MMB Obsah:

M

MMB2016000001125 Rada města Brna

ZM7/4Q88

Z7/23. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 15. listopadu 2016 Název: Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2016, návrh rozpočtového opatření - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2016 Obsah: Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2016 (str. 1-82) Rozpočtové opatření - tabulka (str. 83) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Brna schvaluje - rozpočtové opatření dle tabulky, kterým dochází k aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna do konce roku 2016 Tabulka tvoří přílohu č. ... těchto usnesení b e r e na v ě d o m í - zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2016

• •

Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna projedná materiál dne 8. listopadu 2016. Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 8. listopadu 2016. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Zpracoval: Odbor rozpočtu a financování

Předkládá: Rada města Brna

1/86

Číselník odborů Magistrátu města Brna a orgánu města ORJ

Název

Zkratka

1600

Kancelář strategie města

KSM

1700

Odbor rozpočtu a financování

ORF

3200

Odbor vnitřních věcí

OVV

3600

Odbor obrany

OOBR

3800

Odbor správních činností

OSČ

3000

Archiv města Brna

AMB

4100

Odbor územního plánování a rozvoje

OÚPR

4200

Odbor životního prostředí

OŽP

4300

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

OVLHZ

5300

Odbor městské informatiky

OMI

5400

Odbor dopravy

OD

5600

Odbor investiční

Ol

5800

Odbor dopravně - správních činností

ODSČ

5900

Odbor implementace evropských fondů

OIEF

6200

Bytový odbor

BO

6300

Majetkový odbor

MO

6500

Živnostenský úřad města Brna

ŽÚ

6600

Odbor správy majetku

OSM

6700

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

OŠMT

7100

Odbor zdraví

OZ

7200

Odbor sociální péče

OSP

7300

Odbor kultury

OK

7500

Odbor památkové péče

OPP

8200

Městská policie Brno (orgán města)

MP

2/86

Obsah Komentář k výsledkům hospodaření statutárního města Brna

1-3

Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna

4-5

Přehled transferů mezi městem a městskými částmi

6

Tvorba provozního přebytku statutárního města Brna

7

Přijaté transfery Plnění rozpočtu daňových výnosů Poskytnuté zápůjčky z rozpočtu statutárního města Brna

8-12 13-14 15

Bilance zdrojů a výdajů města

16-17

Plnění rozpočtu příjmů města

18-25

Komentář k plnění rozpočtu příjmů města

26 - 28

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města

29 - 34

Komentář k čerpání rozpočtu běžných výdajů města

35-36

Jmenovitá náplň vybraných položek rozpočtu běžných výdajů

37 - 43

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města

44 - 57

Komentář k čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města

58

Zdroje a potřeby účelových fondů a veřejné sbírky města

59 - 65

Přehled rozpočtových opatření schválených ZMB a RMB

66 - 77

Výsledky vedlejší hospodářské činnosti města - Jídelna MMB Bilance zdrojů a výdajů městských částí Čerpání účelových prostředků, poskytnutých městským částem v rámci finančního vypořádání jako podíl na 20% z prodeje nemovitého majetku

