PARAGRAAF 4. Bedrijfsvoering

Begroting 2010

Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

PARAGRAAF 4

Bedrijfsvoering Personeelsbeleid Organisatieontwikkeling Organisatieontwikkeling is een continue proces dat van leidinggevenden en medewerkers een positieve instelling vraagt. Het uitgangspunt blijft een platte organisatie met korte, heldere lijnen naar bestuur, management en medewerkers zodat de organisatie makkelijk en sneller kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen/veranderende omstandigheden. Rode draad hierbij is de verbetering van de dienstverlening aan de burger. Nu in 2010 door de financiële situatie er nagenoeg geen uitbreiding van de capaciteit mogelijk is, zal de beschikbare tijd meer opgaan in uitvoeringszaken en minder gericht zijn op ontwikkeling van nieuw beleid. Ook in 2010 zal de in gang gezette integrale samenwerking op diverse vakgebieden worden geïntensiveerd. Personeelsbeleid Het personeelsbeleid richt zich op ´de juiste medewerker op de juiste plek´om zo een organisatie te zijn die op haar taak is toegerust. Het bevorderen van de ontwikkeling om medewerkers is een belangrijk speerpunt. Er is inmiddels een start gemaakt met de optimalisering van competentiemanagement. Dit instrument zal ook in 2010 verder worden ontwikkeld en heeft hoge prioriteit. Een goed personeelsbeleid dient voorwaarden te scheppen, waarbinnen medewerkers voldoende ontplooiingsmogelijkheden hebben en met plezier de hen toevertrouwde werkzaamheden uitvoeren. Gemotiveerde medewerkers zijn bovendien van essentieel belang voor een goede dienstverlening aan de burgers en een adequate ondersteuning van het gemeentebestuur.

Opleidingsbeleid Elk jaar wordt er een opleidingsplan opgesteld waarbij de volgende prioriteiten worden gehanteerd: 1. op peil brengen en houden van de voor de functie benodigde kennis en vaardigheden 2. volgen van en anticiperen op landelijke ontwikkelingen 3. verdieping en verbreding van kennis op het terrein van de eigen functie 4. opleiding t.b.v. de persoonlijke loopbaan van een medewerker, waarbij een belang voor de organisatie aanwijsbaar aanwezig is. Waar mogelijk worden trainingen collectief georganiseerd, zodat zo veel mogelijk medewerkers er aan kunnen deelnemen. Naast scholing wordt ook aandacht besteed aan activiteiten gericht op de vorming en instandhouding van een goed functionerende organisatie (teambuilding). De conclusies uit de POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) gesprekken worden in het financiële opleidingsplan vertaald.

Arbeidsomstandigheden Jaarlijks wordt aan de hand van de resultaten van een onderzoek een actieplan van arbomaatregelen opgesteld. De ingestelde VGW-werkgroep adviseert aan het managementteam over thema’s die bepalend zijn voor de uitvoering van het gemeentelijke arbo- en verzuimbeleid. Door het consequent toepassen van de maatregelen uit de Wet verbetering Poortwachter wordt gestreefd het ziekteverzuimpercentage zo laag mogelijk te houden. Het percentage ziekteverzuim over 2008 lag ten opzichte van gemeenten in dezelfde inwonersklasse 1% lager. Dit levert een financieel voordeel op van ongeveer € 64.000,-- In vergelijking tot alle gemeenten bedraagt dit verschil 1,9% of te wel een voordeel van ongeveer € 121.000,--

Gemeente Staphorst

Paragrafen

151

Begroting 2010


Personeelsformatie: Hieronder wordt de personeelsformatie aangegeven, zoals deze wordt verwacht voor het jaar 2010. Organisatie-onderdeel Griffier Notuliste Gemeentesecretaris Burgemeester en wethouders Totaal bestuur e.d.

