Paragraaf. Grote Projecten. De paragraaf

Paragraaf Grote Projecten De paragraaf

Binnen de gemeente Bergen op Zoom wordt gewerkt volgens het principe van projectmatig werken. Voor elk project wordt aan de hand van criteria bepaald of er sprake is van een groot project. Bepalende criteria zijn looptijd, omvang, gemeentelijke grondinbreng, gericht op het functioneren van de gemeente, multidisciplinair, mate van complexiteit, bijzondere risico’s en politieke gevoeligheid. De paragraaf grote projecten geeft een doorkijk van de belangrijkste ontwikkelingen rondom de als zodanig benoemde grote projecten voor het komende jaar, waarbij een onderscheid is aangebracht tussen de door de raad benoemde grote projecten en de door het college benoemde grote projecten. Deze paragraaf vervangt de monitor grote projecten niet. Welke projecten? Bij het beantwoorden van de vraag welke projecten in deze paragraaf worden opgenomen is aansluiting gezocht bij de meest recente monitor grote projecten, aangevuld met de twee deelprojecten die onder de vlag van Landschappen van Allure worden uitgewerkt. Verderop is een overzicht opgenomen van alle grote projecten binnen de gemeente Bergen op Zoom. Ook wordt aangegeven in welke fase het project zich bevindt en aan welke programma’s het project een bijdrage levert. Door de raad benoemde grote projecten in relatie tot de Bestuurlijke Voortgangsrapportages (BVR’s) Uitgangspunt is dat de bestuurlijke informatievoorziening over de voortang van de grote projecten aansluit bij de planning & control cyclus. Het streefbeeld is dan ook dat de BVR’s, voor de door de raad benoemde grote projecten, in een periode van een jaar worden afgebouwd. In die periode wordt gebouwd om de informatie in deze paragraaf verder uit te lijnen naar een rapportage die voldoet aan de informatiebehoefte van de raad. Een compacte paragraaf die in ieder geval antwoord geeft op de vijf vragen:  Wat willen we bereiken / wat hebben we bereikt?  Wat gaan we daarvoor doen / wat hebben we daarvoor gedaan?  Wat hebben we daar voor over / wat hebben we daar voor over gehad?  Wat zijn de belangrijkste risico’s  Wat kunt u de komende tijd nog verwachten (belangrijke mijlpalen of beslisdocumenten)? Waarbij uiteraard ingegaan wordt op afwijking van de planning en de betekenis daarvan voor het totale projectresultaat. De projecten ScheldeVesting, Markiezaten en Herstructurering Gageldonk, door de raad benoemd als Groot Project, worden in deze paragraaf gelegd langs de hierboven genoemde vijf vragen. Overige grote projecten De andere grote projecten uit de monitor grote projecten van de projectcontroller worden in deze paragraaf opgenomen in een “light” versie. Deze gaat in steekwoorden in op de twee W-vragen (wat willen we bereiken / wat hebben we bereikt en wat gaan we ervoor doen / wat hebben we ervoor gedaan) en de risico’s. Relatie met de paragraaf Grondbeleid Twee grote projecten betreffen grondexploitaties. Het is verplicht dergelijke grondexploitaties op te nemen in de paragraaf Grondbeleid. Om te voorkomen dat de inhoudelijke toelichting op twee plaatsen wordt opgenomen, is gekozen voor de volgende lijn: de inhoudelijke toelichting in de paragraaf Grote Projecten met een verwijzing vanuit de paragraaf Grondbeleid.

Uitvoeren

Herstructurering

Oonderdeel van het Programma Investering Stedelijke

Uitvoeren

Gageldonk

Vernieuwing (ISV).

Dienstverlening

1. Oprichten KlantContactCentrum in de regio (FO)

Uitvoeren

2. Optimaliseren processen en diensten (BO) Sociaal Domein

Vorm geven aan nieuwe verantwoordelijkheid.

Uitvoeren

Theodorushaven

Reconstructie van oevers en kaden.

