RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017
KODE
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA
3
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
4
5
6
7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET
PAGU INDIKATIF
9
10
8
0
URUSAN PADA SEMUA SKPD
1.843.080.000
1.620.400.000
0.00
URUSAN PADA SEMUA SKPD
1.843.080.000
2.015.700.000
0.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
300.140.000
298.400.000
0.00.01.12201.001
Penyediaan jasa surat menyurat
0.00.01.12201.002
Penyediaan jasa Jumlah bulan komunikasi, sumber daya pemenuhan air dan listrik kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00.01.12201.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0.00.01.12201.018
Rapat-rapat koordinasi
Jumlah surat yang Bapermas 3.000 surat dikelola Perempuan dan KB
45.000.000 APBD
alat tulis kantor 3.000 surat untuk keperluan Bapermas dan Balai
50.000.000
Bapermas 12 bulan Perempuan dan KB
46.740.000 APBD
pemenuhan jasa 12 bulan komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk gedung Bapermas dan Balai
40.000.000
Jumlah laporan keuangan yang tersusun
Bapermas 12 laporan Perempuan dan KB keuangan
45.000.000 APBD
administrasi keuangan
12 laporan keuangan
45.000.000
Jumlah rapat
Luar Kabupaten
Jumlah
120 kali perjalanan
120 kali
131.000.000 APBD
131.000.000 page 1 / 14
KODE
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 LOKASI
1
CATATAN PENTING
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
5
6
7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET
2 dan konsultasi ke luar daerah
3 koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah
4 Magelang kecuali Kota Magelang
0.00.01.12201.019
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah
Kabupaten
0.00.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.02.12201.009
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Bapermas 2 PC, 2 printer, 2 Perempuan dan KB laptop, 5 AC
68.000.000 APBD
penambahan dan 1 genset penggantian peralatan kantor
68.000.000
0.00.02.12201.010
Pengadaan Mebeulair
jumlah perlengkapan kantor yang tersedia
Bapermas 30 kursi rapat, 3 set Perempuan dan KB meja kursi tamu, 14 buah almari besi
70.600.000 APBD
penambahan dan 1 paket mebel penggantian mebel
70.000.000
0.00.02.12201.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Bapermas 1 gedung Perempuan dan KB Bapermas dan 10 Balai KB KS
77.000.000 APBD
pemeliharaan rutin gedung kantor
80.000.000
0.00.02.12201.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan Bapermas 8 kendaraan roda 4 dinas/operasional Perempuan dan KB dan 145 kendaraan yang dipelihara roda 2
0.00.02.12201.028
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Bapermas 10 PC, 2 LCD, 6 Perempuan dan KB mesin ketik, 5 laptop, 6 printer, 2 kamera, 8 AC
32.340.000 APBD
pemelliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
10 PC, 2 LCD, 6 mesin ketik, 5 laptop, 6 printer, 2 kamera, 8 AC
0.00.02.12201.042
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
Bapermas 1 gedung kantor Perempuan dan KB
50.000.000 APBD
pembuatan canopy tempat parkir
1 gedung kantor
14 kali rapat dan 140 kali perjalanan dinas dalam daerah
32.400.000 APBD
8 perjalanan dinas dinas luar daerah sebanyak 120 kali
9
PAGU INDIKATIF
rapat dan 14 kali rapat dan perjalanan dinas 140 kali perjalanan dalam daerah dinas dalam daerah
1.497.940.000
1.200.000.000 APBD
10
32.400.000
1.672.300.000
1 gedung Bapermas dan 10 Balai KB KS
pemeliharaan 8 kendaraan roda 4 rutin kendaraan dan 145 kendaraan dinas/operasiona roda 2 l
1.200.000.000
