OP KOERS. Programmabegroting gemeente Heeze-Leende. Programmabegroting Pagina 1 van 152

OP KOERS Programmabegroting 2010 gemeente Heeze-Leende

Programmabegroting 2010

Pagina 1 van 152

COLOFON

Uitgave Deze Programmabegroting 2010 is een uitgave van de gemeente Heeze-Leende

Redactie en teksten Gemeente Heez e-Leende

Fotomateriaal Cluster Communicatie gemeente Heez e-Leende

Verschijning Oktober 2009

Oplage 35

Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5591 HS Heeze Postbus 10.000 5590 GA Heeze tel. 040 22 41 400 fax. 040 22 41 450 [email protected] www.heeze-leende. nl


Pagina 2 van 152

INLEIDING Met de vaststelling van de kadernota op 15 juni 2009 heeft de gemeenteraad unaniem de kaders voor deze begroting vastgesteld. Een amendement ondersteund door de meerderheid van de gemeenteraad is verwerkt in deze begroting. De beslispunten van het amendement zijn: -

-

Het wettelijk verplicht beleid op te nemen in de begroting Alle wens en nieuw beleid te schrappen (met uitzondering van de Kringgildedag) Bij het onontk oombaar beleid wordt alleen prioriteit gegeven aan de herstructurering van de ambtelijk e organisatie, waarbij als doel het professionaliseren van de organisatie en het terugbrengen van de inhuur pers onele k osten steeds gemonitored en gerapporteerd wordt. Het een uitgangs punt is dat er geen gemeentelijk e eigendommen worden vervreemd om de reguliere begrotingscyclus sluitend te k rijgen.

Deze laatste begroting voor de gemeenteraads verkiezingen in maart 2010 heeft daarmee de status van een uit voeringsdocument gekregen. In mindere mate zijn de ambities op maatschappelijke effecten verwoord in deze begroting. Deze zijn onder de kop ambities voor 2010 opgenomen in de kadernota. De ambities van uw raad worden bepaald door: - “Koersdocument” het programma waarin de gemeenteraad haar ambities voor de middenlange termijn heeft vastgelegd - het collegeprogramma “bakens en boeien” - het rijksprogramma “De andere overheid”. Dat wij u opnieuw een reëel sluitende begroting voor 2010 kunnen aanbieden doen wij met een gevoel van trots. In een tijd waarbij uit vele gemeenten het signaal van vergaande en forse bezuinigingen doorklinkt kunt u beschikken over een solide financiële basis voor het begrotingsjaar 2010. Het effect van koerswijzigingen op gebied van huis vesting, onderhoud, projecten, subsidies en een voorzichtige raming van financiële meevallers tekent zich af in deze begroting. In het kader van het toezicht door de provincie wordt voor het begrotingsjaar 2010 repressief toezicht toegepast wanneer deze reëel sluitend is. De uitkomsten van de meerjarenramingen 2011 tot en met 2013 zijn voor de vorm van begrotingstoezicht voor het jaar 2010 dan niet meer van belang. Een reëel sluitende begroting betekent met name dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan de algemene reserve. Dit is even als voorgaande jaren ook bij het samenstelling van de begroting 2010 het uitgangspunt geweest. Dat betekent niet dat in de jaren na 2010 geen knelpunten liggen. Het college wacht bewust de onderhandelingen af tussen Rijk en VNG. Nu wordt "samen trap op, trap af" losgelaten voor 2010 en 2011. Dit moet eigenlijk ook gelden voor de jaren 2012 en 2013. Als dat niet gebeurt is de verwac hting dat er fors bezuinigd zal moeten worden op de gemeentebegroting. Onze meerjarenraming toont in deze begroting een nadeel van ongeveer € 1 miljoen in 2013. Daarin is de algemene uitkering ongeveer € 0,6 miljoen lager dan in 2010. Bezuinigingen op rijksniveau zullen gaan leiden tot aanpassingen, zoals het schrappen van beleid, versoberingen in de uit voering en inkrimpen van de ambtelijke formatie. De VNG is als onze vertegenwoordiger nog volop in gesprek met de rijksoverheid. Deze externe invloed laat onverlet de gemeente Heeze-Leende haar eigen beleid en de uit voering daarvan op orde moet hebben. Zoals gez egd laten wij met deze begroting opnieuw zien dat het op orde brengen, op orde hebben en op orde houden van ons huishoudboekje een ambitie is, die u samen met ons en de ambtelijke organisatie steeds beter onder de knie hebt.


Pagina 3 van 152

De begroting is opgebouwd uit de programma’s en paragrafen: 0. Algemeen bestuur 1. Veiligheid en verk eer 2. Openbare ruimte 3. Economische zaken 4. Onderwijs en kinderopvang 5. Cultuur en recreatie 6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijke dienst verlening 7. Volksgezondheid en milieu 8. Ruimtelijke ordening en volksgezondheid 9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen Paragrafen A. Weerstands vermogen B. Onderhoud kapitaalgoederen C. Treas ury D. Bedrijfs voering E. Verbonden partijen F. Grondbeleid G. Overzicht lokale lasten H. Financiering Elk 1. 2. 3.

programma heeft de volgende indeling: Kenmerken Bestaand beleid Nieuw c.q. bestaand beleid Per beleids veld: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? 4. Financiële informatie Samenvatting. Wij geven deze begroting de titel “Op koers ”. De verklaring voor deze titel is dat de bakens zoals die in 2007 en 2008 zijn gezet/ verz et inmiddels een nieuwe bindende route vormen. De raming voor de jaren 2010 t/m 2013 laten ten opzichte van de begroting 2008 en de begroting 2009 het volgende resultaat zien: Meerjarige raming 2010 2011 2012 2013

Begroting 2009 € 197.000 € 58.000 € 35.000 ---------------

Begroting 2010 Sluitende begroting - € 622.000 - € 641.000 - € 1.033.000

Bij de start voor de begroting 2010 in januari 2009 was er een geraamd overschot van € 197.000. De ombuigingen waarmee in begroting van 2008 de bakens zijn gezet en verankerd en waarmee nu de nieuwe route bindend is gemark eerd, zijn: financiering van maatschappelijk vastgoed, mede door inzet van woningbouwcoöperaties; exploitatie en beheer van maatschappelijk vastgoed kostendekkend maken, mede door inzet van commerciële exploit ant; kiezen voor meerjarige aanbesteding, uit voering en toezicht houden op het onderhoud van wegen; meer kostendekkend exploit eren van terreinen, velden en accommodaties.


Pagina 4 van 152

Naast bovenstaande ombuigingen zijn ook de onderwerpen die de raad bij behandeling en vaststelling van de Kadernota 2010 heeft aangegeven onderwerp van afweging geweest. Teneinde de kosten van dienst verlening naar burgers op termijn hanteerbaar te houden is een efficiencyslag noodzakelijk, dit om het niveau van personeelskosten voor 2011 en 2012 te handhaven op het niveau van 2010. Het gaat daarbij om een percent age van 3%. Ook dat is een baken dat de route bepaald in deze meerjarenbegroting. Dat we op koers liggen blijkt ook uit de lastendruk naar de inwoners van Heeze-Leende. De lijn van lastenverlichting zoals in 2008 is gepresenteerd wordt bestendigd door de lasten voor de burgers niet te laten. De burgers en bedrijven zullen gemiddeld eenzelfde bedrag aan belastingen kwijt zijn als in 2009. De lijn van lastenverlichting wordt in deze begroting versterkt. Ten opzichte van 2009 is voor 2010 berekend dat de opbrengst vanuit de onroerend zaakbelasting niet zal stijgen. Voor de waardeontwikkeling van onroerend goed gaan we uit van de volgende aannames. Waardedaling woningen 1%, waardestijging niet-woningen 0%. Omdat de waarde van de woningen naar verwachting daalt, betekent dit dat de tarieven van de onroerend z aakbelasting voor woningen naar boven worden bijgesteld. Per saldo realiseren we geen opbrengststijging, de toename van het aantal objecten (woningen en niet-woningen) valt hier buiten. In onderstaande tabel maken we het percentuele verschil helder. De tarieven voor 2010 vormen geen onderdeel van deze begroting en worden in december 2009 aan u ter vaststelling voorgelegd. Tarief

Rekentarief algemene uitkering

Gemeentetarief 2010*

Gemeentetarief 2009

Procentuele verhoging

Woningen eigenaren

0,0901%

(€ 2,25) 0,0885%

(€ 2,21)

0,0876%

(€ 2,19)

1,00%

Niet-woningen gebruikers

0,0988%

(€ 2,47) 0,0818%

(€ 2,05)

0,0818%

(€ 2,05)

0,00%

Niet-woningen eigenaren

0,1226%

(€ 3,07) 0,1035%

(€ 2,59)

0,1035%

(€ 2,59)

0,00%

* Dit betreft tarieven onder voorbehoud. De kosten voor het verwijderen van afval zullen voor een gemiddeld gezin niet hoger uit vallen dan in 2009. De door de raad in december 2008 vastgestelde tarieven zijn niet verhoogd. Uitgaande van 20 ledigingen per jaar geeft dit het volgende overzicht: Tarief

2009

Vastrecht 25 liter container 40 liter container 140 liter container 240 liter container

43,20 1,00 1,50 6,70 10,90

2010 43,20 1,00 1,50 6,70 10,90

Kosten bij 20 Kosten bij 20 Procentuele ledigingen 2009 ledigingen 2010 verhoging 43,20 43,20 0,00% 20,00 20,00 0,00% 30,00 30,00 0,00% 134,00 134,00 0,00% 218,00 218,00 0,00%

De combinatie van vastrecht en een container leidt tot de stijging van gemiddeld 0%.


Pagina 5 van 152

Ten aanzien van de rioolrechten wordt hetzelfde uitgangspunt gehanteerd als bij de onroerend zaak belasting namelijk dat de opbrengsten niet worden verhoogd.

Totaaloverzicht lokale lasten

Lastendruk 2010 Lastendruk 2009

Toename / afname

Afvalstoffenheffing

180,40

180,40

+ 0,00

( + 0,0%)

Rioolrecht 100-500 m3

244,68

244,68

+ 0,00

( + 0,0%)

327,00

327,00

+ 0,00

( + 0,0%)

424,08

424,08

+ 0,00

( + 0,0%)

752,08

752,08

+ 0,00

( + 0,0%)

Onroerende-zaakbelastingen : eigenaar woning

Totaal lastendruk huishouden zonder eigen woning

Totaal lastendruk huishouden met eigen woning

Toelichting tab el: -

Bij de b erekening van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 20 containerledigingen (140 liter) per jaar;

-

Het rioolrecht is op b asis van een waterverb ruik van 100 tot 500 m3 per jaar;

-

Bij de berekening van de onroerend zaakbelasting 2010 ten opzichte van 2009 is naast de tariefstijging uitgegaan van een taxatiewaardedaling van 1%. De gemiddelde waarde van een woning in Heeze-Leende wordt hierdoor geraamd op € 370.000 (2008: € 374.000).

Teneinde begroting voor 2010 op een goed niveau sluitend te presenteren zijn wij bijzonder kritisch geweest ten aanzien van nieuwe investeringen en het presenteren van nieuw beleid. Doorvertaling van overheidsprogramma’s op gebied van jeugd en gezin, het op peil brengen van de sport accommodaties en de onderwijshuis vesting vormen daarbij een uitzondering. Het proces van verbet ering van de planning en control producten zoals uw raad dat heeft ingezet heeft ook de vertaling gehad naar deze begroting. Op basis van de jaarstukken, de kadernota 2010 en de bestuursrapportages is de informatievoorziening en leesbaarheid doorgezet in deze begroting. Zo zijn in ieder programma de wettelijke regelingen en toetsingskaders t oegevoegd als grondslag voor het bestuurlijk en ambtelijk handelen. Oktober 2009 BURGEMEESTE R EN WE THOUDERS VAN HEE ZE-LEE NDE, de secretaris, de burgemeester,

ing. A.A. Oosterlee


P.J. J. Verhoeven

Pagina 6 van 152

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING ...............................................................................................................3 INHOUDSOPGAVE.............................................................................................................7 LEESWIJZER ......................................................................................................................9

DEEL 1 PROGRAMMAPLAN............................................................11 PROGRAMMAPLAN.........................................................................................................13 Programma 0: Alge meen Bestuur .................................................................................14 Programma 1: Veiligheid en verkeer.............................................................................22 Programma 2: Openbare ruimte ....................................................................................30 Programma 3: Economische Zaken ..............................................................................36 Programma 4: Onderwijs en Kinderopvang.................................................................40 Programma 5: Cultuur en Recreatie..............................................................................48 Programma 6: Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening ........56 Programma 7: Volksgezondheid en Milieu...................................................................69 Programma 8: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting ........................................78 Programma 9: Financiering en dekkingsmiddelen......................................................78

DEEL 2 PARAGRAFEN ...........................................................................78 A. Weerstandsvermogen ..............................................................................................78 A1. A2. A3. A4.

Algemeen..................................................................................................................... 78 Weerstandscapaciteit .................................................................................................... 78 Beschikbare weerstandscapaciteit ................................................................................. 78 Inventarisatie bekende risico’s ....................................................................................... 78

B. Onderhoud kapitaalgoederen....................................................................................78 B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7.

Riolering ...................................................................................................................... 78 Wegbeheer .................................................................................................................. 78 Verlichting .................................................................................................................... 78 Openbaar groen ........................................................................................................... 78 Bos en natuurterreinen.................................................................................................. 78 Speelterreinen .............................................................................................................. 78 Gemeentelijke gebouwen .............................................................................................. 78

C. Treasury.......................................................................................................................78 C1. C2. C3. C4. C5. C6.

Inleiding ....................................................................................................................... 78 De kasgeldlimiet ........................................................................................................... 78 De renterisiconorm en de leningenportefeuille ................................................................ 78 Renteprognose............................................................................................................. 78 Het EMU-s aldo ............................................................................................................. 78 Het risicoprofiel ............................................................................................................ 78

D. Bedrijfsvoering............................................................................................................78 D1. D2. D3. D4.

Organisatieontwikkeling ................................................................................................ 78 Personeel en Organisatie .............................................................................................. 78 Informatisering en Automatisering.................................................................................. 78 Documentaire informatievoorziening .............................................................................. 78

E. Verbonden partijen .....................................................................................................78 E1. Inleiding ....................................................................................................................... 78 E2. Gemeenschappelijke regelingen .................................................................................... 78


Pagina 7 van 152

E3. Deelnemingen .............................................................................................................. 78

F. Grondbeleid .................................................................................................................78 F1. F2. F3. F4. F5. F6. F7.

Inleiding ....................................................................................................................... 78 Relatie met de programmapunten .................................................................................. 78 Risico’s in de grondexploitatie........................................................................................ 78 Reserve grondexploitatie ............................................................................................... 78 Lopende grondexploitaties in eigen beheer..................................................................... 78 Exploitatie reserve bovenwijkse voorzieningen................................................................ 78 Grondprijzen................................................................................................................. 78

G. Overzicht lokale lasten...............................................................................................78 G1. G2. G3. G4. G5. G6. G7. G8. G9.

Inleiding ....................................................................................................................... 78 Onroerend zaakbelasting (OZB ) .................................................................................... 78 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten ......................................................................... 78 Rioolrechten ................................................................................................................ 78 Leges verordening......................................................................................................... 78 Toeristenbelasting ........................................................................................................ 78 Marktgelden ................................................................................................................. 78 Lijkbezorgingsrechten ................................................................................................... 78 Kwijtschelding .............................................................................................................. 78

H. Financiering.................................................................................................................78 H1. H2. H3. H4. H5. H6. H7.

Tec hnische uitgangspunt en........................................................................................... 78 Economische recessie .................................................................................................. 78 Algemene uitkering ....................................................................................................... 78 Totstandkoming begrotingsresultaat 2010 ...................................................................... 78 Resultaat Meerjarenramingen ....................................................................................... 78 Bedrag voor onvoorzien ................................................................................................ 78 Resultaat voor en na bestemming.................................................................................. 78

BIJLAGEN .............................................................................................................78 Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

1: Begrippenlijst..................................................................................................78 2: Totaaloverzicht programma’s en meerjarenraming...................................78 3: Overzicht reserves en voorzieningen..........................................................78 4: Overzicht Investeringsschema 2010-2013 ..................................................78 5: Noodzakelijk nieuw en aangepast beleid opgenomen in de begroting...78 6: EMU-saldo 2009-2011.....................................................................................78


Pagina 8 van 152

LEESWIJZER Deze leeswijzer maakt u wegwijs in de programmabegroting. De begroting moet gezien worden in relatie tot het geheel van gemeentelijke taken en activiteiten. De gemeente heeft in dat verband programma’s voor de divers e beleids velden zoals onderwijs, openbare orde en veiligheid en economische zaken. Een programma is een s amenhangende verzameling van producten, activit eiten en geldmiddelen. De burgers zullen de gemeente en de raad eerder aanspreken op de uitkomsten van de programma’s dan op de begroting. In de inleiding heeft u kunnen lezen welke acht programma’s centraal staan met de bijbehorende beleidsdoelstellingen. Van elk programma worden in deel 1 programma’s de bat en en de lasten gegeven. Bij een programma gaat het steeds om drie w-vragen die worden beant woord: A. Wat willen we bereiken? B. Wat doen we daarvoor? C. Wat gaat het kosten? De eerste vraag betreft het beoogde maatschappelijke effect, dat kan worden vertaald in één of meerdere algemene beleidsdoelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een programma. De tweede vraag gaat in op activiteiten die nodig zijn voor het bereiken van het beoogde maatschappelijke effect. De derde vraag heeft bet rekking op de baten en lasten die de raad aan het programma toewijst om de gewenste effecten te bereiken. Een belangrijk onderdeel van de programmabegroting vormen een aantal paragrafen, beschreven in deel 2. Deze gaan over het weerstands vermogen, onderhoud kapitaalgoederen, treasury, bedrijfs voering, verbonden partijen en grondbeleid. Tevens geeft de gemeente in deze paragraaf een overzicht van de lokale lasten en van de financiering begroting 2010 en volgende jaren. Deze paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de begroting, met name van de kaders van het beheersproc es waarbij sprake kan zijn van een grote bestuurlijke en financiële impact. Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uit voering te kunnen controleren. Als bijlagen zijn opgenomen: een begrippenlijst, een overzicht van de programma’s en bijbehorende producten en een overzicht met “Noodzak elijk beleid” dat opgenomen is in de begroting. Dit betreft vooral beleid wat is ingegeven door nieuw rijksbeleid en nieuwe en aangepaste wetgeving. De begroting en de jaarstukken (het jaarverslag en de rekening) krijgen een gelijke, identieke opzet. Het idee daarachter is dat de kaderstellende en controlerende functie hand in hand gaan. Door de gelijke opzet heeft de raad in de begroting een referentie voor de controlerende taak.


Pagina 9 van 152


Pagina 10 van 152

DEEL 1 PROGRAMMAPLAN


Pagina 11 van 152


Pagina 12 van 152

PROGRAMMAPLAN Totaaloverzicht van het programmaplan. Realisatie Programma Lasten Baten Totaal Algemeen Bestuur Lasten Baten Totaal Veiligheid e n verkeer Lasten Baten Totaal Openbare ruimte Lasten Baten Totaal Economische Zaken Lasten Baten Totaal Onderwijs en Kinderopv ang Lasten Baten Totaal Cultuur en Recreatie Lasten Baten Totaal Sociale Voorzieningen e n Maatschappelijk Dienstverleningen Lasten Baten Totaal Volksgezondheid en Milie u Lasten Baten Totaal Ruimte lijke Ordening en v olkshuisvesting Lasten Baten Totaal Financiering en dekkingsmiddelen Totaal


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2008 2.079.300290.800 1.788.5001.276.30025.000 1.251.2004.167.2001.617.500 2.549.700481.8001.044.300 562.500 2.479.3001.028.900

200 9 2.157.000 232.400 1.924.600 1.298.600 30.100 1.268.500 4.055.900 1.475.200 2.580.700 255.500 308.300 52.800 1.799.200 187.400

20 10 2 .234.900253.70 0 1 .981.2001 .344.10038.60 0 1 .305.5004 .113.0001 .481.900 2 .631.100238.90 0205.00 0 33.90 01 .741.500152.90 0

2011 2.172.500255.000 1.917.5001.427.60038.600 1.389.0004.160.8001.489.200 2.671.600239.100310.200 71.100 1.831.400194.800

2012 2.147.200256.300 1.890.9001.441.50038.700 1.402.8004.209.2001.496.600 2.712.600239.300492.400 253.100 1.824.900197.900

2013 2.152.100257.600 1.894.5001.514.40038.800 1.475.6004.245.8001.504.000 2.741.800239.400342.600 103.100 1.847.100201.000

1.450.4002.031.700176.500 1.855.2005.568.6002.639.200

1.611.800 2.270.000 237.200 2.032.800 6.328.600 2.777.700

1 .588.6002 .321.200168.20 0 2 .153.0006 .830.5003 .132.100

1.636.6002.317.700168.800 2.148.8006.761.6003.075.700

1.627.0002.321.400169.500 2.152.0006.772.5003.075.800

1.646.1002.326.200170.100 2.156.1006.790.5003.075.900

2.929.3001.949.0001.470.400

3.550.900 1.988.200 1.221.600

3 .698.4001 .966.3001 .428.000

3.685.9001.972.7001.452.700

3.696.7001.949.5001.458.700

3.714.6001.952.9001.464.700

478.6004.134.1004.307.200

766.600 2.568.400 1.523.800

538.30 02 .543.7001 .641.700

520.1002.504.1001.537.000

490.8002.502.7001.540.700

488.2002.501.2001.544.400

173.100 5.782.20017.349.500

1.044.500 2.038.100 16.765.800

901.90 01 .097.40015 .929.40 0

967.2001.282.6001 5.526.600

962.0001.225.60015.266.600

956.8001.183.50015.121.100

11.567.300

14.727.700

14 .832.00 0

1 4.244.000

14.041.100

13.937.600

-

-

-

621.600-

640.700-

1.033.100-

Pagina 13 van 152

Programma 0: Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Burgemeester P. Verhoeven

0.1 Kenmerken Het programma algemeen bestuur omvat de ondersteuning van de bestuursorganen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester). Met de invoering van het duale stelsel is hieraan toegevoegd de rol van de griffie. Bij de bestuursondersteuning gaat het om het bevorderen van een goede communicatie en de representatie van het bestuur. Tevens staan in dit programmaonderdeel de taken van burgerzaken en bestuurlijke samenwerking weergegeven. Het programma Algemeen Bestuur bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer

Beleidsproduct

001

Bestuursorganen

002

Bestuursondersteuning college van B&W

003

Burgerzaken

004

Baten secretarieleges burgerzaken

005

Bestuurlijke samenwerking

006

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

0.2 Bestaand beleid De hoofdlijnen van beleid zijn vastgelegd in het collegeprogramma “Bakens en Boeien”. Naast de hoofdlijnen zijn diverse bestuurlijke kaders te onderscheiden die richting geven aan het dagelijkse handelen, waaronder: Product 001 002 001 001

001 002

003

Intern

Jaar

/ Verordening ambtelijke bijstand Verordening Presidium Reglement van orde voor de vergaderingen en 2008 andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Heeze-Leende 2008 Reglement van orde voor de rondetafelgesprekken 2008 2008 Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften en beroepschriften in de Gemeente Heeze-Leende Verordening GBA 2003 2003


Extern − −

Gemeentewet (art. 16) Wet dualisering gemeentebestuur

Gemeentewet

−

Burgerlijk Wetboek

Pagina 14 van 152

Product

Intern

Jaar

Extern

003 003

Beveiligingsplan reisdocumenten 2007

2007

−

Gemeentewet

Beheerregeling GBA persoonsgegevens 2003

2003

Privacyreglement GBA Persoonsgegevens 2003

− −

Wet GBA Wet rechten burgerlijke stand

003 004

Legesverordening 2009

Gemeentewet

0.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 2010 staat in het tek en van de gemeenteraadverkiezingen en de vorming van een nieuw college. Ten aanzien van het algemeen bestuur betekent dit dat de driehoek burgemeester, griffier en gemeentesec retaris de politieke partijen zoveel mogelijk zullen ondersteunen in het proces naar de verkiezingen toe, bij het opstellen van een raad/coalitieprogramma, collegeprogramma en bij de vorming van een nieuw college. Bij de vorming van een nieuw college zullen naast lokale ont wikkelingen en speerpunten, twee elementen absoluut aandacht vragen. 1. Samenwerking, hoe kijkt de raad en het toek omstig college aan tegen verdergaande samenwerking binnen A2 en SRE gebied. Voor welke beleids velden en bedrijfs voeringaspecten ziet de raad/coalitie/college een opdracht in samenwerking, en is er dan ook de bereidheid tot het opgeven van autonomie op deze taak velden? Hoe zal de discussie en besluit vorming rondom het traject één brandweer uitpakken. Zeker nu met de economische teruggang ook ten aanzien van de veiligheidsregio de nullijn wordt gehanteerd. Dat betekent dat dienst verleningsovereenk omsten, huis vesting en overhead mogen niet meer kosten dan in 2009. 2. De economische ontwikkelingen en de consequenties daarvan. Bij het opstellen van de begroting voor 2010 wordt in het meerjarig perspectief een zeer forse teruggang van het gemeentefonds verwacht. Of de prognos e reëel is zal in de loop van 2010 meer duidelijk worden, mede doordat de VNG de opdracht heeft gekregen opnieuw met het kabinet te onderhandelen ten aanzien van de uitkering gemeentefonds voor 2012 en de jaren daarna. In samenhang met de economische ontwikkelingen zullen raad, college en ambtelijke organisatie initiatieven vanuit het bedrijfsleven en in de richting van het bedrijfsleven ondersteunen en initiëren. De aft rap op 14 juli 2009 is in die zin een waardevolle bijdrage naar de ondernemers in Heeze-Leende. Een aspect dat zeker niet uit het oog verloren mag worden is het doorz etten van de lijn van de afgelopen jaren. Een goede betrouwbare partner zijn betekent ook het werk afmaken. Of het nu gaat om bestemmingsplannen, WMO samenwerking, reconstructie, subsidies, verk eer, dorpshuizen of scholen, van belang is de lijn zoals die bestuurlijk is ingezet ook af te maken. Met een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college zijn zeker ook lijnen uit te zetten waar het gaat om inspraak en participatie wanneer en waar betrek je de burger en welke verwac htingen geef je de burger. Ook het samenspel met de pers vraagt om extra aandacht omdat echt nieuws vaak sneller is dan de communicatie tussen college en raad.


Pagina 15 van 152

002 Bestuursondersteuning Bezwaar en beroep A. Wat willen we bereiken? We streven ernaar om binnen de door de algemene wet bestuursrec ht gestelde t ermijn een beslissing te nemen op het ingediende bez waarschrift door efficiënter te gaan werken. B. Wat doen we daarvoor? Door de stuurgroep A2 samenwerking is besloten dat de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard er voor kiezen om te komen tot één werkproces, één cluster en één adviescommissie voor de bez waarschriften. C. Wat gaat het kosten? Het afgelopen jaar zijn de kosten van commissiegelden opgelopen omdat er extra hoorzittingen zijn ingepland voor de behandeling van de ingekomen bez waarschriften. Ook voor 2010 bestaat het risico dat het hiervoor geraamde bedrag onvoldoende is. E venals het afgelopen jaar zullen ook in 2010 verzoeken inkomen tot vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase. Verder zijn ook griffierechten en proceskosten in gerechtelijke procedures kostenposten. Op basis van de realisatiecijfers is deze post verlaagd van € 13.000 naar € 8.000 voor 2010. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen De “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen” treedt op 1 oktober 2009 in werking. De wet verplicht de overheid tot het betalen van een dwangsom wanneer zij niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn een beslissing neemt. A. Wat willen we bereiken? We streven ernaar om binnen de door divers e wetten gestelde termijn een beslissing te nemen zodat zo weinig mogelijk dwangsommen wordt verbeurd. B. Wat doen we daarvoor? De wet onder de aandacht van de medewerkers te brengen door workshops te organiseren. Ook zullen onze werkprocessen zodanig ingericht moet en worden dat de wettelijk gestelde termijnen gehaald kunnen worden. C. Wat gaat het kosten? Deze wet is nieuw. Op dit moment is het dus nog onduidelijk in hoeverre burgers zich op deze wet gaan beroepen. Ambtelijk apparaat De centrale succesfactor van de missie is de inzet van het ambtelijk apparaat. Zij zijn, zoals het college het in het collegeprogramma ‘Bakens en Boeien’ formuleert voorwaardenscheppend voor de wensen van raad en college.


Pagina 16 van 152

Verbouwing hal gemeentehuis A. Wat willen we bereiken? Om het K CC vorm te geven moeten er vaste werkplekken in de centrale hal worden gecreëerd om de toegankelijkheid en klant vriendelijkheid te garanderen. Deze dienen dan te voldoen aan een aantal wettelijk gestelde eisen. Hierbij moet gedacht worden aan goede akoestiek, ergonomie, klimaat en andere Arbo-gerelateerde zaken (verstelbare bureaus e.d.). Het voorstel samen met enkele geluidstechnische aanpassingen aan de raadszaal, is op 6 juli 2009 besproken in het ronde tafelgesprek. De planning was om dit voorstel daarna te agenderen voor de raads vergadering. Na de behandeling in het RTG werd duidelijk dat de raad dit voorstel integraal wil afwegen tijdens de begrotingsbehandeling 2010. B. Wat doen we daarvoor? Gelet op bovenstaande is ervoor gekozen om de centrale hal te verbouwen en opnieuw in te richten inclusief een andere opstelling van de balies die onderdeel z ullen worden van het nieuw in te richten KCC. Hierdoor kan volledig tegemoet gekomen worden aan de gestelde eisen vanuit de rijksoverheid en de wensen van de burger z oals meer privacy en een betere werkomgeving voor de ambt enaren. C. Wat gaat het kosten? De tot ale kosten van de verbouw worden geschat op ongeveer € 650.000. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen vanaf 2011 € 59.400. Dit bedrag is in de meerjarenraming meegenomen. 003 Burgerzaken Basisregistratie Personen A. Wat willen we bereiken? Het project Basisregistratie personen maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties dat in de periode vanaf 2007 t ot 2012 wordt ingevoerd. Het uitgangspunt van een basisregistratie is dat een bepaald gegeven slechts eenmaal door de overheid wordt verzameld en geregistreerd en vervolgens - waar toegestaan - door andere overheidsorganisaties wordt gebruikt. Deze clusters van gegevens fungeren voor de gehele overheid als unieke bron. In de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) zijn alle persoonsgegevens verzameld. Doel van dit stelsel van basisregistraties is een A ndere Overheid, die bij haar taak vervulling gebruik maakt van de essentiële en bet rouwbare gegevens uit de basisregistraties. Gebruik van deze A uthentieke gegevens uit basisregistraties leidt tot betere informatie voor beleid en bestuur, effectievere handhaving en fraudebestrijding, efficiencywinsten en kostenreductie voor de gehele overheid en tot vermindering van de administratieve lasten van burgers en bedrijven. B. Wat doen we daarvoor? Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen zal gestuurd moet en worden op de volgende aspecten:


Pagina 17 van 152

Inventarisatie Op welke afdelingen (waar) worden pers oonsgegevens gebruikt en zijn deze gekoppeld aan BRS of niet? Verschillen in de divers e administraties opschonen Techniek De gemeente moet als binnengemeentelijke afnemer aangesloten zijn op de landelijke voorziening, GBA-V Inrichten/realiseren van een Terugmeldvoorziening (TMV) Beschikbaar stellen GBA gegevens (koppelen/ doorlinken binnen diverse applicaties) Werkprocessen Alle afnemers (zowel binnen- als buitengemeent elijk) moeten verplicht gebruik gaan maken van de authentieke gegevens Alle afdelingen hebben het principe van eenmalige bevraging en eenmalige inwinning van de burger doorgevoerd in de werkprocessen Het verplicht terugmelden bij gerede twijfel over de juistheid van authentieke gegevens in de GBA wordt doorgevoerd in alle werkprocessen Communicatie Communicatie en voorlichting over de GBA als basisregistratie Werkinstructies, training/opleiding gebruikers C. Wat gaat het kosten? In het realisatieplan van E-Gem is het project benoemd. Na inventarisatie van de huidige applicaties kan de noodzaak ontstaan aanpassingen aan bestaande applicaties door te voeren of over te gaan op aanschaf van nieuwe applicaties. Voor alle applicaties geldt, dat speciale aandacht gegeven moet worden aan de buitengemeentelijke cliënt en waarvan gegevens zijn opgenomen. Deze zijn niet gekoppeld aan de eigen GBA en het gebruik van de pers oonsgegevens uit de GBA is vanaf 1 januari 2010 wettelijk verplicht. Voor alle gegevens verwerkingen dient het gebruik van de basisregistratie intern technisch in de organisatie geregeld te worden. De exacte financiële middelen die hiervoor noodzakelijk zijn, worden tijdens de looptijd van het project duidelijk. Naast financiële middelen zijn ook personele middelen noodzakelijk. De projectgroep bestaat uit leden gekozen uit het eigen ambtelijk apparaat op basis van kennis en ervaring. Het aantal uren dat zij beschikbaar moeten zijn laat zich lastig ramen. Een vergelijk met een 3-tal gemeenten in de regio van nagenoeg dezelfde grootte leert, dat het gemiddeld aantal uren tussen de 1. 000 en 1.500 per projectgroep ligt. Administratieve lastenverlichting binnen de Burgerlijke Stand A. Wat willen we bereiken? De overheid wil dat eenmalige gegevens verstrekking de norm wordt. Burgers en bedrijven vinden, dat bekende informatie niet nogmaals verstrekt moet worden. Bij huwelijksaangifte dient men


Pagina 18 van 152

bijvoorbeeld de huwelijksbevoegdheid vast te stellen aan de hand van diverse uittreksels. Naast een verbetering van de dienst verlening aan de burger, levert het voor de bet reffende ambtenaar ook een verbetering op in het kader van de administratieve lastenverlichting. B. Wat gaan we hiervoor doen? In plaats van het vragen naar uittreksels kan voor eigen inwoners de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) geraadpleegd worden om de huwelijksbevoegdheid vast te stellen. Voor niet-inwoners kan men de GBA -V raadplegen. Alleen bij twijfel zullen er nog stukken verlangd worden. C. Wat gaat het kosten? De verwachting is dat dit ongeveer € 1.000 zal gaan kosten. Deze worden gedekt uit de legesopbrengsten. Afschaffing kindbijschrijving en gratis Nederlandse Identiteits Kaart (NIK ) voor 14-jarigen A. Wat willen we bereiken? De Europese verordening betreffende de normen, veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdoc ument en is onlangs gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de bijschrijvingen van kinderen in het paspoort. De Paspoort wet en paspoortuit voeringsregelingen zullen dienovereenk omstig worden aangepast. Vanaf 26 juni 2012 is het niet meer mogelijk om kinderen in de paspoorten van de ouder(s) of voogd bij te schrijven. De geldigheid van alle bijschrijvingen en kinderstickers vervalt op 26 juni 2012. B. Wat gaan we hiervoor doen? Het vervallen van de geldigheid van de bijschrijvingen op 26 juni 2012 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van het paspoort van de ouder(s) of voogd waarin ze staan bijgeschreven. De eenmalige gratis NIK voor 14-jarigen wordt met ingang van 1 januari 2010 afgeschaft. Vanaf deze dat um geldt voor kinderen tot en met 13 jaar een verlaagd tarief/jeugdtarief. De hoogte van het jeugdtarief moet nog worden vastgesteld door het Ministerie. Deze zal vergelijkbaar zijn met de prijs van een bijschrijving. Het jeugdtarief zal in de reguliere wijziging van het Besluit paspoortgelden worden meegenomen. Indien bekend, zullen deze in de leges verordening opgenomen dienen te worden.

005 Be stuurlijke samenwerking Gezamenlijke bez warencommissie. A. Wat willen we bereiken? In 2010 zal er voor de gemeente Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende een gezamenlijke adviescommissie voor de bezwaarschriften worden ingesteld. Doel hiervan is om kennis en ervaring te bundelen en op deze manier de dienst verlening verbeteren.


Pagina 19 van 152

B. Wat doen we daarvoor? Dit zal een verhoging van de frequentie van het aantal hoorzittingen met zich meebrengen. C. Wat gaat het kosten? Naar verwachting zullen de kosten voor het houden van hoorzittingen worden verdeeld naar rato van het aantal bez waarschriften dat per gemeente binnenkomt.

0.4 Financiële informatie Tabel 1. Overzicht van baten en lasten van bestaand (c.q. aangepast) en nieuw beleid E xploitat ie pro gramm a

Rek ening 20 08

B egrot ing 2 009

Begrot ing 2 010

Begroting 2 011

Begrot ing 2 012

Begroting 2013

Lasten 00 1 Ra ad en raad sco mm is sie s Bu rge me ester en 00 1 we tho uders/bu rgemee ste r

€

201 .600

€

00 1 He rin del ing To taa l 001

€

€

204 .6 00

512 .600

€

36 .900

€

€

751 .100

00 2 Be stu ursza ke n 00 2 Vo orli ch ting

€ €

00 2 Re presenta tie be stuur To taa l 002 Bu rge rlijke stand en 00 3 be vol kingsreg iste r

€

220 .1 00

€

22 0.8 00

€

221.6 00

€

22 2.300

455 .9 00

€

42 .4 00

€

463 .0 00

€

75 .6 00

€

46 4.9 00

€

1.1 00

€

466.9 00

€

46 8.900

1 .1 00

€

€

702 .9 00

€

758 .7 00

€

68 6.8 00

1.100

€

689.6 00

€

69 2.300

279 .700

€

168 .900

€

283 .1 00

€

190 .7 00

€

248 .8 00

€

191 .3 00

€

24 8.9 00

€

248.9 00

€

24 9.000

19 1.6 00

€

191.9 00

€

€

34 .900

€

30 .8 00

€

34 .8 00

19 2.100

€

3 5.0 00

€

35 .2 00

€

€

483 .500

€

504 .6 00

€

3 5.300

474 .9 00

€

47 5.5 00

€

476.0 00

€

47 6.400

617.6 00

€

61 7.700

€

472 .200

€

567 .9 00

€

620 .3 00

€

61 7.4 00

€

00 3 Ve rkiezi nge n Str aa tna ambo rde n en 00 3 hu isn um me rin g To taa l 003

€

18 .900

€

33 .6 00

€

20 .0 00

€

3 0.3 00

€

€

19 .300

€

25 .8 00

€

25 .7 00

€

2 5.7 00

€

510 .400

€

627 .3 00

€

666 .0 00

€

67 3.4 00

00 4 Se cre tar iele ge s

€

69 .700

€

56 .5 00

€

56 .5 00

€

To taa l 004

€

69 .700

€

56 .5 00

€

56 .5 00

€

€

196 .800

€

183 .6 00

€

183 .6 00

00 5 Be stu url ijke sa men wer kin g To taa l 005

-

€

-

€

25 .7 00

€

2 5.800

€

643.3 00

€

64 3.500

5 6.8 00

€

57 .1 00

€

5 7.400

5 6.8 00

€

57 .1 00

€

5 7.400

€

18 4.5 00

€

185.4 00

€

18 6.400

€

196 .800

€

183 .6 00

€

183 .6 00

€

18 4.5 00

€

185.4 00

€

18 6.400

€

67 .900

€

82 .2 00

€

95 .2 00

€

9 5.5 00

€

95 .8 00

€

9 6.200

To taa l 006

€

67 .900

€

82 .2 00

€

95 .2 00

€

9 5.5 00

€

95 .8 00

€

9 6.200

Ein dt otaal

€

2.079 .400

€

2.157 .1 00

€

2.234 .9 00

€

2.17 2.5 00

€

2. 147 .2 00

€

2.15 2.200

00 4 Se cre tar iele ge s To taa l 004

€

290 .800

€

232 .4 00

€

253 .7 00

€

25 5.0 00

€

256.3 00

€

25 7.600

€

290 .800

€

232 .4 00

€

253 .7 00

€

25 5.0 00

€

256.3 00

€

25 7.600

Ein dt otaal

€

290 .800

€

232 .4 00

€

253 .7 00

€

25 5.0 00

€

256.3 00

€

25 7.600

Totaa l P rogra mma 0 Alge meen be stu ur

€

00 6 Ra ad sgriffie r

Ba ten


1.788 .600- €

1.924 .7 00- €

1.981 .2 00 - €

1.91 7.5 00 - €

1. 890 .9 00- €

1.89 4.600 -

Pagina 20 van 152

Tabel 2. Toelichting op afwijkingen tussen begroting 2009 en 2010 Pr od ukt

Om schri jvi ng

4.0 01 .1 00 Raad en ra ad s co mmi ss ie s

B egro tin g 2 00 9

B eg ro tin g 201 0

V er sc hi l

To el ichti ng

145.84 7

15 8.89 3

42.35 0

7 5.60 4

4.0 02 .0 05 B es tu urs zak en

272.69 8

23 8.43 2

4.0 03 .0 06 B urg erza ke n

534.72 3

58 1.66 0

4.0 03 .1 01 K os te n i nz ak e kie sve rric htinge n

30.00 0

2 0.00 0

1 0.0 0 0 V oor 20 09 zi jn er e en mali ge koste n o mdat er we er me t ro d e p otlood wor dt ge stemd .

4.0 06 .0 02 Grif fie /Reken ka mer

14.65 7

2 6.95 0

-1 2.2 9 3 V oor ambt eli jke o n derst eun ing zijn 1 30 u ur meer opg eno men .

1.040.27 5 62.19 3

1. 10 1.53 9 7 9.69 3

-6 1.2 6 4 1 7.5 0 0 Vanwe ge h et ve rv al len van h et br omfi etsce rtific aa t is he t a anta l a a nvrage n vo or ee n Ri jbe wijs st ructuree l toe ge no men

109.40 0

11 9.40 0

1 0.0 0 0 De a fg elo p en jare n is he t aa nta l a a nv ra ge n vo or ee n Re isdo cu ment str uctu reel to eg enome n

4.0 01 .5 00 S ala ri sko sten n av h er inde ling

T otaa l lasten 5.0 04 .0 02 Leg esopbr engst r ijbewij ze n

5.0 04 .0 03 Leg esopbr engst reis do cu men te n

-1 3.0 4 6 De ver go ed in g vo or ra ad sl ed en s tij gt met bi jna 5% . -3 3.2 5 4 B etr eft 2 p er so ne n. B eid e n ko me n i.v .m. be ëi ndig en di en stbe tre kkin g el de rs, we er t.l. v. ge mee nte 3 4.2 6 6 V oord eel doo rd a t een s ec re taria at sme dewe rker minder wor dt toeg e reken d a an he t co lle ge -4 6.9 3 7 Nad ee l d o or ho g er ta rief, aa ntal ur en is g eli jk ge bl even

To ta al ba te n

171.59 3

19 9.09 3

2 7.5 0 0

S al do

- 868.68 2

- 90 2.44 6

-3 3.7 6 4

Tabel 3. Investeringen F unctie

Om sch rij ving

Beg rotin g 2009

001

Raadsinformatiesys teem

To taal


Beg rotin g

Begro ting

Beg rotin g

Begr oting

2010

2011

2012

2013

0

0

0

0

10.000 10.000

Pagina 21 van 152

Programma 1: Veiligheid en verkeer Portefeuillehouder: Burgemeester P. Verhoeven en wethouder J. van Bree

1.1 Kenmerken Het programma veiligheid en verkeer omvat brandweerzorg, rampenbestrijding, verkeers veiligheid en integraal veiligheids beleid. Het programma Veiligheid en Verkeer bestaat uit de volgende onderliggende beleids producten: Productnummer 110

Beleidsproduct Politie

120

Brandweer en rampenbestrijding

140

Openbare orde en veiligheid

211

Verkeersmaatregelen

212

Openbaar vervoer

1.2 Bestaand beleid De hoofdlijnen van beleid zijn vastgelegd in het collegeprogramma “Bakens en Boeien”. Naast de hoofdlijnen zijn diverse bestuurlijke kaders te onderscheiden die richting geven aan het dagelijkse handelen, waaronder: Product

Intern

120

Brandveiligheidsverordening

140

Algemeen Plaatselijke Verordening 2003

2003 Gemeentewet

140

Handhavingsbeleid

2001

211

211

1998 − Nota mobiliteit (2006) − Regionaal Verkeer en Vervoerplan Gemeentelijk Fietspadenplan 2008 (RVVP) Eindrapport “Gebiedsgerichte verkenning Heeze- 2008 − Ruimtelijk programma Brainport Leende” − Netwerk analyse Brabant Stad Uitvoeringsprogramma gebiedsgerichte verkenning 2009

211

Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan (GVVP)

211 211

Jaar Extern

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)


1998

Pagina 22 van 152

1.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 120 Brandweer en rampenbestrijding A. Wat willen we bereiken? In juli 2009 is in de Raad het brandweerbeleids plan 2009-2012 vastgesteld. Uit dit beleidsplan komen uit voeringsplannen, die gedurende deze beleidsperiode ten uit voering worden gebracht. De ambitie is om in 2010 de beleids voornemens te implementeren. Per 1 oktober 2009 is de herziene rechtspositie vrijwillige brandweer een feit. Een van de belangrijkste onderdelen is het opheffen van de FLO (functioneel leeftijd ontslag). Hierdoor z ullen brandweermannen/ vrouwen mogelijk langer in dienst van het korps blijven, mits zij elk jaar door de medische keuring komen). Wat dit voor het korps Heeze-Leende zal betek en zal in 2010 duidelijk worden. B. Wat doen we daarvoor? Binnen de veiligheidsregio Zuid-oost Brabant (V R) speelt de aankomende jaren een aantal ontwikkelingen, die ook van toepassing zijn binnen onze gemeente. Het project één brandweer is een ontwikkeling die uitgesplitst kan worden in meerdere onderdelen, te weten: Het gemeentelijk dagdienstpersoneel van de gemeent e Heeze-Leende, middels dienst verleningsovereenkomsten (DVO’s ), over te laten gaan in regiodienst, hierbij de formatie van het dagdienstpersoneel af te stemmen op de behoeft e en grootte van het korps Heeze-Leende. Let wel: afzien van formatie uitbreiding leidt tot prioritering van activiteiten of extra inhuur op onderdelen; Een onderzoek omtrent de lokale vrijwillige brandweer, of deze dan wel of niet te regionaliseren, waarbij in juni 2009 door het bestuur is uitgesproken, deze voorlopig lokaal in gemeentedienst te behouden, totdat de meerwaarde is bewez en om te regionaliseren Een onderzoek te starten met betrekking tot het regionaliseren van materieel en materiaal dat zich binnen onze VR bevindt. De officieren van dienst (OVD’n) daar waar mogelijk t e regionaliseren, waarbij in 2012 uiteindelijk alle OVD’n in regiodienst zijn. C. Wat gaat het kosten? Naar verwachting zullen de k osten door regionalisering t oenemen. Het streven is om de overgang budgettair neutraal te laten verlopen. 140 Aanstellen Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) A. Wat willen we bereiken? Uit het pilotproject inzet Buitengewoon Opsporingsambtenaar, vanaf januari 2009 dat circa vijf maanden heeft geduurd, waarbij door de gemeente Heeze-Leende een Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de afdeling Stadstoezicht heeft ingehuurd, is gebleken dat de aanpak van de zogenaamde kleine ergernissen goed is bevallen. Het betrof hier met name overtredingen op het gebied van de Algemene Plaatselijke Verordening (bijvoorbeeld de aanpak van overtredingen op het gebied van geluidsoverlast, hondenpoepoverlast, afvaldumping, overtredingen in de winkelgebieden en burenruzies).


Pagina 23 van 152

Gelet op het beperkte aantal uren wat beschikbaar is op het gebied van handhaving werd hier in het verleden weinig tot geen aandacht aan besteed. Ook de politie heeft geen of maar een beperkt aantal uren beschikbaar voor de aanpak van dit soort overtredingen. De aanpak van dit s oort zaken geeft burgers echter wel een grot er gevoel van veiligheid en versterkt het vertrouwen van de burger in de gemeente. B. Wat doen we daarvoor? Met ingang van 1 januari 2010 kan wederom via de afdeling Stadstoezicht Eindhoven een BOA gehuurd worden voor een periode van één jaar voor 24 uren per week (de afdeling Stadstoezicht levert 1 ‘vaste’ BOA en draagt z org voor een vaste vervanger). De afdeling Stadstoezicht wil namelijk graag de begin 2009 opgestarte pilot voortzetten. Voordeel van deelname aan deze pilot voor de gemeente Heeze-Leende is dat de BOA tegen kostprijs kan worden gehuurd van de afdeling Stadstoezicht wat minder kosten met zich mee brengt dan wanneer we zelf een BOA aan stellen. C. Wat gaat het kosten? De kosten worden globaal ingeschat op ca. € 13.000. 211 Verkeersmaatregelen Mensgerichte maatregelen verkeers veiligheid A. Wat willen we bereiken? Doelstelling van dit programmaonderdeel is dat naast het nemen van fysieke maatregelen, de verkeers veiligheid ook wordt vergroot door vergroting van kennis, beïnvloeding van houding, intentie en gedrag van verkeersdeelnemers. B. Wat doen we daarvoor? In het kader van educatie worden alle scholen benaderd om het BVL (Brabant Veilig Label) te behouden dan wel te verkrijgen. Ook worden samen met de politie en VVN de verkeersex amens gehouden voor de bovenbouwleerlingen van alle basisscholen. Verkeersbrigadiers worden, indien noodzakelijk, voorzien van kleding, e.d. Voor ouderen wordt in samenwerking met VVN een B ROEM-project gehouden. Voor de bestuurders van een scootmobiel wordt een scootmobiel-project verzorgd. Om houding, intentie en gedrag te beïnvloeden zullen verwijsborden met ‘u rijdt te snel’ of een smiley, borden ‘schoolrout e, e.d. worden geplaatst. Ook wordt meegedaan met landelijke actiecampagnes, zoals ‘wij gaan weer naar school’. C. Wat gaat het kosten? Totaal zal het € 28.000 kosten. Daarvan is 50% subsidie van het SRE te ont vangen, en dus € 14.000 ten laste van de gemeente komen.


Pagina 24 van 152

Jaarlijkse monitor verkeersongevallen A. Wat willen we bereiken? Doel van de monitor is om inzicht te k rijgen in de ontwikkeling van ongevallen, waarbij dodelijke slachtoffers, ziekenhuisslachtoffers en ongevallen met uitsluitend materiële schade zijn te betreuren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende verkeersdeelnemers. Daarnaast willen we met de monitor ook zicht krijgen op de kruisingen of wegvakken waar de meeste ongevallen plaats vinden. B. Wat doen we daarvoor? Alle ongevallen, die bij de politie worden gemeld, worden door de politie verzameld. De rapporten van deze ongevallen worden jaarlijks verstrekt aan o.a. de gemeente. Deze worden geanalyseerd en verwerkt in een not a. Door jaarlijkse te monitoren worden relaties gelegd naar de effecten van herinrichtingsplannen. C. Wat gaat het kosten? De verwachting is dat dit circa € 1.500 zal kosten. Uit voering gebiedsgerichte verkenning A. Wat willen we bereiken? Het project “Totaal oplossing verkeer” is opgezet met als doel om de kernen Heeze, Leende en Sterksel verkeersluw t e maken, waardoor de leefbaarheid en verkeers veiligheid in deze kernen wordt verhoogd. In 2008 is in het kader van dit project uitgevoerde gebiedsgerichte verkenning door de raad vastgesteld. De eindrapportage van de gebiedsgerichte verkenning vormt de basis voor het verkeers beleid van de gemeent e Heeze-Leende van 2008 tot en met 2020 en geldt bij het opstellen van de gebieds visie als bouwsteen voor het beleidsterrein verkeer. Vervolgens is begin 2009 door de gemeent eraad het integraal uit voeringsprogramma verkeer voor de periode 20092020 vastgesteld met als doel het daadwerkelijk realiseren van de in de gebiedsgerichte verkenning uitgewerkte visie. In 2009 is gestart met de realisatie en of verdere uit werking van de eerste onderdelen van het uit voeringsprogramma. De belangrijkste onderdelen voor de komende jaren vormen de randweg/Bulders en de zogenaamde centrale ontsluitingsas, met volledige aansluiting op de A2 bij Zevenhuizen. B. Wat doen we daarvoor? Moment eel wordt onderzocht of de aanleg van de Randweg financieel haalbaar is. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een plan van aanpak om de diverse varianten van de centrale as te vergelijken. De daadwerkelijke uit voering van alle in het uit voeringsprogramma vermelde projecten worden volgens dit programma uitgevoerd. C. Wat gaat het kosten? Ter dekking van de kosten voor het volledige uit voeringsprogramma verkeer is in 2009 een fonds “Bestemmingsreserve gebiedsgerichte verkenning” ingesteld. Bij het vaststellen van de programmabegroting 2009 heeft de gemeent eraad als startbedrag hiervoor 1 miljoen euro uitgetrokken. Bij de vaststelling van het uit voeringsprogramma is dit door de gemeenteraad verder


Pagina 25 van 152

aangevuld met een bedrag van 1,4 miljoen euro. Dit betrof één miljoen euro overgeheveld van de voorziening onderhoud N634 en vier honderd duizend euro overgeheveld van de bestemmingsreserve aanpak verkeersproblematiek. Tevens is besloten in 2010 het fonds verder aan te vullen middels een donatie als gevolg van de verkoop van percelen in het bestemmingsplan “Poortmannen” van vier honderd vier en tachtig duizend euro. De in 2009 en 2010 geraamde onttrekking uit het fonds blijft als gevolg van de door de provincie en het SRE t oegezegde subsidie beperkt tot enkele tienduizenden euro’s. Uit voeringsprogramma gebiedsgerichte verkenning A. Wat willen we bereiken? De raad heeft het college middels een amendement opgeroepen om een studie te starten naar wat toen nog de totaaloplossing voor de verkeersproblematiek Heeze-Leende genoemd werd. Lat er is dat omgedoopt in de gebieds gericht e verkenning. De raad heeft vastgelegd dat deze studie leidend is voor toekomstige ruimtelijke ont wikkelingen. In 2009 is het uit voeringsprogramma daarvan vastgesteld. Hoofdonderwerp van het uit voeringsprogramma is de studie naar de centrale as. Met deze centrale as wordt een substantiële afname bereikt van het verkeer op de centrale wegen. B. Wat doen we daarvoor? In eerste instantie zal daar waar het uit voeringsprogramma samenvalt met andere programma’s (rioolvervanging/wegonderhoud) werkzaamheden in combinatie worden uitgevoerd. Verder zal in 2010 u het definitieve trac é voor de c entrale as ter besluit vorming worden voorgelegd. Dez e studie is in een brede samenwerking opgesteld. Daarin zitten ook vertegenwoordigers van Pro Rail, Rijkswaterstaat, de P rovincie en divers e maatschappelijk en zakelijk georiënteerde belangenbehartigers. Als separaat project zal in 2010 de randweg technisch en planologisch voorbereid gaan worden. Randweg/Bulders A. Wat willen we bereiken? De afronding van de randweg is opgenomen als maatregel om de nieuwe woningbouwuitbreiding in het gebied “De Bulders” te ontsluiten en daarnaast om de dorpskern van Heeze van het verkeer in de richting Geldrop/Eindhoven en van het doorgaande verkeer te ontlasten. B. Wat doen we daarvoor? In 2009 is de studie naar de best mogelijke samenwerkings vorm voor de aanpak van de randweg afgerond. In deze studie is o.a. gekeken naar de financiële haalbaarheid van dit project. De conclusie van deze studie is dat een aant al financiële pijlers de aanleg van de randweg mogelijk maken. Een van die pijlers is het realiseren van woningen in de wijk de Bulders, waarvan een aantal Ruimte Voor Ruimte kavels. In 2010 zal dit planologisch worden voorbereid. De centrale ontsluitingsas, inclusief volledige aansluiting op de A2 bij Zevenhuizen. A. Wat willen we bereiken? Het te behalen resultaat betreft een rapportage op basis waarvan het voorkeurtracé kan worden bepaald en waardoor een besluit kan worden genomen over de te nemen vervolgstappen.


Pagina 26 van 152

B. Wat doen we daarvoor? Van medio 2009 tot medio 2010 wordt een verkenning (studie) uitgevoerd naar het voorkeurtracé, waarbij meerdere variant en worden vergeleken naar het oplossend vermogen ten aanzien van het verbeteren van de leefbaarheid (verminderen van het doorgaand verkeer) en de verkeers veiligheid in de kernen. De verkenning van het voorkeurtracé van deze nieuwe verbinding (V alkens waard –) aansluiting A2 bij Zevenhuizen – S omeren wordt in overleg met Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Brabant, het SRE en de gemeent en Valkens waard, Cranendonck en Someren uitgevoerd. Parkeren A. Wat willen we bereiken? Op een aanzienlijk aantal plekken in onze gemeente doen zich parkeerproblemen voor. Momenteel zijn we daarom bezig met het opstellen van een parkeervisie voor de gehele gemeent e HeezeLeende. In samenwerking tussen de gemeente, ENFB, VV N en politie is een knelpuntenlijst opgesteld. Eén van de knelpunten die hierin naar voren komt, is de parkeerproblematiek rondom het station in Heeze. In de park eervisie worden conclusies opgesteld en aanbevelingen gedaan om de knelpunten op te lossen. B. Wat doen we daarvoor? Aan de hand van de aanbevelingen die op basis van de parkeervisie gedaan worden, wordt in 2010 een uit voeringsnotitie opgesteld, waarna de uit voering zal gaan plaats vinden.. C. Wat gaat het kosten? Dit is nog niet inzichtelijk. Hierover komt bij het vaststellen van de parkeervisie duidelijkheid. 212 Openbaar vervoer A. Wat willen we bereiken? Op grond van een wettelijke verplichting moeten de halt es bij een streeklijn aangepast worden, zodat deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Momenteel hebben wij in de gemeente Heeze-Leende één streeklijn, te weten Maarheez e-Leende-Eindhoven. Ook bij de ingebruikname van het NS-station in Maarheeze willen wij deze lijn verbinding graag in stand houden. Het is nog niet duidelijk hoe uiteindelijk de streeklijndienst zal lopen. Voor het aanpassen en eventueel verplaatsen van de haltes hebben we een subsidietoez egging van het SRE. B. Wat doen we daarvoor? Aanvankelijk was het plan vóór 2010 de haltes aan te passen. Vanwege de onduidelijkheid van de route is het plan aangehouden en komt daarom opnieuw in de begroting 2010 aan de orde. De haltes worden zodanig aangepast dat de perronhoogte op gelijk niveau komt met de instap van de bus.


Pagina 27 van 152

C. Wat gaat het kosten? Het S RE heeft berekend dat een aanpassing circ a € 10.000 per halte-paar k ost, mits meeliftend met andere werkzaamheden. Daarbij gaat zij er vanuit dat een halte-paar bestaat uit een halte aan weerszijden van de route op 1 in- of uitstappunt. Het S RE verleent € 5.000 subsidie per halt e-paar. Op basis van de bestaande route van lijn 173 dienen 4 halte-paren te worden aangepast. Na gereedkoming van station Maarheeze zal de lijnvoering veranderen. De daarmee samenhangende in- of uitstapplaatsen zullen dan ook veranderen. Deze lijnvoering, met de inen uitstapplaatsen, is thans nog niet volledig bekend.

