Oleh: Ellyna Chairani Direktorat Sistem dan Pelaporan EKP, BAPPENAS
Jakarta, 8 Desember 2015 Kementerian Kesehatan
Outline Paparan 1. Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Kemenkes 2014-2015 - Capaian Indikator Kinerja Program 2. Permasalahan Pelaksanaan 2015 3. Rencana Pengembangan Pemantauan 2016
2
Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Kemenkes 2014-2015
3
Pelaksanaan Rencana Kerja TA 2015 Tw 3 Kementerian Kesehatan Realisasi ANGGARAN NASIONAL
32,40 %
Kemenkes
59.23 %
Realisasi KINERJA NASIONAL (%)
35,16 %
Kemenkes
47.32 %
REALISASI ANGGARAN PROGRAM TERTINGGI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan = 76.06 %
REALISASI KINERJA PROGRAM TERTINGGI Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) =
81.59 % REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TERTINGGI Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan = 81.34 %
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TERTINGGI Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan =
197.65 %
4
Realisasi Anggaran Kemenkes 2014 - 2015
91.58 100.00 90.00
80.00
61.68
70.00
59.23
60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00
0.00 2014
TW 3 2014
TW 3 2015
Realisasi Kinerja Kemenkes 2014 - 2015
99.11 100.00 80.00 53.45 47.32
60.00 40.00 20.00 0.00 2014
TW 3 2014
TW 3 2015
Jumlah Program dan Indikator Program Kemenkes
29
28 30 25 20 15
8
8
10 5 0 2014
2015 Program
Indikator Program
Jumlah Kegiatan dan Indikator Kegiatan Kemenkes
209
250 156
200 150
100
62
63
50 0
2014 Kegiatan
2015 Indikator Kegiatan
Jumlah Satker Kemenkes
495 500 400
300
210 135
200 100
38
114
73
33
8
0 Kantor Pusat
Kantor Daerah
Dekonsentrasi
Melapor
Tidak Melapor
Tugas Pembantuan
Sebaran Satker Kemenkes Provinsi
Dekons entrasi
Tugas Pembantuan
Kantor Daerah
DKI JAKARTA
5
1
19
JAWA BARAT
6
34
JAWA TENGAH
5
DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR ACEH
Provinsi
Dekons entrasi
Tugas Pembantuan
Kantor Daerah
SULAWESI TENGGARA
6
16
2
15
MALUKU
5
20
3
53
16
BALI
6
19
3
5 6 6
12 44 32
4 9 5
NTB NTT PAPUA
5 6 5
16 22 29
2 3 5
SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN
5 5 6 5 5
39 43 19 28 15
5 4 4 2 8
BENGKULU MALUKU UTARA BANTEN KEP BANGKA BEL GORONTALO
6 5 5 5 6
12 10 12 16 8
2 2 4 2 2
LAMPUNG
5
20
2
KEPULAUAN RIAU
6
8
6
KALIMANTAN BARAT KAL – TENG KAL - SEL
6 6 6
21 23 27
2 3 5
PAPUA BARAT SULAWESI BARAT KALIMANTAN UTARA
5 6 4
11 8 5
3 1 1
KALIMANTAN TIMUR
6
14
3
SULAWESI UTARA
6
15
6
SULAWESI TENGAH
6
15
4
SULAWESI SELATAN
6
36
11
Realisasi Anggaran dan Kinerja TW 3 2015
120 100 80 60 40 20 0
110.2 98.87 76.06
32.4
35.16
Nasional
59.23 47.32
81.59 69.68 51.64
35.59
Kemenkes
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
Anggaran (%)
31.47
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
Kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Kinerja (%)
Kegiatan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan
Realisasi Anggaran dan Kinerja Per Program TW 3 2015
51.64
48.41
81.59
25.21
33.46
47.85
57.33
66.88
62.14
67.46 43.51
37.33
63.88
60.45
30.66
51.33
48.95
37.68
40.98
35.59
46.37
46.58
59.76
71.47
66.64
63.56 48.86
60 40
72.59
76.06 70.75
80
73.76
87.4
100
20 0 024.01.01
024.02.03 Target Anggaran
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
024.03.06
024.04.07
Realisasi Anggaran
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
024.05.08 Target Kinerja
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
024.07.09
024.11.04
024.12.10
Realisasi Kinerja
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
Capaian Indikator Kinerja Program dan Satker Kemenkes
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Unit Organisasi Sekretariat Jenderal
Realisasi Anggaran (%)
Realisasi Kinerja (%)
76.06
35.59
Outcome Program: Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan
Indikator Outcome
Realisasi TA 2014
Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Kemampuan Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana
100
Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs )
56.58
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan Unit Organisasi
Inspektorat Jenderal
Realisasi Anggaran (%)
Realisasi Kinerja (%)
58.86
66.64
Outcome Program Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan Indikator Outcome Persentase (%) Unit Kerja yang Menerapkan Administrasi yang Akuntabel
Realisasi TA 2014 100
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Unit Organisasi Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Realisasi Anggaran (%)
Realisasi Kinerja (%)
40.98
59.76
Outcome Program Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu Bagi Seluruh Masyarakat Indikator Outcome Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN) Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (Kn1) Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (Jumlah Balita Ditimbang/Balita Seluruhnya (D/S)
Realisasi TA 2014 100 101.9 100
Program Pembinaan Upaya Kesehatan Unit Organisasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Realisasi Anggaran (%)
Realisasi Kinerja (%)
46.37
51.33
