Pemerintah Kota Kendari Program Pengembangan Nilai Budaya Cakupan kajian seni 30% terdiri dari :
Terbentuknya Lembaga Kesenian Daerah
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Pelestarian & Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Terselenggaranya seminar dan pelatihan Mombesara Budaya
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Pebuatan Video Clip Lagu-lagu Daerah Tolaki
Tersedianya CD lagu-lagu Daerah Tolaki
100%
100,000,000
100%
-
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Pembuatan Data Base (Data dan Informasi) Seni dan Budaya
Tersedianya data & informasi seni dan budaya
100%
58,000,000
100%
50,000,000
x.xx . x.xx.01 . xx
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Cakupan Fasilitas seni 30% terdiri dari : Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni di Kota Kendari
50%
60%
352,000,000 158,000,000
104,000,000
-
54,000,000
194,000,000 Terbinanya Sanggar-Sangar Seni di Kota Kendari Sanggar seni =10,
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Pengadaan Sarana & Prasarana Bidang Kesenian
Tersedianya tempat & Terpenuhinya Peralatan Bid. Kesenian
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengelolaan terhadap Pelestarian Nilainilai Budaya
-
-
298,000,000
194,000,000
94,000,000
-
94,000,000
100,000,000
-
100,000,000
444,085,000
535,089,750
Cakupan Gelar Seni 75% terdiri dari : x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Gita Bahana Nusantara
Terpeliharanya Wakil Gita Bahana Kota Kendari
100%
12,840,000
100%
15,408,000
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Pemilihan Duta Wisata Anandonia Luale
Terpilihnya Duta Wisata Anandonia Luale
100%
76,245,000
100%
87,681,750
Terselenggaranya Festival Seni & Budaya Daerah (Halo Sultra Pawai Budaya)
100%
Situs =5 yg mau di rehabilitasi
70%
Cakupan Misi Kesenian 100% terdiri dari: x.xx . x.xx.01 . xx . xx
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Festival Seni dan Budaya Daerah
Cakupan Kajian seni 50% terdiri dari : Pengelolaan dan Pelestarian Keragaman Nilai-nilai Budaya (Situs Cagar Budaya)
100% 150,000,000
150,000,000
80%
175,000,000
Rencana Tahun 2014 Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
150,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Cakupan Fasilitasi seni 30% terdiri dari : x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Pengadaan, Peralatan Prasarana Seni Budaya Daerah
Tersedianya peralatan prasarana seni budaya daerah
0%
-
30%
100,000,000
Terpilihnya aparatur yg telah mengikuti Bimtek SPM
50%
20,000,000
55%
20,000,000
Cakupan SDM Kesenian 25% terdiri dari: x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Bimtek SPM bidang kesenian
Cakupan tempat Kesenian 100% terdiri dari : x.xx . x.xx.01 . 19 . 09
Pameran Dalam Rangka Kendari Expo
x
x.xx
URUSAN WAJIB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
x.xx . x.xx.01 . xx
Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Pemuda berperan aktif (ikut serta) dalam proses Pembangunan
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Terbinanya Organisasi Kepemudaan
63,250,000
69,575,000
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Fasilitasi Perayaan Hari Besar Kenegaraan
Terlaksanya Upacara
23,265,000
25,591,500
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Seleksi Paskibraka Tk. Nasional
Tersedianya Paskibraka dalam rangka HUT Proklamasi Tk. Prov.Sultra & Tk. Nasional
25,960,000
28,556,000
2.04 . 2.04.01 . 20 . 04
Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tk.Kota Kendari
Tersedianya Paskibraka Kota Kendari
192,500,000
211,750,000
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi
Terseleksinya Pemuda Lokal Kota Kendari
25,000,000
25,000,000
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah
Terlaksananya Lomba
Terselenggaranya tempat menggelar seni
50%
55%
424,975,000 65%
45%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
10,000,000
266,725,000
158,250,000 75,000,000
12,000,000
690,472,500 70%
50%
290,897,500
399,575,000 75,000,000
V - 201
Pemerintah Kota Kendari Terlaksananya Pelatihan Sosialisasi = 10 kec Bidang = pertanian, peternakan, usaha dan jasa, olah raga (40 orng)
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Sosialisasi Pemuda Pelopor
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Seleksi Pemuda Pelopor
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Lokakarya Pemuda
Terlaksanya Lokakarya
-
-
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Pelaksanaan Pameran Hasil Karya Pemuda
Terlaksananya Pameran
-
-
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Fasilitasi Pekan Temu Wicara
Terlaksananya Pekan Temu Wicara
-
-
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Organisasi Kepemudaan
20,000,000
20,000,000 20,000,000 50,000,000 1
50,000,000
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
x.xx . x.xx.01 . xx
(2)
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3)
Pendataan Potensi Organisasi Pemuda
Tersedianya Data Potensi
Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Pemuda berperan aktif dalam Kegiatan Sosial
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
15,000,000
497,035,000 65%
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Fasilitasi Aksi Bakti Sosial
Terlaksananya Bakti Sosial
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Penyuluhan & Penanggulangan Narkoba
Terlaksananya Penyuluhan
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Fasilitasi Bantuan Usaha Pemuda Produktif