1.4 Financiële informatie Tabel 1. Overzicht van baten en lasten van bestaand (c.q. aangepast) en nieuw beleid E xplo itatie pro gramm a

Re keni ng 200 8

B egroting 2 00 9

Begroting 2 01 0

Begroting 2 011

Be grot ing 20 12

Be gr ot ing 20 13

L as ten 120 P ersonee l b rand weer Hee ze -Le ende € 120 B randwe erkazer ne Heeze € 120 B randwe erg arag e Lee n de € 120 B randb lus- en re dd ing smid dele n €

5 68 .00 0

€

55 0.600

€

521.1 0 0

€

5 2 2.5 00

€

5 23 .9 00

€

5 25.40 0

31 .50 0

€

3 6.500

€

34.8 00

€

1 0 1.7 00

€

1 00 .6 00

€

99.60 0

68 .80 0

€

7 4.500

€

72.1 00

€

7 2.2 00

€

72 .3 00

€

72.40 0

1 84 .00 0

€

12 0.100

€

175.1 0 0

€

1 8 3.3 00

€

2 02 .5 00

€

2 74.30 0 38.20 0

120 B randkra ne n e n br an dputten

€

22 .80 0

€

1 9.600

€

39.5 00

€

3 9.1 00

€

38 .7 00

€

120 Reg ion al e b ra nd we er

€

82 .90 0

€

8 4.500

€

84.5 00

€

8 5.0 00

€

85 .4 00

€

85.80 0

120 O ve rige a ange le ge nhed en

€

14 .50 0

€

1 4.200

€

14.2 00

€

1 4.2 00

€

14 .3 00

€

14.40 0

120 Rampe n bestri jdi ng Tota al 12 0 140 Dier enbe sche rming

€

57 .30 0

€

15 3.100

€

155.8 0 0

€

1 5 6.0 00

€

1 56 .1 00

€

1 56.30 0

€

1 .0 29 .80 0

€

1 .05 3.100

€

1 .097.1 0 0

€

1.1 7 4.0 00

€

1.1 93 .8 00

€

1 .2 66.40 0

€

8 .10 0

€

5.000

€

8.4 00

€

8.4 00

€

8 .5 00

€

8.50 0

140 O ve rige b esch er mend e maa tre ge len €

-

€

300

€

3 00

€

3 00

€

3 00

€

30 0

€

39 .20 0

€

3 7.300

€

39.9 00

€

4 6.3 00

€

40 .1 00

€

40.30 0

€

47 .30 0

€

4 2.600

€

48.6 00

€

5 5.0 00

€

48 .9 00

€

49.10 0

€

70 .60 0

€

6 3.000

€

63.2 00

€

6 3.2 00

€

63 .3 00

€

63.30 0

€

1 26 .50 0

€

13 9.900

€

135.4 0 0

€

1 3 5.4 00

€

1 35 .5 00

€

1 35.60 0

€

1 97 .10 0

€

20 2.900

€

198.6 0 0

€

1 9 8.6 00

€

1 98 .8 00

€

1 98.90 0

€

2 .20 0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Tota al 21 2

€

2 .20 0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

E indtotaal

€

1 .2 76 .40 0

€

1 .29 8.600

€

1 .344.3 0 0

€

1.4 2 7.6 00

€

1.4 41 .5 00

€

1 .5 14.40 0

120 B randwe erkazer ne Heeze 120 B randwe erg arag e Lee n de

€

1 .50 0

€

1.600

€

1.6 00

€

1.6 00

€

1 .6 00

€

1.60 0

€

7 .20 0

€

6.000

€

7.5 00

€

7.5 00

€

7 .6 00

€

7.60 0

120 B randb lus- en re dd ing smid dele n Tota al 12 0

€

3 .00 0

€

2.600

€

2.6 00

€

2.7 00

€

2 .7 00

€

2.70 0

€

11 .70 0

€

1 0.200

€

11.7 00

€

1 1.8 00

€

11 .9 00

€

11.90 0

140 Inte gra al ve ilig he id sb eleid Tota al 14 0

€

13 .30 0

€

5.300

€

12.3 00

€

1 2.3 00

€

12 .3 00

€

12.30 0

€

13 .30 0

€

5.300

€

12.3 00

€

1 2.3 00

€

12 .3 00

€

12.30 0

€

-

€

500

€

5 00

€

5 00

€

5 00

€

50 0

140 Inte gra al ve ilig he id sb eleid Tota al 14 0 W aa rschuwin gs bo rden en 211 weg wi jzers V erkeerspla nn en e n 211 v erkee rsvei lighe id Tota al 21 1 212 B uurtbus

-

Bate n

W aa rschuwin gs bo rden en 211 weg wi jzers V erkeerspla nn en e n 211 v erkee rsvei lighe id

€

-

€

1 4.000

€

14.0 00

€

1 4.0 00

€

14 .0 00

€

14.00 0

Tota al 21 1

€

-

€

1 4.500

€

14.5 00

€

1 4.5 00

€

14 .5 00

€

14.50 0

E indtotaal

€

25 .00 0

€

3 0.000

€

38.5 00

€

3 8.6 00

€

38 .7 00

€

38.70 0

T otaal Pr ogra mma 1 Ve ilighe id en V erkeer

€

1 .2 51 .40 0- €


1 .26 8.600- €

1 .305.8 0 0- €

1.3 8 9.0 00 - €

1.4 02 .8 00- €

1 .4 75.70 0-

Pagina 28 van 152

Tabel 2. Toelichting op afwijkingen tussen begroting 2009 en 2010 Su b- pr oduct Om schri jvi ng

B egro tin g 2 00 9

4.1 20 .0 00 P erso neelsk os ten b ra nd wee r

4.1 20 .3 04 B ran dblu s- e n redd ingsm idd e len

4.1 20 .4 02 B ran dkran en e n bra n dp utten T otaa l lasten

V er sc hi l

To el ichti ng

316.27 8

28 4.03 3

3 2.2 4 5 B etr eft een t aa ks te llend e bezuin igi ng voo r reali stisch oe fe ne n en o ple id ing e n cursussen

75.58 9

13 0.59 9

-5 5.0 1 0 Mee r ka pit aalla st en ivm a anschaf hu lp ve rle ni ng sv oo e rtu ig, war mteb eeld came ra' s en voorg en ome n aanscha f O VD- vo er tu ig

1.54 8

2 1.44 0

393.41 5

43 6.07 2

To ta al ba te n S al do

B eg ro tin g 201 0

-1 9.8 9 2 K apitaal la ste n vo or b lus wat ervoo rzieni ngen (voo rg en ome n inv es te ring en) -4 2.6 5 7

0

0

0

- 393.41 5

- 43 6.07 2

-4 2.6 5 7


Om sch rij ving

Beg rotin g 2009

Beg rotin g

Begro ting

Beg rotin g

Begr oting

2010

2011

2012

2013

120

Inventaris brandweerkazerne H eeze

120

O. V.D. voert uig/algem een

120

Vervanging tankautospuit Heeze+Leende

120

Personeel m ateriaal wagen/Leende

120

W asm ac hine

120

Ademlucht apparatuur

65.350

120

Ademluchtf les m et hoes

39.200

120

Helmheadset

13.680

120

Helmheadset +portofoondeel

120

Uitrukkleding

34.000

120

Uitgaansuniform

20.000

120

Chem icalien overall/laars

120

Aanpassen tankautos puit en

120

Bluswat ervoorz ieningen

To taal


9.500 50. 000 700.000 40.000 14. 000

4.150

6. 400 60.000 199.500 363.000

70. 400

122.380

700.000

0

Pagina 29 van 152

Programma 2: Openbare ruimte Portefeuillehouder: Wethouder J. van Bree

2.1 Kenmerken Het programma openbare ruimte omvat de tak en van beheer en instandhouding van wegen, pleinen, groen en wat erpartijen. Het programma Openbare Ruimte bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer

Beleidsproduct

210

Wegen, straten en pleinen

240

Waterlossingen en bermsloten

550

Natuurbescherming en Bossen

560 722

Openbaar groen en openluc htrecreatie Riolen en rioolgemalen


Intern

210

Onderhoudsprogramma wegen

Gemeentewet

210 210

Renovatieplan openbare verlichting Verordening straatnaam en huisnummering

Nota Mobiliteit

550 550

Gemeentelijke bomenlijst Bosnota 2003-2013

2005 2003

560 560

Speelruimteplan Groenstructuurplan

2003

560 560

Beleidsuitgangspunten grondverkoop Nota openlucht recreatie

2003

722

Basis RioleringsPlan (BRP)

2008

−

722 722

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Dynamisch Gemeentelijk Rioleringsplan (DGRP)

2008 2008

−

722

Verordening rioolrechten

2008


Jaar vaststelling

Extern

Wet waterhuishouding Waterleidingwet

Pagina 30 van 152

2.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 210 Wegen, straten en pleinen Onderhoud wegen A. Wat willen we bereiken? Doel is doelmatig beheer en onderhoud van de openbare wegen en daar waar nodig en gewenst een kwaliteits verbetering toe te passen. Het komende jaar zetten we in op duurzaamheid van de asfalt verharding. Thema's veiligheid, comfort en aanzien worden daarmee verbeterd. B. Wat doen we daarvoor? In 2009 is een weginspectie uitgevoerd waarbij de staat van het wegennet in Heeze-Leende in kaart is gebracht. De bevindingen van deze inspectie zullen leiden tot een onderhoudsprogramma voor wegen van 2010. Het is al weer acht jaren geleden dat een dertigtal kunstwerken (bruggen) in Heeze-Leende zijn geïnspecteerd en in een onderhoudsprogramma zijn ondergebracht. Een actualisatie van de bepaling van het huidige onderhoudsniveau voor de kunstwerken is uitgevoerd. Onderhoud zal plaats vinden via een meerjarig onderhouds plan Met betrekking tot het straatmeubilair wordt het beheer en onderhoud op een pragmatische wijze georganiseerd. Een meerjarig beleidsplan kan hier meer structuur in brengen en daarmee een financieel voordeel opleveren. Voor het opstellen van een beheerplan voor het straatmeubilair zal eerst geïnventariseerd moet en worden wat er dan zoal onderhouden en beheerd moet worden. C. Wat gaat het kosten? Alle bovenstaande activiteiten kunnen worden gedekt uit de voorziening wegen. Openbare verlichting A. Wat willen we bereiken? Met de herziening van het beleid Openbare Verlichting, willen we het huidige beleid verder verfijnen om te komen tot een eenduidig verlichtings niveau in relatie tot het type en de functie van een weg. Tevens is het beleid ondergebracht, opnieuw gerangschikt, onder de vier beleidsthema’s ‘Aanzien’, ‘Comfort’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Veiligheid’. Deze wijze van benaderen maakt het mogelijk het beleid te vertalen in effectdoelen. Er kan dan op effecten worden gestuurd in plaats van op technische details. In 2008 is het openbaar verlichtingsplan als basis voor een onderhoudsprogramma voor de openbare verlichting vastgesteld. Ook hier wordt net als bij het onderhoud wegen gestuurd op beleidsthema’s, (duurzaamheid, veiligheid, aanzien en comfort). Het onderhoudsprogramma 2010 wordt uitgevoerd. B. Wat doen we daarvoor? De deelplannen, zoals in het in 2003 vastgestelde beleid vastgelegd, zijn voor 2004 t/m 2008 conform uitgevoerd. De uit voering van het herziene beleid, het herverlichtingsplan (deel 2), is per straat aangepast aan de beleidsherziening. In het verlichtingsplan is per type en functie van de weg bepaald welk verlichtingsniveau bereikt wordt en met welk materiaal dit wordt gerealiseerd. In het uit voeringsprogramma is nader vastgesteld welke straat wanneer wordt aangepast. In 2010 wordt het uit voeringsgedeelte van het onderhoudsprogramma 2010 uitgevoerd.


Pagina 31 van 152

In 2009 is gestart met de pilot LE D-verlichting op openbare wegen. In 4 straten in de gemeente is de reguliere straat verlichting vervangen door LED-verlichting. In 2010 zal deze pilot geëvalueerd worden. C. Wat gaat het kosten? In de raads vergadering van 22 september 2008 is voorgesteld om het huidige budget te handhaven. Deze is opgenomen in de staat van vaste activa en de meerjarenraming 2010-2013. 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Openbaar groen A. Wat willen we bereiken? Doel is openbaar groen van hoge kwaliteit met lage onderhoudskosten. B. Wat doen we daarvoor? Vanaf 2009 wordt het openbaar groen onderhouden aan de hand van het beeldbestek waarin de gewenste kwaliteit is verwerkt. Op basis hiervan kan middels inschrijving de prijs worden bepaald. Het college heeft gekozen om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in plaats van t e kiezen voor een bezuiniging in de onderhoudsbudgetten en het werk te gunnen aan E rgonbedrijven. Wel is met Ergon afgesproken te komen tot een trans parante prijs vorming. C. Wat gaat het kosten? In de meerjarenraming 2009-2012 was een bezuinigingsdoelstelling van 10% verwerkt. Door meer kosten maaiwerkzaamheden is deze bezuiniging teniet gedaan. Uit voering fietspadenplan A. Wat willen we bereiken? Het doel is te komen tot een goed toegank elijk en compleet fietspadennetwerk, dat aantrekkelijk is voor zowel de utilitaire als de recreatieve fietser.

B. Wat doen we daarvoor? Alle fietspaden zijn geïnventariseerd. Samen met onze partners in verkeers veiligheid (Veilig Verkeer Nederland, fietsersbond en de politie) zijn de knelpunten in beeld gebracht. In de meeste gevallen betreft de aanpak van de knelpunten een verbreding en opwaardering, in een enk el geval de aanleg van een nieuw pad. In 2009 wordt gestart met de verbreding van het fietspad Bels Lijntje (gedeelte manege de Meuldijk – Heezerenbosch). V oor het resterende deel wordt een studie verricht, waarbij onder andere de particuliere eigenaren worden betrokken. C. Wat gaat het kosten? De kosten worden globaal ingeschat op € 540. 000. Dit bedrag is in de reserve bovenwijkse voorzieningen hiervoor gereserveerd.


Pagina 32 van 152

722 Riolen en rioolgemalen A. Wat willen we bereiken? Doel is doelmatig beheer en een goed gebruik van de rioolvoorziening, het zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig transport van binnen gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater. Ook dient het riool zo min mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken en ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater zoveel mogelijk worden voorkomen In 2010 zal er een start worden gemaakt met het verbreden van het GRP tot een V -GRP, waarbij niet het rioolsysteem maar het bredere watersysteem centraal staat. B. Wat doen we daarvoor? De aanleg van de nieuwe bergbezinkbassins aan de Muggenberg en de Kruis zal in 2010 plaats vinden en afkoppelen Emmerikstraat en Kruisboomstraat. Het gebied tussen Schoolstraat en Oude Stationstraat wordt bij de renovatie met een ook afgekoppeld. C. Wat gaat het kosten? De k osten zijn in het GRP meegenomen. In de reguliere onderhoudsbegroting wordt het onderhoud riolering voor 2010 incident eel opgehoogd.


Pagina 33 van 152


Rek ening 20 08

B egrot ing 2 009

Begrot ing 2 010

Begroting 2 011

Begrot ing 2 012

Begroting 2013

Lasten 21 0 Wege n, str ate n e n ple inen 21 0 Op en bar e v er lich tin g

€

1.291 .500

€

1.121 .4 00

€

1.175 .6 00

€

1.17 7.5 00

€

1. 179 .4 00

€

1.18 1.300

€

301 .400

€

283 .9 00

€

290 .6 00

€

30 4.3 00

€

318.0 00

€

33 1.700

Overi ge voo rziening en be tre ffend e 21 0 we gen , stra ten e n p lein en

€

19 .700

€

40 .9 00

€

23 .3 00

€

2 3.3 00

€

23 .3 00

€

2 3.400

21 0 Gr oot sch al ige Ba sis Kaa rt N ed To taa l 210

€ €

7 .900 1.620 .500

€ €

8 .0 00 1.454 .2 00

€ €

18 .0 00 1.507 .5 00

€ €

1 8.1 00 1.52 3.2 00

€ €

18 .2 00 1. 538 .9 00

€ €

1 8.300 1.55 4.700

24 0 Wate rlossinge n en ber msloten To taa l 240

€

95 .300

€

85 .7 00

€

84 .9 00

€

8 5.3 00

€

85 .6 00

€

8 6.000

€

95 .300

€

85 .7 00

€

84 .9 00

€

8 5.3 00

€

85 .6 00

€

8 6.000

55 0 Na tuu rbe sc herming

€

5 .600

€

3 .5 00

€

3 .3 00

€

3.3 00

€

3 .3 00

€

3.300

55 0 Bo sse n To taa l 550

€

27 .700

€

13 .1 00

€

23 .6 00

€

2 3.6 00

€

23 .6 00

€

2 3.700

€

33 .300

€

16 .6 00

€

26 .9 00

€

2 6.9 00

€

26 .9 00

€

2 7.000

56 0 Op en baa r g ro en

€

944 .700

€

998 .0 00

€

1.018 .7 00

€

1.02 0.4 00

€

1. 022 .1 00

€

1.02 3.700

56 0 Ke rmis e n k am pe erterrei nen 56 0 Sp eel ter rein en

€

40 .800

€

61 .4 00

€

61 .5 00

€

6 1.5 00

€

61 .5 00

€

6 1.600

€

86 .000

€

74 .5 00

€

78 .9 00

€

7 9.1 00

€

79 .2 00

€

7 9.300

56 0 Re cre ati eve fi ets - e n wan de lpa den 56 0 Overi ge op enl uch tre cr eat ie

€

15 .700

€

5 .0 00

€

5 .2 00

€

5.2 00

€

5 .2 00

€

5.200

€

118 .300

€

66 .7 00

€

84 .2 00

€

8 3.8 00

€

83 .5 00

€

8 0.700

€

1.205 .500

€

1.205 .6 00

€

1.248 .5 00

€

1.25 0.0 00

€

1. 251 .5 00

€

1.25 0.500

€

1.212 .700

€

1.293 .9 00

€

1.245 .4 00

€

1.27 5.5 00

€

1. 306 .3 00

€

1.32 7.800

To taa l 722

€

1.212 .700

€

1.293 .9 00

€

1.245 .4 00

€

1.27 5.5 00

€

1. 306 .3 00

€

1.32 7.800

Ein dt otaal

€

4.167 .300

€

4.056 .0 00

€

4.113 .2 00

€

4.16 0.9 00

€

4. 209 .2 00

€

4.24 6.000

21 0 Wege n, str ate n e n ple inen

€

21 .600

€

6 .5 00

€

6 .5 00

€

6.5 00

€

6 .6 00

€

6.600

21 0 Op en bar e v er lich tin g Overi ge voo rziening en be tr. we ge n, 21 0 str ate n

€

-

€

1 .0 00

€

1 .0 00

€

1.0 00

€

1 .0 00

€

1.000

€

6 .700

€

3 .7 00

€

7 .1 00

€

7.2 00

€

7 .2 00

€

7.200

21 0 Gr oot sch al ige Ba sis Kaa rt N ed To taa l 210

€ €

9 .100 37 .400

€ €

8 .0 00 19 .2 00

€ €

8 .0 00 22 .6 00

€ €

8.0 00 2 2.7 00

€ €

8 .1 00 22 .9 00

€ €

8.100 2 2.900

55 0 Na tuu rbe sc herming 55 0 Bo sse n To taa l 550

€

600

€

6 00

€

6 00

€

6 00

€

6 00

€

600

€

37 .400

€

13 .2 00

€

13 .2 00

€

1 3.2 00

€

13 .2 00

€

1 3.200

€

38 .000

€

13 .8 00

€

13 .8 00

€

1 3.8 00

€

13 .8 00

€

1 3.800

€

32 .400

€

30 .4 00

€

33 .7 00

€

3 3.8 00

€

34 .0 00

€

3 4.200

€

68 .600

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

101 .000

€

30 .4 00

€

33 .7 00

€

3 3.8 00

€

34 .0 00

€

3 4.200

To taa l 560 72 2 Rio len en ri oo lge ma len

Ba ten

56 0 Ke rmis e n k am pe erterrei nen 56 0 Overi ge op enl uch tre cr eat ie To taa l 560 72 2 Rio len en ri oo lge ma len To taa l 722

€

10 .200

€

3 .2 00

€

3 .2 00

€

3.2 00

€

3 .2 00

€

3.200

€

10 .200

€

3 .2 00

€

3 .2 00

€

3.2 00

€

3 .2 00

€

3.200

72 6 Rio olrechten To taa l 726

€

1.430 .900

€

1.408 .7 00

€

1.408 .7 00

€

1.41 5.7 00

€

1. 422 .8 00

€

1.42 9.900

€

1.430 .900

€

1.408 .7 00

€

1.408 .7 00

€

1.41 5.7 00

€

1. 422 .8 00

€

1.42 9.900

Ein dt otaal

€

1.617 .500

€

1.475 .3 00

€

1.482 .0 00

€

1.48 9.2 00

€

1. 496 .7 00

€

1.50 4.000

Totaa l P rogra mma 2 Ope nb are rui mte

€

2.549 .800- €


2.580 .7 00- €

2.631 .2 00 - €

2.67 1.7 00 - €

2. 712 .5 00- €

2.74 2.000 -

Pagina 34 van 152


B egro tin g 2 00 9

B eg ro tin g 201 0

V er sc hi l

4.2 10 .2 01 Glad heid sb estr ijd in g

31.44 8

5 4.00 0

4.2 10 .2 01 Onkru idbe str . o p ve rh ar di ng en

45.31 8

3 5.31 8

4.2 10 .2 02 Maaie n b ermen van ver h. weg en

58.20 3

4 8.00 0

4.2 10 .2 05 S torting on derh oud sfon ds weg en

265.00 0

34 0.00 0

4.2 10 .2 06 Weg en, st rat en e n plein en

To el ichti ng

-2 2.5 5 2 K oste n a a ng epast aa n he t g em i dd el de van de af gelop en 6 ja re n 1 0.0 0 0 V oord eel om da t ge br uik van che misc he middel en nog is to e ge staan 1 0.2 0 3 A ange pa st a an r ek en in gc ijfe rs 2 008 -7 5.0 0 0 E enm ali ge b ez ui nigin g va n 12 5. 00 0 in 20 09 is nu te rugg ebra cht na ar bezui nigin g va n 50.0 00 eu ro

329.96 4

31 2.19 7

4.2 10 .3 04 Ope nbar e ve rli chting

76.72 4

9 3.19 5

-1 6.4 7 1 Mee r ka pit aalla st en d oor inves te rin g in reno va tie s

4.2 10 .4 01 A an passen b us ha ltes 4.2 10 .4 05 Doorb ela st e ur en

20.00 0 4.30 0

0 1 9.10 0

2 0.0 0 0 In 200 9 een ee nma lig e ui tga ve -1 4.8 0 0 In 200 9 buitend ienst u ren ge ra amd

8.00 0

1 8.00 0

650.52 7

68 2.57 6

-1 0.0 0 0 Doo r toe na me aa n tal meting en en B AGco nform e wer kwij zen n e men d e ko ste n toe -3 2.0 4 9 B uitendi enst 20 0 9 9.4 50 u re n, 2 010 9. 95 0 u ren (van sp ortveld e n naar op enb aa r g ro en) Binn endi enst 20 0 9 1.944 u ren, 2 00 9 2.0 9 0 u re n (van sp ortveld e n naar op enb aa r g ro en)

0

1 7.50 0

4.7 22 .0 01 S troomv er br uik ri oo lp om pen 4.7 22 .0 07 S torting re no vatie r iol er ing 4.7 22 .0 08 Rioler ing

78.10 6 388.26 7 465.15 4

6 4.10 6 42 8.94 2 39 7.25 4

4.7 22 .0 09 Rioler ing

199.58 3

18 5.31 3

T otaa l lasten

2.620.59 4

2. 69 5.50 1

-7 4.9 0 7

To ta al ba te n S al do

0 - 2.620.59 4

0 - 2. 69 5.50 1

0 -7 4.9 0 7

4.2 10 .5 01 Gro otscha lig e Ba sis K a ar t Ned 4.5 60 .0 06 Ope nbaa r groe n

4.5 60 .4 03 Overig o penl uchtre crea tie

1 7.7 6 7 V rijval le nde k a pit aa llasten

-1 7.5 0 0 K apitaal la ste n vo or d e toe ris ti sc he s tar tp un ten 1 4.0 0 0 A ange pa st a an r ek en in gc ijfe rs 2 008 -4 0.6 7 5 Hog er e sto rting 6 7.9 0 0 V rijval le nde k a pit aa llasten e n mi nder vo or ge no men in vester inge n dan in 20 0 9 1 4.2 7 0 A antal ure n i s ge lijk aan 2 009 , het ta rie f i s 4 eu ro p er uu r l ag er


Om sch rij ving

Beg rotin g

Beg rotin g

Begro ting

Beg rotin g

2009

2010

2011

2012

2013

300. 000

300.000

300.000

300.000

210

Groot onderhoud wegen

300.000

210

Herinrichting plein gemeentehuis

400.000

210

Onderhoud bruggen

210

Renovatie lic htm asten

560

Uitvoering f iet spadenplan

540.000

560

Toerist ische s tart punten

100.000

722

Rioolvervangingen

722

Oostrikkerstraat

722

Opstellen waterplan

To taal


41.000

1.041.222

Begr oting

42. 000

43.000

44.000

45.000

164. 000

166.000

168.000

170.000

127. 196

284.819

326.861

633. 196

793.819

838.861

275.000 32.725 2.729.947

515.000

Pagina 35 van 152

Programma 3: Economische Zaken Portefeuillehouder: Wethouder J. van Bree

3.1 Kenmerken Het programma Economische zaken is geric ht op het zichtbaar verbeteren van de uitstraling van de gemeente als aantrekkelijke gemeente voor wonen, recreëren en werken. Het programma Economische Zaken bestaat uit de volgende onderliggende beleids producten: Productnummer

Beleidsproduct

310

Handel en ambacht

311 320

Marktgelden Industrie

330

Nutsbedrijven

341

Overige agrarische zaken, jacht en visserij


Intern

Jaar vaststelling

310

Verordening marktgelden 2009

2009

310

Huurovereenkomsten

310

Pacht overeenkomsten

310

Nota paracommercie

310 310

Nota standplaatsenbeleid Reclamenota 2004

310

Economisch beleidsplan

Extern

3.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 310 Economi sch beleidsplan A. Wat willen we bereiken? Doelstelling van economische zaken is het versterk en van de economische structuur van HeezeLeende en het stimuleren van de werkgelegenheid en het verbeteren van het bedrijfsklimaat, ook in tijden van economische crisis. Een gezonde economie betekent immers een levendige en aantrekkelijke gemeent e, zowel voor de inwoners zelf, als voor de werkenden, als voor bezoekers. De basis daarvoor is het Economisch Beleidsplan, dat in 2008 is geactualiseerd.


Pagina 36 van 152

Het uitgangspunt van het geactualiseerde plan is het weergeven van een visie op de economische ontwikkeling van Heeze-Leende voor de komende jaren. Met dit plan geven we richting aan wens elijke ontwikkelingen van werkgelegenheid en bedrijvigheid in Heez e-Leende. Er is blijvende aandacht voor de communicatie met het lokale bedrijfsleven. B. Wat doen we daarvoor? Ook in 2010 zal de bedrijfscontactfunctionaris volop aandacht besteden aan de communicatie met het lokale bedrijfsleven. De bedrijfscont actfunctionaris is het aanspreekpunt voor het bedrijfsleven van Heeze-Leende en vervult een informatie-, verwijs- en communicatiefunctie t.b. v. het lokale bedrijfsleven. In 2010 zal de gemeente verschillende actiepunten uit het Economisch Beleidsplan ter hand nemen. Tevens zal met het oog op de economische c risis, daar waar mogelijk, (in faciliterende zin) ondersteuning geboden worden aan bedrijven. Op 14 juli 2009 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarin aan kleine en middelgrote bedrijven regelingen werden toegelicht ter ondersteuning van deze sector in de economische crisis. In navolging daarop zullen naar behoefte meerdere informatieavonden plaats vinden over diverse onderwerpen. Ook zal ondersteuning geboden worden op het gebied van subsidies, leningverstrekking en krediet verlening aan bedrijven. Tevens is een collegebesluit genomen over drie tijdelijke arbeidsplaatsen voor schoolverlaters bij de gemeente. De gemeente wil hiermee een steentje bijdragen aan het creëren van tijdelijke werk gelegenheid voor drie schoolverlaters. C. Wat gaat het kosten? Het in de begroting opgenomen bedrag van € 12.500 voor activiteiten/projecten die voort vloeien uit het Economisch Beleidsplan en de economische crisis zal waarschijnlijk toereikend zijn. De kosten van de drie schoolverlaters moeten binnen het personeelsbudget gevonden worden. 330 Breedband A. Wat willen we bereiken? Met dit project trekt de gemeente Heez e-Leende het initiatief naar zich toe voor de realisatie van een breedbandverbinding waarop ten eerste alle burgers, bedrijven in instellingen binnen de gemeente kunnen worden aangesloten, wanneer zij hierom verzoeken, en waarop ten tweede elke aanbieder van diensten deze eindgebruikers kan bereik en. De hiervoor vereiste openheid van het netwerk eist dat er geen juridische of technische belemmeringen noch financiële belemmeringen richting dienstaanbieders worden opgeworpen. B. Wat doen we daarvoor? Het project is al in 2008 opgestart. Dat jaar is gebruikt als voorbereiding en het creëren van een breed maatschappelijk draagvalk. In 2009 zijn de haalbaarheidsonderzoek en afgerond en de eisen en wensen gespecificeerd. Eind 2009 is de Europese aanbesteding doorlopen. In 2010 moet de eerste uitrol plaats vinden. C. Wat gaat het kosten? Voor het haalbaarheidsonderz oek is in de begroting 2009 een bedrag van € 50.000 opgenomen. In de raads vergadering van 20 juli 2009 is nog een krediet van € 77. 000 gevoteerd.


Pagina 37 van 152

3.4 Financiële informatie Tabel 1. Overzicht van baten en lasten van bestaand (c.q. aangepast) en nieuw beleid

E xploitat ie pro gramm a

Rek ening 20 08

B egrot ing 2 009

Begrot ing 2 010

Begroting 2 011

Begrot ing 2 012

Begroting 2013

Lasten 31 0 Str aa tma rkten Overi ge aa nge le gen he den terz ak e 31 0 van h and el en amb acht

€

3 .500

€

31 0 Be drij fsp an den To taa l 310

€

€

2 00

€

2 00

45 .400

€

5 .000

€

85 .8 00

€

1 .9 00

€

€

53 .900

€

87 .9 00

32 0 Ind ustrie ter rei n " De Po or tma nnen " To taa l 320

€ €

391 .600

€

391 .600

€

33 0 Ga svo orzie ning

€

400

33 0 Dri nkwa tervoorzi en ing

€

33 0 Bre ed band /Gl asvezeln etwer k To taa l 330 Overi ge ag rar isc he zak en , ja ch t e n 34 1 vis ser ij To taa l 341 Ein dt otaal

€

2 00

€

2 00

€

200

79 .2 00

€

1 .8 00

€

7 9.3 00

€

1.8 00

€

79 .3 00

€

7 9.400

1 .8 00

€

€

81 .2 00

€

8 1.3 00

1.800

€

81 .3 00

€

8 1.400

84 .2 00

€

84 .2 00

€

119 .3 00

€

119 .3 00

€

11 9.3 00

€

119.3 00

€

11 9.300

11 9.3 00

€

119.3 00

€

€

4 00

€

4 00

11 9.300

€

4 00

€

4 00

€

100

€

1 00

€

400

1 00

€

1 00

€

1 00

€

€

-

€

50 .0 00

100

€

-

€

-

€

-

€

€

500

€

-

50 .5 00

€

5 00

€

5 00

€

5 00

€

500

€

35 .700

€

35 .700

€

32 .9 00

€

37 .9 00

€

3 8.0 00

€

38 .2 00

€

3 8.300

€

32 .9 00

€

37 .9 00

€

3 8.0 00

€

38 .2 00

€

€

481 .700

3 8.300

€

255 .5 00

€

238 .9 00

€

23 9.1 00

€

239.3 00

€

23 9.500

Ba ten 31 0 Be drij fsp an den

€

1 .400

€

-

€

-

€

15 0.0 00

€

150.0 00

€

-

31 0 Ma rkt ge lden To taa l 310

€

3 .700

€

3 .2 00

€

3 .2 00

€

3.2 00

€

3 .2 00

€

3.300

€

5 .100

€

3 .2 00

€

3 .2 00

€

15 3.2 00

€

153.2 00

€

3.300

32 0 Ind ustrie ter rei n d e P oortmanne n To taa l 320

€

514 .400

€

84 .2 00

€

119 .3 00

€

11 9.3 00

€

119.3 00

€

11 9.300

€

514 .400

€

84 .2 00

€

119 .3 00

€

11 9.3 00

€

119.3 00

€

11 9.300

33 0 Ga svo orzie ning

€

427 .900

€

182 .0 00

€

-

€

-

€

182.0 00

€

18 2.000

33 0 Dri nkwa tervoorzi en ing 33 0 Co mb ivi sie

€

-

€

1 00

€

1 00

€

1 00

€

1 00

€

100

€

4 .700

€

-

€

-

€

-

€

-

€

To taa l 330 Overi ge ag rar isc he zak en , ja ch t e n 34 1 vis ser ij To taa l 341

€

432 .600

€

€

1 00

€

1 00

€

182 .1 00

182.1 00

€

18 2.100

€

92 .200

€

38 .8 00

€

82 .4 00

€

3 7.6 00

€

37 .8 00

€

3 7.900

€

92 .200

€

38 .8 00

€

82 .4 00

€

3 7.6 00

€

37 .8 00

€

3 7.900

Ein dt otaal

€

1.044 .300

€

308 .3 00

€

205 .0 00

€

31 0.2 00

€

492.4 00

€

34 2.600

Totaa l P rogra mma 3 Econo mische zak en

€

562 .600

€

52 .8 00

€

33 .9 00- €

7 1.1 00

€

253.1 00

€

10 3.100


Pagina 38 van 152

Tabel 2. Toelichting op afwijkingen tussen begroting 2009 en 2010 Su b -pro du ct Om sch ri jvi ng 4. 320.00 7 K api taa llas te n 4. 330.30 2 On de rz oek bre edb and

B egro tin g 2 00 9 78.50 5

B egr oti ng 20 10

V er sc hi l

113 .4 34

Toelic hting

-3 4.92 9 V e rwach te exp loi ta tie P o ort mann en 200 8 /2 00 9

50.00 0

0

128.50 5

113 .4 34

1 5.07 1

84.24 7

119 .3 08

3 5.06 1 V e rwach te exp loi ta tie g rond e xplo ita tie 20 0 8/200 9

5. 330.10 0 Ga sv oo r zie ni ng

182.00 0

0

5. 341.00 4 Gr on dv erko p en

25.00 0

70 .1 00

To ta al b aten

291.24 7

189 .4 08

-10 1.83 9

S ald o

162.74 2

75 .9 74

-8 6.76 8

T otaal la st en 5. 320.00 9 To en ame o n de rh an d en we rk

5 0.00 0 I n 20 09 e en ma lig e ko sten

-18 2.00 0 E r wo r dt re ke ni ng me e ge hou de n d at we ge en di vide n d va n NRE o nt va n ge n. O m dit op te va nge n o nttre kken we d it be dr ag a a n de be le g gi ng sr es er ve N RE 4 5.10 0 V e rh og in g op b as is v an r ea lisa tie ci jfe rs 2 008 en 20 09

Tabel 3. Investeringen Voor programma 3 zijn geen investeringen gepland.


Pagina 39 van 152

Programma 4: Onderwijs en Kinderopvang Portefeuillehouder: Wethouder M. de Lange

4.1 Kenmerken In toenemende mate wordt door de overheid er naar gestreefd om binnen beleidsterreinen onderwijs, zorg en jeugd ketenorganisaties te bouwen ter ondersteuning en begeleiding van kinderen op hun weg naar volwassenheid en zelfstandigheid. De gemeente vervult in deze processen een initiërende en faciliterende rol. In het onderwijsbeleidsplan 2009-2012 staat de gemeentevisie op onderwijs als volgt beschreven: “Onderwijs is het middel dat kinderen, jongeren en volwassenen stimuleert om zich intellectuele, sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden eigen t e maken waardoor z e in staat zijn waardig en volwaardig te kunnen integreren en participeren in onze samenleving”. De uitgangspunt en zijn daarbij; integrale aanpak in de samenhang met de beleidsterreinen als jeugd, zorg, participatie, sport, cultuur en arbeidsmarkt; preventie ten aanzien van factoren die acht erblijvende leerres ultaten veroorzaken; vraaggericht werken waar dat relevant en mogelijk is; kern- of wijkgerichte benadering door het leveren van maatwerk dat aansluit bij de behoeften; Resultaatgericht werken door wat we ondernemen, waar mogelijk in resultaatgerichte termen SMART te beschrijven. Binnen het beleidsterrein jeugd is nieuwe weten regelgeving van kracht geworden of vindt aanpassing plaats. Voorbeelden hiervan zijn de wijzigingen in de Wet op het P rimair Onderwijs, de Wet Kinderopvang, de Wmo, de harmonisatie Peuterspeelzaalwerk en het Passend Onderwijs. Gezamenlijk geven deze wetten een sterke impuls om tot de ketenorganisatie Brede School te komen. De implement atie van het concept zal daar waar dat mogelijk is worden vormgegeven. De scholen waarbij de vervangende nieuwbouw inmiddels is gerealiseerd, lenen zich daar bij uitstek voor. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) In de Wmo zijn een aantal kaders opgesteld waarop de gemeente beleid moet formuleren. Enkele thema’s in programma 4: Onderwijs en Kinderopvang vallen onder de Wmo. Jeugdbeleid De lokale educatieve agenda BOS-project Flankerend Wmo beleid: Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Leerplicht Leerlingenvervoer Visie en ontwikkeling brede scholen in onze gemeente Cultuureducatie Huis vesting scholen In programma 6 van deze begroting wordt de Wmo uitgebreid toegelicht.


Pagina 40 van 152

Het programma Onderwijs en Kinderopvang bestaat uit de volgende onderliggende beleids producten: Productnummer

Beleidsproduct

421

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuis vesting

423 433

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuis vesting Bijzonder speciaal onderwijs, onderwijshuis vesting

480

Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs

482

Volwasseneneducatie

650

Kinderdagopvang

4.2 Bestaand beleid Product

Intern

Jaar

Extern

vaststelling 421/423/42 3

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2002

Wet op de basiseducatie

480

Verordening leerlingenvervoer 2002

480 480

Regeling instandhouding 2002 onderwijsbegeleidingsdienst 1998 Verordening materiële gelijkstelling onderwijs 2001 2001

480

Onderwijsbeleidsplan 2009-2012

480

Lokale Educatieve agenda (LEA) 2009-2012

2009

480

Nota Jeugdbeleid 2009-2012

2009

650

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2005 2005

650

Nota handhaving kinderopvang 2006

2002

Wet primair en voortgezet basisonderwijs GOA OALT

2009

Wet basisvoorziening kinderopvang

2006

4.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 421, 423, 433 Ontwikkeling Brede Scholen A. Wat willen bereiken? In het Onderwijsbeleidsplan 2009-2012 met daaraan gek oppeld de Lokale Educatieve Agenda 2009-2012 zijn de ambities vastgelegd die we in Heeze-Leende samen met het onderwijs veld in de komende jaren willen bereik en. Naast de gebouwelijke ambitie om de scholen functioneel zo breed mogelijk te maken, willen we het inhoudelijke samenwerkingsproces van de part ners van de brede school stimuleren en regisseren. Na het gereedkomen van basisschool de Talententoren te Sterksel is daar gestart met een pilot procesbegeleiding pedagogisch raamplan Brede School. De resultaten van deze pilot zullen input vormen voor de verdere ontwikkeling van de brede scholen in Heez e-Leende.


Pagina 41 van 152

B. Wat doen we daarvoor? Vanaf 1 september 2009 is hiertoe voor één jaar een coördinator aangetrokken. Deze zal samen met alle betrokken partners de processen begeleiden om te komen tot een pedagogisch plan, dat voldoet aan de gewenste situatie van de betreffende brede school. De start ervan heeft plaatsgevonden met de pilot in Sterksel. Naast deze pilot willen we een soortgelijk project starten in Leende waar betrokken k ernpartners hebben aangegeven graag vervolgstappen te gaan zetten in het inhoudelijke proces. Ook de fysieke omstandigheid van de school in de schoolwoningen draagt daar positief aan bij. C. Wat gaat het kosten? De specifieke kosten voor de ontwikkeling in Sterksel zullen worden betaald uit de IDOP-middelen die voor de Brede School ontwikkeling beschikbaar zijn. V oor Leende zijn vanuit het ISV-project middelen beschikbaar. De kosten en kostendragers van het beheer en exploitatie van de brede school is in deze fas e van ont wikkeling nog niet aan te geven. 480 Onderwijs Lokale Educatieve Agenda (LEA ) A. Wat willen we bereiken? De lokale educatieve agenda 2009-2012 is medio 2009 vastgesteld. Middels de LEA, die integraal onderdeel uit maakt van het onderwijsbeleid, spreken we de ambitie uit dat door het uit voeren van de educatieve agenda meer en betere kwalit eit wordt bereikt in de zorg voor een gunstige ontwikkeling van de jeugdige inwoners van de gemeente. B. Wat doen we daarvoor? Op basis van de belangrijkste raak vlakken zijn door de gemeent e en de schoolbesturen prioriteitsgebieden bepaald waarop ambities en doelen zijn vastgesteld. Deze zijn vastgelegd in de Lokale Educatieve Agenda die een looptijd heeft van tot en met 2012. In overleg met de schoolbesturen en/of andere samenwerkende partijen wordt het meerjarenplan vert aald naar actieplannen die per jaar zullen worden uitgevoerd. C. Wat gaat het kosten?

De kosten van de LEA ad € 80.000 zijn structureel in de meerjarenbegroting opgenomen. Marktplaats Cultuureducatie A. Wat willen we bereiken? De gemeente beschouwt cultuureduc atie en overdracht van het culturele erfgoed als een essentieel onderdeel van de vorming op de basisscholen. Daarom willen we het cultuurbereik kwantitatief en kwalitatief vergroten, het onderwijs veld stimuleren en ondersteunen en zorgen voor een voor een structurele en gedegen infrastructuur; de marktplaats. Bij de marktplaats komen vraag en aanbod bij elkaar. De beleidsmatige ont wikkeling van de marktplaats zal in de toekomst onderdeel gaan uitmaken van het Brede Schoolbeleid.


Pagina 42 van 152

B. Wat doen we daarvoor? Om te komen tot een marktplaats cultuureducatie waarvan de basisscholen gebruik kunnen gaan maken, is in het najaar 2008 een pilot opgestart. Hierbij hebben de samenwerkende gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende aansluiting hebben gezoc ht de stichting Ku+Cu te Weert. De pilot is geëvalueerd, waarbij is vastgesteld dat de pilot goed is verlopen en de scholen enthousiast zijn over de inhoud. Op basis daarvan is, wederom in samenwerking, provinciale subsidie aangevraagd voor het afronden van de 4 jarige opstartfase van de marktplaats. Dit subsidieverz oek is gehonoreerd. C. Wat gaat het kosten? Door de provincie Noord-Brabant is aan de samenwerkende gemeenten voor het afronden van de 4-jarige opstartperiode gedurende de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2012 een subsidiebedrag toegekend van € 113.787. Aangezien er sprake is van c ofinanciering wordt er van de gemeente ook een bijdrage verwacht. Voor Heeze-Leende is dat bedrag begroot op € 16.500 per jaar. Dit bedrag is in de meerjarenbegroting meegenomen. Leerplicht: opmaken proces-verbaal A. Wat willen we bereiken? De doelstelling ten aanzien van leerplicht is om uitval in het onderwijs zoveel mogelijk te beperken, zodat leerlingen school verlaten met een startkwalificatie. Bij onrec htmatig verz uim kan dit leiden tot het laten opmaken van proces-verbaal. Omdat kinderen uit Heez e-Leende elders naar een middelbare school gaan, zijn hierover regionaal afspraken gemaakt. B. Wat doen we daarvoor? Naast het uit voeren van controles, participeert de leerplichtambtenaar in Zorg Advies Teams en in het Kernteam Jeugdhulpverlening teneinde preventief te kunnen handelen. Beleidsmatig wordt samengewerkt met de regio Eindhoven en de Kempen. C. Wat gaat het kosten? Voor het opmaken van elk proces-verbaal wordt € 250 in rekening gebracht. We gaan voor 2010 uit van 4 PV’s waarvoor € 1. 005 wordt begroot. Leerlingenvervoer A. Wat willen we bereiken? Het recht op leerlingenvervoer is wettelijk geregeld. In 2008 is de geactualiseerde verordening vastgesteld. Op basis hiervan kunnen ouders van leerlingen -onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een vergoeding van de vervoerkosten van en naar school. De gemeente Heeze-Leende streeft ernaar het vervoer voor iedere leerling passend en adequaat, doch zo doelmatig mogelijk te laten verlopen. B. Wat doen we daarvoor? De gemeente geeft invulling aan het leerlingenvervoer, door het bieden van: taxivervoer, vergoeding op basis van openbaar vervoer of kilometervergoeding per auto/ fiets. Om de kosten enigszins te beheersen is een driejarig contract afgesloten met de lok ale vervoerder. Hierin zijn o.a. prijsafspraken gemaakt over de kilometerprijs.


Pagina 43 van 152

Bovendien is in het schooljaar 2009-2010 voor het eerst waar mogelijk een drempelbedrag geheven. In de plaats van taxivervoer en een kilometervergoeding is in meerdere gevallen een vergoeding op basis van openbaar vervoer met begeleiding geboden. C. Wat gaat het kosten? De hoogte van de kosten van het schoolvervoer vooraf exact te bepalen is moeilijk. Uitzonderlijke ritten die er in de loop van het schooljaar bijkomen kunnen daarop van invloed zijn. Voor 2010 is een bedrag van € 201. 000 voor leerlingenvervoer in de begroting opgenomen. Daarnaast verwachten we aan de inkomstenkant een bedrag van € 15.000. 482 Volwasseneneducatie A. Wat willen we bereiken? Vanaf 1 januari 2009 zijn de rijksmiddelen die gemeenten ont vangen op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ondergebracht in het participatiebudget. De rijksbijdrage educatie is daarmee komen te vervallen waardoor de functie 482 Volwasseneneducatie uit de begroting verdwijnt. Hiervoor komt nu in de plaats het product Participatiebudget onder functie 623. De verdere uitwerking van beleid en uit voering willen we bij voork eur in samenwerking met de overige A2 gemeenten vorm geven. B. Wat doen we daarvoor? Aangezien in het participatiebudget een koppeling wordt gemaakt met de WWB-middelen en de WI-middelen die al bij het samenwerkings verband Werk en Inkomen te V alkens waard zijn ondergebracht, is het budgetbeheer van de WEB-middelen ook bij het Samenwerkings verband ondergebracht. Tot 2011 is er met betrekking tot de WEB-middelen nog sprake van gedwongen wink elnering bij het ROC. Daarvoor is er met het ROC Eindhoven tot en met 2010 een E ducatieovereenkomst WEB afgesloten. Met het ROC en de overige A 2 gemeenten worden periodiek overleggen gevoerd om te komen tot een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet met als doel een maximaal bereik van de doelgroep. C. Wat gaat het kosten? De rijksbijdrage educatie die in het participatiebudget is opgenomen bedraagt € 130.214. Deze middelen zijn geoormerkt en er is tot en met 2010 sprake van een bestedings verplichting bij het ROC. Dit bedrag wordt middels de overeenkomst betaalbaar gesteld. 650 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk A. Wat willen we bereiken? In het kader van de Wet Kinderopvang wil de gemeente Heeze-Leende ervoor zorgen dat de kinderopvanginstellingen die opvang in onze gemeente aanbieden voldoen aan de eisen conform de Wet Kinderopvang. Daarnaast treedt op 1 augustus 2010 de wet Ont wikkelingskansen door k waliteit en educatie (OKE) in werking. Inzet van de wet is meer en betere voorschoolse educatie in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Gemeenten krijgen de wettelijke verantwoordelijkheid om een goed voorschools aanbod te doen aan alle jonge kinderen met een taalachterstand.


Pagina 44 van 152

De gemeentelijke doelstelling ten aanzien van peuterspeelzaalwerk is om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen door het ontmoeten van en samen spelen met andere kinderen en ontwikkelingsproblemen vroegtijdig te signaleren en ondersteuning te bieden wanneer dit zich voordoet. B. Wat doen we daarvoor? Op grond van de Wet Kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor registratie, toezicht en handhaving in de kinderopvang. De GGD voert de inspecties van de kinderopvang uit. Deze controles richten zich op hygiëne, veiligheid, pedagogische beleid, inzet van personeel, accommodatie en ouderinspraak. Nieuwe instellingen dienen zich aan t e melden bij de gemeente, waarna registratie en inspectie volgt. De gemeente Heeze-Leende wil door het faciliteren van de voorziening peuterspeelzaalwerk de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2,5 t ot 4 jaar bevorderen. Dit doen we door middel van een gemeentelijke subsidie, waaraan prestatieafsprak en ten grondslag liggen. Zowel de kinderopvang als het peuterspeelzaalwerk zijn belangrijke partners binnen het jeugdbeleid. Nagenoeg alle kinderen maken van één van beide voorzieningen gebruik, het bereik van de jonge jeugd in de gemeente Heeze-Leende is daarmee zeer groot. C. Wat gaat het kosten? Binnen gemeente Heeze-Leende is er sprake van een toename in kinderopvangorganisaties. Een toename in kinderopvangvoorzieningen betekent ook een toename in het aant al uit te voeren inspecties. In de begroting is voor het uit voeren van dez e inspecties in 2010 een bedrag van € 15.000 opgenomen. De stichting peuterspeelzaalwerk biedt aan acht groepen kinderen geprofessionaliseerd peuterwerk. In 2010 zal in het kader van landelijke en lokale ontwikkelingen ingezet worden op meer samenwerking tussen het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. Deze vorm van samenwerking kan van invloed zijn op de huidige organisatiestructuur van het peuterspeelzaalwerk maar ook op de subsidie voor 2010. Voor het peuterspeelzaalwerk is in 2010 vooralsnog een bedrag van € 107.170 geres erveerd. Omdat de locaties Mierenhoop en Valentijn niet langer door de stichting peuterspeelzaalwerk worden gehuurd ont vangt de gemeent e hierover geen huurink omsten meer.


Pagina 45 van 152


Rek ening 20 08

B egrot ing 2 009

Begrot ing 2 010

Begroting 2 011

Begrot ing 2 012

Begroting 2013

Lasten 42 1 Pe rso ne elsko sten Vo orzien ing en in gebo uwen en 42 1 ter reinen An der e voo rzi en in geb ou we n en 42 1 ter reinne n Ge bru iksvoorzienin gen (g ebou w 42 1 afh .)

€

22 .700

€

39 .6 00

€

42 .7 00

€

4 2.7 00

€

42 .7 00

€

4 2.700

€

1.265 .700

€

39 .9 00

€

140 .2 00

€

14 3.4 00

€

146.6 00

€

14 9.900

€

30 .000

€

31 .5 00

€

1 .7 00

€

1.7 00

€

1 .8 00

€

1.800

€

400

€

2 00

€

2 00

€

2 00

€

2 00

€

200

To taa l 421 Vo orzien ing en in gebo uwen en 42 3 ter reinen An der e voo rz. In gebo uwen en 42 3 ter reinen 42 3 Alg em en e kosten

€

1.318 .800

€

111 .2 00

€

184 .8 00

€

18 8.0 00

€

191.3 00

€

19 4.600

€

317 .500

€

312 .5 00

€

248 .1 00

€

19 5.1 00

€

167.1 00

€

16 7.100

€

349 .400- €

32 9.500

To taa l 423 Vo orzien ing en in gebo uwen en 43 3 ter reinen An der e voo rz. In gebo uwen en 43 3 ter reinen 43 3 Alg em en e kosten To taa l 433 48 0 On de rwi jsb eg eleidin g 48 0 Ve rvoer van le er ling en 48 0 Overi ge on der wij svo or zienin ge n

€ €

150 .5 00

€

160 .9 00

€

29 7.9 00

€

313.4 00

€

€

35 .6 00

€

38 .8 00

€

3 8.8 00

€

38 .8 00

€

3 8.800

5 .200- €

498 .6 00

€

447 .8 00

€

53 1.8 00

€

519.3 00

€

53 5.400

26 .700

€

327 .800

€

357 .5 00

€

378 .3 00

€

37 8.3 00

€

378.3 00

€

37 8.300

€

139 .400

€

119 .8 00

€

122 .3 00

€

12 2.9 00

€

123.5 00

€

12 4.100

€

5 .400

€

8 .9 00

€

9 .7 00

€

9.7 00

€

9 .7 00

€

9.700

€

472 .600

€

486 .2 00

€

510 .3 00

€

51 0.9 00

€

511.5 00

€

51 2.100

€

97 .100

€

40 .1 00

€

43 .6 00

€

4 3.6 00

€

43 .6 00

€

4 3.600

€

205 .300

€

204 .8 00

€

221 .4 00

€

22 2.4 00

€

223.4 00

€

22 4.400

€

42 .400

€

138 .8 00

€

137 .2 00

€

13 7.6 00

€

138.0 00

€

13 8.400

48 0 Ma ter iële fi nan cië le vo orz ien in gen To taa l 480

€

15 .000

€

16 .5 00

€

16 .5 00

€

1 6.5 00

€

16 .5 00

€

1 6.500

€

359 .800

€

400 .2 00

€

418 .7 00

€

42 0.1 00

€

421.5 00

€

42 2.900

Ba sised ucatie en 48 2 alfa betiseri ngson de rwi js To taa l 482

€

128 .200

€

115 .5 00

€

1 .9 00

€

1.9 00

€

1 .9 00

€

1.900

€

128 .200

€

115 .5 00

€

1 .9 00

€

1.9 00

€

1 .9 00

€

1.900

65 0 Kin de rdagverblijven

€

23 .900

€

20 .9 00

€

36 .7 00

€

3 6.8 00

€

37 .0 00

€

3 7.100

65 0 pe ute rspee lza len

€

181 .400

€

166 .4 00

€

141 .2 00

€

14 1.8 00

€

142.3 00

€

14 2.900

To taa l 650

€

205 .300

€

187 .3 00

€

177 .9 00

€

17 8.6 00

€

179.3 00

€

18 0.000

Ein dt otaal

€

2.479 .500

€

1.799 .0 00

€

1.741 .4 00

€

1.83 1.3 00

€

1. 824 .8 00

€

1.84 6.900

Ba ten Vo orzien ing en in gebo uwen en 42 1 ter reinen

€

675 .100

€

-

€

80 .6 00

€

8 2.4 00

€

84 .3 00

€

8 6.200

42 1 Tuino nd erh ou d

€

500

€

5 00

€

5 00

€

5 00

€

5 00

€

500

To taa l 421

€

675 .600

€

5 00

€

81 .1 00

€

8 2.9 00

€

84 .8 00

€

8 6.700

€

133 .700

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vo orzien ing en in gebo uwen en 42 3 ter reinen An der e voo rzi en. In ge bo uwen en 42 3 ter reinen To taa l 423 48 0 Ve rvoer van le er ling en

€

2 .900

€

3 .1 00

€

15 .1 00

€

5 5.2 00

€

56 .4 00

€

5 7.600

€

136 .600

€

3 .1 00

€

15 .1 00

€

5 5.2 00

€

56 .4 00

€

5 7.600

€

-

€

15 .0 00

€

1 5.0 00

€

15 .0 00

€

1 5.000

€

-

48 0 Overi ge on der wij s voo rzie nin gen

€

40 .700

€

43 .9 00

€

41 .7 00

€

4 1.7 00

€

41 .7 00

€

4 1.700

To taa l 480 Ba sised uc.en 48 2 alfa betiseri ngson de rwi js

€

40 .700

€

43 .9 00

€

56 .7 00

€

5 6.7 00

€

56 .7 00

€

5 6.700

To taa l 482 65 0 Kin de rdagverblijven 65 0 Pe ute rspee lza len To taa l 650 Ein dt otaal Totaa l P rogra mma 4 Ond erwijs en kinde rop va ng


€

124 .800

€

113 .7 00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

124 .800

€

113 .7 00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

25 .200

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ €

26 .200 51 .400

€ €

26 .2 00 26 .2 00

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€

1.029 .100

€

187 .4 00

€

€

1.450 .400- €

1.611 .6 00- €

152 .9 00

€

1.588 .5 00 - €

19 4.8 00

€

1.63 6.5 00 - €

197.9 00

€

1. 626 .9 00- €

20 1.000 1.64 5.900 -

Pagina 46 van 152

Tabel 2. Toelichting op afwijkingen tussen begroting 2009 en 2010 Su b -pro du ct Om sch ri jvi ng

B egro tin g 2 00 9

B egr oti ng 20 10

V er sc hi l

4. 421.10 0 Tru mak ker s 4. 421.10 1 Tru mak ker s 4. 421.20 3 Tru mak ker s 4. 423.00 1 B ij zond er ond erwijss ch ol en

0 39.90 0

140 .2 19 0

26.87 1

0

312.46 4

248 .1 37

46.94 5

116 .5 97

99.26 6

40 .0 00

47.19 4

14 .6 28

310.34 0

363 .6 85

4. 423.10 3 B ij zond er ond erwijss ch ol en 4. 423.10 4 B ij zond er ond erwijss ch ol en 4. 433.00 1 B ij zond er spec iaa l on de r wi js 4. 433.00 2 B ij zond er spec iaa l on de r wi js

Hu ur la ste n voor T r uma kk ers en mid den d ee l 1 e -14 0.21 9 fa se 3 9.90 0 V ri jvall en de k a pit aa llas te n Tru ma kker s 2 6.87 1 V ri jvall en de s to rti ng o nd e rh ou dsfo nds V o or de el doo rd at er ge en kap it aalla st en m eer 6 4.32 7 zi jn va n d e Tr ian g el Hu ur la ste n voor s cho ol wo n ing e n Br ee dvenn en -6 9.65 2 (70 .00 0 e ur o) V er la gin g va n d e st ort in g in de 5 9.26 6 on d erho u ds voo rzi enin g 3 2.56 6 A flo op h u ur ve rg oe d ing Be rkens ch utse Me er kap ita alla st en d oor bo u w 6 le slo ka len -5 3.34 5 B er ke n schu ts e

4. 480.10 2 V ervoe r kin de r en b asis /s pe c.on d er w. 4. 480.10 5 Do or be la st e ur en 4. 480.30 1 L okale e ducati ev e ag en da

4. 480.30 4 S ti ch tin g le er ge ld Ge ld ro pMi erl o/He e ze -L ee nde 4. 650.00 2 K in d ero p va ng 4. 650.10 4 S ubsid ie a an p eu te rs pe e lza len T otaal la st en

Toelic hting

Hoge re ko sten wo rd en ge co mpe nseer d doo r vr ag e n va n ei ge n bi jdr ag e (zie ink om ste n) 186.00 0

201 .0 00

23.60 0

17 .8 00

0

80 .0 00

0

5 .0 00

0

15 .0 00

131.59 0 1.224.17 0

107 .1 70 1.349 .2 36

-1 5.00 0 5.80 0 In 2 008 320 u ren, 2 00 9 200 ur e n Uitg a ve n op h et geb ied van sch oolb egel ei din g wor de n hi er b etaa ld . B etreft vers chuiving i n -8 0.00 0 bu d getten . Zel fst an d ig raad sb e sl uit b egro tin g sb eh a nd e ling - 5.00 0 20 0 8. -1 5.00 0 Toezi ch t e n in sp e ctie ki nd erop vang GGD V er la gin g va n weg e mind er gro e pe n 2 4.42 0 -12 5.06 6

5. 421.10 0 Tru mak ker s

0

80 .6 19

8 0.61 9 Hu ur verg oed in g vo or midde n de el 1 e fase

5. 423.10 3 B ij zond er ond erwijss ch ol en 4. 480.10 2 V ervoe r kin de r en b asis /s pe c.on d er w. 5. 650.10 1 Hu ur Ten Bo rchwa rd plein 8

0

12 .0 00

1 2.00 0 O p br . V erh uu r BS O d e Triang el V an a f 2 01 0 wor dt eige n b ijd ra ge g e vraa gd

0 26.17 2

15 .0 00 0

26.17 2 1.250.34 2

107 .6 19 1.456 .8 55

To ta al b aten S ald o

1 5.00 0 -2 6.17 2 In 2 010 niet me er verh u ur d 8 1.44 7 -4 3.61 9

Tabel 3. Investeringen Voor programma 4 zijn geen investeringen gepland.


Pagina 47 van 152

Programma 5: Cultuur en Recreatie Portefeuillehouder: Burgemeester P. Verhoeven en wethouder M. de Lange

5.1 Kenmerken De gemeente Heeze-Leende is een mooie gemeente met een levendig en breed verenigingsleven. Het moge dan ook duidelijk zijn dat cultuur en recreatie één van de pijlers is van het beleid van de gemeente Heeze-Leende. In 2010 zal hierbij de nadruk gelegd worden op het bibliotheek werk, het vormings - en ontwikkelingswerk, sportterreinen/sport park en, monumentenbeleid en –zorg, openlucht recreatie en subsidies aan instellingen. In dit hoofdstuk worden deze beleids velden omschreven. Het programma Cultuur en Recreatie omvat het in stand houden, initiëren en optimaliseren van voorzieningen op het gebied van recreatie, cultuur, sport en ontspanning voor jong en oud. Het programma bestaat uit de volgende onderliggende beleids producten: Productnummer

Beleidsproduct

510

Openbaar Bibliotheekwerk

511 530

Vormings- en ontwikkelingswerk Sport

531

Groene sport velden en terreinen

540

Kunst

541

Oudheidskunde / musea

560

Openbaar groen en openluc htrecreatie

580

Overige recreatieve voorzieningen

5.2 Bestaand beleid De hoofdlijnen van beleid zijn vastgelegd in het collegeprogramma “Bakens en Boeien”. Naast de hoofdlijnen zijn diverse bestuurlijke kaders te onderscheiden die richting geven aan het dagelijkse handelen, waaronder: Product 511

Intern Subsidieverordening 2008

530 541

Overzicht tarieven binnensportwelzijnsaccommodaties Monumentenverordening

560 580

Economisch beleidsplan Nota kampeerbeleid


Jaar vaststelling 2008

en 2008

Extern Welzijnswet Mediawet Wet op het specifiek cultuurbeleid Welzijnswet Monumentenwet 1988

2008

Pagina 48 van 152

5.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 510 Bibliotheekwerk A. Wat willen we bereiken? Door toenemende digitalisering is de rol van de bibliotheek de afgelopen jaren veranderd. Waar de bibliotheek vroeger gezien werd als dé plek waar boeken en informatie te vinden waren, is het nu één van de vele toegangen. Landelijk wordt daarom de komende jaren ingezet op digitalisering van de bibliotheek. De gemeente Heeze-Leende ondersteunt deze ontwikkeling. Daarnaast willen we de lokale bibliotheek vestigingen zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de lokale behoeften. In Leende en Sterksel komt deze behoefte met name vanuit de nabijgelegen brede scholen. Door samenwerking met de brede schoolpartners wordt geprobeerd om kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met lezen en leesbevordering. De bibliotheek vestiging in Heeze zal binnenkort verhuiz en naar het nieuwe dorps huis aan de Schoolstraat. Dit dorpshuis wordt een ontmoetingsplek voor en door inwoners, waar samenwerking, interactie en participatie tot leven komt. De bibliotheek zal hierbij gaan aansluiten. Hoe dit precies vormgegeven gaat worden, moet nog worden uit gewerkt. De bibliotheek in Leende zal vanaf medio oktober in de Triangel zijn gehuis vest. B. Wat doen we daarvoor? Om deze doelstellingen voor meerdere jaren te waarborgen, wordt sinds enige tijd gewerkt aan een prestatieovereenkomst. Deze overeenkomst moet leiden tot een basispakket waarmee de bibliotheek voldoet aan landelijke normen. Daarnaast kan elke individuele gemeent e een keuze maken uit een maat werkpakket. C. Wat gaat het kosten? Dat is op dit moment nog niet bek end. Vooralsnog wordt daarom uit gegaan van een maximale stijging van de CPI-index. 530 Sport Verzelfstandiging sportterreinen/sportparken A. Wat willen we bereiken? De gemeente Heeze-Leende wil op doelmatige wijze haar buitensportaccommodaties op een kwalitatief hoog niveau hebben en houden. Op 22 september 2008 heeft uw raad de nulmeting van de sportcomplexen vastgesteld. Daarmee heeft de raad ook bepaald wat “robuust” onderhoud op onze sportcomplexen inhoudt. Op 15 december van 2008 heeft de raad vervolgens vastgesteld, dat van alle kosten die aan dat robuust onderhoud verbonden zijn, 25 % aan huuropbrengsten terugvloeien naar de gemeente. In het raads voorstel is dat cijfer exact berek end op € 93.500. Mocht de vereniging kiezen voor verzelfstandiging dan ont vangen zij van de gemeente 75 % van het robuust onderhouds niveau.


