Monitoring BeleidsBegroting

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014

In juni 2013 is de begroting 2013-2014 vastgesteld. De begroting omvat inhoudelijke en financiële doelstellingen. De inhoudelijke doelstellingen zijn ingedeeld in de vier kwaliteitskwadranten. Dit format is bedoeld om de voortgang van het realiseren van de doelstellingen te monitoren. Hieronder zijn de doelstellingen overgenomen uit de BeleidsBegroting 2013-2014 Kinderen vóór. Daarnaast is de planning weergegeven.

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 (juli 2014)

-1-

1. Onderwijs & Identiteit Nr.

Wat willen we bereiken?

Opmerkingen

Wanneer?

Voortgang

062013-

Toetsing krimpbeleid aan nieuwe krimpcijfers

Krimp op 1 oktober 2013 2,5% mede

2013-2014

In het najaar van 2014 worden de

HvS-01

door sluiting Talent (-20 ll’n).

prognoses van Accent vergeleken

Verwachting krimp op 1 oktober 2014

met de prognoses van MOOZ.

2,2%. De afschaf van de kleine scholentoeslag per 1 augustus 2017 heeft invloed op het krimpbeleid (kwaliteitsdomein financiën). 062013-

Voorbereiding verandering in bekostiging kleine

Fusiefaciliteiten (voor scholenfusie)

2013-2014

In het najaar van 2014 brengen we

HvS-02

scholen

worden tot 1 augustus 2016

het krimp(kwaliteits-)beleid in

toegekend.

relatie met de afschaf van de kleine scholentoeslag en de vernieuwde regeling fusiefaciliteiten in beeld.

062013-

Besluiten omtrent bestuurlijke opschaling

HvS-03

De bestuurlijke fusie met Lima,

2013-2014

Essentius en Reflexis is van de baan.

Accent spreekt met andere onderwijsorganisaties en éénpitters over een bestuurlijke fusie. Op dit moment zijn er geen potentiële fusiepartners in beeld.

062013-

Communicatiebeleid uitwerken:

HvS-04

1. aanbevelingen op Accent en schoolniveau verder


2013-2014

De scholen nemen de aanbevelingen mee in de -2-

uitwerken

schoolontwikkeling. Monitoring

2. crisiscommunicatie beschrijven

vindt plaats m.b.v. de

3. mediatrainingen voor schooldirecteuren

Kwaliteitsmonitor in september/ oktober 2014. De aanbevelingen op het niveau van Accent zijn meegenomen in de begroting van 2014-2015. De crisiscommunicatie is besproken tijdens de directeurentweedaagse van april 2014. De directeuren hebben een mediatraining ontvangen.

062013-

Bestuurlijke inrichting van de

De samenwerkingsverbanden

HvS-05

samenwerkingsverbanden Passend onderwijs conform

Doetinchem en Oost Achterhoek

visie Accent

hebben de visie van Accent

1 november 2013

De samenwerkingsverbanden zijn vanaf 01-08-2014 operationeel.

overgenomen. 062013-

Ondersteuningsplannen voor scholen

1 februari 2014

HvS-06

De ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden Doetinchem en Oost Achterhoek zijn gereed en inzichtelijk op de websites van de scholen.

062013-

Jaarlijkse monitoring van de kwaliteit van het


sept/okt 2013

De rapportage van de

-3-

HvS-07

onderwijs op de scholen

Kwaliteitsmonito

Kwaliteitsmonitor 2012-2013 is in

r; november

december 2013 gerealiseerd.

totaalrapportage maart 2014 De

De samenvatting van De lat

lat omhoog

omhoog 2014 is gereed. Conclusies hebben geleid tot een plan van aanpak. Dit is inzichtelijk in het scholingsaanbod 2014-2015 “Passie voor leren!”

062013-

Pilot Vensters Primair onderwijs met enkele scholen

Najaar 2013

De Höve participeert in een pilot.

062013-

In gesprek met Stichting Aaltense en Dinxperlose

2013-2014

Accent heeft de peuterspeelzalen

HvS-09

Peuterspeelzalen over overname van

in de buitengebieden niet

peuterspeelzalen in buurtschappen

overgenomen. Stap en de Stichting

HvS-08

Dinxperlose speelzalen zijn gefuseerd tot één organisatie de stichting “Op pad.” 062013-

Per school bespreken mogelijkheid om het “vijf-

HvS-10

gelijke-schooldagenmodel” in te voeren.

2013-2014

Besproken tijdens schoolbezoeken in het najaar 2013. Drie scholen gaan per 1 augustus 2014 over naar “vijf-gelijke-schooldagenmodel.”


-4-

062013-

Tevredenheidsonderzoek ouders.

HvS-11

Resultaten van medewerker- en

2013-2014

Gerealiseerd in december 2013. Voorjaar 2014.

leerlingentevredenheidsonderzoeken van april 2013 vertalen in actiepunten. 062013-

Strategisch beleid 2013-2017 tijdens

HvS-12

AccentOnderwijsdag presenteren. Medewerkers en ouders betrekken bij praktische

15 oktober 2013

Gerealiseerd.

Zomer 2014

Alle betrokkenen hebben in april

vertaling naar de scholen en monitoring.

2014 gesproken over de monitoring van januari 2014.

062013-

Accent Onderwijsdag organiseren

15 oktober 2013

Gerealiseerd.

HvS-13


-5-

2. Innovatie Nr.


062013-

Goed werkend draadloos netwerk

Opmerkingen

JvE-01 062013-

Voortgang

Start schooljaar

Gerealiseerd.

