ALGEMEEN BELEIDSBEGROTING

Begroting 2014

INHOUD

ALGEMEEN 1.

Inleiding..................................................................................................................................... 5 1.1 Voorwoord .................................................................................................................. 7 1.2 Financiële samenvatting..............................................................................................9 1.3 Toelichting op de gevolgde werkwijze ...................................................................... 11 1.4 Trefwoordenregister ................................................................................................. 15 1.5 Veel gebruikte afkortingen........................................................................................ 25 1.6 Uitgangspunten......................................................................................................... 27

2.

Kerngegevens......................................................................................................................... 31

BELEIDSBEGROTING 3.

Programma’s........................................................................................................................... 35 1. Bestuur, dienstverlening en openbare orde................................................................ 37 2. Economische zaken, recreatie en duurzaamheid....................................................... 49 3. Ontwikkeling en cultuur............................................................................................... 57 4. Maatschappelijke ondersteuning ................................................................................ 63 5. Infrastructuur .............................................................................................................. 69 6. Woonomgeving........................................................................................................... 77

4.

Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................ 87 Financiering en algemene dekkingsmiddelen ................................................................ 89

5.

Paragrafen............................................................................................................................... 95 5.1

Paragraaf lokale heffingen.............................................................................................. 97

5.2

Paragraaf weerstandsvermogen .................................................................................. 105

5.3

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 109

5.4

Paragraaf financiering................................................................................................... 113

5.5

Paragraaf bedrijfsvoering.............................................................................................. 119

5.6

Paragraaf verbonden partijen ....................................................................................... 129

5.7

Paragraaf gemeentelijk grondbeleid............................................................................. 137

5.8

Paragraaf WMO............................................................................................................ 145

5.9

Paragraaf taakstellingen en reserveringen ................................................................... 147

5.10 Paragraaf demografische ontwikkelingen..................................................................... 153

3

FINANCIËLE BEGROTING 6.

Financiële positie ................................................................................................................ 157 6.1

Begrotingsuitkomst 2014 .............................................................................................. 159 6.1.1 Financieel resultaat begroting 2014 ...................................................................... 161 6.1.2 Verschillen analyse kadernota - begroting ............................................................ 163 6.1.3. Uiteenzetting financiële positie ............................................................................. 165 6.1.3.1 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................... 165 6.1.3.2 Arbeidsgerelateerde verplichtingen .......................................................... 165

6.2

Meerjarenbegroting 2015-2017 .................................................................................... 167 6.2.1

Uitkomst meerjarenbegroting ............................................................................ 169

6.2.2

Overzicht van baten en lasten........................................................................... 170 6.2.2.1 Lasten en baten per programma............................................................... 170 6.2.2.2 Toevoegingen en onttrekkingen reserves per programma ....................... 170 6.2.2.3 Incidentele baten en lasten per programma.............................................. 171 6.2.2.4 Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves................................ 172 6.2.2.5 Berekening aandeel EMU-saldo................................................................ 173

6.2.3

Verschillenanalyse meerjarenbegroting – kaderbegroting ................................ 174

6.2.4

Meerjarenperspectief gemeentelijke tarieven.................................................... 174

6.3 Investeringen .................................................................................................................. 177 6.4 Reserves en voorzieningen ............................................................................................ 187 6.5 Geprognosticeerde balans ............................................................................................. 191 7.

Vaststellingsbesluit .............................................................................................................. 195

4

1.

Inleiding

5

6

1.1

VOORWOORD

Voor u ligt de begroting 2014. Een begroting die is opgesteld met als basis de door de raad op 25 juni 2013 vastgestelde kadernota 2014. Bij de kadernota was sprake van een verwacht positief saldo van € 260.011,- in 2014 (na inzet van de stelpost rijksbezuinigingen). Gedurende het begrotingsproces bleek er nog sprake te zijn van mutaties die voldoen aan de 3 O’s (onvoorzien, onuitstelbaar en onafwendbaar). Deze mutaties zijn in de cijfers opgenomen. Daarnaast zijn eerder vastgestelde bezuinigingen (begroting 2013-2016) niet doorgevoerd in de meerjarenraming 2014-2017. In de paragraaf taakstellingen en reserveringen wordt dit verder toegelicht. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er voor 2014 een begroting wordt aangeboden met een positief saldo van € 97.264,-. Voorgesteld wordt dit saldo als stelpost voor eventuele verdere rijksbezuinigingen op te nemen in 2014. Daarmee wordt voor 2014 dus een sluitende begroting aangeboden. Bij elk van de 6 raadsprogramma’s is een globale verschillenanalyse op het niveau van totale baten en lasten gemaakt. In hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan op de grootste verschillen. De raadsprogramma’s zijn geactualiseerd. In deze programma’s zijn de activiteiten die voortvloeien uit de uitwerking van het collegeprogramma opgenomen. In de inleiding van deze begroting is een financiële samenvatting opgenomen. Daarnaast zijn de gerealiseerde waarden over 2012 in de tabel effecten prestatie indicatoren opgenomen, die volgen uit het onderzoek “waar staat je gemeente”, dat in 2012 is uitgevoerd. Op basis van die laatste metingen zijn de streefwaarden voor de prestatie indicatoren voor 2014 en 2016 geactualiseerd. Met het vaststellen van de begroting worden deze geactualiseerde streefwaarden vastgesteld. Met betrekking tot de ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven geldt het uitgangspunt dat de tarieven niet meer dan trendmatig zullen worden verhoogd. De kosten voor riolering en afvalstoffen worden voor 100% gedekt door de daarvoor bestemde heffingen. Dit betekent concreet dat de tarieven voor rioolheffing in 2014 (conform het vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan) zullen worden verhoogd met 5,2% (excl.prijsindex van 2,0%). Hiertegenover staat dat de tarieven van de afvalstoffenheffing, als gevolg van een aanbestedingsvoordeel, kunnen dalen met 6,3% (excl.prijsindex van 2,0%). De tarieven van de OZB kunnen niet langer slechts trendmatig met 2,0% worden verhoogd. De daling van de WOZ waarden is zodanig dat er een flink tekort op de begroting ontstaat. Het OZB tarief stijgt daarom met 8,5%. Door een daling van de WOZ waarden stijgt het gemiddeld te betalen OZB bedrag toch slechts met de trendmatige verhoging van 2%. Per saldo stijgt de lastendruk voor de Westvoornse burger in 2014 gemiddeld met 2,0%. Meerjarig ontstaat er een tekort dat oploopt van € 589.263,- in 2015 tot € 1.476.427,- in 2017. Tijdens het opstellen van deze begroting wordt de discussie over de op te nemen stelposten voor bezuinigingen nog gevoerd. Daarom wordt deze begroting in eerste instantie gepresenteerd met meerjarige tekorten. In een apart raadsvoorstel dat tegelijk met de begroting zal worden vastgesteld zullen de bezuinigingsstelposten worden opgenomen voor de jaren 2015-2017. Door middel van stelposten per programma wordt aangegeven in welke richting de bezuinigingen gevonden moeten gaan worden. Bij de kadernota 2015 kan een gedetailleerde uitwerking van de bezuinigingen worden vastgesteld.

7

8

1.2

FINANCIËLE SAMENVATTING

In deze paragraaf wordt meerjarenperspectief.

een samenvatting

op hoofdlijnen

gegeven

van het

financiële

Algemeen De basis voor de meerjarenbegroting 2014-2017 is de kadernota 2014 die door uw raad is vastgesteld. Informatie die daarna bekend is geworden en die relevant is voor het meerjarenperspectief, is in deze begroting verwerkt.

Begroting en meerjarenraming De begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 laten het volgende beeld zien: Samenvatting begroting 2014-2017 Begroting 2014 4.550 123 4.038 4.194 3.609 1.272 -17.305 482 -579 -97

Programma 1 Bestuur, dienstverlening en openbare orde 2 Economische zaken, recreatie en duurzaamheid 3 Ontwikkeling en cultuur 4 Maatschappelijke ondersteuning 5 Infrastructuur en beheer openbare ruimte 6 Woonomgeving Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Reservemutaties Resultaat na bestemming

Begroting 2015 4.353 1.372 4.006 6.620 3.584 1.310 -19.112 2.134 -1.545 589

In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Begroting 2016 4.327 416 3.775 6.617 3.698 1.252 -18.794 1.291 -341 950

Begroting 2017 4.295 -91 3.592 6.624 3.642 1.444 -18.473 1.033 443 1.476

(bedragen x € 1.000,-)

Om inzicht te geven in de totale omvang van de begroting hieronder het geheel: Begroting 2014 40.726 -40.823 -97

Totale begroting Totale lasten Totale baten Resultaat begroting 2014 In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Begroting 2015 44.353 -43.764 589

Begroting 2016 43.880 -42.930 950

Begroting 2017 44.430 -42.953 1.476


De begroting voor 2014 vertoont een saldo van € 97.264,-. Voorgesteld wordt dit saldo als stelpost in 2014 op te nemen voor eventuele rijksbezuinigingen die in 2014 alsnog op ons afkomen. Daarmee is de begroting voor 2014 dan sluitend. Meerjarig loopt het tekort op de begroting op van € 589.265,- in 2015 tot € 1.476.428,- in 2017. Tijdens het opstellen van deze begroting wordt de discussie over de op te nemen stelposten voor bezuinigingen nog gevoerd. Daarom wordt deze begroting in eerste instantie gepresenteerd met meerjarige tekorten. In een apart raadsvoorstel dat tegelijk met de begroting zal worden vastgesteld zullen de bezuinigingsstelposten worden opgenomen voor de jaren 2015-2017. Door middel van stelposten per programma wordt aangegeven in welke richting de bezuinigingen gevonden moeten gaan worden. Bij de kadernota 2015 kan een gedetailleerde uitwerking van de bezuinigingen worden vastgesteld.

9

Programma Programma 1: Bestuur, dienstverlening en openbare orde Lasten Baten Saldo programma 1 Programma 2: Economie, recreatie en duurzaamheid Lasten Baten Saldo programma 2 Programma 3: Ontwikkeling en cultuur Lasten Baten Saldo programma 3 Programma 4: Maatschappelijke ondersteuning Lasten Baten Saldo programma 4 Programma 5: Infrastructuur en beheer openbare ruimte Lasten Baten Saldo programma 5 Programma 6: Woonomgeving Lasten Baten Saldo programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo algemene dekkingsmiddelen Resultaat begroting 2014 In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

5.134 -584 4.550

5.018 -665 4.353

5.068 -741 4.327

5.035 -741 4.295

9.177 -9.053 123

10.719 -9.347 1.372

10.016 -9.601 416

9.811 -9.902 -91

5.079 -1.041 4.038

4.985 -979 4.006

4.754 -979 3.775

4.572 -979 3.592

6.428 -2.233 4.194

8.858 -2.238 6.620

8.855 -2.238 6.617

8.862 -2.238 6.624

6.328 -2.719 3.609

6.347 -2.763 3.584

6.381 -2.683 3.698

6.274 -2.633 3.642

6.269 -4.997 1.272

6.334 -5.024 1.310

6.367 -5.115 1.252

6.403 -4.958 1.444

2.312 -20.195 -17.884 -97

2.091 -22.748 -20.657 589

2.439 -21.574 -19.135 950

3.472 -21.502 -18.030 1.476


De hierboven getoonde saldi per programma worden bij de programma’s onder de kopjes “wat mag het kosten” nader gespecificeerd per product.

10

1.3

TOELICHTING OP DE GEVOLGDE WERKWIJZE

Inleiding Vanaf 2002 wordt er gewerkt op basis van het duale stelsel. Het dualisme houdt de ontvlechting in van de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en van het college. Deze ontvlechting legt de nadruk op de verschillende rollen voor gemeenteraad en college. De rol van de raad is vooral kaderstellend en controlerend. De rol van het college is uitvoerend. De duale benadering heeft geleid tot een andere werkwijze, waarbij een aantal stappen valt te onderkennen, namelijk: - het signaleren van nieuwe ontwikkelingen door de gemeenteraad; - het vertalen van deze signalen door de gemeenteraad in een visie, die de raad als een (politieke) opdracht geeft aan het college van B&W; - het uitvoeren door het college van B&W van de (politieke) opdrachten van de raad, waarbij tussentijds of na realisatie verantwoording wordt afgelegd aan de raad; - het uitoefenen van de controlerende taak van de gemeenteraad op basis van de door het college afgelegde verantwoording. Hoewel binnen Westvoorne de duale werkwijze niet in ieder opzicht wordt gevolgd, wordt voor zover het betreft de opstelling van de begroting zoveel mogelijk duaal gewerkt.

De duale begroting Om de duale werkwijze te ondersteunen is in weten regelgeving opgenomen, dat vanaf 2004 wordt gewerkt met een duale begroting. Dat wil zeggen dat ten aanzien van de begroting de raad de kaders stelt, en het college belast is met de uitvoering. Verplicht voorgeschreven is, dat de beleidsbegroting bestaat uit: a. een programmaplan, bestaande uit: - programma’s - overzicht algemene dekkingsmiddelen - bedrag voor onvoorzien b. paragrafen.

Voordat wordt ingegaan op de uitkomsten van de begroting 2014 (stap 5 en 6) zal eerst het gehele proces worden geschetst. Hiermee moet duidelijk worden, hoe invulling is gegeven aan de kaderstellende rol van de raad en wat de status is van de thans voorliggende begroting. Om dit duidelijk te maken wordt stapsgewijs ingegaan op een aantal reeds genomen stappen, en vervolgens op de nog te nemen stappen. Stap 1 – meerjarig beleidsplan Bij de coalitiebesprekingen voor de raadsperiode 2010 - 2014 is door de coalitie een coalitieprogramma 2010 - 2014 opgesteld. Dit programma bestaat uit 17 thema’s. Daarmee heeft de raad invulling gegeven aan zijn kaderstellende rol. Voor het college vormen de in het coalitieprogramma uitgewerkte thema’s een opdracht, die binnen de door de raad gestelde kaders moet worden uitgevoerd.

Stap 2 – de programma’s Zoals reeds gezegd bestaat de beleidsbegroting o.a. uit een programmaplan. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten, dat dient om door de raad beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. Voorgeschreven is, dat alle gemeentelijke beleidsvelden (producten) in één van de programma’s moeten zijn ondergebracht. Het programmaplan (d.i. de raadsbegroting) moet voor wat betreft het totaalbudget één op één sporen met de productenraming (d.i. de collegebegroting). In het geval van Westvoorne hanteren we vanaf 2011 voortaan 7 programma’s. De programma indeling is vastgesteld in de raadsvergadering van 22 juni 2010. 11

Stap 3 – de programma-indeling Per programma moet expliciet worden ingegaan op de maatschappelijke effecten en de wijze waarop er naar gestreefd zal worden die effecten te verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: Wat willen we? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Het gaat daarbij steeds om het standpunt van de raad.

De vraag: wat willen we? Deze vraag wordt in ieder programma beantwoord aan de hand van een viertal punten, t.w. - onze visie - context en achtergronden - welk beleid is voorhanden - wat willen we bereiken - effect en prestatie indicatoren Beschrijving van deze aspecten heeft in alle gevallen plaatsgevonden op basis van uitspraken van de raad. Dat kunnen uitspraken / visies zijn, gedaan in het beleidsprogramma, de missie van de gemeente Westvoorne, in beleidsnota’s of in de productbeschrijvingen. De vraag: wat gaan we ervoor doen? Hier komen per programma de speerpunten van beleid terug (op basis van het coalitieprogramma 2011-2014), met concreet benoemde activiteiten, die ter uitvoering zullen worden verricht. Daarnaast worden ook andere activiteiten genoemd. Dit gebeurt per beleidsveld (product). In het overzicht van activiteiten zijn ook de investeringen opgenomen. Het geheel moet een compleet beeld geven van wat er allemaal gedaan gaat worden, om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken. Ook bij dit onderdeel is zoveel mogelijk uitgegaan van door de raad aangegeven activiteiten c.q. activiteiten, die voortvloeien uit door de raad vastgesteld beleid. De vraag: wat mag het kosten? Op twee manieren wordt per programma aangegeven wat de kosten zijn. 1. op basis van de producten die worden ingezet; 2. op basis van een totaaloverzicht van lasten en baten per raadsprogramma Stap 4 – de kadernota Zoals gezegd, heeft de raad bepaald welke programma’s er komen. De inhoud van de programma’s is voor het laatst vastgesteld voor de periode 2012 t/m 2015. Gedurende de raadsperiode wordt hieraan steeds een jaarschijf toegevoegd. De programma’s kunnen niet door het college c.q. door de organisatie worden gewijzigd. Ook kunnen er niet zomaar nieuwe activiteiten of investeringen worden toegevoegd. Alleen de raad kan dat doen!

Om nu een moment in het jaar te hebben waarin de raad: 1. kan bepalen of, en zo ja, welke speerpunten worden toegevoegd 2. kan bepalen of, en zo ja, welke wijzigingen in de programma’s worden doorgevoerd; 3. kan bepalen welke activiteiten en investeringen zullen plaatsvinden in de nieuw toe te voegen jaarschijf; 4. zich uit kan spreken over de manier waarop met de financiële consequenties zal worden omgegaan; 5. zich uit kan spreken of er ontwikkelingen zijn die aanleiding geven tot het aanvullen van bepaalde raadsprogramma’s; wordt een kadernota opgesteld. De kadernota is voor wat de programma’s betreft in feite de ontwerp begroting. 12

In 2014 is door de onzekerheden m.b.t. Rijksbezuinigingen en de grote decentralisaties een sobere kadernota 2014 aan de raad voorgelegd, waarin de volgende onderwerpen opgenomen waren: 1. de uitgangspunten voor de begroting 2014-2017; 2. een investeringsprogramma; 3. geactualiseerd begrotingssaldo 2014-2017; Op basis van deze gegevens heeft de raad de kaders bepaald voor de op te stellen begroting. Deze begroting geldt dus voor 4 jaar. Waarbij deze taakstellend zal zijn voor het eerste jaar (2014) en kaderstellend voor de daarop volgende jaren. Stap 5 – de uitwerking van de kadernota door het college Op basis van de door de raad gestelde kaders vindt uitwerking plaats door het college. Concreet betekent dit, dat de productenraming wordt opgesteld. Dat wil zeggen: er heeft een werkelijke kostencalculatie 2014 plaatsgevonden, en een werkelijke urencalculatie 2014. Het geheel biedt de mogelijkheid om te beoordelen of alle plannen kunnen worden uitgevoerd binnen de door de raad gestelde kaders. Met andere woorden: op basis van de uitkomst van de productenraming vindt een beoordeling plaats met de door de raad gestelde kaders. De uitgangspunten, waar vanuit is gegaan in de kadernota 2014, zijn verwerkt in de begroting. Zoals verwacht mocht worden hebben zich bij de uitwerking door het college verschillen voorgedaan t.o.v. de kadernota 2014. Deze verschillen zijn geanalyseerd. Bij ieder van de 7 raadprogramma’s zijn de verschillen aangegeven.

Stap 6 – definitieve besluitvorming door de raad Bij de begrotingsbehandeling in de raad van oktober/november zullen de voorlopige keuzes, die door de raad zijn gemaakt bij de kadernota, definitief worden. Het vaststellen van de begroting impliceert instemming met alle daarin opgenomen voornemens.

13

14

1.4

TREFWOORDENREGISTER Sector

R.O. uitvoering

Productnummer 8102

Nutsvoorzieningen

3300

Inwonerszaken

0360

Middelen

Infrastructuur

Verzekeringen / aansprakelijkheidsstellingen Vervoer

2100

Grondgebied

Infrastructuur

Algemene begraafplaatsen

7242

Grondgebied

Ontwikkeling en cultuur

Kunst en cultuur

5400

Inwonerszaken

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Ontwikkeling en cultuur

Facilitaire voorzieningen

0300

Middelen

Sport

5300

Inwonerszaken

Bestuursondersteuning Raad

0060

Griffier

Afval

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving

Huishoudelijk afval

7210

Grondgebied

Afvalstoffenheffing

Woonomgeving

Huishoudelijk afval

7210

Grondgebied

Afwatering

Infrastructuur

Hemelwater

7300

Grondgebied

Agrarische zaken

Bevordering agrarische zaken

3400

Inwonerszaken

Bijzondere wetten

1400

Inwonerszaken


0300

Middelen

Artikel 19 WRO

Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving

R.O. uitvoering

8102

Grondgebied

Aula begraafplaats

Infrastructuur

Algemene begraafplaats

7242

Grondgebied

Automatisering


Informatie en automatisering

0320

Middelen

Vastgoedsysteem

8304

Grondgebied

Bestuursorganen

0010

Middelen

Baggeren

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Infrastructuur

Afwatering

7300

Grondgebied

Bedrijventerreinen

Woonomgeving

Gemeentelijke grondexploitatie

8302

Grondgebied

Beeldende vormgeving Beeldkwaliteitsplan


Kunst en cultuur

5400

Inwonerszaken

Woonomgeving

Ruimtelijke ordening

8100

Grondgebied

Begraafplaatsen

Infrastructuur

Algemene begraafplaats

7242

Grondgebied

Begravingen Administratie Begroting

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning

Lijkbezorging

7240

Inwonerszaken


0060

Griffier

Nutsvoorzieningen

3300

Inwonerszaken

Beleidsontwikkeling brandweer

1200

Inwonerszaken

Gezondheidszorg

7140

Inwonerszaken

Trefwoord

Programma

Product

Aanlegvergunning

Woonomgeving

Aansluiting aardgasnet

Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid n.v.t.

Aansprakelijkheidsstellingen Abri’s

Accommodaties (begraafplaats) Accommodaties (cultuur) Accommodaties (gemeentehuis) Accommodaties (sport) Accountantscontrole

APV

Archief

BAG

B en W

Beleggingen

Beleidsontwikkeling brandweer Bemoeizorg

15

Grondgebied

Sector

Riolering

Productnummer 7220

Infrastructuur

Riolering

7220

Grondgebied

Beschoeiingen

Infrastructuur

Afwatering

7300

Grondgebied

Bestemmingsplan

Woonomgeving


8100

Grondgebied

Bestuursdwang

Woonomgeving

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Bestuursdwang

Woonomgeving


8100

Grondgebied

Bestuursondersteuning

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Ontwikkeling en cultuur

Bestuursondersteuning college

0021

Middelen


0060

Griffier


0060

Griffier

Openbaar bibliotheekwerk

5100

Inwonerszaken

Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving

Bijstandsverlening

6100

Inwonerszaken

Bijzondere wetten

1400

Inwonerszaken


0300

Middelen

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Woonomgeving

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Woonomgeving

Bouwgrondexploitatie

8300

Grondgebied

Woonomgeving


8302

Grondgebied

Woonomgeving

Bouwzaken

8230

Grondgebied

Bouwtoezicht

Woonomgeving

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Bouwvergunningen

Woonomgeving

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Brandpreventie

Woonomgeving

Brandpreventie

8222

Grondgebied

Brandweer (gemeentelijk) Brede rioolheffing


Brandweer

1200

Inwonerszaken

Opbrengst rioolheffing

7260

Grondgebied

Bruggen

Infrastructuur

Wegen en verlichting

2100

Grondgebied

Buitenschoolse opvang

Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde

Kinderopvang

6500

Inwonerszaken

Bestuursorganen

0010

Inwonerszaken

Burgerzaken

0030

Inwonerszaken

Burgerzaken

0030

Inwonerszaken

Burgerzaken

0030

Inwonerszaken

Jeugd

7150

Inwonerszaken

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Bestuursorganen

0010

Middelen

Bestuursorganen

0010

Middelen

Trefwoord

Programma

Product

Bergbezinkbassins

Infrastructuur

Bergingskelders

Bestuursondersteuning

Bestuursrapportages

Bibliotheek

Bijstand

Bijzondere wetten

Bodediensten

Bouw en woningcontroles Bouw en woningtoezicht Bouwgrond (derden) Bouwgrond (gemeentelijk) Bouwleges

Burgemeester

Burgerlijke Stand

Burger servicenummer

Burgerzaken

Centrum voor jeugd en gezin Colum-bus (zorgloket)

Commissie bezwaar en beroep Commissies

16

Grondgebied

Sector


Productnummer 0021

Trefwoord

Programma

Product

Communicatie


Composteerterrein

Middelen

Plantsoenen

5600

Grondgebied

Brandweer en rampenbestrijding Belastingen

1200

Inwonerszaken

9400

Middelen

Huishoudelijk afval

7210

Grondgebied

Overige beschermende maatregelen Bestuursondersteuning Raad

1400

Inwonerszaken

Doelmatigheidsonderzoeken Doeltreffendheid onderzoeken Dorpsvernieuwing

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Financiering en algemene dekkingsmiddelen Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving

0060

Griffier


0060

Griffier

Stads- en dorpsvernieuwing

8210

Grondgebied

Drukriolering

Infrastructuur

Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 7290

Grondgebied

Duikers

Infrastructuur

Afwatering

7300

Grondgebied

Duurzaam veilig

Infrastructuur

Verkeer

2110

Grondgebied

Dwangsommen

Woonomgeving

R.O. uitvoering

8102

Grondgebied

Economisch platform

Handel en ambacht

3100

Inwonerszaken

Veiligheid en recreatie

1400

Inwonerszaken

Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd Automatisering

8308

Inwonerszaken

0320

Middelen

Energiebeheer

7232

Grondgebied

Informatie & automatisering

0320

Middelen

Recreatie

5602

Inwonerszaken

Openbare orde en veiligheid

1400

Inwonerszaken

Exploitatie gronden

Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving

Woonomgeving

8300 8302 8206

Grondgebied

Exploitatie woonbedrijf

Flitsvergunning

Woonomgeving

Bouwgrondexploitatie (derden) Gemeentelijke grondexploitatie Exploitatie gemeentelijk woningbedrijf Bouwzaken

8220

Grondgebied

Financieringsresultaat

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Woonomgeving

Geldleningen

9140

Middelen

Kadaster

8304

Grondgebied

Woonomgeving


8100

Grondgebied

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving

Geldleningen

9140

Middelen

Algemene uitkeringen

9210

Middelen


0300

Middelen


8302

Grondgebied


Bestuursorganen

0010

Middelen

Vastgoedsysteem

8304

Grondgebied

Crisisbeheersing

Controle hondenbelasting Destructiemateriaal

Dierenbescherming

EHBO

Eigendommen

Elektronische dienstverlening Energiebeheer

E-overheid

Evenementen

Evenementennota

GBKN Grootschalige basiskaart Gebiedsgerichte ruimtelijk verkenning Geldleningen

Gemeentefonds

Gemeentehuis

Gemeentelijke grondexploitatie Gemeenteraad

Geo-informatie

17

Grondgebied

Sector

Gezondheidszorg

Productnummer 7140

Huishoudelijk afval

7210

Grondgebied

Gezondheidszorg

7140

Inwonerszaken


2100

Grondgebied

Woonomgeving


8100

Grondgebied



1400

Inwonerszaken

Onderwijsverzorging

4800

Inwonerszaken

Bestuursorganen

0010

Griffier

Grondexploitatie


Grondwater

Trefwoord

Programma

Product

Gezondheidszorg

Gladheidbestrijding

Maatschappelijke ondersteuning Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Maatschappelijke ondersteuning Infrastructuur

Glastuinbouw

GOA’s (gem. opsporingsambtenaar) Godsdienst- en vormingsonderwijs Griffier

GFT

GGD

Inwonerszaken

Grondgebied

Infrastructuur

Bouwgrondexploitatie (derden) 8300 Gemeentelijke grondexploitatie 8302 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 7310

GRP

Infrastructuur

Riolering

7220

Grondgebied

HALT

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Woonomgeving


1400

Inwonerszaken

Bevordering handel en ambacht 3100

Inwonerszaken

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Infrastructuur


Grondgebied

Historisch onderzoek


Bevordering oudheidkunde

5410

Inwonerszaken

Hobbywerkplaats


Kunst en cultuur

5400

Inwonerszaken

Hondenbelasting

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Ontwikkeling en cultuur

Belastingen

9400

Middelen

Algemeen beheer onderwijs Openbaar onderwijs Bijzonder onderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Burgerzaken

4200 4210 4230 4330 0030

Inwonerszaken

Werkloosheids- en werkgelegenheidprojecten Ouderenwerk

6110

Inwonerszaken

6202

Inwonerszaken


2100

Grondgebied


1400

Inwonerszaken

Samenwerking

0050

Inwonerszaken

Werkloosheids- en werkgelegenheidprojecten Samenwerking

6120

Inwonerszaken

0050

Inwonerszaken


0060

Griffier


0060

Griffier

Jeugd en jongerenwerk

6300

Inwonerszaken

Kadaster

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Woonomgeving

Kadaster

8304

Grondgebied

Kampeerterreinen (voorm. Gemeentelijk)

Economische zaken, recreatie en duurzaamheid

Privatisering gemeentelijke kampeerterreinen

8309

Inwonerszaken

Handel en ambacht

Handhaving / bestuursdwang Hemelwater

Huisvesting scholen

Huwelijkszaken

I/D banen

Indicaties (RIO)

Inritvergunningen

Intergraal veiligheidsbeleid Internationale samenwerking IOAW / IOAZ

ISVP

Jaarrekening

Jaarverslaglegging


Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Infrastructuur

18

Grondgebied

Inwonerszaken

Sector

Kapvergunningen

Productnummer 1405

Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Ontwikkeling en cultuur

Huishoudelijk afval

7210

Grondgebied

Recreatie

5602

Inwonerszaken

Bestuursondersteuning raad

0060

Middelen

Kinderopvang

6500

Inwonerszaken

Bestuursorganen

0010

Middelen

Torens, klokken en uurwerken

2102

Grondgebied

Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Ontwikkeling en cultuur

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken


0021

Middelen


0021

Middelen

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Kunst en cultuur

5400

Inwonerszaken

Belastingen

6100

Middelen

Samenwerking

0050

Inwonerszaken

Leerlingenvervoer

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bestuur, dienstverlening en openbare orde Ontwikkeling en cultuur

Onderwijsverzorging

4800

Inwonerszaken

Leerplichtzaken


Leerplichtzaken

4800

Inwonerszaken

Lichamelijke oefening


Onderwijsverzorging

4800

Inwonerszaken

Lijkbezorging


Lijkbezorging

7240

Inwonerszaken

Onderwijsverzorging

4800

Inwonerszaken

Facilitaire zaken GW

0380

Grondgebied

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Maatschappelijke dienstverlening Bestuursondersteuning college

6200

Inwonerszaken

0021

Middelen

Markten / standplaatsen

3100

Inwonerszaken

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Bevordering handel en ambacht 3100

Inwonerszaken

Milieu

7230

Grondgebied


6300

Inwonerszaken

Monumentenzorg

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Maatschappelijke ondersteuning Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Maatschappelijke ondersteuning Ontwikkeling en cultuur

Bevordering oudheidkunde

5410

Inwonerszaken

Muziekonderwijs


Volksontwikkeling

5110

Inwonerszaken

Naturalisatie

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Economische zaken, recreatie en duurzaamheid

Burgerzaken

0030

Inwonerszaken

Ondersteuning natuur

5500

Grondgebied

Nutsvoorzieningen

3300

Inwonerszaken

Trefwoord

Programma

Product

Kapvergunningen

Infrastructuur

KCA

Kermissen

Kerntakendiscussie

Kinderopvang

Klachtencommissie

Klokken

Klussendienst

Koninklijke onderscheidingen Kwaliteitshandvest

Kras

Kunst

Kwijtschelding

Leader plus

Logopedie

Loods gemeentewerken Maaltijdvoorziening

Maatschappelijke dienstverlening Managementrapportages Markten

Meer bewegen voor ouderen Middenstand

Milieu

MIS project onderwijs

Natuur

Nutsvoorzieningen

19

Grondgebied

Sector

Bestuursorganen

Productnummer 0010

Personeel en organisatie

0280

Middelen

Algemeen beheer onderwijs Openbaar onderwijs Bijzonder onderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Onderwijsverzorging

4200 4210 4230 4330 4800

Inwonerszaken

Ongediertebestrijding

7231

Grondgebied

Algemene uitgaven en inkomsten Bevordering oudheidkunde

9220

Middelen

Oorlogsdocumentatie

Maatschappelijke ondersteuning Financiering en algemene dekkingsmiddelen Ontwikkeling en cultuur

5410

Inwonerszaken

Openbaar groen

Infrastructuur

Plantsoenen

5600

Grondgebied

Openbaar vervoer

Infrastructuur

Vervoer

2120

Grondgebied

Openbare orde en veiligheid Openbare verlichting



1400

Inwonerszaken


2100

Grondgebied

Oranjecomité’s

Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Maatschappelijke ondersteuning Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Recreatie

5602

Grondgebied

Huishoudelijk afval

7210

Grondgebied

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Belastingen

Middelen

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde n.v.t.


9400 9310 9320 1400

Inwonerszaken


1400

Inwonerszaken

Burgerzaken

0030

Inwonerszaken

Bestuursorganen

0010

Middelen

Kostenplaats personeelskosten

0100

Middelen

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Woonomgeving

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Kinderopvang

6500

Inwonerszaken


8302

Grondgebied

n.v.t.

Planning en control

0340

Middelen

Plantsoenen

Infrastructuur

Plantsoenen

5600

Grondgebied

Postvoorziening

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Financiering en algemene dekkingsmiddelen Woonomgeving


0300

Middelen

Belastingen

9400

Middelen

Vastgoedsysteem

8304

Grondgebied

Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde

Huishoudelijk afval

7210

Grondgebied

Bestuursorganen

0010

Middelen

Bestuursorganen

0010

Griffier

Trefwoord

Programma

Product

Ombudsman

Ondernemingsraad

Bestuur, dienstverlening en openbare orde n.v.t.

Onderwijs


Onderwijsbegeleiding


Ongediertebestrijding

Onvoorzien

Oud papier

Ouderenwerk

OZB

Parkeerwachters

Pannaveld

Paspoorten

Pensioenverzekering bestuur Personeelskosten

Personenalarmering

Peuterspeelzalen

Pinnepot (bedrijventerrein) Planning en control

Precario

Puberr (wet)

Puin

Raadscommissies

Raadsgriffier

20

Middelen

Inwonerszaken

Sector

Rampenbestrijding

Productnummer 1200


0060

Griffier


0280

Middelen

Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Reddingsbrigade Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Rekenkamer Bestuur, dienstverlening en openbare orde Rente van financierings n.v.t. middelen Representatie Bestuur, dienstverlening en openbare orde Repro Bestuur, dienstverlening en openbare orde Reserves (mutaties) Financiering en algemene dekkingsmiddelen Rijbewijzen Bestuur, dienstverlening en openbare orde RIO Maatschappelijke ondersteuning Riolering Infrastructuur

Recreatie

5602

Inwonerszaken

Recreatie

1400

Inwonerszaken


0060

Griffier

Kostenplaats kapitaallasten

0120

Middelen


0021

Middelen


0300

Middelen

Mutaties reserves

0980

Middelen

Burgerzaken

0030

Inwonerszaken

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Riolering

7220

Grondgebied

Rioolrecht

Infrastructuur

Riolering

7220

Grondgebied


Woonomgeving

Ruimtelijke ordening / beleid

8100

Grondgebied

Ruimte voor ruimte

Woonomgeving

Ruimtelijke ordening / beleid

8100

Grondgebied

Samenwerking


Samenwerking

0050

Inwonerszaken

Onderwijsverzorging

4800

Inwonerszaken

Maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijke dienstverlening Informatie en automatisering

6200

Inwonerszaken

6200

Inwonerszaken

0320

Middelen


1400

Inwonerszaken

Sociale werkvoorziening Speelvoorzieningen

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Infrastructuur

Werkloosheids- en werkgelegenheidprojecten Plantsoenen

6110

Inwonerszaken

5802

Grondgebied

Sport


Sport

5300

Inwonerszaken

Sportaccommodaties


Sport

5300

Inwonerszaken

Stadsregio


Samenwerking

0050

Inwonerszaken

Stads- en dorpsvernieuwing

8210

Grondgebied

Infrastructuur


2100

Grondgebied

Straatmeubilair

Infrastructuur


2100

Grondgebied

Straatnaamborden

Infrastructuur

Verkeer

2110

Grondgebied

Strand en duin

Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Infrastructuur

Recreatie

5602

Inwonerszaken


2100

Grondgebied

Trefwoord

Programma

Product

Rampenbestrijding

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde n.v.t.

Rechtmatigheidsonderzoeken Rechtspositie personeel Recreatie

Schoolzwemmen

Schuldhulpverlening

Seksueel geweld (meldpunt) Shared service center

Slooproutes

Stads- en dorpsvernieuwing Straatkolken

Straten en pleinen

21

Inwonerszaken

Sector


Productnummer 8100

Handel en Ambacht

3100

Inwonerszaken

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Recreatie

5602

Inwonerszaken

Belastingen

9400

Middelen

Toezicht bouw

Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Maatschappelijke ondersteuning Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Financiering en algemene dekkingsmiddelen Woonomgeving

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Torens


Torens, klokken en uurwerken

2102

Grondgebied

Tractie en gereedschappen GW Treasury

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving

Facilitaire zaken GW

0380

Grondgebied

Geldleningen

9110

Middelen


0300

Middelen


1400

Inwonerszaken

Vastgoedsysteem

8304

Grondgebied


1400

Inwonerszaken

Brandweer en rampenbestrijding Verkeer

1200

Inwonerszaken

Verkeer

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Infrastructuur

2110

Grondgebied

Verkeersborden

Infrastructuur

Verkeer

2110

Grondgebied

Verkiezingen

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning n.v.t.

Burgerzaken

0030

Inwonerszaken

Verstrekkingen WMO

6220

Inwonerszaken

Verzekering / aansprakelijkheidsstellingen Openbare orde en veiligheid

0340

Middelen

1400

Inwonerszaken

Regionale brandweer

1200

Inwonerszaken

Bestuursondersteuning raad

0060

Middelen

Volkshuisvesting algemeen

8200

Grondgebied

Bestuur, dienstverlening en openbare orde n.v.t.


0021

Middelen


0280

Middelen

Burgerzaken

0030

Inwonerszaken

Vrijstelling WRO


R.O. uitvoering

8102

Grondgebied

Vrijverval riolering

Infrastructuur

Riolering

7220

Grondgebied

Vrijwilligerswerk

Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Vrijwilligerswerk

6208

Inwonerszaken

Brandweer en rampenbestrijding Recreatie

1200

Inwonerszaken

5602

Inwonerszaken

Belastingen

9300

Middelen

Trefwoord

Programma

Product

Structuurvisie

Woonomgeving

Supermarkt (tweede)

Tafeltje dek je

Toerisme

Toeristenbelasting

Vakliteratuur

Vandalisme

Vastgoedsysteem

Veiligheidsbeleid

Veiligheidsregio

Vervoersvoorzieningen WMO Verzekeringen

Veiligheidsmonitor

Veiligheidsregio (VRR)

Visie Westvoorne

Volkshuisvesting

Voorlichting

Vorming en opleiding personeel Vreemdelingenzaken

VRR

VVV

Waardebepaling onroerende zaken

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving

22

Grondgebied

Sector

Informatie & automatisering

Productnummer 0320

Middelen

Bestuursorganen

0010

Middelen

Trefwoord

Programma

Product

Wabo

Wateroverlast

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Infrastructuur


Grondgebied

Watertaken

Infrastructuur


Grondgebied

Wegen

Infrastructuur


2100

Grondgebied

Welstandstoezicht

Woonomgeving

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Werkloosheid

Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning

Werkloosheids- en werkgelegenheidprojecten Openbare orde en veiligheid

6110

Inwonerszaken

1400

Inwonerszaken

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

6201

Inwonerszaken

Maatschappelijke ondersteuning Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Maatschappelijke ondersteuning Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Financiering en algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijke ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Exploitatie gemeentelijk woonbedrijf Uitvoering volkshuisvesting

6220

Inwonerszaken

8206

Grondgebied

8200

Grondgebied

Exploitatie gemeentelijk woonbedrijf Verstrekkingen WMO

8206

Grondgebied

6220

Inwonerszaken

Woonwagencentrum

8226

Grondgebied

Belastingen

9300

Middelen

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Wachtgelden

Wijkveiligheidsplannen

WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) WMO (verstrekkingen)

Woonbedrijf

Woningbouw (bouwplannen) Woningtoewijzing

Woonvoorzieningen WMO Woonwagencentrum

WOZ

Zorgloket

23

24

1.5

VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Begrip / Afkorting

Toelichting / Volledige omschrijving

APPA AWBZ BAG BBV BDU-MO BDU-CJG BR-WOZ CIZ CJG GAP GBA GGD GGD ZHE GGD RR GGZ GHOR GOSA GRP I-NUP JGZ LOGA MIRT NUP OGGZ PPS RAS SMW SVN SWZE V&W VIR Wabo Wcpv WET Fido Wet OKE WIJ WION WK WMO WWB WZW-trefpunt ZAT ZAV

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Basisregistraties Adressen en Gebouwen Besluit Begroting en Verantwoording Brede doeluitkering maatschappelijke ondersteuning Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin Basisregistratie WOZ Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum voor Jeugd en Gezin Geïntegreerd Analyse Programma Gemeentelijke Basis Administratie Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GGD Zuid Hollandse Eilanden GGD Rotterdam Rijnmond Geestelijke Gezondheidszorg Geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak Gemeentelijk Rioleringsplan Nationaal Uitvoeringsprogramma voor dienstverlening en e-overheid Jeugdgezondheidszorg Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden Meerjarenplanning Infrastructuur Ruimtelijke ordening en Transport Nationaal Uitvoeringsprogramma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Publiek Private Samenwerking Regionale Agenda Samenleving Schoolmaatschappelijk werk Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Stichting Woonruimteverdeling Zuid-Hollandse Eilanden Verlies- en Winstrekening Landelijke Verwijsindex Risicojongeren Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet collectieve preventie volksgezondheid Wet Financiering decentrale overheden Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Wet Investeren in Jongeren Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Wet Kinderopvang Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Werk en Bijstand Woon- Zorg- en Welzijnstrefpunt Zorg- en Adviesteam Zelf Aangebrachte Voorzieningen

25

26

1.6.

UITGANGSPUNTEN

Ten behoeve van de opstelling van de begroting 2014 is een aantal uitgangspunten gehanteerd. De uitgangspunten vormen het taakstellende kader voor de opstelling van de begroting 2014. 1.6.1. Uitgangspunten begroting 2014 1.

Uitvoering van het collegeprogramma 2010 - 2014 heeft prioriteit.

2.

Een eventueel tekort op de begroting wordt gedekt door bezuinigen. Gelet op de financiële situatie van de gemeente Westvoorne kan dit tot gevolg hebben dat het collegeprogramma wordt opengebroken.

3.

In de begroting een wettelijk verplichte post onvoorzien opnemen. Deze vaststellen op € 70.500,-.

4.

Verhoging van alle budgetten met een prijsindex (pi) van 2%. Uitzondering: • Alle verzekeringslasten krijgen een prijsindex van 12,5% (door verhoging van de assurantiebelasting). • Indien in de jaarschijf 2014 van de (meerjaren)begroting 2013 al hogere ramingen zijn opgenomen gelden deze als richtinggevend voor 2014.

5.

Voor gemeenschappelijke regelingen wordt uitgegaan van een prijsindex van 2%. Uitzondering: • die gevallen waarin al een hogere bijdrage (voor 2014) was opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling anders dan a.g.v. loon- en prijsmutatie. Dus een verhoging op basis van nieuw beleid.

6.

Loonkosten met opslag indirecte kosten zijn aangepast op basis van te verwachten loon- en premie ontwikkelingen zoals die in de meicirculaire 2013 van het gemeentefonds zijn opgenomen. Voor 2014 zal nog een nieuwe CAO afgesloten moeten worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van een loonkostenontwikkeling van 2% o.b.v. de meicirculaire 2013. Dit wijkt af van de kadernota, waar nog uitgegaan werd van 0,5% voor premiestijging en een loonstijging van 0%.

7.

De lasten die uit het investeringsprogramma 2014-2017 voortvloeien zijn verwerkt binnen de programma’s.

8.

Aan investeringen wordt het eerste jaar geen rente toegerekend. Het jaar van uitvoering is het 1e jaar waarin wordt afgeschreven op de investeringskosten.

27

Uitgangspunten m.b.t. de tarieven: 9. De kosten van riolering en reiniging worden voor 100% gedekt uit rioolrecht en afvalstoffenheffing. • Voor het rioolrecht is de verhoging waartoe is besloten bij de vaststelling van het GRP (2009) leidend; • De verhoging van het rioolrecht die voortvloeit uit het GRP wordt gecompenseerd door een evenredige verlaging van de afvalstoffenheffing; • Op beide heffingen wordt een trendmatige verhoging toegepast van 2%.

10.

De overige tarieven worden eveneens trendmatig verhoogd met 2%.

11.

Voor de ozb is het beleidsprogramma leidend, t.w.: trendmatige verhoging lastendruk met 2%. Het tarief kan niet langer met slechts 2% stijgen, omdat de WOZ waarde flink gedaald is. Daardoor stijgt het tarief met 8,5% maar is de gemiddelde OZB aanslag voor de burger 2% hoger dan vorig jaar.

12.

Ten behoeve van de uitbreiding van de aula’s worden de leges, die met begravingen te maken hebben, met 1% bovenop de prijscompensatie verhoogd (gedurende 5 jaar, voor het laatst in 2015). Daarnaast is met het bezuinigingspakket, dat bij de begroting 2013-2016 is vastgesteld, besloten om de kostendekking van de leges, die met begravingen te maken hebben, te verhogen met € 50.000,- in 2014 en 2015 om tot een kostendekkend tarief te komen. Dan kan in 2016 nog een verhoging van € 43.000,- toegepast worden. Hiermee komt de kostendekking in 2016 op 100%. Dit leidt voor 2014 tot een extra verhoging van 7%.

13.

De tarieven toeristenbelasting worden in 2014 naast de algemene prijsindex van 2% extra verhoogd, zoals besloten bij het vaststellen van het bezuinigingspakket bij de begroting 20132016. De volgende verhogingen zijn voor 2014 vastgesteld: Tarief 2013 Tarief 2014 Tarief campings ( € 0,61 X alg.prijsindex 2% ) + € 0,05 = € 0,67 Tarief hotels ( € 1,00 X alg.prijsindex 2% ) + € 0,30 = € 1,32 Tarief part.woningen ( € 1,00 X alg.prijsindex 2% ) + € 0,30 = € 1,32

1.6.2. Uitgangspunten meerjarenbegroting 2015-2017 Meerjarenperspectief: De uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarenbegroting sluiten grotendeels aan bij de uitgangspunten die worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2014.

Algemene uitgangspunten: 1. Uitvoering van het collegeprogramma 2010 – 2014 heeft prioriteit.

2.

Een eventueel tekort op de begroting wordt gedekt door bezuinigen. Gelet op de financiële situatie van de gemeente Westvoorne kan dit tot gevolg hebben dat het collegeprogramma wordt opengebroken.

Financiële uitgangspunten: 3. Bij de opstellingen van de ramingen voor 2015 e.v. wordt geen rekening gehouden met een verhoging voor loon- en prijsstijging. Alle budgetten worden begroot op prijsniveau 2014. Wel is er zoals gebruikelijk meerjarig een stelpost prijs-/loonontwikkelingen opgenomen.

28

4.

Voor gemeenschappelijke regelingen is uitgegaan van de ramingen die zijn opgenomen in de meerjarenbegrotingen van die regelingen. De taakstellende bezuinigingen, waaraan een besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ten grondslag ligt, zijn daarin structureel verwerkt.

5.

De toerekening van loonkosten vindt plaats op basis van urencalculaties. Voor de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een zelfde toedeling als in 2014.

6.

De lasten die uit het investeringsprogramma 2015-2017 voortvloeien, worden verwerkt binnen de programma’s.

Uitgangspunten m.b.t. de tarieven: 7. De kosten van riolering en reiniging worden voor 100% gedekt uit rioolrecht en afvalstoffenheffing. Voor het rioolrecht is de verhoging waartoe is besloten bij de vaststelling van het GRP (2009) leidend.

8.

