V>
111
MMB2016000001147 Rada města Brna
ZM7/ 48% Z7/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 11.2016
Název: Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, z rozpočtu zřizovatele v roce 2016 - návrh rozpočtového opatření
Obsah: • • •
Důvodová zpráva (str. 2 - 4 ) Rozpočtové opatření (str. 5) Dopisy Městského divadla Brno doručené dne 1. 9. 2016 a 26. 9. 2016 (str. 6 - 8 )
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Brna schvaluje 1. účelové navýšení neinvestičního příspěvku pro Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, v roce 2016 o finanční částku 1 000 tis. Kč na přístavbu dílen a skladů zvýšené provozní náklady; 2. rozpočtové opatření dle tabulky, které tvoří přílohu č... těchto usnesení.
Stanoviska dotčených orgánů: • Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 8. 11. 2016 na svém 26. zasedání • Rada města Brna projednala materiál na schůzi č. R7/084 konané dne 25. 10. 2016 a doporučila ZMB ke schválení
Zpracoval: Odbor kultury MMB
Předkládá: Rada města Brna
(/•iMr^-ttkftK.
///
Důvodová zpráva Dne 1. 9. 2016 byla náměstkovi primátora města Brna, Bc. Hollanovi doručena žádost o účelový neinvestiční příspěvek z příspěvkové organizace Městské divadlo Brno, žádost byla postoupena na Odbor kultury MMB (dále jen OK MMB) k vyřízení. OK MMB požádal organizaci o doplňující informace, které byly doručeny dne 26. 9. 2016. Jedná se o žádost ředitele Městského divadla Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizace), o účelové navýšení neinvestičního příspěvku pro Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, v roce 2016 o finanční částku 1 000 tis. Kč na přístavbu dílen a skladů - zvýšené provozní náklady. V polovině roku 2016, kolaudace objektu proběhla dne 14. 6. 2016, organizace dokončila investiční akci „Městské divadlo Brno - přístavba dílen a skladů". Zprovoznění a následné používání budovy od druhé poloviny roku 2016 s sebou nese zvýšené neinvestiční náklady, které se zprovozněním objektu souvisejí. Jedná se především o stěhování skladů do nového objektu, práce související s vnitřním zařízením objektu, zejména vybavení objektu drobným dlouhodobým majetkem, náklady související s provedením revizí zařízení, spotřebou materiálu, energií, atd. Organizace provedla na základě kvalifikovaného odhadu kalkulaci neinvestičních nákladů souvisejících s provozem a vybavením přístavby dílen a skladů v roce 2016: Složky neinvestičních nákladů Finanční částka Mzdové náklady vč. odvodů pro 3 pracovníky 330 tis. Kč Spotřeba elektrické energie 250 tis. Kč Spotřeba tepla 350 tis. Kč Služby (servis, revize, údržba) 195 tis. Kč Vnitřní zařízení objektu - vybavení 750 tis. Kč Stěhování skladů z Pisárek do nového objektu 145 tis. Kč Celkem 2 020 tis. Kč V aktualizovaném investičním záměru z roku 2013 byly uvedeny předpokládané náklady na provoz investice a nároky na pracovní místa. Jednalo se o roční náklady na provoz investice - zvýšení oproti stávajícímu stavu o finanční částku ve výši 550 tis. Kč, které měly být hrazeny z rozpočtu organizace. Roční náklady na provoz předpokládaly úhradu elektrické energie (70 tis. Kč) a vytápění - teplo (230 tis. Kč), mzdy (250 tis. Kč) - mělo se jednat o 1 pracovní úvazek na úklid a 0,5 pracovního úvazku na sklad. Dle předloženého materiálu měla tyto provozní náklady organizace hradit ze vzniklých úspor. V předložené žádosti doručené dne 26. 9. 2016 organizace do kalkulace nákladů provedených na základě kvalifikovaného odhadu uvedla: - mzdové náklady včetně odvodů na zvýšený počet pracovníků (jedná se o 3 pracovníky 2 pracovníci pro práce ve výškách s bezpečnostním zařízením a 1 pracovník údržby), který souvisí s přesunem činností a vybavení do nového objektu a postupným využíváním objektu v druhé polovině roku 2016. Organizace v kvalifikovaném odhadu za polovinu roku 2016 předpokládá náklady ve výši 330 tis. Kč; - spotřeba energií - elektrické energie a tepla - organizace předpokládá spotřebu těchto energií (není zahrnuto vodné a stočné, které organizace bude hradit z vlastních zdrojů) ve výši cca 600 tis. Kč.
