Collegevoorstel
Openbaar Onderwerp
Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan Programma
BW-nummer
Bestuur & Middelen Portefeuillehouder
B. van Hees Samenvatting
Momenteel wordt het Strategisch Huisvestingsplan van de gemeente Nijmegen gerealiseerd. We zijn voornemens om het oorspronkelijke plan uit te breiden met 4 projecten: 1. Verplaatsen van de Stadswinkel naar de Marienbeurs. 2. Verplaatsen van het restaurant in het Stadhuis van -1 naar de begane grond 3. Het aanpassen van het vergadercentrum in relatie tot de politieke avond 4. Het aanpassen van de Burgerzaal Wij vragen aan de Raad hiervoor een krediet. Voor de gemeentebegroting heeft dit geen positieve of negatieve financiële effecten omdat de lasten die voortvloeien uit dit krediet gedekt gaan worden door de toekomstige huuropbrengsten uit vrijkomende dienstgebouwen.
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
PI05, Henry Wetenkamp, 3315 Datum ambtelijk voorstel
12 juni 2015 Registratienummer
15.0006816
Ter besluitvorming door het college
Aan de Raad voor te stellen:
1. Een krediet van 2,6 miljoen euro beschikbaar te stellen en vrij te geven. 2. De budgettair neutrale effecten in de begroting te verwerken. 3. De begrotingswijziging BW-01434 vast te stellen.
Paraaf akkoord
Datum
Paraaf akkoord
Datum
Steller Henry Wetenkamp
Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 7 juli 2015
X Conform advies Aanhouden Anders, nl.
nummer: 3.17
Bestuursagenda
Portefeuillehouder
Collegevoorstel
Collegevoorstel
Collegevoorstel
Collegevoorstel
Voorstel aan de Raad
Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel
8 juli 2015
/ 106/2015
Fatale termijn: besluitvorming vóór:
Onderwerp
Krediet Strategisch Huisvestingsplan Programma
Bestuur en Middelen Portefeuillehouder
B. van Hees Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
7 juli 2015 Samenvatting
Momenteel wordt het Strategisch Huisvestingsplan van de gemeente Nijmegen gerealiseerd. We zijn voornemens om het oorspronkelijke plan uit te breiden met 4 projecten: 1. Verplaatsen van de Stadswinkel naar de Marienbeurs. 2. Verplaatsen van het restaurant in het Stadhuis van -1 naar de begane grond 3. Het aanpassen van het vergadercentrum in relatie tot de politieke avond 4. Het aanpassen van de Burgerzaal Wij vragen aan Uw Raad hiervoor een krediet. Voor de gemeentebegroting heeft dit geen positieve of negatieve financiële effecten omdat de lasten die voortvloeien uit dit krediet gedekt gaan worden door de toekomstige huur opbrengsten uit vrijkomende dienstgebouwen.
Voorstel om te besluiten
1. Een krediet van 2,6 miljoen euro beschikbaar te stellen en vrij te geven. 2. De budgettair neutrale effecten in de begroting te verwerken. 3. De begrotingswijziging BW-01434 vast te stellen.
Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail
Henry Wetenkamp, 3315,
[email protected] Rvs Kredietaanvraag Strat Huisvesting juni 2015
Voorstel aan de Raad
Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1
Inleiding
Verplaatsing stadswinkel Momenteel wordt het Strategisch Huisvestingsplan gerealiseerd. Hierbij gaan we van 5 naar 2 dienstgebouwen voor de ambtelijke organisatie. De 3 gebouwen die daardoor leeg komen worden verhuurd. De gebouwen die resteren zijn het Stadhuis en de Marienbeurs. Door het vertrek van het UWV en de afdeling Werk van de Mariënbeurs naar de Nieuwe Dukenburgseweg komt onder andere de publiekszone in de Marienbeurs vrij. Dit biedt de kans om de resterende publieksfuncties zoals Stadswinkel, Bedrijvenloket, Duurzaamheidsloket, Inkomen, loket Europa en Vergunningen op één plaats te organiseren. Door de Stadswinkel en de medewerkers van Publiekszaken te verplaatsen naar de Marienbeurs komt heel Elckerlyc aan die zijde vrij. Daardoor is dit pand makkelijker te verhuren en hoeft er geen facilitaire dienstverlening meer plaats te vinden. Dit is kostenbesparend. Verplaatsing restaurant Stadhuis We zijn voornemens het restaurant in het Stadhuis te verplaatsen van -1 naar de begane grond. Via de centrale hal wordt deze ook toegankelijk voor de bezoekers van het Stadhuis. Hier kunnen medewerkers maar ook bezoekers even wachten op een afspraak, werken, ontmoeten, overleggen, eten en drinken. Het restaurant wordt een inspirerende omgeving om samen te werken aan de toekomst van onze stad. Aanpassen vergadercentrum irt Politieke avond De afgelopen jaren is gebleken dat het vergadercentrum