Voor de jaren 2015 en 2016 is de opbrengst grafrechten verhoogd met resp. € 50.000,- en € 43.000,- om te komen tot een kostendekking van 100%. De tarieven zullen daarom ook in 2015 en 2016 extra stijgen.

9.

De vastgestelde bezuinigingen bij de begroting 2013-2016 op toeristenbelasting leiden tot de volgende meerjarige ontwikkelingen voor wat betreft de toeristenbelasting (bovenop de trendmatige verhoging met een prijsindex): 2015 Tarief campings + € 0,05 Tarief hotels, pensions, etc. + € 0,20 Tarief verhuurde part.woningen * + € 0,20 * indien niet ingeschreven in GBA

1.6.3. Gemeentelijke grondexploitaties Bij de gemeentelijke grondexploitaties wordt uitgegaan van de stand van zaken van medio 2013 en vooruit gekeken naar 2014. Hierbij is nog niet uitgegaan van de nieuwe exploitatieberekeningen, aangezien deze bij het opstellen van de begroting nog niet zijn vastgesteld.

29

30

2.

Kerngegevens

31

32

2. KERNGEGEVENS (geschatte gegevens per 1 januari van het dienstjaar)

2014 13.900

A. Sociale structuur Aantal inwoners waarvan van: 0 - 19 jaar 20 - 64 jaar 65 - 74 jaar 75 jaar en ouder

2.738 7.650 1.943 1.569

Aantal leerlingen bijzonder speciaal onderwijs Aantal leerlingen openbaar basisonderwijs Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs

161 621 486

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden WWB Aantal tewerkgestelden in werkgemeenschappen WSW Aantal uitkeringsgerechtigden IOAW/IOAZ Aantal uitkeringsgerechtigheden BBZ

B. Fysieke structuur Oppervlakte gemeente waarvan: binnenwater buitenwater duikers land

72 19 6 0

9.752 ha. 517 ha. 3.917 ha. 7,7 km 5.315 ha.

Aantal woonruimten (incl. capaciteit bijzondere gebouwen en recreatiewoningen, zoals nu als basis voor de berekening van het gemeentefonds wordt gebruikt) Lengte van de wegen

8.751

58,25 km.

Riolering Lengte riool Lengte persleiding Aantal pompputten Lengte van recreatieve (in gemeentelijke beheer): fietspaden ruiterpaden wandelpaden

93,5 km. 115,9 km. 677 st. (incl. Bergbezinkvoorz.) 29 km. 5 km. 12 km.

33

34

3.

Programma’s

35

36

Programma 1: Portefeuillehouder:

Bestuur, dienstverlening en openbare orde De heer P.E. de Jong

gemeente kan hanteren om de veiligheid te borgen. Maar de gemeente kan dit niet alleen: vooral inwoners en ondernemers spelen hierin een belangrijke rol. Zij moeten zich niet alleen aan de regels houden, maar van hen wordt ook verwacht dat zij daarin een eigen verantwoordelijkheid nemen. Uitgangspunt is een integraal veiligheidsbeleid. Er moet een goede afstemming zijn met politie en justitie en met andere maatschappelijk betrokkenen. Ook moet er een goede afstemming zijn tussen alle beleidsvelden, waarin aspecten van openbare orde en veiligheid zijn ondergebracht. Dit wordt naast deelname aan Burgernet en het organiseren van wijktafels, tot uitdrukking gebracht in het opgerichte gemeentelijk servicepunt, dat een spil vormt bij Buurt Bestuurt. Bij dit servicepunt kunnen burgers klachten kwijt die de leefbaarheid in de buurt raken. Het servicepunt is laagdrempelig, waardoor de klachtenregistratie een goede monitor vormt voor wat onder de burgers ten aanzien van leefbaarheid in Westvoorne speelt. Het integrale veiligheidsbeleid in Westvoorne richt zich op het creëren van duurzame sociale en fysieke veiligheid op het terrein van wonen en recreëren.

Onze visie Bestuur en dienstverlening. Leidend principe is, dat alle bestuursorganen oog hebben voor de belangen van de inwoners van Westvoorne. Dit moet tot uitdrukking komen in een open en doorzichtige bestuursstijl. Verder geldt als uitgangspunt, dat de inwoners in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun directe woonen leefomgeving, waarbij het gemeentebestuur het als zijn voornaamste taak ziet om voorwaarden te scheppen, waaronder die verantwoordelijkheid vorm en inhoud gegeven kan worden. Interactief besturen is daarom het sleutelwoord: wie mee wil doen, kan dit ook. Door communicatie worden de inwoners en direct betrokken organisaties bij het beleid betrokken, tevens wordt rekening gehouden met inwoners en organisaties die ingesproken hebben. Van de ambtelijke organisatie wordt verwacht voortdurend attent te zijn op kansen om producten en diensten te verbeteren, dan wel deze effectief en efficiënt tot stand te brengen. Een hoge kwaliteit van dienstverlening staat daarbij voorop. Soms kan een betere dienstverlening worden geboden als de krachten worden gebundeld. Omdat gemeentelijke herindeling niet als eerste en meest voor de hand liggende optie wordt gezien, zal worden gezocht naar vormen van samenwerking op meerdere terreinen. Er is een open oog voor verdere mogelijkheden tot samenwerking, waarbij zo’n samenwerkingsverband geen afbreuk mag doen aan de zelfstandigheid en de eigen identiteit van Westvoorne of aan de dienstverlening aan haar inwoners.

Context en achtergronden De feitelijke veiligheidssituatie is goed in Westvoorne. In 2012 is uit de veiligheidsmonitor gebleken dat de veiligheidsbeleving in Westvoorne verbeterd is ten opzichte van 2010. Minder mensen voelen zich onveilig. Onveiligheid en een gevoel van onveiligheid zijn niet alleen het gevolg van criminaliteit, maar ook van vandalisme, verschillende vormen van overlast, agressiviteit en intolerantie. Daarnaast zijn burgers bezorgd over andere risico’s, die de veiligheid bedreigen: milieu ongevallen, brandgevaar en rampen.

Openbare orde. De gemeentelijke overheid heeft een belangrijke regietaak wanneer het gaat om veiligheid. Vergunningen, regels en richtlijnen zijn belangrijke instrumenten die de

37

Welk beleid is voorhanden? Kaderstellende beleidsnota

Vastgesteld in:

Actualisatie in:

Nota bedrijfsvoering

2011

2015

Communicatieplan

2009

2015

Beleidsnota burgerparticipatie

2011

2015

Kwaliteitshandvest

2011

2014

Sponsorbeleid

2002

2013

Reglement van orde van raad

2011

2014

Verordening raadscommissies

2012

2014

Inspraakverordening

2005

n.v.t.

Verordening 212, 213, 213A

2008

2014

Verordening rekenkamer commissie

2005

n.v.t.

Coalitieprogramma “Samen werken aan verbetering”

2010

2014

Verordening inzake bezwaarschriften

2009

n.v.t.

Verordening intern klachtrecht

2002

n.v.t.

Verordening gemeentelijke ombudsman

2006

n.v.t.

Realisatieprogramma e-overheid

2012

2016

Regionaal strategische agenda Stadsregio

2010

2014

Gemeenschappelijke regeling, Stadsregio

2007

n.v.t.

Kadernota integraal veiligheidsbeleid Westvoorne Evenementennota Crisisbeheersingsplan en deelplannen Westvoorne Gemeenschappelijke regeling, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

2007 2013 2011 2012

2016 2015 n.v.t.

38

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatsch.effect

Hoofddoel

Subdoel

versterking van bestuurskracht

daadkrachtig bestuur

toename contact tussen bestuur en burger

Westvoorne is een daadkrachtige, sociaal en fysiek veilige en dienstverlenende gemeente en streeft dit na op een interactieve manier

toename tevredenheid burger over dienstverlening

instandhouding en verbetering van informatievoorziening richting burger

verbetering interactie burger en bestuur in het kader van besluitvorming

toename serviceniveau

Prestaties /activiteiten -uitvoeren visie Westvoorne -uitvoeren uitkomsten bestuurskrachtmeting -meewerken aan onderzoeken rekenkamer -uitvoeren actiepunten periodieke evaluaties raad & college -samenwerken bestuurlijke partners

- uitvoeren communicatiebeleidsnota -organiseren van bewonersavonden -ontwikkelen interactief beleidskader - opstellen handboek communicatiemiddelen -modernisering GBA (mGBA) -informatie- en beveiligingsplan Westvoorne - -Borging van stelsel van basisregistraties -Verbeteren efficiëncy door verdergaande digitalisering - digitaliseren dienstverlening (invoering e- government) -kwaliteit dienstverlening conform kwaliteitshandvest -organisatie ontwikkeltraject

betere kwaliteit

Uitvoeren Wet Veiligheidsregio’s : toename fysieke veiligheid

toename brandveiligheid

beschikbaarheid van rampenplannen en oefeningen

1) jaarlijks actualiseren van draaiboeken 2) houden van jaarlijkse rampenbestrijdingsoefening 3) oefenen alarmering personeel 4) actualiseren risico-inventarisatie en registratie

toename wijkveiligheid

toename sociale veiligheid

afname vandalisme

afname overlast jongeren

afname overlast a.g.v. drugs- en alcoholgebruik

39

-Gemeentelijk Servicepunt doorontwikkelen. -Uitvoeren Buurt Bestuurt in aangepaste vorm -Aanpakken overlast honden/paardenpoep -Bestrijden overlast en vandalisme, met nadruk Op kostenverhaal daders - Opstellen draaiboek jaarwisseling

Tabel effecten prestatie indicatoren Omschrijving

Bron

1.1 Percentage bezoekers dat

Waar staat

stelt dat kwaliteit gemeentelijke

je gemeente

W-Voorne 2012

2014/2016

80

85/85

5,0

6,0/6,0

4,8 (2008)

5,6

5,8/6,0

91,8

93,0

93,0/93,0

Landelijk

Landelijk

Nulmeting

gem.

2008

gem. 2012

W-Voorne 2008

81,3

72

86,7

(2008)

dienstverlening beantwoordt aan

verwachtingen

4,8

1.2 Vertegenwoordiging door de

Waar staat

raad

je gemeente

1.3 Burger als partner

Waar staat

5,5

4,3

(2008)

5,1

5,8

82,0

je gemeente

1.4 % Burgers dat tevreden is

Veiligheids-

81,4

over de eigen buurt 1.5 Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen. 1.6 Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen. 1.7 Burgers hebben voldoende invloed op wat de gemeente doet.

rapportage

(regio 2010)

Waar staat

5,0

6,0

5,3 (2008)

5,7

6,0/6,0

5,1

5,6

4,9 (2008)

5,5

5,5/6,0

4,5

5,3

4,0 (2008)

4,9

5,5/6,0

(2010)

je gemeente

Waar staat

je gemeente

Waar staat

je gemeente

Opmerkingen: Indicator 1.3 meet het oordeel van de burger als partner bij het opstellen en uitvoeren van gemeentelijke plannen. Dit is een eindcijfer van 5 deelvragen op dit aspect en kan worden gezien als een indicator op burgerparticipatie (zie bijlage samenvatting onderzoek “waar staat je gemeente"). Indicator 1.4 meet het oordeel van de burger over de mate van tevredenheid en onveiligheid van de eigen woonbuurt. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2014-2017 worden hieronder toegelicht. Algemeen bestuur activiteit Activiteiten 2014-2017 Invoering iPads Actualisatie Reglement van Orde van de raad en Verordening raadscommissies

Investering

Budget E-Westvoorne

Structurele kosten

Binnen budget

Toelichting activiteiten 2014-2017 In het kader van de verdergaande digitalisering en een kostenbesparing op tijd, papier en repro zijn er iPads aangeschaft voor het college en het mt). Met het in gebruik nemen van iPads zullen de stukken (vergaderstukken e.d.) alleen nog maar digitaal verstuurd worden en zullen er geen papierenstukken meer worden verspreid. Verdere uitrol iPads voor teamhoofden zal in 2013 plaatsvinden, in 2014 (na de verkiezingen) zullen de raadsleden worden voorzien van iPads. Na de verkiezingen zal de nieuwe raad het Reglement van Orde van de raad en de Verordening raadscommissies evalueren en actualiseren. 40

Samenwerking Binnen dit product valt het speerpunt “gemeentelijke samenwerking”. (Nr. 4. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

Westvoorne zal als zelfstandige gemeente nauw samenwerken met de gemeenten in de regio VoornePutten. Steun wordt verleend aan initiatieven vanuit het Samenwerkingsverband Voorne-Putten. Daarbij wordt een meer prominente plaats ingeruimd voor gekozen vertegenwoordigers. In SVP– verband zal de gemeente zich inzetten voor een intensieve samenwerking op het terrein van economie, toerisme, milieu, verkeer, woningbouw, wet werken naar vermogen, jeugdgezondheidszorg en de AWBZ. Daarnaast is er met ingang van 2013 een Shared Service Center voor de ICT voor Spijkenisse, Bernisse, Brielle en Westvoorne. In SVP verband zet de gemeente zich ook in voor de ontwikkeling van het regiomerk VP “ Eén eiland, twee werelden”.

activiteit

Structurele kosten

Investering

Activiteiten 2014-2017 Lokale en regionale bestuurskrachtmeting

P.M.

Evaluatie intergemeentelijke samenwerking Voorne-Putten

Binnen budget

Toelichting activiteiten 2014-2017

Per 1 maart 2013 is het Shared Service Centre, Syntrophos, in werking getreden. De vier deelnemende gemeenten (Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne) hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de planning tijdig te realiseren. De finale besluitvorming heeft in 2012 in de vier gemeenten plaats gevonden. Er is een gemeenschappelijke regeling voor het Shared Service Centre en de medewerkers werken vanuit één locatie. Het SSC is gevestigd in Spijkenisse. Als alles volgens planning verloopt, wordt voor het merk VP eind 2013/begin 2014 een Marketingcommunicatieplan opgeleverd. Volgens het wetsontwerp dat medio 2013 door de Minister van Binnenlandse Zaken is ingediend zullen de plusregio’s, waaronder de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond, per 1 januari 2015 worden afgeschaft. Liquidatie van de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond is daarmee actueel geworden en het opheffingsbesluit zal uiterlijk op 1 januari 2015 genomen moeten zijn. Gedurende de periode dat de Stadsregio in liquidatie is, zal het algemeen bestuur en dagelijks bestuur (in afgeslankte vorm) blijven functioneren. Ten gevolge van de liquidatie zullen de taken die nu worden uitgevoerd binnen de Stadsregio komen te vervallen. De taken met betrekking tot mobiliteit en bereikbaarheid zullen worden overgedragen naar de nieuwe vervoerregio binnen de nieuw op te richten Metropoolregio RotterdamDen Haag. Voor wat betreft de overige vrijvallende taken zal de komende tijd worden bezien of deze kunnen komen te vervallen of op andere wijze kunnen worden opgepakt. Hierover zal hoogstwaarschijnlijk een discussie plaatsvinden in het kader van de evaluatie van de intergemeentelijke samenwerking op Voorne Putten. Inmiddels worden voorbereidingen getroffen om te komen tot invoering van deze Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Westvoorne heeft een positieve grondhouding aangenomen om toe te treden tot deze Metropoolregio. In 2013 is zowel de lokale bestuurskrachtmeting voor Westvoorne, als de regionale bestuurskrachtmeting voor Voorne Putten uitgevoerd. De rapportage voor deze bestuurskrachtonderzoeken die uitgevoerd zijn door BMC, zijn in de tweede helft van 2013 gereed. De resultaten van zowel de bestuurskrachtmeting Westvoorne, als de regionale bestuurskrachtmeting Voorne Putten zullen in de raad aan de orde komen. 41

Communicatie Binnen dit product valt het speerpunt “Burgerparticipatie” (Nr. 1. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

Directe betrokkenheid van burgers bij beleid- en besluitvorming is steeds meer een belangrijke randvoorwaarde om concrete resultaten te bereiken voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Het gemeentebestuur zal nadrukkelijk de samenwerking met de burgers zoeken en hun denkkracht en inzet benutten bij het zoeken naar oplossingen voor problemen. Op deze manier vindt coproductie van beleid plaats. Ook bij de fase van uitvoering en beheer zullen burgers nadrukkelijk betrokken worden. Bij de ontwikkeling van beleid op het gebied van sociale media zal ook eparticipatie worden meegenomen. Deze nieuwe manier van werken vraagt een eenduidige werkwijze. Hiervoor is in 2012 een toolkit ontwikkeld dat handvatten bevat hoe om te gaan met burgerparticipatie. De nieuwe manier van werken vraagt vooral om een andere houding en ander gedrag van direct berokkenen (cultuur).Te meer omdat de kijk op de rolverdeling tussen burger en overheid verandert. Een veranderende overheid die ruimte laat voor maatschappelijk initiatief. De beleidsnotitie burgerparticipatie voorziet op dit moment in een participatieladder, die wordt gehanteerd om een afgewogen keuze voor een participatietraject te kunnen maken. De treden van de ladder zijn de rollen die burgers krijgen toebedeeld in een participatieproces. De veranderende samenleving vraagt echter dat met name de politiek en het bestuur per situatie en per onderwerp zullen moeten bepalen welke rol zij juist voor de overheid zien weggelegd. Dit vraagt een permanente doordenking van de verhouding tussen overheid en samenleving.

Activiteit

Investering

Structurele kosten

Activiteiten 2014-2017

2014 Evaluatie burgerparticipatie

7.500

2015 (Door)ontwikkeling burgerparticipatie

5.000


Voor de uitvoering van het communicatiebeleidsplan, vastgesteld in 2009, is er een krediet gevraagd op het investeringsprogramma ten bedrage van € 50.000,-. Dit bedrag is inmiddels voor de helft wegbezuinigd. De gelden zijn met name bedoeld voor de monitoring van communicatiemidelen, workshops burgerparticipatie, social media en marketing. De verbeterpunten die zijn voortgekomen uit ‘Evaluatie burgerparticipatie De Rots’ en ‘Evaluatie burgerparticipatiebeleid Westvoorne 2012’ worden opgepakt door de organisatie. Er vindt ook onderzoek plaats naar de mogelijkheid van het in het leven roepen van een burgerpanel. e In 2014 zal het burgerparticipatiebeleid van Westvoorne voor de 2 keer worden geëvalueerd. Burgerpanel Eind 2013 wordt eerst onderzocht òf en in welke vorm een burgerpanel opgezet gaat worden. Naast de diverse vormen zullen daarbij ook de voor- en nadelen worden uitgewerkt. Verder zal aandacht worden besteed aan de inzetfrequentie en het onderhoud aan een panel. Afhankelijk van het besluit zal in 2014 een burgerpanel worden opgezet.

42

Dienstverlening Binnen dit product valt het speerpunt “Regeldruk”. (Nr. 2. Coalitieprogramma “Samen werken aan verbetering”).

Burgers lopen vast in het moeras van regels. Terwijl de samenleving steeds meer behoefte heeft aan een overheid die slagvaardig reageert. De aanpak van de regeldruk en het verder verbeteren van de dienstverlening vraagt een forse ingreep in de bestaande processen. De omslag naar meer klantgericht denken ( niet “tegen-denken”, maar “meedenken” met de burger) betekent ook in meer of mindere mate een cultuuromslag. Deze processen kosten per definitie tijd. Niettemin zal aan het eind van deze raadsperiode het aantal gemeentelijke regels met 15% zijn verminderd.

Activiteit

Investering

Structurele kosten

Activiteiten 2014-2017 Wet BRP

Toelichting activiteiten 2014-2017 De modernisering GBA (mGBA) werkt momenteel aan de Basisregistratie Personen (BRP). Nog even en het tijdperk GBA is definitief voorbij. De wet GBA wordt vervangen door de wet BRP. In de nieuwe opzet is het Rijk verantwoordelijk voor de centrale opslag van de persoonsgegevens. Het Rijk zal ook de verstrekkingen aan de landelijke afnemers overnemen van de gemeenten. Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor de bijhouding van de persoonsgegevens.

Het informatie- en beveiligingsplan van de gemeente Westvoorne is bedoeld om de risico’s verbonden aan het toenemend gebruik van computersystemen zichtbaar te maken en aan te geven hoe deze risico’s kunnen worden ingeperkt of beheersbaar gemaakt. Dit plan wordt jaarlijks geevalueerd en eventueel bijgesteld door de overleggroep informatiebeveiliging GBA. Borging van het Stelsel van Basisregistraties Het Stelsel van Basisregistraties krijgt voor de Gemeenten steeds meer vorm. Als De BRP is gerealiseerd, zijn bijna alle basisregistraties waar de gemeente bronhouder van is gerealiseerd. De uitdaging zit echter niet alleen in de realisatie. De uitdaging zit ook en vooral in het gebruik en onderhoud van het stelsel. De onderlinge relaties en afhankelijkheid tussen de verschillende registraties vereist veel inspanning van de Gemeente om alle informatie juist, volledig en op tijd te registreren en beschikbaar te stellen. Dat geldt niet alleen voor de basisregistraties die de gemeente zelf beheert maar ook de overige basisregistraties van andere bronhouders (bv Kamer van Koophandel) die we verplicht moeten gebruiken bij de uitvoering van onze wettelijke taken. Het beheer van al die informatie in digitale en analoge stromen zal de komende jaren een steeds grotere uitdaging blijken waar veel tijd en inspanning in gestoken moet worden om aan alle wettelijke eisen te kunnen voldoen en blijven voldoen. Daarbij geldt voor de BRP in het bijzonder, maar ook voor andere basisregistraties dat de beveiliging en privacy waarborging een belangrijk punt is. De Demand Managers van de verschillende gemeenten hebben Syntrophos de opdracht gegeven een voorstel te schrijven om de "borging van het stelsel" voor de vier deelnemende gemeenten te regelen.

43

Servicepunt Met ingang van 1 april 2013 beschikt de gemeente Westvoorne over een Servicepunt. De maatschappelijke dynamiek vraagt om het voortdurend aanpassen van de dienstverlening in termen van kwaliteit, kwantiteit, spreiding en bereik. Dit vereist een anticiperende en regievoerende overheid. In de gemeentelijke organisatie staat ‘de klant’ centraal. De gemeente Westvoorne bedient vele doelgroepen die geschaard kunnen worden onder de categorieën inwoners, organisaties/bedrijven en bezoekers. Dit zijn onze klanten. Willen we onze ‘klanten’ goed bedienen dan zullen we de verscheidenheid aan specifieke wensen en behoeften moeten onderkennen en onze dienstverlening daarop afstemmen. Het Servicepunt is een ondersteunende dienst waar producten en taken van verschillende vakafdelingen samen komen. Er is een herkenbaar (centraal) punt in de hal van het gemeentehuis gerealiseerd. Daarnaast zijn er ook nog de telefonische, digitale en schriftelijke kanalen waar de klanten gebruik van kunnen maken om hun vragen, klachten en meldingen kwijt te kunnen bij het Servicepunt.

Activiteit

Investering

Structurele kosten


Actualiseren APV

Toelichting activiteiten 2014-2017 In 2014 wordt net als voorgaande jaren de APV herzien op actualiteit en wordt waar mogelijk de regeldruk verlicht.

Openbare orde en veiligheid Binnen dit product valt het speerpunt “Veiligheid” (Nr. 3. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

Veiligheid is een van de voornaamste taken van de overheid en vormt de legitimatie van haar bestaan. Zij kan die rol echter alleen met succes vervullen in goede samenwerking met andere partijen, zowel overheids- als private organisaties en instellingen. Het gemeentebestuur zet zich in voor een dergelijke samenwerking. Deze periode vindt een experiment plaats waarbij een wijk een aantal uren (politie) toezicht wordt gegeven die naar eigen inzicht van de wijk kunnen worden besteed.

activiteit

Investering

Activiteiten 2014-2017 Drank en horecaverordening Prostitutiewet Uitvoering wettelijke verplichting opvang zwerfdieren Uitvoeren Wijktafels (ikv Buurt Bestuurt) Project Parking Watchers

n.v.t. NB NB

Structurele kosten

Binnen budget

2.145

10.000 15.000

44


Diversen Nieuwe landelijke wetgeving maakt de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de Drank en Horeca wet. Hiertoe dient een gemeentelijke verordening te worden vastgesteld. Daarnaast is ook nieuwe landelijke wetgeving ingevoerd, de wet ‘regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche’. Hiertoe dient gemeentelijk beleid op te worden gesteld. Op 8 april 2013 heeft het regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) ingestemd met het voorstel tot bundeling van de gemeentelijke bijdragen aan diverse regionale veiligheidsvoorzieningen tot één gemeentelijke bijdrage. Dit betreft het RIEC, het Veiligheidshuis, de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam, Burgernet en Halt. Deze kosten zijn nu apart in de begroting opgenomen. De gemeenten ontvangen vanaf 2014 een gezamenlijke rekening voor hun inwonersbijdrage aan deze onderwerpen. Deze bedraagt voor Westvoorne in 2014 € 15.986,-. Uitvoering wettelijke verplichting opvang zwerfdieren Opvang zwerfdieren wordt historisch geruime jaren gedaan door de Dierenbescherming (DB). De afgelopen jaren wordt per opgevangen hond/kat aan de DB betaald. (kosten dierenopvang Westvoorne 2010 € 764; kosten dierenopvang 2011 € 2.733; kosten dierenopvang 2012 € 2.145). De DB heeft aangegeven met deze bedragen niet meer kostendekkend te kunnen werken. De DB heeft daarom in oktober 2012 een basisarrangement Dierennoodhulp aan de gemeenten aangeboden om de opvang zwerfdieren te blijven verlenen op basis van een inwonersbijdrage. Als reactie op het aangeboden Basisarrangement van de DB is in 2013 door alle gemeente binnen de regio Rotterdam Rijnmond (behalve Rotterdam) een nota opvang zwerfdieren opgesteld om in september 2013 te komen tot een bestuurlijk standpunt hoe de wettelijke taak opvang zwerfdieren uitgevoerd kan worden en door wie. Het beschikbare budget in 2014 e.v. wordt niet toereikend geacht, waardoor een investering noodzakelijk is . Afhankelijk van de onderhandelingen wordt de investering nader bepaald. Uitvoeren wijktafels Om het project Buurt bestuurt, onderdeel wijktafels, uit te kunnen voeren is een werkbudget noodzakelijk van € 10.000,-. Dit zal o.a. worden besteed aan het organiseren van de avonden zelf, maar ook aan inbraakpreventieavonden, wijkschouwen en allerhande kleine aanpassingen in de openbare ruimte die voortkomen uit deze avonden. Project Parking Watchers De voorgestelde bezuiniging op het project Parking Watchers kan niet worden gehaald. Het is onmogelijk om de inzet van de Parking Watchers volledig te verhalen op de organisatoren van de Bevenementen. Het voortbestaan van deze evenementen komt hiermee in het geding. Enkele organisaties hebben aangegeven in de voorbereiding van het nieuwe evenementenbeleid de stekker uit hun evenementen te moeten trekken als dit wordt doorbelast, temeer daar de gemeente ook al bezuinigt op de sponsoring en ze het zelf ook steeds moeilijker krijgen om sponsoren te vinden. Het totale budget moet daarom, gelet op het gemiddelde aantal stranddagen van 11 per jaar, met € 15.000,-- worden opgehoogd naar het oude niveau van € 25.000,-.

45

VRR: onderdeel Brandweer activiteit

Investering

Structurele kosten



Door de VRR worden het basiszorgniveau voor de gemeenten en de plus taken per gemeente in kaart gebracht. Hierdoor wordt de begroting van de VRR inzichtelijker voor de gemeenten (waarvoor zij betalen). Het basiszorgniveau beslaat de wettelijke taken die gemeenten voor de uitvoering hebben overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. Dit is inclusief de brandweer, waardoor er in 2014 e.v. nog maar één bijdrage wordt betaald aan de VRR (voorheen bijdrage gemeenschappelijke regeling en bijdrage DVO Brandweer). Met ingang van 2014 wordt een nieuwe bekostigingssystematiek voor voordeelgemeenten doorgevoerd. Voor Westvoorne resulteert dit voor 2014 e.v. in een besparing van € 60.000,-. Daarnaast is er door een daling van het inwoneraantal van Westvoorne een meevaller van € 12.000,-.

46

Wat mag het kosten? Product

Omschrijving product

0010 0021 0030 0040 0050 0060 1200 1400 7240 7320 Totaal

Bestuursorganen Bestuursondersteuning college Burgerzaken Secretarieleges burgerzaken Samenwerking Bestuursondersteuning Raad Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Lijkbezorging Algemene baten begraafplaatsen

Rekening 2012 744 775 345 -163 342 424 1.006 647 98 -236 3.981

Begroting Kadernota 2013 2014 780 847 974 958 357 424 -165 -168 288 289 522 520 951 973 570 531 126 127 -268 -333 4.136 4.169


Programma 1: Bestuur, dienstverlening en openbare orde Lasten Baten Totaal

Begroting 2014 5.134 -584 4.550


Begroting 2014 936 964 451 -141 363 514 881 788 101 -307 4.550


Begroting 2015 5.018 -665 4.353

Begroting 2016 5.068 -741 4.327

Begroting 2017 5.035 -741 4.295


Verschillenanalyse Lasten: € 328.102 vermeerdering De hogere lasten worden veroorzaakt door hogere kosten van voormalig personeel (wachtgeld wethouder), door structureel hogere kosten bij de stranddiensten, door een bijdrage aan het Regionaal Veiligheidsoverleg en doordat de bezuiniging op de parking watchers niet haalbaar bleek. Daarnaast is er ook budget geraamd voor wijktafels in het kader van het project “Buurt Bestuurt”.

Baten: € 53.468 vermindering Er is een lager opbrengst geraamd voor leges rijbewijzen omdat er steeds minder rijbewijzen worden afgegeven. Daarnaast zijn de opbrengsten voor de grafrechten en afkoop onderhoud graven afgeraamd omdat hier in de afgelopen jaren een daling in zichtbaar is. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren voorzet.

47

48


Economische zaken, recreatie en duurzaamheid De heer E.G. Mulder

Onze visie Westvoorne is de tuin van de regio Rijnmond. Het beleid van Westvoorne is gericht op het behouden van een aantrekkelijk “dorps” woonmilieu in een natuurlijke en recreatief aantrekkelijke omgeving. Basis voor recreatie en toerisme is het behoud en verdere uitbouw van de aanwezige natuur- en landschapswaarden. De toeristische en recreatieve mogelijkheden worden gezien als potentiële mogelijkheden voor versterking van de lokale bedrijvigheid. Bedrijventerreinen dienen met name voor de uitplaatsing van bedrijven uit de woonomgeving, en om te voorzien in de vraag uit de lokale markt. In het kader van de Toekomstvisie Westvoorne zal ook bekeken worden in hoeverre ingespeeld wordt op de zakelijke dienstverlening voor de Tweede Maasvlakte. Het vestigingsklimaat voor detailhandel moet zijn gericht op het verkrijgen of behouden van een aantrekkelijk aanbod aan winkelvoorzieningen in alle woonkernen. Het beleid van gemeentelijke zijde is voorwaarde scheppend. Deze voorwaarden zijn gericht op versterking van de centrumwinkelgebieden in de dorpskernen.

besluitvormingsprocessen. Mensen, instanties en bedrijven zullen zich bij hun plannen moeten afvragen wat de invloed op het milieu is. Communicatie en voorlichting zijn belangrijke instrumenten om een bijdrage te leveren aan deze bewustwording. Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Markten. Het tarief van de marktgelden wordt voor 2014 trendmatig verhoogd met 2%. Dekkingspercentage kosten markt: begroting 2011 43,0%, begroting 2012 34,0%. Recreatie. Het beheer van duin en strand geschiedt door het Recreatieschap VoornePutten-Rozenburg op basis van een overeenkomst. Er bestaat al enige jaren onvrede over de beheer- en onderhoudssituatie van het duingebied en van de strandovergangen. De overeenkomst met het Recreatieschap loopt eind 2013 af. Deze aanleidingen waren reden om eind 2012 een heroriëntatie te starten over de vraag hoe het gemeentelijk duinterrein en het badstrand het meest effectief en efficiënt beheerd kunnen worden. Inmiddels is besloten dat het duingebied voorlopig door de gemeente zelf beheerd gaat worden. Voor het beheer van het strand zal deze zomer een besluit genomen worden. De kwaliteitsverbetering van het duingebied is inmiddels gestart met de opening van de speelbossen.

Duurzaamheid Westvoorne biedt rust en natuur in een druk en dichtbevolkt Rijnmondgebied en heeft unieke natuurgebieden. Onze groene gemeente vormt daarmee een contrast met de activiteiten die plaatsvinden aan de noordgrens op de Maasvlakte en in de Europoort. Dit gegeven stelt eisen aan het gemeentelijk milieubeleid. Handhaving en waar mogelijk verbetering van een goed leefmilieu vormt de basis van het milieubeleid. Uitgangspunt is een vermindering van de milieubelasting. Voorkomen moet worden dat het woonmilieu verslechterd door toename van stank, stof en lawaai, mede als gevolg van de industrie. Milieuzorg moet een wezenlijk onderdeel uitmaken van alle

Gemeentelijk Woonbedrijf. De tenderprocedure heeft geen geschikte kandidaat opgeleverd. Vervolgens heeft de Raad een Onderzoekscommissie Toekomst Woonbedrijf ingesteld. Deze commissie zal naar 49

In de Woonvisie is aangegeven dat wordt voortgegaan met de inzet van Koopgarant bij nieuwbouwwoningen voor starters.

alle waarschijnlijkheid in 2013 met een voorstel komen voor de toekomst van het woonbedirjf. Regeling Koopgarant (MGE-woningen). In 2007 is besloten om deel te nemen aan de regeling Koopgarant. Hierbij worden nieuwbouwkoopwoningen bereikbaar voor starters in de markt gezet.

Onder het label van Koopgarant zijn door het Woonbedrijf starterswoningen op de markt gebracht waaronder 29 starterswoningen in het project Voorweg.

Welk beleid is voorhanden? Kaderstellende beleidsnota

Vastgesteld in:

Actualisatie in:

Markt- en standplaatsenverordening Inrichtingsplan Slikken van Voorne

2012 2007

Beleidsplan recreatie en toerisme: WestvoorneNatuurlijk Actief! Besluit halvering tarieven marktgelden

2010

Evaluatie wordt meegenomen in het beheerplan Voor Delta in 2014 2015

2008

Nb

Sponsorbeleid Gemeenschappelijke regeling koepelschap buitenstedelijke groen

2008 2006

2013 Hierin speelt ontwikkeling Metropoolregio grote rol. In de loop van 2014 wordt hierover meer bekend. Provincie herbezint op voortbestaan recreatieschappen. In de loop van 2014 wordt hierover meer bekend. e 1 kwartaal 2014

voor

het

Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Voorne-Putten Rozenburg

1988

Visie Badstrand Notitie glastuinbouw Gebiedsvisie glasintensiveringsgebied Tinte Bestemmingsplan Glasintensiveringsgebied Tinte Structuurvisie glasherstructurering

2008 2006 2008 2011 2011

Milieubeleidsplan Beleid hogere grenswaarden

2007 2009

Klimaatactieplan

2008

Moet nog vastgesteld worden 2007

Geluidsbeleid bedrijven

Gemeensch.regeling: Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond Bodemkwaliteitskaart

2013

2013

Duurzaam bouwenbeleid

50

e

Mogelijk 2 herziening in 2014 2013 Wachten op nieuwe wetgeving Integratie met milieubeleidsplan Zit in convenant met Havenbedrijf Periodiek geactualiseerd

2017



Hoofddoel saneren verspreid liggend glas in buitengebied

Subdoel maatregelen duurzaamheid in glasintensiverings gebied

- Toepassen provinciale regeling "ruimte voor ruimte" - Uitwerken "business case glas" - Uitvoeren visie Tinte

handhaving strandtoerisme

- realiseren aansluiting fietsknopen-netwerk - realiseren paviljoen Brielse Gatdam - ontwikkelen en uitvoeren beheerplan Gemeentelijk Duinterrein - uitvoeren nota Recreatie en Toerisme - opstellen beheerplan Natura 2000 Voornes Duin

behoud en versterken recreatie verbetering recreatieve voorzieningen Het verblijf binnen gemeente veraangenamen door bevordering van recreatieve en economische voorzieningen, een duurzame samenleving en behoud van de leefbaarheid

toename fiets-wandelen natuurtoerisme

toename agrotoerisme

verbetering ondernemersklimaat

Behoud en verbetering van de directe leefomgeving, door middel van een themagerichte en integrale benadering

tegengaan van weglekken koopkracht en daarmee behoud van winkelvoorzieningen in de kernen.

Het bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving: -vermindering uitstoot broeikasgas -energiebesparing -duurzaam inkopen -verhoging aandeel duurzame energie

Beperking van het aantal geluid en licht gehinderden

Behoud en waar mogelijk verbetering van bodem en lucht kwaliteit

Benutting van het woonbedrijf voor het realiseren van lokale volkshuisvestingsdoelen

Prestaties /activiteiten

Afstemming woningaanbod op de vraag van huurders en woningzoekenden

Verbetering van het bedrijfsresultaat van het Woonbedrijf

51

- verbetering economisch debat d.m.v. "Economisch Overleg" - vestiging 2e supermarkt Rockanje mogelijk maken - periodiek economisch overleg voeren -regionale samenwerking op economisch gebied - verbeteren parkeervoorzieningen

- Milieuprogramma Westvoorne - Werkplan DCMR - Uitvoeren klimaatbeleidsplan - Opstellen en uitvoeren geluidbeleid - Sturing geven aan werkzaamheden DCMR op basis van milieuprogramma Westvoorne en werkplan DCMR - Inkopen groene energie - NME-communicatie verzorgen / Zeelessen basisscholen geven - Uitvoeren provinciaal brijnbeleid - Actualiseren Bodem Informatie Systeem / Bodem Kwaliteits Kaart - Overleg Gemeentelijk Havenbedrijf - Uitvoeren gemeentelijke taak m.b.t. vaststelling hogere geluidsgrenswaarden - Inwinnen advies Externe Veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen

Uitvoering geven aan ondernemingsplan Woonbedrijf, waaronder -Ontwikkelen Strategisch Voorraad Beleid -Vormgeven ZAV-beleid

Tabel effecten prestatie indicatoren Bron Omschrijving

2.1 Waardering winkelbestand in de buurt 2.2 Aantal gesaneerde ha. glas i.h.k.v. het vastgestelde glasbeleid (max. 25 ha.) 2.3 Aantal toeristen dat de VVV bezoekt

Landelijk gemiddeld e (2012) 7,5

Waar staat je gemeente Registratie gemeente

n.v.t.

n.v.t.

Jaarverslag VVV

Nulmeting W-Voorne

2012

2014

2016

7,5

7,5

11

Tot 2017 14 ha 8.000

werkelijk

7,1 (2008) 0 (2010)

6,9

9.230 (2009)

7.900

8.000

Wat gaan we daarvoor doen? Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2014-2017 worden hieronder toegelicht. Recreatie Binnen dit product valt het speerpunt “Natuur en recreatie” (Nr. 15. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

De gemeente zet zich in voor een verbreding van het recreatief profiel, waarbij ingezet wordt op een groeiende groep recreanten op onder andere het terrein van de watersport, de hippische sport en nieuwe vormen van recreatie (bijvoorbeeld business-leisure) , Extra aandacht is er voor de natuur als mogelijkheid voor recreatie. Aanleg van wandelen fietspaden langs en door natuurterreinen is daarvoor belangrijk en wordt door de gemeente bevorderd en mogelijk gemaakt.

activiteit

Activiteiten 2014-2017 Uitvoeren nota recreatie en toerisme

investering

structurele kosten

Nog nader te bepalen

Toelichting activiteiten 2014-2017 - Regionale SVP-Projecten worden verder uitgewerkt, waaronder themaroutes. Verder zullen de projecten uit de nota Recreatie en Toerisme worden opgepakt. In april 2013 zijn de Toeristische Overstappunten gerealiseerd op Voorne-Putten. - De Toekomstvisie Badstrand wordt begin 2014 vastgesteld. Na de vaststelling zal de uitvoering van de visie ter hand genomen worden. e - Vanaf de 2 helft van 2013 wordt een nieuw beheerplan voor de Voordelta opgesteld. - In het samenwerkingsverband op Voorne-Putten(SVP) wordt gesproken over een uitvoeringsbureau voor het MERK Voorne-Putten. We denken dan aan een Toeristisch Informatie Punt. Een gedeelte van de VVV zou hier een plaats in moeten krijgen. Financieel kan nog niet worden aangegeven wat de kosten hiervan zijn.

52

Economische ontwikkeling Binnen dit product valt het speerpunt “Economie” (Nr. 14. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

Voor het bedrijfsleven is eind 2011 een ondernemersloket ingesteld. In de lijn van de vastgestelde toekomstvisie zal de gemeente zich faciliterend opstellen zowel ten opzichte van lokale bedrijven als van ondernemingen die zich als gevolg van de aanleg van Maasvlakte2 in de directe omgeving daarvan willen vestigen.

activiteit

investering

Activiteiten 2014-2017 Uitvoeren Nota Economisch Beleid

n.v.t.

Uitvoeren Keurmerk Veilig Ondernemen

n.v.t.

Uitvoeren uitkomsten ZZP’ers in Beeld

n.v.t.

structurele kosten

Binnen bestaand budget Binnen bestaand budget Binnen bestaand budget

Toelichting activiteiten 2014-2017 - In deze periode zal de nota Economisch Beleid uitgevoerd gaan worden. In de nota worden beleidslijnen genoemd die de basis gaan vormen voor het beleid van de komende vier jaar. - Het traject voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijfsterreinen wordt uitgevoerd. Wanneer dit succesvol wordt doorlopen kan dit ook over de winkelgebieden uitgerold worden. - Uitvoeren uitkomsten onderzoek ZZP’ers in Beeld.

Milieu Binnen dit product valt het speerpunt “Duurzaamheid” (Nr. 6. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

Het college richt zich nadrukkelijk op het creëren van een duurzame samenleving en zal daartoe initiatieven ontplooien. Daarbij kan gedacht worden aan het mogelijk maken van het opwekken van duurzame energie via bestemmingsplannen en het overeenkomen van strengere energieprestatieeisen met projectontwikkelaars bij nieuwbouwprojecten. In 2015 wordt minimaal 90% van de goederen en diensten die de gemeente afneemt duurzaam ingekocht. Het streven is gericht op een percentage van 100.

activiteit

investering

structurele kosten


Binnen budget Binnen budget Binnen budget

Uitvoering Duurzaaheidsagenda 2014-2017 Uitvoering Werkplan DCMR 2014 Opstellen en uitvoeren Activiteitenprogramma NME 2014 Uitvoering project Geluidmeetnet Maasvlakte Onderzoek naar aanschaf elektrische bodeauto Uitovierng beleid electrisch rijden (oplaadpalen)

Binnen budget Binnen budget Binnen budget

53


In 2014 zal worden gestart met de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda 2013-2017. Hiervoor zal een Jaarprogramma 2014 worden opgesteld. In regioverband zal Westvoorne in samenwerking met de andere regiogemeenten uitvoering geven aan de Regionale Duurzaamheidsagenda 2013-2016. In het kader van het Convenant Westvoorne Havenbedrijf Rotterdam zal in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond uitvoering worden gegeven aan het project Geluidmeetnet Maasvlakte. Het doel hiervan is het vaststellen van de geluidsbronnen die het meest bepalend zijn voor de geluidbelasting en geluidsoverlast in Westvoorne. Hiernaast zal in samenwerking met de DCMR een gemeentelijk Werkplan 2014 worden opgesteld. In samenwerking met de Stichting Milieudichterbij zal een Activiteitenplan 2014 op het gebied van Natuur- en Milieu-educatie worden opgesteld. Woonbedrijf Binnen dit product valt het speerpunt “Woonbedrijf” (Nr. 10. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

Activiteit

investering

Activiteiten 2014-2017 Het in exploitatie nemen van 10 duurdere huurwoningen in het plan Kerkplein Afname van dure huurwoningen in het project e De Ruy 2 fase door koper Woonbedrijf

structurele kosten

€ 3.290.000

Netto opbrengst 625.000

Aanvullend verkoopprogramma van 5 woningen in de periode 2011-2014. (Dit aanvullend verkoopprogramma komt bovenop het vanuit het SVB vastgestelde verkoopprogramma van het Woonbedrijf van gem. 3 per jaar) Realiseren van bouwplan De Rots Opstarten verkoopprogramma woningen woonbedrijf


Kerkplein Het bestemmingsplan is aangepast aan de nieuwe eigendomsgrenzen en is in 2013 vastgesteld. Momenteel wordt door het Woonbedrijf onderzocht hoe de komende jaren invulling zal worden gegeven aan de betreffende locatie. Aanvullend verkoopprogramma In de kadernota 2013 is (bij niet-verkoop van het Woonbedrijf) rekening gehouden met de verkoop van vijf woningen van het Woonbedrijf ten behoeve van de algemene dienst. Deze vijf verkopen komen bovenop het al bestaande verkoopprogramma van drie woningen per jaar vanuit het strategisch voorraad beleid van het Woonbedrijf. Oorspronkelijk was uitgegaan van de verkoop van tien woningen, echter gezien de huidige crisis op de woningmarkt met veel aanbod, weinig transacties en dalende verkoopprijzen wordt verwacht dat dit aantal niet zal worden gerealiseerd. Het

54

consumentenvertrouwen is nog steeds laag en banken zijn terughoudend met het verstrekken van hypotheken. In de huidige markt is het lastig om harde uitspraken te doen over aantallen verkopen in 2013. Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de genoemde vijf extra verkopen ten behoeve van de algemene dienst wel kan worden gehaald, aangezien hiervoor in eerste instantie bloksgewijs in koop geïnteresseerde zittende huurders worden benaderd voor de aankoop van de eigen woning. Zij kunnen daarbij aanspraak maken op de kortingsregeling van 10 % die geldt voor huurders van het Woonbedrijf. Mocht dit tot onvoldoende resultaat leiden dan worden vervolgens in tranches bewoners van andere blokken woningen benaderd, totdat zicht is op het gewenste verkoopresultaat. Uitvoering glasproject Binnen dit product valt het speerpunt “Glas”. (Nr. 16. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Verantwoordelijk portefeuillehouder hiervan is de heer C.J.A. van Lith.

Uitgangspunt voor het beleid vormt het raadsbesluit van december 2009. Bij de uitvoering zal echter als uitgangspunt gaan gelden dat in principe het initiatief en het risico bij particulieren dient te liggen: de ondernemer onderneemt, de overheid faciliteert. In dit opzicht kan van een kentering worden gesproken.

activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2014-2017 Voortzetting onderhandelingen betrokken tuinders buitengebied Verder afronden eerste tranche en nieuwe dossiers alleen opstarten als deze met subsidie van de provincie neutraal gesaneerd kunnen worden; doorschuiven in de tijd van dossiers waar een bijbetaling van de gemeente is voorzien. Postzegelbestemmingsplannen saneringslocaties


In september 2013 is ingestemd met de jaarlijkse herziening van de businesscase. Als gevolg van de herijking van het glasbeleid. Is de inzet voor wat betreft de sanering van het verspreid liggend glas voor de komende periode verlaagd met 2,7 ha. fysiek glas. Voor de rest wordt de eerste tranche te saneren tuinders verder afgerond en worden nieuwe dossiers slechts opgestart als die met subsidie neutraal gesaneerd kunnen worden. Uitgangspunt blijft daarbij de sanering van zoveel mogelijk glaslocaties in het buitengebied en sanering op vrijwillige basis. Aangezien de opbrengsten van de Drenkeling niet meer voor de glassanering worden ingezet, zal er een alternatieve clusterlocatie worden ontwikkeld voor ca. 30 woningen en daarnaast een saneringslocatie voor ca. 6 woningen.