Formatie Formatie formatie Formatie formatie formatie 31dec06 31dec07 begr. 08 31dec08 begr. 09 begr. 10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,1389 0,1389 0,1389 0,1389 0,1389 0,1389 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,2500 3,2500 3,2500 3,2500 3,2500 3,2500 5,3889 5,3889 5,3889 5,3889 5,3889 5,3889

Sector Grondgebied Sectordirecteur Bovenformatief i.v.m. reïntegratie Afd.Reo, tot 2005 Bouwen en Wonen Afd. Brandweer Afd. Bouwen en Milieu, tot 2005 Milieu Afd. Openbare Werken binnen Afd. Openbare Werken buiten Totaal sector Grondgebied

1,0000

1,0000

1,0000

7,5575 3,0000 10,8949 7,3978 19,0000 48,8502

7,6130 3,0000 11,7194 8,3978 19,0000 50,7302

6,5575 3,0000 12,2106 8,3978 20,0000 51,1659

Sector Inwonerszaken Sectordirecteur Inwonerszaken Afd. Burgerzaken Afd. Sociale Zaken Afd. Welzijn (gem.huis) Sectordirecteur Middelen Afd. Bestuursondersteuning Afd. Belastingen Interne zaken Afd. Financiën Afd. Personeelszaken Totaal sector Inwonerszaken

1,0000 4,7983 4,7836 5,7487 0,0000 8,7570 13,3569 7,0000 3,0000 48,4445

1,0000 5,1316 6,2003 6,4487 0,0000 9,7570 14,3539 7,0000 3,0000 52,8915

1,0000 5,1316 6,2003 6,1066 0,0000 9,5348 14,3569 7,0000 3,0000 52,3302

3,0000 1,5001 0,5556 0,0000 5,0557

2,0000 1,5001 0,5556 0,0000 4,0557

107,7393

0,2280 0,3252 0,0769

Sector Inwonerszaken / afd. Welzijn ("buitengebieden") Sporthal Museumboerderij Dienstencentrum Mortuarium Totaal TOTAAL Stagiaires en oproepkrachten Oproepkrachten kantine Oproepkrachten bode Oproepkrachten dienstencentrum Oproepkrachten sporthal Babsen Stagiaire Middelen Stagiaires grondgebied Stagiaires inwonerszaken

TOTAAL inc.opr.kr + stag.

1,0000 0,5278 7,5019 3,0000 11,5732 8,3978 19,0000 51,0007

1,0000 0,5278 7,5575 3,0000 13,0995 9,3978 19,0000 53,5826

1,0000 0,5278 8,5575 2,0000 13,0995 9,3978 19,0000 53,5826

1,0000 5,3889 8,0059 6,6066

1,0000 5,3889 7,3392 6,6066

1,0000 5,3889 8,0059 6,6066

9,9077 13,8802 7,0000 3,0000 54,7893

9,6108 14,3569 7,0000 3,0000 54,3024

9,5956 14,3539 7,0000 3,0000 54,9509

2,0000 1,5001 0,5556 0,1335 4,1892

2,0000 1,5001 0,5556 0,0000 4,0557

2,0000 1,5001 0,5556 0,1335 4,1892

2,0000 1,5001 0,5556 0,0000 4,0557

113,0663

113,0742

115,2346

117,4631

117,9781

0,2940 0,6056 0,0267 0,0994 0,1000

0,2532 0,1872 0,0000 0,1418 0,1138

0,2940 0,4770 0,0326 0,0994 0,1378

0,3312 0,3318 0,0000 0,1418 0,1138

2,0000 2,6960

3,5556 6,2223 10,8187

2,6667 6,2223 9,8076

117,9306

128,2818

127,7857

0,7519

1,1257

0,2280 0,4706 0,0769 0,2124 0,1218 0,0000 3,5556 6,2223 10,8876

108,4912

114,1920

123,9618

0,1218

Toelichting: De formatie met de bijbehorende salariskosten voor 2010 worden geraamd op basis van de formatie 2009 inclusief de vacatures. In de opzet van de formatie is geen flexibele ruimte ingebouwd voor het inhuren van mensen of voor het uitbesteden van taken. Ook in 2010 zal bij langdurige moeilijk vervulbare vacatures gebruik worden gemaakt van inhuurkrachten die ten laste komen van het bestaande personeelsbudget.

