ALGEMEEN BELEIDSBEGROTING

Begroting 2010

3

INHOUD

ALGEMEEN 1.

Inleiding..................................................................................................................................... 7 Voorwoord ........................................................................................................................ 9 Toelichting op de gevolgde werkwijze ............................................................................ 11 Trefwoordenregister........................................................................................................ 15

2.

Kerngegevens......................................................................................................................... 25

BELEIDSBEGROTING 3.

Programma’s........................................................................................................................... 31 Bestuur en dienstverlening ............................................................................................. 33 Openbare orde en veiligheid........................................................................................... 43 Infrastructuur en beheer openbare ruimte ...................................................................... 51 Economische zaken, recreatie en toerisme.................................................................... 63 Ontwikkeling en cultuur................................................................................................... 73 Maatschappelijke ondersteuning .................................................................................... 83 Milieu .............................................................................................................................. 95 Ruimtelijke ontwikkeling................................................................................................ 103 Volkshuisvesting ........................................................................................................... 115 Grondzaken .................................................................................................................. 125

4.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen ............................................................................. 135 Financiering en algemene dekkingsmiddelen............................................................... 137

5.

Paragrafen............................................................................................................................. 145 5.1

Paragraaf lokale heffingen............................................................................................ 147

5.2

Paragraaf weerstandsvermogen................................................................................... 159

5.3

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 167

5.4

Paragraaf financiering................................................................................................... 175

5.5

Paragraaf bedrijfsvoering.............................................................................................. 185

5.6

Paragraaf verbonden partijen ....................................................................................... 207

5.7

Paragraaf gemeentelijk grondbeleid ............................................................................. 217

5.8

Paragraaf gemeentelijk klimaatbeleid........................................................................... 227

4

FINANCIËLE BEGROTING 6.

Financiële positie ................................................................................................................ 233 6.1

Begrotingsuitkomst 2010 .............................................................................................. 235 6.1.1 Overzicht baten en lasten...................................................................................... 237 6.1.2 Toelichting baten en lasten ................................................................................... 240 6.1.2.1 Uitgangspunten ......................................................................................... 240 6.1.2.2 Systeem van kostentoerekening ............................................................... 242 6.1.2.3 Financieel resultaat begroting 2010…………………………………………..242 6.1.2.4 Verschillen analyse kadernota - begroting ................................................ 244 6.1.2.5 Overzicht incidentele baten en lasten ....................................................... 249 6.1.3. Uiteenzetting financiële positie............................................................................. 250 6.1.3.1 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................... 250 6.1.3.2 Arbeidsgerelateerde verplichtingen .......................................................... 251 6.1.4 Berekening aandeel EMU-saldo Gemeente Westvoorne...................................... 254

6.2

Meerjarenbegroting 2011-2013 .................................................................................... 257 6.2.1

Meerjaren overzicht baten en lasten ................................................................. 259

6.2.2

Uitgangspunten meerjarenbegroting ................................................................. 260

6.2.3

Uitkomst meerjarenbegroting………………………………………………………..261

6.2.4

Meerjarenperspectief gemeentelijke tarieven.................................................... 262

6.3 Investeringen .................................................................................................................. 265 6.4 Reserves en voorzieningen ............................................................................................ 281 6.5 Geprognosticeerde balans.............................................................................................. 285 7.

Vaststellingsbesluit .............................................................................................................. 289

5

6

7

1.

Inleiding

8

9

Voorwoord De begroting 2010 ligt voor u. Een begroting die is opgesteld met als basis de door de raad op 30 juni jl. vastgestelde kadernota voor 2010. Al bij de kadernota was, mede gelet op de perspectief nota, sprake van een somber financieel scenario. De gevolgen van de economische recessie zijn ingrijpend. Het tekort bij de kadernota 2010 was weliswaar nog beperkt tot € 198.000,- maar er bestond nog veel onzekerheid. Daarnaast werd ten tijde van het vaststellen van de kadernota bekend dat de dividenden nog eens met € 200.000,- extra zouden tegenvallen. Als gevolg van dit alles werd gesteld dat de begroting 2010 geen ruimte liet voor extra uitgaven. Ook de extra bestedingswensen welke bij de kadernota werden geuit (het ging hierbij om een bedrag van € 155.000,-) konden niet in de begroting worden opgenomen. Ondanks het beleid geen extra uitgaven in de begroting 2010 op te nemen gaf deze in eerste instantie een tekort van € 1.145.530,-. Dit tekort is met name door de volgende grote wijzigingen te verklaren: 1. Algemene uitkering: € 266.000,- nadelig 2. Financieringsresultaat: € 250.000,- nadelig 3. Dividend: € 200.000,- nadelig 4. Personeelslasten (met name premiestijgingen en voormalig personeel): € 344.000,- nadelig. Ondanks het grote tekort wordt voor 2010 een sluitende begroting aangeboden. Bij de kadernota werd al voor € 98.000,- aan dekkingsmiddelen opgenomen; deze zijn conform opgenomen. Na aftrek van het dekkingsplan van de kadernota resteerde nog een tekort van € 1.047.530,waarvoor bezuinigingen zijn gevonden. Bij elk van de 10 raadsprogramma’s is aangegeven welke verschillen en bezuinigingen zich hebben voorgedaan. Waar het voor de jaarschijf 2010 is gelukt een sluitende begroting aan te bieden is dit voor de jaarschijven 2011, 2012 en 2013 niet gelukt. In tegendeel, de meerjaren begroting sluit voor de jaren 2011 tot en met 2013 met een oplopend tekort. In 2011 € 554.618,--, in 2012 € 1.114.345,-- en in 2013 € 1.669.452,--. Gelet op de oplopende tekorten en het feit dat door de forse bezuinigingen op 2010 de lucht echt uit de begroting is, kan worden gesteld dat de donkere wolken zich samenpakken boven de financiële situatie van Westvoorne. Verdere bezuinigingen zijn onontkoombaar en zullen vanaf nu moeten worden gevonden in het schrappen van taken. Een kerntaken discussie zal in winter/voorjaar 2009-2010 gevoerd moeten worden. De uitkomsten van het organisatie onderzoek en de visie Westvoorne kunnen daarbij worden betrokken. Met betrekking tot de ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven geldt het uitgangspunt dat de tarieven niet meer dan trendmatig zullen worden verhoogd. De kosten voor riolering en afvalstoffen worden voor 100% gedekt door de daarvoor bestemde heffingen. In meerjarig perspectief worden hier de nodige tariefstijgingen verwacht. Voor afvalstoffen wordt verwacht dat deze tariefstijging zich niet eerder dan 2012 voordoet. De verwachte stijging in dat jaar is 4,66%. Wat betreft het rioolrecht wordt al in 2010 een stijging van het tarief verwacht. Daarna zal het tarief in de periode 2011-2013 verder moeten stijgen. Aan de benodigde tariefstijging wordt nader invulling gegeven bij het nieuwe GRP wat voor het eind van 2009 wordt aangeboden.

10

11

TOELICHTING OP DE GEVOLGDE WERKWIJZE

Inleiding Vanaf het begin van de vorige raadsperiode wordt er gewerkt op basis van het duale stelsel. Het dualisme houdt de ontvlechting in van de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en van het college. Deze ontvlechting legt de nadruk op de verschillende rollen voor gemeenteraad en college. De rol van de raad is vooral kaderstellend en controlerend. De rol van het college is uitvoerend. De duale benadering heeft geleid tot een andere werkwijze, waarbij een aantal stappen valt te onderkennen, namelijk: - het signaleren van nieuwe ontwikkelingen door de gemeenteraad; - het vertalen van deze signalen door de gemeenteraad in een visie, die de raad als een (politieke) opdracht geeft aan het college van B&W; - het uitvoeren door het college van B&W van de (politieke) opdrachten van de raad, waarbij tussentijds of na realisatie verantwoording wordt afgelegd aan de raad; - het uitoefenen van de controlerende taak van de gemeenteraad op basis van de door het college afgelegde verantwoording. Hoewel binnen Westvoorne de duale werkwijze niet in ieder opzicht wordt gevolgd, wordt voor zover het betreft de opstelling van de begroting zoveel mogelijk duaal gewerkt. De duale begroting Om de duale werkwijze te ondersteunen is in weten regelgeving opgenomen, dat vanaf 2004 wordt gewerkt met een duale begroting. Dat wil zeggen dat ten aanzien van de begroting de raad de kaders stelt, en het college belast is met de uitvoering. Verplicht voorgeschreven is, dat de beleidsbegroting bestaat uit: a. een programmaplan, bestaande uit: - programma’s - overzicht algemene dekkingsmiddelen - bedrag voor onvoorzien b. een zevental paragrafen. Voordat wordt ingegaan op de uitkomsten van de begroting 2010 (stap 5 en 6) zal eerst het gehele proces worden geschetst. Hiermee moet duidelijk worden, hoe invulling is gegeven aan de kaderstellende rol van de raad. En wat de status is van de thans voorliggende begroting. Om dit duidelijk te maken wordt stapsgewijs ingegaan op een aantal reeds genomen stappen, en vervolgens op de nog te nemen stappen. Stap 1 – meerjarig beleidsplan Bij de coalitiebesprekingen voor de raadsperiode 2006 - 2010 is door de coalitie een coalitieprogramma 2006 - 2010 opgesteld. Dit programma bestaat uit 18 thema’s. Door het college is dit programma “vertaald” in zoveel mogelijk concrete actiepunten. Deze zijn neergelegd in het beleidsprogramma “Bewegende ruimte”. Daarmee heeft de raad invulling gegeven aan zijn kaderstellende rol. Voor het college vormen de in het uitgewerkte coalitieprogramma uitgewerkte thema’s een opdracht, die binnen de door de raad gestelde kaders moet worden uitgevoerd. Stap 2 – de programma’s Zoals reeds gezegd bestaat de beleidsbegroting o.a. uit een programmaplan. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten, dat dient om door de raad beoogde maatschappelijke effecten te bereiken.

12

Voorgeschreven is, dat alle gemeentelijke beleidsvelden (producten) in één van de programma’s moeten zijn ondergebracht. Het programmaplan (d.i. de raadsbegroting) moet voor wat betreft het totaalbudget één op één sporen met de productenraming (d.i. de collegebegroting). Als richtlijn wordt geadviseerd om gebruik te maken van 10 tot 15 programma’s. In het geval van Westvoorne is uitgekomen op 10 programma’s (vorige raadsperiode 19 programma’s). Stap 3 – de programma-indeling Per programma moet expliciet worden ingegaan op de maatschappelijke effecten en de wijze waarop er naar gestreefd zal worden die effecten te verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: wat willen we? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Het gaat daarbij steeds om het standpunt van de raad. De vraag: wat willen we? Deze vraag wordt in ieder programma beantwoord aan de hand van een viertal punten, t.w. - de visie - doelstelling - beoogd maatschappelijk effect - kwaliteitseisen Beschrijving van deze vier aspecten heeft in alle gevallen plaatsgevonden op basis van uitspraken van de raad. Dat kunnen uitspraken / visies zijn, gedaan in het beleidsprogramma, de missie van de gemeente Westvoorne, in beleidsnota’s of in de totnogtoe gebruikte productbeschrijvingen. De vraag: wat gaan we ervoor doen? Hier komen per programma de speerpunten van beleid terug (op basis van het beleidsprogramma “Bewegende ruimte”), met concreet benoemde activiteiten, die ter uitvoering zullen worden verricht. Daarnaast worden ook andere activiteiten genoemd. Dit gebeurt per beleidsveld (product). In het overzicht van activiteiten zijn ook de investeringen opgenomen. Het geheel moet een compleet beeld geven van wat er allemaal gedaan gaat worden, om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken. Ook bij dit onderdeel is zoveel mogelijk uitgegaan van door de raad aangegeven activiteiten c.q. activiteiten, die voortvloeien uit door de raad vastgesteld beleid. De vraag: wat mag het kosten? Op twee manieren wordt per programma aangegeven wat de kosten zijn. 1. op basis van de producten die worden ingezet; 2. op basis van een totaaloverzicht van lasten en baten per raadsprogramma Stap 4 – de kadernota Zoals gezegd, heeft de raad bij de kadernota bepaald welke programma’s er komen. Ook heeft de raad de inhoud bepaald van de programma’s. De inhoud van de programma’s is daarbij door de raad vastgesteld voor de periode 2006 t/m 2010. Gedurende de raadsperiode wordt hieraan steeds een jaarschijf toegevoegd. De programma’s kunnen niet door het college c.q. door de organisatie worden gewijzigd. Ook kunnen er niet zomaar nieuwe activiteiten of investeringen worden toegevoegd. Alleen de raad kan dat doen! Om nu een moment in het jaar te hebben waarin de raad: 1. kan bepalen of, en zo ja, welke speerpunten worden toegevoegd 2. kan bepalen of, en zo ja, welke wijzigingen in de programma’s worden doorgevoerd;

13

3. kan bepalen welke activiteiten en investeringen zullen plaatsvinden in de nieuw toe te voegen jaarschijf; 4. zich uit kan spreken over de manier waarop met de financiële consequenties zal worden omgegaan; 5. zich uit kan spreken of er ontwikkelingen zijn die aanleiding geven tot het aanvullen van bepaalde raadsprogramma’s; wordt een kadernota opgesteld. De kadernota is voor wat de programma’s betreft in feite de ontwerp begroting. Bij de kadernota 2010 zijn dus aan de raad voorgelegd: 1. de 10 programma’s; 2. een investeringsprogramma; 3. geactualiseerde cijfers 2010, die weliswaar slechts globaal zijn aangegeven. 4. een (voorlopig) dekkingsplan Toelichting ad 3: Dit betekent concreet, dat bij de kadernota 2010 de cijfers uit de meerjarenbegroting, jaarschijf 2010, als basis hebben gediend. Op basis van deze gegevens heeft de raad de kaders bepaald voor de op te stellen begroting. Deze begroting geldt dus voor 4 jaar. Waarbij deze taakstellend zal zijn voor het eerste jaar (2010) en kaderstellend voor de daarop volgende jaren. De raad maakt dus de keus wat in de programma’s wordt opgenomen, en hoeveel budget daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Feitelijk worden bij de kadernota de keuzes gemaakt (in principe) over wat er wel of niet in de begroting (voor 4 jaar) wordt opgenomen. Met de gemaakte keuzes wordt vervolgens rekening gehouden bij de opstelling van de uren- en de kostencalculaties. Op basis van de uitkomst van deze calculaties worden bij de begrotingsbehandeling definitieve keuzes gemaakt. Stap 5 – de uitwerking van de kadernota door het college Op basis van de door de raad gestelde kaders vindt uitwerking plaats door het college. Concreet betekent dit, dat de productenraming wordt opgesteld. Dat wil zeggen: er heeft een werkelijke kostencalculatie 2010 plaatsgevonden, en een werkelijke urencalculatie 2010. Het geheel biedt de mogelijkheid om te beoordelen of alle plannen kunnen worden uitgevoerd binnen de door de raad gestelde kaders. Met andere woorden: op basis van de uitkomst van de productenraming vindt een confrontatie plaats met de door de raad gestelde kaders. De activiteiten, waartoe de raad heeft besloten bij de vaststelling van de kadernota 2010 (rbs. 30 juni 2009), zijn verwerkt in de begroting. Zoals verwacht mocht worden hebben zich bij de uitwerking door het college verschillen voorgedaan. Deze verschillen zijn geanalyseerd. Bij ieder van de 10 raadprogramma’s zijn de verschillen ten opzichte van de kadernota aangegeven. Stap 6 – definitieve besluitvorming door de raad Bij de begrotingsbehandeling in commissies en raad van oktober zullen de voorlopige keuzes, die door de raad zijn gemaakt bij de kadernota, definitief worden. Het vaststellen van de begroting impliceert instemming met alle daarin opgenomen voornemens.

14

15

TREFWOORDENREGISTER Trefwoord

Programma

Product

Aanlegvergunning

Ruimtelijke ontwikkeling

Aansluiting aardgasnet

Economische zaken, recreatie en toerisme n.v.t.

R.O. uitvoering

Productnummer 8102

VROM

Nutsvoorzieningen

3300

Fin

Verzekeringen / aansprakelijkheidsstellingen Vervoer

0360

Fin

2100

GW

Algemene begraafplaatsen

7242

GW

Kunst en cultuur

5400

MZ

Bestuur en dienstverlening

Facilitaire voorzieningen

0300

PIO

Ontwikkeling en cultuur

Sport

5300

MZ


Bestuursondersteuning Raad

0060

Griffier

Afval

Milieu

Huishoudelijk afval

7210

GW

Afvalstoffenheffing

Milieu

Huishoudelijk afval

7210

GW

Afwatering

Infrastructuur en beheer openbare ruimte Economische zaken, recreatie en toerisme

Hemelwater

7300

GW

Bevordering agrarische zaken

3400

SECR

APV


Bijzondere wetten

1400

SECR

Archief



0300

PIO

Artikel 19 WRO


R.O. uitvoering

8102

VROM

Aula begraafplaats

Algemene begraafplaats

7242

GW

Automatisering

Infrastructuur en beheer openbare ruimte Bestuur en dienstverlening

Informatie en automatisering

0320

PIO

BAG

Grondzaken

Vastgoedsysteem

8304

VROM

B en W


Bestuursorganen

0010

SECR

Baggeren

Infrastructuur en beheer openbare ruimte Grondzaken

Afwatering

7300

GW

Gemeentelijke grondexploitatie

8302

VROM

Beeldende vormgeving Beeldkwaliteitsplan


Kunst en cultuur

5400

MZ


Ruimtelijke ordening

8100

VROM

Begraafplaatsen


Algemene begraafplaats

7242

GW

Lijkbezorging

7240

MZ



0060

Griffier

Economische zaken, recreatie en toerisme Openbare orde en veiligheid

Nutsvoorzieningen

3300

Fin

Beleidsontwikkeling brandweer

1200

SECR

Gezondheidszorg

7140

MZ

Aansprakelijkheidsstellingen Abri’s Accommodaties (begraafplaats) Accommodaties (cultuur) Accommodaties (gemeentehuis) Accommodaties (sport) Accountantscontrole

Agrarische zaken

Bedrijventerreinen

Begravingen Administratie Begroting Beleggingen Beleidsontwikkeling brandweer Bemoeizorg

Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Ontwikkeling en cultuur

Maatschappelijke ondersteuning

afdeling

16

afdeling

Riolering

Productnummer 7220

Riolering

7220

GW

Afwatering

7300

GW


8100

VROM


Bouwzaken

8220

VROM

Bestuursdwang



8100

VROM

Bestuursondersteuning


Bestuursondersteuning college

0021

SECR

Bestuursondersteuning



0060

Griffier

Bestuursrapportages



0060

Griffier

Bibliotheek


Openbaar bibliotheekwerk

5100

MZ

Bijstand

Bijstandsverlening

6100

MZ

Bijzondere wetten

Maatschappelijke ondersteuning Bestuur en dienstverlening

Bijzondere wetten

1400

SECR

Bodediensten



0300

PIO

Bouw en woningcontroles Bouw en woningtoezicht Bouwgrond (derden) Bouwgrond (gemeentelijk) Bouwleges


Bouwzaken

8220

VROM


Bouwzaken

8220

VROM

Grondzaken

Bouwgrondexploitatie

8300

VROM

Grondzaken


8302

VROM


Bouwzaken

8230

VROM

Bouwtoezicht


Bouwzaken

8220

VROM

Bouwvergunningen


Bouwzaken

8220

VROM

Brandpreventie


Brandpreventie

8222

VROM

Brandweer (gemeentelijk) Brede rioolheffing

Openbare orde en veiligheid

Brandweer

1200

Br.weer

Opbrengst rioolheffing

7260

GW

Wegen en verlichting

2100

GW

Kinderopvang

6500

MZ

Burgemeester

Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Maatschappelijke ondersteuning Bestuur en dienstverlening

Bestuursorganen

0010

SECR

Burgerlijke Stand


Burgerzaken

0030

SECR

Burger servicenummer


Burgerzaken

0030

SECR

Burgerzaken


Burgerzaken

0030

SECR

Centrum voor jeugd en gezin Colum-bus (zorgloket)

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Bestuur en dienstverlening

Jeugd

7150

MZ

Ouderenwerk

6202

MZ

Bestuursorganen

0010

SECR

Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening

Bestuursorganen Bestuursondersteuning college

0010 0021

SECR SECR

Trefwoord

Programma

Product

Bergbezinkbassins

Bestemmingsplan

Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Ruimtelijke ontwikkeling

Bestuursdwang

Bergingskelders Beschoeiingen

Bruggen Buitenschoolse opvang

Commissie bezwaar en beroep Commissies Communicatie

GW

17

Trefwoord

Programma

Product

Composteerterrein

Plantsoenen

Crisisbeheersing

Infrastructuur en beheer openbare ruimte Openbare orde en veiligheid

Controle hondenbelasting Destructiemateriaal

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Milieu

Dierenbescherming


Doelmatigheidsonderzoeken Doeltreffendheid onderzoeken Dorpsvernieuwing Drukriolering

Productnummer 5600

afdeling GW

Brandweer en rampenbestrijding Belastingen

1200

SECR

9400

Fin

Huishoudelijk afval

7210

GW

1400

SECR


Overige beschermende maatregelen Bestuursondersteuning Raad

0060

Griffier



0060

Griffier


Stads- en dorpsvernieuwing

8210

VROM

Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Ruimtelijke Ontwikkeling

Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 7290

GW

Afwatering

7300

GW

Verkeer

2110

GW

R.O. uitvoering

8102

VROM

Economische zaken, recreatie en toerisme Economische zaken, recreatie en toerisme Economische zaken, recreatie en toerisme Bestuur en dienstverlening

Handel en ambacht

3100

SECR

Veiligheid en recreatie

1400

SECR

Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd Automatisering

8308

Fin

0320

PIO

Milieu

Energiebeheer

7232

GW

E-overheid


Informatie & automatisering

0320

PIO

Evenementen

Recreatie

5602

SECR

Evenementennota

Economische zaken, recreatie en toerisme Openbare orde en veiligheid


1400

SECR

Exploitatie gronden

Grondzaken Volkshuisvesting

8300 8302 8206

VROM

Exploitatie woonbedrijf Flitsvergunning


Bouwgrondexploitatie (derden) Gemeentelijke grondexploitatie Exploitatie gemeentelijk woningbedrijf Bouwzaken

8220

VROM

Financieringsresultaat

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Grondzaken

Geldleningen

9140

Fin

Kadaster

8304

GW



8100

VROM

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bestuur en dienstverlening

Geldleningen

9140

Fin

Algemene uitkeringen

9210

Fin


0300

PIO

Gemeentelijke grondexploitatie Gemeenteraad

Grondzaken


8302

VROM


Bestuursorganen

0010

SECR

Geo-informatie

Grondzaken

Vastgoedsysteem

8304

VROM

Gezondheidszorg


Gezondheidszorg

7140

MZ

Duikers Duurzaam veilig Dwangsommen Economisch platform EHBO Eigendommen Elektronische dienstverlening Energiebeheer

GBKN Grootschalige basiskaart Gebiedsgerichte ruimtelijk verkenning Geldleningen Gemeentefonds Gemeentehuis

GW

18

Trefwoord

Programma

Product

GFT GGD

Milieu Maatschappelijke ondersteuning Infrastructuur en beheer openbare ruimte Ruimtelijke ontwikkeling

GOA’s (gem. opsporingsambtenaar) Godsdienst- en vormingsonderwijs Griffier

afdeling

Huishoudelijk afval Gezondheidszorg

Productnummer 7210 7140

GW MZ


2100

GW


8100

VROM



1400

SECR


Onderwijsverzorging

4800

MZ


Bestuursorganen

0010

Griffier

Grondexploitatie

Grondzaken

VROM

Grondwater

Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Openbare orde en veiligheid

Bouwgrondexploitatie (derden) 8300 Gemeentelijke grondexploitatie 8302 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 7310 Riolering

7220

GW


1400

SECR

Bevordering handel en ambacht 3100

SECR

Bouwzaken

VROM

Gladheidbestrijding Glastuinbouw

GRP HALT Handel en ambacht Handhaving / bestuursdwang Hemelwater

Economische zaken, recreatie en toerisme Ruimtelijke ontwikkeling

8220

GW


GW

Historisch onderzoek

Infrastructuur en beheer openbare ruimte Ontwikkeling en cultuur

Bevordering oudheidkunde

5410

MZ

Hobbywerkplaats


Kunst en cultuur

5400

MZ

Hondenbelasting

Belastingen

9400

Fin

Huisvesting scholen

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Ontwikkeling en cultuur


4200 4210 4230 4330 0030

MZ

Huwelijkszaken

Algemeen beheer onderwijs Openbaar onderwijs Bijzonder onderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Burgerzaken

MZ

I/D banen

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Infrastructuur en beheer openbare ruimte Openbare orde en veiligheid

Werkloosheids- en werkgelegenheidprojecten Ouderenwerk

6110

MZ

6202

MZ


2100

GW


1400

SECR


Samenwerking

0050

SECR

Werkloosheids- en werkgelegenheidprojecten Samenwerking

6120

MZ

ISVP


0050

SECR

Jaarrekening



0060

Griffier

Jaarverslaglegging



0060

Griffier

Jeugd en jongerenwerk

Maatschappelijke ondersteuning Grondzaken


6300

MZ

Kadaster

8304

GW

Economische zaken, recreatie en toerisme Infrastructuur en beheer openbare ruimte

Privatisering gemeentelijke kampeerterreinen Kapvergunningen

8310

Fin

1405

GW

Indicaties (RIO) Inritvergunningen Intergraal veiligheidsbeleid Internationale samenwerking IOAW / IOAZ

Kadaster Kampeerterreinen (voorm. Gemeentelijk) Kapvergunningen

19

Trefwoord

Programma

Product

KCA Kermissen

Milieu Economische zaken, recreatie en toerisme Bestuur en dienstverlening

Kerntakendiscussie Kinderopvang

afdeling

Huishoudelijk afval Recreatie

Productnummer 7210 5602

GW AZ

Bestuursondersteuning raad

0060

Fin

Kinderopvang

6500

MZ

Klachtencommissie


Bestuursorganen

0010

SECR

Klokken


Torens, klokken en uurwerken

2102

GW

Klussendienst


Ouderenwerk

6202

MZ


0021

SECR



0021

SECR

Maatschappelijke ondersteuning Ontwikkeling en cultuur

Ouderenwerk

6202

MZ

Kunst en cultuur

5400

MZ

Koninklijke onderscheidingen Kwaliteitshandvest Kras Kunst Kwijtschelding

Belastingen

6100

Fin

Leader plus

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bestuur en dienstverlening

Samenwerking

0050

SECR

Leerlingenvervoer


Onderwijsverzorging

4800

MZ

Leerplichtzaken


Leerplichtzaken

4800

MZ

Lichamelijke oefening


Onderwijsverzorging

4800

MZ

Lijkbezorging


Lijkbezorging

7240

MZ

Logopedie


Onderwijsverzorging

4800

MZ

Loods gemeentewerken Maaltijdvoorziening


Facilitaire zaken GW

0380

GW


Ouderenwerk

6202

MZ

Maatschappelijke dienstverlening Bestuursondersteuning college

6200

MZ

0021

SECR

Markten / standplaatsen

3100

SECR

Ouderenwerk

6202

MZ

Maatschappelijke dienstverlening Managementrapportages Markten Meer bewegen voor ouderen Middenstand Milieu MIS project onderwijs

Economische zaken, recreatie en toerisme Maatschappelijke ondersteuning Economische zaken, recreatie en toerisme Milieu

Bevordering handel en ambacht 3100

SECR

Milieu

7230

VROM


6300

MZ

Monumentenzorg

Maatschappelijke ondersteuning Ontwikkeling en cultuur

Bevordering oudheidkunde

5410

MZ

Muziekonderwijs


Volksontwikkeling

5110

MZ

Naturalisatie


Burgerzaken

0030

MZ

Natuur

Ondersteuning natuur

5500

SECR

Nutsvoorzieningen

3300

Fin

Ombudsman

Economische zaken, recreatie en toerisme Economische zaken, recreatie en toerisme Bestuur en dienstverlening

Bestuursorganen

0010

SECR

Ondernemingsraad

n.v.t.

Personeel en organisatie

0280

PIO

Nutsvoorzieningen

20

Trefwoord

Programma

Product

Onderwijs


Onderwijsbegeleiding


Ongediertebestrijding

Maatschappelijke ondersteuning Financiering en algemene dekkingsmiddelen Ontwikkeling en cultuur

afdeling

Algemeen beheer onderwijs Openbaar onderwijs Bijzonder onderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Onderwijsverzorging

Productnummer 4200 4210 4230 4330 4800

MZ

Ongediertebestrijding

7231

GW

Algemene uitgaven en inkomsten Bevordering oudheidkunde

9220

Fin

5410

MZ

Plantsoenen

5600

GW

Vervoer

2120

GW


1400

SECR


2100

GW

Recreatie

5602

SECR

Huishoudelijk afval

7210

GW

Maatschappelijke ondersteuning Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Ouderenwerk

6202

MZ

Belastingen

Fin

Parkeerwachters



9400 9310 9320 1400

SECR

Pannaveld



1400

SECR

Paspoorten


Burgerzaken

0030

MZ

Pensioenverzekering bestuur Personeelskosten


Bestuursorganen

0010

SECR

n.v.t.

Kostenplaats personeelskosten

0100

SECR

Personenalarmering

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Grondzaken

Ouderenwerk

6202

MZ

Kinderopvang

6500

MZ


8302

VROM

n.v.t.

Planning en control

0340

Fin


Plantsoenen

5600

GW


0300

PIO

Belastingen

9400

Fin

Puberr (wet)

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Grondzaken

Vastgoedsysteem

8304

GW

Puin

Milieu

Huishoudelijk afval

7210

GW

Raadscommissies


Bestuursorganen

0010

SECR

Raadsgriffier


Bestuursorganen

0010

Griffier

Rampenbestrijding


Rampenbestrijding

1200

SECR

Rechtmatigheidsonderzoeken



0060

Griffier

Onvoorzien Oorlogsdocumentatie Openbaar groen Openbaar vervoer Openbare orde en veiligheid Openbare verlichting Oranjecomité’s Oud papier Ouderenwerk OZB

Peuterspeelzalen Pinnepot (bedrijventerrein) Planning en control Plantsoenen Postvoorziening Precario

Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Openbare orde en veiligheid Infrastructuur en beheer openbare ruimte Economische zaken, recreatie en toerisme Milieu

MZ

21

afdeling


Productnummer 0280

Recreatie

5602

SECR

Recreatie

1400

SECR


0060

Griffier

Trefwoord

Programma

Product

Rechtspositie personeel Recreatie

n.v.t. Economische zaken, recreatie en toerisme Economische zaken, recreatie en toerisme Bestuur en dienstverlening

Reddingsbrigade Rekenkamer

PIO

Rente van financierings n.v.t. middelen Representatie Bestuur en dienstverlening

Kostenplaats kapitaallasten

0120

Fin


0021

SECR

Repro



0300

PIO

Reserves (mutaties)


Mutaties reserves

0980

Fin

Burgerzaken

0030M

MZ

Ouderenwerk

6202

MZ

Riolering

7220

GW

Rijbewijzen RIO

Riolering

7220

GW


Maatschappelijke ondersteuning Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ordening / beleid

8100

VROM

Ruimte voor ruimte


Ruimtelijke ordening / beleid

8100

VROM

Samenwerking


Samenwerking

0050

SECR

Schoolzwemmen


Onderwijsverzorging

4800

MZ

Schuldhulpverlening

Maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijke dienstverlening Informatie en automatisering

6200

MZ

Seksueel geweld (meldpunt) Shared service center


6200

MZ

0320

PIO

Slooproutes



1400

SECR

Sociale werkvoorziening Speelvoorzieningen

Werkloosheids- en werkgelegenheidprojecten Plantsoenen

6110

MZ

5802

GW

Sport

Maatschappelijke ondersteuning Infrastructuur en beheer openbare ruimte Ontwikkeling en cultuur

Sport

5300

MZ

Sportaccommodaties


Sport

5300

MZ

Stadsregio


Samenwerking

0050

SECR

Stads- en dorpsvernieuwing Straatkolken


Stads- en dorpsvernieuwing

8210

VROM

Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Economische zaken, recreatie en toerisme Infrastructuur en beheer openbare ruimte Ruimtelijke ontwikkeling


2100

GW


2100

GW

Verkeer

2110

GW

Recreatie

5602

SECR


2100

GW


8100

VROM

Handel en Ambacht

3100

SECR

Riolering Rioolrecht

Straatmeubilair Straatnaamborden Strand en duin Straten en pleinen Structuurvisie Supermarkt (tweede)

Economische zaken, recreatie en toerisme

22

Trefwoord

Programma

Product

Tafeltje dek je

Toezicht bouw

Maatschappelijke ondersteuning Economische zaken, recreatie en toerisme Financiering en algemene dekkingsmiddelen Ruimtelijke ontwikkeling

Torens Tractie en gereedschappen GW Treasury

afdeling

Ouderenwerk

Productnummer 6202

MZ

Recreatie

5602

SECR

Belastingen

9400

Fin

Bouwzaken

8220

VROM


Torens, klokken en uurwerken

2102

GW


Facilitaire zaken GW

0380

GW

Geldleningen

9110

Fin

Vakliteratuur



0300

PIO

Vandalisme



1400

SECR

Vastgoedsysteem

Grondzaken

Vastgoedsysteem

8304

VROM

Veiligheidsbeleid



1400

SECR

Veiligheidsregio


1200

SECR

Verkeer

2110

GW

Verkeer

2110

GW

Verkiezingen

Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Bestuur en dienstverlening

Brandweer en rampenbestrijding Verkeer

Burgerzaken

0030

MZ

Vervoersvoorzieningen WMO Verzekeringen

Maatschappelijke ondersteuning n.v.t.

Verstrekkingen WMO

6220

MZ

0340

Fin

Veiligheidsmonitor


Verzekering / aansprakelijkheidsstellingen Openbare orde en veiligheid

1400

SECR

Veiligheidsregio (VRR)


Regionale brandweer

1200

SECR

Visie Westvoorne


Bestuursondersteuning raad

0060

SECR

Volkshuisvesting

Volkshuisvesting

Volkshuisvesting algemeen

8200

VROM

Voorlichting



0021

SECR

Vorming en opleiding personeel Vreemdelingenzaken

n.v.t.


0280

PIO


Burgerzaken

0030

MZ

Vrijstelling WRO


R.O. uitvoering

8102

VROM

Vrijverval riolering

Infrastructuur en beheer openbare ruimte Maatschappelijke ondersteuning Openbare orde en veiligheid

Riolering

7220

GW

Vrijwilligerswerk

6208

MZ

Brandweer en rampenbestrijding Recreatie

1200

SECR

5602

SECR

Toerisme Toeristenbelasting

Verkeersborden

Vrijwilligerswerk VRR VVV Waardebepaling onroerende zaken Wabo

Economische zaken, recreatie en toerisme Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bestuur en dienstverlening

Belastingen

9300

Fin

Informatie & automatisering

0320

Wachtgelden


Bestuursorganen

0010

PIO / VROM SECR

Wateroverlast

Infrastructuur en beheer openbare ruimte


GW

23

Productnummer Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 7300

afdeling


2100

GW

Bouwzaken

8220

VROM

Maatschappelijke ondersteuning Openbare orde en veiligheid

Werkloosheids- en werkgelegenheidprojecten Openbare orde en veiligheid

6110

MZ

1400

SECR


Wet Maatschappelijke Ondersteuning

6201

MZ

Maatschappelijke ondersteuning Volkshuisvesting

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Exploitatie gemeentelijk woonbedrijf Uitvoering volkshuisvesting

6220

MZ

8206

Fin

8200

VROM

Trefwoord

Programma

Watertaken

Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Ruimtelijke ontwikkeling

Wegen Welstandstoezicht Werkloosheid Wijkveiligheidsplannen WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) WMO (verstrekkingen) Woonbedrijf Woningbouw (bouwplannen) Woningtoewijzing

Volkshuisvesting

Woonvoorzieningen WMO Woonwagencentrum

Maatschappelijke ondersteuning Volkshuisvesting

WOZ

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijke ondersteuning

Zorgloket

Volkshuisvesting

Product

GW

Exploitatie gemeentelijk woonbedrijf Verstrekkingen WMO

8206

Fin

6220

MZ

Woonwagencentrum

8226

Fin

Belastingen

9300

Fin

Ouderenwerk

6202

MZ

24

25

2.

Kerngegevens

26

27

KERNGEGEVENS (geschatte gegevens per 1 januari van het dienstjaar)

A. Sociale structuur 2009 14.083

2010 14.030

3.151 7.838 3.094

3.108 7.770 3.152

155 692 545

150 680 550

60 15 10 3

71 16 9 3

9.752 ha.

9.752 ha.

513 ha. 3.908 ha. 5.331 ha.

513 ha. 3.908 ha. 5.331 ha.

8.335

8.335

6.096 286 1.975

6.264 286 1.975

60,5 km.

60,5 km.

Aantal inwoners waarvan van: 0 - 19 jaar 20 - 64 jaar 65 jaar en ouder Aantal leerlingen bijzonder speciaal onderwijs Aantal leerlingen openbaar basisonderwijs Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs Aantal periodieke bijstandsgerechtigden WWB Aantal tewerkgestelden in werkgemeenschappen WSW Aantal uitkeringsgerechtigden IOAW/IOAZ Aantal uitkeringsgerechtigheden BBZ Verwezen wordt overigens naar de hoeveelheden en kerngetallen bij de diverse producten.

B. Fysieke structuur Oppervlakte gemeente waarvan: binnenwater buitenwater land Aantal woonruimten waarvan: woningen cap. bijzondere woongebouwen recreatiewoningen Lengte van de wegen Riolering Lengte riool Lengte persleiding Aantal pompputten

Lengte van recreatieve: fietspaden ruiterpaden wandelpaden

75 km. 75 km. 93 km. 93 km. 612 st. 612 st. (incl. Bergbezinkvoorz.)

9 km. 1 km. 1 km.

9 km. 1 km. 1 km.

28

C. Financiële structuur Per inwoner (afgerond)

Gewone uitgaven Opbrengst belastingen Opbrengst retributies Algemene uitkering Vaste schuld Reserves en voorzieningen van de algemene dienst Reserves en voorzieningen takken van dienst, bedrijven en derden

2009 4.601 187 312 815 3.613 2.020 567

2010 5.209 199 282 806 3.762 1.944 395

29

30

31

3.

Programma’s

32

33

BESTUUR EN DIENSTVERLENING Portefeuillehouder: P.E. de Jong

Commissie: ABZM

Portefeuillehouder: I.F. Klok (facilitaire zaken en automatisering) De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: 0010 Bestuursorganen 0021 Bestuursondersteuning college 0030 Burgerzaken 0040 Secretarieleges burgerzaken 0050 Samenwerking 0060 Bestuursondersteuning raad 1400-04 Bijzondere wetten 7240 Lijkbezorging Facilitaire zaken (o.a. huisvesting organisatie) Automatisering Visie De grondslag voor het openbaar bestuur is neergelegd in weten regelgeving. De gemeentelijke bestuursorganen geven uitvoering aan de hun toegekende taken en bevoegdheden, met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid. Leidend principe bij de uitvoering van taken en bevoegdheden is, dat alle bestuursorganen oog hebben voor de belangen van de inwoners van Westvoorne. Dit moet tot uitdrukking komen in een open en doorzichtige bestuursstijl. Verder geldt als uitgangspunt, dat de inwoners in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun directe woonen leefomgeving, waarbij het gemeentebestuur het als zijn voornaamste taak ziet om voorwaarden te scheppen, waaronder die verantwoordelijkheid vorm en inhoud gegeven kan worden. Interactief besturen is daarom het sleutelwoord: wie mee wil doen, kan dit ook. Door communicatie worden de inwoners en direct betrokken organisaties bij het beleid betrokken, tevens wordt rekening gehouden met inwoners en organisaties die ingesproken hebben. Van de ambtelijke organisatie wordt verwacht voortdurend attent te zijn op kansen om producten en diensten te verbeteren, dan wel deze effectief en efficiënt tot stand te brengen. Een hoge kwaliteit van dienstverlening staat daarbij voorop. Daarbij zal er aandacht moeten zijn voor transparante procedures, helderheid over competenties, helderheid over beslissingsbevoegdheden en duidelijke richtlijnen over vergunningen. Soms kan een betere dienstverlening worden geboden als de krachten worden gebundeld. Omdat gemeentelijke herindeling niet als eerste en meest voor de hand liggende optie wordt gezien, zal worden gezocht naar vormen van samenwerking op meerdere terreinen. Bij samenwerken gaat het primair om de vraag hoe volwaardige partners taken waar ze voor staan, beter kunnen oplossen. Hoe de deelnemers in de samenwerking een beter resultaat voor hun belanghebbende burgers en bedrijven kunnen realiseren. Er is een open oog voor verdere mogelijkheden tot samenwerking, waarbij zo’n samenwerkingsverband geen afbreuk mag doen aan de zelfstandigheid en de eigen identiteit van Westvoorne of aan de dienstverlening aan haar inwoners.

34

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Te denken valt aan Burgerzaken, Lijkbezorging en Vergunningen (APV). Om kwalitatief goede dienst te kunnen leveren zullen alle middelenfuncties (Zoals Facilitaire Zaken en Automatisering) adequaat moeten zijn gefaciliteerd. Ook op dit vlak wordt uitgegaan van handhaving van het huidige niveau. Investeringen op dit gebied worden opgenomen op het investeringsprogramma. “Samenwerking met buurgemeenten” Aansluitend aan de lokale bestuurskrachtmeting heeft in 2008 de regionale bestuurskrachtmeting van Voorne-Putten als“entiteit” plaatsgevonden. Voor Westvoorne is samenwerking op het Maasvlakte- en direct daaraan gerelateerd het bereikbaarheids- dossier van groot belang. Door de zes gemeenten op Voorne Putten Rozenburg is de mogelijkheid tot samenwerking op een aantal terreinen onderzocht. Daar is de conclusie getrokken dat verdergaande samenwerking op de onderzochte terreinen weinig of geen meerwaarde zou hebben. Op sociaal-economisch terrein echter zou samenwerking wel degelijk effectief kunnen zijn. Daarnaast wordt op tal van terreinen in de een of andere vorm samengewerkt met buurgemeenten. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: portefeuillehoudersoverleggen op diverse terreinen, het openbaar onderwijs (besturenfusie), recreatie en toerisme (masterplan e.v.), realisatie golfbaan op Voorne en ook het glasdossier. Bij de andere VPR gemeenten is slechts behoefte aan samenwerking op sociaal economisch terrein. Op andere terreinen is die behoefte niet aanwezig. Op terreinen waarop voordelen in samenwerking worden gezien zal er naar worden gestreefd om andere gemeenten daarvoor te enthousiasmeren.

Kaderstellende beleidsnota

Vastgesteld in:

Actualisatie in:

Nota bedrijfsvoering

2002 (gewijzigd 2008)

2009

Communicatieplan

2003

2009 / 2010

Kwaliteitshandvest

2008

n.v.t.

Reglement van orde van raad

2002

n.v.t.

Verordening raadscommissies

2007

n.v.t.

Inspraakverordening

2005

n.v.t.

Verordening 212, 213, 213A

2008

2012

Onderzoekplan doelmatigheidsonderzoeken

2008

2009

Verordening rekenkamer commissie

2005

n.v.t.

Coalitieprogramma “Bewegende ruimte”

2006 (aangevuld 2008)

2010

Verordening inzake bezwaarschriften

2004

n.v.t.

Verordening intern klachtrecht

2002

n.v.t.

Verordening gemeentelijke ombudsman

2002

n.v.t.

ICT-plan

2004

2009

Realisatieprogramma e-overheid

2008

2012

Beleidsprogramma Stadsregio “Partners voor

2006

2010

2007

n.v.t.

resultaat” Gemeenschappelijke regeling, Stadsregio

35

Wat willen we bereiken Beoogd

Hoofddoel

Subdoel

Prestaties /activiteiten

maatsch.effect

versterking van bestuurskracht

-ontwikkelen visie Westvoorne -uitvoeren uitkomsten bestuurskrachtmeting -meewerken aan onderzoeken rekenkamer -uitvoeren actiepunten periodieke evaluaties raad & college -opstellen discussienota Raadplegend Referendum -uitvoeren Wet Dwangsom

toename van samenwerking

-samenwerken bestuurlijke partners -samenwerken stadsregio -meewerken onderzoek Shared Service Center (automatisering) -samenwerken op uitvoerend niveau -deelname ISVP

daadkrachtig bestuur

Westvoorne is een daadkrachtige, dienstverlenende gemeente en streeft dit na op een interactieve manier toename contact tussen bestuur en burger

instandhouding en verbetering van informatievoorziening richting burger

verbetering interactie burger en bestuur in het kader van besluitvorming

toename serviceniveau toename tevredenheid burger over dienstverlening betere kwaliteit

Afhankelijk van de nota Communicatie: -organiseren bijeenkomsten nieuwe inwoners -organiseren van bewonersavonden -ontwikkelen interactief beleidskader -ontwikkelen van een participatieladder -opstellen handboek communicatiemiddelen -digitaliseren dienstverlening (invoering egovernment) -invoering BAG Uitvoering speerpunt structuur en doelmatigheid ambtelijke organisatie: -instellen doelmatigheidsonderzoeken -kwaliteit dienstverlening conform kwaliteitshandvest -realiseren 24-uurs bereikbaarheid -instellen organisatie-onderzoek

36

Tabel effecten prestatie indicatoren Omschrijving Rapportcijfer

van

Bron burgers

m.b.t

de

Waar

gemeentelijke dienstverlening.

gemeente

Rapportcijfer gemeentelijke website.

Waar

staat

je

2010

2011

2012

2013

6,1

6,3

6,5

6,7

7,0

6,8

6,8

6,8

6,8

(2008) staat

je

gemeente Percentage telefonische bereikbaarheid.

Nul meting

6,8 (2008)

Administratie PIO

> 95

> 95

> 95

> 95

Administratie PIO

100

100

100

100

Percentage niet gerealiseerde Servicenormen

Registratie PIO

<5

<5

<5

<5

Aantal ontvangen klachten

Klachtenregeling BO

5

5

5

5

4,4

4,5

4,6

4,8

Percentage

brieven

afgehandeld

binnen

gestelde termijn.

5 (2007)

Rapportcijfer

burger

over

vertegenwoordiging door raad

waardering

Waar Gemeente

staat

je

4,3 (2008)

Toelichting rapportcijfer van burgers m.b.t. de gemeentelijke dienstverlening: Voor de bepaling van het rapportcijfer is gebruik gemaakt van 20 indicatoren. Het loketonderzoek leverde 15 indicatoren op. De respons in de gemeente Westvoorne was echter te laag om deze indicatoren mee te kunnen laten tellen. De formulieren die echter ingevuld waren, lieten een hoge score zien. Het is dan ook aannemelijk dat het werkelijke rapportcijfer rond het gemiddelde van 7,0 zal liggen. Toelichting rapportcijfer gemeentelijke website: Het gemiddelde cijfer ligt op 6,6. Het streven is om het huidige niveau minimaal te handhaven. M.b.t. de telefonische bereikbaarheid, de afgehandelde brieven en de niet gerealiseerde Servicenormen: De vermelde percentages zijn streefpercentages conform het Kwaliteitshandvest. Toelichting rapportcijfer over waardering vertegenwoordiging door raad: Het gemiddelde cijfer ligt op 4,8. In Westvoorne komt het cijfer uit op 4,3. Het streven is om het gemiddelde cijfer te behalen.

37

Activiteiten bestuur en dienstverlening Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2010-2013 worden hieronder toegelicht. ¾

Algemeen bestuur

activiteit Activiteiten 2009 Onderzoeken rekenkamer Uitwerken rapportage bestuurskrachtmeting Ontwikkelen visie Westvoorne Invoering wet dwangsom

investering

permanent 20.000 50.000 (was 35.000) 10.000

Activiteiten 2010 Raadsverkiezingen Opstellen coalitieprogramma

structurele kosten binnen budget

4.000

binnen budget binnen budget

Kerntaken discussie

n.t.b.

Uitwerken visie Westvoorne in de raadsprogramma’s

binnen budget

Activiteiten 2011-2013

Toelichting activiteiten 2010-2013 Kerntaken discussie Gelet op de uitkomst van de begroting 2010-2013 zal in de winter 2009-2010 een kerntakendiscussie moeten worden gevoerd. De kosten hiervoor zijn nog onbekend. Binnen de post onvoorzien is nog een bedrag beschikbaar van € 11.717,-. Dit bedrag is ontstaan door diverse kleinere mutaties in de afronding van de begrotingsopstelling. Voorgesteld wordt dit bedrag te gebruiken voor de kerntakendiscussie die in de winter van 2009-2010 zal plaatsvinden.

¾ Samenwerking Binnen dit product valt het speerpunt “samenwerking met buurgemeenten”. Activiteit Activiteiten 2009 Stadsregio Deelname leader plus project Onderzoek shared service centre

investering

structurele kosten binnen budget binnen budget

30.000

(2008 € 15.000,-- en 2009 € 15.000,--)

Activiteiten 2010 Deelname aan ISVP

binnen budget

38


Toelichting activiteiten 2010-2013 De gemeenten op Voorne Putten hebben eind 2008 afgesproken om de onderlinge samenwerking te inventariseren. Het doel daarvan is: Het benutten van de potenties en het vergroten van de bestuurskracht van het eiland door een goede, niet vrijblijvende, samenwerking tussen de gemeenten op een aantal vooraf afgesproken thema’s. Als thema’s zijn gekozen: 1. Het gezamenlijk oprichten van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG); 2. Een gezamenlijke agenda op het terrein van economie. Rond de zomer van 2009 zou een Plan van Aanpak op beide terreinen moeten zijn neergelegd. De uitwerking daarvan zal in de komende jaren moeten plaatsvinden. De eindevaluatie van het project is voorzien in 2012. Naar verwachting zal er eind 2009 een businessplan zijn voor het op te richten Shared Service Centre (SSC). In de begroting 2010 en de meerjarenplanning is geen rekening gehouden met de kosten voor het opzetten van een SSC. Simpelweg omdat er op dit moment geen enkel inzicht is over welke bedragen we het moeten gaan hebben.

¾ Communicatie Binnen dit product valt het speerpunt “Communicatie met burgers”. activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2009 Organiseren bijeenkomsten nieuwe inwoners Organiseren bewonersavonden Ontwikkelen van een interactief beleidskader Ontwikkelen van een participatieladder Opstellen beleidsnotitie Communicatie

binnen budget

Activiteiten 2010 Uitwerken beleidsnotitie Communicatie

binnen budget

Activiteiten 2011-2013 2013 Uitvoeren beleidsnotitie Communicatie

binnen budget binnen budget binnen budget binnen budget

p.m.

Toelichting activiteiten 2010-2013 In het najaar van 2009 wordt de beleidsnotitie Communicatie opgesteld. In de beleidsnotitie zal het communicatiebeleid voor de komende vijf jaar worden vastgesteld. Een uitwerking van de beleidsnotitie zal het handboek communicatiemiddelen zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de beleidsnotitie nu voor de eerste keer als activiteit is opgevoerd. Gezien de financiële situatie is deze activiteit opgenomen in het investeringsprogramma voor 2013. Het gaat hier om een structureel bedrag. In eerste instantie was het echter gewenst om al in 2010 met de uitvoering te kunnen starten.

39

¾ Dienstverlening Binnen dit product valt het speerpunt “Structuur en doelmatigheid ambtelijke organisatie”. activiteit Activiteiten 2009 Gemeentewerf Oostvoorne Invoeren e-overheid Invoeren BAG Instellen doelmatigheidsonderzoeken Kwaliteitshandvest Verbeteren telefonische bereikbaarheid Verbeteren snelheid afdoening brieven Onderzoek organisatie en formatie

Activiteiten 2010 Vervanging keukenapparatuur Activiteiten 2011-2013 2011 Vervanging stemmachines 2011 Vervanging koffiekar 2011 Vervanging telefooncentrale en toestellen 2011 Airconditioning gemeentehuis Rockanje 2013 Vervanging kantoormeubilair 2013 Vervanging auto bodedienst 2013 Realiseren 24-uurs bereikbaarheid

investering

2.385.320 150.000 150.000 permanent permanent permanent 25.000

structurele kosten

20.000 binnen budget binnen budget binnen budget binnen budget

8.000

60.000 7.500 125.000 35.000 70.000 7.500 25.000

Toelichting activiteiten 2010-2013 Vervanging van het kantoormeubilair, de auto van de bodedienst en het realiseren van een 24-uurs bereikbaarheid worden hier voor het eerst opgevoerd. In eerste instantie was het gewenst dat het meubilair in 2010 en 2011 vervangen zou worden. M.b.t. de auto was 2012 het gewenste jaar. Gezien de financiële situatie zullen deze investeringen echter niet eerder plaats kunnen vinden dan in 2013.

40

Wat mag het kosten? Bij de uitvoering van dit programma worden de volgende producten ingezet:

Rekening 2008

Begroting 2009

Kader 2010

Begroting 2010

0010 – Bestuursorganen

591.155

639.382

705.818

735.025

0012 – Samenwerking

154.483

170.178

0

0

0021 – Bestuursondersteuning college

631.751

762.050

767.642

874.846

0030 – Burgerzaken

415.937

425.757

424.219

436.671

-/- 251.603

-/- 229.789

-/- 277.347

-/- 277.347

0

0

178.441

134.534

0060 – Bestuursondersteuning raad

362.727

456.038

436.586

404.252

1102 –Vergunningen

312.635

112.505

0

0

Saldo

0040 – Secretarieleges burgerzaken 0050 – Samenwerking

1400-04 – Bijzondere wetten 7240 – Lijkbezorging

Totaal

0

0

74.568

97.846

-/- 183.333

-/- 182.957

-175.417

-179.941

2.033.752

2.153.464

2.134.510

2.225.886

Financieel overzicht Jaarrekening

Begroting

Kadernota

Begroting

MJB

MJB

MJB

2008

2009

2010

2010

2011

2012

2013

2.653.308

2.662.850

2.740.250

2.831.626

2.793.921

2.770.759

2.830.432

Totaal lasten

2.653.308

2.662.850

2.740.250

2.831.626

2.793.921

2.770.759

2.830.432

Baten bestaand beleid

619.556

509.386

605.740

605.740

573.907

581.916

589.925

619.556

509.386

605.740

605.740

573.907

581.916

589.925

Lasten bestaand beleid Lasten nieuw beleid

Baten nieuw beleid Totaal baten

Verschillenanalyse Bestuursorganen - Aan wachtgeld verplichtingen is voor 2010 € 33.000,- extra opgenomen. - Op het budget voor burgerinitiatief is € 5.372,- bezuinigd. Indien zich een initiatief voordoet, zullen de kosten worden gedekt uit de algemene reserve. - Er worden minder uren verantwoord t.o.v. de begroting 2009 / kadernota 2010. Het gaat om een bedrag van € 11.000,-. Bestuursondersteuning college Het verschil op dit product wordt volledig veroorzaakt door meer toegerekende uren. Het gaat hierbij om een bedrag van € 108.000,-. Deze toename wordt o.a. veroorzaakt doordat het taakveld communicatie per 1 september 2009 is uitgebreid met 1 fte. Ook de afdeling Gemeentewerken heeft meer uren geraamd doordat in toenemende mate door collegeleden (afzonderlijk) ambtelijke ondersteuning wordt gevraagd.

41

Burgerzaken - Er is bezuinigd op de inhuur van personeel derden. De bezuiniging is € 17.000,-. - Er worden meer uren verantwoord dan in de kadernota verwacht. Enerzijds is dit ontstaan doordat uren van de leidinggevende anders geraamd zijn i.h.k.v. opleiding en ontwikkeling. Anderzijds werden voorheen medewerkers van de VVV ingehuurd om de FPU-uren van Dolf Pauw en Henk Smoor in te vullen. Nu beide werknemers vertrokken zijn en de functies volledig worden ingevuld, worden alle uren weer geraamd op het product Burgerzaken. Samenwerking Het verschil op dit product wordt volledig veroorzaakt door minder toegerekende uren. Het gaat hierbij om een bedrag van € 44.000,-. Bestuursondersteuning raad - Er is voor € 5.000,- bezuinigd op het budget voor doelmatigheidsonderzoeken. - Het overige verschil wordt veroorzaakt door de doorberekende uren. De afdeling Financiën heeft minder uren geraamd voor doelmatigheidsonderzoeken, en de afdeling PIO heeft ook het aantal geraamde uren naar beneden bijgesteld. Ervaringscijfers hebben geleerd dat PIO minder uren besteedt aan dit product. Bijzondere wetten Het verschil wordt veroorzaakt door meer toegerekende uren. Het betreft hier ondersteuning van de afdeling Bestuursondersteuning van een interne reïntegratie-kandidaat.

