Pemerintah Kota Kendari

Pemerintah Kota Kendari 1.08

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1.08. 1.08.02.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.08. 1.08.02.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlayaninya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

634,829,600

36,000,000

- Pembayaran Telepon

Dinas Kebersihan

12 bulan

6,000,000

- Pembayaran Internet

Dinas Kebersihan

12 bulan

5,500,000

6,600,000

- Pembayaran Listrik

Dinas Kebersihan

12 bulan

18,500,000

22,200,000

100%

15,000,000

Terpeliharanya dan Tersedianya Izin Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100%

45,000,000

- Penambahan Daya Bengkel Tobuha 2200 5500 dan Penambahan Daya Kantor Dinas Dinas Kebersihan Kebersihan

1.08. 1.08.02.01.06

649,864,220

7,200,000

-

Dinas Kebersihan

Kendaraan Dinas/Operasional

121,720,000

100%

146,064,000

- Jasa Service

Dinas Kebersihan

100%

40,000,000

48,000,000

- Jasa Keur

Dinas Kebersihan

100%

16,720,000

20,064,000

Dinas Kebersihan

100%

65,000,000

78,000,000

1. Dump Truk 34 unit 2. Armroll Truck 5 unit 3. Truk Tangki 4 unit 4. Pick-Up 2 unit - STNK 1. Mobil ops. Kadis 2. Toyota Avansa 1 unit 3. hi-lux 1 unit 4. Kijang Pick-Up 1 unit 5. Dumptruck 34 unit 6. Arm Roll 5 unit 7. Ambulance Jenazah 3 unit Rencana Tahun 2014 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

(1)

(2)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Catatan Penting

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

8. Truk tangki tinja 2 unit 9. Tangki Penyiram 2 unit 10. Motor Sampah 6 unit 11. Motor Operasional 14 unit

1.08. 1.08.02.01.07

1.08. 1.08.02.01.10

1.08. 1.08.02.01.11

1.08. 1.08.02.01.13

1.08. 1.08.02.01.17

1.08. 1.08.02.01.18

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan - Lembur PNS Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran - Alat Tulis Kantor

70,054,600 Dinas Kebersihan

100%

100%

76,423,200 76,423,200

70,054,600


100%

100%

42,067,020 42,067,020

40,000,000

Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran - Belanja Cetak

Dinas Kebersihan

100%

12,000,000

14,400,000

- Belanja Penggandaan

Dinas Kebersihan

100%

10,000,000

12,000,000

22,000,000

Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

49,400,000

100%

100%

26,400,000

30,650,000

1. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3. Belanja Peralatan Bengkel

Dinas Kebersihan

100%

Dinas Kebersihan

100%

8,800,000

9,600,000

Dinas Kebersihan

100%

10,000,000

10,000,000

4. Gorden

Dinas Kebersihan

100%

15,000,000

Tersedianya Makan, Minum Pegawai, Rapat dan Tamu - Makan Minum Harian Pegawai

Dinas Kebersihan

100%

37,455,000

- Makan Minum Rapat

Dinas Kebersihan

100%

7,700,000

8,400,000

- Makan Minum Tamu

Dinas Kebersihan

100%

16,500,000

18,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

25,000,000

100%

25,000,000

61,655,000

Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparat - Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar daerah

11,050,000

15,600,000

-

100%

67,260,000 40,860,000

Meningkatnya Koordinasi Dalam Daerah

1.08. 1.08.02.01.19

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dinas Kebersihan

V - 41

Pemerintah Kota Kendari Rencana Tahun 2014 Kode


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(1)

(2)

(3)

1.08. 1.08.02.02 1.08. 1.08.02.02.03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

649,053,900 Tersedianya Gedung Kantor

Dinas Kebersihan

-

-

687,750,000

- Pembangunan Pagar &

-

-

1 Paket

200,000,000

- Talud

-

-

1 Paket

150,000,000

- Workshop

-

-

1 Paket

200,000,000

- Penyelesaian Pembangunan

-

-

1 Paket

87,750,000

Rumah Singgah TPA - Hanggar kerja 7 X 15 m Semi permanen

1.08. 1.08.02.02.05

1.08. 1.08.02.02.07

1.08. 1.08.02.02.10

1.08. 1.08.02.02.11

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

50,000,000

Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat - Mobil Pick-Up 1 unit

Dinas Kebersihan

1 unit

265,665,000

- Motor Ops 2 unit

Dinas Kebersihan

2 unit

33,990,000

- Mobil Dump Truk Sampah 5 unit

Dinas Kebersihan

5 unit

2,020,000,000

- Motor Sampah 2 unit

Dinas Kebersihan

2 unit

51,470,000

2 unit

56,617,000

- Armroll Truk 3 unit

Dinas Kebersihan

3 unit

1,212,000,000

3 unit

1,333,200,000

- Mobil Tinja

Dinas Kebersihan

1 unit

300,000,000

- Motor Tinja

Dinas Kebersihan

1 unit

1 unit

62,000,000

- Pengadaan AC 1 unit

Dinas Kebersihan

1 unit

4,000,000

- Mesin Fax 1 unit

Dinas Kebersihan

1 unit

3,000,000

-

- Kamera Digital

Dinas Kebersihan

1 unit

5,500,000

-

- Handy Talky 15 unit

Dinas Kebersihan

15 unit

22,500,000

- Pengadaan lemari arsip

Dinas Kebersihan

1 unit

2,750,000

1 unit

- Filling Kabinet

Dinas Kebersihan

1 unit

5,390,000

2 unit

- Meja Kerja

Dinas Kebersihan

2 unit

9,900,000

- Kursi Biro

Dinas Kebersihan

1 unit

3,300,000

- Kursi Kerja Futura

Dinas Kebersihan

20 bh

8,400,000

- Laptop 2 unit

Dinas Kebersihan

2 unit

22,000,000

1 unit

13,200,000

- Printer 2 unit

Dinas Kebersihan

2 unit

1,500,000

2 unit

1,716,000

3,643,125,000

-

Tersedianya Perlengkapan Kantor

2 unit -

60,000,000

13,400,000


(1)

(2)

1.08. 1.08.02.02.22

1.08. 1.08.02.02.24

1.08. 1.08.02.02.30

1.08. 1.08.02.02.42

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor



4,400,000

(4)

9,000,000 12,780,000 3,300,000 5,880,000

-

-

1 unit

3,600,000 -

24,600,000

Lokasi

-

5 unit

16,236,000

Rencana Tahun 2014 Kode

-

1 unit

18,040,000


37,389,000

35,000,000


Pengadaan Komputer

1,789,206,000 -




Catatan Penting

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

- Harddisc 1 unit

Dinas Kebersihan

1 unit

Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat - Belanja Bahan Baku Bangunan

Dinas Kebersihan

1 Paket

22,000,000

1 Paket

26,400,000

- Pengecetan Gedung Kantor

Dinas Kebersihan

1 Paket

16,500,000

1 Paket

19,800,000

- Bahan Bibit Tanaman

Dinas Kebersihan

1 Paket

15,000,000

1 Paket

10,000,000

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional - Suku Cadang

Dinas Kebersihan

1 Paket

508,750,000

1 Paket

610,500,000

- Penggantian Ban (dalam dan luar)

Dinas Kebersihan

1 Paket

312,675,000

1 Paket

375,210,000

- Oli dan Pelumas

Dinas Kebersihan

1 Paket

230,173,900

1 Paket

276,208,680

1,100,000

1 unit

1,320,000

53,500,000

56,200,000

1,051,598,900

1,261,918,680

Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat - Pemeliharaan Komputer

Dinas Kebersihan

1 Paket

8,000,000

1 Paket

11,880,000

- Pemeliharaan AC

Dinas Kebersihan

1 Paket

3,000,000

1 Paket

2,640,000

- Pemeliharaan Mesin Rumput

Dinas Kebersihan

1 Paket

9,000,000

1 Paket

6,600,000

Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat - Rehab gedung Kantor - Rehab Kantor IPLT dan Kolam Pengolahan Limbah Cair

20,000,000

21,120,000


1 Paket

70,000,000

Dinas Kebersihan

1 Paket

150,000,000

75,000,000 1 paket

75,000,000 -

-

V - 42

Pemerintah Kota Kendari 1.08. 1.08.02.02.44

1.08. 1.08.02.05 1.08. 1.08.02.05.01

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional - Rehab Mobil Sampah

Dinas Kebersihan

- Rehab Mobil Tangki

Dinas Kebersihan

- Rehab Mobil Armroll

Dinas Kebersihan

1 Paket

15,000,000

-

- Rehab Mobil Jenazah

Dinas Kebersihan

1 Paket

10,000,000

-

- Rehab Kontainer

Dinas Kebersihan

1 Paket

15,000,000

1 Paket

15,000,000

Dinas Kebersihan

1 Tahun

150,000,000

1 Tahun

155,000,000

140,000,000 1 Paket

133,000,000 1 Paket

100,000,000 -

Rencana Tahun 2014

(1)

1.08. 1.08.02.06 1.08. 1.08.02.06.01


1.08. 1.08.02.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08. 1.08.02.15.02

Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan

1.08. 1.08.02.15.04


(2)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

-

(3)


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatnya Sistem Pelaporan dan Keuangan 7,000,000

7,000,000

- Uang Lembur PNS

Dinas Kebersihan

1 Tahun

6,000,000

1 Tahun

6,000,000

- Belanja Cetak

Dinas Kebersihan

1 Tahun

350,000

1 Tahun

350,000

- Belanja Penggandaan

Dinas Kebersihan

1 Tahun

650,000

1 Tahun

650,000

#REF! Meningkatnya Kebersihan Kota

#REF!

