75. SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Rencana Tahun 2015 No
(1) A.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Daerah, dan Program/Kegiatan (2)
Lokasi
(3)
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
Vol
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Satuan
(6)
(7)
(8)
Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
(10)
(11)
(12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat
1
2
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan a. Dukungan Pelaksanaan Tentara Tersedianya prasarana jalan dan Manunggal Membangun Desa jembatan
2 desa
Terbangunya rabat beton dan jembatan
2
125.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
100 Terbangunya jalan rabat beton dan jembatan
250.000.000
b. Bantuan Karya Bhakti Kodim 0706
Tersedianya prasarana jalan
1 desa
Terlaksananya kegiatan karya bhakti kodim 0706
2
180.000.000
360.000.000
320.000.000
160.000.000
160.000.000
100 Terlaksananya kegiatan karya bhakti kodim 0706
360.000.000
c. Bantuan bantuan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) pokmas TTG
Tersedianya bantuan dana pokmas
8 desa/8 kelompok
Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan TTG
8
2.250.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
100 Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan TTG
20.000.000
d Bantuan TTG posyantek
Tersedianya dana dan sumber daya manusia
1 kec
Tersalurkannya bantuan pendampingan posyantek
1
22.000.000
22.000.000
22.000.000
22.000.000
22.000.000
100 Tersalurkannya bantuan pendampingan posyantek
22.000.000
Tersalurnya bantuan modal
4 kelompok
40.000.000
40.000.000 -
24.000.000
24.000.000
Program Pengembangan lembaga Ekonomi pedesaan a Bantuan Permodalan bagi usaha Terlaksananya fasilitasi desa mikro kecil dan menengah di permodalan bagi kelompok usaha ekonomi di desa perdesaan
3
-
-
Terlaksananya fasilitasi permodalan bagi kelompok usaha ekonomi di desa
40.000.000
Terlaksananya bantuan pengelolaan posyandu 24 desa/kel
24.000.000
Program fasilitasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
a Bantuan Peningkatan pengelolaan posyandu
DAU BAPERMADES
Terselenggaranya bantuan pengelola posyandu
24 desa/kel binaan
Terlaksananya bantuan pengelolaan posyandu 24 desa/kel
24
1.000.000
478
24.000.000
24.000.000
100
Rencana Tahun 2015 No
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Daerah, dan Program/Kegiatan (2) BELANJA TIDAK LANGSUNG b Bantuan sarpras posyandu
4
(3)
Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja (5)
Terselenggaranya bantuan sarana 24 desa/kel binaan prasarana posyandu
Terlaksananya bantuan sarpras posyandu 24 desa/kel binaan
a Bantuan penyelenggaraan lomba desa/kel
Terselenggaranya evaluasi desa/kel binaan
terlaksananya evaluasi 24 desa/kel
b Bantuan sarpras LPMD/K
Terselenggaranya bantuan sarpras 24 desa/kel LPMD/K
terlaksananya bant. Sarpras 24 desa/kel
Vol
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Satuan
(6)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Target Capaian Kinerja Alokasi
Realisasi
% (12)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
100 Terlaksananya bantuan sarpras posyandu 24 desa/kel binaan
24.000.000
24
1.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
100 terlaksananya evaluasi 24 desa/kel
24.000.000
24
1.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
100 terlaksananya bant. Sarpras 24 desa/kel
24.000.000
5.440.500.000
6.000.000.000
7.579.156.000
7.579.156.000
175.000.000
175.000.000
125.000.000
125.000.000
1.550.000.000
1.550.000.000
1.550.000.000
1.550.000.000
24
(13)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14)
Program peningkatan ketahanan Masyarakat desa/kelurahan 24 desa/kel
Belanja Bantuan Sosial Urusan Kemasyarakatan Lainnya 5
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
a PNPM MD dan PNPM Integrasi Terlaksananya penyaluran dana hibah PNPM MD dan PNPM Integrasi b Pemberian Makanan Tambahan Tersalurkanya bantuan Pemberian Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI
6
20 Tersalurnya dana hibah untuk 20 kec desa
Terlaksananya kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) SD/MI
20 kec
3000 siswa
100 Tersalurnya dana hibah untuk 20 kec 100 Terlaksananya kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI
5.440.500.000
175.000.000
Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa a Bantuan stimulan pemugaran perumahan
