LAMPIRAN II
: PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL
: 57 TAHUN 2015 : 23 DESEMBER 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ORGANISASI
: 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman : 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.19.02.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH JUMLAH PENDAPATAN
1.19.02.00.00.5.
BELANJA DAERAH
6.218.288.921,00
1.19.02.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.849.977.600,00
1.19.02.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.849.977.600,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.333.617.600,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.572.766.350,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
323.586.900,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan 1)
54.568.800,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
151.786.700,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras 1)
196.104.600,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.19.02.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.19.02.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.19.02.00.00.5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
49.800.000,00
1.19.02.00.00.5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
18.000.000,00
1.19.02.00.00.5.1.1.02.06.
Pemberian uang makan PNS
1.19.02.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.19.02.01.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.19.02.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
3.734.371,00
1.19.02.01.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3.734.371,00
1.19.02.01.01.5.2.2.01.
Belanja Barang Pakai Habis
1.194.371,00
1.19.02.01.01.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
684.371,00
1.19.02.01.01.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
510.000,00
1.19.02.01.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.19.02.01.01.5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
1.19.02.01.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.530.000,00
1.19.02.01.01.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.530.000,00
1.19.02.01.02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
19.800.000,00
1.19.02.01.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
19.800.000,00
1.19.02.01.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
19.800.000,00
1.19.02.01.02.5.2.2.03.01.
Belanja telepon
1.19.02.01.02.5.2.2.03.03.
Belanja listrik
1.19.02.01.06.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
5.900.000,00
1.19.02.01.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.900.000,00
1.19.02.01.06.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.900.000,00
1.19.02.01.06.5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
1.000.000,00
1.19.02.01.06.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
4.900.000,00
1.19.02.01.08.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
4.500.000,00
1.19.02.01.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.500.000,00
1.19.02.01.08.5.2.2.01.
Belanja Barang Pakai Habis
4.500.000,00
1.19.02.01.08.5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.19.02.01.10.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.19.02.01.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
34.761.350,00 42.900,00 516.360.000,00
448.560.000,00 2.368.311.321,00 323.728.371,00
10.000,00 10.000,00
1.800.000,00 18.000.000,00
4.500.000,00 17.575.500,00 3.700.000,00
Halaman : 2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.19.02.01.10.5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.700.000,00
1.19.02.01.10.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.600.000,00
1.19.02.01.10.5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.19.02.01.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
13.875.500,00
1.19.02.01.10.5.2.2.01.
Belanja Barang Pakai Habis
13.875.500,00
1.19.02.01.10.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
13.875.500,00
1.19.02.01.11.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
15.000.000,00
1.19.02.01.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
15.000.000,00
1.19.02.01.11.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
15.000.000,00
1.19.02.01.11.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
13.000.000,00
1.19.02.01.11.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.000.000,00
1.19.02.01.12.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
4.936.000,00
1.19.02.01.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.936.000,00
1.19.02.01.12.5.2.2.01.
Belanja Barang Pakai Habis
4.936.000,00
1.19.02.01.12.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
4.936.000,00
1.19.02.01.13.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
6.600.000,00
1.19.02.01.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
6.600.000,00
1.19.02.01.13.5.2.2.01.
Belanja Barang Pakai Habis
6.600.000,00
1.19.02.01.13.5.2.2.01.09.
Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul
6.600.000,00
1.19.02.01.15.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.800.000,00
1.19.02.01.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.800.000,00
1.19.02.01.15.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00
1.19.02.01.15.5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
1.19.02.01.17.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
69.720.000,00
1.19.02.01.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
69.720.000,00
1.19.02.01.17.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
69.720.000,00
1.19.02.01.17.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
9.000.000,00
1.19.02.01.17.5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
720.000,00
1.19.02.01.17.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
60.000.000,00
1.19.02.01.18.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
72.758.000,00
1.19.02.01.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
72.758.000,00
1.19.02.01.18.5.2.2.01.
Belanja Barang Pakai Habis
12.558.000,00
1.19.02.01.18.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
12.558.000,00
1.19.02.01.18.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
60.200.000,00
1.19.02.01.18.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
60.200.000,00
1.19.02.01.19.
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
96.000.000,00
1.19.02.01.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
96.000.000,00
1.19.02.01.19.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
96.000.000,00
1.19.02.01.19.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Kontrak Daerah
96.000.000,00
1.19.02.01.20.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
5.404.500,00
1.19.02.01.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.404.500,00
1.19.02.01.20.5.2.2.01.