Uitvoeren

Randweg Zuidwest,

Optimale ontsluiting van het plangebied

Uitvoeren

Landschap van

Realisatie van vijf deelprojecten binnen de looptijd van

Uitvoeren

Allure, de Zoom

het subsidieprogramma LvA (voor 1 jan. 2017)

Landschap van

Landschappelijke integrale ontwikkeling van de

Allure, West

cultuurhistorische waterlinie (realisatie binnen de looptijd

Brabantse Waterlinie

van het subsidieprogramma LvA; voor 1 jan. 2017)

(3D’s)

Tracé deel 1

Uitvoeren

Vrije tijd

Gebiedsontwikkeling

domein

Markiezaten

Fysiek

Uitvoeren

domein

Gebiedsontwikkeling

Sociaal

ScheldeVesting

domein

Korte beschrijving van het project

Projecttfase

Project

Bestuurlijk

Overzicht projecten

ScheldeVesting Omschrijving van het project ScheldeVesting is een gebiedsontwikkeling tussen de binnenstad en de Binnenschelde. Tot 2026 worden hier ongeveer 1.300 woningen gerealiseerd en bedrijventerreinen herontwikkeld. In juni 2014 is besloten om de gebiedsontwikkeling op te knippen in deelplannen. Een aantal deelplannen worden de komende 5 jaar niet ontwikkeld. Voor 2015-2018 zal de focus liggen op de deelplannen Kijk in de Pot, Nieuwe Vesting, Oude Havenkanaal en Geertruidapolder Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Sanering Nieuwe Vesting afronden

Afhandelen sanering met aannemer en provincie

Bouwrijpmaken en leveren grond Nieuwe Vesting Noord

Levering eerste grond in Nieuwe Vesting Noord

Contracteren ontwikkelaars overige grond Nieuwe Vesting Noord

Contracteringsgesprekken met marktpartijen

Opstart verkoop gronden Nieuwe Vesting Zuid

Acquisitiegesprekken met marktpartijen

Verkoop kavels Kijk in de Pot

Acquisitiegesprekken met potentiële kopers

Afronden bouwrijpmaken KIDP-Zuid, Leisure en Geertruidaplein

Levering gronden

Levering kavels kermisexploitanten Geertruidapolder

Levering gronden

Wat is het risicoprofiel en is dit nog aanvaardbaar? In de bestuurlijke voortgangrapportage (BVR) wordt uitgebreider gerapporteerd over de ontwikkeling van het risicoprofiel. In het huidige economische tij brengt een gebiedsontwikkeling van ongeveer 1.300 woningen grote risico’s met zich mee. We proberen deze risico’s zoveel mogelijk te beperken door de uitwerking te laten plaatsvinden in kleinere deelplannen, waardoor eerder afgeronde buurtjes of straatjes ontstaan. Bovendien wordt er veel differentiatie in de woningen toegepast en wordt er gewerkt met co-creatie. Ook de ontwikkelkeuze om naast woningen ook bedrijfsterreinen en recreatieprogramma in de ontwikkeling op te nemen verlaagt het risicoprofiel. De grote saneringsprojecten (Nedalco, RMI, Verdo) vormen een risicofactor. Wat kunt u de komende periode verwachten?

En wanneer kunt u dit verwachten?

Voortgaande acquisitie en grondverkooponderhandelingen met name in Nieuwe Vesting Noord

Gedurende het gehele jaar

Markiezaten Omschrijving van het project De Markiezaten is een gebiedsontwikkeling aan de zuidrand van de stad. Het gerealiseerde woongebied beslaat inmiddels circa 400 woningen, een sportpark en diverse vormen van onderwijs. Daarnaast is ongeveer een derde van het plangebied ingericht voor natuur Tot 2032 zijn nog ongeveer 1.200 woningen te ontwikkelen. Voor 2015-2018 zal de focus liggen op de afronding van de deelplannen Meander fase 1, Wal fase 1, Brug/Klaverwei en de uitgifte van bouwkavels binnen villapark Reimerswaal. Een aantal andere deelplannen staat de komende 5 jaar on-hold. Wat willen we bereiken?


Afronding deelplan Meander fase 1

Nakomen samenwerkingsafspraken met Bouwfonds; Nadere afstemming met marktpartijen t.b.v. ontwikkeling en uitgifte van resterende bouwpercelen.

