RUMAH SAKIT PARU Dr. H.A ROTINSULU JL. BUKIT JARIAN NO.40 BANDUNG TELP. 2034446,2031427 FAX.2031427
RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA ) RS PARU Dr.H.A. ROTINSULU TAHUN 2016
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2015 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi Tahun Berjalan .......... 9 Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan dan Realisasi Tahun Berjalan........... 10 Tabel 2.3 Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Tahun 2015........................................................................................... ..... 11 Tabel 2.4 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosa Tahun 2015 ................. 11 Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosa Tahun 2015................. 12 Tabel 2.6 Proyeksi Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2016 .......................................................... 15 Tabel 2.7 Indikator Kinerja BLU 2016 ............................................................ 15 Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Target Kinerja Tahun 2016 ..... 18 Tabel 2.9 Pertumbuhan Kegiatan Pelayanan.................................................... 19 Tabel 2.10 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ................................................ 20 Tabel 2.11 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja ............................................ 24 Tabel 2.12 Belanja/Penggunaan Dana ............................................................. ................................................................................................. 116 Tabel 2.13 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan . ................................................................................................. 116 Tabel 2.14 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan ....... ................................................................................................. 117 Tabel 2.15 Pendapatan dan Belanja Agregat ................................................... ................................................................................................. 119
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
2
Tabel 2.16 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016 ............... ................................................................................................. 121 Tabel 2.17 Ambang Batas Belanja ................................................................ ................................................................................................. 131 Tabel 2.18 Prakiraan Maju Pendapatan ......................................................... ................................................................................................. 132 Tabel 2.19 Prakiraan Maju Belanja ............................................................... ................................................................................................. 133 Tabel 2.20 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... ................................. ................................................................................................. 134
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
3
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU tahun 2015 Lampiran 2 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2015 Lampiran 3 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2015 Lampiran 4 : Laporan Keuangan Prognosa 2015 Lampiran 5 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosa 2015 Lampiran 6 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Proyeksi Tahun 2016 (Revisi Perdirjen) Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2016 Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2016 Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2015 dan Proyeksi 2016 Lampiran 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2015 dab Proyeksi 2016 Lampiran 11 : Perhitungan Indikator RSB 2015 dan 2016 Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2019 Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2016 Lampiran 15 : Pagu Alokasi Anggaran Dirjen BUK 2016 Lampiran 16 : RKA K/L RSPR TA 2016 Lampiran 17 :Kumpulan Term Of Reference dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan yang didanai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
4
KATA PENGANTAR
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum (BLU)
berdasarkan
Surat
Keputusan
Menteri
Keuangan
nomor
275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2016. Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun anggaran 2016 yang merupakan panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2016 yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah disusun sampai dengan tahun 2019.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
5
Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat tersusunnya RBA tahun 2016 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua. Amin.
Bandung, 19 November 2015 Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu,
Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP 195602181983122001
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
6
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu berperan untuk menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam kesehatan paru, Dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit, sebagai berikut: Visi “ Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Kesehatan Paru Nasional Tahun 2019 ” Misi
Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien
Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru
Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Pertumbuhan kinerja tahun 2016 dilihat dari volume kegiatan pelayanan
rumah sakit
rata–rata mencapai 15% dari prognosa 2015. Pertumbuhan
pendapatan rumah sakit sebesar -14% dari Prognosa 2015 ke pagu alokasi anggaran. Adapun target diupayakan pendapatan bertumbuh sebesar 15% sesuai target pertumbuhan pelayanan.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
7
Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2016 ini disusun melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada program dengan memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang mungkin terjadi pada tahun 2016. Pendapatan
Bruto/Omzet
tahun
2016
diproyeksikan
sebesar
Rp.36.867.882.000 (Pagu alokasi anggaran) menurun sebesar 14% dibanding prognosa pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 42.862.294.000. Pendapatan ini dialokasikan untuk belanja operasional Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu tahun 2016 sebesar Rp. 10.198.682.000,- yakni naik 14 % dari prognosa belanja operasional tahun 2015 sebesar Rp. 8.790.000.000,Rencana Belanja Investasi tahun 2016 adalah sebesar Rp.10.000.000.000,yakni turun 20,00 % dari prognosa belanja investasi tahun 2015 sebesar Rp.12.000.000.000. Gaji
PNS
tahun
2016
disubsidi
oleh
pemerintah
sebesar
Rp.13.934.287.000,- yakni naik 8,00% dari prognosa belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp. 12.761.887.000,Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2016 adalah : 1. Pemenuhan kompetensi SDM minimal 60% 2. Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 60% 3. Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
8
4. Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 75% 5. Penambahan divisi faal paru klinik 6. Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah III dan IV Jawa Barat serta Banten 7. Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi 8. Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi 9. Monitoring dan Evaluasi Indikator Kepuasan stakeholder berikut tindak lanjut 10. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut 11. Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern
Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi tingkat kesehatan rumah sakit tahun 2016 sesuai dengan PMK mengenai indikator kinerja BLU memperlihatkan kinerja area klinis sebesar 34,00; kinerja area manajerial sebesar 28,70; sedangkan kinerja area keuangan sebesar 24,15; sehingga total nilai mencapai 86,85 yaitu pada tingkat AA (BAIK).
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
9
LEMBAR
PENGESAHAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA ) TAHUN 2016
Disahkan di Pada Tanggal
: Bandung : 19 November 2015
Oleh
Direktur Medik dan Keperawatan,
Dr. Temmasonge R.P., Sp.P NIP. 196303091997031001
Direktur Keuangan dan Administasi Umum,
Dra. Tanti Ferianti,Apt,MM NIP. 196102121989112001
Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu,
Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP. 195602181983122001
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
10
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935 oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis. Dalam kurun waktu 1955-1965, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Rumah Sakitdan selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh Dr. H.A. Rotinsulu. Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah melalui SK Menkes RI No.137/SK/IV/78 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru-paru Cipaganti. Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya menangani penderita tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit paru lainnya. Pada tahun 2003 diusulkan ke Departemen Kesehatan untuk pengembangan dan perubahan nama Rumah Sakit, dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat (publik), Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, sesuai KMK
RI
No
275/KMK.05/2007
dan
Kepmenkes
RI
No.
756/Menkes/SK/VI/2007. Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
11
Badan Layanan Umum akan mampu menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu menjadi lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2009 Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu ditetapkan sebagai rumah sakit paru kelas A dengan 100 tempat tidur melalui Kepmenkes RI nomor 436/ Menkes/ SK/ VI/ 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, menegaskan langkah selanjutnya menuju pelayanan paru yang unggul dan terpadu. Adapun izin operasional rumah sakit terakhir diperbaharui pada tahun 2012 melalui Kepmenkes RI nomor 407/ Menkes/ SK/XI/2012 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan arah pelayanan fokus pada pelayanan paru, dan mempunyai visi (2015) sebagai rumah sakit paru rujukan nasional pada tahun 2019. Untuk mencapai visi tersebut, rumah sakit mempunyai misi dan rencana strategi bisnis 2015-2019 yang dituangkan melalui programprogram. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melaksanakan program-program berupa melengkapi jumlah dan kompetensi sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana, program peningkatan pelayanan baik dalam kualitas maupun kuantitas, sertaprogram lainnya yang dibagi ke dalam program tahunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Agar bertahan dalam persaingan global, maka Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu mempersiapkan diri untuk meningkatkan budaya kinerja agar selalu siap dalam menghadapi perubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
12
Tujuan dari Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu adalah sbb : a. Terwujudnya
pelayanan kesehatan paru
yang
komprehensif dan
berorientasi pada keselamatan pasien b. Terwujudnya
profesionalisme
pelayanan
kesehatan
paru
melalui
pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kemajuan iptekdok Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memberikan pelayanan berdasarkan 7 divisi paru yang terdiri dari: Divisi Paru Asma dan PPOK Divisi Paru Infeksi Divisi Paru Intervensi dan Gawat Nafas Divisi Paru Onkologi Divisi Faal Paru Klinik Divisi Paru Kerja Divisi Paru Imunologi Saat ini Divisi yang sudah ada adalah asma PPOK, intervensi, infeksi dan onkologi, tapi pelayanan untuk divisi lainnya telah dilaksanakan namun masih belum tertata dibawah sistem divisi. Pada tahun 2016 direncanakan pengoptimalan pelayanan melalui pembentukan divisi faal paru klinik. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 pembentukan divisi paru kerja dan divisi paru imunologi. Adapun program pengembangan lainnya yang direncanakan untuk tahun 2016 yaitu diantaranya menyempurnakan sistem informasi manajemen rumah sakit, penerapan remunerasi berbasis kinerja dengan dukungan IT, peningkatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
13
pelayanan kepegawaian melalui data base dan IT, peningkatan pelaksanaan pelaporan aset dan persediaan menuju accrual base, penguatan kerjasama pendidikan dan bakordik, peningkatan kompetensi sdm melalui pendidikan formal dan non formal, penambahan sarana prasarana yang handal, promosi yang efektif untuk meningkatkan cakupan wilayah.
B. VISI DAN MISI Visi “Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019”. Rujukan paru nasional adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan paru yang dilakukan secara timbal balik dalam lingkup nasional meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan penunjang pada tahun 2019. Misi 1. Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien. Memberikan Pelayanan yang mengutamakan
keselamatan pasien dan
melaksanakan pelayanan sesuai standar. 2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan paru serta menjadi pusat penelitian dan pengembangan kesehatan paru di tingkat nasional.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
14
3. Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Sumber daya rumah sakit terus ditingkatkan untuk memenuhi terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru nasional
C. BUDAYA RUMAH SAKIT Budaya organisasi dikembangkan selaras dengan visi,misi dan tujuan organisasi dengan tata nilai sebagai berikut : 1. Menjunjung Tinggi Hak dan Keselamatan Pasien. Dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus memperhatikan hak dan keselamatan pasien pada setiap tindakan dalam pemberian pelayanan 2. Profesional Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi dengan didukung pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yg mumpuni. 3. Disiplin Bekerja secara efektif dan efisien serta mematuhi peraturan yang berlaku 4. Kerja Keras Memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kemampuan menentukan prioritas dan pantang menyerah. 5. Kerjasama Bekerja dengan saling membantu, memberi dan menghargai dengan karyawan yang lain secara proporsional untuk kepentingan pasien dan organisasi 6. Kejujuran Bekerja dilandasi keselarasan antara peraturan dan tindakan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
15
D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU a. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU,
Saat ini
susunan Direksi adalah sebagai berikut: o Direktur
Utama
o Direktur Medik & Keperawatan
: Dr. Elzarita Arbain, M. Kes : Dr. Temmasonge R, Sp.P
o Direktur Keuangan & Administrasi Umum: Dra. Tanti Ferianti, Apt, MM b. Uraian Tugas o Direktur Utama Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. o Direktur Medik & Keperawatan Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. o Direktur Umum & Keuangan Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan keuangan.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
16
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN 2015 DAN RBA TAHUN 2016
A. GAMBARAN KONDISI RS PARU Dr.H.A.ROTINSULU BANDUNG 1. Hasil Kegiatan Usaha Tahun 2015 Berdasarkan realisasi pencapaian kinerja rumah sakit Semester I tahun 2015, maka prognosis kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam RBA sampai dengan Desember 2015 meningkat rata-rata 105 % sedangkan bila ditinjau dari pendapatan tercapai target 100 % yaitu sebesar Rp. 42,862,294,000 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2015 Kondisi Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung tersebut diatas tentunya dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal sebagai berikut: a.
Faktor Internal Faktor internal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja tahun 2015 sebagai berikut : 1) Pelayanan
Divisi-divisi paru baru sebagian terbentuk
Belum tersedianya pelayanan MDR TB
2) Keuangan
Pendapatan belum bisa memenuhi kewajiban operasional
Belum bisa membuat real cost dari paket layanan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
17
Belum optimalnya sistem akuntansi biaya
3) SDM dan Organisasi
Adanya penambahan SDM
Budaya organisasi belum kuat
Masih kurangnya SDM terutama dokter spesialis penunjang paru
Memiliki Renstra
Adanya kebijakan remunerasi
Adanya MoU dengan BPJS
4) Sarana dan Prasarana
Penambahan sarana dan prasarana
Sistem informasi untuk menunjang ketersediaan data masih dibangun
Masih kurangnya alat medis yang sesuai dengan standar rumah sakit paru rujukan nasional
b. Faktor Eksternal Faktor eksternal merupakan kondisi di luar rumah sakit yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan rumah sakit dalam mencapai tujuan. Faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja tahun 2015 tersebut yaitu : Adanya program JKN yaitu : o seluruh pasien dapat dijamin pembayarannya,
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
18
o adanya pembayaran dengan sistem paket INA CBG’S sehingga harus efisien dan kualitasnya pelayanan secara langsung dapat terjaga/sesuai standar Peraturan kementerian keuangan tentang remunerasi Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Adanya indikator mutu baik dari kemenkeu dan kemenkes Adanya kritik dan saran dari masyarakat sebagai pengguna layanan rumah sakit c.
Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2015 Asumsi makro dan mikro berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian kinerja RSPR tahun 2015. Berikut tabel asumsi makro pada tabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2 Tabel 2.1 Asumsi Makro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan ASUMSI URAIAN SATUAN THN 2015 Tingkat inflasi Persen 4±1 Nilai tukar dolar AS Rupiah 13.269 Pertumbuhan ekonomi Persen 5,4-5,8 Sumber : www.fiskal.depkeu.go.id
REALISASI JUNI 2015 5±1 13.795 5,7
Perbandingan asumsi makro dan realisasi sampai dengan bulan Juni 2015 berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kinerja RSPR. Nilai realisasi makro tahun 2015 ini diantaranya mempengaruhi perencanaan sehingga diperlukan revisi anggaran.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
19
Adapun asumsi mikro tahun 2015 yaitu terdapat subsidi pemerintah yang digunakan baik untuk belanja operasional dan modal yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja rumah sakit, seperti pada tabel berikut : Tabel 2.2 Asumsi Mikro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan URAIAN Subsidi pemerintah Nilai klaim BPJS Pertumbuhan pelayanan
ASUMSI THN 2015 33.551.887.000 20.465.257.130 12,5%
REALISASI SEM I 2015 7.694.726.631 41.525.935.451 5%
Nilai klaim BPJS sampai semester I 2015 sesuai asumsi, sehingga optimis untuk pencapaian pendapatan 2015 sesuai target.
B. PROSES PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG Penilaian kinerja satker BLU tahun 2015 dilakukan melalui penilaian Tingkat Kesehatan Rumah Sakit melalui penilaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu kinerja keuangan, kinerja pelayanan dan mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat. Skor tingkat kesehatan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung semester I tahun 2015 mencapai 77.80 (A) dan prognosa tahun 2015 mencapai 86.52 (AA) dengan rincian :
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
20
Tabel 2.3 Skor Pencapaian Kinerja BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2015 Uraian A Kinerja Keuangan B Kinerja Pelayanan Mutu Pelayanan dan C Manfaat bagi Masyarakat Total
Standar Nilai 30 35
21.05 27.75
Smt I 2015 18.65 28.75
Prognosa 2015 25.1 29.5
35
29.86
31.17
31.37
100
78.66
78.57
85.97
Target
Secara rinci dari setiap kinerja tercantum pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5
Tabel 2.4 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosa Tahun 2015 NO A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BO BOT RASIO KEUANGAN Rasio Kas 2 Rasio Lancar 2.5 Periode Penagihan 2 Piutang Perputaran Aset 2 Tetap Imbalan Atas Aset 2 Tetap Imbalan Ekuitas 2 Perputaran 2 Persediaan Rasio Pendapatan PNBP terhadap 2.5 Biaya Operasional Rasio Subsidi 2 pasien INDIKATOR
TAR GET
HAPER SMT I
NILAI/ BOBOT
PROG NOSA
0.25 2.5
469,98% 1403,59%
15 2.5
2 2.5
2
43
1
2
1
8,5%
0.5
2
0.8
0,21%
0
0.8
1
0,22%
0.4
0.8
0.75
3,91
0.5
1.5
1.75
2,50
2.25
2.5
0
0%
0
0
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
21
NO B 10
11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
BO TAR HAPER NILAI/ BOT GET SMT I BOBOT KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU Rencana Bisnis tepat dan Anggaran 2 2 2 waktu Definitif Laporan Keuangan Berdasarkan tepat 2 2 2 Standar Akuntansi waktu Keuangan Surat Perintah Pengesahan tepat 2 2 2 Pendapatan dan waktu Belanja BLU Tarif layanan 1 1 Ada 1 Sistem Akuntansi 1 1 Ada 1 Persetujuan 0.5 0.5 Ada 0.5 Rekening SOP Pengelolaan 0.5 0.5 Ada 0.5 Kas SOP Pengelolaan 0.5 0.5 Ada 0.5 Piutang SOP Pengelolaan 0.5 0.5 Ada 0.5 Utang SOP Pengadaan 0.5 0.5 Ada 0.5 Barang Jasa SOP Pengelolaan 0.5 0.5 Ada 0.5 Barang Inventaris INDIKATOR
30,00
21.05
18,65
PROG NOSA
2
2
2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 25.1
Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosa Tahun 2015
NO A 1 2
INDIKATOR PELAYANAN Pertumbuhan rata-rata Kunjungan Rawat Jalan Pertumbuhan rata-rata kunjungan Rawat Darurat
BOB OT
TAR GET
HAPER SMT I
NILAI/ BOBO T
PROG NOSA
3
2,5
1,40
3
3
2,5
2
1,25
2,5
2,5
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
22
NO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
INDIKATOR Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium Pertumbuhan Operasi Rata-rata Rehabilitasi Medik Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan Pengembalian Rekam Medik Angka Pembatalan Operasi Angka Kegagalan Hasil Radiologi Penulisan Resep Sesuai Formularium Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium Bed Occupancy Rate (BOR) Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan
BOB OT
TAR GET
HAPER SMT I
NILAI/ BOBO T
PROG NOSA
2,5
1,5
0,98
1,5
1,5
2,5
1,5
1,13
2,5
2,5
2,5
1,5
1,18
2,5
2,5
2,5
2,5
1,36
2,5
2,5
2,5
2,5
1,44
2,5
2,5
2
1,25
15,91%
0
0,5
2
1,5
56,02%
1,25
1,5
2
2
0,00%
2
2
2
1,5
2,29%
1
1
2
2
82,10%
1,5
1,5
2
2
1,24%
1,5
1,5
2
1,5
60,58%
1,5
1,5
1,5
0,50
1,77
1,5
1,5
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
1,5
1,5
28,75
29,50
Program Reward and Punishment
1,5
1,5
JUMLAH A
35
27,75
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
23
NO B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35
BO TAR HAPER BOT GET SMT I MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT INDIKATOR
Emergency Response Time Rate Waktu Tunggu Rawat jalan Length Of Stay Kecepatan pelayanan Resep Obat Jadi Waktu Tunggu Operasi Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Waktu Tunggu Hasil Radiologi Angka Kematian Gawat Darurat Angka Kematian ≥ 48 Jam Post Operative Death rate Angka Infeksi Nosokomial Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit Pembinaan Kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya Penyuluhan Kesehatan Rasio Tempat Tidur kelas III Penanganan Pengaduan/Komplain Kepuasan Pelanggan Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) Proper Lingkungan JUMLAH B
NILAI/ BOBOT
PROG NOSA
2
2
2,49 menit
2
2
2
1,5
70,08 menit
1
1
2
1
6,65
1
1
2
1,5
23,81 menit
1
1
2
2
24 jam
2
2
2
2
1,70 jam
2
2
2
1
1,96 jam
2
2
2
2
0,47%
2
2
2
2
5,58%
2
2
2
2
0,00%
2
2
4
4
1,39%
4
4
2
0
0
2
2
1
1
1
1
Ada program dilaksanakan sepenuhnya Ada program dilaksanakan sepenuhnya
1
1
1
1
2
2
63,12%
2
2
1
1
100,00%
1
1
1
0,86
77,06%
0.77
0,77
2
2
7950,00
2
2
1
1
Merah
0,4
0,6
35,00
29,86
31,17
31,37
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
24
Proyeksi Kinerja 2016 sesuai Revisi Perdirjen 34 tahun 2014 Proyeksi penilaian kinerja satker BLU tahun 2016 dilakukan melalui penilaian Tingkat Kesehatan Rumah Sakit melalui penilaian terhadap 3 (tiga) indicator kinerja, yaitu area klinis, area manajerial, dan area keuangan, melalui revisi perdirjen 34/ 2014. Proyeksi skor tingkat kesehatan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung tahun 2016 mencapai 86,85 dengan rincian : Tabel 2.6 Proyeksi Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2016
Uraian A Area Klinis B Area Manajerial C Area Keuangan Total
Standar Proyeksi Nilai 2016 35 34 35 28,7 30 24,15 100 86,85
Tabel 2.7 Indikator Kinerja BLU 2016 No
Kategori Indikator
Kepatuhan terhadap clinical pathway (CP)
1 2 3 4
Area/Judul Indikator
Kepatuhan Standar Terhadap Pelayanan
Presentase Kejadian Pasien Jatuh Penerapan Keselamatan Operasi Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)
Nilai Max
Proyeksi 2016
3
5 CP di implementasikan sudah di evaluasi
3
2
0
2
2
100%
2
2
80%
2
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
25
No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24
Kategori Indikator
Area/Judul Indikator
Dekubitus Infeksi Daerah Operasi (IDO) Pengendalian Ventilator Associated Infeksi di RS Pneumonia (VAP) ISK Phlebitis Nett Death Rate (NDR) Kematian Pasien di IGD Waktu Lapor Hasil Test Kritis Radiologi Capaian Waktu Lapor Hasil Test Indikator Kritis Laboratorium Medik Presentase Capaian Indikator Penyakit Asma Penanganan PPOK Medication Error Jumlah Area Klinis Bed Occupancy Ratio Utilisasi (BOR) Kepuasan Pelanggan (KP) Kepuasan Kecepatan Respon Pelanggan Terhadap Komplain (KRK) Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) Ketepatan Waktu Waktu Tunggu Operasi Pelayanan Elektif (WTE) Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium
Nilai Max 3
Proyeksi 2016 0
3
2
0
2
2
0
2
2 2 3 2
0 0 30 0
2 2 2 2
2
100%
2
2
100%
2
2
0
2
2 2 35
100% 14%
2 2 34
2
65
1,5
2
78%
1,5
3
100%
3
3
3 menit
3
3
60 menit
3
2
<= 48 jam
2
2
1 jam 40 menit
2
2
1 jam 20 menit
2
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
26
(WTPL)
No
Kategori Indikator
Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam (PRM)
25
26
27 28 29 30
Area/Judul Indikator
Sumber Daya Manusia Sarana Prasarana IT
% staf di area kritis yang mendapat pelatihan 20 jam / orang per tahun % Tingkat Kehandalan Sarpras Tingkat Penilaian Proper Level IT yang terintegrasi
Jumlah Area Manajerial 1 2 3 4 5 6 7
Rasio Keuangan
8 9 10 11
12
Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU
Rasio Kas Rasio Lancar Periode Penagihan Piutang Perputaran Aset Tetap Imbalan Atas Aset Tetap Imbalan Ekuitas Perputaran Persediaan Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Rasio Subsidi Pasien Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
Nilai Max
Proyeksi 2016
2
23 menit
2
3
41%
1
3
75%
3
3
70%
1,5
2
Biru
2
3
Siloed 2
1,2
35
28,7
2 2,5
278,43% 1995,70%
2 2,5
2
19 hari
2
2 2 2 2
17,30% 0,99% 0,90% 34,13 hari
1,5 0,5 0,4 2
2,5
63,64%
2,25
2
0,00%
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
27
13 14 15
Tarif layanan Sistem Akuntansi Persetujuan Rekening
Kategori Indikator
No
Area/Judul Indikator
16 17 18
SOP Pengelolaan Kas SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengadaan Barang 19 Jasa SOP Pengelolaan Barang 20 Inventaris Jumlah Area Keuangan
1 1 0,5
Nilai Max 0,5 0,5 0,5
1 1 0,5
1 1 0,5
Proyeksi 2016 0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
30
24,15
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RS PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG Berikut dibawah ini tabel pencapaian kinerja Tahun 2015 dan Target kinerja tahun 2016 per unit kerja yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung : Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Target Kinerja Tahun 2016 Realisasi semester I Prognosa 2015 Proyeksi 2016 2015 Pelayanan Volume Rp Volume Rp Volume Rp Rawat Jalan (Pengunjung) Total 11.333 1.603.976.180 21.887 3.254.618.835 25.170 2.779.284.337 BPJS 7182 1.219.535.558 14.064 2.474.552.582 16.174 2.113.146.141 Non BPJS 4151 384.440.622 7.823 780.066.253 8.996 666.138.196 Rawat Inap (Hari Perawatan) Total 11.499 18.861.280.950 21.544 38.271.316.616 24.776 32.681.821.188 BPJS 9854 14.304.648.247 18.352 29.025.479.425 21.105 24.786.331.183 Non BPJS 1645 4.556.632.703 3.192 9.245.837.191 3.671 7.895.490.005 Total
22.832
20.465.257.130
43.431
41.525.935.451
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
49.945
35.461.105.525
28
Proyeksi pendapatan menggunakan PAGU Alokasi Anggaran sebesar Rp. 36,867,882,000 dimana sebagian besarnya merupakan pendapatan jasa layanan seperti pada tabel (Rp. 35.461.105.525). Proyeksi volume layanan sesuai dengan target yang ingin dicapai berdasarkan kemampuan dan kondisi serta upaya yang akan dilakukan. Adapun pertumbuhan pelayanan berdasarkan masing-masing unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.9 Pertumbuhan Kegiatan Pelayanan LAYANAN / NO KEGIATAN UNIT Gawat 1 Darurat 2
Rawat Jalan
3
Rawat Inap
4 5 6
Rawat Intensif Bedah Tindakan Medik non Bedah
7
Laboratorium
8
Radiologi
Rehabilitasi Medik 10 Farmasi 9
SATUAN Kunjunga n Kunjunga n Hari Perawatan Hari Perawatan Operasi
REALISASI REALISASI PROGNOSA PERTUMBUHAN 2014 SEM I 2015 2015 PELAYANAN 2,930
1,713
3,426
17%
20,060
11,327
22,654
13%
23,788
10,972
21,944
-8%
787
325
650
-17%
73
36
72
-1%
1,276
696
1,392
9%
79,432
44,519
89,038
12%
12,722
6,823
13,646
7%
10,613
5,570
11,140
5%
Jumlah R/ 162,294 88,846 Rata-rata seluruh pelayanan
177,692
9,5% 5%
Tindakan Pemeriksa an Pemeriksa an Tindakan
Rincian Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Target Kinerja Tahun 2016 dapat dilihat ditabel-tabel berikut ini :
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
29
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
30
1Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tabel 2.10 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja KODE 1 024.04.07
2094
KODE 2 024.04.07
2094
KODE 3 024.04.07
2094
Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
Target
TA 2015 Realisasi s/d persen semester 1
TA 2016 Prognosa
Target
UNIT INSTALASI RAWAT JALAN Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Kerjasama BLU 3. Pendapatan BLU Lainnya
2,686,027,729 2,686,027,729 -
1,443,797,637 1,552,545,152 -
54 58
2,686,027,729 2,686,027,729 -
2,293,735,510 2,293,735,510 -
B. Penerimaan RM
1,085,236,237
244,906,394
23
1,085,236,237
1,104,031,342
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN
3,771,263,966
1,688,704,031
45
3,771,263,966
3,397,766,853
Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI RAWAT DARURAT Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Kerjasama BLU 3. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT DARURAT
Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
Target
TA 2015 Realisasi s/d persen semester 1
568,591,106 568,591,106 1,537,418,003
367,782,329 476,529,844 334,336,879
65 84
2,106,009,109
702,119,208
Target
TA 2016 Prognosa
Target
22
568,591,106 568,591,106 1,537,418,003
485,548,826 485,548,826 1,564,044,402
33
2,106,009,109
2,049,593,228
TA 2015 Realisasi s/d persen semester 1
TA 2016 Prognosa
Target
UNIT INSTALASI RAWAT INAP Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU
9,497,540,555
5,031,709,330
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
53
9,497,540,555
8,110,432,292
31
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Kerjasama BLU 3. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP
KODE 4 024.04.07
2094
KODE 5 024.04.07
2094
Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI PERAWATAN INTENSIF Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
9,497,540,555 -
5,117,973,494 22,483,351
54
9,497,540,555 -
8,110,432,292 -
6,692,290,129
1,510,256,097
23
6,692,290,129
6,808,193,278
6,541,965,427
40
16,189,830,684
14,918,625,570
10.189.830.684
Target
TA 2015 Realisasi s/d persen semester 1
TA 2016 Prognosa
Target
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Kerjasama BLU 3. Pendapatan BLU Lainnya
1,997,095,315 1,997,095,315 -
931,115,981 1,039,863,496 -
47 52
1,997,095,315 1,997,095,315 -
1,705,421,129 1,705,421,129 -
B. Penerimaan RM
1,446,981,650
326,541,859
23
1,446,981,650
1,472,041,790
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI PERAWATAN INTENSIF
3,444,076,965
1,257,657,840
37
3,444,076,965
3,177,462,919
Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI LABORATORIUM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Target
TA 2015 Realisasi s/d persen semester 1
TA 2016 Prognosa
Target
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Kerjasama BLU 3. Pendapatan BLU Lainnya
6,019,608,728 6,019,608,728 -
2,618,012,817 2,726,760,332 -
43 45
6,019,608,728 6,019,608,728 -
5,140,449,649 5,140,449,649 -
B. Penerimaan RM
1,989,599,768
448,995,056
23
1,989,599,768
2,024,057,461
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI LABORATORIUM
8,009,208,496
3,067,007,873
38
8,009,208,496
7,164,507,110
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
32
KODE 6 024.04.07
2094
Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI RADIOLOGI Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Kerjasama BLU 3. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RADIOLOGI
KODE 7 024.04.07
2094
Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI REHAB MEDIK Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
8 024.04.07
2094
TA 2016 Prognosa
Target
4,925,493,577 4,925,493,577 -
2,247,364,784 2,356,112,299
46 48
4,925,493,577 4,925,493,577 -
4,206,129,148 4,206,129,148 -
813,927,178
183,679,796
23
813,927,178
828,023,507
5,739,420,755
2,431,044,580
42
5,739,420,755
5,034,152,655
Target
TA 2015 Realisasi s/d semester 1 persen
TA 2016 Prognosa
Target
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya
878,490,183 878,490,183 -
433,981,808 542,729,323
49 62
878,490,183 878,490,183 -
750,187,389 750,187,389 -
B. Penerimaan RM
361,745,412
81,635,465
23
361,745,412
368,010,447
1,240,235,596
515,617,273
42
1,240,235,596
1,118,197,836
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAEHAB MEDIK
KODE
Target
TA 2015 Realisasi s/d persen semester 1
Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI BEDAH Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
Target
3,949,768,709 3,949,768,709
TA 2015 Realisasi s/d persen semester 1
1,732,866,114 1,841,613,629
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
44 47
TA 2016 Prognosa
3,949,768,709 3,949,768,709
Proyeksi
3,372,908,123 3,372,908,123
33
2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM TOTAL PENDAPATAN INSTALASI BEDAH
KODE 9 024.04.07
2094
Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI FARMASI Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM TOTAL PENDAPATAN INSTALASI FARMASI
KODE 10 024.04.07
2094
Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan PENDAPATAN LAIN LAIN Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - Pasien BPJS - Pasien Umum dan Non BPJS 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN
-
-
-
723,490,825
163,270,929
23
723,490,825
736,020,895
4,673,259,534
1,896,137,043
41
4,673,259,534
4,108,929,018
Target
TA 2015 Realisasi s/d persen semester 1
TA 2016 Prognosa
Target
11.000.319.548 11.000.319.548 -
4,702,382,046 4,811,129,561
43 44
11,003,319,548 11,003,319,548 -
9,396,293,458 9,396,293,458 -
1,266,108,943
285,724,126
23
1,266,108,943
1,288,036,566
12.269.428.491
4,988,106,172
41
12,269,428,491
10,684,330,024
Target
TA 2015 Realisasi s/d Persen semester 1
1,336,358,549 -
675,245,689 -
138,687,272 1,197,671,277
69,343,636 605,902,053
17.635.088.854
3,979,728,905
18.971.447.403
4,654,974,594
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
51
TA 2016 Prognosa
1,211,540,003 -
Proyeksi
1,268,089,203
124,818,545 1,211,540,003
138,687,272 1,268,089,203
23
17,635,088,854
17,940,509,313
25
18,846,628,857
19,208,598,516
34
2. Rincian Belanja Per Unit Kerja : Tabel 2.11 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
024.04.07
01
02
2094
Realisasi s.d Juni
RAWAT JALAN Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 001
015
525115
2090.088
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
-
-
17.248.561
60.930.140
74,52%
-
-
A. Belanja BLU
-
-
-
15.387.914
29.970.140
20,70%
-
-
1. Belanja Barang
-
-
-
15.387.914
29.970.140
20,70%
-
-
Alat Kedokteran , Kesehatan dan KB Pengadaan Alat Kesehatan A. Belanja BLU 2. Belanja Modal
537112
Realisasi s.d Juni
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
524119
019
Target
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
525119
2090.019
%
Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perencanaan Program
2090.007
TA 2016
Dana
10.705.650
-
-
-
0,00%
BLU
BLU
BLU
BLU
4.682.264
29.970.140
20,70%
1.860.647
30.960.000
53,82%
1.860.647
30.960.000
53,82%
-
-
RM
RM
-
-
-
8.129.531
-
0,00%
-
-
-
8.129.531
-
0,00%
-
-
-
-
-
8.129.531
-
0,00%
-
-
Belanja Modal Peralatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
8.129.531
-
BLU
BLU
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
149.509.326
RM
dan Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111
2090.044
2094.090 011 B
521112
525112
2090.045
A
Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Layanan Internasional Organisasi Pengadaan Makan Minum B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan
-
-
-
-
0,00%
229.069.003
RM
4.192
-
22.543.181
125.751.623
18,04%
23.232 HP
4.192
-
22.543.181
125.751.623
18,04%
23.232 HP
4.192
22.543.181
125.751.623
18,04%
A. Belanja BLU
-
-
-
-
-
0,00%
1. Belanja Barang
-
-
-
-
-
0,00%
Belanja Barang Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
65 Unit
73.722.372
RM
BLU
-
36.269.757
100.295.410
14,14%
65 Unit
38.564 HP
37.420.593
38.564 HP
37.420.593
37.411 HP
36.301.779
37.411 HP
36.301.779
37.411 HP
36.301.779
70.324.464
RM
BLU
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target A. Belanja BLU
525112
521113
525112
521113
2090.046
2090.048
C,D
525112
Target
Realisasi s.d Juni
%
-
7.508.571
9.000.000
3,88%
-
7.508.571
9.000.000
3,88%
7.508.571
9.000.000
3,88%
28.761.186
91.295.410
10,27%
28.761.186
91.295.410
10,27%
15.476 OH
600
Belanja Barang
15.476 OH
600
59.280 OH
6.086
59.280 OH
6.086
226 OS
-
-
3.004.852
-
226 OS
-
-
3.004.852
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai A. Belanja BLU Belanja Barang ( Obat-
-
226 OS
SD
BLU
Vol. Satuan 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT
Target
SD
30.289.261
30.289.261
30.289.261
65.145 OH
40.035.202
65.145 OH
40.035.202
0,00%
-
-
0,00%
-
-
3.004.852
RM
RM
-
-
417.488.119
3.095.644.565
93,31%
-
393.845.725
-
-
-
278.635.116
2.272.855.894
52,24%
-
274.805.563
-
-
278.635.116
2.272.855.894
52,24%
143.031.267
1.594.301.422
36,05%
1 PT
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
BLU
RM
RM
-
1. Belanja Barang 525112
%
1. Belanja Barang
Pengadaan Pakaian Dinas B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Keperluan Perkantoran
521111
TA 2016
Dana
274.805.563 BLU
1 PT
203.585.337
BLU
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
obatan) 525112
525112
521811
521811
521811
521811
2090.051
2094.090
Belanja Barang (BMHP) B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP) Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) A. Belanja BLU 1. Belanja Barang
1 PT
135.603.849
678.554.472
16,19%
138.853.003
822.788.671
41,07%
1 PT
77.650.027
215.659.023
8,98%
RM
1 PT
39.295.342
RM
1 PT
61.202.976
607.129.648
32,09%
RM
1 PT
79.744.819
RM
-
-
BLU
1 PT
71.220.226
BLU
119.040.162
-
-
-
1.003.716.388
7.014.445.418
122,22%
-
774.328.658
-
-
-
1.003.716.388
7.014.445.418
122,22%
-
774.328.658
-
-
-
1.003.716.388
7.014.445.418
122,22%
-
774.328.658
525111
525111
Belanja gaji dan tunjangan
1 TH
6 BLN
700.215.623
4.872.382.052
22,51%
BLU
1 TH
502.173.542
BLU
525115
525115
1 TH
6 BLN
20.654.555
109.390.611
17,13%
BLU
1 TH
14.710.609
BLU
525119
525119
1 TH
6 BLN
115.348.852
743.681.378
20,85%
BLU
1 TH
190.352.280
BLU
525112
525112
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Barang
1 TH
6 BLN
39.300.873
116.393.302
9,58%
BLU
1 TH
22.190.361
BLU
525113
525113
Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan (BLU)
1 TH
6 BLN
34.085.046
195.840.400
18,58%
BLU
1 TH
44.901.865
BLU
1 TH
6 BLN
94.111.439
976.757.675
33,57%
BLU
1 TH
525114
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
BLU
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi A. Belanja BLU
2090.055
1. Belanja Barang Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
525119
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Operasional lainnya
521119
2090.996
537112
532111
2094.055
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor A. Belanja BLU 2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2016
Dana
Realisasi s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
-
-
12.929.531
90.963.320
32,31%
-
-
1 PT
-
-
10.997.305
86.933.320
25,57%
-
-
1 PT
-
-
10.997.305
86.933.320
25,57%
-
-
10.997.305
86.933.320
25,57%
1.932.226
4.030.000
6,75%
1.932.226
4.030.000
6,75%
1 PT
1 PT
-
-
1 PT
BLU
BLU
-
-
RM
RM
-
-
11.729.854
-
0,00%
-
-
28 Unit
-
-
3.837.671
-
0,00%
-
-
28 Unit
-
-
3.837.671
-
0,00%
-
-
28 Unit
59 Unit 59 Unit
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
3.837.671
-
-
7.892.183 7.892.183
BLU
-
0,00%
BLU
RM
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 2090.997
2094.055
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin
537112 537115
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLU)
532111
2090.998
537113
533111
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor A. Belanja BLU
2094.087
TA 2016
Dana %
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
SD
-
53.064.518
265.799.555
21,96%
-
63.359.871
-
-
13.908.356
-
0,00%
-
63.359.871
-
-
13.908.356
-
0,00%
63.359.871
4.851.752
BLU
1 PT
9.056.604
BLU
-
-
1 PT
Gedung/Bangunan
Target
-
1 PT
1 PT
Vol. Satuan
39.156.162
265.799.555
21,96%
39.156.162
265.799.555
21,96%
329 Unit
63.359.871
BLU
-
-
RM
RM
-
-
-
30.826.950
9,57%
-
-
A. Belanja BLU
1 LS
-
-
-
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 LS
-
-
-
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 LS
1 LS
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
BLU
-
-
-
30.826.950
9,57%
BLU
RM
BLU
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
533113
533115 533121
2094.994
2094.994
001
001
511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125
Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
1 LS
1 LS
30.826.950
1 LS
-
-
9,57%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
RM
RM
RM
RM
RM
RM
-
500.140.981
6.444.398.453
768,80%
-
584.085.251
-
-
-
412.783.407
5.255.083.484
379,24%
-
450.704.701
-
-
-
412.783.407
5.255.083.484
379,24%
-
450.704.701
1 THN
6 BLN
256.894.253
3.481.469.800
43,83%
RM
1 THN
293.007.267
RM
1 THN
6 BLN
8.054
58.430
23,47%
RM
1 THN
6.437
RM
1 THN
6 BLN
19.503.558
258.586.060
42,88%
RM
1 THN
20.915.515
RM
1 THN
6 BLN
6.090.760
79.886.910
42,42%
RM
1 THN
6.388.399
RM
1 THN
6 BLN
5.284.043
80.190.000
49,09%
RM
1 THN
6.052.075
RM
1 THN
6 BLN
21.139.892
290.070.000
44,38%
RM
1 THN
24.298.868
RM
1 THN
6 BLN
11.009.563
68.366.224
20,09%
RM
1 THN
1.519.504
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
PNS 511126 511129 511147 511151 512211
002
521811 521114 524113 521219 521111
002
Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Keperluan
1 THN
6 BLN
18.685.067
249.688.360
43,22%
RM
1 THN
18.985.941
RM
1 THN
6 BLN
59.175.849
676.729.700
36,99%
RM
1 THN
61.993.747
RM
1 THN
6 BLN
-
RM
1 THN
808.625
RM
1 THN
6 BLN
13.698.566
62.825.000
14,83%
RM
1 THN
15.434.523
RM
1 THN
6 BLN
1.293.801
7.213.000
18,03%
RM
1 THN
1.293.801
RM
-
1.483
-
87.357.574
1.189.314.969
389,56%
-
133.380.550
-
1.483
-
87.357.574
1.189.314.969
389,56%
-
133.380.550
25.475.919
439.948.668
55,86%
RM
1 PT
12.896.280
RM
1 PT 1200 LBR
31
465.768
369.000
2,56%
RM
-
RM
604 OB
222
2.930.458
33.360.000
36,82%
RM
-
RM
5.123.450
36.028.840
22,75%
RM
9.927.978
RM
4.198.383
72.545.052
55,89%
RM
-
RM
1 PT 2.200 OK
1.230
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1 PT
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
Realisasi s.d Juni
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
Perkantoran 522111
Belanja Langganan Listrik
1 THN
6 BLN
27.557.951
334.393.460
39,25%
RM
1 THN
18.444.841
RM
522112
Belanja Langganan Telepon
1 THN
6 BLN
3.493.261
51.119.050
47,33%
RM
1 THN
3.431.774
RM
522113
Belanja Langganan Air
1 THN
6 BLN
15.525.606
141.956.500
29,57%
RM
1 THN
11.544.323
RM
524111
Belanja Perjalanan Biasa Honor Operasional Satuan Kerja Honor Output Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 THN
6 BLN
2.586.776
79.594.399
99,52%
RM
1 THN
9.323.127
RM
1 THN
RM
1 THN
7.005.930
RM
1 THN
RM
1 THN
6.153.962
RM
1 PT
RM
1 PT
21.550.512
RM
1 PT
RM
1 PT
33.101.822
RM
521115 521213 523111
523121
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target I 024.04.07
01
A
02
2094
B 001
2090.007
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
RAWAT INAP Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran
-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
106.366.124
60.930.140
74,52%
-
-
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 015
532111
Realisasi s.d Juni
%
-
-
-
94.892.135
29.970.140
20,70%
1. Belanja Barang
-
-
-
94.892.135
29.970.140
20,70%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
524119
537112
Target
A. Belanja BLU
66.018.173
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
525119
019
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
Perencanaan Program
525115
2090.019
TA 2016
Dana
2090.088
Alat Kedokteran , Kesehatan dan KB
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
BLU
BLU
BLU
BLU
28.873.962
29.970.140
20,70%
11.473.989
30.960.000
53,82%
11.473.989
30.960.000
53,82%
-
-
RM
RM
-
-
-
1.462.724.291
-
0,00%
921.974.178
A. Belanja BLU
-
-
-
50.132.108
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
-
50.132.108
-
0,00%
-
-
Pengadaan Alat Kesehatan
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.132.108
-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
1.412.592.183 1.412.592.183
BLU
-
0,00% RM
BLU
65 Unit
921.974.178
65 Unit
921.974.178
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
2090.044
2094.090 011 B
521112
525112
2090.045
A
Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Layanan Internasional Organisasi
TA 2016
Dana %
Realisasi s.d Juni
Target
%
4.192
-
139.016.280
125.751.623
18,04%
23.232 HP
4.192
-
139.016.280
125.751.623
18,04%
23.232 HP
4.192
139.016.280
125.751.623
18,04%
A. Belanja BLU
-
-
-
-
-
1. Belanja Barang
-
-
-
-
-
Pengadaan Makan Minum B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan
SD
230.760.323
38.564 HP
230.760.323
0,00%
37.411 HP
223.860.970
0,00%
37.411 HP
223.860.970
37.411 HP
223.860.970
-
223.663.504
100.295.410
14,14%
-
46.302.857
9.000.000
3,88%
RM
-
46.302.857
9.000.000
3,88%
15.476 OH
600
46.302.857
9.000.000
3,88%
1. Belanja Barang 525112
525112
Belanja Barang
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
RM
BLU
433.667.526
A. Belanja BLU 600
SD
454.621.294
BLU
15.476 OH
Target
38.564 HP
Belanja Barang Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh
Vol. Satuan
BLU
30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175
186.783.779
186.783.779 186.783.779
BLU
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
BOX,1 PT
521113
521113
2090.046
Pengadaan Pakaian Dinas B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Keperluan Perkantoran
521111
2090.048
C,D
525112
525112
525112
525112
521811
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521811
59.280 OH
6.086
59.280 OH
6.086
226 OS
-
226 OS
-
-
177.360.647
91.295.410
10,27%
177.360.647
91.295.410
10,27%
-
18.529.919
-
-
18.529.919
-
226 OS
65.145 OH
246.883.747
65.145 OH
246.883.747
0,00%
-
-
0,00%
-
-
18.529.919
RM
RM
RM
RM
Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai
-
-
-
2.860.386.313
3.095.644.565
93,31%
-
2.428.715.305
A. Belanja BLU
-
-
-
2.004.126.129
2.272.855.894
52,24%
-
1.694.634.307
-
-
2.004.126.129
2.272.855.894
52,24%
1 PT
1.167.902.394
1.594.301.422
36,05%
BLU
1 PT
1.255.442.911
BLU
1 PT
836.223.736
678.554.472
16,19%
BLU
1 PT
439.191.396
BLU
856.260.183
822.788.671
41,07%
478.841.833
215.659.023
8,98%
1. Belanja Barang Belanja Barang ( Obatobatan) Belanja Barang (BMHP) B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
1 PT
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
1.694.634.307
734.080.997 RM
1 PT
242.321.278
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
(Obat-obatan)
521811
521811
2090.051
2094.090
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP)
1 PT
377.418.350
607.129.648
32,09%
RM
1 PT
491.759.720
Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)
-
-
-
6.189.584.394
7.014.445.418
122,22%
-
4.775.026.722
A. Belanja BLU
-
-
-
6.189.584.394
7.014.445.418
122,22%
-
4.775.026.722
1. Belanja Barang
-
-
-
6.189.584.394
7.014.445.418
122,22%
-
4.775.026.722
RM
525111
525111
Belanja gaji dan tunjangan
1 TH
6 BLN
4.317.996.340
4.872.382.052
22,51%
BLU
1 TH
3.096.736.841
BLU
525115
525115
1 TH
6 BLN
127.369.757
109.390.611
17,13%
BLU
1 TH
90.715.423
BLU
525119
525119
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 TH
6 BLN
711.317.919
743.681.378
20,85%
BLU
1 TH
1.173.839.062
BLU
525112
525112
Belanja Barang
1 TH
6 BLN
242.355.385
116.393.302
9,58%
BLU
1 TH
136.840.561
BLU
525113
525113
Belanja Jasa
1 TH
6 BLN
210.191.116
195.840.400