42

43

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: P.E. de Jong

Commissie: ABZM

De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: 1200 Brandweer en rampenbestrijding 1401-01/02 Openbare orde en veiligheid 1400-05 Dierenbescherming

Wat willen wij? Visie De gemeentelijke overheid heeft een belangrijke regietaak wanneer het gaat om veiligheid. Vergunningen, regels en richtlijnen zijn belangrijke instrumenten die de gemeente kan hanteren om de veiligheid te borgen. Maar de gemeente kan dit niet alleen: vooral inwoners en ondernemers spelen hierin een belangrijke rol. Zij moeten zich niet alleen aan de regels houden, maar van hen wordt ook verwacht dat zij daarin een eigen verantwoordelijkheid nemen. Uitgangspunt is een integraal veiligheidsbeleid. Er moet een goede afstemming zijn met politie en justitie en met andere maatschappelijk betrokkenen. Ook moet er een goede afstemming zijn tussen alle beleidsvelden, waarin aspecten van openbare orde en veiligheid zijn ondergebracht. Het integrale veiligheidsbeleid in Westvoorne richt zich op het creëren van duurzame sociale en fysieke veiligheid op het terrein van wonen en recreëren.

Context en achtergronden De kwaliteit van het wonen in Westvoorne wordt mede bepaald door het niveau van veiligheid. Burgers maken zich zorgen over veiligheid. Hoewel de feitelijke veiligheidssituatie goed is, is uit de veiligheidsmonitor gebleken dat de veiligheidsbeleving in Westvoorne laag is. Dit wordt door hen als een maatschappelijk probleem ervaren. Onveiligheid en een gevoel van onveiligheid zijn niet alleen het gevolg van criminaliteit, maar ook van vandalisme, van overlast, agressiviteit en intolerantie. Daarnaast zijn burgers bezorgd over andere risico’s, die de veiligheid bedreigen: milieu ongevallen, brandgevaar en rampen. Kaderstellende beleidsnota Kadernota integraal veiligheidsbeleid Westvoorne Actieplan integrale veiligheid Westvoorne Evenementennota Crisisbeheersingsplan en deelplannen Westvoorne

Vastgesteld in: 2007 2007 2009 2005

Gemeenschappelijke regeling, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Gemeenschappelijke regeling Halt

2005 2005

Actualisatie in: 2011 2011 2010

44


Hoofddoel

Subdoel

maatsch.effect

Prestaties /activiteiten Realiseren nieuwbouw brandweerkazerne Oostvoorne

toename brandveiligheid

toename fysieke veiligheid beschikbaarheid van rampenplannen en oefeningen

duurzame sociale en fysieke veiligheid op het terrein van wonen en recreëren d.m.v. afstemming van maatschappelijk betrokkenen

toename wijkveiligheid

afname vandalisme

toename sociale veiligheid

afname overlast jongeren

afname overlast a.g.v. drugs- en alcoholgebruik

Uitvoeren Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding: 1) jaarlijks actualiseren van (deel)rampenplannen 2) houden van jaarlijkse rampenbestrijdingsoefening 3) oefenen alarmering personeel 4) actualiseren risico-inventarisatie en registratie

Uitvoeren actieplan IVB Westvoorne, hieronder vallen onderstaande activiteiten: -Uitvoeren bestuurlijke boete -Geluidsmeting bij evenementen verrichten -Uitvoeren wijkveiligheidsplannen -Aanpakken overlast honden/paardenpoep -Sluitende afspraken maken met projectontwikkelaars bij nieuwbouw -Invoeren Keurmerk veilig wonen -Speel- en verblijfplekken in bestemmingsplan regelen -Bestrijden vandalisme, met nadruk op kostenverhaal daders -Intensief beheren slooproutes -Begeleiden uitgaanspubliek -Maandelijks publiceren kosten vandalisme -Verlichten bebording en afzetten parkeerplaatsen -Pilot organiseren openstelling jeugdcentrum -Afspraken maken over gebruik hangplekken -In beeld krijgen en monitoren jeugdgroepen -Aanhaken op jongeren volgsysteem/ mulitsignalering -Overleggen met Horeca -Voorlichtingsavonden drugsgebruik organiseren -Follow-up voor cocaïnegebruikers organiseren -Pilot horeca toezicht

45

Tabel effecten prestatie indicatoren Omschrijving

Bron

Nul meting

Her23,1

Percentage mensen wat zich wel eens onveilig

Veiligheidsrapportage

16%

voelt in hun eigen omgeving

Rotterdam-Rijmond

(2006)

Aantal politiemeldingen m.b.t. overlast


18,4

(Per 1.000 inw.)

Rotterdam-Rijmond

(2006)

Percentage mensen dat “schoon en heel” als


14%

een buurtprobleem ervaart (verloedering)

Rotterdam-Rijmond

(2006)

Aantal politiemeldingen m.b.t. vandalisme (auto)


10,1

(Per 100 auto’s)

Rotterdam-Rijmond

(2006)

Aantal


10,1

(overig)

politiemeldingen

m.b.t.

vandalisme

Rotterdam-Rijmond

(2006)

Kosten a.g.v. vernielingen.

Registratie gemeentewerken

2007 € 15.684


10%

jeugdgroepen als een buurtprobleem ervaart.

Rotterdam-Rijmond

(2006)

Percentage mensen dat overlast van dronken


mensen als een buurtprobleem ervaart.

Rotterdam-Rijmond

Percentage

Percentage

mensen

mensen

dat

dat

overlast

drugsoverlast

van

als


buurtprobleem ervaart.

Rotterdam-Rijmond

Percentage loze uitrukken brandweer.

Registratie brandweer

2010

2011

2012

ijking 10

10

3,5

10

6,3

5

4,2

4

€ 11.400 9,8

5

3% (2006)

2,3

1

3% (2006)

2,4

1

88

85

65

(’07)

Noot: Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijmond In 2006 is een start gemaakt met de Regionale Veiligheidsindex. Deze is in 2008 herhaald, en wordt in 2010 vervangen door de landelijke veiligheidsmonitor. Er is uitgegaan van deelname aan de regionale veiligheidsindex om de twee jaar, dit wordt overgenomen door de landelijke veiligheidsmonitor. Herijking: Bij het opstellen van de Veiligheidsrapportage 2008 is een andere werkwijze gevolgd. Voor het jaar van de nulmeting (2006 de monitor met gegevens van 2005) worden daarom andere waarden gehanteerd. Om te kunnen vergelijken worden deze nu weergegeven, naast de eerder vastgestelde nulmeting. Omdat nog niet bekend is welke werkwijze de landelijke veiligheidsmonitor hanteert, zijn voor de andere jaren de waarden nog niet ingevuld. Kosten vandalisme Het streven is om de kosten van vandalisme met 10% per jaar terug te dringen. In 2008 is t.o.v. 2007 een reductie gerealiseerd van 19%. Voor 2010 wordt een reductie nagestreefd van 10%. Indicator kwaliteitsniveau brandweer Het beheer van de brandweer is voor de uitvoerende taken overgedragen aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond. Hiervoor wordt een sturingsmodel vastgesteld dat de te leveren prestaties van de VRR jaarlijks vastlegt. Naar aanleiding van dit document zullen de indicatoren worden opgesteld.

2013

46

Activiteiten openbare orde en veiligheid Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2010-2013 worden hieronder toegelicht.

¾ Openbare orde en veiligheid Binnen dit product vallen de speerpunten “wijkveiligheid”, “vandalisme”, “aanpak jeugdoverlast” en “aanpak drank- en drugsgebruik”. activiteit

investering

Activiteiten 2009 Uitvoeren beleid bestuurlijke boete Opstellen wijkveiligheidsplan Rockanje Opstellen wijkveiligheidsplan Tinte Uitvoeren wijkveiligheidsplannen Aanpakken overlast honden/paarden poep Bestrijden vandalisme Intensief beheren van slooproutes Monitoren jeugdgroepen Activiteiten 2010 Veiligheidsmonitor Aanschaf auto handhavers Vervolg uitvoeren wijkveiligheidsplan Rockanje Uitvoeren wijkveiligheidsplan Tinte Activiteiten 2011-2013 2013 Vervanging auto handhavers

structurele kosten binnen budget binnen budget binnen budget binnen budget binnen budget binnen budget binnen budget binnen budget

binnen budget 28.500 binnen budget binnen budget

28.500

Toelichting activiteiten 2010-2013 Vervanging voertuig Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) In 2010 is het huidige voertuig van de GOA’s afgeschreven en kan een ander voertuig worden aangeschaft. Door de komst van een tweede GOA is voor het spreiden van het toezicht en gelet op het gebied dat besurveilleerd moet worden een tweede voertuig gewenst. Binnen de begroting is ruimte gevonden om het huidige voertuig naast het in 2010 nieuw aan te schaffen voertuig te kunnen blijven gebruiken. Daarbij dient de afschrijvingstermijn van 7 jaar te verschuiven naar 10 jaar. Het huidige voertuig dient in 2013 volgens de nieuwe afschrijvingstermijn te worden vervangen en als zodanig als nieuwe investering voor 2013 te worden opgevoerd.

¾

Brandweer

activiteit Activiteiten 2009 Realiseren nieuwbouw kazerne Oostvoorne

investering

1.309.000

structurele kosten

47

Activiteiten 2010 Herziening crisisbeheersplan

binnen budget


Toelichting activiteiten 2010-2013 Herziening crisisbeheersingsplan Het Wetsvoorstel veiligheidsregio’s voorziet niet in gemeentelijke rampen- en rampbestrijdings-plannen. De veiligheidsregio’s dienen uiterlijk 9 maanden na inwerkingtreden van de wet een beleidsplan en uiterlijk na 12 maanden een crisisplan te hebben. De VRR heeft deze plannen in voorbereiding. Tot die tijd geldt een overgangsrecht. De gemeenten behoeven geen nieuwe plannen vast te stellen echter wel de bestaande plannen actueel te houden.

48


Rekening 2008

Begroting 2009

Kader 2010

Begroting 2010

Saldo 1100 – Politie 1200 – Brandweer en rampenbestrijding 1202 – Regionale brandweer 1204 – Crisisbeheersing 1205 – Beleidsontwikkeling brandw.

342.780

0

0

0

39.711

940.144

1.052.396

1.013.091

789.838

0

0

0

53.936

54.504

0

0

3.531

6.681

0

0

0

377.744

387.942

387.646

1.819

1.731

1.747

1.720

1.380.804

1.442.084

1.402.457

1400-01 / 02 – Politie. 1400-05 – Dierenbescherming

Totaal


Begroting

Kadernota

Begroting

MJB

MJB

MJB

2008

2009

2010

2010

2011

2012

2013

1.589.165

1.386.954

1.448.296

1.408.669

1.429.403

1.461.133

1.486.074

Totaal lasten

1.589.165

1.386.954

1.448.296

1.408.669

1.429.403

1.461.133

1.486.074


357.550

6.150

6.212

6.212

6.212

6.212

6.212

357.550

6.150

6.212

6.212

6.212

6.212

6.212



Verschillenanalyse Brandweer en rampenbestrijding - Beleidsontwikkeling brandweer (1205) is opgenomen onder Brandweer en rampenbestrijding (1200), evenals Crisisbeheersing (1204). - De bijdrage aan de VRR is met € 21.000,- toegenomen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de gewijzigde financieringssystematiek van de Veiligheidsregio. - Er worden minder uren verantwoord op het product Regionale brandweer. Het gaat hierbij om een bedrag van € 63.000,-. De afdeling Gemeentewerken heeft fors minder uren geraamd als gevolg van het feit dat de brandweergarage in Oostvoorne gereed is gekomen. Ook de afdeling Bestuursondersteuning heeft, vanwege de overgang van de brandweer naar de VRR, minder uren geraamd. Openbare orde en veiligheid - Er wordt € 15.000,- bezuinigd op het werkbudget van integraal veiligheidsbeleid. - Er worden meer uren verantwoord op het product Openbare orde en veiligheid (€ 16.000,-). Dit als gevolg van het onderbrengen van een aantal posten vanuit Recreatie.

49

50

51

INFRASTRUCTUUR EN BEHEER OPENBARE RUIMTE Portefeuillehouder: C.J.A. van Lith

Commissie: WOW

De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: INFRASTRUCTUUR EN BEHEER OPENBARE RUIMTE: 1405 Kapvergunningen 2100 Wegen en Verlichting 2102 Torens, klokken en uurwerken 2110 Verkeer 2120 Vervoer 5600 Openbaar groen 5802 Speelplaatsen 7220 Riolering 7242 Algemene begraafplaatsen 7260 Opbrengst rioolheffing 7290 Huishoudelijk- / bedrijfsafvalwater 7300 Hemelwater

Visie Bij infrastructuur gaat het om de onderbouw van de logistieke organisatie, die de blijvende, onroerende voorzieningen omvat, zoals wegen, parkeerplaatsen, bruggen, watergangen, pijpleidingen etc. Samen met het openbaar groen bepaalt dit gehele stelsel van verbindingen de kwaliteit van de leefomgeving. Het gemeentebestuur ziet het als haar taak het huidige aantrekkelijke woonmilieu in stand te houden. Bij de verwerking van afvalwater geldt als uitgangspunt de gemeentelijke zorgplicht op basis van de Wet Milieubeheer. Aansluiting van woningen en bedrijven in het buitengebied vinden plaats op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Belang wordt gehecht aan de participatie van burgers bij (verbeter)plannen. Vooraf te stellen randvoorwaarden moeten daarbij de speelruimte aangeven.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Te denken valt aan kapvergunningen, torens, klokken en uurwerken en begraafplaatsen. Kaderstellende beleidsnota

Vastgesteld in:

Actualisatie in:

Parkeerbeleidnota Verkeersveiligheidsplan Verlichtingnota Wegenbeheerplan Groenbeleidsnota Speelruimteplan (verbrede) GRP

2005 1998 2009 2009 2005 2007 2009 (was 2008)

2010 Niet bepaald Niet bepaald 2013 2010 Niet bepaald 2013 (was 2012)

52


Hoofddoel

Subdoel


maatsch.effect

verbetering van de parkeernorm toename van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de bereikbaarheid van Westvoorne

terugdringing van het aantal verkeersongevallen

verbetering/ in stand houden van de infrastructuur

bevordering v.d. kwaliteit v.d. woonen leefomgeving

duurzame instandhouding van openbare ruimte

afvoer van overtollig water

-uitvoeren Wegenbeheersplan -uitvoeren Verkeersveiligheidsplan -uitvoeren Duurzaamveilig -uitvoeren investeringen Investeringsprogramma 2010-2013 -uitvoeren Parkeerbeleidsnota -uitvoeren Verlichtingsnota -opstellen en uitvoeren plan herinrichting Raadhuislaan -verbeteren verkeersveiligheid Westvoorneweg

-uitvoeren Groenbeleidsnota -uitvoeren Speelruimteplan -uitvoeren Investeringsprogramma 2010-2013

-uitvoeren (verbrede) GRP -uitvoeren Investeringsprogramma 2010-2013

53


Bron

Nul meting

2010

2011

2012

2013

Aantal te realiseren parkeervakken in de

Registratie

130

16

35

25

woonwijken dat onder de parkeernorm zit.

Gemeentewerken

ParkeerBeleidnota (2005)

Tevredenheid parkeermogelijkheden in buurt

Waar

5,8

6,0

6,1

6,2

6,3

5,9

6,0

6,1

6,2

3

3

3

3

7,2

7,2

7,2

7,2

5,4

5.6

5,9

6,1

staat

je

gemeente

(2008)

Tevredenheid parkeermogelijkheden in

Waar staat je

5,9

gemeente

gemeente

(2008)

Regionale monitor

Herleid

Aantal

officieel

verkeersongevallen

met

geregistreerde letsel

binnen

de

3

bebouwde kom. Rapportcijfer m.b.t. openbaar groen

ongevallen Waar

staat

je

gemeente Tevredenheid m.b.t. speelmogelijkheden

Waar gemeente

7,2 (2008)

staat

je

5,2 (2008)

Noot: Het aantal gemelde verkeersslachtoffers via de regionale monitor ongevallen betreft een opgave van geregistreerde meldingen met letselschade in de gemeente, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De verkeersongevallen binnen de bebouwde kom zijn hieruit beperkt te herleiden. In 2008 is gebruik gemaakt van gegevens van de locale politie die een nauwkeuriger registratie van de ongevallen binnen de bebouwde kom bijhoudt. Het aantal ongevallen met letselschade binnen de bebouwde kom bedroeg 3 gevallen. Er zijn in totaal 97 registraties van aanrijdingen geweest waarvan in 64 gevallen de plaats van de aanrijding verlaten was. Hierbij ging het meestal om aangereden straatmeubilair en parkeerschade. Noot: Rapportcijfer m.b.t. tevredenheid parkeermogelijkheden in buurt: Uit het onderzoek “Waar staat je gemeente” bleek het gemiddelde rapportcijfer 6,3 te zijn. Aangezien Westvoorne hier minder scoort, is het streven om het cijfer naar dit niveau te tillen. Hetzelfde geldt voor de cijfers m.b.t. “tevredenheid parkeermogelijkheden in buurt” en “tevredenheid m.b.t. speelmogelijkheden”. Rapportcijfer m.b.t. openbaar groen: Uit het onderzoek “Waar staat je gemeente” bleek het gemiddelde rapportcijfer 6,1 te zijn. Westvoorne scoort op dit punt dus fors hoger. Het streven is om de kwaliteit te behouden.

54

Activiteiten infrastructuur en beheer openbare ruimte Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2010-2013 worden hieronder toegelicht. ¾


Voor “wegen” is de basis het Wegenbeheerplan. Voor “verlichting” is dit de nog op te stellen Verlichtingsnota. activiteit Activiteiten 2009 Vervangen openbare verlichting Parkeerplaatsen en herinrichten G.v.Voorneweg Renoveren bruggen

investering

63.400 175.000 55.500

Actualiseren wegenbeheerplan

Activiteiten 2010 Aanpakken parkeertekort Hoogvlietlaan Vervangen openbare verlichting Activiteiten 2011 Renoveren Zeeweg Oostvoorne Realiseren parkeervoorziening Kantelenweg Vervangen openbare verlichting Activiteiten 2012 Realiseren parkeerplaatsen Vogelgaarde/Wielewaal Herinrichten parkeervakken Stationsweg Vervangen openbare verlichting Vervanging bruggen Activiteiten 2013 Centrum Oostvoorne (1e fase) Vervangen openbare verlichting Straatmaterialen Kerkplein/Dorpsplein Oostvoorne

structurele kosten

reserve wegen reserve wegen binnen budget

32.000 63.600

reserve wegen

170.000 65.000 64.500

reserve wegen reserve wegen

105.000

reserve wegen

150.000 65.500 40.050

reserve wegen

320.000 66.500 105.000

reserve wegen

reserve wegen

reserve wegen

Toelichting activiteiten 2010-2013 Met uitzondering van de openbare verlichting vloeien alle investeringen voort uit het vastgestelde wegenbeheerplan. Voor een toelichting op deze investeringen wordt hiernaar verwezen. Vanwege capaciteitsgebrek zal de in 2009 geplande aanpak van het parkeertekort in de Hoogvlietlaan doorgeschoven worden naar 2010. In dat jaar zal ook een onderzoek naar de bomen in die laan plaatsvinden. Op basis van de uitkomst zal het jaar van uitvoering opnieuw nader worden bepaald.

55

T.o.v. de kadernota zijn, als gevolg van bezuinigingsmaatregelen, de volgende activiteiten doorgeschoven, uitgesteld of niet langer opgenomen: Doorgeschoven van 2010 naar 2011: - Renoveren Zeeweg Oostvoorne: - Realiseren parkeervoorziening Kantelenweg Doorgeschoven van 2011 naar 2012: - Realiseren parkeerplaatsen Vogelgaarde/Wielewaal: - Herinrichten parkeervakken Stationsweg Doorgeschoven van 2011 naar 2013: - Centrum Oostvoorne (1e fase) - Straatmaterialen Kerkplein/Dorpsplein Oostvoorne Uitgesteld (worden opgenomen in het nieuwe Wegenbeheerplan vanaf 2014): Activiteiten 2012: - Herinrichten Stationsweg (2e fase): € 125.000,- Herinrichten Brielseweg Oostvoorne: € 330.000,- Verbreden Middeldijk Rockanje: € 375.000,- Straatmaterialen Hoflaan Oostvoorne: € 125.000,Activiteiten 2013:

- Herinrichten wijk Oranjelaan: € 250.000,- Vervanging bruggen: € 34.250,-

Niet langer opgenomen: - Voorbereiden herinrichting centrum Oostvoorne: € 37.150,- (wordt in eigen beheer uitgevoerd) - Uitbreiden openbare verlichting buitengebied (2e fase): € 66.800,- (vervallen) - Uitbreiden openbare verlichting buitengebied (3e fase): € 56.000,- (vervallen)

¾

Herinrichting Raadhuislaan Rockanje

activiteit Activiteiten 2009 Maken inrichtingsschetsen en kostenramingen Vaststellen herinrichting mogelijkheden Voeren onderhandelingen garagebedrijf Activiteiten 2010 Uitvoeren werkzaamheden Raadhuislaan

investering

structurele kosten

15.000

305.000

Reserve dorpsvernieuwing


Toelichting activiteiten 2010-2013 In 2009 is een krediet van € 305.000,- ter beschikking gesteld voor het herinrichten van de Raadhuislaan. De activiteiten hiervoor zullen in 2010 plaats gaan vinden.

56

¾

Verkeersveiligheid

Basis voor de activiteiten is het Verkeersveiligheidsplan activiteit Activiteiten 2009 Planologische procedures en grondverwerving Westvoorneweg Start aanpassen Westvoorneweg en aanleg rotondes Uitvoeren duurzaam veilig

Activiteiten 2010 Start aanleg fietspad Westvoorneweg Activiteiten 2011-2013 Uitvoeren duurzaam veilig

investering

structurele kosten

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

154.000

N.v.t.

N.v.t.

194.100

Toelichting activiteiten 2010-2013 Uitvoeren Duurzaam Veilig De uitvoering van de maatregelen gebeurt ten laste van het bij het vaststellen van het gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan gevoteerde krediet. In principe zijn in 2011 alle inrichtingsmaatregelen getroffen, zoals die op basis van het gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan zijn beoogd. Vanaf 2012 zullen aanvullende voorzieningen met een Duurzaam-Veilig karakter via de reguliere onderhoudswerkzaamheden worden gerealiseerd.

¾

Waterkering en Afwatering

activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2010 Activiteiten 2011-2013 2012 Baggeronderzoek

35.000

GRP 2010-2014

Toelichting activiteiten 2010-2013 Renoveren beschoeiingen Vanwege capaciteitsgebrek en het afstemmen van baggerwerkzaamheden is het renoveren van de beschoeiingen 3e fase verschoven van 2009 naar 2015. Baggeronderzoek In relatie tot het baggeren van gemeentelijke watergangen moet vooraf de hoeveelheden en de kwaliteit van de bagger bepaald worden om de werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren en de baggerspecie naar een geschikte locatie af te kunnen voeren. De kosten voor het uitvoeren van het baggeronderzoek

57

worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. De daadwerkelijke baggerwerkzaamheden worden opgenomen in het nieuw op te stellen GRP 2015-2019.

¾

Openbaar groen

Activiteiten vinden plaats o.b.v. de Groenbeleidsnota. activiteit Activiteiten 2010 Vervangen bomen G. van Voorneweg

Activiteiten 2012 2012 Vervangen bomen centrum Oostvoorne

investering

structurele kosten

179.625

reserve openbaar groen

83.362

reserve openbaar groen

Toelichting activiteiten 2012 Het vervangen van de bomen in de G. van Voorneweg e.o. vindt plaats in 2010. De vervangingskosten ad € 179.625,-- worden gedekt uit de reserve openbaar groen, waarin het benodigde budget is gereserveerd. In 2012 moeten op een aantal locaties in het centrum van Oostvoorne aan de Hoflaan, Kerkplein en Burgemeester Letteweg bomen worden vervangen, onder andere naar aanleiding van herinrichtingswerkzaamheden. Op basis van een nadere inventarisatie worden de definitieve locaties voor het vervangen van de bomen bepaald. Voor deze vervangingen is in het vervangingsplan bomen in 2012 een bedrag opgenomen van € 83.362,--, eveneens te dekken uit de reserve openbaar groen.

¾ Riolering Binnen dit product valt het speerpunt “aanpak wateroverlast”. Activiteiten vinden plaats o.b.v. het Gemeentelijk Riolerings Plan. De daaruit voortvloeiende lasten zijn gedekt binnen de rioolheffing. activiteit

Activiteiten 2009 Afronden ongezuiverde lozingen buitengebied Vervangen rioolgemaal Tinte Afkoppelen verhardingen en woningen G. van Voorneweg Realiseren verbinding waterafvoer tussen Bosweg en Hoflaan Activiteiten 2010 Vervanging rioolgemaal Oostvoorne 1e helft Vervanging rioolgemaal Oostvoorne 2e helft

investering

structurele kosten

65.000 175.000

GRP 2010-2014 GRP 2010-2014

193.900

GRP 2010-2014

370.000 370.000

GRP 2010-2014 GRP 2010-2014

58

Ecologisch onderzoek Waterkwaliteitsonderzoek Voorbereidingskrediet Hoflaan-Noordweg Renovatie gemaal/leiding Duinrand 1e helft Renovatie gemaal/leiding Duinrand 2e helft

15.000 9.500 22.950 54.000 54.000

GRP 2010-2014 GRP 2010-2014 GRP 2010-2014 GRP 2010-2014 GRP 2010-2014

Activiteiten 2011 Afk.openb.verh.+woningen Kantelenweg Afk.openb.verh. Zeeweg

90.000 87.500

GRP 2010-2014 GRP 2010-2014

Afkoppelen Stationsweg Afkoppelen.openb.verh. Vogelgaarde-Wielewaal

75.000 70.000

GRP 2010-2014 GRP 2010-2014

Afkoppelen woningen Vogelgaarde-Wielewaal

32.500

GRP 2010-2014

125.000 95.000

GRP 2010-2014 GRP 2010-2014

Opstellen meetprogramma riolering

17.500

GRP 2010-2014

Hydraulische berekening riolering

19.000

GRP 2010-2014

Activiteiten 2012

Activiteiten 2013 Afkoppelen Stationsweg e.o. (2e fase) Afkoppelen openbare verhardingen Burg.Letteweg, Dorpsplein en Kerkplein

Toelichting activiteiten 2010-2013 Alle investeringen vloeien voort uit het GRP 2010-2014 dat in 2009 wordt vastgesteld. Voor een toelichting op deze investeringen wordt hiernaar verwezen. De volgende activiteiten zijn, t.o.v. de kadernota, doorgeschoven: Doorgeschoven van 2010 naar 2011: - Afkoppelen openbare verhardingen + woningen Kantelenweg - Afkoppelen openbare verhardingen Zeeweg Doorgeschoven van 2011 naar 2012: - Afkoppelen Stationsweg - Afkoppelen openbare verhardingen Vogelgaarde-Wielewaal - Afkoppelen woningen Vogelgaarde-Wielewaal Doorgeschoven van 2011 naar 2013: - Afkoppelen openbare verhardingen Burg.Lettweg, Dorpsplein en Kerkplein - Opstellen meetprogramma riolering - Hydraulische berekening riolering Doorgeschoven van 2012 naar 2013: - Afkoppelen Stationsweg e.o. (2e fase) Uitgesteld (worden opgenomen in het nieuwe GRP na 2014): Activiteiten 2011: - Afkoppelen Hoflaan/Noordweg: € 87.000,Activiteiten 2013:

- Afkoppelen openbare verhardingen Oranjelaan e.o.: € 120.000,-

59


Rekening 2008

Begroting 2009

Kader 2010

Begroting 2010

13.668

19.579

19.555

17.922

1.498.946

1.733.680

1.774.000

1.809.121

15.893

12.898

12.931

10.664

178.432

220.485

223.813

1.169.099

5.836

12.692

Saldo 1405 – Kapvergunningen 2100 – Wegen en verlichting 2102 – Torens, klokken en uurwerken 2110 – Verkeer 2120 – Vervoer

13.655

11.126

2400 – Waterkering en Afwatering

99.906

127.475

1.311.392

1.396.251

1.510.738

1.499.879

0

0

85.616

73.989

-/- 1.939.109

698.853

1.403.732

1.448.373

181.208

247.390

247.162

272.151

5600 – Openbaar groen 5802 – Speelplaatsen 7220 – Rioleringen 7242 – Algemene begraafplaatsen 7260 – Opbrengst rioolheffing

0

0

-/- 1.675.242

-/- 1.675.242

7290 – Huishoudelijk- / bedrijfsafvalwater

0

0

922.722

920.168

7300 – Hemelwater

0

0

195.884

236.590

7310 – Grondwater

0

0

0

6.388

1.373.991

4.467.736

4.726.746

5.801.792

Totaal

Financieel overzicht

Lasten bestaand beleid

Jaarrekening

Begroting

Kadernota

Begroting

MJB

MJB

MJB

2008

2009

2010

2010

2011

2012

2013

5.506.365

6.169.491

6.461.943

7.544.467

5.987.313

6.107.571

6.122.275

Lasten nieuw beleid

4.467

Totaal lasten

5.506.365

6.169.491

6.466.410

7.544.467

5.987.313

6.107.571

6.122.275


4.132.374

1.701.755

1.739.664

1.742.674

1.745.680

1.748.690

1.751.700

4.132.374

1.701.755

1.739.664

1.742.674

1.745.680

1.748.690

1.751.700


Verschillenanalyse Wegen - Bij wegen wordt enerzijds bezuinigd op het onderhoud (€ 20.000,-). Als gevolg hiervan zal het onderhoudsniveau niet op alle wegen kunnen worden gehandhaafd. - Anderzijds bestaat de bezuiniging op wegen uit het uitstellen van investeringen. De besparing op de kapitaallasten is gemiddeld € 25.000,- per jaar, de besparing op de met vervanging samenhangende herbestratingskosten bedraagt € 63.120,-. - Daarnaast wordt nog voor € 5.000,- op straatmeubilair bezuinigd. - T.o.v. de begroting 2009 / kadernota 2010 worden meer uren verantwoord op het product Wegen. In totaal gaat dit om € 148.000,-. Als reden voor deze toename kan worden genoemd formatie-uitbreiding (CAD-tekenaar).

60

Tevens zijn er meer wegenprojecten gepland voor uitvoering. Verder zijn er meer uren geraamd voor gladheidsbestrijding. Tenslotte worden medewerkers, die op therapeutische basis worden ingezet in het arbeidsproces, vaak op het product Wegen ingezet. Verkeer Op grond van art. 64 BBV kunnen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut versneld worden afgeschreven. Om begrotingsruimte te vinden is het restant boekwaarde (€ 991.137,56 ) van alle investeringen (t/m 2008) in het kader van Duurzaam Veilig in 2010 afgeschreven. Deze extra afschrijvingslasten zijn gedekt uit de algemene reserve. Door deze maatregel wordt op de afschrijvingslasten bespaard (€ 74.745,15). Waterkering en afwatering Het product 2400 Waterkering en afwatering valt met ingang van 2010 onder Riolering. E.e.a. is gewijzigd als gevolg van de invoering van de brede waterheffing. Openbaar groen – Speelplaatsen - Speelplaatsen maken niet langer deel uit van Openbaar groen, maar zijn apart opgenomen. - De bezuiniging op openbaar groen is tweeledig. Enerzijds vindt deze plaats op het onderhoudsbudget (€ 20.000,-), de gevolgen hiervan op het onderhoudsniveau zijn beperkt. Anderzijds wordt de vervanging van bomen uitgesteld (parallel aan de investeringen op wegen); de jaarlijkse storting in de reserve groen kan hierdoor met € 30.000,- worden verlaagd. Riolering - Het saldo van 2008 bevat ook de vrijval van de egalisatievoorziening riolering. Dit saldo is in de egalisatiereserve gestort, wat tot een eenmalige vrijval heeft geleid ten gunste van de exploitatie op het product Riolering. - Als gevolg van gewijzigde regelgeving (IV3 en BBV) en de invoering van de verbrede waterheffing zijn de producten op riolering gesplitst in gecombineerd stelsel riolering, afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast zijn de opbrengsten nu verantwoord op een apart product. - De kosten voor riolering nemen in de periode 2010-2013 toe. Dit als gevolg van een wettelijke uitbreiding van de gemeentelijke watertaken. E.e.a. wordt verwoord in het GRP wat eind 2009 in de raad zal worden vastgesteld. De tarieven zullen in deze periode stijgen. Zie ook paragraaf lokale lasten. Algemene begraafplaatsen Het verschil wordt veroorzaakt door meer toegerekende uren vanwege het in eigen beheer voorbereiden van de uitbreiding van de aula’s.

61

62

63

ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME Portefeuillehouder: I.F. Klok

Commissie: ABZM

De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: 1400-03 3100 3110 3300 3400 5500 5602 8308 8309

Veiligheid en recreatie Handel en ambacht Baten marktgelden Nutsvoorzieningen Bevordering agrarische zaken Ondersteuning natuur Recreatie Eigendommen Privatisering gemeentelijk kampeerterrein

Visie Westvoorne is de tuin van de regio Rijnmond. Het beleid van Westvoorne is gericht op het behouden van een aantrekkelijk “dorps” woonmilieu in een natuurlijke en recreatief aantrekkelijke omgeving. Bedrijventerreinen dienen met name voor de uitplaatsing van bedrijven uit de woonomgeving, en om te voorzien in de vraag uit de lokale markt. Het vestigingsklimaat voor detailhandel moet zijn gericht op het verkrijgen of behouden van een aantrekkelijk aanbod aan winkelvoorzieningen in alle woonkernen. Het beleid van gemeentelijke zijde is voorwaarde scheppend. Deze voorwaarden zijn gericht op versterking van de centrumwinkelgebieden in de dorpskernen. De toeristische en recreatieve mogelijkheden worden gezien als potentiële mogelijkheden voor versterking van de lokale bedrijvigheid. Basis voor recreatie en toerisme is het behoud en verdere uitbouw van de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Om recreatie en toerisme een nieuwe impuls te kunnen geven en om draagvlak hiervoor te creëren, wordt in 2009 een Nota Recreatie & Toerisme opgesteld. In samenwerking met extern betrokkenen uit de toeristisch-recreatieve sector wordt een visie opgesteld voor de komende 10 jaar.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Te denken valt aan markten, nutsvoorzieningen, bevordering agrarische zaken, beheer en onderhoud eigendommen, bevordering natuur en privatisering gemeentelijk kampeerterrein. Markten Het tarief van de marktgelden wordt voor 2010 trendmatig verhoogd met 1,0%. Dekkingspercentage kosten markt: begroting 2008 70,3% Dekkingspercentage kosten markt: begroting 2009 48,0% Het beheer van duin en strand geschiedt door het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg op basis van een overeenkomst. Er bestaat al enige jaren onvrede over de beheer- en onderhoudssituatie van het duingebied en van de strandovergangen. Hierbij speelt ook de vraag of het Schap de meest geschikte partij is voor beheer en onderhoud van Natura 2000 – gebieden. Bovendien zal deze overeenkomst over

64

enkele jaren aflopen. Diverse aanleidingen om in het najaar van 2009 een heroriëntatie te starten over de vraag hoe het gemeentelijk duinterrein en het badstrand het meest effectief en efficiënt beheerd kunnen worden. In verband met de wens tot verbetering van de kwaliteit van het duingebied tussen het eerste en tweede slag te Rockanje, is een visie opgesteld die in de commissie VROM is behandeld. Ter uitvoering van deze visie is een notitie opgesteld waarin een kostenraming daarvoor is opgenomen. Voor de financiering wordt het project aangemeld bij Rotterdam i.h.k.v. “BRG-gelden”. Kaderstellende beleidsnota Notitie eigendommen Vent- en standplaatsenbeleid Inrichtingsplan Slikken van Voorne Beleidsplan recreatie en toerisme Besluit halvering tarieven marktgelden

Vastgesteld in: 1997 2003 2007 1990 2008

Besluit vergoeding stranddiensten reddingsbrigade

2005

Sponsorbeleid

2002

Gemeenschappelijke regeling voor het koepelschap buitenstedelijke groen Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Voorne-Putten Rozenburg Visie Badstrand Visie Gemeentelijk duinterrein

2006

Begin 2008 geactualiseerd, wordt in 2011 opnieuw bekeken. n.v.t.

1988

n.v.t.

2008 2008

evaluatie in 2010 n.v.t.

Actualisatie in: n.v.t. Nog geen planning Voorlopig niet 2009

65

Wat willen we bereiken

Beoogd

Hoofddoel

Subdoel


maatsch.effect

behartiging recreatieve doelen

behoud en versterken recreatie

handhaving strandtoerisme

toename fietstoerisme

verblijf binnen gemeente veraangenamen door bevordering van recreatieve voorzieningen en behoud van de vitale kleinschalige economische dynamiek

verbetering recreatieve voorzieningen

opstellen beheerplan Natura 2000

- realiseren aansluiting fietsknopen-netwerk - uitwerken/afronden burger-initiatief ATB-route - realiseren paviljoen Brielse Gatdam - ontwikkelen en uitvoeren beheerplan Gemeentelijk Duinterrein - opstellen en uitvoeren nota Recreatie en Toerisme

toename wandel- en natuurtoerisme

toename agrotoerisme

verbetering ondernemersklimaat

tegengaan van weglekken koopkracht en daarmee behoud van winkelvoorzieningen in de kernen.

- vestiging 2e supermarkt Rockanje mogelijk maken - periodiek economisch overleg voeren -regionale samenwerking op economisch gebied

verbetering economisch debat d.m.v. "Economisch Overleg"

66


Bron

Aantal thema-fietsroutes

Registratie Gemeente

Bezettingsgraad bestaande parkeerplaats bij


paviljoen Brielse Gatdam Aantal toeristen dat V.V.V.’s bezoekt

Nul meting

2010

2011

2012

2013

1

4

6

6

6

5-10%

15%

20%

25%

30%

14.700

15.435

16.205

17.015

(2006) Jaarverslag V.V.V.

14.000 (2006)

67

Activiteiten economische zaken, recreatie en toerisme Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2010-2013 worden hieronder toegelicht. ¾ Recreatie Binnen dit product valt het speerpunt “Strand in Oostvoorne” activiteit Activiteiten 2009 Realiseren paviljoen Brielse Gatdam Opstellen en uitvoeren nota Recreatie en Toerisme Burgerinitiatief ATB-route Uitvoeren beleidsnotitie strand Organiseren landelijke kustdag 2009 Onderhouden toegangspand strandpaviljoen Het Zandkasteel Bijdragen aan opstellen beheerplannen Natura 2000 Activiteiten 2010 Uitvoeren nota recreatie en toerisme Uitvoeren visie Gemeentelijk Duinterrein

Activiteiten 2011-2013 Uitvoeren nota recreatie en toerisme

investering

structurele kosten

€ 50.000 Dekking reserve recreatieve voorzieningen € 30.000 € 50.000 € 10.000 € 7.500 binnen budget

Nog nader te bepalen € 585.000 uit BRG gelden

Nog nader te bepalen

Toelichting activiteiten 2010-2013 Activiteiten die voortvloeien uit de nota Recreatie & Toerisme zullen uitgevoerd worden vanaf 2009 e.v. Overigens kunnen dit ook activiteiten zijn die voortvloeien uit de Toekomstvisie Westvoorne. Momenteel is nog niet te bepalen welke activiteiten dit zijn en welke kosten deze activiteiten met zich mee brengen. ¾

Economische ontwikkeling

activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2009 Activiteiten 2010 Regionale samenwerking op economisch gebied Activiteiten 2011-2013

binnen budget

68

Toelichting activiteiten 2010-2013 Zoals bekend is in Westvoorne het Economisch Overleg ingesteld. Om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de discussie vanuit een economisch perspectief over de toekomst van Westvoorne, is door het Economisch platform Westvoorne een scenariostudie uitgevoerd naar de economische ontwikkeling van de gemeente Westvoorne. Deze scenario’s zijn uitgebracht in de discussie rond de opstelling van de toekomstvisie voor Westvoorne. Dit is één van de onderwerpen die aan de orde komen in het Economisch Overleg Westvoorne n.a.v. het stroomlijnen van de ondernemersverenigingen i.h.k.v. het creëren van een efficiënte overlegstructuur. Hiernaast hebben de gemeenten op Voorne-Putten de ambitie uitgesproken om de komende jaren intensiever samen te werken op het terrein van de economie. Westvoorne maakt deel uit van de bestuurlijke Trojka. Ambtelijk wordt deelgenomen aan het regionaal economisch overleg dat is ingesteld. In het kader van de realisatie van een tweede (aanvullende) supermarkt aan de noordrand van het Dorpsplein kan worden overwogen ook de bestaande supermarkt naar deze locatie te verplaatsen. Alvorens over de concentratie van de supermarkten een besluit te nemen is in beeld gebracht wat de effecten daarvan zijn. Daartoe is een distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd. De rapportage over het DPO is behandeld in de commissie van april 2007. Daarbij zijn de conclusies van het onderzoek onderschreven en worden deze mede als basis aanvaardt voor de programmatische uitwerking van het plan Noordrand Rockanje. De tijdelijke bouwvergunning en vrijstelling voor een tijdelijke supermarkt zijn vernietigd door de rechtbank. Een eventuele nieuwe procedure zal eerst worden opgestart als er meer duidelijkheid bestaat over een definitieve vestiging. Een definitieve vestigingslocatie zal worden aangegeven in het te ontwikkelen stedenbouwkundig plan voor het exploitatiegebied “Noordrand”. In 2008 heeft de raad besloten om door middel van tariefsverlagingen en een startersregeling een impuls te geven aan de weekmarkt. Na een jaar is duidelijk geworden dat de maatregelen weliswaar niet tot gevolg hebben gehad dat de weekmarkt is uitgebreid, maar wel bestaat de indruk dat de leegloop van de weekmarkt een halt toegeroepen is. De ontwikkeling van de weekmarkt zal de komende jaren nadrukkelijk in de gaten gehouden worden.

69


Rekening 2008

Begroting 2009

Kader 2010

Begroting 2010

0

0

58.160

56.625

Saldo 1400-03 – Veiligheid en recreatie 3100 – Handel en ambacht

8.399

4.190

33.382

43.543

26.016

14.032

0

-

3110 – Baten marktgelden

0

0

-/- 9.656

-/- 9.656

3300 – Nutsvoorzieningen

4.098

-

-/- 1.060.000

-/- 860.000

3102 – Bevordering Handel en ambacht

3400 – Bevordering Agrarische zaken

367

373

376

-

5500 – Ondersteuning natuur

5.063

9.351

9.384

12.822

5601 – Bevordering toerisme

19.431

16.547

-

-

458.945

641.966

540.043

541.171

69.454

73.271

-

-

5602 – Recreatie 5802 – Lokale / regionale VVV 8308 – Eigendommen 8309 – Priv. gemeentelijk kampeerter.

-/- 349

-/- 59.417

-/- 63.814

-/- 57.536

-/- 349.818

-

-

-

241.956

700.312

-/- 492.125

-/- 273.031

Totaal

Financieel overzicht

Lasten bestaand beleid

Jaarrekening

Begroting

Kadernota

Begroting

MJB

MJB

MJB

2008

2009

2010

2010

2011

2012

2013

661.645

846.235

717.053

723.997

718.018

713.223

713.137

Totaal lasten

661.645

846.235

717.053

723.997

718.018

713.223

713.137


419.689

145.924

1.209.177

997.029

989.679

989.679

989.679

419.689

145.924

1.209.177

997.029

989.679

989.679

989.679

Lasten nieuw beleid


Verschillenanalyse Handel en ambacht - 3102 (Bevordering handel en ambacht) is ondergebracht bij 3100 (Handel en ambacht). De marktgelden zijn met ingang van 2010 verantwoord op het product 3110. - De toename aan kosten wordt veroorzaakt door meer doorberekende uren. Het aantal uren dat besteed wordt aan regionale samenwerking op economisch gebied is naar boven bijgesteld. Nutsvoorzieningen De inkomsten op dividend zijn al bij de kadernota met € 250.000,- naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn de dividenden als gevolg van een lagere winstuitkering van Eneco in de begroting nog eens met € 200.000,verlaagd.

70

Ondersteuning natuur De toename aan kosten wordt veroorzaakt door meer doorberekende uren. Doordat de werkzaamheden voor het beheerplan Voornes Duin (Natura 2000) meer tijd kosten dan oorspronkelijk geraamd, is het aantal uren bijgesteld. Recreatie Met ingang van 2010 is 5601 (Bevordering toerisme) ondergebracht bij 5602 (Recreatie), evenals 5802 (lokale / regionale VVV). Conform de BBV-wetgeving is het onderdeel van recreatie wat te maken heeft met veiligheid, denk hierbij aan EHBO, ondergebracht onder 1400 Veiligheid. Tevens worden er uren geraamd voor ISVP onder Recreatie. Eigendommen De toename aan kosten wordt veroorzaakt door meer doorberekende uren i.v.m. planmatig onderhoud.

71

72

73

ONTWIKKELING EN CULTUUR Portefeuillehouder: C.J.A. van Lith

Commissie: WOW

De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: 4210 4230 4330 4800 5100 5110 5300 5400 5410

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Algemeen beheer onderwijs Openbaar bibliotheekwerk Volksontwikkeling Sport Kunst/ Cultuur Bevordering oudheidkunde

Visie -Onderwijs Onderwijs, vorming en educatie (incl. inburgering) zijn ons wettelijk toevertrouwde taken, waarvoor ten volle de verantwoordelijkheid wordt genomen. Daarnaast wordt een lokaal onderwijsbeleid voorgestaan dat kansen biedt op een zo goed mogelijke geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Er wordt een goede basis gelegd om te kunnen functioneren in de maatschappij. De uitvoering van de onderwijstaken en het ontwikkelen van onderwijsbeleid zijn steeds gericht op de kwaliteitsaspecten van onderwijs, vorming en educatie. De voorwaardenscheppende rol als gemeentelijke overheid kan slechts ten volle worden benut indien met de actoren vanuit het onderwijsveld constructief wordt overlegd. Dat betekent dat de vrijheid van richting en inrichting van instellingen wordt gewaarborgd. Veel gemeentelijke taken kunnen slechts mede in relatie tot regionale ontwikkelingen ten uitvoer worden gebracht. Hiervoor is regionale participatie op ambtelijk en bestuurlijk niveau noodzakelijk. -Sport Een breed aanbod van sport en bewegingsactiviteiten levert een belangrijke bijdrage aan de sociale kwaliteit van de samenleving. Bewegen levert voor het individu een niet te onderschatten bijdrage aan de gezondheid. Meedoen bij de organisatie van activiteiten, deelnemen, ergens bijhoren, leidt tot verbondenheid, voldoening en zelfrespect. Sport en bewegen dragen bij aan het behoud van kwaliteit van leven en bevorderen een actieve leefstijl. Het is dus van belang om, gelet op bovengenoemde waarden, de deelname aan sport en bewegingsactiviteiten te bevorderen. Om aan de wensen van de inwoners van Westvoorne en haar organisaties op het gebied van sport en bewegen te voldoen formuleert de gemeente Westvoorne beleid waarin aandacht wordt besteed aan: - de realisatie en instandhouding van accommodaties; - het behoud van de hoge sportparticipatie van jeugdigen; - het verbeteren van de mogelijkheden om georganiseerd en ongeorganiseerd te bewegen; - het ondersteunen en versterken van verenigingssport. -Kunst en cultuur Kunst en cultuur dragen bij aan het welbevinden van de mens. De gemeente draagt hieraan bij door haar inwoners de mogelijkheid te bieden met een zo groot mogelijk aanbod van kunst en cultuur kennis te maken. In Westvoorne uit zich dit in het realiseren van kunst in de openbare ruimte, monumentenzorg,

74

bibliotheekwerk, muziekonderwijs, amateuristische kunstbeoefening en incidentele projecten op het gebied van cultuur. Waar mogelijk ondersteunt de gemeente organisaties op dit terrein.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Te denken valt aan bijv. subsidiëren van gemeentelijke monumenten. Sinds 1 januari 2006 worden de bestuurlijke taken voor het openbaar primair onderwijs uitgevoerd door de Stichting voor openbaar primair onderwijs regio Voorne-Putten - Rozenburg (Primo). Kaderstellende beleidsnota Sportbeleidsnota Breedtesportbeleid Subsidiebeleid Kunstbeleid

Vastgesteld in: 2005 2003 2007 2001

Verordening huisvesting onderwijs Verordening godsdienstonderwijs Verordening leerlingenvervoer Verordening lokaal onderwijsbeleid Erfgoedverordening Westvoorne Subsidie verordening gemeentelijke monumenten Percentageregeling beeldende kunst Gem. regeling Volwasseneneducatie Rijnmond Boeteverordening wet inburgering nieuwkomers Verordening Adviesraad Sport en Accommodaties Jeugdparticipatie-nota “De jeugd van tegenwoordig”

2008

Actualisatie in: 2009 2009 2010

2001

2009

2008 1998

2009

2008 2002

2009

2006 2006

2011

2004 2001 2007

2008

75

Wat willen we bereiken Beoogd maatsch.effect

Hoofddoel

een lokaal onderwijsbeleid dat kwaliteit van onderwijs bevordert en rekening houdt met regionale en lokale actoren

Subdoel

afname schooluitval

meer dan 50% in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar beoefent sport of beweegt in enige vorm


-uitvoeren Leerplichtwet -schoolmaatschappelijk werk -deelnemen RMC door leerplichtambtenaar -terugdringen vroegtijdig school verlaten -lokale educatieve agenda

-sportgericht inrichten van speelplaatsen -cursussen bewegen en gezondheid aanbieden -kennismaken met sport vanuit onderwijs

inwoners kiezen voor een lichamelijk actieve levensstijl: Geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van inwoners

- bevordering en het stimuleren van sport in de breedte -het faciliteren in en van sportaccommodaties -ondersteuning verenigingen

voldoende aanbod van binnen- of buitenaccommodaties

-realiseren sporthal en zwembad in Oostvoorne -onderzoek naar toekomst Odiaan in Tinte verrichten -bevorderen breedtesport door subsidiëring tijdeljke ijsbaan

groei in bereidheid zich aan te melden als vrijwilliger

organisatie voor vraaggerichte ondersteuning en begeleiding op maat aan verenigingen

beheren sociaal-culturele accommodatie in Oostvoorne een breed, gevarieerd en voor iedereen toegankelijk aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten

behoud bibliotheekvoorzieningen Rockanje, Oostvoorne en Tinte

behoud cultureel erfgoed en monumenten

uitbreiding bibliotheek Oostvoorne

uitvoeren Monumentenwet en Erfgoedverordening

76


Bron

Nul meting

2010

2011

2012

2013

Percentage sportparticipatie

Sportbeleidsnota

74 (2005)

77

77

80

80

50% van 12- t/m 14-jarigen sport

Sportbeleidsnota

230 (2005)

228

228

225

225


10

12

12

12

12

Aantal bibliotheek-uitleningen

Bibliotheken

108.343

108.753

109.163

109.573

110.000

Aantal vrijwilligers dat door verenigingen is


2.065

Waar

Aantal

meldingen

van

ongeoorloofd

schoolverzuim

aangemeld bij de verzekering Rapportcijfer

van

de

burger

m.b.t.

sportvoorzieningen Rapportcijfer van de burger m.b.t. voorzieningen

staat

je

6,6 (2008)

6,8

7,0

7,2

7,3

staat

je

5,5 (2008)

5,6

5,7

5,8

6,0

gemeente culturele

Waar Gemeente

M.b.t. het aantal vrijwilligers dat door verenigingen is aangemeld bij de verzekering: Sinds 1 januari 2009 zijn alle inwoners van Westvoorne als (potentiële) vrijwilliger aangemeld bij de verzekering. Het aantal verzekerden is dus niet meer van toepassing om de bereidheid als vrijwilliger aan af te meten. Het gemiddelde rapportcijfer m.b.t. sportvoorzieningen en culturele voorzieningen is 7,3 resp. 6,0. Het streven is om naar deze gemiddelden toe te werken, en komt tot uiting in de realisatie van een nieuwe De Man en de start van de bouw van het MFC met een zwembad en een sporthal.

77

Activiteiten ontwikkeling en cultuur Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2010-2013 worden hieronder toegelicht. ¾

Onderwijs

activiteit Activiteiten 2009 Opstellen lokale educatieve agenda

investering

structurele kosten

n.t.b.

n.t.b.

Activiteiten 2010 Activiteiten 2011-2013

Toelichting activiteiten 2010-2013

¾ Sport Activiteiten vinden plaats op basis van het breedtesportbeleid en de sportbeleidsnota. activiteit Activiteiten 2009 Nieuwbouw sporthal en zwembad Uitwerken beheersvorm accommodaties Subsidiëren tijdelijke ijsbaan Activiteiten 2010 In beheer nemen sporthal / zwembad Subsidiëren tijdelijke ijsbaan

investering

structurele kosten

6.590.000 15.000

Binnen budget 15.000


Toelichting activiteiten 2010-2013 Met een amendement van oktober 2008 is besloten om jaarlijks een subsidie van € 15.000,- te verstrekken om de realisering van een tijdelijke ijsbaan mogelijk te maken in 2009 en 2010.

78

¾

Kunst en cultuur

Activiteiten vinden plaats op basis van het kunstbeleid, de percentageregeling beeldende kunst en het subsidiebeleid. activiteit Activiteiten 2009 Uitwerken beheersvorm accommodaties Uitbreiding bibliotheek Oostvoorne Renoveren sport en cultureel centrum de Merel

investering

N.v.t. 375.000 120.000

structurele kosten N.v.t.

Activiteiten 2010

Activiteiten 2011-2013 Renoveren sport en cultureel centrum de Merel

100.000

Toelichting activiteiten 2010-2013 Renoveren sport- en cultureel centrum De Merel Sport- en cultureel centrum De Merel is toe aan een grote onderhoudsingreep. De technische installatie in de sportzaal, de dakbedekking van sportzaal en cultureel centrum, de inventaris en het binnenschilderwerk van het cultureel centrum hebben noodzakelijk onderhoud nodig c.q. moeten worden vervangen. Hiervoor wordt een investerings- en vervangingsschema opgesteld dat naar verwachting in 2009 en 2012 zal worden gerealiseerd.

79


Rekening 2008

Begroting 2009

112.818

86.584

Kader 2010

Begroting 2010

Saldo Onderwijs 4200 – Algemeen basisonderwijs 4202 – Openbaar basisonderwijs

479.435

450.556

4210 – Bijzonder basisonderwijs

391.019

397.370

4210 – Openbaar basisonderwijs

0

0

428.354

452.519

4230 – Bijzonder basisonderwijs

0

0

381.972

362.143

167.539

155.332

145.045

146.830

7.764

34.730

4330 – Bijz. speciaal onderwijs 4800 – Leerplichtzaken 4800 – Algemeen beheer onderwijs 4802 – Onderwijsverzorging

0

0

761.303

735.490

669.297

615.166

0

0

4820 – Volwasseneneducatie

73.564

24.840

0

0

256.874

294.797

286.469

272.124

49.576

52.871

53.369

47.513

5300 – Sport

658.558

1.090.272

1.087.601

1.237.826

5400 – Kunst / cultuur

346.309

532.125

455.786

523.178

81.872

93.570

94.060

63.523

3.294.624

3.828.215

3.693.958

3.841.147

5100 – Openbare bibliotheekwerk 5110 – Volksontwikkeling

5410 – Bevordering oudheidkunde

Totaal


Begroting

Kadernota

Begroting

MJB

MJB

MJB

2008

2009

2010

2010

2011

2012

2013

4.109.561

4.633.541

4.319.352

4.569.130

4.524.788

4.462.446

4.420.724

Totaal lasten

4.109.561

4.628.608

4.319.352

4.569.130

4.524.788

4.462.446

4.420.724


814.937

805.326

625.394

727.982

838.232

838.232

838.232

814.937

805.326

625.394

727.982

838.232

838.232

838.232



Verschillenanalyse Algemeen beheer onderwijs Dit product (4200) is met ingang van 2010 ondergebracht onder 4800 Algemeen beheer onderwijs. Openbaar basisonderwijs - Dit product (4202) is met ingang van 2010 ondergebracht onder 4210. - De toename aan kosten wordt veroorzaakt door meer toegerekende uren t.o.v. de begroting 2009 / kadernota 2010. Door een accentverschuiving binnen de functie, heeft dit product meer prioriteit dan voorheen.