Afronding deelplan Wal fase 1

Nakomen samenwerkingsafspraken met Walcombinatie, inclusief bouwrijp maken en levering van diverse resterende bouwpercelen; Nadere afstemming met marktpartijen t.b.v. ontwikkeling en uitgifte van resterende bouwrijpe percelen

Afronding Brug/Klaverwei

Nadere afstemming met marktpartijen t.b.v. ontwikkeling en uitgifte van resterende bouwpercelen Brug. Nakomen samenwerkingsafspraken met Feneli omtrent resterend bouwperceel Klaverwei.

Uitgifte bouwkavels Villapark Reimerswaal

Acquisitiegesprekken met potentiële kopers; Nakomen samenwerkingsafspraken met Brummelhuis/ZeeBrabouw omtrent de verkoop en promotie van bouwkavels.

Wat is het risicoprofiel en is dit nog aanvaardbaar? In de bestuurlijke voortgangrapportage (BVR) wordt uitgebreider gerapporteerd over de ontwikkeling van het risicoprofiel. Met de doorgevoerde aanpassingen in de grondexploitatie en de geactualiseerde afspraken met marktpartijen is het risico voor de komende vijf jaar goed beheersbaar. De ontwikkeling verloopt met relatief veel kleine deelplannen, aansluitend op al gerealiseerde woonbuurten of infrastructuur. Dit vergt ambtelijke inzet in de voorbereiding, begeleiding en (verkoop)promotie. De uitvoeringskosten blijven vanwege de kleine deelplannen beperkt en qua planning dicht tegen het leveringsmoment van de bouwpercelen. Wat kunt u de komende periode verwachten?


Gronduitgifte

Gedurende 2015

Actualisatie bestemmingsplannen

Ultimo 2015

Herstructurering Gageldonk Omschrijving van het project Het project is onderdeel van het Programma Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV). Het project heeft een integraal karakter. Vanuit de sociaal-maatschappelijke, economische en fysieke pijler worden activiteiten ondernomen om de kwaliteit van de leefomgeving in de wijk te verbeteren. De nadruk ligt op dit moment bij de fysieke pijler.

Wat willen we bereiken?


Doel van het revitaliseringplan voor Gageldonk-west is het voor langere tijd waarborgen/veiligstellen van het woon- en leefklimaat in de wijk. Dit gebeurt op sociaal maatschappelijk, economisch en ruimtelijk of fysiek vlak.

Deze doelstelling wordt fysiek ingevuld door opwaardering van het openbaar gebied, versterking van het voorzieningenniveau, upgrading van bestaande woningen en sloop van woningen met vervangende nieuwbouw. Sociaal maatschappelijk: bevorderen sociale veiligheid, buurtregie, stichting multifunctionele accommodatie, stimuleren bewonersinitiatieven Economisch: bevorderen kleinschalige ondernemerschap

Wat is het risicoprofiel en is dit nog aanvaardbaar? Tijdens een gehouden workshop is een groeimodel opgesteld om de risico’s goed te kunnen inschatten. In deze sessie is per risicoonderdeel een eerste indicatie gegeven van de hoogte van de risico’s (laag, neutraal en hoog). Op vijf onderdelen worden de risico’s van dit project hoog ingeschat: het realiseren van maatschappelijke effecten, politiek-bestuurlijk en draagvlak, algemene en externe omgeving, financiën, en capaciteit van de organisatie en de samenwerking met partners. Deze scan is nog niet volledig. Door deze sessies periodiek uit te voeren vooraf aan een nieuwe voortgangsrapportage wordt gepoogd een steeds beter inzicht te krijgen in de risico’s.

Wat kunt u de komende periode verwachten?


Sloop – nieuwbouw Vijverberg

Aanvang reeds 2014

Vaststelling visie Centrumgebied

Circa december 2014

Start herinrichting openbare ruimte

1e kwartaal 2015

erstructurering Gagel Dienstverlening Wat willen we bereiken?


1. De gezamenlijke ambitie om tegen gelijkblijvende of dalende kosten de huidige kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen in de gemeenten minimaal naar het Antwoord© niveau te brengen en te voldoen aan de ‘minimum branchenormen VNG’

Inrichting kanalen Internet en Callcenter, met doorgroeimogelijkheid naar balie –en postverwerking.