Gemeente Staphorst

Paragrafen

152

Begroting 2010


Op dit moment is de salarisaanpassing voor 2010 nog niet duidelijk. De huidige CAO sector Gemeenten 2007-2009 loopt tot juni 2009. In de begroting is rekening gehouden met een loonkostenstijging van 2 %. Dit is inclusief de verhoging van de ABP-bijdrage die als gevolg van het herstelplan moet worden doorgevoerd. Cijfers Het A+O fonds maakt jaarlijks voor de gemeenten aan de hand van gegevens uit de salarisadministratie een factsheet waarbij een aantal kerngegevens van de gemeente op een rij worden gezet. Aan de hand hiervan kunnen de belangrijkste kengetallen over de personele samenstelling van de gemeente met gemiddelden van dezelfde gemeentegrootteklasse worden vergeleken. De gegevens van de bezetting over 2008 zien er als volgt uit:

Naar geslacht Gemeente Staphorst Inwonersklasse gemeenten 10-20.000

vrouw 44,40% 44,90%

man 55,60% 55,10%

Naar leeftijd

Gemeente Staphorst Inwonersklasse gemeenten 10-20.000

jonger dan 25 jr. 0,80% 1,70%

25 tot 35 jaar 23,00% 14,60%

Naar dienstverband

Voltijd


62,70% 54,20%

Naar dienstjaren

Korter dan 3 jaar in dienst 27,00% 24,60%


Deeltijd 37,30% 45,80%

35 tot 45 jaar 22,20% 28,10%

45 tot 55 jaar 34,90% 33,40%

55 tot 60 jaar 12,70% 15,20%

60 jaar Gemiddelde en leeftijd ouder 6,30% 44,19 7,10% 45,44

Gem deeltijd% 85,20% 83,40%

3 tot 10 jaar in dienst

10 jaar of langer in dienst

Gemiddeld aantal dienstjaren

38,90% 33,00%

34,10% 42,40%

10,40 11,26

Grafieken De grafieken geven de situatie weer over het begrotingsjaar 2010. Alle grafieken zijn inclusief raadsgriffie en exclusief vacatures, oproepkrachten, stagiaires, raad, benw, vrijwillige brandweer. Bij de grafiek van de salariscategoriën is uitgegaan van het fulltime salaris per maand.

Personeelssterkte per leeftijdscategorie Aantal dienstverbanden

30 25

26

20 18

15 10 5

12 0

18 12

14 11

1

11 4

0

55-59

60-...

0 0-24 Mannen

Vrouwen

Gemeente Staphorst

25-34

35-44

45-54

Leeftijdscategorie

Paragrafen

153

Begroting 2010


Aantal dienstverbanden

Personeelssterkte per percentage deelbetrekking 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

80

5

3

17

9

13

00-19

20-39

40-59

60-79

80-99

100

% deelbetrekking

Personeelssterkte per salariscategorie (per € 1000)

Aantal dienstverbanden

35 30

33

31

32

25 20 15 10

13

12

5

6

0 < 2500

2500-3000

3000-3500

3500-4000

4000-4500

4500 >

Salariscategorie

Personeel van derden. Binnen het samenwerkingsverband Doorsz is in mei 2009 besloten de inhuur van tijdelijk personeel gezamenlijk op te maken met als doel het realiseren van een besparing en het invoeren van een efficiënte werkwijze t.a.v. de inhuur van extern tijdelijk personeel, alsmede het waarborgen van de kwaliteit van het ingehuurd personeel. Nadat hierover een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure is gehouden, is per perceel aan 3 inschrijvers de gunning verleend. Het betreft de volgende percelen: ruimte en ontwikkeling; bouwen woningtoezicht en milieu; civiele techniek en groen en financiën Met deze leveranciers is een raamovereenkomst gesloten die op 8 juni 2009 is ingegaan. In eerste instantie dient inhuur nu plaats te vinden via deze leveranciers. Wanneer men geen geschikte medewerker kan leveren, dan is de gemeente vrij om de zoekvraag aan anderen voor te leggen. Werkprocessen In 2006 is in Doorsz-verband begonnen de (primaire) processen van de gemeente te beschrijven om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren. Een vrij groot aantal is inmiddels beschreven. De werkprocessen zijn op intranet geplaatst om de inbedding in de organisatie gestalte te geven. Een goede beschrijving van de werkprocessen is een voorwaarde om digitalisering van de dienstverlening te realiseren. In 2010 zal extra aandacht worden besteed aan de professionalisering van de vastgestelde werkprocessen.

