegiatan - Jumlah dokumen KAK
40
1 1 80
Meningkatnya kinerja PKK Pokja I dan IIITP-PKK Kecamatan
100
%
228,825,000
228,825,000
251,707,500
sedang berjalan
BPMPD
Meningkatnya peran dan fungsi forum masyarakat desa siaga
100
%
96,027,000
96,027,000
105,629,700
sedang berjalan
BPMPD
100
%
495,841,000
495,841,000
545,425,100
sedang berjalan
BPMPD
Posyandu Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader kader dalam memberikan pelayanan di Posyandu dok
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1 22 15 0025
Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22 16
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
1 22 16 0006
Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan melalui GMM
1 22 16 0008
1 22 16 0009
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa Dalam Pemanfaatan TTG
Indikator Kinerja Prioritas Daerah 3 Peningkatan pelayanan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat
Sasaran Daerah 4 Optimalisasi penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Kab. Bogor
8 - Jumlah kader pemberdayaan masyarakat dalam membangun masyarakat pedesaan yang dilatih - Jumlah dokumen KAK - Jumlah dokumen materi pelatihan - Jumlah dokumen laporan akhir
10
9 88
orang
1
dok
1 88 1
dok materi dok
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
11 100
Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis perdesaan
Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis perdesaan
Penguatan koperasi, usaha mikro,kecil menengah, industri kecil menengah, dan perdagangan
Pengembangan sentra komoditas unggulan dan industri pertanian perdesaan
Kabupaten Bogor
Kab Bogor
Kab Bogor
APBN
APBD I
13
14
-
- Jumlah usaha makro kecil menengah yang difasilitasi - Jumlah dokumen laporan triwulan GMM - Jumlah dokumen laporan pengelolaan data hasil verifikasi mediator - Jumlah dokumen laporan hasil verifikasi GMM - Jumlah dokumen laporan akhir kegiatan - Jumlah dokumen KAK
Meningkatnya sumber permodalan masyarakat miskin 4 20
dok buku
1 5
dok buku
1 5
dok buku
1 5
dok buku
1
dok
Jumlah alat TTG yang dipamerkan dalam TTG tingkat Nasional - Jumlah alat TTG yang dipamerkan dalam TTG tingkat Nasional - Jumlah dokumen laporan data potensi desa - Jumlah dokumen laporan kegiatan posyantek - Jumlah dokumen laporan akhir kegiatan - Jumlah dokumen KAK
1
paket
1 5
dok buku
1 5
dok buku
1 5
dok buku
1
dok
- Jumlah masyarakat
104
orang
Peningkatan daya
Pengembangan
Pelatihan Tenaga Teknis dan
saing
sentra komoditas
yang mengikuti IPTEK
kebutuhan
Masyarakat Melalui Kegiatan
perekonomian
unggulan dan
dan peningkatan SDM
masyarakat terhadap
Sibermas Informasi Bagi
daerah berbasis
industri pertanian
di lokasi program
Masyarakat Desa Dalam
perdesaan
perdesaan
pengembagan TTG
Sibermas - Jumlah dokumen
104
buku
materi pelatihan Sibermas - Jumlah dokumen laporan akhir
1
dok
5
buku
1
dok
kegiatan - Jumlah dokumen KAK
Terdatanya
APBD II 15
%
Tercapainya Pemberdayaan Potensi Ekonomi Desa
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pemanfaatan TTG
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
-
TOTAL ANGGARAN 16
155,854,000
155,854,000
643,010,000
643,010,000
17
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
171,439,400
sedang berjalan
BPMPD
100
%
87,995,000
87,995,000
96,794,500
sedang berjalan
BPMPD
100
%
233,755,000
233,755,000
257,130,500
sedang berjalan
BPMPD
100
%
70,921,000
70,921,000