297,000,000

100,000,000

- Mesin pemotong rumput

Dinas Kebersihan

20 unit

112,000,000

-

-

- Mesin Senso

Dinas Kebersihan

2 unit

10,000,000

-

-

- Pengadaan Kontainer

Dinas Kebersihan

4 unit

175,000,000

-

- Mesin Pemilah Sampah

Dinas Kebersihan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Meningkatnya Kebersihan Kota Sarana Persampahan - Upah Tenaga Honorer

-

-

1 unit

100,000,000

9,156,815,900

9,847,029,080

Dinas Kebersihan

1 Tahun

3,734,700,000

1 Tahun

- Uang Lembur PNS

Dinas Kebersihan

1 Tahun

280,000,000

1 Tahun

336,000,000

- Uang Lembur Non PNS - Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Dinas Kebersihan

1 Tahun

1,737,200,000

1 Tahun

1,737,200,000

Dinas Kebersihan

1 Tahun

30,000,000

1 Tahun

36,000,000

- Peralatan Mesin Pemotong Rumput

Dinas Kebersihan

1 paket

55,000,000

1 paket

66,000,000

- Bahan Kimia

Kota Kendari

1 paket

3,000,000

1 paket

3,600,000

- Pemangkasan Pohon

Kota Kendari

1 paket

15,000,000

1 paket

18,000,000

- BBM (Solar dan Premium)

Dinas Kebersihan

1 Tahun

2,323,440,900

1 Tahun

2,788,129,080

- Pakaian Kerja Lapangan - Pengadaan Mesin Genset untuk Gas Metan dan IPLT - Rehab Ringan/Berat Kolam Lindi

Dinas Kebersihan

1 paket

60,000,000

- Pemeliharaan/Pembersihan Kolam Lindi

-

-

4,260,000,000

TPA Puuwatu

1 Paket

50,000,000

TPA Puuwatu

1 Paket

50,000,000

TPA Puuwatu

1 Paket

15,000,000

1 Paket

- Pengadaan Tanah Urug

TPA Puuwatu

1 Paket

50,000,000

1 Paket

- Pengadaan Alat Pelindung diri

Dinas Kebersihan

1 Paket

105,875,000

- Jaminan Asuransi Kecelakaan kerja

Dinas Kebersihan

1 Paket

50,000,000

1 Paket

50,000,000

- Pengadaan Sumur Bor

TPA Puuwatu

1 Paket

20,000,000

1 Paket

10,000,000

-



(1)

(2)

(3)

* Sopir Sampah 6 Orang

16,500,000 50,000,000

-

-


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

- Pengadaan Mesin Penghisap lumpur tinja Dinas Kebersihan - Pengadaan Aerator Kolam Pengolahan Lumpur - Penambahan Personil Kebersihan

-

-



18,000,000

Meningkatnya Kemampuan Aparat - Terpenuhinya Kebutuhan Bintek

Kode

100,000,000

1 Paket

-

1 Paket

Dinas Kebersihan

20,000,000 -

-

1 Paket

10,000,000

Dinas Kebersihan 6 Orang

72,000,000

6 Orang

72,000,000

* Buruh sampah 24 Orang

24 Orang

190,080,000

24 Orang

190,080,000

* Pemilah sampah 6 Orang

6 Orang

47,520,000

6 Orang

47,520,000

* Penyapu Jalan 6 Orang

6 Orang

36,000,000

6 Orang

36,000,000

* Tenaga Drainase 5 Orang

5 Orang

36,000,000

5 Orang

36,000,000

* Pembersih Kali 4 Orang

4 Orang

24,000,000

4 Orang

* Tenaga IPLT 2 Orang

2 Orang

12,000,000

24,000,000 -

-

V - 43

Pemerintah Kota Kendari

1.08. 1.08.02.15.06

Bimtek Manajemen Pengelolaan Sampah

- Pembuatan TPA Komunal 20X20 m

Kota Kendari

1 Paket

200,000,000

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat

Kota Kendari

1 Paket

108,000,000

-

1 Paket

-

108,000,000

- Bimtek Manajemen Pengelolaan Sampah

1.08. 1.08.02.15.07

Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan

Sosialisasi Perda/Perwali dan Kampanye Tentang Pengumpulan Sampah Pada Masyarakat Setempat

Meningkatnya Kinerja Aparatur Pengelola Persampahan - Pembentukan dan Pelatihan Pengelola Sampah KSM

53,000,000

50,000,000

53,000,000

100,000,000

110,000,000

1 Paket

100,000,000

110,000,000

1 Paket

100,000,000

1 Paket

Agar Masyarakat Dapat Mengerti Tentang Pengumpulan Sampah - Sosialisasi Perda/Perwali tentang K3 di 10 Kecamatan

1.08. 1.08.02.15.10

Kota Kendari

50,000,000

Kota Kendari

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah 3R

1 Paket

- Honorarium Panitia Pelaksana

Kota Kendari

10,500,000

10,500,000

- Belanja ATK

Kota Kendari

16,000,000

16,000,000

- Belanja Cetak dan penggandaan

Kota Kendari

10,500,000

10,500,000

- Belanja Sewa gedung

Kota Kendari

12,000,000

12,000,000

- Belanja Makanan dan Minuman

Kota Kendari

19,200,000

19,200,000


Kota Kendari

31,800,000

31,800,000

Rencana Tahun 2014 Kode (1)

1.08. 1.08.02.15.13

1.08. 1.08.02.15.22

1.08. 1.08.02.15.23



(2)

Penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Bimtek Pengelolaan Sampah Organik

Pelatihan Kader dan Fasilitator Pengelola Kebersihan Lingkungan

100,000,000

(3)


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatnya Kebersihan Kota

410,904,000

433,084,800

- Pengecatan Bangunan TPA

TPA Puuwatu

1 Paket

7,700,000

1 Paket

- Pembersihan Kolam Lindi

TPA Puuwatu

1 Paket

5,500,000

1 Paket

9,240,000 6,600,000

- Sewa Sarana Mobilitas Darat

TPA Puuwatu

1 Paket

20,000,000

1 Paket

24,000,000

- Pemasangan Pavin blok TPA

TPA Puuwatu

1 Paket

22,704,000

1 Paket

27,244,800

- Pembuatan Talud TPA

TPA Puuwatu

1 Paket

55,000,000

1 Paket

66,000,000

- Pengadaan Tanah Urug Area Landfill TPA TPA Puuwatu

1 Paket

270,000,000

1 Paket

270,000,000

- Pembuatan Instalasi Gas Metan - Pemeliharaan Instalasi Gas Metan TPA Puuwatu

TPA Puuwatu

1 Paket

20,000,000

1 Paket

20,000,000

TPA Puuwatu

1 Paket

10,000,000

1 Paket

10,000,000

1 Paket

100,000,000

1 Paket

100,000,000

Meningkatnya Pengelolaan Sampah Organik oleh Masyarakat - Honorarium Panitia Pelaksana

Kota Kendari

7,000,000

7,000,000

- Belanja ATK

Kota Kendari

10,500,000

10,500,000

- Belanja bahan praktek

Kota Kendari

32,550,000

32,550,000

- Belanja Cetak dan penggandaan

Kota Kendari

9,800,000

9,800,000

- Belanja Sewa gedung

Kota Kendari

8,000,000

8,000,000

- Belanja Makanan dan Minuman

Kota Kendari

9,750,000

9,750,000


Kota Kendari

22,400,000

22,400,000

Terlatihnya Kader dan Fasilitator

Kota Kendari

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

Kota Kendari

1 Paket

100,000,000

1 Paket

100,000,000

Kota Kendari

1 Paket

400,000,000

1 Paket

300,000,000

- Pelatihan Kader dan Fasilitator Pengelola Kebersihan Lingkungan

1.08. 1.08.02.15.24

Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat - Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Persampahan

1.08. 1.08.02.15.25

Pelatihan Daur Ulang Sampah

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat - Pelatihan Daur Ulang sampah

1.08. 1.08.02.15.26

Review dan Revisi Perda/Perwali Pengelolaan Persampahan Skala Kota

Termuatnya Secara Detail Pola Pengelolaan Sampah Skala Kota - Review dan Revisi Perda/Perwali Pengelolaan Persampahan Skala Kota

100,000,000 Kota Kendari

-

-

1 Paket




(1)

(2)

(3)


100,000,000


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

V - 44

Pemerintah Kota Kendari 1.08. 1.08.02.15.27

1.08. 1.08.02

Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan dan Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

Terciptanya Jaminan dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor - Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan dan Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

Kota Kendari

Terciptanya Acuan Baku Dalam Operasional TPA

TPA Puuwatu

Meningkatnya Akses Informasi Dinas Kebersihan

Kota Kendari

1 Paket

10,000,000

1 Paket

10,000,000

1.08. 1.08.02.19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.08. 1.08.02.19.07

Pameran Pembangunan

1.08. 1.08.02.24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.08. 1.08.02.24.05

Penataan RTH

1 Paket

-

17,000,000

(1)

(2)

