PENDAHULUAN BAB I A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

BAB I

A.

PENDAHULUAN

MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN 1. Maksud Laporan 1) Memberikan informasi pelaksanaan tugas Bappeda 2) Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan 3) Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran 2. Tujuan Laporan 1) Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Bappeda kepada Bupati 2) Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Bappeda 3) Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Bappeda.

B.

VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI a. Pernyataan Visi Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik di masa mendatang. Visi Bappeda Sleman Tahun 2011-2015 adalah: Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan visioner. b. Penjelasan Visi: 1).Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Bappeda Kabupaten Sleman sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Kabupaten Sleman berkewajiban

menyusun

rencana

pembangunan

selalu

mempertimbangkan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan datang. Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 1

2).Makna

berkualitas

memenuhi

adalah

beberapa

apabila

kriteria,

dalam

hasil-hasil kerangka

perencanaan visi

di

atas

ditetapkan tiga kriteria, yaitu: Berbasis lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan

lokal.

Hal

ini

dimaksudkan

agar

perencanaan

pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehinga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah. Mendukung perencanaan pembangunan nasional : Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Akomodatif terhadap dinamika global : Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi. 3).Makna partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua

pihak.

Oleh

karena

itu

dalam

setiap

pengambilan

keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut

secara

langsung

maupun

tidak

langsung

akan

memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil - hasil pembangunan. Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 2

4).Makna visioner adalah memiliki wawasan kedepan yang selalu mengutamakan prinsip partisipatif, inovatif, adaptif, antisipatif, dan bertanggung jawab. c. Pernyataan Misi Untuk

mewujudkan

visi

tersebut

telah

ditetapkan

misi

yang

didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Rumusan misi Bappeda Kabupaten Sleman adalah: 1) Mewujudkan

perencanaan,

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan daerah yang efektif. 2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan 3) Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. d. Penjelasan Misi 1). Mewujudkan

perencanaan,

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan daerah yang efektif. Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem

perencanaan

pembangunan

nasional.

Sistem

perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan

partisipatif

yang

keterbukaan

dan

kepentingan

(stakeholders)

berlandaskan

partisipasi

aktif

dengan

pada

seluruh

prinsip

pemangku

menerapkan

prinsip

kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan partisipatif

daerah

aktif

ditempuh

stakeholders

dengan

agar

mengedepankan

mampu

menghasilkan

perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan dihasilkan

daerah.

juga

harus

Perencanaan implementatif,

pembangunan artinya

yang

hasil-hasil

perencanaan dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 3

dilakukan

melalui

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi

dan

simplifikasi. Koordinasi yaitu kerjasama untuk membina saling pengertian/pemahaman. Integrasi yaitu keterpaduan untuk mencapai hasil yang optimal. Sinkronisasi yaitu keselarasan untuk

meminimalisasi

konflik

dan/atau

dampak

negatif.

Simplifikasi yaitu penyederhanaan untuk kecepatan dan mudah mengerti. Pengendalian

pelaksanaan

Rencana

pembangunan

dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatankegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut

oleh

pimpinan

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah.

Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan Rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan

pembangunan

yang

secara

sistematis

mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan. Setiap instansi berkewajiban

untuk

melaksanakan

evaluasi

kinerja

pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan. 2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan Institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.

Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 4

3) Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Sebagai penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan

pembangunan.

Kualitas

perencanaan

sangat

tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara

teknis

intersektoral

maupun

kemampuan

multidisipliner

dan

lain

berpikir

yang

bersifat

komprehensif.

Peningkatan kualitas SDM merupakan peningkatan kualitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi.

Peningkatan

profesionalisme

merupakan

upaya

peningkatan kinerja terkait dengan kesetiaan, logika dan etika. Meningkatkan

kapasitas

instansi

perencanaan

dengan

mengupayakan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan baik personil maupun kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada semua pihak. e. Tantangan yang masih dihadapi Terbitnya Peraturan Perundangan dari Pemerintah pusat yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan, penataan ruang dan sistem penganggaran yang saling berkaitan namun materi Peraturan Perundangan tersebut masih tumpang tindih dan tidak sinkron satu sama lain. Pesatnya perkembangan pembangunan di wilayah terutama pada kawasan tumbuh cepat perlu direspon dengan sigap yang didukung dengan penyusunan rencana detail tata ruang wilayah. C.

RINGKASAN ORGANISASI 1. URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI I.

Sekretariat 1) Tugas pokok Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. 2) Fungsi Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 5

a) penyusunan rencana kerja Sekretariat; b) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; c) pelaksanaan urusan umum; d) pelaksanaan urusan kepegawaian; e) pelaksanaan urusan keuangan; f) pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi; g) pengoordinasian

pelaksanaan

tugas

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah; dan h) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1) Tugas pokok Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. 2) Fungsi a) penyiapan

bahan

penyusunan

rencana

kerja

Subbagian

Umum dan Kepegawaian; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian; c) penyiapan

bahan

kearsipan,

pelaksanaan

kepustakaan,

perlengkapan,

dan

rumah

urusan

surat-menyurat,

dokumentasi, tangga

Badan

informasi, Perencanaan

Pembangunan Daerah; d) penyiapan

bahan

perencanaan

kebutuhan

pegawai,

pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai, serta tata usaha kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan e) penyiapan

bahan

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian. b.Sub Bagian Keuangan 1) Tugas pokok Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 6

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan. 2) Fungsi a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan; b) penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

urusan

keuangan; c)

penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

d) penyiapan

bahan

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan. c.Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 1) Tugas pokok Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi. 2) Fungsi a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; b) penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

urusan

perencanaan dan evaluasi; c)

penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

d) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; e)

penyiapan

bahan

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. II.

Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan 1) Tugas Pokok Mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang statistik, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah. 2) Fungsi


a) penyusunan rencana kerja Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan; b) perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang statistik, penelitian

dan

pengembangan,

dan

perencanaan

pembangunan daerah; c) pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang

statistik,

penelitian

dan

pengembangan,

dan

pelayanan

dan

perencanaan pembangunan daerah; d) pengoordinasian,

pengelolaan,

dan

data

informasi pembangunan daerah; e) pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan pembangunan

daerah

meliputi

Rencana

Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Stategis Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah; f) evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang statistik, data, dan informasi, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah; dan g)

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan.

Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a.Subbidang Statistik, Data, dan Informasi 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang statistik, kearsipan, perpustakaan, dan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. 2) Fungsi Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 8

a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Statistik, Data, dan Informasi; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang statistik, kearsipan, perpustakaan, dan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; c) penyiapan

bahan

pembinaan

pengoordinasian,

pelaksanaan,

dan

statistik,

kearsipan,

dan

pengoordinasian

pengelolaan

dan

perencanaan

perpustakaan; d) penyiapan

bahan

penyusunan data dan informasi pembangunan daerah; e) pelayanan data dan informasi pembangunan daerah; f) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang statistik, kearsipan, dan perpustakaan; dan g) penyiapan

bahan

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan kerja Subbidang Statistik, Data, dan Informasi. b. Subbidang Penelitan dan Pengembangan 1) Tugas pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 2) Fungsi a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan

pembangunan

daerah

dan

perencanaan

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; c) penyiapan

bahan

pengoordinasian,

pelaksanaan,

dan

pembinaan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; d) penyiapan bahan pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 9

e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis penelitian dan pengembangan

pembangunan

daerah

dan

perencanaan

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan f) penyiapan

bahan

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan. c. Subbidang Perencanaan Daerah 1) Tugas pokok menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 2) Fungsi a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Daerah; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

dan

perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; c)

penyiapan

bahan

pengoordinasian,

pelaksanaan,

dan

pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana

Strategis

Organisasi

Perangkat

Daerah,

dan

pelaksanaan,

dan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah; d) penyiapan

bahan

pengoordinasian,

pembinaan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; e)

penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

f)

penyiapan

bahan

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Daerah. III.