55



3100 3110 3300 5500 5602 7230 7232 8206 8226 8308 Totaal

Handel en ambacht Baten marktgelden Nutsvoorzieningen Ondersteuning natuur Recreatie Milieu Energiebeheer Exploitatie gemeentelijk woningbedrijf Woonwagencentrum Eigendommen

Rekening 2012 104 -6 -765 3 541 625 30 706 -3 17 1.252

Begroting Kadernota 2013 2014 126 114 -6 -8 -690 -690 7 3 560 513 666 651 14 14 -752 -1.014 -4 -4 -12 -13 -91 -433


Programma 2: Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Lasten Baten Totaal

Begroting 2014 105 -8 -785 3 567 662 24 -425 -4 -16 123


Begroting 2014 9.177 -9.053 123

Begroting 2015 10.719 -9.347 1.372


Begroting 2016 10.016 -9.601 416

Begroting 2017 9.811 -9.902 -91


Toelichting op het saldo van product 8206: In totaal is de begroting van het woonbedrijf budgettair neutraal opgenomen in de algemene begroting van de gemeente. Het saldo op het product 8206 wordt gecompenseerd door mutaties op de algemene reserve en de onderhoudsreserve van het woonbedrijf. Zie voor de cijfers onderstaande tabel. Begroting woonbedrijf Saldo product 8206 Alg. res. WOB Onderh. res. WOB Totaalsaldo

2014 -424.572 27.551 397.021 0

2015 883.592 25.126 -908.718 0

2016 -61.758 43.877 17.881 0

2017 -559.497 101.660 457.837 0

Verschillenanalyse

Lasten: € 1.773.877 vermeerdering De hogere lasten worden voor een groot deel veroorzaakt door de verhuurdersheffing die in de kadernota 2014 nog niet was opgenomen. Daarnaast zijn er hogere afschrijvingskosten en rentelasten van het woonbedrijf.

Baten: € 1.218.029 vermeerdering De hogere baten worden veroorzaakt door een hogere huuropbrengst bij het woonbedrijf en hogere opbrengsten door verkoop van onroerend goed.

56


Ontwikkeling en cultuur De heer N.A.M. Groenewegen

Onze visie Onderwijs. Onderwijs, vorming en educatie (incl. inburgering) zijn ons wettelijk toevertrouwde taken, waarvoor ten volle de verantwoordelijkheid wordt genomen. Daarnaast wordt een lokaal onderwijsbeleid voorgestaan dat kansen biedt op een zo goed mogelijke geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Er wordt een goede basis gelegd om te kunnen functioneren in de maatschappij. De uitvoering van de onderwijstaken en het ontwikkelen van onderwijsbeleid zijn steeds gericht op de kwaliteitsaspecten van onderwijs, vorming en educatie. De voorwaardenscheppende rol als gemeentelijke overheid kan slechts ten volle worden benut indien met de actoren vanuit het onderwijsveld constructief wordt overlegd. Dit is geborgd in de Lokaal Educatieve Agenda. Daarnaast wordt het concept Brede school met alle maatschappelijke partners inhoudelijk verder ontwikkeld. Uitgangspunt is om pas na 2020 aan nieuwbouw te doen.

Om aan de wensen van de inwoners van Westvoorne en haar organisaties op het gebied van sport en bewegen te voldoen formuleert de gemeente Westvoorne beleid waarin aandacht wordt besteed aan: - de realisatie en instandhouding van accommodaties; - het behoud van de hoge sportparticipatie van jeugdigen; - het verbeteren van de mogelijkheden om georganiseerd en ongeorganiseerd te bewegen; - het ondersteunen en versterken van verenigingssport. Kunst en cultuur. Kunst en cultuur dragen bij aan het welbevinden van de mens. De gemeente draagt hieraan bij door haar inwoners de mogelijkheid te bieden met een zo groot mogelijk aanbod van kunst en cultuur kennis te maken. In Westvoorne uit zich dit in het realiseren van kunst in de openbare ruimte, monumentenzorg, bibliotheekwerk, muziekonderwijs, amateuristische kunstbeoefening en incidentele projecten op het gebied van cultuur. Waar mogelijk ondersteunt de gemeente organisaties op dit terrein.

Sport. Een breed aanbod van sport en bewegingsactiviteiten levert een belangrijke bijdrage aan de sociale kwaliteit van de samenleving. Bewegen levert voor het individu een niet te onderschatten bijdrage aan de gezondheid. Meedoen bij de organisatie van activiteiten, deelnemen, ergens bijhoren, leidt tot verbondenheid, voldoening en zelfrespect. Sport en bewegen dragen bij aan het behoud van kwaliteit van leven en bevorderen een actieve leefstijl. Het is dus van belang om, gelet op bovengenoemde waarden, de deelname aan sport en bewegingsactiviteiten te bevorderen.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Sinds 1 januari 2006 worden de bestuurlijke taken voor het openbaar primair onderwijs uitgevoerd door de Stichting voor openbaar primair onderwijs regio Voorne-Putten Rozenburg (Primo).

57

Welk beleid is voorhanden? Kaderstellende beleidsnota Sportbeleidsnota Subsidiebeleid Kunstbeleid

Verordening huisvesting onderwijs Verordening godsdienstonderwijs Verordening leerlingenvervoer Lokaal Educatieve Agenda Erfgoedverordening Westvoorne Percentageregeling beeldende kunst Boeteverordening wet inburgering nieuwkomers Verordening Adviesraad Sport en Accommodaties

Vastgesteld in: 2005 2011 2001

Actualisatie in: 2013 nb nb

2008

nb

2009

nb

2008 2013 2008 2006

nb nb nb nb

2004

2008

58

nb



Hoofddoel

een lokaal onderwijsbeleid dat kwaliteit van onderwijs bevordert en rekening houdt met regionale en lokale actoren

Subdoel

afname schooluitval

meer dan 50% in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar beoefent sport of beweegt in enige vorm


-uitvoeren Leerplichtwet -schoolmaatschappelijk werk -deelnemen RMC door leerplichtambtenaar -terugdringen vroegtijdig school verlaten -lokale educatieve agenda -Brede school doorontwikkelen

-sportgericht inrichten van speelplaatsen -cursussen bewegen en gezondheid aanbieden

inwoners kiezen voor een lichamelijk actieve levensstijl: Geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van inwoners

- bevordering en het stimuleren van sport in de breedte -het faciliteren in en van sportaccommodaties -ondersteuning verenigingen

voldoende aanbod van binnen- of buitenaccommodaties

groei in bereidheid zich aan te melden als vrijwilliger

-kennismaken met sport vanuit onderwijs -aanstellen combinatiefunctionarissen onderwijs en sport -onderzoek naar toekomst Odiaan in Tinte verrichten

organisatie voor vraaggerichte ondersteuning en begeleiding op maat aan verenigingen

beheren sociaal-culturele accommodaties een breed, gevarieerd en voor iedereen toegankelijk aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten

behoud bibliotheekvoorziening in Westvoorne

behoud cultureel erfgoed en monumenten

59

uitvoeren Monumentenwet en Erfgoedverordening


3.1 Tevredenheid culturele voorzieningen 3.2 Tevredenheid sportvoorzieningen

3.3 Tevredenheid onderwijs algemeen

Bron

Waar staat je gemeente Waar staat je gemeente Waar staat je gemeente

Landelijk gemiddelde (2012) 6,3

7,5

7,5

2014

2016

5,9

6,5

6,5

7,3

7,5

7,5

7,1

7,6

7,8

Nulmeting W-Voorne (2008)

2012

5,5 (2008) 6,6 (2008) 7,4 (2008)

werkelijk

Opmerkingen: Indicator 3.2: de voorkeur wordt gegeven als indicator de tevredenheid over sportvoorzieningen te meten in plaats van de aangedragen suggestie van sportparticipatie. Dit omdat de gegevens over de eerste indicator uit de staat van de gemeente kan worden verkregen. De gegevens mbt sportparticipatie zijn minder gemakkelijk te verkrijgen. Wat gaan we daarvoor doen? Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2014-2017 worden hieronder toegelicht. Onderwijs Binnen dit product valt het speerpunt “Onderwijs” (Nr. 11. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

investering

activiteit

Activiteiten 2014-2017 Uitbouwen Lokale Educatieve Agenda Ontwikkeling integraal onderwijshuisvestingbeleid

structurele kosten

Binnen budget


2014 en verder blijft in het teken staan van het verder uitbouwen van de Lokaal Educatieve agenda. In het bijzonder zal het concept van de Brede School met alle maatschappelijke partners verder worden ingevuld. Uitgangspunt hierbij is dat vooralsnog geen nieuwbouw zal worden gepleegd. Sport Activiteiten vinden plaats op basis van het breedtesportbeleid en de sportbeleidsnota.

activiteit

investering

Activiteiten 2013-2020 Activiteiten uit de sportnota uitvoeren

n.v.t.

60

structurele kosten

Binnen budget


Activiteiten sportnota Aan de activiteiten die in de sportnota worden genoemd zal in deze periode invulling worden gegeven. Kunst en cultuur Activiteiten vinden plaats op basis van het kunstbeleid, de percentageregeling beeldende kunst en het subsidiebeleid. Binnen dit product valt het speerpunt “Verenigingsleven” (Nr. 12. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

activiteit

investering

structurele kosten

12.000

n.v.t

Activiteiten 2014-2017 Upgrade kassasysteem accommodaties


Kassasysteem is aangeschaft en werkt op dit moment. De koppeling tussen de Financiële Administratie en het kassasysteem van de accommodaties wordt nu gemaakt.

61



4210 4230 4330 4800 5100 5110 5300 5400 5410 Totaal

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Algemeen beheer onderwijs Openbare bibliotheekwerk Volksontwikkeling Sport Kunst / Cultuur Bevordering oudheidkunde

Rekening 2012 379 348 137 889 270 45 1.341 835 36 4.280

Begroting Kadernota 2013 2014 383 373 339 331 126 120 808 836 269 246 47 43 1.227 1.215 627 587 24 19 3.851 3.771


Programma 3: Ontwikkeling en cultuur Lasten Baten Totaal

Begroting 2014 5.079 -1.041 4.038


Begroting 2014 383 353 207 835 271 35 1.255 680 18 4.038


Begroting 2015 4.985 -979 4.006

Begroting 2016 4.754 -979 3.775

Begroting 2017 4.572 -979 3.592


Verschillenanalyse Lasten: € 110.013 vermeerdering De hogere lasten worden veroorzaakt door de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de schoolgebouwen in 2014. Daarnaast zijn de afgelopen jaren de onderhoudskosten bij de accommodaties structureel hoger geweest. In de begroting 2014 zijn deze nu ook hoger geraamd.

Baten: € 157.141 vermindering De lagere opbrengsten worden veroorzaakt door tegenvallende horeca- en huuropbrengsten bij de accommodaties.

62


Maatschappelijke ondersteuning De heer N.A.M. Groenewegen

Onze visie Wmo Voor inwoners van Westvoorne, die belemmeringen ondervinden als gevolg van een handicap, treft de gemeente voorzieningen om zo de zelfstandigheid van deze inwoners te bevorderen. In 2012 is het Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2012- 2015 vastgesteld. In de Wmo zijn negen prestatievelden. De prestatievelden van de Wmo zijn erg divers en worden op verschillende manieren gefinancierd. De gemeente wordt geconfronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om het beleid in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning te hervormen. Uitgangspunt is de verantwoordelijke inwoner die zelf regie voert over zijn leven en een gemeente die dit stimuleert. Hiervoor wordt het project De Kanteling ingezet. Vanaf 2015 krijgt Westvoorne nieuwe taken erbij door een decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo.

dat de zorg verschraald wordt, zoals in het coalitieprogramma 2010 – 2014 ‘Samenwerken aan verbetering’ is opgenomen. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de komende taken is het van belang de huidige zorgstructuur zo ‘decentralisatie-proof’ mogelijk te maken. Werk en inkomen. Rechtvaardig uitvoeren van de aan de gemeente opgedragen wettelijke regelingen. Zorgdragen dat de burgers die aangewezen zijn op deze regelingen van alle wettelijke inkomensvoorzieningen gebruik kunnen maken en dat in beginsel voor de gehele doelgroep een reïntegratietraject kan worden ingezet, waarbij de kansrijken meer prioriteit hebben. Er is een effectief bijzonder bijstandsbeleid en een maatschappelijk verantwoord minimabeleid. Het “loket Werk en Inkomen” moet laagdrempelig blijven. Jeugd en jongeren. Jeugd en jongeren vormen met elkaar een belangrijk deel van de bevolking. Daarom is het van belang dat de gemeente jeugdbeleid ontwikkelt (in samenwerking met jongeren). Dit omdat jongeren ruimte nodig hebben, respect verdienen en rechten en plichten hebben. Er moet aandacht zijn voor de wensen en ideeën van de doelgroep zelf. Het gaat bij het jongerenwerk vooral om de groep jeugd die weinig georganiseerd is en niet deelneemt aan het verenigingsleven. Het jongerenwerk werkt samen met de politie, leerplicht, het CJG en de GOSA om een sluitende aanpak te creëren in de jeugdketen. Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is een netwerksamenwerking van verschillende organisaties, die werkzaam zijn op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Een ieder kan daar terecht met vragen over opvoeden en/of opgroeien. Ons CJG bevindt zich in woonzorgcomplex Stuifakkers in Rockanje.

Gezondheid De gemeente Westvoorne wil zo goed mogelijk haar taken op grond van de Wet Publieke Gezondheidszorg uitvoeren. De uitvoering hiervan moet mede gebaseerd zijn op het lokale gezondheidsbeleid. De nadruk binnen het lokale gemeentelijk gezondheidsbeleid moet liggen op preventieve taken, zoals voorlichting. De Wet Publieke Gezondheidszorg stelt dat de gemeente om de 4 jaar een nieuwe nota Volksgezondheid moet opstellen. In 2013 is gestart met het opstellen van deze nota. In 2013 is de Zorgstructuur Westvoorne vastgesteld. De regisserende rol voor de gemeente wordt steeds complexer met alle nieuwe taken en daarom moet gekozen worden voor een samenhangende benadering zonder

63

De GOSA (Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak) richt zich op jongeren tot 23 jaar (en het gezin) die via het CJG niet voldoende ondersteund kunnen worden en waarbij sprake is van enig mate van dwang en drang.

verantwoordelijk voor de totale uitvoering van de Jeugdzorg. In dat kader werken de gemeenten nu al nauw met elkaar samen, niet alleen op Voorne Putten, maar ook in de Stadsregio Rotterdam.

Onder het programma jeugd en jongeren valt: subsidiebeleid jongerenwerk en inkoop van jeugd-/gezinshulptrajecten, Centrum voor Jeugd en Gezin, GOSA, Jeugdzorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenspeelruimtebeleid. Vanaf 2015 wordt de gemeente ook

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Te denken valt aan bijv. maatschappelijke dienstverlening etc.

Welk beleid is voorhanden? Kaderstellende beleidsnota Jeugdbeleid Jeugdparticipatiebeleid (Jeugd en jongerenwerk) Buitenspeelruimtebeleid Gezondheidsbeleid Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning Westvoorne 2012-2015 Verordening Wet Kinderopvang Verordening WMO Verordening Maatregelen en boeten WWB, IOAW en IOAZ Westvoorne 2013

Vastgesteld in: 2002 2011 2007 2009 2012

Actualisatie in: 2014 nb nb 2014 2016

2012 2013 2013

nb nb

Toeslagenverordening WWB 2012

2012

nb

Handhavingsverordening WWB 2010 Handhavingsverordening IOAW/IOAZ 2010

2010 2010

nb

Participatieverordening

2009

nb

Lokale visie Centrum voor Jeugd en Gezin Beleidsvisie Jeugd- en Jongerenwerk 2012 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond Regionale visie OGGZ+

2009 2011 2010

nb nb nb

2008

nb

64



Hoofddoel

Subdoel


Maatschappelijke Ondersteuning m.b.t.: -sociale cohesie -(opvoedings) ondersteuning jeugd en jongeren -informatieverstrekking -advies- en cliëntondersteuning -ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers -deelname maatschappelijk verkeer -verstrekking van voorzieningen -zorg voor maatschappelijke opvang -bevordering openbare geestelijke gezondheidszorg

-instandhouden van een meldpunt antidiscriminatie -ondersteunen en faciliteren van de Adviesraad WMO & SZ. -uitvoeren meerjaren beleidsplan WMO 20122015 en ondersteunen vrijwilligers. beleidsnota mantelzorg blijven uitvoeren -periodiek evalueren WMO-beleid Invoering decentralisatie AWBZ -uitvoeren wet tijdelijk huisverbod -participeren in voorziening opvang daklozen

-bevordering verslavingsbeleid

uitvoeren locaal gezondheidsbeleid: 1) lokaal OGGZ-beleid (openbare geestelijke gezondheidszorg) 2) lokaal beleid alcohol- en drugspreventie uitvoeren Wet Publieke Gezondheidszorg Volksgezondheid (o.a. Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen)

handhaving/ toename volkgsgezondheid (gezonde leefstijl en leefomgeving) inwoners van Westvoorne nemen actief deel aan en dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de samenleving, zijn zelfredzaam en krijgen hulp en begeleiding als dit nodig is

gebruiken en doorontwikkelen systeem voor risicosignalering uitvoeren "Regierol risicosignalering"

sluitende aanpak 0-23 jaar

voldoende ontwikkelingskansen en mogelijkheden voor jongeren

toezien op de kwaliteit van de kinderopvang Langer zelfstandig functioneren van ouderen

"Werk + Inkomen": -verstrekking van uitkeringen om in levensonderhoud te voorzien -armoedebestrijding -uitstroom naar werk -actieve deelname aan de samenleving

uitvoeren Wet op de Jeugdzorg en decentralisatie jeugdzorg: -signaleren van problemen -toeleiden naar (zorg)voorzieningen -pedagogische hulp -gezinscoaching -doorontwikkelen centrum jeugd en gezin -uitvoeren en verder ontwikkelen van een integraal jeugdbeleid -instandhouden van het jeugd- en jongerenwerk -uitvoering geven aan jeugdparticipatie

-uitvoeren peuterspeelzaalbeleid -subsidie verstrekken peuterspeelzalen -kwaliteitsinspecties GGD -register kinderopvangcentra Ondersteunende en activerende activiteiten bieden aan ouderen activerende huisbezoeken afleggen

beperking aantal bijstandscliënten

-reïntegratietrajecten -zorgtrajecten -hoogwaardig handhaven

bevordering van gebruik van voorzieningen in het kader van het minima-beleid

-schuldhulpverlening -voorzieningen t.b.v. minima -verstrekken bijzondere bijstand

65


4.1 Tevredenheid welzijnsvoorzieningen 4.2 Tevredenheid voorzieningen jongeren

Waar staat je gemeente Waar staat je gemeente

Landelijk gemiddeld e (2012) 5,9

5,1

2014

2016

5,2

6,0

6,0

4,7

6,0

6,0

Nulmeting W-Voorne (2008

2012

4,4 (2008) 3,7 (2008)

(werkelijk)

Wat gaan we daarvoor doen? Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2014-2017 worden hieronder toegelicht. Wmo Binnen dit product valt het speerpunt “Wet Maatschappelijke Ondersteuning” (Nr.7. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

De Wmo staat in 2014 in het teken van de Kanteling. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.8 die hierover is opgenomen in de begroting. Daarnaast zal in 2014 de Awbz decentralsiatie handen en voeten moeten worden gegeven, zodat Westvoorne vanaf 2015 garant staat voor de uitvoering hiervan. De financiële consequenties hiervan zijn nog onduidelijk, maar we gaan vooralsnog uit van een budgetneutrale invoering.

activiteit

investering

Activiteiten 2014-2017 Decentralisatie AWBZ

structurele kosten

Niet bekend


De gemeente wordt vanaf 2015 verantwoordelijk voor de begeleidingsfunctie die overkomt uit de Awbz. In 2013 zal verder worden ingevuld hoe de gemeente dit gaat organiseren en bekostigen. Volksgezondheid Activiteit

investering

Activiteiten 2014-2017 Lokaal Gezondheidsbeleid

Periodiek onderhoud en herhalingstrainingen AED’s

structurele kosten

n.v.t.

2014 herhalingstrainingen € 1.250,2015 herhalingstrainingen en vervangen elektroden € 1.610,2016 herhalingstrainingen € 1.250,2017 herhalingstrainingen, vervangen elektroden en batterijen en vervanging AED € 7.010,-

66

n.v.t.


De Wet Publieke Gezondheidszorg stelt dat de gemeente om de 4 jaar een nieuwe nota Volksgezondheid moet opstellen. Hierin zal zoveel mogelijk worden geanticipeerd op de resultaten van de in kwartaal 3 van 2013 beschikbare gezondheidsmonitor. Bij het opstellen van de notitie “Werken aan hartveilig Westvoorne” is destijds geen budget geraamd voor de herhalingstrainingen, de vervanging van elektroden, batterijen en AED’s. Werkloosheid en werkgelegenheidsprojecten investering activiteit

structurele kosten

Activiteiten 2014-2017 Participatiebeleidsplan 2014

Jeugdbeleid Binnen dit product valt het speerpunt “Jeugd en jongeren” (Nr.13. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

Het merendeel van de jongeren doet het goed. Zij zullen actief betrokken worden bij die beleidsterreinen die hun leefwereld raken. Ook op hen zal een beroep gedaan worden op de verantwoordelijkheden die zij als inwoner van de gemeente dragen. Verenigingen zal nadrukkelijk gevraagd worden zich (voor zover van toepassing) meer op de jeugd te richten. Het subsidiebeleid kan daarbij een ondersteunend middel zijn.

activiteit

investering

Activiteiten 2014-2017 Integraal jeugdbeleid (inclusief decentralisatie jeugdzorg)

structurele kosten

n.v.t.


In 2014 zal het integrale jeugdbeleid Westvoorne aan de Raad worden gepresenteerd. Daarin zal de decentralisatie jeugdzorg worden voorbereid omdat de gemeente hier vanaf 2015 verantwoordelijk voor wordt.

67



6100 6110 6120 6200 6201 6202 6208 6220 6230 6300 6500 7140 7150 Totaal

Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorziening Maatschappelijke dienstverlening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Ouderenwerk Vrijwilligers Verstrekkingen WMO Participatiebudget Jeugd Kinderdagopvang Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin

Rekening 2012 423 20 3 128 171 74 57 1.970 84 152 134 191 477 3.883

Begroting Kadernota 2013 2014 479 473 29 30 7 7 126 128 187 189 85 81 77 70 1.918 2.059 64 70 146 136 136 134 211 213 470 486 3.934 4.077


Programma 4: Maatschappelijke ondersteuning Lasten Baten Totaal

Begroting 2014 6.428 -2.233 4.194


Begroting 2014 591 39 11 133 222 82 54 1.947 99 177 145 227 468 4.194


Begroting 2015 8.858 -2.238 6.620

Begroting 2016 8.855 -2.238 6.617

Begroting 2017 8.862 -2.238 6.624


Verschillenanalyse Lasten: € 234.920 vermeerdering De hogere lasten worden veroorzaakt doordat er meer aanspraak wordt gemaakt op een WWB uitkering. Daarnaast is er vanuit het gemeentefonds een hogere bijdrage ontvangen voor de transitiekosten decentralisatie AWBZ. Hierdoor is ook het uitgavenbudget hoger geraamd.

Baten: € 117.177 vermeerdering De hogere baten worden vooral veroorzaakt door een bijdrage van het Rijk in de kosten die voortvloeien door meer aanspraak van de burgers op een WWB uitkering. Verder zijn er meer inkomsten door eigen bijdragen bij hulp bij het huishouden.

68


Infrastructuur en beheer openbare ruimte De heer C.J.A. van Lith

Onze visie Bij infrastructuur gaat het om de onderbouw van de logistieke organisatie, die de blijvende, onroerende voorzieningen omvat, zoals wegen, parkeerplaatsen, bruggen, watergangen, pijpleidingen enz. Samen met het openbaar groen en diverse milieuthema’s bepaalt dit gehele stelsel van verbindingen de kwaliteit van de leefomgeving. Het gemeentebestuur ziet het als haar taak het huidige aantrekkelijke woonmilieu in stand te houden. Bij de verwerking van afvalwater geldt als uitgangspunt de gemeentelijke zorgplicht op

basis van de Wet Milieubeheer. Aansluiting van woningen en bedrijven in het buitengebied vinden plaats op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Belang wordt gehecht aan de participatie van burgers bij (verbeter)plannen. Vooraf te stellen randvoorwaarden moeten daarbij de speelruimte aangeven. Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige serviceniveau zal zoveel mogelijk worden gehandhaafd.

Voorweg, Oostvoorne

Welk beleid is voorhanden?

Kaderstellende beleidsnota Parkeerbeleidnota Verkeersveiligheidsplan Beleidsplan Openbare Verlichting Wegenbeheerplan Groenbeheerplan Speelruimteplan (verbrede) GRP

Vastgesteld in: 2012 1998 2010 2010 2010 2007 2010

Actualisatie in: 2016 (*) 2015 2014 2014 2013 2014

(*) Dit plan is in 1998 vastgesteld. Er wordt via de maatregelen in het kader van duurzaam veilig uitvoering aan gegeven. Het is nog steeds actueel en behoeft daarom geen bijstelling op korte termijn.

69

Wat willen we bereiken? Beoogd

Hoofddoel

Subdoel


maatsch.effect

verbetering van de parkeernorm toename van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de bereikbaarheid van Westvoorne

terugdringing van het aantal verkeersongevallen

verbetering/ in stand houden van de infrastructuur

bevordering v.d. kwaliteit v.d. woonen leefomgeving

-uitvoeren Wegenbeheersplan -uitvoeren Verkeersveiligheidsplan -uitvoeren Duurzaamveilig -uitvoeren investeringen Investeringsprogramma 2010-2013 -uitvoeren Parkeerbeleidsnota -uitvoeren Verlichtingsnota -opstellen en uitvoeren plan herinrichting Raadhuislaan -verbeteren verkeersveiligheid Westvoorneweg

-uitvoeren Groenbeleidsnota -uitvoeren Speelruimteplan -uitvoeren Investeringsprogramma 2010-2013

duurzame instandhouding van openbare ruimte

-uitvoeren (verbrede) GRP -uitvoeren Investeringsprogramma 2010-2013

afvoer van overtollig water

70


5.1 Tevredenheid parkeermogelijkheden 5.2 Tevredenheid openbaar groen 5.3 Tevredenheid speelmogelijkheden


2014

2016

6,6

6,7

6,8

7,2

7,3

7,4

7,5

5,2

6,1

6,3

6,6



2012

5,8

6,6

6,6

werke lijk

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2014-2017 worden hieronder toegelicht. Wegen en verlichting Binnen dit product valt het speerpunt “Ontsluiting” (Nr. 17. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

De mogelijkheid van een tweede ontsluiting voor Oostvoorne is onderzocht. In dit kader wordt met betrokken partijen ook overlegd over een oplossing voor de verkeersproblematiek richting Maasvlakte/ Europoort tijdens de ochtendspits alsmede over het weren van het vrachtverkeer op de Westvoorneweg. Daarnaast zal het gemeentebestuur krachtig steun verlenen aan alle initiatieven die gericht zijn op een verbetering van de ontsluiting van Voorne-Putten. De gemeente zal alles doen wat in haar vermogen ligt om in deze periode de aanleg van het ontbrekende deel van het fietspad langs de Westvoorneweg gerealiseerd te krijgen. Medewerking van de provincie als wegbeheerder is echter onontbeerlijk.

investering

activiteit

structurele kosten

Activiteiten 2013 Vervangen openbare verlichting

66.500

reserve verlichting


80.000

reserve verlichting

Herinrichting Stationsweg 1 fase Herinrichting Brielseweg

205.000 380.000

reserve wegen reserve wegen

Activiteiten 2015 Vervangen openbare verlichting e Herinrichting Stationsweg 2 fase Parkeerpl. + herinrichting Vogelgaarde/Wielewaal Vervanging en renovatie bruggen

80.000 225.000 155.000 40.050

reserve verlichting reserve wegen wegenbeheerplan reserve wegen


96.000

reserve verlichting

e

71


96.000

reserve verlichting


Vervanging openbare verlichting Vervanging vindt plaats conform het vastgestelde Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2015. Aanleg parkeerplaatsen en herinrichting Vogelgaarde en Wielewaal In overleg met bewoners wordt een herinrichtingsplan opgesteld. Daarin wordt, op basis van structurele klachten, ook een oplossing opgenomen ter verbetering van de parkeersituatie. De totale kosten zijn begroot op € 185.000,-. Een deel van deze kosten (€ 30.000,-) wordt gedekt uit het reguliere budget onderhoud wegen, zodat van de kosten nog € 155.000,- moet worden gedekt. De dekking van dit bedrag vindt plaats uit de reserve wegen. e

Herinrichting Stationsweg 1 fase De Stationsweg biedt onvoldoende mogelijkheden om aan de vraag naar parkeerruimte te voldoen. Binnen het huidige straatprofiel worden echter mogelijkheden gezien om inrichtingsvarianten uit te werken die tot meer parkeerplaatsen leiden. In 2014 staat de herinrichting van de Stationsweg tussen de Mildenburglaan en de Donselaer gepland. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met herstraatwerkzaamheden, aan te leggen voorzieningen in het kader van Duurzaam Veilig en het afkoppelen van de verhardingen. Herinrichting Brielseweg Het verbeteren van de dorpsentree van Oostvoorne heeft o.a. geleid tot de ontwikkeling en realisatie van bouwplannen aan de Ruy. Feitelijk is in dit verband ook een reconstructie van de aansluiting van de Ruy op de Brielseweg noodzakelijk en behoeft de Brielseweg een facelift. Het betreft hier vooral het fietspad en de scheiding met de rijbaan op het deel tussen de Ruy en de Molenweg alsmede de openbare verlichting. e

Herinrichting Stationsweg 2 fase De Stationsweg biedt onvoldoende mogelijkheden om aan de vraag naar parkeerruimte te voldoen. Binnen het huidige straatprofiel worden echter mogelijkheden gezien om inrichtingsvarianten uit te e werken die tot meer parkeerplaatsen leiden. In 2014 staat de 1 fase van de herinrichting van de Stationsweg tussen de Mildenburglaan en de Voorweg gepland. Hierbij zal ook het deel van de Burgemeester Letteweg tussen de Stationsweg en het Kerkplein worden meegenomen, dit staat gepland voor 2015. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met herstraatwerkzaamheden, aan te leggen voorzieningen in het kader van Duurzaam Veilig en het afkoppelen van de verhardingen. De vervanging van bruggen geschiedt conform de planning in het vastgestelde Wegenbeheerplan. De kosten worden gedekt uit de reserve wegen.

72

Algemene begraafplaatsen Activiteit

investering

Activiteiten 2014-2017 2014: Uitbreiden aula Oostvoorne

structurele kosten

250.000


In 2014 wordt in de eerste helft van het jaar gestart met de voorbereiding van de uitbreiding van de aula in Oostvoorne. De aanbesteding en uitvoering van de uitbreiding zal in de tweede helft van 2014 plaatsvinden. Verkeersveiligheid Basis voor de activiteiten is het Verkeersveiligheidsplan

Activiteit

investering

structurele kosten



Openbaar groen Activiteiten vinden plaats o.b.v. het Groenbeheerplan 2010-2014.

Activiteit

investering

Activiteiten 2014-2017 Verkoop openbaar groen / project 'Gebruik gemeentegrond'

structurele kosten

nvt

nvt

Activiteiten 2014 Verv. Bomen Morelstraat

22.500

Groenbeheerplan

Activiteiten 2015 e Verv. Bomen Stationsweg 1 fase

34.875

Groenbeheerplan

Activiteiten 2016 e Verv. Bomen Stationsweg 2 fase

42.750

Groenbeheerplan


Gestreefd wordt het project 'Gebruik gemeentegrond' voor 2016 af te ronden. Uitgangspunt is in gebruik genomen grond te verkopen waar dat mogelijk is. In situaties waarin sprake is van verjaring, is de inzet gericht op juridische overdracht van de in gebruik genomen grond. Gelet op het (financiële) belang van de gemeente is gestart met de locaties waar (in oppervlakte) sprake is van het grootste grondgebruik. Het streven is dat vanaf 2016 geen perceel zonder medeweten en toestemming van de gemeente meer in gebruik is.

73

Vervangen bomen Morelstraat Bij het omvormen van groen is met de projectgroep van bewoners gepraat over het bezuinigen op groen en het doorvoeren van verbeteringen in het beheer en onderhoud. Hierbij is de sterke wens geuit de vruchtdragende bomen (o.a. de Morelstraat) te vervangen door niet vruchtdragende bomen. Er is minder rommel die moet worden opgeruimd en er is minder overlast. Dit scheelt in de onderhoudskosten. Door de projectgroep is voor dit soort wensen een extra bedrag bezuinigd boven de bezuinigingsopgave die taakstellend door de raad is vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk vanuit het groenbeheerplan het geld in te zetten voor de vervanging. e e Vervangen bomen 1 en 2 fase Stationsweg Er staan in 2014 en 2015 budgetten opgenomen voor de herinrichting van de Stationsweg in Oostvoorne. Het type bomen dat er nu staat zijn vormbomen. Deze vragen intensief onderhoud en zijn hierdoor kostbaar in het beheer. Bij de invulling van de bezuinigingen is aangegeven dat bij vervanging er minder arbeidsintensieve bomen meer worden toegepast. Bij de herinrichting zullen de bestaande bomen in overleg met de bewoners worden vervangen. Riolering Binnen dit product valt het speerpunt “aanpak wateroverlast”. Activiteiten vinden plaats o.b.v. het Gemeentelijk Riolerings Plan. De daaruit voortvloeiende lasten zijn gedekt binnen de rioolheffing.

investering

Activiteit

structurele kosten

Activiteiten 2013 Renovatie riolering Opstellen meetprogramma riolering

945.000 17.500

GRP 2010-2014 GRP 2010-2014

Hydraulische berekening riolering

19.000

GRP 2010-2014

Ecologisch onderzoek

15.000

GRP 2010-2014

Activiteiten 2014 e Afkoppelen Stationsweg 1 fase Actualiseren GRP

75.000 22.000

GRP 2010-2014 GRP 2010-2014

Invent. En optim. Afvalwatersyst

50.000

GRP 2010-2014

125.000 102.500

GRP 2010-2014 GRP 2010-2014

Activiteiten 2015 e

Afkoppelen Stationsweg 2 fase Afkoppelen Vogelgaarde Activiteiten 2016


Renovatie riolering Binnen het GRP 2010-2014 zijn verdeeld over meerdere jaren kosten opgenomen voor grootschalige reparaties en renovaties in de riolering. In totaal gaat het om ruim 7 km leiding in Oostvoorne en Rockanje die gerenoveerd dient te worden. Gekozen wordt voor het aanbrengen van een nieuwe binnenmantel (lining) in de riolering. Hiermee krijgt de buis zijn oorspronkelijke kwaliteit en levensduur terug. Om kosten op de aanbesteding en begeleiding te besparen zijn de verschillende projecten

74

samengevoegd en worden uitgevoerd in 2013. De geraamde kosten in het GRP bedragen € 945.000,- euro en worden gedekt door het tarief rioolheffing (ten laste gebracht van de egalisatiereserve riolering). Opstellen meetprogramma riolering/Hydraulisch onderzoek riolering/Ecologisch onderzoek Op basis van het samenwerkingsonderzoek tussen gemeenten en waterschap wordt beoogd dit onderzoek gezamenlijk op te pakken. De kosten (ad. € 17.500,- , € 19.000,- en € 15.000,-) worden gedekt door het tarief rioolheffing (ten laste gebracht van de egalisatiereserve riolering). e

Afkoppelen Stationsweg 1 fase De afkoppeling geschiedt in het kader van de aanpak van wateroverlast en betreft de afkoppeling van het hemelwater van de riolering met een drainerende leiding. Het regenwater en overtollig grondwater worden daarna rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Voor hemelwater afkomstig van woningen worden aparte aansluitpunten gerealiseerd. Ook particulieren kunnen hierop aansluiten. De kosten van de afkoppeling (€ 75.000,-) worden gedekt door het tarief rioolheffing (ten laste gebracht van de egalisatiereserve riolering). De werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met de e herinrichting Stationsweg 1 fase. e

Afkoppelen Stationsweg 2 fase e Ook in het overige deel van de Stationsweg wordt in de 2 fase hemelwater afgekoppeld. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met geplande herinrichtingswerkzaamheden van de Stationsweg. De kosten van de aanleg ( € 125.000,-) worden gedekt door het tarief rioolheffing (ten laste gebracht van de egalisatiereserve riolering). Afkoppelen Vogelgaarde De afkoppeling geschiedt in het kader van de aanpak van wateroverlast en betreft de afkoppeling van het hemelwater van de riolering met een drainerende leiding. Het regenwater en overtollig grondwater worden daarna rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Voor hemelwater afkomstig van woningen worden aparte aansluitpunten gerealiseerd. Ook particulieren kunnen hierop aansluiten. De kosten van de afkoppeling ( € 102.500,-) worden gedekt door het tarief rioolheffing (ten laste gebracht van de egalisatiereserve riolering). De werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met de geplande herinrichting van de Vogelgaarde. Inventarisatie en optimalisatie Afvalwatersysteem Vanuit het nieuwe Bestuursakkoord Water is de door VNG en UvW overeengekomen visie en aanpak overgenomen. In deze gezamenlijke aanpak staan de volgende prestatieafspraken benoemd: • vóór 31 december 2011 zijn bindende afspraken gemaakt over de vorming van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling of andere juridische borging en de uitvoering van de operationele taken; • eind 2012 wordt in meer dan 75 % van de zuiveringskringen effectief en doelmatig samengewerkt in de integrale investeringsprogrammering en uitvoering van operationele taken in de afvalwaterketen. Het doel is om in de toekomst de groei in de beheer en onderhoudkosten omlaag te brengen (minder meerkosten) In Voorne Putten is dit in 2012 vormgegeven in een intentieovereenkomst tussen gemeente en het waterschap. Een belangrijk onderdeel van de doelmatige samenwerking op operationele taken betreft het onderzoek naar het optimaliseren, samenwerken en integreren van processen in de afvalwaterketen. Voor de inventarisatie en het nemen van maatregelen voor de optimalisatie is structureel geld nodig. Dit geld wordt verwerkt in de gemeentelijke rioleringsplannen 2015-2019. Voor de uitvoering in 2014 is door de gemeenten en het waterschap een bedrag van € 50.000,- geraamd op basis van een pilotproject in de Hoeksche Waard. 75



1405 2100 2102 2110 2120 5600 5802 7220 7242 7260 7290 7300 7310 Totaal

Kapvergunningen Wegen en verlichting Torens, klokken en uurwerken Verkeer Vervoer Openbaar groen Speelplaatsen Riolering Algemene begraafplaatsen Opbrengst rioolheffing Huishoudelijk-/bedrijfsafvalwater Hemelwater Grondwater

Rekening 2012 1 1.481 5 96 6 1.578 35 1.365 410 -2.172 623 161 16 3.605

Begroting 2013 2 1.708 5 107 6 1.669 49 1.459 271 -2.315 637 239 33 3.871


Programma 5: Infrastructuur en beheer openbare ruimte Lasten Baten Totaal

Begroting 2014 6.328 -2.719 3.609

Kadernota 2014 3 1.649 5 106 6 1.623 41 1.485 278 -2.492 642 230 33 3.611

6 1.688 8 110 4 1.636 36 1.538 304 -2.510 629 141 19 3.609


Begroting 2015 6.347 -2.763 3.584


Begroting 2016 6.381 -2.683 3.698

Lasten: € 15.824 vermeerdering De hogere lasten worden veroorzaakt door hogere afschrijvingskosten en rentelasten.

Baten: € 18.038 vermeerdering De hogere baten worden veroorzaakt door meer opbrengsten rioolheffing.

Begroting 2017 6.274 -2.633 3.642


Verschillenanalyse

76

Begroting 2014


Woonomgeving De heer C.J.A. van Lith

Onze visie Ruimtelijke ordening. De unieke landschappelijke waarden vormen de ruimtelijke kernkwaliteit van Westvoorne. Die kwaliteit moet behouden blijven en waar mogelijk versterkt. Aantasting van de open en vrije ruimtes moet worden tegengegaan. De weidsheid van het landschap moet worden behouden. Er moet ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap, recreatie, werken en wonen. Die ontwikkelingen moeten aansluiten bij de kernkwaliteit van Westvoorne. Groot belang wordt gehecht aan het ontwikkelen van ruimtelijke visies, waarmee sturing kan worden gegeven aan toekomstige ontwikkelingen. Deze zullen uiteindelijk moeten worden vertaald in bestemmingsplannen. Bij de procedures tot vaststelling van die ruimtelijke visies zal aan de inwoners van Westvoorne de mogelijkheid worden geboden om daarover hun mening kenbaar te maken.

Toezicht en Handhaving In 2014 zal een start gemaakt worden met digitaal toezicht.. In de raad en de commissie Grondgebied is gediscussieerd over de uitvoering van het handhavingsbeleid binnen de gemeente. Met name de communicatie richting burger verdient de komende tijd de aandacht. Er zal meer geïnvesteerd gaan worden in de relatie met de ‘klant’. Alvorens het formele traject in te gaan zal aan de voorkant gekeken worden of we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Volkshuisvesting. De kwaliteit van het wonen in de gemeente Westvoorne is hoog. De natuurlijke woonomgeving en de kwaliteit van de woningen maken Westvoorne een aantrekkelijke woongemeente, waar mensen lang wonen en nog lang willen blijven wonen. Het in stand houden van dit woonmilieu is een van de doelstellingen van het gemeentebestuur van Westvoorne. De ontwikkelingen op de woningmarkt maken het noodzakelijk de Woonvisie Westvoorne 2008 te actualiseren. De landelijke crisis op de woningmarkt is duidelijk merkbaar aan onder andere uit- en afstel van bouwprojecten, dalende verkoopprijzen en stagnerende doorstroming en gaat ook aan Westvoorne niet ongemerkt voorbij. Bevolkingsprognoses geven signalen van krimp en een toenemende vraag van ouderen. Tegelijkertijd spelen in de regio diverse ontwikkelingen - waaronder de Tweede Maasvlakte - die de gemeente ook duidelijke kansen en mogelijkheden biedt. Om al deze ontwikkelingen in beeld te brengen wordt in 2013 een breed woningmarktonderzoek uitgevoerd en zal de Woonvisie worden geactualiseerd.

Bouwen. We ontvangen steeds meer digitale aanvragen. Inmiddels komt 90% van de aanvragen digitaal binnen. De digitalisering heeft onze blijvende aandacht om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om een vergunning volledig digitaal af te handelen. Dat heeft voornamelijk te maken met afstemming met betrokken partijen als dcmr, brandweer etc. Wel kan de aanvrager binnenkort zijn vergunning digitaal volgen. Algehele trend is dat de aanvragen voor omgevingsvergunning teruglopen. Dit komt met name door de verruiming van het vergunningvrij bouwen, maar ook als gevolg van de financiële crisis. Ondertussen vindt er een verschuiving van taken plaats. Door het vergunningvrij bouwen en de invoering van de BAG is het noodzakelijk om meer buitencontroles te doen. Dit gebeurt door vaker wijkcontroles te houden en door luchtfoto’s te bekijken. 77

De woonruimteverdeling in de gemeente Westvoorne vindt plaats volgens het aanbodmodel, op basis van de regionale Overeenkomst Woonruimteverdeling van de Stadsregio Rotterdam. Voor de uitvoering van de woonruimteverdeling werkt de gemeente met de andere woningverhuurders in de regio samen in Woonnet Rijnmond. Het vrijkomend woningaanbod wordt gepubliceerd op de website. De woningzoekenden kunnen reageren op vrijkomende woningen via internet.

een tariefsverlaging en het weer op peil brengen van de Egalisatiereserve. Voor de ontwikkeling van de tarieven afvalstoffenheffing wordt verwezen naar de paragraaf lokale lasten. Herzien bestemmingsplannen. Voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen is de laatste jaren sprake van een sterke toename van wetgeving die onderzoeken op diverse terreinen voorschrijft. Een deel van die wetgeving vloeit voort uit Europese wetgeving. Naast bodemonderzoeken is er o.a. sprake van natuurtoetsen (o.a. Flora en Faunawet, Vogelen Habitatrichtlijn) en geluidstoetsen (o.a. verkeer en industrie). Het Besluit luchtkwaliteit en het Europees Verdrag van Malta (archeologie) zijn daaraan recentelijk toegevoegd. Inherent aan de voorgeschreven onderzoeken nemen de daarmee gemoeide kosten toe. Als de kosten onderdeel uitmaken van een gemeentelijk project worden deze in de betreffende grondexploitatie geraamd. Als er sprake is van een particulier initiatief dan worden de kosten gedragen door de betrokken ontwikkelaar. De gemeente Westvoorne heeft voor 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen geactualiseerd.

Grondzaken. Grond is van groot belang voor de realisatie van publieke doelen. Om deze doelen te realiseren wordt een grondbeleid gevoerd. Grondbeleid is geen doel op zich. Het is “dienstbaar” aan ruimtelijk beleid en aan sectoraal beleid voor wonen, werken en recreëren. De gemeente heeft op grond van de Wet ruimtelijke ordening een taak én mogelijkheden voor het voeren van een ruimtelijk beleid. Het voeren van een actieve grondpolitiek biedt daarbij goede mogelijkheden om op een efficiënte manier publieke doelen te realiseren. Uitgangspunt bij het realiseren van nieuwe plannen vormt ook steeds een actieve grondpolitiek. Voor zover mogelijk wordt gebruik gemaakt van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Naast de gemeente als marktpartij bewegen zich ook andere partijen op de “grondmarkt”. Die partijen beogen meestal een ander belang dan het dienen van publieke doelen. Niettemin vormen zij in toenemende mate een factor van belang op de grondmarkt. In 2014 zullen wij de nota grondbeleid actualiseren en de uitgangspunten opnieuw bezien.

Intrekken omgevingsvergunningen. Het college heeft besloten om ten aanzien van omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen de algemene intrekkingstermijn van 3 jaar uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan te houden. Omdat het gaat om een ruime intrekkingstermijn zal de naleving van deze termijn zorgvuldig worden bewaakt. Dit geldt zeker voor bouwplannen die niet (meer) verenigbaar zijn met belangrijke beleidsuitgangspunten en (gewijzigde) regelgeving.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd.

Starterslening. Om de mogelijkheden voor starters op de woningmarkt te vergroten is in 2008 besloten tot deelname aan het fonds starterslening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) (rbs. 29-1-2008). In het gemeentelijk fonds is hiertoe in de jaren 20082010 een bedrag gestort van in totaal € 500.000,-. Uit dit fonds werden de startersleningen verstrekt. Inmiddels is door gebrek aan financiële middelen op landelijk niveau een einde aan de regeling gekomen. Op lokaal niveau is besloten wel door te gaan met deze

Tarieven afvalstoffenheffing. De kosten van reiniging worden voor 100 % gedekt uit afvalstoffenheffing en reinigingsrecht minicontainers. Schommelingen in tariefniveau worden voorkomen door gebruik te maken van een egalisatiereserve. Voor een nieuwe contractperiode is voor de afvalverwerking van het restafval vanaf 2011 een aanbestedingsvoordeel behaald. Dit wordt primair ingezet voor 78

vorm van stimulering van het eigen woningbezit. Hiervoor is begin van 2013 opnieuw € 120.000,beschikbaar gesteld. Bij het indienen van een aanvraag wordt 50% van het gevraagde bedrag toegekend.

is de gegevens éénmaal, bij de bron, vast te leggen, om op meerdere plaatsen binnen de overheid te worden gebruikt. Authentieke Registraties bevorderen de efficiency binnen de overheid en de kwaliteit van de dienstverlening

Grondzaken. De nieuwe wetgeving in het kader van ruimtelijke ordening en grondexploitatie heeft o.a. grote invloed op de afdwingbaarheid van kostenverhaal en planuitvoering. In het handboek grondexploitatie is aandacht besteed aan procesbeschrijvingen voor zowel actief als faciliterend grondbeleid. In de Nota grondbeleid is een aantal uitgangspunten opgenomen dat hiervoor als basis zal dienen. De nota grondbeleid zal in 2014 worden herzien.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Authentieke Registraties. In 2011 is de BAG gekoppeld aan de GBA (personen) en in 2012 aan de WOZ (waardebepaling). Door deze acties zijn deze kernregistraties van de gemeente geschoond en gelijkgetrokken met de BAG. De BAG is nu de enige leverancier van adressen en gebouwen voor de gemeente Westvoorne. In de komende jaren moeten alle gebruikers en registraties van de Gemeente Westvoorne hieraan worden gekoppeld.