5,000,000

6,000,000

8,000,000

9,600,000

1,523,062,500

888,500,000

645,000,000

200,000,000

1 Paket

250,000,000

-

-

1 Paket

20,000,000

-

-

1 Paket

200,000,000

-

-

1 Paket

175,000,000

-

-

Kota Kendari

-

-

1 Paket

878,062,500

688,500,000

Kota Kendari

1 Paket

75,000,000

1 Paket

85,000,000

Kota Kendari

1 Paket

95,000,000

1 Paket

110,000,000

Kota Kendari

1 Paket

45,000,000

1 Paket

51,750,000

- Bahan Kimia - Pengadaan Peralatan Kerja Pertamanan dan Pemakaman

Kota Kendari

1 Paket

15,000,000

1 Paket

17,250,000

1 Paket

60,000,000


Kota Kendari

-

Lokasi (4)

-




Catatan Penting


(5)

(6)

(7)

(8)

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9)

Kota Kendari

1 Paket

37,000,000

Kota Kendari

1 Paket

55,000,000

1 Paket

55,000,000

- Rehabilitasi Bundaran Mandonga, Taman Kota Kendari dan Taman Bundaran Kantor Gubernur

1 Paket

200,000,000

1 Paket

50,000,000

- Pemeliharaan RTH Kantor Walikota

Kota Kendari

1 Paket

40,000,000

1 Paket

50,000,000

- Pemeliharaan Mesin Rumput

Kota Kendari

1 Paket

4,500,000

1 Paket

4,500,000

- Pemeliharaan Bak dan Pot (tersebar)

Kota Kendari

1 Paket

15,000,000

1 Paket

15,000,000

Kota Kendari

1 Paket

236,562,500

- Rehab Taman Lepo-lepo

Jumlah

-

-

Kota Kendari

-

-

1 Paket

150,000,000

Kota Kendari

-

-

1 Paket

100,000,000

Meningkatnya Keindahan Kota - Normalisasi Saluran


200,000,000

- Pengecatan Taman Kota - Pengecatan Canstin Trotoar Median Jalan - Bahan/Bibit Tanaman

- Pemeliharaan Taman Teratai Kendari Beach - Rehab Taman Boulevard Baruga

Program Pengendalian Banjir Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali/Saluran

20,400,000

- Belanja Sewa Tempat

- Pembangunan WC Kebun Pembibitan di Tobuuha - Pemeliharaan Air Mancur Taman (Tersebar di Kota Kendari)

1.08. 1.08.02.26.01

1 Paket

- Belanja Bahan Baku

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

250,000,000

4,800,000

Meningkatnya Keindahan Kota

Kode

1 Paket

4,000,000

Meningkatnya Keindahan Kota - Penataan Median Jln. Madusila Menuju Kota Kendari Abeli - Pembuatan Sumur Bor - Penataan Taman Pintu Gerbang Ranomeeto - Penataan Median Bay pass s/d Bundaran Tapak Kuda

Pemeliharaan RTH

-

- Lembur PNS Pameran Pembangunan

- Penataan Median Baruga Menuju Polda

1.08. 1.08.02.26

10,000,000

Program Peningkatan dan Pembangunan Fisik Pengolahan Akhir TPA Penyusunan AMDAL TPA

1.08. 1.08.02.24.06

10,000,000

150,000,000 Kota Kendari

1 paket

150,000,000

18,670,475,900

100,000,000 1 Paket

100,000,000

17,648,488,780

V - 45


Tabel 5.11 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014

SKPD

: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rencana Tahun 2014 Kode


Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

(1)

(2)

(3)

1


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

URUSAN WAJIB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10


Sumber Pendanaan : Tersedianya Peralatan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Jasa Surat Menyurat

1,000,000

1,500,000

Kegiatan Jasa Komunikasi,Air & Listrik

100,065,000

105,068,250

Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan

250,400,000

260,400,000

Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

16,500,000

18,150,000

Kegiatan Jasa Alat Tulis Kantor

32,815,650

34,456,433

Kegiatan Jasa makan minum

36,750,000

38,587,500

176,300,000

191,300,000

64,000,000

44,000,000

155,918,560

155,918,560

22,000,000

26,400,000

Kegiatan Jasa Perjalanan Dinas Program Pengadaan/Penyediaan Sarana dan Prasarana aparatur Kegiatan pengadaan sarana perkantoran Kegiatan Pemeliharaan perkantoran dan kendaraan dinas

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur pengelola

Kegiatan Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan Keliling

225,000,000

Pengadaan Kendaraan Roda 2

119,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4

930,000,000

Pengadaan Alat - Alat Listrik

Program Perlengkapan Gedung Kantor

2,200,000

2,400,000

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan pengadaan sarana kantor Dinas dan UPTD

500,000,000

Kegiatan pengadaan lemari arsip

20,000,000

Kegiatan pengadaan sarana Prasarana Kantor Dinas Rencana Tahun 2014 Kode



(1)

(2)

(3)

Program Pemutakhiran Data Penduduk Secara Terus Menerus

Lokasi


Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tersedianya data penduduk yang akurat secara terus menerus (Data yang Up To Date dan Akurat)

Kegiatan pemutakhiran penduduk bagi penduduk yang belum melakukan perekaman E-KTP

150,000,000

Kegiatan Penghapusan Data Kependudukan Ganda mati dan pindah luar

Program Pelatihan/Bimtek Aparat Pengelola dan Operator



30,000,000

Tersedianya sumber daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas dan Konsisten

Kegiatan Konsultasi,Koordinasi dan bimtek (dalam daerah) Kegiatan pelatihan/bimbingan teknis /studi banding/ bagi operator & Admin SIAK dan E-KTP

25,000,000

30,000,000

- Kegiatan Pelatihan Atitude Pelayanan

25,000,000

Kegiatan Bintek Peraturan Perundang - Undangan

10,700,000


30,000,000

10,700,000

V - 46


Program Pembangunan Bank Data Kependudukan Dengan SIAK Kegiatan pengadaan dan revitalisasi sarana perangkat SIAK dan E-KTP

Data Kependudukan yang Akurat dan Updating 25,000,000

30,000,000

Kegiatan pemeliharaan rutin dan pengembangan perangkat SIAK dan E-KTP

40,000,000

40,000,000

Kegiatan rapat evaluasi dan pelaporan data kependudukan

10,000,000

15,000,000

Kegiatan pembuatan data kependudukan papan potensi dan melalui Media Cetak

20,000,000

20,000,000

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Terlaksananya penataan Administrasi kependudukan

Pembangunan bank data kependudukan SIAK

60,000,000

Expo Kota Kendari/Provinsi

20,000,000

20,000,000

Sosialisasi kebjakan kependudukan

30,000,000

35,000,000

Pendataan penduduk Via E-Mobile



(1)


(2)

Program Peningkatan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan

(3)


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Peningkatan pelayanan dokumen administrasi kependudukan

Kegiatan sosialisasi Kebijakan Kependudukan, KK, KTP dan Akta Kelahiran dirumah

25,000,000

Kegiatan pengadaan formulir dan blangko dokumen kependudukan

25,000,000

423,145,000 423,145,000

Program Sosialisasi PERDA Standar Pelayanan Minimal

Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah tentang SPM

Kegiatan Sosialisasi Revisi SOP Dinas Duk & Capil Kegiatan Monitoring Pelaksanaan PERDA

24,000,000

24,000,000

5,000,000

5,000,000

Program Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas dan Membangun UPT-PAK kecamatan Kantor Pembangunan gedung kantor Dinas

Fasilitas kantor yang lebih baik dan nyaman 2,400,000,000

Pembangunan pagar Dinas

450,000,000

Pembelian Gorden Dinas

95,000,000

Pembelian gorden kantor UPT-PAK

20,000,000

Pembelian tanah kantor UPT-PAK

750,000,000

Pembangunan kantor UPT-PAK

960,000,000

Jumlah

5,799,794,210

4,036,025,743


SKPD

: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Rencana Tahun 2014 Kode



(1)

(2)

(3)



Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

V - 47

Pemerintah Kota Kendari 1 1.12

URUSAN WAJIB BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.12 . 1.12.01 . 01


1.12 . 1.12.01 . 01 . 02

1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 1.12 . 1.12.01 . 01 . 07 1.12 . 1.12.01 . 01 . 10

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik: - Pemasangan Baru Listrik Untuk UPT 7 Unit

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

636,128,400

Terpenuhinya kebutuhan mobiler

100%

- Pemasangan Jaringan Telepon Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas

100%

28,840,000

Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan

100%

174,174,000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

1.12 . 1.12.01 . 01 . 17

Makan Minum Kantor Makan Minum UPT

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18

Rapat Koordinasi Luar Daerah

1.12 . 1.12.01 . 01 . 20

Rapat Koordinasi Dalam Daerah

1.12 . 1.12.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apaartur

1.12 . 1.12.01 . 02 . 07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

80,000,000

0%

Terpenuhinya kebutuhan ATK (Kantor dan 10 UPT) - Kantor

Penyediaan ATK

718,240,140

100%


(1)

88,000,000

100%

10,000,000

100%

31,724,000

100%

191,591,400

100%

-

100%

18,748,500

100%

20,623,350

- 10 UPT (@ 1.500.000)

100%

15,000,000

100%

16,500,000

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan (Untuk Kantor dan 10 UPT)

100%

14,998,500

100%

22,497,250

100%

42,937,400

100%

47,231,140

100%

15,000,000

100%

16,500,000

100%

221,430,000

100%

243,573,000

100%

25,000,000

100%

30,000,000

Untuk kelancaran dan peningkatan kerja pegawai Untuk kelancaran dan peningkatan kerja pegawai terlaksananya koordinasi dan konsultasi masalah KB dan PP Terlaksananya koordinasi dan konsultasi masalah KB dan PP Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kator - Kipas Angin UPT

