ALGEMEEN BELEIDSBEGROTING

Begroting 2012

INHOUD

ALGEMEEN 1.

Inleiding..................................................................................................................................... 5 Voorwoord ........................................................................................................................ 7 Toelichting op de gevolgde werkwijze .............................................................................. 9 Trefwoordenregister........................................................................................................ 13 Verklaring van begrippen................................................................................................ 23

2.

Kerngegevens......................................................................................................................... 25

BELEIDSBEGROTING 3.

Programma’s........................................................................................................................... 29 1. Bestuur, dienstverlening en openbare orde................................................................ 31 2. Economische zaken, recreatie en duurzaamheid....................................................... 43 3. Ontwikkeling en cultuur............................................................................................... 57 4. Maatschappelijke ondersteuning ................................................................................ 65 5. Infrastructuur............................................................................................................... 75 6. Woonomgeving........................................................................................................... 87

4.

Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................ 99 Financiering en algemene dekkingsmiddelen............................................................... 101

5.

Paragrafen............................................................................................................................. 107 5.1

Paragraaf lokale heffingen............................................................................................ 109

5.2

Paragraaf weerstandsvermogen................................................................................... 117

5.3

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 123

5.4

Paragraaf financiering................................................................................................... 129

5.5

Paragraaf bedrijfsvoering.............................................................................................. 135

5.6

Paragraaf verbonden partijen ....................................................................................... 145

5.7

Paragraaf gemeentelijk grondbeleid ............................................................................. 155

5.8

Paragraaf WMO............................................................................................................ 167

3

FINANCIËLE BEGROTING 6.

Financiële positie ................................................................................................................ 171 6.1

Begrotingsuitkomst 2012 .............................................................................................. 173 6.1.1 Financieel resultaat begroting 2012 ...................................................................... 175 6.1.2 Verschillen analyse kadernota - begroting ............................................................ 177 6.1.3. Uiteenzetting financiële positie............................................................................. 179 6.1.3.1 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................... 179 6.1.3.2 Arbeidsgerelateerde verplichtingen .......................................................... 179

6.2

Meerjarenbegroting 2013-2015 .................................................................................... 181 6.2.1

Uitkomst meerjarenbegroting ............................................................................ 183

6.2.2

Meerjarenperspectief gemeentelijke tarieven.................................................... 187

6.3 Bezuinigingen takendiscussie en uitwerking coalitieprogramma.................................... 189 6.4 Investeringen .................................................................................................................. 193 6.5 Reserves en voorzieningen ............................................................................................ 203 6.6 Geprognosticeerde balans.............................................................................................. 207 7.

Vaststellingsbesluit .............................................................................................................. 211

4

1.

Inleiding

5

6

Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012. Een begroting die is opgesteld met als basis de door de raad op 21 juni jl. vastgestelde kadernota voor 2012. Bij de kadernota was sprake van een incidenteel tekort in 2012 van € 267.130,- (inclusief extra uitgaven van € 51.872,- zoals besloten bij de kadernota 2012). Het dekkingsvoorstel bij de kadernota was dit tekort incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve (conform begroting 2011-2014). Dit was verdedigbaar omdat het een incidenteel tekort betrof en omdat er in de meerjarenraming een positieve ontwikkeling zichtbaar was. Gedurende het begrotingsproces bleek er ook nog sprake te zijn van mutaties die voldoen aan de 3 O’s (onvoorzien, onuitstelbaar en onafwendbaar) en daarnaast bleek er sprake te zijn van een aantal grote opbrengst verhogingen. Deze mutaties zijn in de cijfers opgenomen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er voor 2012 een sluitende begroting wordt aangeboden, zonder dat er nog € 267.130,- moet worden gedekt uit de algemene reserve. Bij elk van de 6 raadsprogramma’s is een verschillenanalyse gemaakt. Het is gelukt om voor de jaarschijven 2013 tot en met 2015 een sluitende begroting aan te bieden, indien wordt ingestemd met de voorgestelde storting in de algemene reserve in 2013 van € 79.147,-, het verhogen van de toeristenbelasting vanaf 2014 met € 95.682,- en het opnemen van een taakstellende bezuiniging van € 32.000,- per programma voor 2014 (in totaal een bezuiniging van € 192.000,-) en van € 165.000,- per programma voor 2015 (in totaal een bezuiniging van € 985.277,-). Bij de takendiscussie is verhoging van de toeristenbelasting als optie genoemd. De discussie daarover kan op een later tijdstip gevoerd worden. Met betrekking tot de ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven geldt het uitgangspunt dat de tarieven niet meer dan trendmatig zullen worden verhoogd. De kosten voor riolering en afvalstoffen worden voor 100% gedekt door de daarvoor bestemde heffingen. Dit betekent concreet dat de tarieven voor rioolheffing in 2012 (conform het vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan) zullen worden verhoogd met 5,7% (excl.prijsindex van 2,5%). Hiertegenover staat dat de tarieven van de afvalstoffenheffing, als gevolg van een aanbestedingsvoordeel, kunnen dalen met 5,3% (excl.prijsindex van 2,5%). De tarieven van de OZB zullen slechts trendmatig met 2,5% worden verhoogd. Hierbij is al rekening gehouden met de ontwikkeling van de WOZ waarden. Per saldo stijgt de lastendruk voor de Westvoornse burger in 2012 met 2,5%. Voor wat betreft de afvalstoffenheffing zal jaarlijks worden bezien of, en zo ja, in welke mate verlaging mogelijk is.

7

8

TOELICHTING OP DE GEVOLGDE WERKWIJZE

Inleiding Vanaf 2002 wordt er gewerkt op basis van het duale stelsel. Het dualisme houdt de ontvlechting in van de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en van het college. Deze ontvlechting legt de nadruk op de verschillende rollen voor gemeenteraad en college. De rol van de raad is vooral kaderstellend en controlerend. De rol van het college is uitvoerend. De duale benadering heeft geleid tot een andere werkwijze, waarbij een aantal stappen valt te onderkennen, namelijk: - het signaleren van nieuwe ontwikkelingen door de gemeenteraad; - het vertalen van deze signalen door de gemeenteraad in een visie, die de raad als een (politieke) opdracht geeft aan het college van B&W; - het uitvoeren door het college van B&W van de (politieke) opdrachten van de raad, waarbij tussentijds of na realisatie verantwoording wordt afgelegd aan de raad; - het uitoefenen van de controlerende taak van de gemeenteraad op basis van de door het college afgelegde verantwoording. Hoewel binnen Westvoorne de duale werkwijze niet in ieder opzicht wordt gevolgd, wordt voor zover het betreft de opstelling van de begroting zoveel mogelijk duaal gewerkt. De duale begroting Om de duale werkwijze te ondersteunen is in weten regelgeving opgenomen, dat vanaf 2004 wordt gewerkt met een duale begroting. Dat wil zeggen dat ten aanzien van de begroting de raad de kaders stelt, en het college belast is met de uitvoering. Verplicht voorgeschreven is, dat de beleidsbegroting bestaat uit: a. een programmaplan, bestaande uit: - programma’s - overzicht algemene dekkingsmiddelen - bedrag voor onvoorzien b. een zevental paragrafen. Voordat wordt ingegaan op de uitkomsten van de begroting 2012 (stap 5 en 6) zal eerst het gehele proces worden geschetst. Hiermee moet duidelijk worden, hoe invulling is gegeven aan de kaderstellende rol van de raad. En wat de status is van de thans voorliggende begroting. Om dit duidelijk te maken wordt stapsgewijs ingegaan op een aantal reeds genomen stappen, en vervolgens op de nog te nemen stappen. Stap 1 – meerjarig beleidsplan Bij de coalitiebesprekingen voor de raadsperiode 2010 - 2014 is door de coalitie een coalitieprogramma 2010 - 2014 opgesteld. Dit programma bestaat uit 17 thema’s. Daarmee heeft de raad invulling gegeven aan zijn kaderstellende rol. Voor het college vormen de in het coalitieprogramma uitgewerkte thema’s een opdracht, die binnen de door de raad gestelde kaders moet worden uitgevoerd. Stap 2 – de programma’s Zoals reeds gezegd bestaat de beleidsbegroting o.a. uit een programmaplan. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten, dat dient om door de raad beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. Voorgeschreven is, dat alle gemeentelijke beleidsvelden (producten) in één van de programma’s moeten zijn ondergebracht. Het programmaplan (d.i. de raadsbegroting) moet voor wat betreft het totaalbudget één op één sporen met de productenraming (d.i. de collegebegroting).

9

In het geval van Westvoorne hanteren we vanaf 2011 voortaan 7 programma’s. De programma indeling is vastgesteld in de raadsvergadering van 22 juni 2010. Stap 3 – de programma-indeling Per programma moet expliciet worden ingegaan op de maatschappelijke effecten en de wijze waarop er naar gestreefd zal worden die effecten te verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: wat willen we? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Het gaat daarbij steeds om het standpunt van de raad. De vraag: wat willen we? Deze vraag wordt in ieder programma beantwoord aan de hand van een viertal punten, t.w. - onze visie - context en achtergronden - welk beleid is voorhanden - wat willen we bereiken - effect en prestatie indicatoren Beschrijving van deze aspecten heeft in alle gevallen plaatsgevonden op basis van uitspraken van de raad. Dat kunnen uitspraken / visies zijn, gedaan in het beleidsprogramma, de missie van de gemeente Westvoorne, in beleidsnota’s of in de productbeschrijvingen. De vraag: wat gaan we ervoor doen? Hier komen per programma de speerpunten van beleid terug (op basis van het coalitieprogramma 2011-2014), met concreet benoemde activiteiten, die ter uitvoering zullen worden verricht. Daarnaast worden ook andere activiteiten genoemd. Dit gebeurt per beleidsveld (product). In het overzicht van activiteiten zijn ook de investeringen opgenomen. Het geheel moet een compleet beeld geven van wat er allemaal gedaan gaat worden, om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken. Ook bij dit onderdeel is zoveel mogelijk uitgegaan van door de raad aangegeven activiteiten c.q. activiteiten, die voortvloeien uit door de raad vastgesteld beleid. De vraag: wat mag het kosten? Op twee manieren wordt per programma aangegeven wat de kosten zijn. 1. op basis van de producten die worden ingezet; 2. op basis van een totaaloverzicht van lasten en baten per raadsprogramma Stap 4 – de kadernota Zoals gezegd, heeft de raad bepaald welke programma’s er komen. De inhoud van de programma’s is voor het laatst vastgesteld voor de periode 2010 t/m 2013. Gedurende de raadsperiode wordt hieraan steeds een jaarschijf toegevoegd. De programma’s kunnen niet door het college c.q. door de organisatie worden gewijzigd. Ook kunnen er niet zomaar nieuwe activiteiten of investeringen worden toegevoegd. Alleen de raad kan dat doen! Om nu een moment in het jaar te hebben waarin de raad: 1. kan bepalen of, en zo ja, welke speerpunten worden toegevoegd 2. kan bepalen of, en zo ja, welke wijzigingen in de programma’s worden doorgevoerd; 3. kan bepalen welke activiteiten en investeringen zullen plaatsvinden in de nieuw toe te voegen jaarschijf; 4. zich uit kan spreken over de manier waarop met de financiële consequenties zal worden omgegaan;

10

5. zich uit kan spreken of er ontwikkelingen zijn die aanleiding geven tot het aanvullen van bepaalde raadsprogramma’s; wordt een kadernota opgesteld. De kadernota is voor wat de programma’s betreft in feite de ontwerp begroting. Bij de kadernota 2012 zijn aan de raad voorgelegd: 1. een investeringsprogramma; 2. geactualiseerde cijfers 2012-2014, die weliswaar slechts globaal zijn aangegeven. 3. een (voorlopig) dekkingsplan. Toelichting ad 2: Dit betekent concreet, dat bij de kadernota 2012 de cijfers uit de jaarschijven 2012-2014 van de meerjarenbegroting 2011-2014 als basis hebben gediend. Op basis van deze gegevens heeft de raad de kaders bepaald voor de op te stellen begroting. Deze begroting geldt dus voor 4 jaar. Waarbij deze taakstellend zal zijn voor het eerste jaar (2012) en kaderstellend voor de daarop volgende jaren. De raad maakt dus de keus wat in de programma’s wordt opgenomen, en hoeveel budget daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Feitelijk worden bij de kadernota de keuzes gemaakt (in principe) over wat er wel of niet in de begroting (voor 4 jaar) wordt opgenomen. Met de gemaakte keuzes wordt vervolgens rekening gehouden bij de opstelling van de uren- en de kostencalculaties. Op basis van de uitkomst van deze calculaties worden bij de begrotingsbehandeling definitieve keuzes gemaakt. Stap 5 – de uitwerking van de kadernota door het college Op basis van de door de raad gestelde kaders vindt uitwerking plaats door het college. Concreet betekent dit, dat de productenraming wordt opgesteld. Dat wil zeggen: er heeft een werkelijke kostencalculatie 2012 plaatsgevonden, en een werkelijke urencalculatie 2012. Het geheel biedt de mogelijkheid om te beoordelen of alle plannen kunnen worden uitgevoerd binnen de door de raad gestelde kaders. Met andere woorden: op basis van de uitkomst van de productenraming vindt een confrontatie plaats met de door de raad gestelde kaders. De activiteiten, waartoe de raad heeft besloten bij de vaststelling van de kadernota 2012 (rbs. 21 juni 2011), zijn verwerkt in de begroting. Zoals verwacht mocht worden hebben zich bij de uitwerking door het college verschillen voorgedaan. Deze verschillen zijn geanalyseerd. Bij ieder van de 7 raadprogramma’s zijn de verschillen ten opzichte van de kadernota aangegeven. Stap 6 – definitieve besluitvorming door de raad Bij de begrotingsbehandeling in de raad van oktober/november zullen de voorlopige keuzes, die door de raad zijn gemaakt bij de kadernota, definitief worden. Het vaststellen van de begroting impliceert instemming met alle daarin opgenomen voornemens.

11

12

TREFWOORDENREGISTER Trefwoord

Programma

Product

Aanlegvergunning

Woonomgeving

Aansluiting aardgasnet

Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid n.v.t.

Sector

R.O. uitvoering

Productnummer 8102

Nutsvoorzieningen

3300

Inwonerszaken

0360

Middelen

Infrastructuur

Verzekeringen / aansprakelijkheidsstellingen Vervoer

2100

Grondgebied

Infrastructuur

Algemene begraafplaatsen

7242

Grondgebied

Ontwikkeling en cultuur

Kunst en cultuur

5400

Inwonerszaken

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Ontwikkeling en cultuur

Facilitaire voorzieningen

0300

Middelen

Sport

5300

Inwonerszaken

Bestuursondersteuning Raad

0060

Griffier

Afval

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving

Huishoudelijk afval

7210

Grondgebied

Afvalstoffenheffing

Woonomgeving

Huishoudelijk afval

7210

Grondgebied

Afwatering

Infrastructuur

Hemelwater

7300

Grondgebied

Agrarische zaken

Bevordering agrarische zaken

3400

Inwonerszaken

Bijzondere wetten

1400

Inwonerszaken


0300

Middelen

Artikel 19 WRO

Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving

R.O. uitvoering

8102

Grondgebied

Aula begraafplaats

Infrastructuur

Algemene begraafplaats

7242

Grondgebied

Automatisering


Informatie en automatisering

0320

Middelen

Vastgoedsysteem

8304

Grondgebied

Bestuursorganen

0010

Middelen

Baggeren

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Infrastructuur

Afwatering

7300

Grondgebied

Bedrijventerreinen

Woonomgeving

Gemeentelijke grondexploitatie

8302

Grondgebied

Beeldende vormgeving Beeldkwaliteitsplan


Kunst en cultuur

5400

Inwonerszaken

Woonomgeving

Ruimtelijke ordening

8100

Grondgebied

Begraafplaatsen

Infrastructuur

Algemene begraafplaats

7242

Grondgebied

Begravingen Administratie Begroting

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning

Lijkbezorging

7240

Inwonerszaken


0060

Griffier

Nutsvoorzieningen

3300

Inwonerszaken

Beleidsontwikkeling brandweer

1200

Inwonerszaken

Gezondheidszorg

7140

Inwonerszaken

Aansprakelijkheidsstellingen Abri’s Accommodaties (begraafplaats) Accommodaties (cultuur) Accommodaties (gemeentehuis) Accommodaties (sport) Accountantscontrole

APV Archief

BAG B en W

Beleggingen Beleidsontwikkeling brandweer Bemoeizorg

13

Grondgebied

Trefwoord

Programma

Product

Bergbezinkbassins

Infrastructuur

Bergingskelders

Sector

Riolering

Productnummer 7220

Grondgebied

Infrastructuur

Riolering

7220

Grondgebied

Beschoeiingen

Infrastructuur

Afwatering

7300

Grondgebied

Bestemmingsplan

Woonomgeving


8100

Grondgebied

Bestuursdwang

Woonomgeving

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Bestuursdwang

Woonomgeving


8100

Grondgebied

Bestuursondersteuning

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Ontwikkeling en cultuur

Bestuursondersteuning college

0021

Middelen


0060

Griffier


0060

Griffier

Openbaar bibliotheekwerk

5100

Inwonerszaken

Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving

Bijstandsverlening

6100

Inwonerszaken

Bijzondere wetten

1400

Inwonerszaken


0300

Middelen

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Woonomgeving

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Woonomgeving

Bouwgrondexploitatie

8300

Grondgebied

Woonomgeving


8302

Grondgebied

Woonomgeving

Bouwzaken

8230

Grondgebied

Bouwtoezicht

Woonomgeving

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Bouwvergunningen

Woonomgeving

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Brandpreventie

Woonomgeving

Brandpreventie

8222

Grondgebied

Brandweer (gemeentelijk) Brede rioolheffing


Brandweer

1200

Inwonerszaken

Opbrengst rioolheffing

7260

Grondgebied

Bruggen

Infrastructuur

Wegen en verlichting

2100

Grondgebied

Buitenschoolse opvang

Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde

Kinderopvang

6500

Inwonerszaken

Bestuursorganen

0010

Inwonerszaken

Burgerzaken

0030

Inwonerszaken

Burgerzaken

0030

Inwonerszaken

Burgerzaken

0030

Inwonerszaken

Jeugd

7150

Inwonerszaken

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Bestuursorganen

0010

Middelen

Bestuursorganen

0010

Middelen

Bestuursondersteuning Bestuursrapportages Bibliotheek Bijstand Bijzondere wetten Bodediensten Bouw en woningcontroles Bouw en woningtoezicht Bouwgrond (derden) Bouwgrond (gemeentelijk) Bouwleges

Burgemeester Burgerlijke Stand Burger servicenummer Burgerzaken Centrum voor jeugd en gezin Colum-bus (zorgloket) Commissie bezwaar en beroep Commissies

14

Trefwoord

Programma

Product

Communicatie


Composteerterrein Crisisbeheersing


Productnummer 0021

Middelen

Plantsoenen

5600

Grondgebied

Brandweer en rampenbestrijding Belastingen

1200

Inwonerszaken

9400

Middelen

Huishoudelijk afval

7210

Grondgebied

Overige beschermende maatregelen Bestuursondersteuning Raad

1400

Inwonerszaken

0060

Griffier


0060

Griffier

Stads- en dorpsvernieuwing

8210

Grondgebied

Sector

Doelmatigheidsonderzoeken Doeltreffendheid onderzoeken Dorpsvernieuwing

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Financiering en algemene dekkingsmiddelen Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving

Drukriolering

Infrastructuur

Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 7290

Grondgebied

Duikers

Infrastructuur

Afwatering

7300

Grondgebied

Duurzaam veilig

Infrastructuur

Verkeer

2110

Grondgebied

Dwangsommen

Woonomgeving

R.O. uitvoering

8102

Grondgebied

Economisch platform

Handel en ambacht

3100

Inwonerszaken

Veiligheid en recreatie

1400

Inwonerszaken

Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd Automatisering

8308

Grondgebied

0320

Middelen

Energiebeheer

7232

Grondgebied

Informatie & automatisering

0320

Middelen

Recreatie

5602

Inwonerszaken

Openbare orde en veiligheid

1400

Inwonerszaken

Exploitatie gronden

Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving Woonomgeving

8300 8302 8206

Grondgebied

Exploitatie woonbedrijf Flitsvergunning

Woonomgeving

Bouwgrondexploitatie (derden) Gemeentelijke grondexploitatie Exploitatie gemeentelijk woningbedrijf Bouwzaken

8220

Grondgebied

Financieringsresultaat

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Woonomgeving

Geldleningen

9140

Middelen

Kadaster

8304

Grondgebied

Woonomgeving


8100

Grondgebied

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving

Geldleningen

9140

Middelen

Algemene uitkeringen

9210

Middelen


0300

Middelen


8302

Grondgebied


Bestuursorganen

0010

Middelen

Vastgoedsysteem

8304

Grondgebied

Controle hondenbelasting Destructiemateriaal Dierenbescherming

EHBO Eigendommen Elektronische dienstverlening Energiebeheer E-overheid Evenementen Evenementennota

GBKN Grootschalige basiskaart Gebiedsgerichte ruimtelijk verkenning Geldleningen Gemeentefonds Gemeentehuis Gemeentelijke grondexploitatie Gemeenteraad Geo-informatie

15

Grondgebied

Sector

Gezondheidszorg

Productnummer 7140

Huishoudelijk afval

7210

Grondgebied

Gezondheidszorg

7140

Inwonerszaken


2100

Grondgebied

Woonomgeving


8100

Grondgebied



1400

Inwonerszaken

Onderwijsverzorging

4800

Inwonerszaken

Bestuursorganen

0010

Griffier

Trefwoord

Programma

Product

Gezondheidszorg

Gladheidbestrijding

Maatschappelijke ondersteuning Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Maatschappelijke ondersteuning Infrastructuur

Glastuinbouw GOA’s (gem. opsporingsambtenaar) Godsdienst- en vormingsonderwijs Griffier

GFT GGD

Grondexploitatie


Grondwater

Inwonerszaken

Infrastructuur

Bouwgrondexploitatie (derden) 8300 Gemeentelijke grondexploitatie 8302 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 7310

Grondgebied

GRP

Infrastructuur

Riolering

7220

Grondgebied

HALT

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Woonomgeving


1400

Inwonerszaken

Bevordering handel en ambacht 3100

Inwonerszaken

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Infrastructuur


Grondgebied

Historisch onderzoek


Bevordering oudheidkunde

5410

Inwonerszaken

Hobbywerkplaats


Kunst en cultuur

5400

Inwonerszaken

Hondenbelasting

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Ontwikkeling en cultuur

Belastingen

9400

Middelen

Algemeen beheer onderwijs Openbaar onderwijs Bijzonder onderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Burgerzaken

4200 4210 4230 4330 0030

Inwonerszaken

Werkloosheids- en werkgelegenheidprojecten Ouderenwerk

6110

Inwonerszaken

6202

Inwonerszaken


2100

Grondgebied


1400

Inwonerszaken

Samenwerking

0050

Inwonerszaken

Werkloosheids- en werkgelegenheidprojecten Samenwerking

6120

Inwonerszaken

0050

Inwonerszaken


0060

Griffier


0060

Griffier

Jeugd en jongerenwerk

6300

Inwonerszaken

Kadaster

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Woonomgeving

Kadaster

8304

Grondgebied

Kampeerterreinen (voorm. Gemeentelijk)

Economische zaken, recreatie en duurzaamheid

Privatisering gemeentelijke kampeerterreinen

8309

Inwonerszaken

Handel en ambacht Handhaving / bestuursdwang Hemelwater

Huisvesting scholen

Huwelijkszaken I/D banen Indicaties (RIO) Inritvergunningen Intergraal veiligheidsbeleid Internationale samenwerking IOAW / IOAZ ISVP Jaarrekening Jaarverslaglegging Jeugd en jongerenwerk

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Infrastructuur

16

Grondgebied

Inwonerszaken

Trefwoord

Programma

Product

Kapvergunningen

Infrastructuur

KCA

Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Ontwikkeling en cultuur

Kermissen Kerntakendiscussie Kinderopvang Klachtencommissie Klokken Klussendienst Koninklijke onderscheidingen Kwaliteitshandvest Kras Kunst Kwijtschelding

Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Ontwikkeling en cultuur

Sector

Kapvergunningen

Productnummer 1405

Grondgebied

Huishoudelijk afval

7210

Grondgebied

Recreatie

5602

Inwonerszaken

Bestuursondersteuning raad

0060

Middelen

Kinderopvang

6500

Inwonerszaken

Bestuursorganen

0010

Middelen

Torens, klokken en uurwerken

2102

Grondgebied

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken


0021

Middelen


0021

Middelen

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Kunst en cultuur

5400

Inwonerszaken

Belastingen

6100

Middelen

Samenwerking

0050

Inwonerszaken

Leerlingenvervoer

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bestuur, dienstverlening en openbare orde Ontwikkeling en cultuur

Onderwijsverzorging

4800

Inwonerszaken

Leerplichtzaken


Leerplichtzaken

4800

Inwonerszaken

Lichamelijke oefening


Onderwijsverzorging

4800

Inwonerszaken

Lijkbezorging


Lijkbezorging

7240

Inwonerszaken

Onderwijsverzorging

4800

Inwonerszaken

Facilitaire zaken GW

0380

Grondgebied

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Maatschappelijke dienstverlening Bestuursondersteuning college

6200

Inwonerszaken

0021

Middelen

Markten / standplaatsen

3100

Inwonerszaken

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Bevordering handel en ambacht 3100

Inwonerszaken

Milieu

7230

Grondgebied

Leader plus

Logopedie Loods gemeentewerken Maaltijdvoorziening

Jeugd en jongerenwerk

6300

Inwonerszaken

Monumentenzorg

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Maatschappelijke ondersteuning Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Maatschappelijke ondersteuning Ontwikkeling en cultuur

Bevordering oudheidkunde

5410

Inwonerszaken

Muziekonderwijs


Volksontwikkeling

5110

Inwonerszaken

Naturalisatie

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Economische zaken, recreatie en duurzaamheid

Burgerzaken

0030

Inwonerszaken

Ondersteuning natuur

5500

Grondgebied

Nutsvoorzieningen

3300

Inwonerszaken

Maatschappelijke dienstverlening Managementrapportages Markten Meer bewegen voor ouderen Middenstand Milieu MIS project onderwijs

Natuur Nutsvoorzieningen

17

Trefwoord

Programma

Product Bestuursorganen

Productnummer 0010

Ombudsman Ondernemingsraad

Bestuur, dienstverlening en openbare orde n.v.t.

Middelen

Personeel en organisatie

0280

Middelen

Onderwijs


Algemeen beheer onderwijs Openbaar onderwijs Bijzonder onderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Onderwijsverzorging

4200 4210 4230 4330 4800

Inwonerszaken

Onderwijsbegeleiding


Ongediertebestrijding

Oorlogsdocumentatie

Maatschappelijke ondersteuning Financiering en algemene dekkingsmiddelen Ontwikkeling en cultuur

Ongediertebestrijding

7231

Grondgebied

Algemene uitgaven en inkomsten Bevordering oudheidkunde

9220

Middelen

5410

Inwonerszaken

Openbaar groen

Infrastructuur

Plantsoenen

5600

Grondgebied

Openbaar vervoer

Infrastructuur

Vervoer

2120

Grondgebied

Openbare orde en veiligheid Openbare verlichting



1400

Inwonerszaken


2100

Grondgebied

Oranjecomité’s

Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Maatschappelijke ondersteuning Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Recreatie

5602

Grondgebied

Huishoudelijk afval

7210

Grondgebied

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Belastingen

Middelen

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde n.v.t.


9400 9310 9320 1400


1400

Inwonerszaken

Burgerzaken

0030

Inwonerszaken

Bestuursorganen

0010

Middelen

Kostenplaats personeelskosten

0100

Middelen

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Woonomgeving

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Kinderopvang

6500

Inwonerszaken


8302

Grondgebied

n.v.t.

Planning en control

0340

Middelen

Plantsoenen

Infrastructuur

Plantsoenen

5600

Grondgebied

Postvoorziening

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Financiering en algemene dekkingsmiddelen Woonomgeving


0300

Middelen

Belastingen

9400

Middelen

Vastgoedsysteem

8304

Grondgebied

Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde

Huishoudelijk afval

7210

Grondgebied

Bestuursorganen

0010

Middelen

Bestuursorganen

0010

Griffier

Onvoorzien

Oud papier Ouderenwerk OZB

Parkeerwachters Pannaveld Paspoorten Pensioenverzekering bestuur Personeelskosten Personenalarmering Peuterspeelzalen Pinnepot (bedrijventerrein) Planning en control

Precario Puberr (wet) Puin Raadscommissies Raadsgriffier

18

Sector

Inwonerszaken

Inwonerszaken

Sector

Rampenbestrijding

Productnummer 1200


0060

Griffier


0280

Middelen

Recreatie

5602

Inwonerszaken

Recreatie

1400

Inwonerszaken


0060

Griffier

Kostenplaats kapitaallasten

0120

Middelen


0021

Middelen


0300

Middelen

Mutaties reserves

0980

Middelen

Burgerzaken

0030M

Inwonerszaken

Trefwoord

Programma

Product

Rampenbestrijding

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde n.v.t.

Rechtmatigheidsonderzoeken Rechtspositie personeel Recreatie

Inwonerszaken

Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Reddingsbrigade Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Rekenkamer Bestuur, dienstverlening en openbare orde Rente van financierings n.v.t. middelen Representatie Bestuur, dienstverlening en openbare orde Repro Bestuur, dienstverlening en openbare orde Reserves (mutaties) Financiering en algemene dekkingsmiddelen Rijbewijzen Bestuur, dienstverlening en openbare orde RIO Maatschappelijke ondersteuning Riolering Infrastructuur

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Riolering

7220

Grondgebied

Rioolrecht

Infrastructuur

Riolering

7220

Grondgebied


Woonomgeving

Ruimtelijke ordening / beleid

8100

Grondgebied

Ruimte voor ruimte

Woonomgeving

Ruimtelijke ordening / beleid

8100

Grondgebied

Samenwerking


Samenwerking

0050

Inwonerszaken

Onderwijsverzorging

4800

Inwonerszaken

Maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijke dienstverlening Informatie en automatisering

6200

Inwonerszaken

6200

Inwonerszaken

0320

Middelen

Schoolzwemmen Schuldhulpverlening


1400

Inwonerszaken

Sociale werkvoorziening Speelvoorzieningen

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning Infrastructuur

Werkloosheids- en werkgelegenheidprojecten Plantsoenen

6110

Inwonerszaken

5802

Grondgebied

Sport


Sport

5300

Inwonerszaken

Sportaccommodaties


Sport

5300

Inwonerszaken

Stadsregio


Samenwerking

0050

Inwonerszaken

Stads- en dorpsvernieuwing

8210

Grondgebied

Infrastructuur


2100

Grondgebied

Straatmeubilair

Infrastructuur


2100

Grondgebied

Straatnaamborden

Infrastructuur

Verkeer

2110

Grondgebied

Strand en duin

Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Infrastructuur

Recreatie

5602

Inwonerszaken


2100

Grondgebied

Seksueel geweld (meldpunt) Shared service center Slooproutes

Stads- en dorpsvernieuwing Straatkolken

Straten en pleinen

19

Trefwoord

Programma

Product Ruimtelijke ordening

Productnummer 8100

Structuurvisie

Woonomgeving

Grondgebied

Supermarkt (tweede)

Toezicht bouw

Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Maatschappelijke ondersteuning Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Financiering en algemene dekkingsmiddelen Woonomgeving

Handel en Ambacht

3100

Inwonerszaken

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

Recreatie

5602

Inwonerszaken

Belastingen

9400

Middelen

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Torens


Torens, klokken en uurwerken

2102

Grondgebied

Tractie en gereedschappen GW Treasury

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving

Facilitaire zaken GW

0380

Grondgebied

Geldleningen

9110

Middelen


0300

Middelen


1400

Inwonerszaken

Vastgoedsysteem

8304

Grondgebied


1400

Inwonerszaken

Brandweer en rampenbestrijding Verkeer

1200

Inwonerszaken

Verkeer

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Infrastructuur

2110

Grondgebied

Verkeersborden

Infrastructuur

Verkeer

2110

Grondgebied

Verkiezingen

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning n.v.t.

Burgerzaken

0030

Inwonerszaken

Verstrekkingen WMO

6220

Inwonerszaken

Verzekering / aansprakelijkheidsstellingen Openbare orde en veiligheid

0340

Middelen

1400

Inwonerszaken

Regionale brandweer

1200

Inwonerszaken

Bestuursondersteuning raad

0060

Middelen

Volkshuisvesting algemeen

8200

Grondgebied


0021

Middelen


0280

Middelen

Burgerzaken

0030

Inwonerszaken

Vrijstelling WRO


R.O. uitvoering

8102

Grondgebied

Vrijverval riolering

Infrastructuur

Riolering

7220

Grondgebied

Vrijwilligerswerk

Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Vrijwilligerswerk

6208

Inwonerszaken

Brandweer en rampenbestrijding Recreatie

1200

Inwonerszaken

5602

Inwonerszaken

Belastingen

9300

Middelen

Tafeltje dek je Toerisme Toeristenbelasting

Vakliteratuur Vandalisme Vastgoedsysteem Veiligheidsbeleid Veiligheidsregio

Vervoersvoorzieningen WMO Verzekeringen Veiligheidsmonitor Veiligheidsregio (VRR) Visie Westvoorne Volkshuisvesting Voorlichting Vorming en opleiding personeel Vreemdelingenzaken

VRR VVV Waardebepaling onroerende zaken

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Woonomgeving Bestuur, dienstverlening en openbare orde n.v.t.

20

Sector

Trefwoord

Programma

Product

Wabo

Wateroverlast

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Infrastructuur


Grondgebied

Watertaken

Infrastructuur


Grondgebied

Wegen

Infrastructuur


2100

Grondgebied

Welstandstoezicht

Woonomgeving

Bouwzaken

8220

Grondgebied

Werkloosheid

Maatschappelijke ondersteuning Bestuur, dienstverlening en openbare orde Maatschappelijke ondersteuning

Werkloosheids- en werkgelegenheidprojecten Openbare orde en veiligheid

6110

Inwonerszaken

1400

Inwonerszaken

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

6201

Inwonerszaken

Maatschappelijke ondersteuning Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Maatschappelijke ondersteuning Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Financiering en algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijke ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Exploitatie gemeentelijk woonbedrijf Uitvoering volkshuisvesting

6220

Inwonerszaken

8206

Grondgebied

8200

Grondgebied

Wachtgelden

Wijkveiligheidsplannen WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) WMO (verstrekkingen) Woonbedrijf Woningbouw (bouwplannen) Woningtoewijzing Woonvoorzieningen WMO Woonwagencentrum WOZ Zorgloket

Informatie & automatisering

Productnummer 0320

Middelen

Bestuursorganen

0010

Middelen

Sector

Exploitatie gemeentelijk woonbedrijf Verstrekkingen WMO

8206

Grondgebied

6220

Inwonerszaken

Woonwagencentrum

8226

Grondgebied

Belastingen

9300

Middelen

Ouderenwerk

6202

Inwonerszaken

21

22

BEGRIPPENLIJST Begrip / Afkorting

Toelichting / Volledige omschrijving

APPA AWBZ BAG BBV BDU-MO BDU-CJG BR-WOZ CIZ CJG GAP GBA GGD GGD ZHE GGD RR GGZ GHOR GOSA GRP I-NUP JGZ LOGA MIRT NUP OGGZ PPS RAS SMW SVN SWZE V&W VIR Wabo Wcpv WET Fido Wet OKE WIJ WION WK WMO WWB WZW-trefpunt ZAT ZAV

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Basisregistraties Adressen en Gebouwen Besluit Begroting en Verantwoording Brede doeluitkering maatschappelijke ondersteuning Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin Basisregistratie WOZ Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum voor Jeugd en Gezin Geïntegreerd Analyse Programma Gemeentelijke Basis Administratie Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GGD Zuid Hollandse Eilanden GGD Rotterdam Rijnmond Geestelijke Gezondheidszorg Geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak Gemeentelijk Rioleringsplan Nationaal Uitvoeringsprogramma voor dienstverlening en e-overheid Jeugdgezondheidszorg Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden Meerjarenplanning Infrastructuur Ruimtelijke ordening en Transport Nationaal Uitvoeringsprogramma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Publiek Private Samenwerking Regionale Agenda Samenleving Schoolmaatschappelijk werk Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Stichting Woonruimteverdeling Zuid-Hollandse Eilanden Verlies- en Winstrekening Landelijke Verwijsindex Risicojongeren Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet collectieve preventie volksgezondheid Wet Financiering decentrale overheden Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Wet Investeren in Jongeren Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Wet Kinderopvang Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Werk en Bijstand Woon- Zorg- en Welzijnstrefpunt Zorg- en Adviesteam Zelf Aangebrachte Voorzieningen

23

24

2.

Kerngegevens

25

26

KERNGEGEVENS (geschatte gegevens per 1 januari van het dienstjaar)

2012 13.993

A. Sociale structuur Aantal inwoners waarvan van: 0 - 19 jaar 20 - 64 jaar 65 jaar en ouder

2.988 8.083 2.922

Aantal leerlingen bijzonder speciaal onderwijs Aantal leerlingen openbaar basisonderwijs Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs

161 680 550

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden WWB Aantal tewerkgestelden in werkgemeenschappen WSW Aantal uitkeringsgerechtigden IOAW/IOAZ Aantal uitkeringsgerechtigheden BBZ

62 17 8 2

Verwezen wordt overigens naar de hoeveelheden en kerngetallen bij de diverse producten.

B. Fysieke structuur Oppervlakte gemeente waarvan: binnenwater buitenwater land

9.752 ha. 513 ha. 3.908 ha. 5.331 ha.

Aantal woonruimten waarvan: woningen cap. bijzondere woongebouwen recreatiewoningen

8.729 6.468 286 1.975

Lengte van de wegen

60,5 km.

Riolering Lengte riool Lengte persleiding Aantal pompputten Lengte van recreatieve: fietspaden ruiterpaden wandelpaden

75 km. 93 km. 612 st. (incl. Bergbezinkvoorz.) 9 km. 1 km. 1 km.

27

28

3.

Programma’s

29

Opening schoolzone in Tinte.

30

Programma 1: Portefeuillehouder:

Bestuur, dienstverlening en openbare orde De heer P.E. de Jong

Openbare orde. De gemeentelijke overheid heeft een belangrijke regietaak wanneer het gaat om veiligheid. Vergunningen, regels en richtlijnen zijn belangrijke instrumenten die de gemeente kan hanteren om de veiligheid te borgen. Maar de gemeente kan dit niet alleen: vooral inwoners en ondernemers spelen hierin een belangrijke rol. Zij moeten zich niet alleen aan de regels houden, maar van hen wordt ook verwacht dat zij daarin een eigen verantwoordelijkheid nemen. Uitgangspunt is een integraal veiligheidsbeleid. Er moet een goede afstemming zijn met politie en justitie en met andere maatschappelijk betrokkenen. Ook moet er een goede afstemming zijn tussen alle beleidsvelden, waarin aspecten van openbare orde en veiligheid zijn ondergebracht. Het integrale veiligheidsbeleid in Westvoorne richt zich op het creëren van duurzame sociale en fysieke veiligheid op het terrein van wonen en recreëren.

Onze visie Bestuur en dienstverlening. Leidend principe is, dat alle bestuursorganen oog hebben voor de belangen van de inwoners van Westvoorne. Dit moet tot uitdrukking komen in een open en doorzichtige bestuursstijl. Verder geldt als uitgangspunt, dat de inwoners in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun directe woonen leefomgeving, waarbij het gemeentebestuur het als zijn voornaamste taak ziet om voorwaarden te scheppen, waaronder die verantwoordelijkheid vorm en inhoud gegeven kan worden. Interactief besturen is daarom het sleutelwoord: wie mee wil doen, kan dit ook. Door communicatie worden de inwoners en direct betrokken organisaties bij het beleid betrokken, tevens wordt rekening gehouden met inwoners en organisaties die ingesproken hebben. Van de ambtelijke organisatie wordt verwacht voortdurend attent te zijn op kansen om producten en diensten te verbeteren, dan wel deze effectief en efficiënt tot stand te brengen. Een hoge kwaliteit van dienstverlening staat daarbij voorop. Soms kan een betere dienstverlening worden geboden als de krachten worden gebundeld. Omdat gemeentelijke herindeling niet als eerste en meest voor de hand liggende optie wordt gezien, zal worden gezocht naar vormen van samenwerking op meerdere terreinen. Er is een open oog voor verdere mogelijkheden tot samenwerking, waarbij zo’n samenwerkingsverband geen afbreuk mag doen aan de zelfstandigheid en de eigen identiteit van Westvoorne of aan de dienstverlening aan haar inwoners.

Context en achtergronden De feitelijke veiligheidssituatie is goed in In 2010 is uit de Westvoorne. veiligheidsmonitor gebleken dat de veiligheidsbeleving in Westvoorne verbeterd is ten opzichte van 2008. Minder mensen voelen zich onveilig. Onveiligheid en een gevoel van onveiligheid zijn niet alleen het gevolg van criminaliteit, maar ook van vandalisme, verschillende vormen van overlast, agressiviteit en intolerantie. Daarnaast zijn burgers bezorgd over andere risico’s, die de veiligheid bedreigen: milieu ongevallen, brandgevaar en rampen.