Tersedianya dana dan rumah yang 62 desa (310 KK) akan dipugar
Meningkatnya kondisi rumah yang memenuhi syarat teknis,sehat dan susila
310 unit
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
DAU BAPERMADES
479
100 Meningkatnya kondisi rumah yang memenuhi syarat teknis,sehat dan susila
1.550.000.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
7
BELANJA TIDAK LANGSUNG Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa a Alokasi Dana Desa (ADD)
8
Lokasi
(3)
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masy desa
266 desa
Meningkatnya pengelolaan ADD sesuai ketentuan yang berlaku
a Bantuan Penyusunan profil desa Terlaksanaya penyusunan dan dan kelurahan pendayagunaan data profil desa
266 desa
tersedianya data profil desa/kel tk. Kabupaten
Vol
Satuan
(6)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
(8)
(9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
(10)
(11)
(12)
266 desa
17.787.000.000
16.170.000.000
14.700.000.000
14.700.000.000
266 desa
193.632.000
176.029.000
160.027.000
160.027.000
25.932.132.000
24.817.029.000
24.660.183.000
24.660.183.000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
100 Meningkatnya penge lolaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembd masy desa
17.787.000.000
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG B 1
Alokasi Anggaran Tahun 2014
100 tersedianya data profil desa/kel tk. Kabupaten
100%
212.995.000
25.953.495.000
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Bapermades
12 bulan
33
pegawai
11.550.000
10.500.000
9.996.000
9.508.810
Bapermades
12 bulan
33
pegawai
2.200.000
2.000.000
3.000.000
750.000
c Penyediaan jasa kendaraan dinas/operasional, tertibnya pembayaran pajak STNK roda dua dan empat
Terpeliharanya kendaraan Bapermades dinas/operasional, tertibnya pembayaran pajak STNK roda dua dan empat
12 bulan
23
unit
38.500.000
35.000.000
43.998.000
d Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat dan bahan kebersihan
Bapermades
12 bulan
33
pegawai
2.750.000
2.500.000
e Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Bapermades
12 bulan
33
pegawai
2.200.000
2.000.000
b Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor
DAU BAPERMADES
480
95,13
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12.705.000
25
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.420.000
39.719.260
90,28
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, tertibnya pembayaran pajak STNK roda dua dan empat
42.350.000
3.000.000
2.457.000
81,9
Tersedianya alat dan bahan kebersihan
3.025.000
2.000.000
577.000
28,85
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
2.420.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
(11)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14)
(12)
(13)
pegawai
8.800.000
8.000.000
8.600.000
7.687.800
89,39
Tersedianya alat tulis kantor
9.680.000
Bapermades
12 bulan
33
pegawai
4.400.000
4.000.000
4.999.900
2.637.700
52,76
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
4.840.000
h Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi Bapermades listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan kantor kantor
12 bulan
33
pegawai
3.850.000
3.500.000
5.500.000
1.998.000
36,33
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.235.000
i
Penyediaan bahan bacaan/surat Tersedianya bahan bacaan/surat kabar kabar
Bapermades
12 bulan
33
pegawai
1.980.000
1.800.000
1.800.000
720.000
Tersedianya bahan bacaan/surat kabar
2.178.000
j
Penyediaan makanan dan minuman
Bapermades
12 bulan
33
pegawai
8.250.000
7.500.000
8.600.000
7.329.600
85,23
Tersedianya makanan dan minuman
9.075.000
Terlaksananya kegiatan rakor dan Bapermades konsultasi ke luar daerah
12 bulan
33
pegawai
44.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
100
Terlaksananya kegiatan rakor dan konsultasi ke luar daerah
48.400.000
Rapat-rapat kegiatan rakor dan Terlaksananya kegiatan rakor dan Bapermades konsultasi ke dalam daerah konsultasi ke dalam daerah
12 bulan
33
pegawai
2.200.000
2.000.000
2.000.000
1.059.500
52,97
Terlaksananya kegiatan rakor dan konsultasi ke dalam daerah
40
2.420.000
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Bapermades
12 bulan
2
unit
27.500.000
25.000.000
29.750.000
29.450.000
98,99
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
30.250.000
b Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Bapermades
12 bulan
2
unit
6.050.000
5.500.000
12.500.000