18,58%
BLU
1 TH
276.894.836
BLU
525114
Belanja Pemeliharaan (BLU)
1 TH
6 BLN
580.353.876
976.757.675
33,57%
BLU
1 TH
2090.055
Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi
525119
BLU
-
-
79.732.108
90.963.320
32,31%
-
-
A. Belanja BLU
1 PT
-
-
67.816.712
86.933.320
25,57%
-
-
1. Belanja Barang Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 PT
-
-
67.816.712
86.933.320
25,57%
-
-
67.816.712
86.933.320
25,57%
1 PT
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
BLU
BLU
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Operasional lainnya
521119
2090.996
2094.055
537112
2090.997
537112 537115
2094.055
%
-
-
1 PT
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
Target
Realisasi s.d Juni
%
11.915.396
4.030.000
6,75%
11.915.396
4.030.000
6,75%
SD
Vol. Satuan
-
Target
SD
-
RM
RM
-
-
72.334.102
-
0,00%
-
-
A. Belanja BLU
28 Unit
-
-
23.665.639
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
28 Unit
-
-
23.665.639
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111
Realisasi s.d Juni
1 PT
TA 2016
Dana
28 Unit
59 Unit
23.665.639
-
-
59 Unit
48.668.464
BLU
-
0,00%
48.668.464
BLU
-
-
RM
RM
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
-
-
327.231.191
265.799.555
21,96%
-
-
A. Belanja BLU
-
-
85.768.194
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
85.768.194
-
0,00% 329 Unit
390.719.202
1 PT
29.919.137
BLU
1 PT
55.849.057
BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
BLU BLU
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLU)
532111
2090.998
2094.087
537113
533113
533115 533121
2094.994
2094.994
%
-
-
1 PT
Gedung/Bangunan
Realisasi s.d Juni
Target
%
241.462.997
265.799.555
21,96%
241.462.997
265.799.555
21,96%
SD
Vol. Satuan
-
Target
SD
-
RM
RM
-
-
-
30.826.950
9,57%
-
-
A. Belanja BLU
1 LS
-
-
-
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 LS
-
-
-
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
533111
1 PT
TA 2016
Dana
Layanan Perkantoran
1 LS
-
BLU
-
-
-
30.826.950
9,57%
BLU
-
-
1 LS
RM
RM
1 LS
RM
RM
RM
RM
RM
RM
1 LS
30.826.950
1 LS
-
-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
3.084.202.717
6.444.398.453
9,57%
768,80%
-
3.601.859.046
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 001
001
511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 511151 512211
002
002
Pembayaran Gaji dan Tunjangan B. Belanja RM/PHLN/PHDN
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
-
-
-
2.545.497.677
5.255.083.484
379,24%
-
2.779.345.655
-
-
-
2.545.497.677
5.255.083.484
379,24%
-
2.779.345.655
Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
6 BLN
1.584.181.229
3.481.469.800
43,83%
RM
1 THN
1.806.878.146
RM
Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
1 THN
6 BLN
49.666
58.430
23,47%
RM
1 THN
39.693
RM
1 THN
6 BLN
120.271.941
258.586.060
42,88%
RM
1 THN
128.979.008
RM
Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS
1 THN
6 BLN
37.559.687
79.886.910
42,42%
RM
1 THN
39.395.127
RM
1 THN
6 BLN
32.584.933
80.190.000
49,09%
RM
1 THN
37.321.132
RM
1 THN
6 BLN
130.362.668
290.070.000
44,38%
RM
1 THN
149.843.019
RM
Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS
1 THN
6 BLN
67.892.307
68.366.224
20,09%
RM
1 THN
9.370.275
RM
1 THN
6 BLN
115.224.582
249.688.360
43,22%
RM
1 THN
117.079.968
RM
Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS
1 THN
6 BLN
364.917.736
676.729.700
36,99%
RM
1 THN
382.294.771
RM
1 THN
6 BLN
-
RM
1 THN
4.986.523
RM
1 THN
6 BLN
84.474.491
62.825.000
14,83%
RM
1 THN
95.179.558
RM
Belanja Uang Lembur
1 THN
6 BLN
7.978.437
7.213.000
18,03%
RM
1 THN
7.978.437
RM
-
1.483
538.705.040
1.189.314.969
389,56%
-
822.513.391
Penyelenggaraan Operasional dan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Realisasi s.d Juni
%
538.705.040
1.189.314.969
389,56%
157.101.501
439.948.668
55,86%
RM
Target
SD
Vol. Satuan
Target
SD
Pemeliharaan Perkantoran B. Belanja RM/PHLN/PHDN 521811 521114 524113 521219 521111
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Keperluan Perkantoran
-
1.483
1 PT
-
-
822.513.391
1 PT
79.527.062
RM
1200 LBR
31
2.872.237
369.000
2,56%
RM
-
RM
604 OB
222
18.071.159
33.360.000
36,82%
RM
-
RM
31.594.609
36.028.840
22,75%
RM
61.222.534
RM
-
RM
1 PT 2.200 OK
1.230
25.890.027
72.545.052
55,89%
RM
1 PT
522111
Belanja Langganan Listrik
1 THN
6 BLN
169.940.701
334.393.460
39,25%
RM
1 THN
113.743.186
RM
522112
Belanja Langganan Telepon
1 THN
6 BLN
21.541.779
51.119.050
47,33%
RM
1 THN
21.162.604
RM
522113
Belanja Langganan Air
1 THN
6 BLN
95.741.240
141.956.500
29,57%
RM
1 THN
71.189.995
RM
524111
Belanja Perjalanan Biasa Honor Operasional Satuan Kerja
1 THN
6 BLN
15.951.787
79.594.399
99,52%
RM
1 THN
57.492.615
RM
1 THN
RM
1 THN
43.203.235
RM
Honor Output Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 THN
RM
1 THN
37.949.434
RM
1 PT
RM
1 PT
132.894.825
RM
1 PT
RM
1 PT
204.127.903
RM
521115 521213 523111 523121
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
024.04.07
A
01
02
B
2094
001
2090.007
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
IRD Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran
-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
24.435.461
60.930.140
74,52%
-
-
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 015
532111
Realisasi s.d Juni
%
A. Belanja BLU
-
-
-
21.799.544
29.970.140
20,70%
1. Belanja Barang
-
-
-
21.799.544
29.970.140
20,70%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
524119
537112
Target
15.166.337
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
525119
019
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
Perencanaan Program
525115
2090.019
TA 2016
Dana
2090.088
Alat Kedokteran , Kesehatan dan KB
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
BLU
BLU
BLU
BLU
6.633.208
29.970.140
20,70%
2.635.916
30.960.000
53,82%
2.635.916
30.960.000
53,82%
-
-
RM
RM
-
-
-
336.031.256
-
0,00%
211.804.879
A. Belanja BLU
-
-
-
11.516.836
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
-
11.516.836
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
Pengadaan Alat Kesehatan
11.516.836
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
324.514.420 324.514.420
BLU
-
0,00% RM
BLU
65 Unit
211.804.879
65 Unit
211.804.879
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 2090.044
2094.090 011 B
525112
A
%
Realisasi s.d Juni
Target
%
4.192
-
31.936.173
125.751.623
18,04%
23.232 HP
4.192
-
31.936.173
125.751.623
18,04%
23.232 HP
4.192
31.936.173
125.751.623
18,04%
A. Belanja BLU
-
-
-
-
-
1. Belanja Barang
-
-
-
-
-
SD
Target
SD
104.440.027
38.564 HP
53.012.507
38.564 HP
53.012.507
0,00%
37.411 HP
51.427.520
0,00%
37.411 HP
51.427.520
37.411 HP
51.427.520
RM
BLU
Belanja Barang Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh
-
51.382.156
100.295.410
14,14%
-
10.637.143
9.000.000
3,88%
1. Belanja Barang 525112
15.476 OH
600
-
10.637.143
9.000.000
3,88%
15.476 OH
600
Belanja Barang
10.637.143
9.000.000
3,88%
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
RM
BLU
99.626.323
A. Belanja BLU
525112
Vol. Satuan
Pengadaan Makan Minum B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan
521112
2090.045
Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Layanan Internasional Organisasi
TA 2016
Dana
BLU
30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT
42.909.787
42.909.787
42.909.787
BLU
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
521113
521113
2090.046 521111
2090.048
C,D
6.086
59.280 OH
6.086
Pengadaan Pakaian Dinas
226 OS
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Keperluan Perkantoran
226 OS
-
525112
525112
525112
521811
521811
521811
521811
Target
-
Realisasi s.d Juni
%
40.745.013
91.295.410
10,27%
40.745.013
91.295.410
10,27%
-
4.256.873
-
-
4.256.873
-
226 OS
SD
Vol. Satuan
Target
SD
65.145 OH
56.716.536
65.145 OH
56.716.536
0,00%
-
-
0,00%
-
-
4.256.873
RM
RM
RM
RM
Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai
-
-
-
591.441.501
3.095.644.565
93,31%
-
557.948.111
A. Belanja BLU
-
-
-
394.733.081
2.272.855.894
52,24%
-
389.307.881
-
-
394.733.081
2.272.855.894
52,24%
Belanja Barang ( Obat- obatan)
1 PT
202.627.628
1.594.301.422
36,05%
BLU
1 PT
288.412.561
BLU
Belanja Barang (BMHP)
1 PT
192.105.453
678.554.472
16,19%
BLU
1 PT
100.895.321
BLU
196.708.420
822.788.671
41,07%
1 PT
110.004.205
215.659.023
8,98%
RM
1 PT
55.668.402
RM
1 PT
86.704.216
607.129.648
32,09%
RM
1 PT
112.971.827
RM
1. Belanja Barang 525112
%
59.280 OH
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
TA 2016
Dana
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP)
-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
389.307.881
168.640.229
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
2090.051
2094.090
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)
-
-
-
1.421.931.550
7.014.445.418
122,22%
-
1.096.965.598
A. Belanja BLU
-
-
-
1.421.931.550
7.014.445.418
122,22%
-
1.096.965.598
1. Belanja Barang
-
-
-
1.421.931.550
7.014.445.418
122,22%
-
1.096.965.598
525111
525111
Belanja gaji dan tunjangan
1 TH
6 BLN
991.972.132
4.872.382.052
22,51%
BLU
1 TH
711.412.518
BLU
525115
525115
1 TH
6 BLN
29.260.620
109.390.611
17,13%
BLU
1 TH
20.840.030
BLU
525119
525119
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 TH
6 BLN
163.410.873
743.681.378
20,85%
BLU
1 TH
269.665.730
BLU
525112
525112
Belanja Barang
1 TH
6 BLN
55.676.237
116.393.302
9,58%
BLU
1 TH
31.436.345
BLU
525113
525113
Belanja Jasa
1 TH
6 BLN
48.287.148
195.840.400
18,58%
BLU
1 TH
63.610.976
BLU
525114
Belanja Pemeliharaan (BLU)
1 TH
6 BLN
133.324.539
976.757.675
33,57%
BLU
1 TH
2090.055
Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi
525119
521119
BLU
-
-
18.316.836
90.963.320
32,31%
-
-
A. Belanja BLU
1 PT
-
-
15.579.515
86.933.320
25,57%
-
-
1. Belanja Barang Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 PT
-
-
15.579.515
86.933.320
25,57%
-
-
15.579.515
86.933.320
25,57%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Operasional lainnya
1 PT
2.737.321
4.030.000
6,75%
2.737.321
4.030.000
6,75%
1 PT
1 PT
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
BLU
BLU
RM
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
2090.996
2094.055
537112
532111
2090.997
537112 537115
532111
2094.055
Realisasi s.d Juni
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
-
-
16.617.294
-
0,00%
-
-
A. Belanja BLU
28 Unit
-
-
5.436.701
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
28 Unit
-
-
5.436.701
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
59 Unit
28 Unit
5.436.701
-
-
59 Unit
11.180.593
BLU
-
0,00%
11.180.593
BLU
-
-
RM
RM
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
-
-
75.174.733
265.799.555
21,96%
-
-
A. Belanja BLU
-
-
19.703.504
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
19.703.504
-
0,00% 329 Unit
89.759.817
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLU)
1 PT
6.873.315
BLU
1 PT
12.830.189
BLU
1 PT 1 PT
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
55.471.229
265.799.555
21,96%
55.471.229
265.799.555
21,96%
BLU
RM
BLU
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 2090.998
2094.087
537113
Gedung/Bangunan
533113
533115 533121
2094.994
2094.994
001
001
%
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
-
-
-
30.826.950
9,57%
-
-
A. Belanja BLU
1 LS
-
-
-
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 LS
-
-
-
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
533111
TA 2016
Dana
1 LS
BLU
-
-
-
-
30.826.950
9,57%
BLU
-
-
1 LS
RM
RM
1 LS
RM
RM
RM
RM
RM
RM
1 LS
30.826.950
1 LS
-
Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan
-
511111
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Gaji Pokok PNS
511119 511121
9,57%
-
708.533.057
6.444.398.453
768,80%
-
827.454.105
-
-
584.776.493
5.255.083.484
379,24%
-
638.498.326
-
-
-
584.776.493
5.255.083.484
379,24%
-
638.498.326
1 THN
6 BLN
363.933.526
3.481.469.800
43,83%
RM
1 THN
415.093.628
RM
Belanja Pembulatan Gaji PNS
1 THN
6 BLN
11.410
58.430
23,47%
RM
1 THN
9.119
RM
Belanja Tunjangan Suami/Istri
1 THN
6 BLN
27.630.040
258.586.060
42,88%
RM
1 THN
29.630.313
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
PNS 511122
Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS
1 THN
6 BLN
8.628.577
79.886.910
42,42%
RM
1 THN
9.050.232
RM
1 THN
6 BLN
7.485.728
80.190.000
49,09%
RM
1 THN
8.573.774
RM
1 THN
6 BLN
29.948.181
290.070.000
44,38%
RM
1 THN
34.423.396
RM
511125
Belanja Tunjangan PPh PNS
1 THN
6 BLN
15.596.881
68.366.224
20,09%
RM
1 THN
2.152.631
RM
511126
Belanja Tunjangan Beras PNS
1 THN
6 BLN
26.470.512
249.688.360
43,22%
RM
1 THN
26.896.749
RM
511129
Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS
1 THN
6 BLN
83.832.453
676.729.700
36,99%
RM
1 THN
87.824.474
RM
1 THN
6 BLN
-
RM
1 THN
1.145.553
RM
1 THN
6 BLN
19.406.302
62.825.000
14,83%
RM
1 THN
21.865.574
RM
Belanja Uang Lembur
1 THN
6 BLN
1.832.884
7.213.000
18,03%
RM
1 THN
1.832.884
RM
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
-
1.483
-
123.756.563
1.189.314.969
389,56%
-
188.955.779
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
-
1.483
-
123.756.563
1.189.314.969
389,56%
-
188.955.779
36.090.885
439.948.668
55,86%
RM
1 PT
18.269.730
RM
511123 511124
511147 511151 512211
002
521811 521114 524113
002
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan
1 PT 1200 LBR
31
659.838
369.000
2,56%
RM
-
RM
604 OB
222
4.151.482
33.360.000
36,82%
RM
-
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
Realisasi s.d Juni
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
14.064.636
RM
-
RM
Transportasi Dalam Kota 521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
522111
1 PT
7.258.221
36.028.840
22,75%
RM
1 PT
2.200 OK
1.230
5.947.709
72.545.052
55,89%
RM
Belanja Langganan Listrik
1 THN
6 BLN
39.040.431
334.393.460
39,25%
RM
1 THN
26.130.191
RM
522112
Belanja Langganan Telepon
1 THN
6 BLN
4.948.787
51.119.050
47,33%
RM
1 THN
4.861.679
RM
522113
Belanja Langganan Air
1 THN
6 BLN
21.994.609
141.956.500
29,57%
RM
1 THN
16.354.458
RM
524111
Belanja Perjalanan Biasa Honor Operasional Satuan Kerja
1 THN
6 BLN
3.664.600
79.594.399
99,52%
RM
1 THN
13.207.763
RM
1 THN
RM
1 THN
9.925.067
RM
Honor Output Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 THN
RM
1 THN
8.718.113
RM
1 PT
RM
1 PT
30.529.892
RM
1 PT
RM
1 PT
46.894.248
RM
521115 521213 523111 523121
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
I
Realisasi s.d Juni
IPI
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target A
024.04.07
01
B
02
2094
001
2090.007 015
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran
-
-
-
22.998.081
60.930.140
74,52%
-
-
-
-
-
20.517.218
29.970.140
20,70%
-
-
Perencanaan Program A. Belanja BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 1. Belanja Barang 525115
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
524119
2090.019
2090.088
019
-
Target -
Alat Kedokteran , Kesehatan dan KB
-
-
-
Realisasi s.d Juni
20.517.218 14.274.199
29.970.140
6.243.019
%
SD
Vol. Satuan
Target -
SD
20,70% 0,00%
BLU
BLU
29.970.140
20,70%
BLU
BLU
2.480.863
30.960.000
53,82%
2.480.863
30.960.000
53,82%
-
-
-
RM
RM
-
-
-
316.264.712
-
0,00%
199.345.768
A. Belanja BLU
-
-
-
10.839.375
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
-
10.839.375
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
Pengadaan Alat Kesehatan
537112
532111
2090.044
-
%
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
525119
TA 2016
Dana
2094.090
Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)
10.839.375
-
-
305.425.337
BLU
-
0,00%
305.425.337
4.192
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
30.057.574
RM
125.751.623
18,04%
BLU
65 Unit
199.345.768
65 Unit
199.345.768
98.296.496
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 011 B
525112
2090.045
A
%
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
23.232 HP
4.192
23.232 HP
4.192
A. Belanja BLU
-
-
1. Belanja Barang
-
-
-
30.057.574
125.751.623
18,04%
38.564 HP
49.894.124
30.057.574
125.751.623
18,04%
38.564 HP
49.894.124
-
-
-
0,00%
37.411 HP
48.402.372
-
-
-
0,00%
37.411 HP
48.402.372
37.411 HP
48.402.372
RM
BLU
Belanja Barang Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh
-
48.359.677
100.295.410
14,14%
15.476 OH
600
15.476 OH
600
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
59.280 OH
6.086
Belanja Penambah Daya Tahan
59.280 OH
6.086
525112
-
10.011.429
9.000.000
3,88%
-
10.011.429
9.000.000
3,88%
10.011.429
9.000.000
3,88%
38.348.248
91.295.410
10,27%
38.348.248
91.295.410
10,27%
BLU
Belanja Barang
521113
SD
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
RM
BLU
93.765.951
1. Belanja Barang
521113
Target
Pengadaan Makan Minum
A. Belanja BLU
525112
Vol. Satuan
Layanan Internasional Organisasi B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan
521112
TA 2016
Dana
RM
30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT
40.385.682
40.385.682
40.385.682
65.145 OH
53.380.270
65.145 OH
53.380.270
BLU
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
Tubuh 2090.046 521111
2090.048
Pengadaan Pakaian Dinas
226 OS
-
-
4.006.469
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
226 OS 226 OS
-
-
4.006.469 4.006.469
-
0,00%
-
-
Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai
-
-
-
556.650.825
3.095.644.565
93,31%
-
525.127.633
A. Belanja BLU
-
-
-
371.513.488
2.272.855.894
52,24%
-
366.407.418
-
-
2.272.855.894 1.594.301.422
52,24% 36,05%
BLU
1 PT
366.407.418 271.447.116
BLU
BLU
1 PT
94.960.302
BLU
Belanja Keperluan Perkantoran C,D
RM
RM
525112
525112
Belanja Barang ( Obat- obatan)
1 PT
371.513.488 190.708.356
525112
525112
Belanja Barang (BMHP)
1 PT
180.805.132
678.554.472
16,19%
185.137.337
822.788.671
41,07%
1 PT
103.533.369
215.659.023
8,98%
RM
1 PT
52.393.790
RM
1 PT
81.603.968
607.129.648
32,09%
RM
1 PT
106.326.426
RM
1. Belanja Barang
521811
521811
521811
521811
2090.051
2094.090
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP)
-
-
Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)
-
-
-
1.338.288.518
7.014.445.418
A. Belanja BLU
-
-
-
1.338.288.518
7.014.445.418
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
122,22 % 122,22
158.720.216
-
1.032.438.21 0 1.032.438.21
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
%
SD 0
525111
525111
Belanja gaji dan tunjangan
1 TH
6 BLN
933.620.830
4.872.382.052
122,22 % 22,51%
525115
525115
1 TH
6 BLN
27.539.407
109.390.611
17,13%
BLU
1 TH
19.614.146
BLU
525119
525119
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 TH
6 BLN
153.798.469
743.681.378
20,85%
BLU
1 TH
253.803.040
BLU
525112
525112
Belanja Barang
1 TH
6 BLN
52.401.164
116.393.302
9,58%
BLU
1 TH
29.587.148
BLU
525113
525113
Belanja Jasa
1 TH
6 BLN
45.446.728
195.840.400
18,58%
BLU
1 TH
59.869.154
BLU
525114
Belanja Pemeliharaan (BLU)
1 TH
6 BLN
125.481.919
976.757.675
33,57%
BLU
1 TH
2090.055
Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi
1. Belanja Barang
525119
521119
2090.996
2094.055
-
-
-
1.338.288.518
7.014.445.418
1 TH
1.032.438.21 0 669.564.722
BLU
BLU
BLU
-
-
17.239.375
90.963.320
32,31%
-
-
A. Belanja BLU
1 PT
-
-
14.663.073
86.933.320
25,57%
-
-
1. Belanja Barang Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 PT
-
-
14.663.073
86.933.320
25,57%
-
-
14.663.073
86.933.320
25,57%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Operasional lainnya
1 PT
2.576.302
4.030.000
6,75%
2.576.302
4.030.000
6,75%
5.116.895
-
0,00%
1 PT
-
-
1 PT
Dukungan Sarana dan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
BLU
BLU
-
-
RM
RM
-
-
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
TA 2016
Dana
Realisasi s.d Juni
%
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
Prasarana Kantor
537112
532111
2090.997
2094.055
537112 537115
28 Unit
-
-
5.116.895
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
28 Unit
-
-
5.116.895
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
59 Unit
2094.087
28 Unit
5.116.895
-
-
59 Unit
BLU
-
0,00%
10.522.911
BLU
-
-
RM
RM
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
-
-
70.752.690
265.799.555
21,96%
-
84.479.827
A. Belanja BLU
-
-
18.544.474
-
0,00%
-
84.479.827
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
18.544.474
-
0,00%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLU)
532111
2090.998
A. Belanja BLU
84.479.827
1 PT
6.469.003
BLU
1 PT
12.075.472
BLU
1 PT
-
-
1 PT
Gedung/Bangunan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
52.208.216
265.799.555
21,96%
52.208.216
265.799.555
21,96%
-
30.826.950
9,57%
329 Unit
84.479.827
BLU BLU
-
-
RM
RM
-
-
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
537113
533113
533115 533121
%
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
A. Belanja BLU
1 LS
-
-
-
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 LS
-
-
-
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
533111
TA 2016
Dana
1 LS
BLU
-
-
-
-
30.826.950
9,57%
BLU
-
-
1 LS
RM
RM
1 LS
RM
RM
RM
RM
RM
RM
1 LS
30.826.950
1 LS
-
9,57%
-
-
511111
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
6 BLN
342.525.671
3.481.469.800
768,80 % 379,24 % 379,24 % 43,83%
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
1 THN
6 BLN
10.739
58.430
23,47%
RM
1 THN
8.582
RM
511121
Belanja Tunjangan Suami/Istri
1 THN
6 BLN
26.004.744
258.586.060
42,88%
RM
1 THN
27.887.353
RM
2094.994
2094.994
001
001
Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan
-
-
666.854.642
6.444.398.453
-
-
-
550.377.876
5.255.083.484
-
550.377.876
5.255.083.484
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
778.780.334
-
600.939.601
-
600.939.601
RM
1 THN
390.676.356
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
PNS 511122
Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS
1 THN
6 BLN
8.121.013
79.886.910
42,42%
RM
1 THN
8.517.865
RM
1 THN
6 BLN
7.045.391
80.190.000
49,09%
RM
1 THN
8.069.434
RM
1 THN
6 BLN
28.186.523
290.070.000
44,38%
RM
1 THN
32.398.491
RM
511125
Belanja Tunjangan PPh PNS
1 THN
6 BLN
14.679.418
68.366.224
20,09%
RM
1 THN
2.026.005
RM
511126
Belanja Tunjangan Beras PNS
1 THN
6 BLN
24.913.423
249.688.360
43,22%
RM
1 THN
25.314.588
RM
511129
Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS
1 THN
6 BLN
78.901.132
676.729.700
36,99%
RM
1 THN
82.658.329
RM
1 THN
6 BLN
-
RM
1 THN
1.078.167
RM
1 THN
6 BLN
18.264.755
62.825.000
14,83%
RM
1 THN
20.579.364
RM
Belanja Uang Lembur
1 THN
6 BLN
1.725.067
7.213.000
18,03%
RM
1 THN
1.725.067
RM
-
1.483
-
116.476.765
1.189.314.969
389,56 %
-
177.840.733
-
1.483
-
116.476.765
1.189.314.969
389,56 %
-
177.840.733
33.967.892
439.948.668
55,86%
RM
1 PT
17.195.040
RM
621.024
369.000
2,56%
RM
-
RM
511123 511124
511147 511151 512211
002
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B. Belanja RM/PHLN/PHDN
521811 521114
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
1 PT 1200 LBR
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
31
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya
524113 521219 521111
TA 2016
Dana
Realisasi s.d Juni
604 OB
%
222
1 PT
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
3.907.278
33.360.000
36,82%
RM
6.831.267
36.028.840
22,75%
RM
Vol. Satuan
Target
SD -
RM
1 PT
13.237.305
RM
2.200 OK
1.230
5.597.844
72.545.052
55,89%
RM
-
RM
Belanja Langganan Listrik
1 THN
6 BLN
36.743.935
334.393.460
39,25%
RM
1 THN
24.593.121
RM
522112
Belanja Langganan Telepon
1 THN
6 BLN
4.657.682
51.119.050
47,33%
RM
1 THN
4.575.698
RM
522113
Belanja Langganan Air
1 THN
6 BLN
20.700.809
141.956.500
29,57%
RM
1 THN
15.392.431
RM
524111
Belanja Perjalanan Biasa Honor Operasional Satuan Kerja
1 THN
6 BLN
3.449.035
79.594.399
99,52%
RM
1 THN
12.430.836
RM
1 THN
RM
1 THN
9.341.240
RM
Honor Output Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 THN
RM
1 THN
8.205.283
RM
1 PT
RM
1 PT
28.734.016
RM
1 PT
RM
1 PT
44.135.763
RM
522111
Belanja Keperluan Perkantoran
521115 521213 523111 523121
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
Realisasi s.d Juni
FARMASI
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 024.04.07 A 01
02
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
B
2094
001
2090.007 015
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perencanaan Program
-
-
-
20.123.321
60.930.140
74,52%
-
-
A. Belanja BLU
-
-
-
17.952.566
29.970.140
20,70%
-
-
1. Belanja Barang
-
-
-
17.952.566
29.970.140
20,70%
-
-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 525115
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
524119
2090.019
2090.088
019
Target
Alat Kedokteran , Kesehatan dan KB
Realisasi s.d Juni
12.489.925
-
-
-
Vol. Satuan
%
SD
0,00%
BLU
BLU
BLU
BLU
5.462.642
29.970.140
20,70%
2.170.755
30.960.000
53,82%
2.170.755
30.960.000
53,82%
Target
-
SD
-
RM
RM
-
-
-
276.731.623
-
0,00%
174.427.547
A. Belanja BLU
-
-
-
9.484.453
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
-
9.484.453
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
Pengadaan Alat Kesehatan
537112
532111
2090.044
%
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
525119
TA 2016
Dana
2094.090
Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)
9.484.453
-
-
267.247.170
BLU
-
0,00%
267.247.170
4.192
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
26.300.377
RM
125.751.623
18,04%
BLU
65 Unit
174.427.547
65 Unit
174.427.547
86.009.434
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 011 B
525112
2090.045
A
23.232 HP
4.192
23.232 HP
4.192
A. Belanja BLU
-
-
1. Belanja Barang
-
-
525112
Realisasi s.d Juni
Target
%
-
26.300.377
125.751.623
18,04%
SD
Vol. Satuan
Target
38.564 HP
43.657.358
26.300.377
125.751.623
18,04%
38.564 HP
43.657.358
-
-
-
0,00%
37.411 HP
42.352.075
-
-
-
0,00%
37.411 HP
42.352.075
37.411 HP
42.352.075
Belanja Barang
-
42.314.717
100.295.410
14,14%
A. Belanja BLU
-
8.760.000
9.000.000
3,88%
-
8.760.000
9.000.000
3,88%
8.760.000
9.000.000
3,88%
33.554.717
91.295.410
10,27%
Belanja Barang
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
RM
BLU
Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh
1. Belanja Barang
525112
%
SD
Layanan Internasional Organisasi Pengadaan Makan Minum B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan
521112
TA 2016
Dana
15.476 OH
600
15.476 OH
600
59.280 OH
6.086
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
RM
BLU
82.045.208
BLU
30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 65.145 OH
35.337.472
35.337.472
35.337.472
46.707.736
BLU
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 521113
521113
2090.046 521111
2090.048
C,D
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
%
59.280 OH
6.086
Pengadaan Pakaian Dinas
226 OS
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
226 OS
-
Belanja Keperluan Perkantoran
226 OS
Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai A. Belanja BLU
TA 2016
Dana Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
RM
Target
SD
65.145 OH
46.707.736
RM
33.554.717
91.295.410
10,27%
-
3.505.660
-
0,00%
-
-
-
3.505.660
-
0,00%
-
-
3.505.660
RM
RM
-
-
-
10.971.251.399
3.095.644.565
93,31%
-
7.529.148.110
-
-
-
8.552.894.935
2.272.855.894
52,24%
-
5.455.865.294
-
-
8.552.894.935
2.272.855.894
52,24%
1. Belanja Barang
5.455.865.294
525112
525112
Belanja Barang ( Obat- obatan)
1 PT
6.191.127.897
1.594.301.422
36,05%
BLU
1 PT
4.215.446.350
BLU
525112
525112
Belanja Barang (BMHP)
1 PT
2.361.767.038
678.554.472
16,19%
BLU
1 PT
1.240.418.943
BLU
2.418.356.464
822.788.671
41,07%
1 PT
1.352.404.636
215.659.023
8,98%
RM
1 PT
684.393.879
RM
1 PT
1.065.951.828
607.129.648
32,09%
RM
1 PT
1.388.888.938
RM
1.171.002.453
7.014.445.418
122,22%
-
903.383.434
521811
521811
521811
521811
2090.051
2094.090
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP) Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)
-
-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
-
2.073.282.817
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target A. Belanja BLU 1. Belanja Barang
-
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
-
-
1.171.002.453
7.014.445.418
122,22%
-
SD
Vol. Satuan
Target
SD
-
903.383.434
-
-
1.171.002.453
7.014.445.418
122,22%
-
903.383.434
525111
525111
Belanja gaji dan tunjangan
1 TH
6 BLN
816.918.226
4.872.382.052
22,51%
BLU
1 TH
585.869.132
BLU
525115
525115
1 TH
6 BLN
24.096.981
109.390.611
17,13%
BLU
1 TH
17.162.377
BLU
525119
525119
1 TH
6 BLN
134.573.660
743.681.378
20,85%
BLU
1 TH
222.077.660
BLU
525112
525112
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Barang
1 TH
6 BLN
45.851.019
116.393.302
9,58%
BLU
1 TH
25.888.755
BLU
525113
525113
Belanja Jasa
1 TH
6 BLN
39.765.887
195.840.400
18,58%
BLU
1 TH
52.385.509
BLU
Belanja Pemeliharaan (BLU)
1 TH
6 BLN
109.796.679
976.757.675
33,57%
BLU
1 TH
525114
Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi A. Belanja BLU
2090.055
525119
521119
2090.996
2094.055
BLU
-
-
15.084.453
90.963.320
32,31%
-
-
1 PT
-
-
12.830.189
86.933.320
25,57%
-
-
1. Belanja Barang Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 PT
-
-
12.830.189
86.933.320
25,57%
-
-
12.830.189
86.933.320
25,57%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Operasional lainnya
1 PT
2.254.264
4.030.000
6,75%
2.254.264
4.030.000
6,75%
13.684.830
-
0,00%
1 PT
-
-
1 PT
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
BLU
BLU
-
-
RM
RM
-
-
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
537112
532111
2090.997
2094.055
537115
2090.998
2094.087
%
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
28 Unit
-
-
4.477.283
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
28 Unit
-
-
4.477.283
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
59 Unit
28 Unit
-
-
9.207.547
BLU
-
0,00%
9.207.547
-
61.908.604
265.799.555
21,96%
-
73.919.849
-
-
16.226.415
-
0,00%
-
73.919.849
-
-
16.226.415
-
0,00%
73.919.849
1 PT
10.566.038
BLU
-
-
1 PT
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
RM
-
BLU
1 LS
-
RM
5.660.377
1 PT
BLU
-
1 PT
Gedung/Bangunan A. Belanja BLU
4.477.283
59 Unit
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor A. Belanja BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLU)
532111
Realisasi s.d Juni
A. Belanja BLU
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin
537112
TA 2016
Dana
45.682.189
265.799.555
21,96%
45.682.189
265.799.555
21,96%
329 Unit
73.919.849
BLU BLU
-
-
RM
RM
-
-
-
30.826.950
9,57%
-
-
-
-
-
-
0,00%
-
-
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 2. Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan
537113
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
533111 533113
533115 533121
2094.994
2094.994
001
001
Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan B. Belanja RM/PHLN/PHDN
1 LS
TA 2016
Dana % -
Realisasi s.d Juni
Target -
-
-
%
SD
0,00%
1 LS
Vol. Satuan
Target -
SD -
BLU
-
-
-
-
30.826.950
9,57%
BLU
-
-
1 LS
RM
RM
1 LS
RM
RM
RM
RM
RM
RM
1 LS
30.826.950
1 LS
-
-
9,57%
-
583.497.811
6.444.398.453
768,80%
-
681.432.792
-
-
-
481.580.642
5.255.083.484
379,24%
-
525.822.151
-
-
-
481.580.642
5.255.083.484
379,24%
-
525.822.151
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
6 BLN
299.709.962
3.481.469.800
43,83%
RM
1 THN
341.841.811
RM
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS
1 THN
6 BLN
9.396
58.430
23,47%
RM
1 THN
7.509
RM
1 THN
6 BLN
22.754.151
258.586.060
42,88%
RM
1 THN
24.401.434
RM
1 THN
6 BLN
7.105.887
79.886.910
42,42%
RM
1 THN
7.453.132
RM
511121 511122
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
511125
Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS
1 THN
6 BLN
12.844.491
68.366.224
20,09%
RM
1 THN
1.772.755
RM
511126
Belanja Tunjangan Beras PNS
1 THN
6 BLN
21.799.245
249.688.360
43,22%
RM
1 THN
22.150.264
RM
511129
1 THN
6 BLN
69.038.491
676.729.700
36,99%
RM
1 THN
72.326.038
RM
1 THN
6 BLN
-
RM
1 THN
943.396
RM
511151
Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS
1 THN
6 BLN
15.981.660
62.825.000
14,83%
RM
1 THN
18.006.943
RM
512211
Belanja Uang Lembur
1 THN
6 BLN
1.509.434
7.213.000
18,03%
RM
1 THN
1.509.434
RM
-
1.483
-
101.917.170
1.189.314.969
389,56%
-
155.610.642
-
1.483
-
101.917.170
1.189.314.969
389,56%
-
155.610.642
29.721.906
439.948.668
55,86%
RM
1 PT
15.045.660
RM
511123 511124
511147
002
521811 521114 524113 521219
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya
1 THN
6 BLN
6.164.717
80.190.000
49,09%
RM
1 THN
7.060.755
RM
1 THN
6 BLN
24.663.208
290.070.000
44,38%
RM
1 THN
28.348.679
RM
1 PT 1200 LBR
31
543.396
369.000
2,56%
RM
-
RM
604 OB
222
3.418.868
33.360.000
36,82%
RM
-
RM
5.977.358
36.028.840
22,75%
RM
11.582.642
RM
1 PT
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1 PT
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
522111 522112
Realisasi s.d Juni
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
2.200 OK
1.230
4.898.113
72.545.052
55,89%
RM
Belanja Langganan Listrik
1 THN
6 BLN
32.150.943
334.393.460
39,25%
RM
Belanja Langganan Telepon
1 THN
6 BLN
4.075.472
51.119.050
47,33%
RM
522113
Belanja Langganan Air
1 THN
6 BLN
18.113.208
141.956.500
29,57%
524111
Belanja Perjalanan Biasa
1 THN
6 BLN
3.017.906
79.594.399
99,52%
521115
Honor Operasional Satuan Kerja
521213
Honor Output Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523111 523121
KODE BARU
024.04.07
SD RM
1 THN
21.518.981
RM
1 THN
4.003.736
RM
RM
1 THN
13.468.377
RM
RM
1 THN
10.876.981
RM
1 THN
RM
1 THN
8.173.585
RM
1 THN
RM
1 THN
7.179.623
RM
1 PT
RM
1 PT
25.142.264
RM
1 PT
RM
1 PT
38.618.792
RM
Volume
URAIAN Target
A
Target -
TA 2015 KODE LAMA
Vol. Satuan
Realisasi s.d Juni
RADIOLOGI Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
01
B
02
2094
001
2090.007 015
525115
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran
-
-
-
12.936.420
60.930.140
74,52%
-
-
A. Belanja BLU
-
-
-
11.540.935
29.970.140
20,70%
-
-
1. Belanja Barang
-
-
-
11.540.935
29.970.140
20,70%
-
-
Perencanaan Program
Belanja Perjalanan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
8.029.237
0,00%
BLU
BLU
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
524119
2090.019
2090.088
019
Target
Alat Kedokteran , Kesehatan dan KB
-
-
-
Realisasi s.d Juni
%
3.511.698
29.970.140
20,70%
1.395.485
30.960.000
53,82%
1.395.485
30.960.000
53,82%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
BLU
BLU
-
-
RM
RM
-
-
-
177.898.900
-
0,00%
112.131.995
A. Belanja BLU
-
-
-
6.097.148
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
-
6.097.148
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
Pengadaan Alat Kesehatan
537112
532111
2090.044
%
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
525119
TA 2016
Dana
2094.090 011
Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Layanan Internasional Organisasi
6.097.148
-
-
171.801.752
BLU
-
0,00%
171.801.752
4.192
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
16.907.385
RM
125.751.623
18,04%
BLU
65 Unit
112.131.995
65 Unit
112.131.995
55.291.779
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target B
525112
2090.045
A
%
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
23.232 HP
4.192
23.232 HP
4.192
A. Belanja BLU
-
-
1. Belanja Barang
-
-
-
28.065.445
38.564 HP
28.065.445
18,04%
16.907.385
125.751.623
18,04%
-
-
-
0,00%
37.411 HP
27.226.334
-
-
-
0,00%
37.411 HP
27.226.334
37.411 HP
27.226.334
RM
BLU
Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh
525112
-
27.202.318
100.295.410
14,14%
SD
-
5.631.429
9.000.000
3,88%
15.476 OH
600
-
5.631.429
9.000.000
3,88%
15.476 OH
600
5.631.429
9.000.000
3,88%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
59.280 OH
6.086
21.570.889
91.295.410
10,27%
59.280 OH
6.086
21.570.889
91.295.410
10,27%
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
RM
BLU
52.743.348
BLU
Belanja Barang
521113
38.564 HP
125.751.623
Belanja Barang
1. Belanja Barang
521113
Target
16.907.385
A. Belanja BLU
525112
Vol. Satuan
Pengadaan Makan Minum B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan
521112
TA 2016
Dana
RM
30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT
22.716.946
22.716.946
22.716.946
65.145 OH
30.026.402
65.145 OH
30.026.402
BLU
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
2090.046 521111
2090.048
C,D
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
Pengadaan Pakaian Dinas
226 OS
-
-
2.253.639
-
0,00%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
226 OS
-
-
2.253.639
-
0,00%
Belanja Keperluan Perkantoran
226 OS
2.253.639
SD
Vol. Satuan
Target
SD
-
-
-
-
RM
RM
Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai
-
-
-
313.116.089
3.095.644.565
93,31%
-
295.384.294
A. Belanja BLU
-
-
-
208.976.337
2.272.855.894
52,24%
-
206.104.173
-
-
208.976.337
2.272.855.894
52,24%
1. Belanja Barang
206.104.173
525112
525112
Belanja Barang ( Obat- obatan)
1 PT
107.273.450
1.594.301.422
36,05%
BLU
1 PT
152.689.003
BLU
525112
525112
Belanja Barang (BMHP)
1 PT
101.702.887
678.554.472
16,19%
BLU
1 PT
53.415.170
BLU
104.139.752
822.788.671
41,07%
1 PT
58.237.520
215.659.023
8,98%
RM
1 PT
29.471.507
RM
1 PT
45.902.232
607.129.648
32,09%
RM
1 PT
59.808.615
RM
521811
521811
521811
521811
2090.051
2094.090
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP)
-
-
89.280.121
Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)
-
-
-
752.787.291
7.014.445.418
122,22%
-
580.746.493
A. Belanja BLU
-
-
-
752.787.291
7.014.445.418
122,22%
-
580.746.493
1. Belanja Barang
-
-
-
752.787.291
7.014.445.418
122,22%
-
580.746.493
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
TA 2016
Dana
Realisasi s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
525111
525111
Belanja gaji dan tunjangan
1 TH
6 BLN
525.161.717
4.872.382.052
22,51%
BLU
1 TH
376.630.156
BLU
525115
525115
1 TH
6 BLN
15.490.916
109.390.611
17,13%
BLU
1 TH
11.032.957
BLU
525119
525119
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 TH
6 BLN
86.511.639
743.681.378
20,85%
BLU
1 TH
142.764.210
BLU
525112
525112
Belanja Barang
1 TH
6 BLN
29.475.655
116.393.302
9,58%
BLU
1 TH
16.642.771
BLU
525113
525113
Belanja Jasa
1 TH
6 BLN
25.563.784
195.840.400
18,58%
BLU
1 TH
33.676.399
BLU
525114
Belanja Pemeliharaan (BLU)
1 TH
6 BLN
70.583.580
976.757.675
33,57%
BLU
1 TH
2090.055
Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi
525119
521119
2090.996
2094.055
BLU
-
-
9.697.148
90.963.320
32,31%
-
-
A. Belanja BLU
1 PT
-
-
8.247.978
86.933.320
25,57%
-
-
1. Belanja Barang Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 PT
-
-
8.247.978
86.933.320
25,57%
-
-
8.247.978
86.933.320
25,57%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Operasional lainnya
1 PT
1.449.170
4.030.000
6,75%
1.449.170
4.030.000
6,75%
1 PT
-
-
1 PT
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
BLU
BLU
-
-
RM
RM
-
-
8.797.391
-
0,00%
-
-
A. Belanja BLU
28 Unit
-
-
2.878.253
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal
28 Unit
-
-
2.878.253
-
0,00%
-
-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target Belanja Modal Peralatan dan Mesin
537112
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111
2090.997
2094.055
537112 537115
2090.998
537113
2094.087
%
Realisasi s.d Juni
Target
28 Unit
%
2.878.253
-
-
59 Unit
5.919.137
SD
Vol. Satuan
Target
SD
BLU
-
0,00%
5.919.137
BLU
-
-
RM
RM
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
-
-
39.798.388
265.799.555
21,96%
-
47.519.903
A. Belanja BLU
-
-
10.431.267
-
0,00%
-
47.519.903
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
10.431.267
-
0,00%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLU)
532111
Realisasi s.d Juni
59 Unit
TA 2016
Dana
47.519.903
1 PT
3.638.814
BLU
1 PT
6.792.453
BLU
1 PT
-
-
1 PT
Gedung/Bangunan
29.367.121
265.799.555
21,96%
29.367.121
265.799.555
21,96%
329 Unit
47.519.903
BLU
-
-
RM
RM
-
-
-
30.826.950
9,57%
-
-
A. Belanja BLU
1 LS
-
-
-
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 LS
-
-
-
-
0,00%
-
-
1 LS
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
BLU
BLU
BLU
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
533111 533113
533115 533121
2094.994
2094.994
001
001
511111 511119 511121 511122 511123 511124
Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan
-
TA 2016
Dana %
-
Realisasi s.d Juni
Target
-
-
30.826.950
%
SD
9,57%
Vol. Satuan
Target
-
SD
-
1 LS
RM
RM
1 LS
RM
RM
RM
RM
RM
RM
1 LS
30.826.950
1 LS
-
-
9,57%
-
375.105.736
6.444.398.453
768,80%
-
438.063.938
-
-
-
309.587.555
5.255.083.484
379,24%
-
338.028.526
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
6 BLN
-
309.587.555 192.670.690
5.255.083.484 3.481.469.800
379,24% 43,83%
RM
1 THN
338.028.526 219.755.450
RM
Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
1 THN
6 BLN
6.040
58.430
23,47%
RM
1 THN
4.827
RM
1 THN
6 BLN
14.627.668
258.586.060
42,88%
RM
1 THN
15.686.636
RM
Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS
1 THN
6 BLN
4.568.070
79.886.910
42,42%
RM
1 THN
4.791.299
RM
1 THN
6 BLN
3.963.032
80.190.000
49,09%
RM
1 THN
4.539.057
RM
1 THN
6 BLN
15.854.919
290.070.000
44,38%
RM
1 THN
18.224.151
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
511125
Belanja Tunjangan PPh PNS
1 THN
6 BLN
8.257.173
68.366.224
20,09%
RM
1 THN
1.139.628
RM
511126
Belanja Tunjangan Beras PNS
1 THN
6 BLN
14.013.801
249.688.360
43,22%
RM
1 THN
14.239.456
RM
Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS
1 THN
6 BLN
44.381.887
676.729.700
36,99%
RM
1 THN
46.495.310
RM
1 THN
6 BLN
-
RM
1 THN
606.469
RM
1 THN
6 BLN
10.273.925
62.825.000
14,83%
RM
1 THN
11.575.892
RM
Belanja Uang Lembur
1 THN
6 BLN
970.350
7.213.000
18,03%
RM
1 THN
970.350
RM
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
-
1.483
-
65.518.181
1.189.314.969
389,56%
-
100.035.412
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
-
1.483
-
65.518.181
1.189.314.969
389,56%
-
100.035.412
19.106.939
439.948.668
55,86%
RM
1 PT
9.672.210
RM
511129 511147 511151 512211
002
521811 521114 524113 521219
002
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
522111 522112
1 PT 1200 LBR
31
349.326
369.000
2,56%
RM
-
RM
604 OB
222
2.197.844
33.360.000
36,82%
RM
-
RM
3.842.588
36.028.840
22,75%
RM
7.445.984
RM
-
RM
1 PT
1 PT
2.200 OK
1.230
3.148.787
72.545.052
55,89%
RM
Belanja Langganan Listrik
1 THN
6 BLN
20.668.464
334.393.460
39,25%
RM
1 THN
13.833.631
RM
Belanja Langganan Telepon
1 THN
6 BLN
2.619.946
51.119.050
47,33%
RM
1 THN
2.573.830
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
Realisasi s.d Juni
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
522113
Belanja Langganan Air
1 THN
6 BLN
11.644.205
141.956.500
29,57%
RM
1 THN
8.658.243
RM
524111
Belanja Perjalanan Biasa Honor Operasional Satuan Kerja
1 THN
6 BLN
1.940.082
79.594.399
99,52%
RM
1 THN
6.992.345
RM
1 THN
RM
1 THN
5.254.447
RM
Honor Output Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 THN
RM
1 THN
4.615.472
RM
1 PT
RM
1 PT
16.162.884
RM
1 PT
RM
1 PT
24.826.367
RM
521115 521213 523111 523121
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
A
024.04.07
Realisasi s.d Juni
LABORATORIUM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 01
B
02
2094
001
2090.007 015
525115 525119
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran
-
-
-
31.622.361
60.930.140
74,52%
-
-
A. Belanja BLU
-
-
-
28.211.175
29.970.140
20,70%
-
-
1. Belanja Barang
-
-
-
28.211.175 19.627.024
29.970.140
20,70% 0,00%
-
-
BLU
BLU
8.584.151
29.970.140
20,70%
BLU
BLU
Perencanaan Program
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
524119
2090.019
2090.088
019
%
-
Target
-
Realisasi s.d Juni
%
3.411.186
30.960.000
53,82%
3.411.186
30.960.000
53,82%
SD
Vol. Satuan
Target
-
SD
-
RM
RM
-
-
-
434.863.978
-
0,00%
274.100.431
A. Belanja BLU
-
-
-
14.904.140
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
-
14.904.140
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
Pengadaan Alat Kesehatan
537112
532111
2090.044
Alat Kedokteran , Kesehatan dan KB
-
TA 2016
Dana
2094.090 011 B
14.904.140
-
-
419.959.838
BLU
-
0,00%
419.959.838
Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Layanan Internasional Organisasi
RM
4.192
-
41.329.164
125.751.623
18,04%
4.192
-
41.329.164
125.751.623
18,04%
BLU
65 Unit
274.100.431
65 Unit
274.100.431
135.157.682
Pengadaan Makan Minum B. Belanja RM/PHLN/PHDN
23.232 HP
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
38.564 HP
68.604.420
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target Belanja Pengadaan Bahan Makanan
521112
525112
2090.045
A
TA 2016
Dana %
23.232 HP
4.192
A. Belanja BLU
-
-
1. Belanja Barang
-
-
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD RM
525112
525112
600
15.476 OH
600
59.280 OH
6.086
521113
2090.046
521113
59.280 OH
6.086
Pengadaan Pakaian Dinas
226 OS
-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
68.604.420
RM
-
-
-
0,00%
37.411 HP
66.553.261
-
-
-
0,00%
37.411 HP
66.553.261
37.411 HP
66.553.261
-
66.494.555
100.295.410
14,14%
-
13.765.714
9.000.000
3,88%
-
13.765.714
9.000.000
3,88%
13.765.714
9.000.000
3,88%
52.728.841
91.295.410
10,27%
52.728.841
91.295.410
10,27%
5.508.895
-
0,00%
-
-
BLU
128.928.183
BLU
Belanja Barang
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
38.564 HP
18,04%
A. Belanja BLU
1. Belanja Barang
SD
125.751.623
BLU
15.476 OH
Target
41.329.164
Belanja Barang Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh
Vol. Satuan
RM
30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT
55.530.313
55.530.313
55.530.313
65.145 OH
73.397.871
65.145 OH
73.397.871
-
-
BLU
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
521111
2090.048
-
Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai
-
-
A. Belanja BLU
-
Belanja Keperluan Perkantoran C,D
%
226 OS 226 OS
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
1. Belanja Barang
TA 2016
Dana Target -
Realisasi s.d Juni
%
SD
0,00%
Vol. Satuan
Target -
SD
5.508.895 5.508.895
-
-
-
765.394.884
3.095.644.565
93,31%
-
722.050.496
-
-
510.831.046
2.272.855.894
52,24%
-
503.810.199
-
-
510.831.046
2.272.855.894
52,24%
RM
RM
503.810.199
525112
525112
Belanja Barang ( Obat- obatan)
1 PT
262.223.989
1.594.301.422
36,05%
BLU
1 PT
373.239.784
BLU
525112
525112
Belanja Barang (BMHP)
1 PT
248.607.057
678.554.472
16,19%
BLU
1 PT
130.570.415
BLU
254.563.838
822.788.671
41,07%
1 PT
142.358.383
215.659.023
8,98%
RM
1 PT
72.041.461
RM
1 PT
112.205.456
607.129.648
32,09%
RM
1 PT
146.198.836
RM
521811
521811
521811
521811
2090.051
2094.090
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP)
525111
525115
525115
-
218.240.296
Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)
-
-
-
1.840.146.712
7.014.445.418
122,22%
-
1.419.602.539
A. Belanja BLU
-
-
-
1.840.146.712
7.014.445.418
122,22%
-
1.419.602.539
6 BLN
-
Belanja gaji dan tunjangan
1 TH
1.840.146.712 1.283.728.642
7.014.445.418 4.872.382.052
122,22% 22,51%
BLU
1 TH
1.419.602.539 920.651.493
BLU
Belanja Perjalanan
1 TH
6 BLN
37.866.685
109.390.611
17,13%
BLU
1 TH
26.969.450
BLU
1. Belanja Barang 525111
-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
TA 2016
Dana
Realisasi s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
525119
525119
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 TH
6 BLN
211.472.895
743.681.378
525112
525112
Belanja Barang
1 TH
6 BLN
72.051.601
525113
525113
Belanja Jasa
1 TH
6 BLN
62.489.251
525114
Belanja Pemeliharaan (BLU)
1 TH
6 BLN
2090.055
Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi
525119
521119
2090.996
537112
2094.055
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
20,85%
BLU
1 TH
348.979.181
BLU
116.393.302
9,58%
BLU
1 TH
40.682.329
BLU
195.840.400
18,58%
BLU
1 TH
82.320.086
BLU
172.537.639
976.757.675
33,57%
BLU
1 TH
BLU
-
-
23.704.140
90.963.320
32,31%
-
-
A. Belanja BLU
1 PT
-
-
20.161.725
86.933.320
25,57%
-
-
1. Belanja Barang Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 PT
-
-
20.161.725
86.933.320
25,57%
-
-
20.161.725
86.933.320
25,57%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Operasional lainnya
1 PT
3.542.415
4.030.000
6,75%
3.542.415
4.030.000
6,75%
1 PT
-
-
1 PT
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
BLU
BLU
-
-
RM
RM
-
-
21.504.733
-
0,00%
-
-
A. Belanja BLU
28 Unit
-
-
7.035.730
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
28 Unit
-
-
7.035.730
-
0,00%
-
-
28 Unit
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
7.035.730
BLU
BLU
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111
2090.997
2094.055
537112 537115
2090.998
537113
2094.087
Realisasi s.d Juni
%
-
Realisasi s.d Juni
Target
-
59 Unit
14.469.003
-
%
SD
0,00%
14.469.003
Vol. Satuan
Target
-
SD
-
RM
RM
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
-
-
97.284.949
265.799.555
21,96%
-
116.159.763
A. Belanja BLU
-
-
25.498.652
-
0,00%
-
116.159.763
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
25.498.652
-
0,00%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLU)
532111
59 Unit
TA 2016
Dana
116.159.763
1 PT
8.894.879
BLU
1 PT
16.603.774
BLU
1 PT
-
-
1 PT
Gedung/Bangunan
71.786.296
265.799.555
21,96%
71.786.296
265.799.555
21,96%
329 Unit
116.159.763
BLU
-
-
RM
RM
-
-
-
30.826.950
9,57%
-
-
A. Belanja BLU
1 LS
-
-
-
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 LS
-
-
-
-
0,00%
-
-
1 LS
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
BLU
BLU
BLU
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
533111 533113
533115 533121
2094.994
2094.994
001
001
Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511119 511121 511122 511123 511124 511125
% -
Realisasi s.d Juni
Target -
-
30.826.950
%
SD
9,57%
Vol. Satuan
Target -
SD -
1 LS
RM
RM
1 LS
RM
RM
RM
RM
RM
RM
1 LS
30.826.950
1 LS
-
-
9,57%
-
916.925.132
6.444.398.453
768,80%
-
1.070.822.960
-
-
756.769.580
5.255.083.484
379,24%
-
826.291.951
-
-
-
756.769.580
5.255.083.484
379,24%
-
826.291.951
Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
6 BLN
470.972.798
3.481.469.800
43,83%
RM
1 THN
537.179.989
RM
Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