80

- Op de overige voorzieningen basisonderwijs wordt € 12.377,- bezuinigd. Het gaat hier om onderhoud apparatuur, bibliotheekwerk en schoolfilms. Al deze voorzieningen zijn in meer of mindere mate aangewend door de scholen in de afgelopen jaren. In 2008 werd er bijvoorbeeld nauwelijks gebruik van gemaakt. Daarnaast is het de vraag of de bekostiging van zulke voorzieningen nog binnen de huidige tijdgeest past. De gemeente Westvoorne is een van de weinige gemeenten die zulke kosten voor haar rekening neemt. Het lijkt logischer dat de scholen voor zulke activiteiten de ouderbijdrage verhogen. Bijzonder basisonderwijs - Dit product (4210) is met ingang van 2010 ondergebracht onder 4230. - Het verschil aan kosten wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten. Bijzonder speciaal onderwijs Dit product (4310) is met ingang van 2010 ondergebracht onder 4330. Algemeen beheer onderwijs - De leerplichtzaken maken vanaf 2010 deel uit van het product 4800 Algemeen beheer onderwijs. - De salariskosten lopen terug met € 21.000,- als gevolg van het vertrek van een van de medewerkers. Onderwijsverzorging Het product onderwijsverzorging (4802) valt met ingang van 2010 onder product 4800 Algemeen beheer onderwijs. Volwasseneducatie Dit product is vervallen. Bibliotheekwerk Het verschil in kosten wordt verklaard door een afname van het aantal uren wat wordt toegerekend aan bibliotheekwerk. Volksontwikkeling Enkele jaren geleden is een bedrag opgenomen voor het verstrekken van incidentele subsidies. Hiervan is weinig gebruik gemaakt. Op het budget voor incidentele subsidies ad € 5.050,- is bezuinigd. Sport - De kapitaallasten zijn hoger dan geraamd in de kadernota. - Als gevolg van het feit dat de accommodaties weer in eigen beheer van de gemeente worden genomen, is het aantal uren wat op dit product wordt verantwoord toegenomen. Accommodaties - Als gevolg van het feit dat de accommodaties weer in eigen beheer van de gemeente worden genomen, is het aantal uren wat op dit product wordt verantwoord toegenomen. Bevordering oudheidkunde - Er is € 10.000,- bezuinigd op monumenten. Al een aantal jaren wordt minder uitgekeerd aan onderhouds- en restauratiekosten dan beschikbaar is. Aanvragen waarvoor geen budget meer zou zijn, worden doorgeschoven naar het eerstvolgende begrotingsjaar. - Er zijn minder uren verantwoord op het product Bevordering oudheidkunde. Door een accentverschuiving binnen de functie, heeft dit product minder prioriteit voorheen.

81

82

83

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Portefeuillehouder: C.J.A. van Lith

Commissie: WOW

Portefeuillehouder: P.E. de Jong (volksgezondheid) De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: 6100 6110 6120 6200 6201 6202 6208 6220 6300 6500 7140 7150 7231

Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorziening Maatschappelijke dienstverlening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Ouderenwerk Vrijwilligers Verstrekkingen WMO Jeugd Kinderdagopvang Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin Ongediertebestrijding

Visie -zorg Voor inwoners van Westvoorne, die belemmeringen ondervinden als gevolg van een handicap, treft de gemeente voorzieningen om zo de zelfstandigheid van deze inwoners te bevorderen. Deze voorzieningen worden verstrekt op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente Westvoorne wil zo goed mogelijk haar taken op grond van de Wet collectieve preventie volksgezondheid uitvoeren. De uitvoering hiervan moet mede gebaseerd zijn op het lokale gezondheidsbeleid. De nadruk binnen het lokale gemeentelijk gezondheidsbeleid moet liggen op preventieve taken, zoals voorlichting. -maatschappelijk werk De sociale kwaliteit van de samenleving wordt gediend met een breed aanbod aan activiteiten; een aanbod dat wordt verzorgd door verscheidene instellingen die hiervoor in de gemeente Westvoorne actief zijn. Deze instellingen kunnen hun activiteiten voor een belangrijk deel slechts dan op een kwalitatief verantwoorde wijze en met een lage drempel voor deelname aanbieden wanneer zij daarbij in voorwaardenscheppende zin worden ondersteund. Ondersteuning die zich, naast ondersteuning in financiële zin d.m.v. subsidies, vooral richt op de beschikbaarheid van kwalitatief goede accommodaties, maar ook op het terrein van de ondersteuning van vrijwilligers die met hun participatie de verenigingen en instellingen helpen functioneren. Inwoners van Westvoorne die niet zelfstandig het hoofd kunnen bieden aan hun problemen van zowel immateriële als materiële aard vinden bij de gemeente een luisterend oor. Een actieve verwijsfunctie helpt burgers met het vinden van de weg naar organisaties die actief zijn in de maatschappelijke dienstverlening. -werk en inkomen Rechtvaardig uitvoeren van de aan de gemeente opgedragen wettelijke regelingen. Zorgdragen dat de burgers die aangewezen zijn op deze regelingen van alle wettelijke inkomensvoorzieningen gebruik kunnen maken en dat in beginsel voor de gehele doelgroep een reïntegratietraject kan worden ingezet,

84

waarbij de kansrijken meer prioriteit hebben. Er is een effectief bijzonder bijstandsbeleid en een maatschappelijk verantwoord minimabeleid. Het “loket Werk en Inkomen” moet laagdrempelig blijven. -ouderen Ouderen moet de mogelijkheid worden geboden om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren in onze maatschappij. Hiertoe is het noodzakelijk dat er voorzieningen zijn die ouderen hierin kunnen ondersteunen. Deze voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor alle ouderen, die hiervan gebruik moeten maken. De voorzieningen moeten aansluiten bij de wensen en behoeften van de ouderen. Om de toegang te vereenvoudigen moeten er in de gemeente loketten worden gevestigd, waar alle vragen over wonen, zorg en welzijn gesteld kunnen worden. Dit wordt een WZW-trefpunt genoemd. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt wie in aanmerking komt voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Samenwerking met de instellingen, die in onze gemeente op het gebied van zorg voor ouderen actief zijn, zoals de Catharina Stichting en Careyn, is van belang. -jeugd en jongeren Jeugd en jongeren vormen met elkaar een belangrijk deel van de bevolking. Daarom is het van het grootste belang dat de gemeente jeugdbeleid ontwikkelt (in samenwerking met jongeren). Dit omdat wordt erkend, dat jongeren ruimte nodig hebben, respect verdienen en rechten (en plichten) hebben. Het is daarbij noodzakelijk extra aandacht voor de wensen en ideeën van de doelgroep zelf te hebben, omdat het een grote groep is, die weinig georganiseerd is en dus ook niet op die wijze haar wensen kenbaar kan maken. Uitgegaan moet worden van integraal jeugdbeleid. Dit houdt in, dat er samenhang bestaat tussen de diverse diensten en producten voor jongeren. Dit integraal jeugdbeleid wordt gekenmerkt door een positieve benadering van de jeugd. Jongeren worden als verantwoordelijke, serieuze partners in het jeugdbeleid gezien. Onder het programma jeugd en jongeren valt: subsidiebeleid voor activiteiten bestemd voor de jeugd, gemeentelijk sociaal cultureel werk, buitenspeelruimtebeleid, vindplaatsgericht werk, Jeugdzorg, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De visie op jeugd en jongeren is weergegeven in de nota ‘Een agenda voor de jeugd’. Het is een integraal beleid met een structureel karakter. Het beleid wordt voor een belangrijk deel in samenwerking met jongeren vormgegeven.

85

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Te denken valt aan bijv. maatschappelijke dienstverlening etc. Kaderstellende beleidsnota Jeugdbeleid Jeugdparticipatiebeleid Buitenspeelruimtebeleid Gezondheidsbeleid Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning Westvoorne 2008-2011 Verordening Wet Kinderopvang Verordening WMO Maatregelenverordening Wet Werk en Bijstand (WWB)

2004 2006 2004

Toeslagenverordening WWB

2004

Handhavingsverordening WWB

2004

Reïntegratieverordening WWB Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden Integrale JGZ

2004 2007

Sociaal Werkvoorzieningschap “De Welplaat” Regionale visie OGGZ+ Nota ouderenbeleid 2010 vaststellen (met de aanbevelingen uit project Ouderenproof als bouwstenen)

Vastgesteld in: 2002 2007 2007 2005 2008

2009 2008

Actualisatie in: 2010

2009

2009 (ivm opheffen GGD ZHE)

86

Wat willen we bereiken

Beoogd maatsch.effect

Hoofddoel

Subdoel

Maatschappelijke Ondersteuning m.b.t.: -sociale cohesie -(opvoedings) ondersteuning jeugd en jongeren -informatieverstrekking -advies- en cliëntondersteuning -ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers -deelname maatschappeljik verkeer -verstrekking van voorzieningen -zorg voor maatschappelijke opvang -bevordering openbare geestelijke gezondheidszorg


-instandhouden van een meldpunt antidiscriminatie -ondersteunen en faciliteren van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning -uitvoeren meerjaren beleidsplan WMO 20082011 -aanbevelingen beleidsnota mantelzorg uitvoeren -periodiek evalueren WMO-beleid -organiseren vrijwilligersdag -uitvoeren wet tijdelijk huisverbod -participeren in voorziening opvang daklozen

-bevordering verslavingsbeleid uitvoeren locaal gezondheidsbeleid: 1) locaal OGGZ-beleid (openbare geestelijke gezondheidszorg) 2) locaal beleid alcohol- en drugspreventie uitvoeren Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (o.a. Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen) handhaving/ toename volkgsgezondheid (gezonde leefstijl en leefomgeving) inwoners van Westvoorne nemen actief deel aan en dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de samenleving, zijn zelfredzaam en krijgen hulp en begeleiding als dit nodig is

gebruiken en doorontwikkelen systeem voor risicosignalering uitvoeren "Regierol risicosignalering" sluitende aanpak 0-24 jarigen

voldoende ontwikkelingskansen en mogelijkheden voor jongeren

toezien op de kwaliteit van de kinderopvang

Langer zelfstandig functioneren van ouderen

"Werk + Inkomen": -verstrekking van uitkeringen om in levensonderhoud te voorzien -armoedebestrijding -uitstroom naar werk -actieve deelname aan de samenleving

uitvoeren Wet op de Jeugdzorg: -informeren over opvoeden en opgroeien -signaleren van problemen -toeleiden naar (zorg)voorzieningen -pedagogische hulp -gezinscoaching -vormgeven centrum jeugd en gezin -uitvoeren en verder ontwikkelen van een integraal jeugdbeleid -instandhouden van het jeugd- en jongerenwerk -uitvoering geven aan jeugdparticipatie -uitvoeren peuterspeelzaalbeleid -subsidie verstrekken peuterspeelzalen -kwaliteitsinspecties GGD -register kinderopvangcentra nota ouderenbeleid uitvoeren activerende huisbezoeken afleggen

beperking aantal bijstandscliënten

-reïntegratietrajecten -zorgtrajecten -hoogwaardig handhaven

bevordering van gebruik van voorzieningen in het kader van het minima-beleid

-schuldhulpverlening -voorzieningen t.b.v. minima -verstrekken bijzondere bijstand

87

Tabel effecten prestatie indicatoren

Omschrijving

Bron

Nulmeting

2010

2011

2012

2013

Percentage zelfstandig wonenden ouder dan

Registratie gemeente/

75 jaar

Catherina Stichting

80,4

82,0

83,0

84,0

85,0

Aantal activeringstrajecten

Registratie gemeente

25

32

34

30

30

Instroom WWB/WIJ-cliënten * Uitstroom WWB/WIJ-cliënten


25

28

26

20

20


25

22

22

25

25

Aantal WWB/WIJ-cliënten


62

71

75

70

70

Aantal mensen dat beroep doet op minima-


(2008)

125

beleid voor: -sport- en cultuurfonds

65

73

73

70

70

-kwijtschelding gemeentelijke belastingen

130

140

140

135

135

-bijzondere bijstand

120

135

135

130

130

-langdurigheidstoeslag

25

37

39

39

39

-verstrekken leenbijstanden

7

10

10

10

10

- Rotterdampas

70

80

90

80

80

-collectieve zorgverzekering

40

46

46

44

44

Aantal verstrekkingen m.b.t.: -huishoudelijke hulp

WMO-loket

382

391

401

411

420

-vervoer

WMO-loket

279

284

290

295

300

-maaltijden

Catherina Stichting

55

58

62

66

70

Tevredenheid burgers m.b.t.

Waar staat je

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

8

7

6

5

30

28

26

25

4

4

4

4

98

98

98

98

gezondheidsvoorzieningen

Gemeente

Percentage inwoners dat de eigen gezond-

Gezondheidsmonitor

heid als matig of slecht beoordeelt (<5%) Percentage inwoners met milde psychische

Gezondheidsmonitor

32 (2008)

Gezondheidsmonitor

psychische problemen Percentage mensen dat zegt tevreden te zijn

9 (2008)

problemen Percentage inwoners met ernstige

(2008)

4 (2008)

Gezondheidsmonitor

over het voorhanden zijnde voorzieningen-

98 (2008)

niveau

* WIJ: Wet Investeren in Jongeren M.b.t. aantal WWB/WIJ-cliënten: door de economische recessie en de verdere versobering van de Werkloosheidswet zullen het aantal WWB/WIJ-cliënten en uitgaven van het minimabeleid toenemen. Inzake het aantal verstrekkingen m.b.t. huishoudelijke hulp, vervoer en maaltijden: vanwege de toenemende vergrijzing is in de jaren tot en met 2013 een stijgende lijn te verwachten.

88

Activiteiten maatschappelijke ondersteuning Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2010-2013 worden hieronder toegelicht. ¾ Uitvoering speerpunt “Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)” activiteit Activiteiten 2009 Uitvoeren 4-jaren beleidsplan Vaststellen en uitvoeren mantelzorgbeleid

investering

Binnen budget.

structurele kosten Binnen budget € 21.393

Activiteiten 2010 Uitvoeren mantelzorgbeleid

€ 22.141

Activiteiten 2011-2013 Uitvoeren mantelzorgbeleid Uitvoeren vrijwilligersbeleid

€ 22.916 € 40.000

Toelichting activiteiten 2010-2013 Er wordt in 2009 een vrijwilligersbeleid vastgesteld. Voor het uitvoeren van dit beleid is vervolgens budget nodig. Een eerste inschatting geeft aan dat gerekend moet worden op € 40.000,- per jaar. Dit is voorlopig voor het eerst opgenomen in 2013, De wens is om al in 2010 een budget voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid beschikbaar te hebben.

¾ Volksgezondheid Activiteit

investering

Activiteiten 2009 Uitvoeren gezondheidsbeleid Actualiseren gezondheidsbeleid Activiteiten 2010 Deelnemen aan gezondheidsmonitor Uitvoeringsprogramma Activiteiten 2011-2013 Lokaal Gezondheidsbeleid Uitvoeringsprogramma

structurele kosten Binnen budget Binnen budget

3.500

Binnen budget 9.280

22.000 9.280

Toelichting activiteiten 2010-2013 Gezondheidsmonitor De GGD brengt eens in de vijf jaar een gezondheidsenquête uit. Hierin wordt de gezondheidssituatie op de Zuid-Hollandse eilanden weergegeven. De data afkomstig van respondenten uit Westvoorne wordt gebruikt voor de lokale gezondheidsmonitor. De nota Lokaal Gezondheidsbeleid wordt in het najaar van 2009 vastgesteld. Het gedeelte van het uitvoeringsprogramma waarvoor dekking is gevonden (€ 9.280) wordt vanaf 2010 uitgevoerd. Voor de overige taken (kosten € 22.000 op jaarbasis) is geen dekking gevonden en komen om deze reden pas in 2013 in beeld. Daarnaast wordt in 2009 de GGD ZHE

89

ontvlochten. Vanaf medio 2009 maakt Westvoorne onderdeel uit van de GGD RR. Hiervoor zal nog een onbekend bedrag aan ontvlechtingskosten worden geraamd. ¾

Vrijwilligerswerk

activiteit

investering

Activiteiten 2009 Vrijwilligersdag

structurele kosten Binnen budget

Activiteiten 2010 Activiteiten 2011-2013 2011: Vrijwilligersdag 2013: Vrijwilligersdag 2013: Uitvoeren vrijwilligersbeleid

Binnen budget Binnen budget 40.000

Toelichting activiteiten 2010-2013 Het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid zal structureel € 40.000,- bedragen. Vanwege de financiële situatie is het opgenomen in het jaar 2013. De wens bestaat echter om het eerder uit te voeren. ¾

Werkloosheid en werkgelegenheidsprojecten

activiteit

investering

structurele kosten

investering

structurele kosten

Activiteiten 2009 Activiteiten 2010 Activiteiten 2011-2013

¾

Ouderenwerk

activiteit Activiteiten 2009 Vaststellen van het ouderenbeleid Uitvoeren van het ouderenbeleid

N.t.b.

N.t.b.

Activiteiten 2010 Activiteiten 2011-2013

Toelichting activiteiten 2010-2013 In 2009 wordt het ouderenbeleid geschreven, onderdeel hiervan zal de loketfunctie voor ouderen zijn. Het huidige mobiele loket (Columbus) zal overgaan in de te ontwikkelen Wonen, Zorg en Welzijnstrefspunten. Dit trefpunt houdt naast de informatie- en adviesfunctie voor ouderen tevens een ontmoetingsplaats in waar plek is voor sociaal contact. Deze trefpunten dienen gerealiseerd te worden in de Leemgaarde in Oostvoorne en de nieuwe Swinshoek in Rockanje. De kosten hiervan zullen naar verwachting rond de € 25.000,-- per trefpunt zijn en worden gedekt binnen het WMO-budget.

90

¾

Jeugdbeleid

activiteit

investering

Activiteiten 2009 Organiseren jeugdmanifestatie Voorbereidingskrediet accommodatie jeugd- en jongeren Uitvoeren speelruimtebeleid Vormgeven van een Centrum voor Jeugd en Gezin, integrale jeugdgezondheidszorg en implementatie Elektronisch kinddossier

structurele kosten

Inzetten van tenminste de brede doeluitkering van € 192.163,€ 15.000,-

Uitbreiding jongerenwerk (uitvoering amendement oktober 2008) Activiteiten 2010 Vormgeven van een Centrum voor Jeugd en Gezin, integrale jeugdgezondheidszorg en implementatie Elektronisch kinddossier

Inzetten van tenminste de brede doeluitkering van € 207.084,-

Activiteiten 2011-2013 Vormgeven van een Centrum voor Jeugd en Gezin, integrale jeugdgezondheidszorg en implementatie Elektronisch kinddossier

Inzetten van tenminste de brede doeluitkering van € 224.095,-


¾

Kinderopvang

Kinderopvang vindt plaats op basis van de ”Wet Kinderopvang” (WK). activiteit Activiteiten 2009 Opstellen peuterspeelzalenbeleid Activiteiten 2010 Activiteiten 2011-2013


investering

structurele kosten binnen budget

91

¾ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) activiteit Activiteiten 2009 Meldpunt antidiscriminatie

investering

structurele kosten € 1.767

Wet Tijdelijk Huisverbod

€ 6.200 binnen budget WMO

Noodopvang Spijkenisse

€ 14.100 binnen budget WMO

Activiteiten 2010 Wet Tijdelijk Huisverbod Noodopvang Spijkenisse Meldpunt antidiscriminatie Activiteiten 2011-2013 Wet Tijdelijk Huisverbod Noodopvang Spijkenisse Meldpunt antidiscriminatie 2013: Bezuiniging BDU-MO

€ 12.700 binnen budget WMO € 14.100 binnen budget WMO € 7.000

€ 12.700 binnen budget WMO € 14.100 binnen budget WMO € 7.000 € 30.000

Toelichting activiteiten 2010-2013 - De Wet Tijdelijk Huisverbod is sinds 1 januari 2009 een wettelijke verplichting voor alle gemeenten. Hiervoor is een regionale crisisdienst met 24-uurs bereikbaarheid opgetuigd. - De regiovisie OGGZ+ opgesteld door centrumgemeente Spijkenisse heeft vastgesteld dat er een tekort is in de maatschappelijke opvang op de Zuid-Hollandse Eilanden. Hiertoe wordt in regionaal verband geïnvesteerd in een extra opvangvoorziening. Tegelijkertijd dreigt Spijkenisse met ruim 30 procent gekort te worden op de brede doeluitkering MO door het Ministerie. Om het voorzieningenpeil op minstens hetzelfde niveau te houden, dient regionaal meegefinancierd te worden. - Per 1 juli 2009 is elke gemeente verplicht een meldpunt antidiscriminatie binnen de gemeentegrenzen te realiseren. In Westvoorne vindt de uitvoering plaats door bureau Radar. - Het rijk gaat bezuinigen op de brede doeluitkering maatschappelijke ondersteuning (BDU-M0), met name op de verslavingszorg. De BDU-MO werd aan de gemeente Spijkenisse betaald en wij namen het product verslavingszorg af. Als we eenzelfde niveau van verslavingszorg willen afnemen, zal dat geld gaan kosten. Er is een keuze om niet langer aan verslavingszorg via dit kanaal te doen. Vanwege de financiële situatie is het geraamde bedrag van € 30.000,opgenomen voor het jaar 2013, maar de wens ligt er voor het jaar 2010 en verder.

92


Rekening 2008

Begroting 2009

Kader 2010

Begroting 2010

6100 – Bijstandsverlening

457.326

548.032

625.625

608.982

6110 – Werkgelegenheid

21.270

52.474

40.070

25.416

-/- 20.610

-/- 27.813

-/- 29.890

-/- 7.903

75.213

98.277

99.069

102.240

6201 – WMO

160.467

228.341

229.604

250.075

6202 – Ouderenwerk

118.716

146.984

156.835

157.798

Saldo

6120 – Inkomensvoorziening 6200 – Maatschapp. Dienstverl.

6208 – Vrijwilligerswerk 6220 – Verstrekkingen WMO 6300 – Jeugd

11.223

28.853

41.727

44.961

1.885.239

1.850.810

1.869.319

1.877.492

182.451

293.480

216.854

215.658

6500 – Kinderdagopvang

88.923

99.373

100.248

94.777

7140 – Gezondheidszorg

247.855

233.710

200.561

218.700

0

0

182.589

208.536

51.896

43.261

43.451

48.705

3.279.969

3.595.781

3.776.062

3.845.438

7150 – Centrum Jeugd en Gezin 7231 – Ongediertebestrijding Totaal


Begroting

Kadernota

Begroting

MJB

MJB

MJB

2008

2009

2010

2010

2011

2012

2013

5.309.378

5.742.736

6.208.935

6.285.221

6.276.972

6.264.517

6.291.709

Totaal lasten

5.309.378

5.742.736

6.208.935

6.285.221

6.276.972

6.264.517

6.291.709


2.029.409

2.146.955

2.432.873

2.439.783

2.456.794

2.456.794

2.456.794

2.029.409

2.146.955

2.432.873

2.439.783

2.456.794

2.456.794

2.456.794



Verschillenanalyse Bijstandsverlening - Gelet op de economische teruggang is bij de kadernota al een bedrag € 35.000,- extra opgenomen. Daarnaast is ook het bedrag voor kwijtschelding met € 3.500,- verhoogd. - De kosten voor bijstandsverlening zelfstandigen en het participatie budget dalen licht. Werkgelegenheid De loonkosten voor de Wajong zijn komen te vervallen. Inkomensvoorziening Er wordt minder aan de uitkering fonds werk en inkomen ontvangen.

93

Maatschappelijke dienstverlening - De gemeente is verplicht een meldpunt antidiscriminatie te hebben. Als gevolg hiervan is een bedrag van € 7.000,- opgenomen. Deze extra uitgave voldoet aan het criterium van de 3-o’s. - Er is voor een bedrag van € 4.000,- bezuinigd op de subsidiëring van maatschappelijk werk. De afgelopen jaren is de subsidie altijd lager vastgesteld dan wat beschikbaar was. Deze bezuiniging heeft daarom geen consequenties. WMO De toename van kosten op het gebied van de WMO wordt veroorzaakt door meer uren in verband met toenemende taken op dit terrein. Verstrekkingen WMO - Er wordt voor € 60.000,- meer aan eigen bijdrage WVG ontvangen. - De kosten voor hulp bij het huishouden (ZIN) lopen naar verwachting met € 58.000,- terug. - De keuringen in het kader van de WVG kosten € 15.000,- extra. - De kosten voor woonvoorzieningen (WVG) stijgen met € 73.000,-. - De kosten voor vervoersvoorzieningen (WVG) stijgen met € 39.000,-. Kinderopvang Op kinderopvang wordt € 4.000,- bezuinigd. Gelet op de kosten van de afgelopen jaren heeft deze bezuiniging geen consequenties. Gezondheidszorg Het budget OGGZ is verhoogd met € 14.084,- t.b.v. noodopvang en met € 12.619,- t.b.v. de crisisdienst. Egalisatie vindt plaats via de reserve WMO. Naar verwachting is de eigen gemeentelijke bijdrage in de WMO van € 100.000,- in meerjarig perspectief niet toereikend. Als gevolg hiervan wordt in de meerjarenraming van 2012 € 10.000,- extra opgenomen. Dit bedrag wordt stapsgewijs verhoogd. In 2013 is vooralsnog € 20.000,- opgenomen. Centrum voor jeugd en gezin Het verschil op het product Centrum jeugd en gezin wordt veroorzaakt door meer uren in verband met toenemende taken op dit terrein. Ongediertebestrijding - Op kosten inhuur personeel derden is € 4.000,- bezuinigd. - De toename van kosten wordt veroorzaakt door een toename van eigen uren op dit product. Door de vele bouwactiviteiten zijn de verblijfplaatsen van ratten verplaatst naar meerdere locaties. Het toenemende aantal ‘hobby-boeren’ leidt tot meer rattenoverlast. De bestrijding vergt meer uren. Daarnaast is het aantal meldingen van wespenbestrijding toegenomen.

94

95

MILIEU Portefeuillehouder: Mevr. B.M.A.A. Geers-van Wijk

Commissie: VROM

Portefeuillehouder: C.J.A. van Lith (afvalinzameling)

Commissie: WOW

De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: 7230 Milieubeheer 7210 Huishoudelijk afval 7232 Energiebeheer

Visie Westvoorne biedt rust en natuur in een druk en dichtbevolkt Rijnmondgebied en heeft unieke natuurgebieden. Onze groene gemeente vormt daarmee een contrast met de activiteiten die plaatsvinden aan de noordgrens op de Maasvlakte en in de Europoort. Dit gegeven stelt eisen aan het gemeentelijk milieubeleid. Handhaving en waar mogelijk verbetering van een goed leefmilieu vormt de basis van het milieubeleid. Uitgangspunt is een vermindering van de milieubelasting. Voorkomen moet worden dat het woonmilieu verslechtert door toename van stank, stof en lawaai, mede als gevolg van de industrie. Milieuzorg moet een wezenlijk onderdeel uitmaken van alle besluitvormingsprocessen. Mensen, instanties en bedrijven zullen zich bij hun plannen moeten afvragen wat de invloed op het milieu is. Communicatie en voorlichting zijn belangrijke instrumenten om een bijdrage te leveren aan deze bewustwording.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Met betrekking tot deze aspecten wordt het huidige service niveau gehandhaafd. Kaderstellende beleidsnota Milieubeleidsplan Afvalstoffenverordening Beleid hogere grenswaarden Klimaatactieplan Geluidsbeleid bedrijven Verord. afvalstoffenheffing 2009 Verord. reinigingsrechten 2009 Gemeensch.regeling: Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond Bodemkwaliteitskaart

Vastgesteld in: 2007 2004 2009 2008 Moet nog vastgesteld worden 2008 2008 17e wijziging: vastgesteld in 2007 2006


2012 2009 2009

2011

Het milieubeleidsplan Westvoorne is in november 2007 vastgesteld door de raad en heeft een geldigheidsduur van 2008 tot 2012. De doelstellingen uit het milieubeleidsplan zijn naar concrete acties vertaald in het milieuprogramma 2010-2011. Het werkplan DCMR maakt hier onderdeel van uit. Het budget voor de uitvoering van de milieutaken wordt sinds 2009 structureel opgehoogd met € 25.000,- gevolgd door een structurele

96

verhoging met € 12.500,- in 2010 en wederom € 12.500,- in 2011. Hierop is echter, in het kader van bezuinigingen, vanaf 2010 jaarlijks een bedrag van € 10.000,- in mindering gebracht. Tarieven afvalstoffenheffing: De kosten van reiniging worden voor 100 % gedekt uit afvalstoffenheffing en reinigingsrecht minicontainers. Schommelingen in tariefniveau worden voorkomen door gebruik te maken van een egalisatiereserve. Mede dankzij bovenstaande ontwikkeling is in 2010 sprake van een niet meer dan trendmatige tariefstijging van 1,0%. Voor de ontwikkeling van de tarieven afvalstoffenheffing wordt verwezen naar de paragraaf lokale lasten.

97


Hoofddoel

Subdoel


maatsch.effect

Afname van de milieuoverlast veroorzaakt door de bedrijven in West-Voorne (bedrijfsgerichte milieutaken)

Uitvoeren van het Milieubeleidsplan d.m.v.: - Milieuprogramma Westvoorne - Werkplan DCMR Uitvoeren klimaatbeleidsplan

Het tegengaan van een verslechtering van de leefomge-ving als gevolg van de activiteiten op de Europoort/Maasvlakte I en II Een milieuhygiënisch verantwoorde leefomgeving

Opstellen en uitvoeren gemeentelijk geluidbeleid Sturing geven aan werkzaamheden DCMR op basis van milieuprogramma Westvoorne en werkplan DCMR Inkopen groene energie

De gemeentelijke organisatie heeft een verantwoord milieubeleid

NME-communicatie verzorgen / Zeelessen basisscholen geven Uitvoeren provinciaal brijnbeleid Realisatie van een infrastructuur waarmee afvalstoffen op een milieuhygiënische wijze ingezameld en verwerkt kunnen worden en waarbij mogelijkheden van preventie en hergebruik optimaal worden benut.

Behoud en verbetering van de directe leefomgeving, door middel van een themagerichte en integrale benadering

Het bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving: -vermindering uitstoot broeikasgas -energiebesparing van 2% per jaar -verhoging aandeel duurzame energie

Beperking van het aantal geluidgehinderden Behoud en waar mogelijk verbetering van bodemkwaliteit Beperking van het aantal lichtgehinderden

Behoud en waar mogelijk verbetering van luchtkwaliteit

Actualiseren Bodem Informatie Systeem / Bodem Kwaliteits Kaart Overleg met Gemeentelijk Havenbedrijf voeren Uitvoeren afvalstoffen verordening Uitvoeren gemeentelijke taak m.b.t. vaststelling hogere geluidsgrenswaarden Inwinnen advies Externe Veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen

98


Bron

Nul meting

2010

2011

2012

2013

Aantal meldingen m.b.t. geluid

DCMR

231 (2007)

220

210

200

195

Aantal meldingen m.b.t. licht

DCMR

27

15

10

10

5

Aantal meldingen m.b.t. lucht (stank)

DCMR

172 (2007)

170

168

165

160

DCMR

6 (2007)

5

5

5

5

Stadsregio

110 (2005)

108

105

103

101

(2008)

Aantal meldingen m.b.t. lucht (stof) Aantal ton CO2-uitstoot Aantal duurzame projecten


1 (2007)

3

3

3

3

Aantal meldingen m.b.t. Maasvlakte/Europoort

DCMR

339 (2007)

330

325

320

315

Gescheiden


50%

Aantal Wet Milieubeheervergunningen

DCMR

1 (2008)

1

1

1

1

Aantal meldingen Wet Milieu-beheer

DCMR

24 (2007)

87

85

85

85

Aantal milieucontroles

DCMR

314 (2007)

280

280

280

280

Aantal activiteiten i.h.k.v. Maasvlakte/Europoort

Platform

3 (2007)

2

2

2

2

5 (2007)

5

5

5

5

11

11

11

11

11

afval

in

kilo’s

conform

LAP-

doelstelling

(2007)

Hinder

en

Veiligheid Aantal bijeenkomsten Platf. Hinder&Veiligheid Aantal educatieve projecten voor zowel scholen

Stichting

als inwoners

Dichterbij

Milieu

(2007)

Noot: M.t.b. “gescheiden afval in kilo’s conform LAP-doelstelling”: de streefwaarden voor de periode 2010-2013 waren ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet bekend. Ze zullen in de loop van 2009 bekend worden.

99

Activiteiten milieu Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2010-2013 worden hieronder toegelicht.

¾ Uitvoering speerpunt “Milieu” activiteit

investering

Activiteiten 2009 Uitvoeren milieu uitvoeringsprogramma


Uitvoering geven aan de diverse in het klimaatactieplan genoemde projecten 20082012

Binnen budget

Activiteiten 2010 Uitvoeren milieu-uitvoeringsprogramma 2010

Binnen budget

Uitvoering geven aan de diverse in het klimaatactieplan genoemde projecten 20082012 Vaststellen visie Externe Veiligheid

Binnen budget

Binnen budget

Activiteiten 2011-2013 Actualisatie milieubeleidsplan Westvoorne

Binnen budget

Actualisatie klimaatactieplan Westvoorne

Binnen budget

Actualisatie Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheersplan

Binnen budget


¾ Uitvoering speerpunt “Maasvlakte” Activiteit Activiteiten 2009 Volgen ontwikkelingen Europoort Maasvlakte, m.n. Hartelstrook Volgen ontwikkelingen Maasvlakte 2 Overleggen met het Havenbedrijf Rotterdam + ROM Rijnmond en sluiten nieuw convenant Havenbedrijf - Westvoorne Deelnemen Platform Hinder en Veiligheid + rapport “Geluid in beeld”

investering

structurele kosten

Permanent

Binnen budget

Permanent

Binnen budget

Permanent

Binnen budget

Permanent

Binnen budget

100

Activiteiten 2010 Volgen ontwikkelingen Europoort Maasvlakte

Permanent

Binnen budget

Volgen ontwikkelingen Maasvlakte 2

Permanent

Binnen budget

Overleggen met het Havenbedrijf Rotterdam + ROM Rijnmond Deelnemen Platform Hinder en Veiligheid Volgen bereikbaarheidsproblematiek a.g.v. aanleg Maasvlakte 2 i.h.k.v. regionale economie

Permanent

Binnen budget

Permanent Permanent

Binnen budget Binnen budget



¾

Afval

Activiteiten vinden plaats op basis van de Afvalstoffenverordening. Activiteit investering structurele kosten Activiteiten 2009 Onderzoeken locatie milieustraat 3.000 Binnen budget Ingebruikname milieustraat Terugdringen illegale containers Invoering inzameling kunststoffen Activiteiten 2010 Ondergrondse afvalcontainers appartementen

52.000 5.000


216.000

Binnen budget


Toelichting activiteiten 2010-2013 Het gemeentelijk beleid is erop gericht, bij nieuwe bouwprojecten en bestaande wijken die worden heringericht, de afvalinzameling bij gestapelde woningen ondergronds aan te brengen. Van het budget is in 2009 reeds € 49.300,- uitgegeven voor de plaatsing van ondergrondse containers in het project Centrumontwikkeling Oostvoorne (incl. cultureel centrum De Man) en voor het complex aan de Bethlehemweg. Gepland is nog de plaatsing van containers o.a. in het project Valweg/Hoefweg (multifunctioneel centrum: restafval, glas en papier; huurwoningen: restafval) en het woonzorgcomplex Nieuwe Swinshoek (4 restafval en 1 glas). Ondergrondse afvalcontainers die worden aangeschaft voor particuliere exploitaties (zoals Ridderhof, Zonnehove, Walesteyn, De Dreef e.d.) worden doorberekend. De milieustraat is in april 2009 in gebruik genomen.

101

Wat mag het kosten? Bij de uitvoering van dit programma worden de volgende producten ingezet: Rekening 2008

Begroting 2009

Kader 2010

Begroting 2010

-/- 777.101

-/- 118.713

-/- 87.123

-/- 82.196

582.817

648.136

702.379

708.210

4.153

27.558

27.608

17.090

-/- 190.131

556.981

642.864

643.105

Saldo 7210 - Huishoudelijk afval 7230 - Milieubeheer 7232 - Energiebeheer

Totaal


Begroting

Kadernota

Begroting

MJB

MJB

MJB

2008

2009

2010

2010

2011

2012

2013

1.997.392

2.293.028

2.356.096

2.444.810

2.446.788

2.452.848

2.459.020

Totaal lasten

1.997.392

2.293.028

2.356.096

2.444.810

2.446.788

2.452.848

2.459.020


2.187.523

1.736.047

1.713.232

1.801.706

1.801.706

1.948.484

1.977.875

2.187.523

1.736.047

1.713.232

1.801.706

1.801.706

1.948.484

1.977.875



Verschillenanalyse Huishoudelijk afval - Binnen de inzameling van afval is zowel aan de kosten- als de batenkant de wijziging opgenomen als gevolg van het besluit kunststoffen te gaan inzamelen. Het inzamelen van kunststoffen levert € 78.770,- op, hiertegenover staat een bedrag van € 76.152,- aan kosten. Netto wordt dus een positief resultaat verwacht van € 2.618,-. - Hoewel de kosten op afval meerjarig licht teruglopen, is vanaf 2012 een verhoging van het tarief gecalculeerd. Dit omdat dan niet langer uit de reserve kan worden geput. Het tarief zal naar verwachting in 2012 met 4,66% moeten stijgen. In 2013 wordt verwacht 3,44% te moeten stijgen. Milieubeheer - Op milieu is voor € 10.000,- bezuinigd. - Daarnaast wordt het verschil in hoofdzaak veroorzaakt door meer uren aan bodemonderzoek en algemeen milieubeleid. Energiebeheer Het verschil op energiebeheer wordt veroorzaakt doordat er minder uren worden verantwoord. Op basis van de beschikbare uren en geplande werkzaamheden van de betrokken medewerker heeft een herschikking plaatsgevonden ten laste van dit product. Aanbestedingen voor inkoop van energie zijn in 2009 reeds uitgevoerd.

102

103

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Portefeuillehouder: Mevr. B.M.A.A. Geers-van Wijk

Commissie: VROM

De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING: 8100 Ruimtelijke ordening beleid 8102 Ruimtelijke ordening uitvoering 8210 Dorpsvernieuwing 8220 Bouwzaken 8230 Opbrengst bouwvergunningen

Wat willen wij? Visie De unieke landschappelijke waarden vormen de ruimtelijke kernkwaliteit van Westvoorne. Die kwaliteit moet behouden blijven en waar mogelijk versterkt. Aantasting van de open en vrije ruimtes moet worden tegengegaan. De weidsheid van het landschap moet worden behouden. Er moet ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap, recreatie, werken en wonen. Die ontwikkelingen moeten aansluiten bij de kernkwaliteit van Westvoorne. Groot belang wordt gehecht aan het ontwikkelen van ruimtelijke visies, waarmee sturing kan worden gegeven aan toekomstige ontwikkelingen. Deze zullen uiteindelijk moeten worden vertaald in bestemmingsplannen. Bij de procedures tot vaststelling van die ruimtelijke visies zal aan de inwoners van Westvoorne de mogelijkheid worden geboden om daarover hun mening kenbaar te maken.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Kaderstellende beleidsnota

Vastgesteld in:

Actualisatie in:

Handhavingsnota Welstandsnota Paardennota Notitie glastuinbouw Ruimtelijk plan RR 2020 Plan van aanpak gebiedsvisie Tinte

2009 2005 2008 2006 2005 2008

2013 2009

Nota erfbebouwing Structuurvisie Oostvoorne Structuurvisie Rockanje

104

Herzien bestemmingsplannen Voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen is de laatste jaren sprake van een sterke toename van wetgeving die onderzoeken op diverse terreinen voorschrijft. Een deel van die wetgeving vloeit voort uit Europese wetgeving. Naast bodemonderzoeken is er o.a. sprake van natuurtoetsen (o.a. Flora en Faunawet, Vogel- en Habitatrichtlijn) en geluidstoetsen (o.a. verkeer en industrie). Het Besluit luchtkwaliteit en het Europees Verdrag van Malta (archeologie) zijn daaraan recentelijk toegevoegd. Inherent aan de voorgeschreven onderzoeken nemen de daarmee gemoeide kosten toe. Als de kosten onderdeel uitmaken van een gemeentelijk project worden deze in de betreffende grondexploitatie geraamd. Als er sprake is van een particulier initiatief dan worden de kosten gedragen door de betrokken ontwikkelaar. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening in werking getreden. Hieruit vloeit o.a. voort dat de gemeente gehouden is om bestemmingsplannen eens in de tien jaar te herzien (sanctie: niet meer kunnen heffen van bouwleges). Bestaande plannen die ouder zijn dan vijf jaar moeten binnen vijf jaar worden herzien. Voor Westvoorne betreft dit het merendeel van de bestemmingsplannen. Er is een planning uitgewerkt om aan deze verplichting te voldoen. Hieruit blijkt dat in de periode tot 1 juli 2013 een inhaalslag dient te worden gemaakt. De totale kosten hiervan worden geraamd op € 730.000,-. Egalisatie van deze kosten vindt plaats via de egalisatiereserve. Bouwen De raadsperiode 2007-2010 wordt op het terrein van bouwen met name gekenmerkt door de realisatie van een aantal grote projecten. Met name door deze projecten moet en zal de gemeente voldoen aan haar met de stadsregio Rotterdam gemaakte afspraken over woningbouwproductie. De laatste jaren was het aantal bouwaanvragen iets afgenomen. De in ontwikkeling zijnde grote projecten zijn complexer dan de gemiddelde bouwaanvraag en omvatten voornamelijk gestapelde bouw. In de organisatie is onvoldoende expertise beschikbaar voor constructieberekeningen. Deze zal, zoals in voorkomende situaties eerder is gebeurd, extern moeten worden ingehuurd. Van rijkswege wordt aangestuurd op de ontwikkeling van één totaalvergunning voor bouwwerken: de Omgevingsvergunning. Invoering in de praktijk is echter nog een hele opgave, o.a. vanwege de verschillende (zowel interne als externe) disciplines die in het vervolg aan de afgifte van de vergunning medewerking moeten verlenen. In het kader van de Omgevingsvergunning wordt het noodzakelijk geacht te beschikken over een adequaat registratiesysteem. De aanschaf hiervan wordt -in relatie tot het gemeentelijk vastgoedregistratiesysteem- opgenomen in het I&A-plan (automatisering). Intrekken bouwvergunningen: In de Woningwet/bouwverordening is bepaald dat een bouwvergunning kan worden ingetrokken indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning de bouw niet is gestart. Het college heeft besloten daar waar het gaat om bouwvergunning voor kassen deze termijn strikt te hanteren. Voor overige bouwvergunningen wordt een termijn van 1 jaar aangehouden. In 2006 is gestart met een inhaalslag om nog openstaande bouwvergunningen in te trekken. In de loop van de komende jaren zal dit aantal verder afgebouwd worden. Overigens wordt onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn, voordat tot intrekking van een vergunning wordt overgegaan, opgerekt naar 3 jaar.

105


Hoofddoel

behoud cq. verbetering van de openheid van het landschap.

beschikbaar zijn van structuurvisies als basis voor ruimtelijke plannen ruimtelijke omgeving met het landschappelijke karakter waar inwoners zich bij betrokken voelen

handhaving van bouwen brandveiligheidsregels, RO, reclame en onrechtmatige bewoning

het waarborgen van kwaliteit gebouwde omgeving en gebruik en handhaving ervan

Subdoel


sanering verspreid liggend glas in buitengebied

toepassen provinciale regeling "ruimte voor ruimte"

verduurzaming intensiveringsgebied Tinte

uitvoeren visie Tinte

vaststelling van randvoorwaarden nieuwe ontwikkelingen om aan ruimtelijke behoeften te voldoen

ontwikkelen van: -centrum gebied OV -Valweg/Hoefweg OV -Dorpsplein RC -Noordrand RC -Drenkeling RC

herziening bestemmingsplannen binnen 10 jaar na vaststelling en binnen 5 jaar voor bestemmingsplannen welke op 1/7/2008 onherroepelijk zijn

-actualiseren bestemmingsplannen (inhaalslag) -vereenvoudigen regelgeving -opstellen structuurvisies

afname illegale activiteiten -toezicht uitoefenen op bouwactiviteiten -optreden waar nodig -intrekken onbenutte intrekken bouwvergunningen onbenutte ouder dan 1bouwvergunningen jaar ouder -implementeren d 1omgevingsvergunning j -digitaliseren bestemmingsplannen afname aantal bebouwingen in afwijking van de vergunning

106


Bron

Nul meting

2010

2011

2012

2013

Percentage afwijkingen van bouwvergunningen

Registratie VROM

13%

10%

10%

9%

9%

2

3

2

3

(2006) Sanering

aantal

ha.

glasopstanden

in


buitengebied Aantal bouwvergunningen ouder dan 1 jaar


120

94

75

50

30

Percentage bestemmingsplannen ouder dan 10


57%

50%

35%

15%

0%


43%

65%

80%

90%

100%


Nog

jaar Percentage

grondgebied

met

actuele

bestemmingsplannen, niet ouder dan 10 jaar Niet ontvangen leges (in Euro’s) a.g.v. niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen

niet

Nog

van

niet

toepassing

van toepas sing

M.b.t. de sanering van het aantal ha. glasopstanden in het buitengebied: Het streven is om 25 ha. glas in de periode 2010 - 2020 te saneren.

107

Activiteiten ruimtelijke ontwikkeling Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2010-2013 worden hieronder toegelicht. ¾ Uitvoering speerpunt “leefbaarheid en aantrekkelijkheid” activiteit Activiteiten 2009 Problematiek glastuinbouw

investering

structurele kosten

Voorbereidingskrediet beschikbaar

Activiteiten 2010 Uitvoering glasbeleid

Binnen exploitatie


Toelichting activiteiten 2010-2013 Problematiek glastuinbouw In het kader van de finale besluitvorming rond de uitwerkingsnota van het streekplan RR2020, zijn afspraken gemaakt met de stadsregio en de provincie. Eén van deze afspraken is dat er een visie op het glasintensiveringsgebied Tinte wordt vervaardigd, en dat het verspreid aanwezige glas in het buitengebied wordt gesaneerd. Begin 2008 is door de raad ingestemd met het plan van aanpak voor het vervaardigen van deze visie. Deze visie is in 2008 in een interactief beleidsvormend proces tot stand gekomen en de raad heeft ermee ingestemd. In de tweede helft van 2009 zullen de randvoorwaarden voor het daadwerkelijke uitvoeringsproces voor deze visie in combinatie met de sanering van het glas in het buitengebied worden bepaald. Het gaat daarbij om een uitvoeringsprogramma met een bijbehorende uitvoeringsorganisatie. Daarnaast zullen er maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening moeten worden genomen teneinde een voortvarende start van de uitvoering van het glastuinbouwbeleid in 2010 mogelijk te maken.

¾

Uitvoering speerpunt “centrum Oostvoorne”

activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2009 ontwikkeling Fase 2

t.l.v. de ontwikkelaar

n.v.t.

Activiteiten 2010 eventueel realisatie Fase 2


n.v.t.

Activiteiten 2011-2013 afronding Fase 2


n.v.t.

108

Toelichting activiteiten 2010-2013 De tegenvallende verkoop van de woningbouw in Fase 1 heeft ertoe geleid dat de ontwikkeling van Fase 2 is uitgesteld. De realisatie daarvan is oorspronkelijk gepland vanaf augustus 2009. Gemeente en ontwikkelaar voeren overleg om de realisatie van Fase 2 te bespoedigen. Afhankelijk van diverse ontwikkelingen (verkoop Fase 1, economische crisis/herstel enz.) kan op voorhand niet expliciet worden aangegeven wanneer met de ontwikkeling van Fase 2, laat staan de realisatie daarvan, wordt gestart.

¾

Uitvoering speerpunt “Dorpsplein, Noordrand en Drenkeling te Rockanje”

activiteit

investering

Activiteiten 2009 Ontwikkelen stedenbouwkundige visie (integrale benadering Dorpsplein, Noordrand en Drenkeling) uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan


Activiteiten 2010 Ontwikkelen bestemmingsplan

n.t.b.

n.t.b.

Activiteiten 2011-2013 Realisatie

Toelichting activiteiten 2010-2013 Gestreefd wordt in 2009 de randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling vast te stellen en een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen. Hiervoor is begin 2009 het projectteam Noordelijke Uitbreiding Rockanje (NUR) samengesteld. Voor deze gebiedsontwikkeling is steeds uitgegaan van een interactief besluitvormingsproces. Hieraan kan inhoud worden gegeven nadat de randvoorwaarden zijn vastgesteld. Het interactief besluitvormingsproces dient uiteindelijk te leiden tot een stedenbouwkundig ontwerp dat als basis dient voor het bestemmingsplan. Voor de realisatie zullen marktpartijen worden geselecteerd die uitgenodigd worden een planvisie te ontwikkelen. Uit de ingediende planvisies wordt een keuze gemaakt voor de realisatie. Na deze keuze zal nader overleg plaatsvinden met de gekozen marktpartij over primair de optimalisatie van de planvisie (indien noodzakelijk) en de contractinhoud.

¾ Uitvoering speerpunt “herziening bestemmingsplannen” activiteit Activiteiten 2009 Ontwikkelen bestemmingsplan Drenkeling Ontwikkelen bestemmingsplan Noordrand Rockanje Bestemmingsplan landelijk gebied Westvoorne Herziening bestemmingsplan Tinte Thematische structuurvisie glas-landschapwonen

investering

structurele kosten T.l.v. project T.l.v. project Binnen budget Binnen budget Binnen budget

109

Herziening bestemmingsplan Rockanje dorp Ontwikkelen bestemmingsplan Hoofdweg (achter Voorhof 3) Ontwikkelen bestemmingsplan VoorwegHoefweg locaties Formido - Steenbeek - Nijholt e.o. Ontwikkelen bestemmingsplanaanpassing Olaertsduyn

Binnen budget T.l.v. project T.l.v. project

T.l.v. project

2e herziening bestemmingsplan landelijk gebied (Langeweg / Middelweg)

T.l.v. project

Herziening bestemmingsplan landelijk gebied (paardenbeleid)

Binnen budget

Herziening bestemmingsplan landelijk gebied (i.v.m. gedeeltelijke goedkeuring) Structuurvisie Oostvoorne


Activiteiten 2010 Structuurvisie Westvoorne

Binnen budget

Activiteiten 2011-2013 2011 Ontwikkelen bestemmingsplan Hoofdweg/Molenweg 2011-2013

T.l.v. project

2012 Structuurvisie Kruininger Gors

Binnen budget

2013

Toelichting activiteiten 2010-2013 Ontwikkelen bestemmingsplan Hoofdweg/ Molenweg Het ontwikkelen van een bestemmingsplan is hier mede afhankelijk van de aanpassing van het streekplan. Zal naar verwachting na 2010 aanvangen.

Overige ruimtelijke ontwikkelingen activiteit

investering

Activiteiten 2009 Planologische procedures Adviezen Externe Veiligheid


€ 10.000

110

Vereenvoudiging regelgeving: - voorschriften bestemmingsplannen; - handhavingsnota; - welstandsnota.

0,2 fte extra, budget reeds beschikbaar

Activiteiten 2010 (indien nodig) verdere uitwerking van de modellen voor vereenvoudiging van regelgeving

vooralsnog t.l.v. budget


Toelichting activiteiten 2010-2013 Vanaf eind 2008 wordt intern gewerkt aan modellen die tot een vereenvoudiging van regelgeving leiden. Bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan ‘Rockanje Zuid’ (vanaf 2e kwartaal 2009) wordt dit als eerste toegepast. ¾ Dorpsvernieuwing activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2009

Activiteiten 2010 Ontwikkelingen dorpsvernieuwing Inrichten Raadhuislaan

Binnen budget 462.500


Toelichting activiteiten 2010-2013 In de centra van zowel Oostvoorne als Rockanje zijn planontwikkelingen gerealiseerd dan wel in voorbereiding. In aansluiting daarop behoeft ook de naaste omgeving van deze planlocaties een nadere ontwikkeling. Voor Oostvoorne betreft dat primair het Kerkplein. Voor een optimale ontwikkeling is een ruimtelijke visie - ook voor de openbare ruimte - nodig, die zich uitstrekt van de Hoflaan tot het gehele Kerkplein en een deel van de Mildenburglaan. In Rockanje gaat het zowel om de noorden westzijde van het Dorpsplein en het ten noorden daarvan gelegen gebied dat zich uitstrekt tot aan de Vleerdamsedijk (de Noordrand Rockanje). De wens om te komen tot een 2e supermarkt geeft aanleiding een herschikking van winkelfuncties te overwegen. Voor de levendigheid/leefbaarheid van het Dorpsplein kan dit een positieve stimulans betekenen. Anderzijds zijn daaraan consequenties verbonden (met name op het gebied van verkeer: parkeren, ontsluiting en dergelijke) waarvan de effecten duidelijk in beeld moeten worden gebracht. Hiervoor is een distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd. De rapportage over het DPO is behandeld in de raad van april 2007. Daarbij zijn de conclusies van het onderzoek onderschreven. Ook zijn deze aanvaard als basis voor de programmatische uitwerking van het plan Noordrand Rockanje.

111

Bouwen activiteit

investering

Activiteiten 2009 Aanstellen handhaver

Activiteiten 2010 Invoeren omgevingsvergunning

structurele kosten € 55.000,- budget reeds beschikbaar

Budget reeds beschikbaar


Toelichting activiteiten 2010-2013 De omgevingsvergunning Met de omgevingsvergunning beoogt het ministerie van VROM de verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu zoveel mogelijk samen te voegen. De bedoeling is dat er voortaan één vergunning volstaat: de omgevingsvergunning. De belangrijkste vergunningen waar het om gaat, zijn: bouwvergunning, aanlegvergunning, sloopvergunning, monumentenvergunning, milieuvergunning, lozingsvergunning, gebruiksvergunning, kapvergunning en inrit- of uitritvergunning. De invoering zal binnen de organisatie moeten worden geïmplementeerd. De omgevingsvergunning wordt geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet treedt op 1 januari 2010 in werking.