31

Welk beleid is voorhanden? Kaderstellende beleidsnota

Vastgesteld in:

Nota bedrijfsvoering

Actualisatie in:

2002 (gewijzigd 2008) 2009

2011

Beleidsnota burgerparticipatie

2011

2014

Kwaliteitshandvest

2008

n.v.t.

Reglement van orde van raad

2002

n.v.t.

Verordening raadscommissies

2007

n.v.t.

Inspraakverordening

2005

n.v.t.

Verordening 212, 213, 213A

2008

2012

Verordening rekenkamer commissie

2005

n.v.t.

Coalitieprogramma “Samen werken aan verbetering”

2010

2014

Verordening inzake bezwaarschriften

2009

n.v.t.

Verordening intern klachtrecht

2002

n.v.t.

Verordening gemeentelijke ombudsman

2006

n.v.t.

Realisatieprogramma e-overheid

2008

2012

Regionaal strategische agenda Stadsregio

2010

2014

Gemeenschappelijke regeling, Stadsregio

2007

n.v.t.

Kadernota integraal veiligheidsbeleid Westvoorne Actieplan integrale veiligheid Westvoorne Evenementennota Crisisbeheersingsplan en deelplannen Westvoorne

2007 2007 2009 2011

2012 2012 2012 2015

Gemeenschappelijke regeling, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Gemeenschappelijke regeling Halt

2005

n.v.t.

2005

2011/2012

Communicatieplan

32

n.v.t.

Wat willen we bereiken? Beoogd

Hoofddoel

Subdoel

Prestaties /activiteiten

maatsch.effect

daadkrachtig bestuur

toename contact tussen bestuur en burger

Westvoorne is een daadkrachtige, sociaal en fysiek veilige en dienstverlenende gemeente en streeft dit na op een interactieve manier

toename tevredenheid burger over dienstverlening

versterking van bestuurskracht

-ontwikkelen visie Westvoorne -uitvoeren uitkomsten bestuurskrachtmeting -meewerken aan onderzoeken rekenkamer -uitvoeren actiepunten periodieke evaluaties raad & college -opstellen discussienota Raadplegend Referendum -samenwerken bestuurlijke partners

instandhouding en verbetering van informatievoorziening richting burger

- uitvoeren communicatiebeleidsnota -organiseren van bewonersavonden -ontwikkelen interactief beleidskader -ontwikkelen van een participatieladder -opstellen handboek communicatiemiddelen

verbetering interactie burger en bestuur in het kader van besluitvorming

toename serviceniveau

-digitaliseren dienstverlening (invoering egovernment) -invoering BAG -instellen doelmatigheidsonderzoeken -kwaliteit dienstverlening conform kwaliteitshandvest -realiseren 24-uurs bereikbaarheid -organisatie ontwikkeltraject

betere kwaliteit

toename fysieke veiligheid

toename brandveiligheid

beschikbaarheid van rampenplannen en oefeningen

toename wijkveiligheid

toename sociale veiligheid

afname vandalisme

afname overlast jongeren

afname overlast a.g.v. drugs- en alcoholgebruik

33

Uitvoeren Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding: 1) jaarlijks actualiseren van (deel)rampenplannen 2) houden van jaarlijkse rampenbestrijdingsoefening 3) oefenen alarmering personeel 4) actualiseren risico-inventarisatie en registratie

Uitvoeren actieplan IVB Westvoorne -Invoering strafbeschikking -Geluidsmeting bij evenementen verrichten -Uitvoeren wijkveiligheidsplannen -Aanpakken overlast honden/paardenpoep -Bestrijden vandalisme, met nadruk op kostenverhaal daders -Intensief beheren slooproutes -Voorlichtingsavonden drugsgebruik organiseren -Follow-up voor cocaïnegebruikers organiseren

Tabel effecten prestatie indicatoren Omschrijving

Bron

1.1 Percentage bezoekers dat stelt dat kwaliteit gemeentelijke dienstverlening beantwoordt aan verwachtingen 1.2 Vertegenwoordiging door de raad

Waar staat je gemeente

1.3 Burger als partner

1.4 % Burgers dat tevreden is over de eigen buurt 1.5 Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen. 1.6 Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen. 1.7 Burgers hebben voldoende invloed op wat de gemeente doet.

Waar staat je gemeente Waar staat je gemeente Veiligheidsrapportage Waar staat je gemeente

Landelijk gemiddelde (2008) 81,3

Nulmeting W-Voorne

2012

2014

86,7 (2008)

88

90

4,8

4,3 (2008) 4,8 (2008)

5,0

6,0

6,0

7,0

91,8 (2010) 5,3

92

92,5

6

6,5

6

6,5

6

6,5

5,1

81,4 (regio 2010) 5,0

(2008)


5,1


4,5

4,9

(2008) 4,0

(2008)

Opmerkingen: Indicator 1.3 meet het oordeel van de burger als partner bij het opstellen en uitvoeren van gemeentelijke plannen. Dit is een eindcijfer van 5 deelvragen op dit aspect en kan worden gezien als een indicator op burgerparticipatie (zie bijlage samenvatting onderzoek “waar staat je gemeente"). Indicator 1.4 meet het oordeel van de burger over de mate van tevredenheid en onveiligheid van de eigen woonbuurt. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2012-2015 worden hieronder toegelicht. Algemeen bestuur activiteit

Investering

Structurele kosten

Activiteiten 2011 Uitwerking takendiscussie

Binnen budget

Activiteiten 2012 Onderzoek “Waar staat je gemeente”

Binnen budget

Activiteiten 2013-2015

34

Toelichting activiteiten 2012-2015 Het budget voor doelmatigheidsonderzoeken wordt in 2012 aangewend als dekkingsmiddel i.v.m. personele ontwikkelingen. In dit jaar zullen dus geen onderzoeken plaatsvinden. Wel zal het onderzoek “Waar staat je gemeente” plaats vinden.

Samenwerking Binnen dit product valt het speerpunt “gemeentelijke samenwerking”. (Nr. 4. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Westvoorne zal als zelfstandige gemeente nauw samenwerken met de gemeenten in de regio VoornePutten. Steun wordt verleend aan initiatieven vanuit het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband VoornePutten. Daarbij wordt een meer prominente plaats ingeruimd voor gekozen vertegenwoordigers. In ISVP –verband zal de gemeente zich inzetten voor een intensieve samenwerking op het terrein van economie, toerisme, milieu, verkeer, woningbouw, wet werken naar vermogen, jeugdgezondheidszorg en de AWBZ. Daarnaast is de inzet van het gemeentebestuur gericht op de oprichting van een Shared Service Center voor Voorne-Putten waar behalve de ICT- ook een Centrale Inkoop- en Bestuurlijke Ondersteuningsfunctie is ondergebracht.

activiteit

Structurele kosten

Investering

Activiteiten 2011 Opstellen businessplan Doorontwikkelen kwaliteitskaart via strategische agenda naar toekomst(gebieds)visie Opstellen en uitvoeren bedrijventerreinenvisie Uitvoeren voorstellen samenwerking inkoopfunctie Besluitvorming en evt. start regionale uitvoeringsdienst WABO

25.000,--

Binnen budget

Binnen budget

Binnen budget

Binnen budget

Binnen budget

Start evaluatie samenwerking VoornePutten Activiteiten 2012 Inrichten Shared Service Centre Verdere invulling aan onder 2011 genoemde projecten Activiteiten 2013-2015 Lokale en regionale bestuurskrachtmeting

Binnen budget

P.M.

Evaluatie intergemeentelijke samenwerking Voorne-Putten

Binnen budget

Toelichting activiteiten 2012-2015 Vanaf juni 2011 wordt er – met ondersteuning van het bureau Interaccess – gewerkt aan het opstellen van een businessplan. Eind 2011 moet duidelijk zijn op welke wijze en in welke vorm het Shared Service Center gestalte zal krijgen. Pas dan zal ook duidelijk zijn welke investeringen er de komende jaren gevraagd zullen worden en wat de structurele kosten zullen zijn. Uitgangspunt is dat dit budgettair neutraal zal verlopen.

35

Daarnaast wordt door de gemeentesecretarissen in 2011 de mogelijke samenwerking op operationele terreinen vooral op ambtelijk niveau verder onderzocht en ingevuld. Op basis van de resultaten zal verdere samenwerking geëffectueerd kunnen worden in 2012. De samenwerking op strategische terreinen zal verder uitgebouwd worden aan de hand van een op te stellen strategische agenda. Communicatie Binnen dit product valt het speerpunt “Burgerparticipatie” (Nr. 1. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Directe betrokkenheid van burgers bij beleid- en besluitvorming is steeds meer een belangrijke randvoorwaarde om concrete resultaten te bereiken voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Het gemeentebestuur zal nadrukkelijk de samenwerking met de burgers zoeken en hun denkkracht en inzet benutten bij het zoeken naar oplossingen voor problemen. Op deze manier vindt coproductie van beleid plaats. Ook bij de fase van uitvoering en beheer zullen burgers nadrukkelijk betrokken worden. Halverwege deze raadsperiode wordt via een (digitaal) onderzoek nagegaan wat de resultaten zijn van deze nieuwe manier van werken. Daarnaast zullen via de website regelmatig onderzoeken onder burgers plaatsvinden. Er vindt ook onderzoek plaats naar de mogelijkheid van het in het leven roepen van een of meer burgerpanels. activiteit

Investering

Structurele kosten

Activiteiten 2011 Werken met communicatieplanner en checklist samenspraak

Activiteiten 2012 2012 Online discussie over onderzoeksthema’s

2012 Uitvoeringskosten 2012 Evaluatie burgerparticipatie 2012 Opleiding

20.000 7.500 5.000

Activiteiten 2013-2015 2013 Opzetten burgerpanel

15.000

2014 Evaluatie burgerparticipatie

7.500

4.000

PM

2013 Uitvoeren beleidsnotitie Communicatie 2015 Opleiding

5.000

Toelichting activiteiten 2012-2015 In de beleidsnota burgerparticipatie wordt vastgelegd hoe de gemeente Westvoorne omgaat met burgerparticipatie en binnen welk kader dit plaatsvindt. Het beleidskader heeft tot doel de toepassing van burgerparticipatie op een succesvolle, gestructureerde, consistente en stuurbare manier te laten plaatsvinden. De nota is ook bedoeld om een gemeenschappelijke taal, een vertrekpunt en begrippenkader te ontwikkelen als we het hebben over burgerparticipatie. Met vaststelling van de notitie in 2011 wordt een aanzet gegeven voor kaderstelling, die het uitgangspunt is voor de verdere beleidsontwikkeling burgerparticipatie. Na evaluatie van het participatiebeleid in 2012 worden de resultaten hiervan doorgevoerd in het beleidskader Burgerparticipatie van 2014. 36

In 2012 gaan we werken aan burgerparticipatie via de nieuwe beleidskaders. Tijdens dit leerproces kan gekeken worden welke onderwerpen/thema’s in aanmerking kunnen komen voor een burgerpanel. De opzet van een burgerpanel moet vervolgens verder worden doordacht. Er kan ook gekozen worden voor online-discussies of online-/schriftelijke enquêtes voor bepaalde onderzoeksthema’s. Eind 2012 kan dan na evaluatie van het participatiebeleid (inclusief E-participatie) een onderbouwde beslissing worden genomen of een (digitaal)burgerpanel of een andere vorm hiervan een middel kan zijn voor de gemeente Westvoorne. Dienstverlening Binnen dit product valt het speerpunt “Regeldruk”. (Nr. 2. Coalitieprogramma “Samen werken aan verbetering”). Burgers lopen vast in het moeras van regels. Terwijl de samenleving steeds meer behoefte heeft aan een overheid die slagvaardig reageert. De aanpak van de regeldruk en het verder verbeteren van de dienstverlening vraagt een forse ingreep in de bestaande processen. De omslag naar meer klantgericht denken ( niet “tegen-denken”, maar “meedenken” met de burger) betekent ook in meer of mindere mate een cultuuromslag. Deze processen kosten per definitie tijd. Niettemin zal aan het eind van deze raadsperiode het aantal gemeentelijke regels met 15% zijn verminderd. activiteit

Activiteiten 2011 Administratieve lastenverlichting SOZA Aansluiten Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

Investering

Structurele kosten

Binnen budget

Activiteiten 2012 Handhaven loket burgerzaken Oostvoorne

109.300

Activiteiten 2013-2015 2013 Realiseren 24-uurs bereikbaarheid

25.000

Toelichting activiteiten 2012-2015 Om het loket burgerzaken in het vm. gemeentehuis Oostvoorne te kunnen handhaven, is een aantal bouwkundige aanpassingen vereist.

Openbare orde en veiligheid Binnen dit product valt het speerpunt “Veiligheid” (Nr. 3. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Veiligheid is een van de voornaamste taken van de overheid en vormt de legitimatie van haar bestaan. Zij kan die rol echter alleen met succes vervullen in goede samenwerking met andere partijen, zowel overheids- als private organisaties en instellingen. Het gemeentebestuur zet zich in voor een dergelijke samenwerking. Deze periode vindt een experiment plaats waarbij een wijk een aantal uren (politie) toezicht wordt gegeven die naar eigen inzicht van de wijk kunnen worden besteed. activiteit

Activiteiten 2011 Klachtenmeldsysteem (en 2012) Opleiden in kader Politie Keurmerk Veilig Wonen

Investering

10.000 3.000 37

Structurele kosten

21.000

Activiteiten 2012 Experiment Buurt en Toezicht Brandveilig leven Buro HALT Veiligheidsmonitor RIEC Veiligheidshuis Oud en Nieuw

Niet begroot 35.000 2.000 7.830 Niet begroot Niet begroot Niet begroot


Toelichting activiteiten 2012-2015 Werkbudget (€ 10.405) en structureel geld Integrale veiligheid (€15.717) Met de bezuinigingen voor het jaar 2011 zijn deze beide budgetten komen te vervallen. Alleen dekking voor het instellen van een klachtenmeldsysteem vanuit het coalitieprogramma en een budget voor hondenpoepbeleid is in de post Integraal veiligheidsbeleid opgenomen. Dit geldt ook voor 2012. Uit deze post werden voorgaande jaren het RIEC, maatregelen ten behoeve van voorkoming van vandalisme en extra inzet jongerenwerk tijdens de Oud en Nieuw viering gefinancierd. Deze laatste aanpak heeft mede geresulteerd in lagere vandalismekosten tijdens de jaarwisseling. Door de bezuinigingen is dit nu komen te vervallen. Door het vervallen van het werkbudget IVB kan niet meer flexibel worden ingezet op de zich plots in de maatschappij voordoende sociale veiligheidsproblemen. Ten aanzien van het RIEC kan opgemerkt worden dat in 2011/2012 besloten gaat worden op welke wijze het RIEC zal worden voortgezet. De leden van het regionaal College hebben zich ten aanzien van de ontwikkeling van het RIEC kritisch opgesteld. Het veiligheidshuis is een regionale ontwikkeling, waarvan op dit moment niet zeker is of deze ontwikkeling in 2012 zal doorgaan. Derhalve is dit nog niet begroot voor 2012. In het coalitieprogramma is de passage opgenomen Deze periode vindt een experiment plaats waarbij een wijk een aantal uren (politie) toezicht wordt gegeven die naar eigen inzicht van de wijk kunnen worden besteed.’ De start van de uitvoering van dit experiment zal plaatsvinden in 2012. Door de ingevoerde bezuinigingen op de post Integraal veiligheidsbeleid zijn voor de uitvoering van het experiment geen kosten begroot in de begrotingen van 2011 en 2012. Afhankelijk van de wijze van uitvoering zal in 2012 gekeken worden of de kosten voor uitvoering van dit experiment uit het huidige budget bekostigd kan worden. VRR: onderdeel Brandweer activiteit

Investering

Structurele kosten

Activiteiten 2011

Activiteiten 2012


Toelichting activiteiten 2012-2015 De uitvoerende taken van de brandweer zijn ondergebracht bij de VRR. Dit is geregeld met de dienstverleningsovereenkomst. De VRR zorgt op basis van deze overeenkomst dat zij voor Westvoorne de basis brandweerzorg leveren. 38

Wat mag het kosten?

Rekening Begroting Kadernota Begroting 2010 2011 2012 2012 729 878 894 879 877 797 817 915 406 348 307 336 168193163163165 157 158 228 440 274 280 296 1.043 964 990 1.062 563 635 646 644 90 90 93 99 2502823012673.895 3.668 3.721 4.029

Product Saldo uitgaven (bedragen x € 1.000) 0010 – Bestuursorganen 0021 – Bestuursondersteuning college 0030 – Burgerzaken 0040 – Secretarieleges burgerzaken 0050 – Samenwerking 0060 – Bestuursondersteuning raad 1200 – Brandweer en rampenbestrijding 1400 – Openbare orde en veiligheid 7240 – Lijkbezorging 7320 – Baten begraafplaatsen

Totaal In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Product Saldo uitgaven (bedragen x € 1.000) Lasten bestaand beleid Lasten nieuw beleid Totaal lasten Baten bestaand beleid Baten nieuw beleid Totaal baten

Rekening 2010 4.580

Begroting 2011 4.292

Kadernota 2012 4.324

4.580 685

4.292 624

4.324 603

Begroting 2012 4.498 101 4.599 570

685

624

603

570

MJB 2013 MJB 2014 4.485 4.613 94 41 4.579 4.654 584 597

584

597

MJB 2015 4.552 40 4.592 607

607

Verschillenanalyse Verschillen in doorberekende uren bestaan uit een hoeveelheids- en een uurtariefeffect. Een hoger bedrag aan doorberekende uren kan dus enerzijds veroorzaakt zijn doordat er meer uren op het betreffende product geraamd zijn en anderzijds doordat de uurtarieven gestegen zijn. Een daling in doorberekende uren betekent dat voor dit product een lager aantal uren geraamd staan. Over het algemeen zijn dit verschuivingen van uren van het ene naar het andere product.

0010 Bestuursorganen De afname van de kosten op product Bestuursorganen ad € 15.000,- wordt voor een groot deel veroorzaakt door een daling in de doorberekende uren op dit product met een bedrag van ruim € 18.000,-. Daarnaast is er sprake van een daling in het pensioen- en wachtgeld voor een aantal voormalige wethouders i.v.m. het aflopen van de wachtgeldtermijn (€ 8.394,-) en verlaging van de vergoeding voor raadsleden voor de commissie bezwaar en beroep (€ 8.935,-). Tegenover de bovenstaande dalingen zit ook een aantal stijgingen in de kosten, zoals de kosten voor het bijwonen van het VN congres door B&W van € 4.000,-, een (wettelijke) stijging in de salariskosten voor rechtspositie burgemeester & wethouders van € 4.039,- en de (wettelijke) stijging van de vergoeding voor raadsleden van € 12.100,-.

0021 Bestuursondersteuning college De kosten op product Bestuursondersteuning college zijn gestegen met € 98.000,-. Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging in de doorberekende uren met een bedrag van ruim € 95.000. Verder zijn er kosten opgenomen voor het doorontwikkelen van de gemeentepagina van € 4.000,-, voor de evaluatie van het beleidskader een bedrag van €7.500,- en is er € 6.000,- opgevoerd als dekking voor het tekort. Door het verplaatsen van het burgerpanel van 2012 naar 2013 is een daling in de kosten te zien van € 15.225,-.

39

0030 Burgerzaken De stijging van de kosten van het product Burgerzaken van ruim € 29.000 wordt veroorzaakt door de kosten voor het openhouden van burgerzaken in Oostvoorne voor een bedrag van € 17.500,- en door een stijging van de doorberekende uren ad. € 11.600,-. 0050 Samenwerking De stijging van de kosten van ruim € 70.000,- op product Samenwerking, wordt veroorzaakt door een stijging in de doorberekende uren. 1200 Brandweer en rampenbestrijding De stijging van de kosten ad. € 72.000,- wordt voornamelijk veroorzaakt door de boeking van de rente en afschrijvingslasten ad. € 108.000,-. Deze waren bij de kadernota nog niet bekend. Tegenover deze stijging staat een daling van de doorberekende uren met een bedrag van €22.600,-.

7320 Baten begraafplaats Het verschil op dit product wordt veroorzaakt doordat de opbrengst van afkoop onderhoud graven achterblijft. De opbrengsten dalen met een bedrag van € 33.000,-.

40

41

1e slag in Rockanje.

42


Economische zaken, recreatie en duurzaamheid De heer I.F. Klok

Onze visie Westvoorne is de tuin van de regio Rijnmond. Het beleid van Westvoorne is gericht op het behouden van een aantrekkelijk “dorps” woonmilieu in een natuurlijke en recreatief aantrekkelijke omgeving. Basis voor recreatie en toerisme is het behoud en verdere uitbouw van de aanwezige natuur- en landschapswaarden. De toeristische en recreatieve mogelijkheden worden gezien als potentiële mogelijkheden voor versterking van de lokale bedrijvigheid. Bedrijventerreinen dienen met name voor de uitplaatsing van bedrijven uit de woonomgeving, en om te voorzien in de vraag uit de lokale markt. In het kader van de Toekomstvisie Westvoorne zal ook bekeken worden in hoeverre ingespeeld wordt op de zakelijke dienstverlening voor de Tweede Maasvlakte. Het vestigingsklimaat voor detailhandel moet zijn gericht op het verkrijgen of behouden van een aantrekkelijk aanbod aan winkelvoorzieningen in alle woonkernen. Het beleid van gemeentelijke zijde is voorwaarde scheppend. Deze voorwaarden zijn gericht op versterking van de centrumwinkelgebieden in de dorpskernen.

afvragen wat de invloed op het milieu is. Communicatie en voorlichting zijn belangrijke instrumenten om een bijdrage te leveren aan deze bewustwording. Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Te denken valt aan markten, beheer en onderhoud eigendommen en woonwagencentrum. Markten. Het tarief van de marktgelden wordt voor 2012 trendmatig verhoogd met 2,5%. Dekkingspercentage kosten markt: begroting 2010 43,0%, begroting 2011 44,0%. Recreatie. Het beheer van duin en strand geschiedt door het Recreatieschap VoornePutten-Rozenburg op basis van een overeenkomst. Er bestaat al enige jaren onvrede over de beheer- en onderhoudssituatie van het duingebied en van de strandovergangen. Hierbij speelt ook de vraag of het Schap de meest geschikte partij is voor beheer en onderhoud van Natura 2000 – gebieden. Bovendien zal deze overeenkomst in 2014 aflopen. Diverse aanleidingen om in het najaar van 2011 een heroriëntatie te starten over de vraag hoe het gemeentelijk duinterrein en het badstrand het meest effectief en efficiënt beheerd kunnen worden. In verband met de wens tot verbetering van de kwaliteit van het duingebied tussen de Eerste en Tweede Slag in Rockanje, is een visie opgesteld. De uitvoering van deze visie is gepland voor 2012. De financiering van het project geschiedt door de inzet van voor 2012 toegezegde “BRG-gelden”.

Westvoorne biedt rust en natuur in een druk en dichtbevolkt Rijnmondgebied en heeft unieke natuurgebieden. Onze groene gemeente vormt daarmee een contrast met de activiteiten die plaatsvinden aan de noordgrens op de Maasvlakte en in de Europoort. Dit gegeven stelt eisen aan het gemeentelijk milieubeleid. Handhaving en waar mogelijk verbetering van een goed leefmilieu vormt de basis van het milieubeleid. Uitgangspunt is een vermindering van de milieubelasting. Voorkomen moet worden dat het woonmilieu verslechterd door toename van stank, stof en lawaai, mede als gevolg van de industrie. Milieuzorg moet een wezenlijk onderdeel uitmaken van alle besluitvormingsprocessen. Mensen, instanties en bedrijven zullen zich bij hun plannen moeten

Gemeentelijk Woonbedrijf. In het coalitieprogramma “samen werken aan verbetering 2010-2014” is opgenomen dat een 43

onderzoek wordt ingesteld naar de modaliteiten van een mogelijk verzelfstandiging van het Woonbedrijf. Juni 2011 is het eindrapport besproken in de gemeenteraad. Het college stelt de raad voor om te besluiten tot verkoop van het Woonbedrijf aan een bestaande corporatie. Afhankelijk van het raadsbesluit zal in 2012 het verzelfstandigings- cq. verkooptraject worden afgerond. Parallel aan het verzelfstandigingstraject zal het rendement van het woonbedrijf worden verbeterd door intensivering van het strategisch voorraadbeleid. Dit zal vooral worden bereikt door de verkoop van een zeer beperkt aantal woningen.

Vormgeven ZAV-beleid (Kwaliteit en Dienstverlening) - Overeenkomen van prestatieafspraken met het college van B&W (Participatie belanghebbenden) Woonruimteverdeling. De woonruimteverdeling in de gemeente Westvoorne vindt plaats volgens het aanbodmodel, op basis van de regionale Overeenkomst Woonruimteverdeling van de Stadsregio Rotterdam. Voor de uitvoering van de woonruimteverdeling werkt de gemeente met de andere woningverhuurders op Voorne-Putten / Rozenburg samen in de Stichting Woonruimteverdeling Zuid-Hollandse Eilanden (SWZE). Per 1 januari 2012 zal de SWZE aansluiten bij Woonnet Rijnmond. Het vrijkomend woningaanbod wordt gepubliceerd op de website en in de Woonkrant. De woningzoekenden kunnen reageren op vrijkomende woningen via internet of via de bon in de Woonkrant.

Het Woonbedrijf Westvoorne wil zich ontwikkelen tot een ondernemende volkshuisvester, waarin de markt en de klant centraal staan, en wil daarbij helpen om de geformuleerde huisvestingdoelen van de gemeente Westvoorne te realiseren. In 2008 is hiertoe een Ondernemingsplan voor het Woonbedrijf opgesteld. Enkele belangrijke onderwerpen hieruit die in 2011 en 2012 worden uitgewerkt zijn:

44

Welk beleid is voorhanden? Kaderstellende beleidsnota Notitie eigendommen Vent- en standplaatsenbeleid Inrichtingsplan Slikken van Voorne

Vastgesteld in: 1997 2003 2007

Actualisatie in: 2012 Nog geen planning Evaluatie door ZHL eind 2011 2015

Beleidsplan recreatie en toerisme: WestvoorneNatuurlijk Actief! Besluit halvering tarieven marktgelden

2010

2008

Evaluatie 2012

Sponsorbeleid Gemeenschappelijke regeling voor het koepelschap buitenstedelijke groen Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Voorne-Putten Rozenburg Visie Badstrand Visie Gemeentelijk duinterrein

2008 2006

2011 n.v.t.

1988

n.v.t.

2008 2008

evaluatie in 2013 Uitvoering in 2012

Notitie glastuinbouw Milieubeleidsplan Beleid hogere grenswaarden Klimaatactieplan Geluidsbeleid bedrijven

Gemeensch.regeling: Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond Bodemkwaliteitskaart

45

2006 2007 2009 2008 Moet nog vastgesteld worden 2007

2006

2012

2012

2011


Hoofddoel

Subdoel


maatsch.effect saneren verspreid liggend glas in buitengebied

maatregelen duurzaamheid in glasintesiverings gebied

- Toepassen provinciale regeling "ruimte voor ruimte" - Uitwerken "business case glas" - Uitvoeren visie Tinte

handhaving strandtoerisme

- realiseren aansluiting fietsknopen-netwerk - realiseren paviljoen Brielse Gatdam - ontwikkelen en uitvoeren beheerplan Gemeentelijk Duinterrein - uitvoeren nota Recreatie en Toerisme - opstellen beheerplan Natura 2000 Voornes Duin

behoud en versterken recreatie verbetering recreatieve voorzieningen Het verblijf binnen gemeente veraangenamen door bevordering van recreatieve en economische voorzieningen, een duurzame samenleving en behoud van de leefbaarheid

toename fiets-wandelen natuurtoerisme

toename agrotoerisme

verbetering ondernemersklimaat

Behoud en verbetering van de directe leefomgeving, door middel van een themagerichte en integrale benadering

tegengaan van weglekken koopkracht en daarmee behoud van winkelvoorzieningen in de kernen.

Het bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving: -vermindering uitstoot broeikasgas -energiebesparing - duurzaam inkopen -verhoging aandeel duurzame energie

Beperking van het aantal geluid en licht gehinderden

Behoud en waar mogelijk verbetering van bodem en lucht kwaliteit

Benutting van het woonbedrijf voor het realiseren van lokale volkshuisvestingsdoelen

Afstemming woningaanbod op de vraag van huurders en woningzoekenden

Verbetering van het bedrijfsresultaat van het Woonbedrijf

46

- verbetering economisch debat d.m.v. "Economisch Overleg" - vestiging 2e supermarkt Rockanje mogelijk maken - periodiek economisch overleg voeren -regionale samenwerking op economisch gebied - verbeteren parkeervoorzieningen

- Milieuprogramma Westvoorne - Werkplan DCMR - Uitvoeren klimaatbeleidsplan - Opstellen en uitvoeren geluidbeleid - Sturing geven aan werkzaamheden DCMR op basis van milieuprogramma Westvoorne en werkplan DCMR - Inkopen groene energie - NME-communicatie verzorgen / Zeelessen basisscholen geven - Uitvoeren provinciaal brijnbeleid - Actualiseren Bodem Informatie Systeem / Bodem Kwaliteits Kaart - Overleg Gemeentelijk Havenbedrijf - Uitvoeren gemeentelijke taak m.b.t. vaststelling hogere geluidsgrenswaarden - Inwinnen advies Externe Veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen

Uitvoering geven aan ondernemingsplan Woonbedrijf, waaronder -Ontwikkelen Strategisch Voorraad Beleid -Vormgeven ZAV-beleid


Bron

2.1 Waardering winkelbestand in de buurt 2.2 Aantal gesaneerde ha. glas i.h.k.v. het vastgestelde glasbeleid (max. 25 ha.) 2.3 Aantal toeristen dat de VVV bezoekt

Waar staat je gemeente Registratie gemeente

Landelijk gemiddelde (2008) 7,2

Jaarverslag VVV

n.v.t.

n.v.t.

2012

2014

7,1 (2008) 0 (2010)

7,3

7,5

9.230 (2009)

10.150

Nulmeting W-Voorne

17

10.150

Opmerkingen: Indicator 2.3. Als alternatief kan ook worden gemeten het aantal toeristische overnachtingen in de gemeente. Deze gegevens hebben wij zelf door de afdracht van de toeristenbelasting. Nadeel van deze indicator is dat deze slechts het aantal bezoekers meet en daarbij niet ingaat op de aantrekkelijkheid van het recreatieve profiel. Het aantal bezoekers is sterk afhankelijk van economische ontwikkelingen. In de staat van de gemeente zijn geen indicatoren voor recreatie opgenomen. Dit omdat deze enquête wordt uitgezet onder de lokale bevolking. Wat gaan we daarvoor doen? Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2012-2015 worden hieronder toegelicht. Recreatie Binnen dit product valt het speerpunt “Natuur en recreatie” (Nr. 15. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

De gemeente zet zich in voor een verbreding van het recreatief profiel, waarbij ingezet wordt op een groeiende groep recreanten op onder andere het terrein van de watersport, de hippische sport en nieuwe vormen van recreatie (bijvoorbeeld business-leisure) , Extra aandacht is er voor de natuur als mogelijkheid voor recreatie. Aanleg van wandelen fietspaden langs en door natuurterreinen is daarvoor belangrijk en wordt door de gemeente bevorderd en mogelijk gemaakt.

activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2011 Stimulering economisch klimaat / toerisme & recreatie

34.000

Activiteiten 2012 Stimulering economisch klimaat / toerisme & recreatie

44.000

Activiteiten 2013-2015 Uitvoeren nota recreatie en toerisme

Nog nader te bepalen

47

Toelichting activiteiten 2012-2015 In de beleidsnota Westvoorne-natuurlijk aktief! Is als actiepunt opgenomen dat de Quality Coast Award aangevraagd zal worden. Dit heeft geresulteerd in het behalen van de hoogste onderscheiding de Gold Award. Het uitgangspunt zal zijn om bij de nieuwe aanvraag in 2013 opnieuw de Gold Award te behalen. Een tweede speerpunt uit de nota is het verbreden en kwalitatief verbeteren van de verblijfsaccommodaties in Westvoorne. In dit kader is in 2011 een ontwikkeling gestart voor het mogelijk maken van strandhuisjes op het Badstrand Rockanje. Deze ontwikkeling zal de komende jaren verder vorm krijgen. In het najaar van 2011 zal het overleg met Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg opgestart worden over het beheer en onderhoud van het Badstrand Rockanje. De overeenkomst hiervoor loopt op 1 januari 2014 af. In 2012 zal de visie voor het gemeentelijk duinterrein in Rockanje uitgewerkt en uitgevoerd gaan worden. Als positief wordt besloten op de Europese subsidie-aanvraag in oktober 2011 zal ook het regionale project 2 Zeeën in 2012 verder vormgegeven worden. Economische ontwikkeling Binnen dit product valt het speerpunt “Economie” (Nr. 14. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

Voor het bedrijfsleven is eind 2011 een ondernemersloket ingesteld. In de lijn van de vastgestelde toekomstvisie zal de gemeente zich faciliterend opstellen zowel ten opzichte van lokale bedrijven als van ondernemingen die zich als gevolg van de aanleg van Maasvlakte2 in de directe omgeving daarvan willen vestigen.

investering

activiteit Activiteiten 2011 Invoering lokaal ondernemersloket

10.000

Binnen bestaand budget

Activiteiten 2012 Opstellen structuurvisie Detailhandel

opwaardering

1.000

55.000

Uitbreiding capaciteit (1 fte) Opstellen beleidsnotitie EZ

Onderzoek naar bedrijventerreinen

structurele kosten

bestaande

Binnen bestaand budget Via eventuele subsidies

Activiteiten 2013-2015 Verder uitwerken van de beleidsnotitie EZ

Toelichting activiteiten 2012-2015 In de Toekomstvisie wordt gesteld dat het huidige voorzieningenniveau gehandhaafd moet worden. In de structuurvisie detailhandel worden de voorzieningen in beeld gebracht inclusief de sterktes en zwaktes. Deze structuurvisie wordt de basis voor het beleid om de voorzieningen in de gemeente op peil te houden. Om de waarde van de bedrijventerreinen te waarborgen en duurzaam neer te zetten richting de toekomst, wordt onderzocht op welke manieren de terreinen verbeterd kunnen worden. In 2012 wordt dit onderzoek afgerond en concrete stappen gezet. 48

De beleidsnotitie EZ is een ‘levend’ document. Dit houdt in dat het document continue bijgewerkt en aangevuld wordt met nieuwe beleidslijnen op economisch gebied. In de periode 2012-2015 zal dit document daarom steeds verder uitgewerkt worden. Milieu Binnen dit product valt het speerpunt “Duurzaamheid” (Nr. 6. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

Zorg voor het milieu is deze periode een belangrijk thema. Het gemeentebestuur zal zich nadrukkelijk richten op het creëren van een duurzame samenleving en daartoe initiatieven ontplooien. Daarbij kan gedacht worden aan het mogelijk maken van het opwekken van duurzame energie via bestemmingsplannen en het overeenkomen van strengere energieprestatie-eisen met projectontwikkelaars bij nieuwbouwprojecten. In 2015 wordt minimaal 90% van de goederen en diensten die de gemeente afneemt duurzaam ingekocht. Het streven is gericht op een percentage van 100.

investering

activiteit Activiteiten 2011 Verduurzaming bedrijfsvoering (2010-2012)

glastuinbouw

Gemeentelijke interne Milieuzorg (2011-2014) Duurzaam inkopen Communicatie van milieu en klimaatbeleid naar burgers via jaarlijks uit te brengen milieukrant en online-informatie verstrekking Regionaal energieloket online Handhaven randvoorwaarden Wet Milieubeheer bij instellingen Verduurzaming openbare verlichting

structurele kosten

Tlv. glastuinbouwproject 10.000,N.v.t.

7.000,-

Binnen budget Binnen budget

Binnen beschikbare kredieten (432.000,-) Binnen beschikbare kredieten (600.000,-)

Duurzaam Woonbedrijf

Activiteiten 2012

10.000,-

Onderzoek naar mogelijkheden van benutting van duurzame energie bij nieuwbouwprojecten

Actualisatie Bodemkwaliteitsplan en Bodembeheerplan

Binnen budget

Opstellen Externe veiligheidsvisie

Binnen budget

Activiteiten 2013-2015 Actualisatie milieubeleidsplan Westvoorne Actualisatie klimaatactieplan Westvoorne

Binnen budget Binnen budget 49

Toelichting activiteiten 2012-2015 In 2011 is in samenwerking met alle gemeenten op Voorne-Putten een traject ingezet tot actualisatie van het bestaande Bodemkwaliteitsplan en het bijbehorende Bodembeheerplan. Een en ander is nodig omdat de termijn waarvoor deze plannen zijn opgesteld in 2011 is verstreken. Beide plannen dienen ook te worden aangepast aan het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit. Door de samenwerking met alle gemeenten op Voorne-Putten bij het opstellen van beide plannen wordt bereikt, dat de onderlinge uitwisseling en toepassing van partijen grond uit deze gemeenten wordt vereenvoudigd. Naar verwachting kunnen beide plannen begin 2012 bestuurlijk worden vastgesteld.

In 2012 zal een Externe veiligheidsvisie voor Westvoorne worden opgesteld. Het doel van de Externe veiligheidsvisie is te komen tot een goede en eenduidige afweging over de aanvaardbare veiligheidsrisico’s in de gemeente en met name bij de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke plannen. In 2012 zal als onderdeel van de uitwerking van het woningbouwproject Nieuwe Achterweg onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om te komen tot een duurzame ontwikkeling van dit woningbouwproject. In 2012 lopen de termijnen af van het Milieubeleidsplan 2008-2012 en het KlimaatActieplan 2009-2012. Om deze reden zal begin 2012 een Evaluatiedocument worden opgesteld met betrekking tot beide plannen, waarin een voorstel zal worden gedaan tot actualisatie van beide documenten.

Woonbedrijf Binnen dit product valt het speerpunt “Woonbedrijf” (Nr. 10. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de modaliteiten van een mogelijke verzelfstandiging van het Woonbedrijf. De resultaten daarvan zijn besproken in de gemeenteraad. Het college stelt voor om het Woonbedrijf te verkopen aan een bestaande corporatie. Bij positieve besluitvorming van de raad zal dit voorstel verder worden uitgewerkt. Parallel hieraan zal het rendement van het woonbedrijf worden verbeterd door intensivering van het strategisch voorraadbeleid. Dit zal vooral worden bereikt door de verkoop van een zeer beperkt aantal woningen.

investering

activiteit Activiteiten 2011 Onderzoek verzelfstandiging (eindrapportage)

N.v.t.

Woonbedrijf

Activiteiten 2012 Bij besluit gemeenteraad tot verkoop Woonbedrijf: In gang zetten verkoopprocedure. Oplevering starterswoningen Voorweg Uitwerken plan locatie De Rots

€ 6.438.000

Activiteiten 2013-2015 Het in exploitatie nemen van 10 duurdere huurwoningen in het plan Kerkplein Het in exploitatie nemen van 30 huurwoningen in het plan Rialaan in Oostvoorne

€ 3.265.000

€ 5.925.000

50

structurele kosten

Afname van dure huurwoningen in het project e De Ruy 2 fase en 18 starterswoningen in het project Fazantenlaan Aanvullend verkoopprogramma van 20 woningen in de periode 2011-2014. (Dit aanvullend verkoopprogramma komt bovenop het vanuit het SVB vastgestelde verkoopprogramma van het Woonbedrijf van gem. 3 per jaar)

Netto opbrengst 2.500.000

Toelichting activiteiten 2012-2015 Indien de gemeenteraad besluit tot verkoop van het woonbedrijf zal naar verwachting eind 2011 de randvoorwaarden voor de verkoopprocedure worden vastgesteld. De daadwerkelijke verkoopprocedure zal vervolgens in 2012 plaats vinden.

In 2012 wordt naar verwachting gestart met de bouw van de woningen aan de Rialaan en Kerkplein. Voor de locatie De Rots wil het Woonbedrijf in 2011 met burgerparticipatie tot een plan komen. Dit zal vervolgens worden uitgewerkt. Bouw zal dan naar verwachting 2012-2013 aanvangen. Het Woonbedrijf is momenteel nog in gesprek voor de afname van 27 dure huurwoningen op de locatie De Ruy 2e fase en voor 18 starterswoningen (Koopgarant) aan de Fazantenlaan. Verwachting is dat deze projecten in 2014-2015 worden opgeleverd.