Uitgangspunt is dat kosten verband houdend met particuliere ontwikkelingen volledig worden verhaald op de ontwikkelaar. Er doen zich echter omstandigheden voor dat de gemeente vanuit haar belang werkzaamheden moet uitvoeren (bijvoorbeeld onderzoek) waarvan de kosten in redelijkheid niet op de ontwikkelaar kunnen worden verhaald.

In 2013 is in opdracht van BAG BAO verder gewerkt aan de kwaliteit en uniformiteit van de BAG. Zo zijn de Zorgcomplexen opnieuw beoordeeld en afgebakend. Dit is in heel Nederland gebeurd om per 1 juli 2013 de woningtelling voor het gemeentefonds via de BAG te laten verlopen. De landelijke overheid stapt hiermee ook over op de BAG als enige geldige bron voor Adres en Gebouw gegevens. Het belang van de juiste actualiteit en volledigheid van de BAG wordt hierdoor nogmaals onderstreept. Het beheer van de BAG is per 1 maart 2013 overgedragen aan Syntrophos.

Besloten is om voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties de volgende procesafspraken te maken. Deze zijn: - opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden; - vaststelling randvoorwaarden door het college; - overleg met de ontwikkelaar; - vaststellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden door raad - opstelling stedenbouwkundig plan; - vaststelling stedenbouwkundig plan door het college; - overleg met de welstandscommissie; - behandeling plan in de commissie GG

Basisregistratie Grootschalige Topografie De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de opvolger van de Grootschalige Basiskaart Nederland. (GBKN). Per 1 maart 2013 is het project BGT overgedragen aan Syntrophos. De regie op het huidige GBKN samenwerkingsverband door Rotterdam zal eind 2013 eindigen. Op dat moment zal Syntrophos het beheer overnemen tot het moment dat de BGT gereed is. Vervolgens kan de BGT in beheer worden genomen.

Communicatie met omwonenden is van essentieel belang en zal onderdeel moeten zijn van bovenstaand proces. Met name rondom het derde aandachtstreepje en vijfde streepje laat ruimte voor inbreng van burgers.

Borging van het Stelsel van Basisregistraties Het Stelsel van Basisregistraties krijgt voor de Gemeenten steeds meer vorm. Met de realisatie van de BGT en WOZ landelijke voorziening, zijn bijna alle basisregistraties waar de gemeente bronhouder van is gerealiseerd. De uitdaging zit echter niet alleen in de realisatie. De uitdaging

Authentieke Registraties. Landelijk wordt een stelsel van Authentieke Registraties wettelijk voorgeschreven. Daarbij gaat het naast adressen en gebouwen ook om personen, bedrijven, percelen en topografie. De bedoeling 79

zit ook en vooral in het gebruik en onderhoud van het stelsel. De onderlinge relaties en afhankelijkheid tussen de verschillende registraties vereist veel inspanning van de Gemeente om alle informatie juist, volledig en op tijd te registreren en beschikbaar te stellen. Dat geldt niet alleen voor de basisregistraties die de gemeente zelf beheert maar ook de overige basisregistraties van andere bronhouders (bv Kamer van Koophandel) die we verplicht moeten gebruiken bij de uitvoering van onze wettelijke taken. Het beheer van al die informatie in digitale en analoge stromen zal de komende jaren een steeds grotere uitdaging blijken waar Welk beleid is voorhanden? Kaderstellende beleidsnota Afvalstoffenverordening Verordening afvalstoffenheffing Verordening reinigingsrechten Handhavingsnota Welstandsnota Paardennota Notitie glastuinbouw Ruimtelijk plan RR 2020/Provinciale structuurvisie Plan van aanpak gebiedsvisie Tinte/structuurvisie Tinte Woonvisie Westvoorne Regionale Huisvestingsverordening

Regionaal woningbouwscenario 2010 – 2015 (regioraad) (verstedelijkingsafspraken) Regionale overeenkomst woonruimteverdeling stadsregio Verordening VROM starterslening Nota Grondbeleid Bouwbesluit Bouwverordening Brandbeveiligingsverordening Handboek grondexploitatie

veel tijd en inspanning in gestoken moet worden om aan alle wettelijke eisen te kunnen voldoen en blijven voldoen. De Demand Managers van de verschillende gemeenten hebben Syntrophos de opdracht gegeven een voorstel te schrijven om de "borging van het stelsel" voor de vier deelnemende gemeenten te regelen.

Vastgesteld in: 2009 jaarlijks jaarlijks 2012 2012 2008 2006 2010

Actualisatie in: n.t.b. jaarlijks jaarlijks n.t.b. n.t.b. n.v.t. n.v.t. 2014

2012

2016

2009 2012

2013 n.t.b.

2011

2014

2012

Wordt stopgezet

2008 2009 2012 2012 2012 2009

Wordt stopgezet 2014 n.t.b. n.t.b. n.t.b. 2014

80



Hoofddoel

beschikbaar zijn van structuurvisies als basis voor ruimtelijke plannen

het waarborgen van kwaliteit woonomgeving en gebruik en handhaving ervan

Invulling geven aan kernstrategieën uit Woonvisie ruimtelijke omgeving met het landschappelijke karakter waar woongelegenheid aan alle doelgroepen wordt geboden in een een prettige woonomgeving

Bieden van meer keuzemogelijkheden in het woningaanbod voor de doelgroepen starters / jonge gezinnen en ouderen

een actieve grondpolitiek die dienstbaar is aan het ruimtelijk en sectoraal beleid

Subdoel


vaststelling van randvoorwaarden nieuwe ontwikkelingen om aan ruimtelijke behoeften te voldoen

- ontwikkelen van centrum gebied OV, Valweg/Hoefweg OV, Dorpsplein RC, Noordrand RC, Drenkeling RC -actualiseren bestemmingsplannen (inhaalslag) -vereenvoudigen regelgeving -opstellen structuurvisies

afname illegale activiteiten en bebouwingen in afwijking van de vergunning

-toezicht uitoefenen op bouwactiviteiten -optreden waar nodig -intrekken onbenutte bouwvergunningen ouder dan 1 jaar -implementeren omgevingsvergunning -digitaliseren bestemmingsplannen

Woonvisie, beoogde te bedienen doelgroepen - Starters 13% - Jonge gezinnen 26% - Ouderen 47% - Overige doelgroepen 14%

geen financiële risico's a.g.v. ruimtelijke ontwikkeling

81

- Uitvoering geven aan Woonvisie - Realiseren verstedelijkingsafspraken, komen tot verstedelijkingsafspraken voor de periode 2010-2019 - Indicatief woningbouwprogramma 2009 tot 2014 van 1.034 woningen: 676 in Oostvoorne 323 in Rockanje 35 in Tinte - Inzet van Koopgarant en Startersleningen - Realisatie van levensloopbestendige woningen, in koop- en huursector (zowel sociale huur als duurdere huur)

- uitvoeren nota grondbeleid - verwerven, ontwikkelen en in exploitatie brengen van gronden


6.1 Rapportcijfer bouwvergunningen* 6.2 Rapportcijfer bestemmingsplannen* 6.3 Rapportcijfer duidelijkheid regels


Landelijk gemiddelde (2012) Niet bekend


Niet bekend

8,2

6,7

6,1

7,8

2012

2014

2016

8,0

8,3

8,2

8,2

6,8

6,8

werkelijk

Niet

bekend

Niet

bekend

6,7

* Deze indicatoren worden niet meer uitgedrukt in rapportcijfer in het onderzoek “Waar staat je gemeente 2012”.

Wat gaan we daarvoor doen? Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2014-2017 worden hieronder toegelicht. Afval Activiteiten vinden plaats op basis van de Afvalstoffenverordening.

Activiteit

Activiteiten 2014-2017 Vervangen ondergrondse afvalcollectors Stimuleren van gescheiden inzameling van de te onderscheiden huishoudelijk afvalstromen

investering

34.100 nog nader te bepalen

structurele kosten

Afvalstoffenheffing


Vervangen ondergrondse afvalcollectors De gemeente maakt op basis van ruimtelijke overwegingen gebruik van ondergrondse restafvalcollectors bij complexen met appartementenwoningen en boven-/benedenwoningen. Met het oog op de kwaliteit van de openbare ruimte zijn daarnaast ook de glascollectors en een oudpapiercollector ondergronds geplaatst. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 10 jaar is een vervangingsschema opgesteld. Volgens dit schema is alleen in 2014 nog vervanging van enkele collectors aan de orde. Het vervangingsschema is verwerkt in het investeringsschema. De investeringskosten worden gedekt door de afvalstoffenheffing. Stimuleren van gescheiden inzameling van de te onderscheiden huishoudelijke afvalstromen In 2012 heeft de Rijksoverheid de aangepaste doelstellingen voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval bekend gemaakt. In 2015 moet 65% van dat afval gescheiden worden ingezameld. Nu is dat nog goed 50%. De huidige inzamelmethodes zijn naar verwachting niet toereikend om die doelstelling te kunnen halen. De oplossingen liggen dan waarschijnlijk in een andere wijze van inzamelen. Voorstellen daarvoor worden voorbereid via een in 2014 vast te stellen gemeentelijk Afvalbeheersplan. De ontwikkeling van dit plan is bij uitstek geschikt voor burgerparticipatie.

82

Ruimtelijke ontwikkeling Binnen dit product valt het speerpunt “Bestemmingsplannen” (Nr.9. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

Activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2014-2017 Structuurvisie Westvoorne Bestemmingsplan landelijk gebied


In 2014 zal worden begonnen met de opstelling van een structuurvisie. Deze visie zal een kader moeten geven voor ontwikkelingen qua gebruik en bebouwing in relatie tot de kwaliteit van het gebied. Deze visie zal gereed moeten zijn voor de aanvang/ opstelling van een nieuw bestemmingsplan voor het landelijke gebied. Bouwen Activiteit

investering

structurele kosten


Omgevingsvergunning De Ruy (2014)

Omgevingsvergunning Hoofdweg (2014)

-

Omgevingsvergunning Kerkplein (2015)

-

Omgevingsvergunning Fazantenlaan (2017)

-

Omgevingsvergunning Drenkeling (2016)

-

Omgevingsvergunning De Nieuwe Achterweg (2015) BAG-audit

-


Aanvragen voor omgevingsvergunning Verwacht wordt dat in deze periode de aanvragen voor omgevingsvergunning van de projecten De Ruy, Hoofdweg, Kerkplein, Fazantenlaan, De Nieuwe Achterweg en Drenkeling zullen binnenkomen.

BAG In 2013 is een BAG-audit uitgevoerd. Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld.

Volkshuisvesting Binnen dit product valt het speerpunt “Woningbouw” (Nr.8. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

In deze raadsperiode worden zichtbare stappen gezet voor realisering van woningbouw in de kernen Rockanje en Tinte. Randvoorwaarde daarbij is (zoals voor alle bouwplannen) dat het eigen karakter van de verschillende kernen niet wordt aangetast. Plannen dienen rekening te houden met de bestaande bebouwing.

83

Activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2014-2017 Bouw woningen De Rots-Rockanje (2014)

58 woningen aan de Hoofdweg te Oostvoorne (2015) e Ontwikkeling Drenkeling, 1 fase (2016) Diverse voorzieningen en woningen in plan herontwikkeling Olaertsduyn (2015) Bouw ca. 164 woningen Patrijzenlaan/ Fazantenlaan Oostvoorne (na 2017) 55 woningen in het project De Ruy fase 2 (2014) Nieuwe Achterweg (2015/2016) Actualisatie Woonvisie (2013)


Hoofdweg In 2012 is het bestemmingsplan vastgesteld en omdat er geen beroep is ingesteld ook onherroepelijk. Conform afspraken moeten wij uiterlijk in 2013 een omgevingsvergunning verlenen waarna met de realisatie kan worden begonnen. Start bouw zal dan niet eerder dan in 2014 aanvangen. De ontwikkelaar heeft vanwege de slechte economische situatie om uitstel gevraagd. Kerkplein Het plan moet worden aangepast op de nieuwe kadastrale gegevens. Gelet op het totale woningbouwprogramma wordt dit project even in de koelkast gezet. De Rots In 2013 wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. De procedure zal doorlopen in 2014. De Ruy In 2013 is een overeenkomst gesloten met de Wavo. Omdat het plan binnen het bestemmingsplan past kan start bouw snel (2014) plaatsvinden. De voortgang is echter afhankelijk van besluitvorming in de raad. Fazantenlaan Het project ligt stil. Drenkeling Besloten is de voetbalvereniging voorlopig op de Drenkeling te handhaven. Dit heeft consequenties gehad voor het stedenbouwkundig plan. De verwachting is dat het bestemmingsplan eind 2013 opgestart kan worden. Zanddijk Er zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld. Binnen deze randvoorwaarden probeert de eigenaar tot een realistisch plan te komen. Wij verwachten in 2014 een bestemmingsplanprocedure te kunnen voeren voor dit project.

84

Olaertsduijn Wat voor de Zanddijk geldt, geldt ook voor Olaertsduyn. Daarbovenop komt bij Olaertsduyn nog dat de ontwikkelaar overeenstemming moet krijgen met de servituuthouders. Nieuwe Achterweg Door de wijzigingen in het stedenbouwkundig plan Drenkeling kunnen op de Nieuwe Achterweg een aantal woningen in de sociale sfeer worden gerealiseerd. Bouwgrondexploitatie activiteit

investering

structurele kosten

investering

structurele kosten



Zie paragraaf 5.7 (Grondbeleid). Vastgoedsysteem activiteit


Toelichting activiteiten 2014-2017 Voor de betreffende periode verwachten wij geen extra investeringen.

85



7210 7231 7250 8100 8102 8200 8210 8220 8230 8300 8302 8304 Totaal

Huishoudelijk afval Ongediertebestrijding Opbr.afvalst.heff.en reinigingsrechten Ruimtelijke ordening/beleidszaken Ruimtelijke ordening/uitvoeringszaken Volkshuisvesting Stads- en dorpsvenieuwing Bouwzaken Opbrengst bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Gemeentelijke grondexploitatie Vastgoedsysteem

Rekening 2012 1.072 5 -1.674 558 411 56 20 620 -227 760 492 191 2.282

Begroting Kadernota 2013 2014 1.385 1.411 4 4 -1.616 -1.649 734 720 246 246 39 39 24 24 577 564 -350 -350 38 38 121 127 216 130 1.416 1.303


Programma 6: Woonomgeving Lasten Baten Totaal

Begroting 2014 6.269 -4.997 1.272


Begroting 2014 1.403 8 -1.556 572 280 19 25 507 -350 71 123 171 1.272


Begroting 2015 6.334 -5.024 1.310

Begroting 2016 6.367 -5.115 1.252

Begroting 2017 6.403 -4.958 1.444


Verschillenanalyse Lasten: € 1.155.441 vermindering De daling in de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de grondexploitaties. Er wordt verwacht dat er minder kosten worden gemaakt op de grondexploitaties doordat een aantal projecten weinig voortgang hebben i.v.m. de financiële crisis. Daarnaast wordt verwacht dat een aantal projecten worden afgesloten waardoor er geen kosten meer gemaakt zullen worden op deze projecten.

Baten: € 1.123.939 vermindering De daling in de opbrengsten wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling in de opbrengst afvalstoffenheffing. De daling wordt geëgaliseerd door de reserve afvalstoffenheffing. Daarnaast is er geen opbrengst meer geraamd voor diensten t.b.v. derden omdat blijkt dat deze in werkelijkheid niet worden gerealiseerd. Verder worden doordat er minder kosten worden gemaakt op de grondexploitaties, ook minder bouwgrondkosten geactiveerd. Er worden tevens bij een aantal grondexploitaties geen rentelasten en/of kosten bijgeschreven waardoor er dus ook minder bouwgrondkosten worden geactiveerd.

86

4.

Algemene dekkingsmiddelen

87

88

Hoofdstuk 4: Portefeuillehouder:

Financiering en algemene dekkingsmiddelen De heer W. van Montfoort

Onze visie Bij financiering en algemene dekkingsmiddelen gaat het om de vraag uit welke bronnen en in welke mate middelen kunnen worden verkregen, en hoe deze zullen worden ingezet voor het hele scala aan beleid, taken en plannen. Daarbij gaat het zowel om eigen beleid, als om taken die in medebewind worden uitgevoerd. Voor de ontwikkeling van belastingen en tarieven is de nota lokale heffingen leidend. Over het financiële beleid moet goed en duidelijk communicatie plaatsvinden met de inwoners. Doelstelling is een evenwichtige financiële positie, ook voor langere termijn, die zijn weerslag vindt in een evenwichtige begroting en het afstemmen van het gemeentelijk beleid op het beschikbaar zijn en/of komen van middelen. Hiermee wordt beoogd een duidelijke relatie tussen gemeentelijke (woon)lasten en de binnen de gemeente aanwezige voorzieningen te creëren.

heffingen die worden aangewend voor het uitvoeren van specifieke taken. Genoemd kunnen hierbij o.a. worden rioolheffingen, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, bouwleges, begrafenisrechten etc. Voor het algemeen financieel beleid geldt als uitgangspunt: een jaarlijks trendmatige verhoging van de belastingen. Jaarlijks worden de WOZ waarden vastgesteld van alle onroerende zaken. Deze vaststelling geschiedt op basis van marktontwikkelingen. Wijziging van de WOZ waarden heeft effect op de opbrengst van de OZB en op de uitkering uit het gemeentefonds. Uitgangspunt is dat verwerking in de begroting budgettair neutraal plaatsvindt. Gemeenten kunnen zelf de ozb-tarieven bepalen. Wel is een macronorm vastgesteld als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit betekent, dat het totaal aan OZB opbrengsten in enig jaar een zeker bedrag niet mag overschrijden. De norm wordt jaarlijks verhoogd aan de hand van de groei van het Bruto Binnenlands Product (een reële index) en van de prijsstijging Nationale Bestedingen (een nominale index).

Context en achtergronden Nederland bevindt zich in een financieel en economische moeilijke tijd. Dit is ook merkbaar bij gemeenten. Als gevolg van de moeilijke economische situatie wordt het steeds moeilijker om een sluitende (meerjaren)begroting te presenteren. Er zijn inmiddels al twee bezuinigingsronden gerealiseerd (2010 en 2013). Een volgende bezuinigingsronde is aanstaande.

Bij de belangrijkste heffingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) is sprake van 100% kostendekking. Bij een aantal andere vormen van dienstverlening is het niveau van 100% kostendekking nog niet bereikt. In de paragraaf lokale heffingen wordt hier meer inzicht in gegeven.

Door het heffen van belastingen worden vrij besteedbare dekkingsmiddelen verkregen. Heffing en invordering vinden plaats overeenkomstig bestaand beleid. Naast de vrij besteedbare belastingen zijn er ook een aantal

89

Welk beleid is voorhanden? Kaderstellende beleidsnota Nota lokale heffingen Nota reserves en voorzieningen Risicomanagement beleid Verordening 212, 213, 213A Treasury statuut Verordening kwijtschelding Invorderingsbeleid Div. belastingverordeningen


7.1 Waar voor belastinggeld

7.2 Financieel beleid gemeente*

7.3 Afwijking verhoging ozb t.o.v. algemene prijsindex

Actualisatie in: 2014 2016 2016 2014 2015 2013 2013 Jaarlijks

Vastgesteld in: 2010 2012 2012 2008 2011 2009 2008 Jaarlijks

Bron

Waar staat je gemeente Waar staat je gemeente Registratie gemeente


Niet bekend

n.v.t.


2012

5,2 (2008) 8,2 (2008) 0

5,8

2014

2016

6,0

6,0

Vervalt

Vervalt

0

0

(werkelijk)

Niet

bekend

0

* Deze indicator wordt niet meer uitgedrukt in rapportcijfer in het onderzoek “Waar staat je gemeente 2012”, omdat er geen cijfers meer beschikbaar komen wordt voorgesteld deze indicator te laten vervallen.

Wat gaan we doen? In dit onderdeel van het programmaplan zijn de niet aan de overige programma’s toe te rekenen lasten en baten opgenomen. Het gaat hierbij om de algemene belastingen (lokale heffingen, zie hiervoor ook paragraaf 5.1 lokale heffingen), de algemene uitkering uit het gemeentefonds, algemene baten en lasten, beleggingen en geldleningen (treasury). Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2014-2017 worden hieronder toegelicht. Plaatselijke belastingen Binnen dit product valt het speerpunt “financiën”. (Nr. 5. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

Uitgangspunt in de nota lokale heffingen en het coalitieprogramma is dat gemeentelijke belastingen in deze periode niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Tegenvallers op financieel gebied zouden in ieder geval niet door middel van lastenverzwaring voor de inwoners worden opgevangen. Doel was: In een tijd van bezuiniging de inwoners niet meer belasten dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van een evenwichtige begroting. Maatschappelijk effect: het besteedbaar inkomen van de inwoners blijft beschikbaar voor overige bestedingen. Gezien de financiële ontwikkelingen en de bezuinigingen waar we voor staan, is een lastenverzwaring niet langer uit te sluiten. In de mogelijkheden om tot een sluitende (meerjaren)begroting te komen zijn belastingen verhogingen dan ook als optie gepresenteerd. In de paragraaf lokale lasten wordt hier verder op ingegaan.

90

activiteit

Investering

Activiteiten 2014-2017 Evaluatie toeristenbelasting particuliere woningen. Evaluatie en actualisatie nota lokale heffingen (2014)

Structurele kosten

Binnen budget

Binnen budget

Toelichting activiteiten 2014-2017 In 2014 zal de in 2013 nieuw ingevoerde toeristenbelasting voor particulieren woningen worden geëvalueerd op effectiviteit. De kosten van de belasting, de perceptie van de belastingplichtige en de gerealiseerde opbrengsten zullen hierbij worden meegenomen. Hieruit zal moeten blijken of voortzetting van deze belasting zinvol is. De evaluatie zal mede input zijn voor de op te stellen nota lokale heffingen. De nota lokale heffingen zal eind 2014 geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd worden.

Algemene uitkering De uitkering uit het gemeentefonds vormt de belangrijkste inkomstenpost voor de gemeente. Jaarlijks bij de begroting wordt bij de financiële beschouwingen aandacht besteed aan de ontwikkeling van het gemeentefonds, en de gevolgen daarvan op het gemeentelijk beleid. Gemeentefondsuitkering 2014 De raming in de kadernota 2014 was € 11.063.016,-. Op basis van de meicirculaire 2013 is een nieuwe berekening gemaakt van de te verwachten uitkering voor de komende jaren. Voor 2014 is de verwachte uitkering € 11.527.037,-. Dit is € 464.021,- hoger dan bij de kadernota 2014. Voor 2014 zijn ook aan aantal uitgavenbudgetten aangepast o.b.v. de gemeentefondsberekeningen waardoor het totale budgettaire effect in 2014 uitkomt op € 325.923,- voordelig.

Op basis van wat er tot nu toe bekend is, zijn de te verwachten gemeentefondsuitkeringen voor de jaren 2015 t/m 2017 voor de gemeente Westvoorne als volgt berekend: 2015: € 13.248.258,(was bij kadernota € 10.638.532,-) 2016: € 13.255.501,(was bij kadernota € 10.847.309,-) 2017: € 13.159.879,(was bij kadernota € 10.873.841,-) Note: inkomsten algemene uitkering in 2012 € 11.502.207,-.

Ook voor deze jaren is sprake van een aantal mutaties die tot wijziging in de geraamde uitgavenbudgetten leiden. De grootste daarvan is mede de hoofdverklaring voor de sterke groei van het uitkeringbedrag vanaf 2015: nl. de decentralisatie-uitkering jeugdzorg. Vanaf 2015 wordt er € 2.468.958,- ontvangen voor decentralisatie Jeugdzorg. Dit wordt jaarlijks bijgeraamd op de uitgavenbudgetten. Per saldo komt het budgettaire effect voor deze jaren uit op: 2015: € 57.379,- V 2016: € 144.155,- N 2017: € 266.309,- N Er is nog veel onzekerheid over de financiële gevolgen van de herijking van het Gemeentefonds, wet BAG en de decentralisaties. De oude stelposten zijn opgeheven en voor de nog te realiseren Rijksbezuinigingen en voor de herijking van het Gemeentefonds va. 2015 zijn de volgende algemene stelposten opgenomen:

91

2015: 2016: 2017:

€ 200.000,- (was bij de kadernota 2014 € 200.324,-) € 400.000,- (was bij de kadernota 2014 € 237.294,-) € 600.000,- (was bij de kadernota 2014 niet bepaald)

Deze bedragen zijn berekend aan de hand van de formule €15,- x aantal inwoners omdat het nadelig effect van de herijking voor een gemeente maximaal €15,- per inwoner per jaar mag zijn. Uit het bovenstaande blijkt dat er in 2015 budget vrijkomt omdat we in dat jaar een stelpost van € 200.000,- opnemen. Daarentegen wordt er in 2016 en 2017 budget bijgeraamd om de stelposten te kunnen realiseren. Geldleningen Het aangaan van geldleningen en het uitlenen van gelden geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het treasurystatuut, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 februari 2011. Als gevolg van lopende en nieuwe investeringen van o.a. woningbouwprojecten zal een beroep moeten worden gedaan op de kapitaalmarkt. Beleggingen Dividend De dividend uitkering van de BNG is gebaseerd op hetgeen in 2012 is ontvangen van de BNG n.l. € 100.000,-. Als gevolg van de positieve resultaten bij Eneco in 2011 en 2012 zijn de dividenduitkeringen in de afgelopen jaren weer gestegen. Voor 2014 wordt de dividend uitkering geraamd op 95% van de ontvangen uitkering in 2013: € 575.000,-. Het dividend van Evides wordt eveneens geraamd op 95% van de ontvangsten van afgelopen jaren n.l. € 225.000,-. De ontvangsten van Eneco en Evides zijn inclusief terugontvangst van dividendbelasting van de belastingdienst.

Financieringsresultaat Aan investeringen wordt een vaste rente toegerekend van 5%. Ook de rente die wordt toegerekend aan grondexploitaties bedraagt 5% m.u.v. die grondcomplexen waarbij de boekwaarde gelijk is aan de marktwaarde van de grond. Rentebijschrijving is dan niet meer toegestaan. In dat geval zal sprake zijn van een negatieve consequentie voor het financieringsresultaat en dus ook voor de begroting. Voordelige of nadelige afwijkingen van het geraamde financieringsresultaat worden gestort of onttrokken aan de reserve rente-egalisatie. Het bodembedrag voor de reserve rente-egalisatie is in 2010 bij de behandeling van de begroting vastgesteld op € 300.000,-. Bij de vaststelling van de nota Reserves en Voorzieningen in november 2012 is voor deze reserve rente-egalisatie tevens een plafond vastgesteld van € 700.000,-. Hierdoor is de reserve van ruim € 1,2 miljoen afgeraamd met € 500.000,-, die in de algemene reserve van de gemeente is gestort. De verwachte stand bedraagt per 1 januari 2014 afgerond € 467.000,- incl. de verwachte onttrekking door bezuiniging van € 200.000,- in 2013 en andere kleinere mutaties. Daar de omvang van deze reserve nu zoveel lager is dan op het moment van het vaststellen van het bezuinigingspakket en door de invoering van het schatkistbankieren, is het niet langer mogelijk om jaarlijks € 200.000,- uit deze reserve te onttrekken. De verhoging van het financieringsresultaat met € 200.000,- is vanaf 2014 teruggedraaid. Het financieringsresultaat wordt hiermee voor 2014 geraamd op € 2.556.384,-

92

Reserves en voorzieningen Voor het verloop van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar paragraaf 6.5 “Reserves en voorzieningen”. Een specificatie van de mutaties per reserve is in het bijlageboek opgenomen. De verhouding tussen de vermogenspositie en het benodigde weerstandsvermogen om de bestaande risico’s te kunnen dekken wordt beschreven in paragraaf 5.2. De nota reserves en voorziening 2013 – 2017 en de nota risicomanagementbeleid is in november 2012 vastgesteld. Een aantal reserves wordt aangewend om o.a. kapitaallasten van investeringen te dekken. Het is van belang dat deze reserves gedurende de gehele afschrijvingstermijn toereikend zijn. Het gaat om de volgende reserves: -Reserve kapitaallasten Reserve is toereikend voor afschrijvingslasten gedurende de gehele afschrijvingstermijn. -Reserve wegen In het Wegenbeheerplan zijn de kapitaallasten van de investeringen opgenomen. Dit beheerplan wordt elke 5 jaar geactualiseerd waarbij stortingen in en onttrekkingen aan de reserve worden bepaald. Hierdoor is dekking van de kapitaallasten geborgd. -Reserve huisvesting onderwijs Reserve is toereikend voor kapitaallasten, die samenhangen met huisvesting onderwijs, gedurende de gehele afschrijvingstermijn. -Reserve openbare verlichting Het Plan Openbare Verlichting wordt elke 5 jaar geactualiseerd waarbij stortingen in en onttrekkingen aan de reserve worden bepaald. Hierdoor is dekking van de kapitaallasten geborgd. -Egalisatiereserve riolering Het Gemeentelijk Riolerings Plan wordt elke 5 jaar geactualiseerd waarbij stortingen in en onttrekkingen aan de reserve worden bepaald. Hierdoor is dekking van de kapitaallasten geborgd. - Egalisatiereserve afvalstoffen De tarieven afvalstoffenheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn, waardoor dekking van de jaarlijkse kapitaallasten geborgd is. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld. Algemene baten en lasten Onder de algemene baten en lasten staat de raming van de post “onvoorziene uitgaven”. Als uitgangspunt voor de raming van deze begrotingspost wordt een bedrag gehanteerd van € 5,- per inwoner. Voor 2014 is een post onvoorzien opgenomen van € 70.500,-.

93



9110 9130 9140 9210 9220 9300 9310 9320 9360 9370 9400 9600 9802 Totaal

Geldleningen (<1 jaar) Beleggingen Geldleningen (>1 jaar) Algemene uitkeringen Algemene lasten en baten Waardebepaling onroerende zaken Opbrengst OZB gebruikers Opbrengst OZB eigenaren Opbrengst toeristenbelasting Opbrengst hondenbelasting Plaatselijke belastingen Saldi kostenplaatsen Mutaties reserves

Rekening 2012 3 -77 -2.588 -11.502 -43 170 -130 -1.981 -621 -93 21 -77 -2.789 -19.705

Begroting Kadernota 2013 2014 12 12 -77 -77 -2.561 -2.761 -10.942 -10.648 -555 -555 203 207 -135 -137 -2.023 -2.063 -608 -835 -90 -92 37 40 -19 41 158 170 -16.598 -16.697


Begroting 2014 2.312 -20.195 -17.884

Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Totaal


Begroting 2014 4 -100 -2.556 -11.527 -555 198 -167 -1.960 -835 -95 39 248 -579 -17.884


Begroting 2015 2.091 -22.748 -20.657

Begroting 2016 2.439 -21.574 -19.135

Begroting 2017 3.472 -21.502 -18.030


Verschillenanalyse Lasten: € 794.698 vermindering De vermindering op de lasten wordt veroorzaakt doordat de stelpost “bezuinigingen” bij de begroting is opgeheven. Het is gebruikelijk om bij het opstellen van de begroting in de eerste jaarschijf geen stelposten op te nemen als daar geen nadrukkelijke reden voor is. Daarnaast wordt er minder gestort in de reserves.

Baten: € 391.686 vermeerdering De baten zijn hoger doordat er meer uit de reserves wordt onttrokken en doordat de algemene uitkering bij de meicirculaire hoger is berekend dan bij de kadernota 2014 was opgenomen. De dividenduitkering van de BNG is o.b.v. werkelijke ontvangsten in 2012 ook hoger berekend dan bij de kadernota. Daartegenover staan een aantal dalingen in de opbrengsten zoals de OZB opbrengst en het financieringsresultaat.

94

5.

Paragrafen

95

96

5.1 Paragraaf Lokale Heffingen

Het totale pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een 11-tal verschillende belastingen / heffingen. Deze zijn gelegitimeerd door een door de gemeenteraad vastgestelde belasting-verordening. A. Beleid Westvoorne ten aanzien van lokale heffingen Het beleid inzake de lokale lasten is opgenomen in: • beleidsprogramma “samen werken aan verbetering” 2010-2014; • de diverse belastingverordeningen; • de verordening kwijtscheldingsbeleid; • het reglement automatische incasso; • het invorderingsbeleid; • nota “lokale heffingen 2010-2014”.

Beleidsprogramma “Samen werken aan verbetering” 2010-2014 Gemeentelijke belastingen zullen deze periode niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Tegenvallers op financieel gebied zullen in ieder geval niet door middel van lastenverzwaring voor de inwoners worden opgevangen. In 2010 is een Nota Lokale Heffingen vastgesteld waarin de wijze van vaststelling van de OZB-verhoging transparanter wordt gemaakt. Doel: In een tijd van bezuiniging de inwoners niet meer belasten dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van een evenwichtige begroting. Maatschappelijk effect: het besteedbaar inkomen van de inwoners blijft beschikbaar voor overige bestedingen.

Kostendekking Ten aanzien van de volgende heffingen wordt een kostendekkend beleid gevoerd: • Reinigingsrechten • Rioolrecht • Afvalstoffenheffing Voor wat betreft de tarieven afval en riolering wordt schommeling voorkomen door te werken met een egalisatiereserve. Omdat ook voor de tarieven lijkbezorging een 100% kostendekking gaat gelden wordt voorgesteld hiervoor ook een egalisatiereserve in te stellen.

Kwijtscheldingsbeleid Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingspercentage dat in Westvoorne wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die een inkomen hebben dat 100% van het minimuminkomen (volgens bijstandsnorm) of lager bedraagt in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor mensen met pensioengerechtigde leeftijd wordt de AOW-norm gehanteerd, in plaats van de bijstandsnorm.

97

Kwijtschelding kan alleen worden verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende e e zaakbelasting, afvalstoffenheffing (m.u.v. de eventuele 2 container), hondenbelasting (1 hond), rioolheffingen. De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten voor kwijtschelding. Invorderingsbeleid In het invorderingsbeleid worden belastingplichtigen in de gelegenheid gesteld tot gespreide betaling. Dit is conform in de belastingverordeningen opgenomen. Tien werkdagen na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Tien kalenderdagen na aanmaning wordt een dwangbevel opgesteld. Vervolgens wordt dit dwangbevel zo snel mogelijk door de belastingdeurwaarder aan de geadresseerde overhandigd.

Uitgangspunten tarieven Voor de hoogte van tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten: Voor de tariefsverhoging is het beleidsprogramma leidraad, t.w. trendmatige verhoging. In deze tijden van bezuinigingen was het echter niet mogelijk om vast te houden aan de slechts trendmatige verhoging van alle tarieven. Bij het vaststellen van de begroting 2013-2016 is tot een pakket bezuinigingen besloten, waarin de tarieven lijkbezorging en de toeristenbelasting voor 2014 méér dan trendmatig verhoogd wordt.

De lastendruk voor de “gewone” gemeentelijke heffingen voor een gemiddeld gezin zal echter niet meer als trendmatig stijgen. Hierbij is het wel belangrijk om te weten dat de WOZ waarde zodanig gedaald is dat het OZB tarief in 2014 méér dan trendmatig verhoogd wordt. De te betalen belasting wordt echter bepaald door enerzijds de WOZ waarde anderzijds het OZB tarief. Door de daling van de WOZ waarde, leidt de stijging van het OZB tarief per saldo niet tot een boven trendmatige lastenverzwaring. Voor meer informatie wordt verwezen naar de beschrijving bij de verschillende onderdelen hierna. B. Ontwikkelingen rondom lokale heffingen 2014

Dekkingspercentage leges In 2014 stijgen de leges met 2% inflatiecorrectie. Het dekkingspercentage van de leges is in onderstaande figuur weergegeven. Het dekkingspercentage van leges mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Dekkingspercentage Leges Excl. mutatie reserve bouwleges Incl. mutatie reserve bouwleges

2014 (BEGR)

2013 (BEGR)

2012 (JR)

61% 71%

61% 75%

53% 78%

Lijkbezorging Excl. mutatie reserve onderhoud gebouwen Incl. mutatie reserve onderhoud gebouwen

78% 78%

71% 72%

50% 69%

Markten

31%

28%

29%

Afvalstoffenheffing Rioolheffing

100% 100%

100% 100%

100% 100%

98

Mutaties in het dekkingspercentage van de leges worden veroorzaakt door schommelende opbrengsten van de bouwleges en schommelingen in de toegerekende uren en de onderhoudsbudgetten. Uit bovenstaande blijkt dat bij een aantal vormen van dienstverlening het niveau van 100% kostendekking nog niet is bereikt. Bij de vaststelling van de nota lokale lasten is besloten ook de leges in beginsel slechts trendmatig te verhogen. Verbetering van het dekkingspercentage moest dus met name komen uit lagere kosten. Als gevolg van bezuinigingen en ontwikkelingen worden minder uren besteed aan bouwen woningcontroles, waardoor de kosten die worden gedekt uit bouwleges voor 2014 zijn teruggebracht. De opbrengsten uit de bouwleges dalen echter nog harder dan de uitgaven. De reserve Bouwleges is in het verleden gevormd toen er forse opbrengsten gerealiseerd werden. Met het oog op de huidige ontwikkelingen zal er alleen nog maar aan deze reserve onttrokken worden, waardoor de reserve binnen enkele jaren uitgeput raakt. Het dekkingspercentage voor de lijkbezorging is weer opgelopen, doordat er in 2014 minder groot onderhoud gepland is aan (de gebouwen op) de begraafplaatsen. Tevens stijgen de tarieven. Tot slot is ook het dekkingspercentage van de markten verbeterd. Dit wordt veroorzaakt doordat niet langer een marktmeester van de gemeente Brielle wordt ingehuurd maar we deze werkzaamheden weer zelf uitvoeren. C. Ontwikkeling tarieven 2014 Het uitgangspunt voor de verhoging van de tarieven is de prijscorrectie. De prijscorrectie is voor 2014 vastgesteld op 2%. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, te weten het tarief rioolheffing, het tarief afvalstoffenheffing, het OZB tarief, de leges op de lijkbezorging en de toeristenbelasting.

Rioolheffing Basis voor het tarief rioolheffing 2010-2014 is het vastgestelde GRP (Gemeentelijk Riolering Plan) 2010-2014. In dit GRP zijn alle investeringen opgenomen die de gemeente moet doen als gevolg van de uitgebreide watertaken. Uit het GRP blijkt dat de kosten voor riolering de komende periode zullen toenemen. Gelet op het feit dat deze worden veroorzaakt door een wettelijke verplichting is het niet mogelijk hierop te bezuinigen. De tarieven rioolheffing stijgen in 2014 met 7,2%. Dit betekent voor een gezin een stijging van € 23,59. In 2010 is gekozen voor de invoering van een tarief dat onderscheid maakt tussen éénpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens en grootverbruikers. Zowel eigenaren als gebruikers waarbij sprake is van directe en indirecte aansluiting op het riool worden belast. Voor garageboxen wordt een tarief van € 0,00 gehanteerd.

Afvalstoffenheffing De tarieven van de afvalstoffenheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Het verschil wordt geëgaliseerd in de reserve afvalstoffenheffing. De afgelopen jaren zijn aan deze reserve alleen gelden onttrokken. Een gedeelte van het aanbestedingsvoordeel vanaf 2011 dat is toegevoegd aan de egalisatiereserve wordt ingezet voor een tariefsverlaging. Bij vaststelling van het belastingbeleid is besloten, dat de tarieven afvalstoffenheffing met eenzelfde bedrag worden verlaagd als dat de rioolrechten stijgen boven de algemene prijsindex. Op deze manier blijft de stijging van de lokale lastendruk beperkt tot de trendmatige stijging van 2%.

OZB Er is de laatste jaren sprake van stagnerende verkopen van woningen. Ook is sprake van dalende verkoopprijzen. Dit heeft effect op de vast te stellen WOZ waarden per 1-1-2013. Deze zullen gemiddeld ruim 6% lager liggen dan per 1-1-2012.

99

Als gevolg van een lagere OZB opbrengst door een lagere WOZ waarde stijgt de algemene uitkering enigszins. Deze stijging is echter gering in vergelijking met de verwachte totale daling van de OZB opbrengst voor 2014. Daarom zal het OZB tarief in 2014 meer dan trendmatig verhoogd moeten worden, nl. met 8,5%, om dezelfde inkomsten te genereren. Hierbij is er rekening mee gehouden dat de totale lastendruk (het werkelijk te betalen OZB bedrag) gemiddeld met niet meer dan 2% stijgt t.o.v. 2013. Dit is wel op basis van gemiddelden gedaan. In individuele gevallen kan de stijging afwijken van dit gemiddelde. Lijkbezorging - Gelijk aan alle belastingtarieven stijgt het tarief lijkbezorging met 2%. - Ten behoeve van de uitbreiding van de aula’s worden de leges, die met begravingen te maken hebben, met 1% bovenop de prijscompensatie verhoogd (gedurende 5 jaar, voor het laatst in 2015). - Daarnaast is met het bezuinigingspakket, dat bij de begroting 2013-2016 is vastgesteld, besloten om de kostendekking van de leges te verhogen met € 50.000,- in 2014 en 2015 om tot een kostendekkend tarief te komen. Dan kan in 2016 nog een verhoging van € 43.000,- toegepast worden. Hiermee komt de kostendekking in 2016 op 100%. Dit leidt voor 2014 tot een extra verhoging van 7%.

Toeristenbelasting De tarieven toeristenbelasting worden in 2014 naast de algemene prijsindex van 2% extra verhoogd, zoals besloten bij het vaststellen van het bezuinigingspakket bij de begroting 2013-2016. De volgende verhogingen zijn voor 2014 vastgesteld: Tarief 2013 Tarief 2014 Tarief campings ( € 0,61 X alg.prijsindex 2% ) + € 0,05 = € 0,67 Tarief hotels ( € 1,00 X alg.prijsindex 2% ) + € 0,30 = € 1,32 Tarief part.woningen ( € 1,00 X alg.prijsindex 2% ) + € 0,30 = € 1,32 In 2014 zal de in 2013 nieuw ingevoerde toeristenbelasting voor particulieren woningen worden geëvalueerd op effectiviteit. De kosten van de belasting, de perceptie van de belastingplichtige en de gerealiseerde opbrengsten zullen hierbij worden meegenomen. Hieruit zal moeten blijken of voortzetting van deze belasting zinvol is.

Lastendruk Wat gaat een gezin in 2014 betalen aan gemeentelijke heffingen in vergelijking met 2013? Uitgegaan wordt van een gezin van vier personen. Men is in het bezit van een eigen woning, deze heeft een taxatiewaarde die met 6% gedaald is van € 300.000,- naar € 282.000,-. De woning is aangesloten op het riool.

Heffing

2014

2013

%

Onroerende zaakbelastingen Rioolrecht Afvalstoffenheffing Totaal verschuldigd

254,69 350,99 260,67 866,35

249,70 327,40 272,28 849,38

+2% + 7,2 % - 4,3 %

Het verschil in euro’s is € 16,97. Het verschil in procenten is 2 %.

D. Meerjaren doorkijk lokale heffingen

Afvalstoffenheffing

100

Per 1 januari 2014 bedraagt de stand van de egalisatiereserve naar verwachting € 1.280.291,-. Voor 2014 zullen de tarieven afvalstoffenheffing met eenzelfde bedrag worden verlaagd als dat de rioolrechten zullen stijgen. De tariefsverlaging wordt opgevangen door de reserve aan te spreken. Omdat de tarieven van afval maximaal 100% kostendekkend mogen zijn, kan de reserve afvalstoffenheffing alleen worden ingezet ten behoeve van het product afval. Rioolheffing Bij de vaststelling van het GRP is besloten de tarieven rioolheffing in de periode 2010-2014 stapsgewijs te verhogen. Deze stijgingspercentages verschillen per categorie, denk hierbij aan eigenaren en gebruikers (eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens). Door verlaging van de tarieven afvalstoffenheffing is de lastendruk voor de burger in deze periode beperkt gebleven en hebben er slechts trendmatige verhogingen plaatsgevonden. In 2013 wordt het nieuwe GRP voor de periode 2015-2019 opgesteld. Daaruit zal blijken hoe de ontwikkeling van het tarief rioolheffing er in de komende jaren uit gaat zien.

Onroerende zaakbelasting Voor de periode 2010-2014 was het uitgangspunt: slechts trendmatige verhoging van de OZB. Zolang de huizenmarkt dalende verkoopprijzen blijft genereren zullen ook de WOZ waarden dalen. Bij een dalende WOZ waarde zal het OZB tarief met meer dan de algemene prijsindex moeten stijgen om dezelfde inkomsten te genereren. De verwachting is dat de woningmarkt nog verder zal dalen, maar dat de daling minder groot zal zijn dan in het afgelopen jaar.

Lijkbezorging Voor de jaren 2015 en 2016 is de opbrengst verhoogd met resp. € 50.000,- en € 43.000,- om te komen tot een kostendekking van 100%. De tarieven zullen daarom ook in 2015 en 2016 extra stijgen.