Terbentuknya Usaha Pemuda
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Pelatihan Kepemimpinan Pemuda
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Pembinaan dan Pendidikan Kepramukaan
x.xx . x.xx.01 . xx
100,000,000
1
500,738,500
110,000,000
70%
35,000,000
-
-
25,000,000
1
25,000,000
50,000,000
65%
Terbentuknya Karakter Generasi Muda Terbentuknya Karakter Kepemimpinan Pemuda
75,000,000
50,000,000
70%
387,035,000
425,738,500
220,000,000
242,000,000
Terbentuknya Karakter Kepemudaan
167,035,000
183,738,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tersedianya Pembinaan Olahraga
4,181,590,000
90%
1,829,218,000
3,129,780,000
90%
667,046,000
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Kompetisi Cabang Olahraga
Terlaksananya Kompetisi Cabang
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Pembinaan Cabang Olahraga (KONI)
Olahraga Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga (KONI)
85%
x.xx . x.xx.01 . xx . xx x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Pemusatan Latihan Bagi Atlit Kota Kendari Mengikuti Porda Pengembangan Sistem Sertifikasi Tenaga Keolahragaan
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Pelatihan Bagi Pelatih Olahraga
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
1
Terlaksananya Pemusatan Latihan Terlaksananya Seleksi Tenaga Keolahragaan
Prasarana Pemusatan Olahraga Terpadu
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Pemeliharaan Rutin Berkala sarana Olahraga
Terpeliharanya Sarana Olahraga
385,000,000
423,500,000
35,000,000 25,000,000
25,000,000
31,900,000
35,090,000
1,051,810,000
85% x.xx . x.xx.01 . xx . xx
183,456,000
2,500,000,000
Tersedianya Pelatih yang Berkualitas Tersedianya Tenaga Keolahragaan yang Potensial
Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga
152,880,000
Jumlah
90%
1,162,172,000
1,000,000,000
1,100,000,000
51,810,000
62,172,000
10,336,662,500
11,992,988,750
Tabel 5.114 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014
SKPD
: Dinas Kelautan dan Perikanan Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
2
URUSAN PILIHAN
2.05
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
Sumber Pendanaan :
2.05 . 2.05.01 . 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik:
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
DKP Kota Kendari
100 % 1 Tahun
572,948,500
APBD
26,180,000
APBD
100 %
100 % 1 Tahun
598,779,380 28,798,000
100 %
Belanja Telepon Kantor Dinas, dan UPTD Belanja Listrik UPTD dan DEPO Belanja Kawat/Faksmile/Internet 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Dinas/Operasional Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
1 Tahun
19,038,480
APBD
1 Tahun
21,861,176
V - 202
Pemerintah Kota Kendari Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Dinas/Operasional Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
100 %
100 %
Service berkala Mobil
2 unit
2 unit
Service berkala Motor
2 unit
2 unit
Perpanjangan STNK: Roda Empat Roda Dua 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
4 unit 24 unit
1 Tahun
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan
119,355,000
APBD
14 OB
14 OB
Lembur PNS
1 thn
1 thn
Lembur Non PNS
1 thn
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
1 Tahun
Terlaksananya Kegiatan Administrasi dan Surat Menyurat
1 Tahun
Belanja Benda Pos
1 Tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan :
1 thn 28,600,000
APBD
1 tahun
Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Tahun 1 Tahun 18,600,000
APBD
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
(2)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3)
Lokasi (4)
Penyediaan Makan dan Minuman:
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(5)
(6)
1 Tahun
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas
16,500,000
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
APBD
1 Tahun
100 % 1 Tahun
1 Tahun 25,200,000
APBD
1 Tahun
100 %
Makan Minum Harian
1 Tahun
Makan Minum Rapat
1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
Terjalinnya Sinkronisasi Program Pusat dan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Daerah
1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun 279,175,020
APBD
1 Tahun
40,300,000
APBD
1 Tahun
100 %
1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 01 . xx
Survey Harga Barang
1 Tahun
1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 01 . xx
Pemutahiran Data Perikanan
1 Tahun
1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 01 . xx
Pembinaan Usaha Perikanan
1 Tahun
1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 01 . xx
Sinkronisasi Program
1 Tahun
1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 01 . xx
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK
1 Tahun
1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 01 . xx
Monev Kegiatan APBN/TP/PUMP/IMACS
1 Tahun
1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 01 . xx
Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
1 Tahun
1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 01 . xx
Pembinaan Perikanan Tangkap dan Budidaya Sosialisasi Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Hasil Perikanan
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarpras Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05 . 2.05.01 . 02 . 03
Pembangunan Gedung Kantor Kantor DKP Kota Kendari
Tersedianya Gedung Kantor yang Memadai
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional:
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional.
