LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL
: :
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Halaman 1 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.05.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
1.20.1.20.05.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.258.467.590.363,00 43.176.150.800,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.
HASIL PAJAK DAERAH1)
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.
HASIL RETRIBUSI DAERAH
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
16.038.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
7.628.662.800,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.
14.692.038.000,00 4.817.450.000,00
DANA PERIMBANGAN
967.306.912.616,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.
BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.
DANA ALOKASI UMUM
788.345.170.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.
DANA ALOKASI KHUSUS
103.077.150.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1.
PENDAPATAN HIBAH
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.
DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI 2)
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.
DANA PENYESUAAIAN DAN OTONOMI KHUSUS
75.884.592.616,00
247.984.526.947,00 1.858.594.385,00
JUMLAH PENDAPATAN
47.741.698.665,00 198.384.233.897,00 1.258.467.590.363,00
1.20.1.20.05.00.00.5.
BELANJA DAERAH
174.332.246.395,94
1.20.1.20.05.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
158.295.413.445,94
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
34.483.986.948,94
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.
BELANJA HIBAH
25.116.724.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
17.072.888.900,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
79.121.813.597,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
1.20.1.20.05.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.20.1.20.05.01.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.05.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.02. 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
1.20.1.20.05.01.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.01.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.01.06. 1.20.1.20.05.01.06.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.08.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
2.500.000.000,00 16.036.832.950,00 1.969.340.400,00 15.435.000,00 15.435.000,00 825.160.800,00 825.160.800,00 66.900.000,00 250.000,00 66.650.000,00 24.580.000,00 24.580.000,00 259.029.100,00
1.20.1.20.05.01.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.01.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
258.679.100,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
128.566.700,00
1.20.1.20.05.01.10. 1.20.1.20.05.01.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.01.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.01.11.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.05.01.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
350.000,00
14.100.000,00 114.466.700,00 228.753.800,00 450.000,00 228.303.800,00
Halaman 2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.05.01.12.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.20.1.20.05.01.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.01.13. 1.20.1.20.05.01.13.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.15. 1.20.1.20.05.01.15.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.17. 1.20.1.20.05.01.17.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.18. 1.20.1.20.05.01.18.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.19.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
52.600.000,00 100.000,00 52.500.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 26.820.000,00 26.820.000,00 195.135.000,00 195.135.000,00 127.550.000,00
1.20.1.20.05.01.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
91.050.000,00
1.20.1.20.05.01.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
36.500.000,00
1.20.1.20.05.01.20. 1.20.1.20.05.01.20.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.02.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.1.20.05.02.10.
PENGADAAN MEUBELAIR
1.20.1.20.05.02.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.02.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.02.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.05.02.11.
PENGADAAN KOMPUTER
5.460.000,00 5.460.000,00 1.115.960.000,00 26.350.000,00 200.000,00 1.150.000,00 25.000.000,00 69.335.000,00
1.20.1.20.05.02.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.02.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
20.635.000,00
1.20.1.20.05.02.11.5.2.3.
BELANJA MODAL
48.500.000,00
1.20.1.20.05.02.12.
PENGADAAN PERALATAN KANTOR
1.20.1.20.05.02.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.02.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.02.12.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.05.02.21. 1.20.1.20.05.02.21.5.2.2. 1.20.1.20.05.02.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
200.000,00
208.150.000,00 300.000,00 10.050.000,00 197.800.000,00 114.245.000,00 114.245.000,00 79.300.000,00
1.20.1.20.05.02.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
13.800.000,00
1.20.1.20.05.02.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
65.500.000,00
1.20.1.20.05.02.24.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.05.02.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.02.29. 1.20.1.20.05.02.29.5.2.2. 1.20.1.20.05.02.30. 1.20.1.20.05.02.30.5.2.2. 1.20.1.20.05.02.31. 1.20.1.20.05.02.31.5.2.2. 1.20.1.20.05.02.39.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG MILIK PEMKAB BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.05.02.39.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.02.39.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
210.625.000,00 200.000,00 210.425.000,00 5.230.000,00 5.230.000,00 80.700.000,00 80.700.000,00 77.710.000,00 77.710.000,00 244.315.000,00 650.000,00 243.665.000,00
1.20.1.20.05.05.
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
99.750.000,00
1.20.1.20.05.05.02.
SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
50.050.000,00
1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Halaman 3 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.05.05.02.5.2.2. 1.20.1.20.05.05.03. 1.20.1.20.05.05.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.06.
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.1.20.05.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
50.050.000,00 49.700.000,00 49.700.000,00 20.642.500,00 4.825.500,00
1.20.1.20.05.06.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.172.500,00
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.653.000,00
1.20.1.20.05.06.02. 1.20.1.20.05.06.02.5.2.1. 1.20.1.20.05.06.02.5.2.2. 1.20.1.20.05.06.04.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN BELANJA PEGAWAI
1.449.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
1.759.000,00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.05.06.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.06.05.