Pagina 49 van 152

Voor de gemeente is daarmee de keuze van de vereniging (verzelfstandigen of huren) budgettair neutraal. B. Wat doen we daarvoor? In 2008 is besloten budget te reserveren voor een duurzame instandhouding van de velden en om de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden door het onderhoud, waar mogelijk, over te laten aan de gebruiker. Voor gebruikers waarbij dit niet haalbaar bleek, blijft de gemeente het onderhoud uit voeren en wordt een marktconforme huur berekend. Hiertoe zijn in 2009 bruikleen- en huurovereenkomsten met de gebruikers geslot en. Na het overgangsjaar 2009 zullen we in 2010 voor het eerst volwaardig gaan werken in deze systematiek. De gevolgen en effecten ervan zullen in 2010 nauwlettend gevolgd worden. Vanaf 1 januari 2010 zijn de meeste sportterreinen verzelfstandigd. Dit heeft tot gevolg dat de kosten van ruim één formatieplaats bespaard gaan worden. Dit was eerder al becijferd tijdens de bezuinigings ronde van 2006. Destijds is de omvang van de buitendienst met 5 fte ingekrompen. Om dit op te vangen is er meer werk uitbesteed. De extra formatieplaats zal in eerste instantie ingezet worden bij de verhuizing en inrichting van de gemeentewerf. Daarna zal via natuurlijk verloop een plaats komen te vervallen. C. Wat gaat het kosten? De privatisering en verzelfstandiging van accommodaties is mede ingegeven door kostenbesparing. Momenteel wordt nog gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van de financiële gevolgen. Accommodatiebeleid A. Wat willen we bereiken? De gemeente Heeze-Leende wil voorwaardenscheppend zijn voor wat betreft de sport - en welzijnsaccommodaties. B. Wat doen we ervoor? Eind jaren ‘90 is daarom door het toenmalige gemeentebestuur een nieuw accommodatiebeleid vastgesteld. Dit beleid heeft vorm gekregen in een groot aantal financiële bijdragen aan de gebruikers van sport- en welzijnsaccommodaties. Mede door deze bijdragen hebben de gebruikers schitterende accommodaties weten te realiseren. Hierna is, conform het accommodatiebeleid, de stap gezet naar de overdracht van het beheer en exploitatie van de complexen naar de gebruikers. Dit heeft ertoe geleid dat het merendeel van de opstallen inmiddels in erfpacht en het merendeel van de velden in bruikleen aan de gebruik ers overgedragen zijn. Daar waar overdracht naar de gebruiker niet haalbaar bleek, zijn we overgegaan op een huur/ verhuur relatie met de gebruiker. Zoals dit in elke beleidscyclus gaat, komt na het realiseren van beleids doelen de evaluatie van het beleid. Hiermee zijn we reeds in 2009 begonnen. Op basis van de aandac htspunten die hieruit naar voren k omen, zullen wij u mogelijk voorstellen doen t ot aanpassing van het accommodatiebeleid.


Pagina 50 van 152

541 Monumentenbeleid Gemeentelijke monumenten De gemeente Heeze-Leende was tot voor kort één van de weinige gemeenten in Nederland zonder een complete en formeel vastgestelde gemeentelijke monumentenlijst. Een erfenis uit de periode dat de verschillende kernen nog opereerden als zelfstandige gemeenten. Hieraan komt binnenkort een einde. De monumentencommissie van de gemeente werkte de afgelopen periode hard aan een update van de oude lijst met suggesties voor aanvulling. De planning is om in het vierde kwartaal van 2009 tot een afronding te komen. Het is in de toekomst de bedoeling, dat dergelijke lijsten ook opgesteld worden voor het historisch waardevol groen en de kleinere objecten (zoals pompen, werktuigen etc.). Monumentenbeleid ontwikkeld zich meer en meer van een object- naar een gebiedsgerichte aanpak. Minder gaat het om dat ene pand, maar is de samenstelling van het geheel in toenemende mate bepalend voor de aanwijzing van dat pand in een beschermd object. Daarom is het in de toekomst van belang om te komen tot een inventarisering van de beschermde dorpsgezichten die onze gemeente rijk is. Dit beleid biedt kansen. Veel kansen zelfs richting andere sectoren van het maatschappelijk gebeuren. Hierbij valt te denken aan economische impulsen, aan de aantrekkelijkheid van de gemeente in het perspectief van recreatie en toerisme, maar zeker ook aan het ontstaan of het bevorderen van een gevoel van gepaste trots voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving. De gemeent e Heeze-Leende heeft, met de uitbreiding van de gemeent elijke monumentenlijst als basis, een historische kans op een toekomstgerichte monumenten- of erfgoedlijst. Dit lonkend perspectief kan de gemeente Heeze-Leende een extra dimensie bieden als het gaat om cultuurhistorische en recreatieve attractivit eit. A. Wat willen we bereiken? De afgelopen jaren is een aantal rijkstaken onder de verantwoordelijkheid komen te vallen van de gemeenten. Onder andere de advisering bij restauratie van rijksmonumenten alsmede het opzetten van beleid met betrekking tot archeologische monumentenzorg. Naast monumentenzorg dient aandacht uit te gaan naar deze nieuwe wettelijke verplichting op grond van de Wet op de Archeologische monumentenzorg. Deze wet beoogt het integreren van de archeologische monumentenzorg in de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen) en het bestaande vergunningenstelsel (bouwen, slopen , aanleggen). In komend begrotingsjaar moet daarvoor dus nieuw beleid worden geformuleerd, dat vrijwel helemaal zijn weerslag vindt in alle bestemmingsplannen. B. Wat doen we daarvoor? Moment eel vindt overleg plaats met de A 2-gemeenten om te komen tot een gezamenlijke opzet van het archeologiebeleid. De subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten is inmiddels


Pagina 51 van 152

vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is de procedure voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten herstart. Er heeft in oktober 2008 een drukbezochte informatieavond plaatsgevonden waarbij alle potentiële monumenteneigenaren waren uitgenodigd. Naar inschatting (aanschrijven en bezwaarschriftenprocedure) zal in het vierde kwartaal van 2009 de definitieve aanwijzing plaats vinden. C. Wat gaat het kosten? Reeds enkele jaren trachten we om de monumentenzorg binnen het bestaande budget uit te voeren. Door het van rijkswege verleggen van activiteiten naar de gemeente (nieuwe Monumenten- en archeologiewetgeving en advisering van rijksmonumenten) en het feit dat een aantal verordeningen zijn vastgesteld, die uit voering behoeven, is dit niet meer haalbaar. Daarnaast zijn in 2007 in de monument encommissie een aantal leden geïnstalleerd die het professionele niveau verder hebben opgevoerd. Deze commissie is erg ambitieus en wil uit voering geven aan de nieuwe regelgeving hetgeen resulteert in een hogere vergaderfrequentie. Hierdoor is het accent verschoven van een passief naar een actief vergaderbeleid. Daarnaast heeft de raad meerdere malen aangegeven meer werk t e willen maken van de monumentenzorg. Dit betekent dat realisatie daarvan met de huidige beperkte ondersteuning niet haalbaar is. In de tweede helft van 2009 wordt parallel aan de vaststelling van gemeentelijke monumenten, onderzocht hoe hieraan tegemoet te komen. In de tweede helft van 2009 wordt gestart met aanwijzing van gemeentelijke groenmonumenten. E veneens zal bij incidentele aanwijzing van monumenten rekening moeten worden gehouden met inhuur van expertise voor het opstellen van redengevende omschrijvingen. Hiervoor is in de begroting rekening gehouden met een bedrag van ongeveer € 15.000. 560 Recreatie en toerisme A. Wat willen we bereiken? De natuurgebieden rondom onze gemeente hebben een grote aantrekkingskrac ht voor dagrecreant en en de ambitie is om meer recreant en te trekken en te binden aan de voorzieningen binnen de gemeente Heeze-Leende. In 2009 is daarom de eerste toeristische poort van B rabant bij de Achelse Kluis geopend. Deze toeristische poort dient als voorbeeld voor de ontwikkeling van de andere toeristische poorten en startpunten. Om toeristen en recreanten goed van dienst te kunnen zijn, is van belang dat een aantal basisfaciliteiten in de kernen aanwezig is. In 2010 willen we deze basisfaciliteiten verder opzetten. B. Wat doen we daarvoor? Moment eel wordt een aantal locaties in zowel Heeze, Leende, Leenderstrijp als Sterksel onderzocht om deze door t e ontwikkelen naar toeristische startpunten. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om toeristische poorten te ontwikkelen bij de Strabrechtse Heide, het Leenderbos en het kasteel.


Pagina 52 van 152

De beide VVV kantoren, in Heeze en in Leende, zijn ook toeristische startpunten. Voor stichting VVV Heez e-Leende, die in januari 2009 is opgeric ht, is een ambitienotitie geschreven waarin de richting voor de komende 5 tot 10 jaar is vastgelegd. Het op peil brengen van basisfaciliteiten is in 2010 gericht op de parkeergelegenheden, van waar mensen te voet of met de fiets de natuur intrekken. Een tweede basisfaciliteit waar we extra aandacht aan willen schenken is de informatievoorziening, met name bij de toeristische startpunten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om route informatie van het uitgebreide fiets- en wandelnetwerk. Ook de samenwerking met lokale horecaondernemers is daarbij van belang, zodat mensen na afloop van hun tocht terugkomen naar de kernen waar zij nog kunnen nagenieten van een hapje en een drankje bij een van de vele horecagelegenheden. Ook dit is een van de speerpunten voor de uit voering. C. Wat gaat het kosten? Op de begroting van 2009 is € 100.000 gereserveerd. Hiervan is in 2009 maar een deel besteed. Het restant zal worden ingezet voor de ont wikkelingen die in 2010 nog zullen plaats vinden. Daarnaast is er jaarlijks € 15.000 gereserveerd voor de instandhouding van de toeristische poorten en startpunten. Dit bedrag maakt deel uit van de post “Uit gaven inzake toerisme en recreatie”. 580 Subsidie s instellingen A. Wat willen we bereiken? De gemeente Heeze-Leende wil dat de subsidiegelden die zij investeert een maximaal maatschappelijk rendement behalen. Gestreefd wordt daarbij naar een goede balans tussen minimaal aantal procedures en administratieve lasten enerzijds en een goede verant woording van de besteding van gemeenschapsgeld anderzijds. B. Wat doen we daarvoor? Sinds 2008 is een aanvullend en ondersteunend subsidiebeleid van kracht, waarmee de gemeente daar activiteiten stimuleert waar dit het meest nodig geacht wordt. Het beleidskader is in 2009 (technisch) herzien, en vormt het kader voor de uit voering. Bij de uit voering van het subsidiebeleid wordt gestreefd naar een goede balans tussen minimaal aantal procedures en administratieve lasten enerzijds en een goede verantwoording van de besteding van gemeenschapsgeld anderzijds In 2010 zal de gemeente naast de reguliere subsidies, het gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp eenmalig een subsidie verlenen voor de 68e kringgildedag van de Bond van Schutters gilden Kring Kempenland die zij op 4, 5 en 6 juni 2010 zal organis eren. De gemeente is van mening dat dit evenement een uithangbord is, waarmee de kwaliteit van onze gemeente benadrukt wordt. C. Wat gaat het kosten? Voor de kosten van de kringgildedag van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland is in de begroting 2010 een bedrag opgenomen van € 6.100. Daarnaast wil de Gemeente Heeze-Leende voor een bedrag van € 10.000 garant staan.


Pagina 53 van 152

5.4 Financiële informatie Tabel 1. Overzicht van baten en lasten van bestaand (c.q. aangepast) en nieuw beleid E xp lo itat ie pro gramm a

R ek en ing 20 08

B eg rot ing 2 009

B eg rot ing 2 010

B eg ro ting 2 011

B eg rot in g 2 012

B eg ro tin g 2013

L asten 51 0 Op en bar e b ib liot heken

€

293 .300

€

316 .1 00

€

316 .5 00

€

31 8.0 00

€

319.5 00

€

32 1.000

To taa l 510

€

293 .300

€

316 .1 00

€

316 .5 00

€

31 8.0 00

€

319.5 00

€

32 1.000

51 1 Mu zie kschole n

€

160 .000

€

171 .5 00

€

171 .8 00

€

17 2.7 00

€

173.5 00

€

17 4.400

Overi g vorm ings- en 51 1 on twikkelin gsw erk To taa l 511

€

7 .400

€

5 .3 00

€

5 .7 00

€

5.7 00

€

5 .7 00

€

5.700

€

167 .400

€

176 .8 00

€

177 .5 00

€

17 8.4 00

€

179.2 00

€

18 0.100

53 1 Sp ort ter rein en H eeze

€

183 .500

€

227 .0 00

€

236 .5 00

€

23 7.0 00

€

237.5 00

€

23 8.100

Ge me en tel ijk sportpar k " de Gr oot e 53 1 Sp eel "

€

86 .400

€

97 .0 00

€

87 .0 00

€

8 7.1 00

€

87 .2 00

€

8 7.300

53 1 Sp ort par k de H em e lra ste n

€

51 .700

€

54 .6 00

€

65 .9 00

€

6 5.8 00

€

65 .7 00

€

6 5.700 39 1.100

To taa l 531

€

321 .600

€

378 .6 00

€

389 .4 00

€

38 9.9 00

€

390.4 00

€

53 0 T enni sb ane n He eze

€

23 .500

€

23 .8 00

€

34 .3 00

€

3 4.3 00

€

34 .4 00

€

3 4.500

53 0 Sp ort centrum "de P om pe nm aker"

€

523 .600

€

637 .3 00

€

673 .8 00

€

67 4.3 00

€

674.7 00

€

67 5.200

53 0 Gymn astieklo kal en He ez e

€

220 .400

€

175 .1 00

€

150 .0 00

€

15 0.3 00

€

150.7 00

€

15 1.000

53 0 Su bsi die s aan spor tve renigi nge n

€

41 .800

€

17 .8 00

€

33 .0 00

€

3 3.0 00

€

33 .0 00

€

3 3.000

Overi ge aa nge le gen he den in za ke 53 0 spo rt To taa l 530 54 0 Am ate ur isti sche ku nstbe oefen ing To taa l 540 54 1 Mo num entenzorg 54 1 Archiefb ew aa rpla atsen 54 1 Overi ge cul tuu r e n o udhe idk un de

€

36 .500

€

22 .3 00

€

23 .7 00

€

2 3.7 00

€

23 .8 00

€

2 3.800

€

845 .800

€

876 .3 00

€

914 .8 00

€

91 5.6 00

€

916.6 00

€

91 7.500

€

60 .500

€

5 .3 00

€

5 .8 00

€

5.8 00

€

5 .8 00

€

5.800

€

60 .500

€

5 .3 00

€

5 .8 00

€

5.8 00

€

5 .8 00

€

5.800

€

106 .600

€

121 .2 00

€

110 .1 00

€

10 8.1 00

€

107.2 00

€

10 7.400

€

77 .500

€

80 .1 00

€

104 .1 00

€

10 4.6 00

€

105.2 00

€

10 5.700

€

18 .000

€

2 .2 00

€

2 .1 00

€

2.1 00

€

2 .1 00

€

2.100

€

202 .100

€

203 .5 00

€

216 .3 00

€

21 4.8 00

€

214.5 00

€

21 5.200

58 0 Bra ba ntse Dag 58 0 Div erse culturele doele ind en

€

73 .300

€

60 .7 00

€

59 .8 00

€

6 0.0 00

€

60 .1 00

€

6 0.300

€

8 .400

€

5 .9 00

€

6 .2 00

€

6.2 00

€

6 .2 00

€

6.200

58 0 Accom m odati e Ir isl aan

€

5 .400

€

5 .3 00

€

5 .5 00

€

5.5 00

€

5 .5 00

€

5.500

58 0 Exploitat ie Ho f van Lee nd e 58 0 Exploitat ie Linde nla an 57

€

48 .800

€

49 .6 00

€

48 .8 00

€

4 9.0 00

€

49 .1 00

€

4 9.300

€

5 .300

€

4 .7 00

€

4 .4 00

€

4.4 00

€

4 .4 00

€

4.400

To taa l 541

58 0 Ge me en tel ijke subsidi evers tre kkin g

€

187 .0 00

€

176 .1 00

€

17 0.0 00

€

170.0 00

€

17 0.000

To taa l 580

€

€

141 .200

-

€

313 .2 00

€

300 .8 00

€

29 5.1 00

€

295.3 00

€

29 5.700

Ein dt otaal

€

2.031 .900

€

2.269 .8 00

€

2.321 .1 00

€

2.31 7.6 00

€

2. 321 .3 00

€

2.32 6.400

Ba ten 51 0 Op en bar e b ib liot heken

€

42 .700

€

42 .7 00

€

42 .7 00

€

4 2.7 00

€

42 .7 00

€

4 2.700

€

42 .700

€

42 .7 00

€

42 .7 00

€

4 2.7 00

€

42 .7 00

€

4 2.700

53 0 Sp ort ter rein en H eeze

€

7 .300

€

15 .8 00

€

-

€

-

€

-

€

-

53 0 Sp ort par k de H em e lra ste n

€

100

€

8 .4 00

€

4 .0 00

€

4.0 00

€

4 .0 00

€

4.000

To taa l 510

53 0 T enni sb ane n He eze

€

1 .100

€

1 .2 00

€

-

€

€

-

€

53 0 Sp ort centrum "de P om pe nm aker"

€

70 .800

€

78 .4 00

€

67 .3 00

€

6 7.6 00

€

68 .0 00

€

6 8.300

53 0 Gymn astieklo kal en He ez e Overi ge aa nge le gen he den in za ke 53 0 spo rt

€

21 .600

€

41 .3 00

€

21 .8 00

€

2 1.9 00

€

22 .0 00

€

2 2.100

To taa l 530 Ge me en tel ijk sportpar k " de Gr oot e 53 1 Sp eel " To taa l 531 58 0 Accom m odati e Ir isl aan 58 0 Accom m odati e H of va n L eend e To taa l 580 54 1 Mo num entenzorg

-

€

200

€

7 00

€

7 00

€

7 00

€

7 00

€

700

€

101 .100

€

145 .8 00

€

93 .8 00

€

9 4.2 00

€

94 .7 00

€

9 5.100

€

-

€

17 .0 00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

17 .0 00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

2 .800

€

2 .8 00

€

2 .8 00

€

2.8 00

€

2 .8 00

€

2.800

€ €

28 .400 31 .200

€ €

28 .9 00 31 .7 00

€ €

28 .9 00 31 .7 00

€ €

2 9.1 00 3 1.9 00

€ €

29 .2 00 32 .0 00

€ €

2 9.400 3 2.200

€

1 .500

€

-

€

-

€

-

€

-

€

To taa l 541

€

1 .500

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Ein dt otaal

€

176 .500

€

T otaa l P rogra mm a 5 C ult uu r e n recreatie

€


-

1.855 .400- €

237 .2 00

€

2.032 .6 00- €

168 .2 00

€

2.152 .9 00 - €

16 8.8 00

€

2.14 8.8 00 - €

169.4 00

€

2. 151 .9 00- €

17 0.000 2.15 6.400 -

Pagina 54 van 152


B egro tin g 2 00 9

4.5 30 .3 04 Te nnisba nen Hee ze

B eg ro tin g 201 0

V er sc hi l

1.78 2

1 2.24 8

445.61 3

48 4.71 7

47.09 7 17.82 4

2 6.76 9 3 2.96 1

60.87 2 107.57 3

2.29 8 12 7.08 1

54.95 0

10 3.78 3

97.03 9

3 1.70 4

4.5 30 .4 08 S po rth al "De P omp en maker " 4.5 30 .5 03 Gymn as tie kl okale n Hee ze

4.5 30 .8 05 S ub sid ies spor tve re ni gi ng en 4.5 31 .0 01 S po rtt err eine n He e ze 4.5 31 .0 05 S po rtt err eine n He e ze 4.5 31 .0 06 S po rtt err eine n He e ze

To el ichti ng

-1 0.4 6 6 Verh og in g door MO P- bij drag e To en a me d oorb el asting pe rson ee l do or da t -3 9.1 0 4 uu rta ri ef 6 eu ro ho g er is Voor de e l d oor s ch o on maken zelf te d oen en on de rh ou dkoste n g elij k te stellen m et re al isa tie 2 0.3 2 8 20 08 -1 5.1 3 7 In 20 09 20 0 u ren, 2 01 0 340 ur en Verval len ond er ho udskosten i.v.m. priv ati se rin g 5 8.5 7 4 -1 9.5 0 8 Ho ge re stortin g in h et on d erh o ud sf on ds Do or privatise ri ng een vo o rdee l o p do or be la sti ng p ersone el va n 4 5.730 e u ro MOP -b ijd ra ge v oe tb al 53 .1 42 eur o; k orf ba l -4 8.8 3 3 9. 746 e u ro; h ocke y 31 .6 75 e ur o

4.5 31 .1 00 S po rtt err eine n de Gro ote Sp ee l

Verval len ond er ho udskosten i.v.m. priv ati se rin g 6 5.3 3 5

4.5 31 .1 02 S po rtt err eine n de Gro ote Sp ee l

MOP -b ijd ra ge v oe tb al 43 .4 68 eur o; tenn is 6 .23 8 eu ro . Ka pitaalla st en v an 5 .60 0 vo o r ba lle nv an g ers e n ve rz ware n di en st lei din ge n 0

5 5.30 6

-5 5.3 0 6

54.61 2

3 1.94 1

2 2.6 7 1

4.5 31 .2 00 S po rtt err eine n He mel ra ste n

Verval len ond er ho udskosten i.v.m. priv ati se rin g

4.5 31 .2 02 S po rtt err eine n He mel ra ste n 0

3 3.91 2

80.10 6

10 4.10 6

-2 4.0 0 0

153.50 0

13 6.50 0

1 7.0 0 0

1.120.96 8

1. 18 3.32 6

-6 2.3 5 8

54.76 7

4 3.72 6

-1 1.0 4 1

41.29 0

2 1.79 4

-1 9.4 9 6

15.84 9

0

-1 5.8 4 9

17.00 0 128.90 6

0 6 5.52 0

-1 7.0 0 0 -6 3.3 8 6

1.249.87 4

1. 24 8.84 6

- 12 5.7 4 4

4.5 41 .1 01 A rchie fb ewaa rp laatsen 4.5 80 .9 00 Geme ente lijk e su b sidie ve rstre kk ing T otaa l lasten 5.5 30 .4 01 Opb reng st se izoenve rh uu r P omp en maker 5.5 30 .5 01 Ont vang st en v erh u ur gymlo ka len 5.5 31 .0 01 S eizoe nv erh uur v oe tb al e n hoc ke y He eze 5.5 31 .1 00 V erg . ge br. "de G roote Sp eel" To ta al ba te n S al do

MOP -b ijd ra ge v oe tb al 26 .7 87 eur o. Kapi ta allaste n 7.1 25 e ur o vo or re nov ati e -3 3.9 1 2 ha nd ba lvel d Ho ge re kosten vanwe ge me er m ete rs in RHCe Bezu in iging van 1 7. 000 eu ro

Verwa ch te hu ur st ijging wo rdt n iet g er ea liseerd Verwa ch te hu ur st ijging wo rdt n iet g er ea liseerd Verval len huu r i.v.m. p riva tisering Verwa ch te hu ur st ijging wo rdt n iet g er ea liseerd


Om sch rij ving

Beg rotin g 2009

531

Vervangen ballenvangers Groot e Speel

14.000

531

Verzwaren dienstl. stroom toev. GS /Lambrek

30.000

531

Renovatie asf alt handbalv eld Sterks el

47.500

580

Verzelfs tandiging J ong Nederland

50.000

To taal


141.500

Beg rotin g

Begro ting

Beg rotin g

Begr oting

2010

2011

2012

2013

0

0

0

0

Pagina 55 van 152

Programma 6: Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening Portefeuillehouder: Wethouder M. de Lange

6.1 Kenmerken Het pro gramma Social e Vo orzie ning en e n M aatschap pelijke Die nst ve rle ning en om vat en erzijds de zorg voo r een a de qu aat vo orzie nin gen ni vea u, het op w eg h elpe n van in wo ners n aar we rk, het bestrijde n van arm oe de e n h et ve rstrekken va n bijstan d. Ande rzijds om vat h et prog ramm a het be vorde ren va n Sociaal, C ultureel w erk en Je ugd - en Jo nge re nw erk. Het p rog ram ma Social e Voo rzieni nge n e n Ma atschapp elijke Di enst verle nin ge n besta at uit de volg en de o nd erlig ge nde belei dsprod ucten:

Productnummer

Beleidsproduct

610

Bijstands ve rleni ng

611

W erkgele ge nhei d

612

Inkom ens voo rzieni nge n

614

Geme entelijk minim abel eid

620

Maatschap pelijke b egel eidi ng e n ad vies

621

Vreem delin ge n

622

W et Maatschapp elijke Ond ersteu nin g (W MO)

623

Participatieb ud get

630

Sociaal-cultu re el we rk

652

Voorzie ning geh an dicapte n

6.2 Bestaand beleid De hoo fdlijne n van bel eid zijn vastg eleg d in het colle ge programma “Bake ns en Boei en ”. Na ast de hoo fdlij ne n zijn di ve rse b estuu rlijke kad ers te on dersch eide n di e richtin g ge ven aa n h et d agelijkse han dele n, wa arond er: Product 610/611/612/ 614/620 610/611/612/ 614/620

Intern Jaar vaststelling Afstemmingsverordening WWB 2007 2007 (afstemmingsverordening) Verordening Handhavingsverordening 2007 WWB 2007 (Beheers / antimisbruikverordening)

610/611/612/ 614/620 610/611/612/ 614/620

Reïntegratieverordening WWB 2007 2007 (Reïntegratieverordening) Verordening cliëntenparticipatie WWB 2007 2007 (Cliëntenparticipatieverordening)


Extern − Wet Werk en Bijstand − IOAW en IOAZ BBZ 2004 − Sociale en fiscale wetgeving − Vreemdelingenwet

Pagina 56 van 152

Product

Intern

Jaar vaststelling

Extern

610/611/612/ Verordening Toeslagen en Verlagingen 2007 614/620

WWB 2007 (toeslagenverordening) Vrijwilligersbeleid

622

Verordening voorzieningen 2008 maatschappelijke ondersteuning 2009 (Verordening WMO)

− −

Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wet voorziening gehandicapten

6.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 610 Wet werk en bijstand A. Wat willen we bereiken? Aan d e g emee nte (het coll ege ) zijn van uit de W et we rk en bijstand (W W B) de vol ge nde taken toebe de eld: • het ond ersteu ne n va n pe rsone n die al geme ne bijstan d ont van ge n, perso ne n als bedo eld in perso ne n met e en na bestaa nd en- o f h alfweze nuitkeri ng op grond va n d e Alg eme ne nab estaan de nw et en ni et- uitkeri ngsg erechti gde n bij a rb eidsinschakeli ng w aa ro nde r b egrep en sociale acti ve ring. • het verle ne n van bijsta nd a an p erso ne n hie r te la nde die in zo da nig e omstan digh ed en ve rkere n of d rei gen te ge rake n d at zij ni et o ve r de mid dele n beschikken om i n de noo dzakelijke kosten van h et bestaan te vo orzien. Het colle ge werkt bij d e uit voe rin g van de take n same n in h et samen we rkings ve rba nd we rk en inkomen (A2 verban d) e n met het UW V W ERKbe drij f. W et Inbu rg erin g Uit vo eri ng g e ven a an d e taken die ve rb ond en zijn aa n de W et Inb urg eri ng zoals: • het aa nbie de n va n inbu rg eri ngtrajecten • ople gge n en han dh a vi ng van d e inb urge ringsplicht

B. Wat doen we daarvoor? Het Sam en we rkings verban d werk e n inkom en is g eh uis vest in het Bed rij fs ve rzamel ge bou w te Valkensw aard en wo rdt er sam en ge we rkt zoals hierb o ven g en oem d. De same n werkin g met het UW V W ERKbedrij f staat ond er op b asis van het besluit om d e vestigin g UW V W ERKbed rijf Valkensw aard i. v.m. bezui nigin ge n, uite rlijk 1 ja nu ari 20 11 op te h e ffen. O nd erhan deli nge n zijn gestart om in 2 01 0 te be we rkstelligen d at de vestigin g Valkensw aa rd als “satelli et” van W erkpl ein Mercad o te Eind ho ven ope n blij ft zodat de di enst verle nin g op locatie wo rdt ge wa arborgd. Bijstands ve rleni ng Naast de on de rsteuni ng bij arbeidsi nschakelin g is het rechtmatig verstrekken va n bijstand (le venso nd erhou d en bijzo nd ere bijstand ) ee n prim aire taak. Na ee n pe riod e va n dali ng van het uitkeri ngsb estand w ordt voo r 20 10 ee n toen ame verwacht van minimaal 2 5% . D eze stijgin g is ge base erd o p de a fn ame van de eco nomische g ro ei e n als g e volg hierva n e en g ro ot aa ntal o ntslage n. In 20 10 wo rdt dit m et nam e voo r d e gem ee nte voel ba ar o mdat dan d e termij nen va n de W W uitkering en w orden bereikt.


Pagin a 57 van 1 52

Het huidi ge b estand W W B bestaat vo or d e circa d e hel ft (50% ) uit pe rson en die la nge r da n 5 ja ar in de bijsta nd verblij ven. De p raktijk is dat deze g ro ep m oeilijker bemi ddel ba ar is en uitstroom uit de bijstan d niet op ko rte o f mid denl an ge termij n te verwachte n is. Dit is ook va n in vlo ed o p de bestands ontwikkelin g. Verd er zal de a fn ame van w erkg ele gen hei d de uitstroo m uit de bijstand bemo eilijken. In vo erin g W et in veste rin g in jon geren (W IJ) De W ij is vastgestel d e n wo rdt m et ing an g va n 1 oktob er 20 09 i ng e voe rd. Bel eidsmatig (een vij ftal ve rorde ning en ) zal ve el i n 2 00 9 wo rde n vo orbereid echte r d e feitelijke uit voe rin g e n im plem entatie zal in 2010 pl aats vi nde n. De W IJ g ee ft jo nge re n van 18 tot 2 7 ja ar h et recht om e en le er/ werk plaats a an te vrag en bij de geme ente. E en afgel eide van de het l ee r/we rkaa nb od is ee n inkom ens voo rzieni ng, in die n ni et in het le venso nde rh ou d kan w ord en voo rzien. De w et W IJ he eft als uitgan gspu nt dat er mind er me nsen a ansp raak ga an make n op bijstands verl enin g. Ge volg zal zijn dat da ardo or ee n bezui nigi ng b ew erkstelligd w ordt op het ve rstrekte I-de el do or h et RIJK. Op dit mome nt zoud en 4 p erso nen binn en d eze re geli ng g aan vall en. In vo erin g van d e W et dwa ngsom In 20 10 wo rdt zal deze w et in vloe d heb be n o p d e di enst verl enin g va n h et same nw erkin gs ve rb and. Uitga ngspu nt is er voor zo rg te d rag en dat tijdig op aa n vrag en wo rdt beschikt zodat ee n d wa ngsom slechts in uitzonderlijke situatie a an d e orde is. Participatie fo nds. Dit betre ft de b un deli nge n van d e vol ge nde geldstrome n; • W W B werkdeel • bud get W et inbu rge rin g • middel en voo r volw assen ed ucatie(W e b) Meer dan nu g ee ft dit de g eme ente d e ruimt e om ma atwe rk aan de b urgers te le ve re n en e en samenh an ge nde a an pak te realiseren o p h et g ebi ed van pa rticipatie. Dit b etekent dat in 20 10 bo vensta and e ge ëffectu eerd wo rdt i n ee n visie. Inte rn wo rd en a fspraken g emaakt o ver d e juiste inzet van de midd ele n uit het particip atiefon ds op d e d eelg ebi ed en en dat o vereenstemmi ng w ordt bereikt met het belei ds vel d on de rwijs (m.b.t. de volw assene e ducatie ). Achterstandssituaties Naast het g ege ve n van d e in voe ring va n het pa rticipatie fo nds, is de doelstellin g va n het “V oorstel tegen ga an ni et-g eb ruik” om het ge bruik va n de inko mens vo orzie ning en in het kade r van armo ed ebel eid te o ptimaliseren. D e acties zijn in 2009 in gezet e n wo rdt in 2 010 vo ortg ezet. In g rote lijn en b estaat het voorstel uit d e vol ge nde ond erdele n: • passie ve vo orlichtin g (in vo eri ng w ebsite w w w.rechto pbijstan d.nl) • actie ve b en ade rin g van minim a (voo rlichtingsbij ee nkomsten) • inschakeling i nterm ediai rs (actie ve be na de ring a nd ere organisati es) • intern e commu nicatie (o.a. b etere in form atie o ve r mog elijkhe den )


Pagin a 58 van 1 52

C. Wat gaat het kosten? De kosten zijn uitge w erkt in d e b egroting 20 10 wa arbij er va n mo et w ord en uitge ga an d at de taken binn en d eze bu dg etten w ord en uit ge vo erd. Risico ligt b esloten in d e fi na ncierin gssystematiek van de W W B. In dien h et Inkom ensd eel niet to ereiken d is, h ee ft d e gem ee nte een “eig en risico” va n 10% , er van uitgaa nd e dat ee n verzo ek om een aan vull en de uitkeri ng toe geke nd wordt.

622 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 ja nua ri 200 7 is de W et maatscha pp elijke o nd ersteu ning (W mo ) i nge vo erd. De do elstelling va n de W mo is dat ied ereen me e m oet ku nn en do en in de same nle vin g. D at g eldt vo or jon ge en g ezon de mensen, ma ar o ok vo or seni oren e n mense n met ee n be perki ng. Het stre ve n is dat all e bu rg ers kun ne n pa rticiperen i n all e facetten va n de sa menl e vi ng, al o f niet geh olpe n d oor vri en de n, famili e o f beke nd en. Hi ervo or di ent g eïn vesteerd te w orde n in ee n sterke sociale structuur, wa arin zel fredza amh eid en ei ge n verantw oo rdelijkh eid vo orop staa n. Ho e me er mensen betrokken zijn bij wat er spe elt in de wijk o f de b uu rt, hoe me er me nsen elka ar ken nen, h oe meer me nsen be rei d zulle n zijn zich i n te zette n vo or an deren en ho e grot er da arm ee de zelfredza amhei d van b urg ers. Deze zel fredza amh eid leidt vervol ge ns tot het mee kunn en d oe n in de samenle vin g. In s ommig e situaties is o nd ersteu nin g van d e g eme ente i n de vo rm va n collectie ve o f in di vi du ele vo orzieni ng en n odig om te kunn en pa rticipe ren in de ma atschappij. De W mo, bestaan de uit ne gen p restatie vel den, is in de beg rotin g in ve rschillend e programm a’s terug te vin de n. In p ro gra mma 6 w orde n d e them a’s zoals o ud eren, ma ntelzorg, je ugd en vrijwilli gers beschre ve n. Daa rn aast w ordt het Loket m aatschap pelijke on derste uni ng en de ve rschillen de vo orzieni ng en b eschre ve n in prog ramm a 6. O ve rig e W mo them a’s zoals het g ezon dh eidsb eleid, h et accommo datie belei d, jeu gd belei d e n het belei d op p restatie veld 7,8 en 9 zijn o pg enom en o nd er d e be groti ngsp rog ramm a’s 2, 4, 5 en 7. Ja arlijks w ordt a an het Ministerie van VW S verantw oo rdi ng a fgel eg d o ve r de uit voe rin g va n d e W mo. E ven ee ns w ordt ja arlijks aa n de ge mee nteraa d e n de bu rg ers ve ra ntwo ording a fg ele gd via e en klantte vred en heidso nd erzo ek. Lee fb aa rh eid en social e samen ha ng

A. Wat willen we bereiken? De g eme ente wil d at haa r in wo ne rs elkaar blij ven ontmo eten en bij elkaar betrokken zijn e n blij ven. Dit vergroot de lee fb aa rh eid en sociale same nh an g in wijken, buu rten e n ke rn en. W e will en bijdrage n aa n ee n situatie w aari n de m ensen elkaa r kenn en e n zich voo r elkaa r wille n inzetten.

B. Wat doen we daarvoor? De a fg elo pe n jaren is ee n aa ntal p roj ecten uitg e voe rd w aa rme e get racht w ordt dit doel te be reiken. Hierbij kan ge dacht w orden a an Bu rg ers Aanzet, W ijktafels en Virtue el Plein Sterksel. Deze


Pagin a 59 van 1 52

proj ecten worde n in 20 10 ve rde r uitg e voe rd en ge ë value erd. D e e val uatie resultate n vorm en de basis voo r bijsturin g in d e uit vo eri ng e n - w aar nodi g - tot nieu w b eleid.

C. Wat gaat het kosten? Voor d e uit voeri ng hi erva n is € 8.000,- beschikba ar. Het ge ve n van a d vi es en cliënto nde rsteuni ng

A. Wat willen we bereiken? De c entrale do elstelling van de W mo is het ve rg rote n va n d e m aatschap pelijke p articipatie. Hie rbij wordt ge do eld op d e p articipatie va n me nsen m et ee n b epe rking, m aar t e vens d e vrijwilli ge inzet va n mense n in d e same nle ving. Me nsen wo rd en a ang esproken op h un verant woo rd elijkheid en opg eroep en solid air te zijn met die gen e die m oeite h ebb en o m mee te d oen i n onze same nle vin g. Heez e-L ee nd e hee ft in 2 007 e en L oket maatscha ppelijke ond ersteu nin g ing e voe rd volg ens de smalle b en ad erin g: e en loket vo or indi vid uel e vo orzie ning en. In 2 01 0 zal er vorm g eg e ven ga an worde n aa n ee n bred e en inte grale uit voe ring va n de W mo. Een bel ang rijke ge dachte in d e W mo is een integrale a anp ak va nuit een visie wa ari n burge rs met vrage n en p ro blem en centraal staan. Bela ng rijk daa rbij is een b ree d aa nb od van zorg en ond ersteu nin g wa ari n zorg - en welzijnsdie nsten a ansluite n op d e vraa g van de burge r. Het hui dige Loket maatscha pp elijke on derste unin g die nt doo r ont wikkeld te wo rd en na ar e en bre ed integ ra al l oket, het die nt e en plek t e zijn vo or in fo rmatie e n ad vies en be gelei din g op alle terrei ne n va n w one n, welzijn, o nde rsteuni ng e n zorg. Naast deze in formati e ve en w eg -wijs-fu nctie is het ook een plek w aa r rechtstre eks naar dienst verl enin g wo rdt verweze n, ge ïn dicee rd o f bemi dd eld.

B. Wat doen we daarvoor? Voor h et re alisere n van e en b re de e n integ ral e uit voe ring va n de W mo zal (kete n) sam en we rking een h og e pri oriteit zijn. Contacte n moete n gel egd en on de rh oud en worde n met zorg, w elzijn en woo n org anisaties. Daa rn aast zal d e o ntwikkelin g van ee n digitaal loket e n social e kaa rt mo eten worde n voorgezet. Uit vo eri ng W elzijnswe rk do or Pala dijn

A. Wat willen we bereiken? Het uitga ngsp unt bij de uit vo erin g van h et welzijnsw erk van de Geme ente He eze-Lee nd e is dat iede re en mo et kunne n mee do en. Dit sluit goe d aa n bij het W mo do el ‘pa rticipatie van all e burge rs’. De social e in frastructuur is zo dani g vormge ge ve n d at vo orzie nin gen en faciliteite n voo r ied ereen, va n jong tot ou d, toega nkelijk zijn. De vo orzie nin gen zijn ge richt op h et be vorde re n va n de zelfredza amhei d, pa rticipatie en social e cohesie. D aa rn aast stre ve n w e na ar same nh an g tussen de vele vo orzie ning en di e bin ne n onze g eme ente worde n aa nge bo de n.


Pagin a 60 van 1 52

B. Wat doen we daarvoor? De g eme ente h ee ft de coö rdi neren de e n uit voe ren de take n op h et gebi ed va n welzijns werk ond ergeb racht bij de welzijnso rg anisatie Pala dijn. W e zien hie rd oor steeds dui delijke r e en samenh an g tussen de ond ersteu nin g va n het vrij willige rswe rk, de ma ntelzorg, het ou deren we rk, het jong eren we rk en het vl uchtelin ge nw erk. Voor 20 10 ont van gt Pala dijn ee n ruime r b ud get w aa rme e d e te l e veren we rkzaam hed en wo rd en uitgeb rei d en g eïntensi vee rd. De steu np unte n vrij willige rswe rk e n ma ntelzorg wo rde n, in s amen w erking e n a fstemmin g met and ere p ro fession ele - e n vrij willige rsorganis aties, nog p romin ente r op de ka art gezet e n h et a antal ond ersteu nin gsacti viteiten vo or vrij willig ers(org anisaties ) en mantelz org ers wordt uitge breid (voorlichtin gsbije enkomste n, deskun dig hei dsbe vo rde rin g, maatscha pp elijke stages etc.) Ditzelfde geldt voo r h et ou de re nw erk d at na uw ra akt aan de acti viteiten va n b eide ste unp unte n. Bela ng rijk hierbij is dat o ud ere n(organisati es) w orden gestimul eerd om z o veel m ogelijk te particip ere n in de maatschap pij. Ook bij het jo nge re nw erk staat pa rticipatie h oog i n het vaa nd el. Op voo r jon ge ren aans pre ekba re wijze wo rd en de mo gelijkh ed en van het jo nge re nw erk verd er o nde r de a an dacht geb racht en p er kern wo rde n sam en m et d e jo nge re n acti viteite n geo rg anise erd zoals e en j on gerenso os, sportacti viteite n, culturel e acti viteiten etc. Naast pre ventie ve acti vit eiten is het jo nge re nw erk ook betrokke n bij situaties ro ndom zo rgj ong eren waa rbij wordt samen ge we rkt met hulp ve rle ningso rg anisaties en het C entru m vo or Jeu gd e n Gezin. Ten beh oe ve van het vluchteli ng en werk on de rsteunt Pal adij n d e uit vrij willig ers b estaan de werk gro ep vl uchtelin ge n He eze-Lee nd e doo r mi dd el va n co aching e n deskun dig heidsb e vorde ring. Het a antal vl uchtelin gen is in 200 9 i n e en ko rte peri od e flink toe ge nom en, o. a. d oor d e komst van een a antal g rote gezinn en. N a ee n intensie ve ond erste unin g in de b egi np erio de waa rvoo r extra middel en zijn ing ezet zulle n d eze ni eu we vl uchtelin gen de reguli ere o nde rsteu ning be ho e ven die vo or d e al aa nw ezige vl uchtelin ge n aa nw ezig is. Daa rna ast zullen ook in 2 010 m og elijk nieu we vluchteli nge n ee n w onin g krijge n toeg e wezen i n He eze-Le end e. Ja arlijks vo ert Pala dijn e en klante nte vrede nh eidso nde rzoek uit o nde r de ve rschillen de d oel gro ep en waa rd oo r het aa nb od zo go ed mo gelijk kan a ansluite n op d e lokale b eh oe fte. In h et kade r van d e aa nb estedin g wo rdt a an d e ha nd va n vo oraf opg estelde prestatie-in dicatoren en kwa rtaal ra ppo rtag es na uwl ettend g e volg d o f Pala dijn d e afgesp roke n res ultaten b eh aald en wordt Paladij n hie ro p da ad werk elijk afg ereken d.

C. Wat gaat het kosten? Het totale bud get in 2 01 0 voor het w elzijnswe rk in H eeze -L een de is € 2 24.9 97. Pala dijn is zelf ve rant wo ord elijk vo or d e be grotin g en de wijze waa ro p de mid del en w orde n ingez et voo r de ve rschillend e do elg roe pe n. Participatieraa d

A. Wat willen we bereiken? Een b elan grijk asp ect va n d e W mo is de pa rticipatie va n bu rg ers/cliënte n bij d e o ntwikkelin g van het gem eent elijk beleid. De gem eente H eeze -Le en de hee ft g ekozen voor ee n b re ed sam en gesteld e Pa rticipatieraad, bestaan de uit verte ge nw oo rdig ers va n di ve rse b elan ge n-en vrij willig erso rga nisaties e n e nkele niet-


Pagin a 61 van 1 52

geo rg anisee rd e b urg ers. D e Pa rticipatieraa d is het fo rmel e ad vies org aa n b etre ffen de de vo rmge vi ng, het volg en en e value re n van h et geme entelijk W mo-belei d.

B. Wat doen we daarvoor? De Pa rticipatieraad gee ft ge vraa gd e n on ge vraag d ad viez en a an het Colle ge e n de Raa d. In werk gro ep en wordt samen m et bel eidsw erke rs belei d voo rbe rei d en m ee ged acht o ver de uit vo erin g van h et belei d. De sam enstellin g van de P articipatie ra ad die nt ee n g oed e a fspi egeli ng te zijn van de ve rschillen de doel groep en in He eze-Le end e. Dit blij ft ook in 2 01 0 ee n a and achtspunt. D e d oelg ro ep je ug d is (no g) niet verte ge nw oo rdig d. Er zijn ve rschillend e mo gelijkh ede n om de mee r b eleidsm atige participati e van jo ng ere n vo rm t e g e ven. In 200 9 he eft de g eme ente ee n vo orstel gem aakt gericht op jon ge re npa rticipatie d at in de we rkgroep j eu gd van de Pa rticipatieraad is b esproken. In 20 10 zal dit ve rd er wo rd en uitge we rkt en g e ïmple ment eerd waa rbij sp ecifi ek aa nd acht is vo or de belei dsmatige pa rticipatie van jo ng eren e n d e rel atie met d e Particip atiera ad. De Pa rticipatieraa d is te ve ns een aa nspreekp unt voo r bu rg ers, het is in dit kade r van bela ng om d e inw on ers van He ezeLee nd e re gelmati g te inform ere n o ver de acti viteite n en d e mog elijkhe de n va n de raa d.

C. Wat gaat het kosten? Voor de on de rsteuni ng va n de P articpatie ra ad bested en w e e en be dra g va n € 5.0 00 uit het algem en e W mo bud get. Op b asis van een doo r het Colle ge g oe dgek eurde b eg rotin g, kan de Partcipatieraa d dit b edrag voo r de hel ft bested en aa n deskun dig heidsb e vorde ring, de a nd ere h elft is bedoel d vo or verga deren reiskosten. Voor de p ro fessio nele o nd ersteu ning is vo or 2 010 e en bed ra g beschikba ar van € 15.0 00 d at wordt beta ald uit alg eme ne p erso neelskosten. Mantelzo rg e n vrij willig erso nde rsteuni ng

A. Wat willen we bereiken? Sinds de i n voe ring va n d e W mo heb be n g emee nten de wettelijke ta ak om de o nd ersteu nin g van mantelzo rge rs en vrijwilli gers vorm te g e ven. D aarbij wo rdt ee n be ro ep g eda an o p de b urg ers om zo ve el mo gelijk vo or elkaa r te zo rg en. Om richtin g te ge ve n a an de on de rsteuni ng do or geme ente n, zijn va nuit het mi nisterie van VW S voo r mantelz org acht basisfuncties aa nge ge ve n, en vo or vrijwilli gers ond ersteu nin g vij f. Het do el va n de b asisfu ncties is een betere on de rsteuni ng van de mant elzorg ers e n vrij willig ers zodat zij hun w erk la nge r en met me er pl ezier kun ne n do en. Het Steunp unt M antelzo rg en het Steu np unt Vrij willig ersw erk is bij Stichting Pal adijn on de rg ebracht, zij vo ere n het g eme entelijke b eleid uit.

B. Wat doen we daarvoor? Middels p restatiea fsp raken, kw arta alra pp orta ges en m ana gem ento ve rle g wo rdt Stichting Pala dijn aan gestuu rd. Om de basisfuncties bij d e gem ee nten te im plem ente ren is in 2 009 h et la nd elijk proj ect ‘Goed voo r elkaar’ g estart. Het project loopt tot en met 2012. In 20 09 he eft H eeze -Le en de deel gen ome n a an d e n ulmetin g van dit p roj ect. In 2 010 zal de aan dacht g ericht zijn o p d e mate waa rin de d oo r h et ministerie va n VW S ge fo rmule erde basisfu ncties vo or zo wel m antelzo rg als vrij willige rson de rsteuni ng ge re alisee rd zijn. W aar ve rbete rin g i n d e uit voeri ng van d e b asisfu ncties mogelijk is zal get racht wo rde n deze t e realise re n. D e g eme ente w ordt hie rbij i n het ka der van het land elijk proj ect ‘Goed voo r elka ar’ on de rsteun d do or d e pro vi nciale Stichting Zet.


Pagin a 62 van 1 52

C. Wat gaat het kosten? Stichting Paladij n o nt vangt vo or 20 10 e en t otaalb ud get va n € 224. 997 w aarva n o ng e vee r € 25.0 00 bestemd is voo r m antelzo rg, e n o nge ve er € 4 5.00 0 voo r vrijwilli ge rson derste unin g. D aa rna ast ont vangt Stichtin g MEE Zuido ost Bra bant ee n b ed rag van on ge ve er € 3. 500 voo r Praktische ThuisH ulp e n Mantelzo rg. Deel nam e maatscha pp elijk verke er

A. Wat willen we bereiken? De gem ee nte He eze-Lee nd e wil e en z oda nig voo rw aarde nschep pe nd bel eid ontwikkel en en uit vo ere n dat all e b urgers, d us o ok mense n m et ee n b ep erkin g, zo la ng m og elijk zelfstan dig kunne n particip ere n i n o nze m aatscha ppij. Het gaat hie r o m ‘inclusie f’ bel eid wa ar bij het tre ffen va n collectie ve vo orzie ning en rekeni ng g eh oud en wordt met de b ereikbaa rh eid, toeg ankelijkh eid en b ruikb aa rhei d d aarva n vo or all e b urgers, d us ook d e b urgers m et be pe rkinge n. Van bel ang is een sam enh an ge nd b eleid o p het g ebi ed van m aatschap pelijke o nde rsteu ning, w on en, w elzijn en aan pale nd e terrein en.

B. Wat doen we daarvoor? Agen da 2 2 In 2 00 9 is van uit de Pa rticipatieraa d het initiatie f g en omen om als gem ee nte te ga an we rken met Agen da 2 2. Agen da 2 2 is gericht o p gelijke rechte n en ka nsen voo r ie deree n, samen we rking tussen bu rg ers, bel eidsme de we rkers e n p olitici, en inclusie f g eme entelijk b elei d o ntwikkelen, uit vo ere n en e value re n. In 2 01 0 wille n w e Age nd a 22 ve rd er uit werk en a an d e h and va n ee n p raktisch model. O nde rd eel hierva n is o.a. d e b ereik baa rh eid en to ega nkelijkhei d van op enb are g ebo u wen i n d e g eme ente Heez e-L ee nd e. W oon Zo rg Service in d e W ijk (W ZSW ) In 20 08 is gestart met het proj ect W oon Zorg Se rvice in d e W ijk (W ZSW ). Dit project is gericht op perso onlijke die nst ve rleni ng ro ndo m w on en, zorg en se rvice in de wijk. Burgers die beh oe fte heb be n aan o nd ersteu ning ku nne n ee n beroe p do en op h et proj ect, waarbij de on de rsteuni ng gele ve rd wo rdt d oor mense n met e en uitkerin g. Het proj ect wil zo a an d eze me nsen de mogelijkh eid bi ed en tot sociale acti verin g o f re -inte gratie. Op d eze wijze wo rdt de m aatschap pelijke participati e van zo wel de zorg vra ger als de die nst ve rlen er b e vorderd. In het naj aa r van 2 00 9 vindt besluit vormi ng pl aats o ver d e vo ortzetting van het project va na f 20 10. Taxbus In 2 009 is beslote n do or d e samen we rken de g eme ente n om het hui dig e contract Taxbus niet lang er te verl eng en e n ee n aa nb estedin g te starten voo r het collectief vraag afha nkelijk vervo er. Het pro duct vraag a fh ankelijk ve rvoe r zal voo r de reizig er niet ve el ve ra nd ere n, h et systeem zo als dat er n u is zal blij ve n besta an e n praktische zaken zoals telefoo nn umme rs zullen h etzelfd e blij ven. Doel va n d e a anb estedin g is het ve rbet ere n van de huidi ge k waliteit, met na me o p terrei n van wachttijde n en o mrijtijde n.


Pagin a 63 van 1 52

C. Wat gaat het kosten? Voor h et welzijnsw erk, dat als uitga ngspu nt he eft de m aatschap pelijke d eeln ame va n iede re en, is in 201 0 € 224.9 97 b eschikbaa r. Voor e vent uele voo rtzetting va n het W ZSW -p roj ect is nog ge en bud get o pg eno men in de geme ente be groting 201 0. Indi en nodi g wo rdt mid dels e en beg rotin gswijzigin g hie rvoo r ee n bu dget g era amd. De aa nb estedin g va n de Taxb us b ren gt e en p rijsstijging m et zich m ee. De verwachti ng is dat tegen o ver d eze prijs ook e en b etere kwaliteit staat. Door de ge wijzigd e bo nus- mal usre geli ng kan er bet er g estuurd wo rd en o p omrij den en o p tijd rijde n. In di vi duel e voorzie nin ge n

A. Wat willen we bereiken? Eind 2 00 8 is do or de ge mee nteraa d d e Ve ro rde nin g voo rzieni nge n m aatschap pelijke ond ersteu nin g gem eent e He eze-Le end e 200 9 vastgestel d. Met deze vero rd eni ng w ordt in vulli ng geg e ven a an h et treffen van in di vi duel e voo rzienin ge n uit prestatie vel d 6 van d e W mo. Het do el va n de W mo is dat de geme ente d e juiste voo rw aa rd en schept en voo rzieni nge n tre ft, zodat b urgers ku nn en pa rticiperen i n d e m aatschap pij. Dit zijn voo rzienin ge n o p te rrei n va n h ulp bij het huish ou den, woo n voo rzieni nge n, ve rvoe rs voorzi enin ge n en vo orzieni ng en voo r het ve rpla atsen in en om d e w oni ng. Om te be pale n o f ie man d in aa nmerki ng komt voo r e en indi vi du ele vo orzie nin g wordt e en i ndicatie g esteld doo r een g eme entelijke W m o-cons ulent. De indi vi du ele vo orzieni ng ka n verstrekt w orde n in n atura, in d e vorm va n ee n fi na nciële tegemo etkomin g of in d e vorm van e en p erso on geb on de n bu dget (P GB). De g eme ente is wettelijk verplicht te com pe nseren wat iem an d tekort komt om zo ge wo on m og elijk mee te do en in de s amenl e vi ng. De gem eent e stree ft n aa r ma atwe rk en ee n a fg estemd ond ersteu nin gsaan bo d, w aarbij w el e en be roe p w ordt ge da an op d e ei ge n verantw oo rdelijkh eid en zelfredza amhei d.

B. Wat doen we daarvoor? In de verorde ning vo orzie nin gen maatscha pp elijke on de rsteuni ng va n de gem ee nte H eeze -Le en de is onde r an de re vastgel eg d ho e iem an d in a anm erkin g komt vo or hul p bij h et huish oud en, e en woo n voo rzieni ng o f ve rvoers vo orzie ning e n o p welke wijze dez e voo rzieni ng w ordt gel e verd o f ve rgo ed. D e gem ee nte ge eft d oor deze verordeni ng vo rm aa n het be gri p ‘compe nsatieplicht. Uitga ngspu nt is dat in wo ne rs in staat worde n g esteld om mee t e blij ven do en aa n de same nle ving, de gem ee nte do et daarbij wel e en b ero ep o p de eig en kracht e n mede ve ra ntw oordelijkh eid van burge rs en ho udt da ardo or h et voo rzieni ng eng eb ruik be he ersba ar.

C. Wat gaat het kosten? De W mo kent e en o pe n ein d fi nancie rin g. Op b asis van in dicatie w orde n voorzie nin gen ve rstrekt. Vooraf is moeilijk in te schatten ho e veel ve rstrekkinge n wo rd en g ed aan. H et bu dget is geb asee rd op historische uitga ve n. De gem eent e H eeze-Le en de stre eft e rna ar binn en het beschikb are bu dget te blij ven doo r h et ha nd ha ve n van de hui dige indicatiestelli ng en h et h effe n van ee n ei ge n bijd ra ge op alle in di vi du ele voo rzieni nge n (b eh al ve rolstoel en ).


Pagin a 64 van 1 52

630 Dorpshuizen A. Wat willen we bereiken? De g eme ente He eze-Le end e ziet de dorpshuize n als e en o ntmoeti ngsplek vo or e n d oor de inwo ne rs va n H eeze, L ee nde en Ste rksel. In de d orpshuize n komt de particip atie en i nteractie do or en tussen in wo ners tot l e ven. De sociale c ohesie e n le efba arh eid i n de ke rn en wo rdt hierdo or ve rgroot. De rol van d e gem ee nte is daarbij facilitere nd.

B. Wat doen we daarvoor? In He eze, Le en de en Ste rksel zijn g oed e d orpshuize n. De kome nde jaren wo rd en ze do or (ver)bo uw n og b eter. In Ste rksel wo rdt d orpshuis Val entijn m et be hulp va n ID OP-g eld en verbo uw d tot ee n mo de rn dorpshuis met voorzie nin ge n die a ansluite n bij de b eh oe ften van de Sterkselse verenigi ng en. In L ee nd e wo rdt e en nieu w d orpshuis ont wikkeld als o nde rd eel van het centrumpl an. N ad at de tekening en va n d e nie uw e Me ent g ere ed gekom en zijn, zijn w e a an d e slag geg aa n met h et ve rd er uitwe rken va n het toek omstig b ehe er en expl oitatie. Dit zal leid en t ot ee nd uidig e b eh ee r- en exploitatiea fsp rake n, zod at de ni eu we Mee nt o ok na h et ge re edkom en van de bo uw e en go ede, le ve ndi ge voo rzieni ng blij ft vo or d e Le ends e gem eensch ap. In Heez e zal in 20 10 e en ni eu w d orps huis ge op end wo rd en. D e stichting Behe er Dorpshuis Heeze, die h et dorpshuis g aat b ehe re n en exploite re n, is momente el ha rd bezig met h et verd er vo rmg e ven va n h et conce pt. Hie rvoo r is me n o nd er an de re bezig met h et o ntwikkelen van de ho reca -o pzet, het o ntwikkele n van d orpshuisacti viteite n e n het o verl egg en met allerl ei p artije n. Dit alles zal e rtoe leide n d at de He ezer b e volking, na ja ren van voo rb ereidin g, h aa r ei ge n m ultifu nctionel e do rpsh uis gaat krijg en. Er w ordt n aa r gestre efd om alle dri e de do rpsh uizen o p het gebi ed van b ehe er e n exploitatie selfsup po rting te late n zijn.

C. Wat gaat het kosten? Met de be heren de stichting va n d e Me ent en Val entijn zijn i n 2 00 8 con ve na nten geslote n. Hi erin is ond er a nd ere a fg esprok en d at de stichting en in de p eri od e 20 08 tot 2 01 2 jaa rlijks een gelijkblij ven de subsidi e ont van ge n met ee n jaa rlijkse CPI-ind ex. Op 2 0 juli 20 09 is b esloten om de Stichting Beh ee r D orpshuis Heez e e en fin anciële on de rsteuni ng va n € 23. 980, - beschikb aar te stelle n ter ond ersteu nin g van d e stichting tot aan de o pe ning va n het dorpshuis. Naast de gem ee ntelijke bij drage is hi ervo or ook een p ro vincial e subsidi e va n m aximaal € 40.5 20,- b eschikbaa r.