Uitvoering glasproject Binnen dit product valt het speerpunt “Glas” (Nr. 16. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

Uitgangspunt voor het beleid vormt het raadsbesluit van december 2009. Bij de uitvoering zal echter als uitgangspunt gaan gelden dat in principe het initiatief en het risico bij particulieren dient te liggen: de ondernemer onderneemt, de overheid faciliteert. In dit opzicht kan van een kentering worden gesproken. De recente uitspraak van de Raad van State over planschade leidt tot heroverweging van de in procedure zijnde bestemmingsplannen. Bestaande rechten worden gerespecteerd. In het kader van het aanvullend woningbouwprogramma ter financiering van het glasproject zal de grondpositie van de gemeente worden ingezet.

activiteit

investering

Activiteiten 2011 Planontwikkeling Drenkeling stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan Onderhandelingen betrokken tuinders buitengebied

structurele kosten

Binnen budget

Activiteiten 2012 Bestemmingsplan Drenkeling Voortzetting onderhandelingen betrokken tuinders buitengebied Bestemmingsplannen postzegelplannen saneringslokaties

Binnen budget

51

Activiteiten 2013-2015 Voortzetting onderhandelingen betrokken tuinders buitengebied Postzegelbestemmingsplannen saneringslokaties

Uitgifte kavels Drenkeling

Toelichting activiteiten 2012-2015 De in gang gezette activiteiten in het kader van het glasbeleid worden voortgezet. Deze hebben betrekking op de optimalisatie van het glasintensiveringsgebied Tinte, het saneren van het verspreid liggend glas in het buitengebied en de ontwikkeling van de Drenkeling.

Bestemmingsplan Tinte: op basis van het bestemmingsplan dat in 2011 is vastgesteld, is het mogelijk om de komende jaren het glasintensiveringsgebied te optimaliseren. De uitvoering en implementatie van het bestemmingsplan Tinte is afhankelijk van het particulier initiatief van de tuinders zelf. De gemeente vervult daarin een regierol. Daarnaast zijn de inspanningen gericht op het realiseren van het groene raamwerk. Voor wat betreft het saneren van het verspreid liggend glas in het buitengebied worden de reeds gestarte onderhandelingen met de betrokken tuinders voortgezet en nieuwe onderhandelingen opgestart, gericht op het sluiten van exploitatie-overeenkomsten. Op basis van de resultaten hiervan zullen postzegelbestemmingsplannen ontwikkeld worden voor deze saneringslokaties, die aansluitend in procedure zullen worden gebracht. In de genoemde periode zullen op basis van het bestemmingsplan Drenkeling vrije kavels gerealiseerd kunnen worden op de gronden die reeds in eigendom zijn bij de gemeente. De verwachting is dat de eerste kavels in 2013 verkocht kunnen worden. Hiernaast zal in genoemde periode jaarlijks de businesscase glas worden geactualiseerd.

52

Wat mag het kosten? Product Saldo uitgaven, bedragen x € 1.000) 3100 – Handel en ambacht 3110 – Baten marktgelden 3300 – Nutsvoorzieningen 3400 – Bevordering Agrarische zaken 5500 – Ondersteuning natuur 5602 – Recreatie 7230 – Milieu 7232 – Energiebeheer 8206 – Exploitatie woonbedrijf 8226 – Exploitatie woonwagencentrum 8308 – Eigendommen

Rekening Begroting Kadernota Begroting 2010 2011 2012 2012 35 94 120 144 65665866075474734 3 4 5 486 567 547 507 621 641 670 642 26 22 22 18 1.337 1.614 371.339 11117605846281.156 2.270 726 2.147

Totaal In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen Product Saldo uitgaven, bedragen x € 1.000) Lasten bestaand beleid Lasten nieuw beleid Totaal lasten Baten bestaand beleid Baten nieuw beleid Totaal baten

Rekening 2010 8.768




MJB 2013 7.565

MJB 2014 8.160

MJB 2015 8.590

8.768 7.612

9.812 7.542

8.267 7.541

9.508 7.361

7.565 7.387

8.160 7.548

8.590 7.701

7.612

7.542

7.541

7.361

7.387

7.548

7.701


3100 Handel en Ambacht De stijging in de kosten op product Handel en Ambacht ad. € 24.000 wordt veroorzaakt door een stijging in de doorbelaste uren van € 80.000 en de kosten voor de inhuur van de marktmeester van de gemeente Brielle ad.€ 6.100. Er is een daling van € 46.700 op de salariskosten te zien. Na invulling van de formatieplaats Economie zijn de salariskosten verwerkt in de staat van personeelslasten, zodat het geraamde bedrag kan komen te vervallen. Verder is het budget op de diverse overige kosten afgeraamd met een bedrag van € 15.000.

3300 Nutsvoorzieningen Het verschil op het product Nutsvoorzieningen ad. € 74.000 wordt veroorzaakt door een stijging in de doorberekende uren van €4.000 en door de daling van de dividenduitkering van Eneco en Evides met een bedrag van € 70.000. 5602 Recreatie Het verschil op het product Recreatie ad. € 41.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling in de doorberekende uren met een bedrag van € 46.000. Verder is er ook een daling in de salarissen en sociale lasten met een bedrag van € 14.000. Ook deze kosten zijn, na invulling van de formatieplaats, opgenomen in de staat van personeelslasten. Daarnaast zijn de afschrijvingslasten € 2.140 hoger geworden door de definitieve berekening van de staat van activa en is er een positief saldo op diverse baten geboekt ad. € 13.500, zijnde afrekening van het ATB-krediet. 53

7230 Milieu Het verschil op het product Milieu ad. € 29.000 wordt veroorzaakt door een daling in de doorberekende uren. 8206 Exploitatie Woonbedrijf Het verschil ad € 1.376.000 op het product Exploitatie Woonbedrijf wordt volledig gedekt uit de reserve Woonbedrijf en wordt nader gespecificeerd in de productraming van het Woonbedrijf

54

55

Cultureel centrum de Man in Oostvoorne.

56


Ontwikkeling en cultuur De heer N.A.M. Groenewegen

Om aan de wensen van de inwoners van Westvoorne en haar organisaties op het gebied van sport en bewegen te voldoen formuleert de gemeente Westvoorne beleid waarin aandacht wordt besteed aan: - de realisatie en instandhouding van accommodaties; - het behoud van de hoge sportparticipatie van jeugdigen; - het verbeteren van de mogelijkheden om georganiseerd en ongeorganiseerd te bewegen; - het ondersteunen en versterken van verenigingssport.

Onze visie Onderwijs. Onderwijs, vorming en educatie (incl. inburgering) zijn ons wettelijk toevertrouwde taken, waarvoor ten volle de verantwoordelijkheid wordt genomen. Daarnaast wordt een lokaal onderwijsbeleid voorgestaan dat kansen biedt op een zo goed mogelijke geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Er wordt een goede basis gelegd om te kunnen functioneren in de maatschappij. De uitvoering van de onderwijstaken en het ontwikkelen van onderwijsbeleid zijn steeds gericht op de kwaliteitsaspecten van onderwijs, vorming en educatie. De voorwaardenscheppende rol als gemeentelijke overheid kan slechts ten volle worden benut indien met de actoren vanuit het onderwijsveld constructief wordt overlegd. Dat betekent dat de vrijheid van richting en inrichting van instellingen wordt gewaarborgd. Veel gemeentelijke taken kunnen slechts mede in relatie tot regionale ontwikkelingen ten uitvoer worden gebracht. Hiervoor is regionale participatie op ambtelijk en bestuurlijk niveau noodzakelijk.

Kunst en cultuur. Kunst en cultuur dragen bij aan het welbevinden van de mens. De gemeente draagt hieraan bij door haar inwoners de mogelijkheid te bieden met een zo groot mogelijk aanbod van kunst en cultuur kennis te maken. In Westvoorne uit zich dit in het realiseren van kunst in de openbare ruimte, monumentenzorg, bibliotheekwerk, muziekonderwijs, amateuristische kunstbeoefening en incidentele projecten op het gebied van cultuur. Waar mogelijk ondersteunt de gemeente organisaties op dit terrein.

Sport. Een breed aanbod van sport en bewegingsactiviteiten levert een belangrijke bijdrage aan de sociale kwaliteit van de samenleving. Bewegen levert voor het individu een niet te onderschatten bijdrage aan de gezondheid. Meedoen bij de organisatie van activiteiten, deelnemen, ergens bijhoren, leidt tot verbondenheid, voldoening en zelfrespect. Sport en bewegen dragen bij aan het behoud van kwaliteit van leven en bevorderen een actieve leefstijl. Het is dus van belang om, gelet op bovengenoemde waarden, de deelname aan sport en bewegingsactiviteiten te bevorderen.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Te denken valt aan bijv. subsidiëren van gemeentelijke monumenten. Sinds 1 januari 2006 worden de bestuurlijke taken voor het openbaar primair onderwijs uitgevoerd door de Stichting voor openbaar primair onderwijs regio Voorne-Putten Rozenburg (Primo).

57

Welk beleid is voorhanden? Kaderstellende beleidsnota Sportbeleidsnota Breedtesportbeleid Subsidiebeleid Kunstbeleid Verordening huisvesting onderwijs Verordening godsdienstonderwijs Verordening leerlingenvervoer Lokaal Educatieve Agenda Erfgoedverordening Westvoorne Subsidie verordening gemeentelijke monumenten Percentageregeling beeldende kunst Gem. regeling Volwasseneneducatie Rijnmond Boeteverordening wet inburgering nieuwkomers Verordening Adviesraad Sport en Accommodaties

Vastgesteld in: 2005 2003 2011 2001 2008 2009 2008 2009 2008 2002 2006 2011 2004 2008

58

Actualisatie in:

2012

Wat willen we bereiken? Beoogd Hoofddoel maatsch.effect

een lokaal onderwijsbeleid dat kwaliteit van onderwijs bevordert en rekening houdt met regionale en lokale actoren

Subdoel

afname schooluitval

meer dan 50% in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar beoefent sport of beweegt in enige vorm


-uitvoeren Leerplichtwet -schoolmaatschappelijk werk -deelnemen RMC door leerplichtambtenaar -terugdringen vroegtijdig school verlaten -lokale educatieve agenda

-sportgericht inrichten van speelplaatsen -cursussen bewegen en gezondheid aanbieden

inwoners kiezen voor een lichamelijk actieve levensstijl: Geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van inwoners

- bevordering en het stimuleren van sport in de breedte -het faciliteren in en van sportaccommodaties -ondersteuning verenigingen

voldoende aanbod van binnen- of buitenaccommodaties

groei in bereidheid zich aan te melden als vrijwilliger

-kennismaken met sport vanuit onderwijs -aanstellen combinatiefunctionarissen onderwijs en sport -onderzoek naar toekomst Odiaan in Tinte verrichten

organisatie voor vraaggerichte ondersteuning en begeleiding op maat aan verenigingen

beheren sociaal-culturele accommodaties een breed, gevarieerd en voor iedereen toegankelijk aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten

behoud bibliotheekvoorzieningen Rockanje, Oostvoorne en Tinte

behoud cultureel erfgoed en monumenten

59

uitvoeren Monumentenwet en Erfgoedverordening


3.1 Tevredenheid culturele voorzieningen 3.2 Tevredenheid sportvoorzieningen 3.3 Tevredenheid onderwijs algemeen

Bron

Waar staat je gemeente Waar staat je gemeente Waar staat je gemeente

Landelijk gemiddelde (2008) 6,0 7,3 7,4

Nulmeting W-Voorne

2012

2014

5,5 (2008) 6,6 (2008) 7,4 (2008)

6,0

6,5

7,0

7,5

7,5

7,6

Opmerkingen: Indicator 3.2: de voorkeur wordt gegeven als indicator de tevredenheid over sportvoorzieningen te meten in plaats van de aangedragen suggestie van sportparticipatie. Dit omdat de gegevens over de eerste indicator uit de staat van de gemeente kan worden verkregen. De gegevens mbt sportparticipatie zijn minder gemakkelijk te verkrijgen. Wat gaan we daarvoor doen? Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2012-2015 worden hieronder toegelicht. Onderwijs Binnen dit product valt het speerpunt “Onderwijs” (Nr. 11. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). activiteit

investering

Activiteiten 2011 Uitwerken Lokaal Educatieve Agenda

n.t.b.

Activiteiten 2012 Uitbouwen Lokale Educatieve Agenda Ontwikkeling integraal onderwijshuisvestingbeleid

structurele kosten 15.000

Binnen budget nog niet bekend

Activiteiten 2013-2015 Toekomstbepaling scholen Toelichting activiteiten 2012-2015 In deze periode zal de toekomst van de bestaande scholen worden bepaald. Laten we de bestaande bouw zolang mogelijk intact of gaan we nieuwbouw plegen?

60

Sport Activiteiten vinden plaats op basis van het breedtesportbeleid en de sportbeleidsnota. activiteit investering structurele kosten Activiteiten 2011 Opstellen Jaarplan combinatie-functie Binnen bestaand budget Activiteiten 2012


Toelichting activiteiten 2012-2015 Per 1 september 2011 is gestart met de nieuwe functie van combinatie-functionaris. De doelstellingen van deze nieuwe functie zijn: - het behoud van de hoge sportparticipatie van jeugdigen; - het verbeteren van de mogelijkheden om georganiseerd en ongeorganiseerd te bewegen; - het ondersteunen en versterken van verenigingssport. Aan de hand van een jaarplan zullen prioriteiten worden gesteld. Het jaarplan zal via rapportages regelmatig worden geëvalueerd. Kunst en cultuur Activiteiten vinden plaats op basis van het kunstbeleid, de percentageregeling beeldende kunst en het subsidiebeleid. Binnen dit product valt het speerpunt “Verenigingsleven” (Nr. 12. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2011

Activiteiten 2012 Renoveren sport en cultureel centrum de Merel Evaluatie Kunstbeleid

100.000 n.v.t.

Activiteiten 2013-2015 Upgrade kassasysteem accommodaties

12.000

Toelichting activiteiten 2012-2015 Om de managementinformatie voor de horeca-exploitatie van de MMM-accommodaties te vereenvoudigen, zal op termijn een aanpassing van het kassasysteem nodig zijn. Dit is mogelijk d.m.v. een upgrade. De kosten hiervan worden geraamd op € 12.000,-.

61

Wat mag het kosten? Product Saldo uitgaven, bedragen x € 1.000) 4210 – Openbaar basisonderwijs 4230 – Bijzonder basisonderwijs 4330 – Bijz. speciaal onderwijs 4800 – Algemeen beheer onderwijs 5100 – Openbare bibliotheekwerk 5110 – Volksontwikkeling 5300 – Sport 5400 – Kunst / cultuur 5410 – Bevordering oudheidkunde

Rekening Begroting Kadernota Begroting 2010 2011 2012 2012 478 432 394 399 384 361 353 353 78 139 137 136 807 763 740 883 285 278 283 356 49 49 50 48 1.137 1.179 1.205 1.347 537 527 649 744 50 60 55 31 3.805 3.788 3.866 4.297


Rekening 2010 4.805


Kadernota 2012 4.794 4.794 928

Begroting 2012 5.182 33 5.215 918

MJB 2013 4.943 34 4.977 984

MJB 2014 4.945 35 4.980 984

MJB 2015 5.156 35 5.191 984

4.805 1.000

4.664 876

1.000

876

928

918

984

984

984


4800 Algemeen beheer onderwijs Het verschil op product Algemeen beheer onderwijs ad. € 142.000 wordt voor een groot deel veroorzaakt door een stijging in de doorberekende uren met een bedrag van € 154.000. Daarnaast is er ook extra budget van € 8.000 opgeboekt voor het meefinancieren aan het initiatief Rochade. Tegenover deze kostenstijgingen staat een aantal dalingen in de kosten. Salarissen en sociale lasten dalen met een bedrag van € 15.000 en er wordt een bedrag van € 10.500 overgeheveld van onderwijsbegeleiding naar schoolmaatschappelijk werk. De opbrengst eigen bijdrage leerlingenvervoer is gedaald met bedrag van € 6.000. Dit is bijgesteld aan de hand van de werkelijke ontvangsten van vorig jaar. 5100 Openbare bibliotheekwerk De stijging op het product Openbare bibliotheekwerk ad. € 73.000 wordt voor een groot deel veroorzaakt door het openhouden van de locatie burgerzaken in Oostvoorne, waar ook de bibliotheek is gehuisvest. Hierdoor stijgen de kosten voor planmatig onderhoud met € 30.700 en voor het vernieuwen van het hekwerk met een bedrag van €16.500. Daarnaast is in de begroting een bedrag van € 37.200 opgenomen als rente- en afschrijvingslasten. Deze waren bij de kadernota nog niet bekend. Hier tegenover staat een daling in de doorberekende uren van € 2.430 en een daling in de bijdragen aan overheden van € 8.700.

62

5300 Sport Het verschil op het product Sport ad. € 142.000 wordt voor een groot deel veroorzaakt door een stijging in de doorberekende uren van € 120.000. Daarnaast is er een stijging in de afschrijvingslasten van € 22.180 en van € 6.600 op de rentelasten n.a.v. de definitieve berekening bij de begroting. De diverse overige kosten zijn toegenomen met € 1.300 door een hoger koolzuurgasverbruik van het zwembad De Meander. Tegenover deze hoge kosten is er ook een aantal meevallers. In de kadernota was de raming van de kunstijsbaan nog niet verwijderd. Dit levert € 15.000 op. De huuropbrengsten van de accommodaties zijn toegenomen met € 4.500. 5400 Kunst en Cultuur Het verschil op het product Kunst en Cultuur ad. € 95.000 wordt voor een groot deel veroorzaakt door een toename in de doorberekende uren van € 90.000. Daarnaast is er een stijging in de definitieve berekening van de afschrijving- en rentelasten van € 1.500. Verder nemen de huuropbrengsten met € 4.000 toe en dalen de horeca opbrengsten met € 12.000. 5410 Bevordering Oudheidkunde Het verschil op dit product ad. € 24.000, wordt veroorzaakt doordat een bedrag van € 17.500 van het budget wordt aangewend als dekkingsmiddel voor het openhouden van burgerzaken in Oostvoorne. Verder is er sprake van een daling in de doorberekende uren van € 6.000.

63

64


Maatschappelijke ondersteuning De heer N.A.M. Groenewegen

Werk en inkomen. Rechtvaardig uitvoeren van de aan de gemeente opgedragen wettelijke regelingen. Zorgdragen dat de burgers die aangewezen zijn op deze regelingen van alle wettelijke inkomensvoorzieningen gebruik kunnen maken en dat in beginsel voor de gehele doelgroep een reïntegratietraject kan worden ingezet, waarbij de kansrijken meer prioriteit hebben. Er is een effectief bijzonder bijstandsbeleid en een maatschappelijk verantwoord minimabeleid. Het “loket Werk en Inkomen” moet laagdrempelig blijven.

Onze visie Zorg. Voor inwoners van Westvoorne, die belemmeringen ondervinden als gevolg van een handicap, treft de gemeente voorzieningen om zo de zelfstandigheid van deze inwoners te bevorderen. Deze voorzieningen worden verstrekt op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente Westvoorne wil zo goed mogelijk haar taken op grond van de Wet Publieke Gezondheidszorg uitvoeren. De uitvoering hiervan moet mede gebaseerd zijn op het lokale gezondheidsbeleid. De nadruk binnen het lokale gemeentelijk gezondheidsbeleid moet liggen op preventieve taken, zoals voorlichting. Vanaf 2013 krijgt Westvoorne nieuwe taken erbij door een gedeeltelijke decentralisatie van de AWBZ.

Ouderen. Ouderen moet de mogelijkheid worden geboden om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren in onze maatschappij. Hiertoe is het noodzakelijk dat er voorzieningen zijn die ouderen hierin kunnen ondersteunen. Deze voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor alle ouderen, die hiervan gebruik moeten maken. De voorzieningen moeten aansluiten bij de wensen en behoeften van de ouderen. Hiertoe zal zoveel mogelijk met vrijwilligers ondersteuning worden geboden. Zo worden activiteiten door vrijwilligers georganiseerd in de woonzorgcentra. Dit wordt een WZW-trefpunt genoemd. De gemeente en andere maatschappelijke instellingen zullen hier een aanvullende informatie en adviesfunctie krijgen.

Maatschappelijk werk. De sociale kwaliteit van de samenleving wordt gediend met een breed aanbod aan activiteiten; een aanbod dat wordt verzorgd door verscheidene instellingen die hiervoor in de gemeente Westvoorne actief zijn. Deze instellingen kunnen hun activiteiten voor een belangrijk deel slechts dan op een kwalitatief verantwoorde wijze en met een lage drempel voor deelname aanbieden wanneer zij daarbij in voorwaardenscheppende zin worden ondersteund. Ondersteuning die zich, naast ondersteuning in financiële zin d.m.v. subsidies, vooral richt op de beschikbaarheid van kwalitatief goede accommodaties, maar ook op het terrein van de ondersteuning van vrijwilligers die met hun participatie de verenigingen en instellingen helpen functioneren. Inwoners van Westvoorne die niet zelfstandig het hoofd kunnen bieden aan hun problemen van zowel immateriële als materiële aard vinden bij de gemeente een luisterend oor. Een actieve verwijsfunctie helpt burgers met het vinden van de weg naar organisaties die actief zijn in de maatschappelijke dienstverlening. 65

Jeugd en jongeren. Jeugd en jongeren vormen met elkaar een belangrijk deel van de bevolking. Daarom is het van het grootste belang dat de gemeente jeugdbeleid ontwikkelt (in samenwerking met jongeren). Dit omdat wordt erkend, dat jongeren ruimte nodig hebben, respect verdienen en rechten en plichten hebben. Het is daarbij noodzakelijk extra aandacht voor de wensen en ideeën van de doelgroep zelf te hebben, omdat het een grote groep is, die weinig georganiseerd is en dus ook niet op die wijze haar wensen kenbaar kan maken.

Jeugdzorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en Centrum voor Jeugd en Gezin. De visie op jeugd en jongeren is weergegeven in de nota ‘Een agenda voor de jeugd’. Het is een integraal beleid met een structureel karakter. Het beleid wordt voor een belangrijk deel in samenwerking met jongeren vormgegeven. Vanaf 2014 wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor de totale uitvoering van de jeugdzorg.

Uitgegaan moet worden van integraal jeugdbeleid. Dit houdt in, dat er samenhang bestaat tussen de diverse diensten en producten voor jongeren. Dit integraal jeugdbeleid wordt gekenmerkt door een positieve benadering van de jeugd. Jongeren worden als verantwoordelijke, serieuze partners in het jeugdbeleid gezien. Met de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen jongeren en hun ouders worden geholpen bij opvoedproblemen en kan waar nodig zorg op maat worden geleverd.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Te denken valt aan bijv. maatschappelijke dienstverlening etc.

Onder het programma jeugd en jongeren valt: subsidiebeleid voor activiteiten bestemd voor de jeugd, gemeentelijk sociaal cultureel werk, buitenspeelruimtebeleid, vindplaatsgericht werk,

Welk beleid is voorhanden? Kaderstellende beleidsnota Jeugdbeleid Jeugdparticipatiebeleid (Jeugd en jongerenwerk) Buitenspeelruimtebeleid Gezondheidsbeleid Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning Westvoorne 2008-2011 Verordening Wet Kinderopvang Verordening WMO Maatregelenverordening Wet Werk en Bijstand (WWB) Maatregelenverordening Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Toeslagenverordening WWB Toeslagenverordening Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Handhavingsverordening WWB Handhavingsverordening Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Vastgesteld in: 2002 2011 2007 2009 2008 2004 2009 2004 2009

2013 2012 2012 2012

2004 2009 2004 2009

Participatieverordening Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond Regionale visie OGGZ+

2009 2009

Handhavingsbeleid Kinderopvang

2009

66

Actualisatie in: 2014

2010 2008 2012

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatsch.effect

Hoofddoel

Subdoel


Maatschappelijke Ondersteuning m.b.t.: -sociale cohesie -(opvoedings) ondersteuning jeugd en jongeren -informatieverstrekking -advies- en cliëntondersteuning -ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers -deelname maatschappeljik verkeer -verstrekking van voorzieningen -zorg voor maatschappelijke opvang -bevordering openbare geestelijke gezondheidszorg

-instandhouden van een meldpunt antidiscriminatie -ondersteunen en faciliteren van de Adviesraad WMO & S. -uitvoeren meerjaren beleidsplan WMO 20082011 en ondersteunen vrijwilligers. -aanbevelingen beleidsnota mantelzorg uitvoeren -periodiek evalueren WMO-beleid Invoering decentralisatie AWBZ -uitvoeren wet tijdelijk huisverbod -participeren in voorziening opvang daklozen

-bevordering verslavingsbeleid

uitvoeren locaal gezondheidsbeleid: 1) locaal OGGZ-beleid (openbare geestelijke gezondheidszorg) 2) locaal beleid alcohol- en drugspreventie uitvoeren Wet Publieke Gezondheidszorg Volksgezondheid (o.a. Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen)

handhaving/ toename volkgsgezondheid (gezonde leefstijl en leefomgeving) inwoners van Westvoorne nemen actief deel aan en dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de samenleving, zijn zelfredzaam en krijgen hulp en begeleiding als dit nodig is

gebruiken en doorontwikkelen systeem voor risicosignalering uitvoeren "Regierol risicosignalering" sluitende aanpak 0-24 jarigen

voldoende ontwikkelingskansen en mogelijkheden voor jongeren

toezien op de kwaliteit van de kinderopvang Langer zelfstandig functioneren van ouderen

"Werk + Inkomen": -verstrekking van uitkeringen om in levensonderhoud te voorzien -armoedebestrijding -uitstroom naar werk -actieve deelname aan de samenleving

uitvoeren Wet op de Jeugdzorg: -informeren over opvoeden en opgroeien -signaleren van problemen -toeleiden naar (zorg)voorzieningen -pedagogische hulp -gezinscoaching -vormgeven centrum jeugd en gezin -uitvoeren en verder ontwikkelen van een integraal jeugdbeleid -instandhouden van het jeugd- en jongerenwerk -uitvoering geven aan jeugdparticipatie -uitvoeren peuterspeelzaalbeleid -subsidie verstrekken peuterspeelzalen -kwaliteitsinspecties GGD -register kinderopvangcentra Ondersteunende en activerende activiteiten bieden aan ouderen activerende huisbezoeken afleggen

beperking aantal bijstandscliënten

-reïntegratietrajecten -zorgtrajecten -hoogwaardig handhaven

bevordering van gebruik van voorzieningen in het kader van het minima-beleid

-schuldhulpverlening -voorzieningen t.b.v. minima -verstrekken bijzondere bijstand

67


4.1 Tevredenheid welzijnsvoorzieningen 4.2 Tevredenheid voorzieningen jongeren 4.3 Tevredenheid zorgvoorzieningen

Bron


Landelijk gemiddelde (2008) 5,5 4,3 7

Nulmeting W-Voorne

2012

2014

4,4 (2008) 3,7 (2008) 6,6

5,5

6,5

4,5

5,5

7

7,5

Wat gaan we daarvoor doen? Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2012-2015 worden hieronder toegelicht. WMO Binnen dit product valt het speerpunt “Wet Maatschappelijke Ondersteuning” (Nr.7. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Uitgangspunt voor het gemeentebestuur blijft dat de zorg niet verschraald wordt. Bij verslechterende financiële vooruitzichten zal de gemeente de eigen beleidsvrijheid benutten om de zorg op peil te houden. Bezien zal worden of tot efficiencyverhoging kan worden gekomen. Waar mogelijk wordt verdere samenwerking gezocht. Het vrijwilligersbeleid is verder opgetuigd. Het daarvoor benodigde budget (€ 35.000=, structureel) wordt van het jaar 2014 naar voren gehaald naar 2011. Beleidsmatig wordt dit ondergebracht in het WMO-beleidsplan. Met de uitvoering is al in 2011 gestart. Aandacht zal ook geschonken worden aan de nazorg van de aanbesteding van de huishoudelijke hulp. Indien verder verslechterende economische omstandigheden zich aandienen is heroverweging van de inzet van middelen en een scherpere prioriteitstelling niet uit te sluiten. activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2011 Activiteiten 2012 WMO beleidsplan 2012-2015 (formatie)

Binnen budget

Activiteiten 2013-2015 Decentralisatie AWBZ

Niet bekend

Toelichting activiteiten 2011-2014 Vanaf 2013 wordt de gemeente verantwoordelijk voor grote delen die vanuit de AWBZ worden gedecentraliseerd.

68

Volksgezondheid Activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2011

Activiteiten 2012

Activiteiten 2013-2015 Lokaal Gezondheidsbeleid

n.b.t.

Toelichting activiteiten 2012-2015 De Wet Publieke Gezondheid stelt dat elke gemeente in Nederland elke 4 jaar een nieuw gezondheidsbeleid moet opstellen. Werkloosheid en werkgelegenheidsprojecten activiteit

investering

Activiteiten 2011 Implementatie Wet Schuldhulpverlening Activiteiten 2012 Implementatie Wet Werken naar Vermogen * Activiteiten 2013-2015

structurele kosten

N.v.t.

Binnen budget

N.v.t.

Binnen budget

Toelichting Met ingang van 1 januari 2013 zal de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) in werking treden. Deze wet is een samenvoeging van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) en een gedeelte van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Ouderenwerk activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2011 WZW-trefpunten

48.000

Activiteiten 2012 WZW-trefpunten

25.000


Toelichting activiteiten 2012-2015 In 2011 is besloten om de WZW-trefpunten op een andere manier in te richten vanaf 2012 met meer inzet van vrijwilligers. 69

Jeugdbeleid Binnen dit product valt het speerpunt “Jeugd en jongeren” (Nr.13. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Het merendeel van de jongeren doet het goed. Zij zullen actief betrokken worden bij die beleidsterreinen die hun leefwereld raken. Ook op hen zal een beroep gedaan worden op de verantwoordelijkheden die zij als inwoner van de gemeente dragen. Verenigingen zal nadrukkelijk gevraagd worden zich (voor zover van toepassing) meer op de jeugd te richten. Het subsidiebeleid kan daarbij een ondersteunend middel zijn. activiteit

investering

Activiteiten 2011 Opbouwen nieuw systeem jongerenwerk

10.000

structurele kosten 60.000

Activiteiten 2012 Activiteiten 2013-2015 Integraal jeugdbeleid (inclusief decentralisatie jeugdzorg)

n.b.t.

Toelichting activiteiten 2012-2015 Het college zal in haar collegeperiode komen met een beleidsvisie integraal jeugdbeleid. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er nieuw beleid wordt geschreven, maar dat er verbindingen worden gelegd tussen bestaand beleid (zoals koppeling onderwijs, zorg en jeugd). Daarnaast zal de decentralisatie jeugdzorg wezenlijk onderdeel uitmaken van het nieuwe beleid. Dit moet goed aansluiten op de al ontwikkelde visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Kinderopvang Kinderopvang vindt plaats op basis van de ”Wet Kinderopvang en kwaliteit Peuterspeelzalen”. activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2011 Implementatie Wet OKE

Binnen budget

Activiteiten 2012 Implementatie wet OKE Voor- en vroegschoolse educatie uitbouwen


Activiteiten 2013-2015 Implementatie Wet OKE

Binnen budget

Toelichting activiteiten 2012-2015 In 2012 worden de Verordening Wet Kinderopvang en de Nota Peuterspeelzalen herzien. Vanuit de Wet OKE (harmonisatiemodel) groeit de kwaliteit van de peuterspeelzalen toe naar die van de kinderopvang. Vanaf 1 augustus 2010 is de Wet Kinderopvang gewijzigd in Wet Kinderopvang en kwaliteit Peuterspeelzalen. Vanaf 2012 worden peuterspeelzalen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en voert de GGD als toezichthouder inspecties uit. De Verordening Wet Kinderopvang en de Nota Peuterspeelzalen worden in 2012 herzien waarbij onderzocht wordt of de betreffende 70

beleidsvelden in één verordening kunnen opgaan. Dit geldt ook voor het Handhavingsbeleid Kinderopvang. De training Voor- en Vroegschoolse Educatie aan de leidsters van de peuterspeelzalen in Westvoorne wordt momenteel afgerond. Uitvoering van de VVE wordt in 2012 verder uitgebouwd vanuit de Lokale Educatieve Agenda.

71

Wat mag het kosten? Product Saldo uitgaven, bedragen x € 1.000) 6100 – Bijstandsverlening 6110 – Werkgelegenheid 6120 – Inkomensvoorziening 6200 – Maatschapp. Dienstverl. 6201 – WMO 6202 – Ouderenwerk 6208 – Vrijwilligerswerk 6220 – Verstrekkingen WMO 6230 – Participatiebudget 6300 – Jeugd 6500 – Kinderdagopvang 7140 – Gezondheidszorg 7150 – Centrum Jeugd en Gezin

Rekening Begroting Kadernota Begroting 2010 2011 2012 2012 656 555 531 508 -19 16 14 48 8 1 16 8 131 115 116 115 90 130 152 183 91 151 131 114 31 74 70 81 2.110 2.045 2.014 1.953 90 46 42 55 220 183 202 140 142 113 129 131 184 149 181 182 440 179 165 164 3.849 3.791 3.765 3.971


Rekening 2010 6.338




MJB 2013 6.381

MJB 2014 6.409

MJB 2015 6.439

6.338 2.489

6.309 2.518

6.362 2.597

6.330 2.360

6.381 2.360

6.409 2.360

6.439 2.360

2.489

2.518

2.597

2.360

2.360

2.360

2.360


6110 Werkgelegenheid Het verschil op dit product wordt met name veroorzaakt door een tekort in de begroting van de Welplaat. Hierdoor is de bijdrage van de gemeente Westvoorne verhoogd met € 38.000. 6201 WMO Het verschil op product WMO wordt veroorzaakt door een daling in de salarissen en sociale lasten van € 20.300 en door een stijging in de doorberekende uren van € 51.400. 6300 Jeugd Het verschil op product jeugd wordt veroorzaakt doordat de dienstverlening met Stichting Push is beëindigd. Dit levert een afname in de kosten op van € 34.000. Verder is er een daling in de doorberekende uren met € 28.000. 7150 Centrum Jeugd en Gezin Verschil op product Centrum Jeugd en Gezin ad. € 276.000 wordt veroorzaakt door: - de overheveling van € 10.500 voor schoolmaatschappelijk werk van algemeen beheer onderwijs - overheveling budget van Gezondheidszorg ter grootte van € 7.644 - stijging van de uren ad. € 23.788 - stijging van de uitkering in de meicirculaire ad. € 4.000 - Overheveling van het budget naar de algemene uitkering € 241.149 doordat dit niet langer meer een brede doeluitkering is. Overheveling van dit bedrag naar het gemeentefonds heeft budgettair neutraal plaatsgevonden. 72

73

Plaatsen duiker Molenweg in Oostvoorne.

74


Infrastructuur en beheer openbare ruimte De heer C.J.A. van Lith

verbindingen de kwaliteit van de leefomgeving. Het gemeentebestuur ziet het als haar taak het huidige aantrekkelijke woonmilieu in stand te houden. Bij de verwerking van afvalwater geldt als uitgangspunt de gemeentelijke zorgplicht op basis van de Wet Milieubeheer. Aansluiting van woningen en bedrijven in het buitengebied vinden plaats op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Belang wordt gehecht aan de participatie van burgers bij (verbeter)plannen. Vooraf te stellen randvoorwaarden moeten daarbij de speelruimte aangeven.

Onze visie Bij infrastructuur gaat het om de onderbouw van de logistieke organisatie, die de blijvende, onroerende voorzieningen omvat, zoals wegen, parkeerplaatsen, bruggen, watergangen, pijpleidingen enz. Samen met het openbaar groen en diverse milieuthema’s bepaalt dit gehele stelsel van

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige serviceniveau zal zoveel mogelijk worden gehandhaafd.

G.v.Voorneweg in Oostvoorne. Welk beleid is voorhanden? Kaderstellende beleidsnota Parkeerbeleidnota Verkeersveiligheidsplan Beleidsplan Openbare Verlichting Wegenbeheerplan Groenbeheerplan Speelruimteplan (verbrede) GRP

Vastgesteld in: 2005 1998 2010 2010 2010 2007 2010

75

Actualisatie in: 2012 Niet bepaald 2015 2014 2014 2013 2014


Hoofddoel

Subdoel


maatsch.effect

verbetering van de parkeernorm toename van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de bereikbaarheid van Westvoorne

terugdringing van het aantal verkeersongevallen

verbetering/ in stand houden van de infrastructuur

bevordering v.d. kwaliteit v.d. woonen leefomgeving

-uitvoeren Wegenbeheersplan -uitvoeren Verkeersveiligheidsplan -uitvoeren Duurzaamveilig -uitvoeren investeringen Investeringsprogramma 2010-2013 -uitvoeren Parkeerbeleidsnota -uitvoeren Verlichtingsnota -opstellen en uitvoeren plan herinrichting Raadhuislaan -verbeteren verkeersveiligheid Westvoorneweg

-uitvoeren Groenbeleidsnota -uitvoeren Speelruimteplan -uitvoeren Investeringsprogramma 2010-2013

duurzame instandhouding van openbare ruimte

-uitvoeren (verbrede) GRP -uitvoeren Investeringsprogramma 2010-2013

afvoer van overtollig water

76


5.1 Tevredenheid parkeermogelijkheden 5.2 Tevredenheid openbaar groen 5.3 Tevredenheid speelmogelijkheden

Bron



Nulmeting W-Voorne

2012

2014

5,8 (2008) 7,2 (2008) 5,2 (2008)

6,3

6,5

7,2

7,2

5,7

6,0

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2012-2015 worden hieronder toegelicht. Wegen en verlichting Binnen dit product valt het speerpunt “Ontsluiting” (Nr. 17. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). De mogelijkheid van een tweede ontsluiting voor Oostvoorne wordt onderzocht. In dit kader wordt met betrokken partijen ook overlegd over een oplossing voor de verkeersproblematiek richting Maasvlakte/ Europoort tijdens de ochtendspits alsmede over het weren van het vrachtverkeer op de Westvoorneweg. Daarnaast zal het gemeentebestuur krachtig steun verlenen aan alle initiatieven die gericht zijn op een verbetering van de ontsluiting van Voorne-Putten. De gemeente zal alles doen wat in haar vermogen ligt om in deze periode de aanleg van het ontbrekende deel van het fietspad langs de Westvoorneweg gerealiseerd te krijgen. Medewerking van de provincie als wegbeheerder is echter onontbeerlijk. activiteit

investering

Activiteiten 2011 Renoveren Zeeweg Oostvoorne Realiseren parkeervoorziening Kantelenweg

170.000 65.000

Vervangen openbare verlichting Onderzoek in Oostvoorne naar verkeersstromen naar de ontsluitingswegen Het in beeld brengen van de noodzaak, oplossingsrichtingen en mogelijke kosten voor een 2e ontsluiting. De ontsluiting als vast agendapunt opnemen in de besprekingen van de bestuurlijke kamer ZuidWest Overleg voeren vanuit de regiogemeenten met de stadsregio en Rijkswaterstaat voor verdere invulling van het project in het kader van het MIRT (Meerjarenplanning Infrastructuur Ruimtelijke ordening en Transport) op basis van het bestuurlijk appèl. I.h.k.v. fietspad Westvoorneweg: ondersteunen behandeling bezwaarschriften tegen grondverwerving met vastgesteld bestemmingsplan. 77

64.500 28.000 8.500

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

structurele kosten

reserve wegen reserve wegen

I.h.k.v. fietspad Westvoorneweg: overleg voeren met provincie om de voortgang van de grondverwerving voor de aanleg van het fietspad te bevorderen. I.h.k.v. fietspad Westvoorneweg: waar mogelijk meewerken aan het oplossen van knelpunten bij het realiseren van het fietspad.

N.v.t.

N.v.t.

Activiteiten 2012 Het presenteren en voeren van een maatschappelijke discussie over een mogelijke tweede ontsluiting Oostvoorne. Vervangen openbare verlichting

64.500

reserve verlichting

Vervanging en renovatie bruggen

40.050

reserve wegen

Activiteiten 2013 Vervangen openbare verlichting

66.500

reserve verlichting

Activiteiten 2014 Vervangen openbare verlichting Parkeerpl. + herinrichting Vogelgaarde/Wielewaal Herinrichting Stationsweg Herinrichting Brielseweg

80.000 105.000 150.000 330.000

reserve verlichting reserve wegen reserve wegen reserve wegen

Activiteiten 2015 Vervangen openbare verlichting Centrum Oostvoorne Straatmaterialen Kerkplein/Dorpsplein Vervanging en renovatie bruggen

80.000 320.000 105.000 40.050

reserve verlichting reserve wegen reserve wegen reserve wegen

7.500

Toelichting activiteiten 2012 Het overleg over de ontsluiting van Oostvoorne en de verkeersproblematiek richting Maasvlakte/ Europoort alsmede onderzoek naar mogelijke oplossingen zal naar verwachting een periode van enkele jaren in beslag kunnen nemen. Dit omdat niet alle partijen overtuigd zijn van de noodzaak van een oplossing en er dus ook nog geen budgetten beschikbaar zijn. De ingezette acties worden doorgezet om de doorstroming en de ontsluiting te verbeteren. Deels hebben die betrekking op de verkeersbelasting van de Voorweg, de Ruy en Brielseweg en de aansluiting op de rotonde bij de provinciale weg N218 (Kleidijk). Daarnaast is er een duidelijk raakvlak met de verkeersdoorstroming op de provinciale weg N218 richting Maasvlakte/Europoort. De vervanging van openbare verlichting is geregeld in het vastgestelde Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2015. In 2012 worden de bruggen Sudemare/Dwarsweg, Virgostraat, Mispelstraat en Hooischel/Vogelgaarde deels vervangen. De investering is in het in 2009 geactualiseerde wegenbeheerplan verwerkt.