431,921,800 100%

406,988,980

13,200,000

100%

70%

3,500,000

70%

-

- Dispenser UPT

70%

3,500,000

70%

-

- Gorden UPT

70%

1,750,000

70%

-


100%


(2)

(3)

Lokasi (4)

14,520,000




Catatan Penting

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

1.12 . 1.12.01 . 02 . 09

Pengadaan Peralatan gedung Kantor

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

100%

45,000,000

100%

67,500,000

1.12 . 1.12.01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

Terpenuhinya kebutuhan mobiler

90,000,000

100%

60,000,000

100%

- Meja dan Kursi

73%

45,000,000

73%

-

- Lemari

90%

90%

-

-

1.12 . 1.12.01 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

Terpenuhinya kebutuhan komputer

68%

60,000,000

68%

1.12 . 1.12.01 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin berkala gedung Kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor

100%

30,000,000

100%

45,000,000

1.12 . 1.12.01 . 02 . 24


Terpeliharanya Kendaraan Dinas

100%

149,971,800

100%

164,968,980

Pemeliharaan Rutin berkala perlengkapan Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

20,000,000

100%

25,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengadaan Kendaraan

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya kebutuhan kendaraan

1.12 . 1.12.01 . 02 . 30

1.12 . 1.12.01 . 05 1.12 . 1.12.01 . 05. xx

200,000,000

-

200,000,000

- Roda Empat

50%

- Roda Dua

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

1.12 . 1.12.01 . 05. xx

Pembangunan Gudang Alat Kontrasepsi

Terpenuhinya Pembangunan Gudang Alkon

1.12 . 1.12.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.12 . 1.12.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.12 . 1.12.01 . 06 . 05

Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terpenuhinya Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.12 . 1.12.01 . 15

Program Keluarga Berencana

200,000,000

63%

5,000,000 100%

5,000,000

5,000,000 100%

2,606,800,000 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun 3,5%

200,000,000

5,000,000

4,255,946,000

3.50%

44,000,000

3.20%

51,400,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . 01

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

100%

22,500,000

100%

37,350,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Orientasi Kes Reproduksi Bagi Pengelola PIK-KRR

100%

24,000,000

100%

26,400,000

100%

20,000,000

100%

25,000,000

86.71%

146,600,000

87.56%

190,236,000

100%

16,500,000

100%

18,150,000

Pelatihan Kader BKR Cakupan sasaran Pasangan usia Subur Menjadi Peserta KB aktif 65% 1.12 . 1.12.01 . 15 . 11

Kendari Expo


V - 48





(2)

(3)

(1)

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Koordinasi Pengelola Keluarga Berencana Kecamatan dan Kelurahan Lomba KB lestari

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Lomba Keluarga

1.12 . 1.12.01 . 15 . 12


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) 5%

100%

51,700,000

100%

56,870,000

1

16,000,000

1

18,000,000

100%

16,000,000

100%

18,000,000

8.96%

118,500,000

7.64%

133,850,000

100%

20,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Kegiatan dalam rangka Bakti IBI, IDI, dan lain-lain

100%

15,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Operasional Bhakti PGRI

100%

30,000,000

1

33,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Orientasi KB Mandiri

100%

24,000,000

100%

26,400,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Operasional Ka. UPT

100%

49,500,000

100%

54,450,000

71%

194,960,000

72%

220,856,000

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70% 1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Lomba BKB

100%

16,000,000

100%

18,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Pelatihan kader BKB

100%

20,000,000

100%

25,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Pelatihan Kader BKL Penyediaan sarana BKB KIT, BKL KIT, BKR KIT dan PIK-R/M KIT, Obgyn Bad

100%

20,000,000

100%

25,000,000

100%

138,960,000

100%

152,856,000

73.99%

144,940,000

78.33%

168,876,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluaraga Sejahtera (UPPKS) yang berKB 87% 1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

UPPKS

73.99%

37,200,000

78.33%

40,920,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Kelompok UPPKS

70%

19,240,000

80%

23,306,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Pelatihan penguatan usaha ekonomi masyarakat

100%

20,000,000

100%

22,000,000

70%

20,000,000

80%

27,500,000

70%

16,000,000

80%

19,000,000

100%

16,000,000

100%

18,000,000

1:02

64,000,000

1:02

13,640,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx 1.12 . 1.12.01 . 15 . xx 1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Pelatihan Kader PKLK (Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga) Pembentukan Kelompok Percontohan Bina Lingkungan Keluarga Lomba PKLK Rasio petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 (dua) Kelurahan

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Pelatihan LDU

100%

40,000,000

100%

11,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Operasional PPKBD

100%

24,000,000

100%

2,640,000

1:01

196,000,000

1:01

264,500,000

100%

75,000,000

100%

90,000,000

Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) Petugas di Setiap Kelurahan 1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Operasional Sub sub PPKBD




(2)

(3)

(1)

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Sosialisasi Gerakan Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan (PHBK) Penyebarluasan Informasi Badan KB dan PP Melalui Media Cetak Penyebarluasan Informasi Badan KB dan PP Melalui Media Elektronik Monev sistem informasi pendistribusian Alkon

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Monitoring dan evaluasi sistem informasi klinik KB

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Penyusunan pemutakhiran data base program KB dan PP

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx 1.12 . 1.12.01 . 15 . xx 1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan masyarakat 30% Setiap Tahun 1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Pengadaan Obat-Obatan

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Penyediaan pelayanan KB bagi keluarga miskin

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Sarana dan Prasarana KB Cakupan Penyediaan Informasi dan Data Mikro Keluarga di Setiap Kelurahan 100% Setiap Tahun


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100%

44,000,000

100%

66,000,000

100%

24,000,000

80%

36,000,000

100%

18,000,000

80%

27,000,000

70%

15,000,000

80%

20,000,000

70%

15,000,000

80%

20,000,000

100%

5,000,000

100%

5,500,000

35%

1,524,000,000

37%

2,969,438,000

100%

7,700,000

100%

8,740,000

1

16,000,000

1

17,000,000

55%

450,000,000

70%

500,000,000

76%

173,800,000

84%

243,150,000

2

16,500,000

2

24,750,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Evaluasi program sistem pengelolaan pembuatan PPM

70%

48,000,000

80%

57,600,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Pembuatan sistem pengolahan PPM program KB dan PP

100%

25,000,000

100%

30,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Pelatihan teknis pengolahan data dan sistem informasi

70%

30,000,000

80%

36,000,000


V - 49

Pemerintah Kota Kendari 1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Forum pertemuan pokja prmosi KB

100%

24,000,000

100%

28,800,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Penyusunan Profil Badan KB dan PP

100%

25,000,000

100%

27,500,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Penyebarluasan informasi Badan KB dan PP

100%

5,000,000

100%

5,500,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx

Pelatihan Pengembangan IT

100%

300,000

100%

33,000,000

1.12 . 1.12.01 . 16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

100,900,000 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 - 19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15 - 19 Tahun

152,466,000

82.49%

39,000,000

83.51%

51,900,000

1.12 . 1.12.01 . 16. xx

Peningkatan kualitas pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan kegiatan Momentum KB

100%

22,500,000

100%

33,750,000

1.12 . 1.12.01 . 16. xx

Forum Keluarga (Family Gathering)

100%

16,500,000

100%

18,150,000



(1)

(2)

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3)

Lokasi


Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49, Semua Cara 1.12 . 1.12.01 . 16. xx 1.12 . 1.12.01 . 16. xx



19/1000

Orientasi R/R Bagi Kader dalam Rangka Pendataan Keluarga Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga

5,500,000 -

100% Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 -49 Tahun Cara Modern

5,500,000

16/1000

22,550,000

100%

16,500,000

100%

6,050,000

56,400,000

78,016,000

1.12 . 1.12.01 . 16. xx

Operasional Manunggal TNI-KB-Kes

1

15,000,000

1

20,000,000

1.12 . 1.12.01 . 16. xx

Operasional Bhakti Bhayangkara

1

15,000,000

1

20,000,000

1.12 . 1.12.01 . 16. xx

Pelayaan KB Keliling

100%

26,400,000

100%

38,016,000

1.12 . 1.12.01 . 17

Program Pelayanan Kontrasepsi

35%

200,000,000

37%

750,000,000

1.12 . 1.12.01 . 17 . 03

Pengadaan Alat Kontrasepsi

100%

200,000,000

100%

750,000,000

1.12 . 1.12.01 . xx

Program Keluarga Sejahtera

1.12 . 1.12.01 . xx . xx

Pameran Hari Keluarga Nasional (Harganas)

100%

30,000,000

100%

45,000,000

1.12 . 1.12.01 . xx . xx

Lomba Keluarga Harmonis

100%

15,000,000

100%

20,000,000

1.12 . 1.12.01 . 29 . xx

Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Operasional Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes

1.xx

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.xx . 1.xx.01 . xx

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

1.12 . 1.12.01 . 29

Cakupan Penyediaan Alat , Obat dan Kontrasepsi

45,000,000

Cakupan Keluarga Sejahtera

Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

65,000,000

10%

25,000,000

10%

27,000,000

100%

25,000,000

100%

27,000,000

65%

29,200,000

70%

37,300,000

Pendampingan Korban Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

100%

13,200,000

100%

19,800,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Updeting data kekerasan terhadap anak, EKSA

100%

5,000,000

100%

5,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Sosialisasi Perlindungan Anak Kepada Media (Pers)

100%

5,000,000

100%

5,500,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Pemberian penghargaan Kepada Media Yang Sensitive kepada Anak

100%

6,000,000

100%

7,000,000

Terselesaikannya Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Terlaporkan



(1)