Pagin a 65 van 1 52


Rek ening 20 08

B egrot ing 2 009

Begrot ing 2 010

Begroting 2 011

Begrot ing 2 012

Begroting 2013

Lasten 61 0 Alg em en e kosten Bij stand aa n thui swone nde 61 0 pe rso ne n jo ng er dan 65 j aar Bij stand aa n thui swone nde 61 0 pe rso ne n van 65 ja ar e n ouder 61 0 Bij stand aa n elde rs ve rzo rge nden 61 0 Bij stand sbesluit zel fsta nd ige n To taa l 610

€

193 .200

€

173 .2 00

€

203 .6 00

€

18 9.5 00

€

190.4 00

€

19 1.300

€

822 .900

€

670 .8 00

€

915 .4 00

€

91 5.4 00

€

915.4 00

€

91 5.400

€

21 .200

€

31 .6 00

€

5 .400

€

4 .5 00

96 .600- €

95 .0 00

€ €

-

€

-

€

€

4 .5 00

€

95 .0 00

-

€

€

4.5 00

€

9 5.5 00

-

€

4 .5 00

€

4.600

€

96 .0 00

€

9 6.400 1.20 7.700

€

946 .100

€

975 .1 00

€

1.218 .5 00

€

1.20 4.9 00

€

1. 206 .3 00

€

61 4 Bij zonde re bijs ta ndsverle nin g To taa l 614

€

76 .900

€

97 .3 00

€

97 .3 00

€

9 7.3 00

€

97 .3 00

€

9 7.300

€

76 .900

€

97 .3 00

€

97 .3 00

€

9 7.3 00

€

97 .3 00

€

9 7.300

61 1 So cia le wer kvoor zie nin g

€

1.127 .000

€

1.069 .4 00

€

1.171 .8 00

€

1.17 7.7 00

€

1. 183 .6 00

€

1.18 9.500

61 1 So cia le vernie uwing To taa l 611

€

177 .400

€

20 .0 00

€

20 .0 00

€

2 0.1 00

€

20 .2 00

€

2 0.300

€

1.304 .400

€

1.089 .4 00

€

1.191 .8 00

€

1.19 7.8 00

€

1. 203 .8 00

€

1.20 9.800

€

56 .500

€

75 .0 00

€

75 .0 00

€

7 5.0 00

€

75 .0 00

€

7 5.000

Ink om en sv oor z W e rkl We rkne me rs 61 2 IOA W Ink om en sv oor z g ewezen 61 2 zel fsta ndige n IOA Z To taa l 612 62 0 Alg em ee n ma ats ch app el ijk we rk So cia le cul tur ele zo rg voo r 62 0 be jaa rden To taa l 620 Wet m aa ts chapp eli jke 62 2 on der steun ing To taa l 622 Overi ge maats ch ap pe l. B egele idin g 62 0 en ad v. To taa l 620 Re ge ling O pvang A sie lzo ek ers 62 1 RO A/VV TV To taa l 621 62 3 Pa rticipa tie bu dge t To taa l 623

€

23 .400

€

37 .2 00

€

37 .2 00

€

3 7.3 00

€

37 .3 00

€

3 7.400

€

79 .900

€

112 .2 00

€

112 .2 00

€

11 2.3 00

€

112.3 00

€

11 2.400

€

112 .200

€

162 .1 00

€

166 .0 00

€

16 6.6 00

€

167.2 00

€

16 7.700

€

62 .100

€

46 .4 00

€

47 .5 00

€

4 7.6 00

€

47 .7 00

€

4 7.800

€

174 .300

€

208 .5 00

€

213 .5 00

€

21 4.2 00

€

214.9 00

€

21 5.500

€

1.264 .400

€

1.686 .0 00

€

1.683 .3 00

€

1.68 8.9 00

€

1. 694 .6 00

€

1.70 0.200

€

1.264 .400

€

1.686 .0 00

€

1.683 .3 00

€

1.68 8.9 00

€

1. 694 .6 00

€

1.70 0.200

€

4 .000

€

2 .7 00

€

2 .7 00

€

2.7 00

€

2 .7 00

€

2.700

€

4 .000

€

2 .7 00

€

2 .7 00

€

2.7 00

€

2 .7 00

€

2.700

€

24 .800

€

11 .0 00

€

11 .8 00

€

1 1.8 00

€

11 .8 00

€

1 1.800

€

24 .800

€

11 .0 00

€

11 .8 00

€

1 1.8 00

€

11 .8 00

€

1 1.800

€

-

€

405 .1 00

€

491 .7 00

€

49 4.0 00

€

489.2 00

€

49 1.400

€

-

€

405 .1 00

€

491 .7 00

€

49 4.0 00

€

489.2 00

€

49 1.400 25 8.400

Ge me en sc hap scen tru m d 'n 63 0 Tover sn est

€

266 .000

€

313 .4 00

€

330 .2 00

€

25 8.4 00

€

258.4 00

€

63 0 Exploitat ie de Meen t

€

89 .700

€

83 .8 00

€

83 .7 00

€

8 4.0 00

€

84 .3 00

€

8 4.600

63 0 Do rpshuis V al en tijn te St erk se l

€

82 .800

€

79 .8 00

€

79 .5 00

€

7 9.8 00

€

80 .0 00

€

8 0.200

63 0 Su bsi die aa n jeugd org anisaties 63 0 Jon gere nwerk

€

31 .500

€

10 .8 00

€

10 .4 00

€

1 0.4 00

€

10 .4 00

€

1 0.400

€

153 .800

€

16 .4 00

€

14 .6 00

€

1 4.7 00

€

14 .8 00

€

1 4.800

63 0 Welzijnsstichting Pa lad ijn To taa l 630 Le efvoor zie ninge n g eh andicap ten 65 2 W.V.G . Woon vo orzien ing en geha nd ica pte n 65 2 WVG

€ €

130 .000 753 .800

€ €

195 .0 00 699 .2 00

€ €

225 .0 00 743 .4 00

€ €

22 6.1 00 67 3.4 00

€ €

227.3 00 675.2 00

€ €

22 8.400 67 6.800

€

647 .100

€

686 .5 00

€

722 .9 00

€

72 3.0 00

€

723.1 00

€

72 3.300

To taa l 652

€ €

293 .000 940 .100

€ €

355 .7 00 1.042 .2 00

€ €

341 .5 00 1.064 .4 00

€ €

34 1.5 00 1.06 4.5 00

€ €

341.5 00 1. 064 .6 00

€ €

34 1.500 1.06 4.800

Ein dt otaal

€

5.568 .700

€

6.328 .7 00

€

6.830 .6 00

€

6.76 1.8 00

€

6. 772 .7 00

€

6.79 0.400


Pagin a 66 van 1 52

E xploitat ie pro gramm a Ba ten Bij stand aa n thui swone nde 61 0 pe rso ne n jo ng er dan 65 j aar

Rek ening 20 08

€

873 .500

Bi jsta nd aa n thu iswon en de pe rso ne n van 65 ja ar e n ouder 61 0 ba ten

€

61 0 Bij stand aa n elde rs ve rzo rgd en

€

B egrot ing 2 009

Begrot ing 2 010

€

943 .6 00

Begroting 2 011

€

94 3.6 00

Begrot ing 2 012

€

943.6 00

Begroting 2013

€

720 .4 00

€

94 3.600

32 .800

€

31 .6 00

€

-

€

-

€

-

€

-

5 .400

€

4 .5 00

€

4 .5 00

€

4.5 00

€

4 .5 00

€

4.500

61 0 Bij stand sbesluit Zel fsta ndige n

€

25 .700

€

137 .9 00

€

137 .5 00

€

13 7.5 00

€

137.5 00

€

13 7.500

To taa l 610 Bij zonde re bijs ta ndsverle nin g ( niet 61 4 de cl.)

€

937 .400

€

894 .4 00

€

1.085 .6 00

€

1.08 5.6 00

€

1. 085 .6 00

€

1.08 5.600

To taa l 614

€

11 .900

€

35 .0 00

€

35 .0 00

€

3 5.0 00

€

35 .0 00

€

3 5.000

€

11 .900

€

35 .0 00

€

35 .0 00

€

3 5.0 00

€

35 .0 00

€

3 5.000

61 1 So cia le wer kvoor zie nin g

€

1.126 .100

€

1.069 .4 00

€

1.177 .2 00

€

1.17 7.2 00

€

1. 177 .2 00

€

1.17 7.200

61 1 So cia le vernie uwing To taa l 611

€ €

164 .600 1.290 .700

€ €

1.069 .4 00

€ €

1.177 .2 00

€ €

1.17 7.2 00

€ €

1. 177 .2 00

€ €

1.17 7.200

61 2 IOA W 61 2 IOA Z

€

73 .900

€

87 .6 00

€

88 .7 00

€

8 8.7 00

€

88 .7 00

€

8 8.700

€

30 .400

€

41 .7 00

€

38 .6 00

€

3 8.6 00

€

38 .6 00

€

3 8.600

€

104 .300

€

129 .3 00

€

127 .3 00

€

12 7.3 00

€

127.3 00

€

12 7.300

To taa l 612 62 0 Alg em ee n ma ats ch app el ijk we rk So cia al cul tur ele zo rg voo r 62 0 be jaa rden

€

900

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

900

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

159 .700

€

121 .8 00

€

154 .8 00

€

15 4.8 00

€

154.8 00

€

15 4.800

€

159 .700

€

121 .8 00

€

154 .8 00

€

15 4.8 00

€

154.8 00

€

15 4.800

Re ge ling O pvang A sie lzo ek ers RO A 62 1 en VV TV € To taa l 621 €

28 .600

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

28 .600

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

To taa l 620 Wet m aa ts chapp eli jke 62 2 on der steun ing To taa l 622

62 3 Pa rticipa tie bu dge t To taa l 623 Ge me en sc hap scen tru m "D'n 63 0 Tover sn est" 63 0 Exploitat ie de Meen t 63 0 Do rpshuis d e Valen tijn To taa l 630 Woon vo orzien ing en geha nd ica pte n 65 2 WVG

€

-

€

390 .6 00

€

458 .6 00

€

45 8.6 00

€

458.6 00

€

45 8.600

€

-

€

390 .6 00

€

458 .6 00

€

45 8.6 00

€

458.6 00

€

45 8.600

€

53 .600

€

56 .3 00

€

56 .3 00

€

€

10 .100

€

10 .3 00

€

10 .3 00

€

3 00- € 1 0.4 00

€

3 00- € 10 .4 00

€

300 1 0.500

€

18 .600

€

19 .0 00

€

12 .9 00

€

1 3.0 00

€

13 .0 00

€

1 3.100

€

82 .300

€

85 .6 00

€

79 .5 00

€

2 3.1 00

€

23 .1 00

€

2 3.300

€

23 .400

€

51 .6 00

€

14 .1 00

€

1 4.1 00

€

14 .1 00

€

1 4.100

To taa l 652

€

23 .400

€

51 .6 00

€

14 .1 00

€

1 4.1 00

€

14 .1 00

€

1 4.100

Ein dt otaal

€

2.639 .200

€

2.777 .7 00

€

3.132 .1 00

€

3.07 5.7 00

€

3. 075 .7 00

€

3.07 5.900

Totaa l P rogra mma 6 Sociale voo rziening en en maa tschap pelijke die ns tve rlen in g

€

2.929 .500- €


3.551 .0 00- €

3.698 .5 00 - €

3.68 6.1 00 - €

3. 697 .0 00- €

3.71 4.500 -

Pagin a 67 van 1 52

Tabel 2. Toelichting op afwijkingen tussen begroting 2009 en 2010 Sub-product Om schrijving 4.610.001 Bijs tands verlening 4.610.101 Algemene best aansk os ten WW B < 65 jaar 4.611.001 Soc iale werkvoorziening 4.622.200 Kos ten huishoudelijke verzorging

Begroting 2009 142.290


670.393 1.069.352

915.000 1. 171.804

880.100

680.100

Versc hil

4.622.201 Kos ten persoons gebonden budget 204.000

354.000

516.902 0 67.966 322.648 0

562.272 35.000 42.482 264.516 130.214

191.610

208.428

195.000

224.997

412.000

437.000

106.900

129.200

30.438 4.809.599

9.734 5. 336.937

670.393 0 50.000 1.069.352 121.841 67.966 322.648 0

893.567 25.000 25.000 1. 177.151 154.841 42.482 285.913 130.214

16.785

0

34.819 2.353.804 7.163.403

14.115 2. 748.283 8. 085.220

4.622.209 Huishoudelijke verzorging 4.623.001 4.623.002 4.623.003 4.623.006 4.630.008

Partic ipatiebudget Partic ipatiebudget Partic ipatiebudget Partic ipatiebudget Gemeenschapscentrum "d'n Tovers nest" 4.630.401 Welzijnsst ichting Paladijn 4.652.003 Vervoers voorzieningen WMO 4.652.008 Leefvoorzieningen gehandicapten (WVG) 4.652.102 Woonvoorzieningen gehandicapten (WVG) T otaal lasten 5.610.101 Bijdrage van het rijk WW B < 65 jaar 5.610.104 5.610.105 5.611.001 5.622.200 5.623.002 5.623.003 5.623.006 5.652.101

Aflossing krediethypotheek Inkomsten uit verhaal Nabw Soc iale werkvoorziening Huishoudelijke verzorging Partic ipatiebudget Partic ipatiebudget Partic ipatiebudget Woonvoorzieningen gehandicapten (WVG)

5.652.102 Woonvoorzieningen gehandicapten (WVG) Totaal baten Saldo

Toelichting

-29.900 Hoger bedrag voor huisv es ting en ict Stijging op basis v an realis at ie 2008 en verwacht e toename klantenbes tand door de -244.607 ec onomisc he situatie. -102.452 Verschuiving in budgetten Het verstrekken van een PGB is voor de gemeente goedkoper (75% van het nat ura 200.000 bedrag) de gem eente heeft nog steeds te m aken m et een toename van aanvragen voor hulp bij het -150.000 huishouden Toename doorbelasting personeel door dat -45.370 uurtarief 6 euro hoger is -35.000 Taak mutatie uitvoeringswet inburgering 25.484 Kosten Wet Inburgering -partic ipatiebudget 58.132 Reïntegr. Werkdeel participatiebudget -130.214 Participatie doorbetaling Educatie Toename doorbelasting personeel door dat -16.818 uurtarief 6 euro hoger is Aanpassing o.b.v. rec ente gegevens en inclus ief -29.997 index Compensatie eigen bijdrage WMO -25.000 Toename doorbelasting personeel door dat -22.300 uurtarief 6 euro hoger is In 2009 heeft afkoop plaatsgevonden van de 20.704 Wocom panden -527.338 Stijging op basis v an realis at ie 2008 en verwacht e toename klantenbes tand door de 223.174 ec onomisc he situatie. 25.000 Verschuiving in budgetten -25.000 Verschuiving in budgetten 107.799 Verschuiving in budgetten 33.000 Hogere eigen bijdrage -25.484 Rijksverg Wet inburgering (WI )-participatie -36.735 Bijdr. Werkdeel reïntegr. Participatieb. 130.214 Rijksbijdrage part icipatiebudget Educatie Rijksbijdrage dure woningaanpas singen is vanaf -16.785 2010 in WMO budget In 2009 heeft afkoop plaatsgevonden van de -20.704 Wocom panden 394.479 -132.859


Om sch rij ving

Beg rotin g 2009

630

Bijdrage investering de M eent

To taal


Beg rotin g

Begro ting

Beg rotin g

Begr oting

2010

2011

2012

2013

0

0

0

0

60.000 60.000

Pagin a 68 van 1 52

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu Portefeuillehouder: Wethouder M. de Lange en M. van Hofweegen

7.1 Kenmerken Het Programma vo lksgezon dhei d e n milie u om vat d e zorg voo r e en g oe de basisgezo ndh eidszorg, het lokale g ezon dhei dsbel eid, het o rg anise ren va n d e a fval verwijd erin g e n – verwe rking, milie ub eh eer en lijkbezorgi ng.

Productnummer

Beleidsproduct

622

W et Maatschapp elijke Ond ersteu nin g (W MO)

714

Ope nba re g ezon dh eidszorg

715

Je ugd gezo nd heidszo rg, uni fo rm de el

716

Je ugd gezo nd heidszo rg, maat we rkdeel

721

Afval verwijd erin g en -verwe rking

723

Milieub eh eer

724

Lijkbezorgin g

7.2 Bestaand beleid De hoo fdlijne n van bel eid zijn vastg eleg d in het colle ge programma “Bake ns en Boei en ”. Na ast de hoo fdlij ne n zijn di ve rse b estuu rlijke kad ers te on dersch eide n di e richtin g ge ven aa n h et d agelijkse han dele n, wa arond er: Product

Intern

714

Seniorenbeleids plan

715 / 716

Nota jeugdbeleid 2009-2012

Jaar vaststelling

Extern Wet gezondheids zorg Tijdelijke Regeling specifieke uitkering JGZ

721

Verordening afvals toffenheffing /

Wet op de waterhuis houding

reinigings reiniging 2009 723

Verordening rioolrechten 2009

2009

723

Milieujaarprogramm a 2009-2010

2009

724

Verordening lijkbezorgings rechten 2009

2009

Waterleidingwet

Wet op de lijkbezorging

7.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 622 Wet maatschappelijke ondersteuning A. Wat willen we bereiken? De prestatie velde n 7, 8 en 9 va n de W mo staan o nde rlin g m et elkaa r i n ve rbin din g e n ric hten zich op de kw etsba re b urg ers in Heeze -L ee nde. Ma atschap pelijke o p vang ka n het g e volg zijn van


Pagin a 69 van 1 52

pro blem atieken di e zich vo or d oe n op h et terrein va n (psychische) g ezon dh eid. Ma ar o ok als ge volg va n relati e en/o f versla vin gsproble matiek. Het d oel is dat d e g eme ente o ok voor k wetsba re burge rs de juiste vo orwaa rd en sche pt en vo orzieni ng en tre ft, zodat zij kunne n pa rticiperen in d e maatscha ppij.

B. Wat doen we daarvoor? De gem ee nte He eze-Lee nd e zo ekt vo or voo rzieni nge n als ma atschapp elijke op van g ve rsla vi ngszorg a fstemming e n same nw erkin g met de regio, g eme ente Ein dho ve n (S RE).

en

Op l okaal ni vea u g aat de gem ee nte He eze-L ee nd e sam en m et d e g eme ente C ra nen do nck en W aalre me er i n vullin g g e ven aa n prestatie vel d (5) 7, 8 e n 9 van d e W mo. De do elstelling is om zowel pre ventie f als d aad w erkelijke hul p, o p vang, b eg eleidi ng, nazo rg te reg elen voo r k wetsba re burge rs. W aardo or p articipatie va n kwetsba re b urgers w ordt gerealise erd. Belan grijke ee rste stap is om h et a antal clië nten in be eld t e krijg en. Er mo eten groe pe n in k aart geb racht w orden, bij vo orbeel d aa ntal zorgmijd ers, zorgmissers e n o verl astge ve rs in He ezeLee nd e. Zoals dakloze, zw erfjo nge re n, ex-ge detin ee rd e, maar ook slachtoffers van h uiselijk gew eld, m ense n met ee n schuld en pro blem atiek. Maa r ook kw etsbare o ud ere n, me nsen met e en ve rsla vi ngsp robl eem o f psychische be pe rking worde n mee ge nome n in h et traject. Vervolg ens zulle n a fsp raken ge maakt worde n met de ve rschillen de org anisaties die we rkzaam zijn op de di verse terrei nen.

C. Wat gaat het kosten? Voor h et in kaart b ren ge n va n de doel groep en h et samen we rken met (re gio) o rg anisaties o p dit zal samen met C ra nen do nck en W aalre ee n proj ect worde n op gestart.

714 Volksgezondheid A. Wat willen we bereiken? De W et P ubli eke G ezon dhei d gee ft het wettelijk kad er voor h et loka al g ezon dhei dsbel eid. In het kader va n integ raal b elei d is ook de W mo va n bel ang bij d e ont wikkeling van het lokaal gezon dh eidsbel eid. De gem ee nte ziet het loka al g ezon dh eidsbel eid als e en gezam enlijke ve rant wo ord elijkhei d va n de gem eent e, pro fessio nele instelli nge n en burge rs. Doel va n het bel eid is het han dh a ven en/o f b e vorderen va n e en g oe de g ezon dh eid va n de i nw on ers van He ezeLee nd e, doo r w aar m og elijk maatregel en te tre ffe n ter b eschermi ng te gen en p re ve ntie van gezon dh eidsp robl eme n/- be dreigin ge n. Het lok aal gezon dh eidsb eleid richt zich m et na me op de factore n le efstijl, fysieke en sociale omge vin g en ke nme rkt zich door ee n integ ral e aa npak (facet belei d).

B. Wat doen we daarvoor? In de N ota Loka al Gezo ndh eidsb eleid 2 00 8-2 01 1 is gekoze n vo or de volg end e sp ee rpu nten: gezon de le efstijl, veilig hei d, diab etes, dep ressie, gezo ndh eid e n milieu e n ee nzaam hei d. Een werkg ro ep l okaal gezo nd heidsb elei d, besta and e uit ve rteg en wo ordige rs van ve rschillen de maatschap pelijke org anisaties en de gem eente, wil a an deze sp ee rp unte n w erke n d oor het aan bied en van ee n b ree d pakket a an proj ecten en acti viteiten. De GG D sp eelt hi erbij e en bela ng rijke rol als aa nja ger, o nd ersteu ner en g ede eltelijk als uit vo erd er van acti viteiten.


Pagin a 70 van 1 52

In 20 09 he e ft d e werk gro ep voo r 2 spe erpu nten ee n o verzicht g ema akt van l op end e acti viteiten in Heez e-L ee nd e: be vo rd eren gezo nd e le e fstijl (o ve rge wicht, roken, en alcoh olg ebruik) en eenza amh eid. Bed oelin g is om deze acti viteite n te volge n/e valu eren, te be pale n w at ontbreekt en va n da aruit ni eu we acti viteite n te ont wikkelen. Bij o verge wicht betreft h et bij vo orbe eld voo rlichting o ver g ezon de vo edi ng e n b ew egi ngsacti viteite n, bij roken de lo pe nd e cursussen sto ppe n met roken, bij alcoh olg ebruik wo rdt o nd er and ere aa nsluiting gezocht bij het regi onal e p roject ‘L aat je niet fl essen’ dat h et alco holg eb ruik bij jon ge ren wil t eru gd rin gen. V oo r h et spee rp unt e enza amh eid is de insteek om mee r me nsen ge bruik te laten maken va n d e al aa nw ezige vo orzie ning en en worde n de ve rschillend e bezo ekdie nsten voo r ou deren in ka art ge bracht en op elkaa r afgestem d.

C. Wat gaat het kosten? Een de el van d e kosten van de le efstijlbe vo rd eren de p rojecte n en acti viteiten wo rdt ge fin ancie rd uit de ja arlijkse su bsidie va n de GG D. H et p roject L aat j e ni et fl essen is verl en gd t/m 201 3, ja arlijks is hiervo or e en b ed rag beschikba ar van € 7.50 0. Voor 2 010 is ee n be drag b eschikbaa r van € 7.5 38 vo or de l okale uit voe rin g va n het g ezon dhei dsbel eid.

715 Jeugdbeleid Het lokal e je ug db eleid he eft ve el raak vlakken met h et o nde rwijsb elei d e n d e hi eraan g ekopp eld e LEA (Loka al Ed ucatie ve A gen da ). D e in de LEA gen oem de pri oriteite n sluiten n au w a an op het l okaal jeug dbel eid, bei de b eleidste rrei ne n vin den elka ar voo ral in d e ontwikkelin g va n het Ce ntru m vo or Je ugd e n Gezin en d e ontwikkelin g van d e brede schol en.

A. Wat willen we bereiken? De g eme ente H eeze -L een de wil met het jeu gd belei d optimal e ont wikkelingskanse n cre ëre n zodat elk kind zich kan ont wikkelen tot een zel fstandi ge volw assene e n actie f ka n de elne men a an het maatschap pelijke, sociale e n econ omische le ven.

B. Wat doen we daarvoor? Cent rum voo r Jeug d en G ezin (CJG) Het C JG is voo r ou de rs, jeug dige n é n professionals e en l aag dremp elig e n he rken ba ar cent rum vo or o p voe d- en op gro ei vra ge n e n voo r a deq uate, passen de in form atie, ad vies, h ulp. Daa rn aast is het e en exp ertisecent rum op h et g ebi ed va n j eu gd van wa ar uit d e co ördin atie va n zo rg w ordt uitge voe rd o nd er h et motto: “Eén g ezin, één pl an ”. Het Pro gramma Mi nisterie Je ugd en G ezin he e ft de d oelstellin g ge fo rmul ee rd d at elke ge mee nte in 201 1 e en C entrum vo or Jeug d en Gezin (CJG) he e ft. Om als ge mee nte He eze-Le end e hieraa n te kunne n voldo en is do or het colle ge d e Startnotitie ‘Sluite nde K eten’ e n C JG vastgesteld. Hieri n is een a antal p rio riteiten in o pg eno men m et als uitgan gspu nt ‘aan te sluiten bij wat er al is’ : Aansluiten bij h et In fopu nt Op vo edin g Opzetten zorgstructuu r op ma at Versterke n Kernt eam e n Schakelg roe p Uitbreide n en ve rbin de n digital e conn ecties Regi on ale Sam en we rking In 2 01 0 zal in He eze Le end e ee n C JG o pe ratio neel zijn.


Pagin a 71 van 1 52

Signal erin gssysteem Zo rg voo r Jeu gd De gem ee nte is verantw oo rd elijk vo or de coö rdin atie va n zorg binn en het j eug db eleid. Het signale rin gssysteem Zo rg voo r Je ug d is een instrum ent d at gerichte ond ersteu nin g bie dt om de coördi natie van zorg binn en d e keten va n jeug dzorg te ve rsterken. Dit signal erin gssysteem is in 200 8 in ge vo erd. M et het systeem worde n p robl eme n bij kin de ren en jon ge ren in d e le eftij d van 0 – 23 ja ar in ee n vroe gtijdig stadi um g esign alee rd, waa rn a d e ketenco ördi natie wo rdt g eo rga nisee rd en op elkaar afgestemd. Elektronisch kindd ossier (EKD ) De g eme ente is verantw oo rdelijk voo r de j eug dg ezon dh eidszorg va n alle kin de ren en o m die red en dra agt d e gem ee nte ook d e verantw oo rd elijkheid vo or d e in vo erin g van h et Elektronisch kinddossier (EK D). Het EK D is met ing an g van 1 jan ua ri 2 00 9 in ge vo erd. H et EKD is de digitaliseri ng va n de dossiers o p casusni ve au van alle Je ug dgezo nd hei dszorg i nstelling en (JG Z). Doo r de i n voe ring va n het EKD w ordt een bete r inzicht verk reg en in d e gez ond hei dssituatie en gezon dh eidsrisico’s va n kinde re n, zowel als in di vi du (de el uitmaken d van e en g ezin), ma ar met name o ok als gro ep. Pre ventie f je ugd bel eid De g eme ente is verantw oo rdelijk voo r h et pre ve ntie ve lokal e je ugd bel eid. Do or de verde re ontwikkelin g van het je ugd bel eid wo rdt h et mog elijk om met ve rkre gen bel eidsin fo rmatie tren ds en ontwikkelin ge n in be eld te b re nge n op het terrein va n de sluite nd e jeu gdkete n, maa r ook om pre ve ntieacti viteite n op te z etten. D oo r h et inzetten va n pre ve ntie ve acti viteiten (zoals de i nzet van mogelijke p ro ducten va n Halt, No va dic Kentron, GG D etc.) wil de g eme ente voo rkome n dat jong eren in d e problem en kom en.

C. Wat gaat het kosten? Voor d e in voe rin g va n het C JG o nt vangt d e gem ee nte Rijksmidd elen op b asis van d e Tij delijke Reg elin g C JG ee n Bre de D oel uitkerin g CJG. Voor h et jaar 2 01 0 ont van gt de ge mee nte € 70. 198. Deze mid del en zulle n w orden i ngez et om ee n C JG te realise re n. De kosten vo or h et re alisere n van een CJG zijn no g niet d uid elijk, maar d eze w orden m ee gen ome n in e en n og o p te stellen impleme ntatiepl an. Voor h et on de rho ud va n het sign ale ringssysteem Zo rg voo r Jeu gd reserve ert d e gem ee nte jaa rlijks een b ud get van € 7.1 20. Voor de in vo eri ng van het El ektronisch kindd ossier in 20 10 w ordt in de b egroting van 2 010 e en bed ra g va n € 2 6.60 0 opg en ome n. Via de Alg emen e Uitkeri ng ont va ngt de gem ee nte hiervo or e en bed ra g va n € 13. 283 van h et Rijk Voor h et opzetten va n pre ventie acti viteiten in 201 0, om te voork omen dat jon ge ren i n de pro blem en kome n, wo rdt in de beg rotin g € 5.0 00 o pge nom en.

716 Jeugdgezondheidsbeleid en Jeugd Preventie Project (JPP) A. Wat willen we bereiken? De Jeu gdg ezon dh eidszorg is va n bela ng voo r het be vo rd ere n, besche rmen e n be wake n va n de lichamelijke, cognitie ve en psychosocial e ont wikkeling van alle je ugdi ge n. Het stre ven is om ve rschillen i n g ezon dh eid te verklei nen en ie deree n g elijke ka nsen op gezo nd heid te bi ed en Het beo og de e ffect van de JG Z is een zo g ezond m og elijke jeug d.


Pagin a 72 van 1 52

Het Jeu gd Pre ventie P rog ramm a (JPP) ric ht zich op de i ndi vid uele j ong ere en he eft als d oel pro blem en vroegtij dig te sig nale re n e n d e zelfre dzaam hei d te vergroten. Hulp ve rle ning midd els het JPP h ee ft d aa rn aast e en maatscha pp elijk do el, n amelijk het vo orko men e n te ge nga an van jeug dcrimin aliteit (schad elijk of o ve rlastge ve nd g edrag ) in de lok ale same nle vin g.

B. Wat doen we daarvoor? De W et p ublieke gezo nd heid ve rplicht de g eme ente t ot het uit voe re n van een l an delijk u niform takenpakket o p h et terrein va n d e je ugd gezo nd heidszo rg. D e uit voe rin g van deze take n g eb eurt doo r Zui dzorg (0 -4 j aar) e n de GG D (5 -1 8 jaa r). Hierbij kan ged acht w orden ee n bezo ek aa n het consultatieb ure au van Zui dzorg, ma ar o ok a an de p erio dieke o nde rzoek en va n sch oolkind eren doo r d e GG D. D aa rna ast gee ft d e g eme ente He eze-Lee nd e ook opd racht tot ma atw erk o p het terrei n va n de jeu gd gezo ndh eidszorg. Vo or 20 10 w orde n in o ve rle g m et Zui dzorg en de G GD maatw erkp ro ducten a fgen ome n, wa arbij de ke uze wo rdt a fg estemd o p d e gesig nale erde pro blem en bij de jeu gd in He eze-Lee nd e. Hie rbij kan ged acht wo rd en a an op voe din gsond erste unin g in de vorm van het in fopu nt o p voedi ng, gro eps voo rlichting, contactmoment en o p maat etc. Het JPP biedt ko rtdu ren de hul p aa n jo nge re n met p ro bleme n. D oor de m og elijkhed en en ontwikkelin gskansen va n je ug dige en gezin te acti vere n, kan het JPP ee n bij dra ge l e veren aa n het vo orkom en dat probl eem ged ra g va n je ug dig en escalee rt e n dat de p robl eemsituati e va n g ezinn en ve rslechtert. Voo r e en JPP traj ect wo rdt e en j ong ere me estal vi a de bu urtb rig adie r van de politie aan gem eld, maa r ook op ei ge n initiatief o f vi a het Kernteam Je ugd hul p verle nin g. De h ulp w ordt ve rlee nd do or ee n sp ecifiek hie rvoo r g eschool de maatscha pp elijk w erker, die na u we co ntacten ond erhou dt met de Politiea fdelin g C ran en donck.

C. Wat gaat het kosten? Op b asis va n de tijd elijke reg eling Bre de Do el Uitkerin g C entrum Je ug d e n G ezin o nt vangt de geme ente € 16 3.82 4 a an Rijksmidd ele n. Dit be dra g wo rdt volle dig ter beschikking gestel d a an Zuidzorg voo r de uit voe rin g va n het u niform e de el va n de je ug dg ezon dhei dszorg. De uit voe ring va n het uni fo rme d eel van de je ug dgez ond hei dszorg d oor d e GG D is voo r een d eel opg en omen i n de ja arlijkse subsidie a an d e GG D. Voor de inzet va n h et ma atwe rk h ee ft de g eme ente vo or 20 10 ee n b ed ra g van € 16.4 35 gereserve erd. Voor d e uit voeri ng van het JPP is in 201 0 ee n be drag van € 1 6.90 0 ge rese rvee rd.

721 Afvalverwijdering en – verwerking A. Wat willen we bereiken? Het o p e en zo mili euhygi ënisch m ogelijke wijze afvo eren va n h uishou delijk a fval te gen ee n zo la ag mogelijk ta rie f. Dit hou dt in dat zo ve el mo gelijk mo et w orden voo rkome n d at a fval o ntstaat en da ar waa r w el a fval ontstaat ervo or zo rge n dat zo veel m ogelijk w ordt herge bruikt. W ann eer herge bruik niet mog elijk is, dan wordt afval verbrand m et terug win nin g va n en ergi e. Als ook afval verbrandi ng niet mog elijk is, dan wordt in het laatste ge val afval g estort.


Pagin a 73 van 1 52

B. Wat doen we daarvoor? Glas, papi er en G F T w ordt al la ng g escheid en geh ou de n van h et huish ou delijk restafval. O ok op de mili eustrate n wo rdt zo ve el mo gelijk a fval gesch eide n afge vo erd. Si nds juli 2 009 is da ar het kunststofve rp akkingsa fval bij gekom en. O ve r resultaten en co nseq ue nties da arva n voo r het afvalta rie f is nu no g niets concreets te zegg en. De co nsequ entie is wel d at er mi nd er afvalco ntain ers wo rde n a an ge bod en en de “i nkomsten” d aarva n l age r wo rde n. Daa rteg en o ver staat een bijd rag e p er i ng ezamel de to n kunststof. In het la atste kwa rtaal va n 2 009 zal me er duid elijk worde n wat d e conseq ue ntie is voo r het a fvalstoffe ntari e f. Met betrekkin g tot luierinza melin g en i nzamelin g van o ud -ijzer krijgt d e gem ee nteraad begi n 20 10 nad ere vo orstelle n.

C. Wat gaat het kosten? De a fvalstoffenh e ffi ng is kostendekken d.

723 Milieubeheer Gelui dsane rin g

A. Wat willen we bereiken? Binne n d e g eme ente He eze-Le end e lo opt nog ee n g elui dssane rin gsproj ect voor w onin ge n di e e en te hog e b elasting on dervin de n van het rail verke er. Isoleren de m aatreg elen zo rg en ervo or d at het binn eng elui dsni vea u in de woni ng en o p het w ettelijk maximale ni vea u komt. B. Wat doen we daarvoor? De b ew on ers/eig en are n van 8 6 w oni nge n h ebb en de g eleg en heid ge had zich voo r g eluids weren de maatregel en a an te m elde n. De m ee rde rh eid h ee ft da arva n ge bruik g ema akt. Fase 3 (e n laatste) va n het project is nu in de in ve ntarisatie fas e. C. Wat gaat het kosten? De g emee nte ont va ngt voor d e sane rin gen e en subsidi e van het Rijk. De su bsidie dekt de kosten va n de g eluidssan eri ng en van d e wo nin gen die tijdig en co rrect zijn aangem eld. Voo r 1 w onin g is dat niet het g e val. D e kosten van de gel uidsa neri ng da arva n (h oo gte n og niet b eken d) kom en vo or rekeni ng van de ge mee nte.

Bodem on derzo ek

A. Wat willen we bereiken? Vanuit d e Interim -w et Stedelijke Ve rni eu win g besta at de verplichting om o nde rzoeke n te d oe n na ar potentiël e bo dem ve ro ntrei nigin g om zo alle p otenti eel verdachte locaties in b eel d te bre ng en .

B. Wat doen we daarvoor? De total e w erk voo rraad va n d e ge mee nte Heeze -L ee nde beston d uit 4 76 loc aties. Deze zijn o f worde n on de rzocht (historisch o f in het veld ). In 2 01 0 krijgt dit een ve rvolg.

C. Wat gaat het kosten? De kosten voo r de o nd erzo eken w ordt ve rg oed d oo r het rijk vi a de ISV bij drage.


Pagin a 74 van 1 52

Energie e n klimaat

A. Wat willen we bereiken? Het klimaat is een bel an grijk o nde rwerp g ew orde n g ezien de klima at ve ra nd erin ge n di e o ptre den. De klim aat verand eri ng w ordt ve ro orza akt do or het broeikasg as C O2. De stijgen de wel va art brengt een to ene men de vraag na ar e ne rgie m et zich mee. Do or het grootschalig ve rb ruik van fossiele bra ndsto ffen n eemt de uitstoot van CO 2 e ven eens toe. De g eme ente He eze-Lee nd e wil zich de kom en de ja re n met nam e richte n op i nform atie voo rzieni ng o ver duu rzaam hei d e n o p d eze ma nie r e en bijdrag e le ve re n a an de m aatschap pelijke bew ustwo rdi ng ten a anzie n va n en ergie e n klimaat.

B. Wat doen we daarvoor? W e gaa n bu rg ers e n b edrij ve n actie f in fo rme ren o ver ve rschillen de ene rgi eb esparen de maatregel en e n het verkrij ge n va n subsidies. D aarna ast willen we als gem ee nte ook h et goe de vo orb eel d g e ven. Da arom is g ekeken w at d e m ogelijkh ed en vo or e nergie besp are nd e m aatregel en vo or g eme entelijke ge bou we n e n installaties zijn. Er zijn ve rschillen de m og elijkhed en vo or de geme ente zo als: Inko pen va n groe ne stroom en g roe ncerti ficaten; Betere m onitori ng va n elektriciteits- en gas ve rbruik; Het toe passen van en ergi eb espa ren de m aatregel en zo als beschre ven in di ve rse Energieb espa rin gad viez en; De mo gelijkh eid bekijke n om zonn ep an elen o p ge mee ntelijke ge bo uw en te pl aatsen; Toep assen van LE D-straat verlichtin g; Insp ring en o p (la nd elijke) acties en mo gelijkh ede n.

C. Wat gaat het kosten? Het ligt in de re de om die projecten o p te pakke n di e e en redelijke terug ve rdie ntijd he bbe n (< 5 jaar). W abo

A. Wat willen we bereiken? In het kad er va n d eregul eri ng is h et ministeri e van V ROM bezig m et de in voe rin g van de omge vin gs verg un nin g. Na ar ve rw achting z al de W et Alg eme ne B epali ng en O mge vin gsrecht (W ABO) die hi eraan te n grondsla g ligt op 1 ja nu ari 2 010 va n kracht zijn. In de omg e vi ngs vergu nnin g mo eten alle aspecte n e n p roce dures o p h et ge bied van omge vin gsre gel ge ving m et elkaar w orde n ge ïnte greerd. Dat betek ent vo or d e aan vrag er é én ve rgu nni nga an vraa g vo or zijn totale acti viteit. De verg un nin g verle nin g wo rdt m eer vra ag gestuu rd dan p ro ductgestu urd.

B. Wat doen we daarvoor? Voor de ge mee nte beteke nt dit de no dige aa np assinge n o p geme entelijk ni vea u e n g oe de afstemmi ng met de Pro vincie N oo rd-B ra ba nt en het W aterscha p D e Do mmel. Om de in vo erin g van de om ge vings ve rg unni ng i n g oe de ban en te leid en is i n A2 -verb an d e en traject gestart om g ezame nlijk te komen tot een o rg anisatie di e op 1 j anu ari 2 01 0 W ABO-proo f is.


Pagin a 75 van 1 52

Uiteraard zal in 20 10 no g het nodi ge m oete n g eb euren om d e werk wijzen en de o rg anisatie ve rd er te optimaliseren a an d e W abo e n de conse qu enties da arva n vo or d e ve rg un ning ve rle ning. Daa rn aast vo rmt de W ABO ook ee n bel an grijk uitga ngsp unt bij de ni eu we o rg anisatie ontwikkelin g.

C. Wat gaat het kosten? Voor de in voe rin g va n d e W ab o is van uit h et ministeri e va n VR OM een bu dg et a an de gem ee nten beschikbaa r gestel d om de W a bo in d e organisati e in te vo eren.

7.4 Financiële informatie Tabel 1. Overzicht van baten en lasten van bestaand (c.q. aangepast) en nieuw beleid E xploitat ie pro gramm a Lasten Ge me en sc hap pe lijke 71 4 ge zondh eid sd ienst 71 4 Overi ge ge zondh eid sz org

Rek ening 20 08

B egrot ing 2 009

Begrot ing 2 010

Begroting 2 011

Begrot ing 2 012

Begroting 2013

€

222 .500

€

234 .7 00

€

236 .3 00

€

23 7.5 00

€

238.6 00

€

€

7 .500

€

7 .5 00

€

7 .5 00

€

7.5 00

€

7 .6 00

€

7.600

€

230 .000

€

242 .2 00

€

243 .8 00

€

24 5.0 00

€

246.2 00

€

24 7.400

€

213 .100

€

182 .2 00

€

191 .4 00

€

19 1.4 00

€

164.8 00

€

16 4.800

€

213 .100

€

182 .2 00

€

191 .4 00

€

19 1.4 00

€

164.8 00

€

16 4.800

Jeu gdge zo ndh ei dszorg , ma atwerk 71 6 de el To taa l 716

€

18 .800

€

27 .3 00

€

29 .9 00

€

3 0.0 00

€

30 .1 00

€

3 0.200

€

18 .800

€

27 .3 00

€

29 .9 00

€

3 0.0 00

€

30 .1 00

€

3 0.200

72 1 Ge me en ter einigi ng vas te koste n

€

1.059 .200

€

910 .3 00

€

1.064 .4 00

€

1.06 9.0 00

€

1. 070 .7 00

€

1.07 2.400

72 1 Ge me en ter einigi ng var iab ele k osten To taa l 721 €

1.059 .200

€

910 .3 00

€

1.064 .4 00

€

1.06 9.0 00

€

1. 070 .7 00

€

1.07 2.400

399 .400

€

591 .3 00

€

402 .2 00

€

40 2.5 00

€

402.9 00

€

40 3.300

To taa l 714 Jeu gdge zo ndh ei dszorg , uniform 71 5 de el To taa l 715

23 9.800

72 3 Mil ieube hee r

€

On tsm et tin g, o nged ier teb estrijd ing 72 3 en an de re o pe nbare h ygi ëne

€

10 .000

€

13 .9 00

€

14 .1 00

€

1 4.1 00

€

14 .1 00

€

1 4.100

€

409 .400

€

605 .2 00

€

416 .3 00

€

41 6.6 00

€

417.0 00

€

41 7.400

€

18 .400

€

21 .1 00

€

20 .6 00

€

2 0.6 00

€

20 .7 00

€

2 0.700

€

18 .400

€

21 .1 00

€

20 .6 00

€

2 0.6 00

€

20 .7 00

€

2 0.700

€

1.948 .900

€

1.988 .3 00

€

1.966 .4 00

€

1.97 2.6 00

€

1. 949 .5 00

€

1.95 2.900

To taa l 723 72 4 Ge me en tel ijke be gr aa fplaats To taa l 724 Ein dt otaal


Pagin a 76 van 1 52

E xploitat ie pro gramm a Ba ten Ge me en sc hap pe lijke 71 4 ge zondh eid sd ienst To taa l 714 Jeu gdge zo ndh ei dszorg , uniform 71 5 de el To taa l 715

Rek ening 20 08

€

-

B egrot ing 2 009

€

-

Begrot ing 2 010

€

-

Begroting 2 011

€

-

Begrot ing 2 012

€

-

Begroting 2013

€

-

€

208 .800

€

163 .8 00

€

163 .8 00

€

16 3.8 00

€

163.8 00

€

16 3.800

€

208 .800

€

163 .8 00

€

163 .8 00

€

16 3.8 00

€

163.8 00

€

16 3.800

Jeugdgez.zorg,maatwerkdeel

€

7 .600

€

53 .8 00

€

70 .2 00

€

8 8.9 00

€

88 .9 00

€

8 8.900

To taa l 716

€

7 .600

€

53 .8 00

€

70 .2 00

€

8 8.9 00

€

88 .9 00

€

8 8.900

72 5 Ge me en ter einigi ng vas t

€

333 .200

€

273 .7 00

€

273 .7 00

€

27 5.1 00

€

276.5 00

€

27 7.900

72 5 Ge me en ter einigi ng var iab el To taa l 725

€

865 .500

€

710 .4 00

€

900 .4 00

€

90 4.9 00

€

909.4 00

€

91 3.900

€

1.198 .700

€

984 .1 00

€

1.174 .1 00

€

1.18 0.0 00

€

1. 185 .9 00

€

1.19 1.800

72 3 Mil ieube hee r

€

53 .000

€

19 .9 00

€

19 .9 00

€

2 0.0 00

€

20 .1 00

€

2 0.200

€

53 .000

€

19 .9 00

€

19 .9 00

€

2 0.0 00

€

20 .1 00

€

2 0.200 -

71 6

To taa l 723 72 4 Ge me en tel ijke be gr aa fplaats

€

2 .200

€

-

€

-

€

-

€

-

€

To taa l 724

€

2 .200

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Ein dt otaal

€

1.470 .300

€

Totaa l P rogra mma 7 Vo lksge zondh eid en m ilie u

€

478 .600- €

1.221 .6 00

€

766 .7 00- €

1.428 .0 00

€

538 .4 00 - €

1.45 2.7 00

€

51 9.9 00 - €

1. 458 .7 00

€

490.8 00- €

1.46 4.700 48 8.200 -


B egro tin g 2 00 9

B eg ro tin g 201 0

V er sc hi l

4.7 21 .0 26 S tortkosten r estafva l

V erg o edin g a an S u per de B oer i s v erva llen 262.99 9

23 5.45 9

4.7 21 .0 27 K os te n facilitai re dien st verle ning

243.57 6

42 8.07 6

4.7 23 .0 04 P roj ect Zivest van A BD K 4.7 23 .0 04 In vo ering sko st en WA BO

150.00 0 26.25 0

0 0

682.82 5

66 3.53 5

53.81 5

7 0.19 8

T otaa l lasten 5.7 16 .0 03 Je u gd gezond hzorg , maatwerkdee l

2 7.5 4 0 Kosten fa cilita ir e die nstverle ning aa ng e past aa n - 18 4.5 0 0 cij fer s jaa rrek en in g 20 08 15 0.0 0 0 Eenma lig i n 2 00 9 2 6.2 5 0 Eenma lig i n 2 00 9 1 9.2 9 0

0

19 0.00 0

Do or Rijk e xtr a ge ld be schik ba ar ges tel d vo or 1 6.3 8 3 br ed e doel uit ke ring CJG. Op b ren g st fa cil ita ire d ien stve rl en ing a a ngep as t 19 0.0 0 0 aa n cijfe rs jaarr ekenin g 20 08

53.81 5 736.64 0

26 0.19 8 92 3.73 3

20 6.3 8 3 22 5.6 7 3

5.7 25 .0 27 Opb reng st rein igi ng sh e ffin ge n To ta al ba te n S al do

To el ichti ng

Tabel 3. Investeringen Voor p ro gra mma 7 zijn ge en in veste rin gen g epl an d.


Pagin a 77 van 1 52

Programma 8: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Portefeuillehouder: Wethouder M. van Hofweegen en J. van Bree

8.1 Kenmerken In 20 10 wo rdt de i nha alslag die in 200 8/20 09 is i ng ezet om te kome n tot actu ele bestemmin gspla nne n, verder do orgezet. D oo r dez e inh aalsla g zal p er 1 juli 201 3 in de gem ee nte in elk ge val vol daa n wo rd en a an de eise n zoals die in de ni eu we W RO zijn gestel d. De verplichti ng om bestemmin gspla nne n digit aal b eschikbaa r te he bbe n, is met een h al f jaa r uitgesteld na ar 1 ja nu ari 201 0. Dit zal verde r wo rd en g eïm plem ente erd in 20 10. Veel ene rgi e wo rdt ge ïn vestee rd in de Structu urvisie. H et g aat da arbij ni et all een om d e i nho ud ma ar ook om de i nteractie ve wijze w aarop d e Structuu rvisie tot stand komt e n de comm unicatie hiero ver. Dit docume nt is ni et alle en va n bela ng om het i nteg rale b eleid op mid della ng e e n la ng e termijn vast te legg en, ma ar h et vormt o ok de b asis voo r h et instellen va n fon dsen voo r “bo ve nwijkse” vo orzie nin gen. Het ra akt daa rmee alle ge mee ntelijke b eleidste rrei ne n die ruimtelijke conse que nties (kun ne n) he bb en. Samen ge vat willen we be reike n dat de g eme ente aa n h et eind e van het ja ar 20 10 ni et alle en beschikt o ver vastgestelde a de quat e bestemmin gspla nn en, maa r ook o ver e en inte gra al visied ocume nt vo or de midd ella nge en la nge te rmijn. Het p rog ramm a ruimtelijke o rde nin g en volkshuis vesting is g ericht op de ruimtelijke o ntwikkelin g van de gem ee nte He eze-Lee nd e. H et afgelo pe n beg rotin gsjaa r zijn fi na nciële o ffers ge brac ht, w aardo or het ont wikkelingsp otentie el van d e g eme ente He eze-Lee nd e w at betreft d e inzet van mi dd elen (g eld en menskracht) de kom en de ja ren bep erkt is. Met bet rekking t ot het prog ramm a ruimtelijke ordeni ng en volkshuis vesting beteke nt d at niet stilstaan, maar voo ral zo eken na ar efficiënt e e n g oedk ope re wijze va n werk en, same n werke n e n m eer e n me er regi e voe ren i n plaats van all es zelf te wille n do en.

Productnummer

Beleidsproduct

810

Ruimtelijke o rd enin g

820

W oning exploitatie / wo nin gb ou w

822

O ve rig e volkshuis vestin g

823

Bouw ve rg un ning en

830

Bouw grond exploitati e

8.2 Bestaand beleid De hoo fdlijne n van bel eid zijn vastg eleg d in het colle ge programma “Bake ns en Boei en ”. Na ast de hoo fdlij ne n zijn di ve rse b estuu rlijke kad ers te on dersch eide n di e richtin g ge ven aa n h et d agelijkse han dele n, wa arond er:


Pagin a 78 van 1 52

Product

Intern

Jaar

Extern

vaststelling 820

Exploitatieverordening 1997

1997

Wet

ruim telijke

ordening

(Wro) 830

Algem ene

verkoopvoorwaarden

bedrijfs terreinen 1997

1997 830

Regeling uitgifte bouwgrond 2003

2003

830

Leges verordening 2009 (bouwleges )

2008

810

Leges verordening

Besluit

op

de

ruim telijke

ordening (Bro)

2009

(leges 2008

bes temm ings planwijzigingen) 820

Nota regie op wonen

2008

830

Nota grondbeleid Gemeente Heeze-Leende

2006

Provinciaal Zuid-oos t

uitwerkingsplan Brabant

(beleids nota) 810

Verordening geurhinder en veehouderij

2008

822

Wels tands beleid De Sgons te Parels 2007

2007

820

Bouwverordening

8.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 810 Ruimtelijke ordening Bestemmingspl an Buite nge bie d Het bestemmi ngspla n "Buiteng ebi ed H eeze -Le en de" is op 2 feb ru ari 20 09 vastgesteld e n op 7 mei 200 9 groten de els in w erkin g get red en. Te ge n het bestemmin gspla n zijn ca. 50 beroe pschri ften inge dien d. D e p ro vincie he eft o p e en 7-tal on derdel en va n h et bestemmi ngspl an ee n reactie ve aan wijzing geg e ven. Tege n d e re actie ve a an wijzing is be ro ep in gesteld do or d e g emee nte, alsme de doo r e nkele bel ang he bb end en. De ve rw achting is dat n.a. v. d e ve rschillend e b eroe pen het bestemmin gspla n op ond erdele n mo et wo rd en a ang ep ast. Voor d eze te verwachte n aa np assing van het bestemmin gspla n moet g eld w orde n ge reserve erd. Bestemmingspl an “Ko m He eze” Het bestemmi ngspl an “K om H eeze ” is in 200 9 ter vaststelling a an d e ra ad a an geb od en. Dit pl an kre eg in 2 009 p rioriteit omd at dit pla n d e ju ridische b asis vo or mee rd ere p roj ecten uit de pilot “Bo uw en binn en strakke conto uren ” vorm de. Gel et op h et g root aa ntal reacties te ge n met nam e enkele g rote re proj ecten uit d e pilot “B ou we n bin ne n Strakke conto uren” m oet e r rekenin g me e w orden ge hou de n dat in 20 10 niet allee n nog veel aa ndac ht gescho nken mo et w ord en aa n d e afwe rking va n zie nswijzen, maar ook met d e b eha nd eling va n b ero epschri fte n die bij de A fd elin g Bestuu rsrechtspraak van de Raa d van State w orden i nge die nd. Bestemmingspl an Pro vi dentia Dit bestemmin gspla n he eft in 2 00 9 het voo ro ve rleg en d e inspraakp roced ure op gro nd va n de Insp raak ve ro rde nin g do orl ope n. H et bestemmin gspla n w ordt in 20 10 te r vaststelling aa ng ebo de n. Van bela ng daa rbij is, dat de pro vincie bij h et vooro verl eg he eft uit gesproken, dat h et project is aan ge weze n als pil ot in het kad er va n “Nie uw D orps Bou we n” en dat d e te realise re n w oni nge n als


Pagin a 79 van 1 52

aan vull en d worde n g ezien op d e a fsp rake n di e zijn gem aakt o ve r het bou wp ro gramma van de pilot “Bou we n bin nen strakke conto uren ”. Bestemmingspl an “De Po ortma nn en” In 2 00 9 is het bestemmin gsplan Po ortm ann en in co ncept beschikb aar gekom en e n zal in 201 0 ter vaststelling aa n de g eme ente raa d wo rd en a ang eb od en. Afh ankelijk va n e ventu eel b eroep zal da arna gestart kunn en worde n met de n odi ge g ron duitgi fte. Doo r d e p rio riteit die de a fg elop en j aren is g eg e ven aa n d e p rojecte n uit d e pil ot Bou we n bi nn en strakke contouren en d e no odza ak die dit met zich meebracht om actuele b estemmingspl an ne n vo or de kern en te h eb ben, bl eken e erdere pla nni nge n ten a anzien va n de Po ortma nn en ni et haal baa r. Bestemmingspl an “Ko m Le end e-Le end erstrijp ” Het b estemmingspl an Ko m Le en de-Le en derstrij p is een co nserve re nd pl an; all een de centrum ontwikkelin g L ee nd e e n d e Bre ed ve nn en wo rd en als nie uw e o ntwikkeling in het pl an opg en omen. Deze ke uze implice ert d at nie uw e (p articulie re ) initiatie ve n volle dig vo or ei ge n rek enin g in geb racht worde n; dat wil zeg ge n dat zo wel de ruimtelijke on de rbo uwi ng als de di verse de elo nde rzoeke n kant en klaar aan gel e verd moete n w ord en. Structuurvisie

A. Wat willen we bereiken? De structuurvisie (w ettelijk ve rplicht) is voo r d e g eme ente het bel ang rijkste strategisch en kaderstell end b elei dsdocum ent vo or d e lang e en mid dell ang e termijn. H oe wel h et formeel e en ruimtelijk bel eidsdoc ume nt is, dient het een inte graal b re ed b eleidsd ocume nt te wo rde n w aa rbij ook rekeni ng wo rdt ge ho ud en met d e a nde re belei ds velde n van d e g eme ente. Dit is med e n oodz akelijk omdat fon dsen vo or kosten ve rh aal all een m og en w orde n ing esteld w ann ee r zij zijn ingeb ed i n de structuurvisie, w aa rbij ook moet w orden a ang eg e ven in ho e verre e en project o f pla n ge baat is om kosten ve rh aal te ku nne n toe passen. Dit gel dt ook voo r b estemmingspl an nen w aarbij met e en gro nd exploitatie plan wo rdt ge we rkt. De aan beste ding voor de ont wikkeling va n de structu urvisie vindt eind 2 009 o f in het e erste kwarta al va n 20 10 pl aats. In het Besluit op de ruimtelijke ordeni ng wo rdt vo orgeschre ven dat m oet w orde n a ang eg e ven op welke wijze bu rge rs en ma atschap pelijke o rga nisaties bij de vo orb ereidi ng van d e structuurvisie worde n b etrokken. Hie rvoo r w ordt in o ve rle g met e en deskun dig b urea u ee n o p ma at gesn ed en proces o ntwikkeld o m ee n zo groot mo gelijk draa g vl ak te realise re n w aardo or o ok de inspra akproced ures bij b estemmin gsplan ne n bete r kunn en ve rlop en.

B. Wat doen we daarvoor? Om ee n zorg vul dig p roces te do orl op en is va n bel ang om be wo ne rs zowel a an d e voo rkant o ve r de inho ud m ee te laten de nken en hu n wense n a an t e late n g e ven, als de te rugk opp elin g ten aa nzien va n de resultaten vo ord at de Structuu rvisie ter vaststelling aa n de raad wo rdt aa ng ebo de n. Dit vergt een a anzie nlijke ho e veelh eid tijd omd at mee rde re b ew on ersbije enko msten in de ve rschillend e kerne n moet en worde n ge ho ud en. Uitei nd elijk hee ft dit echte r w él ee n b eter ged ra gen docum ent als resultaat. Bo ven die n is de verwachtin g d at da arme e o ok toekomstige


Pagin a 80 van 1 52

ontwikkelin ge n in He eze-L ee nd e mee r dra ag vlak he bb en, wat van in vlo ed is op toekomstige inspra akproced ures. Het o ntwikkeltraj ect zal het g ehel e ja ar i n besla g n eme n e n d e verwachtin g is dat eerste hel ft 20 11 de Structuurvisie vastg esteld ka n worde n. In 200 9 of direct be gin 20 10 zal d e a an bestedi ng plaats vi nde n voo r de stede nb ou wkun dig a d vise ur van de visie.

C. Wat gaat het kosten? In de be grotin g vo or het ja ar 200 9 was e en be dra g voo r dit project ge rese rvee rd va n € 15 0.000 ten laste van de alg eme ne rese rve. In 20 09 zijn tot n u to e all ee n kosten ge maakt vo or de aa np ak van de comm unicatie. Dit b etekent, dat h et b edrag ook vo or 20 10 beschikb aar mo et zijn. Afha nkelijk va n de aa nb estedin g, uitga ngsp unte n en met n ame no g e ve ntue el no odzakelijke on de rzoeke n kan eerst in 20 10 e en n au wkeu rige re kosten rami ng w orde n op gesteld. Archeol ogie

A. Wat willen we bereiken? De zorg vo or a rche olo gie is zowel g ere gel d in de W et op d e arch eol ogische mo num ente nzorg en het zoge naa mde Ve rd ra g va n Valetta o f Malta, ma ar o ok nad rukkelijk in de nie u we W ro. Archeol ogie bel eid is geric ht op het b eh ou d van en het be waren va n, ma ar ook o p h et o pstellen va n pl ann en met e en ve rh oo gde kwaliteit do or reke ning te h ou den met arche olo gie en cultuurhisto rie. Om dit te b orge n w ordt na ast de arch eol ogische ad vies- en wa arde nkaa rten vo or de gem ee nte in same nw erkin g met de A-2 gem ee nten e en e rfgo edka art op gesteld.

B. Wat doen we daarvoor? Bij iedere ruimtelijke o ntwikkeling is het ve rplicht om in de ruimtelijke o nde rb ou wing uit vo erig in te gaa n o p arch eolo gie en cultuu rhistori e. Daa rn aast mo et voo r ve el p roj ecten een a rche ologisch ond erzo ek wo rd en uitge vo erd. De k osten hi ervo or kom en vo or reke nin g van de opd rachtg e ver. Naast h et ontwikkele n van b elei d, is de gem ee ntelijke taak met n ame d e toetsing aa n dat b eleid. Bij opgra vi nge n die histo risch nieu we inzichten o ve r de geme ente ve rschaffen zullen i nitiatie ven worde n on de rnom en om die ken nis verde r uit te dra gen. D eze acti viteite n zijn niet los te zien van het vo eren b eleid o p het g ebie d van recre atie en to erisme.

C. Wat gaat het kosten? De kosten va n on de rzoek e n op gra vi ng kom en voo r rekenin g van de o pd rachtg e ver. Voo r d e eig en proj ecten w orde n de koste n ten laste va n het proj ect geb racht. Elk rap po rt moet g etoetst wo rd en doo r ee n b e voeg d a rche oloo g. Hie rvoo r w ordt samen ge we rkt met het SRE. De koste n vo or deze toetsinge n kome n voo r rekeni ng va n de geme ente en w orden in rekeni ng ge bracht als le ges bij de ve rzoeke r. Omdat ra pp orte n va ak me erd ere m alen g etoetst mo eten w orden o f op ge vol gd moet en wo rd en doo r an de re o nd erzo eken, zijn deze op bre ngsten niet kostend ekkend omd at per bo uw ve rg unni ng slechts één keer verha al va n leg es mogelijk is.


Pagin a 81 van 1 52

ID OP Sterksel

A. Wat willen we bereiken? Dorpskernen h eb be n steeds mee r te maken met a uton ome o ntwikkelin gen di e niet di rect te be ïn vloe de n zijn zoals de toen ame va n mobiliteit, ve rg rijzing e n de gl ob aliserin g. In h et reconstructie plan vo or Bo ve n D ommel staat de ke rn Sterksel b o ven dien opg en ome n als kern met lee fb aarhei dprobl ematiek. Zo wel i n het reconstructiepla n als op pro vi nciaal ni ve au zijn stimuleringsm aatreg elen getro ffen om d e le e fba arheid in ke rn en te be hou de n e n te ve rsterken. Een van d e ma atre gele n b etre ft het ID OP. Het IDOP is e en inte grale a nalyse van de eco nomische, ruimtelijke, social e e n culturele factore n e n sluit a an bij d e pro grammalij n “P ersp ectiefrijk B rab ant”. Deze prog ramm alijn he e ft als do el e en imp uls te ge ve n aan d e l ee fba arhei d in klein e ke rn en do or te in veste ren in een duu rzame social e en cultu rele b asisstructuur.

B. Wat doen we daarvoor? Om het IDOP in uit voe r te bre ng en is er in mei 20 08 e en o pleg ge r op gesteld w aa rin d e bela ng en va n projecten, we rkwijzen en actoren zijn ve reni gd en wa ari n de ont wikkeling en en d oel en zijn ve rtaald naa r ee n ze vental concrete projecten. D e projecten d ra gen allen bij a an h et welb e vi nd en va n de l ee fg eme enscha p en de duu rzame bin ding t ussen d e be wo ne rs. Via bu rge rp articipatie en de in voe ring va n een di gitaal loket wo rdt da arm ee ee n aa nzet geg e ven. De o ve rig e projecten bestaan uit: extra voo rzieni nge n bij de school, uitbreidin g e n ve rnie u wing van het dorpshuis, h et in stand h oud en va n e en do rpswi nkelservicep unt, inric hten va n spe elplekke n e n het aa nbie de n van woo ng ele gen hei d in het ce ntrum. Het o pzetten va n e en commu nicatiestructuu r is d aarbij e en ve reiste om de i nteg raliteit bij de uit vo erin g te be wake n. Dit ID OP zal ultimo 20 10 w orde n afge ron d.

C. Wat gaat het kosten? De be grotin gsopz et van het ID OP uit de ople gg er be draagt i n tota al € 7,2 miljoe n. D e fina ncieri ng doo r d erd en bed ra agt € 5,5 miljo en. D e p ro vinciale bijd rag e b ed raa gt € 1 milj oe n en de geme entelijke bijd ra ge is € 0,7 milj oe n. Als ge vol g va n belei dsmatige red ene n is deze be groting aan ge past naa r € 7,4 miljo en. D e extra uitg a ven wo rdt voo r € 0,1 miljo en d oor extern en ge fina ncierd en € 0, 1 miljoe n do or d e gem eent e. De g eme entelijke bij dra ge a d € 0,8 miljo en w ordt voll edig ged ekt uit bestaan de mid dele n. ID OP Le end erstrijp

A. Wat willen we bereiken? In h et reco nstructiepl an vo or Bo ve n D ommel staat Lee nd erstrijp aan ge duid als ee n kern w aar de lee fba arheid in h et g edin g is. Na ast het feit d at Le en derstrij p van ou dshe r e en hechte geme enscha p is begint o ok hier d e nat uurlijke sam en han g a f te brokkel en. Enerzijds w ordt dat ve ro orza akt door d e vestiging va n “me nsen van buiten a f” e n an derzijds d oo r de ve rde rg aan de in di vi dualise rin g va n d e m aatschap pij i n zijn alg eme enh eid. Het op elka ar aan ge weze n zijn krijgt stee ds mind er beteke nis. Tot op zek ere ho ogte is d at ee n g eg e ven waa rme e ge wo on we g rekeni ng ge ho ud en moet w orden. Voo ral in klei ne re lee fgeme enscha pp en komt daardo or d e lee fb aa rhei d in het g ed ran g. Basis voo rzieni ng en zoals ee n wi nkel, een scho ol en een g eme enscha ppelijke ruimte zijn do or de a fnam e va n de da arop a ang ew ezen in wo ne rs, niet meer le ve ns vatba ar e n dreige n te verd wijn en.


Pagin a 82 van 1 52

Voor die ge nen di e d aa r noo dg ed won ge n nog w el op aa nge w ezen zijn kan d at op d en du ur pro blem atisch w ord en. Ook de sociale coh esie ne emt d oo r b o ven geschetste ont wikkeling a f. Dit alles kan er toe l eide n dat d e lee fb aarhei d in het g edran g komt. Ook de heront wikkeling van basisschool St.Ja n sluit aa n bij d e do ele n die i n het ID OP wo rd en nag estree fd; dit w ordt dan o ok op elka ar a fg estemd.