78

Toelichting activiteiten 2013-2015 Vervanging openbare verlichting Vervanging vindt plaats conform het vastgestelde Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2015. Aanleg parkeerplaatsen en herinrichting Vogelgaarde en Wielewaal In overleg met bewoners wordt een herinrichtingsplan opgesteld. Daarin wordt, op basis van structurele klachten, ook een oplossing opgenomen ter verbetering van de parkeersituatie. De totale kosten zijn begroot op € 185.000,--. Een deel van deze kosten (€ 80.000,--) wordt gedekt uit het reguliere budget onderhoud wegen, zodat van de kosten nog € 105.000,-- moet worden gedekt. De dekking van dit bedrag vindt plaats uit de reserve wegen. Herinrichting Stationsweg De Stationsweg biedt onvoldoende mogelijkheden om aan de vraag naar parkeerruimte te voldoen. Binnen het huidige straatprofiel worden echter mogelijkheden gezien om inrichtingsvarianten uit te werken die tot meer parkeerplaatsen leiden. De werkzaamheden (kosten € 150.000,--) worden gelijktijdig uitgevoerd met eventuele herstraatwerkzaamheden, aan te leggen voorzieningen in het kader van Duurzaam Veilig en het afkoppelen van de verhardingen. Herinrichting Brielseweg Het verbeteren van de dorpsentree van Oostvoorne heeft o.a. geleid tot de ontwikkeling en realisatie van bouwplannen aan de Ruy. Feitelijk is in dit verband ook een reconstructie van de aansluiting van de Ruy op de Brielseweg gewenst en behoeft de Brielseweg een facelift. Het betreft hier vooral het fietspad en de scheiding met de rijbaan op het deel tussen de Ruy en de Molenweg alsmede de openbare verlichting. Centrum Oostvoorne De wegen in het centrum geven al enige tijd aanleiding om groot onderhoud uit te voeren, in de vorm van herstraten en opnieuw inrichten. Met de uitvoering wordt gewacht tot de voornaamste bouwactiviteiten binnen het centrum zijn afgerond. Verondersteld wordt dat hiervan sprake is in 2015. De uitvoering zal zich wellicht uitstrekken over de jaren 2015 en 2016. Straatmaterialen Kerkplein/Dorpsplein Na de afronding van de bouwactiviteiten in het dorpscentrum zullen enkele wegen worden gerenoveerd in combinatie met de werkzaamheden voor het afkoppelen van hemelwater van de riolering. In dit verband zal ook de inrichting van het gehele gebied worden bezien. Bestaande asfaltverhardingen zullen worden vervangen door nieuw bestratingsmateriaal. De bestaande asfaltverharding is niet te repareren na de aanleg van de afkoppelleidingen. Voor de aankoop van nieuwe bestratingsmaterialen worden de kosten geraamd op € 105.000,--. Dekking daarvan geschiedt via de Reserve wegen. De vervanging van bruggen geschiedt conform de planning in het vastgestelde Wegenbeheerplan.

79

Algemene begraafplaatsen Activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2011

Activiteiten 2012 Uitbreiden aula Rockanje

250.000

Activiteiten 2013-2015 2014: Uitbreiden aula Oostvoorne

250.000

Toelichting activiteiten Besloten is de voorbereiding in eigen beheer uit te voeren. Vanwege de technische staat van de aula in Rockanje, wordt aan de uitbreiding hiervan prioriteit gegeven. De aula in Oostvoorne zal in 2014 uitgebreid worden.

Verkeersveiligheid Basis voor de activiteiten is het Verkeersveiligheidsplan Activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2011

Activiteiten 2012 Start aanleg fietspad Westvoorneweg

N.v.t.

N.v.t.


Toelichting activiteiten 2012 Met de aanleg van het fietspad kan worden gestart zodra de laatste percelen beschikbaar zijn. Daartoe is in 2011 een onteigeningsprocedure gestart. De provincie is -als wegbeheerder- belast met de aanleg. Openbaar groen Activiteiten vinden plaats o.b.v. het Groenbeheerplan 2010-2014. Activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2012 Omvormen (bos/heester)plantsoen naar gazon Verkoop openbaar groen

nvt nvt

nvt nvt

Activiteiten 2013-2015 Verkoop openbaar groen

nvt

nvt

80

Toelichting activiteiten 2012 Omvormen (bos/heester)plantsoen naar gazon Tot de omvorming is besloten in het kader van overeengekomen bezuinigingen. In totaal moet ongeveer 4 ha van het bos- en heesterplantsoen worden omgevormd. Omvorming wordt bij voorkeur gelijktijdig uitgevoerd met (ander grootschalig) onderhoud. Voor locaties waar de omvorming een directe of grote impact op de omgeving kan hebben, wordt een communicatietraject met de bewoners gevolgd. Verkoop openbaar groen In het kader van overeengekomen bezuinigingen is onder andere besloten om actief in te zetten op de verkoop van openbaar groen. Vele stukjes groen zijn, ongevraagd, door derden in gebruik genomen. Inzet is om per situatie na te gaan of verkoop haalbaar is. Gestreefd wordt dit project voor 2016 af te ronden. Gelet op de omvang van het aantal percelen waar gebruik zonder toestemming en medeweten plaats vindt, zal voor de uitvoering steeds een deel van het grondgebied opgepakt worden. Het streven is dat vanaf 2016 geen perceel zonder medeweten en toestemming van de gemeente meer in gebruik is. Toelichting activiteiten 2013-2015 Omvormen (bos/heester)plantsoen tot gazon Verkoop openbaar groen Beide activiteiten zullen doorlopen tot na 2012. De hiervoor gegeven toelichting is van toepassing.

Riolering Binnen dit product valt het speerpunt “aanpak wateroverlast”. Activiteiten vinden plaats o.b.v. het Gemeentelijk Riolerings Plan. De daaruit voortvloeiende lasten zijn gedekt binnen de rioolheffing. Activiteit investering structurele kosten Activiteiten 2011 Afk.openb.verh.+woningen Kantelenweg 90.000 GRP 2010-2014 Afk.openb.verh. Zeeweg 87.500 GRP 2010-2014 Activiteiten 2012 Aansluiten objecten buitengebied Waterkwaliteitsonderzoek Samenwerkingsonderzoek riolering Baggeronderzoek

73.000 9.500 16.000 35.000

GRP 2010-2014 GRP 2010-2014 GRP 2010-2014 GRP 2010-2014

Opstellen meetprogramma riolering

17.500

GRP 2010-2014

Hydraulische berekening riolering

19.000

GRP 2010-2014

Ecologisch onderzoek

15.000

GRP 2010-2014

Activiteiten 2014 Afkoppelen Stationsweg 1e fase Actualiseren GRP

75.000 22.000

GRP 2010-2014 GRP 2010-2014

Activiteiten 2015 Afkoppelen Stationsweg 2e fase

125.000

GRP 2010-2014

Activiteiten 2013

81

Toelichting activiteiten 2012-2015 Samenwerkingsonderzoek riolering In het bestuursakkoord water is vastgelegd dat de gemeenten en waterschappen een bezuinigingsdoelstelling in de samenwerking gaan realiseren. Hiertoe wordt in 2012 een onderzoek uitgevoerd. Het waterschap en de gemeenten op Voorne-Putten hebben een gezamenlijke onderzoeksopdracht geformuleerd om bezuinigingsmogelijkheden in de samenwerking in beeld te brengen. Dit onderzoek wordt uitbesteed. Op basis van de geraamde kosten draagt Westvoorne 1/6 deel bij. Dit bedrag ad. € 16.000,- wordt ten laste gebracht van het GRP. In het GRP zijn bedragen gereserveerd voor onderzoeken. Er wordt vanuit gegaan dat door gezamenlijke aanbesteding van deze onderzoeken en werkzaamheden de besparingen groter zullen zijn dan de kosten van het onderzoek. Afkoppelen Stationsweg 1e fase De afkoppeling geschiedt in het kader van de aanpak van wateroverlast en betreft de afkoppeling van het hemelwater van de riolering met een drainerende leiding. Het regenwater en overtollig grondwater worden daarna rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Voor hemelwater afkomstig van woningen worden aparte aansluitpunten gerealiseerd. Ook particulieren kunnen hierop aansluiten. De kosten van de afkoppeling (€ 75.000,--) worden gedekt via het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. De werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met de herinrichting Stationsweg 1e fase Afkoppelen Stationsweg 2e fase Ook in het overige deel van de Stationsweg wordt in de 2e fase hemelwater afgekoppeld. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met geplande herinrichtingswerkzaamheden van de Stationsweg. De kosten van de aanleg (€ 125.000,--) worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

82

Wat mag het kosten? Product Saldo uitgaven, bedragen x € 1.000) 1405 – Kapvergunningen 2100 – Wegen en verlichting 2102 – Torens, klokken en uurwerken 2110 – Verkeer 2120 – Vervoer 5600 – Openbaar groen 5802 – Speelplaatsen 7220 – Rioleringen 7242 – Algemene begraafplaatsen 7260 – Opbrengst rioolheffing 7290 – Huishoudelijk- / bedrijfsafvalwater 7300 – Hemelwater 7310 – Grondwater

Rekening Begroting Kadernota Begroting 2010 2011 2012 2012 10 9 9 5 1.755 1.873 1.761 1.626 59 10 9 9 1.271 110 114 116 3 7 7 8 1.403 1.317 1.204 1.449 40 67 51 54 1.291 1.510 1.492 1.416 192 232 394 383 1.8531.9302.0862.086876 516 527 626 152 208 224 177 9 9 9 40 5.208 3.938 3.715 3.823


Rekening 2010 7.180


Kadernota 2012 6.085 6.085 2.370

Begroting 2012 6.258 24 6.282 2.459

MJB 2013 6.130 8 6.138 2.477

MJB 2014 6.107 16 6.123 2.606

MJB 2015 6.148 16 6.164 2.523

7.180 1.972

6.050 2.112

1.972

2.112

2.370

2.459

2.477

2.606

2.523


2100 Wegen en Verlichting Het verschil ad. € 135.000 in dit programma wordt veroorzaakt door: - correctie op personeel van derden ad. -€ 25.500 - overheveling van een bedrag van € 14.210 van product 5602 Evenementen t.b.v. de straatreiniging - Bezuiniging op DTE voor een bedrag van € 7.000 - Correctie op de verzekeringspremie van € 16.400 - Onderhoud ATB routes voor een bedrag van €7.500 - Daling in de afschrijvingskosten van € 8.000 - Daling in de rentekosten van € 1.300 - Daling in de doorberekende uren van € 130.000 5600 Openbaar groen Het verschil ad. € 245.000 op product Openbaar groen wordt veroorzaakt door een stijging in de doorberekende uren met een bedrag van € 327.301 en een stijging in de kosten voor het omvormen van bosplantsoenen. Daarnaast wordt er een hogere opbrengst aan verkopen openbaar groen verwacht.

83

7220 Riolering Het verschil op product Riolering van € 75.000 wordt veroorzaakt door een daling in de doorberekende uren ad. € 80.252, een daling in de afschrijvingslasten ad. € 2.445. Daar tegenover staat een stijging in de rentelasten van € 8.000. 7290 Huishoudelijk-/bedrijfsafvalwater Het verschil op dit product wordt veroorzaakt door een stijging in de doorberekende uren ad. € 99.000. 7300 Hemelwater Het verschil op het product Hemelwater ad. € 47.000 wordt veroorzaakt door een stijging van de afschrijvingslasten met een bedrag van €1.266, een daling van de rentelasten met € 5.300 en een daling in de doorberekende uren van € 43.000. 7310 Grondwater Het verschil op dit product wordt veroorzaakt door een stijging in de doorberekende uren met een bedrag van € 31.300.

84

85

Impressie van het nog te realiseren Kerkplein in Oostvoorne.

86


Woonomgeving De heer C.J.A. van Lith

Woonvisie zijn de starters en jonge gezinnen en de ouderen. Er zal komende jaren moeten worden ingezet op het behouden en aantrekken van starters en jonge gezinnen, om tegenwicht te bieden aan de toenemende vergrijzing. Tegelijkertijd mogen ook de huidige, oudere inwoners niet worden vergeten. De opgave ligt er om hen meer keuzemogelijkheden te bieden aan woningen geschikt voor ouderen en aan woon- zorg- en welzijnsvoorzieningen. In combinatie met het versterken van de kwaliteiten van de kernen kan een woonmilieu worden aangeboden waarin het voor jong en oud goed wonen is. Het nieuwbouwprogramma moet tegemoet komen aan de vraag naar nu nog ontbrekende woningtypen en tegelijkertijd de doorstroming binnen de bestaande voorraad op gang trekken. Het programma dient in overeenstemming te zijn met de woningmarktafspraken die zijn gemaakt met de Stadsregio. In 2012 zal de Woonvisie worden geactualiseerd.

Onze visie Ruimtelijke ordening. De unieke landschappelijke waarden vormen de ruimtelijke kernkwaliteit van Westvoorne. Die kwaliteit moet behouden blijven en waar mogelijk versterkt. Aantasting van de open en vrije ruimtes moet worden tegengegaan. De weidsheid van het landschap moet worden behouden. Er moet ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap, recreatie, werken en wonen. Die ontwikkelingen moeten aansluiten bij de kernkwaliteit van Westvoorne. Groot belang wordt gehecht aan het ontwikkelen van ruimtelijke visies, waarmee sturing kan worden gegeven aan toekomstige ontwikkelingen. Deze zullen uiteindelijk moeten worden vertaald in bestemmingsplannen. Bij de procedures tot vaststelling van die ruimtelijke visies zal aan de inwoners van Westvoorne de mogelijkheid worden geboden om daarover hun mening kenbaar te maken. Bouwen. De Omgevingsvergunning is per 1 oktober 2010 van kracht geworden (Wabo). Vlak voor deze datum is de nieuwe wetgeving succesvol geïmplementeerd bij de gemeente. Voor een goede invoering van de Omgevingsvergunning is een nieuwe ICT applicatie aangeschaft: Squit XO van Roxit. Squit XO is software die speciaal ontworpen is voor Vergunningen en Handhaving. Het integreert alle bestaande vergunningen handhavingszaken in één modern systeem.

Grondzaken. Grond is van groot belang voor de realisatie van publieke doelen. Om deze doelen te realiseren wordt een grondbeleid gevoerd. Grondbeleid is geen doel op zich. Het is “dienstbaar” aan ruimtelijk beleid en aan sectoraal beleid voor wonen, werken en recreëren. De gemeente heeft op grond van de Wet ruimtelijke ordening een taak én mogelijkheden voor het voeren van een ruimtelijk beleid. Het voeren van een actieve grondpolitiek biedt daarbij goede mogelijkheden om op een efficiënte manier publieke doelen te realiseren. Uitgangspunt bij het realiseren van nieuwe plannen vormt ook steeds een actieve grondpolitiek. Voor zover mogelijk wordt gebruik gemaakt van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Naast de gemeente als marktpartij bewegen zich ook andere partijen op de “grondmarkt”. Die partijen beogen meestal een ander belang dan het dienen van publieke

Volkshuisvesting. De kwaliteit van het wonen in de gemeente Westvoorne is hoog. De natuurlijke woonomgeving en de kwaliteit van de woningen maken Westvoorne een aantrekkelijke woongemeente, waar mensen lang wonen en nog lang willen blijven wonen. Het in stand houden van dit woonmilieu is een van de doelstellingen van het gemeentebestuur van Westvoorne. Belangrijke doelgroepen in de 87

bouwleges). Bestaande plannen die ouder zijn dan vijf jaar moeten binnen vijf jaar worden herzien. Voor Westvoorne betreft dit het merendeel van de bestemmingsplannen. Er is een planning uitgewerkt om aan deze verplichting te voldoen. Hieruit blijkt dat in de periode tot 1 juli 2013 een inhaalslag dient te worden gemaakt. De totale kosten hiervan worden geraamd op € 730.000,-. Egalisatie van deze kosten vindt plaats via de egalisatiereserve.

doelen. Niettemin vormen zij in toenemende mate een factor van belang op de grondmarkt. Door middel van een vast te stellen grondbeleid zal moeten worden bepaald hoe zal worden omgegaan met de belangen van de verschillende marktpartijen. Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd.

Intrekken omgevingsvergunningen. In de Woningwet/bouwverordening is bepaald dat een omgevingsvergunning kan worden ingetrokken indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning de bouw niet is gestart. Het college heeft besloten daar waar het gaat om omgevingsvergunning voor kassen deze termijn strikt te hanteren. Voor overige omgevingsvergunningen wordt een termijn van 3 jaar aangehouden.

Tarieven afvalstoffenheffing. De kosten van reiniging worden voor 100 % gedekt uit afvalstoffenheffing en reinigingsrecht minicontainers. Schommelingen in tariefniveau worden voorkomen door gebruik te maken van een egalisatiereserve. Voor een nieuwe contractperiode is voor de afvalverwerking van het restafval vanaf 2011 een aanbestedingsvoordeel behaald. Voorgesteld wordt dit primair in te zetten voor een tariefsverlaging en het weer op peil brengen van de Egalisatiereserve. Voor de ontwikkeling van de tarieven afvalstoffenheffing wordt verwezen naar de paragraaf lokale lasten.

Regeling Koopgarant (MGE-woningen). In 2007 is besloten om deel te nemen aan de regeling Koopgarant. Hierbij worden nieuwbouwkoopwoningen bereikbaar voor starters in de markt gezet. In de Woonvisie is aangegeven dat wordt voortgegaan met de inzet van Koopgarant bij nieuwbouwwoningen voor starters. Onder het label van Koopgarant worden starterswoningen op de markt gebracht waaronder 29 starterswoningen in het project Voorweg.

Herzien bestemmingsplannen. Voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen is de laatste jaren sprake van een sterke toename van wetgeving die onderzoeken op diverse terreinen voorschrijft. Een deel van die wetgeving vloeit voort uit Europese wetgeving. Naast bodemonderzoeken is er o.a. sprake van natuurtoetsen (o.a. Flora en Faunawet, Vogelen Habitatrichtlijn) en geluidstoetsen (o.a. verkeer en industrie). Het Besluit luchtkwaliteit en het Europees Verdrag van Malta (archeologie) zijn daaraan recentelijk toegevoegd. Inherent aan de voorgeschreven onderzoeken nemen de daarmee gemoeide kosten toe. Als de kosten onderdeel uitmaken van een gemeentelijk project worden deze in de betreffende grondexploitatie geraamd. Als er sprake is van een particulier initiatief dan worden de kosten gedragen door de betrokken ontwikkelaar. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening in werking getreden. Hieruit vloeit o.a. voort dat de gemeente gehouden is om bestemmingsplannen eens in de tien jaar te herzien (sanctie: niet meer kunnen heffen van

Starterslening. Om de mogelijkheden voor starters op de woningmarkt te vergroten is in 2008 besloten tot deelname aan het fonds starterslening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) (rbs. 29-12008). In het gemeentelijk fonds is hiertoe in de jaren 2008-2010 een bedrag gestort van in totaal € 500.000,-. Uit dit fonds werden de startersleningen verstrekt. Inmiddels is door gebrek aan financiële middelen op landelijk niveau een einde aan de regeling gekomen. Op lokaal niveau is besloten wel door te gaan met deze vorm van stimulering van het eigen woningbezit, maar zolang er budget aanwezig is. 88

-

Grondzaken. Ontwikkelaars hebben concreet ongeveer 25 locaties bij de gemeente gemeld, waarbij medewerking van de gemeente wordt gevraagd voor de ontwikkeling daarvan voor woningbouw c.q. andere voorzieningen. Daarnaast is er over enkele locaties geïnformeerd naar een mogelijke bereidheid voor een eventuele ontwikkeling. Elke exploitatieovereenkomst is maatwerk. Elke locatie wordt beoordeeld, op basis waarvan specifieke eisen worden gesteld. Daarbij gaat het niet alleen om ruimtelijke aspecten maar bijv. ook om civieltechnische zaken (zoals ontwerp en eisen inrichting openbaar gebied en de beeldkwaliteit). Overeenkomsten worden intern opgesteld en getoetst. In specifieke omstandigheden kan voor de opstelling en/of de toetsing daarvan externe capaciteit worden ingehuurd.

-

opstelling stedenbouwkundig plan; vaststelling stedenbouwkundig plan door het college; overleg met de welstandscommissie; behandeling plan in de commissie VROM

Communicatie met omwonenden is van essentieel belang en zal onderdeel moeten zijn van bovenstaand proces. Met name rondom het derde aandachtstreepje en vijfde streepje laat ruimte voor inbreng van burgers.. Fonds sociale woningbouw, parkeren en water. Nagegaan is of er mogelijkheden zijn om fondsen in te stellen voor afkoopsommen voor parkeren, oppervlaktewater en sociale woningbouw. Als gevolg van de invoering van de Grondexploitatiewet is er een uitgebreide mogelijkheid tot kostenverhaal. In de beleidsnotities met betrekking tot de diverse beleidsvelden, zoals de woonvisie, de Nota parkeerbeleid en het gemeentelijke Waterplan zal ingegaan moeten worden op de bovengenoemde problematiek. Ten behoeve van de verrekening van bovenwijkse voorzieningen is een beleid vastgesteld.

De nieuwe wetgeving in het kader van ruimtelijke ordening en grondexploitatie heeft o.a. grote invloed op de afdwingbaarheid van kostenverhaal en planuitvoering. In een op te stellen handboek grondexploitatie zal aandacht worden besteed aan procesbeschrijvingen voor zowel actief als faciliterend grondbeleid. In de Nota grondbeleid is een aantal uitgangspunten opgenomen dat hiervoor als basis zal dienen.

Basisregistratie adressen en gebouwen. De werkzaamheden aan het vastgoedsysteem houden in het verbeteren van de gegevenshuishouding op het gebied van vastgoed. Hieraan zijn vele voordelen verbonden. Het voornaamste doel is te komen tot verhoging van de kwaliteit van de procesuitvoering en tot verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven. Landelijk wordt een stelsel van Authentieke Registraties wettelijk voorgeschreven. Daarbij gaat het naast adressen en gebouwen ook om personen, bedrijven, percelen en topografie. De bedoeling is de gegevens éénmaal, bij de bron, vast te leggen, om op meerdere plaatsen binnen de overheid te worden gebruikt. Authentieke Registraties bevorderen de efficiency binnen de overheid en de kwaliteit van de dienstverlening. De Basisregistratie Adressen en de Basis Gebouwenregistratie is op 1 juli 2010 gerealiseerd.

Uitgangspunt is dat kosten verband houdend met particuliere ontwikkelingen volledig worden verhaald op de ontwikkelaar. Er doen zich echter omstandigheden voor dat de gemeente vanuit haar belang werkzaamheden moet uitvoeren (bijvoorbeeld onderzoek) waarvan de kosten in redelijkheid niet op de ontwikkelaar kunnen worden verhaald. Besloten is om voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties de volgende procesafspraken te maken. Deze zijn: - opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden; - vaststelling randvoorwaarden door het college; - overleg met de ontwikkelaar; - vaststellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden door raad

89

Welk beleid is voorhanden? Kaderstellende beleidsnota Afvalstoffenverordening Verordening afvalstoffenheffing Verordening reinigingsrechten Handhavingsnota Welstandsnota Paardennota Notitie glastuinbouw Ruimtelijk plan RR 2020 Plan van aanpak gebiedsvisie Tinte Nota erfbebouwing

Vastgesteld in: 2004 jaarlijks jaarlijks 2009 2005 2008 2006 2005 2008

Regionaal woningbouwscenario 2010 – 2015 (regioraad) (verstedelijkingsafspraken) Regionale overeenkomst woonruimteverdeling stadsregio Verordening VROM starterslening Plan van aanpak grondexploitatie Nota Grondbeleid Handboek grondexploitatie

jaarlijks jaarlijks 2013 2011 n.v.t. n.v.t.

2009 2006

door vereenvoudiging en verruiming regelgeving, geen noodzaak actualisering. 2013/ 2014 wordt opgenomen in structuurvisie Westvoorne 2011/ 2012 2012 2012

2011

2014

2006

2012

2008 2008 2009 2009

Wordt stopgezet

Structuurvisie Oostvoorne Structuurvisie Rockanje Woonvisie Westvoorne Regionale Huisvestingsverordening

Actualisatie in:

90

Wat willen we bereiken? Beoogd maatsch.effect

Hoofddoel

beschikbaar zijn van structuurvisies als basis voor ruimtelijke plannen

het waarborgen van kwaliteit woonomgeving en gebruik en handhaving ervan

Invulling geven aan kernstrategieën uit Woonvisie ruimtelijke omgeving met het landschappelijke karakter waar woongelegenheid aan alle doelgroepen wordt geboden in een een prettige woonomgeving

Bieden van meer keuzemogelijkheden in het woningaanbod voor de doelgroepen starters / jonge gezinnen en ouderen

een actieve grondpolitiek die dienstbaar is aan het ruimtelijk en sectoraal beleid

Subdoel


vaststelling van randvoorwaarden nieuwe ontwikkelingen om aan ruimtelijke behoeften te voldoen

- ontwikkelen van centrum gebied OV, Valweg/Hoefweg OV, Dorpsplein RC, Noordrand RC, Drenkeling RC -actualiseren bestemmingsplannen (inhaalslag) -vereenvoudigen regelgeving -opstellen structuurvisies

afname illegale activiteiten en bebouwingen in afwijking van de vergunning

-toezicht uitoefenen op bouwactiviteiten -optreden waar nodig -intrekken onbenutte bouwvergunningen ouder dan 1 jaar -implementeren omgevingsvergunning -digitaliseren bestemmingsplannen

Woonvisie, beoogde te bedienen doelgroepen - Starters 13% - Jonge gezinnen 26% - Ouderen 47% - Overige doelgroepen 14%

geen financiële risico's a.g.v. ruimtelijke ontwikkeling

91

- Uitvoering geven aan Woonvisie - Realiseren verstedelijkingsafspraken, komen tot verstedelijkingsafspraken voor de periode 2010-2019 - Indicatief woningbouwpro-gramma 2009 tot 2014 van 1.034 woningen: 676 in Oostvoorne 323 in Rockanje 35 in Tinte - Inzet van Koopgarant en Startersleningen - Realisatie van levensloopbestendige woningen, in koop- en huursector (zowel sociale huur als duurdere huur)

- uitvoeren nota grondbeleid - verwerven, ontwikkelen en in exploitatie brengen van gronden


Bron

6.1 Rapportcijfer bouwvergunningen


6.2 Rapportcijfer bestemmingsplannen 6.3 Rapportcijfer duidelijkheid regels


Nulmeting W-Voorne

2012

2014

7,8 (2008) 8,2 (2008) 6,1 (2008)

8,0

8,0

8,2

8,2

6,3

6,5

Wat gaan we daarvoor doen? Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2012-2015 worden hieronder toegelicht. Afval Activiteiten vinden plaats op basis van de Afvalstoffenverordening. Activiteit

investering

Activiteiten 2012 Europese aanbesteding inzameling huishoudelijk afval Activiteiten 2013-2015 Vervangen ondergrondse afvalcollectors Stimuleren van gescheiden inzameling van de te onderscheiden huishoudelijk afvalstromen

structurele kosten

nvt

nvt

109.500 nog nader te bepalen

Afvalstoffenheffing

Toelichting activiteiten 2013-2015 Europese aanbesteding inzameling huishoudelijk afval Het contract inzake de huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk afval geldt t/m 2012. Het betreft de afvalstromen restafval, grof restafval, kunststof verpakkingsafval, GFT- en snoeiafval. Begin 2012 wordt gestart met de Europese aanbestedingsprocedure. Wellicht dat meerdere (regio)gemeenten deze procedure gezamenlijk starten. Vervangen ondergrondse afvalcollectors Vanaf 1998 is gestart met de plaatsing van ondergrondse glascollectors. Met de plaatsing van ondergrondse restafvalcollectors bij gestapelde woningen is gestart in 2001. In 2011 zijn op de laatste locaties die in aanmerking komen ondergrondse collectors geplaatst. Voor deze collectors wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 10 jaar. In 2011 is een groot deel van de glascollectors vervangen. Voor de vervanging van de collectors is inmiddels een vervangingsschema opgesteld. Dit schema is verwerkt in het Investeringsschema. De investeringskosten worden gedekt door de afvalstoffenheffing.

92

Ruimtelijke ontwikkeling Binnen dit product valt het speerpunt “Bestemmingsplannen” (Nr.9. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). activiteit

investering

Activiteiten 2011 Uitvoering glasbeleid Bestemmingsplan Rockanje dorp Bestemmingsplan Tinte dorp Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Structuurvisie Westvoorne

structurele kosten Binnen budget Binnen budget Binnen budget Binnen budget

Activiteiten 2012 Bestemmingsplan Rockanje dorp (noord) Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Bestemmingsplan Dorpsgebied Oostvoorne Structuurvisie Westvoorne Activiteiten 2013-2015 Bestemmingsplan Oostvoorne dorp Structuurvisie Westvoorne

binnen budget binnen budget binnen budget binnen budget Binnen budget extra budget

Toelichting activiteiten 2012-2015 Met de opstelling van de bestemmingsplannen "Dorpsgebied Rockanje" (noord) en Bedrijventerreinen is reeds een aanvang gemaakt. Verwachting is dat beide bestemmingsplannen in 2012 kunnen worden afgerond. In de tweede helft van 2011 zal nog een start worden gemaakt met de opstelling van een nieuw bestemmingsplan "Dorpsgebied Oostvoorne". Volgens planning zal dit plan dan in 2012, uiterlijk eerste helft 2013 zijn afgerond. Daarmee ligt het actualisatieprogramma op schema en wordt voldaan aan het wettelijk vereiste om ‘oudere bestemmingsplannen’ binnen 5 jaar na wetswijziging (dus voor 1 juli 2013) te hebben herzien. Voorts zal in deze periode een aanvang worden gemaakt met de opstelling van een structuurvisie voor het gehele grondgebied. Enerzijds vanwege de wettelijke verplichting tot opstelling van een structuurvisie, anderzijds omdat dit een basis legt voor nieuwe actualisering van bestemmingsplannen. In de kadernota 2012 is hiervoor een extra bedrag opgenomen.

93

Bouwen activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2011 Omgevingsvergunning Rialaan/zwembadlocatie

-

legesopbrengsten

Omgevingsvergunning Voorweg (de 5 bladeren)

-

legesopbrengsten

Omgevingsvergunning Hoofdweg

-

legesopbrengsten

Omgevingsvergunning Kerkplein

-

legesopbrengsten

Handboek Wabo/BAG

-

Binnen budget

Voortzetting ISVP project RUD

-

Binnen budget

Activiteiten 2012

BAG-audit

Binnen budget

Activiteiten 2013-2015 Omgevingsvergunning Fazantenlaan

-

legesopbrengsten

Omgevingsvergunning Drenkeling

-

legesopbrengsten

Toelichting activiteiten 2012-2015 Nog in 2011 wordt verwacht de omgevingsvergunningen voor activiteit bouwen af te geven voor de 30 woningen aan de Rialaan en de 108 woningen aan de Voorweg. Verwachting is dat in 2012 de omgevingsvergunningen voor de Hoofdweg en het Kerkplein kunnen worden afgegeven. Het handboek Wabo/BAG wordt afgerond in 2012. Verder is de verwachting dat eind 2012 de eerste BAG-audit zal plaatsvinden. Hiervoor moet een gecertificeerd bureau ingehuurd worden. De gemeente ontvangt voor deze audit gedeeltelijk extra inkomsten uit het Gemeentefonds. Nog in 2011 wordt de quick scan voor wat betreft het ISVP project RUD (samenwerking 5 gemeenten Voorne-Putten op het gebied van de Wabo (excl. milieutaken) afgerond. In 2012 zullen de volgende fases ingezet worden. Verwacht wordt dat in 2013 de omgevingsvergunningen voor de 196 woningen van het project Fazantenlaan kunnen worden afgegeven. Verder wordt ook verwacht dat rond die tijd de eerste omgevingsvergunningen voor de Drenkeling kunnen worden afgegeven.

Volkshuisvesting Binnen dit product valt het speerpunt “Woningbouw” (Nr.8. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). In deze raadsperiode worden zichtbare stappen gezet voor realisering van woningbouw in de kernen Rockanje en Tinte. Randvoorwaarde daarbij is ( zoals voor alle bouwplannen) dat het eigen karakter van de verschillende kernen niet wordt aangetast. Plannen dienen rekening te houden met de bestaande bebouwing. In 2011 is gewerkt aan beleid om uitvoering te geven aan het op 27 januari 2009 door de raad aangenomen amendement. Daarin werd besloten de “Woonvisie Westvoorne”aan te vullen met het 94

voornemen om te komen tot de ontwikkeling van beleid voor kleinschalige woningbouw op de zogenaamde inbrei-lokaties. Activiteit

investering

Activiteiten 2011 10 levensloopbestendige woningen “Railtoy” 10 kavels voor zelfbouw Noordweg te Oostvoorne 18 levensloopbestendige woningen “Duinstaete” 18 app. locatie Moerman

structurele kosten Uitgesteld Uitgesteld Uitgesteld Gestart

Activiteiten 2012 Bouw 30 woningen Rialaan 10 duurdere huurwoningen aan het Kerkplein te Oostvoorne Bouw 108 woningen Voorweg Oostvoorne, waaronder 29 starterswoningen Bouw woningen Noordweg 27 Oostvoorne

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie

Activiteiten 2013-2015 Bouw woningen De Rots-Rockanje

2013

58 woningen aan de Hoofdweg te Oostvoorne Ontwikkeling Drenkeling Diverse voorzieningen en woningen in plan herontwikkeling Olaertsduyn Bouw ca. 164 woningen Patrijzenlaan/Fazantenlaan Oostvoorne 55 woningen in het project De Ruy fase 2 Nieuwe Achterweg

2013 2013 2014 2014 2013 2016

Toelichting activiteiten 2012 Naar verwachting wordt nog in 2011 gestart met de bouw van woningen in het plan Voorweg. Deze bouw zal doorlopen in 2012. Planning is dat in 2012 wordt begonnen met de bouw van 30 huurwoningen op de locatie Rialaan en 10 duurdere huurwoningen in het plan Kerkplein. Voor de locatie De Rots is het voorstel om door middel van burgerparticipatie in 2011 tot een plan te komen. Afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure kan in 2012-2013 gestart worden met de bouw.

Toelichting activiteiten 2013-2015 De (bouw)activiteiten, die voor deze periode zijn geraamd, worden in 2011 en in 2012 voorbereid. Door de marktsituatie zijn enkele projecten in de planning doorgeschoven naar de periode 2013-2015.

95

Bouwgrondexploitatie activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2011 Ontwikkelen glasintensiveringsgebied Tinte e.v. Activiteiten 2012


Toelichting activiteiten 2011-2015 Met betrekking tot bouwgrondexploitatie is in de begroting een paragraaf Gemeentelijk Grondbeleid opgenomen. In deze paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op de stand van zaken m.b.t. lopende gemeentelijke exploitaties, nog in ontwikkeling te brengen gemeentelijke exploitaties en ontwikkelingen door derden.

Vastgoedsysteem activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2011 In een breed organisatorisch verband ontsluiten en koppelen van digitale administratieve data met grafische data (kaarten, foto’s, tekeningen). Uitbreiden en versterken van de digitale dienstverlening. Naar verwachting zal in 2011 de wettelijke verplichting ingaan voor de inrichting van de Basisregistratie grootschalige topografie. Deze komt in de plaats van de Grootschalige Basiskaart (GBKN). Activiteiten 2012

Activiteiten 2013-2015 Luchtfoto’s

10.250

Toelichting activiteiten 2013-2015 Luchtfoto’s worden voor meerdere toepassingen gebruikt. Vanaf 2008 worden jaarlijks nieuwe luchtfoto’s gemaakt en ontsloten via een intern GIS-systeem. Het afdrukken van de foto’s wordt niet jaarlijks nodig geacht. Hiervoor kan worden volstaan met een cyclus van drie jaar.

96

Wat mag het kosten? Product Saldo uitgaven, bedragen x € 1.000) 7210 – Huishoudelijk afval 7231 – Ongediertebestrijding 7250 – Opbr. Afvalst. Heff en reinigingsrechten 8100 – RO / beleidszaken 8102 – RO / uitvoeringszaken 8200 - Volkshuisvesting 8210 – Stads- en dorpsvernieuwing 8220 – Bouwzaken 8230 – Opbrengst bouwvergunningen 8300 – Bouwgrondexploitatie 8302 - Exploitatie grondbedrijf 8304 - Vastgoed

Rekening Begroting Kadernota Begroting 2010 2011 2012 2012 1.455 1.251 1.264 1.284 39 34 34 7 1.7611.7111.6461.678416 713 721 709 380 195 194 181 41 27 52 65 1420 20 20 834 778 781 636 375505569569202 73 72 34 4.447 52 63 0 230 209 209 208 5.894 1.136 1.195 897


Rekening 2010 18.904



18.904 13.010

7.914 6.778

7.817 6.622

Begroting 2012 7.467 45 7.512 6.615

13.010

6.778

6.622

6.615

MJB 2013 7.457

MJB 2014 7.461

MJB 2015 7.459

7.457 6.622

7.461 814

7.459 6.647

6.622

814

6.647


7231 Ongediertebestrijding Het verschil op dit product wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten met € 2.000 voor het afsluiten van een nieuwe overeenkomst voor het bestrijden van ongedierte in de openbare ruimte en de daling in de doorberekende uren met een bedrag van € 29.000. 7250 Opbr. Afvalst. Heff en reinigingsrechten Het verschil op dit product wordt veroorzaakt door een stijging in de opbrengst van de afvalstoffenheffing ad. € 32.000. 8220 Bouwzaken Het verschil op het product bouwzaken van € 144.000 wordt veroorzaakt door een daling in de doorberekende uren van € 151.170. Daarnaast is de premie van de WA-verzekering, die toegerekend kan worden aan dit product, voortaan op dit product geboekt. Het gaat om een bedrag van € 7.819. 8300 Bouwgrondexploitatie Het verschil op product Bouwgrondexploitatie ad. € 38.000, wordt veroorzaakt door een daling in de rentelasten van € 230.900, een daling in de doorberekende uren van € 100.999 en een daling in de activering van de bouwgrondexploitatie van € 293.700.

97

8302 Exploitatie grondbedrijf Het verschil op het product Exploitatie grondbedrijf ad. € 63.000 wordt veroorzaakt door een daling in de rentelasten van € 35.000, een stijging in de doorberekende uren van € 14.000 en een stijging in de activering van de bouwgrondexploitatie van € 43.000.

98

4.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

99

100

Hoofdstuk 4: Portefeuillehouder:

Financiering en algemene dekkingsmiddelen De heer W. van Montfoort

Voor het algemeen financieel beleid geldt als uitgangspunt: een jaarlijks trendmatige verhoging van de belastingen. Jaarlijks worden de WOZ waarden vastgesteld van alle onroerende zaken. Deze vaststelling geschiedt op basis van marktontwikkelingen. Wijziging van de WOZ waarden heeft effect op de opbrengst van de OZB en op de uitkering uit het gemeentefonds. Uitgangspunt is dat verwerking in de begroting budgettair neutraal plaatsvindt.

Onze visie Bij financiering en algemene dekkingsmiddelen gaat het om de vraag uit welke bronnen en in welke mate middelen kunnen worden verkregen, en hoe deze zullen worden ingezet voor het hele scala aan beleid, taken en plannen. Daarbij gaat het zowel om eigen beleid, als om taken die in medebewind worden uitgevoerd. Voor het algemeen financieel beleid geldt als uitgangspunt een jaarlijks trendmatige verhoging (op basis van groei BBP en de prijsstijging) van de ozb. Bij realisering van voorzieningen ten behoeve van eigen inwoners kan een meer dan trendmatige verhoging van de ozb noodzakelijk zijn. Voor gemeentelijke diensten geldt het principe van kostendekkende tarieven. Over het financiële beleid moet goed en duidelijk communicatie plaatsvinden met de inwoners. Doelstelling is een evenwichtige financiële positie, ook voor langere termijn, die zijn weerslag vindt in een evenwichtige begroting en het afstemmen van het gemeentelijk beleid op het beschikbaar zijn en/of komen van middelen. Hiermee wordt beoogd een duidelijke relatie tussen gemeentelijke (woon)lasten en de binnen de gemeente aanwezige voorzieningen te creëren.