Belanja Barang Pakai Habis
2.794.500,00
1.19.02.01.20.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.794.500,00
1.19.02.01.20.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.610.000,00
1.19.02.01.20.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.610.000,00
1.19.02.02.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.19.02.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.19.02.02.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
200.000,00
1.19.02.02.03.5.2.1.01.
Honorarium PNS
200.000,00
1.19.02.02.03.5.2.1.01.02.
Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa
100.000,00
1.19.02.02.03.5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
100.000,00
1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
100.000,00
1.800.000,00
650.190.000,00 89.875.000,00
Halaman : 3 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.19.02.02.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.02.02.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
175.000,00
1.19.02.02.03.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
125.000,00
1.19.02.02.03.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.19.02.02.03.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
88.000.000,00
1.19.02.02.03.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
88.000.000,00
1.19.02.02.03.5.2.2.27.
Belanja Jasa Pegawai
1.500.000,00
1.19.02.02.03.5.2.2.27.02.
Belanja Jasa Tenaga Ahli
1.500.000,00
1.19.02.02.05.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.19.02.02.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
450.000,00
1.19.02.02.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
450.000,00
1.19.02.02.05.5.2.1.01.02.
Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa
200.000,00
1.19.02.02.05.5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
250.000,00
1.19.02.02.05.5.2.3.
BELANJA MODAL
450.000.000,00
1.19.02.02.05.5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
450.000.000,00
1.19.02.02.05.5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
450.000.000,00
1.19.02.02.11.
PENGADAAN KOMPUTER
1.19.02.02.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
100.000,00
1.19.02.02.11.5.2.1.01.
Honorarium PNS
100.000,00
1.19.02.02.11.5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.19.02.02.11.5.2.3.
BELANJA MODAL
20.000.000,00
1.19.02.02.11.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer
20.000.000,00
1.19.02.02.11.5.2.3.29.06.
Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer
20.000.000,00
1.19.02.02.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
14.750.000,00
1.19.02.02.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
14.750.000,00
1.19.02.02.22.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
11.250.000,00
1.19.02.02.22.5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
11.250.000,00
1.19.02.02.22.5.2.2.27.
Belanja Jasa Pegawai
3.500.000,00
1.19.02.02.22.5.2.2.27.02.
Belanja Jasa Tenaga Ahli
3.500.000,00
1.19.02.02.24.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
59.815.000,00
1.19.02.02.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
59.815.000,00
1.19.02.02.24.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
59.815.000,00
1.19.02.02.24.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
12.200.000,00
1.19.02.02.24.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.19.02.02.24.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.19.02.02.28.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
9.000.000,00
1.19.02.02.28.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
9.000.000,00
1.19.02.02.28.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
9.000.000,00
1.19.02.02.28.5.2.2.03.12.
Belanja Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
9.000.000,00
1.19.02.02.29.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
6.200.000,00
1.19.02.02.29.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
6.200.000,00
1.19.02.02.29.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
6.200.000,00
1.19.02.02.29.5.2.2.03.12.
Belanja Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
1.19.02.03.
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
198.932.000,00
1.19.02.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
198.932.000,00
1.19.02.03.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
300.000,00
1.19.02.03.02.5.2.1.01.
Honorarium PNS
300.000,00
1.19.02.03.02.5.2.1.01.02.
Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa
100.000,00
1.19.02.03.02.5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
200.000,00
1.19.02.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
198.632.000,00
1.19.02.03.02.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
198.632.000,00
1.19.02.03.02.5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
198.632.000,00
1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
89.675.000,00
50.000,00
450.450.000,00
20.100.000,00
100.000,00
7.452.500,00 40.162.500,00
6.200.000,00
Halaman : 4 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
1.19.02.05.
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.19.02.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
1.19.02.05.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
400.000,00
1.19.02.05.01.5.2.1.01.
Honorarium PNS
400.000,00
1.19.02.05.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.02.05.01.5.2.2.01.
Belanja Barang Pakai Habis
2.741.100,00
1.19.02.05.01.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.501.100,00
1.19.02.05.01.5.2.2.01.09.
Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul
240.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.01.19.
Belanja Dekorasi
700.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.01.20.