Toeristenbelasting De vastgestelde bezuinigingen bij de begroting 2013-2016 leiden tot de volgende meerjarige ontwikkelingen voor wat betreft de toeristenbelasting (bovenop de trendmatige verhoging met een prijsindex): 2015 Tarief campings + € 0,05 Tarief hotels, pensions, etc. + € 0,20 Tarief verhuurde part.woningen * + € 0,20 * indien niet ingeschreven in GBA

101

E. Uitwerking tarieven en opbrengsten

Overzicht van de opbrengsten uit heffingen Heffing:

2013

2014

Onroerende zaakbelastingen

2.126.666

2.157.195

Rioolrecht Afvalstoffenheffing Reiningsrechten bedrijven

2.509.739 1.497.380 58.304

2.314.683 1.556.306 60.014

Hondenbelasting Toeristenbelasting

95.143 834.575

90.066 607.911

Bouwleges Leges burgerzaken

350.000 226.884

350.000 249.689

7.698.691

7.385.864

TOTAAL

Vergelijking tarieven 2013 met omliggende gemeenten Vergelijking lokale lasten Voorne Putten 2013 Heffing

Westvoorne

Brielle

Bernisse

Spijkenisse Hellevoetsluis

OZB woningen OZB niet woningen e/g

0,0832 0,1546

0,0889 0,1900

0,1132 0,3751

0,1306 0,4256

0,0884 0,3021

Afvalstoffenheffing 1p Afvalstoffenheffing 2p

191,00 272,00

177,00 177,00

202,00 242,00

320,00 320,00

199,00 199,00

Rioolheffing 1p Rioolheffing 2p

315,00 327,00

194,00 194,00

199,00 290,00

121,00 121,00

130,00 130,00

Toeristenbelasting (camping) Toeristenbelasting (hotel) Toeristenbelasting (part.woningen)

0,61 1,00 1,00 *

0,67 0,67 n.v.t

0,66 0,66 n.v.t

0,75 0,75 n.v.t

0,69 0,69 n.v.t

Hondenbelasting 1e hond

58,00

80,00

98,00

72,00

59,00

400,00 1481,00 3903,00

242,00 756,00 2148,00

311,00 1217,00 3727,00

193,00 789,00 2177,00

328,00 909,00 2484,00

50,35 41,90 41,90 5,15

50,00 41,90 39,00 5,65

50,35 41,90 41,60 11,45

50,35 41,90 40,50 9,35

50,35 41,90 39,50 7,90

Omgevingsvergunning bouwkosten 10.000 bouwkosten 45.000 bouwkosten 140.000 Paspoort ID kaart Rijbewijs Uitreksel GBA

Gegevens verzameld uit Coelo en eigen inventarisatie. Tarieven zijn afgerond op hele euro's

* Deze belasting is ingegaan op 01-07-2013

102

Tarieven Belastingtarieven voor 2014, vergeleken met 2013, inclusief stijgingspercentages. Heffing:

2014

2013

%

0,0903% 0,0775%

0,0832% 0,0714%

8,50% 8,50%

244,24

228,46

6,91%

0 93,42 106,75 106,75

0 86,59 98,94 98,94

7,89% 7,89% 7,89%

53,37

49,47

7,89%

Afvalstoffenheffing: - gezinstarief - 1 persoonstarief

260,67 182,46

272,24 190,66

-/- 4,3% -/- 4,3%

Hondenbelasting: - 1e hond - 2e hond - kennel

59,16 118,28 258,10

58,00 115,96 253,04

2% 2% 2%

Begrafenisrechten: - jaarbetaling 97,33 - afkoopsom graf 1.773,15 - afkoopsom urn 886,01 Tarieven worden extra verhoogd tbv de uitbreiding van de aula’s

88,48 1.611,95 805,46

10% 10% 10%

367,17

359,97

2%

0,67 1,32 1,32

0,61 1,00 1,00

10,20% 32,00% 32,00%

OZB: - eigenaar (woningen, niet woningen) - gebruiker (niet woning)

Rioolheffing: - eigenaar - gebruiker - tarief voor 0-gebruiker - 1 persoonstarief - gezinstarief - grootverbruiker (bij verbruik boven 300 m³, per 300 m³) - grootverbruiker (bij verbruik boven 50.000 m³, per 300 m³)

Reinigingsrechten bedrijven: - basispakket

Toeristenbelasting: - overnachtingen per persoon camping - overnachtingen per persoon hotel - overnachtingen per persoon part.woningen (als huurders niet ingeschreven in de GBA)

103

104

5.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Onderstaand zal achtereenvolgens inzicht worden gegeven in het risicoprofiel van 2014, de tien belangrijkste risico’s, de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risicosimulatie, de berekening van de vermogenspositie van de gemeente en tenslotte een beoordeling van het weerstandsvermogen van de gemeente in 2014. Risicoprofiel 2014 Het risicoprofiel van de gemeente Westvoorne is opgebouwd uit de risicoprofielen van de verschillende sectoren die zijn geconsolideerd tot een gemeentebreed risicoprofiel. Deze risicoprofielen zijn in het voorjaar van 2013, ten behoeve van de begroting 2014, geactualiseerd. Als gevolg hiervan zijn 79 risico’s geïdentificeerd. Uit een analyse van de risico’s blijkt dat de meeste risico’s van de gemeente Westvoorne zich in de categorie juridisch/aansprakelijkheid, financieel en bedrijfsproces bevinden. Deze bevinding is conform de risicoanalyse van vorig jaar en van andere gemeenten. Om meer inzicht te krijgen in de spreiding van de risico’s wordt gebruik gemaakt van de risicoscorekaart. Een risico met een risicoscore die in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit, vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. Preventieve of reducerende maatregelen kunnen de kans of het gevolg terugbrengen naar een niveau dat een meer acceptabele waarde heeft. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat niet alle risico’s met maatregelen kunnen worden beheerst of gereduceerd. In figuur 5.2.1 is de kans van optreden afgezet tegen de financiële gevolgen, per vakje is aangegeven hoeveel risico’s zich in de desbetreffende cel in de risicokaart bevinden.

Financieel x > € 1.000.000 € 500.000 < x < € 1.000.000 € 100.000 < x < € 500.000 € 10.000 < x < € 100.000 x < € 10.000 Geen financiële gevolgen

Kans

1 1 3 12 10 4 10%

2

4 5 1 30%

5 9 3

50%

2 1 8

1 70%

1

2 4

90%

Figuur 5.2.1: Risicokaart profiel 2014

Ten aanzien van de 10 belangrijkste risico’s kan worden vastgesteld dat deze zich in het rode en het oranje gebied van de risicokaart bevinden. In de risicokaart wordt duidelijk dat zich relatief veel risico’s in de groene zone bevinden. Dergelijke risico’s worden doorgaans opgevangen in de reeds beschikbaar gestelde middelen.

105

Overzicht 10 belangrijkste risico’s Niet alle risico’s worden in de paragraaf specifiek inzichtelijk gemaakt. Om echter te voldoen aan de actieve informatieplicht wordt gerapporteerd over de 10 belangrijkste risico’s van de gemeente. In figuur 5.2.2. worden de 10 belangrijkste risico’s uit het risicoprofiel van de Gemeente Westvoorne beknopt weergegeven. Deze 10 risico’s zijn gerangschikt op basis van de invloed op het weerstandsvermogen. Met een aantal risico’s wordt vertrouwelijk omgegaan. Nr. Risicogebeurtenis

Kans- Gevolgklas- klasse se

Risico- Invloed op Gevolg score weerstandsvermogen (in Euro's)

Risicogebied

1

Geconsolideerd risico m.b.t. Drenkeling (is nieuw risico; maakte onderdeel uit van het geconsolideerde risico glas)

3

5

15

580.000

Financieel-Afzet en opbrengsten Grondgebied vallen tegen / vertraging

2

Dalende grondprijzen

4

4

16

413.000

Financieel- minder inkomsten uit Middelen bouwgrondexploitaties en afwaardering op balanspositie

3

Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot

5

4

20

397.000

Financieel-Begrotingstekort

4

Geconsolideerd risico m.b.t. glas (Drenkeling maakt hier niet langer onderdeel van uit)

3

4

12

359.000

Financieel-Afzet en opbrengsten Grondgebied vallen tegen / vertraging

5

Er worden onvoldoende woningen verkocht

4

4

16

317.000

Financieel-hierdoor wordt dekking Middelen binnen de begroting niet gerealiseerd en ontstaan er tekorten op het Woonbedrijf

6

Eigen bijdrage van de gemeente als gevolg van de Wet Werk en Bijstand Dalende legesinkomsten bouwvergunningen

4

3

12

130.000

5

2

10

89.000

Financieel- overschrijding van het Inwonerszaken budget Financieel-financiële tekorten Middelen

8

Onvoldoende functioneren van medewerkers kan leiden tot ontslag en/of extra inzet van personeelszorg, kosten van inhuur en inzet middelen.

3

3

9

74.000

FinancieelMiddelen Uitkeringsverplichtingen, opleidingskosten, procedurekosten, hoge inzet uren personeelszorg

9

WMO: Door de komende decentralisatie (in 2015) m.b.t. de WMO is het onzeker of de budgetten toereikend zullen zijn.

3

3

9

74.000

Financieel- Werk is niet gereed afronding werkzaamheden

Inwonerszaken

10 Er worden te weinig bezuinigingen gerealiseerd en/of te veel onverwachte uitgaven gedaan die voldoen aan de 3 O's. Hierdoor worden budgetten overschreden.

3

3

9

55.000

Financieel- Hogere aanpassingskosten

Middelen

7

Middelen

Figuur 5.2.2: Risico top 10, 2014 Betekenis kanspercentage: 1: 2: 3: 4: 5:

< 1 keer per 10 jaar 1 keer per 5 - 10 jaar 1 keer per 2 - 5 jaar 1 keer per 1 - 2 jaar > 1 keer per jaar

10% 30% 50% 70% 90%

Betekenis 0: geen financiële gevolgen 1: x < € 10.000,2: € 10.000,- < x < € 100.000,3: € 100.000,- < x < € 500.000,4: € 500.000,- < x < € 1000.000,5: x > € 1000.000,-

Risicoscore: kans x gevolg

Garantstellingen Gemeente Westvoorne heeft voor ca. € 2 miljoen garantstellingen verleend voor (hypothecaire) geldleningen particulier woningbezit. Geen van de woningen “staat onder water”, zodat we vrijwel geen risico lopen. Daarnaast is voor € 32,6 miljoen aan gewaarborgde geldleningen WSW verstrekt t.b.v. de financiering van ouderenhuisvesting. Als woningcorporaties in de financiële problemen geraken, staat het WSW borg. Pas als het WSW niet meer aan de verplichtingen kan voldoen, wordt een beroep op individuele gemeenten gedaan. Het risico wordt dan ook als zeer laag gekwalificeerd, en is als zodanig opgenomen in het risicoprofiel.

106

Weergave van de benodigde weerstandscapaciteit Op basis van het risicoprofiel van de gemeente Westvoorne kan de benodigde weerstandscapaciteit worden berekend. Deze weerstandscapaciteit wordt berekend op basis van een risicosimulatie. Hiermee is berekend dat bij een zekerheidspercentage van 90% een reserve van € 3,21 mln benodigd is om de risico’s in financiële zin af te dekken. Dit bedrag wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit om het weerstandsvermogen te kunnen bepalen.

Vermogenspositie van de gemeente Het is van belang dat de gemeente in staat is onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Daarvoor is het nodig inzicht te hebben in de weerstandscapaciteit, de vrije ruimte in de begroting en binnen de vermogenspositie.

De beschikbare weerstandscapaciteit uit de volgende elementen: a. omvang van de vrij aanwendbare reserves b. omvang van de onbenutte belastingcapaciteit OZB c. omvang van de post onvoorziene uitgaven

Ad. a: vrij aanwendbare reserves O.b.v. de Nota Risicomanagementbeleid 2013-2016, vastgesteld door de raad in november 2012, bestaan de vrij aanwendbare algemene reserves uit: - Algemene reserve Woonbedrijf - Saldireserve - Algemene reserve - Reserve grondexploitatie

Ad. b: onbenutte belastingcapaciteit Voor de weerstandscapaciteit wordt gerekend met een verhoging van de tarieven OZB tot het maximale rekentarief dat geldt voor artikel 12 gemeenten. Dit komt neer op een bedrag van € 500.000,-. Dit bedrag is een reële optie om mee te nemen als weerstandscapaciteit indien de reserve positie onvoldoende dekking mocht bieden.

Ad. c: post onvoorzien De post onvoorzien kan in principe worden ingezet om de kleine risico’s financieel op te vangen. In 2014 bedraagt de post onvoorzien € 70.500,-.

De beschikbare weerstandscapaciteit ontwikkelt zich meerjarig als volgt: Beschikbare weerstandscapaciteit

2014

2015

2016

2017

Algemene reserve Woonbedrijf Saldireserve Algemene Reserve Reserve grondexploitatie* Onbenutte belastingcapaciteit OZB Post onvoorzien

1.237.600 2.096.300 2.317.266 700.000 500.000 70.500

1.265.151 2.096.300 2.286.766 700.000 500.000 70.500

1.290.278 2.096.300 2.286.766 700.000 500.000 70.500

1.334.155 2.096.300 2.286.766 700.000 500.000 70.500

Totaal

6.923.680

6.920.732

6.945.860

6.989.738

Figuur 5.2.3: Weerstandscapaciteit 2014-2017

* Saldo per 31-8-2013. Raadsbesluiten genomen in september en die het saldo beïnvloeden zijn hierin niet verwerkt.

107

Beoordeling weerstandsvermogen In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. Om het weerstandsvermogen van de gemeente Westvoorne te bepalen en daarover een oordeel te vellen zal een relatie worden gelegd tussen deze beide. De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald met de formule:

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit Meerjarig ontwikkelt de ratio zich als volgt: Ratio weerstandsvermogen

2014 2,16

2015 2,16

2016 2,17

2017 2,18

Figuur 5.2.4: Weerstandsvermogen 2014-2017

De gemeente streeft er naar om zo min mogelijk risico te lopen en, mits financieel verantwoord, zoveel mogelijk risico’s af te dekken. Dit betekent dat de gemeente een weerstandsvermogen nastreeft dat tenminste voldoende is met een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4 (waarderingscijfer C). Zie ook onderstaande tabel voor de classificatie.

Waarderingscijfer

A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis

Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Figuur 5.2.6: Classificatie ratio’s (ontwikkeld door NAR i.s.m. de Universiteit van Twente)

Zoals de tabel aangeeft, kan de ratio voor 2014 en daarna met een A worden gewaardeerd. Dit houdt dus in dat de Gemeente Westvoorne op dit moment over een uitstekende vermogenspositie beschikt om risico’s in financiële zin af te dekken. In de begroting 2013 werd de ratio bepaald op 1,01. De ratio is ten opzichte van 2013 behoorlijk verbeterd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een flinke afname aan financiële risico’s doordat hiervoor maatregelen zijn genomen, als gevolg hiervan is de benodigde weerstandscapaciteit afgenomen. Zo vormen een aantal deelrisico’s van het geconsolideerde risico m.b.t glas niet langer een risico. Er wordt op gewezen dat het hier om een momentopname gaat, en dat de ratio’s in de praktijk constant aan veranderingen onderhevig zijn. Zo is nog steeds niet duidelijk wat de financiële gevolgen en risico’s zullen zijn als gevolg van de decentralisaties van rijkstaken.

108

5.3 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

De gemeente Westvoorne is qua oppervlakte een uitgestrekte gemeente. Een groot deel hiervan is bij de gemeente als openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden hierin plaats, zoals wonen, werken en op diverse manieren recreëren. Voor deze activiteiten zijn veel kapitaalgoederen nodig, zoals wegen, openbare verlichting, riolering, watergangen, sportaccommodaties, openbaar groen, etc. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en dus ook de hiermee verband houdende (jaarlijkse) lasten. Het beleid van Westvoorne is er reeds jaren op gericht onderhoud van dergelijke kapitaalgoederen planmatig in te richten en uit te voeren. Sinds een aantal jaren bestaat een gemeentelijk rioleringsplan, een gebouwenbeheerplan, een beheerplan voor openbaar groen en een planmatige kostenraming voor onderhoud wegen. Regelmatig worden deze plannen bijgesteld. Voor een gelijkmatige belasting van de begroting wordt gewerkt met egalisatiereserves. Een overzicht van alle reserves en voorzieningen is opgenomen in paragraaf 6.5 “Reserves & Voorzieningen”. Wegenbeheer (programma: 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) In 2009 is een nieuw beheerplan voor de periode 2010-2014 vastgesteld. Hierin is voor het onderhoud van zowel wegen als bruggen voorzien. In de begroting zijn de wijzigingen door bezuinigingen op de kapitaalsinvesteringen doorgevoerd. De daaruit volgende mutaties zijn in het overzicht verwerkt. In het beheerplan 2014- 2019 worden de effecten van de bezuinigingen in het meerjarige beheer en onderhoud op de kwaliteit, vastgesteld.

Mutaties reserves: Storting Onttrekking Saldo mutatie Reserve wegen

2014 60.186 80.468 -20.282

2015 87.576 106.427 -18.851

2016 86.037 116.089 -30.052

2017 93.165 104.746 -11.581

Openbare verlichting (programma: 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Het onderhoud van de openbare verlichting is op basis van een langjarig contract uitbesteed aan CityTech. Dit bedrijf draagt zorg voor zowel het dagelijks onderhoud als de planmatige vervanging van verlichtingsarmaturen.

Riolering (programma: 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) In 2009 is het nieuwe verbrede gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014 vastgesteld. In dit plan zijn naast de kosten voor het beheer van het afvalwater ook regenwater en grondwater meegenomen. Om de tarieven in het kader van riolering slechts trendmatig te kunnen verhogen wordt gewerkt met een egalisatiereserve. In samenhang met de bezuinigingsopgaven op het wegenbeheerplan en groenbeheerplan en de landelijke opgave van gemeenten en waterschappen zijn werkzaamheden en investeringen op basis van kosteneffectiviteit anders ingepland. In het GRP 2015-2019 worden de effecten van de bezuinigingen in het meerjarige beheer en onderhoud op de kwaliteit, vastgesteld.

109

Mutaties reserves: Storting Onttrekking Saldo mutatie Reserve riolering

2014

61.570 -61.570

2015 52.220

2016 57.544

2017 136.612

52.220

57.544

136.612

Watergangen (programma: 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Naast het reguliere onderhoud zijn het vervangen van de beschoeiingen en het baggeren van de watergangen de belangrijkste kostenaspecten. De lasten hiervan zijn opgenomen in het nieuwe verbrede GRP 2010-2014. In samenhang met de bezuinigingsopgaven op het wegenbeheerplan en groenbeheerplan en de landelijke opgave van gemeenten en waterschappen zijn werkzaamheden en investeringen op basis van kosteneffectiviteit anders ingepland. In samenhang met de bezuinigingsopgaven zijn werkzaamheden en investeringen op basis van kosteneffectiviteit anders ingepland. In het GRP 2015-2019 worden de effecten van de bezuinigingen in het meerjarige beheer en onderhoud op de kwaliteit, vastgesteld.

Openbaar groen (programma: 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Begin 2010 is het groenbeheerplan 2010-2014 vastgesteld. Hierin zijn de kosten voor het beheer van het groenareaal opgenomen. In de begroting zijn de wijzigingen door bezuinigingen op de kapitaalsinvesteringen doorgevoerd. De daaruit volgende mutaties zijn in het overzicht verwerkt. In het beheerplan 2014-2019 worden de effecten van de bezuinigingen in het meerjarige beheer en onderhoud op de kwaliteit, vastgesteld.

Mutaties reserves: Storting Onttrekking Saldo mutatie Reserve openbaar groen

2014 50.000 22.500 27.500

2015 60.000 34.875 25.125

2016 70.000 42.750 27.250

2017 70.000

70.000

Gebouwenbeheer (programma’s 01 Bestuur, dienstverlening, en openbare orde, 03 Ontwikkeling en cultuur en 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Periodiek wordt het onderhoudsprogramma van de woningen en de openbare gebouwen geactualiseerd. Voor het laatst is dit gebeurd bij raadsbesluit van 26 januari 2010. De kosten voor het onderhoud van de openbare gebouwen worden geëgaliseerd via de reserve onderhoud gebouwen. Met gebruikmaking van de middelen van deze reserve kan het planmatig onderhoud gedurende een periode van 10 jaar worden uitgevoerd. In de meerjarenbegroting 2012 – 2015 zijn de bedragen overeenkomstig de door de raad vastgestelde planning opgenomen.

Mutaties reserves: Storting Onttrekking Saldo mutatie Reserve onderhoud gebouwen

2014 85.045 114.764

2015 84.450 63.074

2016 84.878 16.421

2017 86.247 139.457

-29.719

21.376

68.457

-53.210

Sportaccommodaties (programma 03 Ontwikkeling en cultuur) Het in stand houden van sportaccommodaties maakt deel uit van het sportbeleid dat door de gemeenteraad in 2005 is vastgesteld. Voor wat betreft het onderhoud van de sportaccommodaties is op 26 januari 2010 een herziene meerjarenplanning vastgesteld door de raad. De onderhoudskosten worden gedekt door gebruik te maken van een egalisatiereserve onderhoud sportaccommodaties. In 2014 zal de meerjarenplanning opnieuw herzien worden.

110

Mutaties reserves: Storting Onttrekking Saldo mutatie Reserve onderhoud sport

2014 1.627 37.732 -36.105

2015 11.627 109.128 -97.501

2016 50.417

50.417

2017 31.627 50.262 -18.635

Onderhoud gebouwen cultuur (programma 03 Ontwikkeling en cultuur) Voor wat betreft het onderhoud van de accommodaties cultuur is op 26 januari 2010 een herziene meerjarenplanning vastgesteld door de raad. Met gebruikmaking van de aanwezige reserve zijn er tot en met 2014 voldoende middelen om het planmatig onderhoud te kunnen uitvoeren. Voor de periode daarna zal het budget stapsgewijs worden verhoogd. Vanaf 2015 wordt dit in de meerjarenbegroting opgenomen. In 2014 zal de meerjarenplanning opnieuw herzien worden.

Mutaties reserves: Storting Onttrekking Saldo mutatie Reserve onderhoud cultuur

2014 47.673

2015 43.483 169.690

2016 48.483 38.695

2017 57.803

47.673

-126.207

9.788

57.803

Tractie en gereedschappen gemeentewerken (programma: 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Om grote fluctuaties in jaarlijkse budgetten te voorkomen, wordt het budget voor tractie en gereedschappen bepaald op basis van een meerjaren vervangingsschema. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve. In de begroting zijn de wijzigingen door bezuinigingen op de kapitaalsinvesteringen doorgevoerd. De daaruit volgende mutaties zijn in het overzicht verwerkt.

Mutaties reserves: Storting Onttrekking Saldo mutatie Reserve tractie & gereedschappen

2014

2015 39.047

144.153

-144.153

111

2016

2017 75.397

69.633

39.047

-69.633

75.397

112

5.4 Paragraaf Financiering

FINANCIERING

Deze paragraaf heeft in hoofdzaak betrekking op treasury en is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 1. Algemeen 2. Financiering > 1 jaar 3. Treasurybeheer -3.0 Wet Hof -3.1 Risicobeheer -3.2 Renterisicobeheer -3.3 Kredietrisicobeheer -3.4 Koersrisicobeheer -3.5 Debiteurenrisico 4. Kasbeheer < 1 jaar ad. 1. Algemeen Treasury bij de decentrale overheden heeft de laatste jaren sterk aan betekenis gewonnen. Belangrijke redenen daarvoor zijn vooral de ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkten die bovendien een Europese dimensie hebben gekregen. Daarnaast spelen mee de introductie van nieuwe financieringsinstrumenten, de verzelfstandiging van diensten van de decentrale overheden en de voortschrijdende professionalisering die van de treasury in het algemeen wordt geëist. Treasury is een aandachtsveld geworden van importantie en krijgt daarvoor steeds meer bestuurlijke betekenis. Het gemeentebestuur zal immers moeten zorgen voor een verantwoordelijke en professionele inrichting van de treasuryfunctie, evenals voor het scheppen van de voorwaarden om deze te kunnen uitvoeren. De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) vormt daarvoor een belangrijk bindend kader.

De treasuryfunctie staat in de Wet fido centraal. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is het beheersen van de risico’s. Dat uit zich in een tweetal kwalitatieve randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen evenals het verlenen van garanties alleen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat het uitzetten van gelden en derivaten een prudent karakter moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico’s. Verder zijn gemeenten verplicht twee nieuwe treasury-instrumenten in te voeren. Dat is het treasury-statuut en de treasuryparagraaf in de begroting. Relatiebeheer De gemeente onderhoudt contacten met de BNG, Rabobank en de ING.

113

ad 2. Financiering > 1 jaar Op basis van het jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld investeringsprogramma wordt de liquiditeitenplanning >1 jaar alsmede de hiermee verband houdende financiering opgesteld.

Vermogens- en financieringsstructuur (incl. woonbedrijf) (bedragen x 1.000) rekening

begroting 2015

2016

2017

2012

2013

2014

36.724 42.293 19.219 6.372 104.608

38.669 43.239 20.019 6.368 108.295

38.022 44.861 18.230 6.182 107.295

37.300 35.861 34.279 44.186 43.416 42.647 19.214 20.244 21.325 6.157 6.132 6.107 106.857 105.653 104.358

57.585 10.000 37.252 0 104.837

66.313 10.000 33.514 0 109.827

58.341 12.000 31.964 5.000 107.305

64.529 66.397 67.252 8.000 5.000 4.000 30.454 30.113 30.556 4.000 3.000 2.000 106.983 104.510 103.808

Vermogens- en financieringsstructuur (excl.woonbedrijf) (bedragen x 1.000) rekening Geïnvesteerd vermogen per 31-12 2012

2013

Geïnvesteerd vermogen per 31-12

1 2 3 4

Activa algemene dienst Activa woonbedrijf Grondexploitaties en voorraden Geldleningen en deelnemingen Totaal geïnvesteerd

Financiering per 31-12 5 Geldleningen o/g 6 Nieuwe geldleningen o/g 7 Reserves en voorzieningen 8 Rekening-courantkrediet, kasgeldleningen etc. Totaal financiering

begroting 2014 2015

2016

2017

1 Activa algemene dienst 2 Grondexploitaties en voorraden 3 Geldleningen en deelnemingen Totaal geïnvesteerd

36.724 12.663 6.372 55.759

38.669 17.230 6.368 62.267

38.022 14.483 6.182 58.687

37.300 15.319 6.157 58.776

35.861 16.195 6.132 58.188

34.279 17.116 6.107 57.502

Financiering per 31-12 4 Geldleningen o/g 5 Nieuwe geldleningen o/g 6 Reserves en voorzieningen 7 Rekening-courantkrediet, kasgeldleningen etc. Totaal financiering

15.292 10.000 30.663 0 55.955

23.074 10.000 28.598 0 61.672

13.480 12.000 27.924 5.000 58.404

20.343 8.000 27.298 4.000 59.641

22.981 5.000 26.895 3.000 57.876

24.605 4.000 26.716 2.000 57.321

Financiering Bij de financiering van het geïnvesteerd vermogen zijn de volgende uitgangspunten van belang: • Financieringsmiddelen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. • Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde het renterisico te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren.

De leningenportefeuille bestaat per 1-1-2014 uit circa 31 leningen, waarvan 30 bij de BNG, en 1 bij de Rabobank. Het gemiddelde leningbedrag per inwoner van Westvoorne bedraagt ultimo 2014 ruim € 4.100,-- incl. woonbedrijf. Het gemiddeld leningbedrag per inwoner excl. woonbedrijf bedraagt ruim € 1.300,-- hetgeen onder het landelijk gemiddelde ligt. Een renterisico als gevolg van renteconversie is niet aanwezig. De meeste leningen hebben een looptijd van 25 jaar en enkele van 10 jaar of korter. Noodzakelijke aanvullende leningen in 2014 zijn in de staat van geldleningen opgenomen tegen een rente van 3 en 4%. De looptijd van de leningen is 10 en 25 jaar. Voor een nadere specificatie per lening wordt verwezen naar de staat van opgenomen langlopende geldleningen. Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat per 31 december 2014 circa 31 % van het geinvesteerde vermogen is gefinancierd uit eigen middelen. 114

Financieringsresultaat Het financieringsresultaat wordt voor 2014 geraamd op ruim € 2,5 miljoen positief.

ad. 3. Treasurybeheer

3.0 Wet Hof Op het gebied van treasury zijn twee ontwikkelingen relevant. 1. Schatkistbankieren en 2. Wet HOF. Het schatkistbankieren heeft tot consequentie dat de gemeente niet meer kan kiezen waar ze hun tijdelijk overtollige middelen gaan stallen. Dit kan consequenties hebben voor het rendement. Overtollige middelen worden aan het eind van de dag per bank afgeroomd en dan de volgende dag zonodig weer teruggestort. Wet HOF stelt aanvullende eisen mbt het begrotingstekort. Het zogenaamde EMU saldo. Op 23 april 2013 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF). De Wet HOF stelt dat de decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning leveren bij het streven om te voldoen aan de Europese begrotingsdoelstellingen. Deze wet stelt aanvullende eisen m.b.t. het begrotingstekort: het zogenaamde EMU-saldo. Hierbij wordt een macro limiet gesteld, waardoor het per gemeente moeilijk te voorspellen is of de macro EMU-norm overschreden wordt. In elk geval zal er structureel meer aandacht aan het EMU saldo moeten worden besteed. Dat heeft op termijn mogelijk consequenties voor de investeringscapaciteit. In de toekomst levert overschrijding van de macronorm mogelijk een boete op. In het financieel akkoord is afgesproken dat deze kabinetsperiode van een sanctie wordt afgezien zolang er geen sanctie uit Europa volgt.

3.1 Risicobeheer Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten: • leningen of garanties worden uitsluitend verstrekt uit hoofde van de “publieke taak” en aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen; • uitzetten van middelen moet een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico; • het gebruik van derivaten is toegestaan uitsluitend ter beperking van financiële risico’s.

Toelichting: Voor wat betreft het verlenen van garanties is leidraad het bij raadsbesluit van 28 november 1989 vastgestelde garantiebeleid. Kernpunt van dit beleid is dat voor het verstrekken van een garantie duidelijk sprake moet zijn van een gemeentelijk belang. Hiervan is sprake als het gaat om een door het gemeentebestuur wenselijk geachte voorziening, die zonder gemeentegarantie niet tot stand zou kunnen komen. Garantieverleningen ten behoeve van plaatselijke verenigingen en organisaties op het gebied van cultuur, recreatie en sport worden, gelet op het belang voor het maatschappelijk leven in onze gemeente, geacht een gemeentelijk belang te dienen. Daarnaast is vastgesteld dat door middel van het stellen van stringente voorwaarden het financieel risico zoveel mogelijk moet worden beperkt. Van derivaten is tot op heden in geen enkel opzicht gebruik gemaakt. In het kader van de “financieringsregeling huisvesting gemeenteambtenaren 1983” zijn hypotheken verstrekt aan personeel. Bij raadsbesluit van 29-3-1983 en 29-3-1994 zijn de voorwaarden waaronder een hypotheek wordt verstrekt, vastgelegd. Het is niet meer toegestaan nieuwe hypotheken uit te geven. De huidige situatie wordt bevroren en er geldt een zogenaamde uitsterf constructie. Gelet op de voorwaarden, de ontwikkeling van de laatste jaren op de huizenmarkt (stijging en recentere dalingen) zijn de risico’s minimaal.

115

3.2 Renterisicobeheer Teneinde de renterisico’s te beperken gelden de volgende uitgangspunten: • de kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet fido; • de renterisico-norm wordt niet overschreden conform de Wet fido; • nieuwe leningen en/of uitzettingen worden afgestemd op de financiële positie en de liquiditeitenplanning.

Het investeringsprogramma van de gemeente dient als leidraad bij het bepalen van de financieringsbehoefte voor de jaren 2014 t/m 2017. Voor deze periode wordt rekening gehouden met het aantrekken van nieuwe geldleningen tegen een rente van 3,0% en 4% voor 2014 en vanaf 2015 met 4,0%. In onderstaande tabel wordt weergegeven boven welk normbedrag de gemeente een renterisico loopt. Uit deze tabel blijkt dat de gemeente ruim € 3,6 miljoen ruimte heeft tot de renterisiconorm. Van een renterisico is op voorhand dan ook geen sprake.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld (bedragen x 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10.000 0 10.000

10.000 0 10.000

12.000 0 12.000

8.000 0 8.000

5.000 0 5.000

4.000 0 4.000

4.272 4.272 4.272

6.272 6.272 6.272

9.972 9.972 9.972

5.812 5.812 5.812

6.132 5.000 5.000

4.145 4.000 4.000

61.857 12.371

72.585 14.517

68.313 13.663

70.341 14.068

72.529 14.506

71.397 14.279

8.099

8.245

3.691

8.256

9.506

10.279

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b Renteherziening op vaste schuld u/g 2 Netto renteherziening (1a-1b)

3a Nieuw aan te trekken lange leningen 3b Nieuwe verstrekte lange leningen 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 5 6 7

Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2+6)

Renterisiconorm 8 Stand van het begrotingstotaal leningen o/g per 1-1 9 Renterisico norm 20% van 8

begroting

rekening

10 Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (9-7)

3.3 Kredietrisicobeheer Bij het uitzetten van middelen gelden de volgende uitgangspunten: • uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij financiële instellingen met ten minste een A-rating; • bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak wordt de kredietwaardigheid beoordeeld en worden indien mogelijk zekerheden of garanties geëist.

3.4 Koersrisicobeheer De gemeente Westvoorne neemt deel in Bank Nederlandse Gemeenten, ENECO en Evides. Koersrisico’s op aandelen worden hierbij niet verwacht.

3.5 Debiteurenrisico Debiteuren met openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is overschreden worden na 14 dagen schriftelijk aangemaand. Indien de factuur na 14 dagen dan nog niet is voldaan wordt de vordering in handen gegeven van een deurwaarder. Door deze procedure wordt het risico op debiteuren zoveel mogelijk geminimaliseerd.

116

ad. 4. Kasbeheer < 1 jaar. Met de BNG is een overeenkomst afgesloten voor kredietverlening via de rekening-courant tot een bedrag van € 5 miljoen. Op basis van de begroting bedraagt de kasgeldlimiet circa € 3,4 miljoen (8,5% van € 40 miljoen). Met dit bedrag is naar verwachting voldoende ruimte aanwezig om flexibel op de financieringsbehoefte in te kunnen spelen. Eventuele tijdelijke overschotten aan liquide middelen worden door het verplicht “Schatkistbankieren” afgeroomd en zonodig de volgende dag weer teruggeboekt. Bij tekorten zal een tijdelijke kasgeldlening worden afgesloten.

Kasgeldlimiet

(bedragen x 1.000) 3e kw. 2e kw.

1e kw.

40.000

40.000

40.000

40.000

8,5% 3.400

8,5% 3.400

8,5% 3.400

8,5% 3.400

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 500 0 0 500

0 1.000 0 0 1.000

Vlottende middelen -contante gelden in kas -tegoeden in rekening courant -overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal vlottende middelen

0 1.000 0 1.000

0 500 0 500

0 0 0 0

0 0 0 0

Toets kasgeldlimiet -totaal netto vlottende schuld (2-3)

-1.000

-500

500

1.000

4.400

3.900

2.900

2.400

Omvang begroting per 1-1

1

2

3

4

4e kw.

Toegestane kasgeldlimiet -in procenten van de grondslag -in bedrag

Omvang vlottende schuld -opgenomen gelden < 1 jaar -schuld in rekening courant -gestorte gelden door derden < 1 jaar -overige geldleningen niet zijnde vaste schuld Totaal omvang vlottende schuld

Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (1-4)

117

118

5.5 Paragraaf Bedrijfsvoering

In de duale systematiek bepaalt de raad wat zij wil bereiken en langs welke doelen dat moet gaan. Om dit alles te realiseren, stelt de raad ook budget beschikbaar. Het college draagt zorgt voor de uitvoering en gebruikt daarvoor het beschikbare budget op de meest effectieve en efficiënte wijze. Aangezien de te bereiken doelen sterk samenhangen met de gemeente als dienstverlenende organisatie, wordt de raad in de paragraaf bedrijfsvoering een indruk gegeven van de wijze waarop de bedrijfsvoering plaatsvindt en de ontwikkelingen die gaande zijn. De opzet van de paragraaf bedrijfsvoering is als volgt: A. Financiële aspecten B. Personele aangelegenheden C. Organisatie A. Financiële aspecten

Planning en control De planning en controlcyclus is erop gericht systematisch en gemeentebreed de gewenste effecten en doelen af te wegen, prioriteiten te bepalen, uit te voeren en te verantwoorden. Met een meerjarig beeld op een sluitende exploitatie kan een evenwichtige besluitvorming plaatsvinden, mits ook de risico’s goed in beeld zijn. Leidend zijn de voorschriften vanuit het BBV. Op het gebied van planning en control zijn kwaliteitsverbeteringen in de ondersteuning van de budgethouders en in de informatievoorziening doorgevoerd. Bijvoorbeeld door de introductie van tussentijdse rapportages aan de raad, uitbreiding van de informatie en wijzigingen in het format van de management- en de bestuursrapportages, een financiële samenvatting in begroting en jaarrekening. Ook is er continue aandacht voor het optimaliseren van processen door verdergaande automatisering. In 2012 heeft de gemeente Westvoorne opnieuw deelgenomen aan het onderzoek “waar staat je gemeente”, de resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de indicatoren van de programma’s. De nadruk binnen planning en control zal in de nabije toekomst liggen op het sluitend houden van de begroting, het toetsen van financiële consequenties in voorstellen en het realiseren van bezuinigingen. Rechtmatigheid Een belangrijk element van de accountantscontrole betreft de rechtmatigheidscontrole. De accountant moet een oordeel geven over de rechtmatigheid van alle financiële beheershandelingen. Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole gaat het om de rechtmatigheid van financiële beheershandelingen, de vastlegging daarvan in de administratie en de naleving van de verslaggevingregels. De belangrijkste stappen die gezet zijn betreffen: 1. het vaststellen van het normenkader; 2. de voorbereiding voor het waarborgen van een zichtbare naleving van weten regelgeving door de interne organisatie.

119

Ad. 1 In het normenkader is vastgelegd welke externe wetgeving en interne regelgeving bij de rechtmatigheidscontrole wordt betrokken. Dit normenkader is vastgelegd in het controleprotocol, dat door de gemeenteraad is vastgesteld in zijn vergadering van 27 februari 2007. Het normenkader wordt ieder jaar ter kennisname naar de raad gestuurd. Zowel het normenkader als het controleprotocol is opgesteld in nauwe samenwerking met Deloitte Accountants. Het controleprotocol omvat alle tot de accountantscontrole behorende werkzaamheden. Het heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Ook wordt daarin nader ingegaan op het begrip rechtmatigheid en de aanvullend te controleren rechtmatigheidcriteria. Voor 2014 zal voor normstellingen gelden de wettelijke bepaalde normen eventueel aangevuld met normen gesteld vanuit de raad. Ad. 2 De tweede stap betreft het nemen van maatregelen, die ervoor zorgen dat er sprake is van een zichtbare naleving van weten regelgeving door de organisatie. Dit heeft geleid tot de vaststelling van een controleplan. In het controleplan zijn de 10 meest belangrijke risicogebieden in beeld gebracht. Voor elk van deze gebieden is een plan van aanpak voor de rechtmatigheidscontrole opgesteld. De uitvoering daarvan geschiedt door de eigen organisatie d.m.v. interne controle. Ieder jaar wordt elk proces en/of risicogebied op rechtmatigheid gecontroleerd. Uit deze controles zijn geen onrechtmatigheden naar voren gekomen. Over de jaren 2006 t/m 2012 is een goedkeurende verklaring op het gebied van rechtmatigheid verkregen. De 10 belangrijkste risicogebieden zijn (m.n. gebaseerd op de kasstromen): 1. Inkopen en aanbestedingen 2. Personeelslasten 3. Vermogensbeheer 4. Woningbedrijf 5. Belastingen 6. Subsidies 7. Uitkeringen 8. Rechten en retributies 9. Grondexploitaties 10. Overige processen B. Personele aangelegenheden

Personeelsformatie De organisatie heeft in de jaren 2011-2013 11,87% bezuinigd op de personeelsformatie, waarmee de taakstellende bezuiniging voor 2011-2013 is gehaald. De reductie van formatie (146,72 – 129,30) heeft plaats gevonden op basis van natuurlijk verloop van de medewerkers. Als gevolg van de oprichting van Syntrophos is de formatie in 2013 nog eens met 3,4 fte gereduceerd. Inmiddels staat de formatie in 2014 al op 125,88 fte. Ten opzichte van 2011 is er dus een afname van 14,2% gerealiseerd. Vanaf 2013 e.v. heeft het college een inspanningsverplichting op zich genomen om € 117.000,= in de bedrijfsvoering te vinden. Dit in het kader van het oplopende tekort en de financiële situatie. Bij het realiseren van deze verplichting is geconstateerd dat de ruimte uit de organisatie op is. Het niet invullen van formatie heeft consequenties voor het kwaliteitsniveau dan wel voor het voortbestaan van de taken.

120

In 2014 is (net als in voorgaande jaren) voor het oplossen van knelpunten in de formatie een bedrag opgenomen van € 100.000,=. Deze pot is bedoeld voor knelpunten die zich voordoen als gevolg van zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, ziekteverzuim, vacatures etc., maar ook bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving of veranderende wetgeving, die het nodig maken dat structureel binnen de begroting een bedrag beschikbaar is om (dreigende) knelpunten op te lossen. Naast de reserve personeelsknelpunten is er nog een krediet beschikbaar van € 55.453,- ten behoeve van de organisatieontwikkeling (peildatum juli 2013). Formatieoverzicht 2014 t.o.v. 2013 Sector/

Onderdeel

Langdurige

Aantal

2014

stages

personen

Fte’s

Aantal

Fte’s

personen stages

(incl. vacatures/

(incl. vacatures/

stages)

stages)

GRIFFIER

SECR

2

1,19

2,6

3

2,8

3

33,28

45

36,35

45

1

55,13

59

3

0,57

1

129,32

155

33,2

44

IZ

35,02

41

GG

53,30

61

0,57

1

125,88

152

Totaal

2

1,19

MI

Vakonderwijs

Langdurige

2013

3

3

4

2014 8.188.462 163.769 250.495 8.602.726

Loonkosten 2014 Huidig personeel Stelpost 2% loonstijging Voormalig personeel Totale loonkosten

CAO akkoord In de eerste helft van 2013 hebben het College van Arbeidszaken (CvA) en de bonden overlegd over de nieuwe cao gemeenten. Belangrijke onderwerpen hierin zijn mobiliteit, de sociale kwaliteitsagenda, verlof bij ziekte en de loonontwikkeling. Voor het CvA is het nog onduidelijk hoe de gemeenten er vanaf volgend jaar financieel voor staan. Maar er komen nieuwe fiscale regels voor pensioenen en het CvA heeft de bonden opgeroepen om gebruik te maken van de kans om met een nieuwe pensioenregeling ruimte te creëren voor arbeidsvoorwaarden. In september 2013 wordt duidelijk hoe het gemeentefonds en de pensioenpremies zich gaan ontwikkelen en dan praten de partijen verder over dit onderwerp. De huidige CAO liep tot 31 december 2012. In de begroting 2014 is gerekend met een stijging van de loonkosten van 2% ten behoeve van stijging van premies, pensioenlasten en cao onderhandeling. Zoals vastgelegd in het regeerakkoord geldt voor 2013 een nullijn voor ambtenaren. Met de stijging van sociale premies in 2013 door met name een forse stijging van de pensioenpremie van 1,3% (hiervan komt 70% voor rekening van de werkgever) en de invoering van de Wet Unifomering Loonbegrip en de verhoging van de inkomensafhankelijke ziektekostenbijdrage van 7,1% naar 7,75% - is al rekening gehouden in de begrotingscijfers voor 2014. In de meicirculaire 2013 van het gemeentefonds wordt aangegeven dat deze mutatie (lonen en salarissen) voor 2013 ¾% bedraagt.

121

De loonontwikkeling bij de gemeenten blijven overigens nog ver achter bij die van het Rijk. Het (blijven) hanteren van de nullijn in de sector gemeenten zal niet alleen leiden tot zowel een relatieve verslechtering van de arbeidsmarktpositie maar ook tot een forse inkomensachteruitgang van het gemeentelijk personeel. Loonontwikkeling in 2013 en 2012 in cijfers 2013

2012

Geen salarisverhoging

Totaal

0,0%

Januari salarisverhoging

1,0%

April

salarisverhoging

1,0%

Totaal op jaarbasis (voor 2012)*

1¾ %

* April is ¾ jaar en dus ¾% op jaarbasis.

Arbeidsomstandigheden Op het gebied van de arbeidsomstandigheden zal in 2014 voornamelijk uitvoering worden gegeven aan het plan van aanpak dat is opgesteld voor de nieuwe risico inventarisaties op het gebied van arbeidsomstandigheden. Naast het formuleren van algemene beleidsaspecten, welke een onderdeel kunnen vormen van het vitaliteitsbeleid, is verdere uitvoering noodzakelijk voor de arbeidsomstandigheden in het gemeentehuis, het voormalige gemeentehuis in Oostvoorne, de gemeentewerf, de drie accommodaties en de externe locaties waar medewerkers van de buitendienst werken. Eind 2010 is het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) ingevoerd. Vanaf dat moment heeft P&O hier alle agressiemeldingen in bijgehouden en is de voortgang bewaakt. Het GIR kent een groeipad en wordt in het najaar van 2013 verder ontwikkeld, zodat ook de leidinggevenden zelf gaan werken met het systeem door het afhandelen van incidenten. Het is van belang dat alle incidenten (zowel met veel als weinig impact) gemeld worden om, indien nodig, preventieve maatregelen te kunnen nemen. In het gemeentehuis is een klimaatonderzoek uitgevoerd als gevolg van klachten over droge lucht, tocht en warmte. De resultaten en actiepunten van dit onderzoek worden in het najaar van 2013 en in 2014 opgepakt. Personeelsbeleid HR-beleid Een overkoepelend Human Resource Management (HR) beleid, waarin de samenhang van alle personeelsinstrumenten wordt weergegeven vanuit een bepaalde visie, is in 2012 geformuleerd. In 2014 zal dit verder ontwikkeld en uitgewerkt worden, zodat alle instrumenten, regelingen en kaders hieraan opgehangen kunnen worden.

Vitaliteit/duurzame inzetbaarheid In het kader van optimale duurzame inzetbaarheid wordt aan een vitaliteitsbeleid gewerkt. Zeker gelet op de vergrijzing en ontgroening waarmee we als gemeenten op de langere termijn worden geconfronteerd, vraagt dat duurzame inzetbaarheid en investeren in het belangrijkste kapitaal van de gemeente ontontbeerlijk is/wordt.

122

Strategische personeelsplanning In 2013 is een start gemaakt met strategische personeelsplanning om meer inzicht te krijgen in welke medewerkers de organisatie op korte en langere termijn nodig heeft, rekening houdend met interne en externe ontwikkelingen. Het is een managementinstrument wat jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld wordt.

Het Nieuwe Werken (HNW) Om flexibeler en meer tijden plaatsonafhankelijk te kunnen werken is eind 2012 een bestuursopdracht over HNW geschreven. In 2013 zijn de vervolgstappen in een plan van aanpak verder uitgewerkt. Deze acties lopen door tot in 2014. Daarnaast moet ook de werktijdenregeling aangepast worden als gevolg van de uitwerking van de afspraken door het LOGA die in de CAO 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering van de werktijdenregeling.

Beloningsbeleid Vanuit de CAO wordt gewerkt aan een modernisering van het beloningsbeleid. Het is de bedoeling dat het gemeentelijk beleid wordt herschreven naar een meer prestatiegericht beloningsbeleid. Er zal ook meer op output en resultaat gestuurd gaan worden (planmatig werken). Het gehele HR-instrumentarium zal uiteindelijk daaraan opgehangen worden.

Arbeidsmobiliteit Er wordt steeds meer regionaal samengewerkt. In 2013 is de discussie gevoerd binnen gemeenten op Voorne Putten om te kijken of er draagvlak is om arbeidsmobiliteit binnen de eilandgemeenten te bevorderen. Door een efficiëntere samenwerking met gemeenten op het eiland kan dit op korte en middellange termijn al kostenbesparend werken. Op ambtelijk niveau is een gezamenlijke startnotitie opgesteld. De startnotitie is gepresenteerd aan alle managementteams van de gemeenten. Dit met als doel om eerst draagvlak/commitment te krijgen van het management. In 2013 zal worden gewerkt aan een business-case.

Alle gemeenten op Voorne Putten zijn aangesloten bij het mobiliteitscentrum Zuid Holland Zuid. Het mobiliteitsnetwerk WerkeninZHZ.nl is opgezet door de werkgroep WerkeninZuidHollandZuid. Deze werkgroep is een samenwerking van vertegenwoordigers namens alle deelnemende organisaties en de partner Randstad Groep Nederland (o.a. P\Flex, Randstad, Tempo Team en Yacht). De doelstellingen die deze gemeenten hebben gedefinieerd kunnen als volgt worden samengevat: verbeteren carriëremogelijkheden medewerkers, behoud van kennis, besparingen door transparante interne arbeidsmarkt, ruimere herplaatsingsmogelijkheden voor reïntegratiekandidaten, centrale vacaturesite regionale overheden. De site is uitgebreid met de mogelijkheid om naast vacatures ook klussen en projecten te vermelden. Dit met als doel om de mobiliteit binnen de regio (gemeenten) te bevorderen. Op dit moment wordt het klein opgepakt. Hoofdzakelijk met gemeente Brielle samen. Werving & Selectie Net als de afgelopen jaren moet ook in 2014 zeer kritisch gekeken worden naar de invulling van vacatures als gevolg van de economische teruggang en de hiermee gepaard gaande bezuinigingen. Er zal in dat kader meer regionaal samengewerkt moeten worden en elkaar daar bijstaan waar nodig. Door een efficiënte samenwerking met regio gemeenten kan dit kostenbesparend werken. Als werkgever zal Westvoorne zich moeten blijven profileren als een aantrekkelijke gemeente en medewerkers moeten blijven boeien en binden. Het bieden van mogelijkheden in het kader van bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken draagt ook bij aan aantrekkelijk werkgeverschap.