2. Het leveren van betrouwbare producten of diensten met waarde voor de klant.

Klantgerichte producten en diensten, klantcontacten naar de voorkant, maximaal digitaliseren, inzet van het goedkoopste kanaal, zaakgericht werken, standaardisatie processen, inrichting besturing.

Belangrijke ontwikkelingen in het risicoprofiel 1. Momenteel vindt een herijking plaats van de mate waarin de visie, missie en besluitvorming zich verhouden tot de actuele ontwikkelingen en inzichten, wat de afgelopen periode ons kan leren voor het veranderproces, en op welke punten herijking wenselijk is. Herijking richt zich onder meer op nuancering van het concept Antwoord© (KCC wordt niet dè unieke poort tot de overheid, maar is onderdeel van een netwerksamenwerking), de digitale basisgemeente (i-NUP, Mijn Overheid.nl), keuze in kanalen (post niet, balie wel), de taakafbakening, social media, en de tijdlijn en fasering van ontwikkeling. 2. In het raadsbesluit (RVB12-0102, d.d.19/12/12) is vastgesteld dat de projectkosten voor Dienstverlening/KCC worden voorgefinancierd uit de algemene reserve tot een totaalbedrag van € 2 mln. en dat uit de projectresultaten de algemene reserve weer wordt aangezuiverd, waarna de voordelen ten gunste van de exploitatie komen. De projectopdracht is uitgebreid van 16 naar 24 processen, waardoor de projectperiode met een half jaar verlengd is tot 01-07-2015. Het financiële risico is afgedekt, de projectkosten blijven binnen de genoemde begroting. Er is een aanvang gemaakt met het opleiden van een intern Ondersteuningteam om kwaliteit te borgen (kennis & methodiek) en externe capaciteit te vervangen.

Sociaal Domein (3D’s) Wat willen we bereiken?


Het sociaal domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheid en vrije tijdsbesteding. Het sociale domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een veilige leefomgeving is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor. Per 1 januari 2015 worden er nieuwe taken en verantwoordelijkheden aan de gemeente overgedragen. De drie belangrijkste decentralisaties zijn Jeugd, WMO en Participatie. De invoering hiervan bij gemeenten gaat gepaard met kortingen op de budgetten. Omdat door de decentralisaties deze voorzieningen en ondersteuning dichter bij de inwoners georganiseerd kunnen worden, is de gedachte dat het ook met minder geld kan. Hiertoe wordt onder andere tijdelijk (2015 – 2018) een sociaal deelfonds ingericht waarin een groot deel van alle nieuwe middelen worden gestort.

In 2015 zijn de beleidsplannen, verordeningen en de begrotingen vastgesteld en gaat er uitvoering worden gegeven aan de Wmo 2015, de Jeugdwet en de participatiewet. Daarnaast zijn er contracten gesloten met aanbieders die (noodzakelijke) ondersteuning kunnen leveren en wordt innovatie gestimuleerd. Ook is er in 2014 een communicatietraject gestart waarin onder andere de ontwikkelingen met betrekking tot de drie decentralisaties en de mentaliteitsverandering centraal staan. Dit traject wordt voortgezet in 2015. De uitgangspunten uit de nota Sociaal Domein "Samen leven, samen doen”: Eerst eigen kracht We zetten op tijd in Het vangnet is de uiterste oplossing Ontschotting en winst door samenwerken We gaan uit van het te bereiken resultaat We kiezen voor innovatie Menswaardig bestaan wederkerigheid worden gehanteerd bij uitvoering van het beleid.