112


Rekening 2008

Begroting 2009

Kader 2010

Begroting 2010

8100 – RO / beleidszaken

799.931

784.196

779.383

679.891

8102 – RO / uitvoeringszaken

545.689

549.275

588.048

381.998

-/- 1.130.599

8.780

-/- 551.219

-/- 539.921

-/- 4.234

161.725

789.501

879.141

3.525

14.416 -/- 790.842

-/- 400.000

814.871

1.001.109

Saldo

8210 – Dorpsvernieuwing 8220 – Bouwzaken 8222 – Brandpreventie

8230 – Opbrengst bouwvergunningen Totaal

214.312

1.518.393


Begroting

Kadernota

Begroting

MJB

MJB

MJB

2008

2009

2010

2010

2011

2012

2013

2.181.839

2.198.425

2.196.035

1.991.432

1.963.432

1.958.178

1.842.924

Totaal lasten

2.181.839

2.198.425

2.196.035

1.991.432

1.963.432

1.958.178

1.842.924


1.967.527

680.033

1.381.164

990.322

530.322

580.322

630.322

1.967.527

680.033

1.381.164

990.322

530.322

580.322

630.322



Verschillenanalyse Ruimtelijke ontwikkeling, beleid Het verschil op het product Ruimtelijke ontwikkeling wordt veroorzaakt doordat bij de bezuinigingen is besloten de uren voor glas te activeren (dit gebeurt binnen de bouwgrondexploitatie). Het betreft hier een bedrag van € 92.000,-. Naar verwachting zal de raad in november 2009 verder richting geven aan dit beleid. Voor het intensiveringsgebied zal een bestemmings- en een exploitatieplan vastgesteld worden. Het is dan ook verantwoord bovengenoemde kosten op het product “Bouwgrondexploitatie” te activeren en zodoende de begroting 2010 te ontlasten. In de loop van het proces zullen zij door verkoop van gronden of het afsluiten van overeenkomsten worden terugverdiend. Ruimtelijke ontwikkeling, uitvoeringszaken Het verschil op de Uitvoeringszaken ruimtelijke ontwikkeling wordt veroorzaakt doordat er voor € 207.000,minder aan uren op dit product is geboekt dan in de begroting 2009/kadernota 2010 het geval was. Een fors aantal uren (1200 uur) is overgeheveld van Uitvoeringszaken naar Bouwzaken. Dit heeft niet te maken met een verandering van taken, maar veel meer met een andere kijk op het vergunningenproces. Een ander deel van het

113

verschil wordt veroorzaakt doordat meer uren zijn geboekt op grondexploitaties. Dit heeft te maken met de gewenste extra impuls aan de bouwprojecten. Dorpsvernieuwing In 2010 wordt incidenteel een bedrag van € 560.000,- aan subsidie van de stadsregio ontvangen. Deze subsidie wordt ontvangen voor de bouw van de woningen op de Valweg/Hoefweg. De subsidie wordt gestort in de reserve dorpsvernieuwing (programma algemene dekkingsmiddelen, product 9802). In de begroting 2010 is e.e.a. dus budgettair neutraal. Brandpreventie Met ingang van 2010 is het product Brandpreventie (8222) vervallen. Bouwzaken - De Opbrengst bouwvergunningen (8230) maakte voorheen deel uit van Bouwzaken (8220). - De raming opbrengsten van bouwvergunningen is t.o.v. de kadernota 2010 sterk verlaagd. Bij de kadernota werd nog verwacht een opbrengst van € 790.000,- te realiseren. Bij de begroting 2010 is dit teruggebracht tot € 400.000,-. Om e.e.a. financieel op te vangen wordt voor 2010 een onttrekking aan de reserve egalisatie bouwleges gedaan. Meerjarig loopt de opbrengst bouwleges weer iets op. De onttrekking aan de egalisatiereserve loopt terug. - T.o.v. de begroting 2009 / kadernota 2010 worden er fors meer uren geraamd op het product bouwen (€ 118.000,-). Binnen de uren is een verschuiving zichtbaar van bouwvergunningen en bezwaar en beroep naar omgevingsvergunning en bouwen woningcontrole. Met name op bouwen woningcontrole zijn meer uren geraamd. Voorts is er een overheveling van uren van Uitvoeringszaken naar Bouwzaken en zijn er, als gevolg van prioriteitenstelling, meer uren geraamd. - Op de vergoeding van verrichte diensten wordt € 28.000,- bezuinigd. Gelet op de terugloop in het aantal bouwvergunningen is dit verantwoord.

114

115

VOLKSHUISVESTING Portefeuillehouder: Mevr. B.M.A.A. Geers-van Wijk Portefeuillehouder: I.F. Klok (woonbedrijf)

Commissie: VROM Commissie: ABZM

De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: VOLKSHUISVESTING: 8200 Volkshuisvesting 8206 Exploitatie woonbedrijf 8226 Exploitatie woonwagencentrum Visie De kwaliteit van het wonen in de gemeente Westvoorne is hoog. De natuurlijke woonomgeving en de kwaliteit van de woningen maken Westvoorne een aantrekkelijke woongemeente, waar mensen lang wonen en nog lang willen blijven wonen. Het in stand houden van dit woonmilieu is een van de doelstellingen van het gemeentebestuur van Westvoorne. Belangrijke doelgroepen in de Woonvisie zijn de starters en jonge gezinnen en de ouderen. Er zal komende jaren moeten worden ingezet op het behouden en aantrekken van starters en jonge gezinnen, om tegenwicht te bieden aan de toenemende vergrijzing. Tegelijkertijd mogen ook de huidige, oudere inwoners niet worden vergeten. De opgave ligt er om hen meer keuzemogelijkheden te bieden aan woningen geschikt voor ouderen en aan woon- zorg- en welzijnsvoorzieningen. In combinatie met het versterken van de kwaliteiten van de kernen kan een woonmilieu worden aangeboden waarin het voor jong en oud goed wonen is. Het nieuwbouwprogramma moet tegemoet komen aan de vraag naar nu nog ontbrekende woningtypen en tegelijkertijd de doorstroming binnen de bestaande voorraad op gang trekken. Het programma dient in overeenstemming te zijn met de verstedelijkingsafspraken die zijn, dan wel worden, gemaakt met de Stadsregio. Periodiek zal de Woonvisie worden geactualiseerd. Het bezit van een gemeentelijk woningbedrijf moet worden benut als instrument voor het realiseren van lokale volkshuisvestingsdoelen.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Kaderstellende beleidsnota Woonvisie Westvoorne

Vastgesteld in: 2009


Regionale Huisvestingsverordening Regionaal woningbouwscenario 2005 – 2010 (regioraad) (verstedelijkingsafspraken)

2006

2009

2004

2009

Regionale overeenkomst woonruimteverdeling stadsregio Verordening VROM starterslening

2006

2009

2008

116

Gemeentelijk Woonbedrijf In het coalitieprogramma 2006-2010 is vastgelegd dat het Gemeentelijk Woonbedrijf in deze raadsperiode niet zal worden verkocht. Wel dienen stappen te worden ondernomen om de organisatie van het woonbedrijf verder te ontwikkelen. Dit zal moeten resulteren in grotere gerichtheid op het realiseren van de geformuleerde huisvestingdoelen. Door middel van een studie naar de mogelijkheden moet duidelijk worden welke instrumenten kunnen worden ingezet om de gewenste doelen te kunnen realiseren. Strategisch voorraadbeheer en het verbeteren van het bedrijfsresultaat krijgen daarbij speciale aandacht. Het Woonbedrijf Westvoorne wil zich ontwikkelen tot een ondernemende volkshuisvester, waarin de markt en de klant centraal staan, en wil daarbij helpen om de geformuleerde huisvestingdoelen van de gemeente Westvoorne te realiseren. In 2008 is hiertoe een Ondernemingsplan voor het Woonbedrijf opgesteld. Enkele belangrijke onderwerpen hieruit die in 2009 en 2010 worden uitgewerkt zijn: • Ontwikkelen Strategisch Voorraad Beleid (2009) en implementatie Strategisch Voorraadbeleid (2010) • Vormgeven ZAV-beleid (Kwaliteit en Dienstverlening) • Overeenkomen van prestatieafspraken met het college van B&W (Participatie belanghebbenden) • Overeenkomen samenwerkingsconvenant met Huurdersvereniging Westvoorne (Participatie belanghebbenden) Regeling Koopgarant (MGE-woningen) In 2007 is besloten om deel te nemen aan de regeling Koopgarant. Hierbij worden nieuwbouwkoopwoningen bereikbaar voor starters in de markt gezet. In de Woonvisie is aangegeven dat wordt voortgegaan met de inzet van Koopgarant bij nieuwbouwwoningen voor starters. Onder het label van Koopgarant worden starterswoningen op de markt gebracht in de nieuwbouwprojecten Valweg / Hoefweg (22 woningen) en Elisabethhof (18 woningen). Starterslening Om de mogelijkheden voor starters op de woningmarkt te vergroten is besloten tot deelname aan het fonds starterslening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) (rbs. 29-1-2008). In het gemeentelijk fonds is hiertoe in 2008 een bedrag gestort van € 100.000,-. In 2009 en 2010 zal jaarlijks nog een storting worden gedaan van € 200.000,--. Uit dit fonds worden de startersleningen verstrekt. Woonruimteverdeling De woonruimteverdeling in de gemeente Westvoorne vindt plaats volgens het aanbodmodel, op basis van de regionale Overeenkomst Woonruimteverdeling van de Stadsregio Rotterdam. Voor de uitvoering van de woonruimteverdeling werkt de gemeente met de andere woningverhuurders op Voorne-Putten / Rozenburg samen in de Stichting Woonruimteverdeling Zuid-Hollandse Eilanden (SWZE). Het vrijkomend woningaanbod wordt gepubliceerd op de website van de SWZE en in de Woonkrant. De Woonkrant is af te halen bij distributiepunten in Rockanje en Oostvoorne De woningzoekenden kunnen reageren op vrijkomende woningen via internet of via de bon in de Woonkrant. Woonwagencentrum Het woonwagencentrum in Oostvoorne wordt in stand gehouden en geëxploiteerd op basis van bestaand beleid.

117


Op een goede en verantwoorde manier kunnen voorzien in passende woonruimte. Het behoud van de leefbaarheid van de kernen en het voorzien in particuliere woonwensen. Het bewerkstelligen van een woningaanbod dat voor alle inwoners mogelijkheden biedt, maar waarbij met name ook senioren en starters (en/of lagere inkomensgroepen) aan bod kunnen komen.

Hoofddoel

Indicatief woningbouwprogramma 2009 tot 2014 van 1.034 woningen: 676 in Oostvoorne 323 in Rockanje 35 in Tinte Invulling geven aan kernstrategieën uit Woonvisie

Bieden van meer keuzemogelijkheden in het woningaanbod voor de doelgroepen starters / jonge gezinnen en ouderen

Subdoel Woonvisie, beoogde te bedienen doelgroepen - Starters 13% - Jonge gezinnen 26% - Ouderen 47% - Overige doelgroepen 14%

Uitvoering geven aan Woonvisie Realiseren verstedelijkingsafspraken, komen tot verstedelijkingsafspraken voor de periode 2010-2019

Verstedelijkingsafspraken: - 300 woningen (2005 tot 2010) - 60 + 30 sociaal bereikbare huurwoningen (waarvan max. 15 sociale koop)

Realisatie van levensloopbestendige woningen, in koop- en huursector (zowel sociale huur als duurdere huur)

Inzet van Koopgarant en Startersleningen

Afstemming woningaanbod op de vraag van huurders en woningzoekenden Benutting van het woonbedrijf voor het realiseren van lokale volkshuisvestingsdoelen


Verbetering van het bedrijfsresultaat van het Woonbedrijf

Uitvoering geven aan ondernemingsplan Woonbedrijf, waaronder -Ontwikkelen Strategisch Voorraad Beleid -Vormgeven ZAV-beleid

118

Onderstaande tabel geeft het bouwprogramma weer zoals opgenomen in de Woonvisie, met daarbij de beoogde te bedienen doelgroepen. Hierbij geldt dat het bouwprogramma indicatief is.

Jaar oplevering

Aantal woningen

Starters

Jonge gezinnen

Ouderen (sociale huur)

Ouderen (overige huur en koop)

Overige doelgroepen

Tabel Woonvisie: Indicatief bouwprogramma 2009-2020 en beoogde te bedienen doelgroepen

Walesteyn

2009

16

-

-

-

16

-

Nieuwe Swinshoek

2009

132

-

-

52

80

-

Noordelijke uitbreiding Rockanje

2010-14

175

20

70

20

20

45

Drenkeling fase 2 / 3

2015-19

Nieuwe Achterweg fase 1

2015-19

Rockanje

Oostvoorne Elisabethhof / De Ruy fase 1

2009

85

22

5

2

56

-

Overig

2009

60

5

7

-

48

-

Valweg / Hoefweg

2009

62

20

22

-

-

20

Hoofdweg

2010-14

58

14

14

-

26

4

Formido / Hoefweg

2010-14

120

36

60

-

-

24

De Ruy fase 2

2010-14

55

-

4

-

49

2

Patrijzenlaan / Fazantenlaan / Rialaan

2010-14

196

-

56

77

35

28

Overig

2010-14

40

13

-

-

10

17

Overig

2010-14

35

-

35

-

-

-

Rockanje

2009-14

323

20

70

72

116

45

Oostvoorne

2009-14

676

110

168

79

224

95

Tinte

2009-14

35

-

35

-

-

-

Totaal

2009-14

1034

130

273

151

340

140

13%

26%

15%

33%

14%

Tinte

119

Activiteiten volkshuisvesting Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2010-2013 worden hieronder toegelicht. ¾ Uitvoering volkshuisvestingbeleid activiteit Activiteiten 2009 Overleg met stadsregio over verstedelijkingsafspraken over 2010-2019 85 woningen in het project Elisabethhof (De Ruy fase 1), waarvan: 6 sociale huurwoningen 18 starterswoningen (Koopgarant) 5 eengezinswoningen (koop) 56 appartementen (koop) 132 senioren/levensloopbestendige woningen in plan Swinshoek, waarvan: 52 sociale huurwoningen 62 duurdere huurwoningen 18 koopwoningen 36 verpleegeenheden 12 levensloopbestendige woningen in het plan Donselaer 16 levensloopbestendige woningen in het plan Walesteyn 30 woningen in het project Ridderhof in Oostvoorne, waarvan 18 appartementen 7 eengezinswoningen 5 starterswoningen (koop) 62 woningen in het plan Valweg/Hoefweg te Oostvoorne, waarvan 20 starterswoningen sociale huur 22 starterswoningen (Koopgarant) 8 vrije sectorwoningen 6 twee-onder-eenkapwoningen 6 kavels voor zelfbouw Activiteiten 2010 10 levensloopbestendige woningen “Railtoy” Een nader te bepalen aantal woningen in plan ‘De Rots’ te Rockanje Een nader te bepalen aantal woningen aan het Kerkplein te Oostvoorne 10 kavels voor zelfbouw Noordweg te Oostvoorne Een nader te bepalen aantal woningen in het plan Fazantenlaan / Van der Meerweg in Oostvoorne, waaronder

investering


120

sociale huurwoningen starterswoningen bereikbare koopwoningen middeldure huur of koopwoningen twee-onder-eenkapwoningen vrijstaande woningen 18 levensloopbestendige woningen “Duinstaete” Activiteiten 2011-2013 Een nader te bepalen aantal woningen in het plan Rialaan (zwembad) 55 woningen in het project De Ruy fase 2 58 woningen aan de Hoofdweg te Oostvoorne, waarvan: 14 sociale huurwoningen 12 appartementen levensloopbestendig 14 patiowoningen 14 twee-onder-eenkapwoningen 4 vrijstaande woningen Max. 120 woningen in plan Voorweg / Formido Een nog nader te bepalen aantal woningen in plan Noordelijke uitbreiding Rockanje Diverse voorzieningen en woningen in plan herontwikkeling Olaertsduyn Toelichting activiteiten 2010-2013 De verstedelijkingsafspraken zijn leidend bij de realisering van woningbouwplannen in de komende jaren. Hierin is voor de periode tot 2010 de verplichting vastgelegd om tenminste 300 woningen te bouwen, waarvan 60 woningen in de categorie sociaal bereikbare huur (met een inspanningsverplichting dit met nog 30 te verhogen). Op basis van de huidige stand van de woningbouwplanning wordt er van uit gegaan dat de gemeente voor de periode tot 2010 aan haar productieafspraken kan voldoen. In 2009 zal met de stadsregio worden overlegd over nieuwe verstedelijkingsafspraken voor de periode 2010-2019.

¾ Uitvoering speerpunt “huisvesting senioren en starters” activiteit

investering

Activiteiten 2009 Uitvoeren regeling Koopgarant (MGE) Uitvoeren verordening VROM starterslening

permanent 200.000 (reeds besloten)

132 senioren/levensloopbestendige woningen in plan Swinshoek 18 starterswoningen (Koopgarant) en 6 sociale huurwoningen in het plan Elisabethhof (1e fase De Ruy) (als onderdeel van een totaal-plan van 85 woningen) 20 starterswoningen sociale huur, en 22 starterswoningen (Koopgarant) in het plan Valweg/Hoefweg (als onderdeel van een totaal-

structurele kosten

121

plan van 62 woningen) 12 levensloopbestendige woningen in het plan Donselaer 16 levensloopbestendige woningen in het plan Walesteyn 5 starterswoningen Ridderhof te Oostvoorne (als onderdeel van een totaalplan van 30 woningen) Activiteiten 2010 Uitvoeren verordening VROM starterslening

200.000 (reeds besloten)

Een nader te bepalen aantal woningen in het plan Fazantenlaan e.o. in Oostvoorne 10 levensloopbestendige woningen “Railtoy” 18 levensloopbestendige woningen “Duinstaete” Activiteiten 2011-2013 Een nog nader te bepalen aantal woningen in plan Noordelijke uitbreiding Rockanje Een nader te bepalen aantal woningen in het plan De Ruy fase 2 in Oostvoorne Een nader te bepalen aantal woningen in het plan Hoofdweg in Oostvoorne Een nader te bepalen aantal woningen in het plan Voorweg / Formido Diverse voorzieningen en woningen in plan herontwikkeling Olaertsduyn Toelichting activiteiten 2010-2013 Bouw woningen voor senioren en starters De plannen voor de bouw van levensloopbestendige woningen vormen een onderdeel van plannen die elders worden toegelicht. Vermelding op deze plaats vindt plaats met het oog op een duidelijk inzicht in de locaties en de aantallen woningen die zullen worden gerealiseerd voor senioren en starters.

¾

Uitvoering speerpunt “gemeentelijk woonbedrijf”

activiteit Activiteiten 2009 Uitwerken ondernemingsplan Woonbedrijf, opzet strategisch voorraadbeleid Het in exploitatie nemen van 6 huurwoningen in het project Elisabethhof te Oostvoorne Het in exploitatie nemen van 20 huurwoningen in het plan Valweg/Hoefweg Activiteiten 2010 Implementatie Strategisch Voorraad Beleid, verbeteren bedrijfsresultaten c.q. vergroten financiële weerbaarheid

investering

1.464.000 (reeds besloten)

2.821.000 (reeds besloten)

structurele kosten

122

Activiteiten 2011-2013 Het in exploitatie nemen van een nader te bepalen aantal huurwoningen in het plan Fazantenlaan / Rialaan in Oostvoorne Het in exploitatie nemen van een nader te bepalen aantal huurwoningen in het plan Hoofdweg te Oostvoorne Het in exploitatie nemen van een nader te bepalen aantal huurwoningen in het plan Noordelijke uitbreiding Rockanje Toelichting activiteiten 2010-2013 Implementatie Strategisch Voorraad Beleid, verbeteren bedrijfsresultaat Het Strategisch Voorraad Beleid (SVB) betreft alle activiteiten die het Woonbedrijf ontplooit om, door middel van een verantwoorde en effectieve inzet van (financiële) middelen, een optimale aansluiting te verkrijgen tussen de woonproducten en de wensen en behoeften van huidige en toekomstige klanten. Met een gedifferentieerd huurbeleid, aan- en verkoop van huurwoningen, nieuwbouw en herstructurering, woningverbetering, een gedifferentieerd onderhoudsbeleid en wijken buurtbeheer wordt de omvang en samenstelling van de woningportefeuille in de gewenste richting gestuurd. Hierbij is tevens het doel te komen tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. Implementatie van het Strategisch Voorraad Beleid vindt plaats in 2010.

123


Rekening 2008

Begroting 2009

Kader 2010

Begroting 2010

111.997

28.554

57.965

71.908

Saldo 8200 – Volkshuisvesting 8202 – Volkshuisvestingsinstrument. 8204 – Uitvoering volkshuisvesting 8206 – Expl. Gem Woonbedr. 8226 – Woonwagencentrum

Totaal

310

10.882

20.759

7.676

621.078

-/- 296.308

543.850

692.594

-/- 506

-/- 711

-/- 898

-/- 900

753.638

-/- 249.907

600.917

763.602


Begroting

Kadernota

Begroting

MJB

MJB

MJB

2008

2009

2010

2010

2011

2012

2013

6.716.377

5.647.160

6.602.741

6.861.540

6.470.266

6.917.503

6.340.183

Totaal lasten

6.716.377

5.647.160

6.602.741

6.861.540

6.470.266

6.917.503

6.340.183


5.962.740

5.897.067

6.001.824

6.097.938

6.206.379

6.343.700

6.469.430

5.962.740

5.897.067

6.001.824

6.097.938

6.206.379

6.343.700

6.469.430



Verschillenanalyse Volkshuisvesting

- Met ingang van 2010 vallen de producten Volkshuisvestingsinstrumenten (8202) en Uitvoeren volkshuisvesting (8204) onder Volkshuisvesting (8200). - Er worden meer uren verantwoord op het product Volkshuisvesting dan in de kadernota 2010/begroting 2009 het geval was. Via de Maasdelta Groep zijn twee medewerkers op parttime basis ingehuurd. In het kader van de ontwikkeling van het Woonbedrijf zijn meer uren geraamd voor beleidsontwikkeling. Omdat de betrokken medewerkers niet fulltime werkzaam zijn, is in de urenraming ook rekening gehouden met waarneming tijdens hun afwezigheid. Daarnaast zijn voor het product Startersleningen niet eerder uren geraamd. Exploitatie woonbedrijf - Binnen het woonbedrijf worden in 2010 meer kosten geraamd. Met name de rentelasten zijn hoger dan geraamd in de begroting 2009 en de kadernota 2010. Het resultaat wordt geëgaliseerd via de reserve woonbedrijf. Het woonbedrijf is dus budgettair neutraal in de begroting opgenomen.

124

125

GRONDZAKEN Portefeuillehouder: I.F. Klok

Commissie: ABZM

De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: GRONDZAKEN: 8300 Bouwgrondexploitatie 8302 Exploitatie grondbedrijf 8304 Vastgoedsysteem

Visie Grond is van groot belang voor de realisatie van publieke doelen. Om deze doelen te realiseren wordt een grondbeleid gevoerd. Grondbeleid is geen doel op zich. Het is “dienstbaar” aan ruimtelijk beleid en aan sectoraal beleid voor wonen, werken en recreëren. De gemeente heeft op grond van de Wet ruimtelijke ordening een taak én mogelijkheden voor het voeren van een ruimtelijk beleid. Het voeren van een actieve grondpolitiek biedt daarbij goede mogelijkheden om op een efficiënte manier publieke doelen te realiseren. Uitgangspunt bij het realiseren van nieuwe plannen vormt ook steeds een actieve grondpolitiek. Voor zover mogelijk wordt gebruik gemaakt van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Naast de gemeente als marktpartij bewegen zich ook andere partijen op de “grondmarkt”. Die partijen beogen meestal een ander belang dan het dienen van publieke doelen. Niettemin vormen zij in toenemende mate een factor van belang op de grondmarkt. Door middel van een vast te stellen grondbeleid zal moeten worden bepaald hoe zal worden omgegaan met de belangen van de verschillende marktpartijen.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Kaderstellende beleidsnota Plan van aanpak grondexploitatie Nota Grondbeleid Handboek grondexploitatie

Vastgesteld in: 2008 2009 2009

Actualisatie in:

Ontwikkelaars hebben concreet ongeveer 25 locaties bij de gemeente gemeld, waarbij medewerking van de gemeente wordt gevraagd voor de ontwikkeling daarvan voor woningbouw c.q. andere voorzieningen. Daarnaast is er over enkele locaties geïnformeerd naar een mogelijke bereidheid voor een eventuele ontwikkeling. Elke exploitatieovereenkomst is maatwerk. Elke locatie wordt beoordeeld, op basis waarvan specifieke eisen worden gesteld. Daarbij gaat het niet alleen om ruimtelijke aspecten maar bijv. ook om civieltechnische zaken (zoals ontwerp en eisen inrichting openbaar gebied en de beeldkwaliteit). Overeenkomsten worden intern opgesteld en getoetst. In specifieke omstandigheden kan voor de opstelling en/of de toetsing daarvan externe capaciteit worden ingehuurd.

126

De nieuwe wetgeving in het kader van ruimtelijke ordening en grondexploitatie heeft o.a. grote invloed op de afdwingbaarheid van kostenverhaal en planuitvoering. In een op te stellen handboek grondexploitatie zal aandacht worden besteed aan procesbeschrijvingen voor zowel actief als faciliterend grondbeleid. In de Nota grondbeleid is een aantal uitgangspunten opgenomen dat hiervoor als basis zal dienen. Uitgangspunt is dat kosten verband houdend met particuliere ontwikkelingen volledig worden verhaald op de ontwikkelaar. Er doen zich echter omstandigheden voor dat de gemeente vanuit haar belang werkzaamheden moet uitvoeren (bijvoorbeeld onderzoek) waarvan de kosten in redelijkheid niet op de ontwikkelaar kunnen worden verhaald. Besloten is om voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties de volgende procesafspraken te maken. Deze zijn: - opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden; - vaststelling randvoorwaarden door het college; - overleg met de ontwikkelaar; - vaststellen van uitgangspunten stedenbouwkundig plan door raad - opstelling stedenbouwkundig plan; - vaststelling stedenbouwkundig plan door het college; - overleg met de welstandscommissie; - behandeling plan in de commissie VROM Communicatie met omwonenden is van essentieel belang en zal onderdeel moeten zijn van bovenstaand proces. Communicatie met omwonenden over het plan zal plaatsvinden, voordat e.e.a. in de commissie VROM zal worden behandeld. Fonds sociale woningbouw, parkeren en water Nagegaan is of er mogelijkheden zijn om fondsen in te stellen voor afkoopsommen voor parkeren, oppervlaktewater en sociale woningbouw. Als gevolg van de invoering van de Grondexploitatiewet is er een uitgebreide mogelijkheid tot kostenverhaal. In de beleidsnotities met betrekking tot de diverse beleidsvelden, zoals de woonvisie en de Nota parkeerbeleid zal ingegaan moeten worden op de bovengenoemde problematiek. Ten behoeve van de verrekening van bovenwijkse voorzieningen is een beleid vastgesteld. Basisregistratie adressen en gebouwen De werkzaamheden aan het vastgoedsysteem houden in het verbeteren van de gegevenshuishouding op het gebied van vastgoed. Hieraan zijn vele voordelen verbonden. Het voornaamste doel is te komen tot verhoging van de kwaliteit van de procesuitvoering en tot verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven. Landelijk wordt een stelsel van Authentieke Registraties wettelijk voorgeschreven. Daarbij gaat het naast adressen en gebouwen ook om personen, bedrijven, percelen en topografie. De bedoeling is de gegevens éénmaal, bij de bron, vast te leggen, om op meerdere plaatsen binnen de overheid te worden gebruikt. Authentieke Registraties bevorderen de efficiency binnen de overheid en de kwaliteit van de dienstverlening. De Basisregistratie Adressen en de Basis Gebouwenregistratie hadden op 1 juli 2009 operationeel moeten zijn en een landelijke uitwisseling van gegevens mogelijk moeten maken. Door diverse tegenslagen is nu de verwachting op 1 februari 2010 gereed te zijn. Als bronhouder is de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door haar beheerde registraties en aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de afnemers van die gegevens. In 2006 is gestart met het ontwikkelen van de vereiste basisregistraties. De projectorganisatie heeft in 2007 daarbij o.a. als opdracht gekregen om de aan die ontwikkeling verbonden kosten in beeld te brengen. Vooralsnog worden de daarvoor de binnen het ICT-budget beschikbare middelen gebruikt.

127

In mei 2007 is de door EGEM aangewezen adviseur begonnen met de ondersteuning van de gemeente om te komen tot de ontwikkeling van (in totaal) 19 digitale gemeentelijke projecten voor de digitale dienstverlening. Voor alle projecten is een plan van aanpak vastgesteld. Daarna is gestart met de invoeringstrajecten. De projecten verlopen in het algemeen volgens schema.

128


een actieve grondpolitiek die dienstbaar is aan het ruimtelijk en sectoraal beleid voor wonen, werken en recreëren

Hoofddoel

Subdoel


geen financiële risico's a.g.v. ruimtelijke ontwikkeling uitvoeren nota grondbeleid

actieve grondpolitiek

verwerven, ontwikkelen en in exploitatie brengen van gronden

Eigenlijk is grond geen doel, maar een middel om doelstellingen m.b.t. de programma’s Volkshuisvesting en RO te realiseren. Bij dit programma zijn dan ook geen indicatoren opgenomen.

129

Activiteiten Grondzaken ¾ Bouwgrondexploitatie activiteit Activiteiten 2009 Vaststellen nota grondbeleid Realiseren van 13 gesloten overeenkomsten (o.a. inrichting openbaar gebied): - De Ruy 68 ( Ridderhof), - Zandweg/Valkenlaan, - Centrumontwikkeling De Ruy - Walesteyn - Egelantierlaan 12 (vm. deel Polderslaan 12) - Berkenrijsweg 5 - Hoflaan 16 (Rail-toy) - Duinoordseweg/Zwartegatseweg - Rietdijk/Kranenhoutlaan - Rietdijk - De Dreef - Zeeweg 23 (Duinoord) - Valweg/Hoefweg (Bokx vastgoed ontwikkeling) Het streven naar sluiten van 8 overeenkomsten: - Donselaer (actualisatie via sideletter) - Dorpsweg/W. de Waalstraat (de Rots) - Hoofdweg (Assenberg) - Noordweg 27 (camping) - Duinzoom Rockanje - Fazantenlaan/Patrijzenlaan - Formido e.o./Nijholt e.o. - Olaerdsduyn Opstellen regelgeving ten behoeve van het instellen van een fonds sociale woningbouw, parkeren en water/nota bovenwijkse voorzieningen.

Activiteiten 2010 Het voorbereiden van 1 overeenkomst: - Molenweg/Hoofdweg - Ontwikkelen golfbaan Lagerwoude - Ontwikkelen diverse “Ruimte voor ruimtelocaties” - Voorbereiden ontwikkeling glasintensiveringsgebied Tinte - Onvoorziene ontwikkelingen Activiteiten 2011-2013 Ontwikkelen glasintensiveringsgebied Tinte

investering

structurele kosten

N.v.t.

Binnen budget N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

130

Toelichting activiteiten 2010-2013 Molenweg/Hoofdweg Als gevolg van afspraken gemaakt bij de grondverwerving voor het ontwikkelingsplan De Ruy wordt naar verwachting de overeenkomst voor de verdere ontwikkeling voor bovenstaande locatie ter hand genomen. Ontwikkelen golfbaan Lagerwoude Tezamen met de ontwikkeling van een golfbaan in de nabijheid van de Pelsersdijk te Tinte zal een aantal woningen en een natuurontwikkelingsproject worden gerealiseerd. Ontwikkelen Ruimte voor ruimtelocaties Een aantal glastuinders heeft besloten gebruik te maken van de “Ruimte voor ruimteregeling”. Verspreid over het buitengebied zullen naar verwachting ca. 10 kavels voor de bouw van vrijstaande woningen worden ontwikkeld. Daarnaast zal in het kader van de verdere sanering van glastuinbouwbedrijven in het buitengebied uitvoering worden gegeven aan de beleidsuitgangspunten die voortvloeien uit de locatiediscussie. Ontwikkelen glasintensiveringsgebied Tinte De gebiedsvisie voor het intensiveringsgebied Tinte is vastgesteld. Momenteel wordt een uitvoeringsstrategie ontwikkeld. Voor de verdere opstart van het ontwikkelingsproject is een voorbereidingskrediet gevoteerd van € 400.000,--. De periode van uitvoering wordt ingeschat op 10 tot 15 jaar. ¾ Uitvoering speerpunt “actief grondbeleid” activiteit Activiteiten 2009 Realisatie plan Centrumontwikkeling Oostvoorne Realisatie plan Valweg/Hoefweg Realisatie plan Raadhuislaan/Dwarsweg (= feitelijk beperkt tot grondverkoop) Ontwikkeling plan Noordrand Rockanje (= eerste prioriteit) Ontwikkeling plan Drenkeling (= eerste prioriteit) Ontwikkeling Kerkplein (de Toren e.o.) Ontwikkeling Patrijzenlaan/Rialaan (zwembad e.d.) Eventueel plannen die -onvoorzien- op basis van tussentijds aangegeven prioriteit worden ingelast Activiteiten 2010



investering

structurele kosten

131

¾ Vastgoedsysteem activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2010 In een breed organisatorisch verband ontsluiten en koppelen van digitale administratieve data met grafische data (kaarten, foto’s, tekeningen). Uitbreiden en versterken van de digitale dienstverlening. Activiteiten 2011-2013 De onder 2010 aangegeven activiteiten zullen in de daaropvolgende jaren worden voortgezet. Naar verwachting zal in 2011 de wettelijke verplichting ingaan voor de inrichting van de Basisregistratie grootschalige topografie. Deze komt in de plaats van de Grootschalige Basiskaart (GBKN). Toelichting activiteiten 2010-2013 Steeds meer gemeentelijke diensten en producten worden digitaal ontsloten. Op het gebied van de vastgoedregistratie is er sprake van verplichte Basisregistraties voor Adressen en voor Gebouwen. Voor interne toepassingen (belastingen, handhaving, contractvorming enz.) wordt gebruik gemaakt van een GIS-systeem, dat administratieve data en (geo)grafische data koppelt en ontsluit. Dit betreft o.a. informatie van het Kadaster en de WOZ doch zal in toenemende mate ook worden uitgebreid voor andere toepassingen. Wetgeving is in voorbereiding voor de Basisregistratie grootschalige topografie. Deze zal het wettelijk kader vormen voor de digitale ondergrond van de gemeente, zoals deze tot op heden via de Grootschalige Basiskaart wordt bijgehouden.

132


Rekening 2008

Begroting 2009

Kader 2010

Begroting 2010

Saldo 8300 - Bouwgrondexploitatie

2.251.823

174.974

175.535

211.028

8302 - Exploitatie grondbedrijf

58.297

60.297

60.297

-/- 25.275

8304 - Vastgoedsysteem

96.865

253.199

291.857

214.343

8306 - Kadaster / GBKN

35.634

50.327

2.442.619

538.797

527.689

400.096

Totaal


Begroting

Kadernota

Begroting

MJB

MJB

MJB

2008

2009

2010

2010

2011

2012

2013

13.069.750

1.799.565

2.264.795

5.155.592

4.762.974

4.663.199

4.713.319

Totaal lasten

13.069.750

1.799.565

2.264.795

5.155.592

4.762.974

4.663.199

4.713.319


10.627.131

1.260.768

1.737.106

4.755.496

4.295.176

4.183.862

4.233.788

10.627.131

1.260.768

1.737.106

4.755.496

4.295.176

4.183.862

4.233.788



Verschillenanalyse Bouwgrondexploitaties - Als bezuiniging is opgenomen een bedrag van € 10.000,- op advieskosten. Daarnaast zijn in het kader van de bezuinigingen de uren op glas geactiveerd, het gaat hierbij om een bedrag van € 91.724,-. - Op Bouwgrondexploitaties worden door alle afdelingen meer uren verantwoord dan in de begroting 2009 en in de kadernota 2010 het geval was. In 2009 is een aanvang gemaakt met het projectmatig werken ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelprojecten. Als gevolg van het instellen van een projectbureau met een full-time projectsecretaris en meer projectleiders dan in het verleden, is het aantal toegerekende uren toegenomen. Exploitatie grondbedrijf Het saldo op het product Grondbedrijf is € 86.000,- gunstiger t.o.v. de kadernota. Dit verschil wordt veroorzaakt door een bijdrage Pinnepot die wordt gestort in de reserve dorpsvernieuwing. In het programma Algemene dekkingsmiddelen (product 9802) wordt deze storting geboekt. Het verschil is derhalve budgettair neutraal. In 2011 vindt eenzelfde storting plaats van € 12.000,-. Vastgoed - Met ingang van 2010 zijn de producten Vastgoed (8304) en Kadaster (was 8306) samengevoegd tot een product (8304).

133

- Op Vastgoed worden minder uren verantwoord dan in de kadernota 2010 en de begroting het geval was. Door de afdeling FIN en PIO zijn in 2010 geen uren meer voor het project BAG geraamd i.v.m. overdracht van deze werkzaamheden aan de afdeling VROM. - Het budget voor de luchtfoto’s ad € 24.000,- is overgehaald van de woz (programma Algemene dekkingsmiddelen) naar Vastgoed. - Op de diverse kosten wordt € 5.735,- bezuinigd. Dit heeft geen consequenties voor de huidige inrichting van het systeem.

134

135

4.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

136

137

FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Portefeuillehouder: I.F. Klok

Commissie: ABZM

Wat willen wij? Visie Bij financiering en algemene dekkingsmiddelen gaat het om de vraag uit welke bronnen en in welke mate middelen kunnen worden verkregen, en hoe deze zullen worden ingezet voor het hele scala aan beleid, taken en plannen. Daarbij gaat het zowel om eigen beleid, als om taken die in medebewind worden uitgevoerd. Voor het algemeen financieel beleid geldt als uitgangspunt een jaarlijks trendmatige verhoging van de ozb. Bij realisering van voorzieningen ten behoeve van eigen inwoners kan een meer dan trendmatige verhoging van de ozb noodzakelijk zijn. Voor gemeentelijke diensten geldt het principe van kostendekkende tarieven. Over het financiële beleid moet goed en duidelijk communicatie plaatsvinden met de inwoners.

Doelstelling • •

Een evenwichtige financiële positie, die zijn weerslag vindt in een evenwichtige begroting. Het afstemmen van het gemeentelijk beleid op het beschikbaar zijn en/of komen van middelen.

Beoogd maatschappelijk effect • •

Het creëren van een duidelijke relatie tussen gemeentelijke (woon)lasten en de binnen de gemeente aanwezige voorzieningen. Het kweken van begrip en het verbreden van draagvlak bij de inwoners van Westvoorne voor het gevoerde financiële beleid op basis van het geven van inzicht.

Kwaliteitseisen Hanteren van een goede (permanente) communicatie en voorlichting.

Wat doen we daarvoor? ¾ Uitvoering speerpunt “Financieel beleid” Uitgangspunt is voortzetting van het tot nog toe gevoerde financiële beleid. Voor het sluitend maken van de begrotingen in de periode 2006 - 2010 geldt als leidend principe: slechts trendmatige verhoging van de ozb. Basis is de opbrengst aan ozb van 2006. Jaarlijks wordt deze verhoogd met ten hoogste het inflatiepercentage. Uitsluitend in het geval waarin sprake is van het realiseren van voorzieningen voor de eigen inwoners zal sprake zijn van een meer dan trendmatige verhoging. Voor 2010 wordt uitgegaan van een trendmatige aanpassing van de ozb met 1,0%. Bij de belangrijkste heffingen (afvalstoffenheffing en rioolrecht) is sprake van 100% kostendekking. Bij een aantal andere vormen van dienstverlening is het niveau van 100% kostendekking nog niet bereikt.

138

In 2008 is het onderzoek afgerond naar de mate van kostendekking van de tarieven. In dit onderzoek is de kostendekking van de leges, marktgelden en lijkbezorgingrechten berekend. Besloten is om het dekkingspercentage stapsgewijs te verhogen naar 100%. Dit wordt gerealiseerd door de opbrengstraming van de bouwleges jaarlijks te verhogen. Indien de werkelijke opbrengst achterblijft bij de raming zal voor het verschil worden beschikt over de reserve bouwleges. Per 1-1-2010 bedraagt de stand van deze reserve € 1.384.242,--. Echter door tegenvallende opbrengsten bouwleges is het kostendekkingspercentage t.o.v. 2009 afgenomen. Budgettair is e.e.a. opgevangen door meer te beschikken over de reserve bouwleges.

¾

Plaatselijke belastingen

Door het heffen van belastingen worden vrij besteedbare dekkingsmiddelen verkregen. Heffing en invordering vinden plaats overeenkomstig bestaand beleid. Naast de vrij besteedbare belastingen zijn er ook een aantal heffingen dat wordt aangewend voor het uitvoeren van specifieke taken. Genoemd kunnen hierbij o.a. worden rioolrechten, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, bouwleges, begrafenisrechten etc. Kwijtschelding van belastingen geschiedt op basis van de “verordening op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen”, zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 31 augustus 1999. Ontwikkelingen: Ozb Voor het algemeen financieel beleid geldt als uitgangspunt: een jaarlijks trendmatige verhoging van de ozb. Bij realisering van voorzieningen ten behoeve van eigen inwoners kan een meer dan trendmatige verhoging van de ozb noodzakelijk zijn. Voor 2010 wordt uitgegaan van een trendmatige verhoging van de tarieven met 1,0%. Daarnaast wordt de ozb verlaagd als gevolg van het feit dat het product afwatering niet langer door de ozb hoeft te worden gedekt, maar wordt meegenomen in het tarief rioolrecht. Gedurende de laatste maanden van 2008 en de eerste maanden van 2009 is sprake geweest van stagnerende verkopen van woningen. Ook is sprake van dalende verkoopprijzen. Dit zal zeker effect hebben op de vast te stellen WOZ waarden per 1-1-2009. Een lagere waarde heeft o.a. effect op de opbrengst van de ozb. Dit kan worden gecompenseerd door overeenkomstige tariefstijgingen. Tariefmaximalisatie De limitering van de OZB is bij wet van 12 december 2007 afgeschaft. Gemeenten kunnen nu weer zelf de ozb-tarieven bepalen. Wel is een macronorm vastgesteld als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit betekent, dat het totaal aan OZB opbrengsten in enig jaar een zeker bedrag niet mag overschrijden. De norm wordt jaarlijks verhoogd aan de hand van de groei van het Bruto Binnenlands Product (een reële index) en van de prijsstijging Nationale Bestedingen (een nominale index). Overige heffingen De volgende heffingen zullen in 2010 trendmatig (1,0%) worden verhoogd: • precariorechten • hondenbelasting • toeristenbelasting

139

WOZ Uitvoering van de Wet WOZ vindt plaats overeenkomstig bestaand beleid, en overeenkomstig de normatiek van de waarderingskamer. De herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2009 is momenteel in uitvoering. De werkzaamheden daarvoor worden uitgevoerd in 2009. In 2010 zullen de beschikkingen worden verstuurd naar waardepeildatum 1 januari 2009. De herwaardering vindt jaarlijks plaats en parallel hieraan worden er ook jaarlijks waardebeschikkingen afgegeven. Gedurende de laatste maanden van 2008 en de eerste maanden van 2009 is sprake geweest van stagnerende verkopen van woningen. Ook is sprake van dalende verkoopprijzen. Dit zal zeker effect hebben op de vast te stellen WOZ waarden per 1-1-2009.

¾

Algemene uitkeringen

De uitkering uit het gemeentefonds vormt de belangrijkste inkomstenpost voor de gemeente. Jaarlijks bij de begroting zal bij de financiële beschouwingen aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van het gemeentefonds, en de gevolgen daarvan op het gemeentelijk beleid. Gemeentefondsuitkering 2010 De raming in de kadernota 2010 (gebaseerd op de junicirculaire 2008) was € 11.575.740,--. Inmiddels zijn diverse wijzigingen voor 2010 verwerkt in de meicirculaire 2009 en is op basis van deze circulaire een nieuwe raming gemaakt van € 11.310.094,--. Deze is € 265.646,-- lager dan in de kadernota 2010. Ten opzichte van de septembercirculaire 2008 zal er macro in Nederland voor 2010 € 324 miljoen minder worden uitgekeerd. Ook de daarop volgende jaren is sprake van lagere uitkeringen. Rekening houdend met geringe prijs- en loonstijgingen betekent dit dus minder middelen voor de komende jaren. Op basis van wat er tot nu toe bekend is zijn de te verwachten gemeentefondsuitkeringen voor 2011 t/m 2013 voor de gemeente Westvoorne berekend: 2011: € 10.779.031,-2012: € 10.535.770,-2013: € 10.382.415,--

¾

Geldleningen

Het aangaan van geldleningen en het uitlenen van gelden geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het treasurystatuut, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 november 2001. Gezien de vele projecten die onderhanden zijn, of waarmee binnenkort een aanvang wordt gemaakt, zal voor Westvoornse begrippen een vrij fors beroep moeten worden gedaan op de kapitaalmarkt. Volgens prognose zal in de jaren 2009 en 2010 een bedrag aan leningen opgenomen worden van € 15,0 miljoen. In de (meerjaren)begroting is rekening gehouden met een rentepercentage van 5%. Een verschil in rente van 1% plus of min betekent in jaarlijkse lasten een bedrag van € 150.000,--.

¾

Beleggingen

Met de reserves en voorzieningen wordt omgegaan op de manier die is bepaald in de nota “reserves en voorzieningen 2009 – 2012”, zoals deze is vastgesteld op 27 januari 2009. Financieringsresultaat Aan investeringen wordt een vaste rente toegerekend van 5%. Het percentage bespaarde rente over eigen vermogen (interne financieringsmiddelen) bedraagt tussen 0 en ruim 5%.

140

Ook de rente die wordt toegerekend aan grondexploitaties bedraagt 5%. De huidige marktontwikkeling in grondprijzen laat momenteel geen hoger percentage toe. De mogelijkheid bestaat zelfs, dat indien de boekwaarde van een grondcomplex de marktwaarde heeft bereikt, in het geheel geen rente meer kan worden toegerekend. In dat geval zal sprake zijn van een negatieve consequentie voor het financieringsresultaat. Als bodembedrag voor de reserve rente-egalisatie is een bedrag van € 500.000,-- vastgesteld. In 2005 is de stand van deze reserve onder het bedrag van € 500.000,-- uitgekomen. De stand bedraagt per 1 januari 2009 ruim € 559.229,--. In de vorige meerjarenbegroting was uitgegaan van een positief financieel scenario, gebaseerd op economische groei en een steeds sterker wordende vermogenspositie. Dit scenario is inmiddels drastisch bijgesteld. Meer dan tot nu toe gebruikelijk zullen reserves worden ingezet. Dit betekent dat meer externe financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken, hetgeen leidt tot een lager financieringsresultaat. Het resultaat op rente ofwel het financieringsresultaat is € 250.000,- nadelig t.o.v. de kadernota.

¾

Algemene baten en lasten

Onder de algemene baten en lasten staat de raming van de post “onvoorziene uitgaven”. Als uitgangspunt voor de raming van deze begrotingspost wordt een bedrag gehanteerd van € 5,-- per inwoner. Voor 2010 is vooralsnog uitgegaan van 14.100 x € 5,-- = € 70.500,--. Daarnaast is nog een bedrag beschikbaar van € 11.717,-. Dit bedrag is ontstaan door diverse kleinere mutaties in de afronding van de begrotingsopstelling. Voorgesteld wordt dit bedrag te gebruiken voor de kerntakendiscussie die in de winter van 2009-2010 zal plaatsvinden.

141


Rekening 2008

Begroting 2009

Kader 2010

Begroting 2010

10.525

14.160

13.421

13.324

-/- 3.696.179

-/- 3.869.566

Saldo 9110 – Geldleningen (<1 jaar) 9130 – Beleggingen 9140 – Geldleningen (>1 jaar) 9200 – Plaatselijke belastingen 9210 – Algemene uitkeringen

-/- 340.000

-/- 99.235

-/- 2.508.798

-/- 2.237.974

-/- 2.448.945

-/- 2.393.535

-/- 10.759.451

-/- 11.488.139

-/- 11.575.740

-/- 11.310.094

70.500

70.500

82.217

9220 – Alg. uitgaven & ink. 9300 – Waardebepaling onr.zkn.

207.037

174.601

9310 – Opbrengst OZB gebruikers

-/- 110.848

-/- 110.848

9320 – Opbrengst OZB eigenaren

-/- 2.089.153

-/- 2.089.153

9360 – Opbrengst toeristenbel.

-/- 525.200

-/- 525.200

9370 – Opbrengst hondenbel.

-/- 60.600

-/- 60.600

39.678

46.885

9400 – Plaatselijke belastingen 9600 – Saldi kostenplaatsen 9802 – Mutaties reserves

341.723

56.472

-/- 1.309.006

-/- 3.591.994

-

-

-

-/- 18.490.573

-/- 17.846.986

-/- 19.651.599

1.168.982

-/- 1.395.047

805.404

571.054

8.321

9900 – Saldi van kostenplaatsen 9922 – Calculatieverschillen

9924 – Saldo gewone dienst (werk.res.) 234.999

Totaal

-/- 14.676.344


Begroting

Kadernota

Begroting

MJB

MJB

MJB

2008

2009

2010

2010

2011

2012

2013

18.333.983

3.375.662

4.018.795

3.109.044

2.373.853

2.290.587

3.036.473

Totaal lasten

18.333.983

3.375.662

4.018.795

3.109.044

2.373.853

2.290.587

3.036.473


33.010.328

21.866.235

21.865.781

22.760.643

19.847.317

19.337.338

18.727.179

33.010.328

21.866.235

21.865.781

22.760.643

19.847.317

19.337.338

18.727.179



Verschillenanalyse Algemene uitkering De algemene uitkering daalt in 2010 met € 265.646,- ten opzichte van wat in de kadernota werd verwacht. Ten opzichte van 2010 daalt de uitkering in 2011 nog eens met € 531.063,-.

142

In 2012 is het verschil met 2010 nog verder opgelopen tot € 774.324,- (verschil met 2011 € 243.261,-). Het dieptepunt van de inkomsten aan algemene uitkering ligt in 2013. Ten opzichte van de raming 2010 wordt dan € 927.679,- minder ontvangen (verschil met 2012 € 153.355,-). Financieringsresultaat Het financieringsresultaat is € 250.000,- nadelig t.o.v. de kadernota 2010. In de vorige meerjarenbegroting was uitgegaan van een positief financieel scenario, gebaseerd op economische groei en een steeds sterker wordende vermogenspositie. Dit scenario is inmiddels drastisch bijgesteld. Meer dan tot nu toe gebruikelijk zullen reserves worden ingezet. Dit betekent dat meer externe financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken, wat leidt tot een lager financieringsresultaat. Het resultaat op rente ofwel het financieringsresultaat is € 250.000,- nadelig t.o.v. de kadernota. Waar het financieringsresultaat in 2010 al resulteerde in een afnemende opbrengst, wordt deze trend doorgezet in de meerjarenbegroting. In 2011 is dit resultaat € 98.400,-- lager dan in 2010. In 2012 loopt het verschil met 2010 nog verder op tot € 322.000,-- (verschil met 2011 € 223.600,--). In 2013 loopt het verschil niet verder op. Het afnemende resultaat wordt veroorzaakt door het afnemen van de reserves. Hierdoor zijn meer externe financieringsmiddelen nodig. Stelpost loonkosten ontwikkeling In de meerjarenbegroting is in 2011 € 40.000,-, in 2012 € 79.000,- en in 2013 € 118.000,- opgenomen als stelpost loonkosten ontwikkeling. Dividend In 2010 werd in de kadernota nog een incidenteel dividend van € 240.000,- geraamd als zijnde te ontvangen van de BNG. Deze inkomsten zouden worden gestort in de algemene reserve. Gelet op de financiële crisis is deze uitkering evenals de storting in de reserve vervallen. Reserves - Als gevolg van het tekort op de begroting is de inzet van de reserves verhoogd om de jaarschijf 2010 sluitend te maken. Vooral de afschrijving van de boekwaarde op investeringen Duurzaam Veilig van bijna 1 miljoen zorgt voor een groot verschil op mutaties reserves. Daarnaast zijn ook de reserves dorpsvernieuwing, algemeen welzijn, tractie en gereedschappen, grondexploitaties en rente meegenomen in het dekkingsplan van de begroting. Zie voor een toelichting hoofdstuk 6.1. - Een ander verschil met de raming in de kadernota is de mutatie op de reserves van het woonbedrijf. Ook in meerjarig perspectief zijn hier schommelingen zichtbaar. E.e.a. is budgettair neutraal en staat in verhouding met de ramingen op het programma Volkshuisvesting en meer specifiek het product 8206 Woonbedrijf. - Als gevolg van hogere kapitaallasten is uit de reserve dorpsvernieuwing meer onttrokken dan geraamd in de kadernota. - Als gevolg van tegenvallende opbrengsten op bouwvergunningen is een onttrekking van € 440.000,gedaan uit de egalisatiereserve bouwleges, deze werd bij de kadernota nog niet voorzien.

143

144

145

5.

Paragrafen

146

147

5.1. Paragraaf Lokale Heffingen

148

149

LOKALE LASTENDRUK Het totale pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een 11-tal verschillende belastingen / heffingen welke gelegitimeerd worden door een door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordening.

A1. Beleid Westvoorne ten aanzien van lokale heffingen Het beleid inzake de lokale lasten is opgenomen in: • beleidsprogramma “bewegende ruimte” 2006-2010; • de diverse belastingverordeningen; • de verordening kwijtscheldingsbeleid; • het reglement automatische incasso; • het invorderingsbeleid. Eind 2009 zal een nota lokale heffingen 2010-2014 worden opgesteld. Beleidsprogramma “bewegende ruimte” 2006-2010 Voor het sluitend maken van de begroting in de periode 2006-2010 geldt als leidend principe: slechts trendmatige verhoging van de OZB. Basis is de opbrengst van de OZB in 2006. Jaarlijks wordt deze verhoogd met ten hoogste het inflatiepercentage. Uitsluitend in het geval waarin sprake is van het realiseren van voorzieningen voor de eigen inwoners zal sprake kunnen zijn van een meer dan trendmatige verhoging. Kostendekking Ten aanzien van de volgende heffingen wordt een kostendekkend beleid gevoerd: • Reinigingsrechten • Rioolrecht • Afvalstoffenheffing • Begrafenisrechten • Leges Voor wat betreft de tarieven afval en riolering wordt schommeling voorkomen door te werken met een egalisatiereserve. Kwijtscheldingsbeleid Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingspercentage dat in Westvoorne wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die een inkomen hebben dat 100% van het minimuminkomen (volgens bijstandsnorm) of lager bedraagt in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding kan alleen worden verleend indien het een aanslag betreft voor: - onroerende zaakbelasting; - afvalstoffenheffing (m.u.v. de eventuele 2e container); - hondenbelasting (1e hond); - rioolrechten. De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten voor kwijtschelding.

150

Invorderingsbeleid In het invorderingsbeleid worden belastingplichtigen in de gelegenheid gesteld tot gespreide betaling. Dit is conform in de belastingverordeningen opgenomen. Tien werkdagen na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Tien kalenderdagen na aanmaning wordt een dwangbevel opgesteld. Vervolgens vindt zo snel mogelijk betekening van het dwangbevel door de belastingdeurwaarder plaats. Uitgangspunten tarieven Voor de hoogte van tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten: Voor de OZB-verhoging in 2010 is het beleidsprogramma leidraad, t.w. trendmatige verhoging van de OZB tarieven, welke voor 2010 is bepaald op 1%. De overige tarieven en leges mogen niet meer stijgen dan de aanpassing voor de inflatiecorrectie. Uitgangspunt hierbij is dat voor 2010 uitgegaan wordt van een inflatiecijfer van 1%.

A2. Regelgeving met betrekking tot lokale lasten Maximering tariefstijging onroerende zaakbelasting De limitering van de OZB is bij wet van 12 december 2007 afgeschaft. Gemeenten kunnen nu weer zelf de ozb-tarieven bepalen. Wel is een macronorm vastgesteld als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit betekent, dat het totaal aan OZB opbrengsten in enig jaar een zeker bedrag niet mag overschrijden. De norm wordt jaarlijks verhoogd aan de hand van de groei van het Bruto Binnenlands Product (een reële index) en van de prijsstijging Nationale Bestedingen (een nominale index). Voor 2009 is de macronorm op 4,99% vastgesteld. Individuele gemeenten hebben bij de vaststelling van hun tarieven geen informatie over de landelijke ontwikkelingen op dit punt. Deze informatie komt pas achteraf (na definitieve vaststelling van de tarieven) beschikbaar. Een mogelijke ingreep uit het gemeentefonds in dit verband, valt voor individuele gemeenten dan ook niet te voorspellen. De invloed van een OZB stijging van de gemeente Westvoorne op de collectieve lastendruk is uiterst beperkt. OZB als percentage van de waarde De onroerende zaakbelasting wordt met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Tot en met 2008 werd gewerkt met eenheden van € 2.500,--. De nieuwe berekeningswijze maakt duidelijk dat de OZB slechts over een klein percentage van de waarde wordt geheven.