Z.
Organizace však má i další neinvestiční náklady, které nebyly v investičním záměru z roku 2013 uvedené: - služby - servis, revize a údržba - v druhé polovině roku 2016 jsou předpokládány ve výši 195 tis. Kč. V tomto případě se jedná o revize, servis a údržbu nového vybavení v objektu (např. kontrola a synchronizace zvedacích zařízení a ovládacího systému; provozní prohlídky výtahů; revize a servis zařízení vzduchotechniky; revize a servis světlíků/vystřelování, rozvaděčů, záložního zdroje, osvětlení, chráničů, přepěťových ochran, elektrické požární signalizace, splaškové kanalizace a vodovodu, požárního vodovodu, ústředního topení, protipožárních vrat - kontrola blokace samospouštěcích zavíracích systémů, přenosných elektrických zařízení, vyhrazených technických zařízení - kompresory, tlakové nádoby apod.). Revize, servis či další kontroly se provádí v pravidelných lhůtách, vztahujících se ke konkrétním zařízením. Lhůty vycházejí buď z ustanovení právních předpisů nebo ze lhůt stanovených či doporučených výrobci jednotlivých zařízení. Náklady na revize a servis, které jsou dle smlouvy v záruční době poskytovány bezplatně, nejsou do kalkulace zahrnuty; - vnitřní zařízení objektu - v druhé polovině roku 2016 jsou předpokládány ve výši 750 tis. Kč - obsahuje drobný dlouhodobý hmotný majetek a materiál, zejména nábytek, vybavení šaten (hereckých i pro ostatní pracovníky) a další položky související s provozním charakterem objektu, např. strojní vybavení v ocenění pro zařazení do drobného dlouhodobého majetku, vybavení skladu kostýmů, do vybavení úseku údržby o drobný majetek a materiál, související s novým objektem v areálu divadla atd.; - stěhování skladů z Pisárek do nového objektu - jedná se o zvýšené jednorázové náklady na okamžité vystěhování pronajatých skladů, které jsou ve výši 145 tis. Kč. Náklady na vybavení a provoz přístavby dílen a skladů organizace částečně pokryje úspora související s ukončením využívání skladu v Brně-Pisárkách - jedná se zejména o náklady na přepravu dekorací (v prvním pololetí roku 2016 činily cca 57 tis. Kč) a náklady na nájemné a služby související s nájmem prostor (v prvním pololetí roku 2016 činily 221 tis. Kč), což je celkem finanční částka ve výši 278 tis. Kč. Účelové navýšení neinvestičního příspěvku pro Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, v roce 2016 o finanční částku 1 000 tis. Kč na přístavbu dílen a skladů - zvýšené provozní náklady, by bylo organizaci poskytnuto zálohově a organizace je povinna poskytnutou finanční částku zřizovatele vyúčtovat a nedočerpanou část do data 31. 12. 2016 vrátit zpět do rozpočtu zřizovatele. Vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého v roce 2016 je nutné do data 12. 1. 2017. Odbor kultury MMB doporučuje schválit výše uvedené účelové navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, z rozpočtu Odboru kultury v roce 2016.
3/4
Komise RMB pro kulturu projednala materiál na R7/KPK/26. zasedání konaném dne 5. 10.2016. Hlasování: přítomno 8 členů - 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel/z 11 členů. Usnesení bylo přijato.
pro
nepř ít.
PhDr. Vlčková
MgA. Koří
pro
Mgr. Škarabelov
I. Fajnorov
nepř ít.