De limitering van de OZB is bij wet van 12 december 2007 afgeschaft. Gemeenten kunnen nu weer zelf de ozb-tarieven bepalen. Wel is een macronorm vastgesteld als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit betekent, dat het totaal aan OZB opbrengsten in enig jaar een zeker bedrag niet mag overschrijden. De norm wordt jaarlijks verhoogd aan de hand van de groei van het Bruto Binnenlands Product (een reële index) en van de prijsstijging Nationale Bestedingen (een nominale index). Bij de belangrijkste heffingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) is sprake van 100% kostendekking. Bij een aantal andere vormen van dienstverlening is het niveau van 100% kostendekking nog niet bereikt. In 2008 is het onderzoek afgerond naar de mate van kostendekking van de tarieven. In dit onderzoek is de kostendekking van de leges, marktgelden en lijkbezorgingrechten berekend. Besloten is om het dekkingspercentage stapsgewijs te verhogen naar 100%. Dit wordt gerealiseerd door de opbrengstraming van de bouwleges jaarlijks te verhogen. Indien de werkelijke opbrengst achterblijft bij de raming zal voor het verschil worden beschikt over de reserve bouwleges.

Context en achtergronden Door het heffen van belastingen worden vrij besteedbare dekkingsmiddelen verkregen. Heffing en invordering vinden plaats overeenkomstig bestaand beleid. Naast de vrij besteedbare belastingen zijn er ook een aantal heffingen die worden aangewend voor het uitvoeren van specifieke taken. Genoemd kunnen hierbij o.a. worden rioolheffingen, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, bouwleges, begrafenisrechten etc.

101

Welk beleid is voorhanden? Kaderstellende beleidsnota Nota lokale heffingen Nota reserves en voorzieningen Risicomanagement beleid Verordening 212, 213, 213A Treasury statuut Verordening kwijtschelding Invorderingsbeleid Div. belastingverordeningen


7.1 Waar voor belastinggeld 7.2 Financieel beleid gemeente 7.3 Afwijking verhoging ozb t.o.v. algemene prijsindex

Vastgesteld in: 2010 2009 2006 2008 2011

Actualisatie in: 2014 2012 2011 2012 nvt 2011 2012 jaarlijks

2008 2009

Bron

Waar staat je gemeente Waar staat je gemeente Registratie gemeente

Landelijk gemiddelde (2008) 5,1 7,5 n.v.t.

Nulmeting W-Voorne

2012

2014

5,2 (2008) 8,2 (2008) 0

6,0

6,5

8,2

8,2

0

0

Wat gaan we doen? In dit onderdeel van het programmaplan zijn de niet aan de overige programma’s toe te rekenen lasten en baten opgenomen. Het gaat hierbij om de algemene belastingen (lokale heffingen, zie hiervoor ook paragraaf 5.1 lokale heffingen), de algemene uitkering uit het gemeentefonds, algemene baten en lasten, beleggingen en geldleningen (treasury). Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2012-2015 worden hieronder toegelicht. Plaatselijke belastingen Binnen dit product valt het speerpunt “financiën”. (Nr. 5. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Gemeentelijke belastingen zullen deze periode niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Tegenvallers op financieel gebied zullen in ieder geval niet door middel van lastenverzwaring voor de inwoners worden opgevangen. In 2010 is een Nota Lokale Heffingen 2010-2014 vastgesteld, waarin de wijze van vaststelling van de OZB-verhoging (en dus ook de WOZ) transparanter is gemaakt. Doel: In een tijd van bezuiniging de inwoners niet meer belasten dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van een evenwichtige begroting. Maatschappelijk effect: het besteedbaar inkomen van de inwoners blijft beschikbaar voor overige bestedingen. activiteit Activiteiten 2011 Risicomanagement beleid Verordening kwijtscheldingen Div.belastingverordeningen Activiteiten 2012 Nota reserves en voorzieningen Verordening 212, 213, 213A

Investering

Structurele kosten

Binnen budget Binnen budget Binnen budget

102


Binnen budget

Invorderingsbeleid Activiteiten 2013-2015 Evaluatie nota lokale heffingen (2014)

Binnen budget

Toelichting activiteiten 2012-2015 Algemene uitkering De uitkering uit het gemeentefonds vormt de belangrijkste inkomstenpost voor de gemeente. Jaarlijks bij de begroting zal bij de financiële beschouwingen aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van het gemeentefonds, en de gevolgen daarvan op het gemeentelijk beleid. Gemeentefondsuitkering 2012 De raming in de kadernota 2012 was € 10.750.345,-. Inmiddels zijn diverse wijzigingen voor 2012 verwerkt in de meicirculaire 2011 en is op basis van deze nieuwe circulaire een nieuwe raming gemaakt van € 10.985.039,-. Het betreft hier diverse mutaties, waarvan sommige ook tot mutaties in de uitgavenbudgetten leiden. Ook voor 2013 en 2014 lijkt de uitkering 2 á 3 ton hoger te worden dan bij de kadernota werd verwacht in verband met achterblijvende Rijksbezuinigingen. Vanaf 2015 wordt de gemeentefondsuitkering echter € 135.000,- lager dan bij de kadernota geraamd! Op basis van wat er tot nu toe bekend is, zijn de te verwachten gemeentefondsuitkeringen voor 2012 t/m 2015 voor de gemeente Westvoorne als volgt berekend: 2012: € 10.985.039,-2013: € 10.800.373,-2014: € 10.689.494,-2015: € 10.217.014,-Naast een daling van de gemeentefondsuitkering is rekening gehouden met lagere inkomsten als gevolg van bezuinigingen van de rijksoverheid. Hiervoor zijn stelposten in de begroting opgenomen. Een deel van de oplopende stelpost van 2 ton per jaar die bij de kadernota genoemd werd is ingezet ter compensatie van Rijksbezuinigingen. Voor 2012 is het niet gebruikte restant van de stelpost toegevoegd aan de algemene reserve. De huidige stelposten zijn nog opgenomen om toekomstige Rijksbezuinigingen op te vangen: 2012 € 0,-2013 € 340.465,-2014 € 509.399,-2015 € 483.704,-In 2012 treedt de systematiek van ‘samen de trap op, samen de trap af’ weer in werking. Dit houdt in de koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. De behoedzaamheidreserve die in het verleden in de gemeentefondsberekening bestond om fluctuaties in het accres op te vangen wordt niet opnieuw ingesteld. De totale gemeentefondsuitkering zal de komende jaren flink gaan stijgen door grote decentralisaties van taken zoals de AWBZ-taken/Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen. Het is onzeker of de middelen die van het Rijk richting de gemeente vloeien voldoende zijn om de taken te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal de totale omzet van de gemeente zodanig hoger worden, dat de afwijkingen ook groter zullen worden. In het risicoprofiel is een schommelende gemeentefondsuitkering als risico meegenomen.

103

Geldleningen Het aangaan van geldleningen en het uitlenen van gelden geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het treasurystatuut, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 februari 2011. Als gevolg van projecten en aflossing van oude leningen, zal voor Westvoornse begrippen een vrij fors beroep moeten worden gedaan op de kapitaalmarkt. Volgens prognose zal in de jaren 2011 en 2012 voor € 16 miljoen aan nieuwe geldleningen moeten worden opgenomen. In de (meerjaren)begroting is rekening gehouden met een rentepercentage van 4% in 2011 en van 5% in 2012 en verder. Beleggingen Met de reserves en voorzieningen wordt omgegaan op de manier die is bepaald in de nota “reserves en voorzieningen 2009 – 2012”, zoals deze is vastgesteld op 27 januari 2009. Financieringsresultaat Aan investeringen wordt een vaste rente toegerekend van 5%. Ook de rente die wordt toegerekend aan grondexploitaties bedraagt 5%. De huidige marktontwikkeling in grondprijzen laat momenteel geen hoger percentage toe. De mogelijkheid bestaat zelfs, dat indien de boekwaarde van een grondcomplex de marktwaarde heeft bereikt, in het geheel geen rente meer kan worden toegerekend. In dat geval zal sprake zijn van een negatieve consequentie voor het financieringsresultaat en dus ook voor de begroting. Als bodembedrag voor de reserve rente-egalisatie is in de nota reserves en voorzieningen een bedrag van € 500.000,-- vastgesteld. De stand bedraagt per 1 januari 2011 ruim € 859.000,--. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten dit bodembedrag in de komende 10 jaar te verlagen naar € 300.000,om op deze manier bij te dragen aan een sluitende begroting. Jaarlijks wordt € 20.000,- onttrokken ten gunste van de algemene middelen. Algemene baten en lasten Onder de algemene baten en lasten staat de raming van de post “onvoorziene uitgaven”. Als uitgangspunt voor de raming van deze begrotingspost wordt een bedrag gehanteerd van € 5,-- per inwoner. Voor 2012 is uitgegaan van 14.100 x € 5,-- = € 70.500,--.

104

Wat mag het kosten? Product Saldo uitgaven, bedragen x € 1.000) 9110 – Geldleningen (<1 jaar) 9130 – Beleggingen 9140 – Geldleningen (>1 jaar) 9210 – Algemene uitkeringen 9220 – Alg. uitgaven & ink. 9300 – Waardebepaling onr.zkn. 9310 – Opbrengst OZB gebruikers 9320 – Opbrengst OZB eigenaren 9360 – Opbrengst toeristenbel. 9370 – Opbrengst hondenbel. 9400 – Plaatselijke belastingen 9600 – Saldi kostenplaatsen 9802 – Mutaties reserves 9924 – Saldo gewone dienst (werk.res.)

Rekening Begroting Kadernota Begroting 2010 2011 2012 2012 5 11 11 11 1671661661662.2392.2882.1502.58711.98611.05210.55011.2288 70 71 71 173 176 179 179 1231471521271.9861.8831.9301.9475325505645648888909026 34 34 36 2558156 35 7.1072.7001.7422.788462 23.80918.59116.89319.165-


Rekening 2010 6.188




6.188 29.997

2.124 20.715

2.077 18.970

29.997

20.715

18.970

1.934 20.924 175 21.099

MJB 2013 2.742

MJB 2014 2.653

MJB 2015 2.800

2.742 19.467

2.653 19.403

2.800 19.369

19.467

19.403

19.369

Verschillenanalyse 9140 Geldleningen (>1) Het verschil op dit product wordt veroorzaakt door een voordelig financieringsresultaat van € 436.700. Het financieringsresultaat wordt bepaald door een samenspel van diverse rentesoorten. De marktrente is lager dan de rekenrente van de gemeente waardoor er een financieringsvoordeel is ontstaan. 9210 Algemene uitkering Het verschil op de Algemene uitkering van ruim € 674.000 wordt veroorzaakt door: - de dekking van het tekort van de begroting van de Welplaat van € 39.000 uit de stelpost rijksbezuinigingen - overheveling in 2012 van de rest van de stelpost rijksbezuinigingen naar de Algemene reserve voor een bedrag van € 158.000 - een stijging in de gemeentefondsuitkering van € 235.000 op o.b.v. de nieuwe berekening van de meicirculaire - overheveling van het budget op het product Centrum Jeugd & Gezin van € 243.000 naar het product Algemene uitkering. 9802 Mutaties reserves De mutaties in de reserves van € 1.046.000 wordt met name veroorzaakt door een mutatie van ruim 1 miljoen in de Algemene bedrijfsreserve woonbedrijf als gevolg van uitgesteld onderhoud.

105

106

5.

Paragrafen

107

108

5.1. Paragraaf Lokale Heffingen

109

110

5.1 Paragraaf Lokale Heffingen

Het totale pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een 11-tal verschillende belastingen / heffingen. Deze zijn gelegitimeerd door een door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordening. A. Beleid Westvoorne ten aanzien van lokale heffingen Het beleid inzake de lokale lasten is opgenomen in: • beleidsprogramma “samen werken aan verbetering” 2010-2014; • de diverse belastingverordeningen; • de verordening kwijtscheldingsbeleid; • het reglement automatische incasso; • het invorderingsbeleid; • nota “lokale heffingen 2010-2014. Beleidsprogramma “Samen werken aan verbetering” 2010-2014 Gemeentelijke belastingen zullen deze periode niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Tegenvallers op financieel gebied zullen in ieder geval niet door middel van lastenverzwaring voor de inwoners worden opgevangen. In 2010 is een Nota Lokale Heffingen vastgesteld waarin de wijze van vaststelling van de OZB-verhoging (en dus ook de WOZ) transparanter wordt gemaakt. Doel: In een tijd van bezuiniging de inwoners niet meer belasten dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van een evenwichtige begroting. Maatschappelijk effect: het besteedbaar inkomen van de inwoners blijft beschikbaar voor overige bestedingen. Kostendekking Ten aanzien van de volgende heffingen wordt een kostendekkend beleid gevoerd: • Reinigingsrechten • Rioolrecht • Afvalstoffenheffing Voor wat betreft de tarieven afval en riolering wordt schommeling voorkomen door te werken met een egalisatiereserve. Kwijtscheldingsbeleid Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingspercentage dat in Westvoorne wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die een inkomen hebben dat 100% van het minimuminkomen (volgens bijstandsnorm) of lager bedraagt in aanmerking komen voor kwijtschelding.

111

Kwijtschelding kan alleen worden verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing (m.u.v. de eventuele 2e container), hondenbelasting (1e hond), rioolheffingen. De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten voor kwijtschelding. Invorderingsbeleid In het invorderingsbeleid worden belastingplichtigen in de gelegenheid gesteld tot gespreide betaling. Dit is conform in de belastingverordeningen opgenomen. Tien werkdagen na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Tien kalenderdagen na aanmaning wordt een dwangbevel opgesteld. Vervolgens wordt dit dwangbevel zo snel mogelijk door de belastingdeurwaarder aan de geadresseerde overhandigd. Uitgangspunten tarieven Voor de hoogte van tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten: Voor de tariefsverhoging is het beleidsprogramma leidraad, t.w. trendmatige verhoging. Daarnaast worden de OZB tarieven aangepast aan de ontwikkeling van de WOZ waarden. (Zie onderdeel C ontwikkeling tarieven) B. Ontwikkelingen rondom lokale heffingen 2012 Dekkingspercentage leges In 2012 stijgen de leges met 2,5% inflatiecorrectie. Het dekkingspercentage van de leges is in onderstaande figuur weergegeven. Het dekkingspercentage van leges mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Dekkingspercentage Leges Exclusief mutatie reserve bouwleges Inclusief mutatie reserve bouwleges Lijkbezorging Markten Afvalstoffenheffing Rioolheffing

2012

2011

2010

79% 100%

66% 89%

54% 88%

59% 34%

89% 44%

76% 43%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Mutaties in het dekkingspercentage van de leges worden veroorzaakt door schommelende opbrengsten van de bouwleges en schommelingen in de toegerekende uren. Uit bovenstaande blijkt dat bij een aantal vormen van dienstverlening het niveau van 100% kostendekking nog niet is bereikt. Bij de vaststelling van de nota lokale lasten is besloten ook de leges in beginsel slechts trendmatig te verhogen. Verbetering van het dekkingspercentage moest dus met name komen uit lagere kosten. Als gevolg van de bezuinigingen worden fors minder uren besteed aan bouwen woningcontroles, waardoor de kosten die worden gedekt uit bouwleges voor 2012 zijn teruggebracht, hetgeen leidt tot een 79% kostendekking. De opbrengsten uit de bouwleges blijven echter ook achter. De reserve Bouwleges is in het verleden gevormd toen er forse opbrengsten gerealiseerd werden. Met het oog op de huidige ontwikkelingen zal er alleen nog maar aan deze reserve onttrokken worden, waardoor de reserve mogelijk binnen enkele jaren uitgeput zal raken. Het dekkingspercentage voor de lijkbezorging is juist teruggelopen. Dit vanwege het geplande groot onderhoud aan de gebouwen op de begraafplaatsen.

112

Tot slot is ook het dekkingspercentage van de markten verslechterd. Dit is veroorzaakt doordat van de gemeente Brielle een marktmeester wordt ingehuurd na de pensionering van onze eigen marktmeester. C. Ontwikkeling tarieven 2012 Het uitgangspunt voor de verhoging van de tarieven is de prijscorrectie. De prijscorrectie is voor 2012 vastgesteld op 2,5%. Hierop zijn 3 uitzonderingen, te weten het tarief rioolheffing, het tarief afvalstoffenheffing en de leges op de lijkbezorging. Rioolheffing Basis voor het tarief rioolheffing 2010-2014 is het vastgestelde GRP (Gemeentelijk Riolering Plan) 20102014. In dit GRP zijn alle investeringen opgenomen welke de gemeente moet doen als gevolg van de uitgebreide watertaken. Uit het GRP blijkt dat de kosten voor riolering de komende periode zullen toenemen. Gelet op het feit dat deze worden veroorzaakt door een wettelijke verplichting is het niet mogelijk hierop te bezuinigen. De tarieven rioolheffing stijgen in 2012 met 8,2%. Dit betekent voor een gezin een stijging van € 22,55. In 2010 is gekozen voor de invoering van een tarief wat onderscheid maakt tussen éénpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens en grootverbruikers. Zowel eigenaren als gebruikers waarbij sprake is van directe en indirecte aansluiting op het riool worden belast. Voor garageboxen wordt een tarief van € 0,00 gehanteerd. Afvalstoffenheffing De tarieven van de afvalstoffenheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Het verschil wordt geëgaliseerd in de reserve afvalstoffenheffing. De afgelopen jaren zijn aan deze reserve alleen gelden onttrokken. Voorgesteld wordt een gedeelte van het aanbestedingsvoordeel dat in 2011 is toegevoegd aan de egalisatiereserve in te zetten voor een tariefsverlaging. Bij vaststelling van het belastingbeleid is besloten, dat de tarieven afvalstoffenheffing met eenzelfde bedrag worden verlaagd als dat de rioolrechten stijgen boven de algemene prijsindex. Op deze manier blijft de stijging van de lokale lastendruk beperkt tot de trendmatige stijging van 2,5%. OZB Gelijk aan alle belastingtarieven stijgt het tarief OZB met 2,5%. Hierbij is tevens rekening gehouden met de ontwikkeling van de WOZ waarden. Gedurende 2009 en 2010 is sprake geweest van stagnerende verkopen van woningen. Ook is sprake van dalende verkoopprijzen. Dit heeft effect op de vast te stellen WOZ waarden per 1-1-2011. Als gevolg van een lagere WOZ waarde stijgt de algemene uitkering. De tarieven van de OZB hoeven derhalve niet extra te worden verhoogd. E.e.a. is in de begroting 2012 al verwerkt. Voor de burger kan hier in individuele gevallen sprake zijn van een voordeel, immers bij een dalende WOZ waarde hoeft minder aan OZB te worden betaald. Lijkbezorging - Gelijk aan alle belastingtarieven stijgt het tarief lijkbezorging met 2,5%. - Ten behoeve van de uitbreiding van de aula’s worden de leges, die met begravingen te maken hebben, met 1% bovenop de prijscompensatie verhoogd.

113

Toeristenbelasting De tarieven toeristenbelasting zullen in 2012 met 2,5% worden verhoogd. Een eventuele boventrendmatige verhoging wordt als optie in 2014 open gehouden. Lastendruk Wat gaat een gezin in 2012 betalen aan gemeentelijke heffingen in vergelijking met 2011? Uitgegaan wordt van een gezin van vier personen. Men is in het bezit van een eigen woning, deze heeft een taxatiewaarde van € 300.000,-. De woning is aangesloten op het riool.

Heffing

2012

2011

%

Onroerende zaakbelastingen Rioolrecht Afvalstoffenheffing Totaal verschuldigd

244,80 305,23 282,70 832,73

238,76 282,68 290,93 812,37

+ 2,5% + 8,2% - 2,8%

Het verschil in euro’s is € 20,36. Het verschil in procenten is 2,5%. D. Meerjaren doorkijk lokale heffingen Afvalstoffenheffing Per 1 januari 2012 bedraagt de stand van de voorziening naar verwachting € 776.934,--. Voor 2012-2014 zullen de tarieven afvalstoffenheffing met eenzelfde bedrag worden verlaagd als dat de rioolrechten zullen stijgen. Rioolheffing Bij de vaststelling van het GRP is besloten de tarieven rioolheffing in de periode 2010-2014 stapsgewijs te verhogen. Deze stijgingspercentages verschillen per categorie, denk hierbij aan eigenaren en gebruikers (eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens). Door verlaging van de tarieven afvalstoffenheffing zal de lastendruk voor de burger gelijk blijven, en zal er slechts trendmatige verhoging plaatsvinden. Onroerende zaakbelasting Voor het sluitend maken van de begroting in de periode 2010-2014 geldt: slechts trendmatige verhoging van de OZB. Tekorten worden weggewerkt door bezuinigingen. Samenvatting ontwikkeling tarieven (boven prijscompensatieaanpassing) van de belangrijkste heffingen voor de periode 2013 – 2015. Een verhoging voor prijscompensatie dient hierbij nog te worden meegenomen. Bij de kadernota 2013 zal hieraan richting worden gegeven.

o.z.b. afvalstoffenheffing rioolrechten

2013 0,00% -/- ± 5% ± 5%

2014 0,00% -/- ± 6% ± 5%

Bovengenoemde stijgingspercentages zijn exclusief een correctie van de inflatie.

114

2015 0,00% 0,00% 0,00%

E. Uitwerking tarieven en opbrengsten Opbrengsten Heffing:

2012

2011

Onroerende zaakbelastingen

2.074.346

2.030.297

Rioolrecht Afvalstoffenheffing Reinigingsrechten bedrijven

2.086.050 1.616.910 61.283

1.930.000 1.720.000 60.000

Hondenbelasting Toeristenbelasting

90.200 563.750

88.000 550.000

Bouwleges Leges burgerzaken

568.875 252.148

505.000 280.121

7.313.562

7.163.418

TOTAAL

Tarieven omliggende gemeenten Belastingtarieven voor 2011, vergeleken omliggende gemeenten Heffing:

Westvoorne

Bernisse

Brielle

Hellevoetsluis

Spijkenisse

0,0796 0,0796 0,0683

0,1045 0,1890 0,1502

0,0805 0,0944 0,0764

0,0793 0,1632 0,1138

0,117190 0,208269 0,170724

198,47 73,69/84,21

189,00

71,38 36,02

106,14

161,43/260,66

Afvalstoffenheffing: - gezinstarief - 1 persoonstarief

290,93 203,76

242,39 201,93

201,00 201,00

236,03 236,03

335,51 335,51

Hondenbelasting: - 1e hond - 2e hond - kennel

55,47 110,92 242,03

94,15 118,35 856,80

77,00 116,50 426,50

56,01 78,74 239,36

68,21 162,41 484,60

83,00 1.512,00 756,00

1.559,20*** 656,35***

1.057,00 515,00

27,44 826,16

117,58 2.351,60 937,40

OZB (in % van de WOZ waarde): eigenaar woningen eigenaar niet woningen gebruiker niet woningen Rioolrecht: - eigenaar - gebruiker *

Lijkbezorgingsrechten, onderhoud: - jaarbetaling - afkoopsom graf - afkoopsom urn

Reinigingsrechten bedrijven: niet gev. 344,30 - basispakket 689,55 - basispakket + 1 extra 1.131,06 - basispakket + 2 extra bedragen zijn excl. BTW ** Toeristenbelasting: niet gev. - overnachtingen per persoon

242,39 379,69 517,01

-

0,59

0,65

0,67

* M.b.t. het gebruikersdeel rioolrecht wordt in verschillende gemeenten onderscheid gemaakt tussen eenpersoons/meerpersoonshuishoudens ** Gemeente Brielle laat deze aspecten door particuliere instanties verzorgen *** Gemeente Bernisse is tarief 2010

115

0,72

Tarieven Belastingtarieven voor 2012, vergeleken met 2011, inclusief stijgingspercentages. Heffing:

2012:

2011:

%:

OZB: - eigenaar (woningen, niet woningen)

0,0816 %

0,0796 %

2,5%

- gebruiker (niet woning)

0,0700 %

0,0683 %

2,5%

Rioolheffing: - eigenaar

213,62

198,47

0

0

7,63%

- gebruiker - tarief voor 0-gebruiker - 1 persoonstarief

80,18

73,69

8,8%

- gezinstarief

91,61

84,21

8,79%

- grootverbruiker

91,61

84,21

8,79%

45,81

42,11

8,79%

(bij verbruik boven 300 m³, per 300 m³) - grootverbruiker

(bij verbruik boven 50.000 m³, per 300 m³) Afvalstoffenheffing: - gezinstarief

282,70

290,93

-/- 2,8%

- 1 persoonstarief

197,99

203,76

-/- 2,8%

Hondenbelasting: - 1e hond

56,86

55,47

2,5%

- 2e hond

113,69

110,92

2,5%

- kennel

248,08

242,03

2,5%

Begrafenisrechten: - jaarbetaling

85,90

83,00

3,5%

- afkoopsom graf

1565,00

1512,00

3,5%

- afkoopsom urn

782,00

756,00

3,5%

352,91

344,30

2,5%

0,60

0,59

2,5%

Tarieven worden extra verhoogd tbv de uitbreiding van de aula’s

Reinigingsrechten bedrijven: - basispakket Toeristenbelasting: - overnachtingen per persoon

116

5.2. Paragraaf Weerstandsvermogen

117

118

5.2 Paragraaf Weerstandsvermogen

Onderstaand zal achtereenvolgens inzicht worden gegeven in het risicoprofiel van 2012, de tien belangrijkste risico’s, de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risicosimulatie, de berekening van de vermogenspositie van de gemeente en tenslotte een beoordeling van het weerstandsvermogen van de gemeente in 2012. Risicoprofiel 2012 Het risicoprofiel van de gemeente Westvoorne is opgebouwd uit de risicoprofielen van de verschillende afdelingen die zijn geconsolideerd tot een gemeentebreed risicoprofiel. Deze risicoprofielen zijn ten behoeve van de begroting 2012 geactualiseerd. Als gevolg hiervan zijn 125 risico’s geïdentificeerd. Uit een analyse van de risico’s blijkt dat de meeste risico’s van de gemeente Westvoorne zich in de categorie juridisch/aansprakelijkheid, financieel en bedrijfsproces bevinden. Deze bevinding is conform de risicoanalyse van vorig jaar en van andere gemeenten. Om meer inzicht te krijgen in de spreiding van de risico’s wordt gebruik gemaakt van de risicoscorekaart. Een risico met een risicoscore die in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit, vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. Preventieve of reducerende maatregelen kunnen de kans of het gevolg terugbrengen naar een niveau dat een meer acceptabele waarde heeft. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat niet alle risico’s met maatregelen kunnen worden beheerst of gereduceerd. In figuur 5.2.1 is de kans van optreden afgezet tegen de financiële gevolgen, per vakje is aangegeven hoeveel risico’s zich in de desbetreffende cel in de risicokaart bevinden. Financieel x > € 1.000.000 € 500.000 < x < € 1.000.000 € 100.000 < x < € 500.000 € 10.000 < x < € 100.000 x < € 10.000 Geen financiële gevolgen

Kans

2 6 15 20 10 10%

2

1

1 2 4 4

3 7 8

2 13 5

2 4 10

30%

50%

70%

90%

Figuur 5.2.1: Risicokaart profiel 2012

Ten aanzien van de 10 belangrijkste risico’s kan worden vastgesteld dat deze zich in het rode en het oranje gebied van de risicokaart bevinden. In de risicokaart wordt duidelijk dat zich relatief veel risico’s in de groene zone bevinden. Dergelijke risico’s worden doorgaans opgevangen in de reeds beschikbaar gestelde middelen. Overzicht 10 belangrijkste risico’s Niet alle risico’s worden in de paragraaf specifiek inzichtelijk gemaakt. Om echter te voldoen aan de actieve informatieplicht wordt gerapporteerd over de 10 belangrijkste risico’s van de gemeente. In figuur 5.2.2. worden de 10 belangrijkste risico’s uit het risicoprofiel van de Gemeente Westvoorne beknopt weergegeven. Deze 10 risico’s zijn gerangschikt op basis van de risicoscore. Aangezien een aantal risico’s gerelateerd is aan de bedrijfsvoering, wordt hier vertrouwelijk mee omgegaan. Door 119

deze risico’s openbaar te maken zou de bedrijfsvoering onnodig geschaad kunnen worden. Nr. Risicogebeurtenis 1 Centrumontwikkeling Oostvoorne : stagnatie in voortgang / aanvang 2e fase

Gevolg

Risicogebied

Risicocategorie

Financieel - latere of geen Grondexploitatie Financieel ontvangst bijdragen projectontwikkelaar en/of stadsregio

2 Als gevolg van een stagnerende verkoopmarkt en Financieel - extra stijgende kosten, zoals renteverlies / prijsstijging benodigde middelen. door inflatie etc., sluit de exploitatie-opzet van een grondcomplex met een negatief resultaat

Grondexploitatie Financieel

3 Dalende grondprijzen

Financieel - minder inkomsten uit bouwgrondexploitaties

Economische situatie

Financieel

4 Competentiegebrek en/of te laag kennisniveau voor specialisme kan leiden tot fouten en extra kosten vanwege inhuur extra personeel

Financieel - Mogelijk het niet kunnen uitvoeren van taken

Opleiding

Personeel / arbo

5 Werving en selectie van personeel vergt meer inspanningen. Bij het ontstaan van een vacature zal een duidelijke afweging moeten worden gemaakt of de vacature op dezelfde wijze wordt ingevuld en of taken op een andere manier worden vervuld of niet meer. 6 Het resultaat op beleggingen schommelt

Financieel - hogere kosten Werving, selectie Financieel en ontslag

7 Project Centrumontwikkeling; Meer bodemvervuiling dan verwacht. 8 Er is geen geld beschikbaar voor het implementeren van juridische kwaliteitszorg. Hierdoor loopt de gemeente het risico dat er juridische fouten worden gemaakt hetgeen kan leiden tot aansprakelijkheid. 9 Schade aan gemeentelijke objecten en infrastructuur zorgen voor herstelkosten. 10 (Hooggekwalificeerd) personeel is moeilijk verkrijgbaar

Financieel - hierdoor zijn inkomsten onzeker

Treasury

Financieel

Financieel - extra saneringskosten Financieel -

Sanering

Milieu

Algemeen juridisch

Juridisch / aansprakelijkheid

Financieel -

Beheer openbare Materieel ruimte

Financieel - tekort aan capaciteit en ervaring

Werving, selectie Personeel / arbo en ontslag

Figuur 5.2.2: Risico top 10, 2012

Weergave van de benodigde weerstandscapaciteit Op basis van het risicoprofiel van de gemeente Westvoorne kan de benodigde weerstandscapaciteit worden berekend. De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend op basis van een risicosimulatie. Met behulp van een risico-simulatie is berekend dat bij een zekerheidspercentage van 90% een reserve van € 3,25 mln benodigd is om de risico’s in financiële zin af te dekken. Dit bedrag kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit teneinde het weerstandsvermogen te kunnen bepalen.

Vermogenspositie van de gemeente Het is van belang dat de gemeente in staat is onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Daarvoor is het nodig inzicht te hebben in de weerstandscapaciteit, de vrije ruimte in de begroting en binnen de vermogenspositie. De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten: a. omvang van de vrij aanwendbare reserves; b. omvang van de onbenutte belastingcapaciteit OZB; c. omvang post onvoorziene uitgaven. 120

Ad. a: vrij aanwendbare reserves De vrij aanwendbare algemene reserves bestaan per 1 januari 2012 uit: 1. saldireserve € 2.096.300,-2. algemene reserve woonbedrijf € 2.142.285,-€ 4.238.585,-De overige reserves en voorzieningen van de gemeente zijn bestemmingsreserves en voorzieningen voor toekomstige bekende en gecalculeerde kosten of tekorten en daarom niet vrij aanwendbaar. In de bijlagen bij de begroting is een volledige staat van reserves en voorzieningen opgenomen. Ad. b: onbenutte belastingcapaciteit De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit, voor afschaffing van het OZB gebruikers tarief, wordt berekend op basis van de (voormalige) maximum tarieven in relatie met het tarief in Westvoorne. Op basis hiervan bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 3.912.000,--. Het doorvoeren van stijgingen in het OZB-tarief wordt doorgaans stapsgewijs verspreid over een aantal jaren. Indien het noodzakelijk is, kan de OZB in een keer worden verhoogd. Wanneer zich dan risico’s met een grote impact manifesteren, is er een mogelijkheid om deze op te kunnen vangen. Vasthoudend aan het gestelde beleid met betrekking tot wat Westvoorne tot zijn weerstandsvermogen rekent, wordt alsnog gerekend met de voormalige maximumtarieven.

Ad. c: onvoorzien De post onvoorzien kan in principe worden ingezet om de kleine risico’s financieel op te vangen. In 2012 bedraagt de post onvoorzien € 70.500,-. In totaliteit bedraagt de weerstandscapaciteit per 1 januari 2012 € 8.221.085,--. De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit is in onderstaande figuur weergegeven. Beschikbare weerstandscapaciteit Algemene reserve Woonbedrijf Saldireserve De onbenutte belastingcapaciteit OZB Post onvoorzien Totaal

€ € € € €

2.142.285 2.096.300 3.912.000 70.500 8.221.085

Figuur 5.2.3: Weerstandscapaciteit 2012

Beoordeling weerstandsvermogen In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. Om het weerstandsvermogen van de gemeente Westvoorne te bepalen en daarover een oordeel te vellen zal een relatie worden gelegd tussen deze beiden. Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit is de ratio: Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio Weerstandsvermogen = Benodigde weerstandscapaciteit

8,22 3,25 = 2,53

Op basis van de incidentele weerstandscapaciteit bedraagt de ratio 2,5 (2011: 2,4, 2010: 3,5, 2009: 4,1). Dit betekent dat de Gemeente Westvoorne op dit moment, evenals vorig jaar, beschikt over een uitstekende vermogenspositie (A) om de risico’s in financiële zin af te dekken. Ten opzichte van vorig jaar is de ratio iets toegenomen. Dit is te verklaren door een afname aan risico’s. Het beschikbare weerstandsvermogen is echter ook afgenomen. De verhouding tussen beide componenten is echter zodanig dat de ratio iets gunstiger uitvalt. Dit is echter wel een momentopname. Nieuwe projecten en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel 121

beïnvloeden. Hierbij kan tegelijkertijd de benodigde weerstandscapaciteit toenemen en de beschikbare weerstandscapaciteit afnemen, waardoor het weerstandsvermogen een andere waardering krijgt. Meerjarige ontwikkeling De benodigde weerstandscapaciteit in de toekomst is afhankelijk van hoe het risicoprofiel er uit zal gaan zien. Dit is niet op voorhand te voorspellen. Voor de beschikbare weerstandscapaciteit is het verwachte verloop van de Algemene Reserve Woonbedrijf bekend. De overige componenten worden gehandhaafd op het niveau van 2012. Als rekening wordt gehouden met de verwachte ontwikkeling van de Algemene Reserve Woonbedrijf, dan geeft de ratio het volgende beeld te zien: 2013: 2014: 2015:

6,94 / 3,25 = 2,14 6,99 / 3,25 = 2,15 7,04 / 3,25 = 2,17

Ten opzichte van 2012 zal de ratio afnemen. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2012, net als in 2011, behoorlijk op de Algemene Reserve Woonbedrijf wordt ingeteerd. In de daarop volgende jaren is een lichte stijging te zien van de ratio. Ondanks dat de ratio’s in de periode 2013-2015 lager uitvallen dan in 2012, is hier nog steeds sprake van een uitstekende vermogenspositie. Er wordt echter nogmaals op gewezen dat het hier om een momentopname gaat, en dat de ratio’s in de praktijk constant aan veranderingen onderhevig zijn. Gezien de te verwachten minder gunstige financiële ontwikkelingen op het gebied van o.a. de rijksbezuinigingen en stagnering van de woningbouw (minder leges en grondopbrengsten) is voor de komende jaren waakzaamheid en terughoudendheid geboden ten aanzien van extra uitgaven.

122

5.3. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

123

124

5.3 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

De gemeente Westvoorne is qua oppervlakte een uitgestrekte gemeente. Een groot deel hiervan is bij de gemeente als openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden hierin plaats, zoals wonen, werken en op diverse manieren recreëren. Voor deze activiteiten zijn veel kapitaalgoederen nodig, zoals wegen, openbare verlichting, riolering, watergangen, sportaccommodaties, openbaar groen, etc. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en dus ook de hiermee verband houdende (jaarlijkse) lasten. Het beleid van Westvoorne is er reeds jaren op gericht onderhoud van dergelijke kapitaalgoederen planmatig in te richten en uit te voeren. Sinds een aantal jaren bestaat een gemeentelijk rioleringsplan, een gebouwenbeheerplan, een beheerplan voor openbaar groen en een planmatige kostenraming voor onderhoud wegen. Regelmatig worden deze plannen bijgesteld. Voor een gelijkmatige belasting van de begroting wordt gewerkt met egalisatiereserves. Een overzicht van alle reserves en voorzieningen is opgenomen in paragraaf 5.6 “Reserves & Voorzieningen”. Wegenbeheer (programma: 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) In 2009 is een nieuw beheerplan voor de periode 2010-2014 vastgesteld. Hierin is voor het onderhoud van zowel wegen als bruggen voorzien. In de begroting zijn de wijzigingen door bezuinigingen op de kapitaalsinvesteringen doorgevoerd. De daaruit volgende mutaties zijn in het overzicht verwerkt.

Mutaties Reserves: Saldo Reserve Wegen Storting Onttrekking

2012

2013

11.80671.485 82.571

13.25367.849 81.102

2014 13.19567.187 80.382

2015 11.56795.527 107.094

Openbare verlichting (programma: 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Het onderhoud van de openbare verlichting is op basis van een langjarig contract uitbesteed aan CityTech. Dit bedrijf draagt zorg voor zowel het dagelijks onderhoud als de planmatige vervanging van verlichtingsarmaturen. Riolering (programma: 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) In 2009 is het nieuwe verbrede gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014 vastgesteld. In dit plan zijn naast de kosten voor het beheer van het afvalwater ook regenwater en grondwater meegenomen. Om de tarieven in het kader van riolering slechts trendmatig te kunnen verhogen wordt gewerkt met een egalisatievoorziening.

Mutaties Reserves:

2012

Saldo Reserve Riolering

254.100-

75.817-

33.557

110.882

Storting Onttrekking

254.100

75.817

33.557 -

110.882 -

2013

125

2014

2015

Watergangen (programma: 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Naast het reguliere onderhoud zijn het vervangen van de beschoeiingen en het baggeren van de watergangen de belangrijkste kostenaspecten. De lasten hiervan zijn opgenomen in het nieuwe verbrede GRP 2010-2014. Openbaar groen (programma: 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Begin 2010 is het groenbeheerplan 2010-2014 vastgesteld. Hierin zijn de kosten voor het beheer van het groenareaal opgenomen. In de begroting zijn de wijzigingen door bezuinigingen op de kapitaalsinvesteringen doorgevoerd. De daaruit volgende mutaties zijn in het overzicht verwerkt.

Mutaties Reserves: Saldo Res. Openbaar Groen Storting Onttrekking

2012

2013

30.000 30.000 -

2014

40.000 40.000 -

2015

50.000 50.000 -

60.000 60.000 -

Gebouwenbeheer (programma’s 01 Bestuur, dienstverlening, en openbare orde, 03 Ontwikkeling en cultuur en 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Periodiek wordt het onderhoudsprogramma van de woningen en de openbare gebouwen geactualiseerd. Voor het laatst is dit gebeurd bij raadsbesluit van 26 januari 2010. De kosten voor het onderhoud van de openbare gebouwen worden geëgaliseerd via de reserve onderhoud gebouwen. Met gebruikmaking van de middelen van deze reserve kan het planmatig onderhoud gedurende een periode van 10 jaar worden uitgevoerd. In de meerjarenbegroting 2012 – 2015 zijn de bedragen overeenkomstig de door de raad vastgestelde planning opgenomen.

Mutaties Reserves:

2012

Saldo Res. Onderhoud gebouwen Storting Onttrekking

109.91578.554 188.469

2013

2014

27.900 81.356 53.456

2015

28.02981.914 109.943

21.034 81.353 60.319

Sportaccommodaties (programma 03 Ontwikkeling en cultuur) Het in stand houden van sportaccommodaties maakt deel uit van het sportbeleid dat door de gemeenteraad in 2005 is vastgesteld. Voor wat betreft het onderhoud van de sportaccommodaties is op 26 januari 2010 een herziene meerjarenplanning vastgesteld door de raad. De onderhoudskosten worden gedekt door gebruik te maken van een egalisatiereserve onderhoud sportaccommodaties. Met gebruikmaking van deze reserve zijn er tot en met 2014 voldoende middelen om het planmatig onderhoud te kunnen uitvoeren. Voor de periode daarna is de reserve aangevuld met een door de belastingdienst terugbetaald bedrag aan BTW. Op die manier kan t/m 2018 in de dekking worden voorzien.