35.000.000
219.300.000
page 2 / 14
KODE
1 0.00.05
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.05.12201.004
Penilaian Angka Kredit (PAK)
0.00.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00.06.12201.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1
URUSAN WAJIB
1.04
INDIKATOR KINERJA
3
RENCANA TAHUN 2017 LOKASI
TARGET
4
5
Peningkatan Bapermas 100 %; 80 Kapasitas Sumber Perempuan dan KB penyuluh Daya Aparatur; Jumlah penyuluh KB yang dinilai
PAGU INDIKATIF 6 30.000.000
CATATAN PENTING SUMBER DANA 7
30.000.000 APBD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET
8
9
Penilaian Angka 80 penyuluh Kredit
15.000.000
Jumlah laporan yang tersusun
Bapermas 4 laporan Perempuan dan KB
15.000.000 APBD
PAGU INDIKATIF 10 30.000.000
30.000.000
15.000.000
LKjIP, LKPJ, LPPD, dan LPK (Bulanan)
4 laporan
15.000.000
6.166.902.880
7.420.964.400
PERUMAHAN
101.748.000
105.000.000
1.04.15
Program Pengembangan Perumahan
101.748.000
105.000.000
1.04.15.12201.006
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
1.06
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
16.919.000
15.000.000
1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
16.919.000
15.000.000
1.06.21.12201.022
Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen Bapermas 2 dokumen perencanaan yang Perempuan dan KB tersusun
12.000.000 APBD
Jumlah rumah yang Kabupaten terfasilitasi dan terstimulasi untuk pembangunan rumah layak huni
3.000 unit rumah
101.748.000 APBD
fasilitasi bantuan 3.000 unit rumah sosial pembangunan rumah tidak layak huni
Renja 2018 dan 2 dokumen Perubahan Renja 2017
105.000.000
15.000.000
page 3 / 14
KODE
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 LOKASI
1 1.06.21.12201.323
2 Evaluasi Renstra SKPD
3 4 Jumlah dokumen Kabupaten perencanaan yang dievaluasi
1.11
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & ANAK
1.11.15
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
1.11.15.12201.007
Penguatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Kabupaten
Jumlah anak Kabupaten peserta penguatan kelembagaan forum anak desa; Jumlah anak peserta capacity building forum anak desa; Jumlah peserta pertempuan forum anak Kabupaten Magelang
1.11.15.12201.008
Penguatan Kapasitas Desa Ramah Anak
Jumlah peserta penguatan kapasitas Desa Ramah Anak
TARGET 5 1 dokumen
100 anak; 100 anak; 20 anak
Desa Ketundan, 210 orang Kec. Pakis; Desa Wulunggunung, Kec. Sawangan; Desa Butuh, Kec. Sawangan; Desa Tamanagung, Kec. Muntilan; Desa Cokro, Kec. Grabag; Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kel.
CATATAN PENTING
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
6 7 4.919.000 APBD
8 Revisi Renstra SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET
PAGU INDIKATIF
9
10 0
1.037.291.000
1.059.094.000
284.000.000
290.000.000
51.500.000 APBD
fasilitasi forum anak
100 anak; 100 anak; 20 anak
51.500.000
66.000.000 APBD
Pembentukan 7 Desa Ramah Anak
210 orang
72.000.000
page 4 / 14
KODE
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 LOKASI
1
2
3
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
5
6
7
4 Mendut, Kec. Mungkid, Kabupaten
CATATAN PENTING
Madya
166.500.000 APBD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET
PAGU INDIKATIF
9
10
8
1.11.15.12201.009
Percepatan Pencapaian Nilai Predikat Menuju Kabupaten Layak Kabupaten Layak Anak Anak Meningkat
target Madya mempertahankan KLA Madya dan penyusunan RAD KLA
1.11.16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11.16.12201.010
Implementasi Pengarusutamaan Gender ( PUG ) dan Mitra Gender ( Advokasi PUG )