Belanja Dokumentasi
300.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
835.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
775.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.19.02.05.01.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah
1.19.02.05.01.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
6.400.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
6.000.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
15.457.500,00
1.19.02.05.01.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
15.457.500,00
1.19.02.05.01.5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
2.325.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
2.325.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
43.400.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
43.400.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
15.000.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
15.000.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.27.
Belanja Jasa Pegawai
7.400.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.27.01.
Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor
7.200.000,00
1.19.02.05.01.5.2.2.27.03.
Belanja Upah Pekerja
1.19.02.05.05.
PELATIHAN APLIKASI PEMBERKASAN BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
106.600.000,00
1.19.02.05.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
106.600.000,00
1.19.02.05.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
56.600.000,00
1.19.02.05.05.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
56.600.000,00
1.19.02.05.05.5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
50.000.000,00
1.19.02.05.05.5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
50.000.000,00
1.19.02.06.
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
14.641.000,00
1.19.02.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
2.400.000,00
1.19.02.06.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.976.000,00
1.19.02.06.01.5.2.1.03.
Uang Lembur
1.976.000,00
1.19.02.06.01.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
1.976.000,00
1.19.02.06.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
424.000,00
1.19.02.06.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
424.000,00
1.19.02.06.01.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
100.000,00
1.19.02.06.01.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.19.02.06.02.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
2.400.000,00
1.19.02.06.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.976.000,00
1.19.02.06.02.5.2.1.03.
Uang Lembur
1.976.000,00
1.19.02.06.02.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
1.976.000,00
1.19.02.06.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
424.000,00
1.19.02.06.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
424.000,00
1.19.02.06.02.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
100.000,00
1.19.02.06.02.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
324.000,00
1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
206.558.600,00 99.958.600,00
99.558.600,00
60.000,00 12.400.000,00
200.000,00
324.000,00
Halaman : 5 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.19.02.06.04.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
2.400.000,00
1.19.02.06.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.976.000,00
1.19.02.06.04.5.2.1.03.
Uang Lembur
1.976.000,00
1.19.02.06.04.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
1.976.000,00
1.19.02.06.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
424.000,00
1.19.02.06.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
424.000,00
1.19.02.06.04.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
100.000,00
1.19.02.06.04.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
324.000,00
1.19.02.06.05.
PENYUSUNAN RENJA, RKA - SKPD DAN DPA SKPD
7.441.000,00
1.19.02.06.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.391.000,00
1.19.02.06.05.5.2.1.03.
Uang Lembur
6.391.000,00
1.19.02.06.05.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
6.391.000,00
1.19.02.06.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.050.000,00
1.19.02.06.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.050.000,00
1.19.02.06.05.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.19.02.06.05.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.19.02.15.
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1.19.02.15.03.
PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1.19.02.15.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
400.000,00
1.19.02.15.03.5.2.1.01.
Honorarium PNS
400.000,00
1.19.02.15.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.02.15.03.5.2.2.01.
Belanja Barang Pakai Habis
7.865.300,00
1.19.02.15.03.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
4.745.300,00
1.19.02.15.03.5.2.2.01.09.
Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul
720.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.01.19.
Belanja Dekorasi
600.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.01.20.
Belanja Dokumentasi
1.800.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
9.690.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
9.090.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.19.02.15.03.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah
1.19.02.15.03.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
8.000.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
3.000.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
26.925.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
26.925.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
2.500.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
2.500.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
6.000.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
6.000.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
27.000.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
27.000.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.27.
Belanja Jasa Pegawai
6.600.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.27.01.
Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor
6.400.000,00
1.19.02.15.03.5.2.2.27.03.
Belanja Upah Pekerja
1.19.02.15.05.
PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN
1.19.02.15.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.500.000,00
1.19.02.15.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.500.000,00
1.19.02.15.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.02.15.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.02.15.05.5.2.2.01.
Belanja Barang Pakai Habis
1.19.02.15.05.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.19.02.15.05.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
25.300.000,00
1.19.02.15.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.000.000,00
1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
600.000,00 450.000,00 414.662.800,00 97.980.300,00
97.580.300,00
600.000,00 11.000.000,00
200.000,00 173.216.500,00
4.500.000,00 168.716.500,00 31.616.500,00 6.316.500,00
Halaman : 6 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.19.02.15.05.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.19.02.15.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
14.900.000,00
1.19.02.15.05.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
14.900.000,00
1.19.02.15.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
100.200.000,00
1.19.02.15.05.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
100.200.000,00
1.19.02.15.05.5.2.2.27.