Bidang Fisik dan Prasana Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 10

1) Tugas Pokok mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral. 2) Fungsi a)

penyusunan rencana kerja Bidang Fisik dan Prasarana;

b)

perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang penataan ruang,

pertanahan,

perumahan,

pekerjaan

umum,

perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral; c)

pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, pekerjaan umum,

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika,

lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral; d)

pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen tata ruang wilayah;

e)

evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang penataan ruang,

pertanahan,

perumahan,

pekerjaan

umum,

perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral; dan f)

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Fisik dan prasarana.

Bidang perdesaan memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Sub Bidang Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, dan perumahan. 2) Fungsi


a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, dan perumahan; c)

penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, dan perumahan;

d) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, dan perumahan; e)

penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen tata ruang wilayah;

f)

penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan penataan ruang, pertanahan, dan perumahan; dan

g)

penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan.

b. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Komunikasi dan Informatika 1) Tugas Pokok Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika. 2) Fungsi a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Komunikasi dan Informatika; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika; c)

penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang pekerjaan

umum,

perhubungan,

dan

komunikasi

dan

informatika;


d) penyiapan pembinaan

bahan

pengoordinasian,

perencanaan

bidang

pelaksanaan, pekerjaan

dan

umum,

perhubungan, dan komunikasi dan informatika; e)

penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika; dan

f)

penyiapan pelaksanaan

bahan kerja

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

Pekerjaan

Umum,

Subbidang

Perhubungan, dan Komunikasi dan Informatika. c. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral. 2) Fungsi a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral; c)

penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;

d) penyiapan

bahan

pengoordinasian,

pelaksanaan,

dan

pembinaan perencanaan bidang lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral; e)

penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral; dan

f)

penyiapan

bahan

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan kerja Subbidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral. IV.

Bidang Ekonomi Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 13

1) Tugas Pokok Mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi; b)

perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian, perikanan, koperasi,

kehutanan, keuangan

perindustrian, daerah,

perdagangan,

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal; c)

penyusunan data perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal;

d) pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal; e)

evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian, perikanan, koperasi,

kehutanan, keuangan

perindustrian, daerah,

perdagangan,

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal; dan f)

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ekonomi.

Bidang Ekonomi memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Sub Bidang Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan. Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 14

2) Fungsi a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang

pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan

kehutanan; c) penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang pertanian

dan

ketahanan

pangan,

perikanan,

dan

pelaksanaan,

dan

kehutanan; d) penyiapan

bahan

pengoordinasian,

pembinaan perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; dan f) penyiapan

bahan

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan kerja Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah. 2) Fungsi a) penyusunan

rencana

kerja

Subbidang

Perindustrian,

Perdagangan, dan Koperasi; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah; c) penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah; Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 15

d) penyiapan

bahan

pembinaan

pengoordinasian,

perencanaan

bidang

pelaksanaan,

dan

perindustrian,

perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah; e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah; dan f) penyiapan

bahan

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan kerja Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

c. Sub Bidang Ketenagakerjaan dan Pariwisata 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Subbidang Tenaga Kerja dan Pariwisata; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal; c) penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal; d) penyiapan pembinaan

bahan

pengoordinasian,

perencanaan

bidang

pelaksanaan,

dan

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal; e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal; dan Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 16

f) penyiapan

bahan

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan kerja Subbidang Tenaga Kerja dan Pariwisata. V.

Bidang Sosial dan Pemerintahan 1) Tugas Pokok Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Bidang Sosial dan Pemerintahan; b) perumusan pendidikan,

kebijakan

teknis

kepemudaan

dan

perencanaan olah

raga,

bidang

kebudayaan,

kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat

daerah,

kepegawaian,

persandian,

kesatuan

bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; c) penyusunan

data

perencanaan

bidang

pendidikan,

kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; d) pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang

pendidikan,

kepemudaan

kebudayaan,

kesehatan,

pemerintahan

umum,

sosial,

perangkat

dan

olah

otonomi daerah,

raga, daerah,

kepegawaian,

persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; e) evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 17

kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; dan f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Sosial dan Pemerintahan. Bidang Sosial Budaya memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Sub

Bidang

Pendidikan,

Pemuda

dan

Olahraga,

dan

Kebudayaan 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Subbidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang

pendidikan,

kepemudaan

dan

olahraga,

dan

kebudayaan; c) penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan; d) penyiapan

bahan

pengoordinasian,

pelaksanaan,

dan

pembinaan perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan; e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang

pendidikan,

kepemudaan

dan

olahraga,

dan

kebudayaan; dan f) penyiapan

bahan

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan kerja Subbidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan. b. Sub Bidang Kesehatan Dan Sosial 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang kesehatan, dan sosial. Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 18

2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Subbidang Kesehatan, dan Sosial; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang kesehatan, dan sosial; c) penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang kesehatan, dan sosial; d) penyiapan

bahan

pengoordinasian,

pelaksanaan,

dan

pembinaan perencanaan bidang kesehatan, dan sosial; e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang kesehatan, dan sosial; dan f) penyiapan

bahan

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan kerja Subbidang Kesehatan, dan Sosial. c. Sub Bidang Pemerintahan 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum,

perangkat

daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; c) penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum,

perangkat daerah,

kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; d) penyiapan pembinaan

bahan

pengoordinasian,

perencanaan

pemerintahan umum,

bidang

pelaksanaan, otonomi

dan

daerah,

perangkat daerah, kepegawaian,


persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum,

perangkat

daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; dan f) penyiapan

bahan

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan kerja Subbidang Pemerintahan. VI.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi 1) Tugas Pokok Mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya. 2) Fungsi a) penyusunan

rencana

kerja

Bidang

Pengendalian

dan

Evaluasi; b) perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil

rencana

pembangunan

daerah

serta

program

pembangunan lainnya; c) penyusunan data pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; d) pengoordinasian, pengendalian

dan

pelaksanaan evaluasi

dan

pembinaan

kebijakan

perencanaan,

pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; e) evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; dan Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 20

f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi.. Bidang Pengendalian dan Evaluasi memiliki 2 (dua) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Sub Bidang Pengendalian 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; c) penyiapan

bahan

penyusunan

data

pengendalian

dan

evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; d) penyiapan

bahan

pengoordinasian,

pembinaan

pengendalian

perencanaan

dan

dan

pelaksanaan

pelaksanaan evaluasi

rencana

dan

kebijakan

pembangunan

daerah serta program pembangunan lainnya; e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; dan f) penyiapan

bahan

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan kerja Subbidang Pengendalian. b. Sub Bidang Evaluasi 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya. Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 21

2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Subbidang Evaluasi; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; c) penyiapan bahan penyusunan data evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; d) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; dan f) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Evaluasi.


Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KEPALA BADAN SEKRETARIAT Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Statistik, Penelitian dan Perencanaan

Subbidang Statistik, Data dan Informasi

Subbidang Penelitian dan Pengembangan

Subbidang Perencanaan Daerah

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Fisik dan Prasarana

Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan

Subbidang Lingkungan Hidup, Energi dan Sumberdaya Mineral

Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Kominikasi dan Informatika

Bidang Ekonomi

Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Subbidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Subbidang Tenaga Kerja dan Pariwisata

Subbagian Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Subbidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan

Subbidang Pengendalian

Subbidang Evaluasi Subbidang Kesehatan dan Sosial

Subbidang Pemerintahan

Unit Pelaksana Teknis


2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan data per bulan Desember 2015, jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Sleman sebanyak 69 orang, yang terdiri dari 37 orang laki-laki dan 32 orang perempuan. Adapun dari sisi kepangkatan dan

golongan,

untuk

pangkat/golongan

I

sebanyak

1

orang,

pangkat/golongan II sebanyak 2 orang, pangkat/golongan III sebanyak 44 orang dan untuk pangkat/golongan IV sebanyak 22 orang. Dari tingkat pendidikan, pegawai Bappeda Kabupaten Sleman yang berpendidikan SD sebanyak 1 orang, SMA/SMK sebanyak 12 orang, D3 2 orang, S1 sebanyak 23 orang dan berpendidikan S2 sebanyak 31 orang. a.

Ringkasan jumlah pegawai menurut golongan adalah sebagai berikut :

TABEL I-1 KONDISI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN/RUANG PANGKAT KEPEGAWAIAN TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8

Dinas/Bagian /Bidang Kepala Badan Sekretariat Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana Bidang Ekonomi Bidang Sosial dan Pemerintahan Bidang Pengendalian & Evaluasi Pejabat Fungsional - Arsiparis

Golongan Jumlah

IV

III

II

I

1 3

--12

--2

--1

1 18

3

5

---

---

8

2

8

---

---

10

5

5

---

---

10

3

6

---

---

9

3

4

---

---

7

---

---

6

1 Laporan Tahunan Bappeda 2015 | 24

- Perencana Jumlah

b.

1 22

4 44

2

1

69

Ringkasan jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

TABEL I-2 KONDISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2015 Pendidikan No Bagian/Bidang Jumlah S-2 S-1 Dipl SLTA SLTP SD 1 2 3 4 5 6 7

8

c.

Kepala Badan Sekretariat Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana Bidang Ekonomi Bidang Sosial dan Pemerintahan Bidang Pengendalian & Evaluasi Pejabat Fungsional - Arsiparis - Perencana Jumlah

1 5

--5

-----

--7

-----

--1

1 18

4

3

1

---

---

---

8

3

6

---

1

---

---

10

6

2

1

1

---

---

10

3

5

---

1

---

---

9

5

---

---

2

---

---

7

-3 30

1 2 24

----2

----12

----0

----1

6 69

Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang eselon IIB; 1 orang pejabat eselon IIIA; 5 orang pejabat eselon IIIB dan 17 orang pejabat eselon IVA.

d.

Jumlah pejabat fungsional sebanyak 6 orang meliputi : 1)

Arsiparis = 1 orang

2)

Pejabat Fungsional Perencana = 5 orang.

3. Sarana dan Prasarana/Aset


Data nilai sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas sebagai berikut : No A B

C D

E

Uraian

31 Des 2014 (Rp)

Tanah Peralatan dan Mesin 1. Alat Besar 2. Alat Angkutan 1.023.186.000 3. Alat Bengkel & Alat Ukur 4. Alat Pertanian / Peternakan 5. Alat kantor & Rumah Tangga 1.442.837.305 6. Alat Studio & komunikasi 98.938.000 7. Alat Kedokteran 8. Alat Laboratorium 9. Alat Keamanan Gedung dan Bangunan 1. Bangunan Gedung 1.861.884.000 2. Bangunan Monumen Jalan, Irigasi dan Jaringan 1. Jalan dan Jembatan 2. Bangunan Air / Irigasi 3. Instalasi 4. Jaringan Aset Tetap Lainnya 1. Buku Perpustakaan 14.290.000 2. Barang bercorak kesenian / kebudayaan 3. Hewan ternak dan tumbuhan 4. Konstruksi dalam pengerjaan Jumlah Aktiva Tetap 4.441.135.305 1. Sistem Informasi 348.265.000 2. Aktiva lain-lain 749.498.000 Jumlah Total 5.538.898.305

Bertambah (Rp)

Berkurang (Rp)

31 Des 2015 (Rp)

337.505.000

0

1.360.691.000

203.340.533

206.207.710 1.439.970.148 8.975.000 89.963.000

155.399.000

2.017.283.000

14.290.000

4.922.197.148 397.545.000 749.498.000 6.069.240.148

49.280.000

4. Anggaran dan Realisasi Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut : No URAIAN A Belanja Tidak Langsung B Belanja Langsung

ANGGARAN 4,093,805,000 8,531,264,150

1. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan a. BELANJA PEGAWAI b. Honorarium PNS c. Honorarium Bendahara 2. Penyediaan makanan dan minuman

29,200,000 29,200,000 29,200,000 29,200,000 93,160,000

REALISASI

%

3,988,716,186 8,080,708,993

97.43% 94.72%

28,975,000 28,975,000 28,975,000 28,975,000 86,981,000

99.23% 99.23% 99.23% 99.23% 93.37%


No

URAIAN rapat a. BELANJA BARANG DAN JASA b. Belanja Bahan Pakai Habis c. Belanja pengisian tabung gas/air galon d. Belanja Makanan dan Minuman e. Belanja makanan dan minuman rapat f. Belanja makanan dan minuman tamu 3. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi a. BELANJA BARANG DAN JASA b. Belanja Perjalanan Dinas c. Belanja perjalanan dinas dalam daerah d. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4. Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery k Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Bahan/Material Belanja penghias ruangan belanja peralatan dapur Belanja Jasa Kantor Belanja paket/pengiriman Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Pemeliharaan Taman Belanja Pemeliharaan peralatan kantor Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Belanja Pemeliharaan komputer BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 5. Penyediaan jasa langganan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja telepon Belanja air

ANGGARAN

REALISASI

93,160,000 6,840,000 6,840,000 86,320,000 48,750,000 37,570,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 2,550,000 107,450,000 395,596,325

86,981,000 6,619,500 6,619,500 80,361,500 43,792,000 36,569,500 106,276,933 106,276,933 106,276,933 2,125,000 104,151,933 385,710,493

2,780,000 2,780,000 2,780,000 297,816,325 202,320,500 179,000,000 16,120,500

2,780,000 2,780,000 2,780,000

% 93.37% 96.78% 96.78% 93.10% 89.83% 97.34% 96.62% 96.62% 96.62% 83.33% 96.93% 97.50% 100.00% 100.00% 100.00%

289,381,493 200,437,243 178,948,743 14,291,500

97.17% 99.07% 99.97% 88.65%

7,200,000

7,197,000

99.96%

9,725,000 8,500,000 1,225,000 1,000,000 1,000,000 29,770,825 11,130,000 18,640,825 55,000,000 1,600,000 14,900,000 38,500,000 95,000,000 95,000,000

9,196,000 8,220,000 976,000 480,380 480,380 26,632,075 10,485,000 16,147,075 52,635,795 1,475,000 12,718,571 38,442,224 93,549,000 93,549,000

94.56% 96.71% 79.67% 48.04% 48.04% 89.46% 94.20% 86.62% 95.70% 92.19% 85.36% 99.85% 98.47% 98.47%