Jumlah SKPD yang Kabupaten menyusun PPRG; Jumlah tenaga ahli penyusun ARG; Jumlah perangkat desa/PKK yang memahami PUG
15 SKPD; 30 orang; 40 orang
54.000.000 APBD
penyusunan PPRG
15 SKPD; 30 orang; 40 orang
50.000.000
1.11.16.12201.011
Pemberdayaan Jumlah Masyarakat Kabupaten Masyarakat Berperspektif Mitra dalam Gender ( P2MBG ) Perencanaan P2MBG dari berbagai aspek pembangunan yang responsif gender; Jumlah peserta Pelatihan Keterampilan P2MBG; Jumlah peserta P2MBG
100 masyarakat mitra/2 desa
76.184.000 APBD
fasilitasi desa lokasi P2MBG
100 masyarakat mitra/2 desa
78.784.000
1.11.16.12201.013
Sosialisasi dan Pembentukan Forum PKHP
15 organisasi perempuan; 75 orang
36.607.000 APBD
workshop Kaukus Perempuan
15 organisasi perempuan; 75 orang
40.000.000
166.791.000
Jumlah Organisasi Kabupaten Perempuan yang aktif; Jumlah
166.500.000
168.784.000
page 5 / 14
KODE
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA
3 Perempuan yang aktif terlibat di KPPI
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
4
5
6
7
1.11.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.11.17.12201.001
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Jumlah organisasi perempuan yang ditangani
1.11.17.12201.010
Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
Jumlah perempuan Kabupaten dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu; Jumlah layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban ke
1.11.17.12201.014
Advokasi Isu Perlindungan Jumlah peserta Perempuan dan Anak advokasi isu
8 Politik Indonesia
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET
PAGU INDIKATIF
9
10
261.500.000
Kabupaten
Kabupaten
3 organisasi perempuan
95 kasus; 10 kasus; 6 kasus
280 orang
76.000.000 APBD
120.500.000 APBD
65.000.000 APBD
275.310.000
Indikator 3 organisasi outcome yang perempuan tercantum dalam RPJMD masuk ke Program Penguatan Kelembagaan Pe ngarusutamaan Gender dan Anak penanganan 95 kasus; 10 kekerasan kasus; 6 kasus berbasis gender dan anak di PPT Semanah
advokasi dan pelatihan
280 orang
88.510.000
121.800.000
65.000.000
page 6 / 14
KODE
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA
3 perlindungan perempuan dan anak
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
4
5
6
7
8 Konvensi Hak Anak
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET
PAGU INDIKATIF
9
10
1.11.18
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
325.000.000
1.11.18.12201.013
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
1.12
KELUARGA BERENCANA SEJAHTERA
1.913.050.000
2.522.750.000
1.12.15
Program Keluarga Berencana
1.034.890.000
1.525.500.000
1.12.15.12201.002
Pelayanan KIE
1.12.15.12201.003
Peningkatan Perlindungan Jumlah akseptor Hak Reproduksi Individu gagal yang mendapat santunan
1.12.15.12201.005
Pembinaan Peserta KB Aktif dan Peningkatan
Jumlah PKK Terbina
Kabupaten
Jumlah pelayanan Kabupaten KIE; Jumlah sarana prasarana KIE yang tersedia Kabupaten
Jumlah Kabupaten PPKBD/SubPPKB
21 kecamatan, 21 desa
325.000.000 APBD
325.000.000
kegiatan TP PKK 21 kecamatan, 21 Kabupaten desa Magelang, indikator sasaran untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Cakupan PKK Aktif
325.000.000
3 kali KIE/Pemutaran Film Tk Kab; 3 Billboard Program KKB-PK
32.000.000 APBD
pemutaran film dan pengadaan media promosi KB luar ruang
3 kali KIE/Pemutaran Film Tk Kab; 4 Billboard Program KKB-PK
48.500.000
10 akseptor gagal
35.890.000 APBD
pelayanan
10 akseptor gagal
37.000.000
372 PPKBD/Sub PPKBD
33.000.000 APBD
pertemuan PPKBD setiap