B. Ontwikkelingen rondom lokale heffingen 2009-2010 Verbreding rioolrecht Per 1 januari 2008 is de verbrede rioolheffing mogelijk. De desbetreffende wetten zijn in werking getreden. Deze rioolheffing komt in de plaats van de bestaande rioolrechten. Voor de periode 1 januari 2008 tot 1 januari 2010 heeft de gemeente de keuze tussen een rioolheffing of rioolrechten. Vanaf 1 januari 2010 vervalt de mogelijkheid tot het heffen van rioolrechten en kan de gemeente enkel de rioolheffing in rekening brengen. Door de verbrede rioolheffing bestaat er duidelijkheid welke kosten wel en welke kosten niet kunnen worden doorberekend in de rioolheffing. De gemeente blijft de keuze houden of de

151

rioolheffing wordt opgelegd aan de eigenaar of de gebruiker of aan beiden. Ook blijft de gemeente vrij in het kiezen van de maatstaf van heffing. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is Westvoorne nog druk doende de laatste hand te leggen aan het GRP 2010-2014. In dit GRP zijn alle investeringen opgenomen welke de gemeente moet doen als gevolg van de uitgebreide watertaken. Uit het GRP blijkt dat de kosten voor riolering de komende periode zullen toenemen. Gelet op het feit dat deze worden veroorzaakt door een wettelijke verplichting is het niet mogelijk hierop te bezuinigen. Samenhangend met het opstellen van het GRP 2010-2014 wordt momenteel onderzocht wat de mogelijkheden en consequenties zijn van een wijziging in de heffingsmaatstaf. Aandacht zal worden besteed aan de raadsvraag de éénpersoonshuishoudens te ontlasten en aan het principe “de vervuiler betaalt”. Dekkingspercentage leges Evenals de belastingen stijgen de leges met 1%. Bij de belangrijkste heffingen, te weten afvalstoffenheffing en rioolrecht, is sprake van 100% kostendekking. Bij een aantal andere vormen van dienstverlening is het niveau van 100% kostendekking nog niet bereikt. In 2007 is voor deze vormen van dienstverlening nagegaan of en in hoeverre, verhoging naar een niveau van 100% mogelijk is. Besloten is toen de kostendekking van de leges op te trekken. Vooruitlopend op de nota lokale heffingen is besloten dit te realiseren door te onttrekken aan de egalisatie reserve bouwleges. Gelet op de toekomstige bouwplannen leek dit verantwoord en realistisch. In de nota lokale heffingen wordt nader invulling gegeven aan de ontwikkelingen op de leges en hoe te komen tot een kostendekking van 100%. Hierbij zal aandacht moeten zijn voor zowel de kosten als de opbrengsten kant. Het dekkingspercentage van de leges was in 2009: 77%, in 2008: 78% en in 2007: 76%. Het dekkingspercentage geeft in deze jaren een stabiel beeld. Echter als gevolg van de economische teruggang zijn de verwachte inkomsten voor bouwvergunningen aanzienlijk teruggelopen. Na het verwerken van de bezuinigingen voor de begroting 2010 komt het dekkingspercentage van de leges uit op 54%. Daarbij is bij de kadernota 2010 in het dekkingsplan vastgesteld de kostendekking bouwleges te verhogen door te onttrekken aan de reserve bouwleges. Gelet op de begrotingsuitkomst voor 2010 is ervoor gekozen deze tegenvaller op te vangen binnen de reserve egalisatie bouwleges. Het dekkingspercentage inclusief onttrekking reserve komt hiermee op 88% (gelijk aan het dekkingspercentage wat bij de kadernota 2010 is vastgesteld). Het dekkingspercentage lijkbezorging komt in 2010 uit op 76% (2009: 79%). Het dekkingspercentage markten is in 2010 43% (2009: 48%). Met betrekking tot lijkbezorging is bij de behandeling van de kadernota een motie aangenomen om de leges voor het plaatsen van een gedenksteen te verlagen. Om het dekkingspercentage lijkbezorging gelijk te houden moeten alle andere tarieven begrafenisrecht 7,4% extra stijgen. Hierbij kan worden gedacht aan het tarief voor het begraven of het bijzetten van een urn, het verstrooien van as, het ruimen van een eigen graf en het gebruik van de aula. Een alternatief is geleidelijke stijging van de leges en afname van de kosten voor het plaatsen van een gedenksteen. Gedacht kan worden aan een periode van 4 jaar, waarin de eerste 3 jaren een tariefstijging van 2% en in het 4e jaar een tariefstijging van 1,4% wordt doorgevoerd.

152

C. Ontwikkeling tarieven 2010 Zoals hierboven al vermeld is het uitgangspunt voor de verhoging van de tarieven de prijscorrectie. De prijscorrectie is voor 2010 vastgesteld op 1%. Hierop zijn 3 uitzonderingen, te weten het tarief ozb, het tarief rioolrecht en de leges lijkbezorging. Rioolrecht Zoals hierboven al is beschreven wordt ten tijde van het schrijven van deze begroting de laatste hand gelegd aan het GRP 2010-2014 en de nieuwe heffingsmaatstaf voor de tarifering. De gevolgen hiervan voor het tarief van 2010 zijn nog onzeker. Zeker is wel dat deze zullen moeten stijgen. Voorgesteld zal worden om met ingang van 2010 de tarieven te baseren op de verbruik gegevens. Het hanteren van een nieuwe heffingsmaatstaf brengt budgettaire consequenties met zich mee. Voorgesteld zal worden deze consequenties in 2010 in het tarief te verwerken. Dit betreft met name een verschuiving van lasten binnen de verschillende tariefsgroepen. De tariefswijzigingen als gevolg van het GRP zullen in de periode 2011-2013 gefaseerd worden doorgevoerd. Ozb Gelijk aan alle belastingtarieven stijgt het tarief ozb met 1%. Daarnaast wordt de ozb verlaagd als gevolg van het feit dat het product afwatering niet langer door de ozb hoeft te worden gedekt, maar wordt meegenomen in het tarief rioolrecht. Het product afwatering had een jaarlijks budget van € 125.000,-. Ter grootte van dit bedrag wordt de ozb opbrengst verlaagd. Een voorstel hiertoe zal eind 2009 samen met het GRP aan de raad worden aangeboden. Gedurende de laatste maanden van 2008 en de eerste maanden van 2009 is sprake geweest van stagnerende verkopen van woningen. Ook is sprake van dalende verkoopprijzen. Dit zal zeker effect hebben op de vast te stellen WOZ waarden per 1-1-2009. Een lagere waarde heeft o.a. effect op de opbrengst van de ozb. Dit zal worden gecompenseerd door overeenkomstige tariefstijgingen (zie ook perspectiefnota). Een voorstel hiertoe zal eind 2009 aan de raad worden aangeboden. Lijkbezorging - Met betrekking tot lijkbezorging is bij de behandeling van de kadernota een motie aangenomen om de leges voor het plaatsen van een gedenksteen te verlagen. Om het dekkingspercentage lijkbezorging gelijk te houden zullen alle andere tarieven met 7,4% moeten stijgen. - Ten behoeve van de uitbreiding van de aula’s worden de leges, welke met begravingen te maken hebben, met 1% boven de prijscompensatie verhoogd.

153

Lastendruk Wat gaat een gezin in 2010 betalen aan gemeentelijke heffingen in vergelijking met 2009. Uitgegaan wordt van een gezin van vier personen. Men is in het bezit van een eigen woning, deze heeft een taxatiewaarde van € 200.000,-. De woning is aangesloten op het riool. Het gezin is tevens in het bezit van een hond. Heffing

2010

2009

Onroerende zaakbelastingen Rioolrecht Afvalstoffenheffing Hondenbelasting

166,20 253,25 303,05 34,92

164,40 234,60 300,05 34,57

Totaal verschuldigd 757,42 733,62 Het verschil in euro’s is € 23,80. Het verschil in procenten is 3,24%. De tarieven ozb en rioolrecht zullen nog worden aangepast a.g.v. het GRP en de herwaardering WOZ. D. Meerjaren doorkijk lokale heffingen Afvalstoffenheffing Per 1 januari 2010 bedraagt de stand van de voorziening naar verwachting € 401.286,--. Van dit bedrag wordt € 191.121,-- in 2010 ingezet om de stijging van de lasten te beperken tot de prijscompensatie van 1%. Ook meerjarig kan nog worden geput uit de reserve. In 2011 (onttrekking van € 179.239,-) kan de stijging van de tarieven ook beperkt blijven tot de inflatiestijging. In 2012 zal de reserve voor het eerst niet meer voldoende middelen bevatten en is een tariefstijging van 4,66% geraamd. In 2013 zullen de tarieven met 3,44% moeten stijgen. E.e.a. is echter sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de markt voor afvalverwerking en de opbrengsten voor bijvoorbeeld ijzer en papier. Tot op heden is de geraamde tariefsstijging steeds uitgesteld als gevolg van meevallende resultaten. Rioolrechten Een eerste voorzichtige conclusie van het GRP en de nieuwe manier van tarifering is dat de tarieven rond de 3% per jaar zullen moeten stijgen in de periode 2011-2013. Deze stijgingspercentages zijn gebaseerd op de totale inkomsten. De stijging van de verschillende tarieven, denk hierbij aan eigenaren en gebruikers, kunnen afzonderlijk verschillen. De tarieven zullen pas bij de vaststelling van het GRP definitief zijn. Momenteel is hieromtrent nog veel onzekerheid. Bovengenoemde ontwikkeling is puur indicatief. Onroerende zaakbelasting De meerjaren begroting sluit voor de jaren 2011 tot en met 2013 met een tekort. In 2011 € 554.618,-- in 2012 € 1.114.345,-- en 2013 € 1.669.452,--). Voor het sluitend maken van de begroting in de periode 2006-2010 gold als leidend principe: slechts trendmatige verhoging van de OZB. In 2010 zal een nieuwe raad aantreden. Het huidige uitgangspunt zou kunnen worden losgelaten. In de winter 2009-2010 zal een kerntakendiscussie gevoerd worden. Hierin kan e.e.a. worden meegenomen worden.

154

Samenvatting extra tariefverhogingen (boven prijscompensatieaanpassing) van de belangrijkste heffingen voor de periode 2011 – 2013. Een verhoging voor prijscompensatie dient hierbij nog te worden meegenomen. Bij de kadernota 2011 zal hieraan richting worden gegeven.

o.z.b. afvalstoffenheffing

2011 0,00% 0,00%

2012 0,00% 4,66%

2013 0,00% 3,44%

rioolrechten* ± 3% ± 3% ± 3% * de ontwikkeling van de rioolrechten is nog zeer onzeker, bovengenoemde percentages zijn een voorzichtige eerste raming, meer zekerheid wordt voor het eind van 2009 gegeven.

155

E. Uitwerking tarieven en opbrengsten Tarieven Belastingtarieven voor 2010, vergeleken met 2009, inclusief stijgingspercentages. Heffing:

2010:

2009:

%:

OZB: - eigenaar (woningen, niet woningen)

0,0831 %

0,0822 %

1,00%

- gebruiker (niet woning)

0,0670 %

0,0663 %

1,00%

Tarifering als percentage van de WOZ-waarde. Tarief zal voor eind 2009 nog worden aangepast agv vaststelling GRP en herwaardering WOZ.

Rioolrecht: - eigenaar

± 171,25

164,78

3,93%

- gebruiker - tarief voor 0-gebruiker - 1 persoonstarief

0

0

± 71,00

69,82

1,69%

- gezinstarief

± 82,00

69,82

17,44%

- grootverbruiker

± 82,00

(bij verbruik boven 300 m³, per 300 m³) - grootverbruiker

± 41,00

(bij verbruik boven 50.000 m³, per 300 m³) - kampeerplaats

46,96

Tarieven zullen voor eind 2009 nog worden aangepast agv vaststelling GRP.

Afvalstoffenheffing: - gezinstarief

303,05

300,05

1,00%

- 1 persoonstarief

212,25

210,15

1,00%

34,92

34,57

1,00%

Hondenbelasting: - 1e hond - 2e hond

99,82

98,83

1,00%

199,63

197,65

1,00%

81,35

79,75

2,00%

- afkoopsom graf

1.482,06

1.453,00

2,00%

- afkoopsom urn

741,03

726,50

2,00%

- kennel Begrafenisrechten: - jaarbetaling

Tarieven worden extra verhoogd tbv de uitbreiding van de aula’s

Reinigingsrechten bedrijven: - basispakket

340,89

337,51

1,00%

- basispakket + 1 extra

682,72

675,96

1,00%

- basispakket + 2 extra

1.119,86

1.108,77

1,00%

Bedragen zijn excl. BTW

156

Toeristenbelasting: - overnachtingen per persoon

0,58

0,57

1,00%

116,93

114,91

1,00%

175,39

172,37

1,00%

146,16

143,64

1,00%

219,24

215,46

1,00%

- huisje max. 3 slaapplaatsen max. 7 maanden - huisje meer 3 slaapplaatsen max. 7 maanden - huisje max. 3 slaapplaatsen meer 7 maanden - huisje meer 3 slaapplaatsen meer 7 maanden Overig - Marktgelden

*

*

1,00%

- Leges bouwvergunningen

*

*

1,00%

- Leges kapvergunningen

*

*

1,00%

- Huwelijksleges

*

*

1,00%

- Diverse overige leges

*

*

1,00%

Opbrengsten per belastingsoort Heffing

2010

2009

Onroerende zaakbelastingen

2.200.001

2.059.901

Rioolrecht

1.675.242

1.638.335

Afvalstoffenheffing

1.735.000

1.676.455

61.000

53.943

Reinigingsrechten bedrijven Hondenbelasting

60.600

60.000

Toeristenbelasting

525.200

520.000

Bouwleges

400.000

650.011

Leges burgerzaken

277.347

231.367

6.934.390

6.890.012

Totaal

157

TARIEVEN OMLIGGENDE GEMEENTEN Indien de lokale lasten vergeleken worden met deze van de omliggende gemeenten wordt duidelijk dat Westvoorne op het gebied van OZB en hondenbelasting aan de lage kant zit. Alleen op het gebied van reinigingsrechten voor bedrijven is Westvoorne aan de dure kant, hoewel hierbij opgemerkt wordt dat in 3 andere gemeenten de containers door een particuliere instantie worden verzorgd. Met betrekking tot de overige lasten kan gezegd worden dat Westvoorne redelijk rond het gemiddelde zit. Belastingtarieven voor 2009, vergeleken omliggende gemeenten Heffing: Westvoorne Bernisse

Brielle

Hellevoetsluis

Spijkenisse

O.Z.B. (in %): eigenaar woningen eigenaar niet woningen gebruiker niet woningen

0,0822 0,0822 0,0663

0,0980 0,1736 0,1379

0,0758 0,0888 0,0719

0,0770 0,1610 0,1180

0,109425 0,195359 0,156955

Rioolrecht: - eigenaar - gebruiker * - kampeerplaats

164,78 69,82 46,96

189,00

47,47 30,91

94,81

133,26/252,01

Afvalstoffenheffing: - gezinstarief - 1 persoonstarief

300,05 210,15

260,36 216,90

201,00 201,00

233,93 233,93

356,09 356,09

Hondenbelasting: - 1e hond - 2e hond - kennel

34,57 98,83 197,65

90,52 113,90 824,65

75,48 114,24 418,20

54,69 76,89 233,73

65,81 156,75 467,68

79,75 1.453,00 726,50

1.559,20 656,35

1.017,00 496,00

26,79 1.343,58

113,46 2.269,20 904,40

337,51 675,96 1.108,77

260,35 407,85 521,15

Lijkbezorgingsrechten, onderhoud: - jaarbetaling - afkoopsom graf - afkoopsom urn Reinigingsrechten bedrijven: niet gev. - basispakket - basispakket + 1 extra - basispakket + 2 extra bedragen zijn excl. BTW ** Toeristenbelasting: niet gev. - overnachtingen per persoon - huisje max. 3 slaapplaatsen max. 7 maanden - huisje meer 3 slaapplaatsen max. 7 maanden - huisje max. 3 slaapplaatsen meer 7 maanden - huisje meer 3 slaapplaatsen meer 7 maanden

0,57

-

0,64

0,66

114,91 172,37 143,64 215,46

* M.b.t. het gebruikersdeel rioolrecht wordt in verschillende gemeenten onderscheid gemaakt tussen eenpersoons/meerpersoonshuishoudens ** Gemeente Brielle laat deze aspecten door particuliere instanties verzorgen

0,69

158

159

5.2. Paragraaf Weerstandsvermogen

160

161

WEERSTANDSVERMOGEN In het Besluit Begroting en Verantwoording en de financiële beheersverordening 212 is bepaald dat in begroting en jaarrekening een paragraaf wordt opgenomen waarin op basis van het risicoprofiel het (financiële) weerstandsvermogen van de gemeente wordt vastgesteld. Hierbij is van belang de relatie weer te geven tussen enerzijds de risico’s die door de gemeente gelopen worden (het risicoprofiel) en anderzijds de aanwezige weerstandscapaciteit (de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te dekken). Om een en ander gestalte te kunnen geven is in het najaar van 2005 een nota risicomanagement opgesteld, welke is vastgesteld in de raadsvergadering van mei 2006. Naast begripsbepaling worden in dit beleid de kaders gesteld ten aanzien van de reikwijdte en toepassing van risicomanagement binnen de gemeente. Een belangrijk aspect wat met het opstellen van deze nota verbonden is, is dat het draagvlak voor risicomanagement en ook het risicobewustzijn binnen de organisatie toeneemt. Onderstaand zal achtereenvolgens inzicht worden gegeven in het risicoprofiel van 2010, de tien belangrijkste risico’s, de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risicosimulatie, de berekening van de vermogenspositie van de gemeente en tenslotte een beoordeling van het weerstandsvermogen van de gemeente in 2010.

Risicoprofiel 2010 Het risicoprofiel van de gemeente Westvoorne is opgebouwd uit de risicoprofielen van de verschillende afdelingen die zijn geconsolideerd tot een gemeentebreed risicoprofiel. Deze risicoprofielen zijn ten behoeve van de begroting 2010 geactualiseerd. Als gevolg hiervan zijn 123 risico’s geïdentificeerd. Het aantal risico’s is dus nagenoeg gelijk gebleven aan het aantal welke in 2009 werden aangegeven (namelijk 121). Nieuwe risico’s ten opzichte van 2009 zijn de risico’s als gevolg van de economische crisis. Uit een analyse van de risico’s blijkt dat de meeste risico’s van de gemeente Westvoorne zich in de categorie juridisch/aansprakelijkheid, financieel en bedrijfsproces bevinden. Deze bevinding is conform de risicoanalyse van vorig jaar en deze van andere gemeenten. Om meer inzicht te krijgen in de spreiding van de risico’s wordt gebruik gemaakt van de risicoscorekaart. Een risico met een risicoscore die in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Het risico vormt dan nog geen reëel gevaar voor de continuïteit van de organisatie, maar naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging vormen. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. Preventieve of reducerende maatregelen kunnen de kans of het gevolg terugbrengen naar een niveau dat een meer acceptabele waarde heeft. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat niet alle risico’s met maatregelen kunnen worden beheerst of gereduceerd. In figuur 5.2.1 is per vakje aangegeven hoeveel risico’s zich in de desbetreffende cel in de risicokaart bevinden.

162

Aantal risico's (geldgevolg tegen kans uitgezet) boven € 1.000.000

1

2

€ 500.000 tot € 1.000.000

3

1

1

1

8

2

2

1

2

12

4

9

11

7

24

4

7

3

11

30%

50%

70%

90%

€ 100.000 tot € 500.000

€ 10.000 - € 100.000

tot € 10.000

Geen financiele gevolgen

6

10%

Figuur 5.2.1: Risicokaart profiel 2010 Ten aanzien van de 10 belangrijkste risico’s kan worden vastgesteld dat deze zich in het rode en het oranje gebied van de risicokaart bevinden. In de risicokaart wordt duidelijk dat er zich relatief veel risico’s in de groene zone bevinden. Dergelijke risico’s worden doorgaans opgevangen in de lopende middelen. De risico’s in de rode en oranje zone met interne oorzaken kunnen door adequate risicobeheersing worden geëlimineerd of worden die risico’s dusdanig gereduceerd dat zij in het groene gebied komen. Door de risico’s met een frequent karakter (kansklasse 4 en 5) en met relatief lage geldgevolgen (klasse 1 en 2) beheersbaar te maken, kan een kostenbesparing worden gerealiseerd. Deze risico’s bevinden zich rechtsonder in de risicokaart. Voor de Gemeente Westvoorne betreft dit 30 risico’s. Overzicht 10 belangrijkste risico’s Zoals vermeld worden in de paragraaf niet alle risico’s specifiek inzichtelijk gemaakt. Om echter te voldoen aan de actieve informatieplicht wordt gerapporteerd over de 10 belangrijkste risico’s van de gemeente. In figuur 5.2.2. worden de 10 belangrijkste risico’s uit het risicoprofiel van de Gemeente Westvoorne beknopt weergegeven. Deze 10 risico’s zijn gerangschikt op basis van de risicoscore. Aangezien een aantal risico’s gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering, wordt hier vertrouwelijk mee omgegaan. Door deze risico’s openbaar te maken zou de bedrijfsvoering onnodig geschaad kunnen worden.

163

Figuur 5.2.2: Risico top-10, 2010

164

Weergave van de benodigde weerstandscapaciteit Op basis van het risicoprofiel van de gemeente Westvoorne kan de benodigde weerstandscapaciteit worden berekend. De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend op basis van een risicosimulatie. Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er van uit gaat dat nooit alle risico’s zich én tegelijk, én in hun maximale omvang voordoen. Door deze benadering kan op een verantwoorde manier minder weerstandscapaciteit aan worden houden, in tegenstelling tot de situatie waarin de optelsom van alle risico’s als uitgangspunt wordt genomen. Met behulp van een risico-simulatie (waarin alle geïdentificeerde risico’s van de gemeente Westvoorne zijn meegenomen) is berekend dat bij een zekerheidspercentage van 90% een bedrag van € 2,83 mln benodigd is om de risico’s in financiële zin af te dekken. Dit bedrag kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit teneinde het weerstandsvermogen te kunnen bepalen. Vermogenspositie van de gemeente Het is van belang dat de gemeente in staat is onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Daarvoor is het nodig inzicht te hebben in de weerstandscapaciteit, de vrije ruimte in de begroting en binnen de vermogenspositie. De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten: a. omvang van de vrij aanwendbare reserves; b. omvang van de onbenutte belastingcapaciteit OZB; c. omvang post onvoorziene uitgaven. Ad. a: vrij aanwendbare reserves De vrij aanwendbare algemene reserves bestaan per 1 januari 2010 uit: 1. saldireserve € 2.096.300,-2. algemene reserve woningbedrijf € 3.861.303,-€ 5.957.603,-De overige reserves en voorzieningen van de gemeente zijn bestemmingsreserves en voorzieningen voor toekomstige bekende en gecalculeerde kosten of tekorten en derhalve niet vrij aanwendbaar. In de bijlagen bij de begroting is een volledige staat van reserves en voorzieningen opgenomen. Ad. b: onbenutte belastingcapaciteit De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit, voor afschaffing van het OZB gebruikers tarief, wordt berekend op basis van de (voormalige) maximum tarieven in relatie met het tarief in Westvoorne. Op basis hiervan bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 3.912.000,--. Het doorvoeren van stijgingen in het OZB-tarief wordt doorgaans stapsgewijs verspreid over een aantal jaren. Indien het noodzakelijk is, kan de OZB in een keer worden verhoogd. Wanneer zich dan risico’s met een grote impact manifesteren, is er een mogelijkheid om deze op te kunnen vangen. In theorie bestaat er (als gevolg van het vervallen van de gestelde maximum tarieven) een oneindige onbenutte belastingcapaciteit. Vasthoudend aan het gestelde beleid met betrekking tot wat Westvoorne tot zijn weerstandsvermogen rekent wordt alsnog gerekend met de voormalige maximumtarieven.

165

Ad. c: onvoorzien De post onvoorzien kan in principe worden ingezet om de kleine risico’s financieel op te vangen. In 2010 bedraagt de post onvoorzien € 82.217,-. In totaliteit bedraagt de weerstandscapaciteit per 1 januari 2010 € 9.951.820,--. De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit is in onderstaande figuur weergegeven. Beschikbare weerstandscapaciteit Algemene reserve Woningbedrijf Saldireserve

€ €

3.861.303 2.096.300

De onbenutte belastingcapaciteit OZB

€

3.912.000

Post onvoorzien

€

82.217

Totaal

€

9.951.820

Beoordeling weerstandsvermogen In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. Om het weerstandsvermogen van de gemeente Westvoorne te bepalen en daarover een oordeel te vellen zal een relatie worden gelegd tussen deze beiden. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit is de ratio: Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio Weerstandsvermogen = Benodigde weerstandscapaciteit 9,95/ 2,83 = 3,5 Op basis van de incidentele weerstandscapaciteit bedraagt de ratio 3,5 (2009: 4,1, 2008: 3,5). Dit betekent dat de Gemeente Westvoorne op dit moment, evenals vorig jaar, beschikt over een uitstekende vermogenspositie (A) om de risico’s in financiële zin af te dekken. Dit is echter wel een momentopname. Nieuwe projecten en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden. Hierbij kan tegelijkertijd de benodigde weerstandscapaciteit toenemen en de beschikbare weerstandscapaciteit afnemen, waardoor het weerstandsvermogen een andere waardering krijgt.

166

167

5.3. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

168

169

ONDERHOUD KAPITAAL GOEDEREN De gemeente Westvoorne is qua oppervlakte een uitgestrekte gemeente. Een groot deel hiervan is bij de gemeente als openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden hierin plaats, zoals wonen, werken en op diverse manieren recreëren. Voor deze activiteiten zijn veel kapitaalgoederen nodig, zoals wegen, openbare verlichting, riolering, watergangen, sportaccommodaties, openbaar groen, etc. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en dus ook de hiermee verband houdende (jaarlijkse) lasten. Het beleid van Westvoorne is er reeds jaren op gericht onderhoud van dergelijke kapitaalgoederen planmatig in te richten en uit te voeren. Sinds een aantal jaren bestaat een gemeentelijk rioleringsplan, een gebouwenbeheerplan, een beheerplan voor openbaar groen en een planmatige kostenraming voor onderhoud wegen. Regelmatig worden deze plannen bijgesteld. Andere beheerplannen, zoals voor bruggen en duikers, zijn momenteel in voorbereiding of gereed voor besluitvorming. Waar plannen nog niet zijn vastgesteld, is toch zoveel mogelijk al rekening gehouden met financiële gevolgen in de toekomst. Wegenbeheer (programma: 03 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) In 2006 is het beheerprogramma voor wegen vastgesteld. In 2009 is een nieuw beheerplan vastgesteld waarin voor het onderhoud van zowel wegen als bruggen wordt voorzien. In totaliteit is voor uitgaven in het kader van wegen in 2010 een budget beschikbaar van € 762.666 ,--. Een bedrag van € 238.778,-- hiervan is beschikbaar ten behoeve van onderhoud. Dit komt overeen met de raming opgenomen in het wegenbeheerplan. Daarnaast wordt per saldo € 10.231,-- onttrokken aan de Reserve wegen. Zoals vastgesteld in het wegenbeheersplan is het restant saldo op de reserve bruggen van € 22.750,-in 2008 overgeboekt naar de reserve wegen.

Mutaties Reserves: Saldo Reserve Wegen Storting Onttrekking

2010 10.23150.434 60.665

2011 19.85844.137 63.995

2012 45.04038.540 83.580

2013 53.61044.016 97.626

Openbare verlichting (programma: 03 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Het onderhoud van de openbare verlichting is op basis van een langjarig contract uitbesteed aan CityTech. Dit bedrijf draagt zorg voor zowel het dagelijks onderhoud als de planmatige vervanging van verlichtingsarmaturen. De kosten voor openbare verlichting worden voor 2010 geraamd op € 220.640,--. Riolering (programma: 03 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) In de raadsvergadering van 24 mei 2005 is het plan vastgesteld. Ook de rioleringsproblematiek van glastuinbouwbedrijven is hierbij betrokken. Echter gelet op de gehele glastuinbouwproblematiek binnen de gemeente zal aanpassing van deze wijze van tuinbouw vooralsnog worden getemporiseerd. Op basis van het GRP is voor 2010 een budget beschikbaar van € 936.277,--.

170

Om de tarieven in het kader van riolering slechts trendmatig te kunnen verhogen wordt gewerkt met een egalisatievoorziening.

Mutaties Reserves:

2010

2011

2012

2013

Saldo Reserve Riolering

533.352-

474.376-

511.682-

530.351-

25.000

25.000

25.000

25.000

558.352

499.376

536.682

555.351

Storting Onttrekking

Watergangen (programma: 03 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Met betrekking tot het onderhoud van dergelijke kapitaalgoederen zijn er vooral twee belangrijke kostenaspecten die aandacht verdienen, te weten beschoeiingen en baggeren. Ook Westvoorne heeft dit onderkend. In 2009 is in samenwerking met waterschap Hollandse Delta een baggerplan opgesteld. Dit is gefaseerd uitgevoerd. In samenhang met het GRP 2010-2014 wordt een nieuw baggerplan opgesteld. In verband hiermee is een egalisatiereserve gevormd. Gestort wordt een bedrag van € 25.000,--. Grote delen van de beschoeiingen zijn vanaf 2004 vervangen omdat ze in slechte staat verkeerden. Overige slechte delen worden in twee fasen vervangen. Voor 2010 is voor ‘onderhoud en exploitatie afwatering’ (baggeren, schouwen, beschoeiingen, duikers) een budget beschikbaar van € 70.866,--. In overeenstemming met het vastgestelde GRP is het restant saldo op de reserve baggeren van € 50.000,-- is in 2008 toegevoegd aan de reserve rioleringen.

Openbaar groen (programma: 03 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) In 2008 is het vervangingsplan bomen vastgesteld. Voor het vervangen van bomen zullen extra middelen worden vrijgemaakt. Dit omdat op bomen niet meer mag worden afgeschreven waardoor de lasten in een keer ten laste van de begroting komen. Door gebruik te maken van de reserve openbaar groen kunnen de lasten worden geëgaliseerd. Voor openbaar groen is in 2010 een bedrag beschikbaar van € 1.499.879,--.

Mutaties Reserves:

2010

Saldo Res. Openbaar Groen Storting Onttrekking

149.62530.000 179.625

2011 30.000 30.000

2012 53.36330.000 83.363

2013 100.000 100.000

Gebouwenbeheer (programma’s 01 Bestuur en dienstverlening, 02 Openbare orde en veiligheid, 03 Infrastructuur en beheer openbare ruimte, 05 Ontwikkeling en cultuur) In 2008 is een aanvang gemaakt met het opstellen van een geactualiseerd onderhoudsprogramma. Hierbij is o.a. aansluiting gezocht bij de wijze waarop het Gemeentelijk Woningbedrijf het onderhoud voor haar woningbezit inzichtelijk gemaakt heeft.

171

In tegenstelling tot het huidige plan zullen in het nieuwe plan ook gebouwen voor sociaal-culturele en binnensportactiviteiten worden betrokken. De voorbereiding van het conceptplan heeft inmiddels plaats gevonden. Definitieve afwikkeling moet echter nog plaats vinden. In verband met prioriteitenstelling wordt dit niet eerder dan in 2010 verwacht. De kosten voor het onderhoud van gebouwen worden geëgaliseerd via de reserve onderhoud gebouwen.

Mutaties Reserves: Saldo Res. Onderhoud gebouwen Storting Onttrekking

2011

2010 71.260 72.260 1.000

2012

77.685 78.685 1.000

2013

84.239 85.239 1.000

90.924 91.924 1.000

Buitensportaccommodaties (programma 05 Ontwikkeling en cultuur) Het onderhoudsprogramma maakt deel uit van het sportbeleid, dat door de gemeenteraad in 2005 is vastgesteld. In 2009 vindt de evaluatie van dit beleid plaats. Voor buitensportaccommodaties is in 2010 € 241.618,-- beschikbaar. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve breedtesport beleid en de egalisatiereserve onderhoud cultuur.

Mutaties Reserves: Saldo Reserve Breedtesport Storting Onttrekking Saldo Reserve Onderhoud Sport Storting Onttrekking

2011

2010

2012

2013

-

-

-

-

1.627 15.501 13.874

1.627 15.501 13.874

1.627 15.501 13.874

1.627 15.501 13.874

Tractie en gereedschappen gemeentewerken (programma: 03 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Om grote fluctuaties in jaarlijkse budgetten te voorkomen, wordt het budget voor tractie en gereedschappen bepaald op basis van een meerjaren vervangingsschema. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve. In 2010 zal op basis van dit schema tot een bedrag van € 87.010,-- aan materiaal worden aangeschaft.

Mutaties Reserves: Saldo Res. Tractie & gereedschappen Storting Onttrekking

2010 88.387 88.387 -

2011 88.459 88.459 -

2012 109.991109.991

2013 70.099 70.099 -

Straatmeubilair, duikers, bruggen, speelplaatsen etc. (programma 03 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Met betrekking tot het planmatig onderhouden van straatmeubilair, bruggen en duikers is in de loop van 2005 een aantal inventarisaties uitgevoerd. Voor bruggen is al een onderhoudsplan opgesteld dat

172

is opgenomen in het wegenbeheerplan. Voor 2010 is op het product ‘reiniging en meubilair’ onder het product ‘wegen’ een onderhoudsbedrag geraamd van € 27.049,-- en voor het reinigen van kolken € 9.048,--. Voor duikers is nog geen conceptplan opgesteld. In overeenstemming met het vastgestelde wegenbeheersplan is het restant saldo op de reserve bruggen van € 22.750,-- in 2008 overgeboekt naar de reserve wegen.

Mutaties Reserves: Saldo Egalistatieres. Speelplaatsen Storting Onttrekking

2010

2009 -

2011 -

2012 -

-

173

174

175

5.4. Paragraaf Financiering

176

177

FINANCIERING Deze paragraaf heeft in hoofdzaak betrekking op treasury en is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 1. Algemeen 2. Geïnvesteerd vermogen / financieringsstructuur 3. Treasurybeheer -3.1 risicobeheer -3.2 renterisicobeheer -3.3 kredietrisicobeheer -3.4 intern liquiditeitsbeheer -3.5 valutarisicobeheer 4. Uitzetting van middelen 5. Kasbeheer 6. Organisatie

ad. 1. Algemeen Treasury bij de decentrale overheden heeft de laatste jaren sterk aan betekenis gewonnen. Belangrijke redenen daarvoor zijn vooral de ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkten die bovendien een Europese dimensie hebben gekregen. Daarnaast spelen mee de introductie van nieuwe financieringsinstrumenten, de verzelfstandiging van diensten van de decentrale overheden en de voortschrijdende professionalisering die van de treasury in het algemeen wordt geëist. Treasury is een aandachtsveld geworden van importantie en krijgt daarvoor steeds meer bestuurlijke betekenis. Het gemeentebestuur zal immers moeten zorgen voor een verantwoordelijke en professionele inrichting van de treasuryfunctie, evenals voor het scheppen van de voorwaarden om deze te kunnen uitvoeren. De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) vormt daarvoor een belangrijk bindend kader. De treasuryfunctie staat in de Wet fido centraal. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is het beheersen van de risico’s. Dat uit zich in een tweetal kwalitatieve randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen evenals het verlenen van garanties alleen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat het uitzetten van gelden en derivaten een prudent karakter moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico’s. Verder zijn gemeenten verplicht twee nieuwe treasury-instrumenten in te voeren. Dat is het treasury-statuut en de treasuryparagraaf in de begroting.

178

ad 2. Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Op basis van het jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld investeringsprogramma wordt de liquiditeitenplanning >1 jaar alsmede de hiermee verband houdende financiering opgesteld.

Vermogens- en financieringsstructuur Geïnvesteerd vermogen per 31-12 1 Activa algemene dienst 2 Activa woonbedrijf 3 Grondexploitaties en voorraden 4 Geldleningen en deelnemingen Totaal geïnvesteerd

Financiering per 31-12 5 Geldleningen o/g 6 Nieuwe geldleningen o/g 7 Reserves en voorzieningen 8 Rekening-courantkrediet, kasgeldleningen etc. Totaal financiering

(bedragen x 1.000)

2010

2011

2012

2013

45.172 39.469 11.811 7.225

44.592 39.428 12.762 7.160

43.498 39.343 13.761 7.095

42.839 39.197 14.809 7.030

103.677

103.942

103.697

103.875

52.383 17.000 28.250 3.140

65.782 8.000 23.125 4.162

69.861 7.000 23.926 2.167

72.660 5.000 22.882 2.172

100.773

101.069

102.954

102.714

Financiering Bij de financiering van het geïnvesteerd vermogen zijn de volgende uitgangspunten van belang: • Financieringsmiddelen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. • Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde het renterisico te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren. De leningenportefeuille bestaat per 1-1-2010 uit circa 25 leningen, waarvan 23 bij de BNG, en 2 bij de Rabobank. Renterisico’s als gevolg van renteconversies in de jaren 2010 t/m 2013 zijn niet aanwezig. Alle leningen hebben een looptijd van tenminste 25 jaar. Op basis van het investeringsschema 2010-2013 worden aanvullende leningen in de staat van geldleningen opgenomen tegen een rente van 5% met een looptijd van 25 jaar. Voor een nadere specificatie per lening wordt verwezen naar de staat van opgenomen langlopende geldleningen. Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat per 31 december 2010 circa 27 % van het geïnvesteerd vermogen is gefinancierd uit eigen middelen. Dit is een vrij hoog percentage hetgeen duidt op een goed weerstandsvermogen.

179

Financieringsresultaat Het financieringsresultaat wordt voor 2010 geraamd op ruim € 2.238.000,-- positief.


(bedragen x 1.000)

2010

2011

2012

2013

3.493 20 266

3.682 20 234

3.925 20 226

3.939 20 203

3.779

3.936

4.171

4.162

200 50 5.767

200 50 5.827

200 50 5.838

200 50 5.828

Totaal rentebaten

6.017

6.077

6.088

6.078


2.238

2.141

1.917

1.916

Rentekosten -rente langlopende geldleningen o/g -rente kasgeld en rekening-courant -rente eigen financieringsmiddelen Totaal rentekosten

Rentebaten -rente geldleningen u/g -rente kasgeld en rekening-courant -dekking rentelasten op producten

Reserves en voorzieningen De stand van de reserves en voorzieningen bedraagt per 31 december 2010 ruim € 28 miljoen.

Reserves en voorzieningen per 31-12

1 2 3 4 5

Algemene reserve algemene dienst Saldi reserve algemene dienst Algemene reserve woonbedrijf Bestemmingsreserves algemene dienst Voorzieningen algemene dienst

Totaal reserves en voorzieningen

(bedragen x 1.000)

2010

2011

2012

2013

859 2.096 3.675 21.370 250

706 2.096 3.478 19.495 244

683 2.096 2.096 17.601 239

660 2.096 1.300 16.985 233

28.250

26.019

22.715

21.274

ad. 3. Treasurybeheer 3.1 Risicobeheer Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten: • leningen of garanties worden uitsluitend verstrekt uit hoofde van de “publieke taak” en aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen; • uitzetten van middelen moet een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico; • het gebruik van derivaten is toegestaan uitsluitend ter beperking van financiële risico’s. Toelichting: Voor wat betreft het verlenen van garanties is leidraad het bij raadsbesluit van 28 november 1989 vastgestelde garantiebeleid. Kernpunt van dit beleid is dat voor het verstrekken van een garantie duidelijk sprake moet zijn van een gemeentelijk belang. Hiervan is sprake als het gaat om een door het gemeentebestuur wenselijk geachte voorziening, die zonder gemeentegarantie niet tot stand zou kunnen komen. Garantieverleningen ten behoeve van plaatselijke verenigingen en organisaties op het gebied van cultuur, recreatie en sport

180

worden, gelet op het belang voor het maatschappelijk leven in onze gemeente, geacht een gemeentelijk belang te dienen. Daarnaast is vastgesteld dat door middel van het stellen van stringente voorwaarden het financieel risico zoveel mogelijk moet worden beperkt. Van derivaten is totnogtoe in geen enkel opzicht gebruik gemaakt. In het kader van de “financieringsregeling huisvesting gemeenteambtenaren 1983” zijn hypotheken verstrekt aan personeel. Bij raadsbesluit van 29-3-1983 en 29-3-1994 zijn de voorwaarden waaronder een hypotheek wordt verstrekt, vastgelegd. Gelet op deze voorwaarden en de ontwikkeling van de laatste jaren op de huizenmarkt zijn de risico’s beperkt. 3.2 Renterisicobeheer Teneinde de renterisico’s te beperken gelden de volgende uitgangspunten: • de kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet fido; • de renterisico-norm wordt niet overschreden conform de Wet fido; • nieuwe leningen en/of uitzettingen worden afgestemd op de financiële positie en de liquiditeitenplanning. Aan de hand van het zogenaamde Geïntegreerd Analyse Programma (GAP) van de BNG zijn in 1998 alle leningen beoordeeld en zonodig geherfinancierd. Het investeringsprogramma van de gemeente dient als leidraad bij het bepalen van de financieringsbehoefte voor de jaren 2010 t/m 2013. Voor het jaar 2010 wordt rekening gehouden met het aantrekken van nieuwe geldleningen van in totaal € 17,0 miljoen tegen een rentepercentage van 5,0%. Het betreft hier de financiering van geraamde investeringen 2009 (€ 14,0 miljoen) die naar verwachting later worden uitgevoerd en de nieuwe investeringen in het jaar 2010 (€ 3,0 miljoen). Verder wordt er in de meerjaren financieringsprognose 2010 t/m 2013 rekening gehouden met het aantrekken van nieuwe geldleningen tegen een rentepercentage van eveneens 5%. Bij de toerekening van rente door middel van kapitaallasten wordt uitgegaan van verschillende vaste rentepercentages. De benodigde financieringsmiddelen worden op de kapitaalmarkt tegen een zo laag mogelijk percentage aangetrokken. Tezamen met de overige rentekosten- en baten zoals o.a. rente rekening-courant, rente belegde reserves en rente uit deposito’s ontstaat er een resultaat op rente. Het voorcalculatorisch renteresultaat wordt ten gunste van het product 9130 financieringsresultaat gebracht. Nacalculatorische afwijkingen van het renteresultaat komen ten gunste of ten laste van de renteegalisatiereserve.

181

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

(bedragen x 1.000)

2010

2011

2012

2013

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b Renteherziening op vaste schuld u/g

0 0

0 0

0 0

0 0

2

0

0

0

0

3a Nieuw aan te trekken lange leningen 3b Nieuwe verstrekte lange leningen

17.000 200

8.000 0

7.000 0

5.000 0

4

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

16.800

8.000

7.000

5.000

5 6

Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

2.921 2.921

3.601 3.601

3.921 3.921

4.201 4.201

7

Renterisico op vaste schuld (2+6)

2.921

3.601

3.921

4.201

55.304 11.061

69.383 13.877

73.782 14.756

76.861 15.372

8.140

10.276

10.835

11.171

Netto renteherziening (1a-1b)

Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1-1 9 Renterisico norm 20% van 8 10 Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (9-7)

3.3 Kredietrisicobeheer Bij het uitzetten van middelen gelden de volgende uitgangspunten: • uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij financiële instellingen met ten minste een A-rating; • bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak wordt de kredietwaardigheid beoordeeld en worden indien mogelijk zekerheden of garanties geëist. Toelichting: Het uitzetten van middelen geschiedt met behulp van deposito’s en uitsluitend als er tijdelijke financieringsmiddelen beschikbaar zijn voor een wat langere termijn, en/of als de verwachting bestaat dat d.m.v. deposito’s een beter rendement kan worden behaald dan d.m.v. het contract voor geïntegreerde dienstverlening, dat met de BNG is afgesloten. 3.4 Intern liquiditeitsbeheer Het liquiditeitsrisico wordt beperkt door een liquiditeitenplanning. Voor het liquiditeitenbeheer op de korte termijn, looptijd tot 1 jaar, is een contract afgesloten met de BNG voor de kredietverlening via de rekeningcourant. De liquiditeitenplanning op de lange termijn, looptijd meer dan 1 jaar, is gebaseerd op de meerjarenprognose en het investeringsprogramma. Toelichting: Met de BNG is een contract afgesloten voor geïntegreerde dienstverlening. Op basis van dit contract vindt integratie plaats van betalingsverkeer en verschillende vormen van kredietverlening tot een totaalpakket voor de gemeentelijke financiering. Hierbij gaat het erom, dat met de rekening-courant als kern, verschillende andere kredietvormen gehanteerd kunnen worden op basis van afspraken die automatisch uitgevoerd worden, wanneer de afgesproken saldi bereikt zijn. Er wordt naar gestreefd alle girale gelden zoveel mogelijk te concentreren bij de BNG. Los van het contract voor geïntegreerde dienstverlening bestaat de mogelijkheid kasgeldleningen aan te gaan c.q. deposito’s uit te zetten. Kasgeldleningen worden alleen aangegaan als sprake is van een tijdelijk tekort aan financieringsmiddelen, welke de ruimte van de kredietfaciliteiten bij de BNG te boven gaat, tenzij de ontwikkelingen op de

182

geldmarkt zodanig zijn, dat d.m.v. een kasgeldlening een voordeliger rendement kan worden behaald. 3.5 Valutarisicobeheer Valutarisico’s worden uitgesloten doordat uitsluitend leningen worden verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in de Nederlandse geldeenheid (euro). ad. 4. Uitzetting van middelen Bij het uitzetten, beleggen en/of het verstrekken van middelen voor een periode langer dan 1 jaar gelden de volgende uitgangspunten: • uitzettingen, beleggingen en verstrekkingen worden uitsluitend gedaan onder de bij risicobeheer genoemde voorwaarden. Het saldo van deelnemingen heeft een waarde per 1-1-2010 van ruim € 1,6 miljoen. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de staat van deelnemingen. Het saldo van de verstrekte geldleningen u/g per 1-1-2010 wordt geraamd op ruim € 5,0 miljoen. ad. 5. Kasbeheer Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te minimaliseren wordt het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op de liquiditeitspositie af te stemmen. De liquiditeitspositie dient zodanig te zijn dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen. Het betalingsverkeer geschiedt zoveel als mogelijk is elektronisch via de BNG.

Kasgeldlimiet

(bedragen x 1.000)

1e kw. Omvang begroting per 1-1 1

2

3

4

2e kw.

3e kw.

4e kw.

42.926

42.926

42.926

42.926

8,5% 3.649

8,5% 3.649

8,5% 3.649

8,5% 3.649

Omvang vlottende schuld -opgenomen gelden < 1 jaar -schuld in rekening courant -gestorte gelden door derden < 1 jaar -overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

0 0 0 0

0 0 0 0

0 500 0 0

0 1.000 0 0

Totaal omvang vlottende schuld

0

0

500

1.000

Vlottende middelen -contante gelden in kas -tegoeden in rekening courant -overige uitstaande gelden < 1 jaar

0 1.000 0

0 500 0

0 0 0

0 0 0

Totaal vlottende middelen

1.000

500

0

0

-1.000

-500

500

1.000

4.649

4.149

3.149

2.649

Toegestane kasgeldlimiet -in procenten van de grondslag -in bedrag

Toets kasgeldlimiet -totaal netto vlottende schuld (2-3) Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (1-4)

ad. 6. Organisatie De administratieve organisatie van het betalingsverkeer is zodanig dat voor iedere transactie altijd twee handtekeningen nodig zijn. Het aangaan van geldleningen is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Het

183

aangaan van kasgeldleningen is door het college gemandateerd aan het hoofd financiën, die dit heeft gesubmandateerd aan de administrateur. Periodiek dient terugmelding plaats te vinden aan het college.

184

185

5.5. Paragraaf Bedrijfsvoering

186

187

BEDRIJFSVOERING Inleiding In de paragraaf over de bedrijfsvoering wordt met name ingegaan op het doel van de paragraaf en wordt een aantal bedrijfsvoeringfacetten aangestipt. Het is de bedoeling dat deze paragraaf doorontwikkelt naar een rapportage van de bedrijfsvoering op hoofdlijnen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het geven van inzicht in de ontwikkeling van de planning en controlcyclus, de gemeente als werkgever, de zorg voor de kwaliteit, het risicomanagement en het informatiebeleid. Doel van de paragraaf bedrijfsvoering In de duale systematiek bepaalt de raad wat zij wil bereiken en langs welke doelen dat moet gaan. Om dit alles te realiseren, stelt de raad ook budget beschikbaar. Het college draagt zorgt voor de uitvoering en gebruikt daarvoor het beschikbare budget op de meest effectieve en efficiënte wijze. In de opzet van de paragraaf bedrijfsvoering wordt dit onderscheid vastgehouden. De paragraaf gaat met name in op de hoofdlijnen van beleid. Op grond van de controlerende taak, waarvoor een rekenkamerfunctie is ontwikkeld, kan de raad toetsenderwijs het zoeklicht op bepaalde zaken zetten in relatie tot het doel waarvoor budget beschikbaar is gesteld. Aangezien de te bereiken doelen sterk samenhangen met de gemeente als dienstverlenende organisatie, wordt de raad in de paragraaf bedrijfsvoering een indruk gegeven van de wijze waarop de bedrijfsvoering plaats vindt en de ontwikkelingen die gaande zijn. Dit is noodzakelijk vanwege de directe relatie tussen de bedrijfsvoering en het middelenbeleid. In de kaderstellende functie van het middelenbeleid is een hoofdrol voor de raad weggelegd. De opzet van de paragraaf bedrijfsvoering is als volgt: A. Financiële aspecten B. Personele aangelegenheden C. Organisatie D. Beleidsprogramma

A. Financiële aspecten Planning en control De planning en controlcyclus is erop gericht systematisch en gemeentebreed de gewenste effecten en doelen af te wegen, prioriteiten te bepalen, uit te voeren en te verantwoorden. Met een meerjarig beeld op een sluitende exploitatie kan een evenwichtige besluitvorming plaats vinden, mits ook de risico’s goed in beeld zijn. De huidige cyclus bevindt zich in een veranderingstraject door de invoering van de dualisering van het bestuur. De scheiding van de programmabegroting en de productenraming is gerealiseerd. Momenteel wordt veel aandacht besteed aan de verbetering van de informatie, die wordt opgenomen in de verplicht voorgeschreven paragrafen. In dit kader is in 2006 een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een jaarverslag. Tevens zijn de paragrafen van de begroting ietwat gewijzigd. Mede op initiatief van de provincie zijn verbeterpunten gerealiseerd. Daarbij is naar aanleiding van een aangenomen motie in de gemeenteraad een paragraaf klimaatbeleid toegevoegd. Op het gebied van planning en control zijn kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd. Met name op het gebied van ondersteuning van budgethouders. Tevens zijn verschillende handleidingen/regelingen geactualiseerd en opnieuw onder de aandacht gebracht. Ook in de toekomst zal worden getracht kwaliteitsverbetering op het gebied van planning en control door te voeren. De nadruk zal in de nabije toekomst liggen op het doen van doelmatigheid en doeltreffendheidonderzoeken. Hiermee is in 2008 een begin gemaakt met de onderzoeken naar leges

188

en belastingen. In 2009 zal een kwaliteitsverbetering van de afdeling financiën onderwerp van onderzoek zijn. Daarnaast zal een verbeterslag worden gemaakt in de afdelingsplannen. Zoveel als mogelijk is, zowel bij de programmabegroting (in alle opzichten) als bij de financiële administratie, wordt voldaan aan de in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen voorschriften. Uit een door Deloitte uitgevoerde quick scan blijkt, dat we hiermee duidelijk op de goede weg zijn. Rechtmatigheid Inleiding Vanaf 2004 is het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (Bapg) van toepassing. Dit besluit geeft helder de taken en bevoegdheden van de gemeenteraad, het college en de accountant aan. Het besluit geeft ook meer inzicht in de accountantscontrole en het biedt de gemeenteraad mogelijkheden om de richting van de accountantscontrole te bepalen. Een belangrijk element van de accountantscontrole betreft de rechtmatigheidcontrole. De accountant moet een oordeel geven over de rechtmatigheid van alle beheershandelingen.

financiële

Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole gaat het om de rechtmatigheid van financiële beheershandelingen, de vastlegging daarvan in de administratie en de naleving van de verslaggevingregels. Het Bapg geeft aan dat rechtmatigheid een aspect is, dat duidt op de mate waarin het door het college gevoerde financiële beheer in overeenstemming is met de bestaande normering. Dit betekent dat helder moet zijn wat deze normering inhoudt. Naast het stellen van heldere doelstellingen, normen en kaders rondom rechtmatigheid, moet het college zorgdragen voor een adequate inrichting en werking van het interne systeem van risicoafweging, administratieve organisatie en interne controle, planning en control en tussentijdse informatievoorziening. Deze zogenaamde harde controls in de organisatie moeten de rechtmatigheid waarborgen. Stand van zaken In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het vormgeven van het begrip “rechtmatigheid” in de organisatie. Uitgangspunt daarbij is, dat de implementatie van het begrip rechtmatigheid in een aantal fasen zal plaatsvinden. De belangrijkste stappen die gezet zijn betreffen: 1. het vaststellen van het normenkader; 2. de voorbereiding voor het waarborgen van een zichtbare naleving van weten regelgeving door de interne organisatie. Ad. 1 In het normenkader is vastgelegd welke externe wetgeving en interne regelgeving bij de rechtmatigheidscontrole wordt betrokken. Dit normenkader is vastgelegd in het controleprotocol, dat door de gemeenteraad is vastgesteld in zijn vergadering van 27 februari 2007 en geldt t/m 2010. Zowel het normenkader als het controleprotocol is opgesteld in nauwe samenwerking met Deloitte Accountants. Het controleprotocol omvat alle tot de accountantscontrole behorende werkzaamheden. Het heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren

189

goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Ook wordt daarin nader ingegaan op het begrip rechtmatigheid en de aanvullend te controleren rechtmatigheidscriteria. Ad. 2 De tweede stap betreft het nemen van maatregelen, die ervoor zorgen dat er sprake is van een zichtbare naleving van weten regelgeving door de organisatie. Ook deze stap is voorbereid in nauwe samenwerking met Deloitte Accountants, en heeft geleid tot de vaststelling van een controleplan. In het controleplan zijn de 10 meest belangrijke risicogebieden in beeld gebracht. Voor elk van deze gebieden is een plan van aanpak voor de rechtmatigheidscontrole opgesteld. De uitvoering daarvan geschiedt door de eigen organisatie d.m.v. interne controle. De 10 belangrijkste risicogebieden zijn: 1. Inkopen en aanbestedingen 2. Personeelslasten 3. Vermogensbeheer 4. Woningbedrijf 5. Belastingen 6. Subsidies 7. Uitkeringen 8. Rechten en retributies 9. Grondexploitaties 10. Overige processen Ieder jaar wordt elk proces en/of risicogebied op rechtmatigheid gecontroleerd. Uit deze controles zijn geen noemenswaardige onrechtmatigheden naar voren gekomen. Over de jaren 2006 t/m 2008 is een goedkeurende verklaring op het gebied van rechtmatigheid verkregen. Doelmatigheid en doeltreffendheid Een andere noviteit binnen de bedrijfsvoering, is dat het college periodiek onderzoek dient te verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover vast. Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van de onderzoeken. Het college stelt daarnaast de rekenkamer of, indien geen rekenkamer is ingesteld, personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen, tijdig op de hoogte van de onderzoeken die hij doet instellen. In 2007 is gestart met het opstellen van SMART geformuleerde doelstellingen. Mede als uitkomst van de workshops gehouden in dit kader is in 2008 het project “waar staat je gemeente” doorlopen. Middels dit project zijn op diverse onderwerpen een zogenaamde nul-meting gegeven zodat na verloop van tijd kan worden onderzocht waar en welke doelen zijn gerealiseerd. De prestatie indicatoren en de nulmetingen zijn opgenomen in de raadsprogramma’s. Het jaar 2008 is het eerste jaar waarin een aantal doelmatigheidsonderzoeken op basis van de onderzoeksverordening zijn verricht. In dit jaar (c.q. de komende jaren) zal de nodige ervaring moeten worden opgedaan om dergelijke onderzoeken op een goede wijze uit te voeren. Het aantal onderzoeken is daarom vooralsnog gering. Voor 2008 is gekozen aansluiting te zoeken bij de interne controle op rechtmatigheid voor wat betreft de doelmatigheidsonderzoeken. De onderzoeksobjecten betreffen: • Belastingen

190

•

Rechten en retributies (secr. leges, grafrechten, rioolrechten, afvalstoffenheffing en bouwleges) In 2009 richt het onderzoek zich op de kwaliteit van de afdeling financiën. Kwaliteitszorg Een interessante ontwikkeling in het openbaar bestuur van de laatste jaren is de groeiende aandacht voor kwaliteitszorg. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar gekomen die kunnen worden ingezet om de overheid beter te laten functioneren. Eén van die instrumenten is het kwaliteitshandvest. Dat is een eenzijdige verklaring van een organisatie in de publieke sector waarin zij zich garant stelt voor de kwaliteit van haar dienstverlening. In het handvest maakt de organisatie een aantal normen bekend die zij zichzelf oplegt bij haar taakuitvoering. De ‘klanten’ van de organisatie, de burgers, mogen haar daaraan houden en kunnen vaak aanspraak maken op een vorm van compensatie wanneer het beloofde niveau van dienstverlening niet gehaald is. Omdat in een kwaliteitshandvest vaak heel concreet wordt aangegeven binnen welke termijn de overheidsorganisatie een bepaalde prestatie zal leveren, is zo’n handvest - onder meer - een bruikbaar instrument om het hardnekkige euvel van de termijnoverschrijding te bestrijden. De organisatie heeft zich immers in een publieke verklaring aan bepaalde termijnen gecommitteerd en is daarmee op scherp gezet om die termijn te halen. Zij heeft zich op die wijze ook beter controleerbaar gemaakt voor de burger. Voor de klachtbehandeling voegt het kwaliteitshandvest normen toe waaraan de behoorlijkheid van de overheidsgedraging kan worden afgemeten. Vanaf 1 januari 2009 is in Westvoorne een kwaliteitshandvest van kracht met daarin opgenomen tal van servicenormen voor diensten en producten.