B. Wat doen we daarvoor? In het kad er van de uit voe rin g va n het reco nstructiepla n vo or Bo ve n-Domm el he eft de p ro vincie een su bsidiereg elin g in het le ve n g ero ep en di e bijd ra ges le ve rt tot 50% va n d e kosten voor de opstelling e n de uit voeri ng van inte gral e do rpso ntwikkelingspl an ne n (i do ps). Dergelijke pla nn en moeten va n o nd erop d oo r de i nw on ers van de ke rn vo rm g ege ve n worde n. Ra nd vo orwa arde is dat naast fysieke p roj ecten ook voo r 5 0 % proj ecten met e en socia al-m aatschap pelijke inste ek (sociale cohesie) i n het uit voe rin gspro gramma wo rd en o pge nom en. D aa rna ast is het een vereiste dat ook een aant al an de re b ela ng rijke reco nstructied oel en verwez enlijkt zijn binn en de g eme ente, zo als bij vo orbe eld h et he bb en van ee n actue el bestemmi ngspl an Buit eng ebi ed e n h et intrekken va n le ge milieu vergu nnin ge n. De g eme ente Heeze -L ee nde vol doet a an d eze ra nd vo orwa ard en. In 2 00 9 is een plan va n a anp ak vo or St. Jan o pg esteld, in 20 10 wo rdt de ont wikkeling verde r op de rit gezet.

C. Wat gaat het kosten? Het opstellen van h et integrale d orps ontwikkelin gspla n vo or L een de rstrijp is hal verweg e 20 09 opg estart. Het voo rn eme n is om de koste n voor het o pstellen va n het pl an (€ 1 9.90 0,--) ten laste te bre ng en van de post R eserve Reco nstructie Buite ng ebie d. Voo r d e hel ft van dat b ed rag draa gt de pro vincie bij. Ook vo or de uit vo eri ng van h et idop zijn e r mog elijkhe den o m 50 % pro vi nciale subsidie te krij ge n. Voo r d e a nde re hel ft die nt co fina ncieri ng ge vo nde n te wo rde n. O ok de geme ente zal da arbij on getwij fel d e en aan de el in mo eten l e veren. Vo orstelb aa r is dat dit o ok de els via g ro ndin bren g ten b eho e ve van wo nin gbo uw zo u kun nen pla ats vind en. O p het mom ent d at de plan nen eind 20 09 concreter gaa n w ord en zal verde r gekek en w orden op welke ma nie r de fin ancieri ng sluiten d ge maakt kan w orden.

820 Woningbouwexploitatie/ overige woningbouw W oning bou w

A. Wat willen we bereiken? In de o p 14 a pril 20 08 do or d e raa d vastg estelde n ota “R egi e op W one n” zijn de volge nd e doel en vo or de wo ning bo uw vo or d e gem eent e He eze-Le end e ge fo rmul ee rd: Het re aliseren van e en zod ani g bo uw programma dat: de be volkin gsom va ng van d e gem ee nte niet verde r teru gloo pt; de d oel gro ep en va n h et w oon bel eid (ou de re n, lag e inkom ensg ro epe n, starters en geh an dicapte n) e en re ële ka ns he bb en bi nn en He eze-Lee nd e e en geschikte w onin g te vind en.


Pagin a 83 van 1 52

B. Wat doen we daarvoor? 1.

2.

3. 4. 5.

6.

De ge no emd e n ota “R egi e op W o ne n” is uitg ew erkt in e en uit voeri ngsp ro gra mma woni ng bo uw 20 09 -2 020. Tw eem aal pe r j aa r wo rdt de sta nd van zaken bek eken en w ordt bezien o f dit w onin gb ou wp rog ram ma m oet wo rd en bijg esteld zo dat het aan bo d van nieu wb ou w zo ve el mog elijk wo rdt a fgestem d op d e vraa g. Bouw pla nne n bi nn en de pilot “bou we n bi nn en strakke co ntou re n” wo rd en ve rde r uit ge vo erd. W aarschijnlijk zullen de la atste “pilot woni ng en ” in 2 013 wo rd en o pg ele verd. Dit is echter m ede afhankelijk va n d e g e volg en va n d e eco nomische c risis die o p dit m ome nt zorgt vo or een ve rtra ging in de uit voe ring va n de pil otprojecten. Met wo Com zijn prestatie afsp rake n g ema akt. In 20 10 zal worde n bezie n in h oe ve rre het wens elijk is ook met andere corporaties prestatiea fspraken te make n. In SRE -verb an d nem en w e om de twe e jaar d eel a an ee n ond erzo ek naa r ontwikkelin ge n en tende nsen in de w oni ngma rkt. Pro vi ncie No ord-Brab ant ontwikkelt i nstrume nten om de b ou w vlot te trekke n va n woni ng en die d oor de kredi etcrisis niet gerealise erd dreig en te worde n. Zij stellen hi er de kom end e ja ren middel en vo or b eschikba ar m aar ze ve rwachte n ook een bijd rag e van de gem eent e. Samen met de pro vi ncie zal dit proc es worde n gestro omlijn d. De mog elijkhe de n vo or wo nin gb ou wprojecten in C ollectie f Pa rticulier O pd rachtg e verscha p en het in vo ere n van ee n starte rsre gelin g in sa men we rking met h et Stimuleri ngs fon ds Volkshuis vesting wo rde n na de r on derz ocht.

C. Wat gaat het kosten? Op dit mome nt is niet gehe el dui delijk wat d e kosten zijn va n bo ve ng eno emd e projecten. Besluit vo rming o ver d e fin ancie rin g zal nog pl aats moete n vi nde n. Geme entelijk ge bo uw en beh ee r Aanb estedin g on derho ud e n be hee r ge mee ntelijke ge bo uw en

A. Wat willen we bereiken? De o pgesta rte aa nb estedin g do or h et inkoop burea u (Bizob ) is dusdani g ho og g ew eest dat niet geg un d kon wo rd en. De oo rzaak hi erva n la g voo r e en groot g ed eelte i n h et feit dat alle risico`s bij de ma rktpa rtij we rd en o nd ergeb racht, d aarna ast wa ren de ni vea u`s van on de rho ud te ho og ingezet. Voor d e nie uw e a anb estedin g w ordt een afgesla nkt model uitg ew erkt. Do el is om zo efficiënt mogelijk tot een goe d en b etaal ba ar b ehe er e n on de rh oud te kom en.

B. Wat doen we daarvoor? Met het Inko op b ureau e n het ni eu we a fd elings hoo fd Vastg oe d beh ee r wo rdt ee n nie uw e opzet gema akt waa rbij het risico bij de ge mee nte blij ft. Daarna ast worden d e ni vea u`s va n on derho ud opni eu w vast gestel d, te ve ns zal de mee rja ren pla nnin g w ord en g eactualise erd. Daa rn aast zal er nog ee ns kritisch gekeken w orde n na ar d e p and en en o bjecten welke wel in de aan bestedi ng e n w elke niet me eg eno men m oete n w ord en, e en e n an de r in combi natie met toekomstige sloo p of ve rkoo p.

C. Wat gaat het kosten? Een kostenramin g is momente el vo or d e nie uw e opzet n og ni et beschikbaa r.


Pagin a 84 van 1 52

Actualiseren va n de me erj aren on de rh ouds plan ne n scholen

A. Wat willen we bereiken? Doo rd at de eige nd oms verh ou din gen va n e en a antal on derwijsg ebo uw en zijn ge wijzigd, veran dert ook d e on derho uds verplichting van d e g eme ente voo r die betre ffen de sch oolg eb ou we n. Dit is niet het ge val bij b asisschool Dirk H ezius en O nde rwijsce ntrum De Berk enschutse. De on de rho udslasten voo r deze sch oolg eb ou we n mo eten w orde n vold aa n uit de Voo rzieni ng ond erhou d scho olg ebo uw en. H et is zaak dat deze voorzi enin g stee ds e en verantw oo rd be eld blijft ge ven ten o pzichte va n de verwachte verplichting en. De o nd erh ou dspla nne n hie rvoo r dien en daa rom actu eel te zijn.

B. Wat doen we daarvoor? Ond erh ou d a an school geb ou we n is e en gez amenlijke verantw oo rd elijkheid van school besturen en geme ente. O ve r de in ho ud van de o nd erh ou dspla nne n die nt o vereenstemmi ng te b estaan. Daa rom zal in same nspraak met de b etre ffe nde scho olb esture n op dracht w orde n ge ge ven om de bestaan de pl an nen te lat en actualise re n.

C. Wat gaat het kosten? Doo rd at e r sprake is van ee n g ezame nlijke ve rant wo ord elijkhei d e n d e actu alisatie in het bela ng is va n zow el g eme ente als school bestuu r, w ord en de k osten g ed eeld. De k osten van het geme entelijk a an deel w ord en ge raa md o p € 4.00 0 e n zulle n ten l aste w ord en ge brac ht de vo orzieni ng.

822 Welstand A. Wat willen we bereiken? Met de be oo rdeli ng van de pl ann en d oo r welsta nd will en w e be reike n dat onz e gem ee nte op e en acceptab el esthetisch ni vea u blijft. O p dit mome nt maken we geb ruik van d e di ensten va n W zNB (W elstandszorg No or B ra bant ) Mooi Braba nt. Sam en m et d eze co mmissie e n het d oo r de ra ad vastgesteld W elstan dsbel eid, Gem ee nte H eeze -Le en de worde n nie uw bou w e n uitbreidi ngspla nn en beo ordeel d o p d e esthetische aspecten. Do or het g ebruik van de commissie wo rde n d e kw aliteiten va n de ont we rp en in same nspraak met zowel d e opd rachtg e vers als architecte n positie f erva ren. Te vens w ord en doo r de nieu w e opzet van het W elstandsb eleid een groot pe rcenta ge va n de plan nen mi dd els de sneltoets o f als welstan ds vrij in eige n be he er a fg ew erkt. Gezien d e oph e ffi ng van W zNB per 1 ja nua ri 20 12 zal in o verle g met de ra ad b ekeken mo eten worde n h oe w e n a d eze tijd ve rd er ga an. Vo orstelle n vo or de op he ffi ng van de geme enscha pp elijke regeli ng m et W zNB wa arva n o nze g eme ente li d is zullen aan de ra ad vo org ele gd wo rd en. Da arnaast zal nie uw b eleid o pg esteld m oete n worde n vo or de pe rio de na 1 janu ari 201 2 ,e en en and er i n com binatie van de wettelijke re gelin ge n in de W o ning wet en de politieke inzichten.

B. Wat doen we daarvoor? De te b eha nd elen de plan ne n wo rd en o p basis van h et W elstandsbel eid g etoetst. Bij de beo ordelin g van de plan ne n wo rdt zow el de a an vrag ers als architecten i n de g eleg en heid gesteld hun pl ann en toe te lichten c.q. te bespreken. Dit leidt in de p raktijk vaak tot verbete rin g va n de plan nen en te vre de n klanten.


Pagin a 85 van 1 52

Gezien d e oph e ffi ng van W zNB per 1 jan ua ri 201 2 zullen e r in de komen de pe rio de voo rstellen uitge werkt w orden op w elke wijze er n a 1 jan ua ri 20 12 met d e be oordeli ng van de b ou wpla nn en ve rde r ge ga an zou kun ne n wo rd en. D e ra ad w ordt hier tijdig bij betrokken.

C. Wat gaat het kosten? De kosten van d e beh an delin g van de b ou wpl an nen b ed ra gen o p jaa r basis circa € 25.00 0. Deze kosten zijn voor de t we e w ekelijks te hou de n verga deri ng en en d e vaste bij dra ge pe r in wo ner. Gezien de a ansluitin g van onze g eme ente bij deze gem ee nschap pelijke reg eling zijn dit de bed ra gen wa ar w e tot 1 janu ari 2 01 2 aa n vast zitten.

830 Bouwgrondexploitatie Ond erwijshuis vesting

A. Wat willen we bereiken? De g eme ente m aakt zich sterk voor go ede ond erwijshuis vesting. D e kwaliteit van de schoolge bo uw en mo et zod anig zijn dat er a deq ua at ei ge ntijds o nde rwijs kan w ord en g ege ve n. De kosten daa rvan mo eten i nzichtelijk en beh ee rsba ar zijn en blij ve n.

B. Wat doen we daarvoor? Een dri etal nie uw bo uw proj ecten di e vol do en a an d e hierbo ve n ge fo rmul ee rd e uitga ngspu nten zijn al ge re aliseerd in de ke rne n Heeze, Lee nd e e n Sterksel. D e voorbe rei ding en vo or de ve rvang en de nieu wb ou w va n de b asisscholen Merl eb os en Berg erho f is in volle ga ng. Met betrekking tot basisschool St. Jan w ordt ond erzocht o f verva nge nd e nie uw bou w te verweze nlijken is.

C. Wat gaat het kosten? Voor d e g erealisee rd e nie uw bo uw projecten va n OBS D e Tru makkers, de scho olw oni nge n in Lee nd e e n d e Tal ente ntoren i n Sterksel zijn hu urco ntracten a fgeslot en vo or ee n symbolische huu rp rijs van € 1,14 pe r ja ar plus de kosten va n het g ro ot o nde rh ou d. D eze kosten b edrag en ong e vee r € 1 50.0 00 e n zijn va na f 20 10 in de me erj aren be groting op ge nom en. Op deze kosten wordt volg ens o ve re enkomst e en i ndex va n 2,2 5% toe ge past. Da ar staat te ge no ve r dat de kapitaallaste n en stortin g in de ei ge n ond erho uds voo rzienin g zijn ve rvalle n. Dit is een be drag van ong e vee r € 170. 000 t en o pzichte van 20 09. Te n o pzichte van de ja arschij f 2 010 uit de be groting 200 9 is dit ve rschil € 10 5.00 0. To en was al rekeni ng ge hou de n m et verva ngin g va n me er sch olen. Ook de verw achte kosten van n og ni et ge re aliseerde p roj ecten van d e b asisscholen Me rleb os en Berg erh o f zijn in de mee rja re nrami ng op ge nome n. D e b esluit vormi ng daa ro ve r h ee ft al plaatsge vo nd en. Do ordat de huis vestingskosten van ge no emde schole n vo orta an verta ald wo rd en naa r hu urlaste n ve rvalle n, in de toeko mst, de kapitaalslasten van deze g ebo uw en. Cent rum plan L ee nd e A. Wat willen we bereiken? Een volle dig e re vit aliserin g va n h et centrum va n L ee nde. huis vestingspla n uit 200 2 vorm de hi ervoo r het startd ocume nt.


Het

gem ee ntelijke

inte graal

Pagin a 86 van 1 52

B. Wat doen we daarvoor?

Voorzie n is de bou w van e en multifunction eel cent rum, bred e school, een ruimte voo r de Rab ob ank e n e en op en baa r g ebi ed m et bijb eh orend e voo rzieni ng en en park eervo orzie nin ge n. Het multifu nctione el cent rum om vat: het gem eensch apsh uis(de Me ent), e en multifunction ele zaal(gymza al) en comm erciële ruimte. De Bre de school om vat: een 1 5 klassige b asisschool, buitensch oolse op va ng (BSO), p eute rspe elzaal(PS Z), biblioth eek en comm erciël e ruimte. Voo rts komen e r bin nen h et pla nge bie d 14 g ro ndg eb ond en wo ning en e n 57 a pp artem ente n. De bo uw aa n vrag en fase 1 e n vrijstellin gsproc edu re ex a rtikel 1 9, lid2 W RO is a fg ero nd. Hie rteg en zijn be roe pschri ften i ng edie nd. De ve rg un nin g voo r b ou wa an vraag fase 2 w ordt uite rlijk be gin aug. ve rlee nd. De sloo p va n de Schamm ert, excl. keld ers he eft re eds pla atsge von den. N a de bo uw vak vindt d e aa nb estedin g va n de sloo p van d e basisschool pl aats.

C. Wat mag het kosten? Om d e voo rlig ge nde o ntwikkeling mo gelijk te m aken is in de a fg elop en j aren € 3.15 2.62 3 a an middel en b eschikbaa r gesteld. Voor d e uitb rei ding va n het b ruto vlo erop pervlak va n de M eent en bijzo nd ere do rpse a rchitectuu r is bij ra adsbesluit va n 15 decem ber 20 08 n og een kredi et va n € 3 47.0 00 g e votee rd. Alle in veste rin gen zijn ten laste g eb racht van d e (al gem en e) reserves en gro nd exploitatie Bree d ven nen, Hal fei ndschestra at en d e Nie uw e H oe ven alsmed e de expl oitatie van h et bun gal ow park.


Pagin a 87 van 1 52


Rek ening 20 08

B egrot ing 2 009

Begrot ing 2 010

Begroting 2 011

Begrot ing 2 012

Begroting 2013

Lasten 81 0 Be ste mm ingspla nn en Re cht skundig e e n d es ku ndi ge 81 0 ad vie zen

€ €

35 .300

€

38 .9 00

€

33 .8 00

€

3 4.0 00

€

34 .2 00

€

3 4.400

To taa l 810 Wonin ge xp loit ati e/- bou w do or 82 0 toe ge lat en instell ing en

€

1.282 .800

€

1.221 .2 00

€

1.044 .9 00

€

1.04 5.2 00

€

1. 045 .6 00

€

1.04 5.900

€

171 .800

€

168 .9 00

€

165 .7 00

€

16 5.7 00

€

165.7 00

€

16 5.700

€

1 .100

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

55 .300

€

37 .2 00

€

36 .6 00

€

3 6.6 00

€

36 .6 00

€

3 6.700

€

228 .200

€

206 .1 00

€

202 .3 00

€

20 2.3 00

€

202.3 00

€

20 2.400

€

636 .100

€

689 .9 00

€

718 .6 00

€

67 8.8 00

€

677.1 00

€

67 5.300

€

11 .600

€

3 .9 00

€

3 .9 00

€

3.9 00

€

3 .9 00

€

3.900

82 0 Ge me en tel ijk wonin gb ezi t 82 0 Wonin gb ou w To taa l 820 Bo uw-, woning - e n 82 2 we lstand stoezich t 82 2 Woon wa ge ncent rum

1.247 .500

€

1.182 .3 00

€

1.011 .1 00

€

1.01 1.2 00

€

1. 011 .4 00

€

1.01 1.500

Overi ge aa nge le gen he den 82 2 be treffen de de volk shuisvestin g To taa l 822

€

4 .600

€

4 .6 00

€

4 .5 00

€

4.5 00

€

4 .5 00

€

4.500

€

652 .300

€

698 .4 00

€

727 .0 00

€

68 7.2 00

€

685.5 00

€

68 3.700

83 0 Bo uwgro nd explo itat ie To taa l 830

€

1.970 .700

€

442 .7 00

€

569 .5 00

€

56 9.4 00

€

569.2 00

€

56 9.200

€

1.970 .700

€

442 .7 00

€

569 .5 00

€

56 9.4 00

€

569.2 00

€

56 9.200

€

4.134 .000

€

2.568 .4 00

€

2.543 .7 00

€

2.50 4.1 00

€

2. 502 .6 00

€

2.50 1.200

€

105 .100

€

33 .2 00

€

33 .2 00

€

3 3.3 00

€

33 .5 00

€

3 3.700

To taa l 810 € Wonin gb ou w/Wo ninge xp loitati e door 82 0 toe ge lat en instell ing en €

105 .100

€

33 .2 00

€

33 .2 00

€

3 3.3 00

€

33 .5 00

€

3 3.700

171 .800

€

168 .9 00

€

165 .7 00

€

16 5.7 00

€

165.7 00

€

16 5.700

Ein dt otaal Ba ten 81 0 Be ste mm ingspla nn en Re cht skundig e e n d es ku ndi ge 81 0 ad vie zen

82 0 Ge me en tel ijk wonin gb ezi t 82 0 Wonin gb ou w

€

44 .000

€

7 .0 00

€

€

215 .800

€

175 .9 00

€

165 .7 00

€

16 5.7 00

€

165.7 00

€

16 5.700

€

21 .200

€

9 .3 00

€

9 .3 00

€

9.3 00

€

9 .4 00

€

9.400

€

3 .500

€

3 .2 00

€

3 .2 00

€

3.2 00

€

3 .2 00

€

3.200

To taa l 822

€ €

59 .700 84 .400

€ €

59 .7 00 72 .2 00

€ €

59 .7 00 72 .2 00

€ €

5 9.7 00 7 2.2 00

€ €

59 .7 00 72 .3 00

€ €

5 9.700 7 2.300

82 3 Bo uwleg es To taa l 823

€ €

846 .300 846 .300

€ €

799 .9 00 799 .9 00

€ €

800 .0 00 800 .0 00

€ €

69 5.0 00 69 5.0 00

€ €

698.5 00 698.5 00

€ €

70 2.000 70 2.000

83 0 Bo uwgro nd explo itat ie To taa l 830

€

3.055 .600

€

442 .7 00

€

570 .7 00

€

57 0.7 00

€

570.7 00

€

57 0.700

€

3.055 .600

€

442 .7 00

€

570 .7 00

€

57 0.7 00

€

570.7 00

€

57 0.700

Ein dt otaal

€

4.307 .200

€

1.523 .9 00

€

1.641 .8 00

€

1.53 6.9 00

€

1. 540 .7 00

€

1.54 4.400

Totaa l P rogra mma 8 Ruim te lijk e ord en ing en volk shuisves tin g

€

173 .200

€

1.044 .5 00- €

To taa l 820 82 2 Bo uw-, Wo ning-, welstan dstoezic ht

-

€

-

€

-

€

-

82 2 Woon wa ge ns 82 2 Woon wa ge ncent rum Overi ge aa nge le gen he den betr . 82 2 vol kshui sv.


901 .9 00 - €

96 7.2 00 - €

961.9 00- €

95 6.800 -

Pagin a 88 van 1 52

Tabel 2. Toelichting op afwijkingen tussen begroting 2009 en 2010 Sub-product Om schrijving 4.810.000 Structuurv isie 4.810.001 Kaartmat./advertenties/druk w. Bes temmingsplannen 4.810.005 Doorbelast e uren bes temmings plannen 4.822.002 Meetwerkz aamheden bouwen woningtoez ic ht 4.822.007 Doorbelast e uren bouwen woningtoez ic ht T ot aal lasten Totaal baten Saldo


Begroting 2010

Versc hil 0

Toelichting

35.300

25.300

960.165

941.613

17.190

57.290

640.110 1.802.765

627.741 1. 651.944

150.000 Eenmalig in 2009 Aangepast aan realisatie 2008 10.000 Afnam e doorbelasting pers oneel door dat 18.552 uurtarief 2 euro lager is Uitbesteding van landmeetkundige ac tiviteit en -40.100 angepast aan realisatie 2008 Afnam e doorbelasting pers oneel door dat 12.369 uurtarief 2 euro lager is 150.821

0 1.802.765

0 1. 651.944

0 150.821


Omsch rij vi ng

810

Sof tw are opstellen/bewak ing grondexpl.

120/ kvs

Werf/ brandweerk az erne Heez e

120/ kvs

Extra krediet werf /brandweerkazerne

To taal


Beg rotin g

Beg rotin g

Begro ting

Beg rotin g

Begr oting

2009

2010

2011

2012

2013

0

0

0

23.800 2.818. 000 300. 000 23.800

3.118. 000

Pagin a 89 van 1 52

Programma 9: Financiering en dekkingsmiddelen Portefeuillehouder: Wethouder J. van Bree

9.1 Kenmerken In prog ramm a 9 wo rdt de fi na ncieri ng van de g eme entelijke b egroting a part verm eldt. Dit pro gra mma staat in direct ve rba nd met p aragraa f H di e u in d e bijlag en ku nt vind en.

Productnummer

Beleidsproduct

911

Geldl enin ge n en utzetting en korte n da n 1 ja ar

913

O ve rig e fi nanciël e midd ele n

914

Lan glop en de uitzetting en

921

Algeme ne uitkeri ng g eme ente fo nds

922

Algeme ne b aten e n lasten

930

Uit vo eri ng w et W OZ

931

Baten on ro erend e zaakb elasting g ebruikers

932

Baten on ro erend e zaakb elasting ei gen aren

934

Baten ba atbel asting

936

Baten toe ristenb elasting

940

Lasten h effin g en in vo rd eri ng g eme entelijke b elasting en

960

Saldi va n kostenpl aatsen

980

Mutaties rese rves die verb an d ho ude n met ho o fd functie 0 t/m 9

9.2 Bestaand beleid De hoo fdlijne n van bel eid zijn vastg eleg d in het colle ge programma “Bake ns en Boei en ”. Na ast de hoo fdlij ne n zijn di ve rse b estuu rlijke kad ers te on dersch eide n di e richtin g ge ven aa n h et d agelijkse han dele n, wa arond er: Product

Intern

Jaar Extern vaststelling −

ALGE MEEN

Wet

gem eens chappelijke

Regelingen

(Wgr)

− Alg.

Financiële verordening 2008

2008

Algem ene Wet Bes tuurs recht

Gem eentewet Besluit Begroting en Verantwoording

Alg.

Treasury / financieringss tatuut

Alg.

Verordening ex art. 213 2003


Besluit Begroting en Verantwoording 2003

Gem eentewet

Pagin a 90 van 1 52

Product

Intern

Jaar Extern vaststelling

Alg.

Financiële m andatering s ept. 2002

2002

Alg.

Inkoop- en aanbes tedings regeling 2007

EU-aanbes tedings regels (Bao en Bass )

2007 Alg.

Algem ene inkoopvoorwaarden 2004

Alg.

Besluiten

College

B&W

inzake

aanbes tedingen Alg.

Mandaatbes luit 2003

Alg.

Besluiten- en m andaatregis ter 2005

Alg.

Onderm andaatbes luiten 2003

930/931/932 OZB- verordening

Gem eentewet

2007

Wet Waardering Onroerende Zaken

930/931/932 Beleids regels OZB/WOZ 2000 936

Verordening toeris tenbelas ting 2009 2009

9.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid Het fi nancie el toezicht op d e gem ee nten wordt uitge oe fe nd d oor ged ep utee rde state n. Voor d e jaren 200 6-200 9 is d oo r d e pro vincie e en proe f m et ee n m eer terug hou de nd e vorm van toezicht toe ge past. Als voo rw aa rd e werd to en gestel d d at d oor d e g eme ente ra ad ee n ve rklarin g we rd o verl eg d d at “de beg rotin g en h et fin anciële belei d voldo en a an d e wettelijk gestel de eise n”. Vana f het be grotingsja ar 20 10 lo opt de p roe f ten eind e en w ordt deze w eer o nd erwo rpe n aa n de geb ruikelijke b eg rotingsto ets. De pro vi ncie h ee ft e en memo toe gezo nde n m et ee n uitleg o ver de toetsing van de be groting 20 10 en de mee rja re nra ming 2 01 1 tot en met 20 13, die ko rt sameng e vat het volg end e inh ou dt: Als de begroting 20 10 reëel sluit vol gt rep ressief toezicht. Het laatste jaar van d e mee rjaren rami ng hoe ft da n no g niet in e ve nwicht te zijn. In dien de be groting 20 10 niet reë el sluit, g eldt p re ve ntief toezicht. Dit is ni et van toep assing als het laatste jaa r va n d e m eerj aren ramin g (20 13 ) reë el in e ve nwicht is. Het in e ve nwicht bre ng en va n de meerj arenramin g d oo r midd el van (e en stelp ost) taakstellen de/richtin gg e ven de bezuini gin gen w ordt niet als reë el aa nge merkt. De term “reë el sluitend ” is va n o ve rw eg end bela ng. Mat erie el e ve nwicht h oudt in dat d e be groting vold oet aa n be paal de eise n. De bel ang rijkste eis is dat de structurele lasten zijn ge dekt doo r de structurele bate n. Structu rele bat en en l asten zijn die bate n e n laste n di e zich in be ginsel i n ie de r ja ar va n de b egroting en me erja re nraming vo ordoe n. In d e me erj are nramin g wo rd en alle fi na nciële cons equ enties van bel eid o pge nom en wa arto e is besloten. Teg eno ve r d e hi eruit vo ort vloei en de to ekomstige l asten staat d e verplichting aan te g e ven wat de to ekomstige dekkin gsmidd elen zijn. De to ezichthou de r zal to etsen of het realit eitsgeh alte vold oe nde is. Hie rbij zal on der an de re ge bruik worde n gem aakt va n het verschil tussen vori ge b egrotingsja re n en d e desb etre ffe nd e jaarreke nin gen.


Pagin a 91 van 1 52


Rek ening 20 08

B egrot ing 2 009

Begrot ing 2 010

Begroting 2 011

Begrot ing 2 012

Begroting 2013

Lasten 91 1 Fin an cie rin gsl asten < 1 jr To taa l 911

€

-

€

42 .5 00

€

140 .9 00

€

14 0.9 00

€

140.9 00

€

14 0.900

€

-

€

42 .5 00

€

140 .9 00

€

14 0.9 00

€

140.9 00

€

14 0.900

91 3 De elneming en To taa l 913

€

1 .600

€

1 .6 00

€

1 .6 00

€

1.6 00

€

1 .6 00

€

1.600

€

1 .600

€

1 .6 00

€

1 .6 00

€

1.6 00

€

1 .6 00

€

1.600

91 4 Fin an cie rin gsl asten > 1 jr

€

16 .400

€

16 .4 00

€

15 .9 00

€

1 5.9 00

€

15 .9 00

€

1 5.900

91 4 La ste n a an ve rstr h yp ge ldle n

€

4 .400

€

4 .3 00

€

4 .1 00

€

4.1 00

€

4 .1 00

€

4.100

€

20 .800

€

20 .7 00

€

20 .0 00

€

2 0.0 00

€

20 .0 00

€

2 0.000

To taa l 914 92 1 Ge me en tef on ds

€

-

€

87 .8 00

€

-

€

-

€

-

€

-

To taa l 921

€

-

€

87 .8 00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

200

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

22 .0 00

€

35 .5 00

€

25 6.4 00

€

263.4 00

€

27 5.500

€

-

€

60 .9 00

€

60 .9 00

€

6 0.9 00

€

60 .9 00

€

6 0.900

€

-

€

80 .0 00

€

80 .0 00

€

8 0.0 00

€

80 .0 00

€

8 0.000

€

27 .200

€

-

€

-

€

-

€

-

€

To taa l 922

€

27 .400

€

93 0 Wet W OZ To taa l 930

€

411 .900

€

426 .2 00

€

466 .6 00

€

46 6.9 00

€

467.2 00

€

46 7.500

€

411 .900

€

426 .2 00

€

466 .6 00

€

46 6.9 00

€

467.2 00

€

46 7.500

94 0 Ge me en tel ijke be lastin ge n

€

111 .200

€

105 .9 00

€

117 .1 00

€

11 7.1 00

€

117.1 00

€

11 7.100

94 0 Toeriste nbela stin g

€

8 .500

€

€

119 .700

€

92 2 Alg em en e b aten en las te n Re ser ve ring v an ren te en afs ch rijv ing van v oo rge no me n 92 2 invest eri nge n 92 2 On vo orzien e uitgaven 92 2 On vo orzien e/i nci de nte le uitg aven 92 2 Alg em en e b ijdrag en

To taa l 940 96 0 Sa ldi va n kosten pla ats en To taa l 960 98 0 Sto rtin g in r eserv es

162 .9 00

105 .9 00

€

€ €

176 .4 00

117 .1 00

€

€ €

39 7.3 00

11 7.1 00

€

€ €

404.3 00

117.1 00

€

€ €

41 6.400

11 7.100

€

922 .400

€

-

€

-

€

3 6.0 00- €

100.4 00- €

15 4.800 -

€

922 .400

€

-

€

-

€

3 6.0 00- €

100.4 00- €

15 4.800 -

€

3.549 .100

€

1.190 .6 00

€

174 .9 00

€

17 4.9 00

€

174.9 00

€

17 4.900

To taa l 980

€

3.549 .100

€

1.190 .6 00

€

174 .9 00

€

17 4.9 00

€

174.9 00

€

17 4.900

99 0 Sa ldo re ken ing To taa l 990

€ €

729 .300 729 .300

€ €

Ein dt otaal

€

5.782 .200

€


2.038 .2 00

€ € €

1.097 .5 00

€ € €

1.28 2.7 00

€ € €

1. 225 .6 00

€ € €

1.18 3.600

Pagin a 92 van 1 52

E xploitat ie pro gramm a

Rek ening 20 08

B egrot ing 2 009

Begrot ing 2 010

Begroting 2 011

Begrot ing 2 012

Begroting 2013

Ba ten 91 1 Be leg ging v o ver tol lige kasmiddel en To taa l 911

€

319 .700

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

319 .700

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

91 3 De elneming en To taa l 913

€

17 .500

€

15 .0 00

€

15 .0 00

€

1 5.0 00

€

15 .0 00

€

1 5.000

€

17 .500

€

15 .0 00

€

15 .0 00

€

1 5.0 00

€

15 .0 00

€

1 5.000

91 4 Be spaar de ren te 91 4 On tva ngen re nte

€

778 .600

€

555 .0 00

€

555 .0 00

€

55 5.0 00

€

555.0 00

€

55 5.000

€

4 .400

€

4 .3 00

€

4 .3 00

€

4.3 00

€

4 .3 00

€

4.300

To taa l 914

€

783 .000

€

559 .3 00

€

559 .3 00

€

55 9.3 00

€

559.3 00

€

55 9.300

92 1 Ge me en tef on ds

€ 1 0.918 .300

€ 11.599 .7 00

€ 1 2.039 .2 00

€

11.79 0.0 00

€ 1 1. 558 .0 00

€ 1 1.44 4.000

To taa l 921

€ 1 0.918 .300

€ 11.599 .7 00

€ 1 2.039 .2 00

€

11.79 0.0 00

€ 1 1. 558 .0 00

€ 1 1.44 4.000

92 2 Ra min g we gens on der uitputtin g To taa l 922

€

-

€

35 .8 00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

35 .8 00

€

-

€

-

€

-

€

-

93 0 Uit ker ing wet WO Z

€

82 .200

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

To taa l 930 On roe rende zaak belastin ge n 93 1 ge bru ike rs

€

82 .200

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

283 .200

€

286 .6 00

€

286 .6 00

€

28 8.1 00

€

289.5 00

€

29 1.000

To taa l 931 On roe rende zaak belastin ge n 93 2 eig en aren To taa l 932

€

283 .200

€

286 .6 00

€

286 .6 00

€

28 8.1 00

€

289.5 00

€

29 1.000

€ €

2.315 .700 2.315 .700

€ €

2.386 .6 00 2.386 .6 00

€ €

2.409 .3 00 2.409 .3 00

€ €

2.43 6.3 00 2.43 6.3 00

€ €

2. 463 .5 00 2. 463 .5 00

€ €

2.49 0.800 2.49 0.800

93 4 Ba atb ela sti ng en To taa l 934

€ €

15 .200 15 .200

€ €

15 .4 00 15 .4 00

€ €

15 .4 00 15 .4 00

€ €

5.5 00 5.5 00

€ €

5 .5 00 5 .5 00

€ €

5.300 5.300

93 6 Toeriste nbela stin g To taa l 936 Inv ord ering gemeen tel ijke 94 0 be las tingen

€

156 .300

€

175 .0 00

€

175 .0 00

€

17 5.0 00

€

175.0 00

€

17 5.000

€

156 .300

€

175 .0 00

€

175 .0 00

€

17 5.0 00

€

175.0 00

€

17 5.000

€

10 .300

€

1 .6 00

€

1 .6 00

€

1.6 00

€

1 .6 00

€

1.600

€

10 .300

€

1 .6 00

€

1 .6 00

€

1.6 00

€

1 .6 00

€

1.600

To taa l 940 Ve rre ken ing met overzich t 96 0 kap ita all asten To taa l 960

€

-

€

184 .4 00

€

179 .7 00

€

17 9.7 00

€

179.7 00

€

17 9.700

€

-

€

184 .4 00

€

179 .7 00

€

17 9.7 00

€

179.7 00

€

17 9.700

98 0 On ttre kk ing en reser ve s To taa l 980

€

2.448 .100

€

1.506 .5 00

€

248 .0 00

€

19 3.0 00

€

11 .0 00

€

1 1.000

€

2.448 .100

€

1.506 .5 00

€

248 .0 00

€

19 3.0 00

€

11 .0 00

€

1 1.000

99 0 Mu tat ies ko stenverdee lst aat To taa l 980 Ein dt otaal

€

-

€

-

€

-

€

11 6.8 00 - €

8 .6 00

€

5 1.600 -

€

-

€

-

€

-

€

11 6.8 00 - €

8 .6 00

€

5 1.600 -

€ 1 7.349 .500

€ 16.765 .9 00

€ 1 5.929 .1 00

€

15.52 6.7 00

€ 1 5. 266 .7 00

€ 1 5.12 1.100

Totaa l p rogramma 9 Fina ncier ing en de kkin gsmi dd ele n € 1 1.567 .300

€ 14.727 .7 00

€ 1 4.831 .6 00

€

14.24 4.0 00

€ 1 4. 041 .1 00

€ 1 3.93 7.500


Pagin a 93 van 1 52

Tabel 2. Toelichting op afwijkingen tussen begroting 2009 en 2010 Sub-product Om schrijving 4.911.000 Rente financ ierings tekort 4.921.000 Taakmutaties algemene uitkering 4.922.100 Reservering rente/afschrijving kost enplaats en



78.500

0

0

13.500

362.162

402.584

100.043

111.209

190.637

174.861

1.000.000 1.773.797

0 843.025

11.599.657

12. 039.542

35.750 1.968.573

0 1. 991.289

0

182.000

110.000

55.000

385.500

0

-385.500

1.000.000 15.099.480 16.873.277

0 14. 267.831 15. 110.856

-1. 000.000 -831.649 99.123

4.930.006 Wet Onroerende Zaakbelas ting 4.940.006 Doorbelast e urengem eentelijke heffingen 4.980.000 Toevoeging rente aan res erve 4.980.002 Toevoeging R eserve gebiedsgerichte verkenning T otaal lasten 5.921.000 Algemene uitkering gemeentefonds 5.922.100 Raming wegens onderuitput ting

5.932.000 Onroerende zaakbelasting 5.980.000 Aanwending ealisatiereserve NRE 5.980.000 Aanwending reserve BtwCompensatieFonds

Versc hil

-98.416 Zie berekening rentekosten Eenmalig in 2009 78.500 Kapitaallasten van voorgenomen investeringen die zijn ondergebracht in de verdeeldienst (zie meerjareninvesteringenoverzicht) -13.500 Toename doorbelasting personeel door dat -40.422 uurtarief 8 euro hoger is Toename doorbelasting personeel door dat -11.166 uurtarief 8 euro hoger is Lagere stand reserves dus lagere toevoeging 15.776 Was in 2009 eenmalig 1. 000.000 930.772 Zie berekening algem ene uitkering in de 439.885 paragraaf Weerst andsvermogen. Door de nieuwe afspraken over kapitaallasten in de financiële verordening vervalt deze post -35.750 22.716 Toename door volumegroei Door wegvallen dividenduitkering wordt deze 182.000 reserve aangesprok en Bijdrage wordt elk jaar verminderd in verband met de uitgroei ac tiva-problematiek bij de -55.000 inv oering van het BCF.

5.980.000 Aanwending algemene reserve

Eenmalig in 2009

5.980.002 Aanw reserve dorpshuis Heeze T ot aal baten Saldo


Toelichting

Was in 2009 eenmalig

Pagin a 94 van 1 52


Om sch rij ving

Beg rotin g 2009

Beg rotin g

Begro ting

Beg rotin g

Begr oting

2010

2011

2012

2013

KV S

Vervanging Volk swagen 97-VD-JL

30.000

KV S

Rioned HD 50 rioolreiniger

20.000

KV S

Nido 90 z outs trooier f ietspaden

17. 000

KV S

Houtvers nipperaar

20. 000

KV S

Vervanging Hyundai

35.000

KV S

Vervanging Toyota 98-VT -Z R

30.000

KV S

Vervanging Ferrarie Freesbak ty e 307

10.000

KV S

Grasveegmachine

15.000

KV S

Aktiewagen binnen bebouwde k om

12.000

KV S

Aktiewagen buit en bebouwde kom

16.000

KV S

Tractor Fiat

35.000

KV S

Verkeersteller

12.000

KV S

Nido zout strooier B11-18

25.000

KV S

Kunstmests trooier Vicon 503

KV S

Vervanging m aterieel (klein)

16.900

KV S

SQl s erver

13.362

KV S

Group-wise

22.925

KV S

Programm a de andere overheid

16.380

KV S

Koppeling DM S met CM S

KV S

Intranet

10.000

KV S

Netwerksw itc hes

10.000

KV S

Verbouwing gem eentehuis

To taal


10.000 6. 500

18.000

6.500

652. 160 146.067

695. 660

90.000

128.000

0

Pagin a 95 van 1 52


Pagin a 96 van 1 52

DEEL 2 PARAGRAFEN


Pagin a 97 van 1 52

A. Weerstandsvermogen A1.

Algemeen

De pa rag ra af w eersta nds verm og en is een van de pa rag ra fe n di e h et Besluit Be groting en Vera ntwo ording (BBV) vo orschrij ft. In dez e pa ra graa f w ordt de rel atie g eleg d tussen de weerstandscapaciteit (de midd ele n w aa ro ve r d e g eme ente beschikt/kan beschikken om niet b eg rote kosten te dekken) e n de a an wezig e risi co’ s w aarvo or g ee n vo orzie nin gen zijn g etro ffen o f ve rzekeri nge n voor zijn a fg esloten. D e rel atie tussen bei de is het we ersta nds verm oge n o ftew el het ve rmog en van de ge mee nte H eeze -Le en de om structurele e n niet-structu rele fin anciële risico’s op te kunne n vang en. W eerstan ds ve rmo gen Beno digd e w eersta ndscap aciteit (A) Beschikbare we erstan dscapaciteit (B) Totaal lasten beg rotin g 20 10 Dekkingsp erce ntag e we erstan dscapaciteit B vs A Risico als % va n de laste n

€ € € € €

Begroting 2 010 396.0 00 1.825. 000 24.43 1.00 0 460 % 2%

Weerstandsvermogen B-A

€

1.429. 000

A2.

W eerstandscapaciteit

Het w eersta nds verm og en is circa € 1,4 miljoe n positie f. Dit is het verschil tussen de b eschikba re e n de ben odig de we erstan dscapaciteit. De on dersta and e tab ellen ge ve n inzicht in de op bou w van de beschikba re en de b eno dig de w ee rstandscap aciteit.

A3.

Beschikbare we erstan dscapaciteit

Omschrij vi ng vrij aa nw en db are reserves Algeme ne reserve (i ncide nteel ) (-/- 1, 3 miljoe n) Rese rve uitkerin g gem ee nte fon ds Beleg gingsreserve NRE Post on vo orzie n incide ntele uitg a ven Post on vo orzie ne uitg a ven structureel Onb enutte b elastingca paciteit (structureel ) Beschikbare we erstan dscapaciteit

€ € € € € € €

bed ra g 739.0 00 310.0 00 520.0 00 80.00 0 61.00 0 115.0 00 1.825. 000

Een totaal o verzicht van de bestaa nd e reserves e n voo rzieni ng en is o pge nom en on der bijla ge 3 van deze be groting.

Algemene reserve Als minimale ve reiste stan d va n d e al gem ene res erve wo rdt n og de ou de no rm a an ge hou de n van het pro vincia al bel eidskad er. Voo r onze g eme ente we rd d eze be reke nd o p € 1,3 miljoe n.

Beleggingsre serve NRE Deze rese rve die uit de ont va ngsten NRE is ge vormd e n o orsp ro nkelijk was b ed oeld om b espa arde rente o p te va nge n bij h et voo rnem en dat 49% va n de deel nemi ng N RE in 20 06 zo u worde n ve rkocht. Thans is verko op va n ee n d eel van het aa nd elen bezit ni et me er ter sprake e n wo rdt het sal do van


Pagin a 98 van 1 52

deze reserve ge bruikt om de m ogelijk min de re di vid en duitkeri ng dan ge raa md van a f 20 12 op te va nge n.

Onbenutte belastingcapaciteit De macro no rm onroe re nde -zaakb elasting en voo r h et b egrotingsja ar 2 010 is w ettelijk vastgesteld op 4,3%. D eze no rm ka n als vrij ruim w orden a an ged uid om dat no g we rd uitge ga an van ee n re ële groei va n het BBP va n 2% e n de feitelijke g ro ei do or h et Ce ntra al Plan B ure au vo or 2 01 0 wo rdt g era amd op 0,25%. H et kabi net a d vise ert dan ook om d e lok ale laste n ni et o f slechts minim aal te l aten stijgen. De norm va n 4,3% komt vo or o nze g eme ente op e en onb en utte bel astingcap aciteit va n circa € 1 15.0 00 nee r.

Reserve BTW-compensatiefonds Deze reserve zetten we va na f 20 04 voo r de beg rotin g in om tijdelijk fi na ncieel n ad eel, vo ornam elijk als ge volg va n de zog en aamd e acti va probl ematiek, op te van gen. In h et kade r van h et beg rotin gstoezicht zijn doo r Ge de pute erde Staten (GS) bij de b eg rotin g 20 04 hiero ver opme rking en gem aakt. GS ziet deze a an wen din g niet als e en structu re el dekkingsmi ddel. Naa r a anl eidin g van deze op merkin g is g ezocht na ar ee n structurele o plossing van het p robl eem. Deze is ge vo nd en in een afbo uw va n de aan we ndi ng van de reserve B CF o ve r de pe riod e 20 04 -2 011. In on de rstaan d o verzicht is e en en a nd er cij fe rmatig w ee rge ge ve n. O p d eze m ani er bie de n we ve rsprei d o ver 8 ja ar ee n structurel e opl ossing vo or d e bud gettaire effecten va n de in vo eri ng van het BCF. Verder k unn en we op de hier gekoze n ma nie r ge du re nde l an ge re p eri ode i nspel en op actu ele geg e vens en aan passing en, die betreffe nd e het BCF n og kun ne n wo rd en d oo rge vo erd.

Aanwending en verloop reserve BCF 2010 – 2011 : Rami nge n 20 10 -20 11 1-1 -2 010

1-1 -2 011

1-1 -2 012

A4.

Rese rve Saldo

71.000

onttrekking b eg rotin g 20 10

55.000

Saldo

16.000

onttrekking b eg rotin g 20 11

16.000

Saldo

0

In ve ntarisatie beke nde risico’s

Algemene uitkering van het gemeentefonds De algem en e uitkeri ng uit het g eme ente fo nds kan w ord en aa nge merkt als d e g rootste risico facto r van de be groting. Vanw eg e h et incid entel e en buite ng ew one karakter va n de extra rijksuitga ve n (6 miljard) om de crisis te bestrijd en is de no rme ringssystematiek voo r d e j are n 2 00 9 tot e n m et 20 11 buite n we rking gesteld. Deze systematiek ho udt in dat de j aa rlijkse ontwikkeli ng/om va ng va n het g eme ente fo nds g ekop pel d is aan d e jaa rlijkse ontwikkelin g van d e netto g ecorri ge erde rijksuitga ve n (‘sam en d e trap o p en sam en de trap a f’). D aa rbij vallen d oor d e crisis de rijksinkomsten, vo oral de voo r het geme ente fonds bela ng rijke niet-belastin ginkomsten, juist erg te ge n. Vana f 201 2 zal het ka bin et zeer w aa rschijnlijk extra bezui nig en. De oo rspronkelijke norm eri ngsa fspraken gaa n uit van het di rect vol ge n van d e o ntwikkeling en op d e rijksbe groting. Indi en de n orm eri ngssystematiek va na f h et b egrotingsja ar 20 12 we er va n toe passing w ordt ve rklaa rd zal het geme ente fo nds verder krim pe n en hi erdoo r zullen de ge mee ntelijke inkomsten ook aa nzienlijk dal en. Of de no rme ringssystematiek van af het j aa r 2 012 w ee r g aat g eld en zal pas eind 2 010, i n o ve rle g met de VNG en IP O, wo rde n beslist.


Pagin a 99 van 1 52

Vanw eg e de vel e onzeke rh ed en (ook d e econ omische o ntwikkeling is mo eilijk vo orsp elba ar) is in de meicirculaire 20 09 g ee n rami ng accres voo r de ja re n 20 12 e n 20 13 o pge nom en. De pro vincie he e ft als toezichthoud er da n ook aa ng ege ve n dat de me erj arenramin g (2 011 -2 01 3) niet sluitend h oe ft te zijn als het begrotingsja ar 2 01 0 wel sluite nd is. Voor d e mee rjaren rami ng is voo r de b erekenin g van de g eme ente fo ndsuitke ring en d e meicirculai re 200 9 ge vol gd. In hoe ve rre dit toereikend zal zijn is op dit moment mo eilijk te voo rspelle n en hi ervo or kan dan ook ge en risicob ed rag wo rde n op ge nom en. Voor het niet uitkeren va n de beh oe dzaam heids rese rve h ee ft d e g emee nte i n h et verle de n e en reserve uitkerin g geme ente fonds g ecreë erd die mom ente el do or h et (tijdelijk) niet van toe passing ve rklare n va n de no rme ringssystematiek als extra vrij e ben odi gd e reserve (we erstan dscapaciteit) niet kan wo rd en g emist.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De W MO -uitkeri ng vormt een on de rd eel (inte grati e-uitke ring ) va n d e al gem en e uitkeri ng, wa arop de uitkerings factor niet van t oep assing is. Of deze uitkerin g toe reike nd is en blijft bre ngt risico m et zich mee o mdat het e en op en eind e reg eling betre ft (a fh ankelijk zijn va n h et aa ntal a an vrag en). O veri gens de reke nin gcijfe rs 20 08 late n zien dat voo r dat jaa r het b udg et vol do end e groot w as. Naast ee n verschui vin g va n de kosten wordt de toe nam e va n kosten in 20 10 bij h et ond erde el W VG gecomp ense erd met ee n a ansche rpin g van het eig en bijdrag e b eleid (+ € 33. 000 ) o p bij na alle indi vi du ele voo rzieni nge n. Van de o nde rschrijdi ng o p de poste n W MO betre ffe nde h et jaar 2 00 7 is een rese rve ge vo rmd ad € 8 0.000. D eze is ge vo rmd om extra kosten voo r het op richten van e en W MO-winkel te kunn en bekostige n.

Projecten Dorpshuis In 2 007 h ee ft de g eme ente e en same nw erkin gso veree nkomst gesloten met W oC om inzake d e bou w va n het D orpsh uis te He eze. In deze o vereenko mst is vastgele gd dat d e g eme ente € 2. 700. 000, -- b etaalt aan W oC om als g ed eelte va n de stichtingskosten en € 6 18.0 00 i nrichtin gskosten. Verd er is bep aal d d at indie n bij de tec hnische uitwe rking van het o ntwe rp vo or h et do rpsh uis blijkt dat de realisatiekoste n voo r het g eb ou w mee r d an 5 % afwijke n va n de ge ra amd e stichtingskosten van € 3.8 20.9 45 ( € 4.43 9.54 6 - € 61 8.60 1) excl. btw, beid e pa rtijen d e mee rkosten b o ven d eze 5 % vol doe n, elk vo or 5 0 %. Het a an bestedi ngstraj ect is mome nteel l op end e. Aan d e h and van de resultat en va n d e a an bestedi ng (beke nd op 2 oktobe r 2 00 9) krijg en we een de finitie f b eel d van de o ve rschrijdi ng en. N a 2 oktobe r 20 09 zal bekeken worde n of er n og b ezuinigi ng en d oorge vo erd kunn en w orde n. Egem-I Gezien de stand van zak en ro nd de besluit vorming o ve r EG em-I zijn de verwachte kosten na 20 10 niet mee ge nom en in de m ee rjaren rami ng. Dit betreft structureel € 46. 000 va na f h et be grotingsja ar 201 1. Da arna ast is er op dit mom ent n og g ee n d ekking voo r de inzet van extra p erso ne el. Na ast tijdelijk person eel w ordt in het realisatie plan o ok uitgeg aa n va n 2,75 ft e structurele uitb rei ding. Hi er tegen o ver sta at dat e r in l atere jaren ook w ee r w ordt uitge ga an va n ee n in ve rdi ene ffect. De extra perso nel e capaciteit (incid ente el) w ordt geraam d op € 250.0 00.

Planschadeclaims Het is m oeilijk om ee n insch atting te m aken va n de kome nd e plansch adeclai ms. Sinds 20 05 is het mogelijk om pl anscha dekosten te ve rhal en. Met bet rekking tot bo uw pla nne n/bestemmi ngswijzigi ng en va n vó ór 2 005 ku nne n er n og pl anscha declaims ing edi end wo rde n tot septembe r 20 10. Op dit moment w orden pl anscha de o vereenko msten geslote n bij elke vrijstellin gsproced ure, proj ectbesluitproced ure en bestemmi ngspl anp roce du re op initiati ef van e en de rd e. Planschad e als ge volg va n gem ee ntelijke pla nne n en glob ale b estemmin gsplan he rzieni nge n kome n no g wel vo or rekeni ng van de ge mee nte.


Pagin a 10 0 va n 15 2

In 20 08 is e en i ncide ntele sto rting ad € 7 8.00 0 in ee n g e vormde voo rzienin g pl anscha de ge da an vo or e ventue el uit te betal en claims. Gel et o p de t hans ter beschikking staan de ge ge ve ns wordt in geschat dat er n og e en risico w ordt g elo pen o ver e en b edrag van circa € 60.0 00 w aa rin niet is vo orzie n.

Wet werk en bijstand (Wwb) De W wb ke nt ee n op en ei nde re gelin g en ka n da ardoo r, zeker g elet op de h uidig e eco nomische crisis, risico’s met zich meeb re ng en. H et aa ntal bijstandsg erec htigde n la at ee n stijge nde lij n zien. Geme ente n krij gen van het Rijk t wee b udg etten: een inkom ensd eel en e en we rkde el. Uit het inkomens deel m oete n d e uitkeri nge n w orden beta ald. Uit het w erkd eel mo eten de re ïnte gratieactivit eiten wo rd en beta ald. D e b ud getten w orden jaa rlijks in septe mbe r d e finitie f vastgesteld. Geme ente n die ne n zelf e ventu ele teko rten op di e bu dg etten a an te vull en. D aa r staat tege no ve r dat o verschotten op h et inkomens deel in de g eme entekas vl oei en. Het is dus zaak voor gem eent en om zo weini g mo gelijk instro om in de bijsta nd te heb be n, en zo ve el mo gelijk uitstroom. Als h et we rkde el niet volle dig o f o nrec htmatig w ordt besteed vo rde rt het ministeri e het niet o f on rechtm atig beste de de el van de gem ee nte terug. De stand va n de reserve W W B inkomensd eel w ordt per 1 jan uari 2 01 0 ge ra amd o p € 116. 000. Voor h et jaar 200 8 be ho efde d eze eg alisatiereserve ni et te wo rde n aa ng ew end.

Dividenduitkering NRE Vana f h et ja ar 20 09 tot en m et 2 011 zal d oo r h et gasb ed rijf N RE, van we ge de slecht e fi na nciële situatie, waa rschijnlijk gee n di vi de nd w orden uitgeke erd. Doo rd at de N RE niet vold oet aa n de g estelde ve rho udi ng tussen ei gen en vre emd verm og en, is aan de hui dig e aa nd eelh ou ders g e vra ag d om e en kapita alinj ectie op b asis van h et aa ndel enka pitaal te doe n. Zod at we er wo rdt volda an aan de ni eu we n orm en. Er is voo rgestel d om ja arlijks op h et nieu w inge brachte kapita al, vo or H eeze -L een de wo rdt rek enin g ge ho ude n met e en b ed rag va n € 1,6 milj oen, een ren dem ent va n 5 % uit te keren. W ij gaan e rvan uit dat met d eze di vi de nduitke ring d e re nte van een e ve ntuel e aa ng ega ne le nin g kan w ord en b etaal d. In d e me erj are nramin g is in het verl ed en rekeni ng g eh oud en m et ee n jaa rlijks di vid en d van € 182. 000. Voor d e jare n 20 10 e n 201 1 wo rdt dit tekort onttrokke n uit de bele ggi ngsreserve N RE. Voor d e jaren nà 2 01 1 is in de m ee rjaren rami ng we er ee n di vid en duitkeri ng va n € 18 2.00 0 o pge nom en. In ho e verre deze g eraam de di vi de ndb ed ra gen ook we rkelijk kunn en wo rd en uitgeke erd is niet zeke r. Imm ers o ver het in het ve rle den gesto rt kapita al zal allee n di vid en d worde n uitg ekee rd i ndi en er we er voldo en de winst wo rdt gem aakt en dit is een o nzekere factor. BNG De fina nciële crisis, die d e inte rn ational e b ankw ereld h ee ft getro ffen, kan ook zijn w eersla g h eb ben op de B NG. D e h uidi ge m arktomstan digh ed en hou dt h et risico in op een a fn emen de winst e n d erhal ve een l ag ere di vi de nd uitkerin g. De B NG be richt in d e h alfj aa rcijfe rs 20 09 dat o nd anks alle onzekerhe de n vo or h et jaar 200 9 ge en la ge r resulta at wo rdt verwacht da n in 20 08.

Inhuur personeel van derden Doo r enkel e la ngd uri ge ziek en en do or de toen ame van (extra) we rkzaam hed en is het m og elijk dat externe d eskundi ghei d zal m oete n worde n in geschakel d. H et b eslag dat dit op de fin anciël e mid del en legt is moeilijk in te schatten.

Gemeentegaranties De Nati onal e Hypoth eek Garantie van de Stichting W a arb orgfon ds Eige n W o ning en he eft met in ga ng va n 1 j an ua ri 1 995 d e g eme ente garanties (p aticuliere n) o ve rge nom en. De gem ee nte ka n n og wo rd en aan gesp roke n in ge val d eze instelling niet aa n ha ar verplichting en kan vold oe n. Onze gem eent e staat ga rant vo or e en aa ntal geldl eni nge n. Gl ob aal ku nn en de leni ng en als volgt worde n ing ed eeld:



Leningen die door de gemeente zelf zijn verstrek t: Dit zijn lening en verstrekt aa n W oningstichting W o Com (2 lenin ge n) w aarvo or d e gem ee nte zelf lenin gen he eft a an getrokken. Het b ed ra g wa arvo or de g eme ente borg staat pe r 1 ja nu ari 2 01 0 is € 2.73 5.000.

Leningen die lopen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), waarbij het risico is afgedek t. Het restant bed ra g leni nge n pe r 31 d ecemb er 2 008 via h et W aarb org fonds Sociale W oni ng bo uw bed ra agt € 42.7 85.0 00. Kring gilde da g Zoals te lezen on de r ‘580 su bsidies instelling en’, stelt de geme ente dit jaa r een bijdrag e beschikba ar vo or de krin ggild ed ag van het gild e St. Ja n B aptista L ee nde rstrijp. Deze bij dra ge b estaat ond er me er uit een g eme entelijke g arantstelling va n maximaal € 10.0 00. Hi erbij wo rdt e r va nuit ge ga an d at de beg rotin g in princi pe sluiten d dient te zijn. In ge val van g rote te gen va llers w aa rdo or e en exploitatieteko rt ontstaat, zal de gem ee nte dit tekort tot maximaal € 1 0.000 aan vull en. Geme ente ga rantie vo or LEA DER o ntwikkelin gspla n Bo ven-D ommel De Gem ee nte He eze-Le end e ne emt d eel aa n LEADE R o ntwikkelin gspla n Bo ve n Do mmel 20 08 – 201 1. Dit pl an he eft tot doel het be vo rde re n van de t otstandkomin g va n indi vid uel e e n collectie ve proj ecten ter ve rsterking va n d e sociaal-econ omische structuu r in h et reco nstructieg ebi ed Bo ve nDomm el. Het m aximale risico, dat de Gem ee nte H eeze -L een de hieri n lo opt, is € 30.0 00. Dit risico wordt alle en g elop en als e r ge en p roj ecten con fo rm dit pla n wo rd en uitg e voe rd. D e verwachtin g is echter dat vold oe nd e p rojecte n van de gron d zulle n kome n om aa n d e ve reisten te vold oen. Na ar alle waa rschijnlijkhei d zullen d e kosten hie rvan zel fs uit de re guli ere exploitatie g eh aald ku nne n w orden.

Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) / Bouwleges Op 1 ja nu ari 20 10 tre edt de W abo in w erkin g, w aa rme e de zog en aam de omg e vings ve rgu nni ng w ordt inge vo erd. De omg e vi ngs vergu nni ng is een ge ïnt egree rd e ve rgu nni ng voo r bou we n, wo nen, monum ente n, ruimte, n atuu r en milie u, wa ar voo rh ee n afz ond erlijke vergu nni nge n voor aan ge vraa gd moesten wo rd en. Dit zal e en afnam e van het a antal ve rg unni ng aan vrag en tot ge volg he bb en, w at van in vlo ed is o p de i nkomsten uit l eges he ffi ng en. Ho ew el op dit m ome nt n og niet is te o verzie n welke consequ enties dit d e kome nd e jaren hee ft, wo rdt in pu blicaties uitge gaa n van een a fnam e van de legesinkomste n met 60%. D e le gesinkomste n in deze programma be groting zijn vo or ee n a anzie nlijk deel g ebase erd op onze ei gen p roj ectenp orte fe uille en d aarmee b ep erkt a fh ankelijk va n fluctu aties in de verg un nin gaa n vra ge n va n de rd en. Om tijdig te kunne n anticipe re n op e en e ve ntuel e teru gg ang in de leg esinkomsten, w ordt dit nau wg ezet gemo nitord en in d e kwart aalrap port ages a an de raa d teru gg ekopp eld. In de meerj arenramin g is de op brengst van leg es bo uw ve rg unni ng en a ang ep ast.

Grondexploitatie Meer in form atie o ver d e gron dexpl oitatie en e ve ntuel e risico’s staat in para graa f F van de beg rotin g.