95,000,000 121,920,000 121,920,000 121,920,000 9,600,000 1,200,000

93,549,000 101,953,329 101,953,329 101,953,329 7,923,609 723,100

98.47% 83.62% 83.62% 83.62% 82.54% 60.26%


No

URAIAN Belanja listrik Belanja surat kabar/majalah 6. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Jasa Kantor Belanja jasa cleaning service Belanja jasa keamanan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan alat angkutan darat bermotor 8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan bangunan Belanja Pemeliharaan taman 9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan meubelair BELANJA MODAL Belanja modal pengadaan meubelair Belanja modal pengadaan rak buku/TV/kembang 10. Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya

ANGGARAN 93,000,000 18,120,000 210,676,000

REALISASI 79,350,620 13,956,000 209,065,596

% 85.32% 77.02% 99.24%

3,400,000 3,400,000 3,400,000

3,400,000 3,400,000 3,400,000

100.00% 100.00% 100.00%

207,276,000 21,639,000 21,639,000

205,665,596 20,329,796 20,329,796

99.22% 93.95% 93.95%

184,632,000 87,432,000 97,200,000 1,005,000 1,005,000 498,476,000

184,615,800 87,432,000 97,183,800 720,000 720,000 434,246,777

99.99% 100.00% 99.98% 71.64% 71.64% 87.11%

498,476,000 441,520,000 441,520,000 56,956,000 56,956,000

434,246,777 391,921,150 391,921,150 42,325,627 42,325,627

87.11% 88.77% 88.77% 74.31% 74.31%

230,125,000

227,314,400

98.78%

3,675,000 3,675,000 3,675,000

3,675,000 3,675,000 3,675,000

100.00% 100.00% 100.00%

226,450,000 226,450,000 199,600,000 26,850,000 32,000,000

223,639,400 223,639,400 196,814,400 26,825,000 32,000,000

98.76% 98.76% 98.60% 99.91% 100.00%

7,000,000 7,000,000 7,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000

7,000,000 7,000,000 7,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

20,000,000

10,200,000

51.00%


No

URAIAN BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek Belanja bimbingan teknis Belanja seminar/lokakarya Belanja Diklat 11. Penyusunan dokumen kepegawaian BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat 12. Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat 13. Penyusunan perencanaan kerja SKPD BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat 14. Penyusunan profil data SKPD BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid

ANGGARAN 20,000,000 20,000,000

REALISASI 10,200,000 10,200,000

% 51.00% 51.00%

5,000,000 5,000,000 10,000,000 19,295,000 15,740,000 15,740,000 15,740,000 3,555,000 875,000 875,000 2,680,000 2,680,000

1,200,000 9,000,000 19,115,000 15,740,000 15,740,000 15,740,000 3,375,000 875,000 875,000 2,500,000 2,500,000

0.00% 24.00% 90.00% 99.07% 100.00% 100.00% 100.00% 94.94% 100.00% 100.00% 93.28% 93.28% 94.52%

126,915,000 119,960,500 102,262,500 96,900,000 102,262,500 96,900,000 102,262,500 96,900,000 24,652,500 23,060,500 8,000,000 7,903,000 8,000,000 7,903,000 9,115,000 8,120,000 2,605,000 1,610,000 6,510,000 6,510,000 7,537,500 7,037,500 7,537,500 7,037,500 108,746,000 108,597,500 90,126,000 90,085,000 90,126,000 90,085,000 90,126,000 90,085,000 18,620,000 18,512,500 8,570,000 8,570,000 2,025,000 2,025,000 6,545,000 6,545,000 10,050,000 9,942,500 10,050,000 9,942,500 32,275,400 30,951,400 23,544,000 23,475,000 23,544,000 23,475,000 23,544,000 23,475,000 8,731,400 7,476,400 5,381,400 5,381,400 1,250,000 1,250,000

94.76% 94.76% 94.76% 93.54% 98.79% 98.79% 89.08% 61.80% 100.00% 93.37% 93.37% 99.86% 99.95% 99.95% 99.95% 99.42% 100.00% 100.00% 100.00% 98.93% 98.93% 95.90% 99.71% 99.71% 99.71% 85.63% 100.00% 100.00%


No

URAIAN Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat 15. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat 16. Penyusunan Indikator Kinerja BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 17. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja jasa Konsultansi Belanja jasa konsultasi penelitian

ANGGARAN 4,131,400 3,350,000 3,350,000 80,955,000

REALISASI 4,131,400 2,095,000 2,095,000 77,327,250

% 100.00% 62.54% 62.54% 95.52%

68,620,000 68,620,000 68,620,000 12,335,000 4,265,000 1,010,000 3,255,000 8,070,000 8,070,000 171,485,000 101,030,000 101,030,000 101,030,000 70,455,000 7,275,000 1,500,000 5,775,000 17,420,000 17,420,000 45,760,000

67,525,000 67,525,000 67,525,000 9,802,250 4,256,250 1,010,000 3,246,250 5,546,000 5,546,000 170,904,375 100,480,000 100,480,000 100,480,000 70,424,375 7,244,375 1,500,000 5,744,375 17,420,000 17,420,000 45,760,000

98.40% 98.40% 98.40% 79.47% 99.79% 100.00% 99.73% 68.72% 68.72% 99.66% 99.46% 99.46% 99.46% 99.96% 99.58% 100.00% 99.47% 100.00% 100.00% 100.00%

45,760,000

45,760,000

100.00%

357,095,000

347,911,250

97.43%

41,940,000 41,940,000 40,740,000 1,200,000

40,970,000 40,970,000 40,170,000 800,000

97.69% 97.69% 98.60% 66.67%

315,155,000 10,550,000 6,000,000 4,550,000 10,170,000 10,170,000 44,535,000 44,535,000 49,900,000 49,900,000

306,941,250 10,550,000 6,000,000 4,550,000 8,125,000 8,125,000 38,766,250 38,766,250 49,500,000 49,500,000

97.39% 100.00% 100.00% 100.00% 79.89% 79.89% 87.05% 87.05% 99.20% 99.20%


No

URAIAN Iuran 18. Penyusunan rancangan RPJMD BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Uang Lembur Uang Lembur PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman lembur Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 19. Penyusunan RKPD BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Uang Lembur Uang Lembur PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja jasa dokumentasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman lembur Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah 20. Penyelenggaraan musrenbang RKPD BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Uang Lembur Uang Lembur PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan/Material Belanja peralatan kerja/tas Belanja Jasa Kantor

ANGGARAN 200,000,000 232,377,425 137,365,000 131,365,000 131,365,000 6,000,000 6,000,000 95,012,425 24,167,425 11,100,000 13,067,425 20,925,000 16,925,000 4,000,000 49,920,000

REALISASI 200,000,000 226,258,600 137,245,000 131,245,000 131,245,000 6,000,000 6,000,000 89,013,600 24,152,200 11,100,000 13,052,200 20,911,000 16,911,000 4,000,000 43,950,400

% 100.00% 97.37% 99.91% 99.91% 99.91% 100.00% 100.00% 93.69% 99.94% 100.00% 99.88% 99.93% 99.92% 100.00% 88.04%

49,920,000

43,950,400

88.04%

305,758,200 172,513,000 161,113,000 161,113,000 11,400,000 11,400,000 133,245,200 55,445,200 6,665,000 48,780,200 54,110,000 45,560,000 8,550,000 23,690,000 23,690,000 368,283,000 160,068,000 157,068,000 157,068,000 3,000,000 3,000,000 208,215,000 15,750,000 15,750,000 28,800,000

