LAMPIRAN 3. CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULSEL Realisasi Kinerja Pada Triwulan
No
Sasaran
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Program/Kegiatan
3
4
Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Peningkatan Pel ayanan Administrasi Perkantoran
Satuan
Target Renstra SKPD pada Tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)
5
4.A K
Meningkatnya Pel ayanan Administrasi Perkantoran I
1.
Pengelolaan dan Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pengelolaan dan Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Penatausahaan adminstrasi Keuangan
\3.
4.
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dg Renja SKPD Tahun Lalu (n2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015) yang dievaluasi
6 (diisi nol )
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
I
7 K
Rp (Ribu) RENJA
II
8 Rp (Ribu) DPA
K
Rp (Ribu)
III
9 K
IV
10
Rp (Ribu)
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2015 yang dievaluasi
11
Rp (Ribu)
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2015 yang dievaluasi (%)
12 = 8+9+10+11 Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)
10=9/7*100 K
11=6+9
Rp (Ribu)
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015
12=11/5*100
Rp (Ribu)
K
13
Rp (Ribu)
%
100
12.447.000.000
20
3.683.065.287
40
3.220.085.000
3.220.085.000
10
532.333.773
10
594.143.955
10
515.746.386
10
1.499.119.670
40
3.141.343.784
100
97,55
40
6.824.409.071
40
55
% 1.094.160.000
10
10
79.481.255
77.553.900
-
33.642.500
10
80.720.500
10
75.628.700
10
75.300.000
10
405.391.500
100
3.934.000.000
20
563.576.109
40
15
2.055.000.000
3
282.460.150
3
303.900.000
303.900.000
-
20
371.709.795
40
381.475.000
381.475.000
2.465.319.233
40
1.440.550.000
1.440.550.000
1.094.160.000
298.759.373
10
242.105.031
10
406.552.070
40
1.026.897.729
100
93,85
40
1.590.473.838
40
40
53.702.500
3
137.386.600
3
302.285.500
100
99,47
6
584.745.650
40
28
10
118.688.300
10
100.943.000
40
375.980.500
100
98,56
40
747.690.295
40
103
10
101.250.555
10
854.238.000
40
1.436.180.055
100
99,70
40
3.901.499.288
40
68
buku laporan keuangan
Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian
Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian
%
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Pemeliharaan Barang Modal
%
100
723.000.000
100
5.735.000.000
19,23
-
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
100,00
97,89
40,00
60,08
Predikat Kinerja Tinggi Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja SKPD
II
Program:Peningkatan Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Kapasitas dan Kinerja SKPD SKPD
%
1.
Penatausahaan Administrasi Laboratorium LH
Persentase Peningkatan PAD dari Jasa Laboraturium LH
%
2
Pengembangan Mutu dan Kapasitas Laboratorium LH
Jumlah Parameter yang terakreditasi
jenis parameter
Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi LH
Jumlah Media Penyebaran Data dan Informasi LH
Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Sistem Pengaduan LH
Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dikoordinasikan
Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Aparatur
Jumlah Aparatur BLHD yang mengikuti pendidikan lanjutan, pelatihan/kursus, bintek, seminar, diseminasi
3.