(2)

1.xx . 1.xx.01 . xx

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Pelaksanaan Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Cakupan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

70%

347,285,000

75%

289,225,000

3 Kec 60%

15,000,000

4 Kec 100%

20,000,000

100%

75,000,000

100%

112,500,000

100%

37,050,000

100%

55,575,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Monitoring, Evaluasi Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Peringatan HUT Anak Nasional

100%

27,500,000

100%

30,250,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Kreatifitas dan Forum Anak

100%

44,000,000

100%

48,400,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak

100%

86,735,000

100%

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Penyuluhan UU Politik Bagi Perempuan

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx 1.xx . 1.xx.01 . xx. xx


-

V - 50


1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Penyusunan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan dan EKSA

100%

15,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Penyusunan PERDA Perlindungan Perempuan dan Anak

100%

15,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Penyuluhan UU Perdagangan Orang dan Anak (Trafficking)

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Workshop Perencanaan Program Penghapusan Kekerasan, Perdagangan Perempuan, Anak dan EKSA

50 Org 50%

20,000,000

50 Org 100%

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Penyuluhan UU Perlindungan Anak

100%

12,000,000

100%

1.xx . 1.xx.01 . xx

Program Pengarusutamaan Gender dan Anak

-

-

304,465,000 Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Anak Dalam Pelaksanaan Pembangunan

-

22,500,000

307,071,500

85%

255,465,000

90%

278,271,500

100%

10,000,000

100%

10,000,000

40 Org 40%

57,150,000

40 Org 60%

57,150,000

40 Org 100%

63,375,000 44,346,500

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Fasilitasi Pengembangan Pusat pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Sosialisasi Perencanaan Pendidikan Responsif Gender

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Pelatihan Perencanaan Anggaran Responsif Gender

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Lokakarya Pengasuhan Anak (Parenting)

100%

40,315,000

100%

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Pembentukan Kelembagaan Forum diskusi Gender

100%

60,000,000

100%

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Sosialisasi Program PUG di Media Cetak dan Elektronik

100%

24,000,000

100%

30,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Operasional Forum Anak

100%

20,000,000

100%

25,000,000

0%

-




(2)

(3)

(1)

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Sosialisasi Forum Anak tentang partisipasi anak dalam pembangunan

Program Peningkatan keterampilan ibu-ibu Dasawisma Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Pelatihan dan TOT PUG/PPRG

1.xx . 1.xx.01 . xx

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

10 Forum Anak 100%

44,000,000

10 Forum Anak 100%

48,400,000

37.17%

24,000,000

38.98%

28,800,000

100%

24,000,000

100%

28,800,000

36.01%

25,000,000

37.45%

-

Terlaksana

25,000,000

Terlaksana

-

1,764,115,000 Persentase Pembinaan Perempuan dan Anak

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx


Lokasi

Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian 1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

-

Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1,586,259,000

75%

594,915,000

80%

752,040,000

3 Kec 60%

68,915,000

4 Kec 100%

80,000,000

100%

88,000,000

100%

96,800,000

100%

22,000,000

100%

24,200,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Profil Perempuan

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Pembinaan dan pengembangan forum diskusi gender

10 Kec 100%

40,000,000

10 Kec 100%

45,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Pelatihan PUG Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Tingkatan Kelurahan Penyediaan fasilitas telepon sahabat anak yang mudah di akses Pembinaan pekerja anak Pembangunan Pusat Informasi dan konsultasi perempuan penyandang disafibilitas

100 Org 25%

42,000,000

100 Org 50%

46,200,000

320 Org 25%

30,000,000

320 Org 50%

33,000,000

40%

36,000,000

60%

51,840,000

70%

28,000,000

80%

35,000,000

70%

240,000,000

80%

340,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx 1.xx . 1.xx.01 . xx. xx 1.xx . 1.xx.01 . xx. xx 1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

100%

688,050,000

100%

307,280,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Updeting Data Anak

Persentase Kota Layak Anak

100%

5,000,000

100%

5,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

pendataan dan Terpetanya Pekerja Anak

100%

5,000,000

100%

5,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Sosialisasi KLA

100%

100,000,000

100%

110,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Sosialisasi Menuju Kota Layak anak

100%

369,050,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Penyediaan Ruang Bagi Anak Difable

70%

165,000,000

80%

170,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Monev Rencana Aksi KLA

100%

44,000,000

100%

17,280,000

100%

139,500,000

100%

178,340,000

80%

26,000,000

90%

37,440,000

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu 1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Fasilitas Pengembangan P2TP2A

-




(1)

(2)

(3)



Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

V - 51

Pemerintah Kota Kendari 1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Penyuluhan UU KDRT

Terlaksana

36,000,000

Terlaksana

51,840,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Pendampingan dan Bimbingan Kepada Korban KDRT

100%

5,000,000

100%

10,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Training Kemampuan dan Kualitas Anggota P2TP2A

20 Org 50%

7,500,000

50%

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Updeting data Perempuan PNS dan pekerja Swasta

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

5,000,000

100%

5,500,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Pendataan Perempuan dan Anak Yang membutuhkan perlindungan Khusus Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembuatan Surat Keputusan Tentang Forum Anak Kota Kendari Operasional P2TP2A

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Promosi Konseling

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx 1.xx . 1.xx.01 . xx. xx 1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

-

-

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/ A dan PPT /PKT di rumah sakit

-

100%

26,000,000

100%

28,000,000

100%

24,000,000

100%

34,560,000

100%

70,000,000

100%

98,900,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Pengadaan Sarana Bermain Anak

58%

60,000,000

72%

86,400,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Pembinaan Gerakan Sayang Ibu

100%

10,000,000

100%

12,500,000

50%

60,610,000

55%

-

100%

60,610,000

50%

16,050,000

55%

24,075,000

22

16,050,000

24

24,075,000

95%

16,500,000

95%

16,500,000

100%

16,500,000

100%

16,500,000

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Sosialisasi Standar Pelayanan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Hukum Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundang Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Penyusunan mekanisme penanganan anak terlantar


(1)


(2)


(3)

Persentase (%) pembinaan perempuan dan anak




Catatan Penting

Lokasi



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100%

24,000,000

100%

30,480,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Monev Rencana Aksi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Terlaksana

12,000,000

Terlaksana

17,280,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan panti asuhan

100%

12,000,000

100%

13,200,000

80%

70,500,000

85%

85,865,000

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 1.xx . 1.xx.01 . xx. xx 1.xx . 1.xx.01 . xx. xx 1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Monev Rencana Aksi PUG Palatihan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Bagi Pekerja Sosial Penanganan Korban Narkoba / HIV Anak Cakupan pelayanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Promosi Kesehatan Untuk Mencegah HIV AIDS, Napza dan Reproduksi Remaja

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Promosi dan Pelatihan HIV / AIDS untuk Kelompok PIK- Terlaksananya Promosi dan Pelatihan KRR HIV/AIDS untuk kelompok PIK-KRR

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 1.xx . 1.xx.01 . xx. xx 1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Perencanaan Anggaran untuk Permasalahan Sosial Perempuan dan Anak Pendampingan Proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH


100%

12,000,000

100%

17,280,000

Terlaksana

38,500,000

Terlaksana

46,585,000

70%

20,000,000

80%

22,000,000

95%

61,490,000

95%

67,639,000

60%

30,745,000

60%

33,819,500

100%

30,745,000

100%

33,819,500

75%

22,500,000

80%

25,140,000

70%

6,000,000

80%

8,640,000

100%

16,500,000

100%

16,500,000

V - 52


Jumlah

6,625,815,200

8,708,496,620

Tabel 5.13 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014 SKPD

: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rencana Tahun 2014 Kode



(1)

(2)

(3)

1 1.14

URUSAN WAJIB BIDANG KETENAGAKERJAAN

1.14 . 1.14.01 . 01


1.14 . 1.14.01 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Pembayaran telepon 2 line

100%

584,594,200

100%

643,053,620

100%

7,920,000

100%

8,712,000

100%

23,100,000

100%

25,410,000

Pembayaran listrik

100%

11,880,000

100%

13,068,000

Pembayaran internet

100%

5,940,000

100%

6,534,000

Jasa service kend roda 4

100%

28,250,000

100%

31,075,000

Jasa service kend roda 2

100%

15,500,000

100%

17,050,000

Pmbyran STNK kend roda 4

100%

7,950,000

100%

8,745,000

Pmbyran STNK kend roda 2

100%

6,750,000

100%

7,425,000

Tersedianya jasa administrasi keuangan

100%

62,040,000

100%

68,244,000

100%

30,000,000

100%

33,000,000

100%

16,500,000

100%

18,150,000

100%

25,214,200

100%

27,735,620

Pembayaran air 1.14 . 1.14.01 . 01 . 06

1.14 . 1.14.01 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Tersedianya jasa pemeliharaan & perizinan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional


Honorarium Non PNS Sopir 1 org @Rp. 450.000 Petugas Kebersihan 1 org @Rp. 450.000 Operator Komputer 2 org@Rp. 250.000 Pengadministrasian umum 6 org @Rp.350.000 Peangadministrasian umum 6 org @Rp.300.000 Lembur PNS Lembur Non PNS 1.14 . 1.14.01 . 01 . 10

Penyediaan ATK

Tersedianya ATK Alat Tulis Kantor



(1)

(2)

1.14 . 1.14.01 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan


Tersedianya barang cetakan & penggadaan Biaya cetak


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100%

10,000,000

100%

11,000,000

100%

20,000,000

100%

22,000,000

100%

15,000,000

100%

16,500,000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 13

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Fotocopy Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor Alat kebersihan & bhn pembersih