123

Voorne Putten Campus (VPC) Vanwege de geringe instroom bij de regio-gemeenten wordt in 2013 en 2014 geen compleet VPCtraject georganiseerd. Wel wordt de campus in de vorm van modules aangeboden. Net als het complete traject zijn de modules bedoeld voor hoog opgeleiden omdat vooral onder deze doelgroep een schaarste bestaat op de (gemeentelijke) arbeidsmarkt. Door middel van het aanbieden van dergelijke modulen, zal naar verwachting o.m. de wervingskracht c.q. de aantrekkingskracht van gemeenten voor hoger opgeleiden toenemen (binden en boeien). Westvoorne is regionaal trekker van dit project.

Personele dossiers Op P&O gebied zijn er regelmatig dossiers/procedures die van P&O de nodige capaciteit vragen. Door deze omstandigheden kan de planning van een aantal beleidszaken doorschuiven. Landelijk is ook een tendens zichtbaar/merkbaar dat het aantal arbeidsconflicten hand over hand toeneemt. Nu het aantal faillissementen en reorganisaties in rap tempo oploopt, neemt ook het aantal geschillen toe. Dit zal naar verwachting de komende tijd nog explosief groeien. Ook Westvoorne heeft de laatste jaren te maken gehad met deze tendens.

Profilering Als werkgever zal Westvoorne zich als individuele gemeente moeten blijven profileren als een aantrekkelijke gemeente en medewerkers moeten blijven boeien en binden. Te meer omdat op de langere termijn als gevolg van vergrijzing en ontgroening een krapte op de arbeidsmarkt ontstaat aan kwalitatief goed personeel. Het ontwikkelen en benutten van ieders talenten wordt daarom steeds belangrijker. Het bieden van mobiliteitsmogelijkheden draagt in die zin ook bij aan het binden en boeien van medewerkers. Het bieden van mogelijkheden in het kader van Het Nieuwe Werken draagt ook bij aan aantrekkelijk werkgeverschap.

C. Organisatie Het in 2011 ingezette cultuurtraject is een proces en zal ook in 2014 worden voortgezet. Het doel van dit cultuurtraject is om te komen tot een andere houding en ander gedrag, bij bestuurders, management en medewerkers, gericht op de beweging naar een zelfbewuste gemeente. De verandering van cultuur, houding en gedrag zijn samengevat in een viertal kernwaarden: externe gerichtheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie.

124

In onderstaand organisatieschema wordt de organisatiestructuur weergegeven.

Planmatig werken De gemeente Westvoorne wil in haar bedrijfsvoering effectief op kwaliteiten en resultaten kunnen sturen. Op deze wijze kan de gemeente haar dienstverlening aan de burger verbeteren. Daarnaast is het onze wens om een moderne en aantrekkelijke werkgever te zijn. In dat kader stimuleren wij de eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap van de medewerkers en doen wij een beroep op het permanente vermogen tot aanpassing aan wisselende omstandigheden. Dit alles vergt een meer planmatige aanpak van de werkzaamheden, terwijl de focus van het management in de toekomst meer dient te worden gericht op ‘output’ en ‘outcome’. Verder zal het Managementteam in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de hele organisatie meer moeten sturen op concern(niveau), waarbij de afstemming in bedrijfsvoering en vraagstukken van integrale advisering worden geborgd. Vanaf eind 2012 is een start gemaakt met planmatig- en outputgericht werken. Er zijn diverse plannen opgesteld t.w. een overkoepelend concernplan, sector-/teamplannen en individuele werkplannen. Het planmatige werken sluit aan op de uitgangspunten van de reorganisatie van 1 januari 2011 en appelleert aan onze kernwaarden.

125

Kwaliteitszorg Een interessante ontwikkeling in het openbaar bestuur van de laatste jaren is de groeiende aandacht voor kwaliteitszorg. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar gekomen die kunnen worden ingezet om de overheid beter te laten functioneren. Eén van die instrumenten is het kwaliteitshandvest. Dat is een eenzijdige verklaring van een organisatie in de publieke sector waarin zij zich garant stelt voor de kwaliteit van haar dienstverlening. In het handvest maakt de organisatie een aantal normen bekend die zij zichzelf oplegt bij haar taakuitvoering. De ‘klanten’ van de organisatie, de burgers, mogen haar daaraan houden en kunnen vaak aanspraak maken op een vorm van compensatie wanneer het beloofde niveau van dienstverlening niet gehaald is. Vanaf 1 januari 2009 wordt er gewerkt met een kwaliteitshandvest. De gemeente heeft zichzelf een aantal servicenormen opgelegd om een betere dienstverlening te kunnen waarborgen. Het werken met deze servicenormen verdient daarom continu aandacht en verbetering. De resultaten worden maandelijks getoetst. Het kwaliteitshandvest van de gemeente Westvoorne is in 2011 getoetst en aangepast aan de minimumbranchenormen van de VNG. In 2014 zal worden bezien of de servicenormen dienen te worden aangevuld als gevolg van het gebruik van social media. ICT/Automatisering Na jaren van voorbereiding is op 1 maart 2013 de samenwerking op het gebied van ICT formeel een feit geworden. Op die datum is de gemeenschappelijke regeling voor het vormen van een SSC van kracht gegaan. De vier deelnemende gemeenten, te weten: Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne werken vanaf die datum samen op het gebied van ICT, Geo-informatie en telefonie. Door het bundelen van krachten is de kwetsbaarheid voor een kleine organisatie als de onze een stuk kleiner geworden. Daarnaast kunnen we gezamenlijk nieuwe uitdagingen oppakken en kan er efficiency geboekt worden. Het eerste gezamenlijke traject is de (europese) aanbesteding van een gezamenlijk telefoonnetwerk. De gemeente staat voor grote uitdagingen op het gebied van ICT. De dienstverlening aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties moet anders en beter worden. De dienstverlening moet integraler en klachtgerichter. De centrale overheid gaat er vanuit dat door het efficiënt inzetten van ICT er besparingen te realiseren zijn. Het is aan de gemeente zelf om hier invulling aan te geven. Het nationaal uitvoeringsprogramma (I-Nup) heeft verschillende projecten en programma’s die voor eind 2015 uitgevoerd moeten zijn. De elektronische gemeente is meer dan een paar aansluitingen op landelijke basisvoorzieningen en het in huis halen van enkele ICT-oplossingen. Het is een andere manier van werken, het is ook een andere manier van benaderen van de klant en het leidt zelfs tot verschuivingen in de rollen binnen de organisatie. Het gaat dus om veranderingen die de gehele gemeentelijke organisatie raken. Voor de komende jaren kunnen, ten gevolge van noodzakelijke ombuigingen/bezuinigingen, de financiële en personele capaciteit de projecten extra onder druk komen te staan, waardoor er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden in het programma. Servicepunt De gemeente Westvoorne opereert in een turbulente omgeving. De maatschappelijke dynamiek vraagt om het voortdurend aanpassen van de dienstverlening in termen van kwaliteit, kwantiteit, spreiding en bereik. Dit vereist een anticiperende en regievoerende overheid. In de gemeentelijke organisatie staat ‘de klant’ centraal. De gemeente Westvoorne bedient vele doelgroepen die geschaard kunnen worden onder de categorieën inwoners, organisaties/bedrijven en bezoekers. Dit zijn onze klanten. Willen we onze ‘klanten’ goed bedienen dan zullen we de verscheidenheid aan specifieke wensen en behoefte moeten onderkennen en onze dienstverlening daarop afstemmen.

126

Het college heeft daarom besloten de dienstverlening te gaan bundelen en onder te brengen in een Servicepunt. Het Servicepunt is met ingang van 1 april 2013 van start gaan. De ontwikkeling van het Servicepunt is een groeimodel. Afhankelijk van het succes zullen taken/diensten overgaan naar het Servicepunt.

127

128

5.6 Paragraaf Verbonden Partijen

In deze paragraaf wordt inzicht geboden in de participaties van de gemeente Westvoorne in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Van belang hier is informatie over de kosten en informatie over de hoofdlijnen van beleid. Hierdoor ontstaan de relaties met de hiervoor weergegeven programma’s. De gemeente Westvoorne participeert in een aantal verbonden partijen, zoals gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Zowel bestuurlijk als financieel wordt een bijdrage geleverd. De gemeenschappelijke regelingen waaraan deel genomen wordt, bevatten vele beleidsterreinen van de gemeente, zowel op beleidsmatig als beheerstechnisch gebied. De deelname in het aandelenkapitaal van de vennootschappen en onderlinge waarborgmaatschappijen vloeit voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen werden en nu nog worden nagestreefd. Het beleid van Westvoorne is niet in een nota “Verbonden partijen” vastgelegd. Indien geparticipeerd moet worden in een verbonden partij wordt per geval beoordeeld of dit wenselijk en verantwoord is. Een belangrijk afwegingscriterium is het feit, dat hiermee een publieke taak moet worden gediend. Daarnaast wordt er voor deelname gekozen indien de gemeente de taak niet alleen, dan wel niet doeltreffend, kan uitvoeren. Algemeen wordt ervaren, dat de kosten van gemeenschappelijke regelingen jaarlijks aanzienlijk stijgen. Het is een klacht die nogal eens vanuit gemeenteraden vernomen wordt. Echt grip op die kosten vanuit de raad wordt gemist. Naar verwachting zal in de huidige kabinetsperiode de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden aangescherpt. Probleem is met name de beperkte feitelijke invloed van de gemeenten en de beperkte controlerende mogelijkheden van de afzonderlijke gemeenteraden. Getracht wordt in regionaal verband grip te krijgen op het uitgavenpatroon van gemeenschappelijke regelingen. Voor gemeenschappelijke regelingen wordt uitgegaan van de onderstaande ontwikkeling van het budget ten opzichte van 2013:

Percentage voor 2014

Doorwerking ontwikkelingen 2013 o o o

1,75 % +/+

In indexeringsbrief 2013 afgegeven percentage excl. doorwerking eerdere jaren Raming in septembercirculaire Te hoog afgegeven en dus te corrigeren

129

2,00% +/+ 1,75% +/+

0,25 % -/-

Doorwerking ontwikkelingen 2012 2,00% +/+ 1,25% +/+

o In indexeringsbrief 2013 afgegeven percentage o Raming in septembercirculaire o Te hoog afgegeven en dus te corrigeren Doorwerking ontwikkelingen 2011

In indexeringsbrief 2013 afgegeven percentage Opgenomen in septembercirculaire Te laag afgegeven en dus te corrigeren

1,25% +/+ 1,40% +/+

o o o

0,75 % -/-

0,15 % +/+

Gecorrigeerd indexeringspercentage 2014

0.90 % +/+

Accres taakstelling voor 2014

1,00 % -/-

Indexpercentage gemeentelijke bijdrage voor 2014

0,10 % -/-

Uitzondering: die gevallen waarin al een hogere bijdrage (voor 2014) was opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling anders dan a.g.v. loon- en prijsmutatie. Dus een verhoging op basis van nieuw beleid. Voor de Veiligheidsregio is een afwijkend percentage afgesproken en wel 0,90 % +/+. Conform de begrotingsvoorschriften zijn de door de besturen van de gemeenschappelijke regeling vastgestelde bijdragen in de gemeentebegroting opgenomen. Momenteel wordt verder vorm gegeven aan de samenwerking tussen de diverse gemeenten op Voorne – Putten. Gevolg hiervan zal naar verwachting zijn, dat het aantal rechtspersonen waarin de gemeente Westvoorne participeert, uitbreidt. Met name het aantal gemeenschappelijke regelingen zal toenemen. Met ingang van 1 maart 2013 is de gemeenschappelijke regeling voor het Shared Service Centrum (Syntrophos) een feit. Vanaf die datum werken vier gemeenten, te weten: Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne samen op het gebied van ICT, Geo-informatie en telefonie. Het SSC zit op dit moment in een “opbouw fase” terwijl de dagelijkse werkzaamheden “gewoon” hun doorgang moeten vinden. Al bijna direct na de start is er een enorme (werk) druk komen te liggen bij het SSC door het feit dat de gemeenten Bernisse en Spijkenisse besloten hebben met ingang van 1 januari 2015 te fuseren. Naast de lopende projecten is er ook direct gestart met een gezamenlijke (Europese) aanbesteding voor telefonie. In het najaar van 2013 moet duidelijk worden hoe de inrichting van de regionale telefonie er uit komt te zien. In het najaar van 2013 en in 2014 zullen de discussies plaatsvinden over hoe verder wordt gegaan met het Koepelschap en het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe dit er verder uit gaat zien. Volgens het wetsontwerp dat medio 2013 door de Minister van Binnenlandse Zaken is ingediend zullen de plusregio’s, waaronder de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond, per 1 januari 2015 worden afgeschaft. Liquidatie van de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond is daarmee actueel geworden en zal het opheffingsbesluit uiterlijk op 1 januari 2015 genomen moeten zijn. Gedurende de periode dat de Stadsregio in liquidatie is, zal het algemeen bestuur en dagelijks bestuur (in afgeslankte vorm) blijven functioneren. Ten gevolge van de liquidatie zullen de taken die nu worden uitgevoerd binnen de Stadsregio komen te

130

vervallen. De taken met betrekking tot mobiliteit en bereikbaarheid zullen worden overgedragen naar de nieuwe vervoerregio binnen de nieuw op te richten Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Voor wat betreft de overige vrijvallende taken zal de komende tijd worden bezien of deze kunnen komen te vervallen of op andere wijze kunnen worden opgepakt. Inmiddels worden voorbereidingen getroffen om te komen tot invoering van deze Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Westvoorne heeft een positieve grondhouding aangenomen om toe te treden tot deze Metropoolregio.

131

132

€

€ € €

Aangepaste werkgelegenheid Recreatie

Recreatie

Milieubeheer

Onderlinge waarborgmaatschappijen Onderlinge Verzekeringen Overheid, Den Haag

U.A.

geen

Watervoorziening

Geen

B.V.

N.V.

Boekwaarde € 167.407


18.879,00

€

Onderwijs


31.204,00

€

Gezondheidszorg

Energievoorziening

24.159,00

760.597,00

€

418.893,00

76.559,00

12.630,00

82.390,00

832.220,00

64.585,00

€

€

€

€

€

100.000,00

225.000,00

575.000,00

Uitvoering Splitsingswet is nog in discussie

Verwachtingen in 2014 Verwachte bijdrage in Verwacht dividend in Gemeentelijke 2014 risico's vanwege met betrekking tot VP 2014 relatie met VP

€

Te bereiken resultaten met VP in 2014

Betere instandhouding streekarchieven Automatisering

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Den Haag

N.V.

Schatting hoogte financiële relatie in 2014

Veiligheid

Beter regionaal beleid

Publiek belang behartigt Wijze van met VP behartiging

Gemeenschappelijk Bezit Evides, Rotterdam

Vennootschappen Eneco, Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Rotterdam Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg, Brielle Syntrophos Shared Service Center, Spijkenisse Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg R-R. Gemeenschappelijke regeling leerplichtadministratie Sociaal Werkvoorzieningschap "de Welplaat", Spijkenisse Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openlucht Recreatie, Rotterdam Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Voorne-Putten Rozenburg, Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), Schiedam

Gemeenschappelijke regelingen Stadsregio Rotterdam-Rijnmond, Rotterdam

Rechtsvorm

Overzicht belangrijkste verbonden partijen gemeente Westvoorne

Naam VP, vestigingsplaats

Gemeenschappelijke regelingen:

Stadsregio Rotterdam-Rijnmond (programma 1 Bestuur, dienstverlening en openbare orde) De bekende wettelijke ingestelde tussenbestuurlaag ter regeling van een aantal voor de regio belangrijke zaken met name op de terreinen van economie en werkgelegenheid, verkeer en vervoer en volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Volgens het wetsontwerp dat medio 2013 door de Minister van Binnenlandse Zaken is ingediend zullen de plusregio’s, waaronder de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond, per 1 januari 2015 worden afgeschaft. Liquidatie van de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond is daarmee actueel geworden en zal het opheffingsbesluit uiterlijk op 1 januari 2015 genomen moeten zijn. De taken met betrekking tot mobiliteit en bereikbaarheid zullen worden overgedragen naar de nieuwe vervoerregio binnen de nieuw op te richten Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Voor wat betreft de overige vrijvallende taken zal de komende tijd worden bezien of deze kunnen komen te verballen of op andere wijze kunnen worden opgepakt. Gemeentelijke bijdrage 2014: € 64.585,--. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (programma 1 Bestuur, dienstverlening en openbare orde ) Globale taakverdeling: Uitvoeren van activiteiten van brandweer en geneeskundige hulpverlening in gewone en buitengewone omstandigheden (rampen). Specifiek behoort tot die taak het volgende: - instandhouden Alarmcentrale; - instandhouden regionaal operationeel centrum; - training en certificering; - coördinatie en afstemming rampenplannen; - instandhouden waarschuwings- en verkenningsdienst (sirenenetwerk en verzorgen regionaal advies gevaarlijke stoffen); - GHOR (geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen); - organisatie rampenbestrijding. Globale taakstelling: brandtechnische advisering inzake alle vormen van vergunningverlening, alsmede toezicht op de naleving. (Oude IBVP) Specifieke taken: - advisering DCMR bij vergunningverlening ; - advisering bouwtoezicht; - afgifte en controle gebruiksvergunningen; - coördinatie bovengemeentelijke brandweertaken (technische hulpverlening, waterongevallen en officier van dienst. Indicator kwaliteitsniveau brandweer Het beheer van de brandweer is voor de uitvoerende taken overgedragen aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond. Hiervoor wordt een sturingsmodel vastgesteld dat de te leveren prestaties van de VRR jaarlijks vastlegt. Naar aanleiding van dit document zullen de indicatoren worden opgesteld. Gemeentelijke bijdrage 2014: € 832.220,--

Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg (programma 01 Bestuur, dienstverlening en openbare orde) Een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten en het waterschap Hollandse Delta met als doel het beheer van archiefbescheiden en het toezicht op het beheer van bescheiden bij de deelnemers. Grondslag vormt de Archiefwet 1995. De participerende partijen binnen deze gemeenschappelijke regeling beraden zich op dit moment over de toekomst van het Streekarchief.

133

Doordat de voormalige gemeente Rozenburg (thans deelgemeente van Rotterdam) is uitgetreden wil de gemeente Rotterdam definitief uittreden. Daarnaast heeft het waterschap Hollandse Delta aangegeven hun archieven ergens anders te willen onderbrengen en uit de gemeenschappelijke regeling te willen stappen. Tot slot zullen de gemeenten Bernisse en Spijkenisse met ingang van 1 januari 2015 fuseren. Parallel aan deze ontwikkelingen is er een verzoek van het algemeen bestuur gekomen om de bestaande archiefruimten van het Streekarchief te mogen uitbreiden cq te mogen aanpassen. Gezien bovenstaande ontwikkelingen is de gemeente Westvoorne van mening dat er eerst duidelijkheid moet komen hoe het Streekarchief de toekomst ziet (samenvoegen met een ander streekarchief en/of archieven ergens anders onderbrengen, bijvoorbeeld in een e-depot). Gemeentelijke bijdrage 2014: € 24.159,--. Syntrophos Shared Service Center (programma 01 Bestuur, dienstverlening en openbare orde) Met ingang van 1 maart 2013 is de gemeenschappelijke regeling voor het Shared Service Centrum (Syntrophos) een feit. Vanaf die datum werken vier gemeenten, te weten: Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne samen op het gebied van ICT, Geo-informatie en telefonie. Het SSC zit op dit moment in een “opbouw fase” terwijl de dagelijkse werkzaamheden “gewoon” hun doorgang moeten vinden. Al bijna direct na de start is er een enorme (werk) druk komen te liggen bij het SSC door het feit dat de gemeenten Bernisse en Spijkenisse besloten hebben met ingang van 1 januari 2015 te fuseren. Naast de lopende projecten is er ook direct gestart met een gezamenlijke (europese) aanbesteding voor telefonie. In het najaar van 2013 moet duidelijk worden hoe de inrichting van de regionale telefonie er uit komt te zien. Gemeentelijke bijdrage 2014: € 760.597,--. Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg R-R (programma 4 Maatschappelijke ondersteuning) De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheidszorg, die de gemeente de volgende taken oplegt: - het bevorderen van het totstandkomen van collectieve preventie, van de continuïteit ervan en van de relatie met het curatieve systeem (o.a. geslachtsziekte en tbc-bestrijding); - het uitvoeren van de taken infectieziektebestrijding en jeugdzorg; - het uitvoeren van een aantal door het rijk aan 1 of meerdere gemeenten op te dragen activiteiten. Deze zijn grootschalig, hebben een experimenteel karakter en zijn van specifieke aard of nog in ontwikkeling. Voor de uitvoering worden gemeenten verplicht een GGD in stand te houden. De GGD-RR levert een wettelijk basispakket, dat bestaat uit een uniform deel wettelijk basispakket, een maatwerk deel basispakket en een overig openbaar deel wettelijk basispakket. De jeugdgezondheidszorg valt niet onder de gemeenschappelijke regeling. Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket 2014: € 82.390,-Gemeenschappelijke regeling Leerplichtadministratie (programma 3 Ontwikkeling en cultuur) Vanaf 1 januari 2012 is de leerplichtadministratie ondergebracht in een lichte Gr bij de gemeente Spijkenisse. Ook de Bernisse, Brielle en Hellevoetsluis participeren hierin. Het streven is om voor deze gemeenten, behalve Hellevoetsluis, in 2013 te komen tot een volledige uitvoering van de leerplicht ondergebracht bij Spijkenisse. Westvoorne laat de leerplicht vanaf 1 juli 2012 al uitvoeren door Spijkenisse door middel van een dienstverleningsovereenkomst. Gemeentelijke bijdrage 2014: € 12.630,--

134

Sociaal Werkvoorzieningschap “de Welplaat” (programma 4 Maatschappelijke ondersteuning) Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten op Voorne-Putten Rozenburg met doelstelling te voorzien in aangepaste werkgelegenheid, gericht op het behouden dan wel verwerven van bekwaamheid ten behoeve van personen jonger dan 65 jaar met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Daartoe worden werkverbanden in stand gehouden. Gemeentelijke bijdrage 2014: € 31.204,--. Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openlucht Recreatie (programma 2 Economische zaken, recreatie en duurzaamheid) De gemeenschappelijke regeling tussen de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten uit het Rijnmondgebied en enkele aangrenzende Zuid-Hollandse gemeenten van belang in een goede doelmatige behartiging van de buitenstedelijke openluchtrecreatie. Dit belang wordt behartigd door middel van materiële handhaving van de, door het voormalige Openbare Lichaam Rijnmond in overleg met de Rijnmondgemeenten, vastgestelde integratieverdeelsleutel op het gebied van de buitenstedelijke recreatie. De bijdrage in de exploitatiekosten van de overige recreatieprojecten geschiedt naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het desbetreffende dienstjaar. De bijdrage per inwoner is afhankelijk van de gemeentegrootte en verhoudt zich als 0,84: 0,86: 1,00 voor respectievelijk een gemeente met minder dan 20.000 inwoners, een gemeente met 20.000 en meer, en een gemeente met 50.000 inwoners en meer. De regeling opereert feitelijk als Clearings- of vereveningsinstituut voor de gemeenten in zoverre zij deelnemen aan de diverse recreatieschappen. Gemeentelijke bijdrage 2014: € 18.879,--. Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Voorne - Putten Rozenburg (programma 2 Economische zaken, recreatie en duurzaamheid) Dit recreatieschap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijke van de deelnemers - alle gemeenten op VPR - voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer van openluchtrecreatie en toerisme en waar mogelijk eveneens van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Het nadelig saldo van de rekening van baten en lasten van het recreatieschap wordt gebracht ten laste van de provincie Zuid-Holland voor 15%, de gemeente Rotterdam voor 50% en van de overige deelnemers voor 35%, over hen te verdelen naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar waarop het nadelig saldo betrekking heeft. Gemeentelijke bijdrage 2014: € 76.559,--. Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) (programma 2 Economische zaken, recreatie en duurzaamheid) Deelgenomen wordt aan de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR. Deze dienst voert een groot aantal milieutaken uit voor de gemeente. De belangrijkste zijn de advisering over milieuvergunningverlening en -handhaving. Voor Westvoorne wordt daartoe jaarlijks een werkprogramma overeengekomen. Gemeentelijke bijdrage 2014: € 418.893,--.

135

Vennootschappen:

N.V. Eneco (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De gemeente is aandeelhouder van de NV die tot doel heeft de instandhouding van de infrastructuur gas en elektriciteit en de leverantie van gas en elektriciteit. In verband met het vaststellen van de “Splitsingswet” zal de komende jaren het bedrijf mogelijk worden opgedeeld in een zelfstandig leveringsbedrijf en een zelfstandig netwerkbedrijf. 25.920 aandelen van nominaal € 26,15. 25.920 aandelen van € 26,16 en 75 winstbewijzen. Verwacht dividend 2014: € 575.000,--. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De gemeente is aandeelhouder van de BV die ten doel heeft de voorziening van water, waaronder drinkwater, industriewater en gedestilleerd water binnen het verzorgingsgebied en de voorziening van water over het geheel genomen buiten het verzorgingsgebied. In 2004 is het bedrijf door een fusie van diverse waterleidingbedrijven tot stand gekomen. 15.669 aandelen van € 45,38. Verwacht dividend 2014: € 225.000,--. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De gemeente is aandeelhouder van deze gespecialiseerde bank, van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Klanten van de bank zijn decentrale overheden, corporaties en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs. 66.963 aandelen van € 2,50. Verwacht dividend 2014: € 100.000,-Onderlinge waarborgmaatschappijen:

Onderlinge Verzekeringen Overheid (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) Op 1 januari 2004 zijn de FOG en de AOG gefuseerd tot Onderlinge Verzekeringen Overheid. Het gemeentelijk verzekeringspakket was grotendeels bij deze onderlinge waarborgmaatschappij ondergebracht. Deze organisatie wordt in 2013 opgeheven. Als deelnemer krijgen we in 2013 een deel van het eigen vermogen teruggestort.

136

5.7 Paragraaf Gemeentelijk Grondbeleid

ALGEMEEN In 2009 heeft de gemeenteraad de Nota ”Gemeentelijk Grondbeleid” vastgesteld. In deze nota geeft de gemeente aan op welke wijze zij invulling geeft aan het grondbeleid. De hoofddoelstelling van het grondbeleid is: “Het bevorderen van het tot stand komen van ruimtelijke functies ten behoeve van de ontwikkeling en het functioneren van de gemeente Westvoorne” Het grondbeleidsproces omvat het hele proces van grond(her)ontwikkeling, dat verloopt van verwerving (van grond en/of gebouwen), transformatie van grond, gronduitgifte en beheer.

Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met programma’s op bijvoorbeeld het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Economische Zaken, Infrastructuur en Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. Het gaat in het grondbeleid om grote belangen en grote hoeveelheden geld. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico’s zijn van groot belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. De nota vormt een algemeen beleidskader. Aangegeven is dat jaarlijks, in de paragraaf grondbeleid van begroting, marap en rekening, het grondbeleid wordt geëvalueerd. Leeswijzer In deze paragraaf wordt achtereenvolgend ingegaan op de strategie in het grondbeleid, de exploitaties aan de hand van de balanspositie, de strategische aankopen en tenslotte op de Winst en Verlies en op de Reservepositie van de gemeente.

STRATEGIE De gemeente Westvoorne kiest primair voor een actief grondbeleid. De gemeente gedraagt zich als het ware als een marktpartij en zal de grond zelf verwerven, ontwikkelen en verkopen. Het grote voordeel hiervan is dat de gemeente de realisatie van publieke doelen in eigen hand heeft en dat alle kosten (voor zover mogelijk) kunnen worden doorberekend in de uitgifteprijs. Inzet van de gemeente behoeft niet altijd en alleen gericht te zijn op een actief grondbeleid. Als gevolg van eigendomsverhoudingen of indien er sprake is van complexe, risicovolle projecten wordt samenwerking met marktpartijen, Publiek Private Samenwerking (PPS), niet uitgesloten. De te kiezen samenwerkingsvorm is afhankelijk van onder meer grondposities, gewenste beperking van risico’s en inzet van expertise.

Andere uitgangspunten van het grondbeleid zijn: Bij verwerving van gronden streven naar (strategische) aankopen op basis van minnelijke verwerving. Indien dit niet mogelijk is, moet gebruik worden gemaakt van de beschikbare grondbeleidsinstrumenten (voorkeursrecht,onteigening).

Per situatie bepalen op welke manier de verkoop van grond plaatsvindt. Sprake kan o.a. zijn van inschrijving, loting, projectverkoop.

137

In principe uitgaan van grondprijsbepaling door een vast bedrag per m2, gebaseerd op marktconforme prijzen. In specifieke situaties gebruik maken van grondquote en residuele waardemethode voor grondprijsbepaling.

BALANSPOSITIE GEMEENTELIJKE EXPLOITATIES Begin 2014 bedraagt de totale verwachte boekwaarde van de gemeentelijke grondcomplexen € 13.622.382,-. Hiervan zijn gronden met een waarde van € 2.336.143,- nog niet in exploitatie gebracht. De boekwaarde van in exploitatie gebrachte complexen bedraagt € 11.286.239,-. Bij de verantwoording over de grondexploitatie is ingespeeld op de themacirculaire “Grondexploitatie 2011” van de provincie Zuid-Holland.

Samenvattend overzicht van gemeentelijke grondexploitaties (d.d. 1-9-2013):

Kostenplaats Omschrijving Niet in exploitatie genomen gronden 483020123 Noordrand Rockanje 483020126 Valweg/Voorhof 483020127 Willem de Waalstraat 483020132 Quaksedijk Rockanje 483020215 Kleidijk Subtotaal niet in exploitatie genomen gronden

Boekwaarde 1-1-2014 A

Lasten B

Activering als m.v.a. D

Baten C

1.440.956 128.485 180.880 448.650 137.172 2.336.143

77.762 6.424 9.044 25.758 6.859 125.847

0 0 0 0 0 0

In exploitatie genomen gronden 483020119 Drenkeling zone A 483020120 Drenkeling zone B 483020121 Valweg/Hoefweg 483020122 De Ruy 483020124 Kerkplein 483020129 Rialaan/Patrijzenlaan 483020200 Glasintensiveringsgebied Tinte 483020212 Pinnepot 2 Subtotaal in exploitatie genomen gronden

1.448.563 1.466.101 1.699.467 2.558.017 -20.566 -270.944 4.429.822 -24.221 11.286.239

162.873 123.305 86.624 144.987 10.430 3.870 260.259 660 793.008

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal gemeentelijke grondexploitatie

13.622.382

918.855

0

Saldo naar v&w B-C-D=E

Mutatie res./voorz. F

Boekwaarde 31-12-2014 A+D=G

Saldo voorz.2014 H

Boekwaarde 31-12-2014 G-H=I

77.762 6.424 9.044 23.258 0 116.488

0 0 0 0 0 0

1.440.956 128.485 180.880 451.150 144.031 2.345.502

0 0 0 0 0 0

1.440.956 128.485 180.880 451.150 144.031 2.345.502

786.827

0 0 1.651 0 0 3.870 0 660 6.181

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.611.436 1.589.406 1.784.440 2.703.004 -10.136 -270.944 4.690.081 -24.221 12.073.066

0 0 1.784.440 1.705.356 0 0 1.381.373 0 4.871.169

1.611.436 1.589.406 0 997.648 -10.136 -270.944 3.308.708 -24.221 7.201.897

796.186

122.669

0

14.418.568

4.871.169

9.547.399

2.500 6.859 9.359

162.873 123.305 84.973 144.987 10.430 260.259

STAND VAN ZAKEN EXPLOITATIES In de gemeente Westvoorne is momenteel sprake van zowel gemeentelijke grondexploitaties als ontwikkelingen door derden. In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken aangegeven van medio 2013 en vooruit gekeken naar 2014. Hierbij is nog niet uitgegaan van de nieuwe exploitatieberekeningen, aangezien deze bij het opstellen van de begroting nog niet zijn vastgesteld. Wij maken hierbij onderscheid tussen:

1. Gemeentelijke grondexploitaties a. Lopende exploitaties b. Nog in ontwikkeling te brengen exploitaties 2. Ontwikkelingen door derden 3. Ontwikkelingen door Woonbedrijf Ad 1a: Lopende gemeentelijke grondexploitaties Een aantal complexen is actief in exploitatie genomen. Dat wil zeggen dat door de gemeenteraad een exploitatieopzet is vastgesteld. Per complex wordt ingegaan op de stand van zaken en wordt waar mogelijk een inschatting van het verwachte resultaat aangegeven. 1.

Woningbouwlocatie Drenkeling zone A, Rockanje; Boekwaarde € 1.448.563,-- ; per m2 € 22,37. Exploitatieopzet per 25-9-2012 De ontwikkeling was gericht op het realiseren van zo’n 108 kavels, mede met als doel de financiering van het glasbeleid. Inmiddels is deze ontwikkelingsrichting verlaten en wordt er van een gedifferentieerd woningbouwprogramma uitgegaan. In 2012 is het plan uitgewerkt

138

naar een stedenbouwkundig plan. Vervolgens is er een pas op de plaats gemaakt omdat eerst uitgezocht moest worden of de beide voetbalverenigingen wilden fuseren. Toen dat niet het geval bleek te zijn, is besloten de voetbalvelden te handhaven op de huidige plaats. En dit is weer input geweest voor een nieuw stedenbouwkundigplan. Naar verwachting zal in 2013 het stedenbouwkundigplan worden afgerond. In 2014 kan dan het bestemmingsplan proces gevoerd worden. Als dit plan gereed komt, zullen hier extra beheerskosten en opbrengsten uit voortvloeien. Bij de begroting 2014 zijn deze kosten en opbrengsten niet bekend en daarom niet opgenomen in de meerjarenbegroting. Verwacht wordt dat dit niet eerder dan bij de begroting 2015 zal zijn. 2.

Woningbouwlocatie Drenkeling zone B, Rockanje; Boekwaarde € 1.466.101,-- ; per m2 € 20,98. Zie tekst bij zone A.

Exploitatieopzet per 25-9-2012

3.

Woningbouwlocatie Valweg/Hoefweg, Oostvoorne; Boekwaarde € 1.699.467,-- per m2 € 70,20. Exploitatieopzet per 1-11-2009 Het totale plan is opgeleverd. In 2012 zijn de afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Het complex wordt in 2013 afgesloten. Het verlies op de exploitatie Hoefweg Valweg loopt naar € 2.090.255,--. Hiervoor is een voorziening getroffen.

4.

Woningbouwlocatie De Ruy, Oostvoorne; Boekwaarde € 2.558.017,--; per m2 € 773,52. Exploitatieopzet per 1-11-2009 In 2009 is fase 1 van het plan opgeleverd. Wat opvalt, is dat nog steeds een fors aantal woningen leeg staat. Met Wavo wordt gesproken over de ontwikkeling van fase 2.

Als gevolg van de economische crisis is de exploitatieopzet voor het bouwgrondcomplex De Ruy bijgesteld. De exploitatieopzet is per 1-11-2009 opgesteld. Het verwachte tekort bedraagt 1.705.356,-- Hiervoor is ten laste van de reserve Grondexploitatie, de reserve Dorpsvernieuwing en de Algemene reserve een voorziening getroffen. 5.

Woningbouwlocatie Kerkplein, Oostvoorne; Boekwaarde -/- € 20.566, --; Exploitatieopzet per 18-12-2012 Het bestemmingsplan is aangepast aan de nieuwe eigendomsgrenzen en is in 2013 vastgesteld. Momenteel wordt door het Woonbedrijf onderzocht hoe de komende jaren invulling zal worden gegeven aan de betreffende locatie.

6.

Intensiveringsgebied Tinte; Boekwaarde € 4.429.822,--; Exploitatieopzet per 25-9-2012 Het bestemmingsplan glasintensiveringsgebied is begin 2011 vastgesteld. Uitvoering is afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen die gevoerd worden met de betrokken tuinders. Bij deze onderhandelingen zullen tevens de 6,6 ha agrarische gronden worden betrokken die de gemeente ter uitvoering van het binnenduinrandconvenant heeft verworven. Uit de businesscase 2012 blijkt dat het “Glasintensiveringsgebied Tinte” een tekort heeft van € 1.381.373,--. Voor dit tekort is een voorziening getroffen.

139

7.

Bedrijventerrein Pinnepot 2, Oostvoorne Boekwaarde -/- € 24.221,-- ; Exploitatieopzet per 21-7-2011 In 2012 is de laatste locatie op bedrijventerrein Pinnepot uitgegeven. De activiteiten worden in 2013 afgerond. Naar de huidige inzichten wordt het complex in 2013 met een winst van € 875.000,- afgesloten. Van dit bedrag is t/m 2012 al € 850.000,-- in de Reserve grondexploitatie gestort.

8.

Woningbouwlocatie Rialaan/Patrijzenlaan, Oostvoorne Boekwaarde: -/- € 270.944--; Exploitatieopzet per 18-12-2012 De oplevering van de huurwoningen heeft in 2013 plaatsgevonden. Naar verwachting wordt het grondcomplex per 31 december 2013 afgesloten en de verwachte winst van € 205.000,-toegevoegd aan Reserve grondexploitatie.

Ad 1b.: Nog in ontwikkeling te brengen gemeentelijke exploitaties Wij verwachten in 2014 geen nieuwe locaties in exploitatie te nemen. Uitzondering hierop zijn mogelijke locaties die worden ontwikkeld ten behoeve van de sanering van glastuinbouwbedrijven. Wel beschikken we over een aantal locaties, die in de toekomst in ontwikkeling gebracht zullen worden of indien wenselijk weer worden afgestoten. Hierna gaan wij in op de stand van zaken per complex. Noordrand Boekwaarde € 1.440.956,--; per m2 € 64,73. Voor de Noordrand bestaat de doelstelling het realiseren van een tweede supermarkt in combinatie met woningbouw. In 2011 is gestart met het opstellen van een visie voor het Dorpsplein. In een marktconsultatie is gesproken met belanghebbenden (stakeholders) en zijn 4 ontwikkelaars uit genodigd om hun visie op het gebied, Noordrand en Dorpsplein, te geven en met voorstellen te komen voor gevarieerde woningrealisatie. De verwachtingen zijn, hoewel er mogelijkheden zijn aangegeven, niet hoog gespannen. De discussie over de Noordrand is dan ook nog niet afgerond en wordt vanzelfsprekend voortgezet.

Valweg/Voorhof Boekwaarde € 128.485,--; per m2 € 8,37. Op strategische gronden zijn een tweetal kassencomplexen aangekocht. Deze worden conform contract nog gebruikt door de voormalig eigenaren. Momenteel wordt onderzocht of de betreffende gronden, samen met naastgelegen percelen, kunnen worden ingezet ten behoeve van de sanering van glastuinbouwbedrijven.

Willem de Waalstraat Boekwaarde € 180.880,--; per m2 € 241,17. Op strategische gronden is een woning aangekocht. Pand is gesloopt. Perceel is ingericht als parkeerplaats. Nog geen verdere ontwikkelingen.

Quaksedijk Rockanje Boekwaarde € 448.650,--. In het kader van een mogelijke verplaatsing van een intensieve veehouderij in Stuifakker zijn in 2007 onderhandelingen gevoerd over de aankoop van een alternatieve locatie. De hiermee verband houdende kosten zijn vooralsnog geactiveerd. Onderhandelingen over verplaatsing zijn op niets uitgelopen. Het object wordt weer afgestoten. Omdat sprake is van een varkensbedrijf met grond, woningen en stallen is geen m2 prijs opgenomen.

140

De bij de aankoop aangegeven alternatieve invulling met woningbouwkavels is een optie, die momenteel meer voor de hand ligt. Met een geïnteresseerde koper wordt momenteel bekeken wat de mogelijkheden zijn. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de kosten van sanering en sloop. Mede op basis van de uitkomsten hiervan zullen de onderhandelingen voorgezet worden. Eventuele besluitvorming wordt nog dit jaar verwacht. Kleidijk Boekwaarde € 137.172,-- ; per m2 € 6,55. Gelegen naast bedrijventerrein Pinnepot. Bij de actualisatie van het bestemmingsplan Pinnepot is een wijzigingsmogelijkheid opgenomen. In 2013 is besloten een marktverkenning uit te voeren om de ontwikkelingsmogelijkheden in de huidige economisch slechte tijd in beeld te brengen.

Risico’s bij de gemeentelijke exploitaties Ten behoeve van de exploitatie van bovengenoemde gronden worden de investeringskosten geactiveerd. De uit de geactiveerde plannen voortvloeiende jaarlijkse lasten, zoals rentelasten, belastingen en verzekeringen, onderhoudskosten, worden hieraan per dienstjaar toegevoegd. Op grond van wettelijke bepalingen en de gemeentelijke verordening op de organisatie van de financiële administratie moet jaarlijks worden bekeken of de boekwaarde van nog in exploitatie te brengen gronden in een juiste verhouding staat tot de marktwaarde. Met andere woorden, “kan de boekwaarde worden terug verdiend als het bouwgrondcomplex daadwerkelijk wordt ontwikkeld”. Hierover is de Raad apart geïnformeerd. De residuele grondopbrengsten van woningbouwontwikkelingen die momenteel in ontwikkeling of voorbereiding zijn, staan onder druk. Om die reden schrijven we uit voorzichtigheid bij diverse grondcomplexen geen lasten bij.

Ad 2: Ontwikkelingen door derden Naast de kosten en baten voortvloeiend uit een actief grondbeleid maakt de gemeente ook kosten als zij derden faciliteert. De kosten worden geactiveerd en worden als een plan tot ontwikkeling komt, terugontvangen. Per 1-1-2014 is de totale boekwaarde van kosten aan de bouwlocaties die door derden worden ontwikkeld € 776.361,-. Overzicht van alle locaties die in ontwikkeling zijn bij derden:

Kostenplaats Omschrijving Exploitatie derden 483000101 Bouwgrondexploitatie Algemeen 483000124 Noordweg Oostvoorne 483000138 Fazantenlaan/Patrijzenlaan 483000140 Hoofdweg/Assenberg 483000141 Voorweg (Nijholt/Formido) 483000145 Duinstaete 483000151 Olaertsduijn 483000153 Achterweg 483000155 Lodderlandsedijk 483000156 Zanddijk 483000157 Ahoed 483000159 Achter Noordweg 483000200 Saneringslocaties glastuinbouw Totaal grondexploitatie derden

Boekwaarde 1-1-2014 A

0 6.347 239.505 63.920 -67.228 -65.985 77.364 15.015 -10.692 11.182 -28.477 2.500 532.910 776.361

Lasten B

Activering als m.v.a. D

Baten C

70.536 1.829 41.034 9.252 6.532 155 24.251 6.078 1.238 17.096 0 2.162 60.534 240.697

0

1.829 41.034 9.252 6.532 155 24.251 6.078 1.238 17.096 17.096 2.162 60.534 187.257

Saldo naar v&w B-C-D=E

70.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.536

Mutatie res./voorz. F

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde 31-12-2014 A+D=G

0 8.176 280.539 73.172 -60.696 -65.830 101.615 21.093 -9.454 28.278 -11.381 4.662 593.444 963.618

Saldo voorz.2014 H

Boekwaarde 31-12-2014 G-H=I

49.000

49.000

De economische crisis doet zich ook gelden bij ontwikkelingen die geïnitieerd zijn door derden. Diverse projecten waar al overeenkomsten voor zijn gesloten en een bouwvergunning voor is afgegeven, stagneren en worden niet gebouwd. Andere objecten zijn wel gerealiseerd, maar daar is e sprake van grote leegstand (Walesteijn, De Dreef, De Ruy 1 fase). Ook bij de diverse lopende onderhandelingen wordt geconstateerd, dat de economische crisis een grote invloed heeft. Momenteel blijkt het moeilijk te komen tot financieel haalbare plannen. De realisatie van nieuwe woningbouwplannen staat sterk onder druk. Dit geldt met name voor het project Fazantenlaan en in mindere mate voor het project Hoofdweg. Met betrekking tot de

141

0 8.176 231.539 73.172 -60.696 -65.830 101.615 21.093 -9.454 28.278 -11.381 4.662 593.444 914.618

bejaardenwoningen Patrijzenlaan wordt momenteel onderhandeld met de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. Door verkoop van de woningen aan de nieuwe corporatie wordt voorkomen dat de planvorming Patrijzenlaan stagneert. Toch is er een aantal ontwikkelingen dat hoopvol is. Het plan Voorweg is in uitvoering. Na vele jaren van stilstand is het plan Railtoy in 2013 gereed gekomen. Ad 3. Ontwikkelingen door het Woonbedrijf Woningbouwlocatie De Rots, Rockanje Nadat de locatie in 2010 door het Woonbedrijf is aangekocht, is in 2011 gestart met de ontwikkeling van de locatie. In samenspraak met omwonenden en een aantal belangengroeperingen is een plan voor de locatie opgesteld. In 2012 heeft de Raad gekozen voor een variant met bebo-woningen. Deze variant is vervolgens verder uitgewerkt. Naar alle waarschijnlijkheid zal nog in 2013 een bouwvergunning worden aangevraagd.

STRATEGISCHE AANKOPEN Indien mogelijk zal de gemeente aankopen doen op strategische posities om zich in de toekomst te verzekeren van invloed bij de ontwikkeling van bouwlocaties, op een andere wijze dan het vaststellen van een bestemmingsplan. Hiervoor is een bedrag van € 2.000.000,- beschikbaar. Wel wordt geconstateerd, dat de nieuwe grondexploitatiewet en nieuwe Wet ruimtelijke ordening meer mogelijkheden bieden tot kostenverhaal en planbeïnvloeding, zodat de noodzaak tot strategisch aankopen afneemt.

Voorbeelden hiervan uit het verleden zijn: 1. de aankoop van een tweetal tuinderijen aan de Valweg te Oostvoorne; 2. een aantal agrarische percelen in het glasintensiveringsgebied Tinte; 3. een varkensfokbedrijf aan de Quaksedijk; 4. de woning Willem de Waalstraat 3 in Rockanje Gelet op de stand van de ontwikkelingen wordt geprobeerd de locatie aan de Quaksedijk af te stoten. VERLIES EN WINST

Grondexploitatie 6000138 Fazantenlaan/Patrijzenlaan 6020119 Drenkeling zone A 6020120 Drenkeling zone B 6020122 De Ruy 6020124 Kerkplein 6020212 Pinnepot Totaal

Verlies

Winst 49.000 13.123.480 13.867.978

1.705.356 59.000

1.813.356

875.000 27.866.458

In bovenstaand overzicht is de verlies- en winstverwachting per 31 december 2014 opgenomen. De verwachte verliezen zijn al genomen door de vorming van voorzieningen. Van de winst van de Pinnepot is t/m 2012 al € 850.000,-- in de Reserve grondexploitatie gestort. Het restant zal in 2013 vrijvallen. Bij de vaststelling van de nieuwe exploitatieopzet van de Drenkeling zal de verwachte winst worden bijgesteld.