78 79-81

82

3/86

Komentář k výsledkům hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2016 Za první tři čtvrtletí roku 2016 dosáhly příjmy statutárního města Brna 9 826,0 mil. Kč, což představuje 87,7 % schváleného rozpočtu a 82,4 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 7 719,1 mil. Kč, tj. na úrovni 59,4 % schváleného rozpočtu a 52,4 % upraveného rozpočtu (UR). Nižší čerpání výdajové části rozpočtu se týká běžných (62,1 % UR) a zejména kapitálových (32,4 % UR) výdajů. I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy statutárního města Brna jsou plněny na 84,2 % upraveného rozpočtu, z toho daňové výnosy (daň ze závislé činnosti, daň z podnikání fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí) na 82,8 %. Ve sledovaném období minulého roku dosáhly daňové výnosy výše 5 457,6 mil. Kč (78,5 % UR), za první tři čtvrtletí letošního roku pak 5 963,7 mil. Kč (82,8 % UR, absolutně 563,7 mil. Kč nad úrovní upraveného rozpočtu) - vykazují tak meziroční růst o 506,1 mil. Kč, tj. o 9,3 %. Schválený rozpočet letošního roku (7 200,0 mil. Kč) byl sestaven konzervativně, počítá s meziročním poklesem daňových výnosů o 3,0 % - viz tabulka na straně 13. Z objemově nejvýznamnějších daní vykazují vysoký meziroční růst: - daň z příjmů právnických osob (+11,5 %), s ohledem na pokračující dynamiku české ekonomiky - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+12,8 %) v souvislosti s růstem zaměstnanosti a navyšováním platů v podnikatelském i veřejném sektoru (od 1.1.2016 se navíc zvýšil podíl obcí na celostátním inkasu této daně z 22,87 % na 23,58 %). Inkaso daně z přidané hodnoty roste meziročně o 3,5 % s ohledem na vyšší efektivitu výběru této daně a rostoucí spotřebu domácností i vlády. Nejvýznamnější část ostatních daňových příjmů představuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl splatný do 31. 5. 2016. Jeho plnění za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhlo, i vlivem vymožených nedoplatků z minulých let, 229,1 mil. Kč, tj. téměř 106 % rozpočtu. Nedaňové příjmy statutárního města Brna dosáhly 626,5 mil. Kč a jsou plněny na 79,8 % upraveného rozpočtu. Nejvýznamnějšími kategoriemi nedaňových příjmů (tvoří 48,8 % UR) jsou příjmy z pronájmu majetku a odvody příspěvkových organizací města i městských částí do rozpočtu zřizovatele. Příjmy z pronájmu majetku činí k 30.9.2016 196.2 mil. Kč (74,0 % UR), což je o 8,9 mil. Kč (4,7 %) více, než ve stejném období loňského roku. Nejvýznamnější část představují příjmy Odboru správy majetku MMB, které meziročně vzrostly z 96,7 mil. Kč na 107,3 mil. Kč. Odvody příspěvkových organizací města i městských částí z fondu investic do rozpočtu zřizovatele dosáhly 88.3 mil. Kč. a jsou plněny na 74,9 % UR. Ostatní kategorie nedaňových příjmů představují objem 342,0 mil. Kč. Jedná se zejména o příjmy z vlastní činnosti (85,8 mil. KČ, zvláště z provozu parkovacích automatů a za užívání hrobových míst), přijaté sankční platby městem i městskými částmi (47,1 mil. Kč), dividendy od společností s majetkovou účastí statutárního města Brna (44,4 mil. Kč) a splátky půjček, poskytnutých v minulých letech příspěvkovým organizacím města a jiným právnickým či fyzickým osobám (64,2 mil. Kč).

4/86

Kapitálové příjmy statutárního města Brna jsou plněny na 79,7 % upraveného rozpočtu a ve sledovaném období dosáhly částky 634,5 mil. Kč. Příjmy z prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (základní zdroj Fondu bytové výstavby), dosáhly k30. 9. 2016 celkem 158,2 mil. Kč, tj. 63,9 % rozpočtu. Vyšší plnění vykazují příjmy statutárního města Brna za prodej ostatních objektů a pozemků. Upravený rozpočet ve výši 547,2 mil. Kč byl k 30. 9. 2016 splněn na 86,9 %. V průběhu měsíce ledna obdrželo město od společnosti BVK částku 450,0 mil. Kč za prodej pozemků a objektů v areálu ČOV Modříce. Vlastní příjmy statutárního města Brna byly za první tři čtvrtletí roku 2016 splněny na 83,4 % upraveného rozpočtu, s ohledem na vyšší plnění rozpočtu daňových a kapitálových příjmů. Ve sledovaném období připadá na transfery, přijaté statutárním městem Brnem, 1 834,8 mil. Kč, z toho 884.4 mil. Kč činí převody z fondů hospodářské činnosti a ostatních vlastních fondů. Ostatní přijaté neinvestiční transfery dosáhly 551.0 mil. Kč - transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 249,5 mil. Kč, ostatní účelové transfery zejména ze státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a Jihomoravského kraje pak 301,5 mil. Kč. Na investiční přijaté transfery připadá částka 399.4 mil. Kč. Jedná se zejména o refundace části výdajů, vynaložených městem v minulých letech na projekty „Dopravní telematika v městě Brně" (76,3 mil. Kč), „Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany" (38,0 mil. Kč), „Zelný trh" (33,6 mil. Kč) a „Domov pro seniory Foltýnova - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity" (31,9 mil. Kč).