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07
DKP Kota Kendari
68.1 % 1 unit
APBD
1,000,000,000
APBD/DAK
0 unit
Roda Dua
1 unit
18,000,000
APBD
3 unit
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Dinas
2 unit 10,000,000
APBD
2 unit
100 % 1,200,000
2 unit
8,800,000
0 unit
(2)
Pengadaan Mebeuleur Kantor Dinas:
(3)
(4)
8,450,000
100 %
2 unit
Lokasi
36,000,000
0 unit
2 unit
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
800,000,000
2 unit
Mesin TIK
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
1,036,415,675
60 %
Kipas Angin
(1)
2.05 . 2.05.01 . 02 . 10
1 unit 50 %
Rencana Tahun 2014 Kode
78.8 %
40 %
Roda Empat
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor:
1,223,174,500
25 % 1 unit
40,900,000
100 %
1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 02
279,639,704
100 %
Musrenbang Tk. Kel., Kec. Dan Provinsi
2.05 . 2.05.01 . 01 . xx
30,240,000
100 %
100 %
Terjalinnya Sinkronisasi Program dan Kegiatan
18,150,000
100 %
1 Tahun Terpenuhinya Makan/Minum Kegiatan Dinas
22,320,000
100 %
1 Tahun
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
1 Tahun
100 %
Penggandaan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
31,460,000
100 %
Belanja Cetak
(1)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13
1 Tahun
100 %
Belanja ATK
125,410,500
100 %
Rencana Tahun 2014 Kode
1 Tahun
100 %
Honor Pegawai PTT
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
4 unit 22 unit
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(5)
(6)
Catatan Penting (7)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
1 Paket 100 %
38,400,000
Meja Rapat
1 set
15,000,000
0
0
Kursi Rapat
30 unit
15,000,000
0
0
Lemari/Rak
1 unit
3,800,000
0
0
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
Meja /kursi rapat/kerja, almari/bufet yang akan disediakan
APBD
Target Capaian Kinerja
1 Paket 100 %
16,850,000
V - 203
Pemerintah Kota Kendari
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
2.05 . 2.05.01 . 02 . 30
Buffet
2 unit
Kursi Tamu
0
0
1 set
7,000,000
Meja kerja 1/2 biro
0
0
6 unit
7,200,000
Kursi Kerja
0
0
6 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Tahun
Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas
4,600,000
20,000,000
2,650,000 20,000,000
60 %
0
Pengecetan UPTD TPI/BBIAT
1 Tahun
20,000,000
1 Tahun
122,274,500
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
0
1 Tahun
APBD
40 %
Pengecetan Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0
0
1 Tahun
20,000,000
0 APBD
1 Tahun
100 %
0 139,115,675
100 %
Penggantian suku Cadang
1 Tahun
10,000,000
1 Tahun
10,000,000
Belanja BBM/ Pelumas.
1 Tahun
112,274,500
1 Tahun
129,115,600
1 Tahun
12,000,000
1 Tahun
12,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Baik
APBD
100 %
100 %
Pemeliharaan/Perbaikan Komputer/Laptop, AC, Printer dll. 2.05 . 2.05.01 . 02 . 44
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
1 Tahun
Tersedianya Sarana Operasional Dinas Yang Baik
2,500,000
APBD
1 Tahun
40 % 1 unit
Perawatan/perbaikan
4,000,000
60 % 2,500,000
1 unit
Speedboat
2.05 . 2.05.01 . 05
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04
Tersedianya Aparat yang Berkualitas dan Profesional Aparat Dinas yang Mengikuti Bimtek Implementasi Perundang-undangan
DKP Kota Kendari
100 % 3 orang
56,000,000
APBD
34,000,000
APBD
100 % 0 1 orang
12,000,000
0
0
Pengadaan Barang dan Jasa
2 orang
22,000,000
0
0
2 orang
22,000,000
0
0
Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan (CBIB)
Aparat dan Pembudidaya yang mengikuti Bimtek CBIB
0
1 org
APBD
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
2.05 . 2.05.01 . 06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
2.05 . 2.05.01 . 06. xx
Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan, Keuangan KPD (RENSTRA/LAKIP/RENJA, Lap. Keuangan dan Lap. Tahunan)
Tersedianya Dokumen Perencanaan Serta Laporan Kegiatan SKPD
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2.05 . 2.05.01 . 15 . xx
Penyediaan Sarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Air Bersih, Jalan, Listrik, Gedung Pemberdayaan, Sarpras Masyarakat Pesisir Kota Kendari Tambat/Labuh Kapal/Perahu) Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Kumuh Nelayan Pesisir Pemberdayaan Perempuan Pesisir
1 Tahun
(7)
(8)
(9)
5,000,000
APBD
1 Tahun
6,000,000
5,000,000
APBD
1 Tahun
6,000,000
DKP Kota Kendari
1 Tahun
360,000,000
APBD/DAK
Kota Kendari
1 paket
50,000,000
APBD/DAK
272,000,000 1 paket
50,000,000
25 Unit
120,000,000
Perempuan pesisir
Kota Kendari
10 Klpk.
60,000,000
APBD
10 Klpk.
60,000,000
Kota Kendari
1 Paket
60,000,000
APBD
1 paket
70,000,000
APBD
Festival Nelayan dan Masyarakat Pesisir Kota Kendari
2.05 . 2.05.01 . 16
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
100 %
DKP Kota Kendari
Pembinaan POKMASWAS
2.05 . 2.05.01 . 16 . xx
Pengembangan Sarpras Pengawas Perikanan (Peralatan Navigasi, Alat Komunikasi, Perahu Pokmaswas dan Motor Pengawas)
Petugas WASDI dan Kelompok POKMASWAS
Monitoring Kondisi Ekosistem Pesisir/Pantai Kota Kendari (Pendataan Kondisi Ekosistem Pesisir)