290,656,950 172,513,000 161,113,000 161,113,000 11,400,000 11,400,000 118,143,950 55,438,900 6,665,000 48,773,900 39,175,500 31,165,500 8,010,000 23,529,550 23,529,550 345,872,250 159,710,000 156,710,000 156,710,000 3,000,000 3,000,000 186,162,250 13,150,000 13,150,000 17,020,000

95.06% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 88.67%

99.99% 100.00% 99.99% 72.40% 68.41% 93.68% 99.32% 99.32% 93.91% 99.78% 99.77% 99.77% 100.00% 100.00% 89.41% 83.49% 83.49% 59.10%


No

URAIAN Belanja jasa dekorasi Belanja jasa dokumentasi Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja sewa meja kursi Belanja sewa sound system Belanja sewa AC Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Uang Transport Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 21. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan capaian sasaran program BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang Transport Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 22. Penyusunan KUA dan PPAS BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Uang Lembur

ANGGARAN 2,200,000 26,600,000 53,960,000 5,450,000 48,510,000 6,600,000

REALISASI 1,900,000 15,120,000 52,969,250 4,825,000 48,144,250 6,100,000

% 86.36% #DIV/0! 56.84% 98.16% 88.53% 99.25% 92.42%

1,200,000 900,000 4,500,000 89,305,000 89,305,000 13,800,000

1,200,000 900,000 4,000,000 87,723,000 87,723,000 9,200,000

100.00% 100.00% 88.89% 98.23% 98.23%

13,800,000

9,200,000

66.67%

85,064,750

83,559,400

98.23%

49,500,000 49,500,000 49,500,000 35,564,750 3,115,000 3,115,000 5,124,750 1,000,000 4,124,750 17,125,000 17,125,000 7,200,000 7,200,000 3,000,000

49,500,000 49,500,000 49,500,000 34,059,400 1,715,000 1,715,000 5,089,050 1,000,000 4,089,050 17,061,000 17,061,000 7,194,350 7,194,350 3,000,000

100.00% 100.00% 100.00% 95.77% 55.06% 55.06% 99.30% 100.00% 99.13% 99.63% 99.63% 99.92% 99.92%

3,000,000

3,000,000

100.00%

566,630,600 344,635,600 258,235,600 256,035,600 2,200,000

502,914,050 314,140,000 249,460,000 249,460,000 -

88.76% 91.15% 96.60% 97.43% 0.00%

86,400,000

64,680,000

74.86%

66.67%

100.00%


No

URAIAN Uang Lembur PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah 23. Perencanaan dan Monitoring DAK BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah 24. Perencanaan dan Monitoring Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat 25. Penyusunan Renstra SKPD BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat

ANGGARAN 86,400,000 221,995,000 72,025,000 9,550,000 62,475,000 9,000,000

REALISASI 64,680,000 188,774,050 68,637,750 8,450,000 60,187,750 -

% 74.86% 85.04% 95.30% 88.48% 96.34% 0.00%

9,000,000 115,590,000 115,590,000 25,380,000 25,380,000 110,119,500 61,024,500 61,024,500 61,024,500 49,095,000 5,920,000 2,700,000 3,220,000 16,615,000 16,615,000 26,560,000 26,560,000 85,850,000

97,424,500 97,424,500 22,711,800 22,711,800 105,257,500 58,640,000 58,640,000 58,640,000 46,617,500 5,920,000 2,700,000 3,220,000 14,137,500 14,137,500 26,560,000 26,560,000 85,433,275

0.00% 84.28% 84.28% 89.49% 89.49% 95.58% 96.09% 96.09% 96.09% 94.95% 100.00% 100.00% 100.00% 85.09% 85.09% 100.00% 100.00% 99.51%

64,206,000 64,206,000 64,206,000 21,644,000 11,050,000 1,425,000 9,625,000 10,594,000 10,594,000 67,858,000 50,778,000 50,778,000 50,778,000 17,080,000 6,060,000 750,000 5,310,000 4,020,000 4,020,000

64,190,000 64,190,000 64,190,000 21,243,275 10,965,475 1,425,000 9,540,475 10,277,800 10,277,800 66,787,350 50,770,000 50,770,000 50,770,000 16,017,350 6,059,850 750,000 5,309,850 3,717,500 3,717,500

99.98% 99.98% 99.98% 98.15% 99.24% 100.00% 99.12% 97.02% 97.02% 98.42% 99.98% 99.98% 99.98% 93.78% 100.00% 100.00% 100.00% 92.48% 92.48%


No

URAIAN Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 26. Analisis dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat 27. Evaluasi Millenium Development Goals BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 28. Penyusunan rencana pembangunan wilayah terpadu BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat

ANGGARAN 7,000,000

REALISASI 6,240,000

% 89.14%

7,000,000

6,240,000

89.14%

140,856,000

140,343,250

99.64%

118,557,000 118,557,000 118,557,000 22,299,000 12,125,000 750,000 11,375,000 10,174,000 10,174,000 114,884,000

118,390,000 118,390,000 118,390,000 21,953,250 11,969,250 750,000 11,219,250 9,984,000 9,984,000 105,661,275

99.86% 99.86% 99.86% 98.45% 98.72% 100.00% 98.63% 98.13% 98.13% 91.97%

55,044,000 55,044,000 55,044,000 59,840,000 5,960,000 1,025,000 4,935,000 10,380,000 10,380,000 27,000,000 1,800,000 25,200,000 16,500,000

55,044,000 55,044,000 55,044,000 50,617,275 5,958,875 1,025,000 4,933,875 7,261,000 7,261,000 20,897,400 1,450,000 19,447,400 16,500,000

100.00% 100.00% 100.00% 84.59% 99.98% 100.00% 99.98% 69.95% 69.95% 77.40% 80.56% 77.17% 100.00%

16,500,000

16,500,000

100.00%

189,665,975

181,141,303

95.51%

40,206,000 40,206,000 38,916,000 1,290,000

39,516,000 39,516,000 38,916,000 600,000

98.28% 98.28% 100.00% 46.51%

149,459,975 4,204,975 3,600,000 604,975 18,755,000 18,755,000

141,625,303 4,204,975 3,600,000 604,975 11,627,500 11,627,500

94.76% 100.00% 100.00% 100.00% 62.00% 62.00%


No

URAIAN Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja jasa Konsultansi Belanja jasa konsultasi perencana 29. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja Jasa Kantor Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makan minum rapat Belanja jasa Konsultansi Belanja jasa konsultasi penelitian Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 30. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja Jasa Kantor Belanja jasa dekorasi Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang Transport

ANGGARAN 16,000,000 16,000,000 110,500,000 110,500,000 236,947,000

REALISASI 15,996,328 15,996,328 109,796,500 109,796,500 194,237,000

% 99.98% 99.98% 99.36% 99.36% 81.97%

44,445,000 44,445,000 39,945,000 4,500,000

42,805,000 42,805,000 38,305,000 4,500,000

96.31% 96.31% 95.89% 100.00%

192,502,000 2,400,000 2,400,000 3,500,000 3,500,000 7,825,000 1,350,000 6,475,000 20,177,000 20,177,000 158,000,000 158,000,000 600,000

151,432,000 2,400,000 2,400,000 1,785,000 1,785,000 7,825,000 1,350,000 6,475,000 19,842,000 19,842,000 119,130,000 119,130,000 450,000

78.67% 100.00% 100.00% 51.00% 51.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.34% 98.34% 75.40% 75.40% 75.00%

600,000

450,000

75.00%

162,699,000

146,991,500

90.35%

65,709,000 65,709,000 65,709,000 96,990,000 4,200,000 4,200,000 11,605,000 580,000 11,025,000 10,015,000 4,100,000 5,915,000 19,700,000 19,700,000 24,670,000 24,670,000 -