4
5
media (cetak, elektronik, website,pameran)
100
8.716.400.000
20
1.646.009.450
40
3.645.964.137
100
1.724.000.000
20
215.066.350
40
1.144.887.000
40
1.527.000.000
24
267.102.700
24
309.500.000
20
3.640.000.000
4
677.554.000
4
1.835.225.000
3.645.964.137
10
333.378.900
323.370.000
10
387.720.400
10
2.546.918.871
40
3.591.388.171
100
98,50
40
5.237.397.621
40
60
10
234.770.000
10
161.240.200
10
624.744.100
40
1.139.335.800
100
99,52
40
1.354.402.150
40
79
34.274.600
24
175.884.600
24
286.679.600
100
92,63
24
553.782.300
60
36
131.026.700
1
1.568.295.231
4
1.821.234.681
100
99,24
8
2.498.788.681
39
69
10
1.144.887.000
10
118.581.500
309.500.000
24
69.800.400
-
6.720.000
1.835.225.000
1
50.024.000
3
71.888.750
-
9.991.250
2
20.709.120
18
119.203.480
24
153.653.850
100
96,23
48
518.259.450
40
69
18
-
-
40.469.780
10
58.791.460
35
190.484.240
100
96,85
65
312.165.040
43
29
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
100
96,89
44
56,32
-
kab/kota 120
750.000.000
24
364.605.600
24
159.675.000
159.675.000
4
3.750.000
150
1.075.400.000
30
121.680.800
35
196.677.137
196.677.137
7
91.223.000
PNS
Predikat Kinerja Tinggi
III
1
2.
Meningkatnya Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sitem Evaluasi Kinerja SKPD
Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD
Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Pelaporan Pengelolaan LH
jumlah buku laporan penyusunan rencana kegiatan anggaran dan pelaporan PLH berbasis kinerja
Monitoring, Evaluasi Jumlah buku laporan dan Pelaporan hasil monev dan Pelaksanaan pelaksanaan PLH Pengelolaan Lingkungan
Unit SKPD Penanggung Jawab
%
100
7.419.240.000
20
253.182.867
40
311.625.000
288.825.000
10
69.386.000
5
23.689.250
60.943.580
25
131.750.445
40
285.769.275
100
98,94
40
538.952.142
40
7
32.702.250
2
2.597.500
5
66.802.000
100
98,97
10
186.294.000
40
5
28.241.330
4
129.152.945
4
218.967.275
100
98,93
8
352.658.142
40
10
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
100
98,95
40
7,42
Buku 25
3.924.000.000
5
119.492.000
5
67.500.000
67.500.000
2
27.812.000
1
3.690.250
20
3.495.240.000
4
133.690.867
4
244.125.000
221.325.000
-
41.574.000
-
19.999.000
-
Buku -
Predikat Kinerja Tinggi
Badan Lingkungan Hidup daerah
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Pada Media Air, Tanah, dan Udara
IV
1
2
3
4
Program Pengendalian Jumlah Penurunan Pencemaran dan Beban Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup
Pemantauan Kualitas Air
Jumlah sungai/Danau yang diketahui status kualitas airnya
Pemantauan Kualitas Udara
Jumlah Kab/Kota yang diketahui Status Kualitas udara ambiennya
kab/kota
Koordinasi Pembinaan Adipura dan Kalpataru
Jumlah kab/kota yang dibina untuk memperoleh penghargaan adipura dan kalpataru
kab/kota
Koordinasi dan jumlah kab/kota dan Pembinaan Pengelolaan jumlah pemrakarsa Limbah B3 usaha/kegiatan yang dibina & diawasi dalam pengelolaan limbah B3
5
Juta Ton
kab/kota dan pemrakarsa
Koordinasi ,Pembinaan dan Inventarisasi Bahan Perusak ozon
Jumlah kabupaten/kota yang koordinasi pembinaan dan investasi bahan perusak ozon
kab/kota
Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup
jumlah dokumen LH yang dinilai komisi penilai amdal provinsi
dokumen
8
Pembinaan Sul-Sel Go Green
jumlah pemangku kepentingan yang dibina
9