Ekosistem Pesisir yang akan Dimonitoring
Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
2 Klpk. 1 paket
APBD/DAK
37,356,000
APBD
1 paket
84,000,000
84 % 1 Tahun
106,091,600 41,091,600
100 % 15,000,000
APBD
2 Klpk.
15,000,000
75 % 120,000,000
APBD/DAK
70 %
1 paket
50,000,000
77 %
1 paket
DKP Kota Kendari PERDA Bidang Kelautan dan Perikanan yang akan ditetapkan
192,356,000
25 %
Kota Kendari
42,000,000
100 %
100 %
Kelompok POKMASWAS
1 Paket
65 % 1 Tahun
Gelar Operasi Pengawasan yang Dilaksanakan
2.05 . 2.05.01 . 16 . xx
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
(6)
APBD/APBN
Festival Nelayan dan Masyarakat Pesisir
Penyusunan Perda Bidang Kelautan dan Perikanan
(5)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
120,000,000
2.05 . 2.05.01 . 15 . xx
2.05 . 2.05.01 . 17 . xx
(4)
Target Capaian Kinerja
12 Unit
Nelayan dan Masyarakat Pesisir Kota Kendari
2.05 . 2.05.01 . 17
Target Capaian Kinerja
Kota Kendari
Fasilitasi Pendampingan: (Pembangunan SPDN, Kios/Kedai Pesisir dan Kawasan Mina Wisata
2.05 . 2.05.01 . 16 . xx
Lokasi
Catatan Penting
Masyarakat Pesisir Kota Kendari
2.05 . 2.05.01 . 15 . xx
Gelar Operasi Pengawasan Reguler/Terpadu
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
DKP Kota Kendari
10,700,000
1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 15
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02
10,700,000
100 %
Perencanaan anggaran (RKAKL)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2.05 . 2.05.01 . 15 . xx
10,700,000
1 orang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kode
2.05 . 2.05.01 . 15 . xx
100 %
1 paket 100 %
20,000,000
APBD
0
109,600,000
APBD
67,000,000
50,000,000
APBD
0 0%
V - 204
Pemerintah Kota Kendari 2.05 . 2.05.01 . 17 . xx
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
9 Kelrhn.
Tersosialisasikannya Peraturan Perundangundangan dan PERDA
21,600,000
APBD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
2.05 . 2.05.01 . 17 . xx 2.05 . 2.05.01 . 17 . xx
Hari Nusantara Tingkat Kota Kendari
2.05 . 2.05.01 . 17 . xx
Bersih Pantai dan Laut Teluk Kendari
2.05 . 2.05.01 . 20
Pengembangan Budidaya Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 2.05 . 2.05.01 . 20 . 06
2.05 . 2.05.01 . 20 . 07
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
(6)
Pengembangan Bibit Ikan Unggul. Penyediaan Sarana dan Prasarana BBIAT, UPR dan HSRT.
1 paket 1 kali
Hari Nusantara Tahun 2014
Sarana Perbenihan, Perkolaman, Pemanenan, Pagar, Jalan dan Kendaraan Pengangkut Benih
BBIAT Kota Kendari
(9)
APBD
1 paket
5,000,000
APBD
1 kali
Kota Kendari
Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
Budidaya Mas, Nila, Lele, Patin, Gurame, Udang gala KJA Percontohan
APBD
Kota Kendari
Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Laut
Budidaya Rumput Laut, Abalon, Kerapu, Lobster, KJA Percontohan dan Prasarana Penanganan Ikan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 20 . xx
PUMP- Budidaya Perikanan
Pembudidaya Ikan/Rumput Laut
2.05 . 2.05.01 . 21
Pengembangan Perikanan Tangkap
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06
Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap
6,000,000
1 kali
1 Paket
2,653,795,000
APBD/DAK
160,270,000
APBD/DAK
12,000,000
3,032,824,500 1 Paket
100 %
176,297,000
100 % 1,000,000,000
APBD/DAK
75,000,000
APBD/DAK
1 Paket
40 %
1,250,000,000
60 %
2 Paket
2 Paket
40 %
86,250,000
60 %
1 Paket
15,000,000
APBD/DAK
1 Paket
40 % Kota Kendari
23,000,000
100 %
1 Paket Kota Kendari
Budidaya Udang, Bandeng, Kepiting
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Nelayan Kota Kendari
(8)
23,000,000
10,000,000
Kota Kendari
Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Payau
2.05 . 2.05.01 . 20 . xx
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
100 %
1 kali
Kota Kendari
2.05 . 2.05.01 . 20 . xx
(7)
Target Capaian Kinerja
100 %
Perbaikan Kolam, Saluran, Pematang, Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Jalan Produksi
2.05 . 2.05.01 . 20 . xx
Catatan Penting
100 %
Kegiatan Bersih Pantai dan Laut Teluk Kendari. Meningkatnya Produk Hasil Budidaya Perikanan Tersedianya Bibit Ikan Yang Unggul dan Berkualitas.
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Penyediaan Bahan Informasi/Reklame Bidang Kelautan Tersedianya Sarana Informasi Bidang dan Perikanan Kelautan dan Perikanan
