DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013 Pemberdayaan Masyarakat Desa Kanor Pemberdayaan Masyarakat Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Bulan bakti Gotong royong Masyarakat dan LKD
Urusan Pemerintahan 122 Organisasi : 1.22.02 Program : 1.22.01.17 Kegiatan : 1.22.01.17.12 Lokasi Kegiatan : 75 Desa Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD
Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil
NOMOR DPPA SKPD
Formulir DPPA- SKPD 2.2.1.
: APBD
Perubahan Indikator & Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja Sebelun Perubahan Setelah Perubahan Kwalitas lembaga yang tangguh Kwalitas lembaga yang tangguh Dukungan Dana Dukungan Dana Meningkatnya kwalitas lembaga yang ada dlm melaksanakan Meningkatnya kwalitas lembaga yang ada dlm melaksanakan Pembangunan di desa Pembangunan di desa Meningkatnya Prakrasa dan kreatifitas lembaga Meningkatnya Prakrasa dan kreatifitas lembaga
Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 75 Desa 75 Desa Rp. 49.278.730 Rp. 125.304.730 75 Desa 75 Desa 75 Desa
75 Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tokoh Masyarakat dan Lembaga Desa Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Progran dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode rekening
5 2
Uraian
Volume
Satuan
1
3 2 4 KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN LKD
1 01 01
Hr Panitia Pelaksana Kegiatan - Hr Panitia Pengarah BBGRM - Hr Sekretariat Pelaksana BBGRM - Hr Tim Pelaksana BBGRM - Hr Panitia Sosialisasi Kelembagaan Jumlah Dipindahkan
5 4 15 6
x 2
Ok Ok Org Oh x Hr
Harga Satuan 5
BJJ BJJ Bjj 50,000
Jumlah ( Rp.) 6
1,000,000 800,000 2,250,000 600,000 4,650,000
Setelah Perubahan
Vulume
Satuan
7
8
5 4 15 6
x
2
Ok Ok Org Oh x Hr
Harga Satuan 9
BJJ BJJ Bjj 50,000
Jumlah (Rp) 10=(7x9)
1,000,000 800,000 2,250,000 600,000 4,650,000
Bertambah/ Berkurang ( Rp ) % 11(10-6)
-
12
1
5 2
5 2
1 01 06
1 02 03
3
2 Jumlah Pindahan - Hr Tim Pelaksana LPMD - Hr Tim Verifikasi Lapangan - Hr Panitia Bintek LKD
75
Hr Tenaga ahli / Instruktus/Narasumber - Hr Pelatih Sosialisasi Kelembagaan - Hronor Tolk Show - Hr Penceramah Bintek LKD
7 1
Honorarium Harian - Honor Peserta Sosialisasi LPMD - Honor Peserta Bintek LKD
75
4 x 1
x 2
x 2
Desa
5 BJJ
jpl x hr kali
140,000 100,000
Ok
20,000
6 4,650,000 1,000,000 -
7
8
75 12 6
x
1
70,000
10=(7x9) 4,650,000 1,000,000 3,600,000 840,000
x
2
2,060,000 1,960,000 100,000 -
7 1 9
x
2 2
jpl x hr kali jpl x hr
140,000 100,000 200,000
5,660,000 1,960,000 100,000 3,600,000
x
3,600,000
3,000,000 3,000,000 -
75 170
x x
2 2
Ok Ok
20,000 50,000
3,000,000 17,000,000
17,000,000
Paket Ok Ok
613,730 12,000 150,000
27,913,730 613,730 1,800,000 25,500,000
25,500,000
1
Paket
120,000
120,000
1 1
kali Kali Kali
BJJ 120,000 410,000
3,530,000 3,000,000 120,000 410,000
1
kali
500,000
500,000
LS
690,000
690,000
Desa org Oh x Hr
9 BJJ BJJ
11(10-6)
3,600,000 840,000
Belanja Barang dan Jasa 5 2
2 01 01
Biaya Alat Tulis Kantor - Biaya ATK LKD dan BBGRM - Biaya ATK Peserta Sosialisasi Kelembagaan - Biaya ATK,Tas Peserta Bintek LKD
5 2
2 03
13 - Dokumentasi BBGRM
5 2
2 03
14 Belanja Dekorasi - Dekorasi Pencanangan dan Penutupan BBGRM - Dekorasi Sosialisasi Kelembagaan - Dekorasi Bintek LKD
5 2
2 03
5 2
2 06 01
15 - Belanja Publikasi - Biaya Cetak
Jumlah dipindahkan
1 75
x 2
Paket Ok
1
Paket
1
kali Kali
1
613,730 12,000
2,413,730 613,730 1,800,000 -
120,000
120,000
120,000