65,583,000 65,583,000 65,583,000 81,408,500 4,200,000 4,200,000 6,842,500 437,500 6,405,000 10,015,000 4,100,000 5,915,000 16,331,000 16,331,000 22,220,000 22,220,000

99.81% 99.81% 99.81% 83.93% 100.00% 100.00% 58.96% 75.43% 58.10% 100.00% 100.00% 100.00% 82.90% 82.90% 90.07% 90.07%


No

URAIAN Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 31. Perencanaan Pembangunan Pariwisata BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 32. Perencanaan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 33. Perencanaan Pengembangan Pertanian BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Petugas BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor

ANGGARAN 26,800,000

REALISASI 21,800,000

% 81.34%

26,800,000

21,800,000

81.34%

115,586,000 58,655,000 58,655,000 58,655,000 56,931,000 3,150,000 3,150,000 3,087,500 900,000 2,187,500 11,753,500 11,753,500 38,940,000

114,484,000 58,655,000 58,655,000 58,655,000 55,829,000 3,150,000 3,150,000 3,087,500 900,000 2,187,500 10,651,500 10,651,500 38,940,000

99.05% 100.00% 100.00% 100.00% 98.06% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 90.62% 90.62% 100.00%

38,940,000

38,940,000

100.00%

82,623,000

81,081,000

98.13%

34,490,000 34,490,000 34,490,000 48,133,000 2,800,000 2,800,000 3,406,000 900,000 2,506,000 12,107,000 12,107,000 29,820,000

34,490,000 34,490,000 34,490,000 46,591,000 1,960,000 1,960,000 3,406,000 900,000 2,506,000 11,405,000 11,405,000 29,820,000

100.00% 100.00% 100.00% 96.80% 70.00% 70.00% 100.00% 100.00% 100.00% 94.20% 94.20% 100.00%

29,820,000

29,820,000

100.00%

108,743,000 54,211,000 34,015,000 34,015,000 20,196,000 20,196,000 54,532,000 2,800,000

107,418,000 54,211,000 34,015,000 34,015,000 20,196,000 20,196,000 53,207,000 2,555,000

98.78% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.57% 91.25%


No

URAIAN Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 34. Perencanaan Pengembangan Investasi BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang Transport Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 35. Perencanaan Pengembangan Tenaga Kerja BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium petugas BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

ANGGARAN 2,800,000 3,812,000 900,000 2,912,000 11,060,000 11,060,000 36,860,000

REALISASI 2,555,000 3,812,000 900,000 2,912,000 9,980,000 9,980,000 36,860,000

% 91.25% 100.00% 100.00% 100.00% 90.24% 90.24% 100.00%

36,860,000

36,860,000

100.00%

114,356,000 54,864,000 54,864,000 54,864,000 59,492,000 2,800,000 2,800,000 3,417,500 600,000 2,817,500 10,962,500 10,962,500 11,912,000 11,912,000 30,400,000

113,318,500 54,850,000 54,850,000 54,850,000 58,468,500 2,765,000 2,765,000 3,417,500 600,000 2,817,500 10,798,000 10,798,000 11,088,000 11,088,000

99.09% 99.97% 99.97% 99.97% 98.28% 98.75% 98.75% 100.00% 100.00% 100.00% 98.50% 98.50% 93.08% 93.08%

30,400,000

100.00%

30,400,000

30,400,000

100.00%

138,075,000

138,074,825

100.00%

89,495,000 54,295,000 54,295,000 35,200,000 35,200,000 48,580,000 2,800,000 2,800,000 3,417,500 600,000 2,817,500 10,362,500 10,362,500 32,000,000

89,495,000 54,295,000 54,295,000 35,200,000 35,200,000 48,579,825 2,800,000 2,800,000 3,417,325 600,000 2,817,325 10,362,500 10,362,500 32,000,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 100.00% 99.99% 100.00% 100.00% 100.00%


No

URAIAN Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 36. Perencanaan pengembangan pendidikan BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang Transport Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 37. Perencanaan pengembangan sosial BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja jasa dekorasi Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang Transport Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 38. Perencanaan Kependudukan BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS

ANGGARAN 32,000,000

REALISASI 32,000,000

% 100.00%

103,230,500

96,582,900

93.56%

44,725,500 44,725,500 44,725,500 58,505,000 5,250,000 5,250,000 5,135,000 1,600,000 3,535,000 12,570,000 12,570,000 11,750,000 1,740,000 10,010,000 23,800,000

44,675,000 44,675,000 44,675,000 51,907,900 3,570,000 3,570,000 5,135,000 1,600,000 3,535,000 10,518,500 10,518,500 9,384,400 1,560,000 7,824,400 23,300,000

99.89% 99.89% 99.89% 88.72% 68.00% 68.00% 100.00% 100.00% 100.00% 83.68% 83.68% 79.87% 89.66% 78.17%

23,800,000

23,300,000

97.90%

96,768,500 33,133,500 33,133,500 33,133,500 63,635,000 3,760,000 260,000 3,500,000 3,720,000 1,200,000 2,520,000 8,985,000 8,985,000 22,170,000 22,170,000 25,000,000

96,369,680 33,133,500 33,133,500 33,133,500 63,236,180 3,502,500 212,500 3,290,000 3,720,000 1,200,000 2,520,000 8,983,500 8,983,500 22,030,180 22,030,180 25,000,000

99.59% 100.00% 100.00% 100.00% 99.37% 93.15% 81.73% 94.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.98% 99.98% 99.37% 99.37%

25,000,000

25,000,000

100.00%

129,751,000 59,346,000 59,346,000

126,123,540 59,120,000 59,120,000

97.20% 99.62% 99.62%

97.90%

100.00%


No

URAIAN Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang Transport Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 39. Peningkatan Kelembagaan kebijakan pengelolaan irigasi BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Petugas BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja Jasa Kantor Belanja jasa display Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang Transport 40. Pembinaan penataan ruang daerah BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor

ANGGARAN 59,346,000 70,405,000 1,750,000 1,750,000 6,490,000 1,625,000 4,865,000 8,620,000 8,620,000 13,045,000 13,045,000 40,500,000

REALISASI 59,120,000 67,003,540 700,000 700,000 6,490,000 1,625,000 4,865,000 6,271,000 6,271,000 13,042,540 13,042,540 40,500,000

% 99.62% 95.17% 40.00% 40.00% 100.00% 100.00% 100.00% 72.75% 72.75% 99.98% 99.98%

40,500,000

40,500,000

100.00%

33,809,750

204,649,450

87.53%

109,845,000 45,045,000 45,045,000 64,800,000 64,800,000 123,964,750 7,706,000 7,706,000 9,765,000 9,765,000 10,762,750 1,675,000 9,087,750 23,751,000 23,751,000 71,980,000 1,660,000 70,320,000 150,372,200 63,035,000 63,035,000 63,035,000 87,337,200 9,000,000 9,000,000

108,795,000 43,995,000 43,995,000 64,800,000 64,800,000 95,854,450 5,637,500 5,637,500 9,765,000 9,765,000 10,312,750 1,225,000 9,087,750 17,651,000 17,651,000 52,488,200 52,488,200 147,450,250 61,115,000 61,115,000 61,115,000 86,335,250 9,000,000 9,000,000

99.04% 97.67% 97.67% 100.00% 100.00% 77.32% 73.16% 73.16% 100.00% #DIV/0! 100.00% 95.82% 73.13% 100.00% 74.32% 74.32% 72.92% 0.00% 74.64% 0.00% 98.06% 96.95% 96.95% 96.95% 98.85% 100.00% 100.00%