1 THN
6 BLN
14.765
58.430
23,47%
RM
1 THN
11.801
RM
1 THN
6 BLN
35.756.523
258.586.060
42,88%
RM
1 THN
38.345.111
RM
Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS
1 THN
6 BLN
11.166.394
79.886.910
42,42%
RM
1 THN
11.712.065
RM
1 THN
6 BLN
9.687.412
80.190.000
49,09%
RM
1 THN
11.095.472
RM
1 THN
6 BLN
38.756.469
290.070.000
44,38%
RM
1 THN
44.547.925
RM
Belanja Tunjangan PPh PNS
1 THN
6 BLN
20.184.199
68.366.224
20,09%
RM
1 THN
2.785.757
RM
B. Belanja RM/PHLN/PHDN 511111
-
TA 2016
Dana
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
511126
Belanja Tunjangan Beras PNS
1 THN
6 BLN
34.255.957
249.688.360
43,22%
RM
1 THN
34.807.558
RM
511129
Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS
1 THN
6 BLN
108.489.057
676.729.700
36,99%
RM
1 THN
113.655.202
RM
1 THN
6 BLN
-
RM
1 THN
1.482.480
RM
1 THN
6 BLN
25.114.038
62.825.000
14,83%
RM
1 THN
28.296.625
RM
Belanja Uang Lembur
1 THN
6 BLN
2.371.968
7.213.000
18,03%
RM
1 THN
2.371.968
RM
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
-
1.483
-
160.155.553
1.189.314.969
389,56%
-
244.531.008
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
-
1.483
-
160.155.553
1.189.314.969
389,56%
-
244.531.008
46.705.852
439.948.668
55,86%
RM
1 PT
23.643.181
RM
511147 511151 512211
002
521811 521114 524113 521219
002
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
522111
1 PT 1200 LBR
31
853.908
369.000
2,56%
RM
-
RM
604 OB
222
5.372.507
33.360.000
36,82%
RM
-
RM
9.392.992
36.028.840
22,75%
RM
18.201.294
RM
-
RM
1 PT
1 PT
2.200 OK
1.230
7.697.035
72.545.052
55,89%
RM
Belanja Langganan Listrik
1 THN
6 BLN
50.522.911
334.393.460
39,25%
RM
1 THN
33.815.542
RM
522112
Belanja Langganan Telepon
1 THN
6 BLN
6.404.313
51.119.050
47,33%
RM
1 THN
6.291.585
RM
522113
Belanja Langganan Air
1 THN
6 BLN
28.463.612
141.956.500
29,57%
RM
1 THN
21.164.593
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
524111 521115 521213 523111 523121
Belanja Perjalanan Biasa Honor Operasional Satuan Kerja
1 THN
Honor Output Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Realisasi s.d Juni
TA 2016
Dana %
6 BLN
Target 4.742.423
Realisasi s.d Juni 79.594.399
% 99,52%
SD
Vol. Satuan
KODE BARU
1 THN
17.092.399
RM
1 THN
RM
1 THN
12.844.205
RM
1 THN
RM
1 THN
11.282.264
RM
1 PT
RM
1 PT
39.509.272
RM
1 PT
RM
1 PT
60.686.674
RM
Volume
URAIAN Target
A
024.04.07
01
SD
RM
TA 2015 KODE LAMA
Target
Realisasi s.d Juni
BEDAH Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
akreditasi
B
02
Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
001
2090.007 015
525115 525119
Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran
-
-
-
11.499.040
60.930.140
74,52%
-
-
A. Belanja BLU
-
-
-
10.258.609
29.970.140
20,70%
-
-
1. Belanja Barang
-
-
-
10.258.609 7.137.100
29.970.140
20,70% 0,00%
-
-
BLU
BLU
3.121.509
29.970.140
20,70%
BLU
BLU
Perencanaan Program
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
524119
2090.019
2090.088
019
% -
Target -
Realisasi s.d Juni
%
1.240.431
30.960.000
53,82%
1.240.431
30.960.000
53,82%
SD
Vol. Satuan
Target -
SD -
RM
RM
-
-
-
158.132.356
-
0,00%
99.672.884
A. Belanja BLU
-
-
-
5.419.687
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
-
5.419.687
-
0,00%
-
-
Pengadaan Alat Kesehatan
537112
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111
2090.044
Alat Kedokteran , Kesehatan dan KB
-
TA 2016
Dana
2094.090 011 B
5.419.687
-
-
-
152.712.668
BLU
-
0,00%
152.712.668
Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Layanan Internasional Organisasi
RM
4.192
-
15.028.787
125.751.623
18,04%
4.192
-
15.028.787
125.751.623
18,04%
BLU
65 Unit
99.672.884
65 Unit
99.672.884
49.148.248
Pengadaan Makan Minum B. Belanja
23.232 HP
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
38.564 HP
24.947.062
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
RM
Target
SD
38.564 HP
24.947.062
RM
RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan
521112
525112
2090.045
A
23.232 HP
4.192
A. Belanja BLU
-
-
1. Belanja Barang
-
-
15.028.787
125.751.623
18,04%
-
-
-
0,00%
37.411 HP
24.201.186
-
-
-
0,00%
37.411 HP 37.411 HP
24.201.186 24.201.186
BLU
Belanja Barang Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh
-
24.179.838
100.295.410
14,14%
-
5.005.714
9.000.000
3,88%
-
5.005.714
9.000.000
3,88%
5.005.714
9.000.000
3,88%
19.174.124
91.295.410
10,27%
19.174.124
91.295.410
10,27%
46.882.976
A. Belanja BLU 15.476 OH
600
15.476 OH
600
59.280 OH
6.086
59.280 OH
6.086
1. Belanja Barang 525112
525112
BLU
Belanja Barang
521113
521113
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
BLU
RM
30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT
20.192.841
20.192.841
20.192.841
65.145 OH
26.690.135
65.145 OH
26.690.135
BLU
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 2090.046
Pengadaan Pakaian Dinas B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Keperluan Perkantoran
521111
2090.048
C,D
525112
525112
525112
525112
521811
521811
521811
521811
2090.051
2094.090
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
226 OS
-
-
2.003.235
-
0,00%
-
-
226 OS
-
-
2.003.235
-
0,00%
-
-
226 OS
2.003.235
RM
RM
Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai
-
-
-
278.325.412
3.095.644.565
93,31%
-
262.563.817
A. Belanja BLU
-
-
-
185.756.744
2.272.855.894
52,24%
-
183.203.709
-
-
185.756.744
2.272.855.894
52,24%
1 PT
95.354.178
1.594.301.422
36,05%
BLU
1 PT
135.723.558
BLU
1 PT
90.402.566
678.554.472
16,19%
BLU
1 PT
47.480.151
BLU
92.568.668
822.788.671
41,07%
1 PT
51.766.685
215.659.023
8,98%
RM
1 PT
26.196.895
RM
1 PT
40.801.984
607.129.648
32,09%
RM
1 PT
53.163.213
RM
1. Belanja Barang Belanja Barang ( Obatobatan) Belanja Barang (BMHP) B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP)
-
-
183.203.709
79.360.108
Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)
-
-
-
669.144.259
7.014.445.418
122,22%
-
516.219.105
A. Belanja BLU
-
-
-
669.144.259
7.014.445.418
122,22%
-
516.219.105
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
TA 2016
Dana
Realisasi s.d Juni
%
Realisasi s.d Juni
%
669.144.259 466.810.415
7.014.445.418 4.872.382.052
122,22% 22,51%
Target
1 TH
6 BLN
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 TH
6 BLN
13.769.704
109.390.611
17,13%
1 TH
6 BLN
76.899.235
743.681.378
1. Belanja Barang
-
SD
Vol. Satuan
Target
SD
BLU
1 TH
516.219.105 334.782.361
BLU
BLU
1 TH
9.807.073
BLU
20,85%
BLU
1 TH
126.901.520
BLU
525111
525111
525115
525115
525119
525119
525112
525112
Belanja Barang
1 TH
6 BLN
26.200.582
116.393.302
9,58%
BLU
1 TH
14.793.574
BLU
525113
525113
Belanja Jasa
1 TH
6 BLN
22.723.364
195.840.400
18,58%
BLU
1 TH
29.934.577
BLU
525114
Belanja Pemeliharaan (BLU)
1 TH
6 BLN
62.740.960
976.757.675
33,57%
BLU
1 TH
2090.055
Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi
525119
2094.055
BLU
-
-
8.619.687
90.963.320
32,31%
-
-
A. Belanja BLU
1 PT
-
-
7.331.536
86.933.320
25,57%
-
-
1. Belanja Barang Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 PT
-
-
7.331.536
86.933.320
25,57%
-
-
7.331.536
86.933.320
25,57%
1.288.151
4.030.000
6,75%
1.288.151
4.030.000
6,75%
7.819.903
-
0,00%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Operasional lainnya
521119
2090.996
Belanja gaji dan tunjangan
1 PT
1 PT
-
-
1 PT
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
BLU
BLU
-
-
RM
RM
-
-
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
537112
2090.997
2094.055
537112 537115
2090.998
2094.087
%
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
28 Unit
-
-
2.558.447
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
28 Unit
-
-
2.558.447
-
0,00%
-
-
28 Unit
59 Unit
2.558.447
-
-
59 Unit
5.261.456
BLU
-
0,00%
5.261.456
BLU
-
-
RM
RM
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
-
-
35.376.345
265.799.555
21,96%
-
42.239.914
A. Belanja BLU
-
-
9.272.237
-
0,00%
-
42.239.914
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
9.272.237
-
0,00%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLU)
532111
Realisasi s.d Juni
A. Belanja BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111
TA 2016
Dana
42.239.914
1 PT
3.234.501
BLU
1 PT
6.037.736
BLU
1 PT
-
-
1 PT
Gedung/Bangunan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
26.104.108
265.799.555
21,96%
26.104.108
265.799.555
21,96%
-
30.826.950
9,57%
329 Unit
42.239.914
BLU BLU
-
-
RM
RM
-
-
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
537113
533113
533115 533121
2094.994
2094.994
001
001
%
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
A. Belanja BLU
1 LS
-
-
-
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 LS
-
-
-
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
533111
TA 2016
Dana
511111
Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Gaji Pokok PNS
511119 511121
1 LS
BLU
-
-
-
-
30.826.950
9,57%
BLU
-
-
1 LS
RM
RM
1 LS
RM
RM
RM
RM
RM
RM
1 LS
30.826.950
1 LS
-
-
9,57%
-
333.427.321
6.444.398.453
768,80%
-
389.390.167
-
-
-
275.188.938
5.255.083.484
379,24%
-
300.469.801
-
-
-
275.188.938
5.255.083.484
379,24%
-
300.469.801
1 THN
6 BLN
171.262.836
3.481.469.800
43,83%
RM
1 THN
195.338.178
RM
Belanja Pembulatan Gaji PNS
1 THN
6 BLN
5.369
58.430
23,47%
RM
1 THN
4.291
RM
Belanja Tunjangan
1 THN
6 BLN
13.002.372
258.586.060
42,88%
RM
1 THN
13.943.677
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
Suami/Istri PNS 511122
Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS
1 THN
6 BLN
4.060.507
79.886.910
42,42%
RM
1 THN
4.258.933
RM
1 THN
6 BLN
3.522.695
80.190.000
49,09%
RM
1 THN
4.034.717
RM
1 THN
6 BLN
14.093.261
290.070.000
44,38%
RM
1 THN
16.199.245
RM
511125
Belanja Tunjangan PPh PNS
1 THN
6 BLN
7.339.709
68.366.224
20,09%
RM
1 THN
1.013.003
RM
511126
Belanja Tunjangan Beras PNS
1 THN
6 BLN
12.456.712
249.688.360
43,22%
RM
1 THN
12.657.294
RM
511129
Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS
1 THN
6 BLN
39.450.566
676.729.700
36,99%
RM
1 THN
41.329.164
RM
1 THN
6 BLN
-
RM
1 THN
539.084
RM
1 THN
6 BLN
9.132.377
62.825.000
14,83%
RM
1 THN
10.289.682
RM
Belanja Uang Lembur
1 THN
6 BLN
862.534
7.213.000
18,03%
RM
1 THN
862.534
RM
-
1.483
-
58.238.383
1.189.314.969
389,56%
-
88.920.367
-
1.483
-
58.238.383
1.189.314.969
389,56%
-
88.920.367
16.983.946
439.948.668
55,86%
RM
1 PT
8.597.520
RM
310.512
369.000
2,56%
RM
-
RM
511123 511124
511147 511151 512211
002
521811 521114
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
1 PT 1200 LBR
31
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Keperluan Perkantoran
524113 521219 521111
604 OB
TA 2016
Dana
Realisasi s.d Juni 222
1 PT
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
1.953.639
33.360.000
36,82%
RM
3.415.633
36.028.840
22,75%
RM
2.200 OK
1.230
2.798.922
72.545.052
55,89%
RM
Vol. Satuan
Target
1 PT
SD -
RM
6.618.652
RM
-
RM
522111
Belanja Langganan Listrik
1 THN
6 BLN
18.371.968
334.393.460
39,25%
RM
1 THN
12.296.561
RM
522112
Belanja Langganan Telepon
1 THN
6 BLN
2.328.841
51.119.050
47,33%
RM
1 THN
2.287.849
RM
522113
Belanja Langganan Air
1 THN
6 BLN
10.350.404
141.956.500
29,57%
RM
1 THN
7.696.216
RM
524111
Belanja Perjalanan Biasa Honor Operasional Satuan Kerja
1 THN
6 BLN
1.724.518
79.594.399
99,52%
RM
1 THN
6.215.418
RM
1 THN
RM
1 THN
4.670.620
RM
Honor Output Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 THN
RM
1 THN
4.102.642
RM
1 PT
RM
1 PT
14.367.008
RM
1 PT
RM
1 PT
22.067.881
RM
521115 521213 523111 523121
KODE LAMA
KODE BARU
URAIAN
TA 2015 Volume
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Dana
TA 2016
Realisasi s.d Juni
Target
A
024.04.07
01
B
02
2094
001
2090.007 015
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
REHABILITASI MEDIS Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran
-
-
-
5.749.520
60.930.140
74,52%
-
-
A. Belanja BLU
-
-
-
5.129.305
29.970.140
20,70%
-
-
1. Belanja Barang
-
-
-
5.129.305
29.970.140
20,70%
-
-
Perencanaan Program
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 525115
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
524119
2090.019
2090.088
019
Target
Alat Kedokteran , Kesehatan dan KB
Realisasi s.d Juni
3.568.550
-
-
-
Vol. Satuan
%
SD
0,00%
BLU
BLU
BLU
BLU
1.560.755
29.970.140
20,70%
620.216
30.960.000
53,82%
620.216
30.960.000
53,82%
Target
-
SD
-
RM
RM
-
-
-
79.066.178
-
0,00%
49.836.442
A. Belanja BLU
-
-
-
2.709.844
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
-
2.709.844
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
Pengadaan Alat Kesehatan
537112
532111
2090.044
%
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
525119
TA 2016
Dana
2094.090
Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)
2.709.844
-
-
76.356.334
BLU
-
0,00%
76.356.334
4.192
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
7.514.394
RM
125.751.623
18,04%
BLU
65 Unit
49.836.442
65 Unit
49.836.442
24.574.124
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 011 B
525112
2090.045
A
%
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Target
SD
Pengadaan Makan Minum 23.232 HP
4.192
23.232 HP
4.192
A. Belanja BLU
-
-
1. Belanja Barang
-
-
-
7.514.394
125.751.623
18,04%
38.564 HP
12.473.531
7.514.394
125.751.623
18,04%
38.564 HP
12.473.531
-
-
-
0,00%
37.411 HP
12.100.593
-
-
-
0,00%
37.411 HP
12.100.593
37.411 HP
12.100.593
RM
BLU
Belanja Barang Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh
-
12.089.919
100.295.410
14,14%
-
2.502.857
9.000.000
3,88%
1. Belanja Barang 525112
15.476 OH
600
-
2.502.857
9.000.000
3,88%
15.476 OH
600
2.502.857
9.000.000
3,88%
59.280 OH
6.086
9.587.062
91.295.410
10,27%
Belanja Barang
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
RM
BLU
23.441.488
A. Belanja BLU
525112
Vol. Satuan
Layanan Internasional Organisasi B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan
521112
TA 2016
Dana
BLU
30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 65.145 OH
10.096.420
10.096.420
10.096.420
13.345.067
BLU
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 521113
521113
2090.046 521111
2090.048
C,D
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
525112
525112
525112
521811
521811
521811
521811
2090.051
2094.090
%
59.280 OH
6.086
Pengadaan Pakaian Dinas
226 OS
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
226 OS
-
Belanja Keperluan Perkantoran
226 OS
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Target
SD
65.145 OH
13.345.067
RM
9.587.062
91.295.410
10,27%
-
1.001.617
-
0,00%
-
-
-
1.001.617
-
0,00%
-
-
1.001.617
RM
Vol. Satuan
RM
RM
Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai
-
-
-
92.878.372
3.095.644.565
93,31%
-
91.601.854
A. Belanja BLU
-
-
-
92.878.372
2.272.855.894
52,24%
-
91.601.854
-
-
92.878.372
2.272.855.894
52,24%
1. Belanja Barang 525112
TA 2016
Dana
91.601.854
Belanja Barang ( Obat- obatan)
1 PT
47.677.089
1.594.301.422
36,05%
BLU
1 PT
67.861.779
BLU
Belanja Barang (BMHP)
1 PT
45.201.283
678.554.472
16,19%
BLU
1 PT
23.740.075
BLU
822.788.671
41,07%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP) Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)
-
-
1 PT
25.883.342
215.659.023
8,98%
RM
1 PT
13.098.447
RM
1 PT
20.400.992
607.129.648
32,09%
RM
1 PT
26.581.606
RM
334.572.129
7.014.445.418
122,22%
-
258.109.553
-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target A. Belanja BLU
-
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
-
-
334.572.129
7.014.445.418
122,22%
-
SD
Vol. Satuan
Target
SD
-
258.109.553
-
-
334.572.129
7.014.445.418
122,22%
-
258.109.553
Belanja gaji dan tunjangan
1 TH
6 BLN
233.405.208
4.872.382.052
22,51%
BLU
1 TH
167.391.181
BLU
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 TH
6 BLN
6.884.852
109.390.611
17,13%
BLU
1 TH
4.903.536
BLU
1 TH
6 BLN
38.449.617
743.681.378
20,85%
BLU
1 TH
63.450.760
BLU
525112
Belanja Barang
1 TH
6 BLN
13.100.291
116.393.302
9,58%
BLU
1 TH
7.396.787
BLU
525113
Belanja Jasa
1 TH
6 BLN
11.361.682
195.840.400
18,58%
BLU
1 TH
14.967.288
BLU
525114
Belanja Pemeliharaan (BLU)
1 TH
6 BLN
31.370.480
976.757.675
33,57%
BLU
1 TH
2090.055
Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi
1. Belanja Barang 525111
525111
525115
525115
525119
525119
525112 525113
525119
521119
2090.996
2094.055
BLU
-
-
4.309.844
90.963.320
32,31%
-
-
A. Belanja BLU
1 PT
-
-
3.665.768
86.933.320
25,57%
-
-
1. Belanja Barang Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 PT
-
-
3.665.768
86.933.320
25,57%
-
-
3.665.768
86.933.320
25,57%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Operasional lainnya
1 PT
644.075
4.030.000
6,75%
644.075
4.030.000
6,75%
3.909.951
-
0,00%
1 PT
-
-
1 PT
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
BLU
BLU
-
-
RM
RM
-
-
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
537112
532111
2090.997
2094.055
537112 537115
2090.998
2094.087
Realisasi s.d Juni
%
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
A. Belanja BLU
28 Unit
-
-
1.279.224
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
28 Unit
-
-
1.279.224
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
59 Unit
28 Unit
1.279.224
-
-
59 Unit
2.630.728
BLU
-
0,00%
2.630.728
BLU
-
-
RM
RM
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
-
-
17.688.173
265.799.555
21,96%
-
21.119.957
A. Belanja BLU
-
-
4.636.119
-
0,00%
-
21.119.957
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
4.636.119
-
0,00%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLU)
532111
TA 2016
Dana
1 PT
1.617.251
BLU
1 PT
3.018.868
BLU
1 PT
-
-
1 PT
Gedung/Bangunan A. Belanja BLU
21.119.957
1 LS
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
13.052.054
265.799.555
21,96%
13.052.054
265.799.555
21,96%
329 Unit
21.119.957
BLU BLU
-
-
RM
RM
-
-
-
30.826.950
9,57%
-
-
-
-
-
-
0,00%
-
-
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 2. Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan
537113
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
533111 533113
533115 533121
2094.994
2094.994
001
001
1 LS
TA 2016
Dana % -
Realisasi s.d Juni
Target -
-
-
%
SD
0,00%
1 LS
Vol. Satuan
Target -
SD -
BLU
-
-
-
-
30.826.950
9,57%
BLU
-
-
1 LS
RM
RM
1 LS
RM
RM
RM
RM
RM
RM
1 LS
30.826.950
1 LS
-
Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
9,57%
-
166.713.660
6.444.398.453
768,80%
-
194.695.084
-
-
137.594.469
5.255.083.484
379,24%
-
150.234.900
-
-
-
137.594.469
5.255.083.484
379,24%
-
150.234.900
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
6 BLN
85.631.418
3.481.469.800
43,83%
RM
1 THN
97.669.089
RM
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
1 THN
6 BLN
2.685
58.430
23,47%
RM
1 THN
2.146
RM
1 THN
6 BLN
6.501.186
258.586.060
42,88%
RM
1 THN
6.971.838
RM
Belanja Tunjangan Anak PNS
1 THN
6 BLN
2.030.253
79.886.910
42,42%
RM
1 THN
2.129.466
RM
511121 511122
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS
511123 511124 511125
TA 2016
Dana %
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
1 THN
6 BLN
1.761.348
80.190.000
49,09%
RM
1 THN
2.017.358
RM
1 THN
6 BLN
7.046.631
290.070.000
44,38%
RM
1 THN
8.099.623
RM
Belanja Tunjangan PPh PNS
1 THN
6 BLN
3.669.854
68.366.224
20,09%
RM
1 THN
506.501
RM
511126
Belanja Tunjangan Beras PNS
1 THN
6 BLN
6.228.356
249.688.360
43,22%
RM
1 THN
6.328.647
RM
511129
Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS
1 THN
6 BLN
19.725.283
676.729.700
36,99%
RM
1 THN
20.664.582
RM
1 THN
6 BLN
-
RM
1 THN
269.542
RM
1 THN
6 BLN
4.566.189
62.825.000
14,83%
RM
1 THN
5.144.841
RM
Belanja Uang Lembur
1 THN
6 BLN
431.267
7.213.000
18,03%
RM
1 THN
431.267
RM
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
-
1.483
-
29.119.191
1.189.314.969
389,56%
-
44.460.183
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
-
1.483
-
29.119.191
1.189.314.969
389,56%
-
44.460.183
8.491.973
439.948.668
55,86%
RM
1 PT
4.298.760
RM
511147 511151 512211
002
521811 521114 524113 521219
002
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya
1 PT 1200 LBR
31
155.256
369.000
2,56%
RM
-
RM
604 OB
222
976.819
33.360.000
36,82%
RM
-
RM
1.707.817
36.028.840
22,75%
RM
3.309.326
RM
1 PT
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1 PT
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
522111
Realisasi s.d Juni
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
2.200 OK
1.230
1.399.461
72.545.052
55,89%
RM
Vol. Satuan
Target
SD -
RM
Belanja Langganan Listrik
1 THN
6 BLN
9.185.984
334.393.460
39,25%
RM
1 THN
6.148.280
RM
522112
Belanja Langganan Telepon
1 THN
6 BLN
1.164.420
51.119.050
47,33%
RM
1 THN
1.143.925
RM
522113
Belanja Langganan Air
1 THN
6 BLN
5.175.202
141.956.500
29,57%
RM
1 THN
3.848.108
RM
524111
Belanja Perjalanan Biasa Honor Operasional Satuan Kerja
1 THN
6 BLN
862.259
79.594.399
99,52%
RM
1 THN
3.107.709
RM
1 THN
RM
1 THN
2.335.310
RM
Honor Output Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 THN
RM
1 THN
2.051.321
RM
1 PT
RM
1 PT
7.183.504
RM
1 PT
RM
1 PT
11.033.941
RM
521115 521213 523111 523121
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
Realisasi s.d Juni
MANAJEMEN A
024.04.07
Program Pembinaan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
Pelayanan Kesehatan 1 2
01
B
02
2094
001
2090.007 015
Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran
-
-
-
280.289.111
60.930.140
74,52%
-
-
A. Belanja BLU
-
-
-
250.053.598
29.970.140
20,70%
-
-
1. Belanja Barang
-
-
-
250.053.598
29.970.140
20,70%
-
-
Perencanaan Program
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 525115
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
524119
2090.019
2090.088
019
Target
Alat Kedokteran , Kesehatan dan KB
Realisasi s.d Juni
173.966.806
-
-
-
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
0,00%
BLU
BLU
BLU
BLU
76.086.792
29.970.140
20,70%
30.235.512
30.960.000
53,82%
30.235.512
30.960.000
53,82%
-
-
RM
RM
-
-
-
3.854.476.173
-
0,00%
2.429.526.550
A. Belanja BLU
-
-
-
132.104.879
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
-
132.104.879
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
Pengadaan Alat Kesehatan
537112
532111
2090.044
%
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
525119
TA 2016
Dana
2094.090
Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)
132.104.879
-
-
3.722.371.294
BLU
-
0,00%
3.722.371.294
4.192
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
366.326.685
RM
125.751.623
18,04%
BLU
65 Unit
2.429.526.550
65 Unit
2.429.526.550
1.197.988.544
RM
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 011 B
525112
2090.045
A
%
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Target
SD
Pengadaan Makan Minum 23.232 HP
4.192
23.232 HP
4.192
A. Belanja BLU
-
-
1. Belanja Barang
-
-
-
366.326.685
125.751.623
18,04%
38.564 HP
608.084.636
366.326.685
125.751.623
18,04%
38.564 HP
608.084.636
-
-
-
0,00%
37.411 HP
589.903.908
-
-
-
0,00%
37.411 HP
589.903.908
37.411 HP
589.903.908
RM
BLU
Belanja Barang Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh
-
589.383.558
100.295.410
14,14%
-
122.014.286
9.000.000
3,88%
1. Belanja Barang 525112
15.476 OH
600
-
122.014.286
9.000.000
3,88%
15.476 OH
600
122.014.286
9.000.000
3,88%
59.280 OH
6.086
467.369.272
91.295.410
10,27%
Belanja Barang
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
RM
BLU
1.142.772.534
A. Belanja BLU
525112
Vol. Satuan
Layanan Internasional Organisasi B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan
521112
TA 2016
Dana
BLU
30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 65.145 OH
492.200.499
492.200.499
492.200.499
650.572.035
BLU
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 521113
521113
2090.046 521111
2090.048
C,D
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
525112
525112
525112
521811
521811
521811
521811
2090.051
2094.090
%
59.280 OH
6.086
Pengadaan Pakaian Dinas
226 OS
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
226 OS
-
Belanja Keperluan Perkantoran
226 OS
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
RM
65.145 OH
650.572.035
Target
SD
467.369.272
91.295.410
10,27%
-
48.828.841
-
0,00%
-
-
-
48.828.841
-
0,00%
-
-
48.828.841
RM
RM
RM
Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai
-
-
-
-
3.095.644.565
93,31%
-
-
A. Belanja BLU
-
-
-
-
2.272.855.894
52,24%
-
-
-
-
-
2.272.855.894
52,24%
1. Belanja Barang 525112
TA 2016
Dana
-
Belanja Barang ( Obat- obatan)
1 PT
1.594.301.422
36,05%
BLU
1 PT
BLU
Belanja Barang (BMHP)
1 PT
678.554.472
16,19%
BLU
1 PT
BLU
822.788.671
41,07%
1 PT
215.659.023
8,98%
RM
1 PT
RM
1 PT
607.129.648
32,09%
RM
1 PT
RM
7.014.445.418
122,22%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP) Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)
-
-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
-
-
16.310.391.307
-
-
12.582.840.687
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target A. Belanja BLU
-
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
-
-
16.310.391.307
7.014.445.418
122,22%
-
SD
Vol. Satuan
Target
SD
-
12.582.840.687
-
-
16.310.391.307
7.014.445.418
122,22%
-
12.582.840.687
Belanja gaji dan tunjangan
1 TH
6 BLN
11.378.503.868
4.872.382.052
22,51%
BLU
1 TH
8.160.320.054
BLU
Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 TH
6 BLN
335.636.523
109.390.611
17,13%
BLU
1 TH
239.047.399
BLU
1 TH
6 BLN
1.874.418.841
743.681.378
20,85%
BLU
1 TH
3.093.224.555
BLU
525112
Belanja Barang
1 TH
6 BLN
638.639.191
116.393.302
9,58%
BLU
1 TH
360.593.369
BLU
525113
Belanja Jasa
1 TH
6 BLN
553.881.995
195.840.400
18,58%
BLU
1 TH
729.655.310
BLU
525114
Belanja Pemeliharaan (BLU)
1 TH
6 BLN
1.529.310.889
976.757.675
33,57%
BLU
1 TH
2090.055
Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi
1. Belanja Barang 525111
525111
525115
525115
525119
525119
525112 525113
525119
521119
2090.996
2094.055
BLU
-
-
210.104.879
90.963.320
32,31%
-
-
A. Belanja BLU
1 PT
-
-
178.706.199
86.933.320
25,57%
-
-
1. Belanja Barang Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 PT
-
-
178.706.199
86.933.320
25,57%
-
-
178.706.199
86.933.320
25,57%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Operasional lainnya
1 PT
31.398.679
4.030.000
6,75%
31.398.679
4.030.000
6,75%
190.610.135
-
0,00%
1 PT
-
-
1 PT
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
-
-
BLU
BLU
-
-
RM
RM
-
-
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
537112
532111
2090.997
2094.055
537112 537115
2090.998
2094.087
Realisasi s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
A. Belanja BLU
28 Unit
-
-
62.362.156
-
0,00%
-
-
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin
28 Unit
-
-
62.362.156
-
0,00%
-
-
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
59 Unit
28 Unit
62.362.156
-
-
59 Unit
128.247.978
BLU
-
0,00%
128.247.978
BLU
-
-
RM
RM
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
-
-
862.298.410
265.799.555
21,96%
-
1.029.597.898
A. Belanja BLU
-
-
226.010.782
-
0,00%
-
1.029.597.898
2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
226.010.782
-
0,00%
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLU)
532111
TA 2016
Dana
1 PT
78.840.970
BLU
1 PT
147.169.811
BLU
1 PT
-
-
1 PT
Gedung/Bangunan A. Belanja BLU
1.029.597.898
1 LS
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
636.287.628
265.799.555
21,96%
636.287.628
265.799.555
21,96%
329 Unit
1.029.597.898
BLU BLU
-
-
RM
RM
-
-
4.831.763.000
30.826.950
9,57%
-
5.792.170.000
-
-
1.368.391.000
-
0,00%
-
414.500.000
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target 2. Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan
537113
B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
533111 533113
533115 533121
2094.994
2094.994
001
001
1 LS
TA 2016
Dana % -
Target -
1 LS
1.368.391.000
Realisasi s.d Juni -
% 0,00%
1.368.391.000
-
-
-
3.463.372.000
SD
Vol. Satuan
Target -
BLU
30.826.950
9,57%
SD
414.500.000 414.500.000
-
BLU
5.377.670.000
1 LS
181.050.000
RM
4.631.346.000
RM
1 LS
305.342.000
RM
296.445.000
RM
1 LS
322.112.000
30.826.950
RM
449.879.000
RM
1 LS
2.654.868.000
-
RM
-
RM
-
8.127.290.943
6.444.398.453
768,80%
-
9.491.385.323
9,57%
Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan
-
-
-
6.707.730.364
5.255.083.484
379,24%
-
7.323.951.388
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
-
-
-
6.707.730.364
5.255.083.484
379,24%
-
7.323.951.388
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
6 BLN
4.174.531.617
3.481.469.800
43,83%
RM
1 THN
4.761.368.086
RM
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
1 THN
6 BLN
130.876
58.430
23,47%
RM
1 THN
104.596
RM
1 THN
6 BLN
316.932.817
258.586.060
42,88%
RM
1 THN
339.877.116
RM
Belanja Tunjangan Anak PNS
1 THN
6 BLN
98.974.852
79.886.910
42,42%
RM
1 THN
103.811.482
RM
511121 511122
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN
Realisasi s.d Juni
Target Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS
511123 511124 511125
TA 2016
Dana %
Realisasi s.d Juni
Target
%
SD
Vol. Satuan
Target
SD
1 THN
6 BLN
85.865.701
80.190.000
49,09%
RM
1 THN
98.346.226
RM
1 THN
6 BLN
343.523.248
290.070.000
44,38%
RM
1 THN
394.856.604
RM
Belanja Tunjangan PPh PNS
1 THN
6 BLN
178.905.404
68.366.224
20,09%
RM
1 THN
24.691.941
RM
511126
Belanja Tunjangan Beras PNS
1 THN
6 BLN
303.632.345
249.688.360
43,22%
RM
1 THN
308.521.536
RM
511129
Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS
1 THN
6 BLN
961.607.547
676.729.700
36,99%
RM
1 THN
1.007.398.383
RM
1 THN
6 BLN
-
RM
1 THN
13.140.162
RM
1 THN
6 BLN
222.601.698
62.825.000
14,83%
RM
1 THN
250.810.997
RM
Belanja Uang Lembur
1 THN
6 BLN
21.024.259
7.213.000
18,03%
RM
1 THN
21.024.259
RM
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
-
1.483
-
1.419.560.580
1.189.314.969
389,56%
-
2.167.433.935
B. Belanja RM/PHLN/PHDN
-
1.483
-
1.419.560.580
1.189.314.969
389,56%
-
2.167.433.935
413.983.686
439.948.668
55,86%
RM
1 PT
209.564.555
RM
511147 511151 512211
002
521811 521114 524113 521219
002
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya
1 PT 1200 LBR
31
7.568.733
369.000
2,56%
RM
-
RM
604 OB
222
47.619.946
33.360.000
36,82%
RM
-
RM
83.256.065
36.028.840
22,75%
RM
161.329.650
RM
1 PT
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1 PT
TA 2015 KODE LAMA
KODE BARU
Volume
URAIAN Target
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
522111
Realisasi s.d Juni
TA 2016
Dana %
Target
Realisasi s.d Juni
%
SD
2.200 OK
1.230
68.223.720
72.545.052
55,89%
RM
Vol. Satuan
Target
SD -
RM
Belanja Langganan Listrik
1 THN
6 BLN
447.816.712
334.393.460
39,25%
RM
1 THN
299.728.666
RM
522112
Belanja Langganan Telepon
1 THN
6 BLN
56.765.499
51.119.050
47,33%
RM
1 THN
55.766.321
RM
522113
Belanja Langganan Air
1 THN
6 BLN
252.291.105
141.956.500
29,57%
RM
1 THN
187.595.256
RM
524111
Belanja Perjalanan Biasa Honor Operasional Satuan Kerja
1 THN
6 BLN
42.035.115
79.594.399
99,52%
RM
1 THN
151.500.809
RM
1 THN
RM
1 THN
113.846.361
RM
Honor Output Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 THN
RM
1 THN
100.001.887
RM
1 PT
RM
1 PT
350.195.822
RM
1 PT
RM
1 PT
537.904.609
RM
521115 521213 523111 523121
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1. Rincian Belanja/Penggunaan Dana dan Ikhtisar Belanja a. Belanja/Penggunaan Dana Tabel 2.12 Belanja/Penggunaan Dana Sumber Dana
TA 2015
TA 2016
RM RMP PNBP BLU
33,551,887,000
34,132,969,000
42,862,294,000
36,867,882,000
SALDO AWAL PENGGUNAAN SALDO AWAL SALDO AKHIR
16,575,500,785
12,875,500,785
3,700,000,000 12,875,500,785
12,875,500,785 -
TOTAL
80,114,181,000
83,876,351,785
b. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2016 Tabel 2.13 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2016 Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan /Kode Akun 024.04.07 Program Pembinan Pelayanan Kesehatan 2094 424111
424312 424911
: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) 1.Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit - Pasien BPJS - Pasien Umum dan Non BPJS 2. Pendapatan Hibah BLU 2. Pendapatan Kerjasama BLU 3. Pendapatan BLU Lainnya Jumlah Pendapatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
TA 20016
35,461,105,525 26,899,477,324 8,561,628,201 138,687,272 1,268,089,203 36,867,882,000
126
2.
Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan Tabel 2.14 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan IKHTISAR BELANJA /PEMBIAYAAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2016
Kode
Uraian Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/Output/ Sumber Dana
Alokasi Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor (Base 2094.055 Line) 1,958,876,000 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU 1,958,876,000 2094.087 Gedung/Bangunan[Base Line] 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU
-
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU
-
-
Pengeluaran Pembiayaan
-
Target/Volume Satuan
-
5,792,170,000 5,377,670,000
Unit Penanggung Jawab
Umum
Umum
414,500,000
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)[Base Line] 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
2094.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 1. RM
-
Belanja Sosial
13,934,287,000 13,934,287,000
-
40,569,506,000 6,075,000,000
4,622,330,000 4,622,330,000
Medik
-
-
-
-
Medik Umum
-
-
-
-
Umum
34,494,506,000 4,123,682,000 4,123,682,000
4. BLU 2094.087 Gedung/Bangunan[Base Line] 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU 2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] 1. RM 2. RMP Uraian 3. PNBP Kode Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/Output/ 4. BLU Sumber Dana 2094.090 024.04.07 2094
2094.055
2094.994
2094.087
2094.088
1,958,876,000 -
-
5,792,170,000 5,377,670,000
414,500,000 - PER PROGRAM 4,622,330,000 IKHTISAR BELANJA /PEMBIAYAAN DAN KEGIATAN TA 2016 4,622,330,000 Alokasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Laporan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)[Base Line] 40,569,506,000 Program Layanan Pembinaan Upaya Kesehatan 1. RM 6,075,000,000 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2. RMP Sarana dan Prasarana Kantor (Base Dukungan 3. PNBP Line) 1,958,876,000 4. BLU 34,494,506,000 1. RM 2. RMP Layanan Perkantoran[Base Line] 13,934,287,000 4,123,682,000 3. PNBP 1. RM 13,934,287,000 4,123,682,000 4. BLU 1,958,876,000 2. RMP 3. PNBP Gedung/Bangunan[Base Line] 5,792,170,000 4. BLU 1. RM 5,377,670,000 2. RMP JUMLAH 13,934,287,000 44,693,188,000 12,373,376,000 3. PNBP 4. BLU 414,500,000 SUMBER DANA: RM 13,934,287,000 10,198,682,000 10,000,000,000 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] 4,622,330,000 RMP 1. RM 4,622,330,000 PNBP 2. RMP BLU 34,494,506,000 2,373,376,000 3. PNBP A. TA BERJALAN 12,761,887,000 48,747,238,000 14,905,056,000 4. BLU B. SALDO KAS 3,700,000,000
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)[Base Line] 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU 2094.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU
Umum
40,569,506,000 6,075,000,000
Belanja Sosial
Medik
Pengeluaran Pembiayaan
Target/Volume Satuan
Unit Penanggung Jawab
-
-
-
Medik Umum
-
-
-
Umum
-
-
-
Umum
Umum -
-
-
-
-
Medik -
-
-
-
-
Medik Umum
-
-
-
-
Umum
34,494,506,000
13,934,287,000 13,934,287,000
4,123,682,000 4,123,682,000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu JUMLAH SUMBER DANA:
13,934,287,000
44,693,188,000
12,373,376,000
-
-
-
3. Pendapatan dan Belanja Agregat Tabel 2.15 Pendapatan dan Belanja Agregat No.
I
Uraian
TA 2016
PENDAPATAN BLU
21.162.986.170
36.867.882.000
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum
20.465.257.130
35.461.105.525
3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU
69.343.636
138.687.272
628.385.404
1.268.089.203
BELANJA OPERASIONAL
16.932.428.929
58.627.475.000
A. BELANJA BARANG BLU
9.413.204.772
34.494.506.000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU
4.872.382.052
15.406.732.000
2. Belanja Barang BLU
2.398.249.196
11.215.822.000
3. Belanja Jasa BLU
195.840.400
1.413.296.000
4. Belanja Pemeliharaan BLU
976.757.675
5. Belanja Perjalanan BLU
109.390.611
454.803.000
6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
860.584.838
6.003.853.000
B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/
7.519.224.157
24.132.969.000
1. Belanja Pegawai
5.255.083.484
13.934.287.000
Belanja Gaji dan Tunjangan
5.255.083.484
13.934.287.000
2. Belanja Barang
2.264.140.673
10.198.682.000
72.545.052
398.710.000
125.751.623
1.156.920.000
91.295.410
1.237.755.000
4. Pendapatan BLU Lainnya II
Realisasi s.d Juni TA 2015
Belanja Keperluan perkantoran Belanja Pengadaan Bahan Makanan Belanja Untuk menambah Daya Tahan Tubuh Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya
216.600.000 369.000 1.266.767.339
3.680.325.000
36.028.840
306.940.000
Belanja Honor Output Kegiatan
190.260.000
Belanja Langganan Listrik
334.393.460
570.253.000
Belanja Langganan Telepon
51.119.050
106.099.000
141.956.500
356.912.000
Belanja Langganan Air Belanja Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan Biasa
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
666.270.000 1.023.398.000 79.594.399
288.240.000
129
Uraian
Realisasi s.d Juni TA 2015
Belanja Transportasi Dalam Kota
33.360.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
30.960.000
No.
III
BELANJA MODAL 1. BELANJA MODAL BLU
296.626.505
12.373.376.000
-
2.373.376.000
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU 2. Belanja Modal Fisik Lainnya BLU
1.958.876.000 -
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU 296.626.505
10.000.000.000
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
265.799.555
4.622.330.000
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
-
4.631.346.000
3. Belanja Modal Jaringan
-
4. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
-
296.445.000
30.826.950
449.879.000
6. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IV
Surflus/(Defisit )......... (I-II)
V
Penggunaan Saldo Kas BLU Surflus/(Defisit ) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN... (IV+V)
VII VIII IX X
414.500.000
2. BELANJA MODAL RM/PHLN/PHDN
5. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
VI
TA 2016
Penerimaan RM/PHLN/PHDN..........(II. B + III.B) Surflus/(Defisit) setelah Penerimaan dari RM/PHLN/PHDN....(VI+VII) TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN ( I + VII) TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III)
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
4.230.557.241
(21.759.593.000)
4.230.557.241
(21.759.593.000)
7.815.850.662
34.132.969.000
12.046.407.903 28.978.836.832 17.229.055.434
12.373.376.000 71.000.851.000 71.000.851.000
130
4. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016 Tabel 2.16 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016 NO 1
URAIAN
JUMLAH
Unit Kerja Rawat Jalan Biaya Langsung Beban pegawai
1.018.261.549
Beban pemakaian persediaan/bahan
504.398.667
Beban Pemeliharaan
147.927.767
Beban Langganan Daya dan Jasa
51.877.810
Beban Pendidikan dan Latihan
31.590.939
Beban Penelitian dan Pengembangan
8.043.071
Beban Penyusutan
210.952.765
Beban Amortisasi
16.938.887
Beban Promosi
12.055.827
Beban Subsidi Pasien
-
Beban Perjalanan Dinas
15.505.467
Beban Pelayanan Lainnya
75.691.468
Jumlah Biaya Langsung
2.093.244.217
Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai
673.431.288
Beban Pemakaian Persediaan/bahan
333.586.046
Beban Pemeliharaan
97.832.611
Beban Langganan Daya dan Jasa
34.309.594
Beban Pendidikan dan Pelatihan
20.892.792
Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan
139.514.442
Beban Amortisasi
11.202.600
Beban Promosi
7.973.168
Beban Penyisihan Kerugian Piutang
11.089.915
Beban Perjalanan Dinas
10.254.601
Beban Umum dan Administrasi Lainnya
50.089.769
Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Rawat Jalan 2
5.319.317
1.395.496.145 3.488.740.361
Unit Kerja Rawat Darurat Biaya Langsung
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
131
NO
URAIAN
JUMLAH
Beban pegawai
814.609.240
Beban pemakaian persediaan/bahan
403.518.934
Beban Pemeliharaan
118.342.213
Beban Langganan Daya dan Jasa
41.502.248
Beban Pendidikan dan Latihan
25.272.751
Beban Penelitian dan Pengembangan
6.434.457
Beban Penyusutan
168.762.212
Beban Amortisasi
13.551.109
Beban Promosi Beban Subsidi Pasien
9.644.661 -
Beban Perjalanan Dinas
12.404.373
Beban Pelayanan Lainnya
60.553.174
Jumlah Biaya Langsung
1.674.595.373
Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai
538.745.030
Beban Pemakaian Persediaan/bahan
266.868.837
Beban Pemeliharaan
78.266.089
Beban Langganan Daya dan Jasa
27.447.675
Beban Pendidikan dan Pelatihan
16.714.234
Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan
111.611.554
Beban Amortisasi
8.962.080
Beban Promosi
6.378.535
Beban Penyisihan Kerugian Piutang
8.871.932
Beban Perjalanan Dinas
8.203.681
Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Rawat Darurat 3
4.255.454
40.071.815 1.116.396.916 2.790.992.289
Unit Kerja Rawat Inap Biaya Langsung Beban pegawai
2.221.846.701
Beban pemakaian persediaan/bahan
1.100.597.892
Beban Pemeliharaan
322.778.387
Beban Langganan Daya dan Jasa
113.197.382
Beban Pendidikan dan Latihan
68.931.429
Beban Penelitian dan Pengembangan
17.549.982
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
132
NO
URAIAN
JUMLAH
Beban Penyusutan
460.298.933
Beban Amortisasi
36.960.651
Beban Promosi
26.305.814
Beban Subsidi Pasien Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Biaya Langsung
33.832.928 165.158.783 4.567.458.881
Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai
727.884.752
Beban Pemeliharaan
213.470.758
Beban Langganan Daya dan Jasa
74.863.535
Beban Pendidikan dan Pelatihan
45.588.072
Beban Penelitian dan Pengembangan
11.606.750
Beban Penyusutan
304.420.513
Beban Amortisasi
24.444.072
Beban Promosi
17.397.454
Beban Penyisihan Kerugian Piutang
24.198.195
Beban Perjalanan Dinas
22.375.540
Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Rawat Inap 4
1.469.427.070
Beban Pemakaian Persediaan/bahan
109.295.876 3.044.972.587 7.612.431.468
Unit Kerja ICU Biaya Langsung Beban pegawai
1.545.721.032
Beban pemakaian persediaan/bahan
765.677.177
Beban Pemeliharaan
224.554.350
Beban Langganan Daya dan Jasa
78.750.516
Beban Pendidikan dan Latihan
47.955.045
Beban Penelitian dan Pengembangan
12.209.382
Beban Penyusutan
320.226.297
Beban Amortisasi
25.713.230
Beban Promosi
18.300.745
Beban Subsidi Pasien Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
23.537.298 114.899.648
133
NO
URAIAN Jumlah Biaya Langsung
JUMLAH 3.177.544.721
Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan
506.383.618
Beban Pemeliharaan
148.509.904
Beban Langganan Daya dan Jasa
52.081.964
Beban Pendidikan dan Pelatihan
31.715.258
Beban Penelitian dan Pengembangan
8.074.723
Beban Penyusutan
211.782.923
Beban Amortisasi
17.005.546
Beban Promosi
12.103.270
Beban Penyisihan Kerugian Piutang
16.834.492
Beban Perjalanan Dinas
15.566.485
Beban Umum dan Administrasi Lainnya
76.036.270
Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya ICU 5
1.022.268.695
2.118.363.147 5.295.907.868
Unit Kerja FARMASI Biaya Langsung Beban pegawai
2.794.109.692
Beban pemakaian persediaan/bahan
1.384.069.943
Beban Pemeliharaan
405.913.791
Beban Langganan Daya dan Jasa
142.352.712
Beban Pendidikan dan Latihan
86.685.537
Beban Penelitian dan Pengembangan
22.070.188
Beban Penyusutan
578.854.386
Beban Amortisasi
46.480.305
Beban Promosi
33.081.188
Beban Subsidi Pasien Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Biaya Langsung
42.547.000 207.697.388 5.743.862.131
Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai
1.847.895.454
Beban Pemakaian Persediaan/bahan
915.360.110
Beban Pemeliharaan
268.452.685
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
134
NO
URAIAN Beban Langganan Daya dan Jasa
94.145.527
Beban Pendidikan dan Pelatihan
57.329.821
Beban Penelitian dan Pengembangan
14.596.206
Beban Penyusutan
382.827.629
Beban Amortisasi
30.739.933
Beban Promosi
21.878.374
Beban Penyisihan Kerugian Piutang
30.430.728
Beban Perjalanan Dinas
28.138.626
Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya farmasi 6
JUMLAH
137.446.326 3.829.241.421 9.573.103.551
Unit Kerja Radiologi Biaya Langsung Beban pegawai
1.205.621.675
Beban pemakaian persediaan/bahan
597.208.022
Beban Pemeliharaan
175.146.476
Beban Langganan Daya dan Jasa
61.423.327
Beban Pendidikan dan Latihan
37.403.672
Beban Penelitian dan Pengembangan
9.522.997
Beban Penyusutan
249.768.073
Beban Amortisasi
20.055.642
Beban Promosi
14.274.099
Beban Subsidi Pasien
-
Beban Perjalanan Dinas
18.358.472
Beban Pelayanan Lainnya
89.618.698
Jumlah Biaya Langsung
2.478.401.153
Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai
797.342.645
Beban Pemakaian Persediaan/bahan
394.965.878
Beban Pemeliharaan
115.833.812
Beban Langganan Daya dan Jasa
40.622.560
Beban Pendidikan dan Pelatihan
24.737.066
Beban Penelitian dan Pengembangan
6.298.071
Beban Penyusutan
165.185.100
Beban Amortisasi
13.263.878
Beban Promosi
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
9.440.232
135
NO
URAIAN Beban Penyisihan Kerugian Piutang
13.130.460
Beban Perjalanan Dinas
12.141.448
Beban Umum dan Administrasi Lainnya
59.306.287
Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Radiologi 7
JUMLAH
1.652.267.435 4.130.668.588
Unit Kerja Laboratorium Biaya Langsung Beban pegawai
1.380.762.661
Beban pemakaian persediaan/bahan
683.964.593
Beban Pemeliharaan
200.590.051
Beban Langganan Daya dan Jasa
70.346.311
Beban Pendidikan dan Latihan
42.837.313
Beban Penelitian dan Pengembangan
10.906.405
Beban Penyusutan
286.051.949
Beban Amortisasi
22.969.131
Beban Promosi
16.347.701
Beban Subsidi Pasien Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Biaya Langsung
21.025.413 102.637.631 2.838.439.158
Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai
913.172.826
Beban Pemakaian Persediaan/bahan
452.342.678
Beban Pemeliharaan
132.661.021
Beban Langganan Daya dan Jasa
46.523.810
Beban Pendidikan dan Pelatihan
28.330.626
Beban Penelitian dan Pengembangan
7.212.994
Beban Penyusutan
189.181.584
Beban Amortisasi
15.190.725
Beban Promosi
10.811.616
Beban Penyisihan Kerugian Piutang
15.037.925
Beban Perjalanan Dinas
13.905.239
Beban Umum dan Administrasi Lainnya
67.921.727
Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Laboratorium
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1.892.292.772 4.730.731.930
136
NO 8
URAIAN
JUMLAH
Unit Kerja BEDAH Biaya Langsung Beban pegawai
1.085.466.812
Beban pemakaian persediaan/bahan
537.688.979
Beban Pemeliharaan
157.690.999
Beban Langganan Daya dan Jasa
55.301.746
Beban Pendidikan dan Latihan
33.675.941
Beban Penelitian dan Pengembangan
8.573.914
Beban Penyusutan
224.875.647
Beban Amortisasi
18.056.853
Beban Promosi
12.851.511
Beban Subsidi Pasien
-
Beban Perjalanan Dinas
16.528.827
Beban Pelayanan Lainnya
80.687.105
Jumlah Biaya Langsung
2.231.398.335
Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai
717.877.753
Beban Pemakaian Persediaan/bahan
355.602.725
Beban Pemeliharaan
104.289.564
Beban Langganan Daya dan Jasa
36.574.028
Beban Pendidikan dan Pelatihan
22.271.716
Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan
148.722.395
Beban Amortisasi
11.941.971
Beban Promosi
8.499.398
Beban Penyisihan Kerugian Piutang
11.821.850
Beban Perjalanan Dinas
10.931.405
Beban Umum dan Administrasi Lainnya
53.395.694
Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Bedah 9
5.670.392
1.487.598.890 3.718.997.225
Unit Kerja Rehab Medik Biaya Langsung Beban pegawai
224.017.541
Beban pemakaian persediaan/bahan
110.967.707
Beban Pemeliharaan
32.544.109
Beban Langganan Daya dan Jasa
11.413.118
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
137
NO
URAIAN
JUMLAH
Beban Pendidikan dan Latihan
6.950.007
Beban Penelitian dan Pengembangan
1.769.476
Beban Penyusutan
46.409.608
Beban Amortisasi
3.726.555
Beban Promosi
2.652.282
Beban Subsidi Pasien Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Biaya Langsung
3.411.203 16.652.123 460.513.728
Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan
73.388.930
Beban Pemeliharaan
21.523.174
Beban Langganan Daya dan Jasa
7.548.111
Beban Pendidikan dan Pelatihan
4.596.414
Beban Penelitian dan Pengembangan
1.170.250
Beban Penyusutan
30.693.177
Beban Amortisasi
2.464.572
Beban Promosi
1.754.097
Beban Penyisihan Kerugian Piutang
2.439.781
Beban Perjalanan Dinas
2.256.012
Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Rehab Medik
10
148.154.883
11.019.749 307.009.152 767.522.879
Unit Kerja MANAJEMEN Biaya Langsung Beban pegawai
8.074.814.087
Beban pemakaian persediaan/bahan
3.999.881.431
Beban Pemeliharaan
1.173.067.189
Beban Langganan Daya dan Jasa
411.391.036
Beban Pendidikan dan Latihan
250.516.146
Beban Penelitian dan Pengembangan
63.781.556
Beban Penyusutan
1.672.855.425
Beban Amortisasi
134.325.373
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
138
NO
URAIAN Beban Promosi
JUMLAH 95.602.706
Beban Subsidi Pasien
-
Beban Perjalanan Dinas
122.958.349
Beban Pelayanan Lainnya
600.233.341
Jumlah Biaya Langsung
16.599.426.639
Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai
5.340.310.113
Beban Pemakaian Persediaan/bahan
2.645.337.345
Beban Pemeliharaan
775.812.608
Beban Langganan Daya dan Jasa
272.075.083
Beban Pendidikan dan Pelatihan
165.679.840
Beban Penelitian dan Pengembangan
42.182.183
Beban Penyusutan
1.106.349.526
Beban Amortisasi
88.836.614
Beban Promosi
63.227.226
Beban Penyisihan Kerugian Piutang
87.943.029
Beban Perjalanan Dinas
81.318.989
Beban Umum dan Administrasi Lainnya
397.211.869
Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Manajemen
11.066.284.426
TOTAL BIAYA
69.774.807.225
27.665.711.065
D. INFORMASI LAINNYA 1.
Remunerasi RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu telah diterbitkan dalam peraturan menteri keuangan, dan dilakukan simulasi serta evaluasi sebelum pelaksanaan.