Benodigde weerstandscapaciteit Omschrij vi ng g eïn venta risee rd e risico’s Egem-I Planschad eclaims Garanties

Totale risico’ s Benodigde weerstandscapaciteit


incidenteel € 250.0 00 € 60.00 0 € 40.00 0

structureel € 46.00 0

€

350.0 00

€

€

350.000

€ 46.000 € 396.000

46.00 0


B. Onderhoud kapitaalgoederen De gem ee nte Heez e-L ee nd e h ee ft o nge ve er 1 0.500 h ectare aa n ope nb are ruimte i n b eh eer. Het is een gem eent e w aar ve el me nsen wo nen, we rken e n recre ëre n. D aarvo or zijn ve el kapita alg oed eren nodi g, zoals: weg en, riol erin g, ope nb aa r groen, verlichtin g en geb ou we n. De kw aliteit va n de kapitaalg oe de ren en h et on derho ud e rvan is b epal en d voor het voo rzieni nge nni ve au e n uite ra ard de (jaa rlijkse) lasten. Het bel eid van de g eme ente H eeze -L ee nde voo r het on de rho ud van kapit aalg oe deren is ond er me er opg en omen i n de n ota’s: - Geme entelijk Ri ole ringspl an (D-GRP 2 00 8); - Budg etten w eg ond erho ud (200 5); - Geme entelijke W e genzo rg in uit vo eri ng (200 8) - Mee rjari g On de rho udspl an b ru gge n (2 00 2), he rzien 2 00 9 - Geme entelijk O pen ba ar Ve rlichting Plan (GOVP 2 00 3) he rzien 200 8; - Mee rjari g On de rho udsp ro gra mma G roe n (1 99 8); - Gro enstructu urplan 2 00 3-201 3; - Bosnota 2 003 - 20 13 - Geme entelijke bome nlijst (20 05) - Speel ruimte nota. - Geme entelijke g eb ou we n

B1.

Riolerin g

Algemeen Doo r het in 20 09 ge re ed gekom en Basisriole rin gspla n (BRP) h ee ft een actu alisatie slag vo or het geg e vensma gazijn va n het ri ool beh ee r pla atsge vo nde n. Co ntrol e van g eg e vens blij ft, gezien de oud erdom van h et stelsel, een voo rtdu re nde e n no odzakelijk zorg vo or ee n ad eq uaat ri oolb eh eer. Het re gion aal, in samen we rking met h et W aterschap, opg ezette “Me et en Monito rin gpla n” voo r de riole ring mo et uitei ndelijk l eide n tot m ee r inzicht in het go ed fu nction ere n va n d e wate rketen i n zijn geh eel.

Beleidskader Geme entelijk riol eri ngspla n (G RP) 200 8-201 2 (2 00 8) Doel Het G RP is ee n b eleids plan wa ari n d e ge mee nte in vulli ng ge eft a an ha ar zo rg plicht vo or de riole ring. Pe r 1 j an uari 20 08 zijn daa r n aast het afval wate r o ok de zo rg plicht vo or hem elw ater en gro nd wate r bijgek ome n. Het plan komt tot stand in o ve rle g met Ged eput eerde Staten, het W aterschap d e D ommel en d e Inspecte ur van de Volksg ezon dhei d. Het is ee n Dyn amisch G RP en wordt ja arlijks 'geü pd ate'. Het on derho ud alsmed e ni eu we, re no vatie - e n verva ngi ngsin veste ring en betre ffe nde de ri oleri ng vind en pl aats conform de kad ers va n het pl an. Het pla n is ter goe dkeu ring vo orgele gd a an G ede pute erde Staten en het W atersch ap d e Dom mel.

Acti viteiten 2010 Het D-GRP (2 00 8) wo rdt do or P ro vincie en W aterscha p beo orde elt als d at h et pla n niet p ast in de geest van het Bestuu rsakkoo rd W ate rketen (2 007 ), b o vendi en is h et pla n o p o nde rd ele n niet conform d e w ettelijke vereiste n uit de W et milieu be he er o pgestel d en wo rdt e r te wei nig rekeni ng geh ou den met het da n nog in o ntwikkeling zijnd e Pro vi nciaal b eleidska der. In het bestuu rlijk o verle g (W aterscha p de D ommel en g eme ente H eeze -Le en de) van 8 juni 2 00 9 is h et initiatie f ontstaan om het bestaa nd e D-GRP o m te bou we n na ar e en Ve rb ree d G RP (VGRP ). Het on derho ud alsme de nie uw e, ren o vatie- e n vervan gin gsin vesterin ge n betreffend e de ri oleri ng vind en plaats con fo rm de ka ders van het pla n. In h et kade r van d e ‘Basisinspan ning ” zulle n er tw ee bergb ezinkbassins wo rd en aa ng ele gd ter h oo gte van Kruis e n Sand erm an ne n. Mede i n h et kade r van de o ntwikkelin g van het D orpshuis in He eze zal d e riol eri ng in de Schoolstraat, Sp oo rla an, g ed eelte Emm erikstra at en d e O ude Stationstra at w orde n a an gep ast. De



reconstructie zal me de t ot ge vol g h eb be n d at het hem elw ater va n het h uidig e stelsel zal wo rd en afgekop pel d. Een ap arte lei din g vo or h et hem elw ater zal h et reg en wate r na ar d e sloot afvo eren. In Ste rksel w ordt de riol erin g in de H eeze rw eg en de P astoor Thijssenla an ge reli ned, va n e en kunststof coating, voorzi en.

Financiering en kosten De w erkzaa mhe de n aa n het riol eri ng vi ndt bu dg etne utra al plaats. Dit beteke nt, dat de kosten van de ri ole ring vi a e en rioolta rie f aan de bu rg ers in reke ning w ordt ge brac ht. Deze be reke ning vi ndt in het G RP pla ats en w ordt jaa rlijks, geïn dexe erd, do or u vastg esteld. Op het ei nde va n e en beg rotin gsjaa r zal er ee n ve rschil zijn tussen de beg rote e n het we rkelijke resulta at va n de riole ring. Dit ve rschil g aat naa r de vo orzie nin g riole rin g (rio olfon ds). D eze vo orzie ning is e en egalisatie vo orzie nin g en di ent er vo or om g rote schomm elin gen i n het rio oltari ef te voo rkome n.

B2.

W egbehe er

Algemeen Na d e actualisatie sla g voor het g ege ve nsmag azijn van het w egb eh ee r wet en w e d at we sinds 200 8 ca. 1,4 miljoe n m2 aa n verha rdin g in b ehe er e n on de rh oud heb be n. Omd at de restle ve nsdu ur va n as falt sn eller a fn eemt da n di e va n eleme nt verhardin g is vo or ee n d uu rzaam o nde rh ou d e en ade qu aat b ehe er no odzakelijk. Hi erond er wo rdt ve rstaan de on derho udscriteri a e n – no rmen ter vo orkomi ng van ka pitaal ve rni etiging, milie u- en/o f e nergie ve rlies. Dat d aa rme e auto matisch de thema 's veilig heid, com fo rt en aanzi en w ord en verbete rd ligt in de lijn de r verwachtin g. In het efficiënte r organise re n va n het ond erho udsproces is het noo dzakelijk o m g oe de prestatieindicatoren te ont wikkelen. Ee n go ed e a fstemmin g van de functie va n d e w eg in rel atie tot het geb ruik e rvan zal ee n ad eq ua at be hee r mo gelijk mo eten m aken. M et deze i nn o vatie ve wijze van aan bested en ve rkorte n we de proc edu re vo or het j aarlijkse beh ee rp roces e n verl ag en we de inge nieu rskosten.

Beleidskader Meerj ari g on derho udsp rog ram ma w eg en e n “Ge mee ntelijke W eg enzorg in uit voe rin g (20 08 )”. Doel Aan d e ha nd va n ee n me erja re n o nde rh ou dspro gramma en op b asis van de ge wenste k waliteit het weg en on derho ud uit late n vo eren.

Acti viteiten 2010 Aan d e ha nd va n d e w egi nspectie g ege ve ns, uitge vo erd in de zom er va n 20 09, wordt het uit vo erin gsprog ramm a 20 10 vastgesteld. Sam en met d e aa nn eme r wo rdt d an e en ma atre gelto ets uitge voe rd en h et de finitie ve programma vastg esteld. De i nn o vatie ve wijze wa arop is aa nb esteed zal in 2 01 0 w orden ge ë valu ee rd. M ede in het kad er va n de ontwikkelin g va n h et D orps huis in Heez e zal de ri oleri ng in de Scho olstraat, Sp oo rlaa n, g ed eelte Emme rikstraat e n de Ou de Stationstraat w orde n aa ng epast. D e we ge n Spo orl aan en Oud e Stationstraat uit het ond erhou dsprog ramm a van 2 00 6 zijn uitg esteld w eg ens de slecht e staat va n d e riol eri ng in deze weg en. Nu zal een g ezame nlijke a an pak vo or de aa nle g va n h et D orpshuis, a fko ppeli ng hemel wat er, groot on de rh oud we gen en ri oolren o vatie pla ats vin den. In Sterksel w ordt de ri oleri ng in de H eezerw eg en d e Pasto or Thijssenla an gerelin ed, van ee n kunststof c oating, vo orzie n, direct aansluite nd zal h et ond erh ou d aa n deze we gen pl aats vi nd en.

Financiering en kosten Voor het on de rh oud van weg en en b ru gge n is ee n vo orzie ning o nd erh ou d we gen e n bru gg en aan wezig. De j aa rlijkse kosten will en nog al e ens fluctue ren. Dit is ee n eg alisatie vo orzieni ng en hee ft als doel o m de kosten o ve r de di ve rse b egrotingsja re n he en te eg aliseren.



B3.

Verlichting

Beleidskader Geme entelijk Op en baa r verlichtin g Plan

Doel Het Gem ee ntelijk Ope nb aa r ve rlichting Pla n (G o vP ) is een plan dat de ope nb are ve rlichting i n de geme ente, in 1 0 jaa r tijd bre ngt n aar een gelijkmatig verlichti ngsni vea u, dat voldo et aa n de daa ra an te stellen eise n. De vol go rde va n we rken is be pa ald d oo r de o ud erd om van d e lichtmasten en ee n gelijkmati ge jaa rlijkse in vesterin g. Het kan hi erbij gaa n om d e compl ete vervan gin g van e en mast, het verva nge n van e en a rmatu ur o f het he rschikken va n masten om e en b eter ve rlichtingsni ve au te b ereike n.

Acti viteiten 2010 In h et op 22 septem be r 20 08 do or d e ra ad vastgestelde h erzie ne b eleid o pe nba re verlichti ng is te ve ns het uit voeri ngsp ro gramma d eel plan 200 9 vastgesteld. In het d eel plan 200 9 zijn de volg en de straten voorzie n van le d-ve rlichting Voo rd en we g, De H en dse Dri essen, Huis ve nsew eg e n de Sand erm ann en. In 20 10 zal ee n e valu atie pla ats vind en o ve r de l ed-ve rlichting.

Financiering en kosten De total e kosten va n het plan zijn op ruim € 1.5 00.0 00 geraam d. D e raad he eft op 1 5 d ecemb er 200 3 het G o vP vastgesteld. D aa rbij is beslote n om voo r de ja re n 20 04 tot en m et 201 3 jaa rlijks een bed ra g van € 15 3.400 te rese rvere n vo or de re no vatie van de op en bare ve rlichting, te verh og en met een ja arlijkse ind exeri ng. D e no g resteren de kosten b edrag en n a de h erzie nin g: € 1.201. 470. Het huidi ge, ge ïn dexe erd e, ja arlijkse bed ra g is € 1 64.0 00. Dit b etekent dat bij gelijkblij ven de in veste rin gen d e uit voe ring tot 2 016 zal d oo rlop en. Voor d e op en ba re verlichtin g is gee n fonds a an wezig. D e kosten w orden geka pitalisee rd. Op g ro nd va n erva ring en is de fina nciële a fschrij vin gstermijn va n de lichtmasten verl en gd n aa r 35 ja ar.

B4.

Openb aar gro en

Beleidskader Meerj ari g on derho udsp rog ram ma Groe n (1 99 8) Gro enstructu urpl an 2 00 3-2 01 3

Doel Aan de h an d va n ee n be eld bestek de g ew enste kwaliteit van h et gro en on derho ud uit late n vo eren.

Acti viteiten 2010 Ergo nbe drij ve n en de buite ndi enst o nde rh ou den h et op en ba ar groen van af 2 009 a an de ha nd van een m eerj aren(be eld )bestek w aa rin d e ge we nste kwaliteit is omschre ven. D e aa nn eme r be paalt wan ne er h et nodi g is in te grijpe n en niet de o pd rachtg e ver. Hi erdoo r is ook de mani er van to ezicht en directie voe ring ve ra nde rd. D oo rlop en d moet h et beel d vold oen aan de g estelde kw aliteit. Steekpro e fsge wijs wordt hierop g econtrolee rd e n indi en n odi g inge grep en.

Kosten De kosten voo r dit ond erho udsp rog ramm a zijn op gen ome n in re guli ere posten van de b egroting.

B5.

Bos en natuurte rreine n

Beleidskader Bosnota 20 03 -2 013



Doel De b osnot a ge eft uiting aan ge ïnte gree rd b osbe he er, w aa rbij d e functies n atuu r, recreatie en houtp ro ductie m oete n l eide n tot ee n ge va riee rd er be eld. Ge ïnte greerd bosb ehe er g aat zo veel mogelijk uit van natu urlijke processen, wa arbij bij voo rb eel d g ro otschalige ing re pen zoals ka alkap en he rpl ant w ord en vermed en. In mei 2 00 4 heb be n de le den van de commissie gro nd ge bied ken nis kunne n nem en van d e wijze va n beh ee r van d e gem eent elijke bos- e n natu urte rreine n. Ter pl ekke is hiero ve r uitleg geg e ven.

Acti viteiten 2010 De pro vinciale subsi diereg eling n atuu rb ehe er (PS N) is voo r de tw eed e pe rio de van zes jaar hal verwe ge 20 09 vastg esteld. Aan de ha nd va n h et o p te stelle n w erkpl an 20 10 wo rde n de nodi ge beh ee r- e n ond erho udsma atre gele n uitge vo erd.

Kosten De kosten va n d e bosn ota zijn o pg eno men i n expl oitatie van de p ro gramma beg rotin g 2 010. Ve rd er streeft de gem ee nte naa r een kostend ekkend b ehe er op b asis va n subsidi es e n inko msten uit houto ogst.

B6.

Speelterreine n

Beleidskader Speel ruimte nota

Doel Het creë ren e n b eh oud en van ve ilige spe elplekke n, me de tot stand geko men in s ame nspra ak met buu rtbe wo ne rs.

Acti viteiten 2010 De speelt errein en uit de not a zijn inmiddels allem aal h ersteld da n wel a an gele gd. N u gaat het om beh ee r en veilig b eho ud. Een g oe d beh ee r va n speell ocaties be gint met een g oe de geg e vens verwe rking i n het lo gb oek. Hie rin wo rdt inzichtelijk gem aakt w ann ee r ma nkeme nten zijn geconstate erd en wat d aarm ee is g eda an. N aast het tw ee kee r pe r ja ar insp ectere n e n da aruit vo ort vl oei end he rstel of ve rvan gin g w ordt ve rd er g eg aan met het herstel va n de on dergron den, waa rbij h et gaat om het rei nige n en of a an vull en van h et zand.

Kosten De kosten va n d e spe elruimten ota zijn o pg enom en i n expl oitatie van de programm abe groting 201 0.

B7.

Gemeentelijke geb ou we n

Beleidskader Meerj aren o nde rh ou dsplan nin ge n gem eent elijke objecte n (2 007 ) Ond erh ou dspla nnin g 20 07 – 2 01 6.

Doel Aan d e h an d van de op gesteld e me erj are n ond erhou dspla nni ng de gem eentelijke pa nd en en objecten de in d e ge we nste goe de staat van o nde rh ou d te bre ng en e n ho ude n.

Acti viteiten 2010 De o pgesta rte aa nb estedin g do or h et inkoop burea u (Bizob ) is dusdani g ho og g ew eest dat niet geg un d kon worde n. D e oo rzaak hierva n l ag voor e en groot ge deelt e in h et feit d at all e risico`s bij de m arktpa rtij w erde n o nd er ge bracht, da arnaast wa re n d e ni veau `s van o nde rh ou d te ho og



ingezet. Voo r de ni eu we a an bestedi ng wordt ee n afgesla nkt model uitg e werkt. Do el is om zo efficiënt mo gelijk tot een g oed en b etaal baa r be he er e n on derho ud te kome n. Samen m et het Inko op bu re au wo rdt e en ni eu we opzet gema akt wa arbij h et risico bij d e g eme ente blijft. D aa rna ast wo rd en de ni vea u`s va n o nd erh ou d o pni eu w vast gestel d, te vens zal de meerj arenpl an ning worde n g eactu aliseerd. Daa rn aast zal er no g ee ns kritisch gekek en wo rd en naa r de p and en e n obj ecten w elke wel in d e aa nbeste ding en w elke niet mee ge nom en mo eten worde n, een en a nde r in combi natie met toekomstig e sloop o f verko op. In 2 00 9 zijn allee n de h oo gst noo dzakelijke on de rho uds werk en uitge vo erd. en zoals h et er n u na ar uitziet zal de verde re uit voe rin g pas in 20 10 g eschied en.

Kosten De g emee ntelijke ge bo uw en w orde n ge fin ancierd do or tw ee inte rn fon dsen, de voo rzieni ng geme entelijke accommod aties en de voo rzieni ng g eme entelijke g eb ou we n. Het d oel van deze twee vo orzie ning en is d e jaa rlijkse kosten gelijk te h ou den (e galise ren ), omd at de uitga ve n p er ja ar sterk fluctueren. De ja arlijks storting is € 1 54.0 00. N aa r verwachtin g zit er in d eze tw ee voo rzieni ng en a an h et be gin va n het be grotingsja ar o nge ve er € 1 miljoe n (b ro n: nota reserves en vo orzie ning Geme ente He ezeLee nd e 2 010 ). Om dat actu alisatie van de on de rh ouds plan nin g n og m oet plaats vi nd en is o p dit moment g een g oe de inschatting te make n of d e jaa rlijkse storting in combin atie met de stand van de voorzi enin ge n vol do end e zullen zijn om in de toekomst alle kosten o p te kunn en van ge n.



C. Treasury C1.

Inlei din g

De t reas uryfunctie be hee rt d e ben odi gde mid del en vo or de uit voe rin g va n d e di verse prog ramm a’s. Ond er d e tre asuryfunctie valt niet h et garan deren va n re nte en afl ossing van g eldl enin ge n van d erden; deze w orden per ve rzoek aa n het b estuur voo rg eleg d. De tre asury functie di ent zorg te drag en voo r vol do end e fi nanciël e midd ele n om de g eme entelijke taken uit te oefen en. Hi erbij di ent de gem eente de kosten zo laa g mog elijk te houd en e n het ren dem ent te optimalise ren. De uit voe ring va n deze fu nctie eist vaak snell e b eslissingen i n e en complexe g eldm arkt. De tre asury functie is ond erhe vig aa n de reg elge vi ng zoals die is vastgel egd in de W et fina ncieri ng decentrale o ve rh ed en (F IDO). H et aant rekken e n uitzetten va n gel de n is enkel toegesta an voo r de uitoe feni ng van de p ublieke ta ak. Het risicobe hee r vi ndt zijn gro ndsla g in ee n risicomijd end belei d. Ten o pzichte va n vo orga and e jaren zijn er enkele wijzigin gen doo rg e voe rd in d e W et FID O. Daa rn aast hee ft de raa d va n de g eme ente He eze-L ee nd e op 2 3 maa rt 200 9 ee n nieu w treasu rystatuut vastgestel d. In dit treasu rystatuut is de ge wijzigd e b e voe gdh eidsreg eling tusse n ra ad en colle ge als ge vo lg va n d e d ualiseri ng va n het g eme ente bestuu r verwe rkt. Da arn aast w ordt het treasu rystatuut geactualise erd na ar a anlei din g va n de ni eu we a an be velin ge n als ge volg va n de fin anciële kredietcrisis. C2.

De kasgel dlimiet

Per ministeriël e re gelin g ge eft het ministeri e aa n tot welk bedrag e en ge mee nte mag fin ancieren met kortlope nd e gel dleni ng en: de kasgel dlimiet. Het b etre ft een perce ntag e van het totaal va n de beg rotin g, zijnde m ome nteel 8½%. In die n d e gem ee nte d eze kasgel dlimiet structureel o verschrij dt, dient ze de ko rtlope nd e schuld om te zetten in e en la nglo pe nd e schuld. Met name bij korte fin ancie ring lo opt de g eme ente rente risico. Doo r deze fina ncieri ngs vorm in te kaderen vo orkomt de g eme ente grote fl uctuaties in de rentel asten. An derzijds is d e ge mee nte sinds de in vo eri ng va n d e W et FIDO flexi bele r e n krijgt ze grot ere vrijhei d om het cashm an ag ement vo rm te ge ven. Na a flo op va n ied er kal en derk wa rtaal wo rdt de gemi dd elde netto vlotten de schul d geto etst aan de kasgel dlimiet.

Netto vlottende schuld De n etto vlotten de schul d is als vol gt opg eb ou wd: Opg eno men geld en met e en o orsp ronk elijke re ntetypische looptij d va n korte r da n één j aar; Schuld in rek enin g-co urant; Geld en van d erden gestort in kas vo or e en termijn korte r da n éé n jaa r; O ve rig e gel dleni ng en di e ge en o nde rd eel uitmake n van d e vaste schuld.

onder aftrek van: Cont ante g elde n in kas; Tego ed en in rekeni ng-c ourant; O ve rig e uitstaan de g elde n met ee n re ntetypische loo ptijd va n korte r da n éé n jaa r. De verwacht e kasgeldlimi et vo or 2 010 staat w ee rge ge ve n in on de rstaan de tab el: Kasgeldlimiet (bedragen * € 1.000) Begrotings totaal

De verwachte lim iet is 8½%

C3.

2010 24.432

2.100

De re nterisico norm en d e leni nge np orte fe uille

Con form de W et FIDO m oet d e g emee nte vold oe n aa n d e re nterisico norm. Het stellen va n e en rente risicono rm mo et zorge n voo r ee n gelijkmatig e op bo uw van de le ning en port efeuille, zod at de



geme ente niet in eni g jaa r e en one ve nredi g groot d eel va n d e p orte fe uille m oet h erfina ncieren en daa rd oor grot e rent erisico’s loopt. De l enin ge npo rte fe uille mo et gelijkmatig o ve r de ja re n ve rvalle n. Voor g eme ente n gel dt mome nteel e en rente risicono rm van 2 0% o ver h et beg rotin gstotaal. Met het va n kracht wo rde n van de wijzigin gswet op de W et FID O wo rdt d e rent erisicon orm d us niet lang er bereken d o ver d e vaste schuld, maar o ver h et beg rotin gstotaal. In o nd erstaa nde ta bel staat de verw achte re nterisicon orm vo or d e komen de ja re n we ergeg e ven: Renterisiconorm (bedragen * € 1.000) Begrotings totaal

2010 24.432

De verwachte norm is 20%

4.870

Het verwacht renteris ico is als volgt te bepalen: Renterisico (bedragen * € 1.000)

2010

2011

2012

2013

Renteherzieningen Renteherziening op vas te s chuld o(pgenomen) g(eld) Renteherziening op vas te s chuld uits taand geld (aan o/g) 0

0

0

0

Aflossingen

509

509

509

509

Renterisico

509

509

509

509

Renterisiconorm 2010

4.870

4.870

4.870

4.870

Ruim te onder de norm

4.361

4.361

4.361

4.361

Toeli cht ing tabel

In de tabel is geen rekening gehouden met eventueel aan te trekken langlopende leningen gedurende de jaren tot en met 2010 2013 Wat betreft de risiconorm is er de komende jaren ruimte tot het aantrekken van langlopende leningen.

C4.

Rente prog nose

De w ereldec onomi e zal in 20 10 na ar ve rw achting g ematig d groeie n. In d e eu rozo ne blij ft de economisch e groei in 2 010 steken op 1,2%. Ond er in vlo ed van het inte rnati ona al econ omisch he rstel nem en d e in flatie ve rw achting en to e. De lang e re ntetari e ven zulle n da ard oo r op la ng ere te rmijn g aan oplo pe n. De ECB zal het mo netai re belei d n aar verwachtin g zeke r tot me dio 201 0 o ng emo eid l aten. (B NG Eco nomisch B eeld van 31 au gustus 20 09 ). Voor d e Eurozone geld en d e volge nd e pe rcenta ges: 198 3-

200 4

200 5

200 6

200 7

200 8

200 9

pro gn

pro gn

200 8

meest ultimo

ultimo

gem

recent

200 9

201 0

3 maan ds interbanc air

4,8%

2,2%

2,5%

3,7%

4,7%

2,9%

0,82%

0,9%

1,5%

10 jaa rs staat

5,9%

3,7%

3,3%

4,0%

4,3%

2,9%

3,25%

3,5%

4,2%



C5.

Het EMU-s aldo

Ned erl an d ma akt de el uit van de Econ omische e n M onetai re U nie (EMU ). Binn en de EM U hant eert men het be gri p EM U-sal do. In h et verdrag van Ma astricht is a fg esproken d at e en lan d m aximaal e en EMU-teko rt va n 3% va n het BBP (Brut o Binne nla nds Pro duct) mag heb be n. De ge hele o verhei d (Rijk, lokale o verhe de n e n Sociale Fo ndse n) vo rmt h et EMU -saldo. Gem ee nten be ïn vloe de n dus me de h et EMU-sald o van N ed erl and.

C6.

Het risicoprofi el

De g eme ente Heez e-L ee nd e he eft g ekozen vo or e en la ag risico pro fiel. Vo or wat bet re ft het re nterisico is in het algem een een rent etypische looptijd va n vij f jaa r het me est ideaal. Vo or speci fieke in veste rin gen die nt de a fschrij vi ngste rmijn bep ale nd te zijn voo r de loo ptijd va n d e a an te trekken lenin g. D e geme ente zal echter altijd het mee rja re npe rspectie f m oete n b etrac hten. De tre asuryfunctie zal zoveel mo gelijk met deze uitga ngsp unte n rekeni ng h oud en, wa arbij alles staat of valt met de informati e die van uit de orga nisatie ter b eschikking komt. De in 19 97 met onze h uisba nkier BN G geslote n o vereenk omst tot financiële di enst verle nin g vo or betalin gs ve rkee r en krediet ope raties, pe rkt het liquiditeitsrisico voor een gro ot ged eelte in. Ope nstaan de d ebite ure n he bb en d e vo ortd uren de aa nd acht va n de in vo rd eri ngsfunctie. De g eme ente lo opt h et kredi etrisico (h et risico dat de geme ente uitstaand e g elde n niet o f ni et tijdig int) relatie f g ezien o ver een ge ring be drag. Dit kre dietrisico is groten de els afge dekt. Men ka n hie rbij denke n a an ve rstrekte hypoth ecaire g eldle nin gen aa n a mbte naren (slechts éé n lo pe nd e le ning; er worde n g ee n ni eu we leni ng en afgeslote n), en ve rstrekte l enin ge n a an culturele i nstelling en en geme enscha pp elijke re gelin ge n. De le nin gen wa arvo or de g eme ente borg staat, die nen de publi eke taak, zoals leni ng en a an de woni ng bo uwco rp oratie. Valuta- e n koers risico’s worden ni et gelo pe n.



D. Bedrijfsvoering D1.

Org anisatie ontwikkelin g

Vana f 2 005 is in d e orga nisatie veel g eïn vestee rd in b ed rijfs voe rin g, samen we rking e n d e kwaliteit van de org anisatie. Van me de we rkers wo rdt ve rw acht d at zij b ree d i nzetba ar zijn, klant vrie ndelijk zijn, goe d op gelei d zijn, de kwaliteit en k wantiteit kunn en le ve re n die wordt ge vraag d. De ont wikkeling en i n digitaliseri ng van die nst ve rle ning vra agt i n e en razend temp o ee n a nd er denkp atro on van me de we rkers indi vid ue el en van d e organisatie als totaal. Doo rdat steeds me er processe n a fh ankelijk wo rde n va n e end uidi ge en j uiste in fo rmatie (b asisregistraties) lo pe n o rg anisatie waa rin dit niet go ed is ve ra nkerd al snel ac hter d e feiten aan en wordt ee n go ed e die nst verl eni ng steeds moeilijker e n du urde r. Ook de g emee nte H eeze -L een de worstelt met dez e taakstelling. Daa r w aa r me de we rkers no g ei gen bestan de n en we rkwijze n ha nteren o m hu n taak uit te voe re n blijkt dat het bijho ud en van deze bestan de n e n in stan d ho ud en va n dez e w erkwijze n te veel tijd kost. Als org anisatie w ordt j e daa rd oo r te du ur. Echte r d e o mslag die no dig is m oet na ast het ope nh oud en van de winkel geb eu re n. Het feit dat d e di enst ve rle nin g ee n 7, 6 scoort en d e GBA au dit positie f d oorl op en is, de rechtmatigh eid en doelm atigh eid d oo r de accou ntant als go ed b eoo rd eeld wo rde n blijkt dat we op d e go ed e w eg zijn. D e kee rzijde is echte r d at veel van onze m ed ew erke rs de druk va n het ope nh oud en va n de winkel na ast ve rni eu wen van de winkel da gelijks e rvaren en de gre nzen van belasting va n de o rg anisatie zich be ginn en a f te teken en. Het is da n o ok als bijzo nde r p ositief te erva re n d at de ra ad bij h et vaststellen van de ka dernota het proces va n ontwikkelin g va n de organisati e o nd ersteu nd en on de rschrij ft. In veste rin gen in ve rnie uwi ng en di e same nh ang en m et het p roces EGEM zijn noo dzakelijk om d e verde rga an de digitaliseri ng te kun ne n vol ge n en te impl eme nteren. He eze-Le end e do et dit niet alle en, maa r zo veel als mogelijk in A2 ve rba nd. H et tempo dat d aarbij wo rdt be w and eld is het tempo d at doo r de org anisatie als ha alba ar w ordt b eo ord eel d en bo ve ndi en aa nsluit bij d e wettelijke ve rplichti nge n die Heez e-L ee nd e h ee ft w aa r h et g aat o m d e impl eme ntatie va n basisre gistraties e n d e p rocesse n uit de EGEM balle nb ak. Het stro omlijne n van de organisati e en het ve rgroten va n e fficiency en e ffecti viteit is ook doo rg e voe rd in d e structuur van d e orga nisatie. Binne n deze structuu r zullen d e komen de 3 ja ar aan ge paste processen, klantb ena de ring en in fo rmatie ve rstrekking in ho ud elijk aan dacht krijge n en op ord e geb racht w orden. H oe wel de h ele op eratie oo gt als ee n int ern e aa ngel eg enh eid zijn de e ffecten naa r b urg ers a bsolu ut merkb aa r. Betere di enst ve rle nin g do or het di gitaal a an bie den va n p ro ducten en het vol ge n va n processen, maa r ook me er inte graliteit bij de voo rbe rei ding en uit voe rin g va n bel eid. W at samenha ngt met e en goe de org anisatie is e en functio neel ge bou w. H oe wel h et gem ee nteh uis als geb ou w go ed en transp ara nt oo gt, hee ft het geb ou w w aa r het gaat o m function aliteit de n odi ge geb reke n. Van af de ope nin g zijn p robl eme n met klima at en gelui d me er dan hin de rlijk en zel fs in strijd met arbo reg elg e vi ng e n lei de nd tot ziekte verzuim bij me de we rkers. N u d e slag naa r e en klantcontactcentrum is gem aakt, zal ook h et ge bo uw zo da nig a an ge past moete n worde n d at het als werk plek e ffectie f is. Bij d e vaststelling van de Ka dernota voo r 2 01 0 hee ft de ra ad uitges proke n de vo orb ereidin ge n voor aa npassin gen vo ort te zetten e n de fin anciële im plicaties da arva n te be han del en bij de vaststelling van de b eg rotin g 20 10. D e in vesteri ngskosten di e same nha ng en m et de a an passing va n h et g eme ente huis en de kapita alslasten da arva n zijn verwe rkt in de b egroting 2 010 e n de meerj aren beg rotin g. Te nein de de gem ee nterad i nzicht te ve rscha ffen in d e kosten vo or het geme ente huis zal ee n e val uatie van koste n worde n o pg esteld e n de i n d e ka dernota op ge nom en ramin g na de r wo rd en o nde rb ou wd. Ten aa nzien van be drij fs voe ring is uite ra ard o ok d e econ omische ontwikkelin g ee n b ela ng rijke factor. Tenei nd e de organisati e mee r b ew ust te laten zijn van koste n, is in 200 9 ten aanzie n van de in hu ur va n d erden reeds ee n a nd ere lijn gekoz en. Er w orden n og slec hts contracte n met de rd en aa nge ga an indie n de dekking vo or d eze kosten vo ora f is a ang eg e ven e n w orde n toeg ereken d aa n p rod ucten o f proj ecten. D e ra pp orta ge va n de reke nkame r e n de besluit vo rming va n d e raad z al leid en tot e en



protocol voo r in hu ur va n derde n waa r deze lij n ve rde r wo rdt a an gesche rpt. Vo or de be groting 20 10 wordt h et be dra g van € 1 61.0 00 niet verho og d. Ten aa nzien het a ann eme n van pe rson eel bij het ope n valle n van vac atures zal er e ven min een auto matisme zijn bij h et op nieu w i n vullen van de vacatu re. Bij iede re op enstaa nd e vacat ure zal bezie n w ord en o f en zo ja ho e de vacature w ordt inge vul d. Het M T zal hie ro ver ve ra ntwo ording afl egg en bij h et colleg e. De discussie ten aa nzien va n d e uitkeri ng gem eent efon ds vo or 20 11 e n verde r zal zeker e ffect heb be n o p to ekomstige b egroting en. Indie n de lijn wo rdt ge ha ntee rd zoals nu do or h et rijk is i ng ezet, zijn zeer drastische maatre gel en in het voo rzieni ng enni ve au e n taakuito efenin g no odzakelijk. Een fo rse ing re ep i n de orga nisatie in sam en ha ng met een totaal ge wijzigde fi nancie rin g e n w erkwijze is dan de nkba ar. Vo orbeel de n kun ne n zijn, h et volledi g kosten dekken d uit bested en va n di ensten, samen we rking versn eld d oo rvoeren, same n voe gin g besp reek baa r make n. Realisati e E-o ve rhei ds voorzie nin ge n(e -g em) In 2 00 9 is het realisatie plan He eze-Lee nd e op weg n aa r morge n a fge ro nd. In dit pla n zijn naast de verplichte on de rdel en o ok de orga nisatieo ntwikkeling en de sam en we rking zowel int ern als in A2-ve rb an d mee ge nom en. D e uit voe rin g van h et pla n zal de ko men de j are n in beslag ga an nem en. G ezien de compl exiteit en de be pe rkte midd ele n zulle n we noo dzakelijk e en fase ring m oete n aa nbren ge n. In 2 010 zal met nam e de vorming va n het KlantC ontactC entrum fysiek uitge vo erd g aa n wo rd en. Eén centrale bali e waa r de burge rs met al hu n vrage n te recht kun ne n. N aast e en fysieke pl ek wille n we ook d e a nd ere kan alen (p ost, e-mail, i nternet) ga an optimalise re n. Di enst verle nin g is voo r d e g eh ele org anisatie h et hoo fdthem a vo or 2 01 0. D2.

Person eel en Org anisatie

Functiebeschrijvingen en -waardering In 2 009 is ee n start gema akt met het opni eu w beschrij ve n van all e fu ncties binn en de org anisatie. Verw achting is d at dit in het voo rja ar van 20 10 zal zijn a fg erond, waa rn a alle m ed ew erke rs zullen worde n in ge deel d in ee n ni eu we fu nctie in het ni eu we fu nctieb oek. Bela ngrijk i n dit traject is ope nh eid en tra nspa rantie. Doo r onz e med ew erke rs zo ve el mog elijk op d e ho ogte te h ou den va n het traj ect wordt all e i nform atie ce ntra al te r inz age g epla atst, ook worde n alle m ed ew erke rs bij bel an grijke stappen op d e ho ogte g ebracht do or bij vo orbeel d pe rson eels- e n klankbo rd bijee nkomsten. Te vens wordt e r n aa r a anlei din g van de nie uw e fu nctiebeschrij vin ge n e en nieu w e vorm van fu nctione rings- en be oo rdeli ngsg esprekken o ntwikkeld. C entraal hie rin staat h et make n van indi vi du ele werk afsp rake n aa n h et begi n van h et jaa r. Eind 2 00 9 w ordt d e la atste han d gel eg d aa n het belei d zodat dit vana f ja nua ri 20 10 kan wo rde n uitg e voerd.

Opleiding In 20 10 zal, net als in voo rg aan de ja ren, aa nd acht wo rde n bestee d aa n oplei din g. Eind 200 9 zal een plan wo rd en g ema akt vo or oplei din gen i n 2 010. Hie rdo or blijft de o rg anisatie zich stee ds ve rd er pro fessio naliseren. O nd erd eel va n het o plei dings plan is e en m ana gem ent d e velo pment traject. Omdat in 20 09 het ma na geme ntteam (M T) groten de els is vernie uw d, w ordt er ge werkt a an het M T als geh eel, zodat dit zo optima al mog elijk kan function ere n.

Medewerkertevredenheid Als orga nisatie in ont wikkeling is het van bel an g te wete n w at me de we rkers van de ge mee nte He ezeLee nd e vi nd en va n de organis atie waa r ze w erke n. Hi erto e zal i n 2 01 0 e en mede we rkert e vred en hei dsond erzo ek wo rde n uitg e voerd. Do el hie rvan is om te achterhale n op welke punte n w e o ns als organisatie en we rkge ve r mo eten ontwikkele n. Op basis va n d e uitkomsten va n het ond erzo ek zal beleid wo rde n ont wikkeld ter b e vorderi ng van die o ntwikkeling.



Levensfa sebeleid Omdat a an geg e ven wo rdt d at na de eco nomisch e crisis de kra pte op de arb eidsma rkt we er zal toenem en, blij ft h et va n g root bela ng dat wij m ed ew erke rs wete n te werve n e n te b eh oud en vo or onze org anisatie. In dit kade r is in 200 8 ee n start gem aakt met het ontwikkel en van e en le ve nsfaseb eleid. Voor ont wikkeling en impl eme ntatie va n dit b eleid is o ns ee n su bsidie toe geken d va n het A&O -fon ds. Le vens fase belei d richt zich o p m ede we rkers va n alle l ee ftijde n binn en de o rg anisatie, zo he e ft elke doel groep d e ke uze tusse n ve rschillend e i nstrum enten waa rd oo r (blij ven ) we rken bij H eeze -Le en de aantrekkelijker wo rdt. Ook ku nn en doo r h et inzetten van de ve rschillen de i nstrume nten de tale nten en capaciteiten va n me de we rkers n og bete r w orden i ng ezet. In 20 10 wo rdt uit voe rin g ge ge ve n a an ve rschillend e belei dsstukken, zoals bij vo orbeel d e en opl eidi ngsb eleid, die in het naja ar van 20 09 zullen w ord en g eschre ve n. D3.

In fo rmatiseri ng e n Automatise ring

Wat gaat IenA in 2010 doen Vorig ja ar ston de n e en a antal acti viteiten gepl an d die nu n og als acti viteit staan b en oem d, de red en daa rvan is d at d eze acti viteite n same nh an gen met d e o rga nisatieo ntwikkelin g e n d e o p ha nd en zijn de samen we rking met de A 2. Per on de rw erp zull en w e vera ntw oordelijkh eid a fle gg en. De volg end e on de rw erpen: • Realisati e E-o ve rhei ds voorzie nin ge n (E-G em) • Impl eme ntatie BAG • Voorbereidi ng en /a ansluite n we rf/ bra nd we erkaze rn e op d e IC T van h et geme ente huis • IC T sam en we rking A2 Realisati e E-o ve rhei ds voorzie nin ge n (E-G em) Ten uit voe r bren gen va n on de rstaan de visie mi ddels IC T o nd ersteu nin g of afbo uw, d aar wa ar n odig. Vanuit d e rijkso verhei d w orden gem ee nten mi dd els het p ro gramma ‘An de re O verheid’ al voo r e en gro ot de el g estuurd om ee n me er kla ntge richte org anisatie t e w orden. Het pro gramma om vat e en gro ot a antal ve rb eteracties en initiatie ve n ron d d e th ema 's: bete re die nst ve rle ning, mi nd er burea ucratie en slag va ardig e o rga nisatie. Een de el van de ve rbete racties is het g e volg va n e en wettelijke verplichti ng en m oet da n ook bin ne n de d aarvo or gesteld e tijd geïmplem ente erd zijn. Daa rn aast zijn er ook verbete racties w aa rvoor ge en wettelijke verplichting gel dt. Voor deze laatstgen oem de verbete racties zal d e gem ee nte H eeze -L een de na ar e en tijdi ge im pleme ntatie stre ve n, echter niet als éé n van de e erste g eme ente n in N ed erl and. Er is e en b ew uste keuze g ema akt om ge en ko plop er te zijn m aar tren d volg er. D e ont wikkeling en h an ge n na uw sam en m et de ontwikkelin ge n va n de E-Gem e n de vo rming va n het KC C en d e pla nni ng d aarva n. Impl eme ntatie en a ansluite n BAG Per 1 juli 20 09 zijn alle ge mee nten wettelijk ve rplicht om ee n basisre gistratie ad ressen en ge bo uw en te hebb en in ge vo erd. D e gem ee nten zijn bron hou de r va n de g ebo u w- en a dresge ge ve ns en alle o verh eidsinstellin ge n (i nclusie f d e gem eent en zel f) m oeten van af 2 00 9 verplicht g eb ruik m aken van deze g eg e vens. Dit p roject is ten e erste g ericht o p h et opzette n en i n vulle n van één basisre gistratie vo or a dressen e n ge bo uw en van de gem eente He eze-Le en de. Te ve ns wo rd en in het p rojectpl an BAG de stapp en b eschre ve n om in 2 00 9 aa n te sluiten o p de la nd elijke vo orzie nin g. Het project richt zich ve rvolge ns op het ge mee nteb re de g eb ruik van b asisgeg e vens o ve r a dresse n en ge bou we n, w aardo or de kwaliteit en d e een malig e ve rstrekking van g ege ve ns va n ad ressen e n geb ou we n is gebo rgd. (be he ero rg anisatie ). D oor de be perkte beschikba arheid van m ede w erkers i n 2 009 is de d e finitie ve aansluitd atum verplaatst naa r begi n 20 10, binn en gem eent elijke distributie mo et dan ook g ere alisee rd zijn. Alle processen zijn b eschre ve n en geim plem ente erd, dat wil ze gg en dat de organis atie BAG conform werkt en blij ft we rken.

Wat bereiken we 1. 2. 3. 4.

BAG applicatie g eïmple mente erd, kopp eling en g erealisee rd Aansluiten o p lan delijke voo rzieni ng (wetg e vi ng juli 2 00 9) Eenmali ge o pslag e n mee rvou dige ontsluiting en Verg aan de ge actualisee rd e en ge optimalise erde geg e vens d oo r o.a ve rg elijken en scho uwi ng in het vel d



5. 6.

Beschre ven proc edu res met ha nd boek De mo gelijkh eid gec onstatee rd e illegal e situaties (campi ngs) te h and ha ve n

Voorbereid en e n aa nsluiten werf/b ran d wee rkazerne o p de IC T va n het g eme enteh uis In 2 010 zal d e we rf o pg ele ve rd w orden en zal de IC T w orde n aan geslote n op o nze in frastructuur. Er worde n e en aa ntal w erkpl ekken a an geslote n voo r d e werf en bra nd we erkaze rn e. Met gl as vezel kan dit zond er be pe rkinge n. D eze acti viteit stond bij onze afdeli ng al voo r 200 9 g epl and ma ar do or ve rtra ging i n de bo uw wo rdt dit do orgescho ve n. De we rkzaam hed en om vatten h et ve rle gg en van de bestaan de gl as vezel en h et ve rhuiz en e n uitbreide n van d e bestaa nd e IC T na ar d e nie uw e we rf.

Wat bereiken we 1. 2. 3. 4. 5. 6.

W e kunnen de b estaan de g eme entelijke IC T mid del en h erg eb ruike n Behe er kosten zijn minima al Eend uidig e w erkplekke n en tele fo nie m et het gem eent ehuis W e krijgen d e beschikking o ve r ee n uitwijk back-u p dislocatie W e vol do en aa n d e wettelijke eisen vo or h et opsl aan van gem ee ntelijk in fo rmatie buite n de deu r Beschikking o ve r externe b ack-up locatie

IC T sam en we rking A2 De A 2-gem eent en Cran en donck, H eeze -L ee nde, V alkens waa rd en W aal re he bb en op d e I-visied ag va n 26 ma art 2 009 uitgesp roke n ve rreg aan d te wille n same nw erke n op h et vlak van in form atisering en automatise ring. Zij realise ren zich dat zij i ndi vidu eel nu o f o p te rmijn t e w eini g mid del en en sla gkracht heb be n en e r te ve el na dele n kle ven a an zelfsta ndig ve rd er g aan o p het g ebie d van IC T.

Wat bereiken we 1. 2. 3. 4. 5. 6.

D4.

snellere ont wikkelinge n op het ge bied va n IC T en ke nnisinte nsi ve rin g beh ee rsing toe nem end e kosten voo r aansch af e n exploit atie va n IC T-comp one nten gro ei in complexiteit van d e IC T-architectu ur en IC T-beh ee rom ge ving minde r kwetsba ar van IC T in prim aire en o nd ersteu nen de werk proc essen gro ei in maatscha pp elijke ontwikkelin ge n bij in- e n externe klante n van de gem eente wa ardoo r ketenaut omatiseri ng n odig is on de r re gie van d e gem ee nte ontwikkelin g va n elektronische di enst verle nin g do or d e o verheid.

Docum entai re in fo rmatie vo orzie ning

De Cl uster D ocume ntaire In fo rmati e voorzi enin g (D IV) sp eelt ee n steeds bela ng rijkere rol bij het ve rbete re n van de die nst ve rleni ng. In 20 10 heb be n all e me de we rkers van de gem ee nte toe ga ng tot het d ocume nt m ana gem ent systeem Verse on. Dit beteke nt d at d e eerste stap va n digitalise rin g zal zijn ge re aliseerd. Alle inkom end e post di e i n b eh and elin g di ent t e worde n gen ome n wo rdt vo orta an digitaal op gesla gen en i nteg ra al b eschikbaa r g esteld. D e b eh and ele nd ambte na ar ka n van af de eig en werk plek zien wat d e w erk vo orraa d is. Co ntrol e op de status van prod ucten w ordt bete r zichtba ar waa rd oo r bete r op voo rtga ng ka n wo rd en g estuurd. In d e lo op van 20 10 w ordt ook d e w erkwijze bij uitga an de p ost geo ptimalisee rd, w aa rd oor de toega nkelijkhei d va n all e rel e vante in fo rmatie bel an grijk ve rb etert. Uitein delijk zal ook de b urg er b eter inzicht gaan krijg en in d e status van d e eig en a an vraa g. In 2 01 0 zal het p rocesg ericht w erke n volg ens de vo orschri fte n van d e electronische geme ente (Egem) vo rm krijge n als alle p rod ucten d oor de g emee nte zijn vastgesteld en i nge vo erd.



E. Verbonden partijen E1.

Inleidin g

In het b esluit ‘b egroting en ve ra ntw oordin g p ro vincies e n g eme ente n’ is o pge nom en dat zo wel de beg rotin g als h et jaarve rslag va n g eme ente n e en p arag raa f betreffe nd e verbon de n p artijen moet be vatten. Ve rb on den pa rtijen zijn rechtsperso ne n, w aarmee de ge mee nte een bestu urlijke en fin anciële ba nd hee ft. Verbo nde n p artije n o ntwikkelen bel eid of vo eren bel eid uit vo or de g eme ente. Uiteraard blij ft Heeze -L ee nde b elei dsmatig vera ntw oo rdelijk voo r het re alisere n van d e beo og de doelstellin ge n van d e p ro gram ma 's. Same nge vat zijn e r d rie ho ofdred ene n wa aro m g eme ente n met elkaar sam en we rken in d e vorm van e en verbo nd en p artij: va nw ege het grenso ve rschrijd end ka rakter va n de p ro blemati ek; om efficie ncy voo rd elen te b eh alen; va nw ege een wettelijke plicht tot samen we rking. De sam en we rking ka n de gem ee nte vorm ge ve n met b eh ulp van ee n pu bliekrechtelijke o f pri vaatrechtelijke aa np ak. Het pri va atrec ht bie dt ve rschillend e m og elijkhed en: de o prichtin g van e en ve reni gin g, een NV o f e en BV. D e b epali ng en van het Bu rg erlijk W etboek (BW ) zijn op deze samen we rking van to ep assing. Indie n w ordt gekoze n voo r samen w erking op gro nd va n het publi ekrecht da n gel dt het re gime van de W et gem eensch app elijke re geli ng (W g r). E2.

Gemeenscha pp elijke re gelin ge n

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, gevestigd te Eindhoven Bij besluit va n 12 mei 1 993 is d e regeli ng d oo r Ge de pute erde Staten va n N oo rd -Bra ba nt goe dg ekeu rd en is ge wijzigd op basis van reacties van de g eme ente n e n d e op 1 ja nu ari 20 06 i n we rking getred en W ijzigingswet W gr-plus.

Bestuurlijk belang: Er p articipe ren 2 1 d eel neme nd e g eme ente n. D e re gioraa d b estaat uit 50 led en. Het da gelijks bestu ur bestaat uit ee n vo orzitter, ee n secreta ris en vij f led en.

Doelstelling: De regi o mo et voo rzien in de be ho efte aa n w erke n, w one n, rec reë re n, maatscha pp elijke pa rticipatie en ee n veili ge lee fom ge vin g zond er dat da arm ee kanse n vo or toeko mstige gen eraties ve rloren g aan. Het SRE wil ee n o rga nisatie zijn die op ee n flexibel e wijze kan inspel en en op do elmatig e wijze me de inho ud kan g e ven a an d e re gio nale vraagstukken.

Reden participatie en openbaar belang: Samen we rking met d e g eme ente n in Zuid oost-Brab ant o p d e b elei dsgebi ed en: ve rkee r e n vervo er / ruimte en w on en / recre atie e n to erism e / socia al-econo mische zake n / plattela ndso ntwikkelin g / zo rg en w elzijn / cultuurhistori e / milieu/bestuu rscommissie Stedelijk ge bied Ein dh o ven/ voo rzieni ng R azob.

Activiteiten en prestaties: Recreatie e n toerisme: kom pas / recre atief e n toe ristisch beleid / toeristische infrastructu ur. Economische zake n: sociaal-econ omisch bel eid / eco nomische prog ramm a’s en co fin ancie ring / bed rij vente rreinb elei d / kenniswijk en b ree db an d / arbei dsmarktb eleid / plattela ndso ntwikkelin g. Zorg en w elzijn: re gio visies / indicatiestelling / W et Maatschapp elijke On de rsteuni ng / wo ne n, welzijn en zorg / sociaal b elei d / uit voeri ng i ntentie ve rklari ng je ug dbel eid / inte grale j eug dg ezon dhei dszorg / continu ïteit huisa rtsenzorg. Milieu: bilate rale dienst verl enin g gem ee nten / pro vi ncie en a nd ere o verhed en / re gio nale milie utake n. Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 07 € 9.12 8.00 0; (31 decem ber 200 6: €6.7 37.0 00). Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 7: €1 68.8 71.00 0 (3 1 dec embe r 20 06: € 158. 564.0 00 ). Resultaat 200 7: €1.6 72.00 0 (2 00 6: €1.7 42.00 0).

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost, geve stigd te Helmond De GG D Zui do ost-Bra ba nt w as in 1 99 6 o ntstaan uit e en fusie van de GG D G eld ro p/Valkensw aa rd en de GG D Helm ond. A an dez e g eme enscha pp elijke reg eling w erd doo r 20 gem ee nten de elg eno men:



Asten, Berg eijk, Best, Bladel, C ra nen do nck, Deu rn e, Eers el, Gem ert-B akel, H eeze -Le en de, Helm ond, Laa rb eek, Gel drop-Mi erl o, N uen en, Oi rschot, R eusel -de Mierde n, Some re n, Son en B re ugel, Valkensw aard, Veldh o ven e n W aalre. Per 1 jan ua ri 200 8 is de GG D Zuid oost-Brab ant ge fuse erd met de GG D Eind ho ve n en is de GG D Brab ant-Zuid oost ontstaan. Bestuu rlijk was deze ree ds met inga ng van 1 ja nu ari 2 006 gerealise erd.

Missie: De GG D B rab ant-Zuid oost stre eft on de r regi e va n de gem ee nten actie f n aa r gezon dh eidswi nst van alle in wo ners d oo r de gem ee nten o p all e aspecte n van d e op en ba re g ezon dh eidszorg te ad vise ren en te ond ersteu nen.

Reden participatie: De gem eent e is ve rplicht om o p g ro nd va n d e W et C ollectie ve Pre ventie V olksgezon dh eid, e en gezon dh eidsbel eid te voe re n en e en G GD in stan d te hou de n.

Bestuurlijk belang: In h et Algeme en Bestuu r van d e GG D zijn deel nem en de ge mee nten ve rteg en wo ordi gd.

Financiële informatie: Het resultaat 20 07 va n d e G GD Zuid oost-Brab ant a d € 15 0.39 6 is exclusief h et resulta at b eha ald do or de Ambul ance hul p verle nin g. Het ne gatie f res ultaat van de Am bula nceh ulp ve rleni ng a d €3 18.7 66 is ten laste va n de egalisatie rese rve RAK (Rese rve Aan va ardb are Kosten) geb racht. Toe ge vo eg d aa n deze rese rve is het ont va nge n voo rschot ad €2.6 00.0 00 van het C olle ge Sa neri ng Zorginstellin gen, € 54 0.00 0 inzake te ont vang en va nw eg e o verga ngsrecht FLO, €1 54.9 34 aan di verse b aten RAK en €24. 124 op g ro nd va n d e nacalcul atie 200 7. Deze rese rve is hie rme e omg eslage n va n ne gatie f €2.6 72.8 73 ultimo 20 06 in positief € 32 7.41 7 ultimo 2 007. Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 07: € 1.95 9.809 (31 decem ber 200 6: / - €502.6 44 ). Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 7: €1 0.88 2.789 (31 decem be r 200 6: €1 2.25 0.827 ). Resultaat 200 7: €15 0.39 6 (2 00 6: €39 3.71 7).

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant, gevestigd te Eindhoven Sede rt 20 01 is de Re gion ale B ra nd we er ond erge bracht i n d e Hulp ve rle nin gsregi o Zuido ost-Bra ba nt. Met in gan g va n 20 03 zijn in d eze gem eensch app elijke re gelin g te ve ns o nd ergeb racht het bu re au Gen eeskun dige Hul p verl enin g bij O nge va llen en R amp en (G HO R) e n de Ce ntral e Post Ambula nce vervo er (CPA). De ve rgu nni ng voo r d e uit voe rin g van h et amb ula nce vervo er is met te rug we rken de kracht pe r 1 janu ari 200 6 o p n aam va n d e Hulp ve rle nings regi o Zuido ost-Bra ba nt gezet. Ve rant wo ordi ng o ver 20 06 richting z org ve rzeke raa rs e n C TG lo opt op g ron d va n ee n di enst verl enin gso veree nkomst vi a de jaarreke ning en van de GG D Ein dho ve n en de GG D Zui do ost-Bra bant. In d e toekomst zal wellicht kunn en worde n samen ge gaa n met de nieu we G GD Brab ant-Zuid oost.

Bestuurlijk belang: De gem ee nschap pelijke re gelin g ke nt e en Al gem een Bestuu r, e en Da gelijks Bestuu r, e en Bestuurscommissie Re gio nal e Bran d wee r en een B estuurscommissie RAV/G HO R. Te vens b estaat er een Ad viescommissie Fin ancië n. De le den va n het Algem ee n Bestuur wo rde n do or d e ra de n va n de deel nem en de g eme ente aan ge weze n, de voo rzitter inbe grep en. Het Da gelijks Bestuur b estaat n aast d e d oo r h et Alge mee n Bestu ur gekoze n vo orzitter uit minim aal twee en maxima al vie r le de n. D eze l ed en wo rd en gekoze n do or en uit d e l ede n va n het Alg eme en Bestuur.

Doelstelling: - het ontwikkel en van e en g oe d toeg eruste o rg anisatie van de h ulp verl eni ng; - het be vo rd ere n van e en goe de int egrale sam en we rking tussen de bij d e h ulp verl eni ng e n de -

bestrijdin g van o nge vall en e n ram pe n betrokken o rga nisaties; het be vo rd eren van de bestuu rlijke a fstemmin g c.q. integratie van de bij de hulp ve rle nin g en de bestrij ding va n on ge valle n en ramp en b etrokke n organisati es in de re gio Zui do ost-Bra ba nt; het o nd er alle omsta ndig he den b ew erkstellige n va n ee n d oelm atig ge organise erde en gecoö rdi nee rd e uit vo eri ng va n we rkzaam hed en ter zake va n het vo orkom en, be pe rken en



-

bestrijde n va n bran d, het bep erken va n bra nd ge va ar , het voo rkome n en b epe rken van ong e valle n bij bra nd en al h etge en daa rme e ve rba nd ho udt, het bep erke n e n b estrijde n van ge vaa r voo r mense n en die ren bij on ge valle n a nde rs da n bij bran d, het be pe rken e n bestrij den va n ram pen en h et be vorde ren va n ee n go ede hulp ve rle ning bij ong e valle n en ramp en; het re aliseren en i n stand ho ude n van, en de ve rant wo ordi ng drage n voo r e en i nteg raal ambul ancezo rgsysteem in d e regi o Zui doost-B rab ant;

Reden participatie en openbaar belang: Op grond van d e Bra nd wee rwet va n 198 5 moete n gem ee nten o p ond erdele n samen we rken in e en geme enscha pp elijke re gelin g. Ged eput eerde State n he bb en d e gem ee nten a an ge weze n w aarva n d e bestu ren deze geme enscha pp elijke reg eling mo eten tre ffen ten ein de ee n d oelm atig geo rg anise erd e en gecoö rdi nee rd e uit voeri ng te b ew erkstellige n van de wettelijk op ged ra ge n taken.

Financiële informatie: De G eme enscha ppelijke Re gelin g H ulp ve rleni ngsregio Zuid oost-Braba nt wo rdt o nde r an de re ge fina ncierd do or de d eel nem end e gem ee nten o p basis va n het aa ntal inw on ers en voo r de Regi on ale Brand we er o ok nog vo or e en de el na ar rato van h et aantal woni ng en in d e gem ee nte. De bijdrage wo rdt ja arlijks vastgestel d op basis va n ee n in gedi en de b eg rotin g die, d e gem ee nten geh oo rd heb be nde, d oor het Algem een B estuur mo et zijn goe dgek eurd vóó r 1 juli va n het ja ar, voora fga an de aan h et beg rotin gsjaar. In de ni eu we ge mee nschap pelijke regeli ng -die van af 1 ja nua ri 20 07 van kracht is g ew ord en - is opg en ome n d at b eg rotin gswijzigin ge n, die ni et leid en tot a an passing en va n de geme entelijke bij drage n, niet voora f aa n de g eme ente n ho e ven te w ord en a an ge bod en. Het resulta at 2 00 7 van € 42 5.30 7 is vo or €2 25.8 34 a fkomstig va n d e Re gio nale Brand w eer e n vo or €44.2 00 va n h et G HO R. Het exploitatiesal do va n d e CPA ad €1 55.27 3 di ent o p voo rschri ft van centrale reg elg e vi ng toe ge vo eg d te wo rde n aa n de vo orzieni ng RAK (R eserve Aa n vaa rdb are Kosten). De alg eme ne rese rve is na toe vo egi ng van de p ositie ve expl oitatiesaldi van d e Re gion ale Bra nd we er en het G HO R €2 30.0 00 bo ve n d e m aximaal vastg estelde stand kome n te li gg en. Dit be drag is terug beta ald a an d e de elne men de g eme ente n. Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 06:€ 4.82 4.48 8 (3 1 dece mbe r 20 06: €4. 433. 024 ). Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 6:€7. 177. 792 (31 d ecem ber 200 6: €4.7 30.3 84). Resultaat 200 7: €42 5.30 7 (2 00 6: €92 2.99 6). Inwonersbijdragen 2 008 €4.87 4.70 2 (g eme ente He eze-L ee nd e €1 01.41 8).

Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven, gevestigd te Eindhoven Ergo nbe drij ve n is het uit vo eri ngso rga an va n d e G eme enscha ppelijke Re geli ng W e rk vo orzie ningsch ap Regi o Eind ho ve n (G RW RE).

Bestuurlijk belang: Deel nem ers a an d e G RW RE zijn de gem eent en Ein dho ve n, H eeze -Le en de, Valkens wa ard, Veldh o ven e n W aalre. Het b estuur w ordt ge vo rmd do or ee n Alg eme en B estuur, bestaa nde uit e en a fge va ardig de uit het college p er g eme ente. H et Algeme en Bestuu r vormt te vens h et Dag elijks Bestuur. De g eme ente G eldrop -Mie rlo is per 1 ja nu ari 20 07 fo rmeel uit de gem ee nschap pelijke re geli ng getre de n. De gem ee nte Gel dro p-Mi erl o is op 1 janua ri 200 4 ontstaa n. Voorh ee n was de g eme ente Geld rop deel nem er in G RW RE. D e gem ee nte Mierl o ha d de W SW onde rg eb racht bij de Atlant gro ep te Helm ond. De g eme ente G eld rop -Mie rlo h ee ft zich niet aa ng esloten bij de Ergon da n wel de Atlantgro ep, ma ar voe rt de W SW zelfstandig uit. Zij h ee ft aan Ergo n ee n aa nwijzin gsbesluit a fg eg e ven vo or de uit vo eri ng van d e W SW .

Doelstelling: Het bi ed en va n we rkgel ege nh eid aa n m ensen met ee n h an dicap on der a ang ep aste omstan dig he den. Dit betre ft zow el de uit voe ring van de W SW vo or de de elne men de gem ee nten als ook h et in opd racht va n de rde n uit voe ren va n an de re vormen va n gesu bsidie erd e a rbei d en (on de rd elen va n) re ïnte gratiet rajecte n voo r m ense n met ee n g rote a fstan d tot d e arb eidsma rkt, niet b eh orend e tot de W SW -doelg roe p.

Reden participatie en openbaar belang: Geme ente n zijn ve ra ntwo ordelijk vo or d e uit voeri ng van de W et Sociale W erk voo rzieni ng (W SW ).