100.00%


No

URAIAN Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman lembur Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 41. Kerjasama pengelolaan persampahan BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah 42. Penyusunan Strategi sanitasi permukiman BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja jasa Konsultansi Belanja jasa konsultasi perencana 43. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

ANGGARAN 17,397,200 16,067,200 1,330,000 24,560,000 19,160,000 5,400,000 30,180,000 30,180,000 6,200,000

REALISASI 17,397,200 16,067,200 1,330,000 24,131,000 18,731,000 5,400,000 29,607,050 29,607,050 6,200,000

% 100.00% 100.00% 100.00% 98.25% 97.76% 100.00% 98.10% 98.10% 100.00%

6,200,000

6,200,000

100.00%

45,430,000 27,630,000 27,630,000 27,630,000 17,800,000 1,350,000 300,000 1,050,000 6,540,000 6,540,000 9,910,000 9,910,000 124,799,500

43,690,300 27,460,000 27,460,000 27,460,000 16,230,300 1,350,000 300,000 1,050,000 6,296,000 6,296,000 8,584,300 8,584,300 123,960,767

96.17% 99.38% 99.38% 99.38% 91.18% 100.00% 100.00% 100.00% 96.27% 96.27% 86.62% 86.62% 99.33%

46,347,000 46,347,000 45,972,000 375,000

46,095,000 46,095,000 45,920,000 175,000

99.46% 99.46% 99.89% 46.67%

78,452,500 6,150,000 1,950,000 4,200,000 5,282,500 5,282,500 17,120,000 17,120,000 49,900,000 49,900,000 71,475,000 50,715,000 50,715,000 50,715,000

77,865,767 6,150,000 1,950,000 4,200,000 5,265,500 5,265,500 16,840,267 16,840,267 49,610,000 49,610,000 48,940,750 35,740,000 35,740,000 35,740,000

99.25% 100.00% 100.00% 100.00% 99.68% 99.68% 98.37% 98.37% 99.42% 99.42% 68.47% 70.47% 70.47% 70.47%


No

URAIAN BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Uang Transport Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 44. Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan kemiskinan BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Petugas BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja jasa dekorasi Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Uang Transport Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 45. Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan

ANGGARAN 20,760,000 5,950,000 5,950,000 2,375,000 625,000 1,750,000 6,195,000 6,195,000 6,240,000

REALISASI 13,200,750 2,450,000 2,450,000 1,616,250 312,500 1,303,750 6,014,500 6,014,500 3,120,000

% 63.59% 41.18% 41.18% 68.05% 50.00% 74.50% 97.09% 97.09%

6,240,000

3,120,000

50.00%

69,736,000

65,275,500

93.60%

42,156,000 36,324,000 36,324,000 5,832,000 5,832,000 27,580,000 3,400,000 250,000 3,150,000 3,817,500 1,200,000 2,617,500 4,462,500 4,462,500 15,900,000

42,156,000 36,324,000 36,324,000 5,832,000 5,832,000 23,119,500 1,940,000 225,000 1,715,000 3,817,500 1,200,000 2,617,500 4,462,000 4,462,000 12,900,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 83.83% 57.06% 90.00% 54.44% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.99%

15,900,000

12,900,000

81.13%

179,605,000

179,470,000

99.92%

158,275,000 158,275,000 158,275,000 21,330,000 9,710,000 2,850,000 6,860,000

158,275,000 158,275,000 158,275,000 21,195,000 9,583,500 2,850,000 6,733,500

100.00% 100.00% 100.00% 99.37% 98.70% 100.00% 98.16%

50.00%

81.13%


No

URAIAN Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat 46. Implementasi SPIP BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat 47. Pelayanan perijinan penelitian, PKL dan KKN serta pendampingan KKN BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Uang Transport 48. Pengembangan Invensi dan Inovasi Teknologi BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Petugas BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja Jasa Kantor Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat

ANGGARAN 11,620,000 11,620,000 37,619,950 29,505,000 29,505,000 29,505,000 8,114,950 1,079,950 150,000 929,950 7,035,000 7,035,000 69,066,000

REALISASI 11,611,500 11,611,500 36,104,950 29,505,000 29,505,000 29,505,000 6,599,950 1,029,950 100,000 929,950 5,570,000 5,570,000 65,513,975

% 99.93% 99.93% 95.97% 100.00% 100.00% 100.00% 81.33% 95.37% 66.67% 100.00% 79.18% 79.18% 94.86%

49,500,000 49,500,000 49,500,000 19,566,000 5,250,000 5,250,000 6,471,000 3,300,000 3,171,000 7,575,000 7,575,000 270,000 270,000 228,618,000

48,420,000 48,420,000 48,420,000 17,093,975 2,835,000 2,835,000 6,463,475 3,300,000 3,163,475 7,525,500 7,525,500 270,000 270,000 218,428,350

97.82% 97.82% 97.82% 87.37% 54.00% 54.00% 99.88% 100.00% 99.76% 99.35% 99.35% 100.00% 100.00%

77,965,000 59,265,000 59,265,000 18,700,000 18,700,000 150,653,000 3,675,000 3,675,000 4,725,000 4,725,000 7,153,000 2,400,000 4,753,000 21,900,000 21,900,000

76,445,000 57,745,000 57,745,000 18,700,000 18,700,000 141,983,350 2,720,000 2,720,000 3,325,000 3,325,000 7,135,850 2,400,000 4,735,850 18,204,500 18,204,500

98.05% 97.44% 97.44% 100.00% 100.00% 94.25% 74.01% 74.01% 70.37% 70.37% 99.76% 100.00% 99.64% 83.13% 83.13%

95.54%


No

URAIAN Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang Transport Belanja jasa Konsultansi Belanja jasa konsultasi penelitian Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 49. Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja Jasa Kantor Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Uang Transport Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 50. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 51. Penyusunan Buku PDRB Kecamatan

ANGGARAN 37,200,000 37,200,000 49,600,000 49,600,000 26,400,000

REALISASI 34,868,000 34,868,000

% 93.73% 93.73%

49,330,000 49,330,000 26,400,000

99.46% 99.46% 100.00%

26,400,000

26,400,000

100.00%

180,590,000

175,190,000

97.01%

31,986,000 31,986,000 31,986,000 148,604,000 750,000 750,000 4,900,000 4,900,000 14,418,000 11,257,500 3,160,500 15,936,000 15,936,000 112,600,000

30,686,000 30,686,000 30,686,000 144,504,000 675,000 675,000 2,800,000 2,800,000 14,284,000 11,155,000 3,129,000 14,145,000 14,145,000 112,600,000

95.94% 95.94% 95.94% 97.24% 90.00% 90.00% 57.14% 57.14% 99.07% 99.09% 99.00% 88.76% 88.76%

100.00%

112,600,000

112,600,000

100.00%

44,944,500

43,117,900

95.94%

21,690,000 21,690,000 21,690,000 23,254,500 5,932,500 3,500,000 2,432,500 3,322,000 3,322,000 14,000,000

21,690,000 21,690,000 21,690,000 21,427,900 5,923,900 3,500,000 2,423,900 1,504,000 1,504,000 14,000,000

100.00% 100.00% 100.00% 92.15% 99.86% 100.00% 99.65% 45.27% 45.27% 100.00%

14,000,000

14,000,000

100.00%

83,077,000

81,507,150

98.11%


No

URAIAN BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Petugas BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 52. Penyusunan Buku Inflasi BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Petugas BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 53. Penyusunan Buku Statistik Industri BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 54. Penyusunan Buku IPM