3,120,000 3,000,000 120,000
BJJ
kali
500,000
500,000
LS
690,000
690,000
17,553,730
1 75 170
x
2
68,503,730
410,000
50,950,000
12
1 5 2
2 06 02
5 2
2 10 05
5 2
2 10
5 2
5 2
2 11 02
2 11 05
2 Jumlah pindahan Belanja Penggandaan - Materi Sosialisasi LPMD - Biaya Foto Copy Kegiatan BBGRM dan LKD - Materi Bintek LKD - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat dalam rangka Verifikasi Lapangan
3
4
9000 1
lbr Paket
- Belanja Sewa tenda ,kursi,meja dlm rangka Pencanangan dan penutupan BBGRM 7 - Sewa Ruang rapat dalam rangka Sosialisasi LPMD - Sewa Gedung/ Ruang Rapat Belanja Makan dan Minuman rapat - Belanja minum Scek Rapat BBGRM - Belanja minum Scek Rapat LKD - Belanja Makan Minum Rakor Belanja Makan dan minum pelaksanaan Kegiatan - Belaja Makan dan Minum ,Sneck Pencanangan BBGRM - Belaja Makan dan Minum ,Sneck Penutupan BBGRM
2
200 100
5
125 1,500,000
6 17,553,730 2,625,000 1,125,000 1,500,000
BJJ
3,000,000
3,000,000
Hari
1,000,000
2,000,000
Ok Ok
7,500 7,000
2,200,000 1,500,000 700,000
7
8
9
lbr Paket lbr kali
125 1,500,000 150 350,000
10=(7x9) 68,503,730 8,325,000 1,125,000 1,500,000 2,550,000 3,150,000
BJJ
3,000,000
3,000,000
2 2
Hari Hari
1,000,000 800,000
2,000,000 1,600,000
1,600,000
200 100 200
Ok Ok Ok
7,500 7,000 16,000
5,400,000 1,500,000 700,000 3,200,000
3,200,000
9000 1 17000 9
350
Ok
17,000
5,950,000
350
Ok
17,000
5,950,000
150
Ok
12,000
1,800,000
150
Ok
12,000
1,800,000
- Belanja Makan minum Prasmanan pencanangan BBGRM50
Ok
25,000
1,250,000
50
Ok
25,000
1,250,000
Ok Ok
7,000 17,000
2,800,000 3,400,000
200 200
Ok Ok
7,000 17,000
2,800,000 3,400,000
- Biaya Komsumsi pelatih ,peserta Sosialisasi Kelembagaan * Sneck dan Minum dua kali * Makan
Jumlah Dipindahkan
200 200
x 2 x 1
42,578,730
x x
2 1
104,028,730
11(10-6) 50,950,000
2,550,000 3,150,000
61,450,000
12
1
5 1
2 Jumlah pindahan - Biaya Makan minum Sneck kegiatan DPD Asosiasi Tingkat Kabupaten - Belanja Makan Minum Peninjauan Lokasi - Biaya Komsumsi pelatih ,peserta Sosialisasi * Sneck dan Minum dua kali * Makan
7 04
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah > Tiket pesawat > Lungsum
3
4
140
1 1
Ok
x 1 x3 hari
Ok Ok
5 15,000
2,800,000 600,000
JUMLAH
6 42,578,730 2,100,000
4,600,000 2,800,000 1,800,000
7
8
140
9
Ok
15,000
10=(7x9) 104,028,730 2,100,000
4
x
9
orgxhari
16,000
576,000
576,000
200 200
x x
2 2
Ok Ok
5,000 30,000
2,000,000 12,000,000
2,000,000 12,000,000
Ok Ok
2,800,000 600,000
4,600,000 2,800,000 1,800,000
1 1
x 1 x 3 hari
49,278,730
125,304,730
Rencana Penarikan dana per triwulan Bantul, Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
I II III IV
Rp Rp Rp Rp
600,000 48,558,730 120,000 76,026,000 125,304,730
Mengetahui Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul
Lies Ratriana Nugrohowati, S. IP, M. Si NIP. 196711031996032001
11(10-6) 61,450,000
September 2013 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul
Ir.Fenty Yusdayati, MT NIP. 196704031994032008
76,026,000
12
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013 Pemberdayaan Masyarakat Desa Kanor Pemberdayaan Masyarakat Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Bulan bakti Gotong royong Masyarakat dan LKD
Urusan Pemerintahan 122 Organisasi : 1.22.02 Program : 1.22.01.17 Kegiatan : 1.22.01.17.12 Lokasi Kegiatan : 75 Desa Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD
Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil
NOMOR DPPA SKPD
Formulir DPPA- SKPD 2.2.1.