191

B. Personele aangelegenheden Personeelsformatie Bij de vaststelling van de urencalculaties van de afdelingen voor het jaar 2010 is de formatie van 2009 als uitgangspunt gehanteerd. Alleen op de afdeling PIO, facilitaire dienstverlening, is rekening gehouden met extra oproepuren. De knelpunten in de reguliere formatie op de diverse afdelingen zijn inmiddels in 2009 (structureel) opgelost. Dit met uitzondering van de formatie bij het bureau Woonbedrijf. Als gevolg van de overeenkomst met Maasdelta wordt daar de externe inhuur voor 2010 nog voortgezet. Daarnaast doen zich situaties voor door zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, vacatures etc., maar ook bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving of veranderende wetgeving, die het nodig maken dat structureel binnen de begroting een bedrag beschikbaar is om (dreigende) knelpunten op te lossen. Hiertoe blijft het budget voor het oplossen van knelpunten in de formatie gehandhaafd op het niveau van 2009 (€ 100.000,-). Als gevolg van de aangedragen bezuinigingsmaatregelen moeten eventuele knelpunten ook vanaf 2010 uit dit budget worden gefinancierd. De vrijkomende formatie als gevolg van de gebruikmaking van de deeltijd-FPU-regeling is apart geraamd op de diverse producten ten behoeve van inhuur derden. In 2010 zijn deze budgetten bijna allemaal voor 50% aangedragen als mogelijke bezuinigingsmaatregel. Afhankelijk van de financiële positie zullen evt. knelpunten uit ‘de knelpuntenpot betaald’ moeten worden. Als gevolg van een aantal kleine wijzigingen in de personeelsformatie, zijn de budgetten, zoals onderstaand is weergegeven, aangepast. Buro/Afdeling PIO

MZ-bi FIN GW-bi GW-bu

Formatie/budget Extra budget systeembeheer Raming gebaseerd op 10 uur fte systeembeheer Inhuur VVV (reisdocumenten) Inhuur bureau Beleid & Belastingen Inhuur Maasdelta

Formatie

0,23 0,12 2105 uren

Deeltijd FPU (straatreiniging) Inhuur (heesters) Deeltijd FPU (ongediertebestrijding) Deeltijd FPU (restafval)

Fte’s

Aantal

Vacatures

excl. stages personen

Langdurige stages

GRIFFIER

1,19

2

SECR/BO

14,22

18

PIO

16,44

24

FIN

11,71

14

MZ

31,08

41

4,54

GW

43,60

47

1,58

VROM

19,69

21

2,00

Totaal

137,93

167

8,79

0,67

8.896,8.200,147.500,7.641,20.563,7.641,10.710.-

Formatie-overzicht Afdeling

Budget 21.000,14.700,-

1,78

1,66 3,44

192

De formatie is ten opzichte van 2009 toegenomen met 5,4 fte’s. De formatie-uitbreiding is met name het gevolg van o.a. de uitbreiding bij de afdeling Vrom op ROgebied en het beheer van de basisregistraties/GEO informatiebeleid. Daarnaast is als gevolg van de nieuwe exploitatievorm van de accommodaties de formatie bij de afdeling Maatschappelijke Zaken uitgebreid. Overzicht personeelslasten

Loonkosten Rubriek I Loonkosten Rubriek II Stelpost loonstijging Totaalbedrag Loonkosten

Begroting 2009 7.663.512 102.503 306.367 8.072.382

Begroting 2010 8.066.409 267.007 322.656 8.656.072

De stijging van de loonkosten voor 2010 ten opzichte van 2009, bedraagt circa € 584.000,= De stijging is naast diverse (minimale) personele/formatieve wijzigingen hoofdzakelijk terug te vinden in de volgende posten c.q. verschillen: Stelpost loonstijging 2010: 4% (t.o.v. 2009: 0% stijging) Wachtgeld wethouders Wachtgeld personeel Extra formatie nieuwe exploitatievorm accommodaties (lasten worden betaald uit de horeca-opbrengsten) Boventallige formatie (BO) Verschuiving van kosten van↔naar post inhuur derden - inhuur gebiedsinventarisatie - systeembeheer Periodieken Formatieuitbreiding Vrom (RO/Beheer Basisregistraties) Dekking van de uitbreiding vindt plaats uit: - budget ontwikkelingskosten, onderdeel informatie bestemmingsplannen - de projecten zelf Boventallige formatie (PIO) vervallen Tijdelijke formatie (MZ) vervallen Tijdelijke lasten (GW-bi) vervallen Organisatieaanpassing GW-bi Uren-vermindering (verzoek tot adv) Formatie onderhoud schoolschoonmaak vervallen Stijging sociale lasten

16.289 100.000 63.000 126.000 21.000 43.500 8.000 120.000 121.500

-20.000 -50.000 -51.000 10.600 -16.650 -21.000 117.000

In de opgenomen stelpost zijn alle loonontwikkelingen opgenomen inclusief de stijging van de sociale lasten (pensioenpremies). Daarnaast zijn uiteraard alle periodieke verhogingen doorberekend. Het huidige onderhandelaarakkoord 2007-2009 loopt tot 1 juni 2009. Op het moment van het schrijven van deze paragraaf zijn de gemeentelijke werkgevers en de bonden bijeen geweest voor overleg over de nieuwe CAO. Vooruitlopend op dit overleg hebben het College voor Arbeidszaken (CvA) en de bonden in kleine werkgroepen een aantal grotere thema’s besproken, t.w. arbeidsmarkt en mobiliteit, vernieuwing en vereenvoudiging van de CAO, agressie en geweld en werkgelegenheid en flexibiliteit. Hierdoor konden de overlegpartners een groot aantal onderwerpen in hun onderlinge samenhang behandelen. Het is de bedoeling om na de zomer het overleg af te ronden met een akkoord.

193

Het overleg staat deze keer onder grote druk van de economische recessie. Voor de overheid en de sociale partners ligt nu en in de komende jaren de nadruk op solidariteit en werkgelegenheid. De taak voor de overheid hierbij is stimuleren én bezuinigen. Als onderdeel van de afspraken tussen de regering en de sociale partners heeft het kabinet ‘de loonontwikkeling in de collectieve sector op nul gesteld’. Los daarvan worden gemeenten geconfronteerd met dalende inkomsten en stijgende uitgaven. Directe gevolgen voor de sociale lasten heeft het herstelplan van het ABP, een stijging van de pensioenpremies met één procentpunt in 2009 en twee procentpunt in 2010. Desondanks wil het CvA blijven investeren in de gemeente en de gemeenteambtenaar van de toekomst. De gemeente vormt tenslotte het eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven. De burger stelt steeds hogere eisen aan de overheid en daarmee ook aan de gemeenteambtenaar. De gemeenteambtenaar van de toekomst is beter gekwalificeerd, breder inzetbaar en hoger opgeleid en moet zich daarom blijven ontwikkelen. Daarnaast zal als gevolg van de ontgroening èn de vergrijzing de vervangingsvraag sterk toenemen en binnen tien jaar een hoogtepunt bereiken. De vraag naar vooral hoger opgeleide medewerkers in een op termijn krapper wordende arbeidsmarkt zal in toenemende mate tot problemen leiden. Gemeenten moeten steeds meer moeite doen om goed personeel te vinden en te binden. Dat heeft organisatorische problemen tot gevolg en raakt de kwaliteit van de dienstverlening. In deze CAO zullen er daarom maatregelen en een tijdspad worden afgesproken voor aanpassing van het loongebouw. Daarnaast wil het CvA leidinggevenden en medewerkers meer ruimte geven om samen afspraken te maken over duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Goed bestuur en goed werkgeverschap betekenen dat leidinggevenden en medewerkers in goed overleg met elkaar afspraken maken over werktijden. Daarbij moeten ze rekening houden met zowel de wensen van de burger en de organisatie als de carrièrebehoeften en het privé-leven van de medewerker. De bestaande (centrale) afspraken vormen te veel een keurslijf en zijn niet meer van deze tijd. Het College voor Arbeidszaken stelt een looptijd van minimaal twee jaar voor. C. Organisatie Met het onderbrengen van de medewerkers van het bureau Woonbedrijf bij de afdeling Gemeentewerken, is de formatie bij de afdeling Financiën vanaf 1 januari 2009 daarop aangepast. In 2009 is gestart met een onderzoek naar de organisatiestructuur en –omvang. Het bureau HGRV heeft hiertoe opdracht gekregen. Zij onderzoeken of we gelet op alle ontwikkelingen met onze huidige organisatie (qua vorm en omvang) voor de toekomst toegerust zijn om alle taken op de meest adequate wijze te blijven uitvoeren. Voor dit onderzoek is tevens een werk-/projectgroep samengesteld. In het najaar 2009 zal hierover pas meer duidelijkheid verkregen kunnen worden. Er wordt gestreefd naar een organisatiestructuur welke als groeimodel ingezet kan worden en waarbij rekening wordt gehouden met de interne en externe ontwikkelingen. Ook de verdere digitalisering van de dienstverlening zal tot gevolg hebben dat de diverse werkprocessen daaraan zullen moeten worden aangepast. Deze ontwikkeling zal voor de organisatie belangrijke consequenties hebben (zie ook onderdeel ICT). Vanaf 1 januari 2009 wordt er gewerkt met een kwaliteitshandvest. Het doel daarvan was tot een duidelijke en betere dienstverlening voor de inwoners van Westvoorne te komen. In het handvest doen we (door het formuleren van servicenormen) concrete beloften over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Voor een goede voortgang en bewaking van de kwaliteit is er een

194

klankbordgroep kwaliteit in het leven geroepen. Zij doen aanbevelingen en suggesties aan het Managementteam voor verbetering ICT/Automatisering De Nederlandse burger is niet tevreden over de overheid. Dat is een van de conclusies in de analyse van de kabinetsvisie bij het actieprogramma Andere Overheid. Daarom moet de dienstverlening aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties anders en beter worden. De belangrijkste wensen zijn: burgers willen niet meer dat de overheid hen vanuit verschillende verzuilde sectoren en via gescheiden kanalen benadert. De dienstverlening moet integraler en klantgerichter; burgers willen niet meer geconfronteerd worden met regelgeving en handhaving die onderling strijdig is; burgers willen dat overheidsinformatie elektronisch wordt ontsloten (weten regelgeving, beleidsnota’s en –plannen, maar ook informatie over verleende subsidies en vergunningen); burgers willen niet alleen de inhoud, maar ook de voortgang en status van nota’s en plannen en van de uitvoering ervan kunnen raadplegen; burgers willen online inzicht in de voortgang en status van de afhandeling van hun aanvragen; burgers willen dat de overheid niet meer naar de bekende weg vraagt, dat wil zeggen naar gegevens die al eerder verstrekt zijn en bij de overheid dus bekend zijn; burgers willen 7 x 24 uur per week toegang tot de overheid (zoals ze tegenwoordig ook hun bankzaken afhandelen). Op basis van deze ontwikkelingen hebben de directeuren Publiekszaken, VNG en Contact Center Overheid een groeimodel (naar 2015) in 5 fasen ontwikkeld, genaamd Gemeente heeft Antwoord. De gemeente Westvoorne adopteert deze visie en groeimodel, die als basis dient voor de ontwikkeling van de (publieks)dienstverlening. De elektronische gemeente is meer dan een paar aansluitingen op landelijke basisvoorzieningen en het in huis halen van enkele ICT-oplossingen. Het is een andere manier van werken, het is ook een andere manier van benaderen van de klant en het leidt zelfs tot verschuivingen in de rollen binnen de organisatie. Het gaat dus om veranderingen die de gehele gemeentelijke organisatie raken. We beschikken sinds ruim een jaar over een vastgesteld programmaplan E-Westvoorne. Met dit plan wordt ondermeer invulling gegeven aan de in de zogeheten Verklaring genoemde projecten: de basisvoorziening voor digitale dienstverlening. Het traject van E-Westvoorne is synoniem aan het werken aan (projecten voor) betere dienstverlening én betere bedrijfsvoering. Elk van de plm. 20 projecten heeft impact op wat binnen EGEM de aspectgebieden worden genoemd: Informatie & ICT; Processen; Personeel & Organisatie; Regelgeving; Verandermanagement & Communicatie; Besturing en Financiën. Eén van de uitgangspunten binnen E-Westvoorne is dat alleen met een optimale informatievoorziening de organisatie in staat is haar dienstverlening en bedrijfsprocessen daadwerkelijk te verbeteren, zowel qua doelmatigheid als doeltreffendheid. Dit vraagt om een gestructureerde en structurele (verbeter-) aanpak van de informatievoorziening.

195

D. Stand van zaken uitvoering beleidsplan 2006-2010 In het kader van de nieuwe regelgeving met betrekking tot begroting en jaarverslaglegging dient inzicht te worden gegeven in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van beleidsvoornemens. Met het aantreden van de nieuwe raad is voor de jaren 2006-2010 een nieuw beleidsplan vastgesteld: “bewegende ruimte”. Drie keer per jaar, namelijk bij de vaststelling van de bestuursrapportages, wordt de stand van zaken met betrekking tot de beleidsvoornemens inzichtelijk gemaakt. Onderstaand is de stand van zaken aangegeven, zoals die in de 2e bestuursrapportage van 2009 is opgenomen. Beleidsplan: 1. Relatie met Stadsregio Rotterdam Afdeling: SECR Stand van zaken beleidsplan: Door Westvoorne wordt deelgenomen aan de dialoogdiscussie die thans in verband met het oog op de toekomst door de stadsregio wordt gevoerd. De komende tijd zal deze discussie worden voortgezet. Resultaten zijn nog niet te melden. Beleidsplan: 2. Samenwerking met buurgemeenten Afdeling: SECR Stand van zaken beleidsplan: In het ISVP. wordt gesproken over verdergaande samenwerking in het kader van het centrum jeugd en gezin. Daarnaast is in het kader van de samenwerking op economisch terrein een drietal onderwerpen afgekaderd: een economische kaart Voorne Putten; revitalisering van het masterplan Toerisme en recreatie en regionale bedrijfsterreinen. In de komende tijd zal een plan van aanpak komen waarin concrete stappen worden aangegeven om te komen tot daadwerkelijke en nietvrijblijvende samenwerking op deze gebieden. Beleidsplan: 3. Visie Westvoorne Afdeling: GRIF Stand van zaken beleidsplan: Het proces van het opstellen van een visie voor de gemeente verloopt volgens de planning. De verwachting is dat direct na de zomer een voorstel tot vaststellen van een visie aan de raad kan worden gedaan. Beleidsplan: 4. Gemeentelijk Woningbedrijf Afdeling: FIN Stand van zaken beleidsplan: Deze opdracht is inmiddels afgerond. Beleidsplan: 5. Woningbouw Afdeling: VROM Stand van zaken beleidsplan: Projecten in Uitvoering Op dit moment is een achttal woningbouwprojecten in uitvoering: De Ruy eerste fase, Oostvoorne 85 woningen Nieuwe Swinshoek, Rockanje 132 woningen Valweg/Hoefweg, Oostvoorne 62 woningen Donselaer, Oostvoorne 16 woningen

Op schema Vertraging Op schema Vertraging

196

Tuinen, Oostvoorne Ridderhof, Oostvoorne De Dreef, Rockanje Walesteyn, Rockanje

27 woningen 30 woningen 11 woningen 16 woningen

Op schema Op schema Opgeleverd Opgeleverd

Toelichting op afwijkingen Nieuwe Swinshoek Door langere RO-procedure en lekkage tijdens het slaan van een damwand is vertraging ontstaan in de uitvoering. Naar verwachting zal de oplevering in het eerste kwartaal van 2010 plaatsvinden. Donselaer Door langere RO-procedure is vertraging ontstaan in de uitvoering. Datum van oplevering is onbekend. Financieel De regionale Woningbouwafspraken met de Stadsregio hebben als einddatum 31 december 2009. In 2009 moeten dus de met de stadsregio Rotterdam gemaakte woningbouwproductieafspraken nagekomen worden. De gemeente Westvoorne heeft met de Stadsregio afgesproken om in de periode 2005-2009 300 woningen te realiseren. De gereedmelding bij het CBS is bepalend voor het uitbetalen van de subsidie. Tot nu toe zijn de volgende aantallen woningen gereed gemeld bij het CBS: De Dreef, Rockanje 11 woningen Walesteyn, Rockanje 11 woningen De Tuinen, Oostvoorne 23 woningen Losse woningen 8 woningen Totaal 53 woningen Hierbij wordt opgemerkt dat de woningen Walesteyn niet meedoen voor de subsidie omdat dit een locatie buiten de bebouwde kom betreft. De subsidie wordt gegeven voor functieveranderinglocaties. Dus zijn er 42 woningen opgeleverd die meetellen voor de Stadsregio. Verwacht wordt dit jaar nog de volgende aantallen woningen gereed te kunnen melden: De Tuinen, Oostvoorne 4 woningen Ridderhof, Rockanje 30 woningen De Ruy, Oostvoorne 85 woningen Valweg/Hoefweg, Oostvoorne 20 huur-, 22 sociale koop- en 3 vrije sector woningen Totaal 164 woningen Dit betekent dat Westvoorne naar verwachting 206 woningen gereed zal melden. Hiermee voldoen we niet aan de regionale afspraken met de stadsregio (-94 woningen). Met name de vertraging bij de Nieuwe Swinshoek is hier debet aan. Van de aannemer van de nieuwe Swinshoek is namelijk vernomen dat de oplevering van de woningen plaatsvindt vanaf januari 2010 tot en met april 2010. De gemeente loopt hiermee een financieel risico, omdat vermoedelijk een deel van de subsidie moet worden terugbetaald. Het gaat hier om een bedrag van tenminste 1.250.000, - euro. Overigens heeft Humanitas zich garant gesteld voor een deel van de subsidie (1 miljoen), waardoor het financiële risico wel wordt verkleind. De Stadsregio heeft inmiddels laten weten dat de boete van 2.000, - euro per niet opgeleverde woning is komen te vervallen. Daarnaast de Stadsregio bezig met een voorstel om de subsidies en evt. bonussen vanuit de stadsregio toe te kennen, ook als de gereedmelding na 11-2010 plaatsvindt. In marap 2009-3 komen we daarop terug.

197

Projecten in voorbereiding De stand van zaken voor wat betreft de overige woningbouwlocaties kan als volgt worden beschreven: Fazantenlaan e.o. Nadat eind 2008 een informatieavond voor omwonenden is georganiseerd, is daarna een aanvang gemaakt met het stedenbouwkundig plan. De planontwikkeling heeft vertraging opgelopen. Deze vertraging kent twee oorzaken. Enerzijds is er een discussie ontstaan over de kwaliteit van het gebied. De gemeente is van mening dat er teveel woningen in het plan gestopt zijn, waardoor de openbare ruimte en het parkeren in de knel komt. Daarnaast heeft de projectontwikkelaar (mede t.g.v. de economische crisis) in de afgelopen maand een reorganisatie doorgemaakt waardoor de vaste contactpersonen zijn verdwenen. Voorweg/Formido Een discussie bestaat nog over de invulling van de hoek met sociale koop/huurwoningen. Ondanks diverse modellen is er nog geen voor alle partijen bevredigende oplossing gekomen. Van de projectontwikkelaar zijn nog geen geluiden gehoord dat de economische crisis tot problemen gaat leiden. Hoflaan Zoals ook al in marap 2009-1 is opgemerkt, ligt dit bouwplan door de economische crisis stil. De bouwvergunning is in het najaar van 2008 verleend en de sloopvergunning in april 2009. Vanwege ongewenste activiteiten binnen de bouwval is inmiddels een traject opgestart om te komen tot een hermetisch afgeschermd gebouw, of een gebouw waar dmv. bewaking ongewenste ontwikkelingen kunnen worden voorkomen. Duinoord Nog voor het zomerreces zal de planologische procedure worden opgestart. Van de projectontwikkelaar zijn nog geen geluiden gehoord dat de economische crisis tot problemen gaat leiden. Kerkplein De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn in januari 2009 in de commissie VROM besproken. Door de commissie is opgemerkt dat het onduidelijk is welke ontwikkeling binnen de genoemde randvoorwaarden mogelijk is. De commissie heeft daarom om een nadere uitwerking gevraagd. Deze nadere uitwerking is gereed en zal nog voor het zomerreces aan de commissie worden gestuurd. Het gemeentelijk woonbedrijf zal de locatie gaan ontwikkelen. Drenkeling/Noordrand In het eerste halfjaar van 2009 is een nieuwe impuls gegeven aan het project. Met name de ambitie om klimaatneutraal te ontwikkelen maakt het plan ambitieus. Om deze ambitie uit te werken is gekozen voor de zgn. DCBA-methode van Builddesk. Deze methode heeft inmiddels een drietal modellen opgeleverd dat nog voor het zomerreces geconfronteerd zal worden met de stedenbouwkundige randvoorwaarden, zoals ze bij het begin van het hernieuwde proces aanwezig waren. Deze confrontatie zal leiden tot 2 of 3 modellen die in de commissie VROM van medio oktober besproken zullen worden. Er is nog geen (project)ontwikkelaar geselecteerd, zodat de economische crisis nog geen invloed op de ontwikkeling heeft gehad. De Rots Om de ontwikkeling van deze locatie vlot te trekken, is met de projectontwikkelaar een traject gestart om te komen tot een nieuwe set van randvoorwaarden/uitgangspunten. De concept randvoorwaarden zijn voorgelegd aan zowel de ontwikkelaar als aan de Vereniging Houd Rockanje Laag. Hun opmerkingen zijn verwerkt en inmiddels zijn de randvoorwaarden door het college vastgesteld en zullen deze op 3 juni 2009 in de commissie VROM worden behandeld. De projectontwikkelaar heeft regelmatig aangegeven dat de financiële situatie slecht is.

198

Stand van zaken bouwvergunningen In de periode 1 januari 2009 tot 15 mei 2009 zijn 77 bouwvergunningen aangevraagd. Op 1 januari 2009 waren 38 vergunningaanvragen in de werkvoorraad aanwezig. Er zijn 71 vergunningen verleend zodat de werkvoorraad met 6 is toegenomen tot 44 aanvragen. De binnengekomen bouwaanvragen kunnen worden onderverdeeld in 28 flitsvergunningen en 49 gewone vergunningen. Opvallend is dat sinds de invoering van de flitsvergunning er ongeveer net zoveel flitsvergunningen zijn aangevraagd als gewone bouwvergunningen. Alle flitsvergunningen zijn binnen de periode van 5 werkdagen verleend, met als uitschieter een vergunning die binnen een half uur is verleend en waarbij de aanvrager dus met zijn vergunning onder de arm het gebouw heeft verlaten. Van de aangevraagde bouwvergunningen waren er 32 regulier, 15 licht, 1 een eerste fase en 1 een tweede fase vergunning. Van de 49 vergunningaanvragen zijn er 43 inmiddels verleend. Vermeldenswaardig is de verlening van de bouwvergunning voor het MFC aan de Valweg/hoefweg. Geen enkele bouwvergunning is buiten de wettelijke termijn vergund. Sloopvergunningen Naast de bouwvergunningen zijn 22 sloopvergunningen aangevraagd waarvan er 14 flitsers waren. Op 1 januari 2009 waren er geen sloopvergunningaanvragen in de werkvoorraad aanwezig. Van de 22 vergunningaanvragen zijn er 2 nog niet verleend. Deze twee zijn aan de werkvoorraad toegevoegd, waardoor de werkvoorraad 2 bedaagt. Geen enkele sloopvergunning is buiten de wettelijke termijn verleend. Samenvattende tabel In onderstaande tabel is een en ander schematisch weergegeven. In de derde kolom staat het aantal vergunningaanvragen dat op 15 mei in de werkvoorraad aanwezig is. Aantallen vergunningen 1 januari 2009 t/m 15 mei 2009. Ingekomen Verleend Werkvoorraad Reguliere bouwvergunningen 32 31 39 Lichte bouwvergunningen 15 11 4 1e Fase vergunningen 1 1 e 2 Fase vergunningen 1 1 Flits bouwvergunningen 28 28 Flits sloopvergunningen 14 14 Sloopvergunningen 8 6 2 Beleidsplan: 6. Actief grondbeleid Afdeling: VROM Stand van zaken beleidsplan: In de raad van april is de nota grondbeleid vastgesteld. In deze nota is vastgelegd dat de gemeente streeft naar een actieve vorm, waarbij de gemeente een belangrijke speler wordt op de grondmarkt. In de raad van mei is hierop aanvullend paragraaf 3.1.4. in de nota opgenomen die er op toeziet dat er jaarlijks in de begroting een budget geraamd wordt voor strategische aankopen en dat de raad voorafgaand aan de feitelijke aankoop haar gevoelen kenbaar kan maken. Beleidsplan: 7. Landelijk gebied Afdeling: VROM Stand van zaken beleidsplan: Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Westvoorne is op 29 mei 2007 door de raad vastgesteld en op 29 januari 2008 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gedeeltelijk goedgekeurd. Er zijn 34 beroepen ingesteld. De behandeling daarvan ligt nu bij de Raad van State. Deze beroepen worden eind juli 2009 behandeld.

199

Landelijk gebied Westvoorne 1e herziening (deel Stuifakker + voorschriften) is op 22 april 2008 door de raad vastgesteld en op 16 december 2008 gedeeltelijk goedgekeurd. De onthouding van goedkeuring betreft met name het archeologiebeleid. Er is beroep ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Het verzoek om voorlopige voorziening is op 12 mei behandeld. Er is nog geen uitspraak bekend. Landelijk gebied Westvoorne 2e herziening (Langeweg 7, nabij 7, 12 en 12a, Middelweg 13)is op 16 december 2008 door de raad vastgesteld. Het plan gaat eind januari 2009 ter inzage. Tegen het vaststellingsbesluit is beroep ingediend bij de Raad van State. Glastuinbouw De raad heeft op 16 december 2008 ingestemd met de (gewijzigde) visie glasintensiveringsgebied Tinte. Door de raad zijn twee amendementen vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2009 is een start gemaakt met het project om te komen tot locatiestudie voor de compensatiewoningen. Door middel van een interacief proces is een lijst ontstaan met 15 locaties waar compensatiewoningen gerealiseerd kunnen worden. Uit een eerste analyse blijkt in deze locaties voldoende ruimte aanwezig te zijn om maximaal 500 woningen te kunnne realiseren. Naar verwachting zal de raad nog voor het zomerreces het eindrapport in behandeling nemen. Beleidsplan: 8. Bestemmingsplannen Afdeling: VROM Stand van zaken beleidsplan: De volgende bestemmingsplannen zijn in ontwikkeling: Rockanje dorp (zuid): Opgestart Kruiningergors Het bestemmingsplan is vastgesteld in de raad van 22 april 2008 en gedeeltelijk goedgekeurd op 16 december 2008. Er zijn drie beroepen ingesteld waaronder door de gemeente zelf. Deze drie organisaties/personen hebben ook een voorlopige voorziening aangevraagd. Op 12 mei 2009 heeft de hoorzitting in het kader van de Voorlopige Voorziening plaatsgevonden. De gemeente wacht nu op een uitspraak. Zeegebied 1999, partiële herziening (geluidscontour Maasvlakte): Dit bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 27 mei 2008 en goedgekeurd op 16 december 2008. Er is 1 beroep ingesteld. Zeegebied 1999 tweede herziening (Brielse Gatdam) Het bestemmingsplan is op 21 april door de raad vastgesteld. Zeegebied 1999 (algehele herziening) De werkzaamheden voor het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan zijn gestart. Het plan zal in de loop van 2009 in procedure worden gebracht. Oostvoorne Dorp tweede herziening (vijftal verspreid liggende percelen) De werkzaamheden voor het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan zijn gestart. Nog voor het zomerreces zal een voorontwerp in de commissie kunnen worden besproken. De volgende structuurvisies zijn in ontwikkeling Rockanje dorp noord Deze structuurvisie is gericht op de ontwikkeling van de Drenkeling en Noordrand. Met het opstellen van de stedenbouwkundige visie is tevens een start gemaakt met de structuurvisie. Oostvoorne dorp Deze structuurvisie is gericht op de ontwikkeling van het centrum van Oostvoorne. Grofweg het gebied rondom de Albert Heijn. Deze structuurvisie is inmiddels opgedragen aan RBOI en zal in uitvoering genomen gaan worden.

200

-

Intensiveringgebied Tinte Het plan van aanpak is vastgesteld. Opgemerkt wordt dat eerst een structuurvisie moet worden vastgesteld, daarna het bestemmingsplan. Ondertussen is de locatiediscussie afgerond. Het eindrapport komt op 19 mei in het college. Daarna kan het naar commissie (3 juni) en Raad (30 juni).

Beleidsplan: 9. Wateroverlast Afdeling: GW Stand van zaken beleidsplan: De maatregelen voor wateroverlast zijn opgenomen in het gemeentelijk waterplan dat in 2008 in de raad is vastgesteld. De uitwerking van de maatregelen en de financiering gebeurt vanuit de verbrede gemeentelijke watertaken in het gemeentelijk rioleringsplan. In het GRP 2010-2014 en de opvolgende GRP’s wordt de uitvoering van de projecten voor het voorkomen van wateroverlast opgenomen. Op dit moment is een aantal projecten in voorbereiding voor uitvoering in 2009-2010. Het betreft de aanleg duikerverbinding door het Mildenburgbos vanaf de Bosweg naar de Hoflaan, het vergroten van de waterberging door uitbreiding vijver in de wijk Warande en het afkoppelen van hemelwater van de riolering in de wijk G. van Voorneweg e.o. in Oostvoorne. Beleidsplan: 10. Strand in Oostvoorne Afdeling: SECR Stand van zaken beleidsplan: De uitvoering van de inrichtingsmaatregelen is gereed. Het project is daarmee afgerond.

-

-

Beleidsplan: 11. Milieubeleidsplan Afdeling: VROM Stand van zaken beleidsplan: In 2008 is het Westvoornse milieuprogramma 2008-2009 vastgesteld. In dit milieuprogramma zijn de doelstellingen uit het milieubeleidsplan ‘Milieu op scherp’ vertaald naar concrete acties. Belangrijke actiepunten uit dit milieuprogramma betreffen onder meer: de Route Vervoer Gevaarlijke Stoffen: deze route is in 2008 vastgesteld. In het besluit is opgenomen dat de route niet eerder van kracht wordt dan wanneer de aanduidingsborden zijn geplaatst. Dit gebeurt gelijktijdig met andere gemeenten op Voorne-Putten, zodat op het eiland één aaneengesloten route wordt ingesteld. Verwacht wordt dat de borden in het tweede kwartaal van 2009 worden geplaatst, waarmee de route in werking treedt. Vertraging is opgelopen doordat de Provincie Zuid-Holland de route moet goedkeuren. De eindmelding sanering wegverkeerslawaai: deze eindmelding is eind 2008 ingediend bij het Ministerie van VROM. Het belang voor de gemeenten om deze eindmelding vast te stellen en tijdig in te dienen is het feit dat de gemeenten in de toekomst zelf financieel verantwoordelijk worden voor de sanering van geluidsgevoelige objecten die niet zijn gemeld. Dit betekent dat wanneer een bewoner de gemeente aanspreekt op sanering van zijn object, de gemeente verplicht is deze sanering voor haar eigen rekening uit te voeren indien het object niet is gemeld, maar dat wel had moeten zijn. Gemelde objecten komen dus wel in aanmerking voor subsidie van VROM. Het Klimaatbeleid vindt zijn basis in het milieubeleidsplan, maar is in het kader van deze marap verantwoord onder punt 30. Geluid in Beeld: om meer inzicht te verkrijgen in de meestal plotselinge ‘deken’ van industrielawaai die in Oost-Voorne hinder oplevert, is het onderzoek Geluid in Beeld gestart. De resultaten van dit onderzoek worden eind mei aan de bewoners gepresenteerd.

201

Er is verder een geluidbeleid ontwikkeld voor evenementen. Het is behandeld door het College en de raadscommissie en zal 26 mei a.s. worden behandeld door de Raad. De verantwoordelijkheid voor dit deel van het geluidbeleid ligt bij het Stafbureau Bestuursondersteuning en valt onder het evenementenbeleid. Beleidsplan: 12. Handhaven Afdeling: VROM Stand van zaken beleidsplan: De nota is door de raad vastgesteld. Een geactualiseerde versie van de nota was noodzakelijk door wijzigingen in weten regelgeving. Daarnaast is de prioriteitstelling op enkele punten aangescherpt. De uitkomsten van de systematische gebiedsinventarisatie zijn eveneens bij deze wijziging betrokken. De eerste drie deelgebieden zijn afgerond en geëvalueerd. Voor deze deelgebieden is een plan van aanpak opgesteld. In 2009 zal de bestaande werkvoorraad op het gebied van handhaving en de uitkomsten van de gebiedsinventarisatie voortvarend worden opgepakt. Er is inmiddels een planning opgesteld. Wij stellen ons ten doel voor marap 2009-3 de werkvoorraad exact in beeld te brengen. Beleidsplan: 13. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Afdeling: MZ Stand van zaken beleidsplan: Inmiddels is de gunningsfase van de aanbesteding van de hulp bij het huishouden gestart. De bedoeling is dat de nieuwe afspraken per i juli worden geïmplementeerd met een overgangsperiode tot 1 oktober. De nieuwe verordening en het financiële besluit zullen samen met de discussie rond de eigen bijdrage voor 1 september 2009 worden vastgesteld. De mantelzorgnota is vastgesteld in concept en ligt nog ter adviseren voor aan AMO en Cie WOW. Op dit moment worden inkoopafspraken gemaakt met Stichting MEE. Beleidsplan: 14. Subsidiebeleid Afdeling: MZ Stand van zaken beleidsplan: Het nieuwe subsidiebeleid is in 2007 vastgesteld en wordt voor de subsidiebeoordeling vanaf 2008 toegepast. Hierbij zijn we tot nu toe geen onverwachte of ongewenste effecten tegengekomen. Beleidsplan: 15. Structuur en doelmatigheid ambtelijke organisatie Afdeling: PIO Stand van zaken beleidsplan: Op basis van de huidige structuur zal gedurende deze raadsperiode onderzoek, zonodig extern, plaatsvinden naar mogelijkheden van efficiencyverbetering, samenwerking e.d. Het doel daarbij is het verbeteren van de efficiency in alle werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. De activiteiten die daarvoor worden verricht zijn: -evaluatie effecten organisatiewijziging -instellen doelmatigheidsonderzoeken -opstellen kwaliteitshandvesten -verdere digitalisering van de dienstverlening -invoeren raadsinformatiesysteem De stand van zaken rond deze onderwerpen is als volgt: De evaluatie rond de effecten van de samenvoeging van de onderdelen Ruimtelijke Ordening en Bouwen binnen de afdeling VROM heeft inmiddels plaatsgevonden. De resultaten daarvan zijn in oktober 2008 aan de commissies ABZ/M en VROM voorgelegd.

202

In het kader van het instellen van onderzoeken naar de doelmatigheid van de ambtelijke organisatie is voor 2008 een onderzoeksplan opgesteld en uitgevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een onderzoeksplan voor 2009. Het opstellen van een Kwaliteitshandvest is inmiddels afgerond. Vanaf 1 september 2008 is er "proefgedraaid" met concept-servicenormen, die per 1 januari 2009 definitief van kracht zijn geworden. De verdere digitalisering van de dienstverlening is een continu proces, waaraan steeds wordt gewerkt. Voor de 19 projecten zijn plannen van aanpak opgesteld. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in een realisatieprogramma e-Westvoorne dat aan de raad is aangeboden. Het jaar 2008 is een cruciaal jaar geworden voor de verschillende digitaliseringsprocessen. Immers, een groot aantal projecten moet voor 1 januari 2009 of medio 2009 operationeel zijn. Zo moet de invoering van de BAG en de invoering van de wet WION voor 1 juli 2009 gereed zijn. Op 1 januari 2010 moet de GBA als binnengemeentelijke basisregistratie operationeel zijn en ook moet op 1 januari 2010 de digitale uitwisseling van bestemmingsplannen (DURP) ingevoerd zijn. In het 1e kwartaal van 2009 is bekend geworden dat er dit jaar nog een flink aantal projecten bijkomen in het kader van de uitvoering van het Nationaal Urgentie Programma (NUP). Op korte termijn zal, door middel van een Plan van Aanpak, duidelijk gemaakt worden welke gevolgen (uren, middelen) dit voor de organisatie zal hebben. Wat dat betreft liggen we nog steeds op schema. Het raadsinformatiesysteem is één van de 19 projecten dat onderdeel uitmaakt van het project e-Westvoorne. Daarvoor wordt de informatievoorziening via onze website steeds verder uitgebreid. Een apart onderdeel voor het raadsinformatiesysteem is echter nog niet operationeel en is gelet op andere prioriteiten worden doorgeschoven naar 2009. Verder is bij het “opplussen” van het huidige coalitieprogramma besloten om te onderzoeken of de huidige organisatie qua vorm en omvang voor de toekomst nog op de juiste manier is ingericht/gesteld staat om alle taken op de meest adequate wijze te blijven uitvoeren. Daarbij is besloten om daarover advies te vragen aan (een) extern deskundige(n). Inmiddels is deze opdracht verstrekt aan bureau HGRV en is het onderzoek begin mei gestart. Er wordt vanuit gegaan dat deze opdracht, inclusief besluitvorming, voor het einde van 2009 zal zijn afgerond. Beleidsplan: 16. Communicatie met de burgers Afdeling: SECR Stand van zaken beleidsplan: De Beleidsnotitie Communicatie is in de maak en zal nog voor de zomer aan de commissie worden gepresenteerd. Beleidsplan: 17. Financieel beleid Afdeling: FIN Stand van zaken beleidsplan: Deze opdracht is inmiddels afgerond. Beleidsplan: 18. Maasvlakte Afdeling: VROM Stand van zaken beleidsplan: Mede ten gevolge van de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte, zal de N185 een opknapbeurt krijgen. Ten gevolge daarvan zal er gebruikt worden gemaakt van de parallelweg langs het Oostvoornse Meer. Omdat hierdoor de veiligheid voor met name de fietser in het gedrag kan komen, is in samenwerking met het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam een voorstel ontwikkeld om het vrijliggende fietspad langs de parallelweg door te trekken.

203

Voor wat betreft de huidige Maasvlakte zal er in de nabije toekomst een aantal ontwikkelingen plaatsvinden op de Hartelstrook. Het betreft de uitbreiding van de kolenterminal EMO, de vestiging van een Brammenterminal en de Bulkterminal Van Uden. In de commissie VROM van april jongstleden heeft hierover een presentatie plaatsgevonden. Op het voorontwerp van het bestemmingsplan dat een deel van deze ontwikkelingen mogelijk maakt, is door Westvoorne in het kader van het vooroverleg gereageerd en heeft de gemeente haar zorgen uitgesproken. Beleidsplan: 19. Integrale veiligheid Afdeling: SECR Stand van zaken beleidsplan: De wijkveiligheidsplannen Oostvoorne en Rockanje worden uitgevoerd. Het proces wijkveiligheidsplan Tinte start met een wijkschouw en bewonersavond op 27 mei 2009. Beleidsplan: 20. Crisisbeheersing Afdeling: SECR Stand van zaken beleidsplan: De deelplannen en draaiboeken worden momenteel geactualiseerd. Regionaal wordt een nieuw Crisisbeheersingsplan opgesteld door de VRR dat nog dit jaar vastgesteld moet worden door gemeenten. Beleidsplan: 21. Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen Afdeling: SECR Stand van zaken beleidsplan: In mei wordt een voorstel behandeld in de gemeenteraad over het eerder invoeren van de wet. Het voorstel houdt in dat de gemeente al per 1-6-2009 start met de invoering van de wet, vooruitlopend op de wettelijke invoering per 1-1-2010. Beleidsplan: 22. Westvoorneweg Afdeling: GW Stand van zaken beleidsplan: De aanleg van het ontbrekende deel van het fietspad langs de Westvoorneweg wordt door de provincie Zuid-Holland voorbereid. Er is een conceptbestek voor de uitvoering van de werkzaamheden gemaakt en de grondverwerving voor de aanleg van het fietspad is in volle gang. In het bestemmingsplan Landelijk gebied is de aanleg van het fietspad meegenomen. De provincie is ook bezig met het voorbereiden van het aanpassen van het wegprofiel van de Westvoorneweg zodat deze voldoet aan de nationaal vastgestelde herkenbaarheidskenmerken voor wegen en de aanleg van twee rotondes op de Westvoorneweg. Er komt een rotonde op de kruising met de Lodderlandsedijk en een rotonde op de aansluiting met de N218 (Brielle-Maasvlakte). Voor het aanleggen van de rotondes moet ook grond verkregen worden van naastliggende percelen. De grondverwerving is in gang gezet. Voor het verbreden van de weg en de aanleg van de rotondes is bij de gemeente een verzoek van de provincie Zuid-Holland binnen gekomen voor voeren van de benodigde vrijstellingsprocedure. Beleidsplan: 23. Raadhuislaan Afdeling: VROM Stand van zaken beleidsplan: Er is naar aanleiding van overleg met de eigenaren van de bedrijfspanden een werkgroep opgesteld voor het verbeteren van het aangezicht van de panden. In de werkgroep wordt samen gewerkt met een bouwkundig adviseur om te komen tot een acceptabel ontwerp en kostenplaatje. Aan de hand van een overeengekomen ontwerp zal een dekkingsplan met kostenverdeling worden opgesteld welke wordt voorgelegd aan de raad. In de kostenverdeling zullen ook mogelijke bijdragen van de stadsregio worden meegenomen. Voor het plan zal na vaststelling zowel een bouwkundige als een

204

bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Dit mede in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte met parkeerplaatsen. Beleidsplan: 24. Toekomstvisie economisch perspectief Afdeling: SECR Stand van zaken beleidsplan: De toekomstvisie is eind vorig jaar verschenen en gepresenteerd door het economisch platform. Deze visie heeft gefungeerd als gedeeltelijke input voor de toekomst visie westvoorne die thans wordt ontwikkeld. Beleidsplan: 25. Nota recreatie en toerisme Afdeling: SECR Stand van zaken beleidsplan: Uit drie adviesbureaus is een bureau geselecteerd voor het opstellen van de visie. In mei zal een eerste aanzet tot het opstellen worden gegeven. Met het opstellen van de visie wordt nadrukkelijk rekening gehouden met hetgeen binnen de Toekomstvisie Westvoorne en het ISVP wordt vastgesteld. In het najaar zal de visie gereed zijn voor vaststelling door de raad. Beleidsplan: 26. Realiseren gemeentelijke accommodaties en opzetten beheersvorm Afdeling: MZ Stand van zaken beleidsplan: De officiële opening van CC De Man is gepland in september 2009. Vanaf 1 augustus 2009 zal de exploitatie van CC De Man worden uitgevoerd door het bureau exploitatie accommodaties van de afdeling Maatschappelijke Zaken. De bouw van het MFC De Meander is gestart in april 2009. De sporthal zal worden opgeleverd voor aanvang van het seizoen 2010/2011 en de gehele accommodatie kan medio oktober 2010 in gebruik worden genomen. De opzet voor beheer en exploitatie van De Man, De Meander en De Merel is inmiddels vastgesteld. Beleidsplan: 27.Gezondheidsbeleid Afdeling: MZ Stand van zaken beleidsplan: De herziening van het gezondheidsbeleid wordt in de zomer afgerond. Daarnaast staat de transitie van de GGD ZHE naar de GGD RR centraal in de tweede helft van 2009. Per 1 januari 2010 moet deze klus zijn geklaard. Beleidsplan: 28. Centrum voor Jeugd en Gezin Afdeling: MZ Stand van zaken beleidsplan: De lokale visie CJG zal in de zomer 2009 worden vastgesteld. Vervolgens zal vooral worden afgewacht op de ontwikkelingen vanuit de Stadsregio, waarop Westvoorne zal inspelen. Het streven van de Stadsregio is om op 1 januari 2010 van start te gaan met een Stadsregionale CJG. Beleidsplan: 29. Ouderenproof en ouderenbeleid Afdeling: MZ Stand van zaken beleidsplan: De aanbevelingen voortgekomen uit het project ‘Westvoorne op weg naar Ouderenproof’ zullen voor het einde van 2009 afgedaan zijn, daarnaast wordt vanaf de zomer een start gemaakt met het nieuwe ouderenbeleid.

205

Beleidsplan: 30. Klimaatbeleid Afdeling: VROM Stand van zaken beleidsplan: Het Klimaatbeleidsplan is in april in de raad vastgesteld. Vooruitlopend op de besluitvorming door de raad is subsidie in het kader van de regeling Stimulering lokale klimaat initiatieven bij het rijk aangevraagd. Verwacht wordt dat er voor het zomerreces duidelijkheid zal zijn over de toekenning van de subsidie. Dan zal ook met de uitvoering worden begonnen. Beleidsplan: 31. Vereenvoudigen regelgeving Afdeling: VROM Stand van zaken beleidsplan: Voor wat betreft de vereenvoudiging van de bestemmingsplannen kan worden gemeld dat er in deze marapperiode een workshop is georganiseerd waarin de mogelijkheden zijn verkend. Uitgangspunt bij de vereenvoudiging is dat de bestemmingsplannen zo flexibel mogelijk moeten zijn maar wel voldoende rechtsbescherming moeten bieden aan burgers. Omdat deze vereenvoudiging direct getoetst wordt in het bestemmingsplan Rockanje zuid, zal het raadsvoorstel pas eind 2009 in de raad kunnen worden behandeld. Naast de vereenvoudiging van het bestemmingsplan is ook de vereenvoudiging van de welstandsnota verder opgepakt. Ook hiervoor geldt dat er onderzocht wordt of het aantal regels kan verminderen en of de regels die gesteld worden wel effectief zijn. Naar verwachting zal de evaluatie van de welstandsnota nog dit jaar in de raad kunnen worden behandeld.

206

207

5.6. Paragraaf Verbonden Partijen

208

209

VERBONDEN PARTIJEN In deze paragraaf wordt inzicht geboden in de participaties van de gemeente Westvoorne in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Van belang hier is informatie over de kosten en informatie over de hoofdlijnen van beleid. Hierdoor ontstaan de relaties met de hiervoor weergegeven programma’s. De gemeente Westvoorne participeert in een aantal verbonden partijen, zoals gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Zowel bestuurlijk als financieel wordt een bijdrage geleverd. De gemeenschappelijke regelingen waaraan deel genomen wordt, bevatten vele beleidsterreinen van de gemeente, zowel op beleidsmatig als beheerstechnisch gebied. De deelname in het aandelenkapitaal van de vennootschappen en onderlinge waarborgmaatschappijen vloeit voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen werden en nu nog worden nagestreefd. Het beleid van Westvoorne is niet in een nota “Verbonden partijen” vastgelegd. Indien geparticipeerd moet worden in een verbonden partij wordt per geval beoordeeld of dit wenselijk en verantwoord is. Een belangrijk afwegingscriterium is het feit, dat hiermee een publieke taak moet worden gediend. Daarnaast wordt er voor deelname gekozen indien de gemeente de taak niet alleen, dan wel niet doeltreffend, kan uitvoeren. Algemeen wordt ervaren, dat de kosten van gemeenschappelijke regelingen jaarlijks aanzienlijk stijgen. Het is een klacht die nogal eens vanuit gemeenteraden vernomen wordt. Echt grip op die kosten vanuit de raad wordt gemist. Naar verwachting zal in de huidige kabinetsperiode de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden aangescherpt. Probleem is met name de beperkte feitelijke invloed van de gemeenten en de beperkte controlerende mogelijkheden van de afzonderlijke gemeenteraden. Getracht wordt in regionaal verband grip te krijgen op het uitgavenpatroon van gemeenschappelijke regelingen. Voor de begroting 2010 is uitgegaan van het budget 2009 + inflatie 4,02%. Dit percentage berust dus op een afspraak tussen de regiogemeenten. Uitzondering hierbij zijn die gevallen waarin al een hogere bijdrage was opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Westvoorne neemt deel aan de volgende verbonden partijen:

210

Overzicht belangrijkste verbonden partijen gemeente Westvoorne Naam VP, vestigingsplaats

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen Stadsregio Rotterdam-Rijnmond, Rotterdam Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Rotterdam Gemeenschappelijke regeling "Halt", Rotterdam Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg, Brielle Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst ZuidHollandse Einlanden (GGD), Spijkenisse Integrale JGZ, Spijkenisse Sociaal Werkvoorzieningschap "de Welplaat", Spijkenisse Gemeenschappelijke regeling Volwasseneneducatie Rijnmond, R,dam Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openlucht Recreatie, Rotterdam Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Voorne-Putten Rozenburg, Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), Schiedam

Publiek belang behartigt Wijze van behartiging met VP

Schatting hoogte financiële relatie in 2010

Te bereiken resultaten met VP in 2010

Verwachte bijdrage in 2010

Beter regionaal beleid

€

70.030,00

Veiligheid

€

835.349,00

Veiligheid,jeugdzorg

€

2.652,00

Betere instandhouding streekarchieven Gezondheidszorg

€

20.622,00

€

104.487,00

Gezondheidszorg

€

154.358,00

Aangepaste werkgelegenheid Onderwijs

€

21.750,00

€

145.023,00

Recreatie

€

17.443,00

Recreatie

€

77.999,00

Milieubeheer

€

448.879,00

Verwacht dividend in Gemeentelijke Verwachtingen in 2010 2010 risico's vanwege met betrekking tot VP relatie met VP

Vennootschappen Afvalverwerking Rijnmond

N.V.

Geen

Boekwaarde € 0

€

Eneco, Rotterdam

N.V.

Energievoorziening

Boekwaarde € 755.544

€

710.000,00

Gemeenschappelijk Bezit Evides, Rotterdam B.V.

Watervoorziening


€

150.000,00

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Den HaaN.V.

Geen


€

100.000,00

Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

N.V.

Geen

Boekwaarde € 0

€

Onderlinge Verzekeringen Overheid, De Haag U.A.

geen

Onderlinge waarborgmaatschappijen

-

-

Ultimo 2006 is Westvoorne geen aandeelhouder meer

Ultimo 2006 is Westvoorne geen aandeelhouder meer

211

Gemeenschappelijke regelingen: Stadsregio Rotterdam-Rijnmond (programma 01 Bestuur en dienstverlening) De bekende wettelijke ingestelde tussenbestuurlaag ter regeling van een aantal voor de regio belangrijke zaken met name op de terreinen van economie en werkgelegenheid, verkeer en vervoer en volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2010: € 70.030,--. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (programma 02 Openbare orde en veiligheid) Globale taakverdeling: Uitvoeren van activiteiten van brandweer en geneeskundige hulpverlening in gewone en buitengewone omstandigheden (rampen). Specifiek behoort tot die taak het volgende: - instandhouden Alarmcentrale; - instandhouden regionaal operationeel centrum; - training en certificering; - coördinatie en afstemming rampenplannen; - instandhouden waarschuwings- en verkenningsdienst (sirenenetwerk en verzorgen regionaal advies gevaarlijke stoffen); - GHOR (geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen); - organisatie rampenbestrijding. Globale taakstelling: brandtechnische advisering inzake alle vormen van vergunningverlening, alsmede toezicht op de naleving. (Oude IBVP) Specifieke taken: - advisering DCMR bij vergunningverlening ; - advisering bouwtoezicht; - afgifte en controle gebruiksvergunningen; - coördinatie bovengemeentelijke brandweertaken (technische hulpverlening, waterongevallen en officier van dienst. Indicator kwaliteitsniveau brandweer Het beheer van de brandweer is voor de uitvoerende taken overgedragen aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond. Hiervoor wordt een sturingsmodel vastgesteld dat de te leveren prestaties van de VRR jaarlijks vastlegt. Naar aanleiding van dit document zullen de indicatoren worden opgesteld. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2010: € 835.349,--. Gemeenschappelijke regeling “Halt” (programma 02 Openbare orde en veiligheid) Zomer 2004 heeft minister Donner de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn standpunt voor schaalvergroting binnen de HALT sector per 1 januari 2006. Als gevolg hiervan is in december 2005 de gemeenschappelijke regeling Halt Rotterdam-Rijnmond vastgesteld. Deze moet de basis vormen voor het samenwerkingsverband tussen de 7 bureaus en de 22 gemeenten, één en ander binnen de contouren die door de rijksoverheid zijn gegeven. Gemeentelijke bijdrage 2010: € 2.652,--. Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg (programma 01 Bestuur dienstverlening) Een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten en het waterschap Hollandse Delta met als doel het beheer van archiefbescheiden en het toezicht op het beheer van bescheiden bij de deelnemers. Grondslag vormt de Archiefwet 1995.

212

Gemeentelijke bijdrage 2010: € 20.622,--. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Rotterdam (GGD) (programma 06 Maatschappelijke ondersteuning) De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 1989, die de gemeente de volgende taken oplegt: - het bevorderen van het totstandkomen van collectieve preventie, van de continuïteit ervan en van de relatie met het curatieve systeem (o.a. geslachtsziekte en tbc-bestrijding); - het uitvoeren van de taken infectieziektebestrijding en jeugdzorg; - het uitvoeren van een aantal door het rijk aan 1 of meerdere gemeenten op te dragen activiteiten. Deze zijn grootschalig, hebben een experimenteel karakter en zijn van specifieke aard of nog in ontwikkeling. Voor de uitvoering worden gemeenten verplicht een GGD in stand te houden. De GGD-ZHE levert een wettelijk basispakket, dat bestaat uit een uniform deel wettelijk basispakket, een maatwerk deel basispakket en een overig openbaar deel wettelijk basispakket. De gezondheidszorg mag per 2005 niet meer worden gefinancierd uit één budget. Dit heeft te maken met de wijziging in de WCPV (1 januari 2003) waarmee gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de gehele jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. De gemeenschappelijke regeling GGD is verdeeld in drie subproducten, te weten: gezondheidszorg algemeen, jeugdgezondheidszorg uniform deel en jeugdgezondheidszorg maatwerk deel. Het product ‘gezondheidszorg overig’ wordt wel uitgevoerd door de GGD, maar valt niet onder de gemeenschappelijke regeling. Inmiddels is besloten om de GGD ZHE te liquideren en onder te brengen bij de GGD Rotterdam. Gemeentelijke bijdrage 2010: € 104.487,--. Integrale JGZ (programma 06 Maatschappelijke ondersteuning) Met de aanpassing van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid per 1 januari 2003 is er voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) veel veranderd. De totale JGZ voor 0-19 jarigen valt onder de gemeentelijke regie. De JGZ 0-4 jaar, die voorheen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten viel, wordt niet langer gefinancierd via de AWBZ, maar via het gemeentefonds. De 16 gemeenten van de Zuid-Hollandse Eilanden hebben besloten om het integratieproces gezamenlijk op te pakken en uit te werken. 2004 was daarbij een overgangsjaar, waarin gewerkt wordt aan afstemming, voeren van gezamenlijke regie en ontwikkelen van beleid. Uitgangspunt is: budgettair neutraal uitvoeren (zie verder bovenstaand bij GGD). Gemeentelijke bijdrage 2010: € 154.358,--. Sociaal Werkvoorzieningschap “de Welplaat” (programma 06 Maatschappelijke ondersteuning) Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten op Voorne-Putten Rozenburg met doelstelling te voorzien in aangepaste werkgelegenheid, gericht op het behouden dan wel verwerven van bekwaamheid ten behoeve van personen jonger dan 65 jaar met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Daartoe worden werkverbanden in stand gehouden. Gemeentelijke bijdrage 2010: € 21.750,--.