Koordinasi dan Pengawasan Pelaksanaan KLHS Provinsi Kab/Kota di Sulawesi Selatan
jumlah kab/kota dan provinsi di sulsel yang dibina KLHSnya
kab/kota,provinsi
Pelayanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup
jumlah jenis parameter terakreditasi yang diuji
jenis parameter
11
Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Persampahan
jumlah kab/kota yang dibina
kab/kota
12
Pembinaaan dan jumlah komisi penilai Pengawasan Komisi AMDAL,UKL DAN UPL Penilai AMDAL,UKL dan kab/kota yang dibina UPL
kab/kota
10
6,08
3.050.147.950
12,72
2.216.640.000
2.216.640.000
-
317.203.870
284.523.271
-
-
377.485.549
-
1.183.134.340
12,72
2.162.347.030
100
97,55
12,72
5.212.494.980
42
33
29
1.875.000.000
12
277.772.400
17
298.100.000
298.100.000
5
102.262.400
8
17.782.500
4
94.397.120
-
63.802.640
17
278.244.660
100
93,34
17
556.017.060
59
30
24
1.368.000.000
13
221.866.900
15
198.650.000
198.650.000
1
4.400.000
-
95.347.541
14
17.409.700
-
79.830.680
15
196.987.921
100
99,16
15
418.854.821
63
31
120
1.285.000.000
24
299.755.300
24
239.780.000
239.780.000
5
53.199.100
8
51.867.800
6
19.545.000
5
110.406.739
24
235.018.639
100
98,01
48
534.773.939
40
42
270
785.000.000
54
171.569.000
54
98.000.000
98.000.000
11
12.739.100
19
25.350.000
17
24.712.900
7
35.006.039
97.808.039
100
99,80
108
269.377.039
40
34
79
1.805.000.000
39
123.220.450
49
253.295.000
253.295.000
19
46.754.000
12
7.650.000
7
45.555.060
11
150.211.880
49
250.170.940
100
98,77
49
373.391.390
61
21
100
1.260.000.000
24
156.965.400
24
90.700.000
90.700.000
6
16.924.250
10
5.738.480
2
12.067.500
6
55.175.500
24
89.905.730
100
99,12
48
246.871.130
48
20
25
973.000.000
15
323.183.800
15
314.950.000
314.950.000
1
10.325.880
3
38.345.200
1
26.005.850
34
237.586.680
39
312.263.610
260
99,15
54
635.447.410
217
65
15
1.497.000.000
3
213.085.600
3
173.675.000
173.675.000
0
6.319.290
3
-
-
67.101.299
-
98.851.872
3
172.272.461
100
99,19
6
385.358.061
42
26
25
958.000.000
6
127.480.400
10
116.425.000
116.425.000
2
8.899.500
4
1.800.000
4
14.529.250
-
81.721.000
10
106.949.750
100
91,86
10
234.430.150
41
24
40
1.559.000.000
20
135.727.400
24
211.640.000
211.640.000
24
25.179.600
-
(5.405.100)
-
26.129.170
-
157.484.230
24
203.387.900
100
96,10
24
339.115.300
60
22
24
640.000.000
5
796.699.800
5
86.525.000
86.525.000
1
23.815.000
4
26.117.600
-
-
-
35.283.460
5
85.216.060
94,98
10
881.915.860
44
138
24
202.821.500
24
134.900.000
134.900.000
5
6.385.750
10
19.929.250
5
30.032.700
4
77.773.620
24
134.121.320
100
99,42
48
336.942.820
40
17
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
113
97,41
63
39,07
kab/kota dan pemrakarsa usaha
Jumlah kab/kota dan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi tingkat ketaatan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan bidang LH
7
15.960.000.000
sungai dan danau
Koordinasi,Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan/atau kegiatan
6
30,43
jalur
120
1.955.000.000
54
100
Predikat Kinerja Timggi Meningkatnya Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
V
1
2
3
Program Perlindungan Jumlah lokasi dan Konservasi perlindungan dan Sumber Daya Alam konservasi SDA
Koordinasi dan Pembinaan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup
Jumlah lokasi yang dibina pemulihan kualitas LHnya
Lokasi
8.844.150.000
12
2.445.233.219
24
12
6
