FINANCIËLE PARAGRAAF ADDENDUM op VERKIEZINGSPROGRAMMA
Financiële paragraaf bij Verkiezingsprogramma Woerden 2014-2017
pagina 1
Contact Simon Brouwer Berberisstraat 29 3442 GL WOERDEN Tel. : 0348 - 69 14 71 GSM : 06-21 22 16 53 E-mail :
[email protected] Twitter: @SGP_scbrouwer
Eric de Jonge Singelplein 50 3442 AT WOERDEN Tel. : 0348 - 49 99 99 GSM : 06-53 38 61 06 E-mail :
[email protected] Twitter: @jongedeeric
Cor van Tuijl Van Hogendorplaan 13 3445 CG WOERDEN Tel. : 0348 - 43 11 27 GSM : 06-50 51 71 24 E-mail :
[email protected] Twitter: @CorvanTuijl
Inleiding Naar de Kern De SGP gaat in de periode 2014-2017 naar de Kern! Dat maken we financieel ook concreet. Dit document is de officiële onderbouwde financiële paragraaf. Achtergrond Tijdens het opstellen van de het verkiezingsprogramma heeft de SGP gewerkt aan de financiële paragraaf met als laatste stap de doorrekening door de afdeling Financiën van de gemeente Woerden. De SGP heeft alle feedback van de gemeente meegenomen en daarna haar definitieve versie opgesteld. Er is een duidelijke splitsing tussen harde cijfers vanuit de gemeente en realistisch ingeschatte cijfers door de financiële experts van de SGP. Opbouw document De financiële paragraaf is een addendum op het verkiezingsprogramma van SGP Woerden. In dit addendum wordt allereerst het financiële overzicht gegeven (hoofdstuk 1), uitgesplitst in de rubrieken investeringen en dekking en baten. Per onderdeel wordt vervolgens een toelichting op de financiële paragraaf (hoofdstuk 2) gegeven. Het addendum sluit naadloos aan op het verkiezingsprogramma en geeft inzicht per terrein waar extra investeringen nodig zijn. Concreet We geven duidelijk aan waar we investeren inclusief onderbouwing. Natuurlijk zijn er ook veel andere terreinen waar we ons inzetten, die geen investering vragen. Die staan in ons verkiezingsprogramma per terrein onder de kop “concreet”. Voor sommige onderdelen wordt verwezen naar de gemeentelijke begroting van 2014. Conclusie De financiële paragraaf van de SGP laat een helder en goed onderbouwd positief effect zien op het saldo van de meerjarenbegroting € +669.000,=. Eric de Jonge SGP Woerden
Financiële paragraaf bij Verkiezingsprogramma Woerden 2014-2017
pagina 2
1. Financiële paragraaf Opbouw De financiële paragraaf is als volgt opgebouwd. We starten met de saldi zoals gepresenteerd in de gemeentelijke begroting van 2014. Vervolgens worden de investeringen en exploitatiekosten voor de periode 2014-2017 die nodig zijn voor het realiseren van de SGP punten opgesomd. Als laatste volgt de rubriek dekking en baten, waarin de financiering van het benodigde extra budget wordt weergegeven. Aan de linkerkant wordt het terrein benoemd waaronder de investering valt. Dit is direct terug te vinden in het SGP verkiezingsprogramma. Terrein
Nr alles x 1.000
Saldo Woerden
2014
2015
2016
2017
€ 458
-€ 29
€ 429
-€ 434
€0 €0
€0 € 25 €0
€0 € 25 €0
€0 € 25 €0
€0 € 10
€0 € 10
€0 € 10
€0 € 10
€0
€0
€0
€0
€0 € 50
€0 € 100 € 50 € 100 € 50
€0 € 100 € 50 € 100 € 50
€0 € 100 € 50 € 100 € 50
Investeringen: Burger en bestuur Veiligheid
1 Wijken eigen wijkbudget 2 Politiekeurmerk 3 Bezoek scholen
Zorg en welzijn
4 Documenten in duidelijke, begrijpelijke taal 5 Vrijwilligersondersteuning
Werk en inkomen, lokale economie 6 Starters buddy Educatie Cultuur, recreatie en sport Leefomgeving
7 Aandacht voor meer-/hoogbegaafden 8 Monumentenbeleid, ambities 9 Centrumring, auto te gast! (investering van 500.000) 10 Fietspaden verbeteren 11 uitvoering fietsplan CU/SGP in 4 jr (investering van 500.000)
12 Begraafplaatsten hoger kwaliteitsniveau (IBOR) 13 Veilige school omgeving
Ruimtelijke ordening en wonen Totaal investeringen: Dekking en baten: Financien en risico's
PM
14 Aanpak rembrandtlaan en Boerendijk 15 Speelplaatsen plan 16 Pilot ‘0-energiewoning’ 17 stimuleringsregeling isolatie oudere woningen 18 Waterretenties realiseren 19 Milieuparkjes 20 Focus ontwikkeling groene hart