in relatie tot de politieke avond kwalitatieve aanpassingen behoeft. Er is overleg geweest met de griffie over de noodzakelijke aanpassingen. Daarbij gaat het hoofdzakelijk over de bewegwijzering, de ontvangst, de drankenuitgifte, de benaming van de kamers, de kamer waar de inspraakronde gehouden wordt, van buiten zichtbaar maken wat er in een kamer gebeurt en betere stoeltjes in alle kamers. Aanpassen functionaliteit Burgerzaal Het klimaat in de Burgerzaal is zodanig dat voor overleggen deze locatie zoveel als mogelijk gemeden wordt. Dit wordt veroorzaakt door de temperatuur, de akoestiek en de tocht. Daarnaast is door de beperkte opstellingsmogelijkheden van tafels en stoelen deze zaal niet gewild. Binnen de organisatie is behoefte aan een zaal waar bijeenkomsten of forumdiscussies georganiseerd kunnen worden met ongeveer 150 personen. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader
Het vaststellen van een krediet en het daarmee wijzigen van de begroting en is budgetrecht van Uw Raad. 1.2 Relatie met programma
De financiering van kredieten vindt plaats via het programma Bestuur en Middelen. 2
Doelstelling
De doelstelling van dee projecten wordt toegelicht bij de inleiding en onder argumenten 3
Argumenten
Verplaatsing stadswinkel De concentratie van de publieksfuncties in de Mariënbeurs biedt kansen voor de publieke dienstverlening. Daarnaast wordt er een besparing op de bedrijfsvoering gerealiseerd doordat de facilitaire-ondersteuning zich dan concentreert in 2 dienstgebouwen. Verder heeft zich een geïnteresseerde gemeld voor de begane grond van Elckerlyc waar nu de Stadswinkel gevestigd is. Publiekszaken geeft zelf de voorkeur aan huisvesting in de Mariënbeurs omdat ze daarmee een kwalitatieve slag kunnen slaan naar een moderne en flexibele dienstverlener. Bovendien Rvs Kredietaanvraag Strat Huisvesting juni 2015
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
2
komen dan alle medewerkers van Publiekszaken, net als alle andere collega’s van de gemeente, te werken in het nieuwe concept en bij elkaar waardoor een betere bedrijfsvoering mogelijk is. Verplaatsing restaurant Stadhuis Bezoekers moeten niet langer ongemakkelijk in de hal te hoeven wachten voor een afspraak maar moeten tot dat moment in het restaurant iets kunnen drinken en werken als ze dat willen. De multifunctionele inrichting van het restaurant moet de medewerkers van de gemeente Nijmegen uitnodigen om daar te gaan werken, overleggen en ontmoeten. Verder kan door het vestigen van het restaurant op de begane grond de ontvangst tijdens de politieke avond geprofessionaliseerd worden. Niet langer ontvangst in de hal met catering vanaf tafels en een scherm met de agenda maar een ruimte die uitnodigt met betere digitale presentatie van de agenda en andere onderwerpen. Met andere woorden het wordt een plek waar de burger en het bedrijfsleven de gemeente Nijmegen kan ontmoeten en waar ze samen kunnen werken aan de toekomst van onze stad (Stadsvisie).De bedoeling is dat de catering in handen komt van een lokale horecaondernemer die samen met bijvoorbeeld Plurijn (Blixem) het restaurant exploiteert vanuit een nieuw cateringconcept. Aanpassen vergadercentrum irt de Politieke avond Het faciliteren van de Politieke avond kan geprofessionaliseerd worden door de bewegwijzering bij de entrees van het Stadhuis te verbeteren. Bijvoorbeeld door een (digitale) zuil te plaatsen met een omschrijving van wat er te doen is en een verwijzing naar de plaats waar de ontvangst gevestigd is. Wanneer het restaurant op de begane grond wordt gevestigd, kan de ontvangst daarheen verplaatst worden. Verder kunnen rondlopende gastvrouwen bezoekers van de politieke avond ontvangen en de weg wijzen. Ook kan de drankenuitgifte dan naar het restaurant verplaatst worden. De inspraakronde wordt momenteel in de van Limburg zalen gehouden. Deze zaal is niet geschikt wanneer er veel bezoekers zijn. Er is geen goede opstelling mogelijk. Daarom wordt voorgesteld de inspraakronde te verplaatsen naar vergaderkamer b0.01, b0.02 en b0.03. Daarvoor is de wand tussen vergaderkamer b0.01 en b0.02 inmiddels flexibel gemaakt.. Tussen kamer b0.02 en b0.03 is al een flexibele wand aanwezig. Daardoor kunnen de kamers b0.01, b0.02 en b0.03 samengevoegd worden tot één grote kamer voor de inspraakronde, waardoor een goede opstelling wel mogelijk is. Tussen deze kamers en het te realiseren