Gemeente Staphorst

Paragrafen

154

Begroting 2010


Levensfasebewust personeelsbeleid Levensfasebewust personeelsbeleid is een verplicht item uit de CAO. Vanuit de VNG/LOGA zijn er duidelijke aanzetten gegeven om lokaal tot beleidsbepaling te komen op dit gebied. In onze gemeente is een klankbordgroep geformeerd om concrete actiepunten te formuleren. De OR neemt ook deel in deze werkgroep. Levensfasebewust personeelsbeleid richt zich niet alleen op oudere medewerkers, maar op alle leeftijdscategorieën. Elke levensfase brengt andere behoeften met zich mee. Onze organisatie probeert aan de wensen en behoeften van de medewerkers tegemoet te komen door zo veel mogelijk maatwerk te leveren. De bevolking vergrijst en ook in Staphorst wordt de komende jaren een relatief grote uitstroom verwacht, met een piek in 2011. Door de krappere arbeidsmarkt zullen we steeds meer gebruik maken van andere wervings- en selectie kanalen dan de gebruikelijke (regionale) dagbladen. De keuze van het kanaal is afhankelijk van de aard en niveau van de functie. Bijkomend probleem is dat er steeds minder personeel met ruime ervaring beschikbaar is. Hierdoor zijn we steeds vaker genoodzaakt mensen zonder dan wel met geringe ervaring aan te nemen, die vervolgens nog helemaal ingewerkt en opgeleid moeten worden. Rechtmatigheid Net als voorgaande jaren zal in 2010 ter controle een onderzoek worden uitgevoerd, waarbij inzicht zal worden verkregen in hoeverre de diverse afdelingen van de organisatie nog steeds voldoen aan de eisen die op grond van het aspect rechtmatigheid aan de afdeling en hun processen kunnen worden gesteld.

Samenwerking bij inkoop In het kader van de intergemeentelijke samenwerking tussen de D(O)O(R)SZ-gemeenten is eind 2008 een plan van aanpak opgesteld door de werkgroep ‘inkoopprofessionalisering’. Doel en opdracht van deze werkgroep was om te komen met voorstellen tot verdere professionalisering van het inkoopbeleid binnen de gemeente Dalfsen, Ommen, Staphorst en Zwartewaterland. Een en ander wordt ingevuld met ondersteuning van een extern bureau te weten “WINadvies” uit Nijmegen i.c.m. “CBP” uit Apeldoorn. Het plan van aanpak bestaat uit:

1. Vaststelling Inkoop- en aanbestedingsbeleid en daarbij behorende -voorwaarden In 2009 zijn in de afzonderlijke gemeenten het Inkoop- en aanbestedingsbeleid en de daarbij behorende inkoopvoorwaarden vastgesteld door de colleges van B&W en/of commissies/gemeenteraden. De diverse inkoopbeleidsplannen verschillen uiteraard weinig van elkaar. Er zijn alleen kleine verschillen aangebracht in de diverse drempelbedragen die zijn vastgesteld voor de te hanteren aanbestedingsprocedure (enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands, openbaar en Europees). Voor de budgetbeheerders en –houders is er een voorlichtingsbijeenkomst, waarin door WIN advies de consequenties die het nieuwe beleid heeft, in de uitvoering van het werk van de gemeentelijke organisatie (de inkoopprocessen), aan de orde komen. 2. Quick Wins Door WIN advies/CBP is bij de deelnemende gemeenten een inventarisatie gehouden naar eventuele Quick Wins. Onder Quick Wins worden zaken verstaan die snel opnieuw aanbesteed zouden kunnen worden op basis van het nieuwe inkoopbeleid (bv. gas/electra, telefonie, abonnementen op tijdschriften en vakliteratuur). De inventarisatie is besproken in een inkoopoverleg D(O)O(R)SZ. In de 2e helft van 2009 zal, afhankelijk van de uitkomsten van een 1e analyse, gezamenlijk een aanbesteding worden opgezet voor de inkoop van abonnementen op losbladige uitgaven/tijdschriften en telefonie (zowel vast als mobiel). In een later stadium (voorjaar 2010) zal daar vermoedelijk nog een derde Quick Win aan worden toegevoegd.