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17

Penyediaan Makanan & Minuman

Tersedianya makanan & minuman

100%

22,000,000

100%

24,200,000

Makanan & minuman harian

100%

22,000,000

100%

24,200,000

Makanan & minuman rapat

100%

22,000,000

100%

24,200,000

100%

200,000,000

100%

220,000,000

100%

32,550,000

100%

35,805,000

Makanan & minuman tamu 1.14 . 1.14.01 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

Belanja perjalanan dinas keluar daerah - Frekuensi rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah

1.14 . 1.14.01 . 01 . 20

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Frekuensi rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah


V - 53

Pemerintah Kota Kendari 1.14 . 1.14.01 . 02

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur

1.14 . 1.14.01 . 02 . 05


Tersedianya kendaraan dinas/operasional

100%

703,605,000

100%

100%

464,000,000

100%

Kendaraan Roda 2 (ada 21 butuh 29)

93%

32,000,000

100%

32,000,000

100%

15,000,000

100%

16,500,000

Lemari arsip (ada 3, butuh 8)

75%

9,000,000

100%

6,000,000

Kursi kerja pimpinan (ada 3, butuh 15)

47%

4,000,000

73%

4,000,000

Meja 1/2 Biro (ada 11, butuh 17)

82%

6,000,000

100%

6,000,000

50%

20,000,000

100%

30,000,000

100%

16,500,000

100%

18,150,000

100%

100,000,000

100%

110,000,000

100%

37,105,000

100%

40,815,500

Kendaraan Roda 4 (ada 3,butuh 5)

1.14 . 1.14.01 . 02 . 07

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

1.14 . 1.14.01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur

1.14 . 1.14.01 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.14 . 1.14.01 . 02 . 22


Terpeliharanya gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan & perlengkapan kantor

1.14 . 1.14.01 . 02 . 30




(1)

(2)

(3)

1.14 . 1.14.01 . 05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.14 . 1.14.01 . 05. 03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya buku laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.14 . 1.14.01 . 06 . 05

Penyusunan Renstra SKPD

Lokasi


Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

LAKIP Tersedianya buku renstra SKPD Tersedianya buku laporan Standar Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal SKPD Pelayanan Minimal SKPD

1.14 . 1.14.01 . 15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja

1.14 . 1.14.01 . 15. xx

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

100%

21,400,000

100%

21,400,000

100%

21,400,000

100%

21,400,000

100%

56,500,000

100%

62,150,000

100%

16,500,000

100%

18,150,000

100%

Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas kerja Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Pelatihan kewirausahaan Pelatihan AMT

1.14 . 1.14.01 . 15. 12

Pelatihan manajemen tata graha Terlaksannya peningkatan kompetensi tenaga kerja Pelatihan perbengkelan, menjahit, komputer dan pertukangan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1.14 . 1.14.01 . 16. xx

Pelayanan Antar Kerja dan Penyebaran Informasi Pasar Tersedianya buku tentang informasi tenaga Kerja dan Bursa Online kerja & blangko pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 16. 08

Bimtek Padat Karya Sistem Kelompok/Paket Dalam Rangka Penanganan Pengangguran

Tersedianya jumlah kelompok usaha yang diberi pelatihan & bantuan

1.14 . 1.14.01 . 16. 09

Padat Karya Infrastruktur

Terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat

-

100%

40,000,000

100%

44,000,000

100%

313,980,000

100%

345,378,000

100%

110,000,000

100%

121,000,000

100%

75,000,000

100%

82,500,000

100%

50,000,000

100%

55,000,000

100%

78,980,000

50%

86,878,000

221,845,000

244,029,500

100%

51,895,000

100%

57,084,500

45%

66,000,000

64%

72,600,000

100%

103,950,000

100%

114,345,000




(1)

(2)

(3)

-

100%

Terwujudnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat

1.14 . 1.14.01 . 16



Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Bimtek Bendaharawan

1.14 . 1.14.01 . 06

1.14 . 1.14.01 . 06 . 06

-

Tersedianya komputer Laptop (Ada 1, butuh 6)

1.14 . 1.14.01 . 02 . 24

263,465,500


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.14 . 1.14.01 . 17

Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terselenggaranya bimbingan hubungan industrial & persyaratan kerja

100%

565,834,000

100%

631,417,400

1.14 . 1.14.01 . 17. 02

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur & Penyesalian Perselisihan Hubungan Industrial

Terselesaikannya kasus perselisihan melalui perjanjian bersama

100%

17,000,000

100%

22,000,000

1.14 . 1.14.01 . 17. 04

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

Terlaksananya sosialisasi

100%

75,000,000

100%

80,000,000


V - 54


1.14 . 1.14.01 . 17. 05 1.14 . 1.14.01 . 17. 09 1.14 . 1.14.01 . 17. xx 1.14 . 1.14.01 . 17. xx 1.14 . 1.14.01 . 17. xx

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan & Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan & Kehatan Kerja Pengembangan Efektivitas Lembaga Dewan Pengupahan Pembentukan dan Pengembangan Lembatra Kerja Sama Tri Partit Monitoring Pelaksanaan Upah Minimum & Tunjangan Hari Raya Keagamaan Sosialisasi Tatacara Pelaporan Pembuatan Buku Kerja Operator Crane

Terlaksananya pengawasan norma kertenagakerjaan di persaahaan

100%

30,497,500

100%

33,547,250

Tersedianya standar upah minimum kota

100%

125,336,500

100%

137,870,150

Terbentuknya lembaga kerja sama tripartit

100%

28,000,000

100%

33,000,000

Terlaksananya monitoring

100%

30,000,000

100%

35,000,000

Terlaksananya sosialisasi

100%

60,000,000

100%

70,000,000

1.14 . 1.14.01 . 17. xx

Pemeriksaan Perusahaan

terlaksananya pemeriksaan di perusahaan

100%

100,000,000

100%

110,000,000

1.14 . 1.14.01 . 17. xx

Pengujian Peralatan di Perusahaan

terlaksananya peralatan di perusahaan

100%

100,000,000

100%

110,000,000

1.xx

BIDANG SOSIAL

1.xx . 1.xx.01 . xx

Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Peningkatan Kualitas Layanan Sarana & Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

Pembinaan & Pemberdayaan Bagi PMKS

Kesiapsiagaan & Tanggap Darurat Bencana Alam

Terwujudnya pelayanan & rehabilitasi kesejahteraan sosial Tersedianya rumah layak huni

100%

1,082,000,000

100%

1,190,200,000

100%

286,000,000

100%

314,600,000

Tersedianya sarana prasarana PSKW

100%

86,000,000

100%

94,600,000

Tersedianya data base PMKS & PSKS

100%

40,000,000

100%

44,000,000

100%

50,000,000

100%

55,000,000

100%

60,000,000

100%

66,000,000

Terbina & terberdayanya lansia

100%

100,000,000

100%

110,000,000

Terbina & terberdayanya ODHA

100%

100,000,000

100%

110,000,000

Terbina & terberdayanya ORSOS

100%

50,000,000

100%

55,000,000

Terbina & terberdayanya ODK Terbina & terberdayanya penyakit sosial (PSK) Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana alam

100%

40,000,000

100%

44,000,000

100%

70,000,000

100%

77,000,000

100%

200,000,000

100%

220,000,000

Terbina & terberdayanya korban penyalahgunaan NAPZA Terbinanya anak jalanan




(1)

(2)

(3)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Forum Masyarakat Dalam Usaha Keserasian Sosial Program Keluarga Harapan Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial

Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Terlaksananya kegiatan forum keserasian sosial Program Keluarga Harapan

1.xx . 1.xx.01 . xx

1.xx . 1.xx.01 . xx


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100%

135,672,150

100%

158,109,365

100%

31,300,000

100%

41,300,000

100%

80,000,000

100%

90,000,000

Sosialisasi FKPSM

100%

24,372,150

100%

26,809,365

Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama Atau Kelompok Sosial Ekonomi Lainnya

Terwujudnya pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama atau kelompok sosial ekonomi lainnya

100%

313,500,000

100%

353,850,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

Terlaksananya fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

100%

50,000,000

100%

60,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Pemberdayaan Wanita Rawan Ekonomi & Janda Terlantar

100%

60,000,000

100%

70,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Pemberdayaan Sosial Melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Lainnya

Pelatihan bagi wanita rawan ekonomi dan janda terlantar Terlaksananya Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainnya

100%

203,500,000

100%

223,850,000

1.xx . x.xx.01 . xx

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa

Terwujudnya promosi & informasi daerah & hasil-hasil pembangunannya

100%

20,000,000

100%

25,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Kendari Expo

Terlaksananya Pameran Kendari Expo

100%

20,000,000

100%

25,000,000

x x.xx

URUSAN PILIHAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN

x.xx . x.xx.01 . xx

Program Transmigrasi

Terwujudnya Transmigrasi

100%

40,000,000

100%

50,000,000

x.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Transmigrasi

Terlaksananya transmigrasi

0%

1.xx . 1.xx.01 . xx . xx 1.xx . 1.xx.01 . 22 . 02 1.xx . 1.xx..01 . 22 . 03

Jumlah


-

Rp

4,058,930,350

-

0%

Rp

3,988,053,385

V - 55



SKPD

: Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Rencana Tahun 2014 Kode



(1)

(2)

(3)

1


Lokasi



Catatan Penting

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

URUSAN WAJIB BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 01 . 06

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Dana Rek Telp. dan Berfungsi Alat Telekomunikasi