3.208.000,00
PENYUSUNAN RENJA, RKA - SKPD DAN DPA SKPD
3.164.500,00 2.173.500,00 991.000,00 9.444.500,00
1.20.1.20.05.06.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.522.500,00
1.20.1.20.05.06.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.922.000,00
1.20.1.20.05.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.02.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN (PEMKAB)
4.446.712.900,00 54.523.900,00
1.20.1.20.05.17.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
24.081.000,00
1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
30.442.900,00
1.20.1.20.05.17.06.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.07.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD
1.20.1.20.05.17.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.08. 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2. 1.20.1.20.05.17.09.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD
364.162.250,00 39.302.000,00 324.860.250,00 164.459.700,00 23.462.500,00 140.997.200,00 178.296.500,00 24.546.500,00 153.750.000,00 88.954.050,00
1.20.1.20.05.17.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
16.966.000,00
1.20.1.20.05.17.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
71.988.050,00
1.20.1.20.05.17.10.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
92.358.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
16.104.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
76.254.000,00
1.20.1.20.05.17.11.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
1.20.1.20.05.17.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.13.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
31.802.000,00
8.240.000,00 23.562.000,00 808.965.000,00
1.20.1.20.05.17.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
485.085.000,00
1.20.1.20.05.17.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
277.600.000,00
1.20.1.20.05.17.14.
SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
46.280.000,00
167.725.000,00
Halaman 4 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.05.17.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.16.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.19.5.2.3. 1.20.1.20.05.17.23. 1.20.1.20.05.17.23.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.23.5.2.3.
BELANJA MODAL
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.34.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.34.5.2.3.
BELANJA MODAL
215.487.500,00
29.450.000,00 171.837.500,00 14.200.000,00 296.650.000,00 15.790.000,00 240.860.000,00 40.000.000,00
PENYUSUNAN SISTEM PENGELOLAAN PBB PERKOTAAN & PERDESAAN
1.20.1.20.05.17.34.5.2.1.
1.20.1.20.05.17.36.
172.800.000,00
BELANJA MODAL BELANJA PEGAWAI
198.800.000,00 26.000.000,00
FASILITASI PENYELESAIAN ASET /SERTIFIKASI TANAH
1.20.1.20.05.17.23.5.2.1.
1.20.1.20.05.17.34.
168.150.000,00
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH/PETUGAS ADMINISTRASI PEMBUKUAN DINAS PENGHASIL DAN KOORDINATOR PEMUNGUT PASAR
1.20.1.20.05.17.19.5.2.1.
248.650.000,00 80.500.000,00
REVALUASI/ APPRAISAL ASET/ BARANG DAERAH
1.20.1.20.05.17.18.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.19.
166.725.000,00
PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH
1.20.1.20.05.17.16.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.18.
1.000.000,00
490.808.000,00 42.518.000,00 353.290.000,00 95.000.000,00
PENYUSUNAN DKBMD DAN BKPBMD
79.800.000,00
1.20.1.20.05.17.36.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
23.922.000,00
1.20.1.20.05.17.36.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
55.878.000,00
PENETAPAN ZONA NILAI TANAH
300.130.000,00
1.20.1.20.05.17.37. 1.20.1.20.05.17.37.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.37.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.38.
287.695.000,00
PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1.20.1.20.05.17.38.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.38.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.39.
12.435.000,00
14.103.000,00 416.115.000,00
EVALUASI, MONITORING KELENGKAPAN DOKUMEN SPM DAN DAN PELAKSANAAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.39.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.39.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
430.218.000,00
234.923.000,00
90.042.000,00 144.881.000,00
1.24.1.20.05.16.
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
474.650.000,00
1.24.1.20.05.16.02.
PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
474.650.000,00
1.24.1.20.05.16.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.20.05.16.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.20.05.16.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
550.000,00 186.600.000,00 287.500.000,00
2.06.1.20.05.18.
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI
7.909.777.150,00
2.06.1.20.05.18.03.
PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK
7.776.897.150,00
2.06.1.20.05.18.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.06.1.20.05.18.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.06.1.20.05.18.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.06.1.20.05.18.11.
14.850.000,00 549.047.150,00 7.213.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA PASAR
2.06.1.20.05.18.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.06.1.20.05.18.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
132.880.000,00 2.250.000,00 130.630.000,00
JUMLAH BELANJA 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
174.332.246.395,94
Halaman 5 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
SURPLUS/(DEFISIT)
1.084.135.343.967,06
1.20.1.20.05.00.00.6.
PEMBIAYAAN DAERAH
105.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
105.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)
1.20.1.20.05.00.00.6.1.7.
Penerimaan kembali investasi dana bergulir
2.000.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO 1.20.1.20.05.00.00.6.3.
103.000.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
105.000.000.000,00 105.000.000.000,00 1.189.135.343.967,06