12.435.000
99,48
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
6.655.000
c Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin Bapermades / berkala gedung kantor
12 bulan
2
unit
6.600.000
6.000.000
5.350.000
3.537.500
66,12
Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
7.260.000
170.830.000
155.300.000
181.093.900
159.867.170
-
187.913.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHA 1
(9)
Target Capaian Kinerja %
33
l
(8)
Realisasi
(6)
k Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kegiatan rakor ke luar daerah
(7)
Alokasi
(5)
Tersedianya makanan dan minuman
(4)
Vol
12 bulan
Tersedianya alat tulis kantor
g Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan penggandaan
2
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Bapermades
BELANJA TIDAKalat LANGSUNG f Penyediaan tulis kantor
(3)
Lokasi
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Program peningkatan ketahanan masyarakat desa/kelurahan
DAU BAPERMADES
481
88%
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
(6)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
(8)
Target Capaian Kinerja Alokasi
(9)
Realisasi
% (12)
(10)
(11)
24 desa/kel, LS 50 P2MBG, 73 P3MD, 189 LPMD/K
100.000.000
173.308.000
98.824.500
94.799.000 95,93
Terselenggaranya kegiatan lomba kab. Tmg
Terlaksananya kegiatan lomba 20 desa LS binaan/3 kel. Binaan
70.000.000
-
-
-
Tersusunnya RKP desa
Kab. Tmg
- Terlaksananya pembinaan dan pemantauan musrenbangdes RKP Des tahun 2014 - Terlaksananya pembinaan dan pemantauan musrenbangdes RKP Des tahun 2014-2019
20 kec
30.000.000
50.000.000
17.654.500
17.654.500
b Fasilitasi dokumen perencanaan Tersusunnya perdes RPJMD pembangunan desa
desa
Terlaksananya evaluasi peraturan desa tentang RPJMDes
-
35.000.000
35.000.000
-
-
-
c
10 desa di kab tmg
- Terlaksananya fasilitasi penyusunan proposal - Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD - Terlaksananya laporan pelaksanaan bantuan keuangan
10 desa
40.000.000
15.000.000
14.934.000
14.934.001
100
2
(5)
Satuan
Terlaksananya evaluasi desa/kel binaan, bintek LPMD, pelatihan P3MD, dan desa P2MBG
b Kegiatan lomba desa
(4)
Vol
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
terselenggaranya evaluasi kab. Tmg desa/kel binaan, bintek LPMD, pelatihan P3MD, dan desa P2MBG
BELANJA TIDAK LANGSUNG a Pendataan Awal, pembinaan, Evaluasi desa binaan
(3)
Target Capaian Kinerja
Alokasi Anggaran Tahun 2014
(13)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14)
Terlaksananya evaluasi desa/kel binaan, bintek LPMD, pelatihan P3MD, dan desa P2MBG
100.000.000
- Terlaksananya kegiatan lomba
70.000.000
100 - Terlaksananya pembinaan dan pemantauan musrenbangdes RKP Des tahun 2014 - Terlaksananya pembinaan dan pemantauan musrenbangdes RKP Des tahun 2014-2019
50.000.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
a Fasilitasi perencanaan pembangunan desa
Fasilitasi bantuan gubernur kepada desa/kelurahan
DAU BAPERMADES
Terlaksananya fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD
-
482
-
- Terlaksananya fasilitasi penyusunan proposal - Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD Terlaksananya laporan pelaksanaan bantuan keuangan
40.000.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
BELANJA TIDAKkelompok LANGSUNG d Pembinaan Terselenggaranya bintek sistem masyarakat pembangunan desa informasi posyandu dan strata posyandu kab. Tmg
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
Vol (6)
(7)
Terlaksananya bintek sistem 289 desa/kel LS informasi posyandu dan strata posyandu kab. Tmg
e Bantuan makanan kudapan bagi Terselenggaranya bintek siswa SD/MI pemberian makanan tambahan anak sekolah bagi siswa SD/MI
20 desa binaan
Terlaksananya bintek pemberian makanan tambahan anak sekolah bagi siswa SD/MI 20 desa binaan
f
1 desa di kab tmg
Terlaksananya pencanangan bulan bhakti gotong royong dan hari kesatuan gerak PKK
Bulan Bhakti Gotong Royong
Terselenggaranya pencanangan bulan bhakti gotong royong dan hari kesatuan gerak PKK
- Terlaksananya koordinasi pelaku kab. Tmg program tk. Kab & kec - terlaksananya fasilitasi tahapan program PNPM MD dan integrasi tk desa & kec Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi tahapan program pada 20 kec 120 desa - Terlaksananya pelatihan penguatan kapasitas kelembagaan, kelompok dan aparat kec dan evaluasi