De drie Brabantse Wal gemeenten hebben een regiedocument opgesteld en dit is vastgesteld door de drie colleges. In 2015 zal dit dynamische document verder worden uitgewerkt. Vanuit de drie gemeenten zijn verschillende projectleiders benoemd en aan de slag. Het programmateam waarin zij vertegenwoordigd zijn komt ook in 2015 onder leiding van een procesmanager tweewekelijks bij elkaar. De stuurgroep sociaal domein komt ook tweewekelijks bij elkaar. Naast de stuurgroep is er ook een bestuurlijk overleg waarin de betrokken portefeuillehouders en gemeentesecretarissen zitting hebben. Zij komen maandelijks bij elkaar om de voortgang te bespreken. Belangrijke ontwikkelingen in het risicoprofiel Inmiddels zijn de budgetten bekend waarbij aangetekend moet worden dat niet alle budgetten al definitief zijn. Omdat de inkoopprocedures voor de WMO en Jeugd nog lopen, kan er nog niets worden gezegd over het financiële risico. Ook op het gebied van participatie moeten nog besluiten genomen worden. Het belangrijkste is hierbij de besluitvorming rondom de WVS-Groep.

Theodorushaven Wat willen we bereiken?


Bijna vijftig jaar na de aanleg van de Theodorushaven is deze niet alleen toe aan grootschalig onderhoud, maar ook aan een herstructurering zodat de haven gereed is voor de komende vijftig jaar. Het project Herstructurering Theodorushaven, fase 2 en 3 houdt in dat ruim 1.600 meter glooiend talud wordt vervangen door damwanden.

Het project is inmiddels aanbesteed en gegund en de aannemer is bezig met de werkvoorbereiding. De start van de feitelijke werkzaamheden is in januari 2015 en het werk zal gereed zijn in februari 2016.

Belangrijke ontwikkelingen in het risicoprofiel Het project is door middel van design and construct in de markt gezet, met daarbij de aantekening dat het beschikbare budget bekend is gemaakt en dat de aannemer die de gewenste kwaliteit kon leveren en daarbij de meeste fases van fase 2 en daarna fase 3 kon leveren de opdracht zou krijgen. De opdrachtnemer heeft heel fase 2 en 3 aangeboden. Er liggen in principe geen risico’s bij de gemeente. De aannemer is verplicht om alle vergunningen aan te vragen en de contacten met de aanliggende bedrijven te verzorgen. De aannemer heeft dit tot op heden perfect op orde.

Randweg Zuidwest tracé deel 1 Wat willen we bereiken?


Verlegging kabels en leidingen/voorbereiden tracé

Overleg voeren met nutsbedrijven, bomen kappen, etc.

Saneren Verdoterrein

Contracteren saneringsaannemer

Aanleg wegtracé

Realiseren weg

Belangrijke ontwikkelingen in het risicoprofiel Begin 2015 moeten alle partijen zijn gecontracteerd. De aanwezigheid van veel kabels en leidingen vormt een belangrijk risicoonderdeel. Daarnaast is er een risico van meerwerk op het wegtracé zelf.

Landschap van Allure, de Zoom Wat willen we bereiken?


Het project de Zoom : Is een (gemeente-) grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling wordt binnen het provinciale subsidieprogramma Landschappen van Allure (looptijd mei 2013 – jan 2017) uitgevoerd; is hoofdzakelijk geënt op de voormalige turfvaarten de Zoom en Huybergse vaart (Roosendaal); loopt vanaf de Belgische grens bij landgoed Hemelrijk (Essen)/ Grenspark- De Zoom- Kalmthoutse Heide tot aan de Waterschans in Bergen op Zoom en landgoed Visdonk bij Roosendaal; ontsluit door een wandel- en fietsroute belangrijke ontwikkelingen op landschapspark Bergsche Heide, landgoed Wouwse Plantage, landgoed Visdonk en landgoed Lievensberg; verbindt de Brabantse Wal, de historische binnenstad van Bergen op Zoom en de vele dag- en verblijfsaccommodaties langs de route; zal een positief effect hebben op de lokale en regionale economie en het zal een verbetering van het vestigingsklimaat voor (recreatieve) ondernemers teweeg brengen waardoor de streek naar verwachting meer bezoekers en wellicht ook potentiële bewoners zal trekken.