778.373.000
801.173.000
3.214.900.000
2
1.293.387.650
4
307.273.000
330.073.000
1.200.500.000
1
383.582.645
0
0
0
-
0
263.566.710
0
0
0
6
1.827.700.000
1
154.935.950
2
30
1.373.150.000
10
173.485.800
6
1.227.900.000
2
176.274.464
5
82.149.020
7
61.940.420
8
78.836.700
4
551.449.040
24
774.375.180
100
96,66
24
3.219.608.399
40
36
250.205.620
4
319.315.080
100
96,74
6
1.612.702.730
50
50
Lokasi
Koordinasi dan jumlah kab/kota yang Pembinaan Kawasan difasilitasi dan Pesisir,Laut dan Pulau- dikoordinasikan Pulau Kecil
Kabupaten/kota
Koordinasi dan jumlah kab/kota yang Pembinaan dibina kawasan Pengembangan dan konservasinya Pemantapan Konservasi
Kabupaten/kota 24
4
Koordinasi dan Pembinaan Pelestarian Kawasan Karst
Jumlah lokasi yang dibina pelestarian kawasan karstnya
Lokasi
5
Pembinaan dan Jumlahlokasi yang dibina Koordinasi Adaptasi dan melalui kegiatan adaptasi Mitigasi Perubahan dan mitigasi perubahan Iklim iklim
Lokasi
Pembinaan dan Jumlah lokasi yang dibina Koordinasi Pengelolaan dalam pelestarian kehati Keanekaragaman Hayati dan Plasma Nutfah
Lokasi
6
60
2
9.585.600
-
25.000.000
2
34.523.860
-
-
0
-
-
-
-
-
-
1
383.582.645
17
32
-
0
-
-
-
-
-
-
-
263.566.710
-
-
88.050.000
88.050.000
0
12.695.420
2
17.450.000
-
14.067.840
-
31.187.200
2
75.400.460
100
85,63
3
230.336.410
50
13
16
104.150.000
104.150.000
2
2.300.000
5
17.490.420
5
14.790.000
4
68.710.200
16
103.290.620
100
99,17
16
276.776.420
52
20
2
278.900.000
278.900.000
1
57.568.000
-
2.000.000
1
15.455.000
-
201.346.020
2
276.369.020
100
99,09
2
452.643.484
37
37
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
100
95,16
47
29,95
Predikat Kinerja Tinggi
Meningkatnya Kapasitas Manajemen, Sumber Daya, Manusia dan Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
VI
Program Bobot Kapasitas Pengembangan Pengelolaan LH Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bobot
1
Pembinaan Sul-Sel Go Green Jalur Sekolah
jumlah sekolah adiwiyata yang dibina
2
Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan,Ekolabel,Pr oduksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan
Jumlah kab/kota yang dibina dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan jumlah sekolah lingkungan hidup yang dikoordinasikan dan difasilitasi pengembangannya
kab/kota
jumlah laboratorium kab/kota yang dibina
kab/kota
3
4
5
6
7
Pembangunan Prasarana dan Operasional Perguruan Tinggi Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan Koordinasi dan Pembinaan Laboratorium Lingkungan Hidup
sekolah
3,71
8.933.570.000
2,86
1.967.781.553
2,94
1.098.090.000
1.098.090.000
-
199.355.658
-
63.318.300
-
185.042.790
2,94
622.432.840
2,94
1.070.149.588
100
97,46
2,94
3.037.931.141
79
34
76
1.184.060.000
16
278.364.500
32
178.065.000
178.065.000
10
42.359.500
5
10.346.800
7
38.305.000
10
85.207.840
32
176.219.140
100
98,96
32
454.583.640
42
38
120
1.192.050.000
24
211.154.620
24
137.000.000
137.000.000
10
38.109.050
7
7.236.000
7
28.080.000
-
58.624.380
24
132.049.430
100
96,39
48
343.204.050
40
29
5
1.214.290.000
1
538.687.400
1
51.000.000
51.000.000
0
24.761.008
1
2.260.000
-
5.166.240
-
10.881.600
1
43.068.848
100
84,45
2
581.756.248
40
48
120
1.483.820.000
24
249.954.833
24
226.900.000
226.900.000
9
46.740.000
7
30.900.000
5
17.680.000
3
128.780.500
24
224.100.500
100
98,77
48
474.055.333