2.
Sistem evaluasi kinerja mulai diberlakukan pada bulan April 2015 seiring pemberian remunerasi. Sistem evaluasi ini akan terus menerus dilakukan evaluasi sehingga dapat benar-benar mengukur kinerja baik perorangan maupun unit, sistem evaluasi kinerja diterapkan dalam rangka pembagian
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
139
jasa pelayanan rumah sakit sehingga dapat dijadikan reward dan punishment bagi seluruh pegawai rumah sakit. 3.
Penambahan kekurangan jumlah SDM tahun 2015 dilakukan baik itu bersumber dari formasi PNS maupun dari tenaga BLU Non PNS dan tenaga kontrak. Tenaga PNS bertambah sebanyak 15 (lima belas) orang. Untuk tenaga BLU Non PNS dan tenaga kontrak dilakukan penambahan sejumlah 42 (empat puluh dua orang).
4.
Untuk meningkatkan fungsi pendidikan RS. Paru Dr.H.A Rotinsulu Bandung melakukan kerjasama PPDS FK Universitas Indonesia dan FK Universitas Andalas. Residence melakukan praktek di RS dengan rotasi satu bulan sekali.
5.
Memaksimalkan fungsi customer service melalui penatalaksanaan Call Canter Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang terintegrasi dengan Rumah Sakit lain di Jawa Barat.
6.
Melaksanakan Tata lingkungan rumah sakit yang asri, bersih, dan nyaman melalui penataan taman-taman yang elok di sekitar ruang-ruang perawatan dan lingkungan kantor sebagai upaya perwujudan green hospital.
7.
Keterbukaan informasi terhadap masyarakat melalui program info TT kosong dari kelas 3, 2, 1 maupun utama. Selain itu kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik serta website rumah sakit dalam memberikan informasi keberadaan dan produk layanan di rumah sakit paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
140
E. AMBANG BATAS BELANJA RS. PARU Dr.H.A. ROTINSULU BANDUNG Belanja BLU dapat berkurang atau bertambah dari yang dianggarkan sepanjang pendapatannya berkurang atau bertambah. Besaran ambang batas belanja yang fleksibel tersebut harus mempertimbangkan antara lain trend naik/ turunnya realisasi prognosa tahun anggaran berjalan dan target anggaran BLU tahun yang akan datang. Dalam hal menentukan besaran ambang batas belanja untuk RS.Paru Dr. H.A. Rotinsulu karena keterbatasan dana tahun-tahun sebelumnya belum dapat diandalkan, maka RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan besaran ambang batas yang dianggap cukup dapat dipertanggung-jawabkan yaitu sebesar 10%.
Tabel 2.17 Ambang Batas Belanja
Tahun
Target Pendapatan Operasional
Tingkat Ambang Batas
Nilai Ambang Batas
Belanja BLU
2015 2016
42.862.294.000 49.291.638.100
10% 10%
4.286.229.400 4.929.163.810
47.148.523.400 54.220.801.910
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
141
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA 1. Prakiraan Maju Pendapatan Tabel 2.18 Prakiraan Maju Pendapatan TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan Prognosa Pagu Definitif Proyeksi Proyeksi Proyeksi 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Layanan 1. 41,525,935,452 35,461,105,525 57,666,640,000 72,370,030,000 99,998,022,000 BLU Kode Akun
2.
Pendapatan Hibah BLU
3.
Pendapatan Kerjasama BLU
4.
Pendapatan BLU Lainnya
TOTAL PENDAPATAN
0
0
0
0
0
124,818,545
138,687,272
152,523,000
167,775,300
184,552,800
1,211,540,003
1,268,089,203
1,330,802,300
1,399,652,300
1,481,428,700
42,862,294,000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
36,867,882,000
59,149,965,300
73,937,457,600
101,664,003,500
2. Prakiraan Maju Belanja Tabel 2.19 Prakiraan Maju Belanja Kode Akun
Program/Kegiatan/Output
TA 2015 Prognosa
TA 2016 Pagu Definitif
TA 2017 Proyeksi
TA 2018 Proyeksi
TA 2019 Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094.055 2094.087 2094.088 2094.090
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor [Satuan : Unit] Gedung dan Bangunan [Satuan : m2] Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB [Satuan : Unit] Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) [Satuan : Dokumen] Layanan Perkantoran
2094.994 [Satuan : Bulan Layanan]
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
400
329
361
397
437
8,380
3,830
0
0
0
7
65
83
97
111
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Tabel 2.20 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan Pagu TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
Jumlah RM
Jumlah BLU
Belanja
Target Pendapatan
33.551.887.000 42.862.294.000
76.414.181.000
42.862.294.000
34.132.969.000 36.867.882.000
71.000.851.000
36.867.882.000
47.056.200.000 59.149.965.720
106.206.165.720
59.149.965.720
60.348.244.215 73.937.457.149
134.285.701.364
73.937.457.149
74.057.456.484 101.664.003.581 175.721.460.065
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
101.664.003.581
144
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan PPK-BLU. RBA tahun 2016 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain: 1. Produktivitas kerja dan efisiensi kerja 2. Kebijakan yang digariskan oleh rumah sakit sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dalam rencana strategik rumah sakit 3. Penyusunan RBA melibatkan seluruh komponen rumah sakit dan bersifat bottom-up dari setiap unit kerja 4. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1) Proyeksi volume kegiatan naik rata-rata 15% dari prognosa tahun 2015 2) Proyeksi Pendapatan operasional BLU turun sebesar 14% (pagu definitive) namun ditargetkan naik rata-rata 15% dari prognosa tahun 2015 3) Proyeksi Penerimaan Pendapatan BLU dan Subsidi APBN tahun 2016 sebesar
Rp.71.000.851.000,- terdiri dari:
a. Penerimaan BLU
Rp.36.867.882.000,-
b. Penerimaan APBN Rp. 34.132.969.000,5. Sumber dana investasi tahun 2016 sebesar Rp. 12.373.376.000 bersumber dari Rupiah
Murni
sebesar
Rp
10.000.000.000
dan
PNBP
sebesar
Rp2.373.376.000.Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut adalah :
Gedung
Rp.
5.792.170.000,-
Alat Kesehatan
Rp.
4.622.330.000,-
Fasilitas Perkantoran
Rp.
1.958.876.000,-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
145
6. Hambatan yang sering mengganggu terlaksananya kegiatan pelayanan adalah terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa. 7. Saran Agar pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit ini berjalan lancar, maka diharapkan pengesahan RBA RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu dan realisasi DIPA tahun 2016 dapat tepat waktu tanpa pemblokiran.
B. PENJELASAN LAINNYA Penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLU antara lain : 1. Terdapatnya kekurangan dana untuk penyelenggaraan RSPR. Nilai anggaran tahun 2016 yang dibutuhkan sesuai penyusunan internal RSPR masih belum sesuai dengan alokasi anggaran 2016, yaitu masih dibutuhkan kekurangan sebesar kurang lebih 64 milyar. Anggaran tersebut diantaranya untuk sebagai berikut : a. Anggaran modal kekurangan sebesar sekitar 30M untuk alat medik CT Scan 128 slices serta alat medik lainnya, b. Pembangunan fisik diantaranya untuk gedung farmasi rawat inap, pembangunan gedung rehabilitasi medik yang sebelumnya masih menyatu dengan asma center, pembangunan gedung diklat yang sebelumnya sudah tidak mendukung kegiatan diklat yang semakin banyak , gedung serba guna sarana olah raga dan kesenian diklat. c. Biaya operasional yang diperlukan diantaranya untuk operasional tupoksi berupa
obat
karena
peningkatan
jumlah
kasus
kemoterapi
serta
kemungkinan peningkatan pelayanan juga pengembangan pelayanan lainnya
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
146
mempengaruhi biaya bahan medis habis pakai lainnya termasuk laboratory information system. d. Operasional gaji yaitu kebutuhan yang diakibatkan oleh penambahan tenaga non PNS baik remunerasi maupun gaji. Peningkatan jasa pelayanan dimungkinkan karena penambahan tenaga non PNS serta kemungkinan peningkatan pendapatan. e. Operasional untuk peningkatan pelayanan lainnya seperti pemeliharaan, perbaikan sistem cleaning service. f. Peningkatan biaya pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan, in house training dan lain-lain untuk mencapai kinerja yang diharapkan.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
147
2. Hal-hal yang yang menjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan internal RSPR a. Penghapusan piutang, untuk piutang yang tidak dapat ditemukan bukti pendukung b. Penghapusan aset tidak berwujud c. Terdapat tanah milik rumah sakit yang digunakan oleh warga sementara untuk kedepannya akan dimanfaatkan untuk arus jalan pasien, sehingga perlu solusi dari kementerian kesehatan d. Kebutuhan yang terkait hukum perlu dukungan dan ketetapan dari kementerian kesehatan e. Kebutuhan PNS tenaga medis spesialis dapat diakomodir secepatnya f. Pengkajian ulang mengenai peraturan jabatan fungsional pengadaan agar lebih dipermudah
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
148
LAMPIRAN
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
149
LAMPIRAN 1 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Tahun 2015
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
150
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
151
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
152
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
153
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
LAMPIRAN 2 : Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI NERACA TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN 1 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pelayanan Bruto Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan Neto Piutang Lainnya Bruto Penyisihan Kerugian Piutang Lainnya Neto Persediaan Jumlah Aset Lancar
Aset Tetap Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud, setelah dikurangi akumulasi amortisasi Persediaan Kadaluarsa Aset yang Tidak Digunakan, setelah dikurangi akumulasi penyusutan Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET LIABILITAS Utang Usaha Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Sewa diterima dimuka JUMLAH LIABILITAS
Proyeksi 2015
Realisasi SMT 1 2015
Prognosa 2015
2
3
4
3,751,300,785 13,000,000,000 4,053,841,133 (1,789,163,062) 2,264,678,071 6,521,569,209 25,537,548,065
10,006,983,112 15,000,000,000 2,037,643,919 (1,784,806,362) 252,837,557 450,000 (2,250) 447,750 4,625,241,218 29,885,509,637
3,605,718,585 13,000,000,000 3,930,227,456 (1,788,837,084) 2,141,390,372 9,179,364,871 27,926,473,828
176,280,000,000 42,704,699,511 49,877,448,969 1,376,350,158 270,238,498,638 (47,800,210,225) 222,438,288,413
176,280,000,000 32,007,583,511 45,669,508,969 1,376,350,158 255,333,442,638 (42,477,132,457) 212,856,310,181
176,280,000,000 41,634,987,911 49,456,654,969 1,376,350,158 268,747,993,038 (47,697,222,545) 221,050,770,493
3,305,500 49,237,564
13,222,000 10,918,237
3,305,500 40,237,322
52,543,064
24,140,237
43,542,822
248,028,379,542
242,765,960,055
249,020,787,143
695,095,302 1,372,453,406 61,672,727 2,129,221,435
1,385,722,430 45,745,454 1,431,467,884
1,450,727,423 45,745,454 1,496,472,877
EKUITAS Ekuitas
246,531,906,665
240,636,738,620
247,589,319,257
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS
248,028,379,542
242,765,960,055
249,020,787,143
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
155
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI LAP. PENDAPATAN DAN BIAYA (LAP. AKTIVITAS)
TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN
Proyeksi 2015
Realisasi SMT 1 2015
Prognosa 2015
1
2
3
4
PENDAPATAN Pendapatan Operasional Jasa Layanan - Pendapatan Operasional Rawat Jalan - Pendapatan Operasional Rawat Inap Pendapatan Usaha Lainnya Pendapatan Lainnya Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah Pendapatan APBN Operasional Investasi Jumlah Pendapatan
33,551,887,000 21,551,887,000 12,000,000,000 79,014,181,000
3,372,637,329 14,070,654,116 147,701,836 494,568,232 7,767,466,322 7,727,572,072 39,894,250 25,853,027,835
BEBAN Beban Layanan Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Subsidi Pasien Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Beban Layanan
21,204,950,054 14,481,181,669 1,275,488,874 578,565,894 527,877,165 3,193,846,661 5,949,900 109,348,042 659,249,699 2,833,770,057 44,870,228,015
7,609,734,624 4,807,933,907 585,093,017 265,400,092 242,148,128 1,504,234,418 2,974,950 50,160,199 302,411,415 1,299,908,691 16,669,999,441
21,165,947,058 13,304,312,700 1,155,293,838 524,045,036 478,132,933 3,132,054,053 5,949,900 99,043,686 597,125,644 2,566,731,199 43,028,636,046
Beban Umum dan Administrasi Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Beban Umum dan Administrasi
14,136,633,369 9,987,454,446 850,325,916 385,710,596 351,918,110 2,129,231,107 3,966,600 72,898,695 4,356,700 439,499,799 1,889,180,038 30,251,175,376
5,073,156,415 3,205,289,271 390,062,012 176,933,395 161,432,085 1,002,822,946 1,983,300 33,440,132 72,858,370 201,607,610 866,605,794 11,186,191,330
14,110,631,372 9,036,208,467 770,195,892 349,363,357 318,755,289 2,088,036,035 3,966,600 66,029,124 4,030,722 398,083,762 1,711,154,133 28,856,454,753
1,050,000 1,050,000
277,500 277,500
950,000 950,000
75,122,453,391
27,856,468,271
71,886,040,799
-
-
-
3,891,727,609
(2,003,440,436)
4,949,140,201
(29,660,159,391)
(9,770,906,758)
(26,523,746,799)
Beban Lainnya Beban Bunga Beban Administrasi Bank Jumlah Beban Lainnya JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) LAIN-LAIN Kerugian Penghapusan Aset Tetap SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUAR PENDAPATAN APBN
8,477,913,705 35,369,884,078 371,283,152 1,243,213,065
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
8,459,265,473 35,292,083,595 370,466,469 1,240,478,463
31,472,887,000 20,672,887,000 10,800,000,000 76,835,181,000
156
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI ARUS KAS (CASH FLOW) TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) PERKIRAAN
Proyeksi 2015
Realisasi SMT 1 2015
Prognosa 2015
3
4
1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan Penerimaan Usaha Lainnya Penerimaan Lainnya Penerimaan Hibah Penerimaan APBN (Rupiah Murni) Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga Penerimaan Pungutan Pajak Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya Jumlah Arus Masuk ARUS KELUAR Belanja Pegawai Belanja Barang Pengeluaran Lainnya Setoran Pajak Yang Dipungut Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara Jumlah Arus Keluar ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Masuk Pencairan Investasi Lancar Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lainnya Arus Keluar Penempatan Investasi Lancar Perolehan Aset Tetap Perolehan Aset Lainnya ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas Kas & Setara Kas Awal Periode Kas & Setara Kas Akhir Periode
42,862,294,000
33,551,887,000
76,414,181,000 33,890,856,000 27,442,469,000
61,333,325,000 15,080,856,000
-
(3,000,000,000) (14,905,056,000) (17,905,056,000) (2,824,200,000) 6,575,500,785 3,751,300,785
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
21,162,986,173 7,767,466,322 28,930,452,495
40,719,179,300 31,472,887,000 72,192,066,300
12,148,191,341 8,075,500,197 20,223,691,538 8,706,760,957
33,890,856,000 24,856,442,100
58,747,298,100 13,444,768,200
-
-
(5,000,000,000) (3,000,000,000) (275,278,630) (13,414,550,400) (5,275,278,630) (16,414,550,400) 3,431,482,327 6,575,500,785 10,006,983,112
(2,969,782,200) 6,575,500,785 3,605,718,585
157
LAMPIRAN 3 :
Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2015
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULU RASIO-RASIO KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2015 NO 1
2
3
4
INDIKATOR
HASIL PERHITUNGAN
BOBOT
SKOR
Rasio Kas (Cash Ratio) Kas dan Setara Kas CR = Liabilitas Lancar
X 100 %
10,006,983,112 2,129,221,435
X
x 100%
=
469.98%
2.00
0.50
Rasio Lancar (Current Ratio) Aset Lancar CR = Liabilitas Lancar
X 100 %
29,885,509,637 2,129,221,435
X
100%
=
1403.59%
2.50
2.50
Periode Penagihan Piutang (Collection Period) Piutang Usaha x 365 x1 CP= hari Pendapatan usaha
743,904,280,435 17,443,291,445
X
1 hari
=
43
2.00
1.00
Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Pendapatan Operasional X FAT= 100% Aset Tetap
18,085,561,513 212,856,310,181
X
100%
=
8.50%
2.00
0.50
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
5
Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) (Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan(Pendapatan Investasi dari X RFA= APBN) 100% (Nilai Perolehan Aset TetapKonstruksi dalam Pengerjaan)
6
Imbalan Ekuitas (Return on Equity) (Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan)(Pendapatan Investasi dari ROE= APBN) Ekuitas - Surplus / Defisit Tahun Berjalan
7
x 100%
541,539,298 255,333,442,638
541,539,298 242,640,179,056
X
X
100%
=
100%
0.21%
2.00
0.00
0.22%
2.00
0.40
3.91
2.00
0.50
Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) IT =
Pendapatan BLU Persediaan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
18,085,561,513 4,625,241,218
=
8
Rasio Pendapatan Operasional
11
Pendapatan PNBP Biaya Operasional
Biaya 18,085,561,513 27,856,468,271
X
100%
=
64.92%
2.50
2.25
X 100 %
0 25,853,027,835
X
100%
=
0.00%
2.00
0.00
Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif
1) Jadwal Penyusunan : sampai dengan 31 desember (0,4) 2) Kelengkapan : a. Ditandatangani pemimpin BLU (0,4) b. Diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga (0,4) c. Disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga (0,4) d. Kesesuaian format dengan PMK (0,4)
2.00
2.00
Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
a. TW I : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2) b. SMT I : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2) c. TW III : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2) d. Tahunan : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2) e. Diaudit oleh auditor eksternal s.d 31 Mei TA berikutnya (0,2) f. Hasil Audit : WTP (1,0)
2.00
2.00
Rasio Subsidi Biaya Pasien Rumus=
10
terhadap
X 100 %
Rumus = 9
PNBP
Jumlah Subsidi Biaya Pasien Pendapatan BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
12
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
TW I : disampaikan sampai dengan akhir TW I (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW II : disampaikan sampai dengan akhir TW II (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW III : disampaikan sampai dengan akhir TW III (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW IV : disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran (0,4) dan saldo kas telah sesuai (0,4)
13
Tarif Layanan
Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan (1,0)
1.00
1.00
14
Sistem Akuntansi
Sistem Akuntansi Keuangan (0,6) Sistem Akuntansi Biaya (0,2) Sistem Akuntansi Aset Tetap (0,2)
1.00
1.00
15
Persetujuan Rekening
Rekening Pengelolaan Kas (0,1) Rekening Operasional (0,3) Rekening Dana Kelolaan (0,1)
0.50
0.50
16 17 18 19 20
SOP Pengelolaan Kas Ada SOP SOP Pengelolaan Piutang Ada SOP SOP Pengelolaan Utang Ada SOP SOP Pengadaan Barang Jasa Ada SOP SOP Pengelolaan Barang Inventaris Ada SOP JUMLAH INDIKATOR AREA KEUANGAN
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 30.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 18.65
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
2.00
2.00
LAMPIRAN 4 : Laporan Keuangan Prognosa 2015 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI NERACA TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN 1 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pelayanan Bruto Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan Neto Piutang Lainnya Bruto Penyisihan Kerugian Piutang Lainnya Neto Persediaan Jumlah Aset Lancar
Aset Tetap Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud, setelah dikurangi akumulasi amortisasi Persediaan Kadaluarsa Aset yang Tidak Digunakan, setelah dikurangi akumulasi penyusutan Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET LIABILITAS Utang Usaha Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Sewa diterima dimuka JUMLAH LIABILITAS
Proyeksi 2015
Realisasi SMT 1 2015
Prognosa 2015
2
3
4
3.751.300.785 13.000.000.000 4.053.841.133 (1.789.163.062) 2.264.678.071 6.521.569.209 25.537.548.065
10.006.983.112 15.000.000.000 2.037.643.919 (1.784.806.362) 252.837.557 450.000 (2.250) 447.750 4.625.241.218 29.885.509.637
3.605.718.585 13.000.000.000 3.930.227.456 (1.788.837.084) 2.141.390.372 9.179.364.871 27.926.473.828
176.280.000.000 42.704.699.511 49.877.448.969 1.376.350.158 270.238.498.638 (47.800.210.225) 222.438.288.413
176.280.000.000 32.007.583.511 45.669.508.969 1.376.350.158 255.333.442.638 (42.477.132.457) 212.856.310.181
176.280.000.000 41.634.987.911 49.456.654.969 1.376.350.158 268.747.993.038 (47.697.222.545) 221.050.770.493
3.305.500 49.237.564
13.222.000 10.918.237
3.305.500 40.237.322
52.543.064
24.140.237
43.542.822
248.028.379.542
242.765.960.055
249.020.787.143
695.095.302 1.372.453.406 61.672.727 2.129.221.435
1.385.722.430 45.745.454 1.431.467.884
1.450.727.423 45.745.454 1.496.472.877
EKUITAS Ekuitas
246.531.906.665
240.636.738.620
247.589.319.257
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS
248.028.379.542
242.765.960.055
249.020.787.143
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
162
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI LAP. PENDAPATAN DAN BIAYA (LAP. AKTIVITAS)
TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN
Proyeksi 2015
Realisasi SMT 1 2015
Prognosa 2015
1
2
3
4
PENDAPATAN Pendapatan Operasional Jasa Layanan - Pendapatan Operasional Rawat Jalan - Pendapatan Operasional Rawat Inap Pendapatan Usaha Lainnya Pendapatan Lainnya Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah Pendapatan APBN Operasional Investasi Jumlah Pendapatan
33.551.887.000 21.551.887.000 12.000.000.000 79.014.181.000
3.372.637.329 14.070.654.116 147.701.836 494.568.232 7.767.466.322 7.727.572.072 39.894.250 25.853.027.835
BEBAN Beban Layanan Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Subsidi Pasien Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Beban Layanan
21.204.950.054 14.481.181.669 1.275.488.874 578.565.894 527.877.165 3.193.846.661 5.949.900 109.348.042 659.249.699 2.833.770.057 44.870.228.015
7.609.734.624 4.807.933.907 585.093.017 265.400.092 242.148.128 1.504.234.418 2.974.950 50.160.199 302.411.415 1.299.908.691 16.669.999.441
21.165.947.058 13.304.312.700 1.155.293.838 524.045.036 478.132.933 3.132.054.053 5.949.900 99.043.686 597.125.644 2.566.731.199 43.028.636.046
Beban Umum dan Administrasi Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Beban Umum dan Administrasi
14.136.633.369 9.987.454.446 850.325.916 385.710.596 351.918.110 2.129.231.107 3.966.600 72.898.695 4.356.700 439.499.799 1.889.180.038 30.251.175.376
5.073.156.415 3.205.289.271 390.062.012 176.933.395 161.432.085 1.002.822.946 1.983.300 33.440.132 72.858.370 201.607.610 866.605.794 11.186.191.330
14.110.631.372 9.036.208.467 770.195.892 349.363.357 318.755.289 2.088.036.035 3.966.600 66.029.124 4.030.722 398.083.762 1.711.154.133 28.856.454.753
1.050.000 1.050.000
277.500 277.500
950.000 950.000
75.122.453.391
27.856.468.271
71.886.040.799
-
-
-
Beban Lainnya Beban Bunga Beban Administrasi Bank Jumlah Beban Lainnya JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) LAIN-LAIN Kerugian Penghapusan Aset Tetap SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUAR PENDAPATAN APBN
8.477.913.705 35.369.884.078 371.283.152 1.243.213.065
8.459.265.473 35.292.083.595 370.466.469 1.240.478.463
31.472.887.000 20.672.887.000 10.800.000.000 76.835.181.000
3.891.727.609
(2.003.440.436)
4.949.140.201
(29.660.159.391)
(9.770.906.758)
(26.523.746.799)
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
163
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI ARUS KAS (CASH FLOW) TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) PERKIRAAN
Proyeksi 2015
Realisasi SMT 1 2015
Prognosa 2015
3
4
1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan Penerimaan Usaha Lainnya Penerimaan Lainnya Penerimaan Hibah Penerimaan APBN (Rupiah Murni) Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga Penerimaan Pungutan Pajak Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya Jumlah Arus Masuk ARUS KELUAR Belanja Pegawai Belanja Barang Pengeluaran Lainnya Setoran Pajak Yang Dipungut Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara Jumlah Arus Keluar ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Masuk Pencairan Investasi Lancar Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lainnya Arus Keluar Penempatan Investasi Lancar Perolehan Aset Tetap Perolehan Aset Lainnya ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas Kas & Setara Kas Awal Periode Kas & Setara Kas Akhir Periode
42.862.294.000
33.551.887.000
76.414.181.000 33.890.856.000 27.442.469.000
61.333.325.000 15.080.856.000
-
(3.000.000.000) (14.905.056.000) (17.905.056.000) (2.824.200.000) 6.575.500.785 3.751.300.785
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
21.162.986.173 7.767.466.322 28.930.452.495
40.719.179.300 31.472.887.000 72.192.066.300
12.148.191.341 8.075.500.197 20.223.691.538 8.706.760.957
33.890.856.000 24.856.442.100
58.747.298.100 13.444.768.200
-
-
(5.000.000.000) (3.000.000.000) (275.278.630) (13.414.550.400) (5.275.278.630) (16.414.550.400) 3.431.482.327 6.575.500.785 10.006.983.112
(2.969.782.200) 6.575.500.785 3.605.718.585
164
LAMPIRAN 5 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosa 2015
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULU RASIO-RASIO KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 NO 1
2
3
4
5
INDIKATOR
HASIL PERHITUNGAN
BOBOT
SKOR
Rasio Kas (Cash Ratio) Kas dan Setara Kas CR = Liabilitas Lancar
X 100 %
3,605,718,585 1,431,467,884
X
100%
=
251.89%
2.00
2.00
Rasio Lancar (Current Ratio) Aset Lancar CR = Liabilitas Lancar
X 100 %
27,926,473,828 1,431,467,884
X
100%
=
1950.90%
2.50
2.50
Periode Penagihan Piutang (Collection Period) Piutang Usaha x 365 x1 CP= hari Pendapatan usaha
770,900,533,920 43,751,349,069
X
1 hari
=
18
2.00
2.00
Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Pendapatan Operasional X FAT= 100% Aset Tetap
45,362,294,000 221,050,770,493
X
100%
=
20.52%
2.00
2.00
Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
RFA=
(Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan(Pendapatan Investasi dari APBN)
X 100%
(Nilai Perolehan Aset TetapKonstruksi dalam Pengerjaan) 6
Imbalan Ekuitas (Return on Equity) (Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan)(Pendapatan Investasi dari ROE= APBN) Ekuitas - Surplus / Defisit Tahun Berjalan
7
x 100%
4,949,140,201 242,640,179,056
X
100%
=
2.24%
2.00
0.80
2.04%
2.00
0.80
=
43.61
2.00
1.50
=
68.04%
2.50
2.50
100% X
=
Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) IT =
Pendapatan BLU
3,350,468,178,063 76,835,181,000
Persediaan 8
4,949,140,201 221,050,770,493
Rasio Pendapatan Operasional Rumus =
PNBP
terhadap
Pendapatan PNBP Biaya Operasional
Biaya X 100 %
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
45,362,294,000 66,665,950,711
X
100%
9
Rasio Subsidi Biaya Pasien Rumus=
10
11
Jumlah Subsidi Biaya Pasien Pendapatan BLU
X 100 %
0 25,853,027,835
2.00
0.00
Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif
1) Jadwal Penyusunan : sampai dengan 31 desember (0,4) 2) Kelengkapan : a. Ditandatangani pemimpin BLU (0,4) b. Diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga (0,4) c. Disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga (0,4) d. Kesesuaian format dengan PMK (0,4)
2.00
2.00
Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
a. TW I : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2) b. SMT I : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2) c. TW III : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2) d. Tahunan : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2) e. Diaudit oleh auditor eksternal s.d 31 Mei TA berikutnya (0,2) f. Hasil Audit : WTP (1,0)
2.00
2.00
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
X
100%
=
0.00%
12
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
TW I : disampaikan sampai dengan akhir TW I (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW II : disampaikan sampai dengan akhir TW II (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW III : disampaikan sampai dengan akhir TW III (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW IV : disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran (0,4) dan saldo kas telah sesuai (0,4)
13
Tarif Layanan
Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan (1,0)
1.00
1.00
14
Sistem Akuntansi
Sistem Akuntansi Keuangan (0,6) Sistem Akuntansi Biaya (0,2) Sistem Akuntansi Aset Tetap (0,2)
1.00
1.00
15
Persetujuan Rekening
Rekening Pengelolaan Kas (0,1) Rekening Operasional (0,3) Rekening Dana Kelolaan (0,1)
0.50
0.50
16 17 18 19 20
SOP Pengelolaan Kas Ada SOP SOP Pengelolaan Piutang Ada SOP SOP Pengelolaan Utang Ada SOP SOP Pengadaan Barang Jasa Ada SOP SOP Pengelolaan Barang Inventaris Ada SOP JUMLAH INDIKATOR AREA KEUANGAN
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 30.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 25.10
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
2.00
2.00
LAMPIRAN 6 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Proyeksi Tahun 2016 (Revisi Perdirjen) No
Kategori Indikator
Kepatuhan terhadap clinical pathway (CP)
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Area/Judul Indikator
Kepatuhan Standar Terhadap Pelayanan
Presentase Kejadian Pasien Jatuh Penerapan Keselamatan Operasi Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas) Dekubitus Infeksi Daerah Operasi (IDO) Pengendalian Ventilator Associated Infeksi di RS Pneumonia (VAP) ISK Phlebitis Nett Death Rate (NDR) Capaian Indikator Kematian Pasien di Medik IGD
Nilai Max 3,0
Capaian Semester I 2015 5 CP di implementasikan 2,0 belum di evaluasi
Prognosa 2015 5 CP di implementasikan belum di evaluasi
Proyeksi 2016
2,0
5 CP di implementasikan sudah di evaluasi
3,0
2,0
0
2,0
0
2,0
0
2,0
2,0
100%
2,0
100%
2,0
100%
2,0
2,0
77%
1,5
80%
2,0
80%
2,0
3,0
0
3,0
0
3,0
0
3,0
2,0
0
2,0
0
2,0
0
2,0
2,0
0
2,0
0
2,0
0
2,0
2,0 2,0 3,0
0 0 33,3
2,0 2,0 2,0
0 0 32,5
2,0 2,0 2,0
0 0 30
2,0 2,0 2,0
2,0
0
2,0
0
2,0
0
2,0
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
12 13 14 15 16
17
Waktu Lapor Hasil Test Kritis Radiologi Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium Presentase Capaian Indikator Penyakit Asma Penanganan PPOK Medication Error Jumlah Area Klinis Utilisasi
18 19
Kepuasan Pelanggan
20
21 22 23
Ketepatan Waktu Pelayanan
Bed Occupancy Ratio (BOR) Kepuasan Pelanggan (KP) Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi
2,0
100%
2,0
100%
2,0
100%
2,0
2,0
100%
2,0
100%
2,0
100%
2,0
2,0
0
2,0
0
2,0
0
2,0
2,0 2,0
100% 16%
2,0 1,0
100% 15%
2,0 1,0
100% 14%
2,0 2,0
35,0
31,5
32,0
34,0
2,0
63,79
1,5
64
2,0
65
1,5
2,0
93,96
2,0
94%
2,0
94%
1,5
3,0
100%
3,0
100%
3,0
100%
3,0
3,0
3 menit
3,0
3 menit
3,0
3 menit
3,0
3,0
53,45
3,0
50 menit
3,0
48 menit
3,0
2,0
<= 48 jam
2,0
<= 48 jam
2,0
<= 48 jam
2,0
2,0
1 jam 56 menit
2,0
1 jam 50 menit
2,0
1 jam 40 menit
2,0
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
(WTPR)
24
25
26
27
28 29 30
Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam (PRM) % staf di area kritis Sumber yang mendapat Daya pelatihan 20 jam / orang Manusia per tahun % Tingkat Kehandalan Sarpras Sarana Tingkat Penilaian Prasarana Proper Level IT yang terintegrasi Jumlah Area Manajerial
1 2 3 4 5
Rasio Keuangan
Rasio Kas Rasio Lancar Periode Penagihan Piutang Perputaran Aset Tetap Imbalan Atas Aset
2,0
1 jam 40 menit
2,0
1 jam 30 menit
2,0
1 jam 20 menit
2,0
2,0
23,8 menit
2,0
30 menit
2,0
30 menit
2,0
3,0
23%
0,0
35%
0,0
50%
1,0
3,0
75%
3,0
75%
3,0
75%
3,0
3,0
52%
0,8
56%
0,8
70%
1,5
2,0
Merah
1,5
Biru
2,0
Biru
2,0
3,0
Siloed 2
1,2
Siloed 2
1,2
Siloed 2
1,2
32,0
25,8
26,8
28,7
2,0 2,5
469,98% 1403,59%
0,5 2,5
251,89% 1950,90%
2,0 2,5
278,43% 1995,70%
2,0 2,5
2,0
43 hari
1,0
18 hari
2,0
19 hari
2,0
2,0 2,0
8,50% 0,21%
0,5 0,0
20,52% 2,24%
2,0 0,8
17,30% 0,99%
1,5 0,5
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Tetap Imbalan Ekuitas Perputaran Persediaan Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Rasio Subsidi Pasien
6 7 8 9
2,0 2,0
0,22% 3.9 hari
0,4 0,5
2,04% 43.61 hari
0,8 1,5
0,90% 34,13 hari
0,4 2,0
2,5
64,92%
2,3
68,04%
2,5
63,64%
2,25
2,0
0,00%
0,0
0,00%
0,0
0,00%
0,0
10
Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif
2,0
2,00
2,0
2,00
2,0
2,00
2,0
11
Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
2,0
2,00
2,0
2,00
2,0
2,00
2,0
2,0
2,00
2,0
2,00
2,0
2,00
2,0
1,0 1,0 0,5 0,5
1,00 1,00 0,50 0,50
1,0 1,0 0,5 0,5
1,00 1,00 0,50 0,50
1,0 1,0 0,5 0,5
1,00 1,00 0,50 0,50
1,0 1,0 0,5 0,5
0,5
0,50
0,5
0,50
0,5
0,50
0,5
0,5
0,50
0,5
0,50
0,5
0,50
0,5
0,5
0,50
0,5
0,50
0,5
0,50
0,5
12 13 14 15 16 17 18 19
Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU Tarif layanan Sistem Akuntansi Persetujuan Rekening SOP Pengelolaan Kas SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengadaan Barang Jasa
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
20
SOP Pengelolaan Barang Inventaris Jumlah Area Keuangan Jumlah Total
0,5
0,50
0,5
0,50
0,5
0,50
0,5
30,0
18,7
25,1
24,15
97,0
75,9
83,9
86,85
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
LAMPIRAN 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2016 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI NERACA TAHUN 2016 (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN 1 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pelayanan Bruto Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan Neto Piutang Lainnya Bruto Penyisihan Kerugian Piutang Lainnya Neto Persediaan Jumlah Aset Lancar
Aset Tetap Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud, setelah dikurangi akumulasi amortisasi Persediaan Kadaluarsa Aset yang Tidak Digunakan, setelah dikurangi akumulasi penyusutan Jumlah Aset Lainnya
Prognosa 2015
Proyeksi 2016
2
3
3.605.718.585 13.000.000.000 3.930.227.456 (1.788.837.084) 2.141.390.372 9.179.364.871 27.926.473.828
3.678.776.085 14.000.000.000 3.750.922.470 (1.792.714.537) 1.958.207.933 6.730.864.146 26.367.848.164
176.280.000.000 41.634.987.911 49.456.654.969 1.376.350.158 268.747.993.038 (47.697.222.545) 221.050.770.493
176.280.000.000 48.216.193.911 55.248.824.969 1.376.350.158 281.121.369.038 (56.393.000.366) 224.728.368.672
3.305.500 40.237.322
30.447.256
43.542.822
30.447.256
249.020.787.143
251.126.664.092
1.385.722.430 45.745.454 1.431.467.884
1.307.344.251 13.890.909 1.321.235.160
EKUITAS Ekuitas
247.589.319.257
249.805.428.932
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS
249.020.787.143
251.126.664.092
JUMLAH ASET LIABILITAS Utang Usaha Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Sewa diterima dimuka JUMLAH LIABILITAS
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
174
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI LAP. PENDAPATAN DAN BIAYA (LAP AKTIVITAS) TAHUN 2016 (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN
Prognosa 2015
Proyeksi 2016
1
2
3
PENDAPATAN Pendapatan Operasional Jasa Layanan - Pendapatan Operasional Rawat Jalan - Pendapatan Operasional Rawat Inap Pendapatan Usaha Lainnya Pendapatan Lainnya Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah Pendapatan APBN Operasional Investasi Jumlah Pendapatan
8.459.265.473 35.292.083.595 370.466.469 1.240.478.463
31.472.887.000
7.248.172.507 30.239.399.725 317.427.663 1.062.882.105
20.672.887.000 10.800.000.000 76.835.181.000
33.123.034.900 23.623.034.900 9.500.000.000 71.990.916.900
BEBAN Beban Layanan Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Subsidi Pasien Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Beban Layanan
21.165.947.058 13.304.312.700 1.155.293.838 524.045.036 478.132.933 3.132.054.053 5.949.900 99.043.686 597.125.644 2.566.731.199 43.028.636.046
18.389.017.951 13.160.953.369 1.029.958.229 467.192.396 426.261.209 5.217.466.693 1.983.300 88.298.626 532.344.629 2.288.271.461 41.601.747.863
Beban Umum dan Administrasi Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Beban Umum dan Administrasi
14.110.631.372 9.036.208.467 770.195.892 349.363.357 318.755.289 2.088.036.035 3.966.600 66.029.124 4.030.722 398.083.762 1.711.154.133 28.856.454.753
12.259.345.300 9.207.302.246 686.638.819 311.461.598 284.174.140 3.478.311.129 1.322.200 58.865.751 3.877.453 354.896.420 1.525.514.307 28.171.709.362
950.000 950.000
1.350.000 1.350.000
71.886.040.799
69.774.807.225
-
-
4.949.140.201
2.216.109.675
(26.523.746.799)
(30.906.925.225)
Beban Lainnya Beban Bunga Beban Administrasi Bank Jumlah Beban Lainnya JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) LAIN-LAIN Kerugian Penghapusan Aset Tetap SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUAR PENDAPATAN APBN
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
175
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI ARUS KAS (CASH FLOW) TAHUN 2016 (dinyatakan dalam rupiah) PERKIRAAN
Prognosa 2015
Proyeksi 2016
1
2
3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 40.719.179.300 Penerimaan Usaha Lainnya Penerimaan Lainnya Penerimaan Hibah Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 31.472.887.000 Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga Penerimaan Pungutan Pajak Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya Jumlah Arus Masuk 72.192.066.300 ARUS KELUAR Belanja Pegawai 33.890.856.000 Belanja Barang 24.856.442.100 Pengeluaran Lainnya Setoran Pajak Yang Dipungut Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara Jumlah Arus Keluar 58.747.298.100 ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 13.444.768.200 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Masuk Pencairan Investasi Lancar Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lainnya Arus Keluar Penempatan Investasi Lancar Perolehan Aset Tetap Perolehan Aset Lainnya ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas Kas & Setara Kas Awal Periode Kas & Setara Kas Akhir Periode
36.867.882.000
33.123.034.900
69.990.916.900 29.341.019.000 27.822.133.200
57.163.152.200 12.827.764.700
(3.000.000.000) (13.414.550.400) (16.414.550.400) (2.969.782.200) 6.575.500.785 3.605.718.585
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
(1.000.000.000) (11.754.707.200) (12.754.707.200) 73.057.500 3.605.718.585 3.678.776.085
176
LAMPIRAN 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2016
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULU RASIO-RASIO KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016 NO 1
2
3
4
5
INDIKATOR
HASIL PERHITUNGAN
BOBOT
SKOR
Rasio Kas (Cash Ratio) Kas dan Setara Kas CR = Liabilitas Lancar
X 100 %
3.678.776.085 1.321.235.160
X
100% =
278,43%
2.00
2.00
Rasio Lancar (Current Ratio) Aset Lancar CR = Liabilitas Lancar
X 100 %
26.367.848.164 1.321.235.160
X
100%
=
1995,70%
2.50
2.50
Periode Penagihan Piutang (Collection Period) Piutang Usaha x 365 x1 CP= hari Pendapatan usaha
704.954.855.880 37.487.572.232
X
x1 hari
=
2.00
2.00
Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Pendapatan Operasional X FAT= 100% Aset Tetap
38.867.882.000 224.728.368.672
X
100%
=
2.00
1.50
Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
19
17,30%
Asset)
RFA=
(Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan(Pendapatan Investasi dari APBN)
X 100%
(Nilai Perolehan Aset TetapKonstruksi dalam Pengerjaan) 6
Imbalan Ekuitas (Return on Equity) (Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan)(Pendapatan Investasi dari ROE= APBN) Ekuitas - Surplus / Defisit Tahun Berjalan
7
x 100%
2.216.109.675 247.589.319.257
X
100% =
0,99%
2.00
0.50
100%
0,90%
2.00
0.40
=
34,13
2.00
2.00
=
63.64%
2.50
2.25
X
Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) IT =
Pendapatan BLU
2.456.765.413.438 71.990.916.900
Persediaan 8
2.216.109.675 224.728.368.672
Rasio Pendapatan Operasional Rumus
PNBP
terhadap
Pendapatan PNBP
Biaya X 100
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
38.867.882.000
X
100%
= 9
11
%
61.079.029.404
X 100 %
0 25.853.027.835
Rasio Subsidi Biaya Pasien Rumus=
10
Biaya Operasional
Jumlah Subsidi Biaya Pasien Pendapatan BLU
2.00
0.00
Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif
1) Jadwal Penyusunan : sampai dengan 31 desember (0,4) 2) Kelengkapan : a. Ditandatangani pemimpin BLU (0,4) b. Diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga (0,4) c. Disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga (0,4) d. Kesesuaian format dengan PMK (0,4)
2.00
2.00
Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
a. TW I : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2) b. SMT I : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2) c. TW III : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2) d. Tahunan : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2) e. Diaudit oleh auditor eksternal s.d 31 Mei TA berikutnya (0,2) f. Hasil Audit : WTP (1,0)
2.00
2.00
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
X
100%
=
0.00%
12
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
TW I : disampaikan sampai dengan akhir TW I (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW II : disampaikan sampai dengan akhir TW II (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW III : disampaikan sampai dengan akhir TW III (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW IV : disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran (0,4) dan saldo kas telah sesuai (0,4)
13
Tarif Layanan
Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan (1,0)
1.00
1.00
14
Sistem Akuntansi
Sistem Akuntansi Keuangan (0,6) Sistem Akuntansi Biaya (0,2) Sistem Akuntansi Aset Tetap (0,2)
1.00
1.00
15
Persetujuan Rekening
Rekening Pengelolaan Kas (0,1) Rekening Operasional (0,3) Rekening Dana Kelolaan (0,1)
0.50
0.50
16 17 18 19 20
SOP Pengelolaan Kas Ada SOP SOP Pengelolaan Piutang Ada SOP SOP Pengelolaan Utang Ada SOP SOP Pengadaan Barang Jasa Ada SOP SOP Pengelolaan Barang Inventaris Ada SOP JUMLAH INDIKATOR AREA KEUANGAN
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 30.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 24.15
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
2.00
2.00
LAMPIRAN 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2015 dan Proyeksi 2016 Kode Ina Cbgs A-4-14-I A-4-14-I A-4-14-I C-4-12-I C-4-13-I C-4-13-I C-4-13-I C-4-13-I C-4-14-I D-1-20-I
D-1-20-I
D-4-14-I
D-4-14-I
E-4-10-I E-4-12-I I-4-15-I I-4-16-I I-4-16-I I-4-24-I J-1-10-I
Deskripsi PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN RADIOTERAPI RINGAN KEMOTERAPI RINGAN KEMOTERAPI RINGAN KEMOTERAPI RINGAN KEMOTERAPI RINGAN TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAINLAIN RINGAN PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAINLAIN (RINGAN) PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAINLAIN (RINGAN) GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK RINGAN GANGGUAN METABOLIK BAWAAN RINGAN GANGUAN PEMBULUH DARAH PERIFER LAIN-LAIN (RINGAN) ATHEROSKLEROSIS RINGAN ATHEROSKLEROSIS RINGAN DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS RINGAN
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Realisasi Prognosa Proyeksi Sem I 2015 2016 2
4
3
1
2
2
2
4
3
1
2 68 67 85
2 0 59 58 73
-
0
2
2
-
0
2
2
-
0
2
2
-
0
1
2
2
1 1
2 2
2 2
-
0
-
0
38 37 47
1
1
1
181
J-1-30-I J-1-30-I J-1-30-I J-1-30-I J-1-30-I J-1-30-I J-4-14-I J-4-14-I J-4-14-I J-4-15-I J-4-15-I J-4-15-I J-4-16-I J-4-16-I J-4-16-I J-4-17-I J-4-17-I J-4-17-I J-4-18-I J-4-18-I J-4-18-I J-4-18-I J-4-19-I J-4-19-I J-4-19-I J-4-20-I
PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN TUMOR PARU RINGAN TUMOR PARU RINGAN TUMOR PARU RINGAN PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
5
9
8
1
2
2
7
13
11
-
0
-
0
-
0
57 24 52
103 43 94
89 37 81
26
47
41
43
77
67
88
158
137
8
14
12
9
16
14
16
29
25
15
27
23
14
25
22
37
67
58
5 2
9 4
0 0 8 3
1
2
2
3
5
5
4
7
6
10
18
16
182
J-4-20-I J-4-20-I J-4-21-I
J-4-21-I
J-4-21-I
K-4-17-I K-4-18-I L-4-12-I L-4-12-I N-4-10-I U-4-14-I Z-4-11-I Z-4-12-I
Z-4-12-I
Z-4-12-I
Z-4-12-I A-4-14-II A-4-14-II A-4-14-II
PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN) NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN) DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN) PERADANGAN KULIT/CELLULITIS RINGAN PERADANGAN KULIT/CELLULITIS RINGAN TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL RINGAN PENYAKIT MULUT DAN GIGI RINGAN GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA RINGAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN) PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN SEDANG PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN SEDANG PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN SEDANG
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
20
36
31
44
79
69
3
5
5
5
9
8
10
18
16
1
2
2
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
7
13
11
4
7
6
10
18
16
1
2
3
1
2
3
4
7
11
183
A-4-15-II B-4-11-II B-4-13-II C-4-13-II C-4-13-II C-4-13-II C-4-13-II D-1-20-II
D-4-13-II
E-4-10-II E-4-11-II E-4-12-II I-4-24-II I-4-24-II J-1-02-II
J-1-02-II J-1-10-II J-1-20-II J-1-30-II J-1-30-II J-1-30-II J-1-30-II
INFEKSI HIV SEDANG TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS SEDANG GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR, SIROSIS ATAU HEPATITIS ALKOHOLIK SEDANG KEMOTERAPI SEDANG KEMOTERAPI SEDANG KEMOTERAPI SEDANG KEMOTERAPI SEDANG PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAINLAIN (SEDANG) GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE SEDANG PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK SEDANG HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT SEDANG GANGGUAN METABOLIK BAWAAN SEDANG DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG) DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG) PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI SEDANG PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI SEDANG PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS SEDANG PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS SEDANG PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS SEDANG PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS SEDANG PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS SEDANG PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS SEDANG
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1
2
3
-
0
1
2
3
14 20 6
25 36 11
0 37 53 16
-
0
2
3
-
0
-
0
-
0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
-
0
-
0
2
4
5
4
7
11
2
4
5
1
2
3
-
0
1
184
J-4-14-II J-4-14-II J-4-14-II J-4-15-II J-4-15-II J-4-15-II J-4-16-II J-4-16-II J-4-16-II J-4-17-II J-4-17-II J-4-17-II J-4-18-II J-4-18-II J-4-19-II J-4-20-II J-4-20-II J-4-20-II J-4-21-II
J-4-21-II
J-4-21-II K-4-10-II K-4-10-II K-4-11-II
TUMOR PARU SEDANG TUMOR PARU SEDANG TUMOR PARU SEDANG PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG PENYAKIT PARU INTERSTITIAL SEDANG PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG) TUMOR PENCERNAAN SEDANG TUMOR PENCERNAAN SEDANG GASTRITIS & ULKUS PELTIKUM SEDANG
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
25 12 15
45 22 27
66 32 40
20
36
53
31
56
82
63
113
166
11
20
29
3
5
8
17
31
45
6
11
16
7
13
18
19
34
50
2 1
4 2
5 3
4
7
11
8
14
21
15
27
40
12
22
32
1
2
3
2
4
5
6
11
16
1 1
2 2
3 3
-
0
185
K-4-17-II K-4-18-II L-4-11-II L-4-12-II L-4-14-II M-4-21II Z-4-11-II Z-4-12-II
Z-4-12-II
Z-4-12-II A-4-10III A-4-10III A-4-14III A-4-14III A-4-14III B-4-13III C-4-13III C-4-13III C-4-13III D-1-20III
NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (SEDANG) DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG) TUMOR PAYUDARA SEDANG PERADANGAN KULIT/CELLULITIS SEDANG GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG) DIAGNOSIS SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG) GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA SEDANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)
1
2
3
1
2
3
-
0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
2
4
5
3
5
8
2
4
5
SEPTIKEMIA BERAT
3
5
8
SEPTIKEMIA BERAT
13
23
35
-
0
2
3
-
0
4
7
11
KEMOTERAPI BERAT
22
40
60
KEMOTERAPI BERAT
20
36
54
KEMOTERAPI BERAT
11
20
30
-
0
PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN BERAT PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN BERAT PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN BERAT GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR, SIROSIS ATAU HEPATITIS ALKOHOLIK BERAT
PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1
186
LAIN (BERAT) D-4-13III E-4-11III E-4-11III G-4-18III I-1-06-III I-4-12-III I-4-16-III J-1-02-III
J-1-02-III
J-1-02-III J-1-20-III J-1-20-III J-1-20-III J-1-30-III J-1-30-III J-1-30-III J-1-30-III J-4-14-III J-4-14-III J-4-14-III J-4-15-III J-4-15-III
GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE BERAT HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT BERAT HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT BERAT INFEKSI TUBERKULOSA DAN BAKTERI SISTEM PERSARAFAN BERAT PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN BERAT KEGAGALAN JANTUNG BERAT ATHEROSKLEROSIS BERAT PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI BERAT PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI BERAT PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI BERAT PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS BERAT PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS BERAT PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS BERAT PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS BERAT PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS BERAT PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS BERAT PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS BERAT TUMOR PARU BERAT TUMOR PARU BERAT TUMOR PARU BERAT PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN BERAT PERADANGAN DAN INFEKSI
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1
2
3
-
0
-
0
-
0
-
0
1 1
2 2
3 3
3
5
8
-
0
-
0
5
9
14
6
11
16
6
11
16
1
2
3
-
0
4
5
-
0
37 42 33
67 76 59
100 114 89
12
22
33
11
20
30
2
187
J-4-15-III J-4-16-III J-4-16-III J-4-16-III J-4-17-III J-4-17-III J-4-17-III J-4-18-III J-4-18-III J-4-18-III J-4-19-III J-4-19-III J-4-20-III J-4-20-III J-4-20-III J-4-21-III
J-4-21-III
J-4-21-III K-4-17III K-4-18III N-4-10III
PERNAFASAN BERAT PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN BERAT SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT PENYAKIT PARU INTERSTITIAL BERAT PENYAKIT PARU INTERSTITIAL BERAT PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT) NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (BERAT) DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT) TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL BERAT
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
9
16
24
5
9
14
3
5
8
9
16
24
3
5
8
5
9
14
28
50
76
4 8 9
7 14 16
11 22 24
-
0
4
7
11
12
22
33
11
20
30
16
29
43
1
2
3
2
4
5
3
5
8
1
2
3
-
0
-
0
188
U-4-13III Z-4-12III
PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA, DAN LARINGOTRAKEITIS BERAT FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1
-
0
2
3
189
LAMPIRAN 10 :
Rekap realisasi kegiatan BPJS 2015 dab Proyeksi 2016 Layanan
Realisasi Prognosa Proyeksi Sem I
2015
2016
Rawat Inap Severity Level I
665
1.197
1.036
Rawat Inap Severity Level II
356
641
939
369
664
1.000
Rawat Jalan
10.674
12.275
10.674
Total
12.064
14.777
13.649
Rawat Inap Severity Level III
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
190
LAMPIRAN 11 : Perhitungan Indikator RSB 2015 dan 2016 SASARAN STRATEGIS
1
Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten
2
Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 3
Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT
4
Terwujudnya budaya kinerja
5
Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru
PROSES BISNIS INTERNAL
IKU Prosentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar Jumlah penambahan modul SIM RS yang terimplementasi Prosentase pencapaian kinerja individu Jumlah realisasi pembentukan divisi paru (divisi intervensi&gawat nafas, asma&PPOK, faal paru klinik, infeksi (TB dan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
BOBOT SATUAN
TARGET 2015
REALISASI SEMESTER I
PROGNOSA 2015
PROYEKS 2016
13
%
50
13,00
45
11,70
50
13,00
60
13,00
10
%
50
10,00
52,3
10,00
56,1
10,00
70
10,00
10
modul
7
10,00
4
5,71
7
10,00
7
10,00
9
%
70
9,00
91,5
9,00
91,55
9,00
91,6
9,00
11
divisi
4
11,00
4
11,00
4
11,00
1
11,00
non TB), onkologi, paru kerja, imunologi) Prosentase pertumbuhan Terwujudnya jumlah faskes 6 sistem rujukan tingkat 1 dan 2 yang efektif yang merujuk/ datang ke RSPR Prosentase Terwujudnya Proses Penetapan RSPR sebagai 7 RSPR sebagai rumah sakit rumah sakit pendidikan pendidikan Terwujudnya RSPR 8 pelayanan yang terakreditasi paripurna KARS versi 2012 Terwujudnya Tingkat 9 STAKEHOLDERS kepuasan Kesehatan RS Stakeholder BLU Terwujudnya Prosentase pertumbuhan Pertumbuhan 10 pendapatan Pendapatan Kas rumah sakit RS KEUANGAN Terwujudnya Ratio Pendapatan kemandirian Kas Terhadap 11 dalam memenuhi Belanja pembiayaan Operasional operasional
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
9
%
10
9,00
4
3,60
4
3,60
5
4,50
9
%
50
9,00
25
4,50
49,22
4,50
75
9,00
10
sertifikat
1
10,00
0
0,00
1
10,00
1
10,00
9
%
75
9,00
76,85
9,22
88,61
10,63
77,5
9,00
5
%
12,5
5,00
28
5,00
28
5,00
15
5,00
5
%
50
5,00
64,9
5,00
64
5,00
54
5,00
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
LAMPIRAN 12 : Kamus Indikator RSB 1.Prosentase Pemenuhan Kompetensi SDM Perspektif
:
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran Strategis
:
Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten
IKU
:
Prosentasepemenuhankompetensi SDM
Definisi
:
Kompetensi SDM adalahkeahlian yang harusdimilikisetiappegawaisesuaidengankebutuhantupoksi/jabatan berdasarkanstandar SDM yang disusun. Keahlianyaituterdiridaripendidikan, pelatihan, danpengalaman. SDM yang kompeten adalah sdm yang memiliki keahlian sesuai dengan standar
Formula
:
Jumlah kompetensi SDM yang sudahterpenuhi X100% Jumlah kompetensi SDM yang sesuaistandar
Bobot IKU (%)
:
13
:
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data
:
- Dokumen SDM - Syarat Jabatan
Periode Laporan
:
Semester
Target
:
2015 50
Person in Charge
2016 60
2017 70
2018 80
2019 90
2.Prosentasepemenuhansaranadanprasaranasesuaistandar
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Perspektif
: Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran Strategis
: Terwujudnya keandalan sarana prasarana
IKU Definisi
Formula
Bobot IKU (%)
: Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar : Sarana dan prasarana sesuai standar adalah Jenis sarana dan prasarana yang diharuskan tersedia di Rumah Sakit Paru kelas A sesuai dengan Permenkes No. 340/Menkes/Per/III/2010 serta standar rumah sakit paru rotinsulu. Keandalan sarana prasarana yaitu mampunya sarana prasarana mendukung pemenuhan tujuan RS. : Jenis sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar Jenis sarana dan prasarana yang seharusnya tersediasesuaistandar :
10
Person in Charge
: Direktur Keuangan & Administrasi Umum
Sumber Data
:
Periode Laporan
: Semeste r
Target
:
- Dokumen Asset - Dokumen standar SPA
2015 50
2016 60
2017 70
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
2018 80
2019 90
X 100%
3. Prosentase penambahan modul SIM RS yang terimplementasi
Perspektif
: Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran Strategis
: Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT
IKU : Jumlah penambahan modul SIM RS yang terimplementasi Definisi :
Formula :
Modul SIM RS adalah sub sistem yang terdapat pada aplikasi SIM RS Terimplementasi adalah modul SIMRS yang yang mampu menyajikan data informasi realtime, tepat, dan akurat kepada user yang membutuhkan
Jumlah modul baru yang terimplementasi
Bobot IKU (%) : 10 : Direktur Keuangan dan Adminitrasi Umum Sumber Data
:
- Dokumen pengembangan SIMRS - Aplikasi SIMRS
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Periode Laporan
: Semester
Target
:
2015
2016
2017
Minimal 7
Minimal 7
Minimal 7
2018 Minimal 7
4. Prosentasipencapaiankinerjaindividu
Perspektif
: Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran Strategis
: Terwujudnya budaya kinerja yang excellent
IKU : Prosentasipencapaian kinerja individu Definisi :
Pencapaian kinerja individu adalah nilai rata-rata pencapaian kinerja individu dalam periode tertentu. Individuadalahsetiappegawaibaikpnsmaupun non pns kecuali outsourcing yang bekerja di RS Paru dr. H. A Rotinsulu Excellent adalah sempurna, yaitu kinerja individu yang bernilai di atas 85
Formula : Jumlah individu yang berkinerja excellent x 100% Jumlah seluruh individu Bobot IKU (%) : 9 Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
2019 Minimal 7
Umum Sumber Data
: -Laporan Kinerja
Periode Laporan
: Bulanan
Target
:
2015 70
2016 75
2017 80
2018 85
2019 90
5. Jumlah realisasi pembentukan divisi paru Perspektif
: Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis
: Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru
IKU : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru Definisi : Realisasi pembentukan divisi paru adalah tersedianya divisi paru sesuai dengan standar yang ada di peraturan menteri kesehatan No.340/Menkes/Per/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit dan keputusan direktur. Divisi paru meliputi infeksi, onkologi, intervensi &gawat nafas, faal paru klinik, imunologi paru, asma dan PPOK, dan penyakit paru akibat kerja Pengembangan per divisi di bidang paru yaitu terwujudnya divisi serta seluruh kelengkapan yang menyertainya Formula : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru Bobot IKU (%) : 11
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Person in Charge
: Direktur Medik & Keperawatan dan Ketua Komite Medik
Sumber Data
:
Periode Laporan
: Semester
Target
:
- Dokumen notulen rapat pembahasan sistem divisi - SK pembentukan divisi
2015 4
2016 1
2017 1
2018 1
2019 -
6. Prosentase Pertumbuhan Jumlah Faskes Tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke RSPR Perspektif
: Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis
: Terwujudnya sistem rujukan yang efektif
Prosentasi pertumbuhan jumlah faskes tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke : RSPR IKU Definisi : Faskesyaitufasilitaskesehatan yang memberikanpelayanankesehatankepadamasyarakat Faskestingkat 1 dantingkat 2 yaitupuskesmas, balaipengobatan, klinikpratama, dokterpribadi, rumahsakitkelas D, C dan B. Sistem rujukan yang efektif yaitu sistem rujukan sedemikian rupa sehingga cakupan wilayah pasien yang datang ke RSPR semakin luas Formula : Jumlahfaskestingkat 1 dan 2 yang merujuktahunberjalan – tahunsebelumnya x 100%
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Jumlahfaskestingkat 1 dan 2 yang merujuktahunsebelumnya Bobot IKU (%) : 9 Person in Charge
: Direktur Medik & Keperawatan
Sumber Data
- Dokumen Laporan bulanan kunjungan pasien berdasarkan asal : faskes
Periode Laporan
: Semester
Target
:
2015 10%
2016 10%
2017 12,5%
2018 12,5%
2019 15%
7. Prosentase Proses Penetapan RSPR sebagai RS Pendidikan Perspektif
: Prespektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis
: Terwujudnya RSPR sebagairumahsakitpendidikan Prosentase proses penetapan RSPR sebagai rumah sakit pendidikan
IKU : Definisi : Rumahsakitpendidikanyaiturumahsakit yang telahditetapkansebagairumahsakitpendidikanolehKemenkes Rumahsakitpendidikanterdiridarirumahsakitpendidikansatelit, afiliasidanutama Formula : Jumlahborang yang terpenuhi x 100%
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Jumlahborang yang seharusnyadicapaisebagairumahsakitpendidikan Bobot IKU (%) : 9
Person in Charge
Direktur Medik & Keperawatan dan Ketua : Komite Medik
Sumber Data
- Ceklist borang : - SK RS Pendidikan
Periode Laporan
: Semester
Target
:
2015 50
2016 75
2017 100
2018 -
2019 -
8. RSPR Terakreditasi KARS versi 2012
Perspektif
: Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis
: Terwujudnya pelayanan yang paripurna IKU : RSPR terakreditasi KARS versi 2012 Definisi : Terakreditasiyaitumemilikisertifikat/ dinyatakan lulus akreditasiversi 2012 oleh KARS KementerianKesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Pelayanan paripurna yaitu pelayanan yang lengkap dan terstandar yaitu melalui akreditasi Formula : Sertifikatakreditasi Bobot IKU (%) : 10
Person in Charge
: Direktur Medik dan Keperawatan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum : - Surat penetapan terakreditasi
Sumber Data Periode Laporan
: Semester
Target
:
2015 1
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
2016 -
2017 -
2018 1
2019 -
9. Tingkat Kesehatan RS BLU
Perspektif
: Perspektif Pelanggan
Sasaran Strategis
: Terwujudnya kepuasan Stakeholder
IKU : Tingkat kesehatan RS BLU Definisi : Tingkat Kesehatan RS BLU adalah indikator kesehatan rumah sakit yang dicapai RSPR berdasarkan Perdirjen 36/PB/2013 Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (yang terukur, dalam hal ini diwakili oleh indikator tingkat kesehatan rumah sakit) dengan hasil yang dicapai oleh RSPR. Stakeholder adalah individuataukelompok yang biasmempengaruhidan/ataudipengaruhiolehorganisasisebagaidampakdariaktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu pasien, kemenkes, instansi penjamin, faskes, masyarakat sekitar, organisasi/ instansi terkait, dll. Formula : Hasil perhitungan indikator kesehatan rumah sakit Bobot IKU (%) : 9
Person in Charge
Direktur Keuangan & Administrasi Umum dan Direktur Medik : Keperawatan
Sumber Data
:
Periode Laporan
: Triwulan
- Laporan Kinerja
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
:
Target
2015 75
2016 77,5
2017 80
2018 82,5
2019 85
10. Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS
Perspektif
: Perspektif Keuangan
Sasaran Strategis
: Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit
IKU : Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS Definisi : Pendapatan kas rumah sakit adalah : Semua penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal diperoleh atas imbalan barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku Formula :
Pendapatan kas tahun berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya Pendapatan kas tahun sebelumnya
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge
: Direktur Keuangan & Administrasi Umum :
Sumber Data
- Dokumen Laporan Keuangan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
x 100 %
Periode Laporan
: Triwulan
Target
:
2015 12,5%
2016 15%
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
2017 20%
2018 27,5%
2019 37,5%
11. Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional
Perspektif
: Perspektif Keuangan
Sasaran Strategis
: Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan Operasional
IKU : Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional Definisi : Pendapatan kas adalah : Jumlah seluruh penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal/ diperoleh atas imbalan barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku Belanja operasional adalah Jumlah seluruh belanja untuk pendukung operasional RS diluar belanja investasi dan modal Formula : Pendapatan kas pada periode tertentu Belanja Operasional pada periode yang sama
x 100 %
Bobot IKU (%) : 5 Person in Charge
: Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data
:
Periode Laporan
: Triwulan
Target
:
- Laporan Keuangan
2015 50%
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
2016 54%
2017 57%
2018 61%
2019 68%
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
LAMPIRAN 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2019 N O 1
2
SASARAN STRATEGIS
2015
Terwujudnya sumber daya Penyusunan standar kompetensi SDM RS Paru yang kompeten RSPR Terwujudnya keandalan Penyusunan standar sarana dan prasarana sarana dan prasarana unit kerja di RSPR
PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN 2016 2017 2018 Pemenuhan kompetensi SDM minimal 60% Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 60%
Pemenuhan kompetensi SDM minimal 70% Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 70%
3
Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT
Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah.
Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah.
Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah.
4
Terwujudnya budaya kinerjayang excellent
Penyusunan sistem (target dll) kinerja individu serta pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 70%
Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 75%
Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 80%
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Pemenuhan kompetensi SDM minimal 80% Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 80% Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah. Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 85%
2019 Pemenuhan kompetensi SDM minimal 90% Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 90%
Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah. Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 90%
N O 5
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru
2015
2016
PROGRAM STRATEGIS 2017
2018
2019
Legalisasi divisi asma & PPOK, intervensi&gawat nafas, dan infeksi serta penambahan divisi onkologi Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah I dan II Jawa Barat
Penambahan divisi faal paru klinik
Penambahan divisi paru kerja
Penambahan divisi imunologi
Evaluasi sistem pengembangan dan pelayanan semua divisi paru
Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah III dan IV Jawa Barat serta Banten
Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah pulau Jawa
Evaluasi program promosi
Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi lanjutan Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi
Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah di luar pulau Jawa Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan utama Melakukan survey ulang akreditasi KARS
6
Terwujudnya sistem rujukan yang efektif
7
Terwujudnya RSPR sebagai rumah sakit pendidikan
Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan satelit
Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi
8
Terwujudnya pelayanan yang paripurna
Melakukan survey akreditasi KARS versi 2012
Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan utama lanjutan Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi
N O 9
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM STRATEGIS
2015
2016
2017
2018
Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan RS berikut tindak lanjut
Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan RS berikut tindak lanjut
Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan RS berikut tindak lanjut
10
Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut
11
Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan operasional
Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern
Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern
Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan RS berikut tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
2019 Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan RS berikut tindak lanjut
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern
LAMPIRAN 14 : NO 1
2
3
4
5
ProgramStrategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2016 PROGRAM SASARAN STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016 STRATEGIS a. Pengadaan dokter spesialis jantung, Patologi Anatomi Terwujudnya sumber daya Pemenuhan kompetensi SDM b. Pelatihan SDM sesuai standard kebutuhan RS Paru yang kompeten minimal 60% c. Pendidikan sesuai pengembangan Pemenuhan sarana dan a. Rencana pembangunan gedung CSSD, Perbaikan Jalan dan Terwujudnya keandalan prasarana unit kerja di Tembok Rumah Sakit sarana dan prasarana RSPR sesuai standar b. Pengadaan alat medis yang menunjang kebutuhan pengembangan minimal 60% divisi faal paru kerja dan pelayanan penunjang divisi paru lainnya c. Pengadaan alat non Medis sesuai standard kebutuhan d. Sertifikasi kultur resistensi metode cair MGIT Pembuatan modul SIM a. Pembuatan MasterPlan IT Terwujudnya sistem RS baru dan b. Pengembangan Laboratorium Information System yang terintegrasi informasi manajemen RS berbasis IT implementasinya dengan SIMRS minimal 7 buah. c. Digital Radiografi yang terintegrasi dengan SIMRS Pemenuhan pencapaian Membuat sistem Perhitungan Indikator kinerja individu berbasi IT Terwujudnya budaya kinerja individu yang Membuat sistem reward dan punishment berbasis IT kinerjayang excellent excellent minimal 75% Melakukan Kegiatan Capacity Building
Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru
Penambahan divisi faal paru klinik
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Pelatihan Service Excellent untuk SDM Membuka pelayanan poliklinik faal paru Pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk poliklinik faal paru Pemenuhan kompetensi SDM (pelatihan dan pendidikan)
NO
SASARAN STRATEGIS
6
Terwujudnya sistem rujukan yang efektif
7
Terwujudnya RSPR sebagai rumah sakit pendidikan
8
Terwujudnya pelayanan yang paripurna
9
Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
10
Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit
PROGRAM STRATEGIS Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah III dan IV Jawa Barat serta Banten Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi
Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi Monitoring dan Evaluasi Indikator Kepuasan stakeholder berikut tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016 Publikasi ke faskes wilayah jawa barat Sosialisasi dan update informasi tentang pelayanan melalui media sosial (website, facebook,dll) Kegiatan seminar kedokteran paru skala Nasional
a. pengadaan alat peraga dan alat kelengkapan lain sesuai standard diklat b. penyempurnaan Badan Koordinasi Pendidikan dan penambahan SDM c. penambahan dan Pelatihan SDM sesuai dengan standard yaitu tenaga dokter pendidik klinis dan tenaga pendidik kesehatan lainnya Review SOP, kebijakan, Mutu, Melakukan surveillance mutu Pengumpulan data berbasis IT Upaya-upaya perbaikan sesuai hasil monev (Plan Do Study Action)
Peningkatan kualitas sistem pembayaran melalui pembukaan kas bank Peningkatan kualitas tarif rs melalui sistem tariff inacbg’s Peningkatan kerjasama pendapatan dengan pihak luar Peningkatan ketepatan klaim melalui pengawasan alur klaim dan peningkatan kerjasama dengan BPJS
11
Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan operasional
Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern
Penyempurnaan sistem informasi biaya unit berbasis IT Penyempurnaan sistem persediaan secara accrual Peningkatan peranan SPI untuk pengawasan pengadaan Menambah SDM pengadaan
Penjelasan tambahan: 1. Pengembangan pelayanan di tahun 2016 yaitu a. Membuka ruang rawat inap khusus untuk penyakit paru non infeksi (kanker, PPOK, dan Asma) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan mengingat meningkatnya kasus penyakit paru non infeksi sementara pada tahun 2015 belum sempurnanya pemisahan ruangan rawat inap paru infeksi dan non infeksi b. Membuka pelayanan poliklinik faal paru yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kelainan fungsi paru secara lebih sensitif, diharapkan poliklinik ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hal deteksi dini penyakit paru terutama penyakit paru akibat kerja c. Mengoptimalkan fungsi Asma Center dalam penanganan kasus asma dan PPOK secara one stop service dan komprehensif d. Pengembangan laboratorium dengan mengadakan pemeriksaan kultur resistensi kuman mikrobakterium tubercolosa dengan metode cair MGIT sehingga dapat mempercepat waktu hasil pemeriksaan kultur resistensi. Saat ini belum ada
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
yang mampu melakukan pemeriksaan kultur resistensi kuman mikrobakterium tubercolosa dengan metode cair MGIT tersebut e. Pengembangan peralatan untuk peningkatan kualitas pelayanan pasien (alat bedah thorax, bodyplethysmograph, bio safety cabinet, digital radiography) f. Pengembangan Laboratorium Information System untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan diharapkan dapat menerima rujukan pemeriksaan laboratorium dari luar rumah sakit g. Pengembangan pelayanan ICU dengan melengkapi alat CRRT untuk penanganan kasus paru yang disertai kegagalan ginjal sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain h. Pengembangan peralatan diklat yaitu Phantom IV dan Auscultasi Manekin untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk SDM baik internal dan eksternal i.
Peningkatan kualitas pelayanan intervensi paru dengan melakukan penambahan peralatan intervensi (broncoscophy, USG portable) sesuai dengan penambahan dokter spesialis paru
2. Pemenuhan kompetensi sdm dilaksanakan melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan baik in house training maupun diklat luar. Terkait pemenuhan sarana prasarana, yang akan dilaksanakan yaitu renovasi sarana fisik dan juga pengadaan alat medik. Pengembangan sarana fisik yang direncanakan pada tahun 2016 diantaranya yaitu pembangunan gedung
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
CSSD yang sebelumnya masih menyatu dengan gedung Bedah, tembok dan kirmir sekeliling rumah sakit yang sudah rapuh dan harus diganti, serta penataan jalan internal yang sudah tidak layak. Pengadaan alat medik yaitu berdasarkan prioritas 2016 menuju rumah sakit paru rujukan nasional tahun 2019. 3. Master plan IT direncanakan di tahun 2016 untuk memetakan kebutuhan akan data center serta IT yang semakin meningkat. 4. Publikasi diarahkan pada penguatan sesuai wilayah target serta dalam kota melalui perbaikan plang-plang, serta meningkatkan publikasi melalui web. Kerjasama juga merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama untuk menjadi rujukan bagi pemeriksaan penunjang, kerjasama pendapatan, serta terutama kerjasama yang terkait dengan pendidikan dan pencapaian RSPR menjadi rumah sakit pendidikan.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
LAMPIRAN 15 : Pagu Alokasi Anggaran Dirjen BUK 2016
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
LAMPIRAN 16 :
Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAK/L RSPR TA 2016)
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
217
LAMPIRAN 17 :
Kumpulan Term Of Reference dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan yang didanai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
218
KERANGKA ACUAN KEGIATAN/ TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA. 2016
Kementerian/Lembaga
: Kementerian Kesehatan
Unit Eselon I/II
: Ditjen Pelayanan Kesehatan/ RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
Program
: Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Hasil (Outcome)
: Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Kegiatan
: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)
Indikator Kinerja Kegiatan
: Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Jenis Keluaran (Output)
: Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
Volume Keluaran (Output)
: 329
Satuan
Ukur
Keluaran : Unit
(Output)
A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
2.Gambaran Umum Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
219
Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. Rumah Sakit Paru dr. H.A. Rotinsulu melakukan pelayanan kepada pasien didukung oleh pemenuhan sarana prasarana perkantoran yaitu berupa investasi non medis, mebelair, serta alat pengolah data dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat adalah seluruh entitas rumah sakit dengan tersedianya sarana Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor di seluruh unit RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu berupa investasi non medis, mebelair, serta alat pengolah data.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
220
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan a. Kegiatan pengadaan peralatan investasi non medis sarana gedung di RSP Dr. H. A. Rotinsulu
dilaksanakan melalui pelelangan sederhana dan pengadaan
langsung (untuk item tertentu) sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.Kegiatan pengadaan peralatan investasi non medis sarana gedung didanai dari Sumber Dana BLU TA 2015. b. Kegiatan pengadaan peralatan mebelair di RSP Dr. H. A. Rotinsulu dilaksanakan dengan pelelangan sederhana dan pengadaan langsung untuk barang segera, sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan peralatan mebeleur didanai dari Sumber Dana BLU TA 2016. c. Kegiatan pengadaan pengolah data di RSP Dr. H. A. Rotinsulu dilaksanakan e-katalog, sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan pengolah data
didanai dari
Sumber Dana BLU TA 2016. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pekerjaan untuk pelaksanaan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan
1 Persiapan 2 Pengadaan 3 Pelaksanaan 4 Pembayaran
Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Des 2015 X X
Juli Agst Sept Okt Nov Des
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Waktu yang diperlukan untuk proses pencapaian keluaran Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor adalah sebagai berikut : Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ini diadakan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Bagian Umum. E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan total untuk pemenuhan output Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp. 1.958.876.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya. Bandung,
November 2015
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
221
Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,
Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP.195602181983122001
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
222
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 2016 Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon II/Satker Kegiatan Keluaran (Output) Volume Satuan Ukur Alokasi Dana Kode
Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Detil
1 2 2094.055 Peralatan Fasilitas perkantoran[Base Line] 007 Peralatan dan Mesin 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Non Medis Blender Bumbu Blower Camera Digital merk cannon (untuk Foto BMN) Mesin Tik Brother Manual Mesin UV/Pengecek Uang Palsu Multimedia Advertising Penyambungan Kabel FO ke Gedung Pusat Administrasi Perangkat Barcode Reader Perosotan anak pompa hisap/sedot Portable suspendid solid (TSS) Printer Barcode Rice cooker gas 10 L Sound behringer europort MPA 40 BT PRO + Stand Tangga Lipat Aluminium 1,5 meter Timer Trolley barang (swalayan) Trolley makanan Trolley snack UPS yang dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk pesawat CT Scan Vertical water sampler whiteboard beroda TOTAL A - Pengadaan Alat Pengolah Data Komputer Server Ekstrenal Harddisk 1 Terra Infocus Gantung Infocus Portable Laptop (termasuk OS Windows 10 Pro) PC UNIT (termasuk OS Windows 10 Pro) Printer Epson LQ 310 PRINTER MULTI FUNGSI (Fotocopy, Scanner, Print) TOTAL B - Pengadaan Mebelair Filling cabinet 4 laci Kursi besi lipat chitose Kursi kerja putar berlengan Kursi kerja putar tanpa lengan kursi meja Kursi rapat besi bahan wool chitose kursi tunggu pasien 4 bench Lemari Arsip besi tinggi 2 pintu ayun Lemari Arsip besi tinggi 2 pintu kaca geser Lemari buku kayu 2 pintu Lemari buku kayu 3 pintu Lemari Es 2 pintu Lemari Obat kaca Lemari Penyimpanan Preparat Lemari stainless Locker 4 pintu Locker 5 pintu Locker 2 pintu Meja 1 biro Meja 1/2 biro Meja Komputer Meja rapat Meja troley kayu (3 tingkat) Rak besi 4 Tahap (Fast Rack) TOTAL C
: Kementerian Kesehatan : Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) : Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor : 329 : Unit : Rp 1.958.876.000 Volume Sub Output 3 329 40
31
258
Jenis Komponen (Utama/Pendukung) 4 Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
Rincian Perhitungan jml 5
Utama Utama Utama Utama Utama Utama
Harga Satuan 6
Jumlah 7 1.958.876.000 1.958.876.000 1.958.876.000
1 2 1 1 1 1 1 10 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 3
10.500.000 40.000.000 9.500.000 1.600.000 800.000 50.000.000 50.000.000 1.200.000 5.000.000 2.500.000 44.500.000 1.600.000 10.000.000 15.000.000 3.000.000 7.500.000 1.250.000 9.000.000 4.000.000
10.500.000 80.000.000 9.500.000 1.600.000 800.000 50.000.000 50.000.000 12.000.000 5.000.000 2.500.000 44.500.000 3.200.000 10.000.000 15.000.000 3.000.000 15.000.000 5.000.000 18.000.000 12.000.000
1 1 1
941.866.000 13.500.000 3.000.000
941.866.000 13.500.000 3.000.000 1.305.966.000
2 1 2 3 2 13 2 6
20.000.000 1.100.000 20.000.000 10.500.000 8.000.000 6.700.000 3.500.000 6.500.000
40.000.000 1.100.000 40.000.000 31.500.000 16.000.000 87.100.000 7.000.000 39.000.000 261.700.000
4 61 37 19 20 30 10 8 3 2 1 2 2 2 1 2 6 3 3 14 4 2 1 21
3.125.000 500.000 850.000 750.000 850.000 650.000 4.500.000 2.750.000 2.500.000 1.630.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 20.000.000 15.000.000 2.000.000 2.250.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 3.500.000 500.000 2.250.000
12.500.000 30.500.000 31.450.000 14.250.000 17.000.000 19.500.000 45.000.000 22.000.000 7.500.000 3.260.000 2.000.000 8.000.000 12.000.000 40.000.000 15.000.000 4.000.000 13.500.000 6.000.000 6.000.000 21.000.000 6.000.000 7.000.000 500.000 47.250.000 391.210.000
Utama
TOTAL BIAYA KELUARAN
1.958.876.000
Bandung, November 2015 Penanggung Jawab Kegiatan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,
Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP.195602181983122001
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
223
KERANGKA ACUAN KEGIATAN/ TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA. 2016
Kementerian/Lembaga
: Kementerian Kesehatan
Unit Eselon I/II
: Ditjen Pelayanan Kesehatan/ RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
Program
: Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Hasil (Outcome)
: Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Kegiatan
: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)
Indikator Kinerja Kegiatan
: Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Jenis Keluaran (Output)
: Gedung dan Bangunan
Volume Keluaran (Output)
: 3.830
Satuan
Ukur
Keluaran : M2
(Output)
A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
2.Gambaran Umum Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
224
Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. Untuk menuju Visi RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yaitu mencapai RS Paru Rujukan Nasional tahun 2019, maka salah satu sasaran strategis Rumah Sakit Paru yaitu terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana yang tepat yaitu diperlukan renovasi gedung CSSD khusus untuk menampung kegiatan sterilisasi yang semakin banyak, yang terpisah dari unit bedah. Dalam era BPJS ini, jumlah pasien diperkirakan akan terus mengalami kenaikan, sehingga sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan pasien menjadi prioritas kegiatan RSPR, di antaranya penataan jalan internal (termasuk taman dan lampu penerangan jalan) di dalam Rumah sakit. Sekitar awal tahun 2015, terjadi longsor di RSP Dr. H. A. Rotinsulu sehingga mengakibatkan tembok pagar rumah sakit runtuh sehingga perlu di bangun kembali.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
225
B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini dari pihak internal adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana peralatan kesehatan dan kedokteran di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu yang menunjang lancarnya pelayanan oleh petugas. 2. Penerima manfaat pihak eksternal adalah terlayaninya kebutuhan sarana peralatan kesehatan dan kedokteran untuk diagnosa pasien di Rumah sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, sehingga pelayanan prima selalu dapat diterima oleh seluruh pasien.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan renovasi gedung CSSD dan penataan jalan internal (termasuk taman dan lampu penerangan jalan) di dalam Rumah sakit dan pembangunan tembok pagar dan kirmir tersebut dilaksanakan melalui proses pelelangan secara elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat dengan mengacu kepada Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 tahun 2012 serta Perpres No. 4 tahun 2015 mulai dari awal sampai dengan gedung dapat dipakai dan hak penyedia barang/jasa dibayarkan. Kegiatan pembangunan di danai Sumber Dana Rupiah Murni TA 2016. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pekerjaan untuk pelaksanaan keluaran Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut: TAHUN
BULAN
NOV
TAHAP
MINGGU KE
Persiapan CSSD
TEMBOK
Pengadaan JALAN
CSSD
TEMBOK
Pelaksanaan JALAN
CSSD
TEMBOK
Pembayaran JALAN
CSSD
TEMBOK
JALAN
1 2 3
2015
4 DES
1 2 3 4
JAN
1 2
2016 FEB
3
V
4
V
1
V
2
V
3
V
V
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
226
MAR
4
V
V
1
V
V
2
V
V
3
V
4 APR
MEI
JUN
JUL
AGUST
SEPT
OKT
NOV
V V
V
1
V
V
V
2
V
V
V
3
V
V
V
4
V
V
V
V
1
V
V
V
V
2
V
V
V
V
3
V
V
V
V
4
V
V
V
V
V
1
V
V
V
V
V
2
V
V
V
V
V
3
V
V
V
V
V
4
V
V
V
V
1
V
V
V
V
2
V
V
V
V
V
3
V
V
V
V
V
4
V
V
V
1
V
V
V
2
V
V
V
3
V
V
V
4
V
V
1
V
V
2
V
V
3
V
V
4
V
V
1
V
V
2
V
3
V
4
V
1
V
2
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Waktu yang diperlukan untuk renovasi gedung CSSD dan penataan jalan internal (termasuk taman dan lampu penerangan) serta renovasi tembok pargar dan kirmir selama 12 bulan yakni dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
227
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan total untuk biaya renovasi gedung CSSD dan penataan jalan internal (termasuk taman dan lampu penerangan) serta renovasi tembok pargar dan kirmir RS sebesar Rp. 5.792.170.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua ratus juta seratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam Rincian Anggaran dan Biaya. Bandung, November 2015 Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,
Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP.195602181983122001
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
228
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 2016 Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon II/Satker Kegiatan Keluaran (Output) Volume Satuan Ukur Alokasi Dana Kode
Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Detil
1 2094.087 008 A 533111
2 Gedung dan Bangunan[Base Line] Gedung dan Bangunan Pembangunan Gedung CSSD Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Biaya Kontruksi Fisik Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 533113 Teknis Gedung dan Bangunan > Biaya Pengelola Proyek untuk Pengelola Kegiatan RS Rotinsulu (65% dari Biaya Pengelolaan) - Pokja Konstruksi - Panitia Penerima - Tim Monitoring Proyek > Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Biaya Pengelolaan) - Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Biaya Pengelolaan) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung 533115 dan Bangunan - Biaya Konsultan Perencana - Biaya Konsultan Pengawas
Penataan Jalan Internal (Termasuk taman dan lampu B penerangan jalan) 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Biaya Kontruksi Fisik Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 533113 Teknis Gedung dan Bangunan > Biaya Pengelola Proyek untuk Pengelola Kegiatan RS Rotinsulu (65% dari Biaya Pengelolaan) - Pokja Konstruksi - Panitia Penerima - Tim Monitoring Proyek > Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Biaya Pengelolaan) - Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Biaya Pengelolaan) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung 533115 dan Bangunan - Biaya Konsultan Perencana - Biaya Konsultan Pengawas
: Kementerian Kesehatan : Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan : Gedung dan Bangunan : 3.830 : m2 : Rp 5.792.170.000 Volume Sub Output 3 3830 160
2505
1000
C Renovasi Tembok Pagar dan Kirmir (DPT) 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Biaya Kontruksi Fisik Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 533113 Teknis Gedung dan Bangunan > Biaya Pengelola Proyek untuk Pengelola Kegiatan RS Rotinsulu (65% dari Biaya Pengelolaan) - Pokja Konstruksi - Panitia Penerima - Tim Monitoring Proyek > Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Biaya Pengelolaan) - Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Biaya Pengelolaan) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung 533115 dan Bangunan - Biaya Konsultan Perencana - Biaya Konsultan Pengawas
2505
D Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Renovasi Gedung Rumah Sakit Pemasangan Pintu Geser Otomatis Renovasi Gedung Data Center Renovasi Gedung Depo Rawat Inap Renovasi Selasar Tertutup di Asma Center
165
TOTAL BIAYA KELUARAN
Jenis Komponen (Utama/Pendukung) 4 Utama Utama Utama Utama Utama
Rincian Perhitungan jml 5 -
Harga Satuan
1
Utama
-
Utama
1
Utama Utama Utama
1 1
Utama
1
Utama
-
Utama
-
Utama Utama
1 -
Utama
1
Utama Utama
1 -
Utama
1
Utama
1
Utama Utama Utama
1
Utama
-
Utama
1
Utama
1
Utama Utama
883.371.000
7 5.792.170.000 5.792.170.000 1.031.910.000 883.371.000 883.371.000
-
66.323.000
1.270.000 770.000 35.450.000
43.110.000 3.810.000 3.850.000 35.450.000
-
23.213.000
23.213.000
23.213.000
48.697.000 33.519.999
82.216.000 48.697.000 33.519.000
1.609.500.000
1.880.070.000 1.609.500.000 1.609.500.000
-
107.403.000
1.270.000 770.000 62.153.000
69.813.000 3.810.000 3.850.000 62.153.000
-
37.590.000
37.590.000
37.590.000
1
95.795.000 67.372.000
163.167.000 95.795.000 67.372.000
Utama Utama Utama
1 -
2.138.475.000
2.465.690.000 2.138.475.000 2.138.475.000
Utama
1
-
122.719.000
1.270.000 770.000 72.108.000
79.768.000 3.810.000 3.850.000 72.108.000
Utama Utama Utama Utama Utama
-
42.951.000
42.951.000
42.951.000
Utama Utama
119.885.000 84.611.000
204.496.000 119.885.000 84.611.000
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
414.500.000 42.625.000 81.020.500 199.663.500 91.191.000
414.500.000 414.500.000 414.500.000 42.625.000 81.020.500 199.663.500 91.191.000
Utama Utama
6 8,5 72 78,5
Jumlah
6
Utama
1 1 1 1
5.792.170.000
Bandung, November 2015 Penanggung Jawab Kegiatan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,
Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP.195602181983122001
KERANGKA ACUAN KEGIATAN/ TERM OF REFERENCE
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
229
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA. 2016
Kementerian/Lembaga
: Kementerian Kesehatan
Unit Eselon I/II
: Ditjen Pelayanan Kesehatan/ RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
Program
: Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Hasil (Outcome)
: Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Kegiatan
: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)
Indikator Kinerja Kegiatan
: Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Jenis Keluaran (Output)
: Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
Volume Keluaran (Output)
: 65
Satuan
Ukur
Keluaran : Unit
(Output)
A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
2.Gambaran Umum Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
230
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu berkomitmen untuk menuju RS Paru Rujukan Nasional tahun 2019, sehingga sasaran strategis untuk mencapainya salah satunya adalah pengembangan pelayanan divisi-divisi paru. Untuk itu diperlukan sarana-prasarana yang menunjang diantaranya yaitu alat - alat medik yaitu bronchospy, Electrosurgical unit/electrosurgical unit compatible for bronshoscopy/pleuroscopy/ESU, Pulse Oxymetri, Tensimeter mobile, Illuminator 4 film LCD, Bed pasien, Continuos suction pump, Mesin UV+Ozone (Failsafe air system), Mikroskop binokuler, Bio Safety Laminair, Dry bath, Pesawat x ray, Compounding aseptic containment isolator, Incubator. Alat-alat medis tersebut direncanakan pengadaanya karena merupakan alat-alat yang menunjang kekhususan RS Paru Rotinsulu sebagai RS Paru, serta bermaksud agar pelayanan kepada pasien dapat berjalan lancar. B. PENERIMA MANFAAT 3. Penerima manfaat dari kegiatan ini dari pihak internal adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana peralatan kesehatan dan kedokteran di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu yang menunjang lancarnya pelayanan oleh petugas. 4. Penerima manfaat pihak eksternal adalah terlayaninya kebutuhan sarana peralatan kesehatan dan kedokteran untuk diagnosa pasien di Rumah sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, sehingga pelayanan prima selalu dapat diterima oleh seluruh pasien.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis Kedokteran dan Alkes Investasi di RSP Dr. H. A. Rotinsulu sebanyak 7 unit tersebut dilaksanakan melalui proses pelelangan secara elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat dengan mengacu kepada Perpres No 54 tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 serta Perpres No. 4. Tahun 2015, mulai dari awal sampai dengan alat kesehatan dan kedokteran dapat dipakai dan hak penyedia barang/jasa dibayarkan. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran berasal dari Sumber Dana Rupiah Murni (RM) TA 2016. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pekerjaan untuk Pengadaan Peralatan Medis Kedokteran dan Alkes Investasi adalah sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan
1 Persiapan
Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Des 2015 X
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Juli Agst Sept Okt Nov Des
231
2 Pengadaan 3 Pelaksanaan 4 Pembayaran
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Waktu yang diperlukan untuk proses pencapaian keluaran Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB diselenggarakan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Bidang Medik dan Bidang Keperawatan. E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan total untuk pemenuhan output Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp 4.622.330.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya
Bandung, November 2015 Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,
Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP.195602181983122001
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
232
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 2016 Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon II/Satker Kegiatan Keluaran (Output) Volume Satuan Ukur Alokasi Dana Kode
: Kementerian Kesehatan : Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) : Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB : 65 : Unit : Rp 4.622.330.000
Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Detil
Volume Sub Output 3 65 unit
1 2 2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] 012 Pengadaan Alat Kesehatan 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin > Peralatan Medis Kedokteran dan Alat Kesehatan Investasi E Katalog - Electrosurgical unit/electrosurgical unit compatible for bronshoscopy/pleuroscopy/ESU - Bed Pasien > Peralatan Medis Kedokteran dan Alat Kesehatan Investasi Non E Katalog - Incubator Steam (auto reader) - Bronchoscopy - Continuos suction pump - Mesin UV + Ozone (Failsafe air system) - Incubator + rak 2 - Mikroskop binokuler - Bio Safety Laminair kelas II A - Dry bath - Pesawat x ray - Compounding aseptic containment isolator - Tensimeter mobile
Jenis Komponen (Utama/Pendukung) 4 Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
TOTAL BIAYA KELUARAN
Rincian Perhitungan jml 5
Harga Satuan 65 0 0 0 1 50 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3
6 277.640.000 15.988.000 65.000.000 733.800.000 55.000.000 94.890.000 100.000.000 25.000.000 247.500.000 6.200.000 1.719.300.000 459.800.000 4.600.000
Jumlah 7 4.622.330.000 4.622.330.000 4.622.330.000 1.077.040.000 277.640.000 799.400.000 3.545.290.000 65.000.000 733.800.000 55.000.000 94.890.000 100.000.000 50.000.000 247.500.000 6.200.000 1.719.300.000 459.800.000 13.800.000 4.622.330.000
Bandung, November 2015 Penanggung Jawab Kegiatan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,
Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP.195602181983122001
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
233
KERANGKA ACUAN KEGIATAN/ TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA. 2016 Kementerian/Lembaga
: Kementerian Kesehatan
Unit Eselon I/II
: Ditjen Pelayanan Kesehatan/ RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
Program
: Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Hasil (Outcome)
: Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Kegiatan
: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)
Indikator Kinerja Kegiatan
: Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Jenis Keluaran (Output)
: Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)
Volume Keluaran (Output) Satuan
Ukur
: 12
Keluaran : Dokumen
(Output)
A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
2.Gambaran Umum Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
234
Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu serbagai Badan Layanan Umum memerlukan kegiatannya melalui pemenuhan Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) yang meliputi komponen Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit terdiri dari : a. Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu merupakan rumah sakit yang memiliki potensi infeksi nosokomial bagi pegawai. Oleh karena itu perlu disiapkan makanan minuman penambah daya tahan tubuh agar terjamin kondisi kerja yang sesuai standar dan terhindar dari kejadian yang tidak diharapkan, hal itu merupakan bagian dari tanggung jawab tugas rumah sakit untuk memenuhi daya tahan tubuh pegawai. b. Makanan dan Minuman Untuk Pasien Untuk melakukan pelayanan kepada pasien, Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu memerlukan kegiatannya melalui pemenuhan Makanan dan Minuman untuk pasien dari rawat inap sebagai upaya untuk mendukung proses penyembuhan pasien dengan menyediakan makanan dan minuman sesuai kebutuhan gizi setiap pasien. Bahan Makanan Pasien merupakan salah satu pelayanan terhadap seluruh pasien rawat inap, bahan makanan pasien ini didatangkan kemudian diolah oleh instalasi gizi hingga keluar makanan siap makan bagi pasien sesuai standar gizi rumah sakit. c. Obat-Obatan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melakukan pelayanan kepada pasien baik medis maupun penunjang medis diantaranya pemenuhan obat. Dalam era BPJS maka direncanakan pemenuhan obat sesuai formularium nasional dan formularium rumah sakit melalui e-katalog (paten dan generik) maupun non e-katalog (generik, paten, psikotropika). d. Alat Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu melakukan pelayanan kepada pasien baik medis maupun penunjang medis diantaranya pemenuhan bahan medis habis pakai, bahan radiologi, reagensia serta oksigen dan gas medis. Dalam era BPJS maka direncanakan pemenuhan bahan medis habis pakai, bahan radiologi serta reagensia baik oleh e-katalog maupun non e-katalog. e. Sedangkan komponen Layanan Internal Organisasi meliputi : gaji dan tunjangan pegawai BLU, remunerasi, honor kepanitiaan, tunjangan asuransi direksi dan fasilitas pengganti rumah jabatan, pengembangan SDM,
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
235
pengembangan SIRS, promosi rumah sakit dan penyelenggaraan Layanan Internal Organisasi lainnya termasuk perjalanan dinas BLU.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
236
B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat dari masing-msing kegiatan sebagai berikut : a. Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Penerima manfaat adalah seluruh pegawai dengan berkurangnya resiko terpapar penyakit paru melalui makanan dan minuman siap santap sebagai penambah daya tahan tubuh bagi tenaga-tenaga medis, paramedis, penunjang medis yang bekerja di ruang-ruang perawatan dan pelayanan kesehatan termasuk juga tenaga rekam medis, dan administrasi pasien di bagian pendaftaran pasien. b. Makanan dan Minuman Untuk Pasien Tersedianya bahan makanan bagi pasien rawat inap RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu sesuai dengan kebutuhan gizi pasien untuk mendukung upaya proses penyembuhan. c. Obat-Obatan Penerima manfaat dengan tersedianya obat-obatan E Katalog, Generik Non E katalog, Narkotika Psikotropika Non E Katalog dan Obat Paten Non E Katalog,untuk pasien umum dan BPJS RS Paru Dr. H. A Rotinsulu Bandung. d. Alat Bahan Medis Habis Pakai Penerima manfaat dengan tersedianya Alat Bahan Medis Habis Pakai yaitu untuk pasien di RS Paru Dr. H. A Rotinsulu Bandung. e. Sedangkan penerima manfaat untuk komponen Layanan Internal Organisasi meliputi seluruh pegawai dengan terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai BLU, remunerasi, honor kepanitiaan, tunjangan asuransi direksi dan fasilitas pengganti rumah jabatan, pengembangan SDM, pengembangan SIRS promosi rumah sakit dan penyelenggaraan Layanan Internal Organisasi lainnya termasuk perjalanan dinas BLU. C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebanyak 12 bulan Kegiatan ini dilaksanakan secara : a. Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Kegiatan pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu selama 12 bulan dengan sistem kontrak harga satuan. Volume yang ada di kontrak masih bersifat sementara/taksiran sedangkan pelaksanaan pembayarannya berdasarkan volume sebenarnya dan dilaksanakan per bulan. Pelaksanaan pengadaannya melalui mekanisme pelelangan. Anggaran didanai dari Sumber Dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 b. Makanan dan Minuman Untuk Pasien
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
237
Kegiatan pengadaan bahan makanan pasien di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu selama 12 bulan dengan sistem kontrak harga satuan.Volume yang ada di kontrak masih bersifat sementara/taksiran sedangkan pelaksanaan pembayarannya berdasarkan volume sebenarnya dan dilaksanakan per bulan. Pelaksanaan pengadaannya melalui mekanisme pelelangan. Anggaran didanai dari Sumber Dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016. c. Obat-Obatan Kegiatan pengadaan Obat-Obatan di RSP Dr. H. A. Rotinsulu tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan sederhana secara elektronik melalui portal LPSE dan Pengadaan Langsung sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e katalog. Obat-obatan dibiayai dari sumber dana BLU dan rupiah murni (RM) TA 2016. d. Alat Bahan Medis Habis Pakai Kegiatan pengadaan Bahan Medis Habis Pakai, Radiologi, Oksigen dan Gas Medis Lainnya dan Bahan reagensia dan Kimia laboratorium Rumah Sakit di RSP Dr. H.A. Rotinsulu dilaksanakan melalui lelang secara elektronik (untuk barang-barang di luar e-katalog) dan Pengadaan Langsung untuk beberapa kebutuhan mendesak, serta pengadaan e-katalog, sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. e. Sedangkan komponen Layanan Internal Organisasi di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebanyak 12 bulan Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Anggaran didanai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pekerjaan untuk Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) sebagai berikut: a. Tahapan pekerjaan untuk pelaksanaan Penambah Daya Tahan Tubuh sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan
1 2 3 4
Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Des 2015 X X
Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pembayaran
X
X X
X X
X X
X X
X X
Juli Agst Sept Okt Nov Des
X X
X X
X X
X X
X X
X X
b. Tahapan untuk pengadaaan bahan Makanan dan Minuman pasien sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan
Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Des 2015
Juni Juli Agst Sept Okt
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Nov Des
238
1 2 3 4
Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pembayaran
X X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
c. Tahapan pekerjaan untuk mencapai keluaran kegiatan Pengadaan Obat-Obatan di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des Des 2015 X 1 Persiapan X X X X X X X X X X X X 2 Pengadaan X X X X X X X X X X X X 3 Pelaksanaan X X X X X X X X X X X 4 Pembayaran d. Tahapan pekerjaan untuk mencapai keluaran kegiatan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai, Bahan Radiologi, Oksigen, dan gas Medis Lainnya, dan bahan reagensia dan Kimia Laboratorium di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan
1 2 3 4
Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pembayaran
Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des Des 2015 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
e. Tahapan pekerjaan untuk komponen Layanan Internal Organisasi di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan 1 Pelaksanaan
Jan Feb Mar Apr Mei X
X
X
X
X
Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des X
X
X
X
X
X
X
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN a. Waktu yang diperlukan untuk pembiayaan Penambah Daya Tahan Tubuh adalah sebagai berikut : Penambah Daya Tahan Tubuh ini diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Instalasi Gizi.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
239
b. Waktu yang diperlukan untuk pembiayaan Makanan dan Minuman adalah sebagai berikut : Makanan dan Minuman ini diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Instalasi Gizi. c. Waktu yang diperlukan untuk keluaran kegiatan Pengadaan Obat-Obatan di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sebagai berikut: 1. Untuk obat-obatab non e katalog dilaksanakan di akhir tahun 2015 yaitu selama satu bulan sejak bulan November sampai Desember 2015 terutama setelah DIPA 2016 telah disahkan. 2. Untuk obat-obatan e-katalog dilaksanakan mulai bulan Januari 2016, atau bila perlu semenjak November-Desember 2015, dan terus berlanjut sampai akhir tahun 2016 sesuai dengan kebutuhan. d. Waktu yang diperlukan untuk pencapaian keluaran kegiatan Pengadaan Barang Medis Habis Pakai di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yaitu 1. Untuk BMHP, Bahan Radiologi, Reagen dan Oksigen non e katalog dilaksanakan di akhir tahun 2015 yaitu selama satu bulan sejak bulan November sampai Desember 2015 terutama setelah DIPA 2016 telah disahkan. 2. Untuk BMHP, Bahan Radiologi,
Reagen dan Oksigen e-katalog
dilaksanakan mulai bulan Januari 2016, atau bila perlu semenjak NovemberDesember 2015, dan terus berlanjut sampai akhir tahun 2016 sesuai dengan kebutuhan. e. Waktu yang diperlukan untuk komponen Layanan Internal organisasi di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) adalah sebagai berikut : diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Bagian Keuangan.