26,000,000
60 %
Rencana Tahun 2014 Kode
9 Kelrhn.
40 %
18,000,000
60 %
2 Paket
84,000,000
APBD/DAK
2 Paket
1 Paket 40 %
819,525,000
APBD/DAK
1 Paket 60 %
901,477,500
Kota Kendari
10 Klpk.
500,000,000
APBN
10 Klpk.
500,000,000
Kota Kendari
70 %
6,398,409,400
APBD/DAK
85 %
6,458,850,340
Kota Kendari
50 Klpk.
1,366,200,000
APBD/DAK
50 Klpk.
1,502,820,000
40 %
100,800,000
60 %
- Perahu + Mesin - Jaring - Sero - Rumpon - Bubu - Kapal Tonda 8 GT - Bagan Perahu/Tunggal - Purse Seine 8 GT - Gill Net 3 - 5 GT Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
- Mesin Tempel - Kapal 10 - 20 GT 2.05 . 2.05.01 . 21 . 07
2.05 . 2.05.01 . 21 . xx 2.05 . 2.05.01 . 21 . xx
2.05 . 2.05.01 . 22 2.05 . 2.05.01 . 22 . 02 2.05 . 2.05.01 . 22 . xx 2.05 . 2.05.01 . 22 . xx 2.05 . 2.05.01 . 22 . xx 2.05 . 2.05.01 . 22 . xx
2.05 . 2.05.01 . 23 2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 2.05 . 2.05.01 . 23 . 04
Pengembangan TPI-PPI Kendari (Pengembangan Areal TPI-PPI, Pembangunan Kios/Kedai Nelayan serta TPI-PPI Kendari Pemb. Bangsal Pelelangan Ikan) Rehabilitasi TPI-PPI Kendari (Perbaikan Halaman/Pelataran TPI/PPI Kendari) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMPTangkap)
TPI-PPI Kendari Nelayan Kota Kendari
Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Penilaian Lomba Kelompok Nelayan Temu Usaha dan Kemitraan Antara Nelayan dan Pengusaha Bimbingan Teknis Pengelolaan Koperasi Bidang Perikanan Penas Agribisnis Perikanan Tahun 2014
1,500,000,000
APBN/TP
TPI/PPI Kendari
1 paket
1,778,209,400
TPI/PPI Kendari
1
754,000,000
Kota Kendari
DKP Kota Kendari Sarana Prasarana Penyuluh Perikanan Kota Kendari Kelompok bidang perikanan.
paket
10 Klpk.
1,000,000,000
70 %
2 Unit
1,500,000,000
APBD/DAK
1 paket
1,956,030,340
APBD/DAK
1 paket
500,000,000
10 Klpk.
1,000,000,000
APBN/TP
120,600,000
APBD/DAK
85 %
89,326,800
DKP Kota Kendari
2
unit
42,000,000
APBD/DAK
Kota Kendari
1
tahun
23,600,000
APBD
Nelayan dan Pengusaha
Kota Kendari
30
perserta
25,000,000
APBD
30 perserta
0
Masyarakat (KUB) / KUD
Kota Kendari
30
peserta
30,000,000
APBD
30 peserta
0
8
orang
86,000,000
APBD
Nelayan, Pembudidaya, Aparatur
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Meningkatnya Produk Nilai Tambah Perikanan Hasil Perikanan Lomba Masak Serba Ikan Masyarakat Kota Kendari Pameran Produk Hasil Perikanan Kota Kendari Expo dan Sultra Expo Kendari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
2 Unit
Kota Kendari
75 %
Kota Kendari
30 peserta
Kota Kendari
1 kali
1,035,463,000
APBD/DAK
30,000,000
APBD
20,000,000
APBD
2 unit
60,984,000
1 tahun
28,342,800
0
80 % 30 peserta 1 kali
1,349,583,175 33,155,075 20,000,000
V - 205
Pemerintah Kota Kendari
2.05 . 2.05.01 . 23 . xx
2.05 . 2.05.01 . 23 . xx
Penyediaan Sarpras Pemasaran Hasil Perikanan (Sarana Pemasaran Bergerak Roda Dua, Bak Penampungan Ikan Hidup, Coolbox) Penyediaan Sarpras Pengolahan Hasil Perikanan (Alat Penggiling, Alat Pengemas, Freezer, Alat Presto, Bangsal Pengolahan) (Mendukung PELD)
Klpk. Pemasar Hasil Perikanan.
Kota Kendari
1 paket
273,976,000
APBD/DAK
Kota Kendari
1 paket
157,200,000
APBD/DAK
1 paket
188,640,000
34,287,000
APBD
50 orang
37,715,700
500,000,000
APBN
10 Klpk.
750,000,000
20,000,000
APBD
30 peserta
Masyarakat Pengolah dan Pengusaha
2.05 . 2.05.01 . 23 . xx
Bimtek Pengolahan Hasil Perikanan
Klpk. Masyarakat Pengolah
Kota Kendari
50 orang
2.05 . 2.05.01 . 23 . xx
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP-P2HP)
Pengolah dan Pemasar
Kota Kendari
10 Klpk.
2.05 . 2.05.01 . 23 . 09
Temu Usaha dan Asosiasi Pengolah dan Pemasar Hasil Masyarakat Pengolah/ Pemasar dan Perikanan Kelompok Usaha
Kota Kendari
30 peserta
2.05 . 2.05.01 . xx
Pengembangan Statistik Perikanan
2.05 . 2.05.01 . xx . xx
Penyediaan Sarana Statistik Perikanan
DKP Kota Kendari
105,000,000
Peralatan Pengolah Data Statistik Bagi Petugas
2
paket
65,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
2.05 . 2.05.01 . xx . xx
Penyusunan Laporan Statistik Kelautan dan Perikanan
2.05 . 2.05.01 . xx . xx
Biaya Operasional Bagi Petugas DATIK DKP Kota Kendari
2.05 . 2.05.01 . xx . xx
Penyediaan WEB SITE DKP Kota Kendari
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3)
97,000,000
APBD/DAK
2 paket
65,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
(4)
(5)
(6)
(7)
Tersedianya Laporan Statistik Kelautan dan Perikanan Biaya Operasional Petugas DATIK Kota Kendari Tersedianya Sarana Informasi Data Kelautan dan Perikanan
25,000,000
0
Rencana Tahun 2014 Kode
315,072,400
1
paket
1
tahun
1
tahun
Jumlah
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
10,000,000
APBD
1 paket
10,000,000
10,000,000
APBD
1 tahun
15,000,000
20,000,000
APBD
1 tahun
7,000,000
12,832,346,400
13,124,571,470
Tabel 5.115 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014
SKPD
: Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
2 2.07
URUSAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
2.07 . 2.07.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Sumber Pendanaan : 565,000,000
APBD
683,000,000
V - 206
Pemerintah Kota Kendari
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20
Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terpeliharanya Kendaraan dan UMKM Kota Kendaraan Dinas / Operasional Dinas/Operasional Kendari Dinas Perindagkop Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop Penyediaan Alat Tulis Kantor Teresdianya Alat Tulis Kantor dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop Tersedianya Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan UMKM Kota Penggandaan Kendari Dinas Perindagkop Tersedianya Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan UMKM Kota Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kendari Dinas Perindagkop Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan UMKM Kota Kantor Kendari Dinas Perindagkop Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan UMKM Kota dan Konsultasi Luar Daerah Kendari Dinas Perindagkop Rapat-rapat Dalam Daerah Koordinasi, Konsultasi Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan UMKM Kota Dalam Daerah dan Konsultasi Dalam Daerah Kendari Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
100%
50,000,000
100%
60,000,000
100%
10,000,000
100%
15,000,000
100%
120,000,000
100%
150,000,000
100%
23,000,000
100%
30,000,000
100%
21,000,000
100%
26,000,000
100%
1,000,000
100%
2,000,000
100%
50,000,000
100%
60,000,000
100%
20,000,000
100%
25,000,000
100%
200,000,000
100%
225,000,000
100%
70,000,000
100%
90,000,000
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
2.07 . 2.07.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.07 . 2.07.01 . 02 . 05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
2.07 . 2.07.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3)
Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
405,000,000
Dinas Perindagkop Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop Terpeliharanya Gedung kantor dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop Terpeliharanya Kendaraan dan UMKM Kota Dinas/Operasional Kendari Dinas Perindagkop Terpeliharanya Peralatan Kantor dan UMKM Kota Kendari
Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundangundangan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
2.07 . 2.07.01 . 16
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Meningkatnya kemampuan industri kecil menengah
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08
Pemberdayaan dan Pengembangan IKM
Meningkatnya sarana usaha/produksi IKM
100%
280,000,000
100%
80,000,000
100%
100,000,000
100%
70,000,000
100%
90,000,000
100%
5,000,000
100%
1,000,000
2.07 . 2.07.01 . 16 . xx
Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Kerajinan Rotan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerajinan Rotan
2.07 . 2.07.01 . 16 . xx
Pembinaan dan Pemberdayaan Industri kerajinan Emas Meningkatnya kualitas dan kuantitas dan Perak (Kendari Werk) kerajinan Emas & Perak
2.07 . 2.07.01 . 16 . xx
Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Kerajinan Tenun
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerajinan Tenun
2.07 . 2.07.01 . 16 . xx
Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Hasil Perikanan
Meningkatnya Produktifitas Industri Hasil Perikanan
100%
APBD
30,000,000
150,000,000 Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari
471,000,000
250,000,000
30,000,000 Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari
APBD
100%
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.07 . 2.07.01 . 05 . 03
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target Capaian Kinerja
40,000,000 100%
APBD
40,000,000
850,000,000
5 Paket
5 Paket
250,000,000
5 Paket
5 Paket
150,000,000
10 Orang
50,000,000
10 Orang
150,000,000
10 Orang
50,000,000
10 Orang
150,000,000
30 Orang
50,000,000
30 Orang
150,000,000
Fasilitas Usaha Industri
2.07 . 2.07.01 . 16 . xx
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Meningkatnya kemampuan industri kecil menengah
Pembinaan dan Pemberdayaan IKM Hasil Musrenbang
Meningkatnya Modal Peralatan IKM Hasil Musrenbang
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
400,000,000 Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari
64 Kelurahan
APBD
400,000,000
64 Kelurahan
Rencana Tahun 2014 Kode
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
Lokasi
Target Capaian Kinerja
500,000,000 500,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
V - 207
Kode
Pemerintah Kota Kendari
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.07 . 2.07.01 . 16 . xx
Penyelenggaraan Promosi Produk IKM
250,000,000 Meningkatnya pemasaran / pangsa pasar produk IKM
Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari
5 Kali
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
(8)
(9)
APBD
250,000,000
280,000,000 5 Kali
280,000,000
Sumber Daya Manusia (SDM) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.07 . 2.07.01 . 16 . xx
Pembinaan Industri Dalam Rangka Lomba P2WKSS
2.07 . 2.07.01 . 16 . xx
Pelatihan Design dan Finishing Industri Kerajinan
2.07 . 2.07.01 . 16 . xx
Pelatihan Tehnis Pengemasan
2.07 . 2.07.01 . 16 . xx
Pelatihan Diversifikasi Industri Pangan
2.07 . 2.07.01 . 16 . xx
Pelatihan Penjahitan
2.07 . 2.07.01 . 16 . xx
Pelatihan Pengolahan Sabut Kelapa
2.07 . 2.07.01 . 16 . xx
Pelayanan Unit pendampingan langsung (UPL) IKM
2.07 . 2.07.01 . 17