Taak stellingen: - het uit vo eren van d e W SW vo or d e de eln eme nde gem eente n; - het uitn utten va n d e b estaan de i n frastructuur ten be hoe ve van mense n m et ee n g rote a fstand

-

-

tot de a rb eidsma rkt, niet b eho re nd e tot d e W SW doel groep, zo nd er dat d e W SW exploitatie wordt bel ast (vo or 2 007 wa ren 200 trajecten voo rzien ); het equi pe ren en om vo rme n va n Ergo n na ar o ntwikkelings gericht e org anisatie vo or de doel groep; het pl aatsen van p erson en zo dicht mo gelijk te ge n d e reg ulie re arbei dsmarkt, met als uitgan gspu nt d at in de pla np erio de (2 00 7-201 0) 50% van de SW po pulati e exte rn is ge plaatst (voor 200 7 w as de targ et 40%); het re aliseren van de ja arlijkse pla atsingstaakstelling va nuit h et rijk (voor 20 07 was deze taakstelling 1.70 0SE, tussentijds verho ogd naa r 1.73 0SE); extra aa ndac ht voo r Beg elei d W erken, met als taakstelling 2 5% va n de instroom; het re aliseren va n minim aal een nul resulta at bin ne n de pla np erio de (voo r 2 007 was een neg atief resulta at na onttrekking bestemmi ngsreserve vo orzien va n €1,1ml n); het re alisere n van e en ziekte verzuim van m aximaal 1 3% on der de SW pop ulatie; de ge hel e SW popul atie he eft ei nd 20 07 e en In di vi due el Ont wikkel Plan.

Verbonden partijen:

Stichting Be vo rd erin g W erkgel eg en heid Social e W erk voo rzienin g (BW SW ) te Eindho ve n; EB Holdin g BV te Eindho ve n: - Kringl oop be drij f H et Goe d R egio Ei ndh o ven BV voo r 50% (o veri ge 50%: Het G oe d Participatie BV; - Ho ve niersb ed rijf G ro en ho ve n BV te Eindho ve n vo or 1 00% (gee n op eration ele acti viteite n); - EB Suppo rt BV te Eindho ven vo or 1 00% (g ee n op erati onel e acti viteiten ). Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 07: € 4.84 9.000 (31 decem ber 200 6: €5.1 95.0 00). Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 7: €9.4 31.0 00 (31 d ecemb er 2 006: €8.5 56.0 00). Resultaat 200 7: €12 4.00 0; (20 06: / - €1.39 6.00 0).

Toek ichting: De be groting 2 007 gi ng uit va n ee n ve rlies va n €1.1 00.0 00. Het voo rde el is het resultaat va n kostenen op bre ngstbe he ersin g, e en ho ge re s ubsidie bijstelling e n extra fin anciële mid del en (o.a. Bussenmake r/Irrg an ggel de n). Dez e extra fi nanciël e midd ele n he bbe n gel eid tot de tussentijdse ve rho gin g va n de SE taakstelling va n 1.70 0 na ar 1.7 30SE (g erealise erd 1.73 3SE). In 2 00 7 is aan “Ont wikkelingsg ericht W erke n” een be dra g van € 47 0.00 0 beste ed, w at aa nzienlijk lag er is dan beg ro ot met n ame i n verba nd m et het doo rschui ve n van uitga ve n. Dit b ed ra g is onttrokken a an de hie rvoor g e vorm de b estemmingsreserve. N a de onttrekking bed ra agt de bestemmi ngsreserve n og €37 5.00 0. Voorgesteld wo rdt het resulta at va n €1 24.0 00 te n gu nste van d e Alge men e R eserve te breng en. Deze komt hierm ee o p €4. 350. 000. Ernst & Young, Accou ntants no emt €1 0.00 0.00 0 passen d in relatie tot het be drij fsrisico.

Welstandszorg Noord-Brabant, gevestigd te ’s-Hertogenbosch Bestuurlijk belang: De organisati e b estaat uit ee n Alge mee n Bestu ur (all e a an geslote n g eme ente n) wa aruit de led en van het Da gelijks Bestuur w orde n gekoze n.

Doelstelling: De gem ee nschap pelijke re geli ng he eft t ot d oel de ge mee nten bij t e staa n in h un zorg voo r de vo rmge vi ng van ge bo uw en e n b ou ww erke n, zow el op zichzelf als in ve rb an d met d e b estaan de omge vin g o f de te verwacht en o ntwikkeling d aa rvan.

Reden participatie en openbaar belang: In de welstan dsnota va n juni 20 04 is vastgele gd dat bo uw pla nn en ter t oetsing wo rde n voo rg eleg d a an de W elstandszorg N oord-B rab ant.

Activiteiten en prestaties: W elstandsad viseri ng, het g e ven van to elichting e n inform atie o ve r de verstrekte ad vieze n, voo rlichting, samenstelle n alg eme ne notities, maken va n w elstandsto elichting en bij nie uw e bestemmi ngspl an nen,



bijstaan va n gem ee nten bij ont wikkelen van eig en w elstands- e n m onu mente nb elei d, comme ntaa r op bestemmin gspla nne n, stimule ring van d e architectonisch ruimt elijke kw aliteit d oo r d e W elsta ndsprijs Noo rd -Braba nt.

Toek omst: Aan het Alg eme en b estuur wo rdt do or het D agelijks Bestuu r in 20 07 een nieu w b ed rijfspl an vo org ele gd. Hi erm ee wil m en een kwaliteits verbete ring van de huidi ge producte n e n e en ve rbredi ng va n h et p rod uctaan bo d b ereiken do or ee n a nd ere o pzet van de w elstandsa d vis erin g. Om dit te realise re n wil m en een wijzigin g van de ta rie fstructuu r e n ee n reo rga nisatie d oo rvoe ren. Ve rb eteri ng va n h et w elstandsa d vi eswe rk ziet me n in verruimin g va n d e w elstandscrite ria do or gem ee nten (wa arm ee welstan ds snelcrite ria m ogelijk e n o ok daa dw erkelijk toe ge past w ord en ) en wijzigin g van de commissieopzet.

Belang: Het absol uut bel an g va n de geme ente He eze-Lee nd e in het Eige n Verm og en is 1,55%. De voo rlo pige cijfers w are n: Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 05: € 416. 943 (31 d ecem ber 2 00 4 €2 64.9 67 ). Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 5: €2 81.6 52 (31 dec emb er 2 004 € 34 0.09 5). Resultaat 200 5: €12 8.16 4; (resultaat 20 04 € 21 8.20 2).

Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost Brabant, gevestigd te Deurne In 20 03 h eb be n e en tie ntal g eme ente n gel eg en binn en het S RE-g ebi ed beslote n tot o prichtin g van de interg eme entelijke Stichting Bureau Inko op & Aanb estedin gen Zuido ost-Bra ba nt (BIZOB ). Deze tien geme ente n zijn: Asten, B erg eijk, Blad el, D eurne, E ersel, Oirschot, Reusel -d e Mie rd en, S omeren, S on en B re ugel e n W a alre. Per 1 ja nua ri 20 05 he bb en de g eme ente n He eze-Lee nd e e venals Cra ne nd onck, Geme rt-Bakel en N ue ne n en i n 20 06 g e volg d do or Laa rb eek zich hierbij a ang esloten. De t oetrede nd e geme ente n zijn e ntre egel d ve rschuldi gd. M en w ordt ge acht mi nima al vier ja ar deel nem er te blij ven. Het algem ee n b estuu r van d e stichting bestaat uit e en t weet al le de n p er de eln emen de g emee nte. De stichting kent een algem ee n directe ur en e en twe etal inkoo pma na gers. De hi erond er ressorteren de inkope rs wo rde n ge detach ee rd bij d e de eln emen de g eme ente n.

Doelstelling van de stichting: - Fina ncieel do el: − betere prijze n, lage re int egrale kosten e n bete re con dities; − lage re inko opkosten; − kosten ve rla ging doo r vermij ding o f vermind eri ng van o nn odig e inkop en. - Kwalitatie f do el: − korte en b eh eerste le ve rtijde n; − doo rb reken m achtsposities le vera nciers; − ve rbete rd e specificaties, technisch na ar fu nctione el specifice ren; − inkoop vo orwa arden, b ep erking risico’s. - Procesmatig d oel: − beh ee rsing e n transp arante p rocessen; − betro uw ba arheid beg rotin ge n en b udg etten; − inkope n en a an bested en con fo rm d e EU-richtlijne n.

Activiteiten: De stichting verricht de volg en de w erkzaa mhe de n, dienste n en acti vit eiten voo r de de elnem en de geme ente n: − gezame nlijke inkoo ptraj ecten bi nne n de kri ng van d eel neme nd e gem ee nten; − gezame nlijke ma ntelcontracten-co ntractb ehe er; − Euro pese a anb estedi nge n; − gezame nlijk inkoop - en aan bestedi ngsken niscentrum; − indi vi du ele inko optrajecten e n indi vid uel e inkoo pad vise ring; − indi vi du ele coachi ng inko opm ed ew erke rs. Ond er d e inkoo p en a anb estedin g vallen le ve rin ge n, diensten e n w erken. Hi eron der vall en ook ond erhou dsen se rviceco ntracte n



Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 05: € 179. 937 (31 d ecem ber 2 00 4 €3.7 23 ). De e ntre egel de n wo rd en tot het eig en vermog en van de stichting ge reke nd. Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 5: €1 70.6 96 (31 dec emb er 2 004 € 20 7.07 0). De waa rb orgsomme n w ord en tot h et vreem d verm oge n g ereke nd. Deze worde n zo mog elijk in 20 07 aan d e tien o prichte nde gem eente n terugb etaal d. Resultaat 200 5: €11 4.73 1; (resultaat 20 04 € 3.72 3). E3.

Deelne ming en

NV Bank Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Den Haag De gem ee nte hee ft 10.0 20 aa nd elen à € 2,50 BNG in ha ar b ezit die voo r d e ve rkrijgi ngsp rijs van €22.7 34 on der fi nanci ële vaste acti va staa n g ew aarde erd. Hie rme e b ezit de gem eente H eeze -Le en de 0,017 99% van de stemme n en be dra agt h et aan de el in h et ve rmo gen en h et di vi de nd te vens 0,017 99%. O ver 200 7 is in 200 8 €1,7 5 aa n re gulie r di vide nd uitg ekee rd, zijnd e €17. 535. O ve r 20 08 stelt de b ank ee n di vide nd voo r van € 79 miljo en. Dit is 50% van d e netto winst en komt ne er op € 1,42 pe r a and eel. In dien de m oeilijke m arktomstan dig hed en aa nho ud en dient vo or 200 9 rekeni ng te wo rd en g eh ou den met e en afnem end e winst. Kredi et- e n liq uiditeitsrisico w ordt do or d e m arkt ho og gep rijsd, waa rd oo r de (h er)fi na ncierin gskosten vo or BN G ho ger uit valle n. De w aa rde ont wikkeling van activa di e in de bal ans wo rde n g e waa rd eerd op reël e waa rd e e n waa rvan de (o ng erealisee rd e) waa rd e veran deri ng via d e verli es- e n winstrekeni ng lo opt, is voo rts een bel ang rijke factor. Ee n ho ge volatiliteit van de re nte kan l eide n tot g rote resulta atspro nge n di e same nh ang en m et he dg eaccountin g. Ho ew el de gep ro gnosticee rd e on de rligg en de resultaato ntwikkelin g in lijn ligt met di e van het ve rslagja ar, acht B NG het, geg e ven all e o nzekerhe de n, niet mo gelijk e en verantw oo rd e uitsp raak te doe n o ver h et resulta at 200 9. De B NG is de bank va n e n voo r o ve rh ed en en i nstelling en vo or het m aatschap pelijk b ela ng. Met gespecialise erde fin anciël e die nst ve rle ning draa gt de B NG bij a an zo l aa g mo gelijke kosten van maatschap pelijke vo orzie nin ge n voo r de bu rg er. Da arm ee is de b ank essentieel voo r de pu blieke taak. Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 08 € 1.98 4 mio (1 jan uari 2 00 8 €2.0 53 mio ). Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 8 €9 9.21 6 mio (1 jan uari 2 00 8: €90. 386 mi o). Achtergestelde schulden p er 3 1 decem be r 20 08 € 170 mi o (1 ja nu ari 20 08: € 163 mi o). Resultaat 200 8: Netto winst na b elastinge n €1 58 mio (20 07: € 195 mi o).

PUF Participations BV, gevestigd te Eindhoven De ge mee nte He eze-Le end e is een va n de twa alf a an deel ho ud ers va n Nutsbe drij ve n Re gio Eindh o ven (NRE ). Op 4 oktob er 20 05 he eft een h erstructureri ng va n NRE Hol din g NV pla atsge vo nde n. O nde rd eel hierva n vormt d e op richting va n PUF Pa rticipations BV. De a an dele n van PU F Participatio ns BV zijn in gelijke verhou din g in bezit van d e twa alf gem eent en. PUF Pa rticipations b ezit de aa nd elen A (51%) en B (49%) in Ne wco BV. Ne wco BV b ezit middels tussen holdi ng Ne wco2 BV de aan del en va n de i n e en BV omgezette venn ootscha p N RE Hol ding. De B a and ele n van P UF Particip ations BV in N ewco BV zijn vo orwa ard elijk ve rkocht aa n Macq ua rie Euro pea n Infrastructu re Fu nd L uxemb ou rg H oldi ngs SA (MEIF ). De o n voo rw aa rdelijke l e verin g van deze a and ele n zou pl aats vin de n zodra d e toestemmin g van d e Minister va n Economische Zaken we rd ont vang en. Tot deze d atum bl ee f PUF Participati ons BV nog 10 0% eig ena ar. H et tijdstip waarop realisatie van d e o n voo rw aa rd elijke le ve rin g zo u pl aats vi nde n was oo rspronkelijk bep aal d o p 30 septemb er 2 006. Het hui dig ka binet zal g ee n toestemmin g verl ene n voo r de ve rkoo p van e en mi nde rh eidsb elan g in ene rgi enet we rken. Als ge volg hie rvan kan ME IF ge en a an deel ho ud er w orden. D e o veree nkomst met MEIF is va n rechtsweg e g eëin dig d omd at de Lon g Stop Date, d e datu m w aarop all es a fge wikkeld moest zijn, is verstreke n (na herha alde ve rle ngi nge n o ve rig ens). G ere gel d mo est worde n d at de opschort end e voo rw aa rde niet la nge r kon wo rde n in geroe pen. ME IF h ee ft ee n ‘de ed o f non -full filment’ geteken d.



In d e Ontw erp Besluiten voo r net werkta rie ven hee ft D Te de met ing an g va n 20 08 te ha nteren kortinge n b eken d g emaakt. D eze zijn vele m ale n ho ge r d an d estijds mocht w orden aa nge nom en. In het metho deb esluit vo or g as zijn de hog e korting en ge ha nd haa fd. Voor elektriciteit moest deze duid elijkheid n og kom en. Deze h og e korting en w erke n ne gatie f do or o p de wi nstge ven dh eid Te vens zal als ge vol g hie rvan e en he rfina ncieri ng mo eten pl aats vin de n om aa n de D Te n orm voo r de ve rho udi ng Eige n Verm og en : Vreem d Verm og en te blij ve n vol do en. Om d e a an de n orm voo r d e ve rho udi ng Ei ge n Ve rmo gen : Vreem d Ve rmo ge n te vol do en wo rdt do or de h uidi ge a an de elho ud ers e en ka pitaalinj ectie ge da an. Daa rn aast zal e r ee n fusie plaats vi nd en tussen N RE a an de en e kant en Ob N-net H a an de an dere ka nt. Na de kapita alinjectie, di e vo or de Geme ente He eze-Lee nd e on ge ve er € 1,6 miljo en zal b ed rag en, e n na de fusie zal h et aa nd aal van de Geme ente He eze-L ee nd e in de nieu we ve nno otschap o ng e vee r 0,9% zijn. Naa r verwachtin g zal vana f 201 0 o ver h et nie uw g estorte kapita al 5% di vi de nd w orde n uitgeke erd. Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 07 € 18 5.43 3.00 0 (3 1 decem be r 20 06 € 175. 263.0 00 ). Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 7 €4 29.3 63.0 00 (31 d ecemb er 2 00 6 €4 12.7 77.00 0). Resultaat na belastingen 20 07: €8. 492. 000 (20 06:€ 16.9 57.0 00 ).

Brabant Water NV, gevestigd te ’s-Hertogenbosch De gem ee nte he eft i n haa r bezit 1 4.07 4 aan del en teg en de no minal e wa arde va n €0,1 0 per a an deel. Dit bezit staat op de bal ans o nd er fin anciël e vaste acti va o pg en omen teg en de ve rkrijgi ngsp rijs van €1.40 7. Brab ant W ater N.V. is het wate rlei ding be drij f voo r vrijw el g ehe el N oo rd-B ra bant. D e a an dele n zijn in han de n va n d e pro vi ncie No ord-Brab ant en het o ve rgrote de el va n de gem ee nten in het vo orzieni ngsg ebi ed. Bra bant W ater b eschikt o ve r wat erp ro ductieb ed rij ven e n ee n hoo fdleidi ng net. De missie is het winnen, zui veren, transp orte re n en le veren van d rinkw ater van h oge kw aliteit, van and ere wate rsoo rten o p ma at, alsmede w aterge relat eerde p ro ducten e n die nsten in d e geb on de n en vrije m arkt. Hog e le veri ngsb etro uw ba arheid staat h oog in het vaan del. Me n we nst milieu verantw oo rd en teg en lag e kosten te op erere n. Kern acti viteit vormt d e le ve rin g van l eidin gn etge bo nde n d rink- en i nd ustriew ater i n di ve rse kw aliteiten. Naast d eze acti viteit vo or de g eb on den markt o pe ree rt Bra ba nt W ater o p d e vrije m arkt met a an de kernacti viteit g eliee rd e prod ucten en di ensten m et een di rect o f indirect maatschap pelijk bel ang. De acti viteiten vo or de vrij e m arkt zijn on de rg ebracht in ap arte rechtspe rson en, zo dat d eze ni et leid en tot risico’s vo or d e continu ïteit van de wettelijke taken vo or d e ge bon de n klanten. Per 1 ju ni 200 7 is er form eel s prake van d e o ve rg an g va n d e NV Til bu rgsche W aterlei din gMaatschap pij (TW M ) naa r B rab ant W at er. De o ve rna mesom is no g niet beke nd. Aa ng ezien ten aanzie n va n de o vern ames om de rechtelijke uitspraak bin den d zal zijn, bestaat het risico dat de o vern ameso m ho ger zal zijn d an wat ga ng baa r is. Hiervo or wordt de b estemmin gsrese rve van €25.0 00.0 00 g eh and ha afd. Op 30 no ve mbe r 20 06 is in ee n extra Aan de elho ud ers vergad eri ng het fi na ncieel bel eid vastgesteld e vo or de 2 Plan peri od e (20 07 tot en m et 20 12 ). Bela ngrijkste el eme nten da arva n zijn d at in deze peri od e en erzijds sp rake zal zijn va n e en restrictie f tari e venb elei d e n a nde rzijds dat e ventu ele positie ve be drij fsresultat en volle dig aa ng ew en d zullen w orde n vo or vermind eri ng van d e schuld enlast. Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 07 € 28 0.59 5.00 0 (3 1dec embe r 20 06: € 246. 568.0 00 ). Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 7 €3 63.6 10.0 00 (31 d ecemb er 2 00 6: €33 3.41 4.00 0). Resultaat 200 7: €34. 026.0 00 (20 06: €3 7.49 8.00 0). Solvabiliteit 200 5: 31,6% (200 4: 27,2% ).



Volledigheidshalve nog de volgende opmerk ingen omtrent verbonden partijen uit het verleden waar de gemeente inmiddels geen belang meer in heeft, maar waar de financiële af wik k eling nog van voortduurt. Instandhouding Onderwijsbegeleidingsdienst Eindhoven e.o. Bestuurlijk belang: De g eme enscha pp elijke re geli ng we rd g e vorm d d oo r de gem ee nten di e als subsidi ënte n van de Stichting DOBA On derwijsa d vise urs (d eel uitmaken d va n Fo ntys Hogeschol en ) optrad en.

Doelstelling: Zorg drag en voo r het instan dho ud en van DOBA On de rwijsa d vise urs.

Reden participatie en openbaar belang: Geme ente n h add en op g ro nd va n de W et Reg elin g School be gelei din g ee n instan dh oudi ngsplicht regi on ale o nde rwijsb eg eleidi ngsdi enst. Deze wet is per 1 au gustus 20 06 g eëxpi ree rd en hi erm ee is de instandh ou dings plicht komen te vervall en.

Toek omst: De bij dra ge va n het rijk ga at met inga ng van 1 au gustus 200 6 rechtstreeks naa r de scho olbestu re n. Zij heb be n n og tot 1 ja nua ri 200 8 de verplichting om deze mid del en afbo uw en de bij de schoolbe gel eidin gsdie nsten i n te zetten. Na ast het do orsluizen van d e rijksbijd ra ge n we rde n deze geld en do or g eme enten o p basis van e en subsidi erel atie aa nge vul d. Deze subsidi erelatie w ordt afgeb ou wd i n a fw achting van ni eu w te ontwikkele n b eleid. In het o nd erwijsbelei dspla n 2 003 is hieromtre nt het volg end e o pge nom en: "D e gem ee nte beslist, na expi ratie van de h uidi ge reg eling, h oe zij om zal gaa n m et h et g eme entelijk d eel van de subsidi ërin g". Mom ente el is d e g eme ente in samensp raak m et de sch oolb esturen b ezig m et de ontwikkeli ng va n d e Lok ale Ed ucatie ve Ag en da en het zoeke n n aa r h et gezam enlijke bel eidsp unt voo r di e a ge nda. Als b elei ds vo ornem en staat er ve rd er in het plan 20 03 ve rmel d: "De gem ee nte wil do or mi dd el van de scho olb eg eleidi ng blij vend in vesteren in d e kw aliteit van het ond erwijs e n h et h uidig e su bsidieni ve au ha nd ha ve n. D e g eme ente kiest ervo or haa r mi ddel en niet rechtstre eks beschikba ar te stelle n a an de school besturen, m aa r telke ns voo r e en vast te stellen peri od e o ve rleg t e voeren m et de sch oolb esture n o ve r d e b estedin g van d eze mid del en ten dienst van d e on derwijs verbete ring."

Gemeenschappelijke Regeling Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten (HNG) Ged ure nd e 2 5 jaa r (199 6 tot en met 20 20 ) o nt va ngt d e g emee nte ja arlijkse termijne n voo rt vlo eie nd uit de verk oop aa nd elen H NG. De j aarlijkse te rmijn, d e zog en aam de afl ossing ze ro co upo n le nin gen, bed ra agt €59.6 60 (wa arva n € 2.28 5 va na f de he rin delin g via d e g eme ente C ra nen do nck w ordt ont vang en ). D e de elnem en de gem ee nten he bb en ing estemd met de op he ffi ng van H NG. V oorale er tot liquidatie ka n w orden o verge gaa n mo et er e erst ee n aa np assing pl aats vin de n in d e in 1 99 6 do or HN G ge da ne d epot bele ggi ng. H et aan de el va n elke in di vi duel e ge mee nte in h et de pot die nt middels een akte va n cessie aan de d esbetreffend e ge mee nten te wo rde n o ve rge drag en. D aarna ast dient elke geme ente e en d ep osito-o ve re enkomst met de BN G te sluiten.

Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie De ve re ffe ningscommissie ge e ft in ha ar me ded elin g va n d ecemb er 2 008 n ad ere in fo rmatie o ve r de jaarreke ning 2 00 7. In 20 07 is het resulta at op neg atie f €43. 434 uitg ekom en. In h et o ve rd rachtsjaa r is er ee n vo orlo pig e bij drage van € 1,80 p er i nw on er o ve rgem aakt om de Gem ee nschap pelijke Re geli ng vrij va n schuld en en ve rplichtin ge n te o ntbin den. Het bestuu r verwacht nog altijd m et deze bijd rag e uit te komen. Voorwa arde is wel dat de rechtsop volg er Stichting Bestuu rsond erwijs de verstrekte achterg esteld e leni ng uitein delijk ge he el a flost. Hel aas was h et resulta at van d e Stichting Bestuurson de rwijs o ver het versla gjaa r zo da nig dat er, co nform de g ema akte a fspraken, ge en afl ossings ve rplichtin g in 200 8 w as. De stan d van deze l enin g b ed raa gt op 31 decem ber 20 07 ong ewijzig d €3 12.20 0. Het vertrou wen is er dat het resultaat o ver 2 00 8 zodani g zal zijn dat wel we er een a flossin g tegem oet kan w orde n gezie n. Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 07 € 70 2.62 0 (3 1dec emb er 2 006: € 746. 054 ). Resultaat 200 7: -/-€ 43.4 34 (200 6: -/-€ 422. 509 ).



F. Grondbeleid F1.

Inleidi ng

Gro ndb elei d is het gehe el van bel eidsreg els, instrumente n en acti viteite n om bo uwl ocaties tot ontwikkelin g te breng en en hi erm ee ruimtelijke orde nin gsbelei d, da n wel and ere bel eids veld en met een ruimtelijke comp one nt te realise ren. Grond bel eid is d aa rme e volg end aa n a nd ere bel eids veld en en is da arbij con dition erend. H et g ro ndb elei d dra agt i nstrum ente n a an voo r gro nd ve rw ervin g en kosten ve rh aal. Op de g ro ndm arkt wo rd en di ve rse bel eidsdo elstelling en om gezet in ruimtelijke functies die bij realisatie e en kosten - en op brengste nkant kenn en. Er wo rdt bij elke pla nont wikkeling e en a fw egi ng gema akt tussen ambitie-/kw aliteitsni veau en h et fina nciële resultaat. Op 24 a pril 2 00 6 is het geme entelijk g ron db eleid doo r de g eme ente ra ad vastgesteld in de “nota Gro ndb elei d gem ee nte He eze-Le en de” o vere enkomstig 1 7 beslispu nten. Enerzijds g ee ft d eze n ota e en b eel d van de stan d van zaken en ontwikkelin ge n met b etrekkin g tot het geme entelijk grond bel eid en de d aa raa n ve rb ond en (o n)m og elijkhe den, risico’s en keuze n en w ordt beschre ve n h oe het g ro ndb elei d als sturingsmid del e n instrume nt bruikbaa r is. Ande rzijds is de nota e en ve rzameli ng van het vastgestelde en g e voe rd e bel eid e n zodo en de e en toetsingskade r. In ge no emd e nota Gron db eleid is ond er an de re de keuz e gema akt voo r een actie f grond bel eid om zodoe nd e de re gie te ku nn en vo eren o ve r d e ruimtelijke o ntwikkelin gen. In het kad er hie rvan zijn er inmidd els enkele p ercel en g ro nd a ang ekocht en zal dit ook in d e toekomst nog lei de n tot gro nd aanko pe n. D aa r waa r d e gem eent e g een g ron dei gen aa r is van h et te o ntwikkele n g ebi ed zull en keuzes gem aakt moete n w orden o ver de te hant ere n same nw erkin gs vo rm e n/o f het o pstellen va n e en exploitatiepl an. D e nie uw e Gron dexploitati ew et biedt d aart oe me er mo gelijkhe de n da n in het verl ed en.

F2.

Relatie met de pro gramma pu nten

Het grond bel eid he eft ee n grote i n vl oe d o p en ha ngt same n m et d e realisatie van d e programma’s Economische Zaken e n R uimtelijke O rd enin g e n Volkshuis vesting.D e fi nanci ële conse qu enties van de ontwikkelin g en re alisatie van wo nin gbo uw wo rd en zichtba ar gem aakt do or mi ddel va n e en bou wg ro ndex ploitatie. Zo wel vo or de uitb rei din gslocaties als de i nbreidi ngslocaties zulle n b eslissingen moeten w orden g enom en aa ng aan de het grond bel eid (mate van re gie en risico bij de ontwikkelin ge n) en w ord en b ou wg ro ndex ploitaties op gesteld vo or d e fin anciël e on derbo uwi ng van di e keuzes.

F3.

Risico’s in de gron dexpl oitatie

In d e ge actualisee rd e gron dexpl oitatie van d e Poo rtman nen is ee n risicoa nalyse op ge nom en w aa rbij een a antal mo gelijke risico’s is verm eld met da arbij aan ge ge ve n of het risico klein, no rma al dan wel hoo g is. Het g aat hi erbij om: ma rktwe rking, g oe dkeu ring bestemmi ngspl an, a rche ologi e, milieu, flo ra en fau na, wijzigin g bel eid e n pla nschad e. Voor all e risico’s geldt dat h et risico klein dan wel n orm aal is. Inmi ddels heb be n w e te make n met een econ omische recessie. In ho e verre deze ge vol gen he eft vo or het uitgi ftetijdstip van be drij fsgrond en is o p dit mo ment nog niet b eken d. Echter, om dat dit voo rlo pig het laatste b ed rij vente rrein in onze ge mee nte is e n e r dus ook n og een res erve nodi g is om e ventu eel bed rij ven te kun nen verplaatse n, is de verwachtin g d at h et risico d at e r g een vra ag m ee r zal zijn na ar de be drij fsgrond e n d eze grond d us ni et verkocht zal worde n klei n is. Uite ra ard is h et m ogelijk dat de recessie tot g e volg hee ft d at de ve rkoo p ve rtra ging z al on de rvi nd en hetge en ee n n adeli g e ffect op het resultaat zal heb be n. Een g e volg va n vertraa gde uitgift e van b ou wg ro nde n is o veri ge ns wel d at het bou w- e n w oo nrijpm aken va n het bestemmi ngspl an gebi ed late r ee n aa n van g kan n eme n. Hierdo or wordt de n ad elige in vlo ed va n de recessie enigszins gecom pe nsee rd.



Voor exploitatie B ree d ven ne n is no g ge en actualisatie o pg ema akt. Dit staat gepl and vo or het n aja ar 200 9. Bo ve nstaa nde risico’s zijn echter on verk ort va n toe passing o p deze ex ploitatie.

F4.

Reserve g ron dexpl oitatie

Voor het voe re n van ee n g oe d g ron db eleid is de gem eent e verplicht ee n reserve gron dexpl oitatie a an te hou de n. Dez e res erve dient o m fi na nciële risico’s o p verli esge ve nde exploitati es op te ku nn en va nge n. Tot vo orhee n ha ntee rd e de Pro vi ncie N oo rd-B ra bant e en richtlijn, di e volge ns een bep aal de berekeni ng d e ho ogte va n d e bu ffe r aa ng ee ft. De g eme ente ka n n u zelf bep ale n op welk b ed rag de bu ffer wordt gesteld. De la atste jare n w erd de rese rve gron dexpl oitatie op € 1.3 00.0 00 g esteld, welk bed ra g als “veilig” werd be oo rd eeld. Moment eel is d e verw achting dat, o nda nks de recessie, bij ein de exploitatie va n Po ortma nn en en Bree d ven nen (jaren 2 01 2 – 20 15 ) gee n na deli ge resultaten zulle n opt red en. De reserve g ron dexpl oitatie w ordt d aarom ge ha nd haa fd op € 1.3 mln, w aarva n € 10 0.00 0 is gereserve erd voor het op va ng en va n ve rlies bij d e ont wikkeling va n het woni ng bou wp roj ect Vond ellaa n. Na ar verwachti ng zal deze reserve i n 20 10/2 011 wo rde n aa ng esproken. Een e ventu eel surplus op de reserve g ro ndexpl oitatie a an het ei nd e va n het jaa r w ordt ten g unste geb racht van d e alg eme ne reserve.

F5.

Lopen de g ro nd exploitaties in eig en b eh ee r

Doo r h et tijdig o pstellen en actualiseren va n d e gron dexpl oitaties in ei ge n be he er wo rde n kosten en opb re ngsten i n relatie met elka ar ge brac ht en ontstaat er i nzicht in d e hi erb o ven ge no emd e mo gelijke fin anciële risico’s. De gro nd exploitaties w orde n in pri ncipe e enm aal p er ja ar g eactualise erd. De hernie uw de o pzet vo or expl oitatie Bre ed ve nne n is gepla nd vo or h et naja ar 2 009. De Ni eu we Hoe ve n, He eze Na h et wo on rijpmake n van h et ge bied A ang ela gen/ Dri esakker in 2 00 9 is deze uitbreidi ngswijk in Heez e volto oid. De expl oitatie w ordt, na 4 0 jare n actief te zijn gew eest, per 3 1 decemb er 20 09 afgeslote n met een naa r verwachtin g voordeli g ein dresult aat va n € 30 0.00 0. Bree d ven nen, L een de In het exploit atiege bie d de B re ed ve nne n zijn tijdelijke school wo ning en g ebo uw d. Na re alisatie va n de Bred e school i n centrum L ee nde, naa r verwac hting in 20 11, wordt de on de rgron d van de schoolw onin ge n do or d e gem eent e ve rkocht. Daa rn aast is er nog e en a antal in ei ge ndo m zijnde percel en die vall en buite n d e pil ot ‘bo uw en bin nen strakke conto uren’ en die pas in de ko men de j aren kunne n wo rd en uitg ege ve n. Eind 20 12 kan d e geme ente wellicht dit gebi ed a fsluiten. D e huidi ge exploitatie voo rziet in ee n vo ordelig eind resulta at va n € 2.3 mln.reserve gro nd exploitatie. In deze exploitatie is g ee n rek enin g g eho ud en m et de uitbreidin g van het g ebi ed m et ee n cap aciteit va n ong e vee r 10 0 wo nin gen. In 20 08 is gestart met de o riënt ere nd e c.q. vo orbe reid en de werkza amh ede n, hetg ee n o.a. he e ft geresultee rd i n aa nkoo p van g ro nde n e n ve rpl aatsing va n het e venem ente nterrei n na ar L oo fven nen, waa rd oo r op locatie Bree d ven nen m eer wo ning bo uw m ogelijk is. In het n ajaa r 2 009 z al hie rvoo r e en actu alisatie van de ex ploitatie wo rde n o pg esteld. Hie rbij wo rdt e en splitsing gema akt tussen het bestaa nde g ebi ed e n het uitb reidi ngsg ebie d. De Poo rtma nne n, He eze Bestemmingspl an “Poo rtman ne n” is ree ds ge ruime tijd in vo orb ereidi ng. Van we ge het stelle n van prio riteiten m et b etrekking tot de pilot “Bo uw en bin nen strakke conto uren” en de bestemmi ngspla nn en “Buiten ge bied ”, “Kom Sterksel” en “K om H eeze” hee ft dit pla n vertragin g op gel ope n. In j uni 2 009 is het bestemmin gspla n o pge pakt om het co ncept-ontw erp te ve rvolmake n e n g eree d te mak en vo or inspra ak en voo ro ve rleg. D e no odzakelijke beh oe fteramin g is van b ela ng voo r de h aal baa rh eid.



Voor h et opstelle n va n het b estemmingspl an zijn verder va n bel ang: de pro vi nciale bel eidsbri e f Be drij vent errein en en d e d aa rin op gen ome n vo orschri ften met betrekkin g tot d e mi nimale e n maxim ale ka vel grootte, g ee n zel fstandi ge ka ntoo rvestigin gen, gee n detail han del, alle en vestiging b ed rij ven categ ori e 2 en 3 e n vo orzie nin gen o p eig en terrei n de p ro vincial e interi m structuurvisie als verva ng er va n h et Streekpl an e n het uitwe rkingspl an va n het Streekpl an de re gio nale visies met betrekking tot het bed rij vente rrein belei d en Brain port afstemmi ng op digitale uitwisselba arhei d 200 8. Het g ehe el ni eu we b estemmin gspla n zal no g in 200 9 in proce du re wo rde n g eb racht. D e vaststelling is vo orzien voo r de e erste hel ft va n 201 0. Indi en h et bestemmings plan d aa rna rechtskracht krijgt, wordt gestart met de g ro nd uitgifte. De huidi ge exploitatie vo orziet i n de admi nistratie ve afsluitin g van het plan ein d 2 012. Na ar ve rw achting z al h et b ereke nd e vo ord elig e ei nd resulta at rui m 1.7 mln. bed ra ge n. Dit is € 0.5 mln l ag er dan de vo rig e expl oitatie, voo ral va n weg e h og ere kosten bo uw - e n w oo nrijp make n, bo demsa ne ring, vo orb ereidin g & toezicht en alg eme ne kosten. Hieron de r is p er exploitatie a ang eg e ven i n welk j aar (t/m 2 01 2) en w elke b ed rag en (a fgeron d) na ar alle wa arschijnlijkh eid zull en vrij vall en en in die jaren kun nen w orden toe ge vo eg d a an de res erve gro nd exploitatie

Com plex

Nieu we Ho e ven, H eeze

Ultimo 20 09

Ultimo 20 10

Ultimo 20 11

Ultimo 20 12

332.0 00

Bree d ven nen, L een de

2.301. 400 *

De Poo rtma nne n, He eze

1.704. 300

De Buld ers, He eze**

Totale vrijval

n.n.b.

332.000

0

0

4.005. 700

* Komt voo rt uit vastgesteld e exploitati e Bree d ven ne n 20 08. Exploitatie 2 009 vol gt in naja ar 2 00 9. **De Bul de rs, Heeze n og ni et in exploitatie gen ome n.

F6.

Exploitatie reserve b o ven wijkse vo orzie ning en

Een bo ve nwijkse voorzi enin g is een op enb are infrastructu rele vo orzieni ng w elke w ordt g ere alisee rd ten beh oe ve van d e gem eent e als gehe el, of ee n groot de el daa rvan, met als doel het vergroten van de lee fb aa rh eid in d e gem ee nte. In 20 07 he eft het colle ge de “Expl oitatie reserve b o ven wijkse voo rzienin ge n” vastg esteld, w aa rn a a an de ra ad d eze ter ken nisge vin g is aang eb od en. De reserve wo rdt en erzijds ge vo ed doo r mid del van e en bij drage va n € 2 2,00 p er verk ochte m² bou wg ro nd i n exploitatie ge bied en in eig en be he er en an de rzijds e en bijd ra ge va n de proj ectontwikkela ar van h et aantal te ve rkop en m² b ou wg ron d. De ho ogte van d eze bijd ra ge is afhankelijk van h et jaar va n bekrachtigin g van de exploitatie o vereenk omst. Het saldo va n de reserve b o ven wijkse vo orzie nin gen bed ro eg p er 1 ja nu ari 2 009 € 1.42 9.95 6. De reserve wordt in 20 09 g e voe d met een tota alb edrag a an bij drage n van p rojecto ntwikkela ars va n



€ 140. 818. In 20 10 volgt van uit het be drij ve nterrein e en stortin g in de rese rve va n € 48 3.75 8. Bij de vaststelling va n d e be groting 2 00 8 zijn ee n aa ntal ni eu we p roj ecten o pge nom en, di e ten laste va n d e rese rve bo ven wijkse vo orzie ning en die ne n te w orden g eb racht. Dit zijn: h erin richting pl ein geme ente huis (40 0.00 0), lokal e be w eg wijzerin g (54 0.00 0) e n uit vo erin g fietspa den pla n (50.0 00). Totaalb ed ra g € 99 0.00 0. In jan ua ri 2 00 8 is te ve ns b esloten om hie ruit € 3 6.00 0 vo or de aa nscha f va n 5 di gitale informati epa nel en te bek ostigen. In het ja ar 2 00 9 (t/m juli) zijn ra adsb esluiten ge nom en b etre ffe nd e in vesteri ng en di e ten l aste van deze rese rve die nen te wo rd en ge bracht. H et b etre ft hier: he rin richting toe ga ngsw eg bed rijfs ve rzamel geb ou w Ou de Stationsstraat (230. 000 ), proj ect Breed ba nd (77.00 0) e n ve rb eteren parke ervo orzie ning tijd elijke school de Tria ngel (18.0 00 ). Na sal de ring van bo ve nstaan de ge ge ve ns b edraa gt de reserve bo ve nwijkse vo orzie nin gen p er 31 decemb er 2 00 9 € 21 9.77 4. Voor 2 010 w ordt voo rg esteld om de bij dra ge ten b eh oe ve van de reserve b o ven wijkse vo orzieni ng en te han dha ve n op € 22,0 0 pe r te ve rkop en m² b ou wg ro nd.

F7.

Grond prijzen

Op gro nd van de do or de raad o p 2 4 a pril 20 06 vastgestelde n ota G ro nd belei d stelt h et colle ge de gro nd prijzen j aarlijks vast nadat d e g emee nteraa d hie ro ve r is ge ïn fo rmee rd i n de b eg rotin g en bij de beg rotin gsbe han deli ng b ede nking en ken ba ar h ee ft kunne n make n. Voor 2 00 9 be dra ge n de g ro ndp rijzen: Ka vels t.b. v. sociale w onin gb ou w *) vo or d e ee rste 11 0 m², vo or h et mee rde re € 323,-- pe r m² Ka vels t.b. v. o veri ge w oni ng en Ka vels t.b. v. niet gron dg ebo nd en w oni nge n De g ron dp rijs per locati e marktcon fo rm vast te stellen waa rbij als uitgan gspunt ca. 20% incl. btw van d e vrij op n aam p rijs zal worde n geh ante erd. Bedrij fsgron d Gro nd voo r bijzon de re b ebo uwi ng Alle gen oem de p rijzen zijn exclusief b.t.w.

€ 189, -- p er m²* ) € 323, -- p er m²

€ 152, -- p er m² € 152, -- p er m²

Voorgaa nd e ja ren is de grond prijs stee ds verh oo gd m et het beke nde w onin gw aa rd e-in dexcijfer vo or de pro vi ncie N oo rd-B ra bant van h et Kadaste r o ver h et afgel ope n jaa r. Dit cijfer is nu ec hter n egati ef (-1,2% ) va nw ege d e kredietcrisis. H et colleg e stelt d aa rom voo r om d e g ro nd prijzen voo r 201 0 niet te ve rho ge n en d us de gron dp rijzen voo r 20 09 o ok in 201 0 te ha nteren.



G. Overzicht lokale lasten G1.

Inlei ding

In het be groti ngsjaa r 201 0 ve rkrijgt de gem ee nte Heez e-L ee nd e circa 28% va n de i nkomsten bro nn en doo r h et h effen va n b elasting en en rechten. Deze eig en inkomsten vorm en na ast de alg eme ne uitkering uit het gem ee ntefon ds e n d e sp ecifiek e uitke ring en (va n d e mi nisteries ) d e bela ng rijkste inkomstenb ron ne n van d e gem eent en. Bij de eig en i nkomsten va n gem ee nten ka n e en o nd erschei d w orden gem aakt tussen al gem ene eig en inkomsten en ta akge rel atee rde i nkomsten. D e alg eme ne ei ge n inkomsten ka n de gem eent e inzetten vo or de dekkin g van d e g eme entelijke uitg a ven, zo als d e o nroe ren d za akbel astinge n e n de toeristen belastin g. Er is geen relatie tussen d e inkomsten e n de uitg a ven. Taakge rel atee rd e inkomsten zijn inkomsten die h oren bij specifi eke gem ee ntelijke taken en di ensten, zoals leges en b estemmin gshe ffing en. Voo rb eeld en hi erva n zijn de a fvalstoffenh effi ng e n de riool rechte n. Deze p aragraa f ge e ft een o ve rzicht va n de di ve rse lokale he ffi ng en e n belastin gen op h oo fdlijn en.

G2.

Onro erend za akbelastin g (O ZB )

De O ZB kan g esplitst wo rde n in een eig en are nb elasting en een ge bruik ersbel asting (alle en vo or nietwoni ng en ). D e O ZB -o pbren gst is afha nkelijk van de tari e ven en de get axee rde w aa rde n (W O Zwaa rd en ) va n de o nroe ren de zake n.

Opbrengsten 2010 Geme ente n kunn en d e ozb-t arie ve n pe r 1 ja nua ri 20 08 zel f be pale n, zond er rekeni ng te mo eten hou de n met d oo r h et Rijk o pg eleg de t arie ve n. Hi erdoo r wo rdt me er recht ged aa n a an de geme entelijke auto nomie en d at zal moete n leid en tot ee n grotere fi na nciële verant woo rd elijkheid en een g rote r bel astingg ebi ed. D e ve ra ntwo ordelijkh eid voo r de collectie ve laste ndruk wo rdt vastgesteld doo r het Rijk dat e en macron orm h ee ft ing esteld. De m aximale to eg estane (la ndelijke ) o pb ren gststijging b ed roe g voo r h et jaa r 2 00 9 4,9 9 % en voor het jaar 2 01 0 be draagt d eze 4,3 0%. Bij de berekeni ng van d e op bren gststijging blijft d e areaal ont wikkeling buiten besch ou wing. Zoals het er nu no g n aa r uitziet zal bij o ve rschrijdi ng va n de l an delijke norm e en algem en e korting pl aats vin de n via de g emee nte fo ndsuitkeri ng. Voor d e beg rotin g 20 10 ga an we uit va n ee n are aal uitbreidin g va n € 23.0 00 e n een d alin g va n de waa rd es vo or woni ng en van 1%. Te ge no ve r deze wa ard ed aling staat e en stijging va n het tari ef vo or woni ng en met 1%. D e wa ardes va n niet -w onin ge n zal naa r alle waa rschijnlijkhei d gelijk blij ven. Dit betekent d at inwo ne rs en be drij ve n in 20 10 g emid deld ni et mee r on roe re nd e zaakbel asting ga an betale n als in 20 09. De reke ntari e ven voo r 201 0 zijn b erekend d oo r d e reke ntari e ven van 20 09 te co rri ge ren voo r de land elijke W O Z-wa ard eo ntwikkelin g en te ve rm eerde ren met h et infl atiep erce ntag e van 2, 5%. De rekenta rie ve n zijn als volgt:

2010 - vo or O ZB woni ng en ei gen aren - vo or O ZB ni et-woni ng en g ebruikers - vo or O ZB ni et-woni ng en ei gen aren Deze tari e ven h ante ert h et Rijk voo r het


2009

0,090 1% 0,088 4% 0,098 8% 0,096 2% 0,122 6% 0,119 4% b erek ene n van d e inkomstenm aatstaf.


Negatieve ink omstenmaatstaf in de algemene uitk ering gemeentefonds Bij bereke ning va n de alg eme ne uitkeri ng uit het gem ee nte fon ds past het Rijk een a ftrek toe voo r de inkomsten die d e ge mee nten zel f kunn en in ne n (O ZB ). Deze b elastingca paciteit wo rdt voo r alle g eme ente n tege n dezel fd e tarie ve n (rekent arie ve n) b ereken d. W anne er d e O ZB-ta rie ve n lag er zijn da n de rekenta rie ve n he eft dit ee n ne gatie ve in vlo ed o p de geme ente fo ndsuitke ring. D eze n egati e ve in vl oe d is nog g rote r voor de g eme enten wa arbij de waa rd eo ntwikkeling va n de O ZB -o bjecten in ve rho udi ng me er stijgt dan h et land elijk gemid del de.

OZB-tarieven 2010 In dec embe r wo rd en d e oz b-ta rie ven d oo r de ra ad vastgesteld. Deze zulle n de resultante zijn va n de gemid del de veran de ring va n d e W O Z-wa ard en en d e stijging va n d e op bren gsten zoals in deze beg rotin g o pg en omen. W ann ee r d e gemi ddel de W O Z-wa ard e m et me er da n 1% d aalt zal het t arie f zo ve el verho ogd w orde n d at p er sal do de O ZB-i nkomsten gelijk blij ven. Als d e ta rie ve n o nd er de rekenta rie ve n kome n be nut de g eme ente d e bel astingcap aciteit voo r de O ZB niet volledi g. In o nde rstaa nde ta bel is een vergelijking m et 200 9 op gen ome n. Hie rbij ga an we uit va n de volg en de aannames. W aarde dalin g wo nin gen 1%, wa ardestijgin g niet-wo ning en 0%, opb re ngststijging ozb 0 %.

Tarief

Rekentarief algemene uitkering

Gemeentetarief 2010*

Gemeentetarief 2009

Procentuele verhoging

W oning en eige na ren

0,090 1%

(€ 2,25)

0,088 5%

(€ 2,21)

0,087 6%

(€ 2,19)

1,00%

Niet-wo ning en geb ruike rs

0,098 8%

(€ 2,47)

0,081 8%

(€ 2,05)

0,081 8%

(€ 2,05)

0,00%

Niet-wo ning en eige na ren

0,122 6%

(€ 3,07)

0,103 5%

(€ 2,59)

0,103 5%

(€ 2,59)

0,00%

* Dit betre ft tarie ve n on de r voorbe hou d.

Jaarlijk se herwaardering Vana f 2 007 m oete n de geme ente n d e taxatiew aa rde n van d e on ro erend e zaken ja arlijks vaststellen. De g etaxee rd e w aa rde n di ene n als h effin gsmaatsta f voor de O ZB van h et da arop volg en d jaa r. Dus vo or de bel astingo pb ren gst O ZB 20 10 wo rd en de getax eerde w aa rde n naa r peild atum 1 ja nu ari 20 09 geb ruikt.

G3.

Afvalsto ffen he ffing e n rei nigi ngsrechten

Met betrekking tot de afvalsto ffen he ffin g e n reinigi ngsrechten is het b elei d d at de tari e ven kostendekken d zijn. Da arbij wel rekeni ng h ou den d met h et nad eel d at do or d e in voe rin g va n h et BTW compens atiefon ds is ontstaan. Afvalstoffe nh effin g he ft de gem ee nte van de ge ne die feitelijk ge bruik ma akt van ee n pe rceel, wa arop een verplichting tot h et inzam ele n va n huisho ud elijke afvalsto ffen rust (in ge vol ge artikel 10.1 1 va n de W et milieub eh eer). D e reini gin gsrechte n he ft de g eme ente va n deg en e o p wie ns aa n vra ag da n wel vo or wi e de di enst wo rdt verricht of van d eg en e die d e bezittinge n, we rken o f in richting en g ebruikt. Bij de b erekeni ng va n d e tari e ven is g ekoze n voo r tari efdiffere ntiatie (di ftar). D ege ne die mee r a fval laat oph ale n, moet ook mee r betal en. Het tari ef is opg eb ou wd uit twee d ele n. Het ee rste, vaste deel, het zoge naa mde b asistarie f, is voor ie de re en g elijk. Dit is opgebo uw d uit de kosten van glasinzameli ng e n verwe rking, pa pieri nzameli ng, inzam eling en verwe rking van klei n chemisch afval. Het tw ee de de el is vari abel. Hie rbij bren gt de ge mee nte per le digin g van e en co ntain er ee n b ed rag in rekeni ng. In d eze be groting g aa n we uit va n ee n stijging va n de ta rie ve n met 0%. Dit omd at na ar ve rw achting de kosten ten o pzichte van 2 00 9 ni et zulle n stijg en. De tari e ven w ord en zoals i n de ve rorde ning geb ruikelijk a fg ron d op € 0,10.



Op gro nd hie rvan zijn d e ta rie ve n voo r 2 01 0 ni et a an gep ast. De de finiti e ve vaststelling vin dt in decemb er d oo r de raa d pla ats. 201 0* 200 9 Vastrecht € 43,20 € 43,20 Cont aine r van 2 5 liter pe r ledi ging € 1,00 € 1,00 Cont aine r van 4 0 liter pe r ledi ging € 1,50 € 1,50 Cont aine r van 1 40 liter p er le digin g € 6,70 € 6,70 Cont aine r van 2 40 liter p er le digin g € 10,90 € 10,90 Dit b etekent vo or e en “gemid del d” gezin, d at d e 1 40 liter contai ne r 20 keer a an biedt, ge en verh ogi ng va n de lasten vo or 2 010. Dit betre ft tarie ve n o nde r voorbe ho ud.

G4.

Rioolrechte n

Ond er d e na am ‘ri oolrecht’ he ft de g eme ente een recht van de g ebruiker va n ee n pa nd, van wa aruit afval wate r direct of indi rect op de g eme entelijke riol eri ng w ordt afg e voe rd. D e maatstaf van h e ffi ng bereken en w e na ar h et aant al kubieke met ers a fvalw ater d at va nuit het p and wo rdt a fge vo erd. Het uitg angs punt bij de be rekeni ng va n d e tarie ve n voo r h et rio olrec ht is 100% kosten dekking. D aa rbij wel reke ning h oud en d m et het na deel d at do or de in vo erin g va n h et B TW -com pensati efonds is ontstaan. Op grond van a rtikel 2 29 va n de G emee nte wet ku nn en k osten die direct o f in direct te m aken he bb en met de ri ole ring via het rio olrecht verh aal d w ord en. D e kosten b estaan uit kapitaall asten, de directe en indirecte exploitatiekoste n zoals reini gin g, inspecties en re pa raties. Maa r ook toekomstig e kosten die gema akt mo eten w orden als ge vol g va n ve rvan gin gen, o f de steeds m aa r to en eme nde eise n die hog ere o verhe den stelle n. Deze koste n wo rd en als d otatie a an h et riole rin gsfo nds me ege nom en. Dit fo nds is erop geb asee rd om all e kosten die red elijkerwijs ve rw acht kunn en w orden te d ra ge n. In het G RP 2 007 – 2 01 2 w ordt ee n ni eu we doo rrekeni ng gema akt wa ari n o ok nie uw e eise n, zoals het aanl egg en van e en gesch eide n stelsel bij re no vatie p rojecte n, h et verplicht afko pp elen van verha rd opp ervlak en o verstort met ers en voo rzieni ng en di e gem aakt moete n w ord en als g e volg van de steeds he vi ge re reg enb uie n, zijn meeb erek end. Het colleg e stelt voo r om de ta rie ve n vo or h et jaar 2 01 0 niet te verh og en. De ja arta rie ven * komen hierm ee o p: - aansluiti nge n<10 0m3 wate rverbruik € 184, 08 (2 00 9: € 18 4,08 ) - aansluiti nge n>10 0m3 -5 00m 3 wate rverbruik € 244, 68 (2 00 9: € 24 4,68 ) * Dit betre ft tarie ve n on de r voorbe hou d.

G5.

Leges verorde ning

Ond er de n aam ‘le ges’ he ft de gem ee nte ee n aant al ve rschillen de recht en van we ge het ge not van ve rstrekte dienste n. Voor 2 01 0 is geen stijgin g va n de ta rie ve n. De Ve re nigin g van Ne de rlan dse G eme ente n b e veelt d e gem ee nten aa n om het zog ena amd e Mo del transpa ra ntie bo uw ge relat eerde le ges (M TBL ) in de le ges verordeni ng te verwe rken. Do el van het MBTL is een l and elijke e end uidi ge e n tra nspa ra nte systematiek voo r h et he ffen va n g eme entelijke leges voo r aa n vrag en in het kade r van bo u wen e n slop en. In decem be r le gt h et colle ge de te wijzige n o nd erd ele n van d e le ges verordeni ng 20 10 aa n de ra ad vo or.

G6.

To eristen belastin g

Deze b elasting he ft de g eme ente als een bijdrag e in d e kosten van d e voorzi enin ge n die de g eme ente hee ft getro ffen. D eze kosten verha alt de g eme ente o p de to erist. Een toe rist is iemand di e verblij f hou dt bin ne n d e ge mee nte m et o vernachtin g in hotels, p ensio ns en vaka ntie/kamp ee ron de rkome ns, zonde r in het b e volkingsregister te zijn op ge nom en. De i nkomsten van d eze bel asting ma g de geme ente n aa r eig en inzicht aa nw end en.



Voor 2 009 is het tarie f voo r de toe ristenb elasting vastgesteld o p € 0,97 per o ve rn achting. Hi erm ee rame n w e inkomsten van € 175. 000. Voo r 20 10 vindt e r ge en stijging va n het tarie f pl aats. Het g emid del de ta rie f vo or de t oeriste nb elasting va n geme ente n die to eristen bel asting h e ffen bed ra agt € 1,39 p er o ve rn achting.

G7.

Marktgeld en

Ond er de na am m arktgel d h e ft de ge mee nte ee n recht voo r h et in nem en va n stan dpl aatsen, op de weekm arkt. (zie a rtikel 5 van de ‘Ve ro rde nin g op de he ffi ng en in vo rd eri ng va n marktg elde n in de geme ente He eze-L ee nd e’) De ta rie ven va n d eze he ffin g ve rh oo gt de g eme ente ni et. De o pb re ngst in de be grotin g w ordt op € 3.21 6 geraam d.

G8.

Lijkbezorgi ngsrechten

Op b asis van deze ve ro rde nin g he ft d e gem ee nte rechten vo or h et ge bruik va n d e be graa fpl aats en vo or h et verl ene n van die nsten in verban d met de beg ra afpla ats. In 2 01 0 verho ogt d e g eme ente deze tarie ven niet. De o pb ren gst is in de beg roting p.m. geraamd.

G9.

Kwijtschelding

Als een belastin gplichtig e niet o f o ver te weini g fi nanciël e mid dele n beschikt om de b elasting aa nslag te vol do en, kan de ge mee nte ond er be paal de vo orwa arde n a an deze bel astingplichtig e kwijtscheldi ng ve rlen en. Het kwijtscheldi ngsp erce ntag e d at de gem ee nte h ante ert b ed ra agt 1 00%. Dit beteke nt dat alle belasting plichtige n di e een inkom en he bbe n dat 1 00% va n h et minim uminko men (vol gens bijstandsno rm) of la ge r is, in aanmerkin g kome n vo or g ehel e o f ge deeltelijke kwijtschel ding. Kwijtscheldin g kan de g eme ente all ee n ve rle ne n als het een aansla g bet re ft vo or: de a fvalstoffe nh effin g de rio olrechten De o ve rig e he ffi ng en zijn in de desb etre ffen de verorde ning uit geslote n vo or kwijtscheldi ng. De vo orgesteld e ta rie ve n lei den tot d e vol gen de bel astingd ruk. In deze b ereke nin g zijn alle en die belasting en b etrokken di e n ag en oeg voo r i ede re en van toe passing zijn. D e he ffi ng en die e en specifieke b elasting plicht he bbe n zijn uitgeslote n.



Lastendruk 2010 Lastendruk 2009

Toename / afname

Afvalstoffe nh effin g

180,4 0

180,4 0

+ 0,00

( + 0,0%)

Riool recht 1 00-50 0 m3

244,6 8

244,6 8

+

0,00

( + 0,0%)

327,0 0

327,0 0

+

0,00

( + 0,0%)

424,0 8

424,0 8

+

0,00

( + 0,0%)

752,0 8

752,0 8

+

0,00

( + 0,0%)

Onroe ren de -zaakb elasting en : eige naa r w onin g

Totaal lastendruk huisho ud en zonder eige n wo nin g

Totaal lastendruk huisho ud en met eige n wo nin g Toelichting tab el: -

Bij de b erek ening van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 20 containerledigingen (140 liter) per jaar;

-

Het rioolrecht is op b asis van een waterverb ruik van 100 tot 500 m 3 per jaar;

-

Bij de berek ening van de onroerend z aakbelasting 2010 ten opz ichte van 2009 is naast de tariefstijging uitgegaan van een taxatiewaardedaling van 1%. De gem iddelde waarde van een woning in Heez e-Leende wordt hierdoor geraamd op € 370.000 (2008: € 374.000).

Aan ge ge ve ns in deze tab el kunn en g ee n rechte n wo rd en o ntlee nd.

Meerj ari g ve rton en d e w oonl asten h et volg en de b eeld:

Ontwikkeling woonlasten per huishouden

woonlast in euro

1.000 800 600

306

314

327

327

232

236

240

245

245

203

203

206

177

180

180

2005

2006

2007

2008

2009

2010

341

192

212

217

232

164

177

194

2002

2003

2004

252

400 200

400

305

236

0 jaartal Afvalstoffenheffing Programmabegroting 2010

Rioolrecht

OZB woningen Pagin a 13 1 va n 15 2

H. Financiering Het Besluit be groting en verantw oo rdin g pro vinci es en g emee nten (BBV) schrij ft voo r d at in afzo nde rlijke pa ra grafen d e bel eidslijne n w ord en vastgel egd tot rel e vante b eh ee rsmatige asp ecten. De pa ra gra a f ‘ fina ncieri ng’ be hoo rt iets te zegg en ten aa nzien van het risicobe he er va n de fin ancieri ngsp orte fe uille. D eze risico’s staan omschre ven in p arag raa f C. Treasu ry, waarbij ook w ordt inge gaa n op de eise n die d e W et fina ncieri ng d ecentrale o ve rhe de n da aro ver stelt. In deze pa rag ra af wille n wij e en to elichting ge ve n o p d e totstandkomi ng va n h et be grotingsresultaat 201 0 e n te ve ns verm eld en welke o nde rw erpe n (m ed e d oo r d e econo mische recessie) hie ro p e en bela ng rijke in vl oed heb be n. Geme enscha pp elijk To ezicht kader De b eg rotin g verm eldt all e taken en acti viteit en m et de g eraam de bed ra gen die de g eme ente ra ad jaarlijks beschikba ar stelt, alsmede d e fin anciël e midd ele n die me n na ar verwac hting kan a an we nd en. De raad ziet erop to e dat de b eg rotin g in e ven wicht is. Het fi nancie el toezicht op d e gem ee nten wordt uitge oe fe nd d oor ged ep utee rde state n. Voor d e jaren 200 6-200 9 is d oo r d e pro vincie e en proe f m et ee n m eer terug hou de nd e vorm van toezicht toe ge past. Als voo rw aa rd e werd to en gestel d d at d oor d e g eme ente ra ad ee n ve rklarin g we rd o verl eg d d at “de beg rotin g en h et fin anciële belei d voldo en a an d e wettelijk gestel de eise n”. Vana f het be grotingsja ar 20 10 lo opt de p roe f ten eind e en w ordt deze w eer o nd erwo rpe n aa n de geb ruikelijke b eg rotingsto ets. De pro vi ncie h ee ft e en memo toe gezo nde n m et ee n uitleg o ver de toetsing van de be groting 20 10 en de mee rja re nra ming 2 01 1 tot en met 20 13, die ko rt sameng e vat het volg end e inh ou dt: Als de begroting 20 10 reëel sluit vol gt rep ressief toezicht. Het laatste jaar van d e mee rjaren rami ng hoe ft da n no g niet in e ve nwicht te zijn. In dien de be groting 20 10 niet reë el sluit, g eldt p re ve ntief toezicht. Dit is ni et van toep assing als het laatste jaa r va n d e m eerj aren ramin g (20 13 ) reë el in e ve nwicht is. Het in e ve nwicht bre ng en va n de meerj arenramin g d oo r midd el van (e en stelp ost) taakstellen de/richtin gg e ven de bezuini gin gen w ordt niet als reë el aa nge merkt. De term “reë el sluitend ” is va n o ve rw eg end bela ng. Mat erie el e ve nwicht h oudt in dat d e be groting vold oet aa n be paal de eise n. De bel ang rijkste eis is dat de structurele lasten zijn ge dekt doo r de structurele bate n. Structu rele bat en en l asten zijn die bate n e n laste n di e zich in be ginsel i n ie de r ja ar va n de b egroting en me erja re nraming vo ordoe n. In d e me erj are nramin g wo rd en alle fi na nciële cons equ enties van bel eid o pge nom en wa arto e is besloten. Teg eno ve r d e hi eruit vo ort vloei en de to ekomstige l asten staat d e verplichting aan te g e ven wat de to ekomstige dekkin gsmidd elen zijn. De to ezichthou der z al toetsen of het re aliteitsge halte vold oe nd e is. Hierbij zal o.a. ge bruik wo rd en gema akt van het ve rschil tussen vo rig e be groti ngsjaren e n de d esbet re ffen de jaa rrekenin ge n. H1.