II. ČERPANÍ ROZPOČTU VYDAJU Běžné výdaje statutárního města Brna byly čerpány v objemu 6 167,6 mil. Kč, což představuje 62,1 % upraveného rozpočtu. Z objemově významných kategorií vykazují vyšší čerpání oproti upravenému rozpočtu (viz tabulka na str. 5): - transfery podnikatelským subjektům - právnickým osobám (95,9 mil. Kč, což představuje 88,0 % rozpočtu), v důsledku vyššího čerpání kompenzace za závazek veřejné služby STAREZSPORT, a.s. (27,4 mil. Kč, tj. 100,0 % rozpočtu) a dotací na vrcholový sport (38,9 mil. Kč, tj. 100,0% rozpočtu), - transfery zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím (168,5 mil. Kč, tj. 96,2 % rozpočtu); jedná se zejména o průtokové dotace ze státního nebo krajského rozpočtu, které jsou příspěvkovým organizacím zasílány prostřednictvím rozpočtu zřizovatele - města Brna. - výdaje na daň z příjmů z rozpočtové činnosti, kterou statutární město Brno platí samo sobě (152,4 mil. Kč, tato daň za rok 2015 byla splatná do 30.6.2016). Kapitálové výdaje se čerpaly ve výši 1 551,5 mil. Kč, což představuje pouze 32,4 % upraveného rozpočtu. K 30. 9. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 1 431,2 mil. Kč, tj. 32,7 % upraveného rozpočtu. Město vyčerpalo z celoročního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 1 005,8 mil. Kč, tj. 36,7 %, v tom kapitálové výdaje: • základního rozpočtu

937,0 mil. Kč, tj. 40,1 % z UR (2 338,7 mil. Kč)

5/86

• Fondu kofinancování evropských projektů • Fondu bytové výstavby

47,8 mil. Kč, tj. 22,7 % z UR (211,1 mil. Kč) 21,0 mil. Kč, tj. 11,2 % z UR (187,7 mil. Kč)

Objemově nejvýznamnější čerpání (937,0 mil. Kč) se týká kapitálových výdajů základního rozpočtu. Téměř 1/3 této částky představují výdaje spojené s navýšením majetkového podílu města ve společnosti Veletrhy Brno, a.s. z 34,0 % na 95,0 % a investiční dotace Dopravnímu podniku města Brna na rekonstrukci vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova. V průběhu měsíce října byly prověřeny investiční akce v aktuálním rozpočtu kapitálových výdajů města z hlediska možnosti jejich čerpání do konce roku 2016. Očekává se, že v rámci základního rozpočtu kapitálových výdajů (tj. bez účelových fondů města) zůstane nedočerpána částka ve výši 242,8 mil. Kč - příslušné rozpočtové opatření je součástí tohoto materiálu. Aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů účelových fondů - Fondu bytové výstavby a Fondu kofinancování evropských projektů - je předkládána samostatnými materiály Bytového odboru a Odboru implementace evropských fondů. Čerpání upraveného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí dosáhlo k30. 9. 2016 celkem 545,7 mil. Kč (oproti 384,0 mil. Kč za stejné období roku 2015), tj. pouze 26,6 %. Městským částem bylo doporučeno upravit své rozpočty tak, aby odpovídaly očekávanému čerpání kapitálových výdajů do konce roku 2016. III. SALDO PŘIJMU A VYDAJU Upravený rozpočet k30. 9. 2016 počítá se záporným saldem mezi příjmy a výdaji ve výši 2 791,7 mil. Kč, které je v rozpočtu statutárního města Brna tvořeno: - zapojením vlastních prostředků města z minulých let 1 787,8 mil. Kč - zapojením vlastních prostředků městských částí z minulých let 1 360,6 mil. Kč - splacenými cizími zdroji městských částí -46,2 mil. Kč - splacenými cizími zdroji města -310,5 mil. Kč Zejména s ohledem na nižší čerpání rozpočtu běžných i kapitálových výdajů vykazuje hospodaření statutárního města Brna za první tři čtvrtletí letošního roku kladné saldo v objemu 2 106,8 mil. Kč, tj. o 4 898,5 mil. Kč lepší výsledek, než je rozpočtováno.