Belanja Jasa Pegawai
21.000.000,00
1.19.02.15.05.5.2.2.27.01.
Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor
21.000.000,00
1.19.02.15.07.
PENGENDALIAN KEAMANAN PEJABAT DAERAH
99.816.000,00
1.19.02.15.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
81.600.000,00
1.19.02.15.07.5.2.1.01.
Honorarium PNS
81.600.000,00
1.19.02.15.07.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
81.600.000,00
1.19.02.15.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
18.216.000,00
1.19.02.15.07.5.2.2.01.
Belanja Barang Pakai Habis
18.216.000,00
1.19.02.15.07.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
18.216.000,00
1.19.02.15.09.
PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN BELADIRI
43.650.000,00
1.19.02.15.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.400.000,00
1.19.02.15.09.5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.400.000,00
1.19.02.15.09.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.02.15.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
41.250.000,00
1.19.02.15.09.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
14.850.000,00
1.19.02.15.09.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
14.850.000,00
1.19.02.15.09.5.2.2.27.
Belanja Jasa Pegawai
26.400.000,00
1.19.02.15.09.5.2.2.27.01.
Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor
1.19.02.16.
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
1.19.02.16.01.
PENINGKATAN KAPASITAS APARAT POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS
1.19.02.16.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.000.000,00
1.19.02.16.01.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.000.000,00
1.19.02.16.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.000.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.02.16.01.5.2.2.01.
Belanja Barang Pakai Habis
1.19.02.16.01.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.19.02.16.01.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.715.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.01.09.
Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul
1.080.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.01.19.
Belanja Dekorasi
600.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.01.20.
Belanja Dokumentasi
600.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
500.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
500.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.19.02.16.01.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah
10.000.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
10.000.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.400.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
6.400.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
2.600.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
1.19.02.16.01.5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.19.02.16.01.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
1.19.02.16.01.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.19.02.16.01.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
600.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
12.250.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
13.650.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.125.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
1.125.000,00
1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.000.000,00
2.400.000,00
26.400.000,00 559.598.550,00 87.957.550,00
86.957.550,00 7.532.550,00 537.550,00
600.000,00
300.000,00 800.000,00 1.500.000,00 26.500.000,00
Halaman : 7 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.19.02.16.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
30.250.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
30.250.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.27.
Belanja Jasa Pegawai
1.450.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.27.01.
Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor
1.350.000,00
1.19.02.16.01.5.2.2.27.03.
Belanja Upah Pekerja
1.19.02.16.03.
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
320.561.000,00
1.19.02.16.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
121.650.000,00
1.19.02.16.03.5.2.1.01.
Honorarium PNS
121.650.000,00
1.19.02.16.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
121.650.000,00
1.19.02.16.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
198.911.000,00
1.19.02.16.03.5.2.2.01.
Belanja Barang Pakai Habis
1.19.02.16.03.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.19.02.16.03.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.19.02.16.03.5.2.2.01.09.
Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul
480.000,00
1.19.02.16.03.5.2.2.01.20.
Belanja Dokumentasi
900.000,00
1.19.02.16.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
13.500.000,00
1.19.02.16.03.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
12.000.000,00
1.19.02.16.03.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.500.000,00
1.19.02.16.03.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.125.000,00
1.19.02.16.03.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.02.16.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
21.100.000,00
1.19.02.16.03.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
21.100.000,00
1.19.02.16.03.5.2.2.27.
Belanja Jasa Pegawai
140.400.000,00
1.19.02.16.03.5.2.2.27.02.
Belanja Jasa Tenaga Ahli
140.400.000,00
1.19.02.16.05.
PENGAMANAN WILAYAH
151.080.000,00
1.19.02.16.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.500.000,00
1.19.02.16.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.500.000,00
1.19.02.16.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.500.000,00
1.19.02.16.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.02.16.05.5.2.2.01.
Belanja Barang Pakai Habis
22.080.000,00
1.19.02.16.05.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
22.080.000,00
1.19.02.16.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
4.500.000,00
1.19.02.16.05.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
4.500.000,00
1.19.02.16.05.5.2.2.27.
Belanja Jasa Pegawai
120.000.000,00
1.19.02.16.05.5.2.2.27.01.
Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor
120.000.000,00
1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
100.000,00
22.786.000,00 2.500.000,00 18.906.000,00
1.125.000,00
146.580.000,00
JUMLAH BELANJA
6.218.288.921,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.218.288.921,00)