Gemeente Staphorst

Paragrafen

155

Begroting 2010


3. Inkoophandboek In de 2e helft van 2009 zal een 1e concept van het inkoophandboek gereed zijn. Het handboek moet worden gezien als een verdere uitwerking van het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid. In het handboek zal diverse informatie worden opgenomen, over hoe te komen tot een aanbesteding, welke punten extra aandacht verdienen (duurzaamheid, dossiervorming, procedures, vastlegging contracten in het contractenboek, etc.). Daarnaast zullen er een aantal formats worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld voor offerte aanvragen, afschrijvingen, etc. Ook voor dit onderdeel maakt de werkgroep gebruik van de diensten van WIN advies/CBP. 4. Organisatorisch inbedding van de inkoop(advies)functie In het eerder genoemde plan van aanpak is opgenomen dat dit onderwerp verder zal worden uitgewerkt in het laatste kwartaal van 2009. In die periode wordt eveneens geëvalueerd wat de voortgang is van het professionaliseringstraject rond inkoop.

Informatievoorziening en Automatisering De informatievoorziening en automatisering zijn een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. De automatiseringsnotitie 2008-2010, het visie document geo-informatie en het realisatieplan Evoorzieningen (EGEM-i) zijn een leidraad voor de implementatie van trajecten. In 2010 zal de focus vooral gericht zijn op de uitvoering van het realisatieplan E-voorzieningen en het opbouwen van een gezamenlijke hard- en softwareomgeving met de gemeenten Dalfsen en Zwartewaterland in het kader van de ICT-samenwerking. Uiteraard zullen er ook de nodige (vervangs)investeringen gedaan worden. Ook hier zal afstemming gezocht worden met de beide partnergemeenten. Belangrijke ontwikkelingen zijn: • koppeling Protos-Decos voor het implementeren van de procesbeschrijvingen binnen het document management systeem; • oriëntatie op het eventueel digitaliseren van de statische archieven; • digitaliseren raadsvergadering;

1. ICT-samenwerking Dalfsen, Staphorst en Zwartewaterland Op basis van het adviesrapport van WagenaarHoes van september 2008 hebben de gemeenten Dalfsen, Staphorst en Zwartewaterland besloten om, als kopgroep, te starten met het intensiveren van de ICT-samenwerking. Voor de verdere uitwerking van de intensivering van de samenwerking is een plan van aanpak opgesteld en door de stuurgroep geaccordeerd (na afstemming met de ICT-afdelingshoofden en I&Acoördinatoren). In het plan van aanpak wordt uitgegaan van drie fases. De eerste fase is bedoeld om de verdere uitwerking van de intensievere ICT-samenwerking voor te bereiden. Deze fase is inmiddels afgerond met als voorstel om de in de 2e fase (de opbouwfase) een gezamenlijke hardware-omgeving in Staphorst op te bouwen en parallel hieraan de medewerkers ICT van de 3 gemeenten in Staphorst te huisvesten. Verder is er een competentieprofiel opgesteld voor een poolmanager met het voorstel deze voor maximaal 2 jaar aan te stellen. Genoemde voorstellen zullen in 2009 ter vaststelling aan de colleges worden aangeboden. De opbouwfase (van uiterlijk 2 jaar) wordt gevolgd door een go-no go moment en zal bij een go leiden tot de definitieve situatie. Door deze intensivering van de samenwerking op ICT-gebied is het nodig op andere vakgebieden taken te bundelen en de medewerkers die deze taken uitvoeren onder te brengen in één van de andere bestaande gemeentehuizen. Net als bij de ICT-samenwerking is hier ook het uitgangspunt van de samenwerking om gezamenlijk te streven naar kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en het realiseren van kostenbesparingen (de zgn. 3 K’s).