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatnya kemampuan industri kecil menengah Meningkatnya keterampilan pelaku home Dinas Perindagkop industri pada lomba kelurahan dan lomba dan UMKM Kota P2WKSS Kendari Dinas Perindagkop Meningkatnya kemampuan pengrajin dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop Meningkatnya kualitas kemasan dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop Meningkatnya keanekaragaman produk dan UMKM Kota Industri Pangan Kendari Dinas Perindagkop Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dan UMKM Kota industri penjahitan Kendari Dinas Perindagkop Meningkatnya kualitas industri pengolahan dan UMKM Kota sabut kelapa Kendari Dinas Perindagkop Meningkatnya manajemen usaha dan dan UMKM Kota produk IKM Kendari
200,000,000 2 Kali
2.07 . 2.07.01 . 17 . xx
Pembangunan Rumah Kemasan (Packing House)
Meningkatnya Kualitas Kemasan
2.07 . 2.07.01 . 17 . xx
Study Kelayakan Pusat kegiatan IKM
Meningkatnya penunjang sarana kawasan industri
50,000,000
720,000,000 2 Kali
3 Paket
3 Paket
3 Paket
3 Paket
60,000,000
120,000,000
120,000,000
30 Orang
50,000,000
30 Orang
200,000,000
30 Orang
50,000,000
30 Orang
60,000,000
20 Orang
100,000,000
20 Orang
10 Perusahaan
Meningkatnya Nilai Komptetitif IKM
50,000,000
150,000,000 Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari
APBD
10 Perusahaan
APBD
1 Paket
1 Kegiatan
150,000,000
60,000,000
770,000,000 1 Paket
600,000,000
1 Kegiatan
170,000,000
Sarana dan Prasana 2.07 . 2.07.01 . 18
Program Penataan Struktur Industri
Tertatanya Industri
3,000,000,000
APBD
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
2.07 . 2.07.01 . 18 . xx
Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Kota Kendari
Meningkatnya Daya Saing Industri
2.07 . 2.07.01 . 18 . xx
Pembentukan Sentra IKM
Meningkatnya Sentra IKM
2 2.xx
URUSAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN
2.07 . 2.07.01 . 20
Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
2.07 . 2.07.01 . 20 . xx
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
2.07 . 2.07.01 . 20 . xx
Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen
2.07 . 2.07.01 . 20 . xx
Pelaksanaan Kegiatan Badan Penyelesaiaan Sengketa Konsumen (BPSK)
2.07 . 2.07.01 . 20 . xx
Sosialisasi Perlindungan Konsumen
2.07 . 2.07.01 . 20 . xx
Pasar Murah Indagkop
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
50%
Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop Meningkatnya Sistem Distribusi Barang dan dan UMKM Kota Logistik Kendari Dinas Perindagkop Meningkatnya Sistim Distribusi Barang dan dan UMKM Kota Logistik Kendari Dinas Perindagkop Meningkatnya Pelayanan Pengaduan dan dan UMKM Kota Penyelesaian Sengketa Konsumen Kendari Meningkatnya Pengetahuan Konsumen dan Dinas Perindagkop Pelaku Usaha Tentang Perlindungan dan UMKM Kota Konsumen Kendari Dinas Perindagkop Meningkatnya Daya Beli Masyarakat dan UMKM Kota Berpenghasilan Rendah Kendari
3,000,000,000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
50%
2 Paket
Terlindunginya Masyarakat konsumen Terkendalinya Peredaran Minuman Beralkohol
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting
Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari
3,250,000,000
2 Paket
20,525,000,000
APBD
3,000,000,000
250,000,000
21,675,000,000
10 Kali
25,000,000
10 Kali
25,000,000
2 Kali
20,000,000
2 Kali
20,000,000
4 kali
15,000,000
4 kali
15,000,000
12 Bulan
100,000,000
12 Bulan
100,000,000
2 Kali
50,000,000
2 Kali
150,000,000
10 Kecamatan
150,000,000
10 Kecamatan
700,000,000
V - 208
Pemerintah Kota Kendari
2.07 . 2.07.01 . 20 . xx
Pembangunan/Rehabilitasi Pasar
Meningkatnya Sarana dan Prasana Pedagang
2.07 . 2.07.01 . 20 . xx
Pengembangan Sarana Metrologi Legal
Meningkatnya Kesadaran Terhadap Alat UTTP
2.07 . 2.07.01 . 20 . xx
Pembentukan UPTD Metrologi
Meningkatnya Pelayanan Tera/Tera Ulang Terhadap Alat UTTP
2.07 . 2.07.01 . 20 . xx
Pembangunan Kawasan Pergudangan Sebagai Pusat Distribusi Regional (PDR)
Tersedianya Kawasan pergudangan dan Sistim Resi Gudang
Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari
70%
20,000,000,000
30%
20,000,000,000
60%
165,000,000
40%
165,000,000
1 Paket
500,000,000
1 Paket
1 Paket
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3)
2.07 . 2.07.01 . 23
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Terciptanya Stabilitasi Harga
2.07 . 2.07.01 . 23 . xx
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
Meningkatnya ketersediaan stok dan stabilitas harga
2.07 . 2.07.01 . 23 . xx
Monitoring Evaluasi Perdagangan Antar Pulau
Meningkatnya jumlah perdagangan antar pulau
2.07 . 2.07.01 . 23 . xx
Profil Perusahaan Kota Kendari
Tersedianya data Perusahaan Kota Kendari pertahun
2.07 . 2.07.01 . 23 . xx
Pelatihan Pedagang Pengecer
Meningkatnya kemampuan pedagang pengecer
2.07 . 2.07.01 . Xx
Perdagangan Luar Negeri Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport/Import
2.07 . 2.07.01 . xx . xx
Pelatihan Manajemen/ Tatalaksana Eksport/Import
2.07 . 2.07.01 . xx . xx
Monitoring dan Evaluasi Perdagangan Eksport dan Import
x x.xx
URUSAN WAJIB BIDANG KOPERASI DAN UKM
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
80,000,000 Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
(8)
(9)
APBD
95,000,000
12 Bulan
10,000,000
12 Bulan
10,000,000
12 Bulan
10,000,000
12 Bulan
10,000,000
1 Paket
10,000,000
1 Paket
15,000,000
30 Orang
50,000,000
30 Orang
60,000,000