78,013,100
sedang
BPMPD
berjalan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1 22 16 0010
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
2
4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5 Kab Bogor
8
Fasilitasi Pembentukan
Peningkatan daya
Penguatan
- Jumlah peserta
BUMDES
saing
koperasi, usaha
perekonomian
mikro,kecil
- Jumlah dokumen
daerah berbasis
menengah,
materi pelatihan
perdesaan
industri kecil
10
9 104
orang
110
buku
juklak-j uknis
11 100
APBN
APBD I
13
14
APBD II 15
%
250,339,000
TOTAL ANGGARAN 16 250,339,000
17 275,372,900
Pendapatan Asli Desa
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
BPMPD
berjalan
dan Potensi Perekonomian
BUMDes - Jumlah dokumen
perdagangan
Meningkatnya
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
pelatihan
menengah, dan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Pedesaan 1
dok
110
buku
BUMDes - Jumlah dokumen laporan akhir
1
dok
5
buku
1
dok
kegiatan - Jumlah dokumen KAK 1 22 17
Program Peningkatan
Meningkatnya
Partisipasi Masyarakat Dalam
partisipasi
Membangun Desa
masyarakat dalam
-
-
2,138,338,000
2,138,338,000
2,352,171,800
202,910,000
202,910,000
223,201,000
membangun desa 1 22 17 0001
Pembinaan Kelompok
Peningkatan
Peningkatan
39 desa
Masyarakat Pembangunan Desa
kinerja
manajemen
mengikuti perlombaan
Melalui Perlombaan Desa
penyelenggaraan
pemerintahan
- Jumlah desa yang desa
pemerintahan
daerah
- Jumlah dokumen
39
desa
100
%
sedang
BPMPD
berjalan 1
dok
KAK - Jumlah dokumen juklak - Jumlah instrumen Lomba desa - Jumlah dokumen laporan hasil
1
dok
40
buah
1
dok
40
buah
1
dok
40
buah
penilaian - Jumlah dokumen laporan desa
1
dok
15
buku
berprestasi - Jumlah dokumen laporan akhir 1 22 17 0002
Pelaksanaan Musyawarah
Peningkatan
Peningkatan
Pembangunan Desa
kinerja
kinerja pelayanan
penyelenggaraan
dan informasi
pemerintahan
publik
40 kec
- Jumlah desa yang
1
dok
5
buah
434
desa/
Terakomodirnya
kel
usulan rencana
melaksanakan Musrembang
%
132,642,000
132,642,000
145,906,200
sedang
BPMPD
berjalan
kegiatan
desa/kelurahan - Jumlah dokumen
100
pembangunan tingkat 1
dok
1
dok
50
buah
desa dan kelurahan
KAK - Jumlah dokumen juklak - Jumlah dokumen data kompilasi
1
dok
40
buah
musrenbang - Jumlah dokumen laporan akhir 1 22 17 0010
Peningkatan Partisipasi
Peningkatan
Optimalisasi
Masyarakat dalam Membangun
pelayanan
penyelenggaraan
melaksanakan bulan
Desa Melalui Bulan Bhakti
kehidupan sosial
kehidupan sosial
40 kec
bakti gotong royong
Gotong Royong Masyarakat
dan keagamaan
masyarakat
masyarakat
- Jumlah desa yang
1
dok
5
buah
428
desa
Meningkatnya
100
%
142,200,000
142,200,000
156,420,000
pembangunan desa
- Jumlah dokumen
1
dok
inventarisasi dan
buku
buku
sedang
BPMPD
berjalan
pengolahan hasil kegiatan desa desa - Jumlah dokumen laporan akhir
1
dok
5
buku
1
dok
434
desa/
kegiatan - Jumlah dokumen KAK 1 22 17 0012
Peningkatan Partisipasi
Peningkatan
Peningkatan
Masyarakat Dalam Membangun
pembangunan
kemantapan
40 kec
- Jumlah desa yang mendapat bantuan
Desa Melalui Pendampingan
infrastruktur serta
sarana dan
pembangunan
Bantuan Infrastruktur
pengelolaan ruang
prasarana
Perdesaan
dan lingkungan
infrastruktur
kel
Infrastruktur pedesaan - Jumlah dokumen
1
dok
KAK - Jumlah dokumen laporan termin - Jumlah dokumen laporan akhir
2
dok
10
buku
1
dok
5
buku
Meningkatnya pembangunan desa
100
%
238,805,000
238,805,000
262,685,500
sedang berjalan