372 PPKBD/Sub PPKBD
42.000.000 page 7 / 14
KODE
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
6
7
40.000.000 APBD
2 Pencapaian Sasaran Kinerja Program KB
3 D yang dibina
4
5
1.12.15.12201.010
TNI Manunggal KB Kes, Bhakti Bhayangkara KB Kes dan Kesatuan Gerak PKK KB Kes
Jumlah momentum Kabupaten penyelenggaraan kegiatan
3 kegiatan
1.12.15.12201.012
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana
Jumlah sarana Kabupaten prasarana KB yang tersedia
1 unit gedung balai; 1 unit mobil alkon
1.12.15.12201.301
Fasilitasi Kegiatan Mutasi Jumlah informasi Kabupaten Data Keluarga data mikro keluarga di desa/kelurahan yang tersedia
372 desa/kelurahan
1.12.16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1.12.16.12201.001
Advokasi dan KIE tentang Jumlah peserta Kesehatan Reproduksi Sosialisasi materi Remaja (KRR) Triad KRR bagi remaja dalam mewujudkan GenRe
1.12.16.12201.002
Penguatan Kapasitas Jumlah PIK R/M Dukungan dan Partisipasi berprestasi Masyarakat Terhadap Program KRR
1.12.16.12201.003
Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya
1.12.17
Program pelayanan Kontrasepsi
TARGET
PAGU INDIKATIF
8 ekskawedanan
9
10
kemitraan dengan TNI, Polri, dan PKK
3 kegiatan
884.000.000 APBD+DA penyediaan K sarpras KB 10.000.000 APBD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
pendataan keluarga
1 paket
372 desa/kelurahan
74.300.000
Jumlah peserta pelatihan pendidik sebaya; Jumlah peserta pelatihan konselor sebaya
45.000.000
1.343.000.000
10.000.000
91.000.000
330 orang
37.000.000 APBD
advokasi KRR
80 orang
45.000.000
Kabupaten
6 kelompok
25.000.000 APBD
lomba PIK R/M tingkat kabupaten
6 kelompok
30.000.000
Kabupaten
50 PS dan 32 KS
12.300.000 APBD
PS dan KS dari 76 PS dan 32 KS Kelompok PIK R emaja/Mahasisw a se-Kabupaten Magelang
415.160.000
16.000.000
452.000.000
page 8 / 14
KODE
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 LOKASI
3 4 Jumlah peserta KB Kabupaten medis operasi
TARGET
PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING SUMBER DANA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET
PAGU INDIKATIF
1 1.12.17.12201.004
2 Pelayanan KB medis operasi
5 130 peserta KB MO
6 7 114.160.000 APBD
8 9 fasilitasi peserta 130 peserta KB MO KB MO
10 129.000.000
1.12.17.12201.005
Penyediaan Pelayanan KB Jumlah akseptor Kabupaten dan Alat Kontrasepsi yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi
3.542 akseptor
301.000.000 APBD
penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk keluarga miskin
323.000.000
1.12.18
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1.12.18.12201.002
Pemberdayaan dan Operasional PPKBD
Jumlah PPKBD Kabupaten yang diberdayakan
372 PPKBD
1.12.18.12201.303
Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) dan Pelatihan Kewirausahaan bagi Keluarga PraKS dan KS I
Jumlah peserta Kabupaten Kegiatan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) dan Pelatihan Kewirausahaan bagi Keluarga PraKS dan KS I
362 orang
41.500.000 APBD
jumlah PUS 362 orang berKB anggota UPPKS 320 orang; Jumlah peserta advokasi pemberdayaan ekonomi keluarga 42 orang
45.000.000
1.12.18.12201.304
Pemberdayaan Ketahanan Jumlah anggota Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansi (BKL) yang berKB
200 orang
41.200.000 APBD
lomba BKB, BKR, dan BKL
45.000.000
1.12.20
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
1.12.20.12201.001
Pendirian pusat pelayanan Jumlah PIK
3.896 akseptor
287.700.000
Kabupaten
205.000.000 APBD
315.000.000
pendukung 372 PPKBD kegiatan PPKBD
200 orang
71.000.000
Desa Cokro, Kec.