P. Šafařík
Mgr. Dubo
pro
-cd
r^H
zdrž.
nepř ít.
pro
pro
1
Mgr. Blaží
pro
^
rX
JUDr. Sýkorová
si
a
Š. Ryšavý
-cs
Ing. Micha
>
PhDr. Hoířnanno1
^
M
-cd
jd
pro
Rada města Brna projednala materiál na schůzi č. R7/084 konané dne 25. 10. 2016 a doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit předložený materiál. Hlasování: přítomno 8 členů RMB - 7 pro - 0 proti - 1 se zdržel. M
Mgr. Ander
Ing. Kačer
M. Janí
Bc. Koláčn
JUDr. Rusňák
Ing. Staněk
Mgr. Suchý
-S-.
Bc. Hollan
pro
>o
-es > O
R.Mráz
Mgr. Hladík
—
ti
pro
pro
—
zdržel
pro
pro
pro
pro
—
L
Ing. Vokřál
^d
Finanční výbor ZMB projedná materiál na svém 26. zasedání dne 8. 11. 2016
^
bude přílohou usnesení Ui
cu O >cj > u
g, a
P5 QJ
-i >
fl
«S >ej
& g
s° fc. Mi
CQ
a
>'-
iS
"a, •cs & •es 8
o
i
«
fl
^ , tiN CS ,
Íl
•
r-d
N
tfi
fl
N O
cs
a..?
Pí
_>o
\->
1/1
> ,fl '53
a o PÍ
s
fl 3
CS
>N
efi
ti
>M
"o
cs
400
-ea fl
a
o-
>N
>«
«
ON
Os
ýp
MĚSTSKÉ E S
Lidická 16 602 00 Brno tel.:+420 533 316 301 fax: +420 533 316 410 e-mail:
[email protected] www.mdb.cz
DIVADLO D D U A PŘÍSPĚVKOVÁ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ V ODDÍLU PR, VlOŽCE C.35
/(ORGANIZACE
IČ: 00101397 DIÓCZ00101397 Bankovní spojení: KB Brno - město č. účtu: 57037621/0100 č. deviz, účfu: 27-7187810207/0100
Statutární město Brno Vážený pan Bc. Matěj Hollan náměstek primátora města Brna
P.1AÍ3ÍRTRAT SÍŠCT/V
3
- 1 -09- 2016
f^iJKl
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Odbor kuftury
- 2 -09- 2016
Husova 12 601 67 Brno
V Brně dne 30. 8. 2016
Žádost o účelový neinvestiční příspěvek
Vážený pane náměstku, Městské divadlo Brno v roce 2016 dokončilo významnou investici - přístavbu dílen a skladů v areálu divadla. Investice, na kterou přispělo významným dílem i statutární město Brno, výrazně přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění činnosti našeho divadla. S uvedenou investicí, která v dlouhodobém horizontu sníží náklady divadla se však kromě samotné investice, pojí zpočátku i zvýšené náklady na provoz a vybavení tohoto objektu materiálem a drobným dlouhodobým majetkem. Abychom uvedený objekt mohli využívat v plném rozsahu již od začátku této divadelní sezóny, potřebujeme uvedené náklady pokrývat již v průběhu roku 2016. V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat o účelový neinvestiční příspěvek na provozní náklady související s přístavbou dílen a skladů v roce 2016 ve výši 1 000 tis. Kč. Vážený pane náměstku, velmi si ceníme podpory, kterou našemu divadlu statutární město Brno poskytuje, a budeme i nadále vynakládat veškeré úsilí k tomu, abychom významně přispívali k bohaté kulturní nabídce v našem městě. V úctě k Vaší práci
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Lidická 16, 602 00 Bmo IČ: 00101397 ©
Stanislav Moša / ředitel Městského divadla Brno, příspěvkové organizace
^/
'rty • 0LuLčf>Z
MĚSTSKÉ na
DIVADLO PISfSPÉVKOVA BRNO O R G A N I Z A C E
Lidicko 16 602 00 Bmo tel.: +420 533 316 301 fax: +420 533 316 410 e-mail:
[email protected] www.mdb.cz PftlSPfVKOVÁ ORGANIZACE ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ V ODDÍLU PR, VLOŽCE Č.35
IČ: 00101397 DIČ.CZ00I01397 Bankovní spojení: KB Brno - mésto č. účtu: 57037621/0100 i. deviz, octu: 27-7187810207/0100
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Odbor kultury
I