€ 50 PM
PM
PM € 125
PM € 50 PM € 100
PM PM
€ 75 PM PM
€0 € 560
€0 € 535
€0 € 510
-€ 200
-€ 400
-€ 600
-€ 60 -€ 100
€0 -€ 100 -€ 150
€0 -€ 150 -€ 200
€0
-€ 360
-€ 650
-€ 950
€ 348 € 348
-€ 229 € 119
€ 544 € 663
€6 € 669
21 OZB verhoging +2%, +4%, +6% Gemeentehuis: sober en doelmatig (besparing tov raadsvoorstel) + 22 investering conform raadsbesluit 23 Kritische evaluatie lopende uitgaven (takendiscussie) 24 Bijdrage gemeente naar max 50%
Jaar Saldo: Cumulatief Saldo:
€ 50
€ 50 PM
PM PM €0 € 110
PM € 50
€ 50
Totaal Dekking en baten:
PM
€ 50
Iedere post wordt puntsgewijs uitgewerkt in het volgende hoofdstuk. PM staat voor een nog niet bekende post die nog ingevuld zal moeten worden. is een door afdeling financiën gemeente Woerden gecontroleerde post.
In totaal is er een positief saldo € 6.000 in 2017 en een positief cumulatief saldo van € 669.000,=
Financiële paragraaf bij Verkiezingsprogramma Woerden 2014-2017
pagina 3
2. Toelichting financiële paragraaf Toelichting per punt De punten zijn genummerd van 1 tot en met 24 en gesplitst in de rubriek investeringen en de rubriek dekking en baten. In dit hoofdstuk volgt een toelichting. Investeringen Burger en bestuur 1. Wijken een eigen wijkbudget De wijken en dorpen gaan beschikken over een eigen wijkbudget. Dit wijkbudget wordt beschikbaar gesteld vanuit IBOR en zal in overleg met de wijk- en dorpsplatforms ingezet gaan worden met de bewoners. Veiligheid 2. Politiekeurmerk De SGP wil het Politiekeurmerk Veilig Wonen stimuleren. Bij woningen met een politiekeurmerk neemt de kans op een geslaagde inbraak af met 95 procent! Promotie vraagt jaarlijks € 25.000,= 3. Bezoek scholen Brandweer en politie gaan de komende vier jaar alle basisscholen een keer bezoeken voor een voorlichtingsbijeenkomst. Dit past in de bestaande begroting. In 2014 wordt gestart met projecten/pilots in het kader van het programma (brand)veilig Leven, gericht op veiligheidsbewustzijn, verantwoordelijkheidsverdeling en zelfredzaamheid van de jeugd. Zorg en welzijn 4. Documenten in duidelijke, begrijpelijke taal SGP vindt in het kader van de WMO essentieel dat formulieren en brieven in duidelijke en begrijpelijke taal worden geformuleerd. Voor bepaalde doelgroepen worden deze indien nodig aangevuld met plaatjes of pictogrammen om de boodschap duidelijker over te brengen. In de gemeentelijke begroting is als doelstelling opgenomen: “U ontvangt van ons brieven in heldere en begrijpelijke taal.” 5. Vrijwilligersondersteuning Vrijwilligers zijn in deze tijden extra nodig. Tegelijk wordt een groot beroep op hen gedaan. De SGP wil hierin extra investering met een bijdrage van € 10.000,= per jaar. De gemeente gebruikt dit om vrijwilligers en mantelzorgers niet vast te laten lopen. Werk en inkomen, lokale economie 6. Starters buddy De SGP maakt zich sterk voor buddy die startende ondernemers helpen. Via Woerden Werkt! Zijn 3 Business Coaches al gestart! SGP laat dit punt wel in de begroting staan en zal de voortgang nauwgezet volgen. Educatie 7. Aandacht voor meer-/hoogbegaafden In 2014 worden scholen verplicht passend onderwijs te bieden aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De meer- en hoogbegaafden passen ook in deze regeling en deze leerlingen gaan we niet vergeten. We gaan bijvoorbeeld het gebruik van de mogelijkheden die “Weer samen naar school” of “Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid” bieden en die onder de aandacht brengen. Cultuur, recreatie en sport 8. Monumentenbeleid, ambities Woerden is een stad met rijke cultuurhistorische waarden, zowel archeologisch als monumenten. We willen deze behouden en ze op de kaart zetten. Door de komende vier jaar € 350.000,= te investeren zetten we Woerden weer op de kaart. Woerden wordt weer aantrekkelijk om te bezoeken. Dit heeft allerlei neveneffecten, zoals het stimuleren van de economie.