IV. ZADLUŽENOST

Zadluženost statutárního města Brna k 30. 6. 2016 činila 4 723,2 mil. Kč, k 30. 9. 2016 pak 4 711,5 mil. Kč (o 11,7 mil. Kč, tj. o 0,2 % méně), v tom: - úvěry města od Evropské investiční banky (EIB) 4 478,9 mil. Kč - úvěry městských části (regenerace bytových domů, ostatních objektů, nájemní bydlení) 232,6 mil. Kč. Nesplacený zůstatek úvěrů města od EIB bude k 31. 12. 2016 činit 4 347,4 mil. Kč. Podíl nesplaceného dluhu k upravenému rozpočtu celkových příjmů statutárního města Brna (11 929,2 mil. Kč) činí k 30. 9. 2016 přibližně 39,5 %.

6/86

7/86

O r--

ON u-t

os

SS (J

s/u

\o

ON

tární

JR j E S VI

00

VO

t

m

N

M

c*">

s »r>

•r V*)

O

li

řo» >o

>

r-

odzo

?

• *

O in

•f

»r>

NO

t

(S

t*(N

u

tN

4> « J

•£« XN •ÍJ fi C/>

I

fN OO

o

3

*•<

s o O

a •>> a

e o VO o\ t~ o

«

fN V~i —i

'

r*

eea JB I S ce

C/5

OO

o(N

^H

cî 00

ON [ ^

1^

VO O

m m 00 >o o,

• —* ('"N ra

u-i (N Os

ON

O tN

.-•

O,

m o r^ 4

r-i

• *

ts

^5

O

t

v"> OO CN vo ô o ^_i O t ^ T i n\ o< N tC3\ t ^

t tN

T CN O

vo O 1^

•

»—<

CQ UJ

nýc >0

o

.D

O

•o

2

9

»J

>«

00

00

811

00

811

položk třída

t—i

—

r~

(N

00

rN 00

OO

r^

>ťU

id J

T3

f i

-a-

a

Fi O "53

v

•3

o.

V3

00

O

00

*h

s©

1

e «' To) c5 ÍC' •si a. > u. •* í b •i •s 43

-o !B

u-i

CO

a

>« >

řN fN 00

3

812

eá

o 0 a. CA O sa p

o o •o o

Změna s Akt ivní Uhr azen Akt ivní Uhi azen

TJ

e

Ž- e

vukrát átkodo splátky ouhodc splátky

o

o •o o

u

•*

Si

PŘE

H

>LH

árn

o

z

>S

Fin anco ání sta

XI es C

01

^ >u kem

nýc >o

v>

staBr

o o. xi

dob středk ope icen ení lik vidity i přijatých ouh ízení likvidi oper i přijatých ouh

VAO INANC

13

*

•5' .=r a. fr o.

c3

Ji

£

53

X3

§ o

•K.