100%

8,400,000

100%

8,400,000

Dana STNK, dan STNK Berlaku

100%

5,900,000

100%

7,000,000

100%

35,400,000

100%

40,000,000

100%

14,000,000

100%

15,500,000

100%

19,000,000

100%

18,000,000

100%

17,500,000

100%

17,000,000

100%

51,140,000

100%

51,140,000

100%

335,000,000

100%

335,600,000

100%

120,000,000

100%

120,000,000

-

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07


1.19 . 1.19.01 . 01 . 10


Laporan Adm. dan Keuangan Tersedia Sesuai Waktu Terlaksananya Kegiatan Adm

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya Pelaporan

1.19 . 1.19.01 . 01 . 13


1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

Penyediaan makan dan minum Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 01 . 20

Tersedianya AC, Alat2 Kebersihan Kantor & Lingkungan Tersedianya Makan & Minum Terlaksananya Rapat -Rapat Koord. Konsul Daerah Terlaksananya Rapat-Rapat Koord. Konsul, monev. Dalam Daerah

1.19 . 1.19.01 . 02

Program Peningkatan Sarana Aparatur

dan Prasarana

1.19 . 1.19.01 . 02 . 05


Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Roda Empat

100%

39,000,000

1.19 . 1.19.01 . 02 . 07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (AC)

Terlaksananya pengadaan AC

100%

15,000,000

1.19 . 1.19.01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.19 . 1.19.01 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

Terlaksananya Pengadaan Komputer

100%

33,000,000

-

-

1.19 . 1.19.01 . 02 . xx

Pengadaan Pemotong Rumput

Terlaksananya Pengadaan Potong Rumput

100%

7,500,000

-

-

1.19 . 1.19.01 . 02 . xx

Pengadaan Warless

Terlaksanana Pengadaan Warless

100%

7,000,000

-

-

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

-



(1)

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 1.19 . 1.19.01 . 02 . 30 1.19 . 1.19.01 . 02 . 42

1.19 . 1.19.01 . 05 1.19 . 1.19.01 . 05. 02 1.19 . 1.19.01 . 05. 03

(2)

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Lokasi (4)

-




Catatan Penting

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

Terlaksananya Pemeliharan Rutin

100%

150,850,000

100%

150,850,000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Alat Kantor

100%

5,000,000

100%

5,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terlaksananya Rehab Gedung Kantor

100%

35,000,000

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Terlaksananya Sosialisasi UU

25%

45,000,000

30%

46,000,000

Terlaksananya Bintek Per UU

15%

10,700,000

20%

10,700,000

-

1.19 . 1.19.01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 06 . 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terlaksananya Penyusunan Renstra

1.19 . 1.19.01 . 06 . 06

Penyusunan LAKIP SKPD

Terlaksananya Penyusunan LAKIP SKPD

1.19 . 1.19.01 . 16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Cakupan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19 . 1.19.01 . 16 . 02

Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Terlaksananya Keamanan Kota

1.19 . 1.19.01 . 16 . 06

Komunitas Intelijen Daerah ( Kominda )

Terlaksananya Kominda Kota Kendari


10%

15%

5,000,000

115,000,000

15%

25%

5,000,000

115,000,000

V - 56


1.19 . 1.19.01 . 16 . 08 1.19 . 1.19.01 . 16 . 09 1.19 . 1.19.01 . 16 . xx 1.19 . 1.19.01 . 16 . xx 1.19 . 1.19.01 . 16 . xx

Orientasi Pencegahan dan Penanganan Konflik Bagi Aparat Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan

Terlaksnanya Pencegahan Konflik

Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah Bina Forum Perpolisian Masyarakat Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDM) Bantuan Operasional Pemulihan Posko Keamanan Paska Konflik

Terlaksananya Pemantauan Orang Asing di Kota Kendari Terlaksananya Polisi Masyrakat Terlaksananya Keamanan Terpadu di Kota Kendari Terlaksananya Pemulihan Posko Keamanan

1.19 . 1.19.01 . 16 . xx

Peningkatan Kerja Keamanan Dalam Pengamanan Kota Terlaksananya Keamanan Kota

1.19 . 1.19.01 . 17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Terlaksananya Toleransi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Beragama

10%

55,000,000

15%

60,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

16%

45,000,000

32%

45,000,000

10%

120,000,000

15%

120,000,000

10%

75,000,000

15%

75,000,000

30%

1,100,000,000

35%

250,000,000

35%

18,400,000

56%




(2)

(3)

(1)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Dialog Lintas Generasi

Terlaksananya KDM Kota Kendari

1.19 . 1.19.01 . 17 . 06

Peringatan Hari-Hari Besar Kenegaraan

1.19 . 1.19.01 . 17 . xx

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Terlaksananya Lintas Generasi se Kota Kendari Terlaksananya Pengamanan Hari-hari Besar Kenegaraan Terlaksananya Pembauran Kebangsaan di Kota Kendari

1.19 . 1.19.01 . 17 . xx

PPWK

1.19 . 1.19.01 . 17 . xx

Ketahanan Ekonomi

1.19 . 1.19.01 . 17 . xx

1.19 . 1.19.01 . 17 . 04

-


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

35%

56%

41,408,000 65,630,400

30%

34,512,000

35%

100%

119,328,000

100%

10%

10,000,000

15%

20,000,000

Terlaksananya PPWK di Kota Kendari

25%

60,000,000

50%

60,000,000

Terlaksananya Ketahanan Ekonomi

25%

60,000,000

50%

60,000,000

Pembinaan Ormas Sekota Kendari

Terlaksananya Pembinaan Ormas

25%

60,000,000

50%

60,000,000

1.19 . 1.19.01 . 18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Cakupan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 18 . 04

Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Terlaksananya pendidikan pendahuluan (PPBN) dan Tataran Dasar Bela Negara bela negara

42%

60,000,000

57%

60,000,000

1.19 . 1.19.01 . 21

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat

1.19 . 1.19.01 . 21 . 01

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Terlaksananya Penyuluhan

100%

1.19 . 1.19.01 . 21 . 06

Verifikasi Bantuan Partai Politik

Terlaksananya verikiasi bantuan parpol

100%

45,000,000

100%

1.19 . 1.19.01 . 21 . 07

Tim Koordinasi Pemantau Pemilu

Terlaksananya Pilcaleg/Pilpres 2014

100%

295,225,000

-

-

1.19 . 1.19.01 . 21 . 08

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Peraturan UU

-

-

-

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Masa Kendari Expo

Cakupan Pengembangan Komukasi, Info & Media Masa Terlaksananya Kendari Expo

1.19 . 1.19.01 . 23 1.19 . 1.19.01 . 23 . 01

-

25%

Jumlah

-

-

15,000,000

30%

3,266,855,000

-

45,000,000

15,000,000

1,942,228,400


SKPD

: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Rencana Tahun 2014 Kode



(1)

(2)

(3)

1 1.19 1.19. 1.19.02 . 01

Lokasi


Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

URUSAN WAJIB BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pelayanan administrasi perkantoran




Sumber Pendanaan : Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran

Sat.Pol. PP Kota Kendari

100%

APBD

100%

V - 57

Pemerintah Kota Kendari 1.19. 1.19.02 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

1.19. 1.19.02 . 01 . 04

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS

1.19. 1.19.02 . 01. 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Tersedianya jasa pemeliharaan & perizinan Sat.Pol. PP Kota Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional Kendari

1.19. 1.19.02 . 01. 07


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik - Pembayaran telepon Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS - Belanja obat-obatan

Sat.Pol. PP Kota Kendari 100%

9,000,000

APBD

100%

9,900,000

100%

20,000,000

APBD

100%

22,000,000

- Jasa service kend roda 4

100%

33,600,000

100%

42,240,000

- Jasa service kend roda 2

100%

7,200,000

100%

12,320,000

- Pmbyran STNK kend roda 4

100%

3,500,000

100%

4,400,000

- Pmbyran STNK kend roda 2

100%

3,600,000

100%

6,160,000

Tersedianya jasa administrasi keuangan



100%

APBD

- Honorarium PNS - Honorarium Non PNS - Lembur PNS

4,356,000

2,907,000,000

3,807,000,000

25,000,000

27,500,000

8,640,000

9,504,000

- Lembur Non PNS

1.19. 1.19.02 . 01. 10


1.19. 1.19.02 . 01. 11

Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan

1.19. 1.19.02 . 01. 13



Tersedianya ATK - Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggadaan - Fotocopy & jilid Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Alat-alat listrik dan elektronik

100%

APBD



(1)

(2)

(3)


100%

27,500,000 APBD

100%

APBD

100%

15,000,000 Sat.Pol. PP Kota Kendari

16,500,000

2,200,000

2,420,000

1.19. 1.19.02 . 01. 18

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Tersedianya makanan dan minuman

Lokasi


Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100% Sat.Pol. PP Kota Kendari