Tec hnische uitg an gspunt en

Ten opzichte va n de vastgestelde kad ernota is voo r d e prijs- en loo nin dex het p erce ntag e vo or het beg rotin gsjaa r 201 0 va n ee n 0,5% op h et meer realistisch perce ntag e va n nul gez et. Dit le verde e en vo ord eel va n € 50.0 00 vo or de be groting. Vo or de be groti ngsjaren 20 11 tot en m et 20 13 is vo or de loon - en p rijsont wikkeling n og e en 0,5% g eha nd ha afd. In de o ntwikkelin g va n de alg eme ne uitkeri ng van het rijk vol gen we de g eme ente fo ndscirculai res die het rijk ons peri odi ek o ver dit on de rw erp doet toek omen. Voor d e on ro ere nd e-za akbel astinge n is géén ta rie fsstijging ge ra amd. Voor d e reini gings he ffi ng en en ri ool rechte n is het uitgangsp unt dat kostendekke nde tari e ven wo rd en geh e ven. Als kapitaalrent e bij in vesterin ge n is 5 % en vo or renteto erek enin g aa n rese rves is 4 % gehant eerd.



H2.

Economische recessie

Het Ce ntra al Pla nb ure au verwacht dat de N ede rla ndse eco nomie dit en kome nd j aa r zal k rimp en. De rijksbegroting en zull en med e do or de extra b elei dsintensi veri ng en va n het Rijk (6 miljard) omsla an va n o versch otten in fo rs opl op end e teko rten. O ok de we rkloosh eid e n d aardo or het a antal bijstandsge rechti gde n ne emt toe. Geme ente n moete n er reke ning m ee h oud en d at ook hu n inkomsten hi erdoo r zullen te rugl op en. De n orm erin gssystematiek die vo orhe en van to epassin g was voo r be reke nin g van d e ho ogte van de geme ente fo ndsuitke ring is als ge volg van d e econo mische recessie voo r de be grotingsja ren 2 00 9 tot en met 20 11 b uiten werkin g gestel d. H3.

Algeme ne uitkeri ng

Normaal gesp roke n krijge n ge mee nten m ee r gel d van h et Rijk als de rijksuitga ven stijge n en mi nd er als die d ale n. Maa r di e accressystematiek van ‘sam en de t rap op en sa men de t rap a f’ g eldt van we ge de fin anciël e crisis ni et voo r d e j aren 20 09 t ot e n met 20 11. Dit is in e en aa n vulle nd bestu ursakkoo rd besloten. In pla ats hierva n zijn het rijk en d e VN G e en re eks van nomi nale uitkeri nge n vo or het geme ente fonds o vere en gekom en, di e fors afwijken van de bij de septem be rcirculai re 200 8 ve rmeld e p erce ntag es. Ook de b eh oedza amh eidsreserve zal vo or d e jaren 2 00 9-2 01 1 buite n w erkin g wo rd en g esteld. Dit is een rese rve die ve rb an d h oudt met o nd eruit putting op de rijksbe groti ng en e ventu eel nacalcul atorisch wordt uitgeke erd. De meici rculaire van het ge mee nte fon ds laat ten opzichte van de in de ka dernota ve rmel de uitkering en vo or d e ja ren 20 10 tot e n met 2 011 ge en n ad elige ve rschillen zie n. Voor het ja ar 2 01 0 kan -on de r an de re doo r a an passing va n h et aa ntal e enh ed en va n de verd eelm aatsta ven, h et W MObud get en d e no g niet verwe rkte taakmutaties- e en g unstige r be drag worde n op gen ome n. Echter de be dra ge n voo r d e jaren 201 2 e n 2 013 m oete n fors n eg atie f w ord en bijgestel d. Het fin ancieel akko ord reikt tot het jaar 2 011. Er waren g ee n afs prake n ge maakt voor de accressen vo or 201 2 e n volge nd e ja ren. Vo or deze j aren is de meicircul aire gem ee ntefon ds ge vol gd. D oo rd at het Rijk zich ook voor a anzie nlijke bezui nigin ge n ziet gesteld, we rd voo r de jaren 2 01 2 en 20 13 e en p ro memo rieramin g (= nul ) op ge nome n. O veri ge ns zal eind 2 010 pas w ord en b eslist of voor de ja ren na 201 1 we er d e no rme rin gssystematiek wordt g eha ntee rd. De a fn ame va n d e uitkerin ge n w ordt d us vo oral be pa ald d oo r gé én gro ei van h et gem ee ntefon ds, alsmede do or de ste rke o ntwikkeling van de uitkerin gsbasis (la ge re uitkerin gsfacto r). Bij dit b eg rip prate n we o ve r d e m utatie va n d e (lan delijke ) a antall en in won ers, woo nruimten, uitkerings gerechtigd en, bed rij fs vestigin ge n , W O Z-w aarde n e n dergelijke. Hie rvan wijzig en de maatstafge wichten ni et. Dit leidt tot een daling van d e uitkerin gsfactor. Imme rs de om van g van het geme ente fo nds is ee n vast ge ge ven. Ook kunn en o pgel eg de en/ of te sch rap pe n ta akmutaties de om vang va n het gem ee ntefon ds be ïn vloe de n (vi a de m aatstafge wichten ). Daa rn aast loo pt ing aa nde het b eg rotin gsjaar 20 11 vo or onze g eme ente ee n verfijni ngsuitkeri ng riole ring en a f a d € 51.0 00,- , die o nd erdeel uitmaakt va n de al gem en e uitkerin g. De ge raa mde ge mee nte fon dsuitkeri nge n vo or de j aren 20 10 tot en m et 2 01 3 kome n o p gro nd van de meicirculaire 20 09 e r als vol gt uit te zien:

2010 Geme ente fo ndsuitke ring m eicirc 200 9

12.04 0.00 0

2011 11.79 0.00 0

2012

2013

11.55 8.00 0

11.44 4.00 0

De n a volge nd e on de rdel en spel en n og e en rol vo or d e be groting 2 01 0: • Voor de uitvoeringsk osten Wet inburgering is in de uitkeri ng ee n b edrag op ge nom en vo or onze g eme ente va n circa € 35. 000, - . Van d e ISD is hi ero ver bericht ont van ge n om deze hiervo or g ereserve erd te h ou de n. • Onroerende –zaak belastingen (OZB); WOZ-herwaardering en aanpassing rek entarieven: In het g eme ente fo nds w ordt rek enin g g eh oud en met verschille n in de bel astingca paciteit van geme ente n. Als ge volg van ve rschillen in wa arde van de o nroeren de zake n loo pt de belastingca paciteit uiteen tussen gem ee nten. Deze n egati e ve inko mstenma atstaf w ordt in minde rin g g ebracht o p d e be reke nd e al gem ene uitkerin g e n wordt b ereke nd do or de belastingca paciteit te ve rme nig vuldi ge n met vo or i ede re gem ee nte la nd elijk geld en de gelijke tarie ven. Deze reke ntari e ven zijn ne erwaa rts bijgestel d om de stijgin g van de



inkomstenma atstaf als g e volg van de h erwa ard eri ng W O Z-w aarde va n w onin ge n en nietwoni ng en o nge da an te maken. In 2 01 0 begi nt een ni eu w W OZ-tijd vak dat start met waa rd ep eildatu m 1 -1-20 09. Do or deze he rw aarde rin g di ene n d e rekenta rie ve n te wo rd en aan ge past. Dat geschiedt n ee rw aarts om de stijgin g va n de W O Z-w aarde n va n w onin ge n en niet-woni ng en o nge da an te make n. Uitgezo nd erd wo rdt hie rbij het e ffect va n de in flatie i n de peri od e tussen 1 -1-20 08 (vo rige W O Z-tijd vak ) en 1-1-200 9 dat wo rdt gesteld o p 2,5% (CPB). De w aa rd estijging voo r wo nin ge n wo rdt gesch at doo r de W aa rd eri ngskame r op 0, 55% en vo or niet-woni ng en o p -0, 2%. Gelet o p de b eschikba re ma rktgeg e vens is vo or onze g eme ente vo or woni ng en e en wa ard ed aling va n 1,0 % a an geh ou de n. Da arn aast w ordt (ook voo r d e jaren daa rn a) e en g era amd bed ra g va n € 2 3.00 0 vo or bij bo uw e n a fb raak van (niet )-woni ng en meeg en ome n. De w aa rd estijging le ve rt ee n ve rh oo gde neg atie ve a ftrekpost op in h et gem ee ntefon ds. Om de algem en e uitkeri ng inko mstenn eutraal te hou de n zou dit geco rrig ee rd m oete n w orden do or d e tarie ven van de o nroe ren de -zaakb elasting en i n de be groting 20 10 n og te verm eerde re n met de in flatie van 2, 5% , die het Rijk ook he eft verdiscontee rd in de rekenta rie ven. In e en bijl ag e van d e prod uctenramin g wo rdt e en speci ficatie van d e op bo uw va n de m aatsta ven geg e ven di e on de rd eel uitmake n voo r het b erek ene n van d e alg eme ne uitke ring va n het geme ente fo nds. H4.

Totstan dkomin g be grotingsresultaat 20 10

De totstandkomi ng van de p ro gra mma beg rotin g is een proc es. Deze loopt vi a de mee rja ren rami ng en va n de pro gramma be groti nge n van de a fg elo pe n jaren via d e kad ern ota 2 01 0 en de bestuurs rap po rtag es na ar de uitein delijke prog ramm ab egroting 20 10. In on de rstaan de ta bel t re ft u een o ve rzicht aan. Mutaties

Resulta at cumulatie f

Stand van zaken beg rotin g 20 10 volg ens mee rja re nra ming b eg rotin g 20 09 Voordeel

€ 19 7.00 0

Doo rb erekeni ng van kosten - en opb re ngstcateg orie ën wa arbij de lo on- en prijsmutatie o p de n ullijn w ordt geh ou den Voordeel

€ 20 1.00 0

Noo dzakelijk nie uw - e n aa ng epast b eleid en structu rele aa npassin gen na ar aanl eidin g van d e jaa rreke nin g 20 08 e n in venta risatie a fd eling en : In bijl age 5 va n dez e be grotin g w ordt een g especi ficee rde opsommi ng geg e ven va n de bijg estelde b ed ra gen t en o pzichte van d e g era amd e b edrag en Nad eel -/- € 901.0 00 die in de m ee rjaren rami ng 2 009 wa ren opg en ome n.

Ombuigingen 2010 Verla ging va n de b ud getten: - realistisch oe fe nen bra nd we er - oplei din gen, cursusse n en w edstrijd en b ra nd we er - maaie n be rme n verh arde weg en - storting on de rh ouds fo nds scholen Verh ogin g van d e bu dgette n: - hog ere leg esrami ng b ou w vergun nin ge n

€ € € €

12.00 0 20.00 0 10.00 0 59.00 0

€

50.00 0

Doo rb erekeni ng sala riskosten aan proj ecten Aanw en ding bele ggi ngsreserve N RE

€ 170.0 00 € 182.0 00

Voordeel € 503.0 00 Resulta at €


0


H5.

Resulta at Meerj arenramin ge n

De me erja re nraming en voo r de b eg rotingsj are n 20 11 tot en met 20 13 ge ve n de volg en de na deli ge saldi te zien.

Begrotingsresultaat na deli g

201 1

201 2

€ 622.0 00

€ 641.0 00

201 3 € 1.033.0 00

De bel an grijkste o orza ak voo r het omslaa n va n de voo rhe en p ositie ve resultaten o p de meerj arenramin g is het teru glop en van de alg eme ne uitke ring va n het gem ee nte fon ds. Verd er is in d e mee rja ren rami ng rekeni ng geh ou de n met ee n loo n- en p rijsind ex va n 0,5% e n het terugl op en van d e op brengst leg es bou w ve rgu nni nge n en mi nde r incide ntele gro nd ve rkop en. Ook d e a an we ndin g uit de rese rve B TW -co mpe nsatie fon ds, die van af het be groti ngsjaa r 200 4 tijd elijk is ingezet om de zog en aam de acti va probl ematiek op te van ge n, loopt met ing an g va n het beg rotin gsjaa r 20 11 ten ei nd e. De expl oitatielasten n eme n toe do or h oge re kapita allasten (gem ee ntew erf/b ran dw ee rkazerne ) en meer uitga ve n vo or weg en e n on de rwijs (h uu rlasten ). Daa rn aast is vo or de j aren 2 01 1 e n 2 012 reke nin g g eho ud en m et ee n incid entel e o pbren gst vo or ve rkoop on roe re nd g oed ad € 1 50.0 00 e n w ordt va na f het ja ar 2 012 we er e en di vid en duitkeri ng gasbe drij f van € 1 82.0 00 g ebo ekt. H6.

Bedra g voo r on vo orzie n

De geme ente ra ad m oet e en re delijk be drag vo or on vo orzie ne uit ga ven in d e b eg roting op nem en. In het afgel op en ja ar w aren hi ervo or n orm en va n de p ro vincie aa nw ezig. Deze zijn echt er vervall en. Er zijn dus gee n wettelijke vereisten o f no rme n mee r. Bij een go ed fin ancieel bel eid m oet ec hter reke ning ge ho ude n worde n met on ve rw achte uitg a ven. Voor h et beg rotin gsjaa r 20 10 is het vol ge nd e opg en ome n: vo or on vo orzie ne structu rele uit ga ven € 61.0 00 (tusse ntijds nieu w bel eid ); vo or on vo orzie ne incid entel e uitga ve n € 8 0.00 0 . H7.

Resulta at voo r en na b estemming

Resulta at vo or b estemming

€

73.11 4

Aanwending reserves: Egalisatiereserve NRE

€

182.000

Rese rve op va ng asielzo ekers Rese rve BTW -c ompe nsatie fo nds Rese rve be veili ging schol en

€ € €

975 55.00 0 10.00 0

Toe voe gin g besp aa rde rent e aa n rese rves

€

-/- 17 4.86 1

Resulta at na bestemmi ng

€

0

Toevoeging reserves:





BIJLAGEN



Bijlage 1: Begrippenlijst

Deze b eg ripp enlijst ge eft voo r e en a antal (nie uw e) b eg ripp en, me de in rel atie tot de ni eu we beg rotin gsopzet en het du ale systeem, een omsch rij vi ng.

Balans: Ond erd eel va n d e ja arrekeni ng. De bala ns ge e ft ee n o ve rzicht va n d e b ezittingen, vreemd en eig en ve rmog en (acti va e n passi va) van de g emee nte.

Baten en lasten (stelsel van): Een be groti ngssysteem van bate n en lasten h ou dt in dat alle ont va ngsten e n uitga ve n wo rd en toege reke nd a an h et beg rotin gsjaa r wa arop zij betrekking he bbe n.

Begroting: Een be groting g ee ft aan welke b elei ds vo ornem ens de g eme ente h ee ft, hoe ve el mid dele n da arm ee zijn gem oei d en uit welke bron ne n di e mi dd elen a fkomstig zijn. H et conce pt Besluit comptabiliteits voorsch rifte n 20 04 o nd erschei dt een b elei dsbe groti ng en de fi na nciële b egroting.

Beleidsbegroting: De belei dsbe groting gaat vol ge ns het co ncept Besluit com ptabiliteits voo rschrift en 2 00 4 met nam e in op de (do elstelling en van d e) prog ramm a's en via d e zoge noe mde p arag ra fe n op bel an grijke ond erdele n van h et beh eer. De bel eidsb eg rotin g bestaat uit: het programma pla n de pa ra grafen

Bestuurlijk belang: Een bestuu rlijk bela ng he e ft een g emee nte w ann ee r ze een zetel he e ft in het bestuur va n een d erde rechtspe rsoo n of als ze stemrecht h ee ft.

Categoriale indeling: Een categ ori ale in deli ng is e en in deli ng va n bat en e n laste n na ar so orte n zoals sala rissen, rente en belasting en. H et Besluit comptabiliteits voorsch rifte n 19 95 steld e het verplicht dat de b eg rotin g en jaarreke ning ook ee n catego rial e indeli ng ken de n. Het concept Besluit compta biliteits vo orschri fte n 20 04 stelt verplicht dat gem ee nten d e be groting con verte ren naa r categ orie ën in een apa rt docum ent. Dit docum ent w ordt naa r de to ezichthou de r en CBS gezon de n. De vo orgeschre ven categ orie ën zullen ni et me er bij d e com ptabiliteits voo rschrift en zel f wo rd en bep aald, ma ar bij mi nisteriël e reg elin g.

Collegeprogramma: Het colleg e gee ft in een colle ge pro gramma d e inho ud elijke in vulling van b ela ngrijke o nd erwe rpe n die in d e zittingspe riod e tot uit voeri ng mo eten k omen. H et ga at als re gel om ond erwe rp en die na ar het oorde el van het colle ge politiek rele va nt zijn. In e en du alistisch stelsel ligt het in de lijn dat de weth oud ers het coll ege prog ramm a o nd erteke ne n e n d at d e fractieleid ers va n d e coaliti epa rtijen niet (med e) o nd erteke ne n.

Comptabiliteitsvoorschri ften: De com ptabiliteits voorsch rifte n zijn bij Ko ninklijk Besluit uitge va ardigd e voo rschri ften vo or d e in richting va n be groting en de j aa rrek enin g e n h et jaa rversla g van de gem ee nte. Op dit mom ent g eld en de comptabiliteits voorsch rifte n va n 19 95. Er zijn ni eu we com ptabiliteits voo rschrift en i n voo rbe rei din g. Het ligt in de bed oeli ng d at deze vo orschri fte n met in gan g van het b egrotingsja ar 20 04 van kracht w orden.



De ha nd reiking is g ebas eerd op het co ncept Besluit com ptabiliteits voorsch rifte n 200 4 dat vo or ad vies is ve rzon de n aa n de VN G, het IPO en de R fv.

Dualisme: Een du alistisch stelsel kenmerkt zich doordat de p osities en be vo eg dhe de n ont vl echt zijn. De ra ad richt zich primai r o p de k ade rstellen de en co ntrol ere nd e functie, h et colleg e op de uit voeren de fu nctie. De w etho ud ers zijn gee n lid van d e ra ad.

Financieel belang: Een fin ancie el bel ang h ee ft een geme ente in die n de mid dele n die d eze ter beschikking stelt verl oren gaa n in ge val van faillissement van d e ve rbo nd en p artij (ee n de rd e rechtspe rsoo n) e n / of als fin anciële p ro blem en bij d e ve rb on den partij verha ald kun nen wo rde n op de g emee nte.

Financiële begroting: De fina nciële b eg rotin g ga at vol gens h et concept Besluit compta biliteits vo orschri ften 200 4 met n ame in op de b udg ettaire as pecten e n op de fina nciële g e volg en van de b elei dsbeg rotin g. De fi na nciële beg rotin g bestaat uit: • het o verzicht va n de baten en d e lasten en to elichting • de uitee nzetting van de fi na nciële p ositie en toelichtin g.

Financiële positie: Ond erd eel van de fina nciële be groting, t e vens de te ge nh ang er van de b ala ns. De fi na nciële positie va n ee n g eme ente g ee ft d e grootte e n same nstelling va n h et ve rmo ge n in relatie tot de b aten en lasten.

Functie (Functionele indeling): Een functie is ee n ee nh eid w aa rin d e be groting en ja arstukken worde n on de rverdeel d volg ens het Besluit compta biliteits voo rschri ften 1 995. Dit besluit de finie ert ee n 8 0-tal functies. H et conc ept Besluit comptabiliteits voorsch rifte n 200 4 la at d e in delin g va n d e b eg rotin g a an de gem ee nte vrij, m aar stelt ve rplicht d at g eme ente n d e beg rotin g co n verte re n n aa r functies i n e en ap art docum ent. Dit docu ment wordt na ar d e toezichtho ude r en CBS gezo nde n. De vo org eschre ve n functies zullen ni et meer bij de comptabiliteits voorsch rifte n zelf wo rde n be pa ald, maa r bij ministeri ële regeli ng.

Jaarrekening: De ja arrekeni ng is de te gen ha ng er van d e fi na nciële b eg roting; d e jaa rrekeni ng g aat in op de realisaties van h et afgel ope n be grotingsja ar. De ja arrekeni ng is een ond erde el va n de ja arstukken e n besta at uit: de prog ramm arekenin g en to elichting de bal ans en to elichting.

Jaarstukken: De j aa rstukken zijn on de rverde eld i n het j aarve rslag e n de j aa rrekenin g en is de teg en ha nge r va n de beg rotin g.

Jaarverslag: Het jaa rversl ag is de te ge nha ng er va n de bel eidsbe groting en g aat met n ame i n op de uitkomsten van de p ro gra mma 's o ver het a fg elop en be groti ngsjaa r. H et jaa rversla g is een on de rde el van de jaarstukken e n besta at uit: • de prog ramm a verantw oo rdi ng • de pa ra grafen



Overzicht van baten en lasten: Ond erd eel van de fi na nciële be groti ng dat een o ve rzicht ge e ft van alle bate n en l asten die in de pro gramma 's zijn opg enom en.

Paragrafen: Een pa rag ra af g ee ft volg ens het conce pt Besluit com ptabiliteits voo rschri ften 2 004 e en dwa rsdo orsn ed e van d e be groti ng o p fin anciël e aspecte n. Het g aat da n om d e bel eidslijne n van beh ee rsmatige asp ecten die bel ang rijk zijn, fin ancieel, politiek o f a nd erszins. D e parag ra fe n zijn ond erdeel va n zowel d e bel eidsb eg rotin g als het jaarve rslag.

Product: Een prod uct van e en p rod ucten ramin g o f prod uctenrealisatie kan o mschre ve n wo rd en als het resultaat va n sam en ha nge nd ha nd elen, meet baa r gema akt in de tijd, gel d e n kw aliteit. Een prod uct wordt in d e ha ndreiking ruim g e ïnterpretee rd. H et kan zijn: een vo orzie nin g, een dienst, ee n go ed o f een acti viteit. Een kern is dat er taakstellen de afs prak en aan verbon de n kun ne n worde n. Een prod uct om vat zo veel mo gelijke k wantitatie ve no rme n voo r zow el fi na nciële als niet-fin anciële prestatieindicatoren.

Productenraming: De p ro ducten rami ng wo rdt volge ns het co ncept Besluit compta biliteits vo orschri fte n 20 04 opg eb ou wd va nuit de prog ramm ab egroting e n ge eft alle g eme entelijke acti viteite n w eer in termen van p ro ducten. De producte nra ming is het b eg rotin gsdocum ent va n h et colleg e e n h ee ft met nam e e en beh ee rsfu nctie vo or d e uit voeri ng van de b egroting.

Productenrealisatie: Een p ro ducten re alisatie is d e teg en ha nge r va n d e p ro ducten rami ng en wo rdt na afl oo p van het beg rotin gsjaa r op gesteld.

Programma: Een same nh ang en de ve rzameli ng van prod ucten, acti viteiten en geld midd ele n ge richt op het b ereiken va n vo oraf b ep aald e maatscha pp elijke effecte n, waa ra an id ealite r indicato ren gekop pel d kunn en worde n.

Programmabegroting: Een p ro gra mma beg rotin g is e en type rin g voo r d e ni eu we be oog de be groting do ord at d e p rog ramm a's in de b eg rotin g centra al staan. In h et concept Besluit compt abiliteits vo orschri fte n 20 04 wo rdt het woo rd p ro gramma beg rotin g niet g ebruikt. Het kenmerk van d e be groting volg ens het conce pt va n de nieu we c ompta biliteits voo rschri ften is dat d e b eg rotin g is on de rverdeel d in prog ramm a's, d aa rom wordt e r na ar de beg rotin g volg ens d e nie u we voo rschri ften ook wel verw ezen als pro gramma beg rotin g. Een pro gramma be groting besta at ide aliter uit 10 –15 p ro gra mma 's. D e g eme ente is vrij i n de k euze va n de p rog ram ma 's en in het a antal.

Programmaplan: Een p ro gramma plan b eha nd elt pe r pro gramma expliciet d e m aatschap pelijke e ffecten en de wijze waa ro p e r naa r g estre efd zal wo rd en die effecte n te ve rw ezenlijke n. Dit wo rdt ged aa n a an de ha nd va n de volg end e dri e vra gen: W at wille n we ? W at gaa n we e rvoo r do en ? W at gaat het kosten?

Programmarekening: Ond erd eel van de ja arrekeni ng. De p ro gram marekeni ng ge e ft e en o verzicht va n d e ge realise erde baten en lasten van het be grotingsjaa r.



Programmaverantwoording: Ond erd eel va n h et jaa rversla g. In de programm a vera ntw oo rdin g w ordt pe r p rog ramm a expliciet inge gaa n o p d e be oo gde maatscha ppelijke e ffecten e n d e wijze wa aro p g etracht is dez e e ffecten te ve rw ezenlijken. De vrag en: W at wild en we ? W at heb be n w e ervo or ge daa n? E n w at he eft h et gekost? Zijn de centrale vra ge n die in dit d eel b eant wo ord wo rde n.

Raadsprogramma: De ra ad gee ft i n e en ra adsprog ramm a e en ag en de ring van de on derw erp en die in de ra adspe rio de aan d e orde moet en kome n. Het gaat als re gel met nam e om de o nde rwerpe n die in de visie va n de raa d politiek rele vant zijn. Het raa dsprogramma is de basis vo or d e pla nnin g en co ntrol van de raa d. In een d ualistisch stelsel kunnen all e ra adsfracties ee n ra adsp ro gram ma o nde rteken en.

Verbonden partij: Een ve rbo nd en pa rtij is ee n derde rechtsp erso on wa arbij d e g eme ente e en bestuu rlijk en fi na ncieel bela ng h ee ft.

Vernieuwingsimpul s: De vernie uwi ngsimp uls biedt on de rsteuni ng a an g eme ente n die zich go ed willen vo orb ereide n o p de in vo eri ng va n het d ualistische b estuursmo del, d at bij d e ra ads verkiezi nge n in 2 00 2 zijn intrede he eft ged aa n.

Weerstandscapaciteit: De w eersta ndscap aciteit is h et g ehe el va n gel dmidd ele n (zoals de alg eme ne reserve ) wa aruit tegen vall ers e ventu eel bekostigd kunn en w ord en, zo nd er dat d e b eg rotin g e n h et b eleid (di rect) aan ge past beh oe ve n te wo rde n.

Incidentele weerstandscapaciteit: Het vermog en om cal amiteiten en an de re ee nmalig e te gen vall ers op te k unn en va ng en zo nd er dat dit in vlo ed h ee ft op d e ho ogte van de voo rzieni nge nni ve aus van d e pro gramma 's.

Structurele weerstandscapaciteit: Hiermee w ord en de midd ele n be do eld die perman ent in gezet ku nn en wo rde n o m teg en vall ers in de lope nde exploitatie o p te va ng en, zond er d at dit ten koste gaat van d e uit vo eri ng van d e prog ramm a's.

Weerstandsvermogen: Het w eersta nds verm og en is de w ee rstandscap aciteit in relatie tot de risico's.

WNB (Wensen Nieuw Beleid): Hiermee w orden de w ense n ni eu w b eleid be do eld zo als deze in de ka de rnot a 2 009 na ar vore n zijn geb racht. D e in de kade rn ota g eb ruikte n umme rin g wordt hie r g eh ante erd. Er kan ook sp rake zijn van additio nel e we nsen ni eu w bel eid.



Bijlage 2: Totaaloverzicht programma’s en meerjarenraming A. Recapitulatie programma’s

Begroting van baten en lasten 2009 PROGRAMMA

LASTEN

BATEN

NADELIG

0 Algemeen Bestuur

2.234.915

253.740

1.981.175

1 Veiligheid en verkeer

1.344.112

38.575

1.305.537

2 Openbare ruimte

4.113.014

1.481.865

2.631.149

238.893

204.985

33.908

4 Onderwijs en kinderopvang

1.741.547

152.907

1.588.640

5 Cultuur en recreatie

2.321.215

168.203

2.153.012

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.830.517

3.132.138

3.698.379

7 Volksgezondheid en Milieu

1.966.333

1.428.015

538.318

8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

2.543.675

1.641.745

901.930

9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

1.097.374

15.929.422

14.832.048

24.431.595

24.431.595

14.832.048 14.832.048

3 Economische Zaken

Totaal programma's

BATIG

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heeze-Leende in zijn openbare vergadering van 9 november 2009 de griffier,


de voorzitter,


B. Meerjarenraming per programma In de pa rag ra af fi na nciële i nform atie bij de prog amma’s is voo r d e m eerj arenramin g in tab el 1 de ond erve rdeli ng va n p rog ram ma’s in p ro ducten op gen ome n. In deze bijla ge ve rmeld en we da n ook allee n de totale n. Programmaomschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

ALGEMEEN BESTUUR

€ 1.788.600-

€ 1.924.700-

€ 1.981.200-

€ 1.917.500-

€ 1.890.900-

€ 1.894.600-

1

VEILIGHEID EN VERKEER

€ 1.251.400-

€ 1.268.600-

€ 1.305.800-

€ 1.389.000-

€ 1.402.800-

€ 1.475.700-

2

OPENBARE RUIMTE

€ 2.549.800-

€ 2.580.700-

€ 2.631.200-

€ 2.671.700-

€ 2.712.500-

€ 2.742.000-

3

ECONOMISCHE ZAKEN

€ 562.600

€ 52.800

€ 33.900-

€ 71.100

€ 253.100

€ 103.100

4

ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

€ 1.450.400-

€ 1.611.600-

€ 1.588.500-

€ 1.636.500-

€ 1.626.900-

€ 1.645.900-

5

CULTUUR EN RECREATIE

€ 1.855.400-

€ 2.032.600-

€ 2.152.900-

€ 2.148.800-

€ 2.151.900-

€ 2.156.400-

6

SOCIALE VOORZ. EN MAATSCH DIENSTVERL

€ 2.929.500-

€ 3.551.000-

€ 3.698.500-

€ 3.686.100-

€ 3.697.000-

€ 3.714.500-

7

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

€ 478.600-

€ 766.700-

€ 538.400-

€ 519.900-

€ 490.800-

€ 488.200-

8

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISV

€ 173.200

€ 1.044.500-

€ 901.900-

€ 967.200-

€ 961.900-

€ 956.800-

9

FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN

€ 11.567.300

€ 14.727.700

€ 14.831.600

€ 14.244.000

€ 14.041.100

€ 13.937.500

€-

€-

€-

€ 621.600-

€ 640.500-

€ 1.033.500-

TOTAAL

Gra fisch kunn en d e bate n en laste n pe r programm a als volgt in b eel d wo rd en g ebracht. lasten 2010 4%

ALGEMEEN BESTUUR

VEILIGHEID EN VERKEER

9%

10% 6%

OPENBARE RUIMTE

ECONOMISCHE ZAKEN

8% 17%

ONDERW IJS EN KINDEROPVANG CULTUUR EN RECREATIE

SOCIALE VOORZ EN MAATSCH DIENSTVERL

1% 7%

28%

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISV

10%


VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

FINANCIËRING EN DEKKINGSMIDDELEN


5%

baten 2010 0%

Dividend

1%

15%

Leges

Opbrengsten accommodaties

11%

OZB Overige opbrengsten

7% Toeristenbelasting

1% Rioolrecht

6% Reinigingsrecht

5%

Onttrekking reserves

1% Gemeentefonds

48% Inkomensoverdrachten

Duizenden

In o nd erstaa nde grafi ek de inkomste ncateg orie ën in de b eg rotingsja re n 20 07 tot en m et 20 09 in ve rho udi ng tot elkaa r.

14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000

Inkomens overdrachten

Gemeentefonds

Onttrekking res erves

Reinigings rec ht

Rioolrec ht

Toeris tenbelasting

Bedrijfspanden

Overige opbrengsten


OZB

20 07 20 08 20 09 20 10

Opbrengsten ac commodaties

Dividend

Leges

0


Bijlage 3: Overzicht reserves en voorzieningen OVERZ ICHT VAN DE RESERVES EN VO ORZIENINGEN

BEG ROTI NG 2010

Vor ig diens tjaar ( 2009) stand 30- 7- 2009

t/m raad 20 juli 2009

Dien stjaar ( 2010 )

saldo aan

verme erderin - verme erderin- vermi nderin -

het begin van

g en :

het dien stjaar a. b ijboek ing van rente 4%

sald o aa n

verm eerde-

vermeerd eri n- verm in derin -

gen:

gen

het begin v an

rin gen

ge n:

gen

het e in de van

b. stor tingen

(z oals

het dienstjaar a. bijbo ek ing

b. s to rtingen

(z oals

het d ienstjaar

in r eser ve

bes c hik kingen

Naam r eser ve/voor ziening

v an r ente 4%

in r eserv e

saldo aan

bes c hik kingen

over en b ij-

ov er en bij-

dragen uit

dr agen uit

res erv e/v oorz .)

reser ve.)

A. ALGEMENE RESERVE 879. 980

2.039. 212

Reser ve uitk er ing gemeentefonds

Algemen e r eserv e

2.81 7.987 31 0.000

0

310. 000

Beleggingsr eser ve

70 2.145

182. 000

520. 145

1.061. 980

2.869. 357

s ubtota al

3.83 0.132

101 .205

0

101 .205

0

62.774

0

55.000

2. 046.986

182 .000

338.145

237 .000

2. 695.131

310.000 62.774

0

B. OVERI GE BESTEMMING SRESERVES Reser ve gron dexploita tie

1.20 0.000

1.200. 000

36 5.000

365. 000

Ris icorese rve ver koop NRE Reser ve bovenwijks e voorzieningen

1.42 9.956

57 .198

45 7.104

18 .284

0

0

Reser ve aanpak v erk eersp roblematiek Reser ve gebiedsgericht e v erk enning Reser ve planologis che ontwik keling

36.11 1

Reser ve reco ns tructie buitengebied

16 5.067

Reser ve ontwikk eling Vondellaan

10 0.000

Reser ve nieuwbouw basis ond erwijs

92.08 1

Reser ve s choo l Ster ks el

101.955

1.315. 000 475. 388

3 .683

19 5.786

Reser ve c entrumplan Leende

10.964

48 3.758

0

768.831

0

0

0

0

2.475. 388

99.016

48 3.758

3. 058.162

0

36. 111

10. 400

154. 667

100. 000

0

49. 245

46. 519

195. 786

1.20 6.000 0

365.000

274. 109

2. 475.388

0

1. 200.000

0

36.111

0

165 .067

-10.400 0

1.861

48.380

0

0

1.206. 000

1. 206.000

Reser ve Trumakk ers Heez e k ap.lst

78.49 1

78. 491

0

Reser ve beveiliging sc hoolgebouwen

90.00 0

10. 000

80. 000

0 10.000

70.000

0

Reser ve Mer lebos

38 0.265

0

380. 265

0

380.265

Reser ve Berge rhofs ch ool

22 5.000

0

225. 000

0

225.000

Reser ve auto matiser ing

14 2.877

5 .715

14.563

157. 000

6. 155

32.36 0

0

0

3. 600

28. 760

0

3.60 0

25.160

Reser ve digit ale inf opane len kap .lst . Reser ve dorp shuis Heeze

5.50 2.485

Reser ve k lein materieel openbar e we rk en

14 1.542

246

1 4.563

20.965

4.568. 600

933. 885

40. 977

140. 565

4 5.000

14.000

171.565

0

90. 000

0

9.00 0

81.000

40.000

933.885

Reser ve VW Craf ter s

90.00 0

Reser ve reint egra tie

41.01 5

41. 015

41.015

11 6.495

116. 495

116.495 4.069

Reser ve W W B/BBZ ink omen sdeel Reser ve ROA

5.044

975

4. 069

Reser ve intens ive ring bijzo ndere bijs tand

1.679

1. 679

0

18 1.144

110. 000

71. 144

Reser ve BTW compens atief onds Reser ve W et Maatsc happelijk e O nde rst . subtotaal To taa l reserve

80.00 0

0

0 55.000

16.144

80. 000

80.000

1 2.355.501

84 .881

2. 631.906

7.117. 141

7.955. 147

112.0 87

1.02 7.079

292 .778

8. 801.535

1 6.185.633

186 .086

2. 631.906

8.179. 121

10.824. 504

174.8 61

1.02 7.079

529 .778

11. 496.666

Vor ig diens tjaar ( 2009)

Dien stjaar ( 2010 )

saldo aan

verme erderin- vermi nderin -

sald o aa n

over g ie

vermeerd e-

verminderin-

het begin van

gen: z oals

gen

het begin v an

verm eer-

ringe n

gen

het einde v an

het dien stjaar

st ort ingen te n

(z oals

het dienstjaar deri ngen

ten la ste

(z oals

het diens tjaar

laste v an

bes c hik kingen

v an d e ex-

bes c hik kingen

de exploitatie

over en b ijdragen

ploitatie

Naam r eser ve/voor ziening

s aldo aan

ov er en bijdr agen

uit res erv e/v oorz .)

uit vo orz iening)

C. VOORZI ENING EN Voorz ien ing af valv er wijdering

31.50 0

0

31. 500

0

0

28 7.939

388.267

140. 249

535. 957

42 8.942

127 .569

83 4.338

265.000

711. 180

388. 158

34 0.000

357 .000

371.158

1.50 0.000

0

1.000. 000

500. 000

0

500.000

12.25 0

0

7. 750

4. 500

58 3.501

126.137

0

709. 638

Voorz ien ing r io ler ing Voorz ien ing on derhoud wegen en bruggen Voorz ien ing on derhoud N634 Voorz ien ing pa rkeerf onds Voorz ien ing on derhoud s choo lgebouwen Voorz ien ing on derhoud s pec. onder wijs

0

0 4 0.000

837.330

4.500 749.638

59.49 7

3.316

62. 813

3.316

53 0.736

101.137

75. 467

556. 406

13 3.791

690.197

0

65.000

0

65. 000

5 5.000

120.000

Voorz ien ing ge meentelijk e gebouwen

42 9.894

20.297

0

450. 191

2 0.297

Voorz ien ing ge meentelijk e monu men ten

18 9.442

9.844

23. 787

175. 499

9.844

Voorz ien ing ge meentelijk e ac comodaties Voorz ien ing on derhoud s por tv elden

Voorz ien ing St Victor Voorz ien ing W WB/BBZ we rkdeel

470.488 4.20 0

181.143

27.07 7

27. 077

27.077

24 3.917

243. 917

243.917

Voorz ien ing plans chade

78.75 0

Voorz ien ing pe nsioen weth ouder s

91.85 0 subtot aal

66.129

78. 750

78.750

35.500

127. 350

0

0

0

0

1. 014.498

2.117. 283

3.7 97.906

0

1 .031.19 0

488 .769

184.000

0

0

0

1 84.000

0

0

0

184.000

5.084.691

0

1. 014.498

2.117. 283

3.9 81.906

0

1 .031.19 0

488.769

4. 524.327

2 1.270.324

186 .086

3. 646.404

10.296. 404

14.806. 409

174.8 61

2.05 8.269

1.018 .547

16. 020.993

4.900.691

0 4. 340.327

D. OVERI GE VO RDERING EN Voorz ien ing du bie uze debiteuren

18 4.000 subtot aal

To taa l vo orz iening en TO TAAL RESER VES EN VO ORZ IENINGEN


184. 000

184.000


Bijlage 4: Overzicht Investeringsschema 2010-2013

IN VES TERING SSCH EMA 2009-20 13 nr.

Omschrijving

Raad en raa dcommissies 1 Raadsin formaties ysteem

Toelichting

Kapitaallas ten

func- aa ntal vervantie jaren jaa r ging (V)

n ieuw (N)

h ulp k olom

001

4

2009

N

2009N

2009 restant

2 010

2011

201 2

2013

2008 restant

Rente 5%

2009

2010

10 .00 0

2011

3.000

2012

2013

2. 875

2. 750

2 .625

Brandweer 2 Nieuwe brandweerkazern e H eeze

120

40

2009

N

2009N

592 .000

4 4. 400

43. 660

42 .920

3 Extra k rediet b randweerkazern e/werf

120

40

2009

N

2009N

300 .000

2 2. 500

22. 125

21 .750

4 In ventaris brandweerkazerne Heeze

120

10

2009

N

2009N

5 O.V. D. voertuig/algem een

120

10

2010

6 Vervan ging tankautospu it Heeze+Leende

120

15

V

2012

V

7 Perso neel materiaal wagen/Leende

120

10

2009

V

8 Wasm achine

120

15

2010

9. 50 0

2010V

1.425 50 .000

2012V 2009V N

1. 378

1. 330

1 .283

7. 500

7. 250

7 .000

700. 000

81 .667

40 .00 0

2010N

6.000 14 .000

5. 800

5. 600

5 .400

1. 633

1. 587

1 .540

9 Ademlucht apparatuur

120

10

2011

V

2011V

65. 35 0

9. 803

9 .476

10 Ademluchtfles m et hoes

120

10

2011

V

2011V

39. 20 0

5. 880

5 .684

11 Helm headset

120

5

2011

V

2011V

13. 68 0

3. 420

3 .283

12 Helm headset + po rtofoondeel

120

5

2011

V

2011V

4. 15 0

1. 038

996

13 Uitrukkleding

120

7

2009

V

2009V

34 .00 0

6. 071

5 .829

20 .00 0

14 Uitgaansuniform

120

7

2009

V

2009V

15 Chemicalien ov erall/laars

120

7

2010

V

2010V

6.557

6. 314

3.857 6 .400

3. 714

3. 571

3 .429

1. 234

1. 189

1 .143

16 Aanpassen tank auto spu iten

120

10

2009

N

2009N

60 .00 0

9.000

8. 700

8. 400

8 .100

17 Blus watervoorziening en

120

20

2009

N

2009N

199. 50 0

19.950

1 9. 451

18. 953

18 .454

300. 00 0

12. 651

12 .417

Wegen , s traten en pleinen 18 Groot onderhou d wegen

210

2009

V

2009V

19 Groot onderhou d wegen

210

2010

V

2010V


210

2011

V

2011V


210

2012

V

2012V

tlv voorz. wegen 300 .000

tlv voorz. wegen 300. 00 0

tlv voorz. wegen 300. 000


210

2013

V

2013V

23 Herinrichting plein gemeentehuis

210

2008

V

2008V

400. 00 0

300. 000

24 Onderhoud b ruggen

210

2009

V

2009V

41 .00 0


210

2010

V

2010V


210

2011

V

2011V


210

2012

V

2012V


210

2013

V

2013V

29 Renovatie lichtmas ten

210

35

2010

V

2010V


210

35

2011

V

2011V


210

35

2012

V

2012V


210

35

2013

V

2013V

33 Nieuwe basisschool Leende

423

40

2007

N

2007N

34 Nieuwe basisschool Sterk sel

423

40

2007

N

2007N

tlv reserve b ovenwijks e voorz. tlv voorz. wegen 42 .000

tlv voorz. wegen 43. 00 0

tlv voorz. wegen 44. 000 45. 000

164 .000

1 2. 886 166. 00 0

13. 043 168. 000

12 .806 13 .200

170. 000

O nd erwijs

O penbaar groen en openluchtrecreatie 35 Uitvoering fietspadenplan

560

2008

N

2008N

540. 00 0

36 Toeristis che startp unten

560

8

2009

N

2009N

100. 00 0

tlv reserve b ovenwijks e voorz. 17.500

1 6. 875

16. 250

13 .125

531

1 .890

G roene sp ortvelden en terreinen 10

2009

V

2009V

14 .00 0

2.100

2. 030

1. 960

38 Verzwaren dien stleidingen stroom toevoer Groote Sp eel en531 Lambrek15

37 Vervan gen ballenvangers

2009

V

2009V

30 .00 0

3.500

3. 400

3. 300

3 .200

39 Renovatie as falt handbalveld Sterksel

2009

V

2009V

47 .50 0

7.125

6. 888

6. 650

6 .413

69.415

6 8. 547

67. 679

66 .812

8. 480

8. 374

8 .268

18. 988

18 .751

531

10

O verige recreative voorzieningen 40 Verzelfstandiging Jon g Nederland

580

2007

N

2007N

50 .00 0

tlv algemene reserve

630

2007

N

2007N

60 .00 0

tlv algemene reserve

1 .041. 22 2

Welzijnsvoorzien ingen 41 Bijdrage investering De Meent Rio olvervan gingen 42 Vervan gingen volgens GRP

722

60

2009

V

2009V

43 Vervan gingen volgens GRP

722

60

2010

V

2010V


722

60

2011

V

2011V

127 .196 284. 81 9


722

60

2012

V

2012V

46 Oostrikkerstraat

722

60

2008

V

2008V

275. 00 0

47 Opstellen waterplan

722

2008N

32 .72 5

2008


N

326. 861

21 .791 18.333

1 8. 104

17. 875

32 .725


17 .646

IN VES TERINGSSCHEMA 2009-20 13 nr.

Omschrijving

Toelichting

Kapitaallas ten

func- aa ntal vervantie jaren jaa r ging (V)

2009 restant

2 010

2011

201 2

2013

2008 restant

Rente 5%

n ieuw (N)

h ulp k olom

2009

2010

2011

2012

2013

N

2009N

23 .80 0

4.165

4.016

3.868

3 .719

Bouwgrondexploita tie 48 Software o pstellen/bewaking grondexploitaties

810

8

2009

49 Vervan ging Volkswagen 97-VD-JL

KV S

10

2009

V

2009V

30 .00 0

4.500

4.350

4.200

4 .050

50 Rioned HD 50 rioo lreiniger

KV S

10

2009

V

2009V

20 .00 0

3.000

2.900

2.800

2 .700

51 Nid o 90 zoutstrooier fietspaden

KV S

10

2010

V

2010V

17 .000

2.550

2.465

2 .380

52 Houtversnipperaar

KV S

10

2010

V

2010V

20 .000

3.000

2.900

2 .800

53 Vervan ging Hyu ndai

KV S

10

2011

V

2011V

35.00 0

5.250

5 .075

54 Vervan ging Toyo ta 98-V T-ZR

KV S

10

2011

V

2011V

30.00 0

3.150

3 .150

55 Vervan ging Ferrarie Freesbak tye 307

KV S

8

2011

V

2011V

10.00 0

1.313

1 .313

56 Gras veegmachine

KV S

10

2011

V

2011V

15.00 0

57 Aktiewagen binnen beb ouwde kom

KV S

10

2012

V

2012V

Gemeentewerken bu itend ienst

1.575

1 .575

12.000

1 .800

58 Aktiewagen buiten bebouwde kom

KV S

10

2012

V

2012V

16.000

2 .400

59 Tractor Fiat

KV S

10

2012

V

2012V

35.000

5 .250

60 Verkeersteller

KV S

10

2012

V

2012V

12.000

1 .800

61 Nid o zoutstroo ier B1 1-18

KV S

10

2012

V

2012V

25.000

3 .750

62 Kunstmeststrooier Vicon 503

KV S

10

2012

V

2012V

10.000

63 Vervan ging materieel (klein )

KV S

1

2009

V

2009V


KV S

1

2010

V

2010V


KV S

1

2011

V

2011V


KV S

1

2012

V

2012V

67 Nieuwbouw g emeentewerf

KV S

40

2009

1 .500

16 .90 0

tlv reserve k lein materieel 6 .500

tlv reserve klein materieel tlv reserve klein materieel 18.000

tlv reserve klein materieel

N

2009N

2.226 .000

N

2008N

13 .36 2

tlv reserve automatis ering

2008V

22 .92 5


2008N

16 .38 0


2008V

6.50 0


16 6.950

164.168

161 .385

68 I & A 68 SQl server

KV S

2008

69 Group -wise

KV S

2008

70 Programma de andere overh eid

KV S

2008

71 Kopp eling DMS met CM S

KV S

2008

72 In tranet

KV S

4

2009

N

2009N

10 .00 0

3.000

2.875

2.750

2 .625

73 Netwerkswitches

KV S

4

2009

N

2009N

10 .00 0

3.000

2.875

2.750

2 .625

74 Verbouwing gemeentehuis

KV S

40

2009

N

2009N

4 8.912

48.097

47 .282

50 1.137

554.680

674 .072

17 .646

V N V

TOTAAL-GENERAAL

652 .160

3 .474.31 4

4.517 .256

1.006.19 9

1.666.861

515.000

32 .725

185.427

to taal vervangingsinvesteringen

2008 V

2008V

704.42 5

18.333

1 8.104

17.875


2009 V

2009V

1 .634.62 2

106.054

10 3.943

101.832

99 .721


2010 V

2010V

3 5.650

34.829

34 .008


2011 V

2011V


2012 V

2012V


2013 V

2013V

Totaal-generaal verva ng ingsinvesteringen

733 .096 1.006.19 9

62 .108 133 .157

515.000 2 .339.04 7

to taal nieuwe inves teringen

2007

N

2007N

110.00 0


2008

N

2008N

602.46 7


2009

N

2009N

422.80 0


2010

N

2010N


2011

N

2011N


2012

N

2012N


2013

N

2013N

733 .096

1.006.19 9

1.666.861

515.000

124.387

15 7.697

217.994

346 .640

61.040

34 1.807

335.099

325 .892

1.633

1.587

1 .540

32 .725 3.770 .160 14 .000

Totaal-generaal nieuwe inves teringen

1 .135.26 7

3.784 .160

TOTAAL-GENERAAL

3 .474.31 4

4.517 .256


63.458 1.666.861

1.006.19 9

1.666.861

515.000

32 .725

61.040

34 3.440

336.686

327 .432

32 .725

185.427

50 1.137

554.680

674 .072


Bijlage 5: Noodzakelijk nieuw en aangepast beleid opgenomen in de begroting (gearceerd is voordelig in de begroting) grt.b.r. 40010000 40011000 40011004 40011006 40015000 40023030 40023035 40024011 40030014 40030015 40030075 40031010 40050010 41400020 41402035 42102011 42102013 42103010 42104035 42105010 43101011 43410040

44211005 4211010/2010 44211007 54211007 44231037

44231038 54231038 44331020 44801020 45100030 45110011

55303020 45303045 45310010 45310018 45310019 45310020 45310021

omschrijving Verg./tegemoetk. raadsleden Jaarwedde en sociale lasten pensioenverzekering wethouders Storti ng voorziening pensioen wethouders Salariskosten nav herindeling Promotie Dri e-jaarl. bijdr Omroep Brabant-Brab. Dag Bijdragen dorpsraden Pinautomaat Vingerafdrukscanner Kst verklaring omtr.het gedrag Verkiezingen SRE bi jdrage alg.bijdr, NV Rede en RSF Vergoeding opvang zwerfdieren Subsidie steunpunt huiselijk geweld Gladheidsbestrij ding Onkruidbestrijding op verhardingen Kosten electra openbare verlichting Wion GBKN-meldingen Economisch Beleidsplan Kosten overige grondaankopen nieuwbouw scholen: Trumakkers : verkoop 2009 Huurlasten vervallen kpl, storting of, verzek/belast. huur middendeel 1e fase verhuur middendeel 1e fase Sterksel huurlasten vervallen verzek/belastingen Triangel/schoolwoningen huurlasten opbrenst verhuur BSO vervallen verzek en belastingen Verg. exploi tatie gymzalen spec. Onderwijs vervoer leerlingen onderwijs Bibliotheek Muziekschool Privatisering Tennisbanen Heeze Stichting tennishal erfpachtcanon MOP-bijdrage Tennis Sportterreinen Heeze Electriciteitsverbr.sportveld Extra onderh. en uitbesteed groenonderh. Keuri ng sportvelden door NSF Materialen + inhuren materi eel Aankoop meststoffen


Baten 2010 exploitatie

Lasten 2010 exploitatie 13.046 12.745 29.000 35.55033.254 7.5007.500 5.000 1.500 1.600 2.400 10.00016.000 3.400 3.429 22.552 10.0008.5004.000 10.000 5.2655.000

Lasten 2010 totaal 13.046 12.745 29.000 35.55033.254 7.5007.500 5.000 1.500 1.600 2.400 10.00016.000 3.400 3.429 22.552 10.0008.5004.000 10.000 5.2655.000

59.600 69.65280.619

59.600 69.65280.619 80.619-

7.000 2.350-

7.000 2.350-

69.850 4.8482.500 15.000 27.000 16.000

69.850 12.0004.8482.500 15.000 27.000 16.000

1.159 12.248

1.159 12.248

1.25025.9511.819 2.4922.034-

1.25025.9511.819 2.4922.034-

80.619-

12.000-


(gearceerd is voordelig in de begroting) grt.b.r. 45310022 45310023 45310024 45310040 45310056 45310065 45310066 45310067 55310010 55310012

45312004 45312005 45312008 45312009 45312012 45312025 55312000

omschrijving Groot onderhoud velden Onderhoud kunstgrasveld Bouwkundig onderhoud Waterverbruik/Verontr.heffing Kapitaallasten voorgenomen i nvesteringen MOP-bijdrage Voetbal MOP-bijdrage Korf bal MOP-bijdrage Hockey Seizoenverhuur voetbalver. Seizoenverh kunstgras hockey gemeentelijk sportpark "de groote speel" Uitbesteed onderhoud Gasverbruik Electriciteitsverbruik Waterverbruik Onderhoud terreinen Onderhoud gebouwen door derden Tel efoonkosten Keuri ng sportvelden NOC*NSF Materialen/inhuren materieel MOP-bijdrage voetbal MOP-bijdrage Tennis Ontvangsten verhuur Sportpark de Hemelrasten Onderhoud grasvelden Uitbesteed groen onderhoud Onderhoud tennisvelden Keuri ng sportvelden NOC*NSF Materialen/inhuren materieel MOP-bijdrage voetbal Ontvangsten verhuur

45305011 45305030 45305032 45310058 45410025 45410028 45411010 45602011 45809000 45809020 46100015 46100010 46140020 46210014 46222000 46222010 46222020 46303014

Gasverbruik gymzalen Bouwkundig onderh.gymzalen schoonmaak gymlokalen Storti ng onderhoudsf sportvel den (privat.) Kosten monumentencommissie Inhuur expertise SRE bi jdrage streekarchief/RHC Onderhoud speeltoestellen Subsidieprogramma Heeze-Leende Kringgi ldedag Planconsult abonnement SZWNet Verhoging bijdrage ISD Valkenswaard minimabeleid Uitvoeringswet inburgering Kosten huishoudel ijke verzorging Kosten Persoonsgebonden Budget Kosten SVB ipv ADL-cl usters Actualisering j eugdbeleid

45311005 45311006 45311007 45311008 45311009 45311013 45311014 45311015 45311016 45311025 45311026 55311000

Progra m m a be groting 2010


Lasten 2010 exploitatie 15.4032.50077225113.99053.142 9.746 31.675

Lasten 2010 totaal 15.4032.50077225113.99053.142 9.746 31.675 28.180 6.986

29.0791.3004.530102 13.2292.9333171.788 2.59643.468 6.238

29.0791.3004.530102 13.2292.9333171.788 2.59643.468 6.238 51.000

28.180 6.986

51.000 6.9897.9032.5421.819 2.733 26.787 11.481 5.6006.32814.00030.000 1.500 10.60031.000 7.000 17.0006.100 5.10035.000 16.00035.000 200.000150.000 2.000 2.537-

6.9897.9032.5421.819 2.733 26.787 11.481 5.6006.32814.00030.000 1.500 10.60031.000 7.000 17.0006.100 5.10035.000 16.00035.000 200.000150.000 2.000 2.537-


(gearceerd is voordelig in de begroting) grt.b.r. 46303016 46304010 46500020 46501040 46520008 46520010 46520030 47140020 47150030 47160035 47160040 47210030 47210120 47210250 47210265 47210270 47220010 47220030 47230017 48100010 48101015 48220020 48220050 49210000 49221000 50040020 50040030 50040050 51402030 52104010 53301000 53410040 54801020 55304010 55305010 56222000 56301010 56501010 56521010 57250270 59210000 59221000 59800006 62000000 62001000 62001001 64002010 div.

omschrijving Verzekeri ng vrijwil ligers Welzijnsstichti ng Paladijn Toezicht en inspectie kinderopvang GGD Subsidie aan peuterspeel zaal H-L-S Kosten Zorned automatisering Bureaubehoeften en drukwerk Vervoersvoorziening W.V.G. (Ci batax) Bijdrage en subsidies GGD EKD (Elektronisch kinddossier) Lokaal beleid inzake alcohol en drugs Voortzetting proj ect "Laat je niet flessen" Razob dienstverleningsovereenk Bijdr. vereffeningsregeling Stortkosten GFT-afval Vergoeding afval Super de Boer Kosten facil itaire dienstverl. Stroomverbruik rioolpompen Onderh en controle pompinstallati es Bodemsaneringen Kaartmat./advertenties/drukw. bp proceskosten Controleberekening bouwaanvr. Project "Samen Sterk In Buitengebied Taakmutaties Reservering rente/afschrijving Legesopbrengst rij bewijzen Legesopbrengst reisdocumenten Opbrengst overige leges Overige leges veilighei d Recognities Dividenduitkering NRE grondverkopen Eigen bijdragen leerleningen vervoer Pompenmaker Gymzalen Eigen bijdr. Huish verzorging Huur peuterspeelzaal Huur Ten Borchwardpl ein 8 Rijksbij drag dure woningaanpassingen Opbr. facilitaire dienstverlen Algemene uitkering gemeentefonds Raming wegens onderuitputting kap lst Aanwending algemene reserve Staat B Personeel voor derden Aandeel personeelskosten SSC Invoering GBA als basisregistratie mutaties posten ISD Valkenswaard toename kapitaallasten correcti e kap lst school Trumakkers bovenstaand div. (kleine) posten per saldo Totaal nadelig



Lasten 2010 exploitatie 2.0254.400 15.000 26.1721.1001.100 25.000 23.000 13.500 6.0457.500 6.000 4.9006.25028.091184.500 15.0007.000 6.33610.0005.03840.100 2.000 74.800167.000-

17.50010.0007.000 7.0003.450182.000 45.10015.00020.000 50.000 33.0006.115 26.172 16.785 190.000340.000124.593 35.500 498.000 15.000 5.000 16.000 6.782 173.603 39.900 13.027253.818-

1.154.990

Lasten 2010 totaal 2.0254.400 15.000 26.1721.1001.100 25.000 23.000 13.500 6.0457.500 6.000 4.9006.25028.091184.500 15.0007.000 6.33610.0005.03840.100 2.000 74.800167.00017.50010.0007.000 7.0003.450182.000 45.10015.00020.000 50.000 33.0006.115 26.172 16.785 190.000340.000124.593 35.500 498.000 15.000 5.000 16.000 6.782 173.603 39.900 13.027901.172


Bijlage 6: EMU-saldo 2009-2011 W a t is he t doe l va n he t EMU-sa ldo ( EMU= Europees Monetair Unie) De l an de n in Eu rop a wille n h un fi na ncieri ngstekort be he erse n. Zij heb be n in h et verdrag van Maastricht hi ervo or ee n n orm a fg esproken. Het teko rt wordt p er lan d bep aal d a an de h and van het zgn. EMU-sald o. Hoe w ordt he t EMU -sa ldo be pa a ld? Het saldo wo rdt be paal d aa n de h an d van d e we rkelijke inkomsten e n uitga ve n. Het ga at daa rbij o m de ja arlijkse exploitati e, maar ook om d e in vesterin ge n. Da arvo or w ordt va n alle o verh eidsinstellin ge n het EM U-sal do b ep aald. De som va n d eze saldi le ve rt het la nd elijk EMU-sal do op. Ook van d e g eme ente n w ordt ve rw acht dat zij h un bij drage l e veren i n de be he ersing va n h et saldo. Als dat nodig is kan h et kabin et ee n maatreg el voorsch rij ven. H et is o ve rige ns de vraag op welke manie r h et kabin et kan zo rg en dat h et saldo van gem eente n d aalt. D at kan allee n d oo r in te grij pe n in de gem ee ntelijke aut onomi e, bij voo rbe eld d oo r het opl eg gen va n ee n in vesterin gsstop. Aa nle ve ring ge ge ve ns De cijfers mo eten wo rd en aan gel e verd vi a on de rstaan de vo orgeschre ven ta bel. H et ga at da arbij om beg rotin gscijfers. D e tabel mo et vó ór 1 5 no ve mbe r w ord en a an gele ve rd aan d e pro vincie e n CBS. Er is in h et bestu urlijk o ve rle g fi na nciële ve rh oudi ng a fgesp roke n d at dit staatje (me erj arig e EM Ugeg e vens) wordt ve rmel d in de pro gramma be groti ng. EM U-no rm e ring Om med eo ve rh ede n teg emo et te komen bij het treffen van stimul erin gsmaat reg ele n als ge vol g van de gezame nlijke a anp ak econ omische crisis, krijgen ze tijd elijk extra ruimte vo or h un EM U-teko rten. Normaal is het EM U-teko rt be grensd op 0,5% van het B ruto Bi nne nla nds Product. Voo r 2 00 9 is dat vastgesteld op 0, 6% en voo r 2 010 op 0,7% . Bo ve ndie n zal het ka binet g ee n maatreg ele n tre ffen als het saldo i n 20 09 on ve rho opt b o ven de EMU -g re ns uitkomt. Het kabin et zal ee n w ets vo orstel indi en en vo or d e ve rb eteri ng van h et EMU-s aldo, w aa rin d e tekortn orm erin g voo r med eo ve rhe de n w ordt bep aald en vastgele gd.

Ontw ikke ling EMU -sa ldo Als het EM U-sal do met elkaar vergel eken w ordt, valt op d at d eze zich positie f ontwikkeld. Hi ervo or is de bel ang rijkste verkla rin g dat de in vesteri ng en in de b ou wg ron dexpl oitatie a fne men e n de b aten bou wg ro ndex ploitatie e rg toe nem en.



Centraal Bureau voor de Statistie k Se ct or F in ancië le instelling en en Ov er heid

Berekening EMU-saldo GEMEENTE Heeze-Leende (1658)

An twoor dnu mmer 2 500 0, 2490 XA D en Haag

Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artik el 17c )

2

2009 x € 1000,-

2010 x € 1000,-

2011 x € 1000,-

Volgens real isatie tot en met se pt. 200 9, aangevuld met raming resterende perio de

Volgens begroting 2010

Volgens meerja renraming in begroting 2 010

-19

-73

-18

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

1.187

1.189

1.339

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.004

1.031

1.011

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

4.376

4.517

1.006

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorz over niet op exploitie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

3.096

3.180

1.300

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

6.382

8.418

430

438

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreff en

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bov enstaande pos ten

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwins t op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo


481

ja

nee

-5.781

ja

nee

402

ja

n ee

8.006


OP KOERS. Programmabegroting gemeente Heeze-Leende. Programmabegroting Pagina 1 van 152

Recommend Documents