: APBD
Perubahan Indikator & Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja Sebelun Perubahan Setelah Perubahan Kwalitas lembaga yang tangguh Kwalitas lembaga yang tangguh Dukungan Dana Dukungan Dana Meningkatnya kwalitas lembaga yang ada dlm melaksanakan Meningkatnya kwalitas lembaga yang ada dlm melaksanakan Pembangunan di desa Pembangunan di desa Meningkatnya Prakrasa dan kreatifitas lembaga Meningkatnya Prakrasa dan kreatifitas lembaga
Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 75 Desa 75 Desa Rp. 49.278.730 Rp. 125.304.730 75 Desa 75 Desa 75 Desa
75 Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tokoh Masyarakat dan Lembaga Desa Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Progran dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode rekening
5 2
Uraian
Volume
Satuan
1
3 2 4 KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN LKD
1 01 01
Hr Panitia Pelaksana Kegiatan - Hr Panitia Pengarah BBGRM - Hr Sekretariat Pelaksana BBGRM - Hr Tim Pelaksana BBGRM - Hr Panitia Sosialisasi Kelembagaan Jumlah Dipindahkan
5 4 15 6
x 2
Ok Ok Org Oh x Hr
Harga Satuan 5
BJJ BJJ Bjj 50,000
Jumlah ( Rp.) 6
1,000,000 800,000 2,250,000 600,000 4,650,000
Setelah Perubahan
Vulume
Satuan
7
8
5 4 15 6
x
2
Ok Ok Org Oh x Hr
Harga Satuan 9
BJJ BJJ Bjj 50,000
Jumlah (Rp) 10=(7x9)
1,000,000 800,000 2,250,000 600,000 4,650,000
Bertambah/ Berkurang ( Rp ) % 11(10-6)
-
12
1
2 Jumlah Pindahan - Hr Tim Pelaksana LPMD
3 75
4 x 1
Desa
5 BJJ
- Hr Panitia Bintek LKD 5 2
5 2
1 01 06
1 02 03
Hr Tenaga ahli / Instruktus/Narasumber - Hr Pelatih Sosialisasi Kelembagaan - Hronor Tolk Show - Hr Penceramah Bintek LKD Honorarium Harian - Honor Peserta Sosialisasi LPMD - Honor Peserta Bintek LKD
6 4,650,000 1,000,000
75
x 2
x 2
jpl x hr kali
140,000 100,000
Ok
20,000
8
9 BJJ
10=(7x9) 4,650,000 1,000,000
11(10-6)
75
x
1
Desa
6
x
2
Oh x Hr
70,000
840,000
840,000
2,060,000 1,960,000 100,000 -
7 1 9
x
2
x
2
jpl x hr kali jpl x hr
140,000 100,000 200,000
5,660,000 1,960,000 100,000 3,600,000
3,600,000
3,000,000 3,000,000 -
75 170
x x
2 2
Ok Ok
20,000 50,000
3,000,000 17,000,000
17,000,000
Paket Ok Ok
613,730 12,000 150,000
27,913,730 613,730 1,800,000 25,500,000
25,500,000
1
Paket
120,000
120,000
1 1
kali Kali Kali
BJJ 120,000 410,000
3,530,000 3,000,000 120,000 410,000
1
kali
500,000
500,000
LS
690,000
690,000
-
7 1
7
Belanja Barang dan Jasa 5 2
2 01 01
Biaya Alat Tulis Kantor - Biaya ATK LKD dan BBGRM - Biaya ATK Peserta Sosialisasi Kelembagaan - Biaya ATK,Tas Peserta Bintek LKD
5 2
2 03
13 - Dokumentasi BBGRM
5 2
2 03
14 Belanja Dekorasi - Dekorasi Pencanangan dan Penutupan BBGRM - Dekorasi Sosialisasi Kelembagaan - Dekorasi Bintek LKD
5 2
2 03
5 2
2 06 01
15 - Belanja Publikasi - Biaya Cetak
Jumlah dipindahkan
1 75
x 2
Paket Ok