12,100,000 APBD

10,400,000

11,440,000

- Makanan dan minuman rapat

6,500,000

7,150,000

- Makanan dan minuman tamu

3,900,000

4,290,000

Belanja perjalanan dinas keluar daerah


100%

APBD 33,168,000

36,484,800

- Lumpsum Eselon II

48,000,000

52,800,000

- Penginapan Eselon II

18,000,000

19,800,000

- Transport Eselon III

51,080,000

56,188,000

- Lumpsum Eselon III

72,500,000

79,750,000

- Penginapan Eselon III

26,000,000

28,600,000

- Transport Eselon IV

56,188,000

61,806,800

- Lumpsum Eselon IV

68,750,000

75,625,000

- Penginapan Eselon IV

22,000,000

24,200,000

- Transport Gol III

10,216,000

11,237,600

- Lumpsum Gol III

11,000,000

12,100,000

4,000,000

4,400,000

- Transport Gol II

10,216,000

11,237,600

- Lumpsum Gol II

10,000,000

11,000,000

4,000,000

4,400,000

- Transport Pegawai Non PNS

10,216,000

11,237,600

- Lumpsum Pegawai Non PNS

9,000,000

9,900,000

- Penginapan Pegawai Non PNS

4,000,000

4,400,000

22,000,000

24,200,000

Belanja perjalanan dinas dalam daerah


100%

- Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.19. 1.19.02 . 02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur

1.19. 1.19.02 . 02. 03

Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor

APBD

Sat.Pol. PP Kota Kendari Sat.Pol. PP Kota Kendari

24,200,000

100%

APBD

100%

100%

APBD

100%

5,000,000,000

-

Rencana Tahun 2014



100%

22,000,000

- Gedung markas komando, barak


100%

- Transport Eselon II

- Perjalanan Luar Daerah Dalam Provinsi

Kode

100%

- Makanan dan minuman harian

- Penginapan Gol II

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

11,000,000

100%

- Penginapan Gol III

1.19. 1.19.02 . 01. 20



- Alat kebersihan dan bahan pembersih

1.19. 1.19.02 . 01. 17

100%

25,000,000


100%

3,960,000

Lokasi


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Catatan Penting



V - 58

Pemerintah Kota Kendari (1)

1.19. 1.19.02 . 02. 05

(2)

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

(3)

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

(4)

- Kendaraan Roda 4 (ada 5 butuh 10) - Kendaraan Roda 2 (ada 9 butuh 31)

1.19. 1.19.02 . 02. 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Pengadaan Mebeleur

70%

550,000,000

80%

210,000,000

61%

170,000,000

87%

149,600,000

APBD 2,500,000

67%

2,750,000

67%

4,500,000

100%

7,425,000

- Pendingin udara (ada 3 butuh 5)

60%

-

80%

5,500,000

- Kamera digital (ada 0 butuh 4)

25%

2,000,000

50%

2,200,000

100%

5,000,000

100%

-

- Proyektor/infocus (ada 0, butuh 2)

50%

5,000,000

50%

-

- Televisi (ada 1, butuh 13)

54%

9,900,000

69%

3,600,000


APBD

- Meja kerja 1/2 Biro (ada 18, butuh 40)

85%

12,000,000

90%

1,650,000

- Kursi kerja pimpinan (ada 4, butuh 24)

83%

32,000,000

88%

2,200,000

63%

7,500,000

75%

2,750,000

Tersedianya komputer

Pengadaan Peralatan Pol. PP

APBD

50%


APBD

- Komputer PC (Ada 2, butuh 7)

63%

17,600,000

75%

9,680,000

- Laptop (Ada 4, butuh 21)

62%

88,000,000

86%

60,500,000

50%

4,400,000

67%

2,420,000

- Printer (Ada 2, butuh 12)

1.19. 1.19.02 . 02. xx

Tersedianya peralatan Pol PP


APBD

- Tonfa & holster tonfa (ada 0,butuh 50)

40%

4,000,000

60%

2,200,000

- Sarung pistol (Ada 0, butuh 50)

40%

2,000,000

60%

1,100,000

- Borgol (ada 0,butuh 50)

40%

2,000,000

60%

1,100,000

- Tameng/perisai & perlengkapannya (ada 20,butuh 140)

36%

82,500,000

57%

90,750,000

- Senter (ada 0, butuh 50)

40%

4,400,000

60%

- Ferplas (ada 0,butuh 50)

40%

4,400,000

60%

- Tas/ransel (ada 0,butuh 350)

29%

22,000,000

57%

24,200,000

- Sleeping bag (Ada 0,butuh 50)

29%

22,000,000

57%

24,200,000

- Matras (ada 0,butuh 25)

40%

10,000,000

60%

5,500,000

- Jaket (ada 0,butuh 250)

40%

20,000,000

60%

11,000,000




(1)

(2)

(3)

1.19. 1.19.02 . 02. 22

1.19. 1.19.02 . 02. 24

(9)

- Lemari (ada 4 butuh 9)

Tersedianya mebeleur

Pengadaan Komputer

(8)

- Papan informasi (ada 2 butuh 6)

- Kursi Futura (ada 20, butuh 80)

1.19. 1.19.02 . 02. xx

(7)

(6)


- Handycam (ada 0 butuh 1)

1.19. 1.19.02 . 02. 10

(5)


2,420,000 2,420,000


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

- Rompi/body protector (ada 0, butuh 250)

40%

40,000,000

60%

22,000,000

- Senjata peluru gas

25%

25,000,000

50%

27,500,000

- Semprotan gas

25%

2,000,000

50%

2,200,000

- Alat kejut listrik

25%

2,000,000

50%

2,200,000

- Masker

25%

2,000,000

50%

2,200,000

- Tenda peleton

25%

10,000,000

50%

11,000,000


Terpeliharanya gedung kantor


- Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional - Penggantian suku cadang


100% 100%


16,500,000

APBD

100%

APBD

100%

100%

18,150,000

100%

- Bahan bakar minyak/gas dan pelumas Premium

27,500,000

30,250,000

- Eselon II (max 500 ltr)

39,000,000

42,900,000

- Eselon III (max 200 ltr)

78,000,000

85,800,000

- Eselon IV (max 100 ltr)

85,800,000

94,380,000

- Staf (max 25 ltr)

17,550,000

19,305,000

- Kendaraan Roda Empat

46,800,000

62,400,000

39,600,000

39,600,000

24,000,000

29,040,000

3,060,000

4,860,000

Solar - Kendaraan Roda Empat Pelumas - Kendaraan Roda Empat

1.19. 1.19.02 . 02. 30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor

- Kendaraan Roda Dua Terpeliharanya peralatan & perlengkapan kantor - Pemeliharaan mebeleur


100%

9,230,000

APBD

100%

10,153,000

- Pemeliharaan komputer Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014

V - 59

Pemerintah Kota Kendari - Pemeliharaan jaringan Simda - Pemeliharaan laptop - Pemeliharaan printer - Pemeliharaan AC - Pemeliharaan mesin potong rumput - Pemeliharaan mesin ketik



(1)

(2)

1.19. 1.19.02 . 02. xx

Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas/ Operasional


Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/ operasional

Lokasi


Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

APBD

100%


100%

Service berat kendaraan dinas/operasional truck

1.19. 1.19.02 . 02. xx

Pembangunan Pos Jaga

Tersedianya pos jaga


100%

- Pos jaga Pasar Lapulu (ada 0,butuh 2)

1.19. 1.19.02 . 02. xx

Pengadaan Alat Marching Band

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.19. 1.19.02 . 03. 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannnya

1.19. 1.19.02 . 03. xx

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

100%

Pengadaan Pakaian Marching Band

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

66,000,000

60,000,000

APBD


(1)

(2)

1.19. 1.19.02 . 05. 01

1.19. 1.19.02 . 05. 03

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

66,000,000

60,000,000

66,000,000

Tersedianya alat marching band


100%

APBD

Terwujudnya peningkatan displin aparatur

Sat.Pol. PP Kota Kendari Sat.Pol. PP Kota Kendari

APBD

100%

100%

APBD

100%

40,000,000

- Pakaian Dinas Harian

48,800,000

- Sepatu PDH

33,550,000

- Sepatu PDL Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu - Pakaian pataka dan aksesorisnya


Tersedianya pakaian marching band

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

-

100%

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannnya - Pakaian Dinas Lapangan

100%

45,000,000 30,000,000 APBD


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal - Diklatsar Pol. PP

100%

20,000,000

22,000,000


100%

APBD

100%


APBD


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


APBD 100%

275,000,000

100%

- Diklatsar Provost Pol. PP

100%

55,000,000

100%

60,500,000

- Diklatsar Dalmas/Anti Huru Hara Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan - Bimtek Bendaharawan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan PPNS - Pendidikan dan pelatihan PPNS

100%

275,000,000

100%

302,500,000


APBD

100%

100%

Pelatihan Marching Band

Terlaksananya pelatihan Marching Band


Pemberian Penghargaan Bagi Anggota Pol PP

- Marching Band Satpol PP Terlaksananya pemberian penghargaan bagi anggota Pol PP - Piagam/plakat penghargaan


302,500,000

100%

21,400,000

1.19. 1.19.02 . 05. xx

- Dana/uang penghargaan

100%


Pendidikan dan Pelatihan PPNS


100%

150,000,000

1.19. 1.19.02 . 05. xx

1.19. 1.19.02 . 05. xx

-

60,000,000


100%

- Pos jaga Taman Kendari Beach (ada 0,butuh 2)

- Pakaian marching band

1.19. 1.19.02 . 05

100%

- Pos jaga Taman Kota (ada 0,butuh 2)

- Pakaian olah raga Pol. PP

1.19. 1.19.02 . 03. xx

APBD


- Alat marching band

1.19. 1.19.02 . 03

-

60,000,000

- Pos jaga Pasar Anduonohu (ada 0, butuh 1) - Pos jaga Pasar Baruga (ada 0, butuh 1)



21,400,000 APBD

100%

APBD

100%

160,000,000

176,000,000

20,000,000

APBD

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

10,000,000

100%

11,000,000

V - 60

Pemerintah Kota Kendari

Recommend Documents