213

Gemeenschappelijke regeling Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVIER) (programma 05 Ontwikkeling en cultuur) De regeling is een samenwerkingsverband van 17 gemeenten in het Rijnmondgebied die afspraken maken over de inkoop van Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs. Gemeentelijk bijdrage 2010: € 145.023,--. Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openlucht Recreatie (programma 04 Economische zaken, recreatie en toerisme) De gemeenschappelijke regeling tussen de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten uit het Rijnmondgebied en enkele aangrenzende Zuid-Hollandse gemeenten van belang in een goede doelmatige behartiging van de buitenstedelijke openluchtrecreatie. Dit belang wordt behartigd door middel van materiële handhaving van de, door het voormalige Openbare Lichaam Rijnmond in overleg met de Rijnmondgemeenten, vastgestelde integratieverdeelsleutel op het gebied van de buitenstedelijke recreatie. De bijdrage in de exploitatiekosten van de overige recreatieprojecten geschiedt naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het desbetreffende dienstjaar. De bijdrage per inwoner is afhankelijk van de gemeentegrootte en verhoudt zich als 0,84:0,86:1,00 voor respectievelijk een gemeente met minder dan 20.000 inwoners, een gemeente met 20.000 en meer, en een gemeente met 50.000 inwoners en meer. De regeling opereert feitelijk als Clearings- of vereveningsinstituut voor de gemeenten in zoverre zij deelnemen aan de diverse recreatieschappen. Gemeentelijke bijdrage 2010: € 17.443,--. Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Voorne - Putten Rozenburg (programma 04 Economische zaken, recreatie en toerisme) Dit recreatieschap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijke van de deelnemers - alle gemeenten op VPR - voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer van openluchtrecreatie en toerisme en waar mogelijk eveneens van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Het nadelig saldo van de rekening van baten en lasten van het recreatieschap wordt gebracht ten laste van de provincie Zuid-Holland voor 15%, de gemeente Rotterdam voor 50% en van de overige deelnemers voor 35%, over hen te verdelen naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar waarop het nadelig saldo betrekking heeft. Gemeentelijke bijdrage 2010: € 77.999,--. Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) (programma 07 Milieu) Deelgenomen wordt aan de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR. Deze dienst voert een groot aantal milieutaken uit voor de gemeente. De belangrijkste zijn de advisering over milieuvergunningverlening en -handhaving. Voor Westvoorne wordt daartoe jaarlijks een werkprogramma overeengekomen. Gemeentelijke bijdrage 2010: € 448.879,--. Vennootschappen: N.V. Afvalverwerking Rijnmond (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De aandelen AVR zijn in 2006 afgestoten. De gemeente is geen aandeelhouder meer.

214

N.V. Eneco (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De gemeente is aandeelhouder van de NV die tot doel heeft de instandhouding van de infrastructuur gas en elektriciteit en de leverantie van gas en elektriciteit. 25.920 aandelen van € 26,16 en 75 winstbewijzen. Verwacht dividend 2010: € 710.000,--. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De gemeente is aandeelhouder van de BV die ten doel heeft de voorziening van water, waaronder drinkwater, industriewater en gedestilleerd water binnen het verzorgingsgebied en de voorziening van water over het geheel genomen buiten het verzorgingsgebied. In 2004 is het bedrijf door een fusie van diverse waterleidingbedrijven tot stand gekomen. 15.669 aandelen van € 45,38. Verwacht dividend 2010: € 150.000,--. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De gemeente is aandeelhouder van deze gespecialiseerde bank, van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Klanten van de bank zijn decentrale overheden, corporaties en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs. 66.963 aandelen van € 2,50. Verwacht dividend 2010: € 100.000,-Onderlinge waarborgmaatschappijen: Onderlinge Verzekeringen Overheid (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) Op 1 januari 2004 zijn de FOG en de AOG gefuseerd tot Onderlinge Verzekeringen Overheid. Het gemeentelijk verzekeringspakket is grotendeels bij deze onderlinge waarborgmaatschappij ondergebracht.

215

216

217

5.7. Paragraaf Gemeentelijk Grondbeleid

218

219

GEMEENTELIJK GRONDBELEID Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met programma’s op bijvoorbeeld het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Economische Zaken, Infrastructuur en Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. Het gaat in het grondbeleid om grote belangen en grote hoeveelheden geld. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico’s zijn van groot belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. De gemeente Westvoorne heeft haar beleid met betrekking tot het bovenstaande nog niet gestructureerd vastgelegd in een Nota ”Gemeentelijk Grondbeleid”. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat er geen beleidsuitgangspunten zijn vastgelegd. Veelal is dit echter versnipperd. Vanzelfsprekend wordt voor de uitvoering van het gemeentelijk grondbeleid al een aantal uitgangspunten gehanteerd: ¾

Streven naar het voeren van een actief grondbeleid (gemeente treedt hier als ontwikkelaar op). Waar dit niet mogelijk is, zal van gemeentewege sturend (gemeente stelt hierbij alleen randvoorwaarden) worden opgetreden.

¾

De verwerving van gronden streven naar (strategische) aankopen op basis van minnelijke verwerving.

¾

Indien minnelijke verwerving niet mogelijk is, moet gebruik worden gemaakt van de beschikbare grondbeleidsinstrumenten (voorkeursrecht,onteigening).

¾

Per situatie bepalen op welke manier de verkoop van grond plaatsvindt. Sprake kan o.a. zijn van inschrijving, loting, projectverkoop.

¾

In principe uitgaan van grondprijsbepaling door een vast bedrag per m2, gebaseerd op marktconforme prijzen. In specifieke situaties gebruik maken van grondquote en residuele waardemethode voor grondprijsbepaling.

¾

Bij complexe grondexploitaties de wijze van selectie van marktpartijen de procedure volgen zoals die bij project de Ruy is toepast.

Met name in het raadsprogramma Grondzaken vindt men een aantal beleidsuitgangspunten terug. Onderscheid wordt daarbij nog gemaakt in grondexploitatie door derden en gemeentelijke grondexploitatie. In de loop van 2007 is de Grondexploitatiewet (Grexwet) behandeld en van kracht geworden. De Grondexploitatiewet heeft in samenhang met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening een grote invloed op het grondbeleid van de gemeente. De Wro is in 2008 in werking getreden. De nieuwe wetgeving is in de jaren 2008 en 2009 geïmplementeerd. Tot op heden is duidelijk, dat er sprake is van een leerproces en dus de komende jaren naar verwachting een aantal wijzigingen zal worden doorgevoerd. De nota Grondbeleid is in 2009 vastgesteld. Hierin is de basis van het gemeentelijk grondbeleid vastgelegd. De gemeente kiest in principe voor een actief grondbeleid. Inzet van de gemeente behoeft niet altijd en alleen gericht te zijn op een actief grondbeleid. Als gevolg van eigendomsverhoudingen of indien er sprake is van complexe, risicovolle projecten wordt samenwerking met marktpartijen, Publiek Private Samenwerking (PPS), niet uitgesloten. De te kiezen samenwerkingsvorm is afhankelijk van onder meer grondposities, gewenste beperking van risico’s en inzet van expertise.

220

Ontwikkelingen Op een aantal zaken dat op dit moment in Westvoorne speelt, wordt hierbij kort ingegaan. Lopende exploitaties Momenteel zijn vier bouwgrondcomplexen met een vastgestelde exploitatieberekening in uitvoering, namelijk bedrijventerrein Pinnepot, woningbouwontwikkeling de Ruy, locatie voormalig tuinderij Briggeman en ontwikkeling locatie Hoefweg/Valweg. In principe is de beschikbare grond op bedrijventerrein Pinnepot uitgegeven of is er sprake van vergaande onderhandelingen. Er is slechts één kavel vrij beschikbaar. Deze wordt in portefeuille gehouden voor noodgevallen. In 2009 is de nieuwe gemeentewerf gerealiseerd. Ten behoeve van de verplaatsing van Formido is een bestemmingsplan in procedure gebracht. Naar verwachting wordt dit complex in 2012 met een positief saldo van ca. € 600.000,-- afgesloten. De onder de noemer Projecten 3+1 zijn of uitgevoerd (onderwijshuisvesting en Centrumontwikkeling Oostvoorne Fase 1) of worden in de eerste helft van 2010 afgerond (Valweg/Hoefweg). Het project nieuwe Swinshoek betreft feitelijk een grondtransactie. De afronding daarvan vindt in eveneens in de eerste helft van 2010 plaats. De drie projecten leveren het leeuwendeel van de door de gemeente met de stadsregio overeengekomen woningbouwproductie. De stagnerende verkoop en de later ingetreden economische crisis leiden tot een vertraging voor het project Centrumontwikkeling Oostvoorne Fase 2. Vooralsnog is onbekend wanneer met de ontwikkeling wordt gestart. In ontwikkeling te brengen locaties De projecten Drenkeling en Noordrand Rockanje zijn samengevoegd tot het project Noordelijke Uitbreiding Rockanje. De voorbereidingen, voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure, zijn daarvoor gestart. In de loop van 2008 is gestart met de voorbereiding van de herontwikkeling van de locaties Kerkplein (De Toren e.o.) en Rialaan/Patrijzenlaan (zwembad/gymzaal). Uitgangspunt hierbij is, dat er sprake moet zijn van een sluitende grondexploitatie. Op 30 mei 2006 is door uw raad besloten de notitie “Glastuinbouw in Westvoorne” te hanteren als beleidskader voor het oplossen van de problematiek van de glastuinbouw in de gemeente Westvoorne. In de notitie is aangegeven dat er door de gemeente gezocht wordt naar alternatieve vestigingslocaties voor het clusteren van te bouwen woningen m.b.t. de “Ruimte voor Ruimte”-regeling. De werkzaamheden voor het opstellen van een structuurvisie glastuinbouw en eenbestemmingsplan voor het intensiveringsgebied Tinte zijn volop in voorbereiding. Strategische aankopen Indien mogelijk zal de gemeente aankopen doen op strategische posities om zich in de toekomst te verzekeren van invloed bij de ontwikkeling van bouwlocaties, op een andere wijze dan het vaststellen van een bestemmingsplan. Hiervoor is een bedrag van € 2.000.000,-- beschikbaar. Wel wordt geconstateerd, dat de nieuwe grondexploitatiewet en nieuwe Wet ruimtelijke ordening meer mogelijkheden bieden tot kostenverhaal en planbeïnvloeding, zodat de noodzaak tot strategisch aankopen afneemt. Ontwikkelingen door derden Ook door derden worden bouwlocaties ontwikkeld.

221

Voor de volgende projecten is een overeenkomst afgesloten: - De Ruy 68 ( Ridderhof), - Zandweg/Valkenlaan, - Centrumontwikkeling De Ruy - Walesteyn - Egelantierlaan 12 (vm. deel Polderslaan 12) - Berkenrijsweg 5 - Hoflaan 16 (Rail-toy) - Duinoordseweg/Zwartegatseweg - Rietdijk/Kranenhoutlaan - Rietdijk - De Dreef - Zeeweg 23 (Duinoord) - Valweg/Hoefweg (Bokx vastgoed ontwikkeling) Gestreefd wordt naar het sluiten van 8 overeenkomsten: - Donselaer (actualisatie via sideletter) - Dorpsweg/W. de Waalstraat (de Rots) - Hoofdweg (Assenberg) - Noordweg 27 (camping) - Duinzoom Rockanje - Fazantenlaan/Patrijzenlaan - Formido e.o./Nijholt e.o. - Olaerdsduyn Daarnaast spelen een paar specifiekere zaken; - Ontwikkelen golfbaan Lagerwoude - Ontwikkelen diverse “Ruimte voor ruimtelocaties” - Voorbereiden ontwikkeling glasintensiveringsgebied Tinte Geconstateerd wordt, dat grondexploitatie door derden een aanzienlijk onderdeel uitmaakt van de lopende plannen in de gemeente. Hierdoor wordt voor een groot deel beslag gelegd op de personele capaciteit van de gemeente. Verwacht wordt, dat met gebruikmaking van de nieuwe grondexploitatiewet kan worden gekomen tot een betere kostenverdeling tussen ontwikkelaar en gemeente. Gelet op de economische recessie op dit moment wordt geconstateerd, dat planontwikkeling volop in voorbereiding is. De realisering stokt echter, zodat met name ambtelijke kosten worden voorgefinancierd.

222

Overzicht geraamde lasten en baten 2010 Project

lasten

baten

saldo

geactiveerd

Exploitatie derden Bouwgrondexpl. Algemeen Noordweg 27A

264.893

54.276

210.618

410

410

3

3

3

45.246

45.246

45.246

24.058

24.058

24.058

Leemgaarde Best. Plan Oostvoorne Patrijzenlaan/Fazantenlaan De Dreef Dorpsweg / Willem de Waalstraat Zandweg / Valkenlaan Hoflaan

226

226

226

36.330

36.330

36.330

Hoofdweg / Assenberg

6.605

6.605

6.605

Duinoord / Duinstaete

2.543

2.543

2.543

340.588

340.588

340.588

13.169

13.169

13.169

Formido etc

Visie glasintensiveringsgebied Tinte

Golfbaan Lagerwoude Ridderhof / Den Hertog Olaertsduijn

2.500

2.500

2.500

45.412

45.412

45.412

2.000.000

2.000.000

2.727.710

2.516.680

18.506

18.506

Strategische aankopen

2.000.000

Subtotaal

2.781.983

54.276

Gemeentelijke exploitatie Swinshoek

18.506

Drenkeling

222.876

222.876

222.876

Molenweg/Valweg

639.386

639.386

639.386

De Ruy

125.877

125.877

125.877

Noordrand gem. werf

187.654

187.654

187.654

48.815

48.815

48.815

323

323

Kerkplein Locatie Briggeman Pinnepot 2

55.114

-795.734

-709.550

Valweg/Voorhof

32.929

850.848

32.929

32.929

Kleidijk

5.643

5.643

5.643

Voorweg

1.406

1.406

1.406

Willem de Waalstraat

18.297

18.297

Stuifakker

50.454

50.454

50.454

133

133

133

12

12

12

Rialaan/Patrijzenlaan Ontw. gedeelte Stuifakker Quaksedijk Rockanje Subtotaal Totaal

42.289 1.535.898

42.289 850.848

685.050

624.141 3.140.821

Balanspositie gemeentelijke grondcomplexen De boekwaarde van de diverse gemeentelijke grondcomplexen bedraagt per 1 januari 2010 in totaliteit afgerond € 10.888.906,--. Per complex wordt kort ingegaan op de stand van zaken.

223

Niet in exploitatie genomen complexen Swinshoek Boekwaarde € 370.127,--. Momenteel geen activiteiten. Zal worden betrokken bij ontwikkeling Drenkeling. Drenkeling Boekwaarde € 1.738.481,--. Planvorming is in voorbereiding. Uitgegaan wordt van een gefaseerde uitvoering. Ook het gemeentelijk glastuinbouwbeleid wordt bij de discussie betrokken. Tevens bestaat een relatie met de ontwikkeling Noordrand. In 2009/2010 wordt intensief gewerkt aan de planvorming. Kerkplein Boekwaarde € 75.900,--. Planvoorbereiding in 2009. Planontwikkeling 2010. Gezien de relatie met gebouw “De Toren” zal er mogelijk sprake zijn van een plan dat gefaseerd wordt uitgevoerd. Noordrand Boekwaarde € 1.157.000,--. In verband met ontwikkelingen 2e supermarkt, vrijkomen aangekochte tuinderij en verplaatsing rioolgemaal heeft ontwikkeling van dit gebied prioriteit. Ligt een relatie met ontwikkeling Drenkeling. Ook het nabijgelegen dorpshart zal van invloed zijn. De locatie van de afgebroken woning Vleerdamsedijk 3 is aan dit complex toegevoegd. In 2009/2010 wordt intensief gewerkt aan de planvorming. Kleidijk Boekwaarde € 112.852,--. Gelegen naast bedrijventerrein Pinnepot. Vooralsnog geen ontwikkelingen. Valweg/Voorhof Boekwaarde € 624.415,--. Op strategische gronden is een tweetal kassencomplexen aangekocht. Nog geen ontwikkelingen. Willem de Waalstraat Boekwaarde € 365.940,-Op strategische gronden is een woning aangekocht. Pand is gesloopt. Perceel wordt ingericht als parkeerplaats of groenvoorziening. Nog geen verdere ontwikkelingen. Cpl. Stuifakker Boekwaarde € 1.009.086,-Haalbaarheidsonderzoek is in 2007 afgewikkeld. Verdere ontwikkeling vindt niet plaats. Aangekochte woningen zijn weer in de verkoop gebracht. Woning Korteweg 13 is augustus 2008 verkocht. Rialaan / Patrijzenlaan Boekwaarde € 2.650,-In samenhang met de ontwikkeling Van de Meerweg / Fazantenlaan is de planontwikkeling voor deze locatie opgestart. De gemeenteraad heeft de randvoorwaarden, waarbij de ontwikkeling plaats moet vinden, in januari 2008 vastgesteld. Verwacht wordt, dat besluitvorming eind 2009/begin 2010 plaats vindt.

224

Locatie Voorweg Boekwaarde € 28.112,-Ten behoeve van een alternatieve vestigingslocatie voor de brandweergarage is een perceel grond aan de Voorweg te Oostvoorne aangekocht. Een gedeelte van het perceel blijft beschikbaar voor woningbouwontwikkeling en zal worden betrokken bij de eventuele ontwikkeling van de locatie Formido, Steenbeek en v. Beelen. De randvoorwaarden voor deze ontwikkeling zijn door de raad vastgesteld. Quaksedijk Boekwaarde € 795.777,-In het kader van een mogelijke verplaatsing van een intensieve veehouderij in Stuifakker zijn in 2007 onderhandelingen gevoerd over de aankoop van een alternatieve locatie. De hiermee verband houdende kosten zijn vooralsnog geactiveerd. Onderhandelingen over verplaatsing verlopen moeizaam. De verwachting is, dat het perceel weer wordt afgestoten. Ontw. gedeelte Stuifakker Boekwaarde € 250,-Zie boven.

In exploitatie genomen complexen Pinnepot Boekwaarde € - 55.841,--. In principe is de beschikbare grond op bedrijventerrein Pinnepot uitgegeven of is er sprake van vergaande onderhandelingen. Er is slechts één kavel vrij beschikbaar. Deze wordt in portefeuille gehouden voor noodgevallen. Naar verwachting wordt dit complex in 2012 met een positief saldo van ca. € 600.000,-- afgesloten. De Ruy Boekwaarde € 2.774.832,--. De bouw van de 1e fase is in volle gang. De verkoop verloopt niet voorspoedig. De stagnerende verkoop en de later ingetreden economische crisis leiden ook tot een vertraging voor het project Centrumontwikkeling Oostvoorne Fase 2. Vooralsnog is onbekend wanneer met de ontwikkeling wordt gestart. Molenweg/Valweg Boekwaarde € 1.889.327,--. De bouw van de eerste woningen is volop bezig. Ook de bouw van het multifunctioneel centrum is gestart. Echter ook hier laat de economische crisis sporen na. De prijsvorming van kavels voor zelfrealisatie staat onder druk. Ook de ontwikkeling van de duurdere woningbouw stagneert. Verwachte ontwikkeling 2006/2012. Voormalig tuinderij Briggeman Boekwaarde € 0,--. Bouw van seniorencomplex is in volle gang. Verwacht wordt, dat de grondexploitatie voor dit complex in 2010 wordt afgesloten.

225

Reserve positie Ten behoeve van de afdekking van mogelijke tekorten bij grondexploitatie is de Reserve grondexploitatie gevormd. Per 1 januari 2010 is de reserve € 1.290.489,-- groot, na overheveling van een saldo van € 888.517,-van de reserve bovenwijkse voorzieningen in 2009. Naar de huidige inzichten en verwachtingen zal het saldo oplopen tot € 1.890.489,--. Hierbij wordt opgemerkt, dat door de economische crisis de verwachte resultaten van de complexen “De Ruy” en “Hoefweg/Valweg” onder druk staan. E.e.a. kan een negatief effect hebben op de aangegeven reservepositie. Om voor voldoende weerstandscapaciteit te zorgen, is besloten bij nieuwe gemeentelijke grondontwikkeling een risico-opslag van 5% in de op te stellen exploitatieberekeningen te verwerken.

226

227

5.8. Paragraaf Gemeentelijk klimaatbeleid

228

229

GEMEENTELIJK KLIMAATBELEID In november 2007 is het Milieubeleidsplan Milieu op Scherp 2008-2012 door de Raad vastgesteld. Hierin sluit de gemeente zich aan bij het Rijksprogramma Schoon en Zuinig. Doelstellingen van dit programma zijn: • 30% minder uitstoot van broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990 • 2% energiebesparing per jaar • 20% van de gebruikte energie is duurzaam opgewekt in 2020. Het Milieubeleidsplan is uitgewerkt in het Milieuprogramma 2008-2009. Hierin staan ook klimaatgerelateerde activiteiten. Daarnaast is in november 2008 het Plan van Aanpak Klimaatagenda Stadsregio Rotterdam 2008-2012 vastgesteld in de Regioraad. In aansluiting daarop is het Klimaatactieplan Westvoorne 2009-2012 opgesteld. Dit is vastgesteld in maart 2009 en in uitvoering genomen. De stand van zaken is als volgt: Er zijn energiebesparende maatregelen genomen bij de bouw van de nieuwe brandweergarage. Dit zijn o.a. gebruik van daglicht, aanwezigheidssensoren voor de verlichting en warmteterugwinning. Ditzelfde geldt voor het multifunctionele gebouwencomplex aan de Valweg/Hoefweg. Alle maatregelen die zich laten terugverdienen in vijf jaar zijn genomen. Deze gebouwen zijn op moment van schrijven nog niet opgeleverd. De evaluatie van de maatregelen is daarom nog niet uitgevoerd. Het beleid dat op basis van de evaluatie zal worden geschreven zal pas later worden opgesteld. De energiescan van de gemeentelijke gebouwen is op moment van schrijven in volle gang. Het college is in juli 2009 akkoord gegaan met het tekstvoorstel voor duurzaamheid in de Nota Inkoop & Aanbesteding 2008-2009. Het beleidsplan openbare verlichting wordt opgesteld. Duurzaamheid is nadrukkelijk hierin meegenomen. Het project Energiebesparing door afkoppeling is nog niet opgestart. Het Nieuwe Rijden wordt dit jaar nog opgestart, in plaats van in 2010. Mogelijk zal de training gratis zijn of voor een deel van de deelnemers gratis. Deze training wordt aangeboden door de Stadsregio. De ontwikkeling van de Klimaatneutrale wijk Noordelijke Uitbreiding Rockanje ligt op dit moment stil. Het was opgestart, maar door een mogelijke wijziging van de scope van het totaalproject kan het zijn dat dit op een andere manier moet worden ingevuld of opnieuw opgestart. Het hieraan gerelateerde project Opstellen van Toetsings- en Handhavingsbeleid m.b.t. de EPC is om voornoemde reden ook vertraagd. De aanpak van het gemeentelijk woningbedrijf laat nog op zich wachten. Het project Energieloket wordt regionaal opgepakt en zal naar verwachting in september 2009 van start gaan. De subsidieregeling voor zonnepanelen is in voorbereiding en zal nog dit jaar aan de raad worden voorgelegd. De natuur- en milieu-educatie en –communicatie loopt goed. De zeelessen (Natuur Avondtuur) zijn razend populair en ook voor de lessen van Sarah’s wereld (Milieu Dichterbij) lopen de deelnemers warm. De doelgroep betreft alle basisschoolleerlingen van de laatste twee leerjaren. Het opleggen van rendabele maatregelen aan bedrijven loopt. Dit wordt uitgevoerd door de DCMR. Bij reguliere controles wordt gekeken naar het gebruik van energie en water. Aan de hand van het gebruik en de bedrijfsvoering wordt het bedrijf voorgesteld om bepaalde maatregelen te nemen. Deze maatregelen moeten binnen zes weken zijn genomen, danwel opgestart. Gezien de terugkoppeling van de DCMR aan de gemeente verloopt dit project goed. Het ondersteunen van de herstructurering van de glastuinbouw met oog voor energie verloopt goed.

230

Het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer vindt plaats in de vorm van het plaatsen van fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes. De geplande activiteiten voor 2009 zijn al uitgevoerd (Voorweg). Het project Monitoring Klimaatbeleid is in voorbereiding, naar verwachting is in september een projectplan voor dit regionale project gereed. Ditzelfde geldt voor milieucommunicatie. De infrastructurele inbedding van het klimaatbeleid in de organisatie heeft plaatsgevonden. Door middel van het opstarten van bedrijfsinterne milieuzorg kan dit ook ‘tussen de oren’ komen. Bedrijfsinterne milieuzorg richt zich, gezien de aard van de organisatie, vooral op inkoop en aanbesteding. Naast deze projecten heeft de DCMR in 2009 het project vervoersmanagement uitgevoerd. Dit richt zich op het beperken van het aantal vervoerskilometers van goederen- en personenvervoer bij bedrijven. Gezien het succes van het project wordt een vervolgproject opgenomen in het Werkplan 2010. Er kan tot 30% aan vervoerskilometers worden bespaard. Dit scheelt veel uitstoot van schadelijke gassen en geluid. Voorts is het beter voor de doorstroming van verkeer in de regio. Daarnaast heeft de Stadsregio het project Schoon op Weg, dat zich richt op het aanbieden van alternatieve brandstoffen of energiedragers. Tenslotte dient te worden vermeld dat de Subsidie Lokaal Klimaatbeleid is toegekend.

231

232

233

6.

Financiële positie

234

235

6.1. Begrotingsuitkomst 2010

236

237

6.1.1. MODEL OVERZICHT BATEN EN LASTEN Programmaplan Programma 1, Bestuur en Dienstverlening Lasten Baten Saldo

2010

2011

2012

2013

2.831.626 605.740 2.225.886

2.793.921 573.907 2.220.015

2.770.759 581.916 2.188.843

2.830.432 589.925 2.240.507

1.408.669 6.212 1.402.457

1.429.403 6.212 1.423.192

1.461.133 6.212 1.454.921

1.486.074 6.212 1.479.862

7.544.467 1.742.674 5.801.792

5.987.313 1.745.680 4.241.633

6.107.571 1.748.690 4.358.881

6.122.275 1.751.700 4.370.574

723.997 997.029 -273.031

718.018 989.679 -271.661

713.223 989.679 -276.455

713.137 989.679 -276.542

4.569.130 727.982 3.841.147

4.524.788 838.232 3.686.556

4.462.446 838.232 3.624.214

4.420.724 838.232 3.582.492

6.285.221 2.439.783 3.845.438

6.276.972 2.456.794 3.820.178

6.264.517 2.456.794 3.807.723

6.291.709 2.456.794 3.834.915

2.444.810 1.801.706 643.105

2.446.788 1.801.706 645.083

2.452.848 1.948.484 504.364

2.459.020 1.977.875 481.145

Programma 2, Openbare Orde en Veiligheid Lasten Baten Saldo Programma 3, Infrastructuur en Beheer Openbare Ruimte Lasten Baten Saldo Programma 4, Economische Zaken Lasten Baten Saldo Programma 5, Ontwikkeling en Cultuur Lasten Baten Saldo Programma 6, Maatschappelijke Ondersteuning

Lasten Baten Saldo Programma 7, Milieu Lasten Baten Saldo

238

Programma 8, Ruimtelijke Ontwikkeling Lasten Baten Saldo

1.991.432 990.322 1.001.109

1.963.432 530.322 1.433.110

1.958.178 580.322 1.377.856

1.842.924 630.322 1.212.602

6.861.540 6.097.938 763.602

6.470.266 6.206.379 263.887

6.917.503 6.343.700 573.803

6.340.183 6.469.430 -129.247

5.155.592 4.755.496 400.096

4.762.974 4.295.176 467.798

4.663.199 4.183.862 479.337

4.713.319 4.233.788 479.531

19.651.601

17.929.790

18.093.487

17.275.840

-2.564.317 -11.310.094 -99.235 56.472 13.324 -2.237.974 82.217 0 -16.059.608

-2.564.314 -10.779.031 -99.235 -218.837 13.324 -2.139.564 70.500 40.000 98.291 -15.578.866

-2.564.314 -10.535.770 -99.235 7.638 13.324 -1.915.932 70.500 79.000 67.608 -14.877.181

-2.564.314 -10.382.415 -99.235 -94.003 13.324 -1.915.186 70.500 118.000 84.317 -14.769.012

3.591.993

2.350.924

3.216.306

2.506.828

Programma 1: Toevoegingen Onttrekkingen Saldo

88.387 37.875 50.512

156.834 156.834

5.425 109.991 -104.566

70.099 75.375 -5.276


13.000 93.878 -80.878

13.000 92.374 -79.374

13.000 90.871 -77.871

13.000 89.368 -76.368

Programma 9, Volkshuisvesting Lasten Baten Saldo Programma 10, Grondzaken Lasten Baten Saldo

Totaal saldo programmaplan Algemene dekkingsmiddelen & post onvoorzien - Lokale heffingen - Algemene uitkering - Beleggingen - Saldo kostenplaatsen - Geldleningen ≤ 1 jaar - Geldleningen > 1 jaar - Post onvoorzien - Algemene baten en lasten - Saldo interne producten Saldo

Resultaat voor bestemming Beoogde toevoeging en onttrekking aan reserves per programma

239


281.943 416.290 -134.347

283.654 253.328 30.326

286.066 368.360 -82.294

369.551 306.959 62.592


12.702 15.000 -2.298

16.877

20.627

18.892

16.877

20.627

18.892


654.834 1.750.449 -1.095.615

654.878 1.674.224 -1.019.346

654.923 1.612.391 -957.468

724.970 1.576.260 -851.290


59.244 -59.244

59.244 -59.244

10.000 59.244 -49.244

20.000 59.244 -39.244


0

0

0

0


1.392.819 520.921 871.898

835.300 360.825 474.475

787.905 294.571 493.334

898.141 239.317 658.824


692.594 -692.594

9.529 197.555 -188.026

501.009 -501.009

400.461 198.420 202.041

86.184

11.760

86.184

11.760

0

0

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Toevoegingen Onttrekkingen Saldo

90.760 2.626.371 -2.535.611

82.185 1.222.773 -1.140.588

88.739 932.209 -843.470

95.424 902.971 -807.547

Saldo toev./ontr. reserves

-3.591.993

-1.796.306

-2.101.961

-837.376

Resultaat na bestemming

0

554.618

1.114.345

1.669.452


240

6.1.2. TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN 6.1.2.1. Uitgangspunten begroting 2010 Ten behoeve van de opstelling van de begroting 2010 is een aantal uitgangspunten gehanteerd.

Algemene uitgangspunten: 1. Uitvoering van het beleidsprogramma 2006 - 2010 heeft prioriteit; dit geldt eveneens voor de actualisering van het beleidsprogramma, zoals dat in 2008 heeft plaatsgevonden; 2.

Voortzetting van bestaand beleid gericht op handhaving van het voorzieningenniveau;

Financiële uitgangspunten: 3. Verhoging van budgetten met 1% prijscompensatie. Uitzondering: indien in de jaarschijf 2010 van de (meerjaren)begroting 2009 al hogere ramingen zijn opgenomen gelden deze als richtinggevend voor 2010. 4.

Voor gemeenschappelijke regelingen wordt uitgegaan van het budget 2009 + 4,02 %. Dit percentage berust op een afspraak tussen de regiogemeenten. Uitzondering: die gevallen waarin al een hogere bijdrage (voor 2010) was opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling.

5.

Een eventueel tekort op de begroting wordt gedekt door bezuinigen: voor het sluitend maken van de begroting in de periode tot 2010 geldt als leidend principe slechts trendmatige verhoging van de ozb. Uitsluitend in het geval waarin sprake is van het realiseren van voorzieningen voor de eigen inwoners zal sprake kunnen zijn van een meer dan trendmatige verhoging.

6.

Loonkosten met opslag indirecte kosten op basis van te verwachten loon en premie ontwikkelingen. De loon- en premiestijging is geraamd op 4% t.o.v. het peil dat is geraamd in de begroting 2009 (dit houdt in dat rekening is gehouden met een stijging in zowel 2009 als 2010).

7.

De lasten die uit het investeringsprogramma 2010 voortvloeien zijn verwerkt binnen de programma’s.

8.

Aan investeringen wordt het eerste jaar geen rente toegerekend. Het jaar van uitvoering is het 1e jaar waarin wordt afgeschreven op de investeringskosten;

241

Uitgangspunten m.b.t. de tarieven: 9. De kosten van riolering en reiniging worden voor 100% gedekt uit rioolrecht en afvalstoffenheffing. Dit leidt tot de volgende verhogingen in 2010: • Trendmatige verhoging van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten minicontainers met 1 %. • Trendmatige verhoging van het rioolrecht met 1 %. 10.

Voor de ozb-verhoging is het beleidsprogramma leidraad, t.w. • Trendmatige verhoging met 1 %.

11.

Verhoging van de overige tarieven met 1 %.

UITGANGSPUNTEN PERSPECTIEFNOTA 2010 Ten behoeve van de opstelling van de begroting 2010 en bijbehorende meerjarenraming 2011-2013 zijn in de perspectiefnota aanvullende uitgangspunten vastgesteld (raadsvergadering 21 april jl.). De consequenties voor 2010 zoals deze in de perspectiefnota zijn geschetst zijn al in de kadernota opgenomen. Extra uitgaven Nieuwe uitgaven worden alleen in 2010 opgenomen als wordt voldaan aan één van de volgende criteria: - De extra uitgave voldoet aan elk van de 3 O’s: onvoorzien, onuitstelbaar en onafwendbaar. - Voor de uitgaven bestaat een structurele dekking binnen andere budgetten. - De uitgaven zijn incidenteel en kunnen uit een reserve worden gedekt. Bezuinigingen Een begrotingstekort zal worden gedekt door bezuinigingen. Verhoging van de belastingen boven het inflatiecijfer behoort, conform het beleidsprogramma, niet tot de mogelijkheden. Opbrengst OZB De waarde van onroerende zaken per peildatum 1 januari 2009 zal naar verwachting dalen. Een eventuele waardedaling van onroerend goed zal worden goedgemaakt door overeenkomstige tariefstijgingen. In voorgaande jaren is de waardestijging ook steeds gecompenseerd door een tariefsdaling. Ook werd in het tarief rekening gehouden met de mutatie van de gemeentefondsuitkering. De stijging van de WOZ waarde werd steeds budgettair neutraal doorgevoerd. Nieuw beleid Binnen de begroting 2010 is vooralsnog geen ruimte voor extra uitgaven uit bestaand beleid of in het kader van nieuw beleid. Dit betekent echter niet dat er geen nieuw beleid gemaakt moet worden. Uitgaven voor nieuw beleid zullen in de begroting in beeld worden gebracht en worden opgenomen in de jaarschijf waarin er naar verwachting weer wel financiële ruimte is. Maatregelen grondexploitatie Ten behoeve van de dekking van financiële risico’s wordt ten laste van nieuwe actieve grondcomplexen een bedrag van 5 % van de omzet per complex toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.

242

Maatregelen sociale voorzieningen De extra kosten in het kader van de WMO worden tot en met 2011 binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen geboekt en geëgaliseerd via de reserve WMO. Vanaf 2012 wordt de eigen bijdrage stapsgewijs verhoogt met € 25.000,-. Investeringen naar voren halen Vooralsnog worden geen investeringen naar voren gehaald.

6.1.2.2. Systeem van kostentoerekening Integrale kostprijs In de begroting 2010 is gerekend met een integrale kostprijs. Dat wil zeggen dat alle kosten in de geraamde kostprijs van een product cq. programma zijn verwerkt. Deze kosten bestaan uit directe kosten en indirecte kosten. De directe kosten worden rechtstreeks op de producten geraamd. De indirecte kosten (kosten waar het oorzakelijk verband met de producten niet direct aanwezig is) worden via (een opslag op) het uurloon van de medewerkers aan de producten toegerekend. Kostenplaatsen In de door ons toegepaste methode komt een kostenplaats overeen met een intern product. De interne producten zijn opgenomen in de productramingen van de afdeling. De dekking van de kosten van de interne producten vindt plaats d.m.v. een opslag in het uurtarief. Per afdeling zijn (indien van toepassing) 3 uurtarieven berekend (laag, midden en hoog). De uurloontarieven zijn opgebouwd uit een viertal componenten: salariskosten, kosten van voormalig personeel, kosten van leiding en controlling en een opslag ter dekking van de interne producten. De uurlonen variëren van € 41,62 tot € 106,76 per uur. Voor een overzicht van de gehanteerde uurtarieven die gebruikt zijn in de begroting 2010, wordt verwezen naar de bijlage behorend bij de begroting. De volgende interne producten zijn opgenomen in de opslag op het uurtarief: algemeen beheer; personeel & organisatie; facilitaire voorzieningen; informatie & automatisering; planning & control; financiële administratie; facilitaire voorzieningen GW-buiten.

6.1.2.3. Financieel resultaat begroting 2010 Door het college heeft uitwerking van de begroting plaatsgevonden op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten. Kadernota 2010 De kadernota 2010 heeft als basis gediend voor de begrotingsopstelling 2010. Al bij de kadernota was mede gelet op de perspectief nota een somber financieel scenario. Als gevolg hiervan in de kadernota alleen mutaties van bestaand beleid opgenomen, te weten: - gevolgen van reeds genomen besluiten; - uitvoering van amendementen; - uitgaven welke voldoen aan criteria uit de perspectiefnota: * de 3-O’s (onvoorzien, onuitstelbaar en onafwendbaar) * er is structureel dekking binnen andere budgetten; * uitgaven worden incidenteel uit een reserve gedekt. Bovenstaande heeft ertoe geleid dat de kadernota werd aangeboden met een tekort van € 198.569,-. Het tekort bleef net binnen de bandbreedte van € 200.000,- zoals die in de klankbordgroep financiën

243

is afgesproken. Als gevolg van deze afspraak is geen sluitende begroting aangeboden. Wel zijn enkele dekkingsmogelijkheden aangegeven. Echter als gevolg van het feit dat geen nieuw beleid kon worden opgenomen is een groslijst samengesteld waarop voor € 155.500,- aan extra bestedingswensen is opgenomen. Begroting 2010 Zoals hierboven al is gezegd was de conclusie van de kadernota: een somber financieel scenario met een reële dreiging van verder oplopende tekorten. Bij de uitwerking van de begroting is dit een juiste conclusie gebleken aangezien het tekort op de begroting in eerste instantie € 1.145.530,- bedroeg. Bovenop het tekort van de kadernota van € 198.570 is het tekort van de begroting met name door de volgende grote wijzigingen te verklaren: - Algemene uitkering € 265.646,Nadelig - Financieringsresultaat € 250.000,Nadelig - Dividend € 200.000,Nadelig - Personeelslasten € 344.000,Nadelig Een toelichting op de verschillen wordt hieronder in 6.1.2.4 gegeven. Dekking begroting Ondanks het grote tekort wordt voor 2010 een sluitende begroting aangeboden. Bij de kadernota is voor € 98.000,- aan dekkingsmiddelen opgenomen, te weten: - Inzet van het batig rekeningsaldo 2008 € 23.000,- Incidentele uitgaven dekken door beschikking over reserves € 25.000,- Optrekken kostendekkingspercentage leges € 50.000,Bovengenoemde dekkingsmiddelen zijn ingezet om de begroting 2010 sluitend te maken. Na aftrek van het dekkingsplan van de kadernota resteerde nog een tekort van € 1.047.530,waarvoor bezuinigingen zijn gevonden. Hieronder worden kort de grote posten (bezuinigingen met bedragen van € 10.000,- en hoger) genoemd, voor een toelichting hierop wordt verwezen naar 6.1.2.4. Bezuinigingen: - Openbare orde en veiligheid € 15.000,- WOZ € 17.968,- Wegen € 113.120,- Openbaar groen € 50.000,- Monumenten € 10.000,- Subsidies € 12.050,- Voorzieningen basisonderwijs € 12.377,- Inhuur derden € 75.771,- Personeel en organisatie € 36.344,- Facilitaire zaken en automatisering € 25.000,- Bouwen € 25.000,- Verlaging prijscompensatie budgetten € 173.031,- Activering uren project glastuinbouw € 91.724,- Niet invullen vacature handhaving € 60.000,- Inzet reserve tractie en gereedschappen € 20.000,- Afschrijving duurzaam veilig t.l.v. de algemene reserve € 75.478,- Toevoeging in reserve algemeen welzijn (tbv investeringssubsidies) € 10.000,- Geen rente toevoeging reserve grondexploitatie en automatisering € 27.536,- Verlaging storting reserve dorpsvernieuwing € 100.000,- Inzet reserve rente egalisatie € 20.000,-

244

Inzet rekeningresultaat 2008 In voorgaande jaren werd het rekeningresultaat in 5 gelijke delen ingezet. Door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is bij brief van 14 december 2006 meegedeeld, dat vanaf de begroting 2008 de gehanteerde werkwijze niet meer wenselijk is. Dit ondanks eerdere instemming. Afgesproken is, dat vanaf de begroting 2008 op een ander manier met het batig rekeningresultaat zal worden omgegaan. Dit nieuwe beleid geldt niet voor de batige rekeningsaldi voor de jaren tot en met 2005. Pas vanaf het batig rekeningsaldo 2006 is het nieuwe beleid van toepassing. Het batig rekeningresultaat van 2008 bedraagt € 234.999,-. Van dit bedrag moet nog € 118.843,- aan lopende verplichtingen worden afgetrokken waarna een bedrag van € 116.156,- resteert. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de algemene reserve. In een periode van 5 jaar kan het bedrag dan worden ingezet ten behoeve van de financiering van incidentele uitgaven. Dit komt neer op een bedrag van € 23.000,- per jaar. Nieuw beleid In tegenstelling tot wat in de perspectief nota nog werd aangenomen is het uitgangspunt voor de begroting 2010 geen nieuw beleid of uitbreiding bestaand beleid opnemen. Ook niet als de kosten voor nieuw beleid kunnen worden gedekt binnen de bestaande budgetten. Indien er ruimte is binnen de bestaande budgetten dient deze te worden opgegeven als bezuinigingsruimte. Binnen de begroting 2010 is nog geen bedrag opgenomen voor nieuw beleid voor de volgende raad. Het college adviseert dit bedrag niet op te nemen. Voorgesteld wordt het nieuw beleid aan de nieuwe raad over te laten zodat zij e.e.a. kan betrekken bij de kerntakendiscussie die gelet op het meerjarenperspectief noodzakelijk is. Indien wordt besloten tot het opvoeren van nieuw beleid heeft dit direct tot gevolg dat hiervoor in 2011 en verder extra zal moeten worden bezuinigd. 6.1.2.4. Verschillen analyse kadernota – begroting De mutaties ten opzichte van de kadernota zijn hierboven al kort genoemd. Hieronder zullen de mutaties nader worden toegelicht: 1. 2. 3. 4.

Algemene uitkering Financieringsresultaat Dividend Personeelslasten

Bezuinigingen 5. Openbare orde en veiligheid 6. WOZ 7. Wegen 8. Openbaar groen 9. Monumenten 10. Subsidies 11. Voorzieningen basisonderwijs 12. Inhuur derden 13. Personeel en organisatie 14. Facilitair/automatisering 15. Bouwen 16. Verlaging prijscompensatie budgetten 17. Activeren uren glas 18. Vacature handhaving

245

Inzet reserves 19. Toevoeging in de reserve welzijn 20. Geen rente toevoeging reserve grondexploitatie en automatisering 21. Inzet reserve tractie en gereedschappen 22. Afschrijving duurzaam veilig t.l.v. algemene reserve 23. Verlaging storting reserve dorpsvernieuwing 24. Inzet reserve rente egalisatie Ad. 1 Gemeentefondsuitkering € 265.646,(nadelig) De raming in de kadernota 2010 (gebaseerd op de junicirculaire 2008) was € 11.575.740,--. Inmiddels zijn diverse wijzigingen voor 2010 verwerkt in de meicirculaire 2009 en is op basis van deze circulaire een nieuwe raming gemaakt van € 11.310.094,--. Dit is € 265.646,-- lager dan in de kadernota 2010. Ten opzichte van de septembercirculaire 2008 zal er macro in Nederland voor 2010 € 324 miljoen minder worden uitgekeerd. Ook de daarop volgende jaren is sprake van lagere uitkeringen. Ad. 2 Financieringsresultaat € 250.000,(nadelig) In de vorige meerjarenbegroting was uitgegaan van een positief financieel scenario, gebaseerd op economische groei en een steeds sterker wordende vermogenspositie. Dit scenario is inmiddels drastisch bijgesteld. Meer dan tot nu toe gebruikelijk zullen reserves worden ingezet. Dit betekent dat meer externe financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken, hetgeen leidt tot een lager financieringsresultaat. Het resultaat op rente ofwel het financieringsresultaat is € 250.000,- nadelig t.o.v. de kadernota. Ad. 3 Dividend € 200.000,(nadelig) De inkomsten op dividend zijn al bij de kadernota met € 250.000,- naar beneden bijgesteld. Daarboven zijn de dividenden als gevolg van een lagere winstuitkering van Eneco in de begroting nog eens met € 200.000,- verlaagd. Ad. 4 Personeelskosten € 344.000,(nadelig) Ten opzichte van de kadernota zijn de personeelskosten met € 344.000,- toegenomen. Dit verschil valt in hoofdlijnen te verklaren door lasten van voormalig personeel € 63.000,- en een algemene loonstijging en premiestijging van € 133.000,-. Daarnaast is het aantal fte uitgebreid als gevolg van het feit dat de exploitatie van de Man en het MFC in eigen beheer wordt genomen. Dit heeft geleid tot een toename van € 126.000,- van de loonkosten (overigens staan hier ook hogere baten tegenover). Tenslotte zijn ook enkele uitbreidingen op de afdeling VROM gerealiseerd, uitbreiding op ruimtelijke ontwikkeling en een medewerker BAG. Deze uitbreidingen zijn gedekt doordat de budgetten op de betreffende producten zijn verlaagd. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel Personele aangelegenheden van de paragraaf 5.5 bedrijfsvoering. Bezuinigingen Ad. 5 Openbare orde en veiligheid € 15.000,Bezuinigd wordt op het werkbudget van integraal veiligheidsbeleid. Ad. 6 WOZ € 18.000,Bezuinigd wordt op de inhuur van expertise bij bezwaar en beroepszaken.

(voordelig)

(voordelig)

Ad. 7 Wegen € 113.120,(voordelig) Bij wegen wordt enerzijds bezuinigd op het onderhoud (€ 20.000,-) als gevolg hiervan zal het onderhoudsniveau niet op alle wegen kunnen worden gehandhaafd.

246

Anderzijds bestaat de bezuiniging op wegen uit het uitstellen van investeringen. De besparing op de kapitaallasten is gemiddeld € 25.000,- per jaar, de besparing op de met vervanging samenhangende herstratingskosten bedraagt € 63.120,-. Daarnaast wordt nog voor € 5.000,- op straatmeubilair bezuinigd. Ad. 8 Openbaar groen € 50.000,(voordelig) De bezuiniging op openbaar groen is tweeledig. Enerzijds vindt deze plaats op het onderhoudsbudget € 20.000,-, de gevolgen hiervan op het onderhoudsniveau zijn beperkt. Anderzijds wordt de vervanging van bomen uitgesteld (parallel aan de investeringen op wegen) de jaarlijkse storting in de reserve groen kan hierdoor met € 30.000,- worden verlaagd. Ad. 9 Monumenten € 10.000,(voordelig) Al een aantal jaar wordt minder uitgekeerd aan onderhouds en restauratiekosten van gemeentelijke monumenten dan beschikbaar. Uit de overschotten is een reserve gevormd. Het bedrag van deze reserve bedraagt naar verwachting per 1-1-2010 € 156.092,--. Hieruit kan worden geput bij ontoereikendheid van het beschikbare budget. Ad.10 Subsidies € 12.050,(voordelig) Bezuiniging vindt plaats op de incidentele subsidie t.b.v. leefbaarheidsbevorderende activiteiten (€ 5.050,-), kinderopvang (€ 3.000,-) en subsidies maatschappelijk werk (€ 4.000,-). De bezuinigingen zijn gebaseerd op de verstrekte subsidies in voorgaande jaren. Ad. 11 Voorzieningen basisonderwijs € 12.377,(voordelig) Het gaat hier om onderhoud apparatuur, bibliotheekwerk en schoolfilms. Al deze voorzieningen zijn in meer of mindere mate aangewend door de scholen in de afgelopen jaren. In 2008 werd er bijvoorbeeld nauwelijks gebruik van gemaakt. Daarnaast is het de vraag of de bekostiging van zulke voorzieningen nog binnen de huidige tijdsgeest past. De gemeente Westvoorne is een van de weinige gemeenten die zulke kosten voor haar rekening neemt. Het lijkt logischer dat de scholen voor zulke activiteiten de ouderbijdrage verhogen. Ad. 12 Inhuur derden € 75.771,(voordelig) Een aantal afdelingen heeft budgetruimte voor inhuur derden. Deze ruimte is meestal ontstaan doordat medewerkers een aantal uren minder zijn gaan werken, dan wel gebruik zijn gaan maken van deeltijd-FPU. Deze teruggang in formatie-uren is vaak van een zo geringe omvang dat hiervoor niet kan worden geworven. Omdat de afdeling(en) deze uren in principe toch nodig hebben om alle taken te kunnen volbrengen, worden deze gereserveerd op “inhuur derden”. Bij piekbelasting is er dan budgetruimte om extern te kunnen inhuren. Door de voorgestelde bezuiniging wordt deze mogelijkheid gedeeltelijk ontnomen, wat gevolgen kan hebben voor de taakuitvoering. Tevens is het dan ook niet meer mogelijk, om bij vertrek van de betreffende medewerker die minder is gaan werken, te werven voor het oorspronkelijke aantal uren. Ad. 13 Personeel en organisatie € 36.344,(voordelig) Bezuinigd wordt op leeftijdsbewust personeelsbeleid (€10.000,-), beloningsbeleid (€10.000,-), pensioen in zicht (€ 3.128,-) en personeelsplanning € 13.216,-). Ad. 14 Facilitair / automatisering € 25.000,(voordelig) Bezuinigd wordt op automatiseringsopleiding (€ 5.000,-), onderhoud automatisering (€ 5.000,- )schoonmaakkosten (€ 5.000,-), druk en bindwerk (€ 5.000,-) en boeken en tijdschriften (€ 5.000,-). Ad. 15 Bouwen € 25.000,Bezuinigd wordt op bouwvergunningen (€ 10.000,-) en welstand (€ 15.000,-).

(voordelig)

247

Ad. 16 Verlaging prijscompensatie budgetten € 173.031,(voordelig) Uitgangspunt voor de begroting is, dat alle budgetten naar boven worden bijgesteld met 1% prijscompensatie. Door dit niet, of slechts gedeeltelijk toe te passen, is minder budget beschikbaar om taken uit te voeren. Dit kan in bepaalde situaties invloed hebben op de dienstverlening c.q. op de kwaliteit die geleverd wordt. T.o.v. de kadernota zijn de budgetten voor 2010 met 2% verlaagd. De budgetten liggen dan op het niveau van 2009 -1%. Ad. 17 Activeren uren project glastuinbouw € 91.724,(voordelig) In de begroting 2010 zijn ten behoeve de uitvoering van het glasbeleid (zowel de ontwikkeling van het intensiveringsgebied Tinte als de sanering van glas in het buitengebied) een aantal uren van de eigen organisatie geraamd tot een bedrag van € 91.724,--. De betreffende uitgaven zijn ten laste van het budget 2010 gebracht. Naar verwachting zal de raad in november 2009 verder richting geven aan dit beleid. Voor het intensiveringsgebied zal een bestemmings- en een exploitatieplan vastgesteld worden. Het is dan ook logisch bovengenoemde kosten op het product “Bouwgrondexploitatie” te activeren en zodoende de begroting 2010 te ontlasten. In de loop van het proces zullen deze kosten door verkoop van gronden of het afsluiten van overeenkomsten worden terugverdiend. Ad. 18 Vacature handhaving € 60.000,(voordelig) Op dit moment is er binnen VROM/ROH een vacature voor de functie van juridisch handhaver. De functie is een uitbreiding. Wanneer wordt besloten de invulling van deze functie met één jaar uit te stellen (tot 1-1-2011) worden een aantal zaken niet opgepakt. Dit hoeft niet dramatisch te zijn. Het betekent wel dat in overleg met bestuur, prioriteiten zullen moeten worden gesteld. Bij de opstelling van het jaarprogramma handhaving 2010 zal hiermee rekening worden gehouden. Inzet reserves Ad. 19 Toevoeging in de reserve welzijn € 10.000,(nadelig) Verlaging jaarlijkse storting in reserve algemeen welzijn Voor het kunnen verstrekken van investeringssubsidies aan verenigingen vindt jaarlijks een storting plaats van € 10.000,-- in de reserve algemeen welzijn. Bij rbs. van 27 januari 2009 is bij de behandeling van de nota reserves en voorzieningen besloten om de saldi van enkele andere reserves over te hevelen naar de reserve algemeen welzijn. Het saldo is daardoor toegenomen van € 43.743,-- per 1-1-2009 tot circa € 190.000,-- per 31-12-2009. De jaarlijkse toevoeging kan een aantal jaar worden stopgezet (2010 t/m 2014). Ad. 20 Geen rente toevoeging € 27.536,(nadelig) Verlaging rente die toegevoegd wordt aan sommige reserves a. reserve automatisering 0% i.p.v. 2% (besparing ± € 1.700,--) b. reserve grondexploitaties 0% i.p.v. 2% (besparing ± € 25.000,--) Ad a. De toevoeging aan de reserve automatisering vindt plaats om deze waardevast te maken. Dit is een autonoom besluit. Het is geen bezwaar om de rentetoevoeging op deze reserve af te schaffen. Ad b. Door vaststelling van de nota grondbeleid in de raadsvergadering van 21 april 2009 is voorzien in een toevoeging van 5% t.l.v. iedere grondexploitatie. De noodzaak van rentetoevoeging is daarmee komen te vervallen. Ad. 21 Inzet reserve tractie en gereedschappen € 20.000,(nadelig) De stand van de reserve tractie en gereedschappen bedraagt naar verwachting per 31 december 2009 € 224.735,--. Deze reserve dient om te kunnen inspelen op onverwachte ontwikkelingen.

248

Er is geen bezwaar als deze reserve in de loop der jaren wordt teruggebracht naar een lager niveau. Jaarlijks kan een bedrag worden ingezet van € 20.000,--. Ad. 22 Afschrijving duurzaam veilig t.l.v. algemene reserve € 75.478,(nadelig) Gebruik algemene reserve voor extra afschrijving Op grond van art. 64 BBV investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut versneld worden afgeschreven. Bij voorbeeld: Afschrijving van de restant boekwaarde (€ 991.137,56 ) van alle investeringen (t/m 2008) in het kader van duurzaam veilig. Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2009 naar verwachting circa € 2,3 miljoen. Na onttrekking resteert er nog circa € 1,3 miljoen. Door deze maatregel worden de afschrijvingslasten bespaard (€ 74.745,15). De rente is budgettair neutraal door een lager resultaat op rente. Ad. 23 Verlaging storting reserve dorpsvernieuwing €100.000,(nadelig) De jaarlijkse storting in de reserve dorpsvernieuwing bedraagt voor 2010 nog € 883.194,-. Dit bedrag wordt gebruikt voor de dekking van de 3 grote projecten. De lasten van de grote projecten nemen jaarlijks af door afname van de rentecomponent. De afname bedraagt circa € 15.700,-- per jaar. De jaarlijkse storting kan dus eveneens afnemen met € 15.700,-- per jaar. Door deze storting in één keer te bepalen op € 100.000,-- ontstaat weliswaar gedurende een aantal jaren een (aflopend) tekort op de exploitatie, maar dit kan ongedaan worden gemaakt door voor dat deel te beschikken over de reserve dorpsvernieuwing. De stand van de reserve dorpsvernieuwing bedraagt per 31-12-2009 naar verwachting circa € 1,9 miljoen. Ad. 24 Inzet reserve rente egalisatie € 20.000,(nadelig) De stand van de reserve rente-egalisatie bedroeg per 1-1-2009 € 559.229,--. De bodem is bepaald op € 500.000,--. Door de bodem te bepalen op € 300.000,-- valt een bedrag van € 200.000,-- vrij. Door gedurende een periode van 10 jaar jaarlijks een bedrag van € 20.000,- in te zetten wordt een structureel dekkingsmiddel verkregen.