Gemeente Staphorst

Paragrafen

156

Begroting 2010


2. Geo-informatie Op 26 oktober 2007 is de samenwerking tussen de gemeenten Ommen en Staphorst op het gebied van geo-informatie officieel van start gegaan. Het doel van de samenwerking is op een efficiënte manier te komen tot een eenduidig ingerichte, op landelijke standaarden en wettelijke verplichtingen gebaseerde basisvoorziening voor geo-informatie. Met deze basisvoorziening zijn beide gemeenten in staat hun dienstverlening te verbeteren en deze aan te passen aan de eisen van deze tijd. Internet en een digitaal loket vormen daarbij de kernwoorden: geo-informatie uit verschillende bronnen moet kunnen worden gecombineerd en eenduidig (en digitaal) aan het loket kunnen worden gepresenteerd. De projectorganisatie is opgebouwd uit een stuurgroep, een projectgroep, een projectteam en de volgende werkgroepen: I&A, Keuze Geo-informatiesysteem, BAG, Beperkingen, Percelen, Vergunningen, Bestemmingen en Kabels en Leidingen. De werkgroepen worden gevormd door medewerkers uit zowel de gemeente Ommen als de gemeente Staphorst. Een aantal zaken zijn al afgerond, andere zijn nog in uitvoering. Een eerste resultaat is op 24 maart 2009 aan de raad gepresenteerd. Het project is gericht op de overdracht van de projectresultaten naar de structurele organisatie uiterlijk 3e kwartaal 2010. 3. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Een belangrijk deelproject van het geo-informatieproject is de invoering van de BAG. In de BAG worden adressen en objecten en een aantal eigenschappen van die objecten geregistreerd. De structuur van deze basisregistratie is vergelijkbaar met de Kadastrale Registratie en de GBA: de authenticiteit van de gegevens in de registratie wordt bepaald door een brondocument (bv een straatnaambesluit of een afgegeven bouwvergunning). De individuele BAG-registraties van de gemeenten zullen via een zgn. Landelijke Voorziening (LV) worden ‘samengevoegd ‘ tot één centrale landsdekkende basisregistratie, waarvan zowel de gemeente zelf als andere (externe) instanties afnemer zijn. Het principe “eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik” komt hiermee volledig tot zijn recht. Het opzetten van de BAG is veelomvattend, tijdrovend en complex. Veel gegevens zijn niet aanwezig of kennen een afwijkende kwaliteitseis van de bestaande gegevens waardoor er veel onderzoek nodig is. Als voorbeeld hiervan moeten er 4.500 bouwvergunningen één voor één worden doorgenomen en moet voor 7.500 WOZ-adressen aanvullend onderzoek plaatsvinden. Dit heeft er toe geleid dat de aansluiting op de Landelijke Voorziening (LV) per 1 juli 2009 (wettelijke termijn) niet gehaald is. Overigens waren op deze datum maar 4 gemeenten op de LV aangesloten. De planning was hierna gericht op aansluiting per 1 januari 2010, echter zo het nu lijkt zal ook deze planning niet gehaald worden en wordt, in overleg met het Ministerie van VROM, ingezet op aansluiting op de LV per 1 april 2010.

Financiën a. Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoek afd. financiën Op basis van het “onderzoeksplan doelmatigheid” heeft in 2009 een zogenaamd onderzoek 213A van de afdeling financiën plaats gevonden. Dit ter uitvoering van art. 213A Gem.wet en de betreffende verordening. Dit doelmatigheid en doelreffendheidsonderzoek is door derden uitgevoerd. Het rapport met de bevindingen en aanbevelingen is op het moment dat wij dit schrijven nog niet afgerond. Mochten hier relevante zaken uit naar voren komen dan zal dit worden meegenomen.

b. Accountantscontrole Door de raad is op 21 december 2007 besloten om de opdracht voor het uitvoeren van de accountantscontrole met ingang van het controlejaar 2008 voor drie jaar te verlenen aan Deloitte. Dit betekent dus het tweede jaar. Dit jaar zal de accountantscontrole voor een volgende periode worden uitbesteedt.