Outcome Program Meningkatkan Upaya Kesehatan Dasar, Rujukan, Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Kesehatan Kerja, Olah Raga dan Matra, Serta Standarisasi, Akreditasi, dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Indikator Outcome Jumlah Kota Di Indonesia yang Memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpen
Realisasi TA 2014 100 93.75
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Unit Organisasi
Realisasi Anggaran (%)
Realisasi Kinerja (%)
30.66
63.88
Ditjen Pengendaliaan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Outcome Program Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian dan Kecacatan Akibat Penyakit Indikator Outcome Persentase (%) Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Angka Penemuan Kasus Malaria Per 000 Penduduk
Realisasi TA 2014 98 100.30
Jumlah Kasus Tb (Per 100.000 Penduduk)
82
Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Ditemukan
59
Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Disembuhkan
67
Angka Kesakitan Penderita Dbd Per100.000 Penduduk
145.70
Prevalensi Kasus Hiv
108.6
Jumlah Kasus Diare Per 1000 Penduduk
28.59
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Indikator Outcome Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm)
Realisasi TA 2014 102.49
Persentase propinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penaggulangan penyakit tidak menular (SE
100
Persentase (%) Provinsi Dengan Angka Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/ Cdr (Case Detection Rate) Minim
30
Persentase (%) Provinsi Mencapai Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/Sr (Su
34
Angka Kematian Diare (Cfr) Pada Saat Klb
87.7
Persentase (%) Provinsi yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr)
100
Persentase (%) Provinsi yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menula
100
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Unit Organisasi
Realisasi Anggaran (%)
Realisasi Kinerja (%)
Ditjen Bina Kefarmasian 37.33 67.46 dan Alat Kesehatan Outcome Program: Meningkatnya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang Memenuhi Standar dan Terjangkau Oleh Masyarakat Indikator Outcome
Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin
Realisasi TA 2014 100.51
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Unit Organisasi
Realisasi Anggaran (%)
Realisasi Kinerja (%)
33.46
57.33
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Outcome Program: Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan di Bidang Kesehatan
Indikator Outcome Jumlah Penelitian yang diproses dalam HAKI
Realisasi 180
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Unit Organisasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Realisasi Anggaran (%)
Realisasi Kinerja (%)
51.64
81.59
Outcome Progam: Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Kesehatan Indikator Outcome
Realisasi TA 2014
Persentase tenaga kesehatan yang kesehatan yang profesional dan memenuhistandar kompetensi sebesar 4
99.13
Persentasi Fasilitas Kesehatan yang mempunyai SDM Kesehatan sesuai standar 70%
85.50
Jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar 20 institusi
170
Permasalahan Pelaksanaan 2015
Permasalahan Menurut Kategori TA 2015 Triwulan II Triwulan III
24.32 44.59
8.97 16.89 14.19
Penganggaran Pengadaan Barang dan Jasan Kebijakan / Regulasi Lain-lain
48.97 36.55
5.52
Penganggaran Pengadaan Barang dan Jasan Kebijakan / Regulasi Lain-lain
Pemantauan Berbasis Tematik dan Kebijakan PEPP ke Depan
1. Inpres 1/2015 tentang Monev Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2. Monev Pelaksanan Program Adaptasi Perubahan Iklim 3. Monev Pelaksanaan Kegiatan dan Program Infrastruktur 4. Monev Pelaksanaan RTRW - BIG
Inpres 1/2015 tentang Monev Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Monev Pelaksanan Program Adaptasi Perubahan Iklim
Harmonisasi Peraturan Perundanganundangan (Pusat dan Daerah) Integrasi Pelaporan Monev – PBJP Monitoring Tematik (Adaptasi Perubahan Iklim, infrastruktur, output - wilayah)
Kebijakan Monev RPJMN 2015 - 2019
PERBANDINGAN STRUKTUR DATA DOKUMEN PERENCANAAN
RPJPN • Visi • Misi • Bidang
RPJMN • Agenda • Sub Agenda • Program • Kegiatan
RKP • Nama KL • Prioritas/fo cus prioritas/ke giatan prioritas • Target Kinerja • Alokasi • Prakiraan Maju
Renja KL • Program • IKU • Kegiatan • IKK
RKA KL • Satker • Program • Kegiatan • Output • Anggaran per Output • Lokasi
KONSOLIDASI SISTEM MONEV PEMBANGUNAN NASIONAL
Perpres No 26 Tahun 2015
KEMEN PPN /BAPPENAS
- UU No. 25 Tahun 2004 - PP No. 39 Tahun 2006 - Inpres No. 1 Tahun 2015 - Perpres No. 2 Tahun 2015
KANTOR STAF PRESIDEN
SETNEG
PRESIDEN Perpres No 24 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 BPKP
SETKAB
Perpres No 25 Tahun 2015
PERBANDINGAN STRUKTUR DATA DOKUMEN PERENCANAAN
RPJPN • Visi • Misi • Bidang
RPJMN • Agenda • Sub Agenda • Program • Kegiatan
RKP • Nama KL • Prioritas/fo cus prioritas/ke giatan prioritas • Target Kinerja • Alokasi • Prakiraan Maju
Renja KL • Program • IKU • Kegiatan • IKK
RKA KL • Satker • Program • Kegiatan • Output • Anggaran per Output • Lokasi
TERIMA KASIH