249

6.1.2.5. Overzicht incidentele baten en lasten Overzicht incidentele lasten en baten begroting 2010

Incidentele lasten Bruidschat PRIMO Verkiezingen (gemeenteraad en 2e kamer) Claim UPC Taalcoaches Bodemkaarten Storting subsidie stadsregio in dorpsvernieuwing Tijdelijke ijsbaan Gezondheidsmonitor Veiligheidsmonitor Vervangen bomen Aanloopkosten de Meander

€

875.584 33.474 31.674 7.840 6.750 7.500 560.000 15.000 3.500 6.500 179.625 23.721

Incidentele baten Vrijverval voorziening claim UPC Subsidie stadsregio i.h.k.v. dorpsvernieuwing Dekking incidentele uitgaven uit algemene reserve Onttrekking reserve bomen tbv vervangen bomen Dekking aanloopkosten de Meander, reserve dorpsvernieuwing

€

857.346 46.000 560.000 48.000 179.625 23.721

250

6.1.3. UITEENZETTING FINANCIELE POSITIE 6.1.3.1. Algemene Dekkingsmiddelen De gemeente geeft in totaliteit ca. € 42.925.525,- uit aan de uitvoering van de raadsprogramma’s. Vanzelfsprekend moeten deze kosten gedekt worden, want er dient sprake te zijn van een sluitende begroting. De gemeente put uit een groot aantal inkomstenbronnen. Zo ontvangt de gemeente leges voor allerlei diensten. Het gemeentelijk woningbedrijf ontvangt huur. Indien er sprake is van reserves kunnen deze voor uitvoering van taken worden ingezet. Het Rijk geeft voor uitvoering van diverse taken bijdragen. Beleggingen van de gemeente brengen rente en dividend op, en last but not least wordt van het Rijk een gemeentefondsuitkering ontvangen. Voor 2010 wordt er dus ook ca. € 42.925.525,- ontvangen. Zoals bovenstaand is aangegeven, zijn niet alle middelen vrij besteedbaar. Toe te rekenen baten zijn over het algemeen verantwoord op de diverse programma’s. Overzicht dekkingsmiddelen begroting 2010 (externe producten) 821

Werkelijk ontvangen rente en winstuitk.

3.213.739

822

Toegerekende rente

8321

Huren

8322

Pachten

8331

Opbrengst grondverkopen

8332

Overige verkopen van duurz. goederen

834

Overige goederen en diensten

3.496.528

8401

Belastingen op producenten

2.725.200

8402

Belasting op inkomen van gezinnen

1.735.842

8411

Inkomensoverdracht van het Rijk

8412

Vermogensoverdracht van het Rijk

8421

Baten mbt verg. en verhaal soc. uitk.

8423

Overige inkomensoverdrachten

8431

Inv.bijdr.ov kap.ovdr. overh.(niet Rijk)

860

Reserveringen

861

Verrekening van kapitaallasten

8622

Overige verrekeningen van kostenplaatsen

863

Overige verrekeningen

3.850.373

8.

Totaal dekkingsmiddelen

42.925.525

266.414 6.172.289 96.631 850.848

13.739.501 15.033 362.897

22.669 6.264.173 0 113.387

251

De algemene dekkingsmiddelen betreffen die gemeentelijke inkomsten die vrij besteedbaar, dus afweegbaar zijn. De besteding is niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Overzicht lokale middelen waarvan de besteding niet gebonden is.

Beleggingen: Dividenden Financieringsresultaat

960.000 2.238.739

Belastingen: Onroerende zaakbelastingen Toeristenbelasting Hondenbelasting

2.200.000 525.200 60.600

Woonforensenbelasting

Algemene uitkering gemeentefonds

11.310.094

Totaal niet gebonden lokale middelen

17.294.633

Onvoorziene uitgaven De begroting 2010 sluit met een post voor onvoorziene uitgaven van € 82.217,--. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Bij de opstelling van de begroting is uitgegaan van 14.100 inwoners. Vasthoudend aan in het verleden vastgesteld beleid is een bedrag van € 5,-- per inwoner beschikbaar gesteld. In totaal komt dit neer op € 70.500,--. Daarnaast is nog een bedrag beschikbaar van € 11.717,-. Dit bedrag is ontstaan door diverse kleinere mutaties in de afronding van de begrotingsopstelling. Voorgesteld wordt dit bedrag te gebruiken voor de kerntakendiscussie die in de winter van 2009-2010 zal plaatsvinden. 6.1.3.2. Arbeidsgerelateerde verplichtingen In het besluit begroting en verantwoording (art. 43 en 47) is bepaald dat jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume niet op de balans worden opgenomen. Wel maken ze vanzelfsprekend onderdeel uit van de financiële positie van de gemeente. Voor 2005 is een eerste aanzet gemaakt met het inzicht geven in deze verplichtingen. Een aantal verplichtingen is voor 2010 aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. In de loop van de tijd zal op basis van voortschrijdend inzicht verbeteringen worden doorgevoerd. Pensioenverplichtingen (wethouders) Inzake de financiering van de pensioenaanspraken wethouders wordt er in de begroting reeds rekening gehouden met een reservering van premiebedragen APPA Plan kapitaal en APPA Plan risico. Met het APPA plan komt de gemeente niet voor financiële verrassingen te staan, als bijvoorbeeld een vertrekkende wethouder zijn pensioenrechten wil overdragen aan een pensioenverzekeraar. Hiertoe is er een overeenkomst gesloten met Loyalis Leven N.V. Zij zijn bereid en in staat deze financiële gevolgen van APPA voor ons beheersbaar en draagbaar te maken door een tweetal verzekeringsprodukten, genaamd het APPA Plan Kapitaal en APPA Plan Risico.

252

Met het APPA Plan Kapitaal wordt een kapitaal opgebouwd dat naar verwachting op het einde van de looptijd van de verzekering toereikend is om aan te wenden voor de financiering van de pensioenverplichtingen jegens de (gewezen) wethouders. Met het APPA Plan Risico wordt een kapitaal verzekerd dat tot doel heeft om aan de pensioenverplichtingen jegens de nabestaanden van de wethouder te kunnen voldoen, indien de wethouder voor zijn 65ste jaar overlijdt. De opgebouwde waarde in de polis van het APPA Plan Kapitaal kan worden overgedragen aan een andere publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 32b Pensioen- en spaarfondsenwet alsmede in voorkomende gevallen aan pensioeninstellingen zoals in voormeld artikel bedoeld. In de begroting 2010 is rekening gehouden met een bedrag van € 38.000,=. Wachtgeld In de begroting 2010 is rekening gehouden met een aantal (mogelijke) wachtgeldverplichtingen voor aftredende wethouders. Er is hiervoor een bedrag opgenomen van € 100.000. Verlofdagen In het kader van het overhevelen van restanten verlofuren naar een volgend jaar, wordt gestreefd naar een maximale overname van 36 uren. Hier is echter nooit strikt de hand aan gehouden, hetgeen heeft geresulteerd in een groot aantal verlofstuwmeren. Om aan deze situatie een einde te maken is, met instemming van de Ondernemingsraad, met ingang van 2005, een afbouwregeling vastgesteld met een looptijd van in principe vier jaren. Op grond van de afbouwregeling is er in de afgelopen vier jaren per saldo (667) uren minder afgebouwd dan was overeengekomen. Het saldo-verlof (2008) dat is overgeheveld naar 2009 bedraagt in totaal 5339 uren. Om e.e.a. financieel te vertalen worden de gemiddelde loonkosten per uur bepaald op afgerond € 25,=. De restant verlofuren 2008 vertegenwoordigen daarmee een waarde van afgerond € 133.500,=. Vanaf 2009 is de werktijdenregeling zodanig gewijzigd dat de mogelijkheid wordt geboden om, bij volledig dienstverband, maximaal 100 uren mee te nemen naar het volgende jaar. Vakantiegelden In de begroting (staat van salarissen & sociale lasten) wordt reeds rekening gehouden met vakantiegelden die gedurende het vorige begrotingsjaar zijn opgebouwd en tot uitbetaling komen in het volgende begrotingsjaar. Arbeidsongeschikten Gelet op de wijzigingen in de sociale zekerheid, kunnen (ex)werknemers als gevolg van herkeuring weer geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden verklaard. Zij zullen zich dan moeten gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Vindt de (ex)werknemer geen werk, dan ontvangt betrokkene van het UWV een WW- en bovenwettelijke WW-uitkering. Deze uitkering wordt uiteindelijk geclaimd bij de voormalige werkgever. Op dit moment is er geen structurele voorziening getroffen voor toekomstige gevallen. De ontwikkelingen zullen worden afgewacht. Gevallen met een ontslagdatum gelegen vóór 1 januari 2001 (invoering van de WW) komen voor (oud) wachtgeld in aanmerking. Ook hiervoor is er geen structurele voorziening meer getroffen. Herziening van het bovenwettelijke werkloosheidsstelsel Per 1 juli 2008 is het bovenwettelijke werkloosheidsstelsel ingrijpend veranderd. Het nieuwe stelsel houdt in dat voor medewerkers die vanaf 1 juli 2008 wegens reorganisatie of ongeschiktheid/onbekwaamheid ontslagen worden, langere opzegtermijnen gaan gelden dan tot 1 juli 2008 het geval is, waar tegenover staat dat recht bestaat op een kortere uitkering dan tot 1 juli 2008 het geval is.

253

Voor medewerkers die op 1 juli 2008 20 jaar of meer in de gemeentelijke sector werkzaam zijn en die binnen 10 jaar na 1 juli 2008 ontslagen worden geldt overgangsrecht. Daarnaast is per 1 juli 2008 een derde ziektejaar ingevoerd voor medewerkers die op of na 1 juli 2007 ziek zijn geworden. Met deze nieuwe regeling wordt getracht werkloosheid zo veel mogelijk te voorkomen. In de begroting 2010 is voor één (ex)medewerker rekening gehouden met een verplichting voor een WW-uitkering plus aanvullende BW-uitkering ter hoogte van € 62.800.

254

6.1.4 Berekening aandeel EMU-saldo Gemeente Westvoorne Het EMU-saldo geeft het verschil van inkomsten en uitgaven van de lokale overheid aan. Het geeft het saldo weer van de inkomsten en uitgaven op de lopende en kapitaalrekening. Tot de uitgaven behoren onder meer lonen en salarissen, aankopen van goederen en diensten, rentelasten, uitkeringen, bijdragen aan derden, investeringen en aankopen van grond. Inkomsten bestaan uit onder meer belastingopbrengsten, rentebaten, bijdragen van derden en opbrengsten uit de verkoop van grond. De veranderingen in de vorderingen en de schulden op de financiële balans van de gemeenten geven inzicht in de wijze waarop de gemeenten (per saldo) hun tekort hebben gefinancierd of hun overschot hebben uitgezet. Behaalde boekwinsten bij de verkoop van aandelen moeten daarbij buiten beschouwing worden gelaten omdat deze boekwinsten niet mogen worden meegenomen bij de berekening van het EMU-saldo. Hieronder treft u een overzicht aan van de thans bekende gegevens omtrent het aandeel van onze gemeente in het EMU-saldo voor de jaren 2009, 2010 en 2011. Hierbij wordt er op gewezen dat het ten aanzien van investeringen om globale bedragen gaat. nr.

Bedragen x € 1000 1

Vraag

2009 Volgens begroting 2009, aangevuld met raming resterende periode t/m begr.wijz. 24

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 5 De in mindering op de onder vraag 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen 6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) 6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiele vaste activa 7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) 8b Boekwinst op grondverkopen 9 Betalingen ten laste van de voorzieningen 10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere vragen 11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen Berekend EMU-saldo

2010 volgens begroting 2010

2011 volgens meerjaren raming

304

514

-5.565 2.880

-3.506 3.485

-2.339 1.815

0

0

0

1.853

1.403

1.149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.294

2.159

1.773

0 0 192

851 0 52

0 0 6

0

0

0

0 -6.024

0 -2.784

0 -3.451

1-299

Aangezien wij als gemeente werken met het baten-/lastenstelsel en niet met het kasstelsel (waar de berekening van het EMU-saldo op is gebaseerd), sturen wij niet op het EMU-saldo.

255

256

257

6.2. Meerjarenbegroting 2011-2013

258

259

6.2.1. MEERJAREN OVERZICHT BATEN EN LASTEN Lasten per programma

Bgr 2010 L

MJB 2011 L

MJB 2012 L

MJB 2013 L 2.830.432

PGP01


2.831.626

2.793.921

2.770.759

PGP02


1.408.669

1.429.403

1.461.133

1.486.074

PGP03


7.544.467

5.987.313

6.107.571

6.122.275

PGP04


PGP05


723.997

718.018

713.223

713.137

4.569.130

4.524.788

4.462.446

4.420.724

PGP06


6.285.221

6.276.972

6.264.517

6.291.709

PGP07

Milieu

2.444.810

2.446.788

2.452.848

2.459.020

PGP08


1.991.432

1.963.432

1.958.178

1.842.924

PGP09

Volkshuisvesting

6.861.540

6.470.266

6.917.503

6.340.183

PGP10

Grondzaken

5.155.592

4.762.974

4.663.199

4.713.319

PGP11

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

3.109.041

2.472.147

2.358.197

3.120.790

Totaal lasten Programma's

42.925.525

39.846.022

40.129.574

40.340.587

Baten per programma

Bgr 2010 B

MJB 2011 B

MJB 2012 B

MJB 2013 B

605.740

573.907

581.916

589.925

6.212

6.212

6.212

6.212

1.742.674

1.745.680

1.748.690

1.751.700 989.679

PGP01


PGP02


PGP03


PGP04


997.029

989.679

989.679

PGP05


727.982

838.232

838.232

838.232

PGP06


2.439.783

2.456.794

2.456.794

2.456.794

PGP07

Milieu

1.801.706

1.801.706

1.948.484

1.977.875

PGP08


990.322

530.322

580.322

630.322

PGP09

Volkshuisvesting

6.097.938

6.206.379

6.343.700

6.469.430

PGP10

Grondzaken

4.755.496

4.295.176

4.183.862

4.233.788

PGP11

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

22.760.643

19.847.317

19.337.338

18.727.179

Totaal baten Programma's

42.925.525

39.291.404

39.015.229

38.671.136

Totaal saldo van de programma's

Bgr 2010 S

MJB 2011 S

MJB 2012 S

MJB 2013 S

0

554.618

1.114.345

1.669.451

Tekort Overzicht incidentele lasten en baten meerjarenbegroting 2011-2013

Incidentele lasten Tweejaarlijks uitje gemeenteraad Vrijwilligersdag Veiligheidsmonitor Vervanging bomen Verkiezingen (provincie) Schilderen lichtmasten Taalcoaches Herbeoordeling verzekeringsportefeuille Uitvoeren communicatiebeleid

€ € € € € € € € € €

Incidentele baten Onttrekking reserve bomen tbv vervangen bomen

€ €

2011

2012

2013

45.137 10.000 4.800

89.862

124.800 10.000 4.800

6.500 83.362 15.837 60.000 4.500 10.000 50.000

0

83.362 83.362

0

260

6.2.2. UITGANGSPUNTEN MEERJARENBEGROTING Meerjarenperspectief: De uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarenbegroting sluiten grotendeels aan bij de uitgangspunten die worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting. Hierbij dient echter vermeld te worden dat bij het opstellen van de begroting 2010 reeds een reeks aan bezuinigingspunten is doorgevoerd. Met betrekking tot de meerjarenraming bestaat derhalve minder financiële ruimte dan doorgaans het geval is geweest. Algemene uitgangspunten: 1. Uitvoering van het beleidsprogramma 2006 – 2010 blijft (in afwachting van een nieuw op te stellen beleidsprogramma in 2010) leidraad; 2.

Voortzetting van bestaand beleid gericht op handhaving van het voorzieningenniveau;

Financiële uitgangspunten: De financiële uitgangspunten wijken op een aantal punten af van die voor 2010: 1.

Bij de opstellingen van de ramingen voor 2011 e.v. wordt geen rekening gehouden met een verhoging voor loon- en prijsstijging. Alle budgetten worden begroot op prijsniveau 2010;

2.

Voor gemeenschappelijke regelingen is uitgegaan van de ramingen die zijn opgenomen in de meerjarenbegrotingen van die regelingen;

3.

Eventuele begrotingstekorten worden gedekt door bezuinigen: voor het sluitend maken van de begroting in de periode 2006 - 2010 geldt als leidend principe slechts trendmatige verhoging van de ozb. Uitsluitend in het geval waarin sprake is van het realiseren van voorzieningen voor de eigen inwoners zal sprake kunnen zijn van een meer dan trendmatige verhoging. Voor de periode 2011-2013 wordt deze lijn, in afwachting van het nieuwe beleidsprogramma in 2010, vooralsnog doorgetrokken.

4.

De toerekening van loonkosten vindt plaats op basis van urencalculaties. Voor de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een zelfde toedeling als in 2010;

5.

De lasten die uit het investeringsprogramma 2011-2013 voortvloeien worden verwerkt binnen de programma’s;

Uitgangspunten m.b.t. de tarieven: 6. De kosten van riolering en reiniging worden voor 100% gedekt uit rioolrecht en afvalstoffenheffing. 7.

Verhoging van de gemeentelijke belastingtarieven geschiedt slechts trendmatig.

261

6.2.3. UITKOMST MEERJARENBEGROTING De meerjarenbegroting 2011 – 2013 sluit op basis de tekorten: 2011 € 554.618,(verschil t.o.v. 2010 € 2012 € 1.114.345,(verschil t.o.v. 2011 € 2013 € 1.669.452,(verschil t.o.v. 2012 €

van bovenstaande uitgangspunten met de volgen554.618,- nadelig) 559.727,- nadelig) 555.107,- nadelig)

Door het provinciale toezicht is aangegeven dat het niet is toegestaan de meerjarenschijven sluitend te maken met belastingverhogingen. Met nadruk wordt gesteld dat dit een beslissing is van de volgende raad. Er zal dus een taakstellende bezuiniging voor 2011 moeten worden opgenomen, die in de aanloop naar de kadernota 2011 nader zal moeten worden uitgewerkt. Hierbij moet er met nadruk op worden gewezen dat de lucht nu echt uit de begroting is. Bezuinigingen zullen vanaf nu moeten worden gevonden in het schrappen van taken. Een kerntaken discussie zal in de winter/voorjaar 2009-2010 gevoerd moeten worden. De uitkomsten van het organisatie onderzoek en de visie Westvoorne kunnen daarbij worden betrokken. Verschillenanalyse meerjarenbegroting t.o.v. begroting 2010 De oplopende tekorten worden met name veroorzaakt door de volgende posten: 1. Algemene uitkering 2. Financieringsresultaat 3. Stelpost loonkosten ontwikkeling 4. Incidentele bezuinigingen in 2010 Ad 1. Algemene uitkering De algemene uitkering daalt in 2010 met € 265.646,- ten opzichte van wat in de kadernota werd verwacht. Ten opzichte van 2010 daalt de uitkering in 2011 nog eens met € 531.063,-. In 2012 is het verschil met 2010 nog verder opgelopen tot € 774.324,- (verschil met 2011 € 243.261,-). Het dieptepunt van de inkomsten aan algemene uitkering ligt in 2013. Ten opzichte van de raming 2010 wordt dan € 927.679,- minder ontvangen (verschil met 2012 € 153.355,-). Ad 2. Financieringsresultaat Waar het financieringsresultaat in 2010 al resulteerde in een afnemende opbrengst, wordt deze trend doorgezet in de meerjarenbegroting. In 2011 is dit resultaat € 98.400,-- lager dan in 2010. In 2012 loopt het verschil met 2010 nog verder op tot € 322.000,-- (verschil met 2011 € 223.600,--). In 2013 loopt het verschil niet verder op. Het afnemende resultaat wordt veroorzaakt door het afnemen van de reserves. Hierdoor zijn meer externe financieringsmiddelen nodig. Ad 3. Stelpost loon- en prijsontwikkeling In de meerjarenbegroting is in 2011 € 40.000,-, in 2012 € 79.000,- en in 2013 € 118.000,- opgenomen als stelpost loon- en prijsontwikkeling. Ad 4. Incidentele bezuinigingen in 2010 In 2010 zijn enkele bezuinigingen opgenomen die alleen voor 2010 zijn opgenomen. Vanaf 2011 zijn deze posten dan weer opgenomen op de begroting. Naast een aantal kleinere bezuinigingen kan worden gedacht aan het niet invullen van de vacature handhaving in 2010, dit betreft € 60.000,-.

262

6.2.4. MEERJAREN PERSPECTIEF GEMEENTELIJKE TARIEVEN Tenslotte zal in deze paragraaf een samenvatting van tariefverhogingen (boven prijscompensatieaanpassing) van de belangrijkste heffingen voor de periode 2011 – 2013 worden gegeven. Hierbij wordt terugverwezen naar de hierboven aangegeven uitgangspunten waarbij is gesteld dat: 1. De kosten van riolering en reiniging worden voor 100% gedekt uit rioolrecht en afvalstoffenheffing; 2. Voor de ozb-verhoging is het beleidsprogramma leidraad, t.w. slechts trendmatige verhoging. Op basis hiervan ziet het meerjaren perspectief van de gemeentelijke tarieven er als volgt uit:

o.z.b. afvalstoffenheffing

2011 0,00% 0,00%

2012 0,00% 4,66%

2013 0,00% 3,44%

rioolrechten* ± 3% ± 3% ± 3% * de ontwikkeling van de rioolrechten is nog zeer onzeker, bovengenoemde percentages zijn een voorzichtige eerste raming, meer zekerheid wordt voor het eind van 2009 gegeven. Een verhoging voor prijscompensatie dient hierbij nog te worden meegenomen. Bij de kadernota 2011 zal hieraan richting worden gegeven. Afvalstoffenheffing De "Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing" is tot en met 2004 jaarlijks gevoed door een gedeelte van de "Zalmsnip" toe te voegen. Daarnaast wordt deze reserve ook gevoed door een eventueel saldo op het product afval in de jaarrekening. Echter door het vervallen van de zalmsnip raakt de voorziening inmiddels uitgeput. Het voordelig exploitatieresultaat uit 2008 ad € 16.782,-- is aan de reserve toegevoegd. Per 1 januari 2010 bedraagt de stand van de voorziening naar verwachting € 401.286,--. Van dit bedrag wordt € 191.121,-- in 2010 ingezet om de stijging van de lasten te beperken tot de prijscompensatie van 1%. Ook meerjarig kan nog worden geput uit de reserve. In 2011 (onttrekking van € 179.239,-) kan de stijging van de tarieven ook beperkt blijven tot de inflatiestijging. In 2012 zal de reserve voor het eerst niet meer voldoende middelen bevatten en is een tariefstijging van 4,66% geraamd. In 2013 zullen de tarieven met 3,44% moeten stijgen. E.e.a. is echter sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de markt voor afvalverwerking en de opbrengsten voor bijvoorbeeld ijzer en papier. Tot op heden is de geraamde tariefsstijging steeds uitgesteld als gevolg van meevallende resultaten. Rioolrechten In het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Westvoorne (2005 – 2009) is vastgelegd dat wordt gestreefd naar een kostendekkend niveau voor de tarieven van rioolrechten. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het GRP 2010-2014. In samenhang hiermee is ook de manier van tarifering tegen het licht gehouden. Voorgesteld zal worden om met ingang van 2010 de tarieven te baseren op de verbruik gegevens. Een eerste voorzichtige conclusie van het GRP en de nieuwe manier van tarifering is dat de tarieven rond de 3% per jaar zullen moeten stijgen in de periode 2011-2013. Deze stijgingspercentages zijn gebaseerd op de totale inkomsten. De stijging van de verschillende tarieven, denk hierbij aan eigenaren en gebruikers, kunnen afzonderlijk verschillen. De tarieven zullen pas bij de vaststelling van het GRP definitief zijn. Momenteel is hieromtrent nog te veel onzekerheid. Bovengenoemde ontwikkeling is puur indicatief. Voor een verdere toelichting van de ontwikkeling van de lokale lasten wordt verwezen naar paragraaf 5.1. lokale lasten en het programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

263

264

265

6.3. Investeringen

266

267

Dienstjaar 2010

268

*

Vervanging vaatwasser / koffiemachine Met de uitbreiding van het gemeentehuis is ook een nieuwe koffiemachine in gebruik genomen. De technische levensduur is 5 jaar. De machine zal in 2010 vervangen moeten worden. Hetzelfde geldt voor de vaatwasser, die eveneens in 2010 vervangen moet worden.

*

Auto handhavers De afschrijvingstermijn van de aan te schaffen auto wordt gewijzigd van 7 naar 10 jaar. In de praktijk is gebleken dat dit geen problemen oplevert. Als voordeel levert deze wijziging lagere kapitaallasten per jaar op, waardoor de bestaande auto budgettair neutraal nog 3 jaar mee kan gaan en pas in 2013 wordt vervangen.

*

Vervanging openbare verlichting In 2009 wordt het beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld. De vervanging van de verlichting zal aan de hand van het vastgestelde nieuwe beleidsplan worden uitgevoerd

* Vervanging rioolgemaal Oostvoorne 1e en 2e helft Oostvoorne loost het afvalwater via een gemaal van het waterschap aan de Tichelarijweg. Het gemaal is verouderd en heeft niet meer voldoende capaciteit om al het afvalwater uit Oostvoorne af te voeren. Het waterschap Hollandse Delta moet het gemaal in Oostvoorne vervangen. Dit staat gepland voor uitvoering in 2010. De gemeente betaalt aan de vervanging en beheer conform de kostenverdeling een vastgesteld percentage. Civieltechnisch en mechanisch heeft het gemaal verschillende afschrijvingsperiodes. De bijdrage aan de vervanging van het gemaal is daarom aan de hand van de toe te rekenen kosten per afschrijvingsperiode verdeeld. * Waterkwaliteitsonderzoek Het oppervlaktewater binnen de bebouwde kom is in relatie tot de riolering een van de belangrijkste afvoersystemen. Het overtollig regenwater wordt via de overstorten op dit water geloosd. De gemeente is verantwoordelijk voor het op peil houden van de kwaliteit die volgens de Europese Kaderrichtlijn Water aan een basiskwaliteit moet voldoen. De resultaten op de waterkwaliteit worden via een waterkwaliteitsonderzoek vastgelegd. De extra benodigde investering bedraagt € 9.500,- en wordt ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. *

Renovatie gemaal / leiding Duinrand 1e en 2e helft Het gemaal Duinrand alsmede de leiding zijn verouderd en afgeschreven. Civieltechnisch en mechanisch heeft het gemaal verschillende afschrijvingsperiodes. De bijdrage aan de vervanging van het gemaal is daarom per afschrijvingsperiode verdeeld. De kosten van de aanleg van deze voorziening bedragen € 54.000,-- per periode en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

*

Ecologisch onderzoek De Europese Kaderrichtlijn Water gebruikt naast fysische en chemische analyse ook de ecologische maatstaf om de waterkwaliteit bepalen. De monitor van de ecologie is van hieruit verplicht. Het vastleggen van de waterkwaliteit betreft het beoordelen van de ecologie zowel in als nabij het oppervlaktewater aan de oeverranden. De kosten bedragen € 15.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

269

*

Voorbereidingskrediet vervanging riolering Hoflaan/Noordweg Bij het vaststellen van het Afkoppelplan wordt in het op te stellen nieuwe GRP 2010-2014 de heroverweging gemaakt of de noodzaak nog bestaat om de bestaande riolering in de Hoflaan en de Noordweg te vervangen. De noodzakelijke vervanging wordt dan gelijktijdig uitgevoerd met de aanleg van de afkoppelleiding voor het hemelwater van verhardingen. Met deze investering is rekening gehouden in het GRP. Indien tot vervanging van de riolering wordt overgegaan is in het kader van de voorbereiding daarvan een voorbereidingskrediet noodzakelijk.

* Gezondheidsmonitor De GGD brengt eens in de vijf jaar een gezondheidsenquête uit. Hierin wordt de gezondheidssituatie op de Zuid-Hollandse eilanden weergegeven. De data afkomstig van respondenten uit Westvoorne wordt gebruikt voor de lokale gezondheidsmonitor. De kosten voor het onderzoek zijn € 3.500,--. Het besluit om deel te nemen aan dit onderzoek is genomen bij het vaststellen van de gezondheidsnota in januari 2005. *

Afdrukken luchtfoto’s Luchtfoto’s worden voor meerdere toepassingen gebruikt. Vanaf 2008 worden jaarlijks nieuwe luchtfoto’s gemaakt en ontsloten via een intern GIS-systeem. Het afdrukken van de foto’s wordt niet jaarlijks nodig geacht. Hiervoor kan worden volstaan met een cyclus van drie jaar. Voor het maken van de foto’s is een krediet in de begroting opgenomen. Voor het afdrukken is een investeringskrediet nodig dat, volgens voornoemde cyclus, in drie jaar wordt afgeschreven.

*

Vervanging bomen Gerard van Voorneweg e.o. In 2009 wordt de wijk rondom de Gerard van Voorneweg in Oostvoorne heringericht na renovatie van de riolering. Waar nodig worden daarbij bomen vervangen. Enerzijds vanwege de herinrichtingwerkzaamheden en anderzijds doordat de bomen binnen afzienbare tijd aan vervanging toe zijn. Het vervangen van de bomen vindt plaats in 2010. De vervangingskosten ad € 179.625,- worden gedekt uit de reserve Openbaar groen, waarin het benodigde budget is gereserveerd.

*

Aanpak parkeertekort Hoogvlietlaan Deze investering (€ 32.000,-) is verschoven van 2009 naar 2010 en was dus al opgenomen in de begroting van 2009.

*

Electriciteitsvoorziening evenemententerrein Drenkeling Op dit terrein ontbreekt electriciteitsvoorziening. Voor evenementen moet daarom altijd met generatoren worden gewerkt. Om dit probleem aan te pakken wordt gedacht aan permanente electriciteitsvoorziening. De kosten worden geraamd op € 15.000,- en kunnen gedekt worden uit de reserve Recreatieve Voorzieningen.

09 Volkshuisvesting

Structurele uitgaven Startersleningen Totaal structurele uitgaven

gebruik van de kleuren: zwarte tekst betreft investeringen die al op het vorige inv.progr. opgenomen waren rode tekst betreft investeringen die nieuw opgevoerd zijn groene tekst betreft investeringen die nieuw zijn opgenomen t.o.v. de kadernota de paarse balken betreffen investeringen waarvan de kapitaallasten gedekt worden binnen riolering

Gecorrigeerd met de kapitaallasten van de rioleringsinvesteringen bedraagt de netto toename van de investeringslasten

TOTAAL-GENERAAL 2011

Budgettair neutraal Renovatie Zeeweg / Oostvoorne 03 Infrastructuur Parkeervoorzieningen Kantelenweg 03 Infrastructuur Uitvoeren uitbreiding aula's begraafplaats (1 aula 2011, 1 aula 2013) Totaal Budgettair neutraal

01 Dienstverlening 01 Bestuur en dienstverlening 01 Bestuur en dienstverlening 01 Bestuur en dienstverlening 03 Infrastructuur 03 Infrastructuur 03 Infrastructuur 03 Infrastructuur

Programma

Investeringen Vervanging Stemmachines Vervanging koffiekar Vervanging telefooncentrale & toestellen Airconditioning gemeentehuis Rockanje Vervanging openbare verlichting 2011 Duurzaam veilig Afk.openb.verh.+woningen Kantelenweg Afk.openb.verh. Zeeweg Totaal investeringen/kapitaallasten/jaarlasten

Omschrijving investering

INVESTERINGSPROGRAMMA 2011

2100 2100 7242

8200

0030 0300 0300 0300 2100 2110 7300 7300

Produktnummer

60 60 30

10 5 5 10 30 20 60 60

6.000 1.500 25.000 3.500 2.150 9.705 * annuïteit * annuïteit

Jaarlijkse afschr. / last

5.000 5.000

6.000 1.500 25.000 3.500 2.150 9.705 5.987 5.821 59.662

2011 rente 0%

5.000 5.000

8.700 1.800 30.000 5.075 5.268 18.925 5.987 5.821 81.575

2012 rente 5%

971.100

1.148.600

52.855

64.662

74.767

86.575

72.375

84.182

5.000 5.000

8.400 1.725 28.750 4.900 5.160 18.440 5.987 5.821 79.182

2013 rente 5%

170.000 Reserve wegen 65.000 Reserve wegen 250.000 Reserve opbr.uitgifte eigen graven / tariefsverhoging 485.000

60.000 7.500 125.000 35.000 64.500 194.100 90.000 87.500 663.600

Afschr. Investeringsduur bedrag Exclusief BTW

270

Dienstjaar 2011

271

*

Vervanging stemmachines Aanvankelijk zou de vervanging in 2007 plaatsvinden.

*

Vervanging koffiekar In 2006 is een elektrisch aangedreven koffiekar aangeschaft die voldoet aan de arbo-eisen. Verwacht wordt dat deze koffiekar in 2011 vervangen zal moeten worden. De kosten worden geschat op € 7.500,-.

*

Vervanging telefooncentrale en telefoontoestellen De technische levensduur van de telefooncentrale, inclusief toestellen, eindigt in 2011. Ter vervanging van de centrale en de telefoontoestellen wordt een bedrag opgenomen van € 125.000,-.

*

Airconditioning gemeentehuis Rockanje In verband met het steeds vaker benaderen van een onwerkbare temperatuur in het gemeentehuis te Rockanje, dient er nog een aantal aanvullende voorzieningen getroffen te worden. Momenteel is slechts een gedeelte (vnl. de 2e verdieping) voorzien van airco. In de 1e helft van 2007 zijn in verschillende ruimten (welke 1e prioriteit hadden) voorzieningen aangebracht. In het investeringsprogramma 2011 is een bedrag van € 35.000,- opgenomen om airco te realiseren in de overige ruimten.

* Beschoeiingen 3e fase Het vervangen van de beschoeiingen is verplaatst van 2011 naar 2015. *

Vervanging openbare verlichting (2007/2008/2009/2010/2011) In 2009 wordt het beleidsplan openbare verlichting opgesteld. De vervanging van de verlichting zal aan de hand van het vastgestelde nieuwe beleidsplan worden uitgevoerd.

*

Afkoppelen openbare verhardingen + woningen Kantelenweg Tijdens geplande herinrichtingwerkzaamheden bij groot onderhoud aan de Kantelenweg wordt in het kader van wateroverlast het hemelwater van de riolering afgekoppeld met een drainerende leiding. Het regenwater en overtollig grondwater worden rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd.

* Afkoppelen openbare verhardingen Zeeweg Tijdens geplande herinrichtingwerkzaamheden bij groot onderhoud aan de Zeeweg wordt in het kader van wateroverlast het hemelwater van de riolering afgekoppeld met een drainerende leiding. Het regenwater en overtollig grondwater worden rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. *

Renovatie Zeeweg / Oostvoorne Bij het herstraten van de Zeeweg vindt, naast het afkoppelen van regenwater van verhardingen van de riolering, ook een herinrichting plaats. Het deel van de werkzaamheden dat is toe te rekenen aan herstraten wordt betaald uit het reguliere onderhoudsbudget wegen; de extra benodigde investering bedraagt € 170.000,- en wordt gedekt uit de reserve wegen. De investering wordt in het in 2009 te actualiseren wegenbeheerplan verwerkt.

*

Parkeervoorziening Kantelenweg In het schema voor het wegenonderhoud is de Kantelenweg in Oostvoorne opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2010. In de Kantelenweg is een groot tekort aan parkeerplaatsen waardoor op ongewenste plaatsen wordt geparkeerd. Om het parkeren in de Kantelenweg te structureren en

272

waar mogelijk extra parkeervakken aan te leggen is aanvullend aan het budget voor herstraten wegen een bedrag van € 40.000,-- geraamd. Binnen dit bedrag is het herschikken van het openbaar groen binnen de Kantelenweg opgenomen. *

Uitvoeren uitbreiding aula’s begraafplaats De capaciteit van de aula’s in Rockanje en Oostvoorne is in een aantal gevallen te klein gebleken. Uitbreiding van de aula’s gaat plaats vinden in 2011 en 2013.

03 Infrastructuur 03 Infrastructuur 03 Infrastructuur 03 Infrastructuur

03 Infrastructuur 03 Infrastructuur 03 Infrastructuur 03 Infrastructuur 03 Infrastructuur 05 Ontwikkeling en cultuur

Programma

gebruik van de kleuren: zwarte tekst betreft investeringen die al op het vorige inv.progr. opgenomen waren rode tekst betreft investeringen die nieuw opgevoerd zijn de paarse balken betreffen investeringen waarvan de kapitaallasten gedekt worden binnen riolering



Budgettair neutraal Parkeerplaatsen + herinrichting Vogelgaarde - Wielewaal Herinrichting parkeervakken Stationsweg Vervanging bruggen Vervanging bomen Totaal Budgettair neutraal

Totaal structurele uitgaven

Structurele uitgaven

Investeringen Vervanging openbare verlichting 2012 Afkoppelen Stationsweg Afk.openb.verh. Vogelgaarde-Wielewaal Afk. woningen Vogelgaarde-Wielewaal Baggeronderzoek Groot onderhoud De Merel Totaal investeringen/kapitaallasten/jaarlasten



2100 2100 2100 5600

2100 7300 7300 7300 7300 5400

Produktnummer

60 60 30 1

30 60 60 60 7 15

543.912

756.412

105.000 150.000 40.050 83.362 378.412

65.500 75.000 70.000 32.500 35.000 100.000 378.000

Afschr. Investeringsduur bedrag Exclusief BTW

2.183 4.989 4.656 2.162 6.382 6.667 27.039

2012 rente 0%

8.850

27.039

Reserve wegen Reserve wegen Reserve wegen Reserve openbaar groen

2.183 * annuïteit * annuïteit * annuïteit * annuïteit 6.667

Jaarlijkse afschr. / last

16.683

34.871

5.349 4.989 4.656 2.162 6.382 11.333 34.871

2013 rente 0%

273

Dienstjaar 2012

274

*

Vervanging openbare verlichting 2012 In 2009 wordt het beleidsplan openbare verlichting opgesteld. De vervanging van de verlichting zal aan de hand van het vastgestelde nieuwe beleidsplan worden uitgevoerd.

*

Afkoppelen Stationsweg Bij het opnieuw bestraten en herinrichten van de Stationsweg, in aansluiting op de bouwwerkzaamheden in het centrum van Oostvoorne, wordt in het kader van de aanpak van wateroverlast het hemelwater van verhardingen van de riolering afgekoppeld met een drainerende leiding. Het regenwater en overtollig grondwater worden rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. De kosten van de aanleg van deze voorziening bedraagt € 75.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

*

Afkoppelen openbare verhardingen Vogelgaarde – Wielewaal Tijdens geplande herinrichtingwerkzaamheden bij groot onderhoud aan de Vogelgaarde Wielewaal wordt in het kader van wateroverlast het hemelwater van de riolering afgekoppeld met een drainerende leiding. Het regenwater en overtollig grondwater worden rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. De kosten van de aanleg van deze voorziening bedragen € 70.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

*

Afkoppelen woningen Vogelgaarde – Wielewaal Voor de woningen worden aparte aansluitpunten gerealiseerd. Particulieren kunnen hierop aansluiten. De gemeentelijke huurwoningen worden rechtstreeks tijdens het project aangesloten op de afkoppelleiding. De kosten van de aanleg van deze voorziening bedragen € 32.500,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

* Baggeronderzoek In relatie tot het baggeren van gemeentelijke watergangen moeten vooraf de hoeveelheden en de kwaliteit van de bagger bepaald worden om de werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren en de baggerspecie naar een geschikte locatie af te kunnen voeren. De daadwerkelijke baggerwerkzaamheden worden opgenomen in een nieuw op te stellen GRP 2015-2019. * Groot onderhoud De Merel Sport- en cultureel centrum De Merel is toe aan een grote onderhoudsingreep. De technische installatie in de sportzaal, de dakbedekking van sportzaal en cultureel centrum, de inventaris en het binnenschilderwerk van het cultureel centrum hebben noodzakelijk onderhoud nodig c.q. moeten worden vervangen. Hiervoor wordt een investerings- en vervangingsschema opgesteld dat naar verwachting in 2009 en 2012 zal worden gerealiseerd. * Parkeerplaatsen + herinrichting Vogelgaarde - Wielewaal De herinrichting Vogelgaarde - Wielewaal wordt in aansluiting op de herinrichting Vogelgaarde in 2012 uitgevoerd. Bij het opstellen van het herinrichtingsplan wordt in overleg met de bewoners de parkeersituatie verbeterd. De totale kosten zijn begroot op € 185.000,--. Een deel van de kosten (€ 80.000,--) wordt gedekt uit het reguliere budget onderhoud wegen, zodat van de kosten nog € 105.000,-- moet worden gedekt. De dekking van dit bedrag vindt plaats uit de reserve wegen. *

Herinrichting Stationsweg 1e fase (parkeervakken) Het is een gegeven dat de Stationsweg onvoldoende mogelijkheden biedt om aan de vraag naar parkeerruimte te voldoen. Ondanks deze beperking worden mogelijkheden gezien om binnen het huidige straatprofiel inrichtingsvarianten uit te werken die tot meer parkeerplaatsen leiden. Met deze optimalisatie wordt gewacht tot een aantal bouwactiviteiten, waarvan de invloed merkbaar is

275

voor de Stationsweg, is afgerond. De werkzaamheden worden gecombineerd met eventuele herstraatwerkzaamheden en aan te leggen voorzieningen in het kader van Duurzaam Veilig evenals het afkoppelen van de verhardingen. *

Vervanging en renovatie bruggen In 2012 worden de bruggen Sudemare/Dwarsweg, Virgostraat, Mispelstraat en Hooischelf/ Vogelgaarde deels vervangen. De kosten bedragen € 40.050,-. Deze investering is in het in 2009 te actualiseren wegenbeheerplan verwerkt.

*

Vervangen bomen centrum Oostvoorne Voor 2012 is in het vervangingsplan een bedrag opgenomen van € 83.362,-- voor de vervanging van een aantal bomen in het centrum van Oostvoorne. Vervanging is gepland in combinatie met geplande herinrichtingwerkzaamheden. Door een wijziging van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is het inmiddels niet meer toegestaan om bomen af te schrijven. Deze moeten in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht. In het in 2010 vast te stellen Groenbeheerplan zal een dekkingsplan worden opgenomen voor de vervanging van bomen.

06 Maatschappelijke onderst

Structurele uitgaven Gezondheidsbeleid Totaal structurele uitgaven

2100 2100 7242

7140

0021 0300 0300 1400 2100 7300 7300 7300 7300 8304

60 60 30

1 4 10 10 30 60 60 7 5 3

50.000 1.875 7.000 2.850 2.217 * annuïteit * annuïteit * annuïteit * annuïteit 3.417

50.000 1.875 7.000 2.850 2.217 6.319 8.315 3.191 4.572 3.417 89.756

2013 rente 0%

929.750

1.186.250

67.358

89.756

320.000 Reserve wegen 105.000 Reserve wegen 250.000 Reserve opbr. uitgifte eigen graven / tariefsverhoging 675.000

22.000 22.000

50.000 7.500 70.000 28.500 66.500 95.000 125.000 17.500 19.000 10.250 489.250

Produkt- Afschr. InvesteringsJaarlijkse nummer duur bedrag afschr. / last Exclusief BTW

gebruik van de kleuren: zwarte tekst betreft investeringen die al op het vorige inv.progr. opgenomen waren rode tekst betreft investeringen die nieuw opgevoerd zijn groene tekst betreft investeringen die nieuw zijn opgenomen t.o.v. de kadernota de paarse balken betreffen investeringen waarvan de kapitaallasten gedekt worden binnen riolering



Totaal Budgettair neutraal

Budgettair neutraal Wegenbeheerplan centrum Oostvoorne 1e fase 03 Infrastructuur Wegenbeheerplan: straatmaterialen Kerkplein/Dorpsplei 03 Infrastructuur Uitvoeren uitbreiding aula's begraafplaats (1 aula 2011, 1 aula 2013)

01 Dienstverlening 01 Dienstverlening 01 Dienstverlening 02 Openbare orde 03 Infrastructuur 03 Infrastructuur 03 Infrastructuur 03 Infrastructuur 03 Infrastructuur 03 Infrastructuur

Programma

Investeringen Uitvoeren communicatiebeleid Auto bodedienst Vervanging kantoormeubilair Vervanging auto handhavers Vervanging openbare verlichting 2013 Afk.openb.verh.Burg.Letteweg, Dorpsplein en Kerkplein Afkoppelen Stationsweg e.o. (2e fase) Opstellen meetprogramma Hydraulische berekening Luchtfoto's Totaal investeringen/kapitaallasten/jaarlasten



276

Dienstjaar 2013

277

*

Uitvoeren communicatiebeleid Voor de uitvoering van dit beleid, waar adviezen in zullen staan zoals een advies m.b.t. een nieuwe huisstijl, zal naar schatting een bedrag van € 50.000,- benodigd zijn.

*

Auto bodedienst Ter vervanging van de auto die in 2008 in gebruik is genomen.

*

Vervanging kantoormeubilair Het oude kantoormeubilair moet vervangen worden. In eerste instantie zou dit in 2010 en 2011 gebeuren, maar dit was niet eerder aangeven. Vanwege de financiële druk is dit daarom doorgeschoven naar 2013.

*

Vervanging auto handhavers De auto die in 2010 al was afgeschreven, dient in 2013 vervangen te worden.

*

Vervanging openbare verlichting 2013 In 2009 wordt het beleidsplan openbare verlichting opgesteld. De vervanging van de verlichting zal aan de hand van het vastgestelde nieuwe beleidsplan worden uitgevoerd.

*

Afkoppelen openbare verhardingen Burg. Letteweg, Dorpsplein en Kerkplein Vervanging/aanpassing van riolering in combinatie met afkoppelen en herinrichting van bestrating.

*

Afkoppelen Stationsweg e.o. 2e fase Tijdens geplande herinrichtingwerkzaamheden van de tweede fase van de Stationsweg wordt in het kader van wateroverlast het hemelwater van de riolering afgekoppeld met een drainerende leiding. Het regenwater en overtollig grondwater worden rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Voor de woningen worden aparte aansluitpunten gerealiseerd. Particulieren kunnen hierop aansluiten. Gemeentelijke huurwoningen woningen rechtstreeks tijdens het project aangesloten op de afkoppelleiding. De kosten van de aanleg van deze voorziening bedragen € 125.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

*

Opstellen meetprogramma riolering Om het daadwerkelijke functioneren ten opzichte van de theoretische berekeningen van de riolering in beeld te brengen, moeten er over een langere periode metingen in het rioleringssysteem uitgevoerd worden . De kosten van het opstellen van het meetprogramma bedragen € 17.500,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

*

Hydraulische herberekening riolering In relatie tot het baggeren van gemeentelijke watergangen moeten vooraf de hoeveelheden en de kwaliteit van de bagger bepaald worden om de werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren en de baggerspecie naar een geschikte locatie te kunnen afvoeren. De kosten voor het uitvoeren van het baggeronderzoek bedragen € 35.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. De daadwerkelijke baggerwerkzaamheden worden opgenomen in een nieuw op te stellen GRP 2015-2019.

*

Afdrukken luchtfoto’s Luchtfoto’s worden voor meerdere toepassingen gebruikt. Vanaf 2008 worden jaarlijks nieuwe luchtfoto’s gemaakt en ontsloten via een intern GIS-systeem. Het afdrukken van de foto’s wordt niet jaarlijks nodig geacht. Hiervoor kan worden volstaan met een cyclus van drie jaar. Voor het

278

maken van de foto’s is een krediet in de begroting opgenomen. Voor het afdrukken is een investeringskrediet nodig dat, volgens voornoemde cyclus, in drie jaar wordt afgeschreven. *

Gezondheidsbeleid In 2009 is de nota Lokaal Gezondheidsbeleid vastgesteld. De structurele kosten voor het uitvoeringsbeleid bedragen op jaarbasis € 22.000.--.

*

Wegenbeheerplan: herinrichting centrum Oostvoorne (1e fase) In relatie tot de afronding van de bouwprojecten in het centrum van Oostvoorne staat het herstraten en opnieuw inrichten van wegen in het centrum gepland. In 2010 vindt de voorbereiding plaats. De uitvoering vindt plaats in de jaren 2011 en 2012.

*

Straatmaterialen Kerkplein/Dorpsplein Na de afronding van de bouwactiviteiten in het dorpscentrum zullen enkele wegen worden gerenoveerd in combinatie met de werkzaamheden voor het afkoppelen van hemelwater van de riolering. Bestaande asfaltverhardingen zullen worden vervangen door nieuw bestratingsmateriaal. De bestaande asfaltverharding is niet te repareren na de aanleg van de afkoppelleidingen. Voor de aankoop van nieuwe bestratingsmaterialen worden de kosten geraamd op € 105.000,--. Dekking daarvan geschiedt via de Reserve wegen.

*

Uitvoeren uitbreiding aula’s begraafplaats De capaciteit van de aula’s in Rockanje en Oostvoorne is in een aantal gevallen te klein gebleken. Uitbreiding van de aula’s gaat plaats vinden in 2011 en 2013.

279

280

281

6.4. Reserves & Voorzieningen

282

283

Overzicht saldi Reserves en voorzieningen R/V

Omschrijving

1-1-2009

1-1-2010

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

R01 Saldireserve

2.096.300

2.096.300

2.096.300

2.096.300

2.096.300

2.096.300

R02 Algemene reserve

3.717.426

2.565.583

2.160.855

858.733

705.733

682.733

659.733

R03 Algemene bedrijfsreserve Woonbedrijf

4.649.257

3.766.747

3.861.303

3.675.297

3.477.742

2.096.406

1.299.832

10.462.983

8.428.630

8.118.458

6.630.330

6.279.775

4.875.439

4.055.865

AR

Totaal algemene reserves

R04 Reserve onderhoud monumenten oorlogsslachtoffers R05 Reserve afkoopsommen onderhoud eigen graven

2.096.300

908

908

0

0

0

0

0

222.415

181.233

161.233

146.233

136.233

131.233

131.233

R06 Reserve opbrengst uitgifte eigen graven

279.302

317.271

347.271

380.280

402.964

416.573

425.275

R07 Reserve openbaar groen

438.548

411.322

496.722

347.097

377.097

323.734

423.734

45.023

43.743

198.221

188.941

188.941

188.941

188.941

382.220

644.015

0

0

0

0

0

48.380

45.334

0

0

0

0

0

R08 Reserve algemeen welzijn R09 Reserve bovenwijkse voorzieningen R10 Reserve ouderenzorg R11 Reserve Wet voorzieningen gehandicapten

13.110

0

0

0

0

0

0

195.161

175.821

84.721

69.721

69.721

69.721

69.721

20.803

22.892

25.039

27.244

29.509

31.835

34.223

R20 Reserve Beeldende kunst

129.728

175.828

200.113

197.632

195.151

192.670

190.189

R21 Reserve wegen

161.551

933.813

800.881

790.649

770.792

725.751

672.141

R22 Reserve dorpsvernieuwing

9.373.484

1.776.592

2.181.244

2.685.408

2.595.591

2.510.736

2.442.600

R23 Reserve Monumentenzorg

141.963

156.092

156.092

156.092

156.092

156.092

156.092

R24 Reserve Inburgering (vm. ROA)

160.027

100.994

0

0

0

0

0

92.926

77.272

86.317

48.442

116.817

122.242

46.867

R27 Reserve huisvesting onderwijs

743.469

7.617.743

7.124.617

6.649.047

6.213.353

5.826.864

5.533.879

R29 Reserve bijdrage zonneboilers

29.698

29.698

29.698

29.698

29.698

29.698

29.698

R12 Reserve recreatieve voorzieningen R18 Reserve Andere voorzieningen gym.lokaal Tinte

R25 Reserve automatisering

R31 Reserve Personeelsknelpunten

313.811

178.811

144.811

110.811

76.811

42.811

8.811

1.250.044

1.074.477

913.541

767.236

635.562

518.519

416.107

R34 Reserve grondexploitaties

374.505

381.995

1.290.489

1.290.489

1.890.489

1.890.489

1.890.489

R36 Reserve rente-egalisatie

496.009

559.229

559.229

539.229

519.229

499.229

479.229

R37 Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

525.179

541.961

401.286

210.165

30.926

0

0

47.728

66.524

51.961

51.961

51.961

51.961

51.961

R32 Reserve BTW Compensatiefonds

R38 Egalisatiereserve breedtesport R39 Egalisatiereserve nevenexploitaties Woonbedrijf

35.624

30.279

30.279

30.279

30.279

30.279

30.279

R40 Egalisatiereserve onderhoud cultuur

120.575

195.552

204.401

233.250

233.250

262.099

290.948

R41 Egalisatiereserve onderhoud gebouwen

200.225

247.822

287.999

359.259

436.944

521.183

612.107

R42 Egalisatiereserve onderhoud sport

45.870

28.826

30.453

32.080

33.707

35.334

36.961

R43 Egalisatiereserve onderhoud Woonbedrijf

3.607.968

3.997.761

1.675.373

1.168.785

1.178.314

862.333

1.262.794

R44 Egalisatievoorziening riolering

2.432.588

2.217.954

1.867.047

1.333.695

859.319

347.637

-182.714

R45 Egalisatiereserve traktie en gereedschappen

184.721

203.412

224.732

313.119

401.578

291.587

361.686

R46 Egalisatiereserve vervanging materiaal RBR

33.485

48.365

17.452

30.154

47.031

67.658

86.550

R47 Egalisatiereserve WOZ

408.851

666.764

0

0

0

0

0

R48 Egalisatiereserve Bouwleges

1.145.134

1.145.134

1.164.242

723.400

433.400

193.400

3.400

R49 Reserve Glastuinbouw

2.746.479

2.843.803

992.493

1.042.117

94.223

98.935

103.881

R50 Egalisatiereserve Bruggen

15.500

23.500

0

0

0

0

0

R51 Reserve WMO

464.362

444.726

423.082

363.838

304.594

255.350

216.106

R52 Reserve Bestemmingsplannen

190.619

484.954

407.459

347.459

296.459

261.459

341.459

R53 Reserve Kapitaallasten

199.096

853.379

683.554

472.884

274.423

227.599

213.348

R54 Reserve Baggeren

25.000

50.000

0

0

0

0

0

R55 Reserve Speelplaatsen

64.213

69.516

69.516

69.516

69.516

69.516

69.516

R56 Reserve Opplussen sociale huurwoningen BR

Totaal Bestemmingsreserves

V01 Voorziening privatisering DBR

485.084

362.068

362.068

362.068

362.068

362.068

362.068

28.545.669

29.257.558

23.482.964

21.369.818

19.495.218

17.601.284

16.985.327

265.207

260.728

255.178

249.628

244.078

238.528

232.978

V04 Voorziening Quacksedijk Rockanje

0

48.000

48.000

0

0

0

0

V05 Voorziening Briggeman

0

1.257.475

0

0

0

0

0

V06 Voorziening neg.grondexpl.Hoefweg/Valweg

0

808.460

808.460

0

0

0

0

V07 Voorziening onrend. top huurwoningen

0

864.000

0

0

0

0

0

V08 Voorziening schadeclaim UPC V Totaal Voorzieningen T

1-1-2008

Totaal

0

107.000

46.000

0

0

0

0

265.207

3.345.663

1.157.638

249.628

244.078

238.528

232.978

39.273.859

41.031.851

32.759.060

28.249.776

26.019.071

22.715.251

21.274.170

284

285

6.5. Geprognosticeerde balans

286

287

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans per 31-12-2010 (x 1.000,-) ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Invest. met econ.nut met erfpacht Overige invest. met econ. nut Maatschappelijk nut Financiële vaste activa Deelnemingen Geldleningen u/g Vlottende vaste activa Voorraden Gronden niet in exploitatie Gronden in exploitatie grond-en hulpstoffen

PASSIVA €

€ €

€ €

0

70 80.676 3.895

1.634 5.592

€ € €

6.849 4.901 61

Vorderingen Debiteuren < 1 jr.

€

3.000

Liquide middelen Kas-, bank-, girosaldo

€

250

€

106.928

Totaal

Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves

€ €

6.630 21.610

Voorzieningen

€

250

Vaste schulden geldleningen o/g nw. geldleningen o/g waarborgsommen

€ € €

66.383 3.000 143

Vlottende passiva kasgeldleningen bank- en girosaldi crediteuren

€ € €

4.000 0 4.912

€

106.928

Totaal

288

289

7.

Vaststellingsbesluit

290

291

De raad van de Gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009

besluit:

1.

vast te stellen de begroting 2010 van de algemene dienst;

2.

vast te stellen de meerjarenbegroting 2011 – 2013 met het bijbehorende dekkingsplan;

3.

in te stemmen met de voorgestelde inzet van het rekeningresultaat 2008;

4.

vast te stellen de risicoparagraaf behorende bij de bovenliggende begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 en 29 oktober 2009.

De raad voornoemd,

De griffier,

de voorzitter,

292

ALGEMEEN BELEIDSBEGROTING

Recommend Documents