Mutaties Reserves:

2012

Saldo Reserve Breedtesport Storting Onttrekking Saldo Reserve Onderhoud Sport Storting Onttrekking

2013

2014

2015

-

-

-

-

6.5821.627 8.209

30.011 30.011 -

34.8621.627 36.489

95.91811.627 107.545

126

Onderhoud gebouwen cultuur (programma 03 Ontwikkeling en cultuur) Voor wat betreft het onderhoud van de accommodaties cultuur is op 26 januari 2010 een herziene meerjarenplanning vastgesteld door de raad. Met gebruikmaking van de aanwezige reserve zijn er tot en met 2014 voldoende middelen om het planmatig onderhoud te kunnen uitvoeren. Voor de periode daarna zal het budget stapsgewijs worden verhoogd. Vanaf 2015 zal dit in de meerjarenbegroting worden opgenomen.

Mutaties Reserves:

2012

Saldo Res. Onderhoud cultuur Storting Onttrekking

110.52738.483 149.010

2013

2014

36.218 38.483 2.265-

2015

47.991 47.991 -

123.36143.483 166.844

Tractie en gereedschappen gemeentewerken (programma: 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Om grote fluctuaties in jaarlijkse budgetten te voorkomen, wordt het budget voor tractie en gereedschappen bepaald op basis van een meerjaren vervangingsschema. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve. In de begroting zijn de wijzigingen door bezuinigingen op de kapitaalsinvesteringen doorgevoerd. De daaruit volgende mutaties zijn in het overzicht verwerkt.

Mutaties Reserves:

2012

Saldo Res. Tractie & gereedschappen Storting Onttrekking

104.949104.949

127

2013 41.011 41.011 -

2014 110.399110.399-

2015 43.451 43.451 -

128

5.4. Paragraaf Financiering

129

130

5.4 Paragraaf Financiering

FINANCIERING Deze paragraaf heeft in hoofdzaak betrekking op treasury en is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 1. Algemeen 2. Financiering > 1 jaar 3. Treasurybeheer -3.1 Risicobeheer -3.2 Renterisicobeheer -3.3 Kredietrisicobeheer -3.4 Koersrisicobeheer -3.5 Debiteurenrisico 4. Kasbeheer < 1 jaar ad. 1. Algemeen Treasury bij de decentrale overheden heeft de laatste jaren sterk aan betekenis gewonnen. Belangrijke redenen daarvoor zijn vooral de ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkten die bovendien een Europese dimensie hebben gekregen. Daarnaast spelen mee de introductie van nieuwe financieringsinstrumenten, de verzelfstandiging van diensten van de decentrale overheden en de voortschrijdende professionalisering die van de treasury in het algemeen wordt geëist. Treasury is een aandachtsveld geworden van importantie en krijgt daarvoor steeds meer bestuurlijke betekenis. Het gemeentebestuur zal immers moeten zorgen voor een verantwoordelijke en professionele inrichting van de treasuryfunctie, evenals voor het scheppen van de voorwaarden om deze te kunnen uitvoeren. De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) vormt daarvoor een belangrijk bindend kader. De treasuryfunctie staat in de Wet fido centraal. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is het beheersen van de risico’s. Dat uit zich in een tweetal kwalitatieve randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen evenals het verlenen van garanties alleen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat het uitzetten van gelden en derivaten een prudent karakter moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico’s. Verder zijn gemeenten verplicht twee nieuwe treasury-instrumenten in te voeren. Dat is het treasury-statuut en de treasuryparagraaf in de begroting. Relatiebeheer De gemeente onderhoudt contacten met de BNG, Rabobank en de ING.

131

ad 2. Financiering > 1 jaar Op basis van het jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld investeringsprogramma wordt de liquiditeitenplanning >1 jaar alsmede de hiermee verband houdende financiering opgesteld.

Vermogens- en financieringsstructuur (bedragen x 1.000) Geïnvesteerd vermogen per 31-12 1 Activa algemene dienst 2 Activa woonbedrijf 3 Grondexploitaties en voorraden 4 Geldleningen en deelnemingen Totaal geïnvesteerd

2012 40.412 44.807 18.975 6.362 110.556

2013 38.463 44.543 20.486 6.362 109.854

2014 37.703 44.195 21.996 6.362 110.256

2015 35.898 43.759 23.507 6.362 109.526

Financiering per 31-12 5 Geldleningen o/g 6 Nieuwe geldleningen o/g 7 Reserves en voorzieningen 8 Rekening-courantkrediet, kasgeldleningen etc. Totaal financiering

58.821 11.000 27.354 8.179 105.354

65.800 8.000 27.437 184 101.421

69.459 5.000 27.056 189 101.704

69.918 5.000 26.825 194 101.937

Financiering Bij de financiering van het geïnvesteerd vermogen zijn de volgende uitgangspunten van belang: • Financieringsmiddelen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. • Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde het renterisico te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren. De leningenportefeuille bestaat per 1-1-2012 uit circa 29 leningen, waarvan 27 bij de BNG, en 2 bij de Rabobank. Een renterisico als gevolg van renteconversie is niet aanwezig. De meeste leningen hebben een looptijd van tenminste 25 jaar, enkele leningen hebben een renteconversie vanaf 2019 en later. Noodzakelijke aanvullende leningen in 2012 zijn in de staat van geldleningen opgenomen tegen een rente van 5%. De looptijd van de leningen is 25 jaar. Voor een nadere specificatie per lening wordt verwezen naar de staat van opgenomen langlopende geldleningen. Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat per 31 december 2012 bijna 25 % van het geinvesteerde vermogen is gefinancierd uit eigen middelen. Financieringsresultaat Het financieringsresultaat wordt voor 2012 geraamd op ruim € 2,5 miljoen positief. ad. 3. Treasurybeheer 3.1 Risicobeheer Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten: • leningen of garanties worden uitsluitend verstrekt uit hoofde van de “publieke taak” en aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen; • uitzetten van middelen moet een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico; • het gebruik van derivaten is toegestaan uitsluitend ter beperking van financiële risico’s.

132

Toelichting: Voor wat betreft het verlenen van garanties is leidraad het bij raadsbesluit van 28 november 1989 vastgestelde garantiebeleid. Kernpunt van dit beleid is dat voor het verstrekken van een garantie duidelijk sprake moet zijn van een gemeentelijk belang. Hiervan is sprake als het gaat om een door het gemeentebestuur wenselijk geachte voorziening, die zonder gemeentegarantie niet tot stand zou kunnen komen. Garantieverleningen ten behoeve van plaatselijke verenigingen en organisaties op het gebied van cultuur, recreatie en sport worden, gelet op het belang voor het maatschappelijk leven in onze gemeente, geacht een gemeentelijk belang te dienen. Daarnaast is vastgesteld dat door middel van het stellen van stringente voorwaarden het financieel risico zoveel mogelijk moet worden beperkt. Van derivaten is totnogtoe in geen enkel opzicht gebruik gemaakt. In het kader van de “financieringsregeling huisvesting gemeenteambtenaren 1983” zijn hypotheken verstrekt aan personeel. Bij raadsbesluit van 29-3-1983 en 29-3-1994 zijn de voorwaarden waaronder een hypotheek wordt verstrekt, vastgelegd. Gelet op deze voorwaarden, de ontwikkeling van de laatste jaren op de huizenmarkt (stijging en recentere dalingen) zijn de risico’s minimaal. 3.2 Renterisicobeheer Teneinde de renterisico’s te beperken gelden de volgende uitgangspunten: • de kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet fido; • de renterisico-norm wordt niet overschreden conform de Wet fido; • nieuwe leningen en/of uitzettingen worden afgestemd op de financiële positie en de liquiditeitenplanning. Aan de hand van het zogenaamde Geïntegreerd Analyse Programma (GAP) van de BNG zijn in 1998 alle leningen beoordeeld en zonodig geherfinancierd. Het investeringsprogramma van de gemeente dient als leidraad bij het bepalen van de financieringsbehoefte voor de jaren 2012 t/m 2015. Voor het jaar 2012 t/m 2015 wordt rekening gehouden met het aantrekken van nieuwe geldleningen tegen een rentepercentage van 5,0%. In onderstaande tabel wordt weergegeven boven welk normbedrag de gemeente een renterisico loopt. Uit deze tabel blijkt dat de gemeente ruim € 8,8 miljoen ruimte heeft tot de renterisiconorm. Van een renterisico is op voorhand dan ook geen sprake.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

(bedragen x 1.000) 2012 2013

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b Renteherziening op vaste schuld u/g 2 Netto renteherziening (1a-1b)

2014

2015

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11.000 0 11.000

8.000 0 8.000

5.000 0 5.000

5.000 0 5.000

3.581 3.581 3.581

4.021 4.021 4.021

4.341 4.341 4.341

4.541 4.541 4.541

Renterisiconorm 8 Stand van het begrotingstotaal per 1-1 9 Renterisico norm 20% van 8

62.402 12.480

69.821 13.964

73.800 14.760

74.459 14.892

10 Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (9-7)

8.899

9.943

10.419

10.351

3a Nieuw aan te trekken lange leningen 3b Nieuwe verstrekte lange leningen 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 5 6 7

Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2+6)

133

3.3 Kredietrisicobeheer Bij het uitzetten van middelen gelden de volgende uitgangspunten: • uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij financiële instellingen met ten minste een A-rating; • bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak wordt de kredietwaardigheid beoordeeld en worden indien mogelijk zekerheden of garanties geëist. 3.4 Koersrisicobeheer De gemeente Westvoorne neemt deel in Bank Nederlandse Gemeenten, ENECO en Evides. Koersrisico’s op aandelen worden hierbij niet verwacht. 3.5 Debiteurenrisico Debiteuren met openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is overschreden worden na 10 dagen schriftelijk aangemaand. Indien de factuur na 10 dagen dan nog niet is voldaan wordt de vordering in handen gegeven van een deurwaarder. Door deze procedure wordt het risico op debiteuren zoveel mogelijk geminimaliseerd. ad. 4. Kasbeheer < 1 jaar. Met de BNG is een overeenkomst afgesloten voor kredietverlening via de rekening-courant tot een bedrag van € 5 miljoen. Op basis van de begroting bedraagt de kasgeldlimiet circa € 3,5 miljoen (8,5% van € 41,1 miljoen). Met dit bedrag is naar verwachting voldoende ruimte aanwezig om flexibel op de financieringsbehoefte in te kunnen spelen. Eventuele tijdelijke overschotten aan liquide middelen worden in deposito uitgezet, bij tekorten zal een tijdelijke kasgeldlening worden afgesloten.

(bedragen x 1.000) 2e kw. 3e kw.

Kasgeldlimiet 1e kw. 41.182

41.182

41.182

41.182

8,5% 3.500

8,5% 3.500

8,5% 3.500

8,5% 3.500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 500 0 0 500

0 1.000 0 0 1.000

Vlottende middelen -contante gelden in kas -tegoeden in rekening courant -overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal vlottende middelen

0 1.000 0 1.000

0 500 0 500

0 0 0 0

0 0 0 0

Toets kasgeldlimiet -totaal netto vlottende schuld (2-3)

-1.000

-500

500

1.000

4.500

4.000

3.000

2.500

Omvang begroting per 1-1 1

2

3

4

4e kw.

Toegestane kasgeldlimiet -in procenten van de grondslag -in bedrag Omvang vlottende schuld -opgenomen gelden < 1 jaar -schuld in rekening courant -gestorte gelden door derden < 1 jaar -overige geldleningen niet zijnde vaste schuld Totaal omvang vlottende schuld

Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (1-4)

134

5.5. Paragraaf Bedrijfsvoering

135

136

5.5 Paragraaf Bedrijfsvoering

In de duale systematiek bepaalt de raad wat zij wil bereiken en langs welke doelen dat moet gaan. Om dit alles te realiseren, stelt de raad ook budget beschikbaar. Het college draagt zorgt voor de uitvoering en gebruikt daarvoor het beschikbare budget op de meest effectieve en efficiënte wijze. Aangezien de te bereiken doelen sterk samenhangen met de gemeente als dienstverlenende organisatie, wordt de raad in de paragraaf bedrijfsvoering een indruk gegeven van de wijze waarop de bedrijfsvoering plaats vindt en de ontwikkelingen die gaande zijn. De opzet van de paragraaf bedrijfsvoering is als volgt: A. Financiële aspecten B. Personele aangelegenheden C. Organisatie A. Financiële aspecten Planning en control De planning en controlcyclus is erop gericht systematisch en gemeentebreed de gewenste effecten en doelen af te wegen, prioriteiten te bepalen, uit te voeren en te verantwoorden. Met een meerjarig beeld op een sluitende exploitatie kan een evenwichtige besluitvorming plaats vinden, mits ook de risico’s goed in beeld zijn. Zoveel als mogelijk is wordt, zowel bij de programmabegroting als bij de financiële administratie, voldaan aan de in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen voorschriften. Op het gebied van planning en control zijn kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd. Met name op het gebied van ondersteuning van budgethouders, managementondersteuning (sectorplannen) en op het gebied van informatievoorziening. Zo zijn de kadernota en de programmabegroting in 2011 qua opzet gewijzigd zodat e.e.a. beter leesbaar is geworden. Daarnaast is er inmiddels enige ervaring in het verrichten van doelmatigheid en doeltreffendheidonderzoeken. In dit kader valt te noemen dat de gemeente Westvoorne in 2012 opnieuw zal deelnemen aan het onderzoek “waar staat je gemeente”. Middels de resultaten van dit onderzoek zal te zijner tijd kunnen worden beoordeeld of het ingezette beleid doeltreffend is gebleken. De nadruk binnen planning en control zal in de nabije toekomst liggen op het sluitend houden van de begroting, het toetsen van financiële consequenties in voorstellen en het realiseren van bezuinigingen. Rechtmatigheid Een belangrijk element van de accountantscontrole betreft de rechtmatigheidcontrole. De accountant moet een oordeel geven over de rechtmatigheid van alle financiële beheershandelingen. Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole gaat het om de rechtmatigheid van financiële beheershandelingen, de vastlegging daarvan in de administratie en de naleving van de verslaggevingregels. De belangrijkste stappen die gezet zijn betreffen: 1. het vaststellen van het normenkader; 2. de voorbereiding voor het waarborgen van een zichtbare naleving van weten regelgeving door de interne organisatie.

137

Ad. 1 In het normenkader is vastgelegd welke externe wetgeving en interne regelgeving bij de rechtmatigheidscontrole wordt betrokken. Dit normenkader is vastgelegd in het controleprotocol, dat door de gemeenteraad is vastgesteld in zijn vergadering van 27 februari 2007. Zowel het normenkader als het controleprotocol is opgesteld in nauwe samenwerking met Deloitte Accountants. Het controleprotocol omvat alle tot de accountantscontrole behorende werkzaamheden. Het heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Ook wordt daarin nader ingegaan op het begrip rechtmatigheid en de aanvullend te controleren rechtmatigheidscriteria. Voor 2012 zal voor normstellingen gelden de wettelijke bepaalde normen eventueel aangevuld met normen gesteld vanuit de raad. Ad. 2 De tweede stap betreft het nemen van maatregelen, die ervoor zorgen dat er sprake is van een zichtbare naleving van weten regelgeving door de organisatie. Dit heeft geleid tot de vaststelling van een controleplan. In het controleplan zijn de 10 meest belangrijke risicogebieden in beeld gebracht. Voor elk van deze gebieden is een plan van aanpak voor de rechtmatigheidscontrole opgesteld. De uitvoering daarvan geschiedt door de eigen organisatie d.m.v. interne controle. Ieder jaar wordt elk proces en/of risicogebied op rechtmatigheid gecontroleerd. Uit deze controles zijn geen noemenswaardige onrechtmatigheden naar voren gekomen. Over de jaren 2006 t/m 2010 is een goedkeurende verklaring op het gebied van rechtmatigheid verkregen. De 10 belangrijkste risicogebieden zijn: 1. Inkopen en aanbestedingen 2. Personeelslasten 3. Vermogensbeheer 4. Woningbedrijf 5. Belastingen 6. Subsidies 7. Uitkeringen 8. Rechten en retributies 9. Grondexploitaties 10. Overige processen B. Personele aangelegenheden Personeelsformatie De organisatie staat voor de opdracht om in de jaren 2011-2013 te bezuinigen op de personeelsformatie. De reductie van formatie zal plaatsvinden indien het natuurlijk verloop van de medewerkers daar de mogelijkheid toe biedt. Deze reductie zal gevolgen hebben voor de uit te voeren taken. Een en ander is uitgewerkt in de takendiscussie welke in de raadsvergadering van juni 2010 is gevoerd en vastgesteld. De taakstellende bezuiniging 2011-2013 is inmiddels gehaald. Er bestaan vooralsnog geen knelpunten in de reguliere formatie. Er kunnen zich wel situaties voordoen door zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, vacatures etc., maar ook bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving of veranderende wetgeving, die het nodig maken dat structureel binnen de begroting een bedrag beschikbaar is om (dreigende) knelpunten op te lossen. In 2012 is voor het oplossen van knelpunten in de formatie een bedrag opgenomen van € 108.075,=.

138

Binnen de reserve personeelsknelpunten is een bedrag van € 100.000,= gestort ten behoeve van het organisatieontwikkeltraject. Dit is bedoeld voor onvoorziene zaken (zoals extra kosten in het kader van o.a. training en coaching) en onvoorziene maatregelen (zoals outplacement). Daarnaast is er een krediet beschikbaar gesteld voor de organisatie-ontwikkeling waarvoor nog een bedrag resteert van € 80.200,=.

Inhuur van personeel derden Sector Formatie/budget MI Inhuur Neteyes (knelpunt automatisering) GG-bi Inhuur Maasdelta (woonbedrijf) Milieu/BWT (niet ingevulde vacature) IZ-bu Horeca (pay-rol medewerkers accommodaties)

Formatie

Budget 75.000 153.103 100.360 42.123

Formatieoverzicht 2012 Sector/

Fte’s

(incl. Aantal

Onderdeel

vacatures/

Vacatures

personen

Langdurige

Verschil

stages

t.o.v. 2011

excl. stages GRIFFIER

1,19

2

3,0

3

MI

33,4

45

1,0

0,89

IZ-bi

25,4

30

1,67

0,89

IZ-bu

11,6

17

Vakow

1,57

2

GG-bi

25,0

29

GG-bu

27,1

29

Totaal

128,26

157

SECR

2 2,67

3,78

5,52

De formatie is ten opzichte van de 2011 afgenomen met 5,52 fte (2011: 129,6 + 1,2 (griffie) + 2,98 vakonderwijs). De formatievermindering is voornamelijk het gevolg van het niet meer invullen van een aantal vacatures in het kader van de bezuinigingstaakstelling. Daarnaast is bij de accommodaties de geraamde formatie in fte’s ingevuld door middel van externe inhuur op pay-rol basis. Overzicht personeelslasten Loonkosten Rubriek I (huidig personeel) Loonkosten Rubriek II (voormalig personeel) Stelpost loonstijging

Begroting 2011

Begroting 2012

7.812.969

8.047.305

198.671

133.307

195.325

201.182

8.206.965

8.381.794

Totaalbedrag Loonkosten

De stijging van de loonkosten voor 2012 ten opzichte van 2011, bedraagt circa € 174.829,=. De stijging is naast diverse (minimale) personele/formatieve wijzigingen hoofdzakelijk terug te vinden in de volgende posten c.q. verschillen:

139

Stijging raadsvergoeding Stijging loonkosten griffie Stijging loonkosten bestuur B&W Stijging loonkosten onderdeel secretaris (incl. adviseurs) Stijging loonkosten Middelen Stijging loonkosten Inwonerszaken binnen - beleidsmedewerker onderwijs - beleidsmedewerker Economie - combinatiefunctionarissen (kosten worden gedekt uit de subsidie Breedtesport) - overplaatsing administratief medewerker - (daling loonkosten invulling vacature medewerker SVV) Stijging personele bezetting accommodaties t.o.v. raming 2011 Daling loonkosten Grondgebied binnen door het niet meer invullen van een aantal vacatures (formatievermindering gebiedsinventarisatie/BWT/Milieu/leidinggevenden) Stijging loonkosten (en overwerk) Grondgebied buiten (daling loonkosten formatievermindering onderhoud WB) Vakonderwijs (bezuiniging lichamelijke oefening → combinatiefunctionarissen) Totaal

2.888 2.035 8.719 4.803 52.452 203.089

+ + + + + +

74.359 70.379

+ -

50.219

+

93.853 234.332

+

Stelpost loonstijging 2012: 2,5% (In 2011 was begroot 2,5%)

5.857

+

Verlaging WW-uitkering/suppletie (4.195 + 22.079) Daling kosten FPU (flexibel pensoen en uittreden) gemeenten Daling wachtgeldkosten wethouders Daling totale loonkosten voormalig personeel

26.274 32.324 6.766 65.364

-

In de opgenomen stelpost zijn alle loonontwikkelingen opgenomen. Daarnaast zijn uiteraard alle periodieke verhogingen doorberekend. Personeel & Organisatie CAO akkoord De laatste CAO gemeenten (2009-2011) liep tot 1 juni 2011. Het College voor Arbeidszaken (CvA) en de bonden zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over de leidraad en een verlenging van de CAO. Het CvA heeft de balans moeten vinden tussen investeren in medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap aan de ene kant en zwaar financieel weer aan de andere kant. Dat heeft geleid tot het eindbod. Op hoofdlijnen hebben zij elkaar in de leidraad kunnen vinden. Maar tijdens de gesprekken over de uitwerking van de leidraad, ontstond een verschil van mening over de financiële randvoorwaarden. De werkgevers wilden forse versoberingen van de regeling doorvoeren, om de salarisverhoging van 1% terug te verdienen. Om gemeenten en werknemers meer financiële zekerheid te geven over 2011 en 2012, is het voorstel op tafel gekomen tot verlenging van de CAO. Deze wending in het CAO overleg is besproken met de landelijke kadergroepen. Zij gingen akkoord onder voorwaarde dat ingezet werd op structurele loonontwikkeling (bovenop de 1% die verbonden was aan de leidraad). Het College voor Arbeidszaken heeft inmiddels een eindbod voor een leidraad en verlenging van de CAO voorgelegd aan de bonden. De bonden hebben besloten het eindbod negatief voor te leggen aan hun leden. Het eindbod is een totaal pakket met de volgende onderdelen:

140

• • • •

Een leidraad over werkgelegenheid en mobiliteit, modernisering en flexibilisering van de CAO, vermindering aantal externen en minder bureaucratie; Structurele loonsverhoging met 1% per 1 april 2011 (gekoppeld aan leidraad); CAO-verlenging van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012 met een Structurele loonsverhoging van 1% per 1 april 2012.

De financiële situatie van gemeenten is zorgelijk. Er moet veel worden bezuinigd en ook zijn op veel plaatsen reorganisaties aangekondigd met gevolgen voor het personeel. Dit geldt niet alleen voor de gemeentelijke overheid. Niet voor niets heeft het regeerakkoord een nulronde bepaald voor 2011. In dit licht kiest het CvA in haar eindbod voor een gematigde loonontwikkeling om extra verlies aan werkgelegenheid te voorkomen. Het eindbod van het CvA zorgt ervoor dat bij een inflatie van ongeveer 2% er in 2011 koopkrachtbehoud is. Helaas kunnen zij niet voorkomen dat in 2012 de koopkracht iets terugloopt. Loonontwikkeling in 2011 en 2012 in cijfers

Januari April December Totaal

2011 Salarisverhoging 0,5% Salarisverhoging 1,0% Verhoging eindejaarsuitkering 0,5% 2,0%

April

Totaal

2012 salarisverhoging

1,0%

1,0%

Andere zaken in het eindbod Betere combinatie van arbeid en zorg In het eindbod is neergelegd, dat de ambtenaar en zijn leidinggevende gezamenlijk rekening houden met elkaars belangen en afspraken maken over de werktijden. Samen met een flexibilisering van de werktijden valt daardoor arbeid en zorg beter met elkaar te combineren. Individueel keuzebudget In het eindbod wordt een individueel keuzebudget ingevoerd, als vervanging van andere regelingen, bijvoorbeeld vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. Dit keuzebudget kan, afhankelijk van de hoeveelheid regelingen die wordt ingebracht, wel ongeveer 20% van het salaris bedragen. Met dit budget wordt de keuzevrijheid van werknemers vergroot. Zij kunnen zelf op basis van hun eigen behoeften keuzes maken over de besteding van dit budget. Individueel loopbaanbudget Het CvA wil een individueel loopbaanbudget voor iedere ambtenaar van 500 euro per jaar. Dit bedrag kan de ambtenaar gebruiken voor opleidingen en cursussen voor zijn loopbaanbeleid. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de eigen keuzemogelijkheden en ontwikkeling van de ambtenaar. Werkgelegenheid De werkgelegenheid staat onder druk. In het eindbod is neergelegd, dat bij verlies aan werkgelegenheid, begeleiding van werk naar werk uitgangspunt is, waardoor gedwongen werkloosheid wordt voorkomen. Met dit uitgangspunt is het de bedoeling om gedwongen ontslagen zoveel als mogelijk te voorkomen. Een nieuw hoofdstuk 3 (CAR/UWO) over de beloning Het CvA legt in haar eindbod een nieuw hoofdstuk 3 neer. Met dit nieuwe hoofdstuk 3 ontstaat er meer uniformiteit tussen gemeenten als het gaat om beloning. Dit stimuleert de mogelijkheden tot

141

mobiliteit van ambtenaren tussen verschillende gemeenten. Het CvA zal ook zorgen voor een goed overgangsrecht.

Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem In de vorige CAO is vastgelegd dat gemeenten een agressieregistratiesysteem moeten invoeren. Hiervoor is door het A+O fonds Gemeenten het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem ontwikkeld. Het GIR kent een groeipad. Nu is het ingericht voor de startfase. De volgende stap is de groeifase. De leidinggevenden gaan werken in/met het systeem door het afhandelen van incidenten. Uiteindelijk kan de eindfase worden bereikt waarin medewerkers zelf in het systeem kunnen melden. In 2012 zal de volgende stap worden gemaakt om het GIR verder te ontwikkelen. C. Organisatie In 2010 is besloten een organisatieontwikkelingstraject in te gaan waarbij de organisatie verder wordt ontwikkeld naar het profiel van de zelfbewuste gemeente. Een gemeente waar je niet omheen kan, omdat de dienstverlening aan de burger centraal staat, die flexibel inspeelt op veranderingen en die zich inspant om op de hoogte te zijn van de wensen van de burger. Dit vraagt om vraaggericht werken, klantgerichtheid en externe gerichtheid. Maar ook een scherpere focus, beter samenspel en een organisatie die zich verder doorontwikkelt. Per 1 januari is de organisatie aan de nieuwe structuur aangepast om zo o.a. tot een effectievere bedrijfsvoering te komen en meer rendement en een grotere herkenbaarheid voor de burgers. De organisatie is geherstructureerd naar in totaal drie sectoren, t.w.: Inwonerszaken, Grondgebied en Middelen. Binnen elke sector is er een aantal teams gevormd (zie ook organisatieschema). Als gevolg van de herstructurering zijn gedwongen ontslagen voorkomen en heeft elke medewerker een plaats gekregen binnen de nieuwe structuur, waarbij zoveel als mogelijk het uitgangspunt ‘mens volgt taak’ is gehanteerd. Verder is er tegelijkertijd een cultuurveranderingstraject ingezet. Het doel van dit cultuurtraject is om te komen tot een andere houding en ander gedrag, bij bestuurders, management en medewerkers, gericht op de beweging naar een zelfbewuste gemeente. De verandering van cultuur, houding en gedrag zijn samen te vatten in een viertal kernwaarden: externe gerichtheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie. Het cultuurtraject is een proces en zal ook in 2012 worden voortgezet. Op de volgende pagina is de nieuwe organisatiestructuur van de gemeente Westvoorne weergegeven.

142

143

Kwaliteitszorg Een interessante ontwikkeling in het openbaar bestuur van de laatste jaren is de groeiende aandacht voor kwaliteitszorg. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar gekomen die kunnen worden ingezet om de overheid beter te laten functioneren. Eén van die instrumenten is het kwaliteitshandvest. Dat is een eenzijdige verklaring van een organisatie in de publieke sector waarin zij zich garant stelt voor de kwaliteit van haar dienstverlening. In het handvest maakt de organisatie een aantal normen bekend die zij zichzelf oplegt bij haar taakuitvoering. De ‘klanten’ van de organisatie, de burgers, mogen haar daaraan houden en kunnen vaak aanspraak maken op een vorm van compensatie wanneer het beloofde niveau van dienstverlening niet gehaald is. Vanaf 1 januari 2009 wordt er gewerkt met een kwaliteitshandvest. De gemeente heeft zichzelf een aantal servicenormen opgelegd om een betere dienstverlening te kunnen waarborgen. Het werken met deze servicenormen verdient daarom continu aandacht en verbetering. De resultaten worden maandelijks getoetst. In 2011 zal het kwaliteitshandvest van de gemeente Westvoorne nog worden getoetst aan de minimumbranchenormen van de VNG. ICT/Automatisering De Nederlandse burger is niet tevreden over de overheid. Dat is een van de conclusies in de analyse van de kabinetsvisie bij het actieprogramma Andere Overheid. Daarom moet de dienstverlening aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties anders en beter worden. De belangrijkste wensen zijn: burgers willen niet meer dat de overheid hen vanuit verschillende verzuilde sectoren en via gescheiden kanalen benadert. De dienstverlening moet integraler en klantgerichter. Burgers willen niet meer geconfronteerd worden met regelgeving en handhaving die onderling strijdig is, dat overheidsinformatie elektronisch wordt ontsloten (7 x 24 uur per week), de voortgang en status van nota’s en plannen en van de uitvoering ervan kunnen raadplegen en burgers willen dat de overheid niet meer naar de bekende weg vraagt. Op basis van deze ontwikkelingen is een groeimodel (naar 2015) in 5 fasen ontwikkeld, genaamd Gemeente heeft Antwoord. De gemeente Westvoorne adopteert deze visie en groeimodel, die als basis dient voor de ontwikkeling van de (publieks)dienstverlening. De elektronische gemeente is meer dan een paar aansluitingen op landelijke basisvoorzieningen en het in huis halen van enkele ICT-oplossingen. Het is een andere manier van werken, het is ook een andere manier van benaderen van de klant en het leidt zelfs tot verschuivingen in de rollen binnen de organisatie. Het gaat dus om veranderingen die de gehele gemeentelijke organisatie raken. Het programma E-Westvoorne is in het voorjaar 2007 van start gegaan. Met het programma willen we invulling geven aan een verdere verbetering van onze dienstverlening én bedrijfsvoering. Het programma is destijds geïnitieerd vanuit de op ons afkomende projecten in het kader van E-Overheid. In juni 2009 is het programma geactualiseerd; vooral door het landelijke programma NUP, het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere dienstverlening en E-Overheid. Inmiddels zijn 12 projecten afgerond. Ten gevolge van wettelijke eisen (WION en BR-WOZ) en het NUP zijn er per juni 2009 13 projecten bijgekomen. Het totaal aantal E-Westvoorne projecten per juni 2010 bedraagt 28. Van de 28 projecten hebben er 9 een wettelijke basis; 12 staan vermeld in het NUP; 6 betreffen bestuurlijke keuzes van Westvoorne zelf en 1 project (SSC-ICT Voorne-Putten) is ontstaan vanuit bestuurlijke keuzes van de 5 gemeenten op Voorne-Putten. Bij het bepalen van prioriteiten, planning, toewijzing van mensen en middelen dienen we hiermee rekening te houden. We hebben immers bij niet alle projecten dezelfde keuzevrijheden. In 2011 is er een actualisatie van het NUP gekomen. Het programma I-NUP is de opvolger van het NUP en gaat voornamelijk in op het op orde brengen van de basisregistraties. Uitvoering zal moeten plaatsvinden in de periode tot 2015. Voor de komende jaren kunnen, ten gevolge van noodzakelijke ombuigingen/bezuinigingen, de financiële en personele capaciteit extra onder druk komen te staan, waardoor er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden in het programma.

144

5.6. Paragraaf Verbonden Partijen

145

146

5.6 Paragraaf Verbonden Partijen

In deze paragraaf wordt inzicht geboden in de participaties van de gemeente Westvoorne in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Van belang hier is informatie over de kosten en informatie over de hoofdlijnen van beleid. Hierdoor ontstaan de relaties met de hiervoor weergegeven programma’s. De gemeente Westvoorne participeert in een aantal verbonden partijen, zoals gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Zowel bestuurlijk als financieel wordt een bijdrage geleverd. De gemeenschappelijke regelingen waaraan deel genomen wordt, bevatten vele beleidsterreinen van de gemeente, zowel op beleidsmatig als beheerstechnisch gebied. De deelname in het aandelenkapitaal van de vennootschappen en onderlinge waarborgmaatschappijen vloeit voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen werden en nu nog worden nagestreefd. Het beleid van Westvoorne is niet in een nota “Verbonden partijen” vastgelegd. Indien geparticipeerd moet worden in een verbonden partij wordt per geval beoordeeld of dit wenselijk en verantwoord is. Een belangrijk afwegingscriterium is het feit, dat hiermee een publieke taak moet worden gediend. Daarnaast wordt er voor deelname gekozen indien de gemeente de taak niet alleen, dan wel niet doeltreffend, kan uitvoeren. Algemeen wordt ervaren, dat de kosten van gemeenschappelijke regelingen jaarlijks aanzienlijk stijgen. Het is een klacht die nogal eens vanuit gemeenteraden vernomen wordt. Echt grip op die kosten vanuit de raad wordt gemist. Naar verwachting zal in de huidige kabinetsperiode de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden aangescherpt. Probleem is met name de beperkte feitelijke invloed van de gemeenten en de beperkte controlerende mogelijkheden van de afzonderlijke gemeenteraden. Getracht wordt in regionaal verband grip te krijgen op het uitgavenpatroon van gemeenschappelijke regelingen. Voor gemeenschappelijke regelingen wordt uitgegaan van een gelijkblijvend budget ten opzichte van 2011. Dit uitgangspunt is gebaseerd op enerzijds een compensatie voor loon- en prijsmutatie van 3%, en anderzijds een bezuinigingstaakstelling van eveneens 3%. Uitzondering: die gevallen waarin al een hogere bijdrage (voor 2012) was opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling anders dan a.g.v. loon- en prijsmutatie. Dus een verhoging op basis van nieuw beleid. Het bestuur van een aantal gemeenschappelijke regelingen heeft echter anders besloten. Zo wijken de Veiligheidsregio en het Streekarchief van bovenstaande uitgangspunten af. Conform de begrotingsvoorschriften zijn de afwijkende bijdragen in de gemeentebegroting opgenomen. Vanaf medio 2009 maakt Westvoorne onderdeel uit van de GGD Rotterdam Rijnmond. Gelet op de ontvlechting, de hiermee verbandhoudende kosten en de bezuinigingsproblematiek is nog geen begroting voor 2012 vastgesteld.

147

Momenteel wordt verder vorm gegeven aan de samenwerking tussen de diverse gemeenten op Voorne – Putten. Gevolg hiervan zal naar verwachting zijn, dat het aantal rechtspersonen waarin de gemeente Westvoorne participeert, uitbreidt. Met name het aantal gemeenschappelijke regelingen zal toenemen. Gewezen wordt bijvoorbeeld op de vorming van het Shared Service Centrum.

148

149

Gemeenschappelijke regelingen: Stadsregio Rotterdam-Rijnmond (programma 1 Bestuur, dienstverlening en openbare orde) De bekende wettelijke ingestelde tussenbestuurlaag ter regeling van een aantal voor de regio belangrijke zaken met name op de terreinen van economie en werkgelegenheid, verkeer en vervoer en volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2012: € 67.277,--. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (programma 1 Bestuur, dienstverlening en openbare orde ) Globale taakverdeling: Uitvoeren van activiteiten van brandweer en geneeskundige hulpverlening in gewone en buitengewone omstandigheden (rampen). Specifiek behoort tot die taak het volgende: - instandhouden Alarmcentrale; - instandhouden regionaal operationeel centrum; - training en certificering; - coördinatie en afstemming rampenplannen; - instandhouden waarschuwings- en verkenningsdienst (sirenenetwerk en verzorgen regionaal advies gevaarlijke stoffen); - GHOR (geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen); - organisatie rampenbestrijding. Globale taakstelling: brandtechnische advisering inzake alle vormen van vergunningverlening, alsmede toezicht op de naleving. (Oude IBVP) Specifieke taken: - advisering DCMR bij vergunningverlening ; - advisering bouwtoezicht; - afgifte en controle gebruiksvergunningen; - coördinatie bovengemeentelijke brandweertaken (technische hulpverlening, waterongevallen en officier van dienst. Indicator kwaliteitsniveau brandweer Het beheer van de brandweer is voor de uitvoerende taken overgedragen aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond. Hiervoor wordt een sturingsmodel vastgesteld dat de te leveren prestaties van de VRR jaarlijks vastlegt. Naar aanleiding van dit document zullen de indicatoren worden opgesteld. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2012: € 925.623,--. Gemeenschappelijke regeling “Halt” (programma 1 Bestuur, dienstverlening en openbare orde) Zomer 2004 heeft minister Donner de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn standpunt voor schaalvergroting binnen de HALT sector per 1 januari 2006. Als gevolg hiervan is in december 2005 de gemeenschappelijke regeling Halt Rotterdam-Rijnmond vastgesteld. Deze moet de basis vormen voor het samenwerkingsverband tussen de 7 bureaus en de 22 gemeenten, één en ander binnen de contouren die door de rijksoverheid zijn gegeven. Gemeentelijke bijdrage 2012: € 6.646,--. Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg (programma 01 Bestuur, dienstverlening en openbare orde) Een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten en het waterschap Hollandse Delta met als doel het beheer van archiefbescheiden en het toezicht op het beheer van bescheiden bij de deelnemers. Grondslag vormt de Archiefwet 1995. Gemeentelijke bijdrage 2012: € 22.363,--. 150

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Rotterdam (GGD) (programma 4 Maatschappelijke ondersteuning) De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheidszorg 2009, die de gemeente de volgende taken oplegt: - het bevorderen van het totstandkomen van collectieve preventie, van de continuïteit ervan en van de relatie met het curatieve systeem (o.a. geslachtsziekte en tbc-bestrijding); - het uitvoeren van de taken infectieziektebestrijding en jeugdzorg; - het uitvoeren van een aantal door het rijk aan 1 of meerdere gemeenten op te dragen activiteiten. Deze zijn grootschalig, hebben een experimenteel karakter en zijn van specifieke aard of nog in ontwikkeling. Voor de uitvoering worden gemeenten verplicht een GGD in stand te houden. De GGD-ZHE levert een wettelijk basispakket, dat bestaat uit een uniform deel wettelijk basispakket, een maatwerk deel basispakket en een overig openbaar deel wettelijk basispakket. De gezondheidszorg mag per 2005 niet meer worden gefinancierd uit één budget. Dit heeft te maken met de wijziging in de WCPV (1 januari 2003) waarmee gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de gehele jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. De gemeenschappelijke regeling GGD is verdeeld in drie subproducten, te weten: gezondheidszorg algemeen, jeugdgezondheidszorg uniform deel en jeugdgezondheidszorg maatwerk deel. Het product ‘gezondheidszorg overig’ wordt wel uitgevoerd door de GGD, maar valt niet onder de gemeenschappelijke regeling. Inmiddels is besloten om de GGD ZHE te liquideren en onder te brengen bij de GGD Rotterdam. Voor 2012 is gelet op de financiële problematiek nog geen begroting vastgesteld. Gemeentelijke bijdrage 2012: € 238.164 ,-- (inclusief JGZ).

Sociaal Werkvoorzieningschap “de Welplaat” (programma 4 Maatschappelijke ondersteuning) Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten op Voorne-Putten Rozenburg met doelstelling te voorzien in aangepaste werkgelegenheid, gericht op het behouden dan wel verwerven van bekwaamheid ten behoeve van personen jonger dan 65 jaar met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Daartoe worden werkverbanden in stand gehouden. Gemeentelijke bijdrage 2012: € 22.800,--. I.v.m. dreigende subsidie-tekorten kan dit bedrag nog toenemen.

Gemeenschappelijke regeling Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVIER) (programma 3 Ontwikkeling en cultuur) De regeling is een samenwerkingsverband van 17 gemeenten in het Rijnmondgebied die afspraken maken over de inkoop van Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs. Gemeentelijk bijdrage 2012 bedraagt naar schatting: € 80.000,--.