2013-2014 Windows 8-tablets in de scholen

Start schooljaar

JvE-02 062013-

Planning

Gerealiseerd.

2013-2014 Werkomgeving in de cloud

JvE-03 062013-

Fundamentele discussie over gebruik van ICT in het

JvE-04

onderwijs

062013-

Collegiale intensieve ondersteuning

Start schooljaar

Dit proces heeft nog aandacht

2013-2014

nodig.

Najaar 2013

Opgestart in voorjaar 2014, vervolg in schooljaar 2014-2015.

2013-2014

Gerealiseerd.

2013-2014

De directeuren hebben de

HvS-01 062013-

Professionalisering directeuren

HvS-02

Drie directeuren volgen de opleiding Excellent Schoolleiderschap. Twee

opleidingen Excellent

directeuren volgen het tweede jaar

schoolleiderschap en de training

van de MEL en drie directeuren

flitsbezoeken afgerond.

volgen de training “flitsbezoeken.” De directeuren die de MEL volgen, ontvangen hun mastertitel in november 2014. Vier directeuren voerden een mobiliteitspilot uit. Zij presenteerden de uitkomsten in Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 (juli 2014)

-6-

een DO. 062013-

Professionalisering leerkrachten: opleidingsaanbod op

De diverse trainingen kennen ruim

HvS-03

maat door Accent Academie

900 inschrijvingen.

2013-2014

Gerealiseerd. N.a.v. de evaluatie van het aanbod is het scholingsaanbod 2014-2015 “Passie voor leren!” opgesteld.

062013-

Stimuleren halen gymbevoegdheid

HN-04

In 2013-2014 hebben twee

2013-2014

Gerealiseerd.

2013-2014

Het opleidingsplan “Accent en

medewerkers hun gymbevoegdheid behaald.

062013-

Opleidingsscholen

HvS-05

de opleidingsschool” is in november 2013 geëvalueerd en bijgesteld. De kwaliteit van de opleidingsscholen

De acht Accentopleidingsscholen

is gemeten en in beeld gebracht.

leveren een voldoende kwaliteit.


-7-

3. Personeel Nr.


Opmerkingen

Planning

Voortgang

062013-

Levensfasegericht personeelsbeleid via duurzame en



Mobiliteitsstages

2013-2014



HN-01

optimale inzetbaarheid van medewerkers.



Good practice in Accentueel





Digitaal instrument taakbeleid









Voorlichting over onbetaald verlof, outplacement, gezond werkklimaat Onderzoek bedrijfsfitness



Vooralsnog krijgt dit geen vervolg



Voorlichting ABP



Gerealiseerd.

062013-

Samenwerking met Essentius: vervangingspool en eigen

HN-02

risicodrager (ERD)

1 augustus 2013

Alle stages hebben plaatsgevonden Gerealiseerd. Gerealiseerd en in Madbox geplaatst Gerealiseerd in Accentueel en nieuwsbrief

Samen met Essentius eigen risico drager geworden per 01-08-2013 onder de naam AccEss. Coördinatie verzorgd door Accent en mutaties door Essentius.

062013-

Vervangingsmanager (software)

HN-03


2013-2014

Aangepast ten behoeve van ERD en ingevoerd voor AccEss.

-8-

4. Beheer Nr.


Opmerkingen

Planning

Voortgang

062013-

Verbetering schoolgebouwen

Voor Hoeksteen Groenlo is ten

2013-2014

Hoeksteen Groenlo: per 1

WJ-01 062013-

behoeve van een kwaliteitsimpuls €

september 2014 in gebruik

170.000,- extra opgenomen.

genomen als 8-klassige school.

Opvolging asbestinventarisaties

2013-2014

WJ-02

Niet-urgente zaken worden opgenomen in MOP ‘nieuwe stijl’ inclusief buitenschil.

062013-

Kantoorhuisvesting

z.s.m.

WJ-03

Efficiency-verhogende verbouw uitgevoerd in zomer 2014; per 1 september 2014 operationeel.

062013-

Opvolging aanbevelingen interim controle 2012

ML-01

Eind september is het proces van het

Ultimo 2013-2014

Gerealiseerd.

1 februari 2014

Gerealiseerd.

1 januari 2014

Gerealiseerd.

verwerken van inkoopfacturen gedigitaliseerd in het systeem ProActive. Bestuursrapportage op aantal aspecten aangepast.

062013-

Implementatie SEPA

ML-02 062013-

Besluit omtrent eigenrisicodrager WGA

ML-03

Premies private verzekeraars zijn gestegen, terwijl UWV-premie voor Accent de minimale premie bedraagt doordat instroom WGA nihil was. Per 1 januari 2014 ERD voor WGA beëindigd.


-9-

062013-

Gecoördineerde (voorheen centrale) inkoop schoonmaak

ML-04

Opdracht aan Pro Mereor verstrekt

Najaar 2013

voor begeleiding aanbesteding.

Gerealiseerd. Borging in schooljaar 2014-2015.

Planning leidt tot contract met nieuwe leverancier per 1 september 2014. 062013-

Efficiënter proces door minder leveranciers en minder

Voor aantal zaken is overkoepelend

ML-05

facturen

contract afgesloten zoals beveiliging,

Eind 2013-2014

Loopt

afvalverwerking en schoonmaak.


- 10 -

Monitoring BeleidsBegroting

Recommend Documents