Meningkatkan Perdagangan Eksport/Import dan Antar Pulau
80,000,000
Dinas Perindagkop Meningkatnya Pengetahuan Eksport/Import dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan UMKM Kota Barang Eksport/ Import Kendari
Catatan Penting
APBD
230,000,000
30 Orang
50,000,000
30 Orang
50,000,000
12 Bulan
30,000,000
12 Bulan
180,000,000
Kelembagaan Koperasi Peningkatan Kualitas Pengembangan Koperasi Pembinaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
Revitalisasi Koperasi tidak Aktif
Direktori Koperasi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi
80,000,000
Dinas Perindagkop Meningkatnya Jumlah Koperasi berkualitas dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop Tersedianya Data Koperasi dan UMKM Kota Kendari
APBD
80,000,000
1 Paket
50,000,000
5 Koperasi
25,000,000
1 Paket
50,000,000
1 Paket
5,000,000
5 Koperasi
25,000,000
1 Paket Rencana Tahun 2014 Kode (1)
2.07 . 2.07.01 . 26
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
Pemberdayaan Koperasi Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Pelatihan Akuntansi Koperasi
Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan Koperasi
2.07 . 2.07.01 . 26 . xx
Pelatihan Manajemen Usaha Koperasi
Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi
2.07 . 2.07.01 . 26 . xx
Pelatihan Pelayanan dan Jaringan Profesional Bagi Koperasi Lembaga Jasa Keuangan
Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi Lembaga Jasa Keuangan
2.07 . 2.07.01 . 26 . xx
Pelatihan Pendampingan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku UMKM
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM UMKM
2.07 . 2.07.01 . 26 . xx
Pelatihan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM UMKM
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Meningkatnya motivasi dan budaya berwirausaha
2.07 . 2.07.01 . 26 . xx
5,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
600,000,000 Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari
APBD
1,050,000,000
60 Orang
100,000,000
60 Orang
100,000,000
60 Orang
100,000,000
60 Orang
100,000,000
60 Orang
100,000,000
60 Orang
100,000,000
60 Orang
100,000,000
60 Orang
100,000,000
60 Orang
100,000,000
60 Orang
450,000,000
V - 209
Pemerintah Kota Kendari
2.07 . 2.07.01 . 26 . xx
Pelatihan Keuangan UMKM
Meningkatnya kualitas SDM
2.07 . 2.07.01 . 28
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi
2.07 . 2.07.01 . 28 . xx
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
Meningkatnya Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
2.07 . 2.07.01 . 28 . 12
Sosialisasi Perkoperasian
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pelaku koperasi
2.07 . 2.07.01 . 28 . xx
Bantuan Badan Hukum Bagi Koperasi
Meningkatnya kelncaran pemberian badan hukum bagi koperasi
2.07 . 2.07.01 . 28 . xx
Bantuan Perkuatan Permodalan Koperasi
Meningkatnya modal usaha koperasi
Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari
60 Orang
100,000,000
115,000,000 Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari
60 Orang
APBD
200,000,000
1,140,000,000
30 Koperasi
50,000,000
30 Koperasi
70,000,000
2 Kali
50,000,000
2 Kali
50,000,000
10 Koperasi
15,000,000
10 Koperasi
20,000,000
1,000,000,000
UMKM
x.xx . x.xx.01 . xx
Pemberdayaan UMKM Penciptaan Iklim Usaha Mikro, Kecil Menengah yang Kondusif Penyusunan Perda/Revisi Perda
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Meningkatnya Kemampuan UMKM Meningkatnya Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah
680,000,000 Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari
4 Perda
APBD
100,000,000
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Sosialisasi Perda
Meningkatnya pemahaman tentang Perda bagi pelaku usaha
Sertifikasi HAKI dan Sertikasi Halal Bagi UMKM
Meningkatnya jumlah sertifikasi HAKI dan sertikasi Halal bagi UMKM
Profil UMKM
Tersedianya data UMKM pertahun
Revitalisasi BLUD menjadi Lembaga Kredit Mikro
Meningkatnya Perkuatan Modal Usaha Mikro
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Meningkatnya Kemampuan UMKM
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
x.xx . x.xx.01 . xx
Sosialisasi/Informasi Penyediaan Permodalan
Meningkatnya pelaku UMKM penerima modal usaha
Bantuan Sarana dan Prasarana bagi Pedagang Kaki Lima
Meningkatnya pendapatan pedagang Kaki Lima
Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
Meningkatnya usaha UMKM
Program Pembinaan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya Produktifitas UMKM
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
x.xx . x.xx.01 . xx . xx x.xx . x.xx.01 . xx
Pembinaan Ekonomi Kreatid Bagi Masyarakat
Meningkatnya Kreatifitas Masyarakat
x.xx . x.xx.01 . xx . xx
Jumlah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
80,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari
30 Orang
25,000,000
30 Orang
25,000,000
10 UMK
50,000,000
10 UMK
50,000,000
1 Paket
5,000,000
1 Paket
5,000,000
1 Paket
500,000,000
25,000,000 Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari
30 Orang
25,000,000
5,325,000,000 30 Orang
25,000,000
100 PKL
100 PKL
1,300,000,000
1 Paket
1 Paket
4,000,000,000
100,000,000 Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari
APBD
60 Orang
100,000,000
27,435,000,000
100,000,000
APBD 60 Orang
100,000,000
37,339,000,000
V - 210