BPMPD
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1 22 17 0016
Indikator Kinerja Prioritas Daerah 3
2
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5 243 desa/23 kec
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
Peningkatan Partisipasi
Peningkatan
Peningkatan
- Jumlah desa yang
Masyarakat dalam Membangun
pembangunan
kemantapan
difasilitasi oleh
Desa melalui PNPM Mandiri
infrastruktur serta
sarana dan
kegiatan PNPM
Perdesaan
pengelolaan ruang
prasarana
Mandiri pedesaan di
dan lingkungan
infrastruktur
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
10
9 243
desa
23
kec
1
dok
1
dok
Meningkatnya
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
11 100
%
APBN
APBD I
13
14
APBD II 15 541,411,000
TOTAL ANGGARAN 16 541,411,000
17 595,552,100
pembangunan desa
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
BPMPD
berjalan
Kabupaten Bogor
hidup
- Jumlah dokumen KAK - Jumlah dokumen laporan triwulanan - Jumlah dokumen
2
dok
materi pelatihan
138
buah
- Jumlah dokumen
1
dok
5
buku
laporan akhir 1 22 17 0017
Kabupaten Bogor
40 buah
Peningkatan Partisipasi
Peningkatan
Peningkatan
Masyarakat dalam Membangun
pembangunan
kemantapan
- Jumlah desa yang difasilitasi oleh
Desa melalui PNPM Mandiri
infrastruktur serta
sarana dan
PNPM Mandiri
Perkotaan
pengelolaan ruang
prasarana
dan lingkungan
infrastruktur
185
desa/kel Meningkatnya
100
%
449,737,000
449,737,000
494,710,700
pembangunan desa
sedang
BPMPD
berjalan
Perkotaan di Kabupaten Bogor - Jumlah dokumen laporan semesteran - Jumlah dokumen laporan keuangan
2
dok
10
buku
1
dok
10
buku
rekonsiliasi - Jumlah dokumen profil PNPM - Jumlah materi lokakarya
1
dok
5
buku
1
dok
5
buku
- Jumlah dokumen
1
dok
laporan SPM dan
5
buku
SP2D - Jumlah dokumen hasil lokakarya - Jumlah dokumen laporan akhir
1
dok
5
buku
1
dok
5
buku
1
dok
1
desa
kegiatan - Jumlah dokumen KAK 1 22 17 0019
TMMD/Bhakti TNI
Peningkatan
Peningkatan
pembangunan
kemantapan
menjadi lokasi
kegiatan TMMD/
infrastruktur serta
sarana dan
Kabupaten Bogor
- Jumlah desa yang pelaksanaan kegiatan
Bhakti TNI di
pengelolaan ruang
prasarana
dan lingkungan
infrastruktur
TMMD/Bhakti TNI
Terselenggaranya
100
%
58,900,000
58,900,000
64,790,000
sedang
BPMPD
berjalan
Kabupaten Bogor
di Kabupaten Bogor
hidup
- Jumlah dokumen
1
dok buku
data hasil survey
5
- Jumlah dokumen
1
dok
laporan sosialisasi
5
buku
- Jumlah dokumen
1
dok
5
buku
1
dok
4
desa
laporan akhir kegiatan - Jumlah dokumen KAK 1 22 17 0028
Penunjang PLP-BK (Penataan
Peningkatan
Peningkatan
Lingkungan Permukiman
pembangunan
cakupan sarana
difasilitasi pelayanan
Berbasis Komunitas)
infrastruktur serta
prasarana dasar
dasar Sarana dan
pengelolaan ruang
pemukiman
prasarananya
dan lingkungan hidup
Kabupaten Bogor
- Jumlah desa yang
100
%
60,900,000
60,900,000
66,990,000
pembangunan desa
- Jumlah dokumen
1
dok
materi sosialisasi
6
buku
- Jumlah dokumen
1
dok
materi lokakarya
60
buku
- Jumlah dokumen
1
dok
60
buku
1
dok
14
desa
laporan akhir
Meningkatnya kinerja
sedang
BPMPD
berjalan
kegiatan - Jumlah dokumen KAK 1 22 17 0029
Penunjang PMPK
Peningkatan
Penciptaan
(Program Peningkatan Mata
peluang investasi
peluang kerja
Pencaharian Keluarga)
dan penciptaan peluang kerja
- Tersedianya pelayanan dasar
pembangunan desa
Sarana dan prasarana desa - Jumlah desa yang difasilitasi program
1
dok
60
buku
matapecaharian keluarga - Jumlah dokumen juknis