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan total untuk pemenuhan output Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp. 40,569,506,000,(empat puluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam ribu rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
240
Bandung, November 2015 Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,
Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP.195602181983122001
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
241
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 2016 Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon II/Satker Kegiatan Keluaran (Output) Volume Satuan Ukur Alokasi Dana Kode 1 2094.090 005 A 521113
Uraian Sub Output/Komponen/Subkomponen/Detil 2 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)[Base Line] Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
: Kementerian Kesehatan : Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) : Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) : 12 : Dokumen : Rp 40.569.506.000 Volume Sub Output 3 12 Dokumen
Rincian Perhitungan jml 5
Harga Satuan
Jumlah
6 0
-
Pendukung
- Belanja Pengadaan Makan/Minum Penambah Daya Tahan Tubuh A. Minuman Susu UHT 200 ml coklat Susu UHT 200 ml straw Sari Kacang Ijo UHT 200ml Minuman Coklat UHT 190 ml Susu UHT 180 ml coklat TOTAL A B. Makanan Paket Snack Prima Rasa Paket Snack Kartika Sari Paket Snack Sari Sari Paket Snack Vitasari Paket Buah Paket Snack Holland Bakery Paket Snack Purimas Paket Snack Yessika Paket Snack Merdeka Roti Bread Talk Paket Snack La Belle Paket Snack Nyonya Rumah Paket Batagor Simpang Dago Paket D creepes Paket Roti Unyil Roti Boy Paket Snack Bariton TOTAL B TOTAL A+B
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
525112 Belanja Barang -
Jenis Komponen (Utama/Pendukung) 4 Pendukung Pendukung
1.237.755.000 1.237.755.000 13.416 12.504 10.656 10.800 10.968
5.000 5.000 4.000 5.450 4.000
67.080.000 62.520.000 42.624.000 58.768.000 43.872.000 274.864.000
4.584 4.176 3.768 5.592 5.760 4.032 3.744 5.760 4.176 3.768 5.592 5.760 3.792 3.216 2.880 1.296 1.032
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
55.008.000 50.112.000 45.216.000 67.104.000 69.120.000 48.384.000 44.928.000 69.120.000 50.112.000 45.216.000 67.104.000 69.120.000 45.504.000 38.592.000 34.560.000 15.552.000 12.384.000 827.136.000 1.237.755.000
Pendukung
Belanja Pengadaan Makan/Minum Penambah Daya Tahan Tubuh
A. Minuman Susu UHT 200 ml coklat Susu UHT 200 ml straw Sari Kacang Ijo UHT 200ml Minuman Coklat UHT 190 ml Susu UHT 180 ml coklat TOTAL A B. Makanan Paket Snack Prima Rasa Paket Snack Kartika Sari Paket Snack Sari Sari Paket Snack Vitasari Paket Buah Paket Snack Holland Bakery Paket Snack Purimas Paket Snack Yessika Paket Snack Merdeka Roti Bread Talk Paket Snack La Belle Paket Snack Nyonya Rumah Paket Batagor Simpang Dago Paket D creepes Paket Roti Unyil Roti Boy Paket Snack Bariton TOTAL B
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
- Makan Minum Petugas Jaga Sore Malam dan Residen Paket makan petugas jaga malam Paket makan dokter residence TOTAL C
936.443.000 584.991.000 9.709 9.041 7.644 7.755 7.882
5.000 5.000 4.000 5.200 4.000
48.545.000 45.205.000 30.576.000 40.326.000 31.528.000 196.180.000
3.311 2.979 2.692 4.073 4.200 2.868 2.676 4.200 2.979 2.692 4.073 4.200 2.693 2.309 2.100 879 703
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 10.000 10.500
26.488.000 23.832.000 21.536.000 32.584.000 33.600.000 22.944.000 21.408.000 33.600.000 23.832.000 21.536.000 32.584.000 33.600.000 21.544.000 18.472.000 16.800.000 8.790.000 7.403.200 400.553.200
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
11.010 2.202
23.150 23.150
305.000.000 254.881.500 50.976.300 305.857.800
- Makan Minum Petugas Jaga Idul Fitri, Tajil dan Saur Ramadhan Paket makan sahur petugas jaga Paket makanan pegawai dinas Idul fitri Paket makan tajil petugas jaga Paket kue/Snack lebaran TOTAL D
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
900 126 900 181
22.000 30.000 9.000 12.000
46.452.000 19.800.000 3.780.000 8.100.000 2.172.000 33.852.000
TOTAL A+B+C+D
Pendukung
936.443.000
Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai B
7 40.569.506.000 16.629.845.000
Makanan dan Minuman Untuk Pasien 521112 Belanja pengadaan bahan makanan - Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap Kelas III A. Tidak kena PPN I. Bahan Makanan Segar (BMS) Bawang Bombay Bawang daun Bawang merah
16.629.845.000
38.564
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1.156.920.000
36 24 240
35.000 15.000 43.750
1.260.000 360.000 10.500.000
242
Biji Pala Brokoli Buncis Bunga kol Cabe Merah Daging Ayam Fillet Daging Ayam Pentul Daging Bistik Daging Cincang Ayam Daging Cincang Sapi Daun jeruk Daun kemangi Jagung Manis Pipil Jagung Semi Jahe Jeruk Lemon Jeruk medan Kacang Merah Kacang panjang Kakap filet Kencur Kentang Ketimun Kunir Labu siam Laos Melon Paprika Hijau Pepaya Pisang Ambon Lumut Salam + Sereh Seledri Telur Ayam Terong ungu Tomat Tuna Fillet Wortel TOTAL A
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
II. Bahan Makanan Kering (BMK) Bawang Putih Beras Garam Kemiri Butir Ketumbar TOTAL B
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
B. Terkena PPN I. Bahan Makanan Segar (BMS) Asam Baso Ikan Baso Sapi Kembang Tahu Kornet Sapi Makaroni Nugget Ayam Sosis Ayam Sosis Sapi Tahu Kuning Tahu Putih Tempe Tempe Bulat JUMLAH C PPN 10% TOTAL C
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
II. Bahan Makanan Kering (BMK) Gula Diet Gula Merah Gula Pasir Kaldu blok Kecap Kecap Ikan Mentega Minyak Goreng Santan Instant Saos Tomat Saus Tiram Susu Formula Anak Nutren Susu Formula Dm Susu Formula Rendah Sisa Nutren Opt Susu Formula Tinggi Protein Peptamen Susu Full Cream (FF) Susu Formula Rendah Lemak Ensure Susu tinggi serat Nutren Fibre Tepung Beras Tepung Maizena Tepung Panir Kasar Tepung Panir Halus Tepung Terigu Terasi Adas Manis bubuk Jintan bubuk Merica bubuk JUMLAH D PPN 10% TOTAL D
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
III. Snack Air Cup BMC
Utama Utama
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1 408 552 408 72 756 1.680 336 840 168 24 12 72 336 24 3 840 84 252 420 3 240 108 12 756 48 1.572 78 1.260 1.260 60 3 1.776 132 54 336 2.124
337.500 30.000 15.000 27.500 50.000 62.500 50.000 170.000 60.000 175.000 56.250 30.000 20.000 22.500 30.000 25.000 31.250 22.500 12.500 87.500 30.000 12.500 10.000 125.000 7.500 20.000 15.000 40.000 10.000 10.000 10.000 20.000 23.750 10.000 11.250 87.500 15.000
405.000 12.240.000 8.280.000 11.220.000 3.600.000 47.250.000 84.000.000 57.120.000 50.400.000 29.400.000 1.350.000 360.000 1.440.000 7.560.000 720.000 75.000 26.250.000 1.890.000 3.150.000 36.750.000 90.000 3.000.000 1.080.000 1.500.000 5.670.000 960.000 23.580.000 3.120.000 12.600.000 12.600.000 600.000 60.000 42.180.000 1.320.000 607.500 29.400.000 31.860.000 565.807.500
132 4.860 240 24 9
35.000 18.750 12.500 50.000 50.000
4.620.000 91.125.000 3.000.000 1.200.000 450.000 100.395.000
12 46 55 420 108 19 61 61 14.616 12.528 1.260 108
37.500 30.000 25.000 15.000 43.750 21.250 55.200 25.000 30.000 1.500 1.500 15.000 15.000
450.000 1.380.000 1.375.000 6.300.000 2.295.000 1.048.800 1.525.000 1.830.000 21.924.000 18.792.000 18.900.000 1.620.000 77.439.800 7.743.980 85.183.780
12 54 684 528 156 24 120 660 744 144 24 12 72 72 72 1.440 72 72 24 24 36 60 228 36 6 6 36
125.000 22.500 20.000 32.500 25.000 32.500 15.000 33.750 11.250 15.000 25.000 150.000 163.000 150.000 275.000 45.000 143.000 143.000 20.000 10.000 15.000 15.000 20.000 12.500 75.000 75.000 250.000
1.500.000 1.215.000 13.680.000 17.160.000 3.900.000 780.000 1.800.000 22.275.000 8.370.000 2.160.000 600.000 1.800.000 11.736.000 10.800.000 19.800.000 64.800.000 10.296.000 10.296.000 480.000 240.000 540.000 900.000 4.560.000 450.000 450.000 450.000 9.000.000 220.038.000 22.003.800 242.041.800
2.616
20.000
52.320.000
243
Bika Ambon Iris Talam Ubi Bolu Pelangi Nagasari Kue Lumpur Lapis Beras Hijau Cente Manis Bolu Kukus Carabika Apem Tanpa Kelapa Agar Lapis Snack DM JUMLAH E PPN 10% TOTAL E TOTAL A+B+C+D+E
525112 Belanja Barang - Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap Kelas II, I, dan VIP A. Tidak kena PPN I. Bahan Makanan Segar (BMS) Bawang Bombay Bawang daun Bawang merah Biji Pala Brokoli Buncis Bunga kol Cabe Merah Daging Ayam Fillet Daging Ayam Pentul Daging Bistik Daging Cincang Ayam Daging Cincang Sapi Daun jeruk Daun kemangi Jagung Manis Pipil Jagung Semi Jahe Jeruk Lemon Jeruk medan Kacang Merah Kacang panjang Kakap filet Kencur Kentang Ketimun Kunir Labu siam Laos Melon Paprika Hijau Pepaya Pisang Ambon Lumut Salam + Sereh Seledri Telur Ayam Terong ungu Tomat Tuna Fillet Wortel TOTAL A
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
37.411
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
II. Bahan Makanan Kering (BMK) Bawang Putih Beras Garam Kemiri Butir Ketumbar TOTAL B
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
B. Terkena PPN I. Bahan Makanan Segar (BMS) Asam Baso Ikan Baso Sapi Keju Singles Kembang Tahu Kornet Sapi Makaroni Nugget Ayam Roti Tawar Kupas Sosis Ayam Sosis Sapi Tahu Kuning Tahu Putih Tempe Tempe Bulat JUMLAH C PPN 10% TOTAL C
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
II. Bahan Makanan Kering (BMK) Butter No Salt 227 gr Coklaat Meses Gula Diet Gula Merah Gula Pasir Kaldu blok
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 1.188
4.000 3.500 4.000 3.500 4.000 3.500 3.500 4.000 3.500 3.500 4.000 9.000
8.352.000 7.308.000 8.352.000 7.308.000 8.352.000 7.308.000 7.308.000 8.352.000 7.308.000 7.308.000 8.352.000 10.692.000 148.620.000 14.862.000 163.482.000 1.156.910.080
1.122.330.000
36 24 204 1 360 396 372 72 528 1.320 300 756 156 24 12 60 228 24 3 756 84 228 384 6 216 96 12 624 48 1.416 72 1.128 1.128 48 3 1.752 120 48 300 1.776
35.000 15.000 43.750 337.500 30.000 15.000 27.500 50.000 62.500 50.000 170.000 60.000 175.000 56.250 30.000 20.000 22.500 30.000 25.000 31.250 22.500 12.500 87.500 30.000 12.500 10.000 125.000 7.500 20.000 15.000 40.000 10.000 10.000 10.000 20.000 23.750 10.000 11.250 87.500 15.000
1.260.000 360.000 8.925.000 405.000 10.800.000 5.940.000 10.230.000 3.600.000 33.000.000 66.000.000 51.000.000 45.360.000 27.300.000 1.350.000 360.000 1.200.000 5.130.000 720.000 75.000 23.625.000 1.890.000 2.850.000 33.600.000 180.000 2.700.000 960.000 1.500.000 4.680.000 960.000 21.240.000 2.880.000 11.280.000 11.280.000 480.000 60.000 41.610.000 1.200.000 540.000 26.250.000 26.640.000 489.420.000
120 4.224 216 24 6
35.000 18.750 12.500 50.000 50.000
4.200.000 79.200.000 2.700.000 1.200.000 300.000 87.600.000
12 46 55 192 384 19 96 19 1.128 61 61 13.116 12.180 1.128 96
37.500 30.000 25.000 35.000 15.000 43.750 21.250 55.200 18.750 25.000 30.000 1.500 1.500 15.000 15.000
450.000 1.380.000 1.375.000 6.720.000 5.760.000 831.250 2.040.000 1.048.800 21.150.000 1.525.000 1.830.000 19.674.000 18.270.000 16.920.000 1.440.000 100.414.050 10.041.405 110.455.455
72 72 12 48 624 468
40.000 31.250 125.000 22.500 20.000 32.500
2.880.000 2.250.000 1.500.000 1.080.000 12.480.000 15.210.000
244
521811
Kecap Kecap Ikan Mentega Minyak Goreng Santan Instant Saos Tomat Saus Tiram Selai Strawberry Susu Formula Anak Nutren Susu Formula Dm Susu Formula Rendah Sisa Nutren Opt Susu Formula Tinggi Protein Peptamen Susu Full Cream (FF) Susu Formula Rendah Lemak Ensure Susu tinggi serat Nutren Fibre Tepung Beras Tepung Maizena Tepung Panir Kasar Tepung Panir Halus Tepung Terigu Terasi Adas Manis bubuk Jintan bubuk Merica bubuk JUMLAH D PPN 10% TOTAL D
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
144 24 120 600 672 132 24 60 12 72 72 72 1.296 72 72 24 24 24 48 204 36 6 6 36
25.000 32.500 15.000 33.750 11.250 15.000 25.000 31.250 150.000 163.000 150.000 275.000 45.000 143.000 143.000 20.000 10.000 15.000 15.000 20.000 12.500 75.000 75.000 250.000
3.600.000 780.000 1.800.000 20.250.000 7.560.000 1.980.000 600.000 1.875.000 1.800.000 11.736.000 10.800.000 19.800.000 58.320.000 10.296.000 10.296.000 480.000 240.000 360.000 720.000 4.080.000 450.000 450.000 450.000 9.000.000 213.123.000 21.312.300 234.435.300
III. Snack Air Galon BMC Air Cup BMC Bolu Gulung Bitter Ballen Banana Cake Puding Buah Pisang Bolen Lapis Malang Sus Buah Lemper Ayam Sus Fla Marmer Cake Banana Roll Bika Ambon Iris Talam Ubi Bolu Pelangi Nagasari Kue Lumpur Lapis Beras Hijau Cente Manis Bolu Kukus Carabika Apem Tanpa Kelapa Agar Lapis Snack DM JUMLAH E PPN 10% TOTAL E TOTAL A+B+C+D+E
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
2.064 1.176 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 1.188
20.000 20.000 5.500 5.500 7.000 5.500 7.500 9.000 5.500 6.000 5.500 7.000 9.000 4.000 3.500 4.000 3.500 4.000 3.500 3.500 4.000 3.500 3.500 4.000 9.000
41.280.000 23.520.000 5.148.000 5.148.000 6.552.000 5.148.000 7.020.000 8.424.000 5.148.000 5.616.000 5.148.000 6.552.000 8.424.000 3.744.000 3.276.000 3.744.000 3.276.000 3.744.000 3.276.000 3.276.000 3.744.000 3.276.000 3.276.000 3.744.000 10.692.000 182.196.000 18.219.600 200.415.600 1.122.326.355
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 Paket E - KATALOG Air untuk Injeksi 25 ml Akarbose tablet/kaplet 100 mg Akarbose tablet/kaplet 50 mg Albumin serum normal (human albumin) injeksi 20%, 100 ml Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 100 mg Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 300 mg Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,25 mg Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,5 mg Aminofilin injeksi 24 mg/ml Aminofilin tablet scored 200 mg Aminofilin tablet/kapsul/kaplet 150 mg Amiodaron injeksi 150 mg/3 ml Amiodaron tablet/kaplet 200 mg Amlodipin tablet 10 mg Amlodipin tablet 5 mg Amoksisilin kapsul/kaplet/tablet scored 500 mg Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 ml Analog insulin long acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill cartridge (Insulin glargine 100 IU/ml) Analog Insulin Mix Insulin Inj 100 UI/ml Analog insulin rapid acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill cartridge (Insulin Aspart (Analogue)) Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg Magnesium Hidroksida 200 mg Antasida DOEN II suspensi, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg/5 ml Magnesium Hidroksida 200 mg/5 ml Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg heksaklorofen 2,5 mg lidokain 10 mg seng oksida 120 mg Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 250 mg Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg Asam Mefenamat kapsul/kaplet 500 mg Asam traneksamat injeksi 50 mg/ml Asiklovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg Atapulgit tablet 600 mg Atrakurium injeksi 25 mg/2,5 ml Atropin injeksi i.v./i.m./s.k. 0,25 mg/ml Azitromisin sir kering 200 mg/ 5 mL Azitromisin tablet 500 mg Beraprost sodium tablet 20 mcg Betametason krim 0,1% (sebagai Valerat) Bisakodil suppositoria 10 mg Bisakodil suppositoria 5 mg Bisoprolol tablet 2,5 mg Bisoprolol tablet 5 mg
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
750 500 100 150 1.850 125 700 125 600 500 3.750 15 125 2.425 4.600 225 6
2.200 990 780 750.000 86 200 380 176 3.822 90 80 12.480 1.200 330 187 272 2.445
1.650.000 495.000 78.000 112.500.000 159.100 24.938 266.000 22.000 2.293.200 45.000 300.000 187.200 150.000 800.250 860.200 61.200 15.281
Utama Utama
60 20
85.000 102.990
5.100.000 2.059.800
Utama
75
85.345
6.400.875
Utama
3.000
75
225.000
Utama
51
2.100
107.625
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
5 125 100 9.850 1.100 50 1.125 50 175 6 1.475 23 6 138 3 150 23
3.045 159 95 112 2.950 345 190 20.000 1.350 34.400 4.500 3.600 1.520 6.045 4.990 746 645
15.225 19.875 9.500 1.103.200 3.245.000 17.250 213.750 1.000.000 236.250 215.000 6.637.500 81.000 9.120 831.188 14.970 111.900 14.513
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1.214.881.000
245
Budesonid inhaler 200 mcg/puff, 200 dosis Budesonid respules / cairan inhaler 0,25mg/mL Budesonid-formoterol (fixed combination) inhaler 160/4,5 mcg Budesonid-formoterol (fixed combination) inhaler 80/4,5 mcg Bupivakain injeksi 0,50% (P.V) Deksametason injeksi i.v./i.m. 5 mg/ml Deksametason tablet 0,5 mg Diazepam larutan rektal 5 mg/2,5 mL Diazepam injeksi i.v./i.m 5 mg/ml Diazepam tablet/kapsul/kaplet 2 mg Difenhidramin injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml (HCl) Digoksin tablet 0,25 mg Dobutamin injeksi 50 mg/mL Domperidon tablet 10 mg Efedrin Inj 50 mg/ml Epinefrin (Adrenalin) injeksi i.v/s.k./i.m 1 mg/ml Eritromisin kapsul/kaplet 250 mg Eritromisin kapsul/kaplet 500 mg Etambutol tablet salut 500 mg (HCl) Fenoterol HBr ih 100 mcg/puff Fenoterol HBr inh solution 0,1% Fentanil injeksi i.m/i.v 0,05 mg/ml, ampul 2 ml Fentanil patch 12,5 mcg/jam Fitomenadion (Vit.K1) tablet salut gula 10 mg Flukonazol tablet/kapsul 150 mg Flutikason furoat intranasal spray Flutikason propionat nebules 0,5 mg Furosemid injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml Furosemid tablet 40 mg
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
19 1.425 425 25 55 1.100 325 3 15 25 250 600 94 1.325 100 225 100 50 27.475 3 15 134 306 2.750 375 13 563 1.500 1.050
106.000 8.900 117.600 110.500 30.800 1.580 68 11.525 4.180 45 1.054 97 26.700 167 12.990 8.100 497 930 451 72.900 117.500 33.914 80.000 634 22.000 93.333 12.917 1.829 85
1.987.500 12.682.500 49.980.000 2.762.500 1.694.000 1.738.000 22.100 28.813 62.700 1.125 263.500 58.200 2.503.125 221.275 1.299.000 1.822.500 49.700 46.500 12.391.225 182.250 1.762.500 4.535.998 24.500.000 1.743.500 8.250.000 1.236.662 7.265.813 2.743.500 89.250
Garam Oralit I serbuk, kombinasi : Natrium klorida 0,52 g kalium klorida 0,30 g Trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g Glukosa Anhidrat 2,70 g Gentamisin injeksi 40 mg/ ml Glibenklamid tablet 5 mg Glimepiride tablet 1 mg Glimepiride tablet 2 mg Glukosa larutan infus 10 % steril Glukosa larutan infus 5 % steril hidroklorotiazid tab 25 mg Hidrokortison krim 1% Hidrokortison krim 2,5 % Human insulin short acting inj 100 UI/ml, vial (Insulin human Rapd) Ibuprofen sirup 100 mg/5 ml Ibuprofen tablet 200 mg Ibuprofen tablet 400 mg Ipratropium bromida nebulizer 0,025% Irbesartan tab 150 mg Irbesartan tab 300 mg Isofluran inhalasi Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 100 mg Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 300 mg Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg Kalium Klorida tablet 600 mg Kalsium Laktat (Kalk) tablet/kapsul/kaplet 500 mg Kanamisin inj 1000 mg/ vial Kaptopril tablet scored 25 mg Kaptopril tablet scored12,5 mg Ketamin injeksi i.v. 50 mg/ml Ketokonazol krim 2% Ketokonazol tablet 200 mg Ketoprofen supositoria 100 mg Ketorolac injeksi 30 mg/ml Klindamisin kapsul/kaplet 150 mg Klindamisin kapsul/kaplet 300 mg Klopidogrel tab 75 mg Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet/kapsul/kaplet 4 mg Kodein tablet 10 mg
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
33 1.238 25 1.750 1.250 75 550 50 9 6 9 9 650 700 15 375 1.225 11 3.500 6.825 1.300 1.300 150 125 650 825 0 3 50 5 275 550 525 625 375 11.125
285 3.399 56 265 436 5.700 5.200 149 2.570 2.798 138.000 3.499 110 149 90.000 1.425 2.470 270.000 65 158 88 1.580 70 5.000 80 62 60.300 2.850 300 2.722 2.300 361 553 3.400 51 500
9.263 4.206.263 1.400 463.750 545.000 427.500 2.860.000 7.450 23.130 16.788 1.207.500 31.491 71.500 104.300 1.350.000 534.375 3.025.750 2.835.000 227.500 1.078.350 114.400 2.054.000 10.500 625.000 52.000 51.150 15.075 8.550 15.000 13.610 632.500 198.550 290.325 2.125.000 19.125 5.562.500
Utama Utama Utama Utama Utama
7.000 24 1 18 230
5.990 12.450 90.667 100.833 113.333
41.930.000 295.688 113.334 1.814.994 26.066.590
Utama Utama
1.250 2.125
149 473
186.250 1.005.125
Utama
1.250
61.600
77.000.000
Utama
25
75.350
1.883.750
Utama
75
46.000
3.450.000
Utama Utama Utama
25 129 7.750
51.260 2.050 8.000
1.281.500 263.938 62.000.000
Utama Utama
925 25
9.000 29.167
8.325.000 729.175
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
25 300 250 14 9 775 7.625 2.300 8.200 625 75 1.500 1.075 225 63 25 3.225 5 3.750 9
6.930 600 350 2.800 62.000 54.000 113 19.500 205 300 108 9.950 160 12.060 72.000 8.400 15.620 13.200 4.700 61.600
173.250 180.000 87.500 38.500 542.500 41.850.000 857.813 44.850.000 1.681.000 187.500 8.100 14.925.000 172.000 2.713.500 4.500.000 210.000 50.374.500 66.000 17.625.000 539.000
Kombinasi : Ipratropium bromida inhalasi 0,5 mg Salbutamol 2,5 mg Kombinasi suspensi : Parafin + gliserin + fenolftalein Kombinasi: Salmeterol 25 mcg; Flutikason propionat 50 mcg Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 100 mcg Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 250 mcg Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg Trimetoprim 80 mg Lanzoprazol kapsul/kaplet 30 mg Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 30 g, Glukosa 7,3 % dan elektrolit) 500 ml Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 5% dengan BCAA 45%, L-Ornithine L Aspartate 8.03 gr/L, Sorbitol 50 gr/L, Xylitol 50 gr/L) Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 72.05 g, Total N 11.53 g, AAE/AANE ratio 2.6, Na+ 2 mEq, Asetat 46 mEq) Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino esensial 7%+Xylitol 10 g/L) Larutan mengandung Elektrolit (Kalium Klorida) Larutan mengandung Elektrolit (Larutan Ringer Laktat) Larutan mengandung Elektrolit (Na 130 mEq, Cl 109 mEq, Ca 3 mEq, Asetat 28 mEq) Larutan mengandung Karbohidrat (Maltose 100 gr) Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Larutan Ringer & Glukosa 5%) Lisinopril tablet 10 mg Lisinopril tablet 5 mg Magnesium sulfat injeksi 20% Manitol Meropenem inj 1 g Metformin HCl tablet 500 mg Metilprednisolon inj 125 mg/2 mL Metilprednisolon tablet 4 mg Metilprednisolon tablet 8 mg Metoklopramide tablet 5 mg Metronidazol infus 500 mg/100 ml Metronidazol tablet 500 mg Midazolam injeksi i.v. 5 mg/ml Modified fluid gelatine BM 30 000 lar inf 4% Morfin HCL inj 10 mg/ml Morfin HCL tablet SR 10 mg N-asetil sistein inj. nebules 100 mg Nacl 0,9% Nalokson injeksi 0,4 mg/ml
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
246
Natrium Bikarbonat injeksi i.v 8,4% Natrium Diklofenak tablet 50 mg Neostigmin injeksi 0,5 mg/ml Nifedipin tablet/kapsul 10 mg Norepinefrin injeksi 1 mg/ml Obat Antituberkulosis FDC Kategori 1 Obat Antituberkulosis FDC Kategori 2 Omeprazol injeksi 40 mg/ 10 ml Omeprazol kapsul/kaplet 20 mg Ondansetron inj 4 mg/ 2 mL Ondansetron tab 4 mg Ondansetron tablet 8 mg Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml Parasetamol tablet 500 mg Petidin injeksi i.m/s.k/i.v lambat 50 mg/ml (HCl) Pioglitazon tab 30 mg Pirazinamid tablet 500 mg Piridoksin (Vitamin B6) tablet/kapsul/kaplet 10 mg (HCl) Povidon Iodida larutan 10% 30 ml Probenesid tablet/kapsul/kaplet 500 mg Propofol injeksi i.v., bolus 1% Ranitidin injeksi 25 mg/ml Ranitidin tablet 150 mg Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 300 mg Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 450 mg Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 600 mg Ringer Laktat larutan infus Salbutamol cairan ih 0,1% Salbutamol inhalasi/aerosol 100 mcg/dosis Salbutamol tablet 2 mg (sebagai Sulfat) Sefadroksil kapsul/kaplet 500 mg Sefepim inj 1 g Sefiksim kapsul/kaplet 100 mg Sefiksim sirup kering 100 mg/ 5 ml Sefoperazon inj 1 g Sefotaksim injeksi 1 g Seftazidim injeksi 1 g Seftriakson serbuk injeksi 1 g/vial Setirizin sirup 5 mg/5 ml Setirizin tablet 10 mg Sevofluran ih, btl Simvastatin scored tablet 10 mg Simvastatin tablet 20 mg Siprofloksasin infus 2% Siprofloksasin tablet 500 mg (sebagai HCl) Spironolakton tablet 100 mg Spironolakton tablet 25 mg Streptomisin serbuk injeksi i.v 1000 mg/ml Sukralfat susp 500 mg/5 mL Sukralfat tab 500 mg Telmisartan tab 40mg Telmisartan tab 80 mg Teofilin tab SR 300 mg Teofilin tablet 150 mg Tetrasiklin tablet/kapsul/kaplet 500 mg Tiotropium 18 mcg refill Valsartan tab 80 mg Valsartan tab 160 mg Vitamin B Kompleks tablet
525112
Belanja Barang E KATALOG Air untuk Injeksi 25 ml Akarbose tablet/kaplet 100 mg Akarbose tablet/kaplet 50 mg Albumin serum normal (human albumin) injeksi 20%, 100 ml Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 100 mg Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 300 mg Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,25 mg Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,5 mg Aminofilin injeksi 24 mg/ml Aminofilin tablet scored 200 mg Aminofilin tablet/kapsul/kaplet 150 mg Amiodaron injeksi 150 mg/3 ml Amiodaron tablet/kaplet 200 mg Amlodipin tablet 10 mg Amlodipin tablet 5 mg Amoksisilin kapsul/kaplet/tablet scored 500 mg Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 ml Analog insulin long acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill cartridge (Insulin glargine 100 IU/ml) Analog Insulin Mix Insulin Inj 100 UI/ml Analog insulin rapid acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill cartridge (Insulin Aspart (Analogue)) Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg Magnesium Hidroksida 200 mg Antasida DOEN II suspensi, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg/5 ml Magnesium Hidroksida 200 mg/5 ml Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg heksaklorofen 2,5 mg lidokain 10 mg seng oksida 120 mg Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 250 mg Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg Asam Mefenamat kapsul/kaplet 500 mg Asam traneksamat injeksi 50 mg/ml Asiklovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg Atapulgit tablet 600 mg Atrakurium injeksi 25 mg/2,5 ml Atropin injeksi i.v./i.m./s.k. 0,25 mg/ml Azitromisin sir kering 200 mg/ 5 mL Azitromisin tablet 500 mg Beraprost sodium tablet 20 mcg Betametason krim 0,1% (sebagai Valerat) Bisakodil suppositoria 10 mg Bisakodil suppositoria 5 mg
1 Paket
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
50 188 88 50 300 50 30 1.375 7.125 1.650 3.750 1.200 23 6.625 3 203 8.425 3.550 8 400 150 4.475 6.475 4.250 10.675 1.625 7.650 100 4 12.500 550 625 14.350 58 660 1.975 2.550 1.975 43 15.950 16 773 1.613 300 375 325 3.050 2.900 146 850 35 405 15.275 2.175 50 6.900 600 1.050 15.850
6.200 200 9.500 100 52.000 359.900 1.199.990 36.000 211 2.400 716 1.189 1.438 89 14.500 4.525 206 110 2.163 1.650 15.642 1.140 120 610 790 1.100 5.200 6.600 63.750 59 509 48.060 859 8.800 38.500 2.950 16.000 3.300 7.999 181 1.320.000 169 391 13.000 255 900 315 3.650 13.425 424 3.900 6.500 1.050 250 300 13.867 3.900 6.500 107
310.000 37.500 831.250 5.000 15.600.000 17.995.000 35.999.700 49.500.000 1.503.375 3.960.000 2.685.000 1.426.800 32.355 589.625 36.250 916.313 1.735.550 390.500 16.223 660.000 2.346.300 5.101.500 777.000 2.592.500 8.433.250 1.787.500 39.780.000 660.000 239.063 737.500 279.950 30.037.500 12.326.650 506.000 25.410.000 5.826.250 40.800.000 6.517.500 343.957 2.886.950 20.460.000 130.553 630.488 3.900.000 95.625 292.500 960.750 10.585.000 1.956.694 360.400 136.500 2.632.500 16.038.750 543.750 15.000 95.684.163 2.340.000 6.825.000 1.695.950 1.214.881.000 6.294.180.000
1.560 1.000 200 300 3.700 300 1.400 300 1.200 1.000 7.500 30 300 4.860 9.210 500 12
2.200 990 780 750.000 86 200 380 176 3.822 90 80 12.480 1.200 330 187 272 2.445
120
85.000
40
102.990
150
85.345
6.000
75
103
2.100
10
3.045
300 200 19.700 2.200 100 2.250 100 300 13 2.950 45 12 250 6
159 95 112 2.950 345 190 20.000 1.350 34.400 4.500 3.600 1.520 6.045 4.990
3.432.000 990.000 156.000 225.000.000 318.200 59.850 532.000 52.800 4.586.400 90.000 600.000 374.400 360.000 1.603.800 1.722.270 136.000 29.340 10.200.000 4.119.600 12.801.750 450.000 216.300 30.450 47.700 19.000 2.206.400 6.490.000 34.500 427.500 2.000.000 405.000 447.200 13.275.000 162.000 18.240 1.511.250 29.940
247
Bisoprolol tablet 2,5 mg Bisoprolol tablet 5 mg Budesonid inhaler 200 mcg/puff, 200 dosis Budesonid respules / cairan inhaler 0,25mg/mL Budesonid-formoterol (fixed combination) inhaler 160/4,5 mcg Budesonid-formoterol (fixed combination) inhaler 80/4,5 mcg Bupivakain injeksi 0,50% (P.V) Deksametason injeksi i.v./i.m. 5 mg/ml Deksametason tablet 0,5 mg Diazepam larutan rektal 5 mg/2,5 mL Diazepam injeksi i.v./i.m 5 mg/ml Diazepam tablet/kapsul/kaplet 2 mg Difenhidramin injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml (HCl) Digoksin tablet 0,25 mg Dobutamin injeksi 50 mg/mL Domperidon tablet 10 mg Efedrin Inj 50 mg/ml Epinefrin (Adrenalin) injeksi i.v/s.k./i.m 1 mg/ml Eritromisin kapsul/kaplet 250 mg Eritromisin kapsul/kaplet 500 mg Etambutol tablet salut 500 mg (HCl) Fenoterol HBr ih 100 mcg/puff Fenoterol HBr inh solution 0,1% Fentanil injeksi i.m/i.v 0,05 mg/ml, ampul 2 ml Fentanil patch 12,5 mcg/jam Fitomenadion (Vit.K1) tablet salut gula 10 mg Flukonazol tablet/kapsul 150 mg Flutikason furoat intranasal spray Flutikason propionat nebules 0,5 mg Furosemid injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml Furosemid tablet 40 mg Garam Oralit I serbuk, kombinasi : Natrium klorida 0,52 g kalium klorida 0,30 g Trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g Glukosa Anhidrat 2,70 g Gentamisin injeksi 40 mg/ ml Glibenklamid tablet 5 mg Glimepiride tablet 1 mg Glimepiride tablet 2 mg Glukosa larutan infus 10 % steril Glukosa larutan infus 5 % steril hidroklorotiazid tab 25 mg Hidrokortison krim 1% Hidrokortison krim 2,5 % Human insulin short acting inj 100 UI/ml, vial (Insulin human Rapd) Ibuprofen sirup 100 mg/5 ml Ibuprofen tablet 200 mg Ibuprofen tablet 400 mg Ipratropium bromida nebulizer 0,025% Irbesartan tab 150 mg Irbesartan tab 300 mg Isofluran inhalasi Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 100 mg Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 300 mg Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg Kalium Klorida tablet 600 mg Kalsium Laktat (Kalk) tablet/kapsul/kaplet 500 mg Kanamisin inj 1000 mg/ vial Kaptopril tablet scored 25 mg Kaptopril tablet scored12,5 mg Ketamin injeksi i.v. 50 mg/ml Ketokonazol krim 2% Ketokonazol tablet 200 mg Ketoprofen supositoria 100 mg Ketorolac injeksi 30 mg/ml Klindamisin kapsul/kaplet 150 mg Klindamisin kapsul/kaplet 300 mg Klopidogrel tab 75 mg Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet/kapsul/kaplet 4 mg Kodein tablet 10 mg Kombinasi : Ipratropium bromida inhalasi 0,5 mg Salbutamol 2,5 mg Kombinasi suspensi : Parafin + gliserin + fenolftalein Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 100 mcg Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 250 mcg Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg Trimetoprim 80 mg Lanzoprazol kapsul/kaplet 30 mg Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 30 g, Glukosa 7,3 % dan elektrolit) 500 ml Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 5% dengan BCAA 45%, L-Ornithine L Aspartate 8.03 gr/L, Sorbitol 50 gr/L, Xylitol 50 gr/L) Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 72.05 g, Total N 11.53 g, AAE/AANE ratio 2.6, Na+ 2 mEq, Asetat 46 mEq) Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino esensial 7%+Xylitol 10 g/L) Larutan mengandung Elektrolit (Kalium Klorida) Larutan mengandung Elektrolit (Larutan Ringer Laktat) Larutan mengandung Elektrolit (Na 130 mEq, Cl 109 mEq, Ca 3 mEq, Asetat 28 mEq) Larutan mengandung Karbohidrat (Maltose 100 gr) Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Larutan Ringer & Glukosa 5%) Lisinopril tablet 10 mg Lisinopril tablet 5 mg Magnesium sulfat injeksi 20% Manitol Meropenem inj 1 g Metformin HCl tablet 500 mg Metilprednisolon inj 125 mg/2 mL Metilprednisolon tablet 4 mg Metilprednisolon tablet 8 mg Metoklopramide tablet 5 mg Metronidazol infus 500 mg/100 ml Metronidazol tablet 500 mg Midazolam injeksi i.v. 5 mg/ml Modified fluid gelatine BM 30 000 lar inf 4% Morfin HCL inj 10 mg/ml Morfin HCL tablet SR 10 mg N-asetil sistein inj. nebules 100 mg Nacl 0,9%
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
300 30 38 2.840 850 50 110 2.200 600 5 30 100 500 1.200 185 2.600 200 450 200 100 54.900 5 30 265 610 5.500 750 27 1.120 3.000 2.100
746 645 106.000 8.900 117.600 110.500 30.800 1.580 68 11.525 4.180 45 1.054 97 26.700 167 12.990 8.100 497 930 451 72.900 117.500 33.914 80.000 634 22.000 93.333 12.917 1.829 85
223.800 19.350 4.028.000 25.276.000 99.960.000 5.525.000 3.388.000 3.476.000 40.800 57.625 125.400 4.500 527.000 116.400 4.939.500 434.200 2.598.000 3.645.000 99.400 93.000 24.759.900 364.500 3.525.000 8.987.210 48.800.000 3.487.000 16.500.000 2.519.991 14.467.040 5.487.000 178.500
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
100 2.475 50 3.500 2.500 150 1.100 100 18 12 18 18 1.300 1.400 30 750 2.450 21 7.000 13.650 2.600 2.600 300 250 1.300 1.600 1 6 100 20 550 1.100 1.050 1.230 800 22.250 14.000 48 36 460
285 3.399 56 265 436 5.700 5.200 149 2.570 2.798 138.000 3.499 110 149 90.000 1.425 2.470 270.000 65 158 88 1.580 70 5.000 80 62 60.300 2.850 300 2.722 2.300 361 553 3.400 51 500 5.990 12.450 100.833 113.333
28.500 8.412.525 2.800 927.500 1.090.000 855.000 5.720.000 14.900 46.260 33.576 2.484.000 62.982 143.000 208.600 2.700.000 1.068.750 6.051.500 5.670.000 455.000 2.156.700 228.800 4.108.000 21.000 1.250.000 104.000 99.200 60.300 17.100 30.000 54.440 1.265.000 397.100 580.650 4.182.000 40.800 11.125.000 83.860.000 597.600 3.629.988 52.133.180
Utama Utama
2.500 4.250
149 473
372.500 2.010.250
Utama
2.500
61.600
154.000.000
Utama
50
75.350
3.767.500
Utama
150
46.000
6.900.000
Utama Utama Utama
50 258 15.500
51.260 2.050 8.000
2.563.000 528.900 124.000.000
Utama Utama
1.850 50
9.000 29.167
16.650.000 1.458.350
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
50 600 500 28 18 1.550 15.250 4.600 16.400 1.250 150 3.000 2.150 450 125 50 6.450 10 7.500
6.930 600 350 2.800 62.000 54.000 113 19.500 205 300 108 9.950 160 12.060 72.000 8.400 15.620 13.200 4.700
346.500 360.000 175.000 77.000 1.085.000 83.700.000 1.715.625 89.700.000 3.362.000 375.000 16.200 29.850.000 344.000 5.427.000 9.000.000 420.000 100.749.000 132.000 35.250.000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
248
Nalokson injeksi 0,4 mg/ml Natrium Bikarbonat injeksi i.v 8,4% Natrium Diklofenak tablet 50 mg Neostigmin injeksi 0,5 mg/ml Nifedipin tablet/kapsul 10 mg Norepinefrin injeksi 1 mg/ml Obat Antituberkulosis FDC Kategori 1 Obat Antituberkulosis FDC Kategori 2 Omeprazol injeksi 40 mg/ 10 ml Omeprazol kapsul/kaplet 20 mg Ondansetron inj 4 mg/ 2 mL Ondansetron tab 4 mg Ondansetron tablet 8 mg Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml Parasetamol tablet 500 mg Petidin injeksi i.m/s.k/i.v lambat 50 mg/ml (HCl) Pioglitazon tab 30 mg Pirazinamid tablet 500 mg Piridoksin (Vitamin B6) tablet/kapsul/kaplet 10 mg (HCl) Povidon Iodida larutan 10% 30 ml Probenesid tablet/kapsul/kaplet 500 mg Propofol injeksi i.v., bolus 1% Ranitidin injeksi 25 mg/ml Ranitidin tablet 150 mg Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 300 mg Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 450 mg Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 600 mg Ringer Laktat larutan infus Salbutamol cairan ih 0,1% Salbutamol inhalasi/aerosol 100 mcg/dosis Salbutamol tablet 2 mg (sebagai Sulfat) Sefadroksil kapsul/kaplet 500 mg Sefepim inj 1 g Sefiksim kapsul/kaplet 100 mg Sefiksim sirup kering 100 mg/ 5 ml Sefoperazon inj 1 g Sefotaksim injeksi 1 g Seftazidim injeksi 1 g Seftriakson serbuk injeksi 1 g/vial Setirizin sirup 5 mg/5 ml Setirizin tablet 10 mg Sevofluran ih, btl Simvastatin scored tablet 10 mg Simvastatin tablet 20 mg Siprofloksasin infus 2% Siprofloksasin tablet 500 mg (sebagai HCl) Spironolakton tablet 100 mg Spironolakton tablet 25 mg Streptomisin serbuk injeksi i.v 1000 mg/ml Sukralfat susp 500 mg/5 mL Sukralfat tab 500 mg Telmisartan tab 40mg Telmisartan tab 80 mg Teofilin tab SR 300 mg Teofilin tablet 150 mg Tiotropium 18 mcg refill Valsartan tab 80 mg Valsartan tab 160 mg Vitamin B Kompleks tablet Jumlah
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
Kanker E Katalog Bleomisin serbuk injeksi 15 mg/ampul Dosetaksel injeksi 20 mg/0,5 ml Etoposid injeksi 20 mg/ml Gefitinib tab 250 mg Karboplatin 150 mg / 15 ml Paklitaksel injeksi 30 mg/vial Sisplatin serbuk injeksi 10 mg Sisplatin serbuk injeksi 50 mg Vinorelbin inj. 10 mg/ml Jumlah TOTAL JUMLAH OBAT-OBATAN D
Alat Bahan Medis Habis Pakai 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - Bahan Medis Habis Pakai Alkazime Alkohol 70 % Alkohol 96 % Alkohol Swab Alveolex Allumunium foil Anesthesi Breathing Circuit Anious Gell Antimicrobial incise drape Aquabidest (1000 ml) Aquabidest 100 ml Aquabidest 50 ml Aquabidest 500 ml Aquadest Teknis Aquapak Arteri Klem Arteri Klem Bengkok / Pean Articulating Paper Full Double check Askina soft clear 9 X 30 Atrovent solution Autoclick lancets Bahan Cetak Alginat Bantal Dakron
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
Pouch Botol/1Liter Botol/1Liter 100 buah/Box pak Roll Set Botol Pak/10pcs 1000ml/flabbot Botol Botol Botol Galon Buah Buah Buah pak Buah 200buah/box Kantong
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
15 100 375 175 100 600 100 60 2.750 14.250 3.300 7.500 2.400 45 13.250 5 405 16.850 7.100 15 800 300 8.950 12.950 8.500 21.350 3.250 15.300 200 8 25.000 1.100 1.250 28.700 115 1.320 3.950 5.100 3.950 86 31.900 31 1.545 3.225 600 750 650 6.100 5.600 292 1.700 60 800 30.500 4.300 12.555 1.200 2.100 31.700
75 730 209 6100 132 2222 867 337 525
1 4 238 64 275 1 3 25 428 1 878 1855 25 864 4 800 9 9 1 6 30 9 1 2
61.600 6.200 200 9.500 100 52.000 359.900 1.199.990 36.000 211 2.400 716 1.189 1.438 89 14.500 4.525 206 110 2.163 1.650 15.642 1.140 120 610 790 1.100 5.200 6.600 63.750 59 509 48.060 859 8.800 38.500 2.950 16.000 3.300 7.999 181 1.320.000 169 391 13.000 255 900 315 3.650 13.425 424 3.900 6.500 1.050 250 13.867 3.900 6.500 107
924.000 620.000 75.000 1.662.500 10.000 31.200.000 35.990.000 71.999.400 99.000.000 3.006.750 7.920.000 5.370.000 2.853.600 64.710 1.179.250 72.500 1.832.625 3.471.100 781.000 32.445 1.320.000 4.692.600 10.203.000 1.554.000 5.185.000 16.866.500 3.575.000 79.560.000 1.320.000 510.000 1.475.000 559.900 60.075.000 24.653.300 1.012.000 50.820.000 11.652.500 81.600.000 13.035.000 687.914 5.773.900 40.920.000 261.105 1.260.975 7.800.000 191.250 585.000 1.921.500 20.440.000 3.920.100 720.800 234.000 5.200.000 32.025.000 1.075.000 174.103.575 4.680.000 13.650.000 3.391.900 2.411.421.281
304.000 970.200 100.000 295.000 190.000 274.560 22.000 93.000 1.229.998,00
22.800.000 708.246.000 20.900.000 1.799.500.000 25.080.000 610.072.320 19.074.000 31.341.000 645.748.950 3.882.758.719 6.294.180.000
1.355.994.000 860.000 27.000 36.000 25.300 121.000 82.500 95.700 75.000 4.900.000 16.500 12.700 7.000 20.000 75.000 52.000 31.900 45.800 132.000 86.000 198.000 198.000 107.650 55.000
4.667.336.000 2.465.444.000 1.355.994.000 3.440.000 6.426.000 2.304.000 6.957.500 121.000 247.500 2.392.500 32.100.000 4.900.000 14.487.000 23.558.500 175.000 17.280.000 300.000 41.600.000 287.100 412.200 132.000 516.000 5.940.000 1.782.000 107.650 110.000
249
Bein Lurus 3 mm Bein bengkok kanan Bein bengkok kiri Benang Ethibond 1 Benang Ethibond 2 W4843 Benang Monosyn 4/0 DS 19, 70 cm Benang Premilen 4/0 2xHR26 Benang Premilen 5/0 2xHR26 Benang Premilen 6/0 2xDRC12 Benang Silkam 0 Tanpa jarum benang silkam 0-0 RH Benang Silkam 2-0 Benang silkam 2-0 Black Cutting, 75cm Benang Silkam 2-0 DS 24 black 75cm cutting Benang Silkam 2-0 HR 26 black 75cm Taper Benang silkam 2-0 RH Benang silkam 2-0 tanpa jarum Benang Silkam 3-0 HR 22 Benang Silkam 3-0 HR 26 black 75cm Benang silkam 3-0 RH Benang silkam 1 HR 48,75cm cutting Benang VICRYL 1 J 359 H TAPER 90CM SACHET Benang Vicryl 1-0 CT W9431 90cm Benang VICRYL 2/0 W9121 Bengkok Besar Berotect solution Bethadin Cair Bethadine Swab Bethadine 3% Biocal Dentin Biopsi forcep Bisolvon solution Bisturi no.15 Bisturi no.11 Bisturi no.24 Boogie Bonding Agent Bone Curret Bone File Bone wax Botol Duran Ukuran 100 ml Bowidick Box Slide Brushing Bur Alpin Bur carbidge Fin High Speed Bur Diamond High Speed Bur Diamond Low Speed Bur Fissure Panjang High Speed uk. Soft Bur Fissure Panjang High Speed uk. Hard Bur Fissure Panjang High Speed uk.Hard Bur Gates Gledden Calcium Hydroxide Paste (untk Sterilisasi) Calcium Hydroxide Paste with Iodoform Cairan desinfektan Enzymatis cairan cuci tangan Aniosl gel Cairan cuci tangan bedah Cairan Cuci Tangan desinfeksi Cairan desinfeksi sebelum prosedur bedah Cairan desinfektan enzymatik/helyzime Cairan desinfektan enzymatis Cairan desinfektan tingkat tinggi Cairan pembersih endoskope dan instrumen medis Cairan pembersih instrumen Gigi (Hibicet) Calibrated disposible inoculating loops Cartridge Printer Bronchoscopy Cassete NX Cath Jelly Caustinerf Forte Cawan Petri disposibel (uk.145x20mm) Cawan Petri disposibel (uk.55x20mm) Cawan Petri disposibel (uk.85x20mm) Celluloid Stripe Chest Drainage (Eurosets) ChKm 20 ml Chlor etil spray Chlorin 5% Cleansing Enema Set Closing Suction Catheter no 14 (with conector to ventilator) Closing suction vital-cath72 no.12 Closing suction vital-cath72 no.14 Compound Composite Instrument Kitt
Buah buah Buah Box Buah buah Sachet Sachet Sachet Sachet buah Roll buah Sachet Sachet buah buah Sachet buah buah Sachet Sachet Sachet Sachet Buah Botol Botol Box Botol/1Liter pak box/ 5 pcs Botol BOX 100 BOX 100 BOX 100 psc pak Buah Buah Box bh Box buah box/10 pcs set Buah Set Set Buah Buah Buah Set Pak Pak Buah 5 Liter/galon 5 Liter/galon botol botol liter botol/2liter 5 Liter/galon 3,8 Liter/galon 5 Liter/galon 1000 bh/box box box buah buah buah buah buah Pak/100 Bh Set Botol Botol 1liter/Botol Set buah buah buah Buah set
Conector / Ekstension tube
Buah
Cooler bag dengan pengatur suhu Corong kaca tangkai panjang Cotton Roll Cover Glass Cream ECG Cryotube 1,8 ml steril Curette Scaller Anterior Curette Scaller Posterior
bh buah Kantong Pak Tube buah Buah Buah
CT Shyringe
Buah
Cuvette segment CVC Set (tripelumen) Cyclesur Biologycal Indicator Deck Glass Bilik Hitung Dental Floss Interdental Dental Gel Super Relief Dentin Conditioner
1680/box buah pak Buah Kantong pak pak
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
2 1 1 2 25 50 145 20 12 10 1 36 48 79 12 1 10 18 6 1 12 20 12 48 3 35 3 20 15 1 20 5 2 1 1 3 1 2 2 14 5 3 15 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 56 3 62 3 6 3 11 4 6 2 2 3 50 1 300 50 1251 1 40 1 4 55 3 51 9 22 1 1
150.700 55.000 55.000 240.000 240.000 140.000 140.000 140.000 226.000 250.000 440.000 69.000 69.000 67.000 62.000 440.000 440.000 69.000 69.000 440.000 69.000 102.000 102.000 91.000 55.000 200.000 264.000 24.200 85.800 374.000 1.250.000 66.000 262.350 262.350 262.350 80.000 874.500 154.000 154.000 576.000 125.000 2.720.000 165.000 9.000.000 220.000 90.000 155.100 155.100 133.100 133.100 133.100 180.000 99.000 85.000 92.000 580.000 1.034.200 130.900 150.000 599.500 519.750 927.465 2.079.000 1.000.000 1.500.000 2.079.000 5.439.500 38.500 643.500 11.000 5.500 6.500 170.500 1.012.000 46.200 200.000 18.150 30.800 381.150 311.300 311.300 412.500 121.000
301.400 55.000 55.000 480.000 6.000.000 7.000.000 20.300.000 2.800.000 2.712.000 2.500.000 440.000 2.484.000 3.312.000 5.293.000 744.000 440.000 4.400.000 1.242.000 414.000 440.000 828.000 2.040.000 1.224.000 4.368.000 165.000 7.000.000 792.000 484.000 1.287.000 374.000 25.000.000 330.000 524.700 262.350 262.350 240.000 874.500 308.000 308.000 8.064.000 625.000 8.160.000 2.475.000 72.000.000 220.000 90.000 155.100 155.100 133.100 133.100 133.100 180.000 99.000 85.000 552.000 32.480.000 3.102.600 8.115.800 450.000 3.597.000 1.559.250 10.202.115 8.316.000 6.000.000 3.000.000 4.158.000 16.318.500 1.925.000 643.500 3.300.000 275.000 8.131.500 170.500 40.480.000 46.200 800.000 998.250 92.400 19.438.650 2.801.700 6.848.600 412.500 121.000
650
47.000
30.550.000
1 1 5 30 5 350 1 1
500.000 100.000 60.500 15.000 151.250 15.000 253.000 286.000
500.000 100.000 302.500 450.000 756.250 5.250.000 253.000 286.000
250
200.000
50.000.000
12 59 2 5 5 1 1
2.091.500 814.000 4.094.500 20.000 30.800 38.500 325.000
25.098.000 48.026.000 8.189.000 100.000 154.000 38.500 325.000
250