40
32
120
1.423.900.000
24
126.942.200
24
106.750.000
106.750.000
8
9.999.000
15
2.105.000
1
24.175.250
-
64.739.300
24
101.018.550
100
94,63
48
227.960.750
40
16
120
1.081.220.000
24
192.061.500
24
106.400.000
106.400.000
26.730.000
11
7.995.500
3
16.630.000
10
52.111.300
24
103.466.800
100
97,24
48
295.528.300
40
27
125
1.354.230.000
25
370.616.500
25
291.975.000
291.975.000
10.657.100
8
2.475.000
3
55.006.300
10
222.087.920
25
290.226.320
100
99,40
50
660.842.820
40
49
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
100
95,07
40
31,73
sekolah
Koordinasi dan Jumlah kab/kota yang Pembinaan Penyusunan dibina dalam penyusunan Sistem Informasi SLHD Lingkungan Hidup Daerah (SILHD)
kab/kota
Koordinasi dan Pembinaan Penerapan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup
Jumlah kab/kota yang dibina dalam penerapan kearifan lokal
kab/kota
Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Peduli Lingkungan
jumlah ormas dan ornop peduli lingkungan yang bermitra dan menjalin kerjasama
organisasi
-
4
Predikat Kinerja
VII
1
2
3
4
Meningkatnya Program Penaatan Ketaatan Pemangku Hukum Lingkungan Kepentingan terhadap Hidup Peraturan PerundanganUndangan di Bidang Lingkungan Hidup Identifikasi,Investigasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup Koordinasi Penegakan Hukum dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
Jumlah Rekomendasi Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
Rekomendasi
Jumlah rekomendasi tindaklanjut dari pengaduan berkaitan dengan dugaan pencemaran/ kerusakan LH. Jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara LH yang ditangani
Koordinasi dan Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup
Jumlah draft produk hukum LH yang dihasilkan
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Lingkungan Hidup
Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan
78
5.185.000.000
10
1.013.474.510
14
1.020.015.000
39
1.145.000.000
5
172.167.200
7
39
985.000.000
5
210.157.800
7
30
1.905.000.000
6
528.820.610
6
664.475.000
50
1.150.000.000
10
102.328.900
10
55.540.000
1.020.015.000
40.646.710
4
16.719.360
4
233.110.062
6
711.819.870
14
1.002.296.002
100
98,26
14
2.015.770.512
18
39
Rekomendasi 154.550.000
154.550.000
-
13.639.600
2
10.209.360
2
21.268.570
3
104.254.510
7
149.372.040
100
96,65
12
321.539.240
31
28
-
11.810.000
2
6.510.000
2
29.055.072
3
93.876.160
7
141.251.232
100
97,11
12
351.409.032
31
36
664.475.000
0
13.885.110
-
-
-
176.166.920
-
467.973.700
6
658.025.730
100
99,03
12
1.186.846.340
40
62
55.540.000
0
1.312.000
-
-
-
6.619.500
10
45.715.500
10
53.647.000
100
96,59
20
155.975.900
40
14
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
100
97,35
35
34,91
44
39
Rekomendasi
Draft Produk hukum LH
145.450.000
145.450.000
peraturan perundangan LH
Predikat Kinerja Tinggi JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
67.505.360.000
14.058.894.836
12.290.792.137
12.290.792.137
1.574.453.931
1.367.704.556
12.027.669.030
-
97,86
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)
102
97,86
1.838.885.467
7.246.625.076
-
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Tinggi
,
Makassar, 2016 Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Ir.ANDI HASBI,M.T Pangkat Pembina Utama Muda Nip.19650427 1992103 1 009
-
26.086.563.866
Ket.
14