ANGGARAN 45,480,000 27,880,000 27,880,000 17,600,000 17,600,000 37,597,000 4,809,000 3,500,000 1,309,000 2,788,000 2,788,000 30,000,000

REALISASI 45,480,000 27,880,000 27,880,000 17,600,000 17,600,000 36,027,150 4,805,150 3,500,000 1,305,150 1,222,000 1,222,000 30,000,000

% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 95.82% 99.92% 100.00% 99.71% 43.83% 43.83% 100.00%

30,000,000

30,000,000

100.00%

67,090,000 27,360,000 18,560,000 18,560,000 8,800,000 8,800,000 39,730,000 8,630,000 4,500,000 4,130,000 5,100,000 5,100,000 26,000,000

65,916,975 27,360,000 18,560,000 18,560,000 8,800,000 8,800,000 38,556,975 8,599,475 4,470,000 4,129,475 3,957,500 3,957,500 26,000,000

98.25% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.05% 99.65% 99.33% 99.99% 77.60% 77.60% 100.00%

26,000,000

26,000,000

100.00%

46,495,000 21,055,000 21,055,000 21,055,000 25,440,000 3,430,000 1,750,000 1,680,000 2,010,000 2,010,000 20,000,000

46,485,000 21,055,000 21,055,000 21,055,000 25,430,000 3,430,000 1,750,000 1,680,000 2,000,000 2,000,000 20,000,000

99.98% 100.00% 100.00% 100.00% 99.96% 100.00% 100.00% 100.00% 99.50% 99.50% 100.00%

20,000,000

20,000,000

100.00%

75,011,000

73,592,900

98.11%


No

URAIAN BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 55. Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 56. Penyusunan indek pembangunan gender BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga

ANGGARAN 24,815,000 24,815,000 24,815,000 50,196,000 8,756,000 4,500,000 4,256,000 3,300,000 3,300,000 540,000 540,000 37,600,000

REALISASI 24,800,000 24,800,000 24,800,000 48,792,900 8,750,400 4,500,000 4,250,400 2,022,500 2,022,500 420,000 420,000 37,600,000

% 99.94% 99.94% 99.94% 97.20% 99.94% 100.00% 99.87% 61.29% 61.29% 77.78% 77.78% 100.00%

37,600,000

37,600,000

100.00%

53,920,500

52,238,425

96.88%

26,535,500 26,535,500 26,535,500 27,385,000 4,480,000 2,450,000 2,030,000 2,805,000 2,805,000 20,100,000

26,535,500 26,535,500 26,535,500 25,702,925 4,474,925 2,450,000 2,024,925 1,128,000 1,128,000 20,100,000

100.00% 100.00% 100.00% 93.86% 99.89% 100.00% 99.75% 40.21% 40.21% 100.00%

20,100,000

20,100,000

100.00%

61,824,000

60,011,400

97.07%

24,084,000 24,084,000 24,084,000 37,740,000 4,873,000 2,920,000 1,953,000 1,407,000 1,407,000 9,660,000 9,660,000 21,800,000

24,030,000 24,030,000 24,030,000 35,981,400 4,873,000 2,920,000 1,953,000 1,090,000 1,090,000 8,218,400 8,218,400 21,800,000

99.78% 99.78% 99.78% 95.34% 100.00% 100.00% 100.00% 77.47% 77.47% 85.08% 85.08% 100.00%

21,800,000

21,800,000

100.00%


No

URAIAN Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 57. Penyusunan buku indeks Gini BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 58. Penyusunan buku ICOR BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 59. Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Petugas BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja Jasa Kantor Belanja transportasi dan akomodasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat

ANGGARAN

REALISASI

%

67,835,000 29,605,000 29,605,000 29,605,000 38,230,000 5,425,000 2,625,000 2,800,000 2,805,000 2,805,000 30,000,000

65,824,550 29,605,000 29,605,000 29,605,000 36,219,550 5,373,550 2,625,000 2,748,550 846,000 846,000 30,000,000

97.04% 100.00% 100.00% 100.00% 94.74% 99.05% 100.00% 98.16% 30.16% 30.16% 100.00%

30,000,000

30,000,000

100.00%

68,522,000 31,302,000 31,302,000 31,302,000 37,220,000 3,670,000 1,500,000 2,170,000 3,550,000 3,550,000 30,000,000

67,160,000 31,130,000 31,130,000 31,130,000 36,030,000 3,670,000 1,500,000 2,170,000 2,680,000 2,680,000 29,680,000

98.01% 99.45% 99.45% 99.45% 96.80% 100.00% 100.00% 100.00% 75.49% 75.49% 98.93%

30,000,000

29,680,000

98.93%

126,840,475 64,953,000 39,708,000 39,708,000 25,245,000 25,245,000 61,887,475 3,192,500 3,192,500 1,820,000 1,820,000 7,349,975 3,000,000 4,349,975 9,825,000 9,825,000

124,821,450 64,820,000 39,575,000 39,575,000 25,245,000 25,245,000 60,001,450 3,082,500 3,082,500 1,750,000 1,750,000 7,338,950 3,000,000 4,338,950 8,430,000 8,430,000

98.41% 99.80% 99.67% 99.67% 100.00% 100.00% 96.95% 96.55% 96.55% 96.15% 96.15% 99.85% 100.00% 99.75% 85.80% 85.80%


No

URAIAN Belanja Perjalanan Dinas Uang Transport Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 60. Pengelolaan Dokumen SKPD BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Petugas BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisi 61. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan software 62. Penyusunan Buku Informasi Pembangunan BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak dan jilid Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat

ANGGARAN

REALISASI

%

39,700,000

39,400,000

99.24%

39,700,000

39,400,000

99.24%

99,211,700 81,943,000 27,265,000 27,265,000 54,678,000 54,678,000 17,268,700 12,748,700 12,223,700 525,000 4,020,000 4,020,000 500,000

95,813,600 79,387,000 27,265,000 27,265,000 52,122,000 52,122,000 16,426,600 12,709,100 12,184,100 525,000 3,217,500 3,217,500 500,000

96.57% 96.88% 100.00% 100.00% 95.33% 95.33% 95.12% 99.69% 99.68% 100.00% 80.04% 80.04% 100.00%

500,000

500,000

100.00%

89,769,000

89,102,000

99.26%

33,489,000 33,489,000 33,489,000 56,280,000 2,360,000 120,000 2,240,000 4,020,000 4,020,000 49,900,000 49,900,000 39,091,400

33,442,000 33,442,000 33,442,000 55,660,000 2,360,000 120,000 2,240,000 4,020,000 4,020,000 49,280,000 49,280,000 39,091,400

99.86% 99.86% 99.86% 98.90% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.76% 98.76% 100.00%

27,330,000 27,330,000 27,330,000 11,761,400 10,938,900 2,450,000 8,488,900 822,500 822,500

27,330,000 27,330,000 27,330,000 11,761,400 10,938,900 2,450,000 8,488,900 822,500 822,500

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


No

URAIAN 63. Pengelolaan Website BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat

ANGGARAN 22,465,000 19,115,000 19,115,000 19,115,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000

REALISASI 21,295,000 19,115,000 19,115,000 19,115,000 2,180,000 2,180,000 2,180,000

% 94.79% 100.00% 100.00% 100.00% 65.07% 65.07% 65.07%


PENDAHULUAN BAB I A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

Recommend Documents