151

Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openlucht Recreatie (programma 2 Economische zaken, recreatie en duurzaamheid) De gemeenschappelijke regeling tussen de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten uit het Rijnmondgebied en enkele aangrenzende Zuid-Hollandse gemeenten van belang in een goede doelmatige behartiging van de buitenstedelijke openluchtrecreatie. Dit belang wordt behartigd door middel van materiële handhaving van de, door het voormalige Openbare Lichaam Rijnmond in overleg met de Rijnmondgemeenten, vastgestelde integratieverdeelsleutel op het gebied van de buitenstedelijke recreatie. De bijdrage in de exploitatiekosten van de overige recreatieprojecten geschiedt naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het desbetreffende dienstjaar. De bijdrage per inwoner is afhankelijk van de gemeentegrootte en verhoudt zich als 0,84:0,86:1,00 voor respectievelijk een gemeente met minder dan 20.000 inwoners, een gemeente met 20.000 en meer, en een gemeente met 50.000 inwoners en meer. De regeling opereert feitelijk als Clearings- of vereveningsinstituut voor de gemeenten in zoverre zij deelnemen aan de diverse recreatieschappen. Gemeentelijke bijdrage 2012: € 30.364,--. Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Voorne - Putten Rozenburg (programma 2 Economische zaken, recreatie en duurzaamheid) Dit recreatieschap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijke van de deelnemers - alle gemeenten op VPR - voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer van openluchtrecreatie en toerisme en waar mogelijk eveneens van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Het nadelig saldo van de rekening van baten en lasten van het recreatieschap wordt gebracht ten laste van de provincie Zuid-Holland voor 15%, de gemeente Rotterdam voor 50% en van de overige deelnemers voor 35%, over hen te verdelen naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar waarop het nadelig saldo betrekking heeft. Gemeentelijke bijdrage 2012: € 79.097,--. Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) (programma 2 Economische zaken, recreatie en duurzaamheid) Deelgenomen wordt aan de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR. Deze dienst voert een groot aantal milieutaken uit voor de gemeente. De belangrijkste zijn de advisering over milieuvergunningverlening en -handhaving. Voor Westvoorne wordt daartoe jaarlijks een werkprogramma overeengekomen. Gemeentelijke bijdrage 2012: € 419.832,--.

152

Vennootschappen: N.V. Eneco (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De gemeente is aandeelhouder van de NV die tot doel heeft de instandhouding van de infrastructuur gas en elektriciteit en de leverantie van gas en elektriciteit. In verband met het vaststellen van de “Splitsingswet” zal de komende jaren het bedrijf mogelijk worden opgedeeld in een zelfstandig leveringsbedrijf en een zelfstandig netwerkbedrijf. 25.920 aandelen van nominaal € 26,15. 25.920 aandelen van € 26,16 en 75 winstbewijzen. Verwacht dividend 2012: € 359.375,--. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De gemeente is aandeelhouder van de BV die ten doel heeft de voorziening van water, waaronder drinkwater, industriewater en gedestilleerd water binnen het verzorgingsgebied en de voorziening van water over het geheel genomen buiten het verzorgingsgebied. In 2004 is het bedrijf door een fusie van diverse waterleidingbedrijven tot stand gekomen. 15.669 aandelen van € 45,38. Verwacht dividend 2012: € 120.860,--. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De gemeente is aandeelhouder van deze gespecialiseerde bank, van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Klanten van de bank zijn decentrale overheden, corporaties en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs. 66.963 aandelen van € 2,50. Verwacht dividend 2012: € 166.000,-Onderlinge waarborgmaatschappijen: Onderlinge Verzekeringen Overheid (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) Op 1 januari 2004 zijn de FOG en de AOG gefuseerd tot Onderlinge Verzekeringen Overheid. Het gemeentelijk verzekeringspakket is grotendeels bij deze onderlinge waarborgmaatschappij ondergebracht.

153

154

5.7. Paragraaf Gemeentelijk Grondbeleid

155

156

5.7 Paragraaf Gemeentelijk Grondbeleid

ALGEMEEN In 2009 heeft de gemeenteraad de Nota ”Gemeentelijk Grondbeleid” vastgesteld. In deze nota geeft de gemeente aan op welke wijze zij invulling geeft aan het grondbeleid. De hoofddoelstelling van het grondbeleid is: “Het bevorderen van het tot stand komen van ruimtelijke functies ten behoeve van de ontwikkeling en het functioneren van de gemeente Westvoorne” Het grondbeleidsproces omvat het hele proces van grond(her)ontwikkeling, dat verloopt van verwerving (van grond en/of gebouwen), transformatie van grond, gronduitgifte en beheer. Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met programma’s op bijvoorbeeld het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Economische Zaken, Infrastructuur en Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. Het gaat in het grondbeleid om grote belangen en grote hoeveelheden geld. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico’s zijn van groot belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. De nota vormt een algemeen beleidskader. Aangegeven is dat jaarlijks, in de paragraaf grondbeleid van begroting, marap en rekening, het grondbeleid wordt geëvalueerd. Leeswijzer Allereerst zullen wij kort ingaan op de strategie in en de organisatie van het grondbeleid. Daarna brengen wij de exploitaties in beeld aan de hand van de balanspositie en de diverse exploitaties. Vervolgens gaan we in op de strategische aankopen. We ronden de Paragraaf Gemeentelijk Grondbeleid af met een toelichting op de Winst en Verlies en op de Reservepositie van de gemeente.

STRATEGIE De gemeente Westvoorne kiest in principe voor een actief grondbeleid. De gemeente gedraagt zich als het ware als een marktpartij en zal de grond zelf verwerven, ontwikkelen en verkopen. Het grote voordeel hiervan is dat de gemeente de realisatie van publieke doelen in eigen hand heeft en dat alle kosten (voor zover mogelijk) kunnen worden doorberekend in de uitgifteprijs. Inzet van de gemeente behoeft niet altijd en alleen gericht te zijn op een actief grondbeleid. Als gevolg van eigendomsverhoudingen of indien er sprake is van complexe, risicovolle projecten wordt samenwerking met marktpartijen, Publiek Private Samenwerking (PPS), niet uitgesloten. De te kiezen samenwerkingsvorm is afhankelijk van onder meer grondposities, gewenste beperking van risico’s en inzet van expertise. Andere uitgangspunten van het grondbeleid zijn: ¾ Bij verwerving van gronden streven naar (strategische) aankopen op basis van minnelijke verwerving. ¾

Indien minnelijke verwerving niet mogelijk is, moet gebruik worden gemaakt van de beschikbare grondbeleidsinstrumenten (voorkeursrecht,onteigening).

157

¾

Per situatie bepalen op welke manier de verkoop van grond plaatsvindt. Sprake kan o.a. zijn van inschrijving, loting, projectverkoop.

¾

In principe uitgaan van grondprijsbepaling door een vast bedrag per m2, gebaseerd op marktconforme prijzen. In specifieke situaties gebruik maken van grondquote en residuele waardemethode voor grondprijsbepaling.

ORGANISATIE Ten behoeve van de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten zijn in de notitie “Projectmatig Werken ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten” een aantal richtlijnen en een organisatievorm vastgesteld. De basis wordt gevormd door een stuurgroep, projectbureau en projectteam, zoals weergegeven in onderstaande figuur:

MT-Overleg

Projectportefeuillehouder

Projectbureau

Projectmanager Projectsecretaris Financieel adviseur Projectleider Projectteam C

Projectteam B

Projectteam A

Afdeling MZ Afdeling BO Afdeling VROM Afdeling Fin Afdeling GW

Stuurgroep

Daarnaast is een aantal ontwikkelingen opgestart, zoals het opstellen van een “Handboek planprocessen” en doelmatigheidsonderzoeken om te komen tot een optimalisering van de processen en tot realisering van ontwikkelplannen.

BALANSPOSITIE GEMEENTELIJKE EXPLOITATIES Begin 2012 bedraagt de totale verwachte boekwaarde van de gemeentelijke grondcomplexen € 15.371.784,-. Hiervan zijn gronden met een waarde van € 3.095.931,-- nog niet in exploitatie gebracht. De boekwaarde van in exploitatie gebrachte complexen bedraagt € 12.275.853,--. Bij de verantwoording over de grondexploitatie is ingespeeld op de themacirculaire “Grondexploitatie 2011” van de provincie Zuid-Holland. Hieronder volgt een overzicht van de gemeentelijke grondexploitatie:

158

Samenvattend overzicht van gemeentelijke grondexploitaties:

STAND VAN ZAKEN EXPLOITATIES In de gemeente Westvoorne is momenteel sprake van zowel gemeentelijke grondexploitaties als ontwikkelingen door derden. In dit hoofdstuk geven wij de stand van zaken van medio 2011 aan en kijken wij vooruit naar 2012. Wij maken hierbij onderscheid tussen: 1. Gemeentelijke grondexploitaties a. Lopende exploitaties b. Nog in ontwikkeling te brengen exploitaties 2. Ontwikkelingen door derden 3. Ontwikkelingen door Woonbedrijf

Ad 1a: Lopende gemeentelijke grondexploitaties Een aantal complexen is actief in exploitatie genomen. Dat wil zeggen dat door de gemeenteraad een exploitatieopzet is vastgesteld. Per complex wordt ingegaan op de stand van zaken en wordt waar mogelijk een inschatting van het verwachte resultaat aangegeven. 1.

Woningbouwlocatie Drenkeling, Rockanje; Boekwaarde € 2.322.173,-- ; per m2 € 25,91. Exploitatieopzet per 15-09-2009 De ontwikkeling is gericht op het realiseren van zo’n 108 kavels, mede met als doel de financiering van het glasbeleid. Voor 2012 verwachten wij vnl. bezig te zijn met het bestemmingsplanproces.

2.

Woningbouwlocatie Hoefweg/Valweg, Oostvoorne; Boekwaarde € 1.605.738,-- per m2 € 66,33. Exploitatieopzet per 01-11-2009 Een groot deel van het plan is in 2010 opgeleverd. De twee-onder-een-kapwoningen hebben vertraging opgelopen. Vanwege het faillissement van de ontwikkelaar heeft in 2011 het aannemingsbedrijf, dat de woningen bouwt het plan overgenomen . De woningen zijn/worden in 2011 en 2012 afgebouwd. Van de kavels voor vrijstaande bouw is er nog 1 beschikbaar.

159

Als gevolg van de economische crisis is de exploitatieopzet voor het bouwgrondcomplex Hoefweg /Valweg bijgesteld. De exploitatieopzet is per 1-11-2009 opgesteld. Gelet op de discussie die gevoerd is over ontwikkelplannen en economische crisis heeft vaststelling pas eind 2010 plaatsgevonden. Het verlies op de exploitatie Hoefweg Valweg loopt op van € 808.460,00 naar € 2.090.435,00. In 2010 is hiervoor een voorziening getroffen ten laste van de Reserve dorpsvernieuwing. 3.

Woningbouwlocatie De Ruy, Oostvoorne; Boekwaarde € 4.010.149,--; per m2 € 1.212,62.

Exploitatieopzet per 1-11-2009

In 2009 is fase 1 van het plan opgeleverd. Wat opvalt, is dat nog steeds een fors aantal woningen leeg staat. In 2010 is vooral overleg gevoerd met de ontwikkelcombinatie WAVO om ook de 2e fase vlot trekken. Tot op dit moment heeft dat niet tot resultaat geleid Als gevolg van de economische crisis is de exploitatieopzet voor het bouwgrondcomplex De Ruy bijgesteld. De exploitatieopzet is per 1-11-2009 opgesteld. Gelet op de discussie die gevoerd is over ontwikkelplannen en economische crisis heeft vaststelling pas eind 2010 plaatsgevonden. Naast kosten en baten van grondexploitatie is in de raming een bedrag uit de reserve kunst verwerkt van € 86.000,--. Uitgaande van bovenstaande uitgangspunten blijkt, dat het kleine overschot op exploitatie van € 12.337,00 zich ontwikkelt tot een tekort van € 1.233.051,00. Hiervoor is ten laste van de Reserve grondexploitatie en de Reserve dorpsvernieuwing een voorziening getroffen. 4.

Woningbouwlocatie Kerkplein, Oostvoorne; Boekwaarde -/- € 158.079, --; Exploitatieopzet per 26-4-2010 Eind 2010 is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. Deze is aangehouden omdat het bestemmingsplan nog niet is aangepast. In 2010 is een start gemaakt met het bestemmingsplan. Door een juridisch conflict over grondeigendom met de eigenaar van een belendend perceel ontstaat er vertraging in de uitvoering. In de Nota Uitwerking Toekomstvisie van maart 2011 hebben wij aangegeven dat in juni 2011 het voorontwerp bestemmingsplan gereed zou zijn. Door de vertraging gaat dat niet meer lukken. Het voorontwerp zal naar verwachting in het najaar van 2011 gereed komen. Wij verwachten in 2012 nog bezig te zijn met het bestemmingsplan.

5.

Locatie ouderenhuisvesting voormalig tuinderij Briggeman, Rockanje; Boekwaarde € 1.131.585,-- ; per m2 € 94,14. Exploitatieopzet per 1-1-2011 De bouw is in 2010 afgerond. De bewoners zijn eind 2010/begin 2011 van uit de oude locatie verhuisd naar de nieuwe locatie. Er is voldoende zicht in de nog te maken kosten om de getroffen voorziening te verlagen van € 1.257.475,- naar € 1.131.585,- (- € 125.890,-). Het betreffende plan zal dit jaar worden afgesloten.

6.

Intensiveringsgebied Tinte; Boekwaarde € 3.741.289,--; Exploitatieopzet per 1-8-2010 . Het bestemmingsplan glasintensiveringsgebied is begin 2011 vastgesteld. Uitvoering is afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen die gevoerd worden met de betrokken tuinders. Bij deze onderhandelingen zullen tevens de 6,6 ha agrarische gronden worden betrokken die de gemeente ter uitvoering van het binnenduinrandconvenant heeft verworven.

160

Uit de businesscase blijkt dat het “Glasintensiveringsgebied Tinte” een tekort heeft van € 1.737.701,--. Dit tekort wordt op termijn gedekt uit de winsten van het plan Drenkeling. In de voorschriften BBV (Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten) is echter opgenomen dat voor tekorten c.q. verliezen direct een voorziening moet worden getroffen waaruit deze tekorten kunnen worden gedekt. Per 31-12-2010 is een voorziening gevormd van € 1.737.701,-- voor het “Glasintensiveringsgebied Tinte”. 7.

Bedrijventerrein Pinnepot2, Oostvoorne Boekwaarde -/- € 942.459,-- ; Exploitatieopzet per 1-1-2011 In 2011 is naar verwachting de laatste locatie op bedrijventerrein Pinnepot uitgegeven. Conform de verwachtingen worden de activiteiten in 2013 afgerond. Naar de huidige inzichten verwachten wij dat het complex in 2013 met een winst van € 800.000,- kan worden afgesloten.

8.

Woningbouwlocatie Rialaan, Oostvoorne Boekwaarde: € 565.457--; per m2 € 161,56. Exploitatieopzet per 21-6-2011 In 2011 is het plan Rialaan opnieuw bekeken. Dit heeft geleid tot een aangepaste opzet. In 2011 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediende in combinatie met ruimtelijke procedure. Hierdoor kan versneld het project in procedure gebracht worden. Naar verwachting zal de vergunning nog in 2011 worden verleend, zodat begin 2012 gestart kan worden met de bouw.

Ad 1b.: Nog in ontwikkeling te brengen gemeentelijke exploitaties Wij verwachten in 2012 geen nieuwe locaties in exploitatie te nemen. Wel beschikken we over een aantal locaties die in de toekomst in ontwikkeling gebracht zullen worden of indien wenselijk weer worden afgestoten. Hierna gaan wij in op de stand van zaken per complex. Noordrand Boekwaarde € 1.527.247,--; per m2 € 68,61. Voor de Noordrand bestaat de doelstelling het realiseren van een tweede supermarkt in combinatie met woningbouw. In eerste instantie bestond een koppeling met ontwikkeling Drenkeling. Deze koppeling is losgelaten. De planvorming heeft stagnatie opgelopen. In 2011 is gestart met het opstellen van een visie voor het Dorpsplein. De Noordrand wordt hierin betrokken. Wij verwachten in 2012 de visie te kunnen afronden. Valweg/Voorhof Boekwaarde € 695.164,--; per m2 € 45,29. Op strategische gronden zijn een tweetal kassencomplexen aangekocht. Deze worden conform contract nog gebruikt door de voormalig eigenaren. Nog geen ontwikkelingen. Willem de Waalstraat Boekwaarde € 365.940,--; per m2 € 487,92. Op strategische gronden is een woning aangekocht. Pand is gesloopt. Perceel is ingericht als parkeerplaats. Nog geen verdere ontwikkelingen.

161

Voorweg Boekwaarde -/- € 412.400,--. In 2009 is de brandweergarage opgeleverd. Vervolgens is in 2010 de ontwikkeling van de locatie Voorweg opgepakt. Dit heeft er in geresulteerd dat er eind 2010 overeenstemming is bereikt over het plan. Bij de aankoop in 2009 is tevens vastgelegd dat bij het doorgaan van een bouwplan de grond aan de ontwikkelaar wordt terug geleverd. Quaksedijk Rockanje Boekwaarde € 795.562,--. In het kader van een mogelijke verplaatsing van een intensieve veehouderij in Stuifakker zijn in 2007 onderhandelingen gevoerd over de aankoop van een alternatieve locatie. De hiermee verband houdende kosten zijn vooralsnog geactiveerd. Onderhandelingen over verplaatsing zijn op niets uitgelopen. Het object wordt weer afgestoten. Omdat sprake is van een varkensbedrijf met grond, woningen en stallen is geen m2 prijs opgenomen. In de bovenstaande boekwaarde is een bedrag van € 48.000,-- aan rente verwerkt. Ter dekking ervan is een voorziening gevormd. Momenteel wordt er conform het vastgestelde grondbeleid geen rente meer bijgeschreven. Kleidijk Boekwaarde € 124.419,-- ; per m2 € 5,94. Gelegen naast bedrijventerrein Pinnepot. Bij de actualisatie van het bestemmingsplan Pinnepot wordt aan een verdere ontwikkeling aandacht besteed.

Risico’s bij de gemeentelijke exploitaties Ten behoeve van de exploitatie van bovengenoemde gronden worden de investeringskosten geactiveerd. De uit de geactiveerde plannen voortvloeiende jaarlijkse lasten, zoals rentelasten, belastingen en verzekeringen, onderhoudskosten, worden hieraan per dienstjaar toegevoegd. Op grond van wettelijke bepalingen en de gemeentelijke verordening op de organisatie van de financiële administratie moet jaarlijks worden bekeken of de boekwaarde van nog in exploitatie te brengen gronden in een juiste verhouding staat tot de marktwaarde. Met andere woorden, “kan de boekwaarde worden terug verdiend als het bouwgrondcomplex daadwerkelijk wordt ontwikkeld”. Voor de rekening 2010 is dit gebeurd. Tot en met dit jaar worden met de geadministreerde boekwaardes geen problemen verwacht. Rekening houdend met de huidige economische situatie zou deze situatie wel eens kunnen gaan wijzigen. De residuele grondopbrengsten van woningbouwontwikkelingen die momenteel in ontwikkeling of voorbereiding zijn, staan onder druk. Om die reden schrijven we uit voorzichtigheid bij de grondcomplexen Willem de Waalstraat en Quaksedijk geen rentelasten bij.

162

Ad 2: Ontwikkelingen door derden Naast de kosten en baten voortvloeiend uit een actief grondbeleid maakt de gemeente ook kosten als zij derden faciliteert. De kosten worden geactiveerd en worden als een plan tot ontwikkeling komt, terugontvangen. Per 1-1-2012 is de totale boekwaarde van kosten aan de bouwlocaties die door derden worden ontwikkeld € 659.042,-. Hieronder volgt een overzicht van de bouwlocaties die door derden worden ontwikkeld.

Overzicht van alle locaties die in ontwikkeling zijn bij derden:

Productnummer Exploitatie derden 483000121 Bouwgrondexploitatie Algemeen 483000124 Noordweg Oostvoorne 483000125 Burg. Letteweg / Moerman 483000128 Best.plan Oostvoorne Dorp 483000133 Hoflaan 483000134 De Rots (W. de Waalstraat) 483000137 Korteweg Rockanje 483000138 Fazantenlaan, Patrijzenlaan 483000140 Hoofdweg/Assenberg 483000141 Voorweg (Nijhold / Formido) 483000144 Walesteijn 483000145 Duinstaete 483000146 Visie Tinte + aankoop grond 483000148 Golfbaan Lagerwoude 483000149 Ridderhof/Den Hartog 483000151 Olaertsduijn 483000152 Schapengors 483000153 Achterweg 483000154 Burg. Letteweg / Assenberg 483000155 Lodderlandsedijk 483000156 Zanddijk 483000200 Saneringslocaties glastuinbouw Subtotaal gronden derden

Boekw. per 1-1-2012 0 35.580 -8.500 10.835 5.344 0 0 87.188 62.446 73.929 0 2.679 0 100.181 0 53.282 6.260 5.756 2.114 0 0 221.949 659.042

lasten 89.596 7.484

baten 55.633

542 267 16.645 40.129 28.600 16.954 2.634 100.000 12.829 2.500 41.999 26.976 46.116 116 6.756 1.201 142.768 584.112

55.633

activering (naar balans) 0 7.484 0 542 267 16.645 0 40.129 28.600 16.954 0 2.634 100.000 12.829 2.500 41.999 26.976 46.116 116 6.756 1.201 142.768 494.516

saldo (naar V&W)

Uit of naar reserve/ voorz.

33.963

33.963

0

Boekw.per 31-12-2012 0 43.064 -8.500 11.377 5.611 16.645 0 127.317 91.046 90.883 0 5.313 100.000 113.010 2.500 95.281 33.236 51.872 2.230 6.756 1.201 364.717 1.153.558

De economische crisis doet zich ook gelden bij ontwikkelingen die geïnitieerd zijn door derden. Diverse projecten waar al overeenkomsten voor zijn gesloten en een bouwvergunning voor is afgegeven, stagneren en worden niet gebouwd. De Rail-Toy is daar het meest spraakmakende voorbeeld van. Andere objecten zijn wel gerealiseerd, maar daar is sprake van grote leegstand (Walesteijn, De Dreef, De Ruy 1e fase). Ook bij de diverse lopende onderhandelingen wordt geconstateerd, dat de economische crisis een grote invloed heeft. Momenteel blijkt het moeilijk te komen tot financieel haalbare plannen. De realisatie van nieuwe woningbouwplannen staat sterk onder druk. Toch is er een aantal ontwikkelingen dat hoopvol is. Het plan Voorweg lijkt op dit moment (aug 2011) op korte termijn in uitvoering te worden gebracht. De plannen Fazantenlaan/Patrijzenlaan en Hoofdweg ontwikkelen zich positief. De door de gemeente geactiveerde kosten zullen naar verwachting echter niet geheel worden terugontvangen. Ten behoeve van de Fazantenlaan/Patrijzenlaan is dan ook bij de 1e managementrapportage van 2011 een voorziening gevormd van € 49.000,00. De ontwikkeling van de golfbaan Lagerwoude is ook een particuliere ontwikkeling. Geconstateerd is dat, gelet op wat contractueel is afgesproken, de door de gemeente geactiveerde kosten niet geheel (€ 90.000,--) kunnen worden verhaald. Ter dekking van deze kosten is een voorziening gevormd, wat een negatief effect heeft op het jaarrekeningresultaat.

163

Ad 3. Ontwikkelingen door het Woonbedrijf 1. Woningbouwlocatie De Rots, Rockanje Nadat de locatie in 2010 door het Woonbedrijf is aangekocht, is in 2011 gestart met de ontwikkeling van de locatie. In samenspraak met omwonenden en een aantal belangengroeperingen zal een plan voor de locatie worden opgesteld. Dit zal naar verwachting doorlopen in 2012. Ter dekking van het verwachte verlies is een voorziening van € 700.000,-- gevormd.

STRATEGISCHE AANKOPEN Indien mogelijk zal de gemeente aankopen doen op strategische posities om zich in de toekomst te verzekeren van invloed bij de ontwikkeling van bouwlocaties, op een andere wijze dan het vaststellen van een bestemmingsplan. Hiervoor is een bedrag van € 2.000.000,- beschikbaar. Wel wordt geconstateerd, dat de nieuwe grondexploitatiewet en nieuwe Wet ruimtelijke ordening meer mogelijkheden bieden tot kostenverhaal en planbeïnvloeding, zodat de noodzaak tot strategisch aankopen afneemt. Voorbeelden hiervan uit het verleden zijn: 1. de aankoop van een tweetal tuinderijen aan de Valweg te Oostvoorne; 2. een aantal agrarische percelen in het glasintensiveringsgebied Tinte; 3. een varkensfokbedrijf aan de Quaksedijk; 4. de woning Willem de Waalstraat 3 in Rockanje

VERLIES EN WINST

Verwachte winsten verlies grondexploitaties 2012 Verlies 6020119 6020124 6020125 6020200 6020132 6020121 6020122 6000138 6000148 6020212 Totaal

Drenkeling Kerkplein Briggeman Intensiveringsgebied Tinte Quacksedijk Rockanje Valweg / Hoefweg De Ruy Fazantenlaan / Patrijzenlaan Golfbaan Lagerwoude Pinnepot

Winst 19.108.553 0

1.131.585 1.737.701 48.000 2.090.255 1.233.051 49.000 90.000 6.379.592

800.000 19.908.553

In bovenstaand overzicht is de verlies- en winstverwachting per 31 december 2012 opgenomen. De verwachte verliezen zijn al genomen door de vorming van voorzieningen. De winst van Pinnepot zal 2013 vrijvallen.

164

RESERVEPOSITIE

Voorziening 8040006 Voorziening Quacksedijk Rockanje 8040007 Voorziening Briggeman 8040008 Voorz. neg. grondexpl. Valweg / Hoefweg 8040013 Voorz. neg. grondexpl. De Ruy 8040014 Voorz. provinc. subsidie sanering glas 8040015 Voorziening golfbaan Lagerwoude 8040016 Voorziening De Rots 8040017 Voorziening glasintensiveringsgebied Tinte 8040018 Voorziening Fazantenlaan/Patrijzenlaan Totaal voorzieningen m.b.t. grondexploitatie

Saldo Toevoeg./ Saldo 1-1-2012 Onttrekk. 31-12-2012 48.000 48.000 1.131.585 1.131.585 2.090.255 2.090.255 1.233.051 1.233.051 2.800.000 2.800.000 90.000 90.000 700.000 700.000 1.737.701 1.737.701 49.000 49.000 9.879.592 0 9.879.592

Reserve 8020002 Reserve business-case glas 8020110 Reserve grondexploitaties Totaal reserves m.b.t. grondexploitatie

Saldo Toevoeg./ 1-1-2012 Onttrekk. -1.737.701 60.529 -1.677.172 0

Saldo 31-12-2012 -1.737.701 60.529 -1.677.172

Met betrekking tot zowel actieve als faciliterende grondexploitatie zijn door de gemeente een aantal voorzieningen en een reserve gevormd. Voorzieningen Een aantal actieve grondcomplexen zal naar verwachting verliesgevend worden afgesloten, zie hierboven overzicht “Verwachte winst en verlies grondexploitaties 2012”. Conform de regelgeving zijn ter afdekking van de verwachte tekorten voorzieningen getroffen. Van een bijzondere situatie is sprake bij de provinciale subsidie sanering glas. Door de provincie ZuidHolland is een voorschot verstrekt van € 2.800.000,--. Dit onder de voorwaarde dat deze moet worden terugbetaald indien geen glas gesaneerd wordt. Voor deze verplichting is ook een voorziening gevormd. Per gesaneerde glaslocatie valt de voorziening in de toekomst vrij. Reserves Ten behoeve van de afdekking van mogelijke tekorten bij grondexploitatie is de Reserve grondexploitatie gevormd. 1 januari 2012 is de reserve € 60.529,-- groot. In 2010 is ten laste van deze reserve een voorziening getroffen voor het verwachte tekort op de exploitaties van De Ruy en Hoefweg/Valweg (€ 1.256.728,--). Te zijner tijd, na het afsluiten van de exploitatie “Pinnepot”, zal aan de reserve grondexploitatie nog een bedrag worden toegevoegd van € 800.000,00, zijnde het geraamde batig saldo op de exploitatie “Pinnepot”. Naar verwachting zal dit in 2013 zijn. Geconstateerd is, dat dit bedrag gelet op de te ontwikkelen bouwlocaties een beperkte omvang heeft. Ter verbetering ervan en ten behoeve van de dekking van financiële risico’s wordt ten laste van actieve grondcomplexen een bedrag van 5 % van de omzet per complex toegevoegd aan de reserve. Naast de stortingen vanuit de actieve complexen vindt ter dekking van risico’s van nog in ontwikkeling te brengen gronden een storting moeten plaatsvinden van 5 % van de boekwaarde van die gronden.

165

166

5.8. Paragraaf WMO

167

168

5.8 Paragraaf WMO

In december 2008 is het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2012 door de Raad vastgesteld. In dit beleidsplan staat de visie van de gemeente geformuleerd op de 9 prestatievelden van de WMO: 1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. 3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. 4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. 6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. 7. Gemeentelijk beleid op het gebied van dak- en thuislozen en huiselijk geweld. 8. Het bieden van openbare geestelijke gezondheidszorg. 9. Het voeren van verslavingsbeleid. De prestatievelden van de WMO zijn erg divers en worden op verschillende manieren gefinancierd. Toch worden enkele uitgangspunten bij de prestatievelden gehanteerd: • Burgers doen mee en nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. • Zij weten zich hierin gesteund door familie, buurt, (in)formele netwerken en gemeente. • Samenleven doen we met elkaar. Gemeente treedt op als regisseur en zorgt voor doelmatige en doeltreffende voorzieningen (vangnet). Zoals gezegd worden de prestatievelden op verschillende manieren ingevuld. Hierin is overlap met andere (bestaande) beleidsterreinen die budgettair gezien niet onder de WMO vallen. Een voorbeeld hiervan is de Wet Publieke Gezondheidszorg, waarin de wettelijke kaders van de jeugdgezondheidszorg worden bepaald. Tegelijkertijd is prestatieveld 2 van de WMO ook gericht op preventieve ondersteuning van jeugdigen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Een ander voorbeeld is het gemeentelijke accommodatiebeleid. Budgettair gezien staat dit los van het WMO-budget, maar het valt wel onder prestatieveld 1. Daarnaast zijn er prestatievelden die regionaal worden ingevuld (vooral 7,8 en 9) door de centrumgemeente Spijkenisse en waarin Westvoorne nauwelijks budgettaire verantwoordelijkheid draagt. Ondanks de overlap in beleidsterreinen heeft de Raad vanaf 2008 wel een WMO-budget afgebakend. Dit is opgebouwd uit het oude WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten)budget, aangevuld met de WMO uitkering in het gemeentefonds (vooral voor de Hulp bij het huishouden) en € 100.000,-- die de Raad structureel uit eigen middelen beschikbaar stelt. Daarnaast genereert de gemeente inkomsten

169

door de eigen bijdrage bij de Hulp bij het huishouden. Vanaf 2012 is het noodzakelijk daaraan nog een bedrag toe te voegen van € 92.188,- i.v.m. een korting van de Rijksoverheid op de bijdrage in het Gemeentefonds. De kern van de WMO spitst zich toe tot prestatievelden 5 en 6, die Westvoorne laat uitvoeren door de gemeente Hellevoetsluis. De specifieke invulling van dit prestatieveld is geregeld in de Verordening WMO en het Financieel Besluit. Hieronder vallen de producten Vervoersvoorzieningen, Rolstoelen, Woonvoorzieningen en Hulp bij het Huishouden. Dit bedraagt ruim 95 % van het totale WMO budget. De overige producten binnen het WMO-budget zijn Zorg Algemeen, Collectieve preventie, Algemeen beleid WMO, Loket WMO, Participatie WMO en Mantelzorg. De moeilijkheid van het WMO-budget is dat de kosten op prestatieveld 6 nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Er is immers sprake van een open-eind financiering en een wettelijke compensatieplicht. Daarom heeft de Raad in 2008 besloten dat gewerkt wordt met de WMO-reserve. Indien aan het eind van een boekjaar een onderbesteding is binnen het WMO-budget gaat het overschot naar de reserve. Vooralsnog lijkt deze reserve voldoende om tegenvallers tot 2013 op te vangen. Pas vanaf 2013 als grote delen van de AWBZ worden overgeheveld naar de WMO zal de opbouw van het WMO-budget opnieuw moeten worden bezien. Daarom zal in 2012 het nieuwe WMO beleidsplan door de Raad moeten worden vastgesteld.

170

6.

Financiële positie

171

172

6.1. Begrotingsuitkomst 2012

173

174

6.1.1. FINANCIEEL RESULTAAT BEGROTING 2012 De begroting is uitgewerkt op basis van de bij de kadernota vastgestelde uitgangspunten. Verder zijn de resultaten van de takendiscussie verwerkt, en is rekening gehouden met de uitwerking van het coalitieprogramma 2010 – 2014 en de diverse vastgestelde mutaties bij de kadernota 2012. Kadernota 2012 De kadernota 2012 heeft als basis gediend voor de begrotingsopstelling 2012. In de kadernota zijn in eerste instantie alleen mutaties van bestaand beleid opgenomen, te weten: - gevolgen van reeds genomen besluiten; - uitvoering van amendementen; - uitgaven welke voldoen aan criteria uit de perspectiefnota: * de 3-O’s (onvoorzien, onuitstelbaar en onafwendbaar) * er is structureel dekking binnen andere budgetten; * uitgaven worden incidenteel uit een reserve gedekt. Daarnaast was er een overzicht met nieuw beleid / niet haalbare bezuinigingen. Deze zijn ook in de kadernota opgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat er een kadernota werd aangeboden met een tekort van € 267.130,- (inclusief extra uitgaven van € 51.872,- zie onderstaand overzicht).

Activiteit

Bedrag

Regionale initiatieven WMO (Deelname Rochade)

8.000 Structureel

Structuurvisie (Toekomstvisie domein wonen) Horeca functie accommodaties

20.000 Incidenteel 25.000 Structureel 22.500 Structureel 35.000 Incidenteel

Pilot Drank- en Horecawet Brandpreventie *

Actualiseren woonvisie

Aanschaf i-pads Vacature vergunningverlening

Openhouden burgerzaken Oostvoorne Bouwkundige werkzaamheden Vernieuwen hekwerk

25.000 Incidenteel 40.000 Incidenteel 27.500 Structureel 17.500 Structureel 140.000 Incid./Struct. 16.500 incidenteel

Saldo ongedekt

Dekking aanwezig

Geen dekking

Reserve WMO (incidenteel, daarna WMO budget) Reserve bestemmingsplannen

25.000

22.500 Algemene bedrijfsreserve woonbedrijf Algemene reserve

Algemene reserve Taakstellend binnen formatiebudget t.l.v. budget monumenten Reserve planmatig onderhoud € 30.700 Reserve monumenten

4.372 Kap.l. struct.

51.872 175

* Bij het vaststellen van de kadernota is besloten de uitgaven voor brandpreventie te dekken uit de algemene bedrijfsreserve. Het dekkingsvoorstel bij de kadernota was het tekort van € 267.130,- incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve (conform begroting 2011-2014). Dit was verdedigbaar omdat het een incidenteel tekort betrof en omdat er in de meerjarenraming een positieve ontwikkeling zichtbaar was. Begroting 2012 Met de besluitvorming van 21 juni 2011 als uitgangspunt heeft uitwerking plaatsgevonden van de begroting. Gedurende het begrotingsproces bleek er sprake te zijn van nadelige mutaties die voldoen aan de 3 O’s (onvoorzien, onuitstelbaar en onafwendbaar). Daarnaast bleek er sprake te zijn van een aantal positieve meevallers. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een sluitende begroting kan worden aangeboden, zonder dat er nog € 267.130,- moet worden gedekt uit de algemene reserve. De belangrijkste mutaties ( > €10.000,- ) ten opzichte van de kadernota zijn: - Saldo kadernota (zonder onttrekk.uit alg.reserve) € 267.130- Hogere gemeentefondsuitkering € 234.693 - Financieringsresultaat € 436.697 - Salariskosten € 100.887- Niet uitvoeren kunstijsbaan € 15.000 - Inhuur derden € 159.222- Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP) € 26.628- Minder geactiveerde uren organisatie op grondexploitatie € 50.000- Minder uren ten laste van riolering € 30.000- Lagere opbrengst begraafplaatsen € 33.000- Erfpacht eigendommen € 10.874- Vergoeding raadsleden € 12.100- Daling dividenduitkering € 69.765- Verkoop openbaar groen € 88.000 - MFC De Meander (hoger koolzuurgasverbruik) € 13.000- Diverse overige mutaties € 1.784Saldo begroting 2012 0

176

N V V N V N N N N N N N N V N N

6.1.2. VERSCHILLEN ANALYSE KADERNOTA - BEGROTING De mutaties ten opzichte van de kadernota zijn hierboven al kort genoemd. Hieronder zullen de mutaties nader worden toegelicht: Onttrekking algemene reserve We kunnen niet langer stellen dat de tekorten meerjarig niet gaan oplopen. Ook mogen we geen incidentele dekkingsmiddelen inzetten voor structurele tekorten. Daarom is de incidentele onttrekking uit de algemene reserve van € 267.130,- voor 2012 niet langer een optie. Hogere gemeentefondsuitkering Door uitgestelde Rijksbegrotingen zijn de gemeentefondsuitkeringen hoger dan bij de kadernota werd gedacht. Daarnaast zijn er diverse mutaties bij de meicirculaire 2011 aangegeven, waarvan sommigen ook tot een wijziging in de uitgavenbudgetten leiden. Per saldo is er een hogere raming opgenomen van € 234.693,-. Financieringsresultaat Het verschil t.o.v. de kadernota in het financieringsresultaat van € 436.697,- wordt bepaald door een samenspel van diverse rentesoorten. De marktrente is op dit moment lager dan de rekenrente van de gemeente, waardoor een financieringsvoordeel ontstaat. Nacalculatorische afwijkingen t.o.v. het financieringsresultaat worden verrekend via de rente egalisatiereserve. Salariskosten In de begroting 2012 is voor wat betreft de loonkosten een loonkostenstijging opgenomen van 2,5% op de netto salarissen en sociale lasten. Dit percentage is gebaseerd op enerzijds de loonontwikkeling in 2011 en 2012 zoals deze in de CvA eindbod CAO-gemeenten is aangegeven. De onderhandelingen over een nieuwe CAO-gemeenten zijn overigens nog steeds niet afgerond. Daarnaast is rekening gehouden met een stijging van sociale premies, te meer omdat aan de pensioenfondsen al is aangegeven dat de premies in 2012 wel weer moeten bijdragen aan herstel. Ook in afwachting van een nog te sluiten pensioenakkoord is dit een inschatting. Het is nu te vroeg om uitspraken te doen over de dekkingsgraad en de eventuele gevolgen daarvan. Het eerder aangegeven percentage van 1,5% wordt, rekening houdend met de genoemde ontwikkelingen, te laag geschat, zodat een stijging met 1% reëel lijkt. In paragraaf 5.5 Bedrijfsvoering wordt ingegaan op de personeelsformatie. T.o.v. de begroting 2011 worden hier mutaties verklaard voor een totaal bedrag van € 174.829,- nadelig. Aangezien in de kadernota al een deel van de loonstijging was opgenomen, is het verschil in loonkosten t.o.v. de kadernota € 100.887,47 nadelig. Niet uitvoeren kunstijsbaan Aangezien er in de afgelopen twee jaar geen gebruik gemaakt is van de mogelijkheid voor een kunstijsbaan is dit budget voor 2012 niet langer in de ramingen opgenomen. Inhuur derden In paragraaf 5.5 Bedrijfsvoering wordt een specificatie gegeven van Inhuur derden. Het geraamde bedrag voor inhuur is ten opzichte van de kadernota € 159.222,- hoger, o.a. door inhuur Neteyes (voor automatisering) en inhuur op Milieu/BWT (vanwege niet ingevulde vacature).

177

Nationaal UitvoeringProgramma (NUP) Via het gemeentefonds wordt een aantal jaar geld uitgekeerd voor het uitvoeren van automatiseringprojecten. In 2015 wordt het geïnvesteerde bedrag in één keer uit het gemeentefonds gehaald (voor Westvoorne € 103.066,-), omdat verondersteld wordt dat de investeringen in automatisering tot een efficiëntie voordeel zullen leiden. De extra uitkering moet ook als uitgavenbudget op automatisering worden opgenomen, zodat het voor investeringen ingezet kan worden. Dit leidt tot een verhoging van het budget op automatisering met € 26.628,-. Minder geactiveerde uren organisatie op grondexploitatie Indien er door de organisatie minder uren geraamd worden op grondexploitatie projecten, dan betekent dit dat er per saldo minder uren geactiveerd worden op de balans en er dus meer uren ten laste van de gewone exploitatie komen (in de winst en verlies rekening van de gemeente). Minder uren ten laste van riolering Het product riolering wordt geëgaliseerd via een reserve. Als hier minder uren op komen, betekent dit wederom meer uren in de gewone exploitatie en dus een negatief resultaat. Lagere opbrengst begraafplaatsen De opbrengsten voor afkoop onderhoud graven zijn in de afgelopen jaren steeds achtergebleven op de verwachte opbrengsten. In de begroting 2012 zijn de geraamde opbrengsten verlaagd met €33.000,-. Dit is berekend o.b.v. de werkelijke opbrengsten in de afgelopen jaren. Erfpacht eigendommen De erfpachtopbrengsten zijn gedaald met een bedrag van €10.874. Dit komt o.a. doordat de erfpacht van de G. van Kleijburgweg is vervallen. Vergoeding raadsleden Uit de staat van personeelslasten blijkt dat de vergoeding voor raadsleden iets naar boven bijgesteld moest worden. Daling dividenduitkering De geraamde dividenduitkering mag niet hoger zijn dan wat in het laatste uitkeringsjaar (2010) aan werkelijke dividenduitkering ontvangen is. Voor 2011 is een dividendwaarschuwing gegeven, omdat een deel van de ontvlechtingskosten de winst zullen verlagen (ook al zal de werkelijke ontvlechting niet doorgaan). De verwachte dividenduitkering is voor 2012 verlaagd met € 69.765,-. Verkoop openbaar groen De meerjarenramingen voor de verkoopopbrengst van openbaar groen zijn bijgesteld. Daarbij heeft een verschuiving van de opbrengstraming tussen de jaren plaatsgevonden, waardoor in 2012 een hogere opbrengst is opgenomen. MFC De Meander (hoger koolzuurgasverbruik) Bij de exploitatie van de MFC De Meander is gebleken dat het koolzuurgasverbruik hoger was dan waar in de ramingen vanuit was gegaan. De begroting is daarom bijgesteld.