Desensitizer Disposafe 5 lt/kontainer jarum Disposible syringe with needle 10 cc Disposible syringe with needle 20 cc Disposible syringe with needle 3 cc Disposible syringe with needle 5 cc Disposible AGD Disp. Syringe 1 cc Disp. Syringe with needle 1cc Tuberculine Disposible 1 ml INSULIN 100 U Disposible 50 ml (Lubang tengah) DISPOSSIBLE 50 CC TERUMO LUER LOCK DISPOSIBLE SUCTION BAG 2,5 L Docare safety (safety box ) Douderm Gel Duoderm extracthin Echting Gel EDTA gel Ekscavator mata kecil (pakistan) Elektrode EKG persegi Elektrode EKG bulat Elekrto surgical pencil wth 2 button Enema set Disposible Epidural set (Perifix 400) G18X3 1/4 PCS ETT ballon no. 5 ETT ballon no. 5,5 ETT ballon no. 6,0 ETT ballon no. 7,5 ETT ballon no.6,5 ETT ballon no.7 ETT ballon no.8 ETT non king-king no.7,5 ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 L ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 R ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 L ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 R ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 L ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 R ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 L ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 R Eugenol 10ml Face mask w/ hook ring biru Face mask w/ hook ring hijau FD Carpul Face mask w/ hook ring merah (Disposible face mask w/ hook ring merah (Masker Anestesi) REFF 1281) feeding graviti Filter Mouthpiece Finnipippette Variable Volume uk.100-1000 ul Finnipippette Variable Volume uk.500 ul Finnipippette Variable Volume uk.200 ul Finnipippette Variable Volume uk.5-50 ul Finnipippette Variable Volume uk.100 ul Finnipippette Variable Volume uk.1000 ul Folley Catheter no. 14 Folley Catheter no. 16 Folley Catheter no. 18 Folley Catheter no. 20 Folley Catheter no. 24 Formalin Cair 37% Formo cresol Gaset 10x 5 cm Gaset 20 x 5 cm Gaset 38 x 8 cm Gelas Arloji (diameter : 5 cm) Gelatin sponge (Lyostipt) 80X50X10 Glass beads (uk. 3 mm) Glass Ionomer Gunting gusi lurus Gunting jaringan Gunting verband Guttapercha main point no.15-40 Guttapercha no.45-80 Hand disinfectans 1 liter Hand Piece Airmotor Low Speed Hand Rub(untuk cuci tangan kering) Softaman Hand Rub(untuk cuci tangan pakai sabun) Softaskin Hansaplas kain Hansaplast Handscoen mint (non steril) uk.S Hemostal Hepa Filter / Filter Gard (for Ventilator) Hidroaktif Gel Tube 30 gr Hipafix kecil Hipapix besar HME (HME filter Ref 28012 (ISOGARD HEPA L) Holder hecting needle Humid vent Filter Compact REF 19402 I.V catheter 14 G I.V catheter 18 G I.V catheter 20 G I.V catheter 22 G I.V catheter 24 G I.V catheter 26 G Incentive Spirometri Indikator Strip Infus set for infusor Infus set Instrument Disposable Instrument plastis Intrafix safe set
pak Buah 100 bh/box 100 bh/box 100 bh/box 100 bh/box Buah 100 bh/box Pcs Buah Buah Buah buah Tube 30 G Lembar Pak pak Buah Pax/50pcs Pax/100pcs pcs buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah Set Set Set Set Set Set Set Set botol buah buah pak buah buah buah buah buah buah buah buah B0x/10 Pcs B0x/10 Pcs B0x/10 Pcs B0x/10 Pcs B0x/10 Pcs 1liter/Botol Botol Roll Roll Roll buah Box pak (1000 bh) Pak buah bh Buah Set Set pak 1000ml/botol 1000ml/botol Box/100 Box Botol buah Roll Roll buah buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set box buah Buah Set set Buah
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1 198 247 33 344 75 1050 6 250 250 100 1000 150 84 6 8 1 1 2 86 20 25 12 49 3 9 9 140 10 32 7 3 8 8 2 2 8 3 3 3 1 12 12 1
104.500 33.000 195.000 340.000 110.000 145.000 17.600 242.000 1.700 5.350 39.950 21.250 77.000 18.700 101.200 49.500 99.000 165.000 15.400 211.000 440.000 135.000 25.000 260.700 43.575 64.800 65.350 48.850 44.450 48.850 43.575 43.575 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 715.000 715.000 715.000 715.000 114.000 78.900 78.900 284.900
104.500 6.534.000 48.165.000 11.220.000 37.840.000 10.875.000 18.480.000 1.452.000 425.000 1.337.500 3.995.000 21.250.000 11.550.000 1.570.800 607.200 396.000 99.000 165.000 30.800 18.146.000 8.800.000 3.375.000 300.000 12.774.300 130.725 583.200 588.150 6.839.000 444.500 1.563.200 305.025 130.725 14.080.000 14.080.000 3.520.000 3.520.000 5.720.000 2.145.000 2.145.000 2.145.000 114.000 946.800 946.800 284.900
34
91.100
3.097.400
50 80 0 0 0 0 0 0 7 25 7 4 3 4 2 10 1 1 0 2 0 1 2 7 3 1 1 6 1 330 305 3 28 2 2 45 17 15 56 256 9 50 1725 290 2440 290 50 25 115 25 360 1750 3 1 250
57.750 16.500 3.300.000 4.400.000 3.300.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 55.000 43.000 970.000 1.360.000 2.390.000 1.000.000 343.650 550.000 869.000 19.800 38.500 38.500 91.300 91.300 750.000 660.000 190.575 165.000 50.000 50.000 55.000 44.000 69.300 55.000 116.600 71.500 121.330 62.700 42.550 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 148.500 715.000 28.875 13.200 66.000 200.000 29.400
2.887.500 1.320.000 1.680.000 6.000.000 1.680.000 960.000 720.000 220.000 86.000 9.700.000 1.360.000 2.390.000 687.300 869.000 39.600 269.500 115.500 91.300 91.300 4.500.000 660.000 62.889.750 50.325.000 150.000 1.400.000 110.000 88.000 3.118.500 935.000 1.749.000 4.004.000 31.060.480 564.300 2.127.500 15.525.000 2.610.000 21.960.000 2.610.000 450.000 225.000 17.077.500 17.875.000 10.395.000 23.100.000 198.000 200.000 7.350.000
251
IV Dressing Jarum Exterpantie/Ekstirpasi/Barbed Broach Jarum Lentulo Jarum Niti K Reamer 15-40 Jarum Niti K Reamer 45-80 Jarum Niti K File 15-40 Jarum Niti K File 45-80 Jelly Pelumas Jelly ultrasonic (Johnson & Johnson) Jelly USG KALTOSTAT 7,5 X 12 CM Kantong darah Kapas 1000 gr kapas 250 Kapas hidrofil Kapsul kosong no. 0 Kapsul kosong no. 00 Kapsul kosong no. 1 Kasa gulung besar biasa Kassa gulung biasa besar Kassa Hidrophil Kassa Hidrophil X-Ray Kassa Konvensional Kassa X Ray plus Kertas ECG Kertas ECG Bionet Kertas EKG Bionet uk. 25 cm x 30 cm Kertas Indikator autoclave Kertas lensa Kertas Saring Kertas Whatman Kom bertutup Kondom Catheter uk. M Kotak Sampling Besar (uk : 10 ltr) Kotak Sampling Kecil (uk. 5 ltr) Kunci emergency KY jely Labu ukur 10 ml Larutan H2O2 3% Larutan NacCl 3% Larutan NaCl 0,9% Laryngeal Mask Airways No 3 Laryngeal Mask Airways No 4 Lektos spiral (extensub tube) Leukomed Lidi Kapas besar Light Cure Glass Ionomer Lyostipt 5x8cm TOTAL A - Bahan Radiologi Developer Automatoc Liquid Fixer Automatic Liquid Film X-Ray ukuran 24x30 cm Film X-Ray ukuran 30x40 cm Film X-Ray ukuran 35x35 cm Film X-Ray ukuran 35x43 cm Film CT Scan DryStar ukuran 35x43 cm Kontras Media Iophamiro Kontras Media Omnipaque Kontras Media Ultravist Paper USG TOTAL B - Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium BLOOD AGAR BASE 500G 442192 - BACTEC AEROBIC/F 50/PK F/G 442194 - BACTEC PEDS PLUS/F 50/PK F/G Activator Albumin Albumin Cobas Ammonium Oxalat 1 % Anti HCV Anti HIV (ELISA) API 20E API 20Strep API NaCL API NE API NH + Reagen Kitt API Staph Asam Urat Cobas Asam urat asam acetat glacial Azitromisin BaCL2 Bilirubin Direk (BIL-D) Bilirubin Total ( BILTS) Bilirubun Total BRAIN HEART INFUSION 500G Buffer pH 6,4 Calcium chloride 0,025 M (Cat.A0350-100) Calibrator MGIT 960 (cat.445999) Calibrator Sysmex Carik celup urine CEA Cefixime Cefepim Ceftazidime Cefotaxim Cefoperazone Ceftriaxone Cell Clean
Box 50 Set Pak Set Set Set Set tube Tube 30 G galon Lembar uk.250ml isi 10/pak roll gr/roll Roll zak 1000 kapsul zak 1000 kapsul zak 1000 kapsul Roll Roll Pak/35 pcs Pak/ 10 pcs pak pak Roll Roll buah Roll buah Lembar Box buah buah bh bh 100 buah/Box Tube buah Botol Botol Botol Buah Buah buah 50 lembar/box Pak/100 Bh Pak pcs
galon galon box box box box box vial vial vial roll
btl BOX/50 BOX/50 9 x 12 ml 2 x 250 ml 4X100 tes / kitt botol (500 ml) 25 test/kitt 96 test/kitt kitt kitt botol/3 ml kitt 10 strip/kitt kitt 4X100 tes / kitt 8x20 ml 500 ml kitt 500 gr 4X 30 tes / kitt 4X100 tes / kitt 4x50 ml/kitt btl Btl 10 x 10 ml/kitt vial 2ml/btl 100 strip 96 test/kitt 5x50 disc 5x50 disc 5x50 disc 5x50 disc 5x50 disc 5x50 disc botol
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
120 4 1 2 2 2 2 5 2 3 2 1 21 99 1 4 4 1 40 18 127 50 4 3 20 12 12 1 3 13 3 1 55 1 1 32 30 5 1 2 35 5 5 250 115 20 1 6
11.500 52.800 165.000 200.000 200.000 200.000 200.000 55.000 55.000 467.500 104.500 220.000 63.525 37.000 18.400 44.000 77.000 41.250 70.400 70.400 18.400 29.400 262.500 325.000 115.500 190.600 33.500 1.161.600 29.100 5.500 116.200 33.000 2.350 500.000 250.000 150.000 27.500 55.000 99.000 16.500 11.000 649.000 649.000 52.000 150.000 23.100 406.450 406.450
1.380.000 211.200 165.000 400.000 400.000 400.000 400.000 275.000 110.000 1.402.500 209.000 220.000 1.334.025 3.663.000 18.400 176.000 308.000 41.250 2.816.000 1.267.200 2.336.800 1.470.000 1.050.000 975.000 2.310.000 2.287.200 402.000 1.161.600 87.300 71.500 348.600 33.000 129.250 500.000 250.000 4.800.000 825.000 275.000 99.000 33.000 385.000 3.245.000 3.245.000 13.000.000 17.250.000 462.000 406.450 2.438.700 1.355.994.000
28 14 1 3 45 2 20 168 112 112 84
880.000 640.000 2.000.000 3.177.000 3.450.000 4.223.000 4.400.000 350.000 367.800 245.000 250.000
24.640.000 8.960.000 2.000.000 9.531.000 155.250.000 8.446.000 88.000.000 58.800.000 41.193.600 27.440.000 21.000.000 443.781.000
1 2 2 1 1 5 1 4 3 2 3 1 4 3 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 15 2 1 1 1 1 1 1 3
1.331.000 2.704.000 2.704.000 2.215.813 952.642 509.731 1.100.000 3.000.000 4.400.000 3.415.000 3.415.000 1.100.000 3.480.000 2.200.000 3.415.000 528.000 961.950 1.300.000 388.713 1.500.000 574.750 504.213 514.213 1.484.811 1.100.000 1.100.000 12.000.000 2.500.000 377.000 4.400.000 388.713 388.713 388.713 388.713 388.713 388.713 1.271.710
1.331.000 5.408.000 5.408.000 2.215.813 952.642 2.548.655 1.100.000 13.660.000 10.245.000 2.200.000 10.440.000 2.200.000 13.660.000 1.584.000 961.950 1.300.000 388.713 1.500.000 574.750 2.016.852 1.028.426 1.484.811 1.100.000 1.100.000 12.000.000 2.500.000 5.655.000 8.800.000 388.713 388.713 388.713 388.713 388.713 388.713 3.815.130
252
Cell pack Cfas CKMB Cfas Lipid Cfas Protein C-Fast (Roche) Chloramphenicol Ciprofloxacin Cfas HbA1c CK-MB Cleaner Cobas Reiningus Clindamycin Co-Amoxicillin Combo Cartridge Darah domba Dengue IgG/ IgM Deproteinizer dNTP EDTA Eight Check ( 3 level ) Erythromycin Ethanol absolut Extran MA 2 netral Fenol Loading dye Gentamicin Giemsa Glukosa Glukosa liquid Glukosa stick Glyserol 87% (cat.104094) H3 Cartridge (H3) H4E Cartridge (H4E) HbA1c Haemolyse reagent ( HbA1c) HCL pekat HDL C plus TOTAL C - Oksigen dan Gas Medis Lainnya Oksigen N2O TOTAL D TOTAL A+B+C+D
30 ltr 3 x 1 ml 3 x 1 ml 5 x 1 ml 10 x 3 ml Box 5x50 disc 3x2 ml 2X50 tes / kitt 1000 ml/btl 5x50 disc kitt 25 test/box 200 cc/unit 25 test/kitt 6x22 ml kitt 250 gr 1,5 ml 5x50 disc 2500 ml 2 ltr 2,5 kg kitt 5x50 disc 500 ml 4X100 tes / kitt 1 x 1000 ml 50 T/Box 1 ltr/btl 25 test/box 25 test/box 2X100 tes / kitt kitt 2500 ml 2X100 tes / kitt
525112 Belanja Barang - Bahan Medis Habis Pakai lysol 1liter/Botol Magnet pengaduk uk.4cm Buah Magnet pengaduk uk.3cm Buah Mata scaler set Manometer Scale for CVP buah Masker Aerosol Adult 1083 buah Masker Aerosol Anak reff.1085 buah Masker warna-warni Box Masker Disposibel Karet Box Masker Disposibel Tali Box Masker N 95 Box/20 pcs Masker O2 Non rebreathing 1059 buah Masker O2 Non rebreathing non Elongated Masker O2 rebreathing 1007 buah Masker O2 simple mask1040 buah Mayo guidel (plastik) Hijau 1158 buah Mayo guidel (plastik) Kuning 1159 buah Mayo guidel (plastik) Merah 1160 buah Mayo guidel (plastik) no.3 buah Mayo guidel (plastik) no.4 buah MEDIFIX LINE FOR CVP buah MEDIFIX Manometer Scale buah Membran filter 25 mm buah Microbrush pak Mic tube 0,5 ml 1000bh/pak Mic tube 1,5 ml 1000bh/pak micropore Roll Micro tips (0,5 - 10 ul) 1000bh/pak Micro tips (1 - 20 ul) 1000bh/pak Micromist with T connector 1883 buah Micropipette vol 10 - 100 ul bh Microzid AF (with airbone) 5 galon/ liter Modern Dressing 4 x 4 box/10lembar Mucus extractor buah Mouthpiece spirometer ukuran diameter 25 mm dan panjang 75 mm (25m/m box/100 X100 ) Multi Sample Needles 38x0,7mm 11/2" bh (100 bh/box) Multi Sample Needles 38x0,7mm 11/2" + Indikator bh (50 bh/box) Nasal Canul O2 dewasa buah Nasal Canul O2 pediatric reff.1826 buah Natrium Klorida btl Nebulizer kit set Needle no 19 x 1,5 inc 100buah/box Needle Biopsy 5 pcs/ box NEEDLE TERUMO 21G 100buah/box NEEDLE TERUMO 22G 100buah/box Needle No 23 x 1/4 inc 100buah/box Needle no 25 100buah/box Needle Insulin Micro Fine 0,25x5mm 31G buah Objek glass berlabel 72 pcs/box Objek glass tanpa label box Oco (Tooth Cleansing Tincture 15ml) Botol Oil Spray botol Ose disposible (diameter 55 mm) steril bh PAMPER ADULT UK. L (BANITORE) Bag 8 pcs Paper Point no.15-40 Set
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
15 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 50 3 1 1 1 10 1 1 2 1 1 1 4 6 1 100 1 6 2 1 1 1 1
4.884 10
80 5 5 3 20 450 15 3 652 818 169 304 6 6 30 18 175 5 47 47 30 12 25 1 0 0 120 1 1 8 0 20 5 330 10 650 650 1080 5 1300 50 195 12 42 116 64 24 200 100 15 1 1 500 18 2
1.100.000 740.520 679.800 1.966.800 1.214.840 237.600 237.600 1.215.000 501.160 1.236.400 375.288 371.250 5.060.000 220.000 3.000.000 726.000 4.341.480 880.000 856.380 237.600 1.650.000 1.100.000 1.777.325 3.000.000 388.713 793.760 561.000 1.913.010 440.000 1.000.000 4.422.000 4.620.000 2.177.000 742.000 2.200.000 1.248.280
16.500.000 740.520 679.800 1.966.800 1.214.840 237.600 237.600 1.215.000 501.160 6.182.000 375.288 371.250 253.000.000 660.000 726.000 4.341.480 880.000 8.563.800 237.600 1.650.000 2.200.000 1.777.325 3.000.000 388.713 3.175.040 3.366.000 1.913.010 44.000.000 1.000.000 26.532.000 9.240.000 2.177.000 742.000 2.200.000 1.248.280 394.471.000
50.000 2.700.000
244.198.000 27.000.000 271.198.000 2.465.444.000
-
2.201.892.000
65.000 10.000 10.000 110.000 180.600 20.450 24.850 25.000 25.000 25.000 110.000 36.100 36.100 48.100 26.100 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 137.950 258.000 50.000 66.000 1.100.000 1.063.784 307.340 1.100.000 1.100.000 31.600 2.500.000 2.500.000 75.000 20.900 1.000.000 1.650 1.650 20.450 30.650 30.650 30.000 165.000 2.500.000 165.000 165.000 165.000 165.000 20.100 13.200 11.979 108.900 440.000 5.000 44.000 47.828
5.200.000 50.000 50.000 330.000 3.612.000 9.202.500 372.750 75.000 16.300.000 20.450.000 18.590.000 10.974.400 216.600 288.600 783.000 495.000 4.812.500 137.500 1.292.500 1.292.500 4.138.500 3.096.000 1.250.000 66.000 36.880.800 1.100.000 1.100.000 252.800 50.000.000 375.000 6.897.000 10.000.000 1.072.500 1.072.500 22.086.000 153.250 39.845.000 1.500.000 32.175.000 30.000.000 6.930.000 19.140.000 10.560.000 3.960.000 4.020.000 1.320.000 179.685 108.900 440.000 2.500.000 792.000 95.656
253
Paper point no 45-80 set Patient plate for ESU box/ 5 pcs Parafilm Roll Parafin padat Kg Pasta pengisi saluran akar pak Penlight bh Perfusor spiral buah Pin screw set/60 bh Pinset Anatomis bh Pinset Cirurrgis bh Pinset Disposable Buah Polishing Brush Pak/100 Bh Pipet Ukur 1 ml buah Pipet Volume 1 ml bh Pipette Stand bh Pipette Tip (filtered) 10 ul pak Pipette Tip (filtered) 1000 ul pak Pipette Tip (filtered) 20 ul pak Pipette Tip (filtered) 200 ul pak Pispot sodok buah Pispot urinal laki buah Pispot urinal perempuan buah Plester Bulat box Plester kain besar Roll Plester kain elastis Box Plester kain warna coklat ( non allergenic, 7,5 cm x 5 m) box Plester kertas kecil/anti alergi Plester Non Woven 10 cm Roll Plester Non Woven 10cm Plester Non Woven 5 cm Plester Non Woven 5cm Pot sputum bh Pot sputum tutup warna bh Pot sputum ulir kuning bh Povidone iodine 10% PRESSURE MONITORING KIT DOUBLE buah PRESSURE MONITORING KIT SINGLE buah Primery dressing 7,5 X 12 cm box/10lembar Profilaksis Paste 200gr Buah Pulperyl 13 ml Botol Rak Tabung Mc Cartney (Isi 48 tabung)/bh Rak Tabung u/ tabung Falcon uk.50 ml bh Reagen Tube (cat.8053100) 100 bh/box S-Finder pak Sabun cuci tanggan cair Safety Box bh Saliva Ejector kantong/100 Saliva ph indicator pak Saringan kaca buah Sarung tangan cuci box Sarung tangan karet panjang pcs Sarung tangan karet 100 bh/box Sarung tangan non steril (ukuran L) 50 psg/box Sarung tangan non steril (ukuran M) 51 psg/box Sarung tangan non steril (ukuran S) 52 psg/box Sarung tangan non steril tangan panjang SARUNG TANGAN STERIL FREE POWDER NO.7,5 Pcs SARUNG TANGAN STERIL FREE POWDER NO.8 Pcs Sarung tangan steril Powder uk. 7 Pcs Sarung tangan steril Powder uk. 7,5 Pcs Sarung tangan steril Powder uk. 8 Pcs Sarung tangan steril powder Uk. 6.5 Pcs Scaler circle buah Scalpel Handle no.4 / Gagang Bisturi buah secondary dressing 7,5 X 12 cm box/10lembar Sediplast (alat untuk LED) 250 bh/box Selang Nebulizer ultrasonik buah Selang Suction buah Self etch bonding 5 ml Botol Sendok spatula stainless bh Single cuvette (cat.20.000.02) 500 bh/box Shampo (Cleansing Foam) buah Sharp Container Besar 5 Liter Sharp Container Kecil 1 Liter Silika beads 500 gr/pak Snap / gelang resiko ( warna kuning ) Snap / gelang resiko ( warna merah) Snap / relang resiko ( warna ungu) Soda Lime box/2 canister soft cloth IV dresing box/50 Sonde disposable Buah Spatula cement plastis Buah Spinal neddle No. 25 buah Spirtus liter spongestan (Hemospan) Pak Stand pipet Standing Jar glass bh Sterilized centrifuge Tube (1,5 ml) pak STERNUM SET steel wire 5 M653G Box 12 Set Still Peanut (uk.S,Daya serap tinggi, tanpa pemutih, bahan dasar katun.pcs STOMACH TUBE NO 10 Buah STOMACH TUBE NO 8 Buah Stomach tube no. 12 FR buah Stomach tube no. 14 (NGT) Buah Stomach tube no. 16 (NGT) buah Stone gips 1 kg box Stopwatch bh Suction catheter no. 12 Buah Suction catheter no. 14 Buah Suction catheter no. 16 Buah
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
2 15 1 0 1 18 170 1 10 11 2 1 10 1 1 3 3 3 3 6 12 12 111 37 80 84 30 29 5 18 25 20025 150 250 35 5 10 5 1 1 25 1 1 1 11 12 1 1 1 1 25 30 223 331 613 24 300 300 2600 1040 660 460 3 9 10 5 56 250 2 5 1 12 1 6 1 1350 700 700 2 116 3 2 190 3 1 1 10 1 4 1000 4 7 4 75 115 1 1 90 348 57
32.000 190.000 150.000 30.000 528.000 125.000 75.000 726.000 22.000 22.000 27.500 220.000 40.000 44.000 220.000 1.680.587 1.878.800 1.837.601 1.740.306 47.250 5.600 20.000 50.000 55.000 41.100 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 2.500 3.500 3.500 52.500 627.000 313.500 50.000 132.000 250.000 40.000 1.064.690 495.000 119.570 9.000 9.000 53.900 121.000 40.000 50.000 15.000 35.000 66.550 47.250 47.250 57.750 17.325 17.325 11.500 11.500 11.500 11.500 15.400 11.500 80.000 1.650.000 40.000 3.000 200.000 50.000 2.200.000 100.000 363.000 181.500 500.000 2.700 2.700 2.700 2.700 139.755 165.000 27.500 18.513 20.000 73.700 674.212 1.000.000 330.803 7.896.000 1.300 11.000 11.000 15.000 18.900 19.425 88.000 19.425 7.700 7.700 7.700
64.000 2.850.000 150.000 528.000 2.250.000 12.750.000 726.000 220.000 242.000 55.000 220.000 400.000 44.000 220.000 5.041.761 5.636.400 5.512.803 5.220.918 283.500 67.200 240.000 5.550.000 2.035.000 3.288.000 12.600.000 4.500.000 4.350.000 750.000 2.700.000 3.750.000 50.062.500 525.000 875.000 1.837.500 3.135.000 3.135.000 250.000 132.000 250.000 1.000.000 1.064.690 495.000 119.570 99.000 108.000 53.900 121.000 40.000 50.000 375.000 1.050.000 14.840.650 15.639.750 28.964.250 1.386.000 5.197.500 5.197.500 29.900.000 11.960.000 7.590.000 5.290.000 46.200 103.500 800.000 8.250.000 2.240.000 750.000 400.000 250.000 2.200.000 1.200.000 363.000 1.089.000 500.000 3.645.000 1.890.000 1.890.000 5.400 16.211.580 495.000 55.000 3.517.470 60.000 73.700 674.212 10.000.000 330.803 31.584.000 1.300.000 44.000 77.000 60.000 1.417.500 2.233.875 88.000 19.425 693.000 2.679.600 438.900
254
Suction catheter no. 18 SUCTION CONECTING TUBE SURPLUG sol.adm.set terumo Tab. Plastik berskala (15 ml) Tabung Falcon uk 50 ml Tabung Mc Cartney Tabung reaksi (100x12 mm) Tabung reaksi (12x75 mm) Tabung reaksi (13x100 mm) Tabung reaksi (16x100 mm) Tabung reaksi (16x150 mm) Tambalan Composite Tambalan composite solare Tambalan sementara Tempat bur Tempat jarum Endo Tempat Pembuangan Jarum (Disposal container) uk. 1 ltr Tensocrep Termometer Deep Freezer Termometer digital Termometer Kulkas Termometer Ruangan Terraline (Protect) Thopaz canister 0,8 L medela Thopaz tubing set,single medela Thorasic Catheter no.16 Thorasic Catheter no.20 Thorasic Catheter no.28 Thorasic Catheter no.32 Thorasic Trocar cath 16 Thorasic Trocar cath 20 Thorasic Trocar cath 24 Thorasic Trocar cath 28 Thrach Vent / T-Piece Three way stop cock Three way stop cock + 25cm Tubing Timer Digital Multi (3 screen) Tip Biru Tip Kuning Tip Putih Tips putih (0,2-2,5 ul) TKF 10ml Tooth mouse 40gr Tooth Wax (lilin merah) Topikal anestesi Topi Operasi Disposibel dokter Topi Operasi Disposibel perawat Torniquet Transfer pipet steril berskala (uk.3 ml) Tranfusi set Transfer Cup Transfer Set Tromol besar Tubing Circuits(for ventilator without hiter wire Tubing gravity Tusuk Gigi Tusuk Sate Under Pad Universal Set UREOFIX 500 ML B BRAUN (UNOMETER) Urinal laki-laki plastik tebal Urinal perempuan Urine bag non steril T Urobag /Urometer Vacutainer Tube Plain (uk: 4 ml) Vacutainer Tube + heparin (uk: 4 ml) Vacutainer Tube K2 EDTA (3 ml) Vacutainer Tube serum with Clot activator (uk.3,5 ml) Vacutainer Tube Sodium Citrate 3,2% (uk.2,7 ml) VASOFIX BRANULE Vasofix safety Venflon 20G Vicril 1 Vicril 2-0, Wash bensin Wing Needle 18 Wing Needle 20 Wing Needle 22 Wing Needle no. 23 Wingset 23x7,5 Xantigen (pericompound) xylestesin carpule Xyllocain Spray Zinc phosphate Cement 30 gr ZOE cement TOTAL A - Bahan Radiologi Developer Automatoc Liquid Fixer Automatic Liquid Film X-Ray ukuran 24x30 cm Film X-Ray ukuran 30x40 cm Film X-Ray ukuran 35x35 cm Film X-Ray ukuran 35x43 cm Film CT Scan DryStar ukuran 35x43 cm Kontras Media Iophamiro Kontras Media Omnipaque Kontras Media Ultravist Paper USG TOTAL B - Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium
Buah Set Buah bh Box/25 buah bh
set buah pak Buah Buah bh roll bh bh buah botol/2 Liter Buah Buah Buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Box 50 Buah bh 1000 bh/pak 1000 bh/pak 1000 bh/pak 1000 bh/pak Pak Tube Pak box box 50 buah/box set bh buah Buah Buah buah Buah Buah box bh bh set Buah Buah Buah Buah Buah bh (100 bh/box) bh (100 bh/box) bh (100 bh/box) bh (100 bh/box) bh (100 bh/box) Buah Buah Buah box box liter
buah 50 bh/box Pak Pak/100 Bh Botol Pak Buah
galon galon box box box box box vial vial vial roll
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
13 910 100 250 15 500 50 100 80 50 150 1 1 1 1 1 12 3 1 42 3 2 4 12 12 6 80 62 38 10 40 40 40 31 840 126 2 5 7 1 1 1 1 1 1 10 32 20 1500 1630 250 24 3 117 150 200 500 500 5 108 49 25 825 125 250 50 3000 3000 100 4 100 25 24 24 3 50 50 50 50 2 1 1 1 1 1
7.700 45.400 132.000 4.114 93.500 93.500 2.750 1.210 3.300 3.135 3.827 2.805.000 313.500 165.000 82.500 165.000 16.500 16.500 27.500 75.000 220.000 27.500 1.068.900 314.500 270.000 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500 50.800 37.000 42.500 110.000 550.000 550.000 550.000 1.250.000 49.500 214.500 55.000 77.500 95.000 84.700 1.375.000 5.500 25.000 6.000 20.000 250.000 142.000 44.000 1.850 1.000 3.000 150.000 200.000 8.500 8.500 7.000 52.920 2.750 2.750 2.750 2.750 3.300 44.000 44.000 24.200 95.000 95.000 12.600 9.250 9.250 9.250 9.250 484.000 357.500 400.000 425.000 374.000 374.000
100.100 41.314.000 13.200.000 1.028.500 1.402.500 46.750.000 137.500 121.000 264.000 156.750 574.050 2.805.000 313.500 165.000 82.500 165.000 198.000 49.500 27.500 3.150.000 660.000 55.000 4.275.600 3.774.000 3.240.000 1.053.000 14.040.000 10.881.000 6.669.000 1.755.000 7.020.000 7.020.000 7.020.000 1.574.800 31.080.000 5.355.000 220.000 2.750.000 3.850.000 550.000 1.250.000 49.500 214.500 55.000 77.500 950.000 2.710.400 27.500.000 8.250.000 40.750.000 1.500.000 480.000 750.000 16.614.000 6.600.000 370.000 500.000 1.500.000 750.000 21.600.000 416.500 212.500 5.775.000 6.615.000 687.500 137.500 8.250.000 8.250.000 330.000 176.000 4.400.000 605.000 2.280.000 2.280.000 37.800 462.500 462.500 462.500 462.500 968.000 357.500 400.000 425.000 374.000 374.000 1.198.222.000
22 11 3 35 2 15 132 88 88 66
880.000 640.000 2.000.000 3.177.000 3.450.000 4.223.000 4.400.000 350.000 367.800 245.000 250.000
19.360.000 7.040.000 9.531.000 120.750.000 8.446.000 66.000.000 46.200.000 32.366.400 21.560.000 16.500.000 349.231.000
255
Hepalisa Hbs Ag Hepalisa Anti Hbs IgM Anti HAV Immersion Oil KIT Bactec MGIT 960 Sire (cat.245123) KIT Bactec MGIT 960 Suplement 100 T (cat.245123) Kolesterol Kolesterol total (CHOL2) Kreatinin Kreatinin (CREP2) LDL cholesterin LDH Levofloxacin Mc Konkey Agar no.3 Meropenem Mineral OIL (utk reagen API) Mineral oil (untuk di biomolekuler) Milli Q Moxifloxacin Muller Hinton Agar NaOCL NaOH Netilmicin Niacin Strip NIN Nitrofurantoin Ofloxacin Pewarna Gram PreciControl Multi 1 PreciControl Multi 2 PreciControl HbA1c Norm Precicontrol HbA1c Path Primer TB Protein total Proteinase K 20 mg/ml R/ Golongan Darah R/ Widal (Febrile antigen kitt) Reagen Kitt (API ) SGOT (ASTL) Cobas SGPT (ALTL) Cobas Stromatolyser - WH Sulphamethoxazole Taq DNA Polimerase TB Medium LJ Base TB MPT 64 TE control N (Cat.6000-010) Teclot APTT-S (Cat.A0320-050) Teclot PT.S (Quick) (cat.A0230-40) Telur bebek Tetracyclin Total Protein Trigliserida Trigliserida (TRIGL) Troponin I Tube Bactec MGIT 7 ml (cat.245122) Turk Urea Color Ureum Xylol Zym A Zym B TOTAL C - Oksigen dan Gas Medis Lainnya Oksigen N2O TOTAL D TOTAL A+B+C+D TOTAL JUMLAH ALAT MEDIS HABIS PAKAI A Gaji dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan -
B 525111
C 525111
Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS (71 org x 12 bln)
- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU dan Tenaga BLU Kontrak Non PNS Dokter Umum (5 org x 12 bln) - Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Spesialis (1 org x 12 bln) - Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS (Gaji ke-13) - Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Umum (Gaji ke-13) - Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Spesialis (Gaji ke-13) - Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Gaji ke-14 - Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Umum (Gaji ke-14) - Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Spesialis (Gaji ke-14) - Uang Makan Tenaga BLU Non PNS (71 org x 26 hari x 12 hari) - Uang Lembur Tenaga BLU Non PNS (71 org x 5 hari x 12 hari) - Tunjangan Asuransi Kesehatan Tenaga BLU dan Tenaga BLU Kontrak Non PNS - Tunjangan Asuransi Jamsostek Tenaga BLU dan Tenaga BLU Kontrak Non PNS Jasa Pelayanan RS Belanja Gaji dan Tunjangan - Remunerasi RS Remunerasi RS Honor Kepanitiaan dan Lainnya Belanja Gaji dan Tunjangan - Honor On Call ( 7 org x 12 bulan ) - Honor Tim/Panitia/Komite Tim RBA RS Tim Akreditasi KARS Panitia Penghapusan Aset Panitia Kerjasama/MOU Tim Tarif RS
96 test/kitt 96 test/kitt 96 test/kitt Botol/500 ml kitt kitt 1 x 500 ml 4X100 tes / kitt 4 x 50 ml 2X100 tes / kitt 2X100 tes / kitt 20x5 ml/Kitt kitt 500 gr kitt btl 10 ml 1000 ml/btl 500 gr ltr 500 gr 5x50 disc 25 test/box 5x50 disc 5x50 disc kitt 20 x 5 ml 20 x 5 ml 4x1 ml 4x1 ml 2 x 250 ml 100 mg 100 T/Kitt 5 ml / 8 vial 4X100 tes / kitt 4X100 tes / kitt 500 ml Box 100 unit 500 gr 25 T/box 10 x 1 ml/kitt 10 x 5 ml /kitt 10 x 4 ml/kitt butir 5x50 disc 4X100 tes / kitt 2 x 250 ml 4X50 tes /kitt 25T/kitt 100 tube 500 ml 2 x 250 ml 4X100 tes / kitt 2.5 l kitt kitt
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
1 1 0 1 2 2 1 3 1 6 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 4 10 1 4 1 3 1 1 1 200 1 3 1 3 1 4 1 1 3 3 1 1
5.762 11
3.300.000 3.300.000 4.180.000 979.638 2.600.000 1.815.000 1.886.390 561.000 987.136 550.000 1.100.000 1.331.000 388.713 2.200.000 330.000 1.100.000 1.000.000 2.000.000 330.000 2.200.000 15.730 417.450 388.713 550.000 880.000 330.000 330.000 1.180.000 3.080.000 3.410.000 4.734.000 4.734.000 1.100.000 792.550 2.511.658 1.100.000 1.430.000 590.000 605.000 605.000 1.650.000 237.600 2.402.455 2.200.000 1.600.000 1.045.000 2.475.000 1.375.000 2.750 237.600 467.500 4.046.240 379.500 2.350.000 3.023.000 500.000 1.622.610 665.500 1.650.000 770.000 770.000
3.300.000 3.300.000 979.638 5.200.000 3.630.000 1.886.390 1.683.000 987.136 3.300.000 1.100.000 6.655.000 388.713 2.200.000 330.000 1.100.000 1.000.000 2.000.000 330.000 2.200.000 78.650 417.450 388.713 3.300.000 880.000 330.000 330.000 2.360.000 3.080.000 3.410.000 4.734.000 4.734.000 1.100.000 792.550 5.023.315 1.100.000 1.430.000 590.000 2.420.000 2.420.000 16.500.000 237.600 9.609.820 2.200.000 4.800.000 1.045.000 2.475.000 1.375.000 550.000 237.600 1.402.500 4.046.240 1.138.500 2.350.000 12.092.000 500.000 1.622.610 1.996.500 4.950.000 770.000 770.000 336.637.000
50.000 2.700.000
288.102.000 29.700.000 317.802.000
Utama
2.201.892.000
Utama
4.667.336.000
Pendukung Pendukung
0 0
-
2.226.120.000 2.226.120.000
Pendukung
852
1.500.000
1.278.000.000
Pendukung
60
1.750.000
105.000.000
Pendukung
12
1.750.000
21.000.000
Pendukung
71
1.500.000
106.500.000
Pendukung
5
1.750.000
8.750.000
Pendukung
1
1.750.000
1.750.000
Pendukung
71
1.500.000
106.500.000
Pendukung
5
1.750.000
8.750.000
Pendukung
1
1.750.000
1.750.000
Pendukung Pendukung
18.016 4.560
15.000 15.000
270.240.000 68.400.000
Pendukung
924
150.000
138.600.000
Pendukung
924
120.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1 12
12.836.000.000 1.069.666.000
1 80 1 204 100 18 18 30
24.000.000 300.000 153.412.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
110.880.000 12.836.000.000 12.836.000.000 12.836.000.000 12.836.000.000 222.412.000 222.412.000 24.000.000 24.000.000 153.412.000 61.200.000 30.000.000 5.400.000 5.400.000 9.000.000
256
Tim Pembuat Pedoman Evaluasi Kinerja Panitia Capacity Building Honor Kepanitiaan dll - Komponen Petugas Jaga Hari Raya (100 org x 3 hari) D Tunjangan Asuransi Direksi dan Fasilitas Pengganti Rumah Jabatan 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan E 525119
Tunjangan Direksi Pengganti Rumah Jabatan (Dirkum dan Dirut)
- Tunjangan Asuransi Direksi Pengembangan SDM Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pendidikan S1 Kesehatan S1 Keperawatan + Ners D3 Administrasi RS D3 Keperawatan S1 K3 S2 Keperawatan Kritis/KMB S2 Magister Sistem Informasi - Pelatihan ACLS (IGD, ICU) Assesor Keperawatan Audit Mutu Keperawatan Bendahara Bronchoscopy Advance Bronchoscopy Basic Clinical Instructure Keperawatan (CI) Cytotoxic Handling Desain Komunikasi Visual Diklat jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa Diklat Jabatan Fungsional Auditor tingkat Terampil Diklat PIM III Diklat PIM IV Fellowship bedah toraks untuk torakoskopi / VATS) Fundamental of critical care support (ICU) GELS (IGD, IPI) Manajemen Pemeliharaan Peralatan Medis Manajemen Pemeliharaan Sarana Prasarana MDR - TB PARS Patologi Anatomi Pelatihan Barang Jasa (ULP & SPI ) pelatihan SPIP Pelatihan Teknis Kepeg Pelatihan teknis CSSD Penanganan kegawatan kasus paru anak Pengembangan kesehatan kerja (drSpP & drSpR) PPGD Basic I (IGD, IRJ, RI) PPGD Basic II / BTCLS Rekualifikasi PPR - Seminar/Simposium SpP (Simpo & PIT) SpKFR (PIT) SpA (Simpo & PIT) Sosialisasi Piutang (S&W) Sosialisasi Pajak (S&W) Rekam Medik (S&W) Radiografi / PDSRI (S&W) Radiografi / PARI (S&W) PPI (S&W) Pertemuan Ilmiah Tahunan Dokter Bedah Thorak Kardiovaskular PERDOSRI (Simpo & PIT) PERDICI (IPI) (S&W) Perawat Bronkoskopi/PPBI (Bedah)(S&W) Perawat Bedah Thorak (S&W) Peran Sistem Informasi Teknologi untuk Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien (W) Peran Pemasaran Rumah Sakit Pengolahan Air Limbah (S&W) Pendidikan berkelanjutan bagi Apoteker, TTK PDS Patklin (PIT, KONAS & Semiloka) Patelki /ILKI (S&W) PAPDI (S&W) Lokakarya Asosiasi SPI Bidang Kesehatan (S&W) Kongres Nasional PDPI 2016 di Aceh (S&W) Keperawatan Paru & Respirasi (S&W) Kegawatan Paru PDPI (S&W) Kediklatan (S&W) K3 (S&W) IPAI ( Ikatan Perawat Anestesi Indonesia) (S&W) Intervensi kegawatdaruratan (IRD) (S&W) International Symposium on Critical Care and Emergency Medicine 2016, Denpasar (Simpo) Instalasi listrik RS Instalasi Gas Medis Infeksi drSpP (S&W) HPH-WHO Autumn School HIPKABI (Himpunan Perawat Bedah Indonesia) (S&W) Gizi (S&W) Forum Mutu Indonesian Healthcare Quality Network (W) Elektromedik Dokter umum (S&W) Bidang medik (S&W) Bank Darah/BMP (Lab) (W) Audit pelayanan keperawatan Asuhan Keperawatan Gigi Asma/PPOK (IGD, IRJ) (S&W) Akreditasi Nasional (W) - Studi Banding Studi Banding IPAL Study Banding Solo Keu dan Adm Studi Banding di RS Fatmawati Studi Banding di RS Siloam
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
30 40 74 300 -
300.000 300.000 289.351 150.000 -
9.000.000 12.000.000 21.412.000 45.000.000 241.000.000 241.000.000
Pendukung
1
121.000.000
121.000.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
12 1 1 20 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 4 1 1 1 1 1
10.000.000 200.000.000 7.500.000 7.500.000 5.000.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 341.549.000 3.500.000 3.000.000 3.500.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 2.850.000 3.000.000 7.975.000 22.205.000 20.310.000 12.306.000 15.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4.000.000 2.000.000 20.000.000 3.000.000 3.443.000 3.000.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000 164.628.000 2.000.000 4.000.000 2.000.000 400.000 400.000 500.000 5.000.000 2.500.000 1.500.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 3.500.000 3.000.000
120.000.000 1.114.677.000 1.114.677.000 200.000.000 7.500.000 150.000.000 10.000.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 341.549.000 3.500.000 3.000.000 3.500.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 2.850.000 3.000.000 7.975.000 66.615.000 121.860.000 12.306.000 15.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 16.000.000 2.000.000 20.000.000 6.000.000 3.443.000 3.000.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000 164.628.000 2.000.000 4.000.000 2.000.000 800.000 800.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 3.500.000 3.000.000
Pendukung
2
5.000.000
10.000.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
2 2 5 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1
450.000 2.500.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000 1.500.000 3.000.000 1.500.000 3.500.000 2.000.000
900.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 6.000.000 3.500.000 10.000.000 5.000.000 1.000.000 1.500.000 3.000.000 3.000.000 3.500.000 2.000.000
Pendukung
1
5.000.000
5.000.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 18 8 6
4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 500.000 5.000.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 46.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000
4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 500.000 5.000.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 46.000.000 1.500.000 9.000.000 4.000.000 3.000.000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
257
Studi Banding Manajemen Studi Banding di RS Dr.Soetomo Sby bag Mikro - Capacity Building Seluruh Pegawai Family Gathering - In House Training KPRS BHD PPI K3 Service Exelllen Seni Angklung RS Olah Raga Futsal F 525119
G 525119
Pengembangan SIM RS Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Biaya Penyunan Master Plan IT Layanan Internet dll Layanan Internet Layanan Pulsa Sms Gateway Layanan sewa hosting website Layanan SMS LBA Layanan SMS Profiling Promosi Rumah Sakit Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Penyuluhan Promosi Kesehatan Paket Kegiatan Seminar Kedokteran Paru (6 Februari 2016) Akreditasi seminar Rekomendasi IDI Kota Bandung Honor Moderator PNS Honor Moderator Non PNS Honor Narasumber Non PNS (Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), DTM&H, MARS, DTCE) Honor Narasumber Non PNS (dr. Mulawarman Jayusman, Sp. P(K); dr. Mas Adi, Sp. Rad(K)) Honor Narasumber PNS Roll Banner (Lbr60mxTinggi160m) Poster pengumuman acara Leaflet pengumuman acara Cetak sertifikat Plastik sertifikat Paket Kegiatan Seminar Kedokteran Paru untuk Umum Honor narasumber Paket Kegiatan Penyuluhan di dalam RS a. Snack Penyuluhan di dalam RS (dengan undangan khusus; satu kali setahun) b. Fotokopi Materi Paket Kegiatan Penyuluhan Masyarakat di luar RS Penyuluhan langsung di luar RS: a. Snack Penyuluhan non media massa di luar RS (lima kali setahun) b. Fotokopi Materi c. Biaya transportasi karyawan RSPR untuk penyuluhan non media massa Penyuluhan ke radio:
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
50 7 1 700 1 4 4 4 4 4 65 40
500.000 500.000 245.000.000 350.000 117.500.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.500.000 4.000.000 300.000 300.000
25.000.000 3.500.000 245.000.000 245.000.000 117.500.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 22.000.000 16.000.000 19.500.000 12.000.000
1 1 12 12 1 1 1
180.000.000 105.000.000 60.000.000 12.000.000 3.000.000 15.000.000 15.000.000
285.000.000 285.000.000 180.000.000 105.000.000 720.000.000 144.000.000 3.000.000 15.000.000 15.000.000
1
341.552.000
341.552.000 341.552.000 341.552.000
14 1 2 1
4.200.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000
58.800.000 2.000.000 4.000.000 1.000.000
Pendukung
1
3.500.000
3.500.000
Pendukung
2
6.000.000
12.000.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
6 4 1000 2000 250 250
15.000.000 1.200.000 1.500.000 3.000.000 1.250.000 375.000
3
7.500.000
90.000.000 4.800.000 1.500.000.000 6.000.000.000 312.500.000 93.750.000 22.500.000 -
Pendukung
50
500.000
25.000.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
1800
360.000
250 1250
2.500.000 250.000
648.000.000 625.000.000 312.500.000
Pendukung
12
1.320.000
15.840.000
24
2.640.000
63.360.000
34
3.740.000
48
7.200.000
Pendukung
d. Biaya transportasi karyawan RSPR untuk penyuluhan media massa
Pendukung
Home Visit: e. Biaya transportasi karyawan RSPR untuk Home Visit Paket Kegiatan Senam Asma a. Biaya instruktur senam asma (1 tahun) Paket Kegiatan Kunjungan Puskesmas a. Snack Pembinaan Puskesmas (2 Puskesmas Utama @30 orang) b. Snack pembinaan kader Puskesmas (2 Puskesmas Utama @100 orang) c. Fotokopi Materi d. Biaya transportasi karyawan RSPR Paket Kegiatan Pembinaan Masyarakat a. Festival Kesehatan Peringatan HKN: Sewa Area HKN Izin Keramaian Kegiatan Sewa Sound System Sewa Panggung (3 x 4 m) Sewa Booth Promosi dan Pendaftaran (Uk. 2 x 2 m) Sewa Genset (Kapasitas. 2000 watt) Honor Instruktur Senam Honor Narasumber Honor MC Paket Iklan di “Inilah Koran” *2 Kolom x 150 mm sebanyak 7 kali tayang Spanduk Backdrop Snack Masker Flyer Announce Kompor gas (Doorprize) Dispenser (Doorprize) DVD Player (Doorprize) b. Senam Asma Massal Sewa Area Senam Asma Izin Keramaian Kegiatan Sewa Sound System Sewa Panggung (3 x 4 m) Sewa Booth Promosi dan Pendaftaran (Uk. 2 x 2 m) Sewa Genset (Kapasitas. 2000 watt) Honor Instruktur Senam Honor Narasumber Honor MC Paket Iklan di “Inilah Koran” *2 Kolom x 150 mm sebanyak 7 kali tayang Spanduk Backdrop Snack Masker Flyer Announce Kompor gas (Doorprize) Dispenser (Doorprize)
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
-
60
600.000
127.160.000 345.600.000 36.000.000
Pendukung
200
2.000.000
400.000.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
1560 10
312.000 1.100.000
1 1 1 1 3 1 3 2 1
3.000.000 1.000.000
1
2.200.000
3 1 265 250 200 1 1 1
450.000 300.000 2.650.000 500.000 300.000 250.000 250.000 250.000
1 1 1 1 2 1 3 2 1
2.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.500.000 750.000 1.000.000 500.000 2.200.000 450.000 300.000 2.150.000 400.000 300.000 250.000 250.000
486.720.000 11.000.000 3.000.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 2.000.000 2.250.000 2.000.000 500.000 2.200.000 1.350.000 300.000 702.250.000 125.000.000 60.000.000 250.000 250.000 250.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 2.250.000 2.000.000 500.000 2.200.000 1.350.000 300.000 462.250.000 80.000.000 60.000.000 250.000 250.000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1 3 1 215 200 200 1 1
3.000.000 1.500.000 2.000.000 750.000 1.000.000 500.000
258
DVD Player (Doorprize) Paket Kegiatan Sosialisasi RS ke perusahaan/instansi a. Biaya Makan Siang untuk Presentasi profil dan pelayanan RS di perusahaan/ instansi di 4 tempat @50 orang selama 1 tahun Paket Kegiatan Promosi di Media Massa a. Promosi di Radio b. Promosi di koran Paket Kegiatan Stand Kesehatan/Promosi lapangan a. Sewa Stand untuk Promosi RS b. Biaya transportasi karyawan RSPR Paket Promotion Tools a. Pemasangan reklame RSPR di pinggir jalan-jalan kota Bandung b. Penerbitan Majalah RS Dunia Paru edisi 10 c. Pencetakan Booklet pelayanan RS d. Pencetakan leaflet e. Pencetakan materi edukasi f. Pembuatan spanduk g. Pembuatan banner h. Pembuatan gantungan kunci i. Pembuatan tas RSPR
Pendukung Pendukung
1
250.000
250.000 -
Pendukung
200
6.000.000
1.200.000.000
10 12
50.000.000 88.800.000
1 8
2.500.000 880.000
2 1000 2000 2000 3000 10 10 1000 2000
10.000.000 29.000.000 15.000.000 3.000.000 6.000.000 1.500.000 3.000.000 3.500.000 10.000.000
j. DVD-RW dan tempat DVD untuk membuat DVD penyuluhan (isi 50)
Pendukung
1
125.000
125.000
Pendukung Pendukung
-
-
2.039.111.000
15 Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Bidang Medik dan A Keperawatan 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pelayanan Darah PMI - Pelayanan Tindakan Luar RS Pelayanan Lab Parahita Pelayanan Lab Pramitha Pelayanan Lab Biotest - Biaya Laboratorium Informasion sistem - Biaya Kerjasama PPDS UI dan UNAND (Honor Dokter PPDS/Residen : 2 org x 2 FK x 6 bulan) - Biaya Kerjasama PPDS UI dan UNAND (Biaya Transportasi Bandung-Padang PP : 2 org x 6 kali) - Biaya Kerjasama Dokter Patologi Anatomi (2 org x 12 bln) - Biaya Kerjasama Dokter Spesialis (2 org x 12 bln) - Biaya Kerjasama Dokter Umum (3 org x 12 bln) - Biaya Akreditasi dan Jasa BLU Lainnya Akreditasi KARS Versi Tahun 2012 Bimbingan dari Komite Akreditasi RS kemenkes (4 hr x 83 org) Studi Banding ke RS yg sudah terakreditasi (KARS) (3 hr x 20) Pelatihan Pencegahan dan pengendalian Infeksi (10 hr x 297 org) Pelatiahan review rekam Medik (5 hr x 150 org) Bimbingan Pra survey Akreditasi dari dr Komite KARS Kemenkes ( 4 hr x 83 org)
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
Pendukung
2.039.111.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
555 1 140 140 120 6
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
500.000.000 1.065.600.000 2.500.000 7.040.000 20.000.000 29.000.000.000 30.000.000.000 6.000.000.000 18.000.000.000 15.000.000 30.000.000 3.500.000.000 20.000.000.000
360.000 100.000.000 250.000 250.000 250.000 75.000.000
2.039.111.000 199.800.000 100.000.000 35.000.000 35.000.000 30.000.000 450.000.000
24
1.800.000
43.200.000
12
1.000.000
12.000.000
24 24 36 1
35.000.000 5.500.000 4.500.000 100.111.000
840.000.000 132.000.000 162.000.000 100.111.000
332 60 2.970 750
15.000,00 100.000,00 15.000,00 15.000,00
4.980.000,000 6.000.000,000 44.550.000,000 11.250.000,000
332
100.000,00
33.200.000,000
Pendukung B 525112 I A 1 2 3 4 5 JUMLAH B 1 2 3 JUMLAH C 1 2 3 JUMLAH D 1 2 3 4 5 JUMLAH E 1 2 JUMLAH F 1 2 3 4 5 6 7 JUMLAH G 1 2 3 4 5 JUMLAH H 1 2
II A
Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Bagian Administrasi dan Umum Belanja Barang Linen Untuk medis dan non medis KEBUTUHAN LINEN PASIEN RUANG PERAWATAN IPI ( ICU ) Baju operasi plat putih leher Barakshort Duk kecil warna biru duk sedang warna biru duk besar warna biru RUANG PERAWATAN ANGGREK Selimut Baju Pasien Perlak RUANG PERAWATAN MELATI Sprey Selimut Sarung Bantal RUANG PERAWATAN FLAMBOYAN Sprey Selimut Sarung Bantal Stik Laken Perlak RUANG PERAWATAN MAWAR Selimut Baju pasien INSTALASI BEDAH Sprey Perlak u/175 x 125 cm Stik laken u/ 175 x 125 cm Duk bolong Dreiving uk 200 x 180 cm Dreiving uk 150 x 150 cm Dreiving uk 125 x 125 cm INSTALASI IRD Sprey Sarung bantal Selimut Perlak Stiklaken REHAB MEDIK Sprei Selimut
KEBUTUHAN LINEN PEGAWAI BARAKSHORT / LAB JAS 1 Mawar 2 melati
Pendukung
3.994.486.000
Pendukung Pendukung
686.052.000,000 125.075.000,000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
Pendukung Pendukung
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
6 26 10 10 10
600.000 1.950.000 750.000 1.000.000 1.500.000 5.800.000 -
16
3.200.000 3.200.000
100 100 100
15.000.000 20.000.000 5.000.000 40.000.000
32 32 32
4.800.000 6.400.000 1.600.000 12.800.000
52 10