Meningkatnya kinerja
1
dok
15
buku
100
%
65,160,000
65,160,000
71,676,000
sedang berjalan
BPMPD
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8 - Jumlah dokumen hasil verifikasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
9 1
dok
5
buku
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
10
11
13
14
15
16
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
BPMPD
proposal - Jumlah dokumen pengolahan
1
dok
5
buku
data KSM - Jumlah dokumen laporan akhir - Jumlah dokumen
1
dok
5
buku
1
dok
KAK 1 22 17 0030
Pendampingan Pendistribusian
Peningkatan
Peningkatan
Raskin
kinerja
kinerja pelayanan
pemerintahan
publik
Kabupaten Bogor
- Jumlah raskin yang didistribusikan - Jumlah dokumen
kec
Tersampaikannnya
42.000.000
40
KG
raskin kepada
1
dok
masyarakat raskin
100
%
118,465,000
118,465,000
130,311,500
berjalan
KAK - Jumlah dokumen juklak - Jumlah dokumen data penerima
1
dok
40
buah
1
dok
320
buah
raskin - Jumlah dokumen laporan akhir 1 22 17 0035
Kabupaten Bogor
- Jumlah desa yang
1
dok
5
buah
1
desa
Bhakti Siliwangi Manunggal
Peningkatan
Optimalisasi
Satata Sariksa (BSMSS)
pelayanan
penyelenggaraan
menjadi lokasi
kegiatan TMMD dan
kehidupan sosial
kehidupan sosial
pelaksanaan
BSMSS di kabupaten
dan keagamaan
masyarakat
kegiatan
masyarakat
- Jumlah dokumen data hasil verifikasi
100
%
39,250,000
39,250,000
43,175,000
sedang
BPMPD
berjalan
Bogor 1
dok
5
buku
- Jumlah dokumen
1
dok
laporan sosialisasi
5
buku
- Jumlah dokumen
1
dok
5
buku
laporan penyuluhan
Terselenggaranya
pengawasan - Jumlah dokumen pembinaan BSMSS - Jumlah dokumen laporan akhir
1
dok
5
buku
1
dok
5
buku
kegiatan - Jumlah dokumen
- 1 dok.KAK
KAK 1 22 17 0022
Pembinaan RT/RW
Peningkatan
Peningkatan
kinerja
kinerja pelayanan
yang mendapat
penyelenggaraan
dan informasi
Kab. Bogor
- Jumlah RT dan RW bantuan
pemerintahan
publik
- Jumlah RT dan RW
19,643
orang
Meningkatnya kinerja
100
%
87,958,000
87,958,000
96,753,800
RT dan RW 15
RT/RW
1
dok
sedang
BPMPD
berjalan
teladan - Jumlah dokumen KAK - Jumlah dokumen laporan pencairan
1
dok
20
buku
triwulanan - Jumlah dokumen laporan akhir 1 22 18
1 22 18 0011
Program Peningkatan
Meningkatnya
Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
kapasitas aparatur pemerintahan desa Kab. Bogor
1
dok
5
buku -
Orientasi Bagi Kepala Desa
Peningkatan
Peningkatan
Terpilih
kinerja
profesionalisme
yang mengikuti
pemahaman dan
penyelenggaraan
dan disiplin
- Jumlah kepala desa orientasi
kompetensi kepala
pemerintahan
aparatur
- Jumlah dokumen
90
orang
1
dok
- Jumlah dokumen
4
dok
materi orientasi
36
- Jumlah dokumen
1
dok
5
buku
90
desa
KAK
laporan akhir
Meningkatnya
100
%
-
680,850,000
680,850,000
180,400,000
180,400,000
198,440,000
sedang
BPMPD
berjalan
desa tentang pemerintahan desa
buah
kegiatan 1 22 18 0012
Fasilitasi Pilkades
Peningkatan
Peningkatan
kinerja
profesionalisme
pemilihan kepala
penyelenggaraan
dan disiplin
Kab. Bogor
- Jumlah fasilitasi desa
pemerintahan
aparatur
- Jumlah dokumen
desa definitif 1
dok
KAK - Jumlah dokumen juklak - Jumlah dokumen pemantauan pilkades
Terpilihnya kepala
1
dok
130
buah
1
dok
5
buku
100
%
137,650,000
137,650,000
151,415,000
sedang berjalan
BPMPD
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8 - Jumlah dokumen keputusan bupati - Jumlah dokumen laporan akhir
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
10
11
13
14
15
16
9 1 100
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