142

RESERVEPOSITIE

Voorziening 8040008 Voorziening Valweg/Hoefweg 8040013 Voorziening De Ruy 8040014 Voorziening Provinciale subsidie sanering Glas 8040017 Voorziening Glasintensiveringsgebied Tinte 8040018 Voorziening Fazantenlaan/Patrijzenlaan 8040020 Voorziening Kerkplein Totaal voorzieningen m.b.t. grondexploitatie

Saldo 1-1-2014 2.090.255 1.705.356 2.800.000 1.381.373 49.000 59.000 8.084.984

Toevoeging/ onttrekking

Reserve 8020110 Reserve Grondexploitatie Totaal reserves m.b.t. grondexploitatie

Saldo 1-1-2014 700.000 700.000

Toevoeging/ onttrekking

0 0 0 0 0 0

Saldo 31-12-2014 2.090.255 1.705.356 2.800.000 1.381.373 49.000 59.000 8.084.984

0 0

Saldo 31-12-2014 700.000 700.000

Met betrekking tot zowel actieve als faciliterende grondexploitatie zijn door de gemeente een aantal voorzieningen en een reserve gevormd. Voorzieningen Een aantal actieve grondcomplexen zal naar verwachting verliesgevend worden afgesloten, zie hierboven overzicht “Verwachte winst en verlies grondexploitaties 2012”. Conform de regelgeving zijn ter afdekking van de verwachte tekorten voorzieningen getroffen. Van een bijzondere situatie is sprake bij de provinciale subsidie sanering glas. Door de provincie ZuidHolland is een voorschot verstrekt van € 2.800.000,--. Dit onder de voorwaarde dat deze moet worden terugbetaald indien geen glas gesaneerd wordt. Voor deze verplichting is ook een voorziening gevormd. Per gesaneerde glaslocatie valt de voorziening in de toekomst vrij. Reserves Ten behoeve van de afdekking van mogelijke tekorten bij grondexploitatie is de reserve Grondexploitatie gevormd. 1 januari 2014 is de reserve € 700.000,-- groot. Van de winst van de Pinnepot is t/m 2012 al € 850.000,-- in de Reserve grondexploitatie gestort. Het restant zal 2013 vrijvallen. Geconstateerd is, dat dit bedrag gelet op de te ontwikkelen bouwlocaties een beperkte omvang heeft. Ter verbetering ervan en ten behoeve van de dekking van financiële risico’s wordt ten laste van actieve grondcomplexen een bedrag van 5 % van de omzet per complex toegevoegd aan de reserve. Naast de stortingen vanuit de actieve complexen vindt ter dekking van risico’s van nog in ontwikkeling te brengen gronden een storting moeten plaatsvinden van 5 % van de boekwaarde van die gronden.

143

144

5.8 Paragraaf Wmo

In oktober 2012 is het beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 door de Raad vastgesteld. In dit beleidsplan staat de visie van de gemeente geformuleerd op de 9 prestatievelden van de Wmo: 1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. 3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. 4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. 6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. 7. Gemeentelijk beleid op het gebied van dak- en thuislozen en huiselijk geweld. 8. Het bieden van openbare geestelijke gezondheidszorg. 9. Het voeren van verslavingsbeleid. De prestatievelden van de Wmo zijn erg divers en worden op verschillende manieren gefinancierd. De gemeente wordt geconfronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om het beleid in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning te hervormen. Uitgangspunt is de verantwoordelijke inwoner die zelf regie voert over zijn leven en een gemeente die dit stimuleert. Als basis voor de sociale visie bestaan de volgende uitgangspunten. Dit wordt ook wel de Kanteling genoemd: 1) De burger is primair zelf verantwoordelijk. 2) Het primaat ligt op het inzetten van zoveel mogelijk collectieve en algemene voorzieningen. 3) Er bestaat een centrale rol voor het eigen netwerk, voor mantelzorgers en vrijwilligers. Zoals gezegd worden de prestatievelden op verschillende manieren ingevuld. Hierin is overlap met andere (bestaande) beleidsterreinen die budgettair gezien niet onder de Wmo vallen. Een voorbeeld hiervan is de Wet Publieke Gezondheidszorg, waarin de wettelijke kaders van de jeugdgezondheidszorg worden bepaald. Tegelijkertijd is prestatieveld 2 van de Wmo ook gericht op preventieve ondersteuning van jeugdigen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Een ander voorbeeld is het gemeentelijke accommodatiebeleid. Budgettair gezien staat dit los van het Wmo-budget, maar het valt wel onder prestatieveld 1. Daarnaast zijn er prestatievelden die regionaal werden ingevuld (vooral 7,8 en 9) door de centrumgemeente Spijkenisse. Ondanks de overlap in beleidsterreinen heeft de Raad vanaf 2008 wel een Wmo-budget afgebakend. Dit is opgebouwd uit het oude WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten)budget, aangevuld met de

145

Wmo uitkering in het gemeentefonds (vooral voor de Hulp bij het huishouden) en € 100.000,-- die de Raad structureel uit eigen middelen beschikbaar stelt. Daarnaast genereert de gemeente inkomsten door de eigen bijdrage bij de Hulp bij het huishouden. De kern van de Wmo spitst zich toe tot prestatievelden 5 en 6, die Westvoorne laat uitvoeren door de gemeente Hellevoetsluis. De specifieke invulling van dit prestatieveld is geregeld in de Verordening Wmo en het Financieel Besluit. Hieronder vallen de producten Vervoersvoorzieningen, Rolstoelen, Woonvoorzieningen en Hulp bij het Huishouden. Dit bedraagt ruim 95 % van het totale Wmo budget. De overige producten binnen het Wmo-budget zijn Zorg Algemeen, Collectieve preventie, Algemeen beleid Wmo, Loket Wmo, Participatie Wmo en Mantelzorg. De moeilijkheid van het Wmo-budget is dat de kosten op prestatieveld 6 nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Er is immers sprake van een open-eind financiering en een wettelijke compensatieplicht. Daarom heeft de Raad in 2008 besloten dat gewerkt wordt met de Wmo-reserve. Indien aan het eind van een boekjaar een onderbesteding is binnen het Wmo-budget gaat het overschot naar de reserve. Vooralsnog lijkt deze reserve voldoende om tegenvallers op te vangen. Pas vanaf het moment dat grote delen van de AWBZ worden overgeheveld naar de Wmo zal de opbouw van het Wmo-budget opnieuw moeten worden bezien, vooral omdat er zeer waarschijnlijk een taakstellende bezuiniging opgelegd wordt. In eerste instantie zouden gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk zijn voor nieuwe cliënten voor extramurale begeleiding en vanaf 2014 voor alle cliënten (dus ook de bestaande cliënten). Echter, de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding is door de val van het kabinet uitgesteld tot 2015.

146

5.9 Paragraaf taakstellingen en reserveringen

Bezuinigingen 2013-2016

In de begrotingsraad van oktober 2012 is bij de meerjarenbegroting 2013-2016 een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Gedurende 2013 hebben er een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die ook van invloed kunnen zijn op de gekozen bezuinigingen. Indien hier sprake van is, worden de consequenties voor de betreffende bezuinigingen in deze paragraaf toegelicht. Nr.

Product

1

K7

4.0060

1

K1

4.0010.01

1

K3

4.0010.02

1

K4

4.0021.01

Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging Doelmatigheid en doeltreffendheids-onderzoeken tweejaarlijks uitvoeren. Raadsuitje alleen bij aantreden van nieuwe raad (raming was 2013 en 2015 en wordt 2014) Congresbezoek college minimaliseren (niet meer 2-daags VNG congres; slechts vertegenwoordiging om te stemmen) Kritisch kijken naar alle recepties / ontvangsten.

1

K5

4.0021.01

Geen of minder relatiegeschenken uitdelen

1

K6

4.0021.02

V2

4.0021.02

Max.2 pagina's Gemeentepagina en meer verwijzen naar website op gemeentepagina. Extra bezuiniging gemeentepagina. Max.2 pagina's Gemeentepagina en meer verwijzen naar website op gemeentepagina.

K11

4.0030.03 Persoonsdocumenten: Afschaffen van de rijbewijs- en paspoortomslagen. 4.0040.02.01 Verhogen leges 4.1400.01.01 Openbare orde: stoppen met de geluidsmetingen door DCMR bij evenementen

Prog.

1

1

1

B12 K12

1 B2

4.1400.01.02 Integraal veiligheidsbeleid: stoppen met hondenpoepbeleid. Voorstel: geen aanschaf hondenpoepzuiger

1

1

K14

1

K15 K16

4.1400.01.02 Integraal veiligheidsbeleid: geen ambtelijke capaciteit voor klachtenmeldpunt 4.1400.01.03 Jeugd en veiligheid: liquideren stichting Halt

G1

4.1400.02.02 Doordat nu een professionele organisatie wordt ingehuurd als parking watchers wordt verwacht dat hier op termijn een bezuiniging te realiseren is. 4.8206 Taak Volkshuisvesting onderbrengen bij andere medewerker

V6

(leeg)

K19 V13

4.3100.02 Plaatselijk overleg handel en ambacht: budget halveren. 4.3100.02.01 Afschaffen ondernemersloket

1

2

Duurzaamheid stimuleringsmaatregelen. Stimulering is per definitie tijdelijk; budget verlagen met 15.000

2

2

Consequenties van deze bezuiniging

2013

2014

2015

2016

2017

Verordening 213a moet worden aangepast.

10.993

10.993

10.993

10.993

Minder binding tussen raadsleden en vermindert wellicht de motivatie. Kennisachterstand / effect op het onderhouden van relaties.

10.000

-10.000

10.000

0

0

5.215

5.215

5.215

5.215

5.215

Gemeente kan niet/minder voldoen aan verwachting van de burgers mbt de rol op formele momenten. Dit kan effect hebben op het onderhouden van relaties, zowel intern als extern, door het gemeentebestuur. Er bestaan een aantal wettelijke verplichtingen tot publiceren van besluiten. Als hierop extra wordt bezuinigd betekent dit dat er extra in eigen beheer moet worden gedaan. Dit gaat ten koste van de beschikbare capaciteit. Dit kan worden opgevangen door te stoppen met de columns.

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Burgers krijgen geen gratis luxe omslag meer om hun rijbewijs en paspoort met het logo van Westvoorne. Betreft een verhoging van de leges boven de indexering Mogelijk meer geluidsoverlast en dus meer klachten bij evenementen. Wijkt ook af van ons geluidsbeleid. Handhaving wordt lastiger. Een groot deel van de fysieke maatregelen is al gerealiseerd en kan blijvend worden gerealiseerd met een gedeeltelijke bezuiniging. De poepzuiger kan worden afgeschaft omdat dit strijdig is met onze opruimingsplicht en kan vooralsnog worden gezien als een extra maatregel die in ons beleid niet echt noodzakelijk is. Klachten kunnen naar nog in te stellen gemeentelijk Servicepunt. Dit kan budgettair neutraal. Dit bedrag was alleen nodig in 2012, dus geen gevolgen vanaf 2013. Zou door efficiënter werken behaald moet kunnen worden.

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

0 0

0 5.780

25.000 5.780

50.000 5.780

50.000 5.780

13.778

13.778

13.778

13.778

13.778

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

15.000

15.000

15.000

15.000

Is pas een optie als het woonbedrijf wordt verkocht!! Door verkoop woonbedrijf moet een oplossing gevonden worden voor de volkshuisvestingstaak. Deze taak kan ondergebracht worden bij een medewerker ism regiogemeenten

0

25.000

25.000

25.000

25.000

Onduidelijk is op welk product D66 deze bezuiniging wil doorvoeren. Wij hebben in de begroting geen post “stimulerings-maatregelen” gevonden. De enige post die daar een beetje in de buurt komt is het product klimaatbeleid. Als hierop bezuinigd gaat worden bestaat de kans dat we het klimaatbeleid en de regionale afspraken daarover niet na kunnen komen. Boven alles gaat dit dan ten koste van de gemeentelijke inzet om de klimaatverandering te stoppen en/of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Er zijn minder onderzoeken mogelijk. Ten behoeve van het ondernemersloket maar ook ter verdere ontwikkeling van het economisch en recreatief beleid is een formatieplaats (1 fte van € 60.000,-) ingevuld. Bezuiniging is derhalve slechts beperkt mogelijk. Daarnaast wordt al door het college in de bezuininingsronde van sept voorgesteld een gedeelte van dit budget te schrappen.

15.000 0

15.000 0

15.000 15.600

15.000 15.600

15.000 15.600

2

147

10.993

Prog.

2

Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke Consequenties van deze bezuiniging bezuiniging Opzeggen lidmaatschappen ondersteuning natuur: KMTP, Kon. Einde lidmaatschap heeft geen directe gevolgen. Ned. Natuurhistorische vereniging enz. Sponsorbeleid Voorgesteld wordt hierop 50% te bezuinigen. Dit kan echter wel consequenties hebben voor de evenementen. Mogelijk kunnen deze niet meer worden georganiseerd als de financiele steun wordt verlaagd. Er zal moeten worden gezocht naar andere mogelijkheden om deze evenementen mogelijk te maken. Lokale/regionale VVV: sluiting van kantoor Oostvoorne of VVV dienstverlening in Oostvoorne is verdwenen. Met deze verplaatsing naar bijv. De Man bezuiniging verdwijnt ook het loket burgerzaken in Oostvoorne. Als VVV (incl. burgerzakenloket) wordt verplaatst naar bijv. De Man, dan zijn daar extra investeringen nodig. De werkdruk bij Burgerzaken in Rockanje neemt toe. Bezuiniging is kosten minus huuropbrenst van € 6.850,-.

Nr.

Product

K34

4.5500.01

B18

4.5602.

B21

4.5602.01

K20

4.4210.02

K21

4.4230.02

K22

4.4330.02

K23

4.4800.01

K24

4.4800.03

K28

4.5300.01

Sport- en accommodatiebeleid: afschaffen adviesraad sport en accommodaties.

K31

4.5410.01

Gemeentelijke monumenten: afschaffen subsidieregeling gemeentelijke monumenten

K37

4.6100.02

Afschaffen van de Rotterdampas als vorm van bijzondere bijstand. Afschaffen budget voor algemeen beleid Sociale Zekerheid:

2

2

3

3

3

3

3

2013

2014

2015

2016

2017

3.473

3.473

3.473

3.473

3.473

0

10.000

10.000

10.000

10.000

0

35.650

35.650

35.650

35.650

Overige voorzieningen openbaar onderwijs: extra uitkering voor Is tegemoetkoming voor schoolreis enz. scholen en ouders schoolreis en verkeersonderwijs: afschaffen. worden zelf verantwoordelijk. Minima kunnen via bijzondere bijstand worden ontzien. Bedrag is verlaagd met Voorstel: geen bezuiniging op verkeersonderwijs verkeersonderwijs.

0

2.761

2.761

2.761

2.761

Overige voorzieningen bijzonder basisonderwijs: extra uitkering Is tegemoetkoming voor schoolreis enz. scholen en ouders voor schoolreis en verkeersonderwijs:afschaffen worden zelf verantwoordelijk. Minima kunnen via bijzondere bijstand worden ontzien. Voorstel: geen bezuiniging op verkeersonderwijs Bedrag is verlaagd met verkeersonderwijs. Is tegemoetkoming voor schoolreis enz. scholen en ouders Overige voorzieningen bijzonder speciaal onderwijs: extra worden zelf verantwoordelijk. Minima kunnen via bijzondere uitkering voor schoolreis en verkeersonderwijs: afschaffen. Voorstel: geen bezuiniging op verkeersonderwijs bijstand worden ontzien. Bedrag is verlaagd met verkeersonderwijs.

0

2.080

2.080

2.080

2.080

0

537

537

537

537

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

11.500

29.775

55.281

55.281

55.281

0

500

500

500

500

4.695

4.695

4.695

4.695

4.695

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Onderwijsbeheer algemeen: lidmaatschap vereniging leerplichtambt., Rochade: beëindigen. Alleen nog subs.Old Tafo Ghana handhaven (€ 520,-) Onderwijsbegeleiding: stoppen met ondersteunen onderwijsbegeleiding. Bezuiniging 2013 kan direct, de rest op zijn vroegst in 2014.

Wegvallen susidie en niet kunnen deelnemen aan regionaal project Rochade. Geen ernstige gevolgen. Onderwijsbegeleiding vanaf 2014 stoppen, gezien looptijd schooljaar. Bedrag 2013 en 2014 aangepast, wordt per schooljaar bekeken, bedrag dat opgevoerd was voor 2014 was te hoog. Het college en de raad hebben geen adviesraad meer.

3

3

4 4

Geen subsidie meer voor eigenaren van gemeentelijke monumenten voor onderhoud enz. met mogelijk gevolg voor de staat van beeldbepalende panden. Verordening moet ingetrokken worden. Hiervan werd steeds minder gebruik gemaakt. Gevolgen zijn dus beperkt. Geen gevolgen.

K38

4.6100.05

K39

4.6200.02

Subsidie voor Algemeen Maatschappelijk werk stopzetten en zelf een maatschappelijk werker aannemen.

Het AMW kan in eigen beheer goedkoper, efficiënter en kwalitatief beter worden georganiseerd, zeker gelet op de toename van de regierol van de gemeente in de zorgketen.

4.393

4.393

4.393

4.393

10.000

10.000

10.000

10.000

K45

4.6300.01

Afschaffen jeugdtheater

Geen grote gevolgen. Scholen maken hiervan steeds minder gebruik.

8.501

8.501

8.501

8.501

8.501

B13

4.7242

Kostendekkend maken begraafplaatsen

Tarieven kunnen nog worden verhoogd tot kostendekkend.

0

50.000

100.000

100.000

100.000

K49

4.2100.02

Verhardingen > herstraatbudget verlagen waardoor er minder beschikbaar is voor projecten. Herinrichtingsprojecten in de periode tot en met 2016 schrappen

Geleidelijke teruggang in de kwaliteit van het onderhoud van de wegen. Er zijn minder dekkingsmiddelen voor de investeringskredieten van geplande uitvoering van herinrichtingsprojecten. Bij toekomstige herinrichtingsprojecten moeten bij de investeringskredieten de voorheen toegerekende bijdrage uit herstraten wegen worden bijgeraamd (hoger kredietbedrag).

0

50.000

50.000

50.000

50.000

Voorstel: Inspanningsverklaring bomen, bosplantsoen, heesters, hagen etc

Bezuinigingen gaan altijd ten koste van de kwaliteit, maar op deze manier blijft er voldoende budget beschikbaar om de buitenruimte er nog steeds netjes uit te laten zien.

45.000

45.000

45.000

45.000

4.8100.03

RO-advies > minder externe inhuur expertise bestemmingsplannen procedures en onderzoeken.

Kan minder inhoudelijk worden geadviseerd over ROvraagstukken.

10.000

20.000

30.000

40.000

40.000

4.9360

Toeristenbelasting Hotels en Pensions naar 1 euro

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

K10

4.9802

Extra kosten toerekenen aan afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit betreft straatreiniging, straatmeubilair, kolken en kwijtschelding. Dit heeft tot gevolg dat er meer uit de reserve riolering en afvalstoffenheffing wordt onttrokken.

Er zijn mogelijkheden onstaan (door uitspraken van de rechter) om meer kosten in de tarieven door te berekenen. De egalisatiereserves afval en riolering bieden hiervoor financiële ruimte. Op termijn zal dit tot verhoging van de tarieven leiden.

72.941

112.941

162.562

214.574

214.574

K9

4.9140.02.02 Financieringsresultaat kan verhoogd worden. Is een boekhoudkundige maatregel, waar in eerste instantie geen pijn van gevoeld wordt.

Indien er uiteindelijk een lager resultaat gehaald wordt, dan moet het verschil gedekt worden uit de egalisatiereserve rente (saldo 1-1-2012 ± €1.242.000; beleid bepaalt dat minimum v.deze reserve €300.000,- is). Op termijn kan dit (als regelmatig beschikt moet worden over de egal.reserve rente) gevolgen hebben voor de rentebaten en het totale vermogen. Dit betreft een tijdelijke maatregel. Bij verkoop van het woonbedrijf wordt het financieringsresultaat herzien.

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

4

0

4

5

5

5

K50 tm K53 K55 tm K56

K57

6

7

7

7

148

7

Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging De totale personeelskosten bedragen nu € 8.5 miljoen euro als we hier taakstellend voor 2013 en 2014 1,5% willen bezuinigen levert dit beide jaren ongeveer 127,500 euro op. Voorstel: Extra Inspanningsverplichting College

7

Toeristenbelasting campings met 2% extra

10.400

10.400

10.400

10.400

10.400

7

Invoeren toeristenbelasting par. Woningen naar 1 euro

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Toeristenbelasting Hotels en Pensioens naar 1.30 euro Toeristenbelasting Campings met € 0,05 extra wordt 0.65 euro

0 0

26.400 41.000

26.400 41.000

26.400 41.000

26.400 41.000

7

Invoeren toeristenbelasting par. Woningen naar 1.30 euro Toeristenbelasting Hotels en Pensions naar 1.50 euro Toeristenbelasting Campings met € 0,05 extra wordt 0.70 euro

0 0 0

22.500 0 0

22.500 17.600 39.000

22.500 17.600 39.000

22.500 17.600 39.000

7

Invoeren toeristenbelasting par. Woningen wordt 1.50

Prog.

Nr.

Product

V17

7 7 7 7

Verwezen wordt naar de inspanningsverplichting die het college op zich heeft genomen om € 117.000,- in de bedrijfvoering te vinden. Een bezuiniging van € 244.500 (117.000+127.500) op bedrijfsvoering te realiseren in 2013 is onrealistisch.

2013

2014

2015

2016

2017

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

0

0

15.000

15.000

15.000

Voorstel: Inspanningsverklaring minder subsidies

Conform de diverse voorstellen wordt de bezuininging 20132014 gerealiseerd door 10% verlaging bij iedere instelling die subsidie ontvangt. Bezuiniging 2015-2016 komt overeen met voorstel B1. Bedrag 2013 gewijzigd, subsidie peuterspeelzalen (€ 11.000) kan pas vanaf 2014.

58.000

69.000

144.211

144.211

144.211

Het bedrag voor werving en selectie wordt hierdoor erg laag. Mogelijk zal er incidenteel bij de marap moeten worden bijgeraamd. Naar verwachting zullen de aantal vacatures wel dalen. Het opleidingsbudget is juist in tijden van reorganisatie (kosten voor omscholing) en vergrijzing (kennis verdwijnt uit de organisatie) en beperkte beschikbaarheid van gekwalificieerde krachten van belang om in te zetten. Door een bezuiniging zijn de mogelijkheden hierdoor minder. De bezuininging zal worden ingezet op de opleidingen met een persoonlijk belang. Daarnaast zal mogelijk ook de vergoedingsregeling moeten worden herzien.

0

10.000

10.000

10.000

10.000

0

4.721

4.721

4.721

4.721

1,2,3,4

B14

5.0280.01.

Extra verlaging personeelsplanning, werving en selectie

B15

5.0280.01.

Opleidingsbudget

V17

V17

5.0280.01.01 Taakstellende bezuiniging college: Versoberen kerstpakketen e.d. 5.0280.01.02 Taakstellende bezuiniging college: Lagere budget ivm vacaturestop 5.0340.03.02 Taakstellende bezuiniging college:Inhuur derden

B19

5.0380.

V17

5.0380.01.01 Taakstellende bezuiniging college:Geleidelijke teruggang materiaal

V17

Consequenties van deze bezuiniging

Stoppen met huur gemeenteloods Rockanje

Er zal voor een klein deel alternatieve opvang gezocht moeten worden. Er zullen meer ritten Oostv-Rock gereden worden.

TOTAAL BEZUINIGINGEN

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

0

7.082

7.082

7.082

7.082

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

745.496

1.173.175

1.515.713

1.592.725

1.592.725

Consequentie ontwikkelingen: Bezuiniging: V2 Extra bezuiniging gemeentepagina, max. 2 pagina’s Gemeentepagina Bedrag: € 4.000,= Toelichting: In de Wet elektronische bekendmaking zijn wijzigingen van artikel 139 Gemeentewet opgenomen die inhouden dat decentrale overheden gehouden zijn hun algemeen verbindende voorschriften bekend te maken in een elektronisch blad. Dit betekent dat o.a. gemeenten met ingang van 1 januari 2014 verplicht zijn hun regelgeving te publiceren in een elektronisch gemeenteblad. Het ministerie van BZK stelt een centrale publicatievoorziening ter beschikking waarmee decentrale overheden desgewenst en tegen betaling van een vergoeding het hier bedoelde elektronische publicatieblad kunnen produceren. Deze ontwikkeling zou een gunstig effect kunnen hebben op de bezuinigingsmaatregel op de langere termijn (i.v.m. minder ruimte op de gemeentepagina).

Bezuiniging: B21 Lokale/regionale VVV sluiting kantoor Oostvoorne of verplaatsing Bedrag: € 35.000,= Toelichting: Met de VVV is een nieuwe werkwijze opgezet van toeristeninformatie die uitgaat van informatiezuilen. Hiermee kan wel het kantoor in Oostvoorne komen te vervallen. Met deze nieuwe werkwijze kan een structurele bezuiniging gerealiseerd worden van € 25.000, - per jaar (i.p.v. € 35.000,-).

149

Bezuiniging: K45 Afschaffen jeugdtheather Bedrag: € 8.501,= Toelichting: Deze bezuiniging is gehaald, maar ook de inkomsten van het jeugdtheater vallen weg ad € 6.525,=. Per saldo dus maar een bezuiniging van € 1.976,=.

Bezuiniging: K12 Stoppen met de geluidsmetingen door DCMR bij evenementen Bedrag: € 5.780,= Toelichting: Deze bezuiniging wordt gerealiseerd. Echter de werkzaamheden van de DCMR zijn ondergebracht in het reguliere werkplan van de DCMR, zodat geluidsmetingen alsnog zullen plaatsvinden.

Bezuiniging: K16 Parking Watchers Bedrag: € 15.000,= Toelichting: Deze bezuiniging kan niet worden gerealiseerd. Hoewel de kosten per stranddag omlaag zijn gegaan t.o.v. 2012 blijkt dat bij de evenementen geen besparing is te realiseren. Tijdens het opstellen van het evenementenbeleid is gebleken dat het neerleggen van de kosten voor de inzet van Parking Watchers bij de organisatoren van een evenement, betekent dat enkele organisaties dreigen om te stoppen met het organiseren van deze evenementen. Ze worden immers al gekort door de gemeente door minder sponsoring. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om andere sponsoren te vinden. Daar de openbare orde in het geding komt als de Parking Watchers niet worden ingezet wordt voorgesteld om bij de begroting 2014 het bedrag van € 15.000,= opnieuw structureel op te voeren en weer te gaan zitten op het oude niveau van 2012 van totaal € 25.000,=.

Bezuiniging: V13 Afschaffen ondernemersloket Bedrag: € 15.600,Toelichting: Deze bezuiniging kan niet worden gerealiseerd voor het volledige bedrag. Er stond een bedrag opgenomen van € 20.000,- als bezuiniging. Dit is niet mogelijk omdat er geen € 20.000,- beschikbaar budget meer is. De maximale bezuiniging bedraagt € 15.600,-.

Bezuiniging: K28 Afschaffen adviesraad sport en accommodaties Bedrag: € 500,Toelichting: Er is een amendement / motie aangenomen in de begrotingsraad van november waarin wordt voorgesteld voorlopig af te zien van het afschaffen van de ASA. Ook wordt met een ander amendement voorgesteld een bezuinigingsmaatregel van 10% in te voeren voor de jaren 2014, 2015 en 2016 op het budget waaruit de ASA wordt betaald. Het gaat hier om een bedrag van € 500,-.

Bezuiniging: K9 Verhogen Financieringsresultaat Bedrag: € 200.000,Toelichting: Het bodembedrag voor de reserve rente-egalisatie is in 2010 bij de behandeling van de begroting vastgesteld op € 300.000,-. Bij de vaststelling van de nota Reserves en Voorzieningen in november 2012 is voor deze reserve rente-egalisatie tevens een plafond vastgesteld van € 700.000,-. Hierdoor is de reserve van ruim € 1,2 miljoen afgeraamd met € 500.000,-, die in de algemene reserve van de gemeente is gestort. De verwachte stand bedraagt per 1 januari 2014 afgerond € 467.000,- incl. de verwachte onttrekking door bezuiniging van € 200.000,- in 2013 en andere kleinere mutaties. Daar de omvang van deze reserve nu zoveel lager is dan op het moment van het vaststellen van het bezuinigingspakket, en de invoering van het schatkistbankieren, is het niet langer mogelijk om jaarlijks € 200.000,- uit deze reserve te onttrekken. De verhoging van het financieringsresultaat met € 200.000,- is vanaf 2014 teruggedraaid. Het financieringsresultaat wordt hiermee voor 2014 geraamd op € 2.556.384,-.

150

Bezuiniging: V17 Invoeren toeristenbelasting particuliere woningen naar € 1,-. Bedrag: € 75.000,Toelichting: Het betreft hier de nieuw ingevoerde toeristenbelasting voor verhuurde particuliere woningen waarvan de bewoners niet zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, terwijl ze hier wel verblijven en gebruik maken van de voorzieningen. Deze nieuwe belasting is per 1-7-2013 ingegaan, waardoor er voor 2013 maar voor een deel van het jaar belasting geheven kan worden. Er wordt daarom verwacht dat de totale opbrengst van € 75.000,- voor 2013 niet gerealiseerd zal worden. Bovendien zal er gehandhaafd moeten worden, wat de nodige kosten met zich mee zal brengen. Aangezien deze belasting pas achteraf geheven wordt, op basis van bijgehouden nachtregisters, zal pas bij de jaarrekening 2013 bekend worden in hoeverre de opbrengst voor 2013 achterblijft. Dan zal ook blijken of de raming voor 2014 en volgende jaren eventueel nog bijgesteld moet worden. Voorlopig wordt er voor 2014 vanuit gegaan dat de geraamde opbrengst van € 97.500 (incl. verhoging van het tarief met € 0,30 voor 2014) realistisch is. In 2014 zal deze nieuw ingevoerde toeristenbelasting voor particulieren woningen worden geëvalueerd op effectiviteit. De kosten van de belasting, de perceptie van de belastingplichtige en de gerealiseerde opbrengsten zullen hierbij worden meegenomen. Hieruit zal moeten blijken of voortzetting van deze belasting zinvol is.

Overzicht niet (geheel) gerealiseerde bezuinigingen

Nr. B21

Bezuiniging Lokale/regionale VVV: sluiting van kantoor Oostvoorne of verplaatsing naar bijv. De Man

2014 10.650

2015 10.650

2016 10.650

2017 10.650

4 1

K45 K16

Afschaffen jeugdtheater Doordat nu een professionele organisatie wordt ingehuurd als parking watchers wordt verwacht dat hier op termijn een bezuiniging te realiseren is.

6.525 15.000

6.525 15.000

6.525 15.000

6.525 15.000

2 7

V13 K9

Afschaffen ondernemersloket Verhogen financieringsresultaat Totaal niet gerealiseerd

4.400

4.400

4.400

4.400

200.000 236.575

200.000 236.575

200.000 236.575

200.000 236.575

Prog. 2

Openstaande taakstellingen Bezuiniging: V17 Inspanningsverplichting college op bedrijfsvoering Bedrag: € 117.000,Voor het begrotingsjaar 2014 is deze taakstelling volledig ingevuld. Vanaf 2015 is voor de invulling van een bedrag van € 60.000,- nog geen definitief collegebesluit genomen. Jaarlijks zal bezien worden op welke manier deze € 60.000,- bezuiniging gerealiseerd zal worden. De bezuiniging is echter al wel in de begrotingscijfers verwerkt. Stelpost herijking gemeentefonds en rijksbezuinigingen In de kadernota 2014 is besloten de meerjarige stelpost Rijksbezuinigingen in te zetten ten behoeve van het negatieve resultaat. Hiermee was de stelpost tijdelijk opgeheven. Naar aanleiding van de meicirculaire van het gemeentefonds is voorgesteld meerjarig een nieuwe stelpost in de begroting op te nemen ten behoeve van de herijking van het gemeentefonds, de wet BAG en eventuele rijksbezuinigingen die nog niet in de meicirculaire 2013 waren opgenomen. De hoogte van de voorgestelde stelpost is gebaseerd op het maximale nadeel dat een gemeente per jaar mag ondervinden van de herijking van het gemeentefonds, zijnde €15,- per inwoner per jaar.

151

Meerjarig zijn de volgende stelposten opgenomen in de begroting 2014-2017: 2015: € 200.000,2016: € 400.000,2017: € 600.000,-

152

5.10 Paragraaf Demografische ontwikkeling

Algemeen De bevolkingsgroei van Nederland stagneert. Over enkele decennia zal het inwonertal zich stabiliseren en uiteindelijk licht dalen. Andere ontwikkelingen zijn een vergrijzende bevolking en een trek naar de grote steden, waardoor landelijke regio's te maken krijgen met een demografische transitie. Door het Actieplan Bevolkingsdaling (Rijk, IPO en VNG) wordt een 7-tal topkrimpregio’s onderscheiden, waar nu al sprake is van een bevolkingsdaling en een 16-tal zogenoemde anticipeerregio's waar de bevolkingstransitie op termijn zal plaats vinden. Voorne-Putten is één van de Zuid-Hollandse anticipeerregio’s. Deze anticipeerregio's hebben dus nog tijd om de gevolgen van de bevolkingstransitie in goede banen te leiden. Het gaat niet alleen om een sociale en ruimtelijke opgave, maar door de economische ontwikkelingen, ook om financieel-economische opgaven. Ontwikkeling bevolking Volgens het Ministerie is de bevolkingsontwikkeling een autonoom gegeven en kan migratie slechts in beperkte mate worden beïnvloed. Het aantrekken van extra werkgelegenheid of het bouwen van extra woningen zal op termijn geen soulaas bieden. Immers structureel is de trek van jongeren naar de stad vanwege werk of opleiding. Overigens betekent bevolkingsdaling niet direct een daling van het aantal huishoudens. Het natuurlijke proces van huishoudensverdunning zorgt de komende tijd nog voor een (geringe) groei in het aantal huishoudens. Als dat aantal daalt, is er sprake van leegstand in de woningvoorraad. De bevolkingsdaling gaat gepaard met een verandering in de bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing. Dit heeft ook een afname van de beroepsbevolking tot gevolg. Gevolgen demografische ontwikkeling Als gevolg van de demografische transitie ontstaan verschillende "mismatches" tussen bijvoorbeeld vraag naar en aanbod van voorzieningen, woonruimte en arbeidskrachten. Deze mismatches ontstaan ook door de economische crisis, bezuinigingen, internetgebruik, etc. De demografische transitie biedt ook kansen, zoals het aanpassen van verouderde voorzieningenstructuren, herstructurering in combinatie met verbetering van de woonen leefomgeving en een grotere rol voor toerisme en recreatie in de regionale economie. Door de relatieve nabijheid van de grote steden kunnen de onderlinge kwaliteiten optimaal worden benut, terwijl de aanpak van de transitieopgaven kunnen leiden tot een betere samenwerking tussen overheden en met maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers. Daarom is in SVP-verband besloten deel te nemen aan het project anticipeerregio van BZK en PZH. Het doel van het project is het verkrijgen van inzicht in de mogelijke effecten van de bevolkingstransitie op Voorne-Putten en het opstellen van een transitieatlas. Hiermee hebben de gezamenlijke gemeenten een instrument in handen om, in het geval dat de effecten van de transitie zichtbaar worden, direct en adequaat nadere besluitvorming te kunnen plegen. Bevolkingsprognose Er bestaan verschillende instanties die prognoses opstellen voor gemeenten. Zo maakt het CBS periodiek een prognose voor Westvoorne op gemeenteniveau. Daarnaast stelt ABF Research jaarlijks de Primos-prognoses op in opdracht van het Ministerie van VROM. Ook worden er prognoses door de provincie Zuid-Holland opgesteld.

153

Conclusies aan de verschillende prognoses verbinden is lastig omdat niet altijd duidelijk is welke gegevens ten grondslag liggen aan de prognoses, zoals bijvoorbeeld de woningbouwplanning die wordt gehanteerd. Ook kunnen wijzigingen binnen variabelen van invloed zijn. Moet bijvoorbeeld de gemiddelde woningbezetting gedurende de hele prognoseperiode constant gehouden worden? En welke sterftecijfers worden gebruikt: het gemiddelde van Nederland of het gemiddelde per kern? De CBS regionale prognose laat een minder dalende lijn zien dan Primos. De provinciale prognose (uit 2010) laat een gestaag dalend aantal inwoners zien. Het is niet bekend welke aannames daaraan ten grondslag hebben gelegen. In grafiek 1 en 2 staan cijfers van Primos. Primos laat de cijfers van het totale inwoneraantal zien. De diagnose is dat gesproken kan worden van een bevolkingsdaling. In de grafieken 1 en 2 staan de cijfers waaruit deze ontwikkelingen blijken. Grafiek 1

Bevolkingsontwikkeling

Bron: Primos 2012

In grafiek 1 valt onderstaande af te lezen: Jaar 2011 2030 2040

aantal inwoners 14.000 12.200 11.300

De trend van een dalend aantal inwoners wordt voorgezet. Uit cijfers van de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) blijkt dat afgelopen 5 jaar een daling van inwoneraantal heeft plaatsgevonden. Op 1 januari 2008 had Westvoorne 14.083 inwoners, op 1 januari 2013 had Westvoorne 13.900 inwoners.

154

Grafiek 2

Huishoudensontwikkeling

Bron: Primos 2012

In grafiek 2 valt onderstaande af te lezen. Jaar 2011 2030 2040

aantal huishoudens 6.100 5.800 5.400

Wijzigingen in inwonersaantal en inwonerssamenstelling hebben gevolgen, bijvoorbeeld op economisch en maatschappelijke gebied. Bij beleidsontwikkeling dient rekening gehouden te worden met wijzigingen in inwonersaantal en inwonerssamenstelling. Als voorbeeld worden volkshuisvesting, arbeidsmarkt en het voorzieningenniveau hieronder genoemd. Volkshuisvesting De te verwachten woningproductie op basis van de gemeentelijke plannen ligt hoger dan de toekomstige woningvraag. Naast een goede regionaal afgestemde woningbouwprogrammering is veel aandacht nodig voor de herstructurering van de bestaande woningvoorraad. Het gaat gezien de vergrijzing ook om het levensloopbestendig maken van de woningen. De arbeidsmarkt en het voorzieningenniveau De bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing leiden tot een afname van de beroepsbevolking en minder draagvlak voor een aantal aanwezige voorzieningen (onderwijs, maar ook andere voorzieningen). Tegelijkertijd biedt de vergrijzing kansen, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van vrijwilligers, vooral de jongere, mobiele senioren zijn geneigd zich in te zetten als vrijwilliger of mantelzorger. Door de vergrijzing neemt de zorgvraag toe (onder andere de psychogeriatrische zorg), terwijl door de afname van de beroepsbevolking en minder financiële middelen het moeilijker wordt deze zorg te bieden. Het bevorderen van de zelfredzaamheid, meer inzet van vrijwilligers en mantelzorgers, het concentreren van zorgvoorzieningen in de grotere kernen en de digitalisering van de zorg kunnen de kloof tussen vraag en aanbod in de zorg dichten. Om ondanks het verminderende leerlingenaanbod in het basisonderwijs de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, wordt nagedacht over concentratie van onderwijsvoorzieningen.

155

156

6.

Financiële positie

157

158

6.1. Begrotingsuitkomst 2014

159

160

6.1.1. FINANCIEEL RESULTAAT BEGROTING 2014

De begroting is uitgewerkt op basis van de bij de kadernota voorgestelde uitgangspunten. Verder is rekening gehouden met de uitwerking van het coalitieprogramma 2010 – 2014 en met diverse structurele mutaties die volgen uit de bestuursrapportages, uit raadsbesluiten en uit het raadplegen van de budgethouders m.b.t. nieuwe ontwikkelingen. De bezuinigingstaakstellingen voor de jaren 2015-2017 worden tegelijk met de begroting in een apart raadsbesluit vastgesteld. Kadernota 2014 De kadernota 2014 heeft als basis gediend voor de begrotingsopstelling 2014. In de kadernota zijn in eerste instantie alleen mutaties van bestaand beleid opgenomen, te weten: - gevolgen van reeds genomen besluiten; - uitvoering van amendementen; - uitgaven welke voldoen de 3-O’s of waarvoor dekking bestaat. Daarnaast zijn de opbrengsten die structureel in de begroting waren opgenomen, waar dat gezien de ontwikkelingen nodig leek, naar beneden bijgesteld. Dat heeft geleid tot de volgende saldi in de kadernota:

Saldo kadernota 2014 Saldo begroting 2014-2017 na inzet stelpost Inschatting effect regeerakkoord 2012 Rutte II Verwacht saldo begroting 2014-2017

2014 340.011 -80.000 260.011

2015 -36.989 -622.000 -658.989

2016 -41.398 -1.281.000 -1.322.398

2017

-2.011.000

Er was gedurende het samenstellen van de kadernota nog veel onzekerheid voor wat betreft de effecten van het regeerakkoord en de decentralisaties op het gemeentefonds en de gemeentelijke begroting. Voorgesteld is, mede gezien het feit dat de inschatting was dat de begroting 2014 sluitend zou zijn, eerst de meicirculaire 2013 van het gemeentefonds af te wachten. Uit een doorrekening van de consequenties van de meicirculaire 2013 van het gemeentefonds voor de gemeentelijke begroting is geconcludeerd dat de bezuinigingsronde, mede gezien de aankomende verkiezingen in het voorjaar van 2014, niet deze zomer gevoerd hoefde te worden. Het college zal bij deze begroting in een apart document een voorstel doen om met stelposten aan te geven op welke programma’s en taakvelden zij denkt dat de bezuinigingen in de toekomst gerealiseerd kunnen worden. Hierbij baseert het college zich o.a. op de visie dat de taak van de overheid in de toekomst gaat veranderen. Er wordt meer initiatief van de burgers verwacht en de overheid zal minder bemoeienis vertonen. Tevens wil dit college niet over zijn graf heen regeren en heeft het, uit respect voor de nieuwe raad en het nieuwe college na de verkiezingen van het voorjaar 2014, voorgesteld nu slechts met globale stelposten te werken. De gedetailleerde uitwerking van de bezuinigingen is dan aan de nieuwe coalitie, die daardoor vrij is om accenten te leggen in de keuzes die gemaakt moeten gaan worden. Begroting 2014 De kadernota 2014 was een sobere kadernota, waarin slechts algemene uitgangspunten bepaald zijn en prijsindexen berekend zijn. Deze kadernota heeft als uitgangspunt gediend voor de uitwerking van de begroting 2014. Gedurende het begrotingsproces zijn er nog diverse mutaties verwerkt, zijn de kapitaallasten en salariskosten opnieuw doorgerekend en is er een nieuwe verdeling van de overheadkosten over de eindproducten gemaakt. Dit heeft er toe geleid dat er in 2014 een overschot ontstond van € 97.264,-. De grootste mutaties die het verschil van € 162.747,- ten opzichte van de kadernota 2014 verklaren worden hierna toegelicht. Voorgesteld wordt het overschot in van € 97.264 als stelpost op te nemen in de begroting 2014. Dit om eventuele consequenties voor 2014 van de extra rijksbezuinigingen van 6 miljard (gedeeltelijk) te kunnen opvangen.

161

2014 97.264 260.011 162.747

Samenvatting: Saldo begroting 2014 Saldo kadernota 2014 (incl. inschatting effect regeerakkoord) Verschil

Verklaring grootste verschillen Kadernota vs Begroting 2014 Niet gerealiseerde bezuinigingen (zie par. 5.9) Bijdrage VRR Dividend (Eneco, Evides en BNG) Algemene uitkering gemeentefonds Bijstandsverlening Horecabaten accommodaties Huren accommodaties Lagere OZB-opbrengst Salariskosten Salarissen en sociale lasten voormalig bestuurders Salarissen en sociale lasten voormalig personeel Personeel van derden Daling leges rijbewijzen door minder aanvragen Graffiti en veiligheidsmonitor Wijktafel project buurt bestuurt Bijdrage aan Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) Bibliotheek Baten diensten t.b.v. derden grondexpl. algemeen Diverse overige mutaties Totaal

162

236.575 -103.998 -123.000 -464.021 110.115 53.379 88.365 65.000 82.386 64.600 33.036 -53.712 27.798 12.500 10.000 15.986 21.214 56.746 29.778 162.747

N V V V N N N N N N N V N N N N N N N N

6.1.2. VERSCHILLEN ANALYSE KADERNOTA - BEGROTING De mutaties ten opzichte van de kadernota zijn hierboven al kort genoemd. Hieronder zullen de mutaties nader worden toegelicht:

Niet gerealiseerde bezuinigingen Zoals in paragraaf 5.9 beschreven is, blijken een aantal bezuinigingen niet realiseerbaar. Het gaat dan over de volgende bezuinigingen: Prog. 2

Nr. B21

4 1

K45 K16

2 7

V13 K9

Bezuiniging Lokale/regionale VVV: sluiting van kantoor Oostvoorne of verplaatsing naar bijv. De Man Afschaffen jeugdtheater Doordat nu een professionele organisatie wordt ingehuurd als parking watchers wordt verwacht dat hier op termijn een bezuiniging te realiseren is. Afschaffen ondernemersloket Verhogen financieringsresultaat Totaal niet gerealiseerd

2014 10.650

2015 10.650

2016 10.650

2017 10.650

6.525 15.000

6.525 15.000

6.525 15.000

6.525 15.000

4.400 200.000 236.575

4.400 200.000 236.575

4.400 200.000 236.575

4.400 200.000 236.575

In paragraaf 5.9 is toegelicht waardoor de betreffende bezuiniging niet (geheel) is gerealiseerd. Bijdrage VRR Met ingang van 2014 wordt een nieuwe bekostigingssystematiek voor voordeelgemeenten doorgevoerd. Voor Westvoorne resulteert dit voor 2014 e.v. in een besparing. Daarnaast is er door een daling van het inwoneraantal van Westvoorne een lagere bijdrage.

Dividend De verwachte dividenduitkeringen zijn op basis van werkelijke ontvangsten in 2012 naar boven bijgesteld.

Algemene uitkering gemeentefonds Op basis van de meicirculaire 2013 is een nieuwe berekening gemaakt van de te verwachten uitkering voor de komende jaren. Voor 2014 is de verwachte uitkering € 11.527.037,-. Dit is € 464.021,- hoger dan bij de kadernota 2014.

Bijstandsverlening In de afgelopen jaren wordt er steeds meer aanspraak gemaakt op een bijstandsuitkering. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren voort zet.

Horecabaten accommodaties De horecabaten van de accommodaties bleven in 2012 achter op de verwachting. In 2013 is dit ook zichtbaar. Om die reden zijn de horecaopbrengsten in de begroting 2014 e.v. naar beneden bijgesteld.

Huren accommodaties De opbrengsten voor de huren van de accommodaties zijn de afgelopen jaren lager dan verwacht. De ramingen voor 2014 e.v. zijn naar beneden bijgesteld o.b.v. de werkelijke opbrengsten in 2012 en 2013.

163

Lagere OZB-opbrengst Door de waardedaling van de woningen, zijn ook de OZB-opbengsten, die gebaseerd zijn op de waarden van een woning, gedaald. De verwachting is dat dit ook in 2014 e.v. het geval zal zijn. Deze waardedaling wordt voor een deel gecompenseerd door een stijging van de gemeentefondsuitkering.

Salariskosten (de drie verschillen op salariskosten samengevoegd) De totale salariskosten zijn per saldo hoger dan bij de kadernota was opgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er in de kadernota rekening was gehouden met een loonstijging van een 0,5% terwijl dit met de begroting 2% stijging is. Daarnaast zijn er hogere lasten voor voormalig personeel en bestuurders door het vertrek van een wethouder en medewerkers.

Personeel van derden Er zijn lagere kosten van personeel van derden omdat er minder ingehuurd wordt.

Leges rijbewijzen De verwachte legesopbrengsten voor rijbewijzen zijn in de begroting 2014-2017 naar beneden bijgesteld, omdat het aantal rijbewijzen dat afgenomen wordt daalt.

Graffiti en veiligheidsmonitor De kosten voor het verwijderen van graffiti waren nog niet meegenomen in de kadernota. Eens per twee jaar wordt er een veiligheidsmonitor uitgevoerd. De kosten hiervan waren ook nog niet meegenomen in de kadernota.

Wijktafel project buurt bestuurt Om het project Buurt bestuurt, onderdeel wijktafels, uit te kunnen voeren is een werkbudget noodzakelijk van € 10.000,-. Dit budget is bij de begroting opgevoerd.

Bijdrage aan RVO Op 8 april 2013 heeft het regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) ingestemd met het voorstel tot bundeling van de gemeentelijke bijdragen aan diverse regionale veiligheidsvoorzieningen tot één gemeentelijke bijdrage. Dit betreft het RIEC, het Veiligheidshuis, de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam, Burgernet en Halt. De gemeenten ontvangen vanaf 2014 een gezamenlijke rekening voor hun inwonersbijdrage aan deze onderwerpen.