Financiële paragraaf bij Verkiezingsprogramma Woerden 2014-2017
pagina 4
Leefomgeving 9. Centrumring, auto te gast! We hebben een prachtig centrum dat behouden moet blijven met alle typische gebouwen als middeleeuwse vestingstad. Laat iedereen genieten van dit prachtige stukje Woerden en geef volop ruimte aan fietsers en voetgangers. SGP investeert 500.000,= om dit vorm te geven, waardoor € 50.000 per jaar als exploitatiebudget wordt opgenomen. 10. Fietspaden verbeteren Woerden moet een echte fietsstad worden, dat is onze visie. Ook hecht de SGP groot belang aan veilige voet- en fietspaden. De SGP wil de fietspaden verbeteren en het jaarlijks exploitatiebudget ophogen met € 100.000,=. 11. gecombineerd met uitvoering fietsplan CU/SGP in 4 jaar Het fietsverkeer moet nog beter worden gestroomlijnd en de knelpunten die we in 2012 hebben geconstateerd, vragen aandacht. De knelpunten uit het CU/SGP FIETSrapport zijn binnen de komende 4 jaar aangepakt en opgelost. Ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk moeten aangevuld worden. De SGP wil € 500.000,= investeren, waardoor vanaf 2015 een exploitatiepost ontstaat van € 100.000,= per jaar 12. Begraafplaatsten hoger kwaliteitsniveau (IBOR) Begraafplaatsen in Woerden zijn een stuk kwaliteitsverbetering waard. Recent is in de commissie de visie begraven en cremeren behandeld. 2 e helft 2014 zal een voorstel naar de raad komen waarin een hoger kwaliteitsniveau zal worden voorgesteld. De intentie is om dit kostendekkend aan te bieden. Deze PM post kan mogelijk op 0 worden gesteld, anders is de SGP bereid hierin (tijdelijk) bij te dragen. 13. Veilige school omgeving Een veilige school omgeving is een belangrijke basisvoorwaarde. Ouders en kinderen moeten vertrouwen hebben in de omgeving rondom de school. SGP wil dat alle scholen binnen 4 jaar het keurmerk Veilige School (Utrechts veiligheidslabel) hebben behaald en trekt daar € 200.000,= extra voor uit. 14. Aanpak Rembrandtlaan en Boerendijk De overlast en doorstroming bij de Rembrandtlaan en Boerendijk moet opgelost worden. Het recente Grontmij rapport geeft hiervoor diverse suggesties. Er zijn vele rapporten verschenen rondom deze problematiek en gekoppeld aan een ontsluiting aan de westkant van Woerden (vaak Westelijke randweg genoemd). SGP wil het probleem Rembrandtlaan en Boerendijk oplossen op een effectieve en koste efficiënte manier door samen te werken raadsbreed. Wat dit gaat kosten is niet bekend en zal in detail uitgewerkt moeten worden. 15. Speelplaatsen plan Verbeter het speelplaatsenplan door de rouleerbaarheid te verhogen en af te stemmen op behoeften. Betrek de ouders en kinderen hierbij. Speelplaatsen afstemmen op diverse doelgroepen (leeftijden). SGP investeert € 150.000,= en wil de dorps- en wijkplatforms hierbij betrekken. 16. Pilot ‘0-energiewoning’ SGP wil het milieubeleid stimuleren met een pilot. Hiermee sluiten we aan op de doelstelling in de begroting om “Verbeteren duurzaamheid (reduceren energieverbruik) in de bestaande bouw.” Vorm te geven. De investering is PM en zal nader worden vastgesteld. 17. Stimuleringsregeling isolatie oudere woningen Woerden heeft nog veel oudere woningen die niet voldoende geïsoleerd zijn. SGP wil dit stimuleren door per huis € 4000,= aan subsidie te beschikking te stellen. In totaal wordt een investering gedaan van € 300.000,=. Dit is goed voor 75 woningen.