BPMPD
dok buah
1
dok
5
buku
220
orang
kegiatan 1 22 18 0014
Orientasi Bagi Kaur
Peningkatan
Peningkatan
Kab. Bogor
- Jumlah peserta
Pemerintahan Desa
kinerja
profesionalisme
orientasi kaur
pemahaman dan
penyelenggaraan
dan disiplin
pemerintahan desa
kompetensi kaur
pemerintahan
aparatur
- Jumlah dokumen
1
dok
- Jumlah dokumen
1
dok
materi orientasi
220
buah
- Jumlah dokumen
1
dok
5
buku
417
desa
KAK
laporan akhir
Meningkatnya
100
%
251,800,000
251,800,000
276,980,000
berjalan
pemdes tentang pemerintahan desa
kegiatan 1 22 18 0016
Pendampingan Bantuan Kinerja
Peningkatan
Peningkatan
Pemerintahan Desa dari
kinerja
profesionalisme
difasilitasi mendapat
motivasi kinerja
Propinsi/Pusat
penyelenggaraan
dan disiplin
Kab. Bogor
- Jumlah desa yang bantuan kinerja dari
Meningkatnya pemerintahan desa
pemerintahan
aparatur
100
%
47,800,000
47,800,000
52,580,000
sedang
BPMPD
berjalan
Provinsi Jawa Barat - Jumlah dokumen
1
dok
KAK - Jumlah dokumen juklak - Jumlah dokumen laporan akhir
1
dok
40
buah
1
dok
5
buku
417
desa
kegiatan 1 22 18 0018
Fasilitasi Bantuan Dana bagi
Peningkatan
Peningkatan
Perangkat Desa
kinerja
kinerja pelayanan
penyelenggaraan
dan informasi
pemerintahan
publik
Kabupaten Bogor
- Jumlah desa yang
Meningkatnya
difasilitasi mendapat
motivasi kinerja
bantuan dana bagi
perangkat desa
100
%
63,200,000
63,200,000
69,520,000
sedang
BPMPD
berjalan
perangkat desa - Jumlah dokumen
1
dok
KAK - Jumlah dokumen
1
dok
pengolahan data
5
buah
- Jumlah dokumen
1
dok
5
buku
laporan akhir kegiatan 1 22 19
1 22 19 0002
Program Peningkatan Peran
Meningkatnya peran
Perempuan di Pedesaan
perempuan di pedesaan
Pelatihan Perempuan di
6 Kec
-
- Jumlah dokumen
1
dok
Perdesaan dalam Bidang Usaha
materi pelatihan
150
buku
Ekonomi Produktif melalui
UP2K
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
- Jumlah dokumen
1
dok
pembinaan UP2K
4
buku
1
dok
pembinaan KWT
4
buku
- Jumlah dokumen
1
dok
4
buku
1
dok
laporan akhir
100
%
135,980,000
135,980,000
149,578,000
135,980,000
135,980,000
149,578,000
keterampilan bagi
sedang
BPMPD
berjalan
kaum perempuan
- Jumlah dokumen
- Jumlah dokumen
Meningkatnya
-
dalam UFP di desa binaan
KAK 1 22 20
1 22 20 0001
Program Penataan
Meningkatnya tertib
Administrasi Pemerintahan
administrasi
Desa
pemerintahan desa Kab. Bogor
-
Penataan Batas Desa dan
Peningkatan
Peningkatan
- Jumlah desa yang
5
kec
Tertatanya
Pemasangan Patok Desa
kinerja
kinerja pelayanan
tertata batas desa
60
desa
administrasi batas
penyelenggaraan
dan informasi
dan terpasang patok
pemerintahan
publik
desa
desa - Jumlah dokumen
1
dok
KAK - Jumlah dokumen
1
dok
materi sosialisasi
70
buah
- Jumlah dokumen
1
dok
300
buah
berita acara pemasangan patok - Jumlah dokumen laporan akhir kegiatan
BAP 1
dok
5
buku
100
%
-
1,892,079,000
1,892,079,000
2,081,286,900
389,229,000
389,229,000
428,151,900
sedang berjalan
BPMPD
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1 22 20 0005
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
2
4
Hasil Program
Lokasi 5 Kabupaten
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Peningkatan
Peningkatan
Desa
kinerja
kinerja pelayanan
penyelenggaraan
dan informasi
bantuan pengadaan
pemerintahan
publik
tanah kas untuk
Bogor
- Jumlah desa yang yang menerima
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
10
9 16
kec
Terfasilitasinya
20
desa
sarana dan prasarana