10.400.000 1.000.000 11.400.000
12 12 10 8 8 8
1.200.000 1.200.000 500.000 1.000.000 800.000 600.000 5.300.000
18 18 18
2.700.000 900.000 3.600.000 7.200.000
5 7
500.000 700.000 1.200.000
32 50
3200000 5000000
3.200.000
40.000.000 153.600.000,000 204.800.000,000 51.200.000,000 540.800.000,000 10.000.000,000 14.400.000,000 14.400.000,000 5.000.000,000 8.000.000,000 6.400.000,000 4.800.000,000 48.600.000,000 16.200.000,000 64.800.000,000 2.500.000,000 4.900.000,000 -
102.400.000,000 250.000.000,000
259
3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH B 1 2 3 4 5 6 7
Dahlia Flamboyan Anggrek OK Rad IRD IPI ( Baju Barak keluar )
C
LINEN LAINNYA Penutup Alat ( Semua ruangan ) Celemek kain ( Gizi ) Celemk plastik ( Gizi ) Hordeng jendelas warna hijau ( anggrek ) Hordeng melai Topi ( Gizi )
1 2 3 4 5 6 JUMLAH
BAJU KERJA / SERAGAM KERJA Mawar Melati Dahlia Flamboyan Anggrek Baju kerja IPSRS IGD
Pakaian Dinas Pegawai Pakaian Batik Pakaian Petugas Keamanan Cetakan Rekam Medis DT LABEL 2" X 2-3/8" WHITE DT LABEL 2" X 2-3/8" BLUE DT LABEL 2" X 2-3/8" BLUE "U/ KEMOTERAPI" Pembatas Masuk 1 Rawat Inap Formulir Rujukan Penanggulangan AIDS Kartu Anastesi Rekam Medik Rawat Darurat Hasil Pemeriksaan EKG Ket.Melanjutkan Pengobatan Ikhtisar Perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral (ART) Surat Rujukan Layanan Form Register Layanan PITC Assesmen Medis Rawat Inap Assesmen Medis Rawat Inap ( lanjutan ) Catatan Perkembangan Terintegrasi Rawat Inap SAK (Gangguan Pertukaran GAS) SAK (Ketidakefektifan Bersihan Jalan Napas) Pertukaran GAS) SAK (Gangguan Rasa Nyaman Nyeri) SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) SAK (Gangguan Pemenuhan Nutrisi) SAK (Gangguan Termoregulasi) Gangguan Ventilasi Spontan Penurunan Curah Jantung Pengkajian Keperawatan Rawat Jalan Pengkajian Keprwt. R.Darurat Pengkajian Kepwt. Anak Kegiatan Rehab Medik dan Lanjutan Tindakan Terapi Catatan Perkembangan Terintegrasi Rawat Jalan Lanjutan Catatan Perkembangan Terintegrasi Rawat Jalan Trease Rawat Darurat Lembar Konsultasi Laporan Tindakan Bedah Perstujuan Perawt.di R.Intensif Perny.Persetujuan Tes HIV Sensus Harian Sensus Perwt.di R.RI & IPI Formulir Transfer Pasien Internal Kartu Pengobatan Pasien TB Kartu Pengobatan Pasien TB Anak Form Rujukan Untuk Klain Ijin Klien untuk persetujuan melepas informasi General Consent (Persetujuan Umum) Ringkasan Masuk dan Keluar Laporan Kematian Pengkajian dan Perencanaan Edukasi Pasien dan Kelarga SAK (Gangguan Ansietas) SAK (Intoleransi Aktivitas) SAK (Resiko Aspirasi) SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) Konfusi Resiko Pendarahan Personal Hygine SAK (Resiko Jatuh Pengkajian Keprwt. Gigi Intervensi Pasien Resiko Jatuh Lembar Grafik & Pemberian Obat Lembar Penempelan Hasil Formulir Pemeriksaan Rad Pemeriksaan Bronkhoskopi Kartu Daftar Obat Sebelum Perawatan Kartu Informasi Obat Pasien Pulang Formulir Permintaan Pencampuran Obat Kemoterapi Lembar Observasi Gawat Darurat Pernyataan Pulang Paksa Inform Consent Persetujuan Tindakan Kedokteran
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
15 26 24 12 20 50 16
1500000 2600000 2400000 1200000 2000000 5000000 1600000 24500000
16 23 15 13 12 3 12
1600000 2300000 1500000 1300000 1200000 750000 1200000
22.500.000,000 67.600.000,000 57.600.000,000 14.400.000,000 40.000.000,000 250.000.000,000 25.600.000,000 25.600.000,000 52.900.000,000 22.500.000,000 16.900.000,000 14.400.000,000 2.250.000,000 14.400.000,000
Pendukung Pendukung Pendukung
21 24 24
525000 1200000 1800000
11.025.000,000 28.800.000,000 43.200.000,000
Pendukung
12
300000
3.600.000,000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
348 348 24
375.000 250.000 625.000
20 20 2 10 5 10 15 5 14 5 5 5 15 15 25 10 10 10 10 10 10 10 10 25 15 10 5 30 10 15 15 10 7 7 10 11 7 5 5 5 5 15 15 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 50 10 10 10 10 10 10 15
664.000 664.000 664.000 125.000 90.000 90.000 89.000 85.000 80.000 70.000 70.000 67.500 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
130.500.000 87.000.000 15.000.000 165.640.000 13.280.000 13.280.000 1.328.000 1.250.000 450.000 900.000 1.335.000 425.000 1.120.000 350.000 350.000 337.500 900.000 900.000 1.500.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 1.500.000 900.000 600.000 300.000 1.800.000 600.000 900.000 900.000 600.000 420.000 420.000 600.000 660.000 420.000 300.000 300.000 225.000 225.000 675.000 675.000 450.000 675.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 675.000 675.000 2.250.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 675.000
260
Inform Consent Pemberian Darah dan Produk Darah Perny.Penolakan Inform Consent Persetujuan Tindakan Anestesi Inform Consent Persetujuan Tindakan Kemoterapi Ket. Tindakan Lanjutan Rincian Pel. Poli Eksekutif Rincian Pel.Poli Gakin (Biru) Surgical Safety Checklist-Sign In, Time Out dan Sign Out Lembar Verifikasi dan Penandaan Lokasi Prosedur Pasien Oprasi Form Catatan Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap dan IPI Form Skrinning Status Gizi Pasien Baru Rawat Inap dan IPI Form Skrinning Status Gizi Pasien Baru Anak Rawat Inap dan IPI Formulir permohonan laboratorium TB untuk memerikasa dahak Indeks Alamat Pasien RD Indeks Penyakit Pasien RD Indeks Alamat Pasien RJ Indeks Penyakit Pasien RJ Indeks Dokter Rawat Jalan Indeks Alamat Pasien RI Indeks Penyakit Pasien RI Form. RP1 Analisa Kuantitatif RM R.Inap Analisa Kuantitatif RM R.Jalan Analisa Kuantitatif RM R.Darurat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Selisih Formulir Rincian Administrasi Pasien Register Pelayanan RJ / RD Registrasi Pendaftaran Pasien Masuk RI Rekapitulasi Sensus Harian Register Pelayanan TMT Register Pelayanan Radiologi Ekspedisi Rekam Medis Keluar Buku Register Pasien Kemoterapi Buku Register ART Buku Register Pra ART Register Harian Berkas Rekam Medis Keluar/ Ke Poliklinik Register Pelayanan BM & BT Pengembalian Rekam Medik Catatan Peminjaman RM Cetak Leaflet Bahan Makanan Penukar Cetak Etiket Makanan Pasien Formulir Permintaan Pemeriksaan Lab. (RM 16.00 ) Buku Jurnal Harian Hematologi ( Reg. IX.1 ) Buku Jurnal Harian Kimia Klinik ( Reg. IX.2 ) Buku Jurnal Harian Mikrobiologi/ BTA (Reg. IX. 3 ) Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan AGD (Reg.IX.5) Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan Cairan Pleura (Reg.IX.6) Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan Imunologi (Reg.IX.7) Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan Kultur & Resistensi Mikroorganisme (Reg.IX.8) Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan SADT (Reg.IX.9) Pelayanan Laboratorium R.Jalan/R.inap ( Reg. VIII ) Buku Jurnal Harian PCR (Reg.VIII.2) Hasil Pemeriksaan Analisa Gas Darah (RM.16.03) Daftar Susp.yg Diperik.Dahak Buku Jurnal Pemesanan Darah PMI Buku Jurnal Pemeriksaan Rujukan Buku Register Lab TB 06 Resume Medis Rincian Pelayanan Instalasi Rawat Darurat Buku Register Lab TB 04 Pengkajian Keperawatan Pasien Rawat Inap Discharge Planning Buku Jurnal Harian Patologi Anatomi/Citology (Reg.IX.10) Buku Jurnal Harian Urine/ Feces (Reg.IX.04) Kartu Obat Pasien Rawat Inap Hasil Pem.Urine-Faeces (BGA) Hasil Pemeriksaan Laboratorium (RM 16.02) Permin.Pemerik.Rad. (Putih) Perm.Pem.Elek.Medik (Putih) Permin.Pemer.Patolo/Cytolo Hasil Pemeriksaan Paket Hematologi (RM 16.08 ) Resep Obat Pasien SALINAN RESEP Bronchoscopy Permintaan Tindakan Gigi Permintaan Tindakan Keperawatan Poliklinik Permintaan Konsul Dokter Surat Ket.Meninggal (NCR) Keterangan Rujukan (NCR) / Surat rekomendasi DPJP Observasi Pasien ICU Surat Pengantar Perawatan Perm.Bedah Toraks Sedang & Besar Perm.Bdaah Toraks Khusus Tindakan Bedah Minor Amp. Berkas RM Berlogo Amp / Map Hasil USG Berlogo Map RI Berlogo Bahan Komputer Catridge 73N Catridge Canon CL 41 Catridge Canon CL 811 Catridge Canon PG 40 Catridge Canon PG 810 Catridge CE 400A Catridge CE 401A Catridge CE 402A Catridge CE 403A DVD RW Mouse Optik Pita Epson S015639
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
15 14 15 15 10 10 10 7 7 3 8 4 10 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 6 17 10 10 4 10 5 4 5 5 4 4 3 5 8 8 100 14 5 5 3 3 2
45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 37.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
675.000 630.000 675.000 675.000 450.000 450.000 450.000 315.000 315.000 135.000 360.000 180.000 450.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 270.000 680.000 400.000 400.000 160.000 400.000 200.000 160.000 200.000 200.000 160.000 160.000 120.000 200.000 320.000 320.000 3.700.000 448.000 160.000 160.000 96.000 96.000 64.000
Pendukung
5
32.000
160.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
2 10 3 12 12 2 2 12 60 20 20 20 6 4 100 15 100 250 250 10 100 250 40 300 24 24 24 15 20 2000 30 7 7 7 10000 500 5000
32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 25.000 25.000 25.000 22.000 15.000 15.000 15.000 15.000 14.000 9.500 8.000 8.000 7.500 7.000 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 3.500 2.500 2.500
64.000 320.000 96.000 384.000 384.000 64.000 64.000 384.000 1.500.000 500.000 500.000 440.000 90.000 60.000 1.500.000 225.000 1.400.000 2.375.000 2.000.000 80.000 750.000 1.750.000 240.000 1.650.000 132.000 132.000 132.000 82.500 110.000 10.000.000 135.000 31.500 31.500 31.500 35.000.000 1.250.000 12.500.000
2 25 24 27 24 12 10 10 10 678 9 36
151.000 250.000 300.000 250.000 300.000 150.000 150.000 150.000 150.000 7.500 50.000 100.000
76.837.000 302.000 6.250.000 7.200.000 6.750.000 7.200.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 5.085.000 450.000 3.600.000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
261
Pita Printer 8758 Tempat DVD Tinta Brother Ino Ink Tinta Canon Refill 100 ml Tinta Epson Refill Tinta Refill HP Cetakan Kantor Amplop Dinas Uk 11 x 24 cm Amplop Dinas Uk 27 x 37 cm Buku Bon Pesanan Buku Bon Permintaan Barang IHT BHD Penggandaan materi 200x30 lbrxRp.150 IHT BHD sertifikat 200xRp 1000 IHT Cuci tangan penggandaan materi 200x30 lbrxRp 150,IHT Cuci tangan sertifikat 200xRp 1000 IHT Customer Service honor narasumber 1 orang IHT Customer Service Snack 55 orangx Rp 10.000 IHT Kebakaran penggandaan materi 200x30 lbrxRp 150,IHT Kebakaran sertifikat 200xRp 1000 IHT KPRS penggandaan materi 200x30 lbrxRp 150,IHT KPRS sertifikat 200xRp 1000 Kartu stok barang (warna Kuning) Kartu stok barang (warna biru) Kertas Kop Surat Leaflet Bahan Makanan Leaflet Diet Asam Urat Leaflet Diet DM Leaflet Diet Jantung Leaflet Diet Rendah Lemak Leaflet Diet RG Leaflet Diet Tata Laksana Stop map logo
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
Biaya Materai Perkantoran 525113
Belanja Jasa Cleaning Service RUANG PELAYANAN Gedung ICU ( IPI ) Gedung Perawatan Mawar Gedung Perawatan Melati Gedung Perawatan Anggrek Gedung Perawatan Dahlia Gedung Perawatan Bougenvile Gedung Perawatan Nusa Indah Gedung Perawatan Flamboyan Gedung Laboratorium Gedung Radiologi Gedung Instalasi Bedah Gedung Instalasi Rawat Darurat Gedung Instalasi Gizi Gedung Poli Eksekutif Gedung Asma Center Gedung IRJ dan Administrasi Gedung Medrek dan Main Hall Gedung Diklat dan Penyuluhan Gedung IPSRS dan Kesling Lama Gedung IPSRS, Gudang dan Kesling RUANG NON PELAYANAN Ruang Satpam Gedung Ipal Gedung Administrasi (Asrama ) Gedung Perlengkapan lama (Apotik R Inap ) Selasar Jumlah Untuk 1 Bulan Jumlah Untuk 1 Tahun Jasa Laundry Linen Pasien Linen Pegawai Linen Lainnya Jumlah Untuk 1 Bulan PPN 10 % Setahun Jasa Penyimpanan Arsip Biaya sewa arsip Photo Copy dan Jilid 1 Foto Copy 2 Cover/Jilid Pengiriman Surat Dinas Pengiriman Surat Dinas
525119
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Biaya Pengadaan Pegawai PNS dan Tenaga BLU non PNS a. Biaya Rapat (1 pokja x 7 orang x 5 kali) b. Biaya Iklan Pengadaan Pegawai Tenaga BLU c. Biaya Photocopy dan Penggandaan Soal Ujian (100 lembar soal ujian x 100 rangkap) untuk tenaga BLU d. Biaya Penyeleksian Pegawai/Wawancara -Biaya Psikotest dan wawncara dengan Psikolog (12 org) - Biaya wawancara dengan Direksi (15 org) Kegiatan Pengadaan Barang/jasa selain Barang Modal (biaya rapat, survei dan penggandaan)
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
24 678 50 473 166 5
50.000 5.000 60.000 40.000 40.000 110.000
1434 650 35 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1700 1500 217 8 4 4 4 4 4 4 1098
2.500 3.500 40.000 12.000 900.000 200.000 900.000 200.000 5.000.000 557.400 900.000 200.000 890.000 200.000 1.000 1.500 65.000 40.000 40.000 30.000 40.000 40.000 40.000 40.000 11.200
6000
6.000
1.200.000 3.390.000 3.000.000 18.920.000 6.640.000 550.000 50.000.000 3.585.000 2.275.000 1.400.000 1.200.000 900.000 200.000 900.000 200.000 5.000.000 557.400 900.000 200.000 890.000 200.000 1.700.000 2.250.000 14.105.000 320.000 160.000 120.000 160.000 160.000 160.000 12.297.600 36.000.000 1.388.216.000 947.176.000
140.918 363 700 700 500 305 270 152 351 540 480 560 420 464 624 641 624 816 605 278 600
3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821
12 157 243 137 1.597
3.821 3.821 3.821 3.821 3.821
11.743 140.918
1.387.091 2.674.831 2.674.831 1.910.594 1.165.462 1.031.721 580.821 1.341.237 2.063.441 1.834.170 2.139.865 1.604.899 1.773.031 2.384.421 2.449.381 2.384.421 3.118.089 2.311.818 1.062.290 2.292.713 45.854 599.926 928.549 523.503 6.102.437 78.931.350 947.176.000
9.679,00 9.679,00 9.679,00
306.640.000 16.938.250 3.871.600 2.419.750
12
25.553
23.229.934 2.322.993 25.552.927 306.640.000
9375
4.800
45.000.000 45.000.000
200 15.000
75.000.000 72.000.000 3.000.000
12.000
14.400.000 14.400.000
1.750,00 400,00 250,00
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
14.000.000 4.256.000
14.000.000 4.256.000
1.920.218.000 39.756.000 14.000.000 4.256.000
Pendukung
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
19.200.000 300.000
19.200.000 300.000
19.200.000 300.000
Pendukung
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
360.000 200
1200
58.462.000
262
C
a.Biaya Rapat (4 pokja x 5 orang x 12 bln x 2kali) b. Biaya Survey HPS/Barang (5 kali x 12 bulan x 2 orang) c.Biaya Photocopy dan Penggandaan Pelelangan ( 32 kali lelang x 12 rangkap) d. Biaya Photocopy dan Penggandaan oleh Pejabat Pengadaan ( 3 orang x 12 bln x 3 spk x 12 rangkap) e. Biaya ATK
Pendukung Pendukung
480 120
20.000 55.000
9.600.000 6.600.000
Pendukung
384
50.000
19.200.000
Pendukung
848
10.976
9.312.000
Pendukung
25
550.000
13.750.000
Biaya Pembinaan Pelayanan RS dan Lingkungan Sekitar RS Pembinaan wilayah : iuran keamanan Pembinaan wilayah : pendukung kegiatan lingkungan Pembinaan dari Polsek Pembinaan dari Kemenkes & Kemenkeu Pembinaan kejadian luar biasa Pembinaan Lainnya
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
250.000 500.000 500.000 900.000 20.000.000 400.000
80.000.000 3.000.000 2.000.000 6.000.000 45.000.000 20.000.000 4.000.000
Biaya Tenaga Kontrak (55 org x 12 bulan)
Pendukung
660
2.310.000
1.524.600.000
Biaya Sewa/Kontrak Rumah Direksi Direktur Medik dan Keperawatan
Pendukung 1
50.000.000
50.000.000 50.000.000
2.832 2.832
45.000 14.000
167.400.000 127.440.000 39.648.000
Jamuan Rapat dan Tamu RS 1 Biaya Makan Rapat Intern (59 org x 48 kali) 2 Biaya Kudapan/Snack Rapat Intern (59 org x 48 kali)
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Bagian Keuangan 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Audit Laporan Keuangan dan Kinerja 1 Biaya Tenaga Langsung : Honor Partner (25 hari x 8 jam) Honor Ketua Tim (25 hari X 8 jam) Honor Senior Auditor (25 hari x 8 jam) Honor Junior Auditor ( 2 org x 25 hari x 8 jam) 2 Biaya Non Personal : Perlengkapan Kantor Komputer/Laptop Penggandaan 3 Transportasi (4 org x 1 PP) : Biaya Transfer Antar Bank
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
D 525115
E 525119
Perjalanan Dinas BLU Belanja perjalanan Perjadin Penyusunan Dokumen RBA Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk RBA dengan Kemenkes dan Kemenkeu -Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (5 org x 4 hari) -Biaya Transportasi (5 org x 1 kegiatan) -Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 4 hari) Biaya Paket Meeting Penyusunan Buku RBA Internal RS a. Biaya Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk rekapitulasi data( 19 org x 1 paket) b. Biaya Rapat Paket Full Board untuk Finalisasi Buku RBA ( 7 org x 1 paket) c. Uang Harian Rapat Rekapitulasi data paket Full Board Dalam Kota ( 19 org x 3 hari) d. Uang Harian Rapat finalisasi buku RBA ( 7 org x 4 hari) e. Transportasi lokal untuk penyusunana buku RBA ( 26 org x 1 keg) Biaya Paket Meeting Sosialisasi Buku RBA Internal RS a. Biaya Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk Rekapitulasi Data ( 40 org x 1 paket) b. Uang Harian Rapat paket Full Board Dalam Kota ( 40 org x 2 hari) c. Transportasi lokal untuk sosialisasi RBA (40 orang x 1 kali) Perjadin Penyusunan Dokumen RKKAL Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk RKAKL dengan Kemenkes dan Kemenkeu -Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (4 org x 4 hari x 3 kali) -Biaya Transportasi (4 org x 3 kegiatan x 4 hari) -Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 4 hari x 3 kali) Perjadin Penyusunan Dokumen TRPNBP Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk TRPNBP dengan Kemenkes dan Kemenkeu -Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (3 org x 4 hari x 1 kali) -Biaya Transportasi (4 org x 1 kegiatan x 1 PP) -Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 4 hari x 1 kali) Perjadin Penyusunan Dokumen Lakip/Monev Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk Lakip/Monev dengan Kemenkes -Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (3 org x 3 kali) -Biaya Transportasi (3 org x 1 kali) -Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 3 hari) Biaya Paket Meeting Penyusunan Buku LAKIP - Biaya Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk finalisasi buku LAKIP ( 5 org x 1 paket) - Uang Harian Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk finalisasi buku LAKIP ( 5 org x 3 paket) - Transportasi lokal untuk penyusunan buku LAKIP ( 5 org x 1 keg) Perjadin Penyusunan Laporan Keuangan Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk SAI dan SABMN dengan Kemenkes -Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (3 org x 3 kali x 4 hari) -Biaya Transportasi (3 org x 3 kali x 1 PP)) -Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 3 hari x 3 kali) Perjadin Sosialisasi Kedinasan Lainnya -Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (5 org x 3 kali x 4 hari) -Biaya Transportasi (5 org x 3 kali x 1 PP)) -Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 3 hari x 3 kali) Peningkatan Kualitas SDM > Pelatihan Medis (Dokter dan Perawat) - Uang Harian Fullboard (5 org x 3 hari x 4 kali) - Biaya Penginapan (5 org x 3 hari x 4 kali) - Biaya Transport (5 org x 4 kali) > Pelatihan Tenaga Penunjang Medis (Lab, Radiologi, Bedah dll) - Uang Harian Fullboard (4 org x 3 hari x 4 kali) - Biaya Penginapan (4 org x 3 hari x 4 kali) - Biaya Transport (4 org x 4 kali) > Pelatihan Tenaga Penunjang Non Medis (Keuangan dan Administrasi Umum) - Uang Harian Fullboard (4 org x 3 hari x 4 kali) - Biaya Penginapan (4 org x 3 hari x 4 kali) - Biaya Transport (4 org x 4 kali) Transportasi Pendidikan dan Pelatihan Dalam Kota - Transportasi Lokal Jamuan Rapat Akomodasi Desk Penyusunan Dokumen dengan Kemenkes/ Kemenkeu Belanja Penyediaan barang dan Jasa BLU Lainnya
12 4 12 50 1 10
81.750.000 81.750.000 80.000.000 200 200 200 400 1 1 1 4 50
150.000 100.000 50.000 25.000 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000 35.000
Pendukung Pendukung Pendukung
30.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 2.000.000 3.000.000 1.000.000 4.000.000 1.750.000 454.803.000 454.803.000 95.523.000
Pendukung
18.600.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
20 5 4
150.000 3.000.000 150.000
3.000.000 15.000.000 600.000 32.803.000
Pendukung
19
703.000
13.357.000
Pendukung
7
703.000
4.921.000
Pendukung
57
125.000
7.125.000
Pendukung Pendukung Pendukung
28 26
125.000 150.000
3.500.000 3.900.000 44.120.000
Pendukung
40
703.000
28.120.000
Pendukung Pendukung Pendukung
80 40
125.000 150.000
10.000.000 6.000.000 46.440.000
Pendukung
48
180.000
8.640.000
Pendukung Pendukung Pendukung
12 12
3.000.000 150.000
36.000.000 1.800.000 11.760.000
Pendukung
12
180.000
2.160.000
Pendukung Pendukung Pendukung
3 4
3.000.000 150.000
9.000.000 600.000 9.410.000
9 3 3
180.000 400.000 150.000
1.620.000 1.200.000 450.000 6.140.000 3.515.000
Pendukung
46.440.000
Pendukung
11.760.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
3.270.000
Pendukung
5
703.000
Pendukung
15
125.000
1.875.000
Pendukung Pendukung
5
150.000
750.000 43.470.000
Pendukung
36
180.000
6.480.000
Pendukung Pendukung Pendukung
9 9
3.000.000 150.000
27.000.000 1.350.000 57.150.000
Pendukung
60
180.000
10.800.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
15 9
3.000.000 150.000
0 60 60 20 0 48 48 16
180.000 610.000 400.000 180.000 610.000 400.000
45.000.000 1.350.000 199.690.000 55.400.000 10.800.000 36.600.000 8.000.000 44.320.000 8.640.000 29.280.000 6.400.000
Pendukung
34.830.000
Pendukung
0
-
44.320.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
48 48 16
180.000 610.000 400.000
8.640.000 29.280.000 6.400.000 55.650.000 55.650.000
371
150.000
Pendukung
102.750.000
Pendukung
102.750.000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
263
- Biaya Pendaftaran dan Akomodasi Buku RBA (5 org x 1 kali )
Pendukung
5
3.750.000
18.750.000
-Biaya Pendaftaran dan Akomodasi RKAKL ( 4 org x 3 kali)
Pendukung
12
2.000.000
24.000.000
- Biaya Pendaftaran dan akomodasi TRPNBP ( 3 orang x 1 kali ) - Biaya Pendaftaran dan akomodasi LAKIP ( 3 orang x 1 kali ) - Biaya Pendaftaran dan akomodasi Pembahasan SAI dan SABMN (3 org x 3 kali) - Biaya Pendaftaran dan akomodasi Pembahasan Sosualisasi Insidentil (5 org x 3 kali)
Pendukung Pendukung
3 3
2.000.000 2.000.000
6.000.000 6.000.000
Pendukung
9
2.000.000
18.000.000
Pendukung
15
2.000.000
30.000.000
TOTAL BIAYA KELUARAN
Pendukung
40.569.506.000
Bandung, November 2015 Penanggung Jawab Kegiatan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,
Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP.195602181983122001
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
264
KERANGKA ACUAN KEGIATAN/ TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA. 2016
Kementerian/Lembaga
: Kementerian Kesehatan
Unit Eselon I/II
: Ditjen Pelayanan Kesehatan/ RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
Program
: Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Hasil (Outcome)
: Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Kegiatan
: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)
Indikator Kinerja Kegiatan
: Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Jenis Keluaran (Output)
: Layanan Perkantoran
Volume Keluaran (Output)
: 12
Satuan
Ukur
Keluaran : Bulan Layanan
(Output)
A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
2.Gambaran Umum Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
265
Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu serbagai Badan Layanan Umum memerlukan kegiatannya melalui pemenuhan Layanan Perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai PNS, honor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan, keperluan perkantoran diantaranya promosi kesehatan dan layanan intenet serta keperluan rumah tangga dan operasional lainnya. B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat adalah seluruh pegawai dan pasien dengan terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai PNS, honor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan, keperluan perkantoran diantaranya promosi kesehatan dan layanan intenet serta keperluan rumah tangga dan operasional lainnya.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
266
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Layanan Perkantoran di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebanyak 12 bulan layanan. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Anggaran didanai dari Rupiah Murni (RM) TA 2016. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pekerjaan untuk Laporan Layanan sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan 1 Pelaksanaan
Jan Feb Mar Apr Mei X
X
X
X
X
Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des X
X
X
X
X
X
X
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Waktu yang diperlukan untuk Layanan Perkantoran adalah sebagai berikut : diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Bagian Keuangan.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
267
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan total untuk pemenuhan Layanan Perkantoran tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp. 18.057.969.000,- (delapan belas milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya. Bandung, November 2015 Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,
Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP.195602181983122001
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
268
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 2016 Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon II/Satker Kegiatan Keluaran (Output) Volume Satuan Ukur Alokasi Dana Kode
Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Detil
1 2094.994 001 A 511111
2 Layanan Perkantoran[Base Line] Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Fungsional PNS - Belanja Tunj. Fungsional PNS - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Beras PNS - Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS - Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri - Belanja Tunj. Uang Duka Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) Belanja uang lembur - Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pelayanan Operasional Honor Operasional Satuan Kerja - Honor PPK Belanja RM
511119
511121
511122
511123
511124
511125
511126 511129 511147 511151
512211 002 A 521115
bln) -
: Kementerian Kesehatan : Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) : Layanan Perkantoran : 12 : Bulan Layanan : Rp 18.057.969.000 Volume Jenis Komponen Sub Output (Utama/Pendukung) 3 4 Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
Rincian Perhitungan jml 5 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harga Satuan
Jumlah
6 7.764.692.000 647.058.000 647.058.000 169.000 15.000 15.000 554.260.000 46.189.000 46.189.000 169.292.000 14.108.000 14.108.000 160.380.000 13.365.000 13.365.000 643.920.000 53.660.000 53.660.000 40.266.000 3.356.000 3.356.000 586.982.000 1.916.640.000
7 18.057.969.000 13.934.287.000 13.934.287.000 9.058.808.000 7.764.692.000 647.058.000 647.058.000 199.000 169.000 15.000 15.000 646.638.000 554.260.000 46.189.000 46.189.000 197.508.000 169.292.000 14.108.000 14.108.000 187.110.000 160.380.000 13.365.000 13.365.000 751.240.000 643.920.000 53.660.000 53.660.000 46.978.000 40.266.000 3.356.000 3.356.000 586.982.000 586.982.000 1.916.640.000 1.916.640.000
Pendukung
-
-
25.000.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
1 1 1 1 1 12
25.000.000 409.014.000 34.085.000 34.085.000 40.000.000 1.850.000
25.000.000 477.184.000 409.014.000 34.085.000 34.085.000 40.000.000 40.000.000 4.123.682.000 546.320.000 282.960.000 22.200.000
Honor Staf Pejabat Pembuat Komitmen RM (3 org x 12 bln)
Pendukung
36
1.150.000
41.400.000
Honor PPK Belanja BLU Honor Staf Pejabat Pembuat Komitmen BLU (3 org x 12
Pendukung
12
1.850.000
22.200.000
Pendukung
36
1.150.000
41.400.000
Honor KPA Honor Pejabat Penandatangan SPM Honor Bendahara Pengeluaran Honor Staf Pengelola Keuangan Honor Staf Pengelola PPABP Honor Pengelola PNBP (Bendahara Penerima) Honor Pengelola PNBP (Staf/Anggota)
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
12 12 12 36 12 12 12
2.250.000 1.520.000 1.550.000 1.150.000 810.000 1.490.000 1.110.000
27.000.000 18.240.000 18.600.000 41.400.000 9.720.000 17.880.000 13.320.000
Honor Pengelola Kegiatan Pelaksanaan SAI-UAKPA (Ketua)
Pendukung
12
200.000
2.400.000
Pendukung
48
150.000
7.200.000
Pendukung Pendukung Pendukung
12 12
1.000.000 750.000
141.210.000 12.000.000 9.000.000
Pendukung
60
680.000
40.800.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
36 1 4 3 1 25 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 12 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
420.000
15.120.000 46.920.000 2.080.000 1.560.000 520.000 15.500.000 1.240.000 1.240.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 620.000 620.000 620.000 9.240.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000 2.730.000 2.730.000 17.370.000 720.000 720.000 1.520.000 760.000 760.000 9.200.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 4.560.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.370.000 1.370.000
- Honor Pengelola Kegiatan Pelaksanaan SAI-UAKPA (Anggota) 521213 Honor Output Kegiatan - Honor Ketua ULP - Honor Sekretaris ULP - Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa RM dan BLU (5 org x 12 bln) - Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penerimaan Pekerjaan diatas 200jt sd 500jt daya tahan tubuh pegawai BLU 400juta alat pengolah data 200juta Penerimaan Pekerjaan diatas 500jt sd 1M obat non katalog semester I <1M obat non katalog semester II <1M bahan makanan pasien RM <1M bahan makanan pasien BLU <1M cleaning service <1M laboratorium 700juta bahan radiologi 800juta gas medis 580juta alat non medis I 500 juta alat non medis II 500 juta alat non medis III 500 juta Penerimaan Pekerjaan diatas 1M sd 2,5M daya tahan tubuh pegawai RM <1M BMHP non e katalog >1M alat medik non e katalog >1M alat medik IPI >1M Penerimaan Pekerjaan diatas 2,5M sd 5M alat medik rad >2,5M - Honor Pokja Barang/Jasa Lainnya Pokja Jasa diatas 500jt sd 1M cleaning service <1M Pokja Barang Diatas 200jt sd 500jt alat pengolah data 200juta daya tahan tubuh pegawai BLU 400juta Pokja Barang Diatas 500jt sd 1M obat non katalog semester I <1M obat non katalog semester II <1M bahan makanan pasien RM <1M bahan makanan pasien BLU <1M laboratorium 700juta bahan radiologi 800juta gas medis 580juta alat non medis I 500 juta alat non medis II 500 juta alat non medis III 500 juta Pokja Barang Diatas 1M sd 2,5M daya tahan tubuh pegawai RM <1M BMHP non e katalog >1M alat medik non e katalog >1M alat medik IPI >1M Pokja Barang Diatas 2,5M alat medik rad >2,5M
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
520.000 520.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 770.000 770.000 770.000 770.000 910.000 17.370.000 720.000 760.000 760.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.370.000
269
B Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 522111 Belanja Langganan Listrik - Langganan Listrik 522112 Belanja Langganan Telepon - Langganan Telepon 522113 Belanja Langganan Air - Langganan Air C Operasional Perkantoran 521111 Belanja Keperluan Perkantoran - Barang Rumah Tangga Baki bundar Baki kotak Baki Plastik uk.diameter 50cm BaKI plastik ukuran besar Bantal Baskom stainless Bateryy Pendose Bateryy Survey meter Battre Lithium CR 2032 Batu baterry A2 Alkaline Batu baterry A3 Alkaline Batu batery 9 V Energizer Batu battery sedang Baygon BEL PINTU Benang Kasur boboko plastik Botol Semprotan Celemek kain Celemek plastik Changer batery A2 Energizer Container plastik uk.10ltr Container plastik uk.30 ltr Container plastik uk.50 ltr Container plastik uk.5 ltr Dispenser + galon Dispenser Pengharum Ruangan Dispenser Tissue Towel setara krisbow Ember plastik bertutup uk.25 ltr Ember plastik bertutup uk.50ltr Emergency lamp Filling kabinet plastik kecil Gantungan baju (hanger) Gantungan baju (Kapstok) Isi ulang Gas LPG 12 kg Isi Ulang Gas LPG 50 kg Gayung Gelas cup plastik+tutup Gelas minum tinggi Gelas Plastik Jam Dinding setara seiko Kain sponge Kamper bagus Kamper gantung Kamper Toilet Kanebo Kantong kersek sedang Kantong obat klip putih besar kantong Plastik sampah warna kuning kantong plastik kecil Kantong plastik obat (uk;20 cm) Kantong Plastik putih (uk: 1 kg) tahan panas kantong plastik sampah warna Hitam kantong Plastik sampah warna putih Kapas jenazah Kapur bagus Keset Handuk Keset Karet Kompor Listrik 1 Tungku Korek api gas Kotak plastik Kotak plastik bertutup Kotak stainless bertutup lukisan mangkuk stainless Minyak Parafin / Mesin Nampan plastik Panci stainless Pemantik Api Pengharum ruangan Bayfresh Pengki Plastik Piring kue kertas Pisau pengupas wortel Pisser + paku pisser Plastik bening (uk; 2 kg) plastik buka tutup Plastik uk 1/2 kg Plastik wrap besar Power Glue Rak Plastik Susun Rak Sepatu/Sandal Rak surat bersusun ( 12 poli lama) Rak surat bersusun (10 poli baru & r. tindakan) Refill Pengharum ruangan Automatic Roll Kabel (15 meter) Sabun Batangan Sabun cuci tangan 5ltr Sabun cuci tangan cair 250 ml Sabut stainless Sandal jepit Sandal karet bertutup Sapu ijuk saringan stainless Sarung Bantal Sarung tangan cempal Sarung tangan karet Sarung tangan plastik sendal khusus ICU sendok kerang Sendok makan kualitas biasa sendok nasi sendok sayur Senter besar (poli gigi 2) Sepatu dapur Serokan Sikat Kuku Sikat Tangan Sodet spatula Sunlight cair 800 ml anti bakteri Talenan plastik besar Tali Rapia Roll Besar taplak plastik bulat taplak plastik kotak Tea set
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
1 1 1 1 24 24 3 1 22 48 10 10 16 705 398 6 64 56 5 2 12 4 24 12 12 2 8 7 17 15 6 27 23 40 31 4 102 11 50 65 113 250 6 1.200 21 100 6 128 122 26 1.200 17.500 50 6.000 10 10 50 50 20 12 78 89 1 6 12 6 10 5 50 2 4 6 12 145 1 1.000 12 10 6 12 20 35 10 4 25 13 10 99 1 12 53 197 4 128 63 3 4 10 6 10 50 24 12 120 12 12 2 11 6 4 4 6 12 397 6 10 24 24 5
570.253.000 106.099.000 356.912.000 244.948.000 125.000 110.000 30.000 50.000 15.000 75.000 75.000 75.000 20.000 6.500 6.500 20.000 15.000 70.000 250.000 5.000 50.000 10.000 100.000 200.000 300.000 150.000 250.000 300.000 85.000 350.000 45.000 275.000 85.000 150.000 250.000 35.000 5.000 35.000 25.000 85.000 15.000 25.000 100.000 250 300.000 17.000 20.000 25.000 25.000 25.000 1.000 200 55.000 500 25.000 15.000 45.000 45.000 30.000 20.000 85.000 150.000 150.000 3.000 50.000 200.000 300.000 100.000 100.000 210.000 25.000 500.000 20.000 30.000 20.000 5.000 20.000 25.000 5.000 20.000 10.000 85.000 3.000 35.000 50.000 150.000 150.000 30.000 50.000 3.000 55.000 20.000 5.000 17.500 60.000 10.000 75.000 50.000 50.000 50.000 15.000 150.000 35.000 30.000 35.000 50.000 33.500 175.000 35.000 10.000 15.000 50.000 20.000 19.000 75.000 25.000 75.000 75.000 150.000
1.033.264.000 570.253.000 570.253.000 106.099.000 106.099.000 356.912.000 356.912.000 398.710.000 398.710.000 244.948.000 3.000.000 2.640.000 90.000 50.000 330.000 3.600.000 750.000 750.000 320.000 4.582.500 2.587.000 120.000 960.000 3.920.000 1.250.000 10.000 600.000 40.000 2.400.000 2.400.000 3.600.000 300.000 2.000.000 2.100.000 1.445.000 5.250.000 270.000 7.425.000 1.955.000 6.000.000 7.750.000 140.000 510.000 385.000 1.250.000 5.525.000 1.695.000 6.250.000 600.000 300.000 6.300.000 1.700.000 120.000 3.200.000 3.050.000 650.000 1.200.000 3.500.000 2.750.000 3.000.000 250.000 150.000 2.250.000 2.250.000 600.000 240.000 6.630.000 13.350.000 150.000 18.000 600.000 1.200.000 3.000.000 500.000 5.000.000 420.000 100.000 3.000.000 240.000 4.350.000 20.000 5.000.000 240.000 250.000 30.000 240.000 200.000 2.975.000 30.000 140.000 1.250.000 1.950.000 1.500.000 2.970.000 50.000 36.000 2.915.000 3.940.000 20.000 2.240.000 3.780.000 30.000 300.000 500.000 300.000 500.000 750.000 3.600.000 420.000 3.600.000 420.000 600.000 67.000 1.925.000 210.000 40.000 60.000 300.000 240.000 7.543.000 450.000 250.000 1.800.000 1.800.000 750.000
270
Tempat Cucian Kotor Tertutup Tempat sampah injak bertutup (20 ltr) Tempat sampah injak bertutup (50 ltr) Tempat sampah injak+bertutup (10 ltr) Tempat sendok Tempat telur satuan Terpal Plastik uk.4mx4m Tissue gulung Tissue kotak Tissue towel Tusuk sate Tutup gelas kertas Wajan
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
19 58 21 13 12 50 5 966 123 695 1.000 460 4
150.000 120.000 165.000 50.000 50.000 10.000 50.000 2.000 10.000 17.500 500 5.000 100.000
2.850.000 6.960.000 3.465.000 650.000 600.000 500.000 250.000 1.932.000 1.230.000 12.162.500 500.000 2.300.000 400.000
1 100 100 60 100 350 30 150 350 350 24 50 30 20 112 50 50 100 70 50 70 35 50 50 162 120 150 200 100 125 150 50 100 280 30 40 280 150 280 300 300 100 150 1.500 500 100 140 1 2 -
153.762.000 20.000 17.000 8.000 15.000 20.000 25.000 15.000 18.000 15.000 8.000 20.000 15.000 10.000 150.000 15.000 25.000 15.000 10.000 15.000 25.000 100.000 2.000 30.000 196.667 45.000 40.000 6.500 1.000 6.000 5.000 15.000 4.000 30.000 35.000 25.000 3.000 35.000 25.000 3.000 8.000 10.000 10.000 6.500 7.500 25.000 15.000 300.000 250.000 -
153.762.000 2.000.000 1.700.000 480.000 1.500.000 7.000.000 750.000 2.250.000 6.300.000 5.250.000 192.000 1.000.000 450.000 200.000 16.800.000 750.000 1.250.000 1.500.000 700.000 750.000 1.750.000 3.500.000 100.000 1.500.000 31.860.000 5.400.000 6.000.000 1.300.000 100.000 750.000 750.000 750.000 400.000 8.400.000 1.050.000 1.000.000 840.000 5.250.000 7.000.000 900.000 2.400.000 1.000.000 1.500.000 9.750.000 3.750.000 2.500.000 2.100.000 300.000 500.000 288.240.000 288.240.000
Uang Harian Rapat Konsultasi Pusat dan Biaya Penginapan
Pendukung
192
530.000
101.760.000
- Biaya Penginapan - Uang Represetasi Pejabat Eselon II E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pengangkutan dan Pembakaran Sampah Medis - Jasa Pengujian Kualitas Udara dan Air , Sample Makanan, alat makan, pengujian radiasi dan PME /PKEL PEMERIKSAAN AIR Pemeriksaasn air secara kimiawi 4 x 2 ttk Pemeriksaan air secara bakteriologi 4 x 2 ttk PEMERIKSAAN MAKANAN Pemeriksaan sampel makanan 4 x 5 sampel PEMERIKSAAN ALAT Pemeriksaan usap alat masak 4 x 5 sampel Pemeriksaan Usap dubur 2 x 10 sampel PEMERIKSAAN KUMAN Pemeriksaan angka kuman udara 4 x 10 ttk Pemeriksaan kuman instrumen 2 x 25 brg Pemeriksaan kuman linen 2 x 10 sampel Pemeriksaan rutin air limbah ke labkes daerah ( rujukan ) 12 x 1 sampel PENGUJIAN RADIASI Pengujian radiasi dan PME/PKEL
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
288 72 0 0 14400
610.000 150.000 11.000
175.680.000 10.800.000 1.996.608.000 306.940.000 158.400.000
Pendukung
1
148.540.000
148.540.000
- Alat Tulis Kantor Amplop putih besar Amplop putih kecil Ballpoin 4 warna Ballpoin Standard Box file Buku double folio Buku Expedisi Buku Folio Buku Kwarto Buku Tulis isi 58 lbr Catter Besar Catter Kecil Double Tip Flash Disk 8 GB Gunting Kertas Hekter Besar hd.10 Isi Catter Besar Isi Catter Kecil Isolasiban bening 1 cm Isolasiban bening sedang 2,5 cm Kalkulator Karet penghapus staedler Kertas Continuos Form 9,5 x 11”, NCR 2 ply Kertas Continuos Form 9,5 x 11”, prs 2 ply Kertas HVS A4 Kertas HVS F4 Kertas Label No. 112 kertas roti Klip besar No. 5 Klip kecil No. 3 Lakban hitam 48mm Lem cair kecil / uhu Ordner 1/2 polio/ 777 bindek Perporator besar Perporator kecil Pinsil Snelhekter plastik tebal/ spring file Snelhekter plastik transparant Spidol Permanent Spidol Permanent Besar Spidol Whiteboard Stabilo Staples No. 10 Staples No. 24 Stopmap Kertas/ Biola Tipp-ex Whiteboard ukuran 180 X 120 cm Whiteboard ukuran 180 X 120 cm D Rapat Konsultasi Pusat 524111 Belanja perjalanan biasa -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Gedung Melati Apotik Ranap pos satpam tgh Rumah Dinas Bamgunan kontrol air Rumah Sentral Distribusi Listrik Lab OK IPI - Pemeliharaan Halaman dan Taman HALAMAN DAN TAMAN JUMLAH PPN 10 % JUMLAH TOTAL PER BULAN JUMLAH TOTAL PER TAHUN 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan Peralatan Medis Anaesthesi Auto Analyzer BED Side Central Monitor BED Side Monitor Non Invasif Blood chemistry Analyzer Bronchoscope adult Bronchoscope Pediatri Centrifuge Centrifuge Hematocrite Centrifuge Micro CT Scan Consentrator Deep Frezer Defibrillator Dental Unit Digital Pressure Meter ECG
8 8 20 20 20 40 50 20 12 1
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
8
1.000.000 150.000
8.000.000 1.200.000
20
150.000
3.000.000
20 20
150.000 150.000
3.000.000 3.000.000
40 50 20
150.000 150.000 150.000
6.000.000 7.500.000 3.000.000
12
1.500.000
18.000.000
95.840.000
95.840.000
0 1 700 165 13 70 30 60 540 560 370 1 17.555 17.555
318.408.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 156.000 156.000 156.000 457.499.000 1.501,18
666.270.000 318.408.000 62.300.000 14.685.000 266.000 6.230.000 2.937.000 2.670.000 84.240.000 87.360.000 57.720.000 347.862.000 26.353.250 26.353.250 2.635.325 28.988.575 347.862.899
0 1 2 2 1 18 1 1 1 5 1 2 1 1 2 3 1 1 9
348.089.000 13.000.000 5.000.000 3.000.000 10.000.000 15.000.000 9.000.000 9.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 234.960.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 5.000.000
1.023.398.000 371.681.000 26.000.000 10.000.000 3.000.000 180.000.000 15.000.000 9.000.000 9.000.000 5.000.000 1.000.000 2.000.000 234.960.000 1.000.000 4.000.000 9.000.000 3.000.000 1.000.000 45.000.000
271
Elektrophoresis Elektrophoresis Power Suply Examination Lamp Head Lamp ID Print X-Ray Infra Red Infusion Pump Lampu Operasi Lampu Operasi kecil Laringoscope Light Source Microscope Binokuler Microscope Florescent Mixer Nebuliser Oxymeter SPO2 Scrub Station Shaker Spektrofotometer Sphygmomanometer Suction Pump Syringe Pump USG Color Portable USG Color 3/4 D USG Color Printer UV Lamp Sterillizer Ventilator X-Ray 500mA X-Ray 500mA R/F X-Ray Film Processor X-Ray Mobile Tempat Tidur Pasien Manual Tempat Tidur Pasien Electric Kursi roda Pasien - Pemeliharaan Peralatan Non Medis, Jaringan Listrik, Telephone, Air dan gas Pemeliharaan Komputer dan laptop Pemeliharaan printer Pemeliharaan Genset 60 KVA Pemeliharaan Genset 350 KVA Pemeliharaan AC split Pemeliharaan AC Split ceiling Chiller Mesin IPAL Burner Incenerator Isi Ulang APAR Pompa Air Exhousefan UPS 1000 W UPS 10 KW UPS 30 KW UPS 90 KW - Pemeliharaan Jaringan LAN dan Internet Router Wireless Router Wireless Router Wireless Pemasangan Line Internet Kabel LAN Cat 5 Switch 8 Port - Pemeliharaan Kendaraan Bahan Bakar Minyak Pajak Kendaraan Operasional dan ambulan Pajak kendaraan Dirut Pajak Kendaraan Direktur Service Kendaraan Inova Service Kendaraan Travelo Service Kendaraan Ambulan (3 unit) Service Kendaraan Honda Civic Service Kendaraan Avanza Service Kendaraan Escudo
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
2 2 5 1 2 2 28 2 1 2 2 2 1 1 15 16 1 2 1 27 12 13 1 2 4 18 7 1 1 3 6 233 17 14
2.000.000 2.000.000 500.000 5.000.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000 1.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 25.000.000 9.000.000 9.000.000 5.000.000 9.000.000 500.000 2.000.000 500.000
4.000.000 4.000.000 2.500.000 5.000.000 2.000.000 4.000.000 84.000.000 10.000.000 4.000.000 2.000.000 10.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 15.000.000 48.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 27.000.000 24.000.000 13.000.000 5.000.000 10.000.000 8.000.000 36.000.000 175.000.000 9.000.000 9.000.000 15.000.000 54.000.000 116.500.000 34.000.000 7.000.000
Pendukung
1
374.493.000
374.493.000
Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
27 60 1 1 103 10 6 1 4 114 26 36 28 3 3 1 1 4 3 2 20 3 10 1 12 5 1 2 12 12 12 12 12 12
730.000 610.000 7.190.000 22.960.000 610.000 610.000 3.000.000 35.803.000 5.000.000 250.000 500.000 100.000 900.000 5.000.000 10.000.000 30.000.000 21.224.000 900.000 1.200.000 1.950.000 106.200 2.000.000 200.000 169.955.000 14.450.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 800.000,00 1.200.000,00 600.000,00 1.200.000,00 800.000,00
19.710.000 36.600.000 7.190.000 22.960.000 62.830.000 6.100.000 18.000.000 35.803.000 20.000.000 28.500.000 13.000.000 3.600.000 25.200.000 15.000.000 30.000.000 30.000.000 21.224.000 3.600.000 3.600.000 3.900.000 2.124.000 6.000.000 2.000.000 256.000.000 173.400.000 7.500.000 2.500.000 3.000.000 14.400.000 9.600.000 14.400.000 7.200.000 14.400.000 9.600.000
TOTAL BIAYA KELUARAN
18.057.969.000
Bandung, November 2015 Penanggung Jawab Kegiatan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,
Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP.195602181983122001
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
272
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu
273