Financiële paragraaf bij Verkiezingsprogramma Woerden 2014-2017
pagina 5
18. Waterretenties realiseren In de toekomst zijn waterretenties relevant, aangezien o.a. steeds meer tuinen hard plaveisel bevatten en het water niet weg kan stromen. SGP wil die realiseren om wateroverlast door zware regenval en/of kwelwater te voorkomen. De komende jaren is de riolering aan vervanging toe. Combineren is hierbij het devies. 19. Milieuparkjes In Woerden is diverse hoogbouw gerealiseerd of wordt dit gerealiseerd. Daarnaast hebben we de winkelcentra. Deze omgeving is zeer geschikt om milieuparkjes in te richten waar een beperkt aanbod van producten wordt aangeboden. SGP wil dit graag meenemen in het beleid en dit combineren met de evaluatie van het omgekeerd inzamelen. Ruimtelijke ordening en wonen 20. Focus ontwikkeling Groene Hart Ontwikkeling van het Groene Hart is essentieel voor het voortbestaan. Daarom moeten er mogelijkheden zijn om binnen de agrarische sector functieverbreding toe te staan. Deze moet passen bij de oorspronkelijke hoofdfunctie en mag niet leiden tot aantasting van de landschapskwaliteit. In de huidige begroting wordt hier volop op ingezet. SGP maakt zich hier sterk voor en boekt dit budget neutraal in. Dekking en baten Financiën en risico's 21. OZB met inflatiecorrectie +2%, +4%, +6% De SGP wil beperkt investeren om een beter Woerden te realiseren. Hiervoor is een OZB verhoging ingeboekt. Door verstandig, eerlijk en transparant te begroten wil de SGP de burgers van Woerden niet achteraf voor verrassingen plaatsen. Rekening houden met een OZB verhoging is daarom op zijn plaats. Wel streeft de SGP voor een zo laag mogelijke lastenverzwaring, waarbij niet uit het oog verloren moet worden dat in zware tijden niet investeren, achteruitgang tot gevolg heeft. 22. Gemeentehuis: sober en doelmatig (besparing t.o.v. raadsvoorstel) + investering conform raadsbesluit (grote variant) SGP zet in op een sober en doelmatig gemeentehuis wat geschikt is voor de toekomst. Daarom moet het toekomstige gemeentehuis schaalbaar zijn in kosten en huisvesting. Afdeling financiën van de gemeente Woerden verwacht hierdoor in een lagere exploitatie. Daarnaast zal een investering nodig zijn voor het toekomstige stadhuis, of dit nu renovatie of verhuizing inhoudt. Verwachting en inzet is om dit kostenneutraal vorm te geven. 23. Kritische evaluatie lopende uitgaven (takendiscussie) De lokale overheid heeft te veel taken gekregen de afgelopen decennia en moet terug naar haar kerntaken. De gemeente gaat verschillende taken bij de burger terug leggen en samen zaken oppakken. SGP vindt dat de lopende uitgaven kritisch bekeken moeten worden en verwacht een minimaal een besparing van ruim € 300.000,= te realiseren. 24. subsidies gemeente naar max 50% Subsidies hebben volgens de SGP altijd een aanvullend karakter en bedragen bij voorkeur maximaal 50% van het totaal budget. De komende jaren zal in goed overleg bepaald moeten worden welke subsidies behouden blijven, afgebouwd worden of teruggebracht worden naar een 50% bijdrage. SGP wil hier inzetten op maatwerk en niet zomaar keihard snoeien. Wel moeten de subsidies eerlijk worden verdeeld.
Financiële paragraaf bij Verkiezingsprogramma Woerden 2014-2017
pagina 6
.
FINANCIELE PARAGRAAF ADDENDUM op
Financiële paragraaf bij Verkiezingsprogramma Woerden 2014-2017
pagina 7