Gemeente Staphorst

Paragrafen

157

Begroting 2010


c. Uitvoering financiële verordening Ter uitvoering van de financiële verordening ex. art. 212 Gem.wet dienen in 2010 een 2-tal (bijgestelde) nota’s ter vaststelling aan uw raad te worden aangeboden. Het betreffen: - nota reserves & voorzieningen; - nota waardering & afschrijving vaste activa. Het primaat voor de samenstelling ligt bij de afdeling financiën. d. Kaderstelling bij begroting Door middel van een kadernota wordt uw raad in de gelegenheid gesteld de kaderstellende rol die de financiële verordening voorschrijft in te vullen. Door de financiële crisis moest worden besloten geen kadernota vast te stellen. De verwachting is dat het komende jaar dit wel weer het geval zal zijn. De verordening schrijft voor dat deze kaderstelling in mei van het jaar voorafgaande aan de begroting moet plaats vinden. Als uw raad er voor kiest dat de uitkomsten van de z.g.n. meicirculaire in de kadernota worden verwerkt zal de verordening worden aangepast. e. AO/IC- en Art. 213A Gem.wet-onderzoeken De medewerker AO/IC verricht de interne onderzoeken die nodig zijn voor een goedkeurende verklaring door de accountantsdienst bij de jaarrekening 2009. Ook bewaakt hij de voorgang en controleert hij de bevindingen van deze interne- en de art. 213A onderzoeken. Voor wat betreft de organisatorische onderzoeken in het kader van de art. 213A onderzoeken staan het komende jaar gepland de afdelingen Bouwen en Milieu en de Brandweer. Er zal een evaluatie plaats vinden over de invulling van de onderzoeken. Dit omdat er een nieuw onderzoeksmethode (BAN-model) is ontwikkelt die beter aansluit bij de gemeentelijke organisatie en er mogelijk een verandering in de wetgeving zal voordoen. f. Programmabegroting (doorontwikkelen) Bij de begroting van 2009 stelden wij op deze plaats vast dat de programmabegroting een belangrijk document is voor de raad. Het gevoelen bestaat dat het huidige model enigszins is “versleten”. De ambitie is er om deze door te ontwikkelen. Door de problematiek om een sluitende (meerjaren)begroting te krijgen heeft dit geen aandacht gekregen. Voor het komende jaar is niet aan te geven of dit wel het geval zal zijn. De actualisering van de beleidsnota’s en de financiële problematiek zal ongetwijfeld de nodige capaciteit vragen. g. Participatie in werken stuurgroepen De afdeling financiën participeert in een aantal werken projectgroepen. Bekend zijn: - multifunctionele combischool Rouveen; - dienstencentrum Staphorst; - gymzaal v.d. Walstraat; - brandweerkazerne. h. Samenwerking Om kosten te besparen worden de mogelijkheden onderzocht om als D(O)SZ-gemeenten intensiever te gaan samenwerken. Een genoemde mogelijkheid is om bepaalde uitvoeringsgerichte taken samen te voegen en deze op 1 locatie uit te gaan voeren. Dit kan in de vorm van een shared-service. In dit verband wordt ook de financiële administratie genoemd. i. Belastingdienst: horizontaal toezicht Met de belastingdienst is in september 2009 een Handhavingsconvenant horizontaal toezicht afgesloten. In dit convenant is vastgelegd op basis van welke uitgangspunten en op welke wijze partijen met elkaar om gaan in het kader van het horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht is een nieuwe controlestrategie van de belastingdienst. De belastingdienst stelt de samenwerking met de gemeente centraal in plaats van controles en correcties achteraf. Dat betekent een andere manier van werken. Het is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Er is sprake van een open relatie tussen gemeente en belastingdienst waarbij een verschuiving plaats vindt van repressief naar preventief toezicht. Bij een goede uitvoering is de gemeentelijke aangifte voor de belastingdienst aanvaardbaar.

Gemeente Staphorst

Paragrafen

158

Begroting 2010


Voordeel: geen boekenonderzoek meer achteraf en ook geen procedures van bezwaar en beroep. De verplichting van de gemeente is dat deze fiscaal in control is en blijft. Dat wil zeggen: interne beheersing, interne - en externe controle op een adequate niveau. Des te beter dit op orde betekent dat de belastingdienst minder gegevensgerichte vragen stellen en dito controles verrichten. Hiermee toont onze gemeente naar buiten toe aan dat integer wordt gewerkt.

Beheerkosten Kosten Huisvesting Gemeentehuis Gemeentewerkplaats

begr. 2010 € 431.000 € 65.000

begr. 2009 € 457.000 € 63.000

rek.2008 € 409.000 € 78.000

rek. 2007 € 413.000 € 69.000

begr. 2009 € 489.000 € 430.000

rek.2008 € 331.000 € 442.000

rek. 2007 € 331.000 € 414.000

Toelichting Gemeentehuis is inclusief huisvesting politie

Automatiseringskosten Kosten derden Eigen uren

Begr. 2010 € 495.000 € 419.000

Toelichting Eigen uren: Inclusief met ingang van 2008 uren die voor DOORSZ worden ingezet.

Materieel Open. Werken Vervoermiddelen Gereedschappen Traktie

begr. 2010 € 71.000 € 32.000 € 19.000

begr. 2009 € 65.000 € 31.000 € 18.000

rek.2008 € 62.000 € 38.000 € 15.000

rek. 2007 € 62.000 € 27.000 € 17.000

Toelichting Geen

Gemeente Staphorst

Paragrafen

159

Gemeente Staphorst

Begroting 2010


Paragrafen

160

PARAGRAAF 4. Bedrijfsvoering

Recommend Documents