10 kelompok PIK
11.500.000 APBD
225.000.000
98.000.000
fasilitasi
10 kelompok
11.500.000 page 9 / 14
KODE
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 LOKASI
1
4 Grabag; Desa ...., Kec. ....
CATATAN PENTING
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
5
6
7
TARGET
PAGU INDIKATIF
9
10
2 informasi dan konseling KRR
3 Remaja yang didirikan
1.12.20.12201.004
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok sebaya di Sekolah
Jumlah peserta Kabupaten fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Sekolah
270 orang
22.500.000 APBD
Sosialisasi 270 orang materi Triad KRR di kelompok remaja di sekolah
25.000.000
1.12.20.12201.305
Pelatihan Pendidikan Ketrampilan Hidup dan Pendidikan Kehidupan Berkeluarga Bagi Pengurus Remaja
Jumlah sekolah Kabupaten lokasi pelatihan pendidikan keterampilan hidup adan kehidupan keluarga bagi pengurus remaja
10 SMP/MTs
37.000.000 APBD
Sosialisasi materi 10 sekolah Triad KRR di kelompok remaja di sekolah
61.500.000
1.12.22
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.12.22.12201.301
Evaluasi Pembangunan Keluarga
1.13
SOSIAL
797.900.000
797.900.000
1.13.15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
797.900.000
797.900.000
1.13.15.12201.012
Pendampingan Raskin
Remaja
8 pendirian PIK R/M
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
30.000.000
Jumlah kelompok Kabupaten yang dimonitor dan dievaluasi
Jumlah rumah tangga sasaran
Kabupaten
84 kelompok kegiatan; 231 orang
90.150 RTSPM
30.000.000 APBD
797.900.000 APBD
41.250.000
lomba PPKBD, subPPKBD dan PLKB
84 kelompok kegiatan; 231 orang
pendampingan 90.150 RTSPM penyaluran beras
41.250.000
797.900.000 page 10 / 14
KODE
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA
3 penerima manfaat beras miskin
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
4
5
6
7
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET
PAGU INDIKATIF
9
10
miskin
1.22
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.22.15.12201.004
Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan
Jumlah desa Kabupaten peserta bimbingan teknis penyusunan data profil desa
209 desa/kelurahan
1.22.15.12201.006
Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM )
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang mendapat pembinaan
393 orang
1.22.15.12201.008
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan
Jumlah desa/kelurahan yang terfaslitiasi penguatan kelembaggaannya
1.22.15.12201.009
Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Desa/Kelurahan
1.22.15.12201.010
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pansimas
2.299.994.880
2.921.220.400
537.073.880
469.369.000
Input Data Profil 372 desa/kelurahan Desa ke Dalam Aplikasi Online Prodeskel Kemendagri
76.000.000
84.823.000 APBD
pembinaan 372 393 orang KPM Desa/Kelurahan; 21 kader kecamatan
89.083.000
372 desa/kelurahan
79.810.000 APBD
penguatan kapasitas personel yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan
372 desa/kelurahan
79.810.000
Jumlah desa yang Kabupaten termonitor kelembagaannya
372 desa/kelurahan
48.712.000 APBD
pembinaan kelembagaan
372 desa/kelurahan
48.712.000
Jumlah desa Kabupaten Pamsimas peserta penguatan kelembagaan
106 desa
84.764.000 APBD
Bimtek, 106 desa pembinaan BP-SPAMS dan fasilitasi Asosiasi SPAMS
Kabupaten
157.699.880 APBD
86.764.000
page 11 / 14
KODE
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 LOKASI
3 Jumlah desa penerima bantuan keuangan yang termonitor
4 Kabupaten
TARGET
1 1.22.15.12201.310
2 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan
5 367 desa
1.22.16
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1.22.16.12201.008
Pelatihan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)
Jumlah peserta pelatihan TTG; Jumlah produk TTG yang dihasilkan; jumlah partisipasi dalam TTG Nasional
Kabupaten
1.22.16.12201.010
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Desa
Jumlah pasar desa yang mendapatkan bantuan peningkatan sarana dan prasarana pasar desa
Desa Plosogede 5 pasar desa dan Desa Ngluwar, Kec. Ngluwar; Desa Tanjungsari, Kec. Windusari; Desa Kamongan, Kec. Srumbung; Desa...., Kec. ....