Bibliotheek e Door herijking van de subsidieplafonds met de 1 marap 2013 tussen de verschillende plafonds, is er voor de bibliotheek een hoger plafond dan bij de kadernota. Hiermee is de 10 procent bezuiniging gerealiseerd op het totaal van alle plafonds, maar krijgen alle subsidieaanvragers in 2013 en 2014 het bedrag waar ze conform de verordening recht op hebben.

Baten diensten t.b.v. derden grondexploitatie algemeen In werkelijkheid bleken deze baten de afgelopen jaren niet gerealiseerd te worden, dus deze zijn nu uit de ramingen gehaald.

164

6.1.3. UITEENZETTING FINANCIELE POSITIE

6.1.3.1. Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen betreffen die gemeentelijke inkomsten die vrij besteedbaar, dus afweegbaar zijn. De besteding is niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Overzicht lokale middelen waarvan de besteding niet gebonden is Categorie Omschrijving Beleggingen Dividenden Financieringsresultaat

Bedrag 900.000 2.556.384

Belastingen Onroerende zaakbelastingen Toeristenbelasting Hondenbelasting

2.126.666 834.575 95.143

Algemene uitkering gemeentefonds Totaal niet gebonden lokale middelen

11.527.037 18.039.805

Onvoorziene uitgaven In de begroting 2014 is een post voor onvoorziene uitgaven van € 70.500,- opgenomen. Het bedrag is gelijk gehouden aan voorgaande jaren. In het verleden is de hoogte van deze post vastgesteld door uit te gaan van een budget van € 5,- per inwoner. 6.1.3.2. Arbeidsgerelateerde verplichtingen In het Besluit Begroting en Verantwoording (art. 43 en 47) is bepaald dat jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume niet op de balans worden opgenomen. Wel maken ze vanzelfsprekend onderdeel uit van de financiële positie van de gemeente. Een aantal verplichtingen is voor 2014 aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Pensioenverplichtingen (wethouders) Inzake de financiering van de pensioenaanspraken wethouders wordt er in de begroting reeds rekening gehouden met een reservering van premiebedragen APPA Plan kapitaal en APPA Plan risico. Met het APPA plan komt de gemeente niet voor financiële verrassingen te staan, als bijvoorbeeld een vertrekkende wethouder zijn pensioenrechten wil overdragen aan een pensioenverzekeraar. Hiertoe is er een overeenkomst gesloten met Loyalis Leven N.V. Zij zijn bereid en in staat deze financiële gevolgen van APPA voor ons beheersbaar en draagbaar te maken door een tweetal verzekeringsprodukten, genaamd het APPA Plan Kapitaal en APPA Plan Risico. Met het APPA Plan Kapitaal wordt een kapitaal opgebouwd dat naar verwachting op het einde van de looptijd van de verzekering toereikend is om aan te wenden voor de financiering van de pensioenverplichtingen jegens de (gewezen) wethouders. Met het APPA Plan Risico wordt een kapitaal verzekerd dat tot doel heeft om aan de pensioenverplichtingen jegens de nabestaanden van de wethouder te kunnen voldoen, indien de wethouder voor zijn 65ste jaar overlijdt. De opgebouwde waarde in de polis van het APPA Plan Kapitaal kan worden overgedragen aan een andere publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 32b Pensioen- en spaarfondsenwet alsmede in voorkomende gevallen aan pensioeninstellingen zoals in voormeld artikel bedoeld. In de begroting 2014 is rekening gehouden met een bedrag van € 105.133,=.

165

Wachtgeld In de begroting 2014 is rekening gehouden met een aantal wachtgeldverplichtingen voor wethouders. Er is hiervoor een bedrag opgenomen van € 157.602,=. Verlofdagen Vanaf 2010 dient het urensaldo te worden opgemaakt in het jaar waarin het verlof wordt/is opgebouwd, waarbij een urensaldo van maximaal 100 uur positief (of 10 uur negatief) kan worden meegenomen naar het volgende jaar (parttimers naar rato). Het saldo-verlof (2012) dat is overgeheveld naar 2013 bedraagt in totaal 9995 uren. Om een en ander financieel te vertalen worden de gemiddelde loonkosten per uur bepaald op afgerond € 25,=. De restant verlofuren 2012 vertegenwoordigen daarmee een waarde van afgerond € 249.875,= Vakantiegelden In de begroting (staat van salarissen & sociale lasten) wordt reeds rekening gehouden met vakantiegelden die gedurende het vorige begrotingsjaar zijn opgebouwd en tot uitbetaling komen in het volgende begrotingsjaar. Arbeidsongeschikten Gelet op de wijzigingen in de sociale zekerheid, kunnen (ex)werknemers als gevolg van herkeuring weer geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden verklaard. Zij zullen zich dan moeten gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Vindt de (ex)werknemer geen werk, dan ontvangt betrokkene van het UWV een WW- en bovenwettelijke WW-uitkering. Deze uitkering wordt uiteindelijk geclaimd bij de voormalige werkgever. Op dit moment is er geen structurele voorziening getroffen voor toekomstige gevallen. De ontwikkelingen zullen worden afgewacht. Gevallen met een ontslagdatum gelegen vóór 1 januari 2001 (invoering van de WW) komen voor (oud) wachtgeld in aanmerking. Ook hiervoor is er geen structurele voorziening meer getroffen. Herziening van het bovenwettelijke werkloosheidsstelsel Per 1 juli 2008 is het bovenwettelijke werkloosheidsstelsel ingrijpend veranderd. Het nieuwe stelsel houdt in dat voor medewerkers die vanaf 1 juli 2008 wegens reorganisatie of ongeschiktheid / onbekwaamheid ontslagen worden, langere opzegtermijnen gaan gelden dan tot 1 juli 2008 het geval is, waar tegenover staat dat recht bestaat op een kortere uitkering dan tot 1 juli 2008 het geval is. Voor medewerkers die op 1 juli 2008 20 jaar of meer in de gemeentelijke sector werkzaam zijn en die binnen 10 jaar na 1 juli 2008 ontslagen worden geldt overgangsrecht. Daarnaast is per 1 juli 2008 een derde ziektejaar ingevoerd voor medewerkers die op of na 1 juli 2007 ziek zijn geworden. Met deze nieuwe regeling wordt getracht werkloosheid zo veel mogelijk te voorkomen. In de begroting 2014 is voor twee (ex)medewerkers rekening gehouden met een verplichting voor een WW-uitkering plus aanvullende BW-uitkering ter hoogte van in totaal € 41.859,=.

166

6.2. Meerjarenbegroting 2015-2017

167

168

6.2.1. UITKOMST MEERJARENBEGROTING

De meerjarenbegroting 2015 – 2017 sluit op basis van de bij de kadernota vastgestelde uitgangspunten met de volgende tekorten (incl. stelpost): 2015 € 589.265,- tekort (incl. stelpost van € 200.000,-) Bij kadernota € 658.989 tekort 2016 € 949.586,- tekort (incl. stelpost van € 400.000,-) Bij kadernota € 1.322.398 tekort 2017 € 1.476.428,- tekort (incl. stelpost van € 600.000,-) Bij kadernota nog niet bepaald Meerjarig zien we tekorten ontstaan, die oplopen van € 589.265 in 2015 naar € 1.476.428 in 2017. Dit is zeer fors en noodzaakt de gemeente om meerjarig aanvullende bezuinigingen te realiseren. Deze bezuinigingen zullen ingrijpend zijn omdat ze nog eens bovenop een pakket van € 1.593.000 aan bezuinigingen besloten in 2013 en € 1.198.000 in 2010 komen. In totaal is dus al een bedrag van € 2.791.000 bezuinigd. Stelpost Rijksbezuinigingen Deze tekorten zijn inclusief een stelpost voor de herijking van het gemeentefonds, de wet BAG en eventuele verdere Rijksbezuinigingen. Voor het bepalen van de hoogte van deze stelpost is uitgegaan van het schrijven in diverse circulaires van het gemeentefonds dat nadeelgemeenten tijdelijk gecompenseerd zullen worden in hun nadeel, waardoor het maximale verlies als gevolg van de herijking van het gemeentefonds beperkt zal blijven tot € 15,- per inwoner per jaar. Vertaald naar de gemeente Westvoorne komt dit neer op een maximaal nadeel van afgerond € 200.000,- die jaarlijks oploopt met € 200.000,-. Het is nog niet duidelijk of dit nadeel zich ook werkelijk manifesteert, maar het is goed om uit voorzichtigheid meerjarig stelposten op te nemen om een dergelijk nadeel te kunnen opvangen, indien het zich voordoet. Zeker als we deze stelpost ook zien als buffer voor eventuele verdergaande Rijksbezuinigingen. Bij de kadernota 2015 zal bepaald worden of op dat moment meer bekend is op basis waarvan de stelposten eventueel bijgesteld kunnen worden. Tot die tijd zullen bezuinigingsopties gezocht moeten worden om de meerjarenraming (incl. deze stelposten) sluitend te maken. Bezuinigingen 2015-2017 Door het provinciaal toezicht is aangegeven dat de begroting 2014-2017 sluitend moet zijn. Eventueel benodigde bezuinigingen moeten op programmaniveau concreet ingevuld zijn. In de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen zullen vervolgens op hardheid en haalbaarheid beoordeeld worden. Wanneer in de (meerjaren)begroting 2015-2017 bezuinigingsmaatregelen c.q. taakstellingen zijn opgenomen waaraan geen of onvoldoende invulling is gegeven dan worden deze posten door de provincie op de structurele budgettaire ruimte in mindering gebracht. Tijdens het opstellen van deze begroting wordt de discussie over de op te nemen stelposten voor bezuinigingen nog gevoerd. Daarom wordt deze begroting in eerste instantie gepresenteerd met meerjarige tekorten. In een apart raadsvoorstel dat tegelijk met de begroting zal worden vastgesteld zullen de bezuinigingsstelposten worden opgenomen voor de jaren 2015-2017. Er wordt daarmee voorgesteld in welke richting de bezuinigingen gevonden zullen moeten gaan worden. Bij de kadernota 2015 kan een gedetailleerde uitwerking van de bezuinigingen worden vastgesteld.

169

6.2.2. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

6.2.2.1. Lasten en baten per programma Begroting 2014

Programma Programma 1: Bestuur, dienstverlening en openbare orde Lasten Baten Saldo programma 1 Programma 2: Economie, recreatie en duurzaamheid Lasten Baten Saldo programma 2 Programma 3: Ontwikkeling en cultuur Lasten Baten Saldo programma 3 Programma 4: Maatschappelijke ondersteuning Lasten Baten Saldo programma 4 Programma 5: Infrastructuur en beheer openbare ruimte Lasten Baten Saldo programma 5 Programma 6: Woonomgeving Lasten Baten Saldo programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo algemene dekkingsmiddelen Resultaat begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

5.134 -584 4.550

5.018 -665 4.353

5.068 -741 4.327

5.035 -741 4.295

9.177 -9.053 123

10.719 -9.347 1.372

10.016 -9.601 416

9.811 -9.902 -91

5.079 -1.041 4.038

4.985 -979 4.006

4.754 -979 3.775

4.572 -979 3.592

6.428 -2.233 4.194

8.858 -2.238 6.620

8.855 -2.238 6.617

8.862 -2.238 6.624

6.328 -2.719 3.609

6.347 -2.763 3.584

6.381 -2.683 3.698

6.274 -2.633 3.642

6.269 -4.997 1.272

6.334 -5.024 1.310

6.367 -5.115 1.252

6.403 -4.958 1.444

2.312 -20.195 -17.884 -97

2.091 -22.748 -20.657 589

2.439 -21.574 -19.135 950

3.472 -21.502 -18.030 1.476



6.2.2.2. Toevoegingen en onttrekkingen reserves per programma Begroting 2014

Programma Programma 1: Bestuur, dienstverlening en openbare orde Toevoegingen Onttrekkingen Saldo programma 1 Programma 2: Economie, recreatie en duurzaamheid Toevoegingen Onttrekkingen Saldo programma 2 Programma 3: Ontwikkeling en cultuur Toevoegingen Onttrekkingen Saldo programma 3 Programma 4: Maatschappelijke ondersteuning Toevoegingen Onttrekkingen Saldo programma 4 Programma 5: Infrastructuur en beheer openbare ruimte Toevoegingen Onttrekkingen Saldo programma 5 Programma 6: Woonomgeving Toevoegingen Onttrekkingen Saldo programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Toevoegingen Onttrekkingen Saldo algemene dekkingsmiddelen Totaal saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

170

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

0 -7.500 -7.500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

424.572 -1.783 422.789

43.384 -908.718 -865.334

61.758 -10.963 50.795

559.497 -18.283 541.214

746.275 -1.151.730 -405.455

755.134 -1.260.076 -504.942

798.975 -998.284 -199.309

789.556 -988.942 -199.386

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

311.410 -556.924 -245.514

425.234 -555.887 -130.653

453.942 -576.715 -122.773

557.227 -525.779 31.448

65.573 -100.000 -34.427

31.351 -50.000 -18.649

32.919 -50.000 -17.081

34.565 -42.012 -7.447

136.462 -445.082 -308.620 -578.727

186.757 -212.292 -25.535 -1.545.113

152.110 -204.694 -52.584 -340.952

291.376 -213.729 77.647 443.476

6.2.2.3. Incidentele baten en lasten per programma omschrijving LASTEN Programma 1 - Bestuur, dienstverlening en openbare orde Waar staat je gemeente? Veiligheidsmonitor Kosten nieuwe college 2014 (evt.) kosten gevolgen verkiezingen extra verzekeringskosten als gevolg wijziging samenstelling college Raadsuitje nieuwe raad Evaluatie burgerpanel kosten verkiezingen

Programma 3 - Ontwikkeling en cultuur Opstellen leerlingenprognoses Onderwijsachterstandenbeleid

incidenteel bedrag 2014 2015 5.200 8.500 3.500 2.500 10.000 10.000 7.500 71.163

2017

5.100 8.500

23.305

3.200 61.662

Programma 4 - Maatschappelijke ondersteuning Vervanging elektroden AED's Vervanging batterijen AED's Transitiekosten decentralisatie AWBZ Uitgavenbudget invoering decentralisatie Jeugd Vrijwilligersdag

2016

23.305

3.200

360

360 3.600

5.000

5.000

44.515 10.194

Programma 6 - Woonomgeving BAG inspectie

5.000

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Aanschaf I-pads raadsleden Check/scan PSA Brandverzekeringen herbeoordelen Diverse incidentele uitgaven Diverse personele uitgaven ww verplichting

27.000 4.500 10.404

Totale incidentele lasten BATEN Programma 3 - Ontwikkeling en cultuur Onderwijsachterstandenbeleid

23.000 45.000 41.859 379.293

10.000 35.684 84.753

29.737 74.842

130.000

50.000

29.737 79.737

0

-4.895

8.960

8.960

61.662

Programma 5 - Infrastructuur en beheer openbare ruimte Opbrengst verkoop openbaar groen

130.000

Financiering en algemene dekkingsmiddelen gemeentefondsuitkering Transitiekosten decentr. AWBZ gemeentefondsuitkering Invoeringskosten decentr. Jeugd Onttrekking Alg. reserve; evaluatie burgerpanel Onttrekking Alg. reserve; diverse incidentele uitgaven Onttrekking res. Personeelsknelp; incidentele uitgaven personeel Onttrekking res. Personeelsknelp; ww verplichting Totale incidentele baten

321.871

10.000 35.684 175.684

Saldo incidentele baten en lasten

57.422

-90.931

171

44.515 10.194 7.500 23.000 45.000

6.2.2.4. Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves reserve ONTTREKKINGEN Egalisatiereserve onderhoud Woonbedrijf Reserve afkoopsommen onderhoud eigen graven Reserve opbrengst uitgifte eigen graven Reserve openbaar groen Reserve andere voorzieningen gymlokaal Tinte Reserve wegen Reserve huisvesting onderwijs Egalisatiereserve openbare verlichting Reserve BTW-compensatiefonds Reserve rente-egalisatie Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Egalisatiereserve onderhoud cultuur Egalisatiereserve onderhoud gebouwen Egalisatiereserve onderhoud sport Egalisatiereserve riolering Reserve tractie en gereedschappen Reserve vervanging materiaal reddingsbrigade Egalisatiereserve bouwleges Reserve kapitaallasten

structureel bedrag 2014 2015 908.718 95.000 95.000 95.000 94.167 22.500 34.875 502 486 80.468 106.427 1.113.496 980.772 18.499 24.705 87.781 73.150 20.000 20.000 183.887 200.713 169.690 114.764 63.074 37.732 109.128 61.570 144.153 1.783 100.000 50.000 10.384 10.384

Totale structurele onttrekkingen

TOEVOEGINGEN Algemene bedrijfsreserve Woonbedrijf Egalisatiereserve onderhoud Woonbedrijf Reserve afkoopsommen onderhoud eigen graven Reserve opbrengst uitgifte eigen graven Reserve openbaar groen Reserve andere voorzieningen gymlokaal Tinte Reserve wegen Reserve automatisering Reserve huisvesting onderwijs Egalisatiereserve openbare verlichting Egalisatiereserve onderhoud cultuur Egalisatiereserve onderhoud gebouwen Egalisatiereserve onderhoud sport Egalisatiereserve riolering Reserve tractie en gereedschappen Reserve vervanging materiaal reddingsbrigade Reserve glastuinbouw Egalisatiereserve onderhoud inventaris accommodaties Reserve verkoop huurwoningen Totale structurele toevoegingen Saldo structurele onttrekkingen en toevoegingen - is per saldo een onttrekking aan de reserves

2016 95.000 93.334 42.750 471 116.089 959.118 30.778 58.519 20.000 198.764 38.695 16.421

2017 95.000 92.500 455 104.746 938.225 36.717 43.888 20.000 196.816 139.457 50.262

69.633 10.963 50.000 10.384

18.283 42.012 10.384

2.187.519

2.941.289

1.810.919

1.788.745

2014 27.551 397.021 90.000 87.035 50.000 2.953 60.186 51.417 685.022 24.189 47.673 85.045 1.627

2015 25.127

2016 43.877 17.881 95.000 90.043 70.000 3.053 86.037 67.232 685.022 55.318 48.483 84.878 21.627 57.544

2017 101.660 457.837 95.000 90.043 70.000 3.104 93.165 67.232 685.022 72.407 57.803 86.247 31.627 136.612 75.397

32.919 12.000

34.565 12.000 62.500

65.573 9.000

95.000 90.043 60.000 3.002 87.576 63.260 685.022 40.395 43.483 84.450 11.627 52.220 39.047 18.257 31.351 12.000

1.684.292

1.441.860

1.470.914

2.232.221

-503.227 -1.499.429

-340.005

443.476

Het onderscheid tussen structurele en incidentele mutaties op reserves is gebaseerd op de notitie “Incidentele en structurele baten en lasten” van de commissie BBV. Er is sprake van structurele mutaties als het gaat om reguliere mutaties op financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om mutaties op daartoe toereikende (bestemmings)reserves gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.

172

6.2.2.5. Berekening aandeel EMU-saldo Het EMU-saldo geeft het verschil van inkomsten en uitgaven van de lokale overheid aan. Het geeft het saldo weer van de inkomsten en uitgaven op de lopende en kapitaalrekening. Tot de uitgaven behoren onder meer lonen en salarissen, aankopen van goederen en diensten, rentelasten, uitkeringen, bijdragen aan derden, investeringen en aankopen van grond. Inkomsten bestaan uit onder meer belastingopbrengsten, rentebaten, bijdragen van derden en opbrengsten uit de verkoop van grond. De veranderingen in de vorderingen en de schulden op de financiële balans van de gemeenten geven inzicht in de wijze waarop de gemeenten (per saldo) hun tekort hebben gefinancierd of hun overschot hebben uitgezet. Behaalde boekwinsten bij de verkoop van aandelen moeten daarbij buiten beschouwing worden gelaten omdat deze boekwinsten niet mogen worden meegenomen bij de berekening van het EMU-saldo. Hieronder treft u een overzicht aan van de thans bekende gegevens omtrent het aandeel van onze gemeente in het EMU-saldo voor de jaren 2013, 2014 en 2015. Hierbij wordt er op gewezen dat het ten aanzien van investeringen om globale bedragen gaat. Nr. Vraag

Bedragen x € 1.000,1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 3 4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 5 De in mindering op de onder vraag 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen 6 Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) 7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) 8 Betalingen ten laste van de voorzieningen 9 10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere vragen 11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen Berekend EMU-saldo

2013 volgens act. begr. 2013 0-299

2014 2015 volgens volgens begroting meerjaren 2014 raming 303 513

-1.320 1.760

-482 1.826

-2.134 1.715

1.675

1.453

1.077

1.793 1.138

919 1.353

958 1.353

-1.890

325

-1.101

Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof) Op 23 april 2013 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF). De Wet HOF stelt dat de decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning leveren bij het streven om te voldoen aan de Europese begrotingsdoelstellingen. Deze wet stelt aanvullende eisen m.b.t. het begrotingstekort: het zogenaamde EMU-saldo. Hierbij wordt een macro limiet gesteld, waardoor het per gemeente moeilijk te voorspellen is of de macro EMU-norm overschreden wordt. In elk geval zal er structureel meer aandacht aan het EMU saldo moeten worden besteed. Dat heeft op termijn mogelijk consequenties voor de investeringscapaciteit. In de toekomst levert overschrijding van de macronorm mogelijk een boete op. In het financieel akkoord is afgesproken dat deze kabinetsperiode van een sanctie wordt afgezien zolang er geen sanctie uit Europa volgt.

173

6.2.3. VERSCHILLENANALYSE MEERJARENBEGROTING T.O.V. KADERBEGROTING De verschillen voor 2014 zijn over het algemeen structureel. Hiernaast zijn er voor 2015-2017 nog andere mutaties die het resultaat meerjarig beïnvloeden. Deze meerjarige verschillen worden met name veroorzaakt door de volgende posten: 1. Stijging in de algemene uitkering 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Opbrengst bouwvergunningen

Ad 1. Algemene uitkering Op basis van de huidige verwachtingen zijn de volgende uitkeringsbedragen berekend: 2015: € 13.248.258,-(bij kadernota € 10.636.532,--) 2016: € 13.255.501,-(bij kadernota € 10.847.309,--) 2017: € 13.159.879,-(bij kadernota € 10.847.309,--) Ad 2. Decentralisatie Jeugdzorg In de meicirculaire van het gemeentefonds is € 2.468.958,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de decentralisatie voor Jeugdzorg. Dit bedrag is opgenomen in het budget voor het product Jeugd. Daarnaast is deze extra uitkering ook mede de verklaring van de stijging van de algemene uitkering vanaf 2015. Ad 3. Opbrengst bouwvergunningen Op basis van de prognose van het aantal te verstrekken bouwvergunningen worden er in 2015 en 2017 minder opbrengsten aan bouwvergunningen verwacht. De daling van € 200.000,-- in 2017 wordt veroorzaak doordat er voor dit jaar geen projecten gepland staan waaruit opbrengsten van bouwvergunningen verwacht worden. 6.2.4. MEERJAREN PERSPECTIEF GEMEENTELIJKE TARIEVEN

Tenslotte zal in deze paragraaf een samenvatting van tariefverhogingen (boven prijscompensatieaanpassing) van de belangrijkste heffingen voor de periode 2015 – 2017 worden gegeven.

Afvalstoffenheffing Per 1 januari 2014 bedraagt de stand van de egalisatiereserve naar verwachting € 1.280.291,-. Voor 2014 zullen de tarieven afvalstoffenheffing met eenzelfde bedrag worden verlaagd als dat de rioolrechten zullen stijgen. De tariefsverlaging wordt opgevangen door de reserve aan te spreken. Omdat de tarieven van afval maximaal 100% kostendekkend mogen zijn, kan de reserve afvalstoffenheffing alleen worden ingezet ten behoeve van het product afval. Meerjarig zal nog bezien moeten worden of er een koppeling met een ander tarief blijft, zoals dat t/m 2014 het geval was met de rioolheffing.

Rioolheffing Bij de vaststelling van het GRP is besloten de tarieven rioolheffing in de periode 2010-2014 stapsgewijs te verhogen. Deze stijgingspercentages verschillen per categorie, denk hierbij aan eigenaren en gebruikers (eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens). Door verlaging van de tarieven afvalstoffenheffing is de lastendruk voor de burger in deze periode beperkt gebleven en hebben er slechts trendmatige verhogingen plaatsgevonden. In 2013 wordt het nieuwe GRP voor de periode 2015-2019 opgesteld. Daaruit zal blijken hoe de ontwikkeling van het tarief rioolheffing er in de komende jaren uit gaat zien.

174

Onroerende zaakbelasting Voor de periode 2010-2014 was het uitgangspunt: slechts trendmatige verhoging van de OZB. Zolang de huizenmarkt dalende verkoopprijzen blijft genereren zullen ook de WOZ waarden dalen. Bij een dalende WOZ waarde zal het OZB tarief met meer dan de algemene prijsindex moeten stijgen om dezelfde inkomsten te genereren. De verwachting is dat de woningmarkt nog verder zal dalen, maar dat de daling minder groot zal zijn dan in het afgelopen jaar.

Lijkbezorging Voor de jaren 2015 en 2016 is de opbrengst verhoogd met € 50.000,- om te komen tot een kostendekking van 100%. De tarieven zullen daarom ook in 2015 en 2016 extra stijgen.

Toeristenbelasting De vastgestelde bezuinigingen bij de begroting 2013-2016 leiden tot de volgende meerjarige ontwikkelingen voor wat betreft de toeristenbelasting (bovenop de trendmatige verhoging met een prijsindex): 2015 Tarief campings + € 0,05 Tarief hotels, pensions, etc. + € 0,20 Tarief verhuurde part.woningen * + € 0,20 * indien niet ingeschreven in GBA

In het algemeen dient te worden opgemerkt dat deze begroting is opgesteld exclusief de bezuinigingstaakstellingen voor 2015 - 2017, die tegelijk met de begroting via een apart raadsvoorstel zullen worden vastgesteld en nu nog niet bekend zijn. Indien bijvoorbeeld gekozen wordt voor een verhoging van de inkomsten door een meer dan trendmatige tariefverhoging op een bepaald terrein, dan kan bovenstaande daardoor veranderen of niet langer volledig zijn.

175

176

6.3. Investeringen

177

178

Investeringen 2014

*

Herinrichting Stationsweg (parkeervakken) Het is een gegeven dat de Stationsweg onvoldoende mogelijkheden biedt om aan de vraag naar parkeerruimte te voldoen. Ondanks deze beperking worden mogelijkheden gezien om binnen het huidige straatprofiel inrichtingsvarianten uit te werken die tot meer parkeerplaatsen leiden. Met deze optimalisatie is gewacht tot een aantal bouwactiviteiten, waarvan de invloed merkbaar is voor de Stationsweg, is afgerond. De werkzaamheden worden gecombineerd met eventuele herstraatwerkzaamheden, aan te leggen voorzieningen in het kader van Duurzaam Veilig en het afkoppelen van de verhardingen.

*

Herinrichting Brielseweg Het verbeteren van de dorpsentree van Oostvoorne heeft o.a. geleid tot de ontwikkeling en realisatie van bouwplannen aan de Ruy. Feitelijk is in dit verband ook een reconstructie van de aansluiting van de Ruy op de Brielseweg gewenst en behoeft de Brielseweg een facelift. Het betreft hier vooral het fietspad en de scheiding met de rijbaan op het deel tussen de Ruy en de Molenweg alsmede de openbare verlichting.

*

Vervanging openbare verlichting 2014 In januari 2010 is het beleidsplan openbare verlichting opgesteld. De vervanging van de verlichting zal aan de hand van het vastgestelde nieuwe beleidsplan worden uitgevoerd.

*

Digitalisering administratie accommodaties Op verschillende manieren worden de diverse administraties bij de accommodaties bijgehouden (op papier, in Excel en de verhuuradministratie – AV manager). Deze omslachtige manier van werken kost veel tijd met daarnaast de kans dat er fouten worden gemaakt groot is. Om het geheel efficiënter te laten verlopen moet er een inhaalslag gemaakt worden. Zo moet de verhuuradministratie geautomatiseerd gekoppeld worden aan de financiële administratie van de

179

gemeente en moet alle wat nu nog handmatig wordt bijgehouden geautomatiseerd worden. Verder is er de wens om voor de gebruikers van de verschillende accommodaties het digitaal reserveren van een ruimte mogelijk te maken. Vaste gebruikers kunnen door middel van een account zelf hun reservering maken die door ons alleen nog maar geaccordeerd hoeft te worden. Dit levert naast een enorme besparing ook veel gebruiksgemak op. Tenslotte willen wij de facturatie van de zwemgelden en het gebruik van het zwembad zodanig automatiseren dat er zo min mogelijk contant geld rond gaat en tevens willen we er voor gaan zorgen dat mensen vooraf betalen voordat ze gebruik kunnen gaan maken van de faciliteiten van het zwembad en het zwemonderwijs. Om dit alles mogelijk te maken zullen er de nodige investeringen moeten plaatsvinden. Naast een uitbreiding van het bestaande verhuurpakket zullen er aantal modules aangeschaft moeten worden en zullen er koppelingen tussen verschillende applicaties moeten worden gemaakt. Voor de zwembad-administratie zal er een zgn. “pasjessysteem” moeten worden aangeschaft, inclusief een oplaadpunt. Voor de aanschaf van bovengenoemde zaken is een bedrag noodzakelijk van € 25.000. *

Vervanging bomen Morelstraat De bomen aan de Morelstraat veroorzaken veel overlast voor de directe omgeving door vallende vruchten. Tijdens het burgerparticipatie traject omvormen groen Rockanje is ook door de werkgroep aangegeven of de gemeente de bomen niet kan vervangen. Mede door de overlast voor de directe omgeving maar ook door de vele arbeidsuren om deze vruchten op te ruimen worden de bomen vervangen voor een ander soort. Binnen het groenbeheerplan is een dekkingsplan voor de vervanging van bomen opgenomen. De kosten € 22.500,00 worden hieruit gedekt.

*

Vervangen ondergrondse collectors 2014 Vanaf 1998 is het gebruik van ondergrondse afvalcollectors gestart. Daarbij is verzuimd voor de toekomstige vervanging budgetten te reserveren via het investeringsprogramma. Voor de vervanging van de eerste glascollectors en de uitbreiding van het aantal restafvalcollectors bij gestapelde woningbouw is in 2009 een krediet beschikbaar gesteld. Vanaf 2013 dienen ook een groot deel van de restafvalcollectors en enkele glascollectors te worden vervangen. Hiervoor is nog geen krediet beschikbaar. De vervanging in 2014 betreft 3 glascollectors en 1 restafvalcollector. Dekking van deze investering geschiedt via de afvalstoffenheffing

*

Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Het GRP wordt telkens voor een periode van 5 jaar vastgesteld. Het vigerende GRP betreft de periode 2010-2014. Gebruikelijk is dit plan te actualiseren een jaar voordat het nieuwe plan van kracht moet worden. Het GRP bevat een concrete beschrijving van maatregelen en voorzieningen in de betreffende planperiode en dient als basis voor de vaststelling van het te heffen rioolrecht.

*

Inventarisatie en optimalisatie afvalwatersysteem In april 2013 is het regionaal feitenonderzoek Voorne-Putten vastgesteld. De bestuurlijke opdracht in 2011 was ingegeven door de behoefte van de gemeenten om samen te werken. Daarnaast speelt de verplichting vanuit de in 2011 gesloten overeenkomst tussen het rijk de UNIE van waterschappen en de VNG om de groei in de kosten voor de afvalwaterketen af te vlakken. Een van de punten uit het feitenonderzoek is het verlies dat de partners in de afvalwaterketen hebben doordat de afvalwatersystemen niet goed op elkaar afgestemd zijn. In de Hoekse Waard is door het waterschap eerder een zelfde onderzoek uitgevoerd. Dit heeft structurele kostenbesparingen opgeleverd en de werking en het inzicht in de werking van het gezamenlijke afvalwatersysteem verbetert.

180

De inventarisatie op Voorne-Putten geldt voor alle 5 gemeenten en het waterschap Hollandse Delta. De totale kosten zijn geraamd op ca. € 300.000,-. Voor de gemeente Westvoorne zal de bijdrage dan € 50.000,- zijn (1/6 deel van de totale kosten). De dekking geschiedt via de rioolheffing uit de middelen die zijn vastgesteld voor het GRP 2010-2014. *

Uitbreiding aula Oostvoorne Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2010 is besloten de aula’s op de begraafplaatsen in Oostvoorne en Rockanje uit te breiden. Gelijktijdig is daarbij een amendement vastgesteld met de strekking om de voorbereiding en realisatie met een jaar te vertragen ten opzichte van de beoogde planning. Vanwege de technische staat van het gebouw wordt prioriteit gegeven aan de aula Rockanje (2012), hetgeen impliceert dat de uitbreiding van de aula Oostvoorne wordt uitgevoerd in 2014.

*

Afkoppelen Stationsweg 1 fase In het kader van de aanpak van wateroverlast wordt het hemelwater, afkomstig van verhardingen, met een drainerende leiding afgekoppeld van de riolering. Het regenwater en overtollig grondwater worden rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. De kosten van de aanleg van deze voorziening bedragen € 75.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. De werkzaamheden worden, in aansluiting op de bouwwerkzaamheden in het centrum van Oostvoorne, uitgevoerd in combinatie met het opnieuw bestraten en herinrichten van de Stationsweg.

*

SVB Woonbedrijf - energiebeleid Voor de periode 2010-2019 wordt uitgegaan van een benodigd investeringsprogramma van ca. € 2 miljoen op het gebied van energiebeleid, met daarin o.a. enkel glas (en dubbel glas) vervangen door HR++, aanbrengen isolatie (spouw, dak, etc.), vervanging van VR-ketels door HR107-ketels. Voor 2014, 2015, 2016 en 2017 is hiervoor in de meerjarenbegroting van het Woonbedrijf een investering opgenomen van € 210.000 per jaar. Dit wordt afgeschreven in 25 jaar.

*

SVB Woonbedrijf - kwaliteitsverbetering Dit betreft investeringen in o.a. veiligheid, leefbaarheid en comfortverbetering. Voor 2014, 2015, 2016 en 2017 is hiervoor in de meerjarenbegroting van het Woonbedrijf een investering opgenomen van € 105.000 per jaar. Dit wordt afgeschreven in 25 jaar. Onderdeel hiervan is het afsluiten van portieken, waarbij gestart wordt met de portieken waar de meeste overlast wordt ervaren

e

Voor het beschikbaar komen van deze kredieten is de voorwaarde dat het verkoopprogramma SVB voldoende voortgang kent (gemiddeld 3 woningen per jaar, per verkochte woning komt € 105.000 beschikbaar voor de uitvoering van het investeringsprogramma).

181

Investeringen 2015

*


*

Vervangen bruggen In het wegenbeheerplan 2010 - 2014 stond de vervanging van 4 bruggen opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2012. Tijdens de bezuinigingen is de uitvoeringsdatum voortschrijdend verschoven. Nu is de vervanging van de bruggen opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2015. De investering komt ten laste van het wegenbeheerplan 2015-2018.

*

Parkeerpl.+herinr. Vogelgaarde In het wegenbeheersplan 2010- 2014 stond de herinrichting van de Vogelgaarde opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2011. Tijdens de bezuinigingen is de uitvoeringsdatum voor de herinrichting voortschrijdend verschoven. Nu is de Vogelgaarde opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2015. De investering komt ten laste van het wegenbeheersplan 2010-2015.

*

Herinrichting Stationsweg 2 fase In het wegenbeheerplan 2010 - 2014 stond de herinrichting van het centrum Oostvoorne in twee fasen opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2011. Tijdens de bezuinigingen is de uitvoeringsdatum verschoven naar 2015. Vanwege verdere bezuinigingen zijn de bijdragen uit de beheerbudgetten verlaagd op alle investeringen. Om de uitvoering van een deel van de geplande projecten mogelijk te maken is de herinrichting van het centrum Oostvoorne in omvang teruggebracht naar e Herinrichting Stationsweg 2 fase. De investering komt ten laste van het wegenbeheerplan 20152018. Dit geactualiseerde wegenbeheerplan wordt in 2014 opnieuw vastgesteld.

e

182

e

*

Vervanging bomen Stationsweg 1 fase e Na de voltooiing van de herinrichting van de Stationsweg 1 fase zullen enkele vormbomen worden herplant en tevens nieuwe bomen worden geplant. Binnen het groenbeheerplan is een dekkingsplan voor de vervanging van bomen opgenomen. De kosten € 34.875,00 worden hieruit gedekt.

*

Afkoppelen Stationsweg 2 fase In 2014 wordt het eerste deel van de Stationsweg heringericht en wordt gelijktijdig het hemelwater, afkomstig van verhardingen, met een drainerende leiding afgekoppeld van de riolering. Voor het resterende deel van de Stationsweg worden deze werkzaamheden uitgevoerd in 2015. De afkoppeling van de riolering is een maatregel die voortvloeit uit wateroverlast. Het regenwater en overtollig grondwater worden dan rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Voor de woningen worden aparte aansluitpunten gerealiseerd. Ook particulieren kunnen hierop aansluiten. De kosten van de aanleg van deze voorziening bedragen € 125.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

*

Afkoppelen Vogelgaarde In het kader van de aanpak van wateroverlast wordt het hemelwater, afkomstig van verhardingen, met een drainerende leiding afgekoppeld van de riolering. Het regenwater en overtollig grondwater worden rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. De kosten van de aanleg van deze voorziening bedragen € 102.500,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. De werkzaamheden worden, uitgevoerd in combinatie met het opnieuw bestraten van de Vogelgaarde.

*


*

SVB Woonbedrijf - kwaliteitsverbetering Dit betreft investeringen in o.a. veiligheid, leefbaarheid en comfortverbetering. Voor 2014, 2015, 2016 en 2017 is hiervoor in de meerjarenbegroting van het Woonbedrijf een investering opgenomen van € 105.000 per jaar. Dit wordt afgeschreven in 25 jaar. Onderdeel hiervan is het afsluiten van portieken, waarbij gestart wordt met de portieken waar de meester overlast wordt ervaren

e


183

Investeringen 2016

*


*

Vervanging bomen Stationsweg 2 fase e Na de voltooiing van de herinrichting van de Stationsweg 2 fase zullen enkele vormbomen worden herplant en tevens nieuwe bomen worden geplant. Binnen het groenbeheerplan is een dekkingsplan voor de vervanging van bomen opgenomen. De kosten € 42.750,- worden hieruit gedekt.

*


*

SVB Woonbedrijf - kwaliteitsverbetering Dit betreft investeringen in o.a. veiligheid, leefbaarheid en comfortverbetering. Voor 2014, 2015, 2016 en 2017 is hiervoor in de meerjarenbegroting van het Woonbedrijf een investering opgenomen van € 105.000 per jaar. Dit wordt afgeschreven in 25 jaar. Onderdeel hiervan is het afsluiten van portieken, waarbij gestart wordt met de portieken waar de meester overlast wordt ervaren.

e

184


185

Investeringen 2017

*


*


*

SVB Woonbedrijf - kwaliteitsverbetering Dit betreft investeringen in o.a. veiligheid, leefbaarheid en comfortverbetering. Voor 2014, 2015, 2016 en 2017 is hiervoor in de meerjarenbegroting van het Woonbedrijf een investering opgenomen van € 105.000 per jaar. Dit wordt afgeschreven in 25 jaar. Onderdeel hiervan is het afsluiten van portieken, waarbij gestart wordt met de portieken waar de meester overlast wordt ervaren.

186

6.4. Reserves & Voorzieningen

187

188

6.4 Overzicht saldi reserves en voorzieningen R/V

Omschrijving

Raadsprogramma

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

R01 Saldireserve

7, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

3.321.300

3.321.300

3.321.300

3.321.300

R02 Algemene reserve


2.317.266

2.139.766

2.139.766

2.139.766

0

0

2, Economie, Recreatie en Duurzaamheid

1.237.600

1.265.151

1.290.278

1.334.155

6.876.166

6.726.217

6.751.344

6.795.221

Algemene reserve business-case glas R03 Algemene bedrijfsreserve Woonbedrijf AR

0

Totaal algemene reserves

R05 Reserve afkoopsommen onderhoud eigen graven

5, Infrastructuur en beheer openbaren ruimte

5.424

424

424

424

R06 Reserve opbrengst uitgifte eigen graven


492.106

484.141

480.017

476.726

R07 Reserve openbaar groen


492.820

520.320

545.445

572.695

R18 Reserve Andere voorzieningen gym.lokaal Tinte

3, Ontwikkeling en cultuur

34.223

36.674

39.190

41.772

R20 Reserve Beeldende kunst


3.399

3.399

3.399

3.399

R21 Reserve wegen


832.485

812.203

793.353

763.300

R22 Reserve dorpsvernieuwing


500.855

500.855

500.855

500.855

R23 Reserve Monumentenzorg


157.726

157.726

157.726

157.726

R25 Reserve automatisering


264.316

315.733

378.993

446.225

R27 Reserve huisvesting onderwijs


5.200.814

4.772.340

4.476.590

4.202.494

R28 Reserve openbare verlichting


45.207

50.897

66.587

91.127

R31 Reserve Personeelsknelpunten


127.107

82.107

72.107

42.370

R32 Reserve BTW Compensatiefonds


307.221

219.440

146.290

87.771

R34 Reserve grondexploitaties***

6, Woonomgeving

700.000

700.000

700.000

700.000

R36 Reserve rente-egalisatie


467.034

447.034

427.034

407.034

R37 Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing


1.280.291

1.096.404

895.691

696.927

R38 Egalisatiereserve breedtesport


19.407

19.407

19.407

19.407

R39 Egalisatiereserve nevenexploitaties Woonbedrijf


29.398

29.398

29.398

29.398

R40 Egalisatiereserve onderhoud cultuur


177.770

225.443

99.236

109.024

R41 Egalisatiereserve onderhoud gebouwen


227.227

197.508

218.884

287.341

R42 Egalisatiereserve onderhoud sport


243.515

207.410

109.909

160.326

R43 Egalisatiereserve onderhoud Woonbedrijf


2.240.754

2.637.775

1.729.057

1.746.938

R44 Egalisatievoorziening riolering


1.525.616

1.464.046

1.516.266

1.573.810

R45 Egalisatiereserve traktie en gereedschappen


377.997

233.844

272.891

203.258

R46 Egalisatiereserve vervanging materiaal RBR


98.789

97.006

115.263

104.300

R48 Egalisatiereserve Bouwleges

6, Woonomgeving

242.012

142.012

92.012

42.012

R49 Reserve Glastuinbouw

6, Woonomgeving

1.311.455

627.028

658.380

691.300

R51 Reserve WMO

4, Maatschappelijke ondersteuning

359.674

359.674

359.674

359.674

R52 Reserve Bestemmingsplannen

6, Woonomgeving

R53 Reserve Kapitaallasten


R55 Reserve Speelplaatsen

4, Maatschappelijke ondersteuning

72.012

72.012

72.012

72.012

506.395

496.010

485.626

475.242

7.683

7.683

7.683

7.683

R57 Reserve egalisatie OZB

73.339

73.339

73.339

73.339

R59 Reserve parkeerfonds

45.200

45.200

45.200

45.200

9.000

18.000

30.000

42.000

0

0

0

0

R60 Egalisatiereserve onderhoud inventaris accommodaties R61 Reserve verkoop huurwoningen BR

Totaal Bestemmingsreserves

18.478.270 17.152.492 15.617.937 15.233.109

*** Bij de reserve grondexploitaties is nog niet uitgegaan van de nieuwe exploitatieberekeningen, aangezien deze bij het opstellen van de begroting nog niet zijn vastgesteld.

189

R/V

Omschrijving

Raadsprogramma

V04 Voorziening Quacksedijk Rockanje

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

0

0

0

0

V06 Voorziening neg.grondexpl.Valweg/Hoefweg

2.090.255

2.090.255

2.090.255

2.090.255

V13 Voorziening de Ruy

1.705.356

1.705.356

1.705.356

1.705.356

V14 Voorziening prov.subs.sanering glas

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

V15 Voorziening de Rots

1.300.000

0

0

0

V16 Voorziening glasintens.gebied Tinte

1.381.373

1.381.373

1.381.373

1.381.373

V17 Voorziening Fazantenlaan / Patrijzenlaan

49.000

49.000

49.000

49.000

V19 Voorziening Kerkplein

59.000

59.000

59.000

59.000

9.384.984

8.084.984

8.084.984

8.084.984

V

Totaal Voorzieningen

T

Totaal

34.739.420 31.963.693 30.454.265 30.113.314

190

6.5. Geprognosticeerde balans

191

192

6.5 Geprognosticeerde balans (inclusief Woonbedrijf) Geprognosticeerde balans per 31-12-2014 incl. woonbedrijf (x 1.000,-) ACTIVA

PASSIVA

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa Invest. met econ.nut met erfpacht Overige invest. met econ. nut Maatschappelijk nut Financiële vaste activa Deelnemingen Geldleningen u/g

€ € €

€ €

Vlottende vaste activa Voorraden Gronden niet in exploitatie Gronden in exploitatie Overige voorraden Grond-en hulpstoffen

€ € € €

4

225 78.327 4.328

1.634 4.548

5.310 12.073 783 65

Vorderingen Debiteuren < 1 jr.

€

3.000

Liquide middelen Kas-, bank-, girosaldo

€

1.404

€

0

€

111.701

Overlopende activa

Totaal

Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves

€ €

6.726 17.152

Voorzieningen

€

8.085

Vaste schulden geldleningen o/g nw. geldleningen o/g waarborgsommen

€ € €

58.341 12.000 197

Vlottende passiva kasgeldleningen banken girosaldi crediteuren

€ € €

5.000 0 3.200

Overlopende passiva

€

1.000

€

111.701

Totaal

Hieronder is de geprognosticeerde balans weergegeven indien de materiële vaste activa en voorraden van het Woonbedrijf als mede de financiering hiervan buiten beschouwing wordt gelaten. Geprognosticeerde balans (exclusief Woonbedrijf) Geprognosticeerde balans per 31-12-2014 excl. woonbedrijf (x 1.000,-) ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Invest. met econ.nut met erfpacht Overige invest. met econ. nut Maatschappelijk nut Financiële vaste activa Deelnemingen Geldleningen u/g Vlottende vaste activa Voorraden Gronden niet in exploitatie Gronden in exploitatie Overige voorraden Grond-en hulpstoffen

PASSIVA €

€ € €

€ €

€ € € €

4

225 33.465 4.328

1.634 4.548

2.346 12.073 0 65

Vorderingen Debiteuren < 1 jr.

€

3.000

Liquide middelen Kas-, bank-, girosaldo

€

915

€

0

€

62.603

Overlopende activa

Totaal

Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves

€ €

5.461 14.377

Voorzieningen

€

8.085

Vaste schulden geldleningen o/g nw. geldleningen o/g waarborgsommen

€ € €

13.480 12.000 0

Vlottende passiva kasgeldleningen banken girosaldi crediteuren

€ € €

5.000 0 3.200

Overlopende passiva

€

1.000

€

62.603

Totaal

193

194

7.

Vaststellingsbesluit

195

196

De raad van de Gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013

besluit:

1.

de begroting 2014 van de algemene dienst vast te stellen;

2.

de meerjarenbegroting 2015 – 2017 vast te stellen;

3.

de geactualiseerde streefwaarden voor de prestatie indicatoren voor 2014 en 2016 vast te stellen en de indicatoren die niet langer gemeten worden in het onderzoek “waar staat je gemeente” niet langer in de programma’s op te nemen;

4.

een nieuwe reserve “mutaties verkoop woningen” in te stellen, voor het afbouwen van baten uit opbrengsten door verkoop woningen woonbedrijf;

5.

een nieuwe reserve “egalisatie leges begravingen” in te stellen;

6.

de meerjarige stelposten voor bezuinigingen voor 2015-2017 via een apart raadsvoorstel vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 en 31 oktober 2013.

De raad voornoemd,

De griffier,

de voorzitter,

197

ALGEMEEN BELEIDSBEGROTING

Recommend Documents