2 6-09-2016
č.j, ^ I S I T PPňl.: I
V Brně dne 23. 9.2016
Žádost o účelový neinvestiční příspěvek Městské divadlo Brno dokončilo v roce 2016 investiční akci „Městské divadlo Brno - přístavba dílen a skladů". Zprovoznění přístavby dílen a skladů s sebou nese neinvestiční náklady, zejména v oblasti vybavení objektu drobným dlouhodobým majetkem, náklady související s provedením revizí a spotřebou materiálu a energií. Kalkulace neinvestičních nákladů souvisejících s provozem a vybavením přístavby dílen a skladů v roce 2016, provedená na základě kvalifikovaného odhadu, je následující. Složky neinvestičních nákladů Mzdové náklady vč. odvodů Spotřeba elektrické energie Spotřeba tepla Služby (servis, revize, údržba) Vnitřní zařízení objektu Stěhování skladů z Pisárek do nového objektu Celkem
Výše 330 tis. Kč 250 tis. Kč 350 tis. Kč 195 tis. Kč 750 tis. Kč 145 tis. Kč 2 020 tis. Kč
Kolaudace budovy proběhla dne 14. 6. 2016, kalkulace vychází z používání budovy v celém období druhé poloviny roku 2016 a z prací, které se zprovozněním projektu souvisely (stěhování skladů do nového objektu, práce související s vnitřním zařízením objektu atd.) Do kalkulace nákladů se promítá zvýšený počet pracovníků (jedná se o 3 pracovníky - 2 pracovníci pro práce ve výškách s bezpečnostním zařízením a 1 pracovník údržby), který souvisí s přesunem činností a vybavení do nového objektu a postupným využíváním objektu v druhé polovině roku 2016.
Položka servis, revize a údržba nového vybavení se skládá z nákladů na pravidelné revize, servis a údržbu zařízení v objektu (např. kontrola a synchronizace zvedacích zařízení a ovládacího systému; provozní prohlídky výtahů; revize a servis zařízení vzduchotechniky; revize a servis světlíků/vystřelování, rozvaděčů, záložního zdroje, osvětlení, chráničů, přepěťových ochran, elektrické požární signalizace, splaškové / - * < •
/
kanalizace a vodovodu, požárního vodovodu, ústředního topení, protipožárních vrat - kontrola blokace samospouštěcích zavíracích systémů, přenosných elektrických zařízení, vyhrazených technických zařízení kompresory, tlakové nádoby apod.). Revize, servis či další kontroly se provádí v pravidelných lhůtách, vztahujících se ke konkrétním zařízením. Lhůty vycházejí buď z ustanovení právních předpisů nebo ze lhůt stanovených či doporučených výrobci jednotlivých zařízení. Náklady na revize a servis, které jsou dle smlouvy v záruční době poskytovány bezplatně, nejsou do kalkulace zahrnuty.
Položka vnitřní zařízení objektu obsahuje drobný dlouhodobý hmotný majetek a materiál (zejména nábytek, vybavení šaten a další položky související s provozním charakterem objektu, např. strojní vybavení v ocenění pro zařazení do drobného dlouhodobého majetku, vybavení skladu kostýmů, dovybavení úseku údržby o drobný majetek a materiál, související s novým objektem v areálu divadla atd.). Náklady na vybavení a provoz přístavby dílen a skladů Městské divadlo Brno částečně pokryje úsporou související s ukončením využívání skladu v Brně-Pisárkách - jedná se zejména o náklady na přepravu dekorací (roční náklady cca 113 tis. Kč) a nákladů na nájemné a služby související s nájmem prostor (v prvním pololetí roku 2016 činily 221 tis. Kč). S pozdravem
Stanislav Moša ředitel Městského divadla Brno, příspěvkové organizace
o