1.22.16.12201.311
Fasilitasi Perlindungan dan Pelestarian Aset Hasil Kegiatan PPK dan PNPM Mandiri Pedesaan
Jumlah lokasi aset Kabupaten PNPM yang dilindungi dan dilestarikan
1.22.16.12201.312
Fasilitasi Kegiatan Jumlah kelompok Kabupaten Pengembangan Ekonomi Lembaga Ekonomi Masyarakat Masyarakat yang terbentuk
1.22.17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING SUMBER DANA
6 7 81.265.000 APBD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET
8 pemantauan penggunaan bantuan keuangan desa
9 367 desa
637.009.000
160 orang; 4 produk; 1 kegiatan
227.199.000 APBD
41.371.000 APBD
PAGU INDIKATIF 10 89.000.000
786.851.400
pelaksanaan keg. Teknologi Tepat Guna
160 orang; 4 produk; 1 kegiatan
fasilitasi bantuan 5 pasar desa keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana dan prasarana pasar desa
253.341.400
45.000.000
19 kecamatan
235.169.000 APBD
perlindungan aset hasil kegiatan PPK dan PNPM
19 kecamatan
235.169.000
10 kelompok
133.270.000 APBD
fasilitasi pembentukan BUMDes
10 kelompok
253.341.000
1.125.912.000
1.665.000.000 page 12 / 14
KODE
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2 Dalam Membangun Desa
INDIKATOR KINERJA
3
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
4
5
6
7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET
PAGU INDIKATIF
9
10
8
1.22.17.12201.005
Bulan Bhakti Gotong Royong
Jumlah kegiatan Kabupaten Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat yang dilaksanakan
1 kegiatan
53.000.000 APBD
lomba pemilihan 1 kegiatan pelaksana terbaik gotong royong tingkat kabupaten dan pencanangan BBGRM tingkat kabupaten
55.000.000
1.22.17.12201.006
Pemantapan Kelembagaan Posyandu
Jumlah posyandu Kabupaten berprestasi tingkat kabupaten; Jumlah posyandu berprestasi tingkat provinsi
6 posyandu; 1 posyandu
46.000.000 APBD
Pemilihan Pelaksana Terbaik Posyandu
60.000.000
1.22.17.12201.007
Tentara Manunggal Masuk Jumlah desa lokasi Kabupaten Desa ( TMMD ) pembangunan pengerasan jalan dan prasarana pendukungnya dalam kegiatan TMMD
2 desa
81.238.000 APBD
lokasi menunggu 2 desa hasil verifikasi
1.22.17.12201.011
Pemberdayaan Kader Posyandu
Jumlah kader Kabupaten posyandu yang mendapatkan pembinaan; Jumlah posyandu yang mendapatkan pembinaan
240 orang; 80 posyandu
1.22.17.12201.013
Fasilitasi Pemberdayaan RTSPM
Jumlah kelompok RTSPM yang terfasilitasi dalam pembentukan
3 kelompok
Kabupaten
163.560.000 APBD
48.250.000 APBD
6 posyandu; 1 posyandu
pembinaan kader 240 orang; 80 posyandu posyandu
pelatihan dan 3 kelompok bantuan sosial peralatan kelompok rumah
85.000.000
178.000.000
50.000.000
page 13 / 14
KODE
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA
3 industri rumah tangga
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
4
5
6
7
8 tangga miskin
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET
PAGU INDIKATIF
9
10
1.22.17.12201.314
Fasilitasi Peningkatan dan Jumlah desa yang Kabupaten Partisipasi Pemerintah terfasilitasi Desa dan Masyarakat dalam Membangun Desa
367 desa
524.255.000 APBD
pendampingan Dana Desa
1.22.17.12201.315
Pembentukan Desa Berdikari
Jumlah desa berdikari yang terbentuk
Kabupaten
4 desa
107.461.000 APBD
2 desa difasilitasi 4 desa berdikari untuk mendapat bantuan dari provinsi; 2 desa difasilitasi kabupaten
1.22.17.12201.316
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (Lomba Desa)
Jumlah Desa/Kelurahan terbaik dalam Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten
6 desa/ 1 kelurahan
102.148.000 APBD
lomba desa dan 6 desa/ 1 kelurahan kelurahan
97.000.000
TOTAL PRAKIRAAN TAHUN 2018
9.436.664.400
TOTAL TAHUN 2017
8.009.982.880
367 desa
1.000.000.000
140.000.000
KEPALA BAPERMAS PEREMPUAN DAN KB
RETNO INDRIASTUTI, S. KM., M. Kes. NIP.19610407 198312 2 001
page 14 / 14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