- Terwujudnya pemahaman pelaku program tk kec & kab - terlaksananya proses /tahapan program (persiapanpelaksanaan) - meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masy/lembaga dan kelompok sebanyak 564 org - dilaluinya tahapan program scr baik dan benar pada 20 kec/120 desa - terwujudnya kwalitas sarpras yang baik pd 20 kec/120 desa
Terlaksananya identifikasi usaha ekonomi desa
Teridentifikasinya kelompok usaha ekonomi desa
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Satuan
kab. Tmg
g Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD)
3
Lokasi
(8)
3.000 siswa
1
30.000.000
20 kec/266 kec/desa desa kali 1 dokumen 1
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Target Capaian Kinerja Alokasi
Realisasi
% (12)
(13)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
111.000.000
60.150.000
50.000.000
44.610.000 89,22
Terlaksananya bintek sistem informasi posyandu dan strata posyandu kab. Tmg
111.000.000
40.000.000
39.510.600
29.305.600
24.277.600 82,84
Terlaksananya bintek pemberian makanan tambahan anak sekolah bagi siswa SD/MI 20 desa binaan
297.500.000
35.000.000
32.747.500
24.401.000
23.926.000 98,05
Terlaksananya pencanangan bulan bhakti gotong royong dan hari kesatuan gerak PKK
35.000.000
1.875.000.000
1.875.000.000
929.156.000
698.149.500 75,14
terlaksananya tahapan program(persiapanpelaksanaan)
(14)
1.900.000.000
Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan a Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
DAU BAPERMADES
20 kec(266desa,23 kel)
1 dokumen
87.000.000
483
31.865.000
66.242.800
58.589.650
88 Teridentifikasinya kelompok usaha ekonomi desa
95.000.000
Rencana Tahun 2015 No
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Program/Kegiatan a Daerah, Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan (2) (3) BELANJA TIDAK LANGSUNG
Lokasi (4)
Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lumbung desa dalam rangka ketahanan pangan
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 88
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ 95.000.000 Pagu Indikatif
(13)
(14)
% (12)
Tersalurnya bantuan modal usaha untuk 4 kelompok
4 kelompok
Tersalurnya bantuan modal usaha untuk 4 kelompok
terlaksananya pelatihan manajemen dan administrasi BUMDes
Terlatihnya 24 org pengurus BUMDes
1 kali
Terlatihnya 24 org pengurus BUMDes
data perkembangan kelompok penerima hibah
1 dokumen
data perkembangan kelompok penerima hibah
8 BUMdes
Terlaksananya identifikasi LPMD 20 Kec. (266 desa 23 Kel.) Teridentifikasinya LPMD dan dan Lumbung Desa Lumbung Desa
Terlaksananya sosialisasi Permendagri 30 Tahun 2008 ttg CPPD
4
(5)
Vol
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) 66.242.800 58.589.650 Alokasi Realisasi
Terlaksanaya fasilitasi permodalan 4 kelompok bg kelompok usaha ekonomi di desa
terlaksananya monitoring terhadap 21 kelompok kelompok penerima bantuan hibah b
Target Capaian Kinerja
Alokasi Anggaran Kebutuhan Dana/ Tahun 2014 87.000.000 31.865.000 Pagu Indikatif
1
Dokumen
80/20
Desa/Kec
10.000.000
5.000.000
-
-
- Teridentifikasinya LPMD dan Lumbung Desa
10.000.000
Kabupaten
Terinformasinya CPPD pada pemerintah desa & Kecamatan
Terinformasinya CPPD pada pemerintah desa & Kecamatan
20 kec
Terlaksananya bintek aplikasi pelestarian adat dan pendataan adat istiadat kab. Tmg
20 LS
25.000.000
15.000.000
15.000.000
14.480.000 96,43
Terlaksananya bintek aplikasi pelestarian adat dan pendataan adat istiadat kab. Tmg
25.000.000
Terselenggaranya pelatihan "Anak Indonesia Menuju Damai"
20 LS
30.000.000
24.790.000
24.790.000
22.480.000 90,68
Terselenggaranya pelatihan "Anak Indonesia Menuju Damai"
35.000.000
250.000.000
139.682.500
139.682.500
138.855.000
Terlaksananya TMMD sengkuyung I dan II
139.682.500
Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa a Pendataan dan Pembinaan Adat Terselenggaranya bintek aplikasi Istiadat pelestarian adat dan pendataan adat istiadat kab. Tmg
b Anak Indonesia Menuju Damai
Terselenggaranya pelatihan "Anak kab. Tmg Indonesia Menuju Damai"
c Dukungan Pelaksanaan Tentara Terlaksananya TMMD sengkuyung 2 desa Manunggal Membangun Desa I dan II (Pendampingan Bankeu)
Terbangunya rabat beton dan jembatan
2 desa
99,41
Tersedianya prasarana jalan dan jembatan
Tersedianya prasarana jalan dan jembatan
d Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706
Tersedianya prasarana jalan
e Fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Terlaksananya bintek, monev dan kab. Tmg pendataan posyantek