178

6.1.3. UITEENZETTING FINANCIELE POSITIE 6.1.3.1. Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen betreffen die gemeentelijke inkomsten die vrij besteedbaar, dus afweegbaar zijn. De besteding is niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Overzicht lokale middelen waarvan de besteding niet gebonden is.

Beleggingen: Dividenden

646.235

Financieringsresultaat

2.587.697

Belastingen: Onroerende zaakbelastingen

2.074.346

Toeristenbelasting

563.750

Hondenbelasting

90.200

Woonforensenbelasting

Algemene uitkering gemeentefonds

10.985.038

Totaal niet gebonden lokale middelen

16.947.266

Onvoorziene uitgaven De begroting 2012 sluit met een post voor onvoorziene uitgaven van € 70.500,--. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Bij de opstelling van de begroting is uitgegaan van 14.100 inwoners. Vasthoudend aan in het verleden vastgesteld beleid is een bedrag van € 5,-- per inwoner beschikbaar gesteld. In totaal komt dit neer op € 70.500,--. 6.1.3.2. Arbeidsgerelateerde verplichtingen In het besluit begroting en verantwoording (art. 43 en 47) is bepaald dat jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume niet op de balans worden opgenomen. Wel maken ze vanzelfsprekend onderdeel uit van de financiële positie van de gemeente. Voor 2005 is een eerste aanzet gemaakt met het inzicht geven in deze verplichtingen. Een aantal verplichtingen is voor 2012 aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. In de loop van de tijd zal op basis van voortschrijdend inzicht verbeteringen worden doorgevoerd. Pensioenverplichtingen (wethouders) Inzake de financiering van de pensioenaanspraken wethouders wordt er in de begroting reeds rekening gehouden met een reservering van premiebedragen APPA Plan kapitaal en APPA Plan risico. Met het APPA plan komt de gemeente niet voor financiële verrassingen te staan, als bijvoorbeeld een vertrekkende wethouder zijn pensioenrechten wil overdragen aan een pensioenverzekeraar. Hiertoe is er een overeenkomst gesloten met Loyalis Leven N.V. Zij zijn bereid en in staat deze financiële gevolgen van APPA voor ons beheersbaar en draagbaar te maken door een tweetal verzekeringsprodukten, genaamd het APPA Plan Kapitaal en APPA Plan Risico.

179

Met het APPA Plan Kapitaal wordt een kapitaal opgebouwd dat naar verwachting op het einde van de looptijd van de verzekering toereikend is om aan te wenden voor de financiering van de pensioenverplichtingen jegens de (gewezen) wethouders. Met het APPA Plan Risico wordt een kapitaal verzekerd dat tot doel heeft om aan de pensioenverplichtingen jegens de nabestaanden van de wethouder te kunnen voldoen, indien de wethouder voor zijn 65ste jaar overlijdt. De opgebouwde waarde in de polis van het APPA Plan Kapitaal kan worden overgedragen aan een andere publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 32b Pensioen- en spaarfondsenwet alsmede in voorkomende gevallen aan pensioeninstellingen zoals in voormeld artikel bedoeld. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een bedrag van € 60.083,=. Wachtgeld In de begroting 2011 is rekening gehouden met een aantal wachtgeldverplichtingen voor wethouders. Er is hiervoor een bedrag opgenomen van € 101.747,=. Verlofdagen Vanaf 2010 dient het urensaldo te worden opgemaakt in het jaar waarin het verlof wordt/is opgebouwd, waarbij een urensaldo van maximaal 100 uur positief (of 10 uur negatief) kan worden meegenomen naar het volgende jaar (parttimers naar rato). Het saldo-verlof (2010) dat is overgeheveld naar 2011 bedraagt in totaal 10232 uren. Om e.e.a. financieel te vertalen worden de gemiddelde loonkosten per uur bepaald op afgerond € 25,=. De restant verlofuren 2010 vertegenwoordigen daarmee een waarde van afgerond € 255.800,=. Ten opzichte van het vorige begrotingsjaar geeft dit weer een stijging te zien van in totaal 3078 uren. Vakantiegelden In de begroting (staat van salarissen & sociale lasten) wordt reeds rekening gehouden met vakantiegelden die gedurende het vorige begrotingsjaar zijn opgebouwd en tot uitbetaling komen in het volgende begrotingsjaar. Arbeidsongeschikten Gelet op de wijzigingen in de sociale zekerheid, kunnen (ex)werknemers als gevolg van herkeuring weer geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden verklaard. Zij zullen zich dan moeten gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Vindt de (ex)werknemer geen werk, dan ontvangt betrokkene van het UWV een WW- en bovenwettelijke WW-uitkering. Deze uitkering wordt uiteindelijk geclaimd bij de voormalige werkgever. Op dit moment is er geen structurele voorziening getroffen voor toekomstige gevallen. De ontwikkelingen zullen worden afgewacht. Gevallen met een ontslagdatum gelegen vóór 1 januari 2001 (invoering van de WW) komen voor (oud) wachtgeld in aanmerking. Ook hiervoor is er geen structurele voorziening meer getroffen. Herziening van het bovenwettelijke werkloosheidsstelsel Per 1 juli 2008 is het bovenwettelijke werkloosheidsstelsel ingrijpend veranderd. Het nieuwe stelsel houdt in dat voor medewerkers die vanaf 1 juli 2008 wegens reorganisatie of ongeschiktheid/onbekwaamheid ontslagen worden, langere opzegtermijnen gaan gelden dan tot 1 juli 2008 het geval is, waar tegenover staat dat recht bestaat op een kortere uitkering dan tot 1 juli 2008 het geval is. Voor medewerkers die op 1 juli 2008 20 jaar of meer in de gemeentelijke sector werkzaam zijn en die binnen 10 jaar na 1 juli 2008 ontslagen worden geldt overgangsrecht. Daarnaast is per 1 juli 2008 een derde ziektejaar ingevoerd voor medewerkers die op of na 1 juli 2007 ziek zijn geworden. Met deze nieuwe regeling wordt getracht werkloosheid zo veel mogelijk te voorkomen. In de begroting 2012 is voor één (ex)medewerker rekening gehouden met een verplichting voor een WW-uitkering plus aanvullende BW-uitkering ter hoogte van € 9.396,=. 180

6.2. Meerjarenbegroting 2013-2015

181

182

6.2.1. UITKOMST MEERJARENBEGROTING De meerjarenbegroting 2013 – 2015 sluit op basis van de bij de kadernota vastgestelde uitgangspunten (zie bijlage boek) met de volgende tekorten (incl. stelpost): 2013 € 79.147,-- overschot (bij kadernota overschot € 320.874,-) 2014 € 285.682,-- tekort (bij kadernota tekort € 93.394,-) 2015 €1.080.959,-- tekort (bij kadernota nog niet berekend) Stelpost Rijksbezuinigingen Deze tekorten zijn inclusief een stelpost voor Rijksbezuinigingen. Er is tot op heden grote onzekerheid over de gevolgen van een aantal grote decentralisaties. Het is de vraag of de middelen die van het rijk naar de gemeenten vloeien voldoende zullen zijn om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren. Dergelijke operaties kennen voordeel- en nadeelgemeenten. Daarom blijft de stelpost meerjarig gehandhaafd. Dit geeft daardoor wel een extra negatief beeld op het begrotingssaldo. Het verloop van de stelpost ziet er als volgt uit: Jaar Stelpost Mutatie Toelichting Kadernota 2012 200.000 - 38.935 Tekort in begroting soc.werkvoorz. (Welplaat) - 2.912 Naar reserve automatisering voor NUP -158.153 Restant naar algemene reserve, eventueel nog in te zetten gedurende 2012. 2013 400.000 -59.535 Tekort in begroting soc.werkvoorz. (Welplaat) 2014 600.000 -90.601 Tekort in begroting soc.werkvoorz. (Welplaat) 2015 600.000 -116.296 Tekort in begroting soc.werkvoorz. (Welplaat)

Stelpost Begroting 0

340.465 509.399 483.704

De meerjarenraming zonder stelpost Rijksbezuinigingen ziet er als volgt uit: 2013 € 419.612,-- overschot 2014 € 223.717,-- overschot 2015 € 597.255,-- tekort Bij de kadernota 2013 zal blijken in hoeverre de stelpost in 2013-2015 ingezet moet worden. Door het provinciaal toezicht is aangegeven dat de begroting 2012-2015 sluitend moet zijn. Waar voor 2012 alle bezuinigingen in detail moeten zijn uitgewerkt, mag in 2013-2015 tot een sluitende begroting worden gekomen door het opnemen van taakstellende bezuinigingen op programma niveau. Inclusief de stelpost voor Rijksbezuinigingen laten 2014 en 2015 een oplopend tekort zien. 2013 Voorgesteld wordt om het éénmalige geraamde overschot in 2013 te storten in de algemene reserve. Bij het opstellen van de begroting 2014 en verder kan dit bedrag worden ingezet om incidentele uitgaven uit te dekken, waardoor het begrotingstekort voor die jaren kan worden verlaagd. In de huidige calculaties is nog geen rekening gehouden met het dekken van incidentele uitgaven in 2014 en 2015 uit die reserve. 2014 In het jaar 2014 is sprake van een tekort van € 285.682,--. De vraag is hierbij in hoeverre we de stelpost Rijksbezuinigingen van € 509.399,- nodig zullen hebben. Indien we uitgaan van een tekort van € 285.682,--, wordt het volgende dekkingsplan voorgesteld:

183

•

Verhoging van de toeristenbelasting in 2014 met € 95.682,-. Bij de takendiscussie is verhoging van de toeristenbelasting als optie genoemd. Dit was ook al in de begroting 2011-2014 in de jaarschijf 2014 opgenomen. Vergeleken met de omliggende gemeenten is ons huidige tarief voor toeristenbelasting relatief laag. Voor een vergelijking van de tarieven wordt verwezen naar de tabel ‘tarieven omliggende gemeenten’ in paragraaf 5.1 Lokale lasten. • Voor de overige € 190.000,- zal dekking worden gevonden in bezuinigingen. Geadviseerd wordt hiervoor een taakstellende bezuiniging per programma op te nemen van € 32.000,-. Uiterlijk bij de kadernota 2014 moet bepaald worden of de verhoogde toeristenbelasting als algemeen dekkingsmiddel zal worden ingezet en of het nodig is de taakstellingen per programma nader in te vullen. 2015 Het jaar 2015 toont een tekort van € 1.080.959,--. De vraag is hierbij in hoeverre we de stelpost Rijksbezuinigingen van €483.704,- nodig zullen hebben. Indien we uitgaan van een tekort van € 1.080.959,--, wordt het volgende dekkingsplan voorgesteld: • Gebruikmakend van de verhoging toeristenbelasting in 2014 met € 95.682,- (de verhoging werkt structureel door in 2015). Bij de takendiscussie is verhoging van de toeristenbelasting als optie genoemd. Dit was ook al in de begroting 2011-2014 in de jaarschijf 2014 opgenomen. • Geadviseerd wordt om voor het restant (1.080.959 – 95.682 = 985.277) per programma een taakstellende bezuiniging op te nemen van € 165.000,-. Dit is een dusdanig hoog bedrag dat er opnieuw een takendiscussie gevoerd zal moeten gaan worden. Indien zoals hierboven voorgesteld wordt gestort in de algemene reserve in 2013 en voor 2014 en 2015 een taakstellende bezuiniging wordt opgenomen naast het verhogen van de toeristenbelasting, dan sluit de meerjarenbegroting 2013 – 2015 met de volgende saldi: 2013 € 0,2014 € 0,2015 € 0,-

184

Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

185

Verschillenanalyse meerjarenbegroting t.o.v. kaderbegroting De meerjarige verschillen worden met name veroorzaakt door de volgende posten: 1. Verhoging algemene uitkering 2. Stelpost i.v.m. nog te verwachten rijksbezuinigingen 3. Stelpost loon- en prijsontwikkeling 4. Dividend nutsvoorzieningen 5. Opbrengst verkoop openbaar groen 6. Opbrengst bouwleges Ad 1. Algemene uitkering Op basis van de huidige verwachtingen zijn de volgende uitkeringsbedragen berekend: 2013: € 10.800.373,-(bij kadernota € 10.541.007,--) 2014: € 10.689.494,-(bij kadernota € 10.352.013,--) 2015: € 10. 217.013,-- (bij kadernota € 10.352.013,--) Ad 2. Stelpost i.v.m. nog te verwachten rijksbezuinigingen Naast de al ingeschatte daling van het gemeentefonds met wat tot nu toe is opgenomen in de circulaires van het Ministerie van BZK, wordt rekening gehouden met nog lagere inkomsten in de toekomst als gevolg van bezuinigingen van de rijksoverheid. Hiervoor zijn stelposten opgenomen, t.w. 2013: € 340.465,-(bij kadernota € 400.000,--) 2014: € 509.399,-(bij kadernota € 600.000,--) 2015: € 483.704,-(bij kadernota € 600.000,--) Een deel van de stelpost is ingezet om tegenvallende meerjarenramingen van de sociale werkvoorziening op te vangen. Ad 3. Stelpost loon- en prijsontwikkeling In de meerjarenbegroting is in 2013 € 135.000,--, in 2014 € 200.000,-- en in 2015 € 300.000,-- opgenomen als stelpost loon- en prijsontwikkeling. Ad 4. Dividend nutsvoorzieningen

De verwachte dividenduitkering is naar beneden bijgesteld ten opzichte van de kadernota in verband met een lagere werkelijke dividenduitkering in 2010 en in verband met al gemaakte ontvlechtingskosten bij Eneco (ookal gaat ontvlechting uiteindelijk niet door), die ten laste van de dividenduitkering komen. Opgenomen ramingen in deze begroting: 2013: 2014: 2015:

€ 530.235,-€ 580.235,-€ 630.235,--

(bij kadernota € 625.250,--) (bij kadernota € 765.250,--) (bij kadernota € 765.250,--)

Ad 5.Opbrengst verkoop openbaar groen

De opbrengst van de verkoop van openbaar groen is naar voren gehaald en voor 2012 verhoogd, terwijl opbrengst voor de jaren daarna afgebouwd wordt. Opgenomen ramingen in deze begroting: 2013: 2014: 2015:

€ 122.438,-€ 125.000,-€ 0,--


Ad 6. Opbrengst bouwleges In verband met achterblijvende bouwleges zijn de ramingen naar beneden bijgesteld: 2013: 2014: 2015:

€ 575.000,-€ 600.000,-€ 600.000,--


186

6.2.2. MEERJAREN PERSPECTIEF GEMEENTELIJKE TARIEVEN Tenslotte zal in deze paragraaf een samenvatting van tariefverhogingen (boven prijscompensatieaanpassing) van de belangrijkste heffingen voor de periode 2013 – 2015 worden gegeven. Uitgangspunten die hierbij zijn gehanteerd: 1. De kosten van riolering en reiniging worden voor 100% gedekt uit rioolrecht en afvalstoffenheffing; 2. Voor de ozb-verhoging is het beleidsprogramma leidraad, t.w. slechts trendmatige verhoging. Op basis hiervan ziet het meerjaren perspectief van de gemeentelijke tarieven er als volgt uit: 2013 2014 2015 o.z.b. 0% 0% 0% afvalstoffenheffing -/- ± 5% -/- ± 6% 0% rioolrechten ± 5% ± 5% 0% Een verhoging voor prijscompensatie dient hierbij nog te worden meegenomen. Bij de kadernota 2013 zal hieraan richting worden gegeven. Voor een verdere toelichting van de ontwikkeling van de lokale lasten wordt verwezen naar paragraaf 5.1. lokale lasten en het programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

187

188

6.3. Bezuinigingen takendiscussie en uitwerking coalitieprogramma

189

190

6.3 Bezuinigingen takendiscussie en uitwerking coalitieprogramma Ter herinnering in deze paragraaf de overzichten met bezuinigingen en de financiële consequenties van het uitwerken van het coalitieprogramma zoals die in de begroting 2011 en de meerjarenraming 2011-2014 waren opgenomen en nu doorwerken in de huidige begroting. 6.3.1 Overzicht bezuinigingen 2012-2015 Hieronder een overzicht met de bezuinigingen uit de takendiscussie, waarbij de bezuinigingen voor 2014 ook doorwerken naar 2015:

191

6.3.2 Overzicht mutaties uit het coalitieprogramma Progr. Product 1 4.0021.02.2 1 4.1400.01.02 5 4.2100.04.05 2 4.3100.02.01 2 4.3100.02.01 3 4.4800.01.01 2 4.5602.01.03 4 4.6201.01.01 4 4.6208.02.01 4 4.6300.02.01 2 4.7230.01.01 7 4.9802.00.00 Totaal 2011

2011 31.000 36.500 55.000 11.000 15.000 34.000 35.000 10.000 7.000 -66.500 168.000

2012 2013 2014 19.000 4.000 4.000 21.000 21.000 21.000 7.500 55.000 55.000 55.000 1.000 1.000 1.000 15.000 15.000 15.000 44.000 44.000 44.000 20.000 20.000 20.000 35.000 35.000 35.000 60.000 60.000 60.000 47.000 7.000 7.000 -62.500 262.000 262.000 262.000

192

Omschrijving Burgerparticipatie Veiligheid (w.v. € 10.000,- incidenteel in 2011) Ontsluiting Oostvoorne (incidenteel) Formatie Economisch Beleid Invoering lokaal ondernemersloket Onderwijs: uitwerken lokaal educatieve agenda Formatie Recr.beleid WMO beleidsplan / formatie Uitvoeren vrijwilligersbeleid Jeugd/jongeren: opb.nwe systeem jongerenwerk (incid.) Duurzaamheid Dekk.incid.lasten coalitieprogr.uit rek.res. 2009

6.4. Investeringen

193

194

Dienstjaar 2012

*

Vervanging openbare verlichting 2012 In januari 2010 is het beleidsplan openbare verlichting opgesteld. De vervanging van de verlichting zal aan de hand van het vastgestelde nieuwe beleidsplan worden uitgevoerd.

*

Uitbreiding aula Rockanje Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2010 is besloten de aula’s op de begraafplaatsen in Oostvoorne en Rockanje uit te breiden. Gelijktijdig is daarbij een amendement vastgesteld met de strekking om de voorbereiding en realisatie met een jaar te vertragen ten opzichte van de beoogde planning. Prioriteit wordt gegeven aan de uitbreiding van de aula Rockanje vanwege de technische staat van het gebouw.

*

De Rots: Woningbouw locatie Dorpsweg/Floris van Eijkstraat De gemeente heeft een aantal percelen aan de Dorpsweg en Floris van Eijkstraat aangekocht met als doel deze locatie te herontwikkelen voor woningbouw. De ontwikkeling geschiedt door het gemeentelijk Woonbedrijf. Met behulp van burgerparticipatie wordt in een werkgroep gewerkt aan een bouwplan voor deze locatie. Het bouwprogramma is nog niet bekend, op basis waarvan nog geen concrete raming voor de benodigde investering kan worden gedaan. Door de gemeenteraad zijn de randvoorwaarden vastgesteld, waarbij rekening is gehouden met een negatief financieel resultaat van maximaal €1 mln. De planontwikkeling start in 2011. Naar verwachting zal de planologische procedure in 2012 kunnen worden afgerond en kan de feitelijke bouw starten eind 2012 dan wel begin 2013.

195

*

Aansluiten objecten buitengebied Binnen Westvoorne zijn alle percelen van woonhuizen en glastuinbouwbedrijven in het buitengebied aangesloten op de riolering. Binnen Westvoorne liggen nog 7 objecten die een rioleringsvoorziening behoeven. De investering voor deze voorzieningen bedraagt € 73.000,00. Binnen dit bedrag is ook een bijdrage van 50% (€ 1.250,-) opgenomen voor de realisatie van een septictank bij de Voornse WindSurf Vereniging. wordt ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

*

Waterkwaliteitsonderzoek De uitvoering is doorgeschoven van 2010 naar 2012. Het oppervlaktewater binnen de bebouwde kom is in relatie tot de riolering een van de belangrijkste afvoersystemen. Het overtollig regenwater wordt via de overstorten op dit water geloosd. De gemeente is verantwoordelijk voor het op peil houden van de kwaliteit die volgens de Europese Kaderrichtlijn Water aan een basiskwaliteit moet voldoen. De resultaten op de waterkwaliteit worden via een waterkwaliteitsonderzoek vastgelegd. De extra benodigde investering bedraagt € 9.500,- en wordt ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

*

Samenwerkingsonderzoek riolering In het bestuursakkoord water is vastgelegd dat de gemeenten en waterschappen een bezuinigingsdoelstelling in de samenwerking gaan realiseren. Hiertoe wordt in 2012 een onderzoek uitgevoerd. Het waterschap en de gemeenten op Voorne-Putten hebben een gezamenlijke onderzoeksopdracht geformuleerd om bezuinigingsmogelijkheden in de samenwerking in beeld te brengen. Dit onderzoek wordt uitbesteed. Op basis van de geraamde kosten draagt Westvoorne 1/6 deel bij. Dit bedrag ad. € 16.000,- wordt ten laste gebracht van het GRP. In het GRP zijn bedragen gereserveerd voor onderzoeken. Er wordt vanuit gegaan dat door gezamenlijke aanbesteding van deze onderzoeken en werkzaamheden de besparingen groter zullen zijn dan de kosten van het onderzoek.

* Baggeronderzoek In relatie tot het baggeren van gemeentelijke watergangen moeten vooraf de hoeveelheden en de kwaliteit van de bagger bepaald worden om de werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren en de baggerspecie naar een geschikte locatie af te kunnen voeren. De daadwerkelijke baggerwerkzaamheden worden opgenomen in een nieuw op te stellen GRP 2015-2019.

*

Aanpassen burgerzaken Oostvoorne Om het loket burgerzaken in het vm. gemeentehuis Oostvoorne te kunnen handhaven, is een aantal bouwkundige aanpassingen vereist.

196

Dienstjaar 2013

*

Uitvoeren communicatiebeleid Voor de uitvoering van dit beleid, waar adviezen in zullen staan zoals een advies m.b.t. een nieuwe huisstijl, zal naar schatting een bedrag van € 50.000,- benodigd zijn.

*

Bestuurskrachtmeting In 2013 of 2014 zal een lokale en regionale bestuurskrachtmeting worden uitgevoerd, mede om de resultaten van de regionale samenwerking te meten.

*

Vervanging kantoormeubilair Het oude kantoormeubilair moet vervangen worden. In eerste instantie zou dit in 2010 en 2011 gebeuren, maar dit was niet eerder aangeven. Vanwege de financiële druk is dit daarom doorgeschoven naar 2013.

*


*

Upgrade naar UnTill (kassasysteem accommodaties)

Om de managementinformatie voor de horeca-exploitatie van de MMM-accommodaties te vereenvoudigen, zal op termijn een aanpassing van het kassasysteem nodig zijn. Dit is mogelijk d.m.v. een upgrade. De kosten hiervan worden geraamd op € 12.000,-.

197

*

Vervangen ondergrondse collectors 2013 Vanaf 1998 is het gebruik van ondergrondse afvalcollectors gestart. Daarbij is verzuimd voor de toekomstige vervanging budgetten te reserveren via het investeringsprogramma. Voor de vervanging van de eerste glascollectors en de uitbreiding van het aantal restafvalcollectors bij gestapelde woningbouw is in 2009 een krediet beschikbaar gesteld. Vanaf 2013 dient ook een groot deel van de restafvalcollectors en enkele glascollectors te worden vervangen. Hiervoor is nog geen krediet beschikbaar. De vervanging betreft 12 restafval- en 2 glascollectors. Dekking van deze investering geschiedt via de afvalstoffenheffing.

*

Ecologisch onderzoek De uitvoering is doorgeschoven van 2010 naar 2013. De Europese Kaderrichtlijn Water gebruikt naast fysische en chemische analyse ook de ecologische maatstaf om de waterkwaliteit bepalen. De monitor van de ecologie is van hieruit verplicht. Het vastleggen van de waterkwaliteit betreft het beoordelen van de ecologie zowel in als nabij het oppervlaktewater aan de oeverranden. De kosten bedragen € 15.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

*

Opstellen meetprogramma riolering Om het daadwerkelijke functioneren ten opzichte van de theoretische berekeningen van de riolering in beeld te brengen, moeten er over een langere periode metingen in het rioleringssysteem uitgevoerd worden . De kosten van het opstellen van het meetprogramma bedragen € 17.500,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

*

Hydraulische herberekening riolering In relatie tot het baggeren van gemeentelijke watergangen moeten vooraf de hoeveelheden en de kwaliteit van de bagger bepaald worden om de werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren en de baggerspecie naar een geschikte locatie te kunnen afvoeren. De kosten voor het uitvoeren van het baggeronderzoek bedragen € 35.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. De daadwerkelijke baggerwerkzaamheden worden opgenomen in een nieuw op te stellen GRP 2015-2019.

*

Afdrukken luchtfoto’s Luchtfoto’s worden voor meerdere toepassingen gebruikt. Vanaf 2008 worden jaarlijks nieuwe luchtfoto’s gemaakt en ontsloten via een intern GIS-systeem. Het afdrukken van de foto’s wordt niet jaarlijks nodig geacht. Hiervoor kan worden volstaan met een cyclus van drie jaar. Voor het maken van de foto’s is een krediet in de begroting opgenomen. Voor het afdrukken is een investeringskrediet nodig dat, volgens voornoemde cyclus, in drie jaar wordt afgeschreven.

198

Dienstjaar 2014

* Verplaatsen Voornse Ruiters In het kader van de notitie verbetering paardensport Westvoorne is besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten van verplaatsing van de paardensportvereniging Voornse Ruiters, die nu op het industrieterrein Moolhoek is gevestigd, naar een locatie in de directe omgeving van de overdekte paardensportfaciliteiten in Rockanje. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek wordt de verplaatsing in het investeringsschema opgenomen. Verwacht wordt dat de verplaatsing niet tot hogere lasten voor de burger zal leiden.

*


*

Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Het GRP wordt telkens voor een periode van 5 jaar vastgesteld. Het vigerende GRP betreft de periode 2010-2014. Gebruikelijk is dit plan te actualiseren een jaar voordat het nieuwe plan van kracht moet worden. Het GRP bevat een concrete beschrijving van maatregelen en voorzieningen in de betreffende planperiode en dient als basis voor de vaststelling van het te heffen rioolrecht.

199

*

Vervangen ondergrondse collectors 2014 Vanaf 1998 is het gebruik van ondergrondse afvalcollectors gestart. Daarbij is verzuimd voor de toekomstige vervanging budgetten te reserveren via het investeringsprogramma. Voor de vervanging van de eerste glascollectors en de uitbreiding van het aantal restafvalcollectors bij gestapelde woningbouw is in 2009 een krediet beschikbaar gesteld. Vanaf 2013 dient ook een groot deel van de restafvalcollectors en enkele glascollectors te worden vervangen. Hiervoor is nog geen krediet beschikbaar. De vervanging in 2014 betreft 3 glascollectors. Dekking van deze investering geschiedt via de afvalstoffenheffing

*

Uitbreiding aula Oostvoorne Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2010 is besloten de aula’s op de begraafplaatsen in Oostvoorne en Rockanje uit te breiden. Gelijktijdig is daarbij een amendement vastgesteld met de strekking om de voorbereiding en realisatie met een jaar te vertragen ten opzichte van de beoogde planning. Vanwege de technische staat van het gebouw wordt prioriteit gegeven aan de aula Rockanje (2012). hetgeen impliceert dat de uitbreiding van de aula Oostvoorne wordt uitgevoerd in 2014.

*

Parkeerpl.+herinr. Vogelgaarde In het wegenbeheerplan 2010- 2014 stond de herinichting van de Vogelgaarde opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2011. Tijdens de bezuinigingen is de uitvoeringsdatum voor de herinrichting voortschrijdend verschoven. Nu is de Vogelgaarde opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2014. De investering komt ten laste van het wegenbeheerplan 2010-2014.

* Herinrichting Stationsweg (parkeervakken) Het is een gegeven dat de Stationsweg onvoldoende mogelijkheden biedt om aan de vraag naar parkeerruimte te voldoen. Ondanks deze beperking worden mogelijkheden gezien om binnen het huidige straatprofiel inrichtingsvarianten uit te werken die tot meer parkeerplaatsen leiden. Met deze optimalisatie wordt gewacht tot een aantal bouwactiviteiten, waarvan de invloed merkbaar is voor de Stationsweg, is afgerond. De werkzaamheden worden gecombineerd met eventuele herstraatwerkzaamheden, aan te leggen voorzieningen in het kader van Duurzaam Veilig en het afkoppelen van de verhardingen. *

Afkoppelen Stationsweg 1e fase In het kader van de aanpak van wateroverlast wordt het hemelwater, afkomstig van verhardingen, met een drainerende leiding afgekoppeld van de riolering. Het regenwater en overtollig grondwater worden rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. De kosten van de aanleg van deze voorziening bedragen € 75.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. De werkzaamheden worden, in aansluiting op de bouwwerkzaamheden in het centrum van Oostvoorne, uitgevoerd in combinatie met het opnieuw bestraten en herinrichten van de Stationsweg.

*

Herinrichting Brielseweg Het verbeteren van de dorpsentree van Oostvoorne heeft o.a. geleid tot de ontwikkeling en realisatie van bouwplannen aan de Ruy. Feitelijk is in dit verband ook een reconstructie van de aansluiting van de Ruy op de Brielseweg gewenst en behoeft de Brielseweg een facelift. Het betreft hier vooral het fietspad en de scheiding met de rijbaan op het deel tussen de Ruy en de Molenweg alsmede de openbare verlichting.

200

Dienstjaar 2015

*


*

Afkoppelen Stationsweg 2e fase In 2014 wordt het eerste deel van de Stationsweg heringericht en wordt gelijktijdig het hemelwater, afkomstig van verhardingen, met een drainerende leiding afgekoppeld van de riolering. Voor het resterende deel van de Stationsweg worden deze werkzaamheden uitgevoerd in 2015. De afkoppeling van de riolering is een maatregel die voortvloeit uit wateroverlast. Het regenwater en overtollig grondwater worden dan rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Voor de woningen worden aparte aansluitpunten gerealiseerd. Ook particulieren kunnen hierop aansluiten. De kosten van de aanleg van deze voorziening bedragen € 125.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

* Centrum Oostvoorne In het wegenbeheerplan 2010- 2014 stond de herinrichting van het centrum Oostvoorne in twee fasen opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2011. Tijdens de bezuinigingen is de uitvoeringsdatum verschoven. Nu is de herinrichting van het centrum Oostvoorne opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2015. De investering komt ten laste van het wegenbeheerplan 2015-2018. Dit geactualiseerde wegenbeheerplan wordt in 2014 opnieuw vastgesteld.

201

*

Straatmaterialen Kerkplein/Dorpsplein In het wegenbeheerplan 2010- 2014 stond de investering voor de levering van straatmateriaal ten behoeve van het centrum Oostvoorne opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2011. Tijdens de bezuinigingen is de uitvoeringsdatum verschoven. Nu is de de herinrichting van het centrum Oostvoorne opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2015. De investering komt ten laste van het wegenbeheerplan 2015-2018. Dit geactualiseerde wegenbeheerplan wordt in 2014 opnieuw vastgesteld

*

Vervangen bruggen In het wegenbeheerplan 2010- 2014 stond de vervanging van 4 bruggen opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2012. Tijdens de bezuinigingen is de uitvoeringsdatum voortschrijdend verschoven. Nu is de vervanging van de bruggen opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2015. De investering komt ten laste van het wegenbeheerplan 2015-2018.

202

6.5. Reserves & Voorzieningen

203

204

Overzicht saldi Reserves en voorzieningen R/V

Omschrijving

Raadsprogramma

1-1-2010

1-1-2011

1-1-2012

2.096.300

R02 Algemene reserve

7, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

2.459.295

1.413.436

1.181.478

1.196.856

1.158.631

1.128.131

0

-1.737.701

-1.737.701

-1.737.701

-1.737.701

-1.737.701

3.778.874

2.993.234

2.142.285

858.718

912.519

958.577

8.334.469

4.765.269

3.682.362

2.414.173

2.429.749

2.445.307

AR

2, Economie, Recreatie en Duurzaamheid

Totaal algemene reserves

2.096.300

1-1-2015


R03 Algemene bedrijfsreserve Woonbedrijf

2.096.300

1-1-2014

R01 Saldireserve

Algemene reserve business-case glas

2.096.300

1-1-2013

2.096.300

2.096.300

R05 Reserve afkoopsommen onderhoud eigen graven

5, Infrastructuur en beheer openbaren ruimte

160.473

114.731

104.731

69.731

44.731

29.731

R06 Reserve opbrengst uitgifte eigen graven


365.913

398.157

431.166

453.850

467.459

463.661

R07 Reserve openbaar groen


500.772

409.179

413.517

443.517

483.517

533.517

R08 Reserve algemeen welzijn

3, Ontwikkeling en cultuur

198.221

164.660

164.660

164.660

164.660

164.660

R12 Reserve recreatieve voorzieningen


126.864

112.111

64.721

70.721

70.721

70.721

R18 Reserve Andere voorzieningen gym.lokaal Tinte


25.039

27.244

29.509

31.835

34.223

36.674

R20 Reserve Beeldende kunst


177.966

61.391

60.149

54.399

54.399

54.399

R21 Reserve wegen


827.501

830.636

848.075

836.989

823.736

810.541

R22 Reserve dorpsvernieuwing


2.544.941

2.125.517

2.971.094

2.875.059

2.788.324

2.710.889

168.992

186.205

186.205

169.705

169.705

169.705

86.317

48.442

116.817

148.951

143.557

139.063

7.090.533

6.638.799

6.056.968

5.675.930

5.388.398

5.131.224

0

18.130

23.820

29.510

35.200

40.890

R23 Reserve Monumentenzorg


R25 Reserve automatisering


R27 Reserve huisvesting onderwijs


R28 Reserve openbare verlichting


R29 Reserve bijdrage zonneboilers


29.698

25.198

0

0

0

0

R31 Reserve Personeelsknelpunten


155.856

275.872

296.301

141.291

107.291

73.291

R32 Reserve BTW Compensatiefonds


913.541

767.236

635.562

518.519

416.107

328.326

R34 Reserve grondexploitaties

6, Woonomgeving

1.278.152

21.424

60.529

860.529

860.529

860.529

R36 Reserve rente-egalisatie


559.229

859.242

839.242

819.242

799.242

779.242

R37 Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing


495.039

565.202

776.934

1.012.170

1.239.705

1.463.082

R38 Egalisatiereserve breedtesport


57.565

19.407

19.407

19.407

19.407

19.407

R39 Egalisatiereserve nevenexploitaties Woonbedrijf

6, Woonomgeving

25.868

28.554

28.554

28.554

28.554

28.554

R40 Egalisatiereserve onderhoud cultuur


219.833

243.281

191.108

80.581

116.799

164.790

R41 Egalisatiereserve onderhoud gebouwen


261.465

308.035

152.694

42.779

70.680

42.651

R42 Egalisatiereserve onderhoud sport


50.044

270.703

270.720

264.138

294.149

259.287

R43 Egalisatiereserve onderhoud Woonbedrijf

6, Woonomgeving

3.958.496

3.404.391

1.548.884

1.458.353

1.943.001

1.949.258

R44 Egalisatievoorziening riolering


2.129.732

1.947.727

1.585.266

1.331.166

1.255.349

1.288.906

249.197

308.334

394.681

289.732

330.743

220.344

35.790

46.185

63.062

83.689

102.581

121.473

595.390

355.390

205.390

105.390

R45 Egalisatiereserve traktie en gereedschappen


R46 Egalisatiereserve vervanging materiaal RBR


R48 Egalisatiereserve Bouwleges

6, Woonomgeving

1.291.407

885.390

R49 Reserve Glastuinbouw

6, Woonomgeving

1.746.900

1.540.989

90.160

94.668

99.402

104.371

R51 Reserve WMO

4, Maatschappelijke ondersteuning

335.904

363.199

304.710

238.221

238.221

238.221

R52 Reserve Bestemmingsplannen

6, Woonomgeving

514.102

583.521

500.415

450.415

450.415

450.415

R53 Reserve Kapitaallasten


490.088

271.330

217.929

206.369

194.809

183.249

R55 Reserve Speelplaatsen

4, Maatschappelijke ondersteuning

R56 Reserve Opplussen sociale huurwoningen


69.229

69.229

69.229

69.229

69.229

69.229

354.717

354.717

207.717

207.717

207.717

207.717

R57 Reserve egalisatie OZB

0

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

R58 Reserve bommemregeling

0

234.669

234.669

234.669

234.669

234.669

R59 Reserve parkeerfonds

0

23.400

45.200

45.200

45.200

45.200

R60 Egalisatiereserve onderhoud inventaris accommodaties

0

0

0

3.000

9.000

18.000

27.495.384

24.589.437

20.636.796

19.916.885

20.043.818

19.648.275

BR

Totaal Bestemmingsreserves

205

Overzicht saldi Reserves en voorzieningen R/V

Omschrijving

V01 Voorziening privatisering DBR

Raadsprogramma 2, Economie, Recreatie en Duurzaamheid

V04 Voorziening Quacksedijk Rockanje V05 Voorziening Briggeman V06 Voorziening neg.grondexpl.Hoefweg/Valweg

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

256.984

255.142

249.592

249.592

249.592

48.000

48.000

0

0

0

249.592 0

1.257.475

1.131.585

1.131.585

0

0

0

808.460

2.090.255

0

0

0

0

V09 Voorziening centrum jeugd en gezin

76.454

130.881

37.636

37.636

37.636

37.636

V10 Voorziening inburgering

59.033

59.033

59.033

59.033

0

0 0

V11 Voorziening onrendabele top 29 huurwon. Voorweg

V

1-1-2010

0

0

1.189.000

0

0

Voorziening de Ruy

0

1.233.051

0

0

0

0

Voorziening prov.subs.sanering glas

0

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

Voorziening golfbaan Lagerwoude

0

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Voorziening de Rots

0

700.000

700.000

0

0

0

Voorziening glasintens.gebied Tinte

0

1.737.701

1.737.701

1.737.701

1.737.701

1.737.701

Voorziening Fazantenlaan / Patrijzenlaan

0

0

49.000

49.000

49.000

49.000

2.506.406

10.275.648

8.043.547

5.022.962

4.963.929

4.963.929

38.336.259

39.630.353

32.362.704

27.354.020

27.437.495

27.057.510

Totaal Voorzieningen

T Totaal Voor toelichting zie Bijlagenboek "Staat van Reserves & Voorzieningen"

206

6.6. Geprognosticeerde balans

207

208

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans per 31-12-2012 (x 1.000,-) ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Invest. met econ.nut met erfpacht Overige invest. met econ. nut Maatschappelijk nut Financiële vaste activa Deelnemingen Geldleningen u/g Vlottende vaste activa Voorraden Gronden niet in exploitatie Gronden in exploitatie grond-en hulpstoffen

PASSIVA €

€ € €

€ €

235

65 80.296 4.623

1.634 4.728

€ € €

5.417 13.697 61

Vorderingen Debiteuren < 1 jr.

€

3.500

Liquide middelen Kas-, bank-, girosaldo

€

299

€

114.555

Totaal

Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves

€ €

2.414 19.917

Voorzieningen

€

5.023

Vaste schulden geldleningen o/g nw. geldleningen o/g waarborgsommen

€ € €

58.821 19.000 180

Vlottende passiva kasgeldleningen bank- en girosaldi crediteuren

€ € €

2.000 3.000 4.200

€

114.555

Totaal

209

210

7.

Vaststellingsbesluit

211

212

De raad van de Gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2011

besluit:

1.

vast te stellen de begroting 2012 van de algemene dienst;

2.

vast te stellen de meerjarenbegroting 2013 – 2015 met het bijbehorende dekkingsplan;

3.

vast te stellen de risicoparagraaf behorende bij de bovenliggende begroting.

4.

de streefwaarden bij de nieuwe prestatie indicatoren 1.5 t/m 1.7 en 4.3 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober en 1 november 2011.

De raad voornoemd,

De griffier,

de voorzitter,

213

ALGEMEEN BELEIDSBEGROTING

Recommend Documents