1
Paket
1
kali Kali
1
613,730 12,000
2,413,730 613,730 1,800,000 -
120,000
120,000
120,000
3,120,000 3,000,000 120,000
BJJ
kali
500,000
500,000
LS
690,000
690,000
17,553,730
1 75 170
x
2
64,903,730
410,000
47,350,000
12
1 5 2
2 06 02
5 2
2 10 05
5 2
2 10
5 2
5 2
2 11 02
2 11 05
2 Jumlah pindahan Belanja Penggandaan - Materi Sosialisasi LPMD - Biaya Foto Copy Kegiatan BBGRM dan LKD - Materi Bintek LKD
3
4
9000 1
lbr Paket
- Belanja Sewa tenda ,kursi,meja dlm rangka Pencanangan dan penutupan BBGRM 7 - Sewa Ruang rapat dalam rangka Sosialisasi LPMD - Sewa Gedung/ Ruang Rapat Belanja Makan dan Minuman rapat - Belanja minum Scek Rapat BBGRM - Belanja minum Scek Rapat LKD
2
5
125 1,500,000
6 17,553,730 2,625,000 1,125,000 1,500,000
BJJ
3,000,000
3,000,000
Hari
1,000,000
2,000,000
7
8
9
lbr Paket lbr
125 1,500,000 150
10=(7x9) 64,903,730 5,175,000 1,125,000 1,500,000 2,550,000
BJJ
3,000,000
3,000,000
2 2
Hari Hari
1,000,000 800,000
2,000,000 1,600,000
9000 1 17000
200 100
Ok Ok
7,500 7,000
2,200,000 1,500,000 700,000
200 100
Ok Ok
7,500 7,000
2,200,000 1,500,000 700,000
350
Ok
17,000
5,950,000
350
Ok
17,000
5,950,000
150
Ok
12,000
1,800,000
150
Ok
12,000
1,800,000
- Belanja Makan minum Prasmanan pencanangan BBGRM50
Ok
25,000
1,250,000
50
Ok
25,000
1,250,000
Ok Ok
7,000 17,000
2,800,000 3,400,000
200 200
Ok Ok
7,000 17,000
2,800,000 3,400,000
Belanja Makan dan minum pelaksanaan Kegiatan - Belaja Makan dan Minum ,Sneck Pencanangan BBGRM - Belaja Makan dan Minum ,Sneck Penutupan BBGRM
- Biaya Komsumsi pelatih ,peserta Sosialisasi Kelembagaan * Sneck dan Minum dua kali * Makan
Jumlah Dipindahkan
200 200
x 2 x 1
42,578,730
x x
2 1
94,078,730
11(10-6) 47,350,000
2,550,000
1,600,000
51,500,000
12
1
2 Jumlah pindahan - Biaya Makan minum Sneck kegiatan DPD Asosiasi Tingkat Kabupaten
3
4
140
Ok
5 15,000
6 42,578,730 2,100,000
- Biaya Komsumsi pelatih ,peserta Sosialisasi * Sneck dan Minum dua kali * Makan 5 1
7 04
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah > Tiket pesawat > Lungsum
7 140
200 200
1 1
x 1 x3 hari
Ok Ok
2,800,000 600,000
JUMLAH
4,600,000 2,800,000 1,800,000
8
1 1
x x
2 2
x 1 x 3 hari
9
Ok
15,000
10=(7x9) 94,078,730 2,100,000
Ok Ok
5,000 30,000
2,000,000 12,000,000
Ok Ok
2,800,000 600,000
4,600,000 2,800,000 1,800,000
49,278,730
114,778,730
Rencana Penarikan dana per triwulan Bantul, Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
I II III IV
Rp Rp Rp Rp
600,000 48,558,730 120,000 65,500,000 114,778,730
Mengetahui Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul
Lies Ratriana Nugrohowati, S. IP, M. Si NIP. 196711031996032001
September 2013 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul
Ir.Fenty Yusdayati, MT NIP. 196704031994032008
11(10-6) 51,500,000
2,000,000 12,000,000
65,500,000
12