DAU BAPERMADES
2 desa
Terlaksananya kegiatan karya bhakti kodim 0706 Bintek, monev, pendataan posyantek
1 desa
4 kec
484
38.500.000
35.000.000
17.500.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
17.300.000
98,86 Terlaksananya kegiatan karya bhakti kodim 0706
4.970.000 99,40
Terindetifikasinya data posyantek
42.350.000
75.000.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
(4)
(5)
Vol
Satuan (7)
Target Capaian Kinerja Alokasi
Realisasi
% (12)
(8)
(9)
(10)
(11)
57 desa
90.000.000
38.080.000
38.080.000
37.879.000 99,47
g Bantuan stimulan pemugaran perumahan
Terselenggaranya cek lokasi,sosialisasi monev dan bantuan
desa
Terlaksananya cek lokasi,sosialisasi monev dan bantuan
62 desa
24.887.500
24.887.500
24.887.500
24.887.500
100 Terlaksananya cek lokasi,sosialisasi monev dan bantuan
24.887.500
h Koordinasi,monitoring dan evaluasi penaggulangan kemiskinan
Teridentifikasinya data penanganan kemiskinan dan terlaksananya koordinasi penanganan kemiskinan
110.000.000
99.248.000
49.615.000
49.615.000
100
Data perkembangan kemiskinan di Kab. Temanggung
99.248.000
8.250.000
8.250.000
2.000.000
2.000.000
100 Terlaksananya sosialisasi, penyaluran bantuan dan monev
10.000.000
74.433.150
62.000.000
61.515.000
61.515.000
100 Bintek penyusunan profil desa/kel
81.876.465
20 Kec
(13)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan BP SPAMS serta tertib administrasi BP SPAMS
20 Data perkembangan kemiskinan di Kab. Temanggung
(6)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
57 desa
i
(3)
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Terselenggaranya monev,rakor perjalanan dinas luar dan dalam daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG f Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan BP SPAMS serta tertib administrasi BP SPAMS
(14) 90.000.000
Fasilitasi bantuan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bantuan fasilitasi pokmas TTG
5
Lokasi
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Terselenggaranya sosialisasi, penyaluran bantuan dan monev
8 desa/8 kelompok
Terlaksananya sosialisasi, penyaluran bantuan dan monev
289 desa/kel
Bintek penyusunan profil desa/kel
8 kelompok
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa a Fasilitasi penyusunan dan Terlaksanaya penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan pendayagunaan data profil desa kelurahan
b Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Terlaksananya fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan Desa (ADD) evaluasi pelaksanaan ADD
DAU BAPERMADES
266 desa
289 desa/kel
pengadaan buku data potensi desa/kel dan buku tk perkembangan desa/kel
pengadaan buku data potensi desa/kel dan buku tk perkembangan desa/kel
tersedianya data profil desa/kel tk kab.
tersedianya data profil desa/kel tk kab.
Tersedianya buku pedoman ADD
266 desa
85.000.000
75.000.000
73.300.000
73.100.000
99,9
Tersedianya buku pedoman ADD
Terlaksananya sosialisasi pedoman ADD
Terlaksananya sosialisasi pedoman ADD
Terlaksananya bintek pengelolaan keuangan desa (ADD)
Terlaksananya bintek pengelolaan keuangan desa (ADD)
485
85.000.000
b Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Terlaksananya fasilitasi, Desa (ADD) pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD
266 desa
266 desa
85.000.000
75.000.000
Rencana Tahun 2015 No
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Daerah, dan Program/Kegiatan (2)
(3)
Lokasi (4)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6
Target Capaian Kinerja (5)
Vol (6)
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
(8)
Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)
73.300.000
73.100.000
99,9
85.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
(10)
(11)
(12)
Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah a Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD
DAU BAPERMADES
Tersediana dokumen perencanaan Bapermades SKPD : - RKA - DPA - LPPD LAKIP RENJA
12 bulan
5
dokumen
1.000.000
Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD
1.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN
3.175.070.650
2.844.519.100
1.681.888.400
1.424.021.751
85%
-
3.417.544.465
JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN LANGSUNG
3.345.900.650 29.278.032.650
2.999.819.100 27.816.848.100
1.862.982.300 26.523.165.300
1.583.888.921 26.244.071.921
85%
-
3.605.457.465 29.558.952.465
486
99%