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
11 100
%
APBN
APBD I
13
14
APBD II 15 107,926,000
TOTAL ANGGARAN 16 107,926,000
17 118,718,600
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
BPMPD
berjalan
desa
kantor desa - Jumlah dokumen
1
dok
KAK - Jumlah dokumen juklak - Jumlah berita acara
1
dok
45
buah
1
dok
60
buah BAP
- Jumlah dokumen laporan akhir
1
dok
5
buku
417
desa
kegiatan 1 22 20 0006
Fasilitasi Program Dana Bagian
Peningkatan
Peningkatan
Desa Dari Hasil Penerimaan
kinerja
kinerja pelayanan
difasilitasi bantuan
Pendapatan Daerah
penyelenggaraan
dan informasi
Kab. Bogor
- Jumlah desa yang dana bagian desa
pemerintahan
publik
dari hasil
Meningkatnya kinerja
100
%
307,646,000
307,646,000
338,410,600
pemerintahan desa
sedang
BPMPD
berjalan
penerimaan pendapatan daerah - Jumlah dokumen
1
dok
KAK - Jumlah dokumen
1
dok
5
buku
- Jumlah desa dan
417
desa
17
kel
laporan akhir kegiatan 1 22 20 0014
Penyusunan Profil Desa/
Peningkatan
Peningkatan
Kelurahan
kinerja
kinerja pelayanan
kelurahan yang
penyelenggaraan
dan informasi
terfasilitasi dalam
pemerintahan
publik
penyusunan profil
Tersedianya profil
100
%
692,725,000
692,725,000
761,997,500
100
%
85,654,000
85,654,000
94,219,400
baru
BPMPD
sedang
BPMPD
desa/kelurahan berbasis website
desa dan kelurahan - Jumlah dokumen
1
dok
KAK - Jumlah dokumen materi bimtek - Jumlah dokumen profil desa/
1
dok
474
buah
1
dok
1302
buah
kelurahan - Jumlah dokumen laporan akhir
1
dok
10
buku
417
desa
Meningkatnya kinerja
desa
pemerintahan desa
kegiatan 1 22 20 0016
Fasilitasi Bantuan Keuangan
Peningkatan
Peningkatan
Provinsi
kinerja
kinerja pelayanan
difasilitasi bantuan
penyelenggaraan
dan informasi
Kab. Bogor
- Jumlah desa yang keuangan provinsi
pemerintahan
publik
- Jumlah dokumen
1
dok
1
dok
berjalan
KAK - Jumlah dokumen hasil verfikasi proposal - Jumlah dokumen laporan akhir
1
dok
10
buku
kegiatan 1 22 20 0019
Fasilitasi Penyelesaian
Peningkatan
Peningkatan
Perselisihan Batas Desa
kinerja
kinerja pelayanan
difasilitasi
penyelenggaraan
dan informasi
Kab. Bogor
- Jumlah desa yang penyelesaian
pemerintahan
publik
7
kec
Tertatanya
12
desa
administrasi batas
12 desa
desa
perselisihan batas desanya - Jumlah dokumen
1
dok
12
peta desa
KAK - Jumlah peta desa
36
buah
- Jumlah peta
7
peta desa
kecamatan
21
buah
- Jumlah dokumen berita acara - Jumlah dokumen laporan akhir kegiatan
1
dok
60
buah
1
dok
10
buku
100
%
187,100,000
187,100,000
205,810,000
sedang berjalan
BPMPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1 1 22 20
Indikator Kinerja Prioritas Daerah 3
2 28
Sasaran Daerah 4
Pendampingan Program
Peningkatan
Peningkatan
Sertifikasi Aset Desa
kinerja
kinerja pelayanan
penyelenggaraan
dan informasi
pemerintahan
publik
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Kab. Bogor
8 - Jumlah desa yang difasilitasi sertifikasi
10 kec
24
desa
1
dok
1
dok
Terjaminnya legalitas
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
9 39
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
11 100
APBN
APBD I
13
14
APBD II 15
%
121,799,000
TOTAL ANGGARAN 16 121,799,000
17 133,978,900
aset desa
KAK - Jumlah juklak
50 - Jumlah dokumen berita acara - Jumlah dokumen laporan akhir
1 964
buah dok buah
1
dok
5
buku
kegiatan
JUMLAH
-
-
9,364,145,000
9,364,145,000
8,827,790,950
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
BPMPD
berjalan
aset - Jumlah dokumen
Jenis Kegiatan