restaurant komen brede openslaande deuren die opengezet kunnen worden. De van Limburgzalen kunnen vervolgens gesplitst worden in 2 kamers tbv de kamerronde. Waardoor het aantal beschikbare kamers gelijk blijft. Tot voor kort kon men van buiten de kamer niet zien wat er gebeurt en of er plaats is. Door een raam te maken in de deur is dit probleem opgelost.. De bezoekers van de kamerronde zaten hoofdzakelijk op klapstoeltjes. Deze stoeltjes zijn inmiddels vervangen door nieuwe stoelen die er beter uitzien en beter zitten. Aanpassen functionaliteit Burgerzaal De Burgerzaal is geschikt te maken voor bijeenkomsten en forumdiscussies met 150 personen door er een uitschuifbare theateropstelling in te maken. Hierdoor kan de stoeltjes die zich momenteel aan de zijkant bevinden verwijderd worden. Deze tribune kan zo geplaatst worden zonder dat de gobelins in zijn geheel zichtbaar blijven. Door te kiezen voor flexibele inrichtingselementen is elke gewenste zaalopstelling mogelijk. Wel vraagt een zaalvulling van 150 personen een aanpassing van de luchtbehandeling, maar dat moest toch al vanwege de continu bries en het brommende geluid dat veroorzaakt wordt door het inblazen van lucht in de zaal. Dit veroorzaakt ook het akoestisch probleem.. Eerder was men in de veronderstelling dat er voor de gobelins in deze zaal een koel klimaat met een lichte bries nodig was, niets blijkt minder waar. De gobelins hebben een constante temperatuur Rvs Kredietaanvraag Strat Huisvesting juni 2015
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
3
nodig tussen de 20 en 22 graden Celsius, een luchtvochtigheid van ongeveer 50% en geen bries. De luchtvochtigheid en temperatuur zijn eenvoudig aan te passen. 4
Klimaat
Bij het aanpassen van het gebouwen maken we gebruik van duurzame materialen.. 5
Risico’s
De verhuurbaarheid en de huurprijs vormen een risico voor de dekking van de kapitaallasten. Wanneer er onvoldoende meters verhuurd worden kan er onder dekking op de kapitaallasten ontstaan, zo ook wanneer er lagere huurprijzen afgesproken worden. 6
Financiën
Het krediet van 2,6 miljoen euro wordt toegevoegd aan het bestaande krediet Vastgoed. De lasten die voortvloeien uit het beschikbaar stellen van het krediet, de rente en afschrijvingslasten, worden volledig gedekt door de huuropbrengsten en zijn daarmee voor de gemeentebegroting budgettair neutraal. 7
Participatie en Communicatie
De gewenste aanpassingen aan de panden zijn met de toekomstige gebruikers afgestemd. Er wordt een informatiemoment met uw Raad georganiseerd waarbij de architecten de plannen inhoudelijk toelichten 8
Uitvoering en evaluatie
Bij de reguliere verantwoordingsmomenten zal over de voortgang van de aanpassingen aan het pand bij de investeringsparagraaf verantwoording worden afgelegd. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
drs. H.M.F. Bruls
drs. B. van der Ploeg
Rvs Kredietaanvraag Strat Huisvesting juni 2015
Aanleveren begrotingswijziging Steller
Henry Wetenkamp
BW Soort wijziging Soort besluit Besluitperiode Omschrijving
BW-01434 Krediet Strat. Let HV op, pl Begrotingswijziging BESL-COLL 201506 Krediet Strat. HV pl
lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat.
0,00 0,00
Verrekeningen debet Verrekeningen credit Saldo Totaal debet Totaal credit Saldo kpl /
product
kosten-
wijk
goed 5.200.000,00 5.200.000,00 goed functie
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
goed 468.000,00 468.000,00 goed
goed 447.200,00 447.200,00 goed
goed 426.400,00 426.400,00 goed
goed
goed
Deb /
2015
product specificatie soort Soort mutatie Document soort K000179 AA000 43009 0712 D D I002438 AA000 43009 K000179 AA000 43009 50492 S1459 42003 50492 S1460 42005 50492 S1461 43061 60778 D 42000 60778 D 82001
0,00 0,00
2016
2017
2018
2019
Omschrijving
Cred
D D D D D D D D D
D C D C D D C D C
EM Eenmalig MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. WYZ-EM WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 104.000,00 93.600,00 83.200,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 364.000,00 353.600,00 343.200,00 104.000,00 93.600,00 83.200,00 104.000,00 93.600,00 83.200,00 Pagina 1 van 1
uitbreiding krediet strat.HV uitbreiding krediet strat.HV uitbreiding krediet strat.HV uitbreiding krediet strat.HV uitbreiding krediet strat.HV uitbreiding krediet strat.HV uitbreiding krediet strat.HV uitbreiding krediet strat.HV uitbreiding krediet strat.HV