De realisatie van de vijf deelprojecten van de Zoom bevinden zich in verschillende fasen, maar moeten allemaal voor 2017 gerealiseerd zijn. 1. Route van de Turf op grondgebied Bergen op Zoom: Rol gemeente: opdrachtgever, projecttrekker Fase: voorlopig ontwerp. Planning: aanbesteding eind dit jaar (2014), uitvoering 2015 – 2016; 2. Landschapspark Bergse Heide: Rol gemeente: penvoerder (beheerder van de LvA subsidie), regie en plantoetsing; Fase: schetsontwerp/ voorlopig ontwerp; Planning: voorjaar 2015 de eerste schop in de grond voor realisatie Kraggeloop. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2015 gestart met de andere deelaspecten van de Bergse Heide (natuurontwikkeling, recreatieve ontsluiting, herprofilering van wegen,…). 3. Landgoed Lievensberg Rol gemeente: penvoerder, projectleiding voor onderdeel bezoekerscentrum; Fase: bestekniveau; september 2014 start sloop van een groot deel van de huidige bebouwing van de Stayokay. Planning: naar verwachting zal het bezoekerscentrum/ Natuurpodium in het voorjaar van 2015 worden geopend. 4. Landgoed Wouwse Plantage Rol gemeente: penvoerder; Fase: voorbereiding en vlekkenplan; Planning: Naar verwachting zal realisatie van een toonaangevende beeldentuin, natuurontwikkeling en recreatieve ontsluiting door de bouw van een recreatieve poort eind 2015 en in 2016 voltrokken worden. 5. Landgoed Visdonk Rol gemeente: penvoerder Fase: voorbereiding en schetsontwerp Planning: Voor de natuurontwikkeling en realisatie van recreatieve voorzieningen moeten gronden worden aangekocht en planologische ruimte worden gecreëerd. Naar verwachting zal eind 2015, begin 2016 met realisatie worden gestart.

Belangrijke ontwikkelingen in het risicoprofiel Bestuurlijk wordt besproken hoe om te gaan met de onderbouwing van de co-financiering binnen het deelproject Wouwse Plantage. Voor als nog heeft de Provincie nog geen volledige goedkeuring gegeven op de inbreng van de co-financiering door de ontwikkelaar Finvest binnen het project van de Zoom. Op korte termijn wordt hier op bestuurlijk niveau over gesproken. Dit is een risico wat gevolgen kan hebben voor de opbouw van het totale project van de Zoom.

Landschap van Allure, West Brabantse Waterlinie Wat willen we bereiken?


Landschappelijke integrale ontwikkeling van de cultuurhistorische waterlinie, van Waterschans tot Benedensas. Waarbij 2 tijdsfasen zijn te onderscheiden. Tot 2017 reconstructie en herstel van kenmerken objecten in de waterlinie; Waterschans, Ravelijn, fort de Roovere, haven Steenbergen, fort Henricus en sluiscomplex Benedensas en de Blauwe sluis. Na 2017 vindt een verdere doorontwikkeling van het landschap plaats middels zogenaamde ‘verandermotoren’ oftewel economische verdienmodellen.

De plannen zullen verder uitgewerkt gaan worden voor de Waterschans, Ravelijn, fort de Roovere en fietspad in ‘t Laag. Uitvoering van deze plannen moeten voor 2017 zijn gerealiseerd. Ook worden een 2-tal pilots op basis van verandermotoren worden gerealiseerd; waterspeelplaats in de Melanen (educatief) en uitkijktoren fort de Roovere (maatschappelijk betrokken). In de uitvoering zal zo optimaal mogelijk social return on investment worden toegepast, zodat mensen tot de arbeidsmarkt geleid worden.

Belangrijke ontwikkelingen in het risicoprofiel De risico’s voor de Waterlinie liggen met name in het financiële en maatschappelijke vlak. Belangrijke ontwikkelingen zijn de uitvoering van de bodemsanering Nieuwe Vesting en Havenkanaal (ScheldeVesting) en de uitvoering van de Randweg Zuidwest. In het risicoprofiel hoort ook de ontwikkelingen en besluitvorming rond de Waterschans(ScheldeVesting). Financieel risico is de crowdfunding bij de uitkijktoren fort de Roovere. Doelstelling is € 200.000,- middels crowdfunding binnen te krijgen. Onlangs is de mijlpaal van de 1e € 50.000,- gepasseerd. Binnenkort wordt een start gemaakt met het gezamenlijk (met diverse belangengroepen) vormgeven van de pilot waterspeelplaats in de Melanen.

Paragraaf. Grote Projecten. De paragraaf

Recommend Documents