°3

o.

fl Z

•3

*

fi

•i Si

r^ i-00

říjm a výdajů (ř. 1 m cován

£

r*- e\ < N
•ct

O (N

^f c ^
o

tečno

s/s

c

• *

fN v-i

EA

tární

I

„ as S* iř>

«/->

o m O r*- f > W> ô o ION o •*t 00 o o Os 9 0 00 řN o •n o ve u-i m r~ © ON **"* ** rji I

"55

co

i-»

t-

o:

s*

•*

CH

iraven ozpoče

Í;

5

BS

CO

» >i_;

>u

^~

CN

m

^t

8/86

Přehled transferů mezi městem a městskými částmi Skutečnost k 30.9.2016 Jedná se o převodyfinančníchprostředků, které se konsolidují na úrovni statutárního města Brna v tis. Kč transfery položka

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

PŘÍJMY 4137 Přijaté splátky zápůjček 4137 Přijaté transfery Příjmy celkem

mezi MČ*)

38 637 1 186 522 1 225 159

VÝDAJE 5347 Poskytnuté transfery 5347 Splátky zápůjček Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů (výsledek konsolidace celkem) *) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

položka

mezi městem a MČ *)

MĚSTO

PŘÍJMY 4137 Přijaté splátky zápůjček, poskytnutých městským částem 4137 Přijaté transfery od městských částí Příjmy celkem VÝDAJE 5347 Poskytnuté transfery městským částem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů

337 337

337

1 186 522 38 637 1 225 159

337

v tis. Kč transfery mezi městem a MČ

38 637 210 38 847

1 186 312 1 186 312 -1147 465

v tis. Kč transfery položka

MĚSTSKÉ ČÁSTI

mezi městem a MČ

mezi MČ

PŘÍJMY 4137 Přijaté transfery od města a jiných městských částí Příjmy celkem

1 186 312 1 186 312

337 337

VÝDAJE 5347 Poskytnuté transfery městu a jiným městským částem 5347 Splátky zápůjček městu Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů

210 38 637 38 847 1 147 465

337 337

9/86

ce

oc 35 i *

CM
oí" r^

Ti ní r^

ot •* «H CO

«H •» fM to

O •» 00 fM

ro ro 00

rn CN 00

O CM Ol

m « í«* 00

co

fN r o^

Ol O (N O ro r-» to

fft 00

rH ^r ro m ro
cn

m o

«* PO

r*. to «H to

*t «N to fN

oo co CN *ř ro 9) O)

00 fN fN O O oo

LT) r-T

m 00

to 00

CM O?

to *ř ** Oi

O)

00

•* m to

rno

t/>

tt * 25 «•*

9 o JS *M

00

O rM

o

avený počet

sD rH

o 01 O) 4-> +* ~z «/) 3 O >a» ^ ro E «/> JÉ

tat tární

\z

3

V)

V.

ia )

oS

N

p *-

O ro j*:

re c l_

to rs to

1-C* '1 s-n

t-H rH m m o> 00 CT> r^ r^

m rH (N co Ln cn «H

ro in *í ro 00 O 00

m

^ř r^ ID

<Ti 00

o

ro to r-N

(N co o to m rH

V)

co ro

rn O IN 91 r*. oo

(O

vo * •

»* m ro to

iH |o« 00 VO

o ^" o i-4

o

m r»»

fN

r». o to

CT>
to >
£ O N?"

c

>

i—

-as +-> 3

"•—•*

JI u O)

+->

ro

E

4-»

to

> _Q CU

>i_

Q

vé příjmy

ro _Q i_

O > !—

ro O t-H >u! 4->

ro •a tu Z rsi >Li +•>

T"S

rsi

o

._ c

-,ro v Q.

nové příjmy

o

c

>w o.

>

z

oc o.

>LU CO in >ij +-"

^1-

IT)

_^
m

j *

rovozní přebyte

O >

É (PROVOZNÍ) VÝDAJ

M

UJ

>N re

OVOZNÍ PŘÍJM

C

jat é neinvestiči transfe

>•

o.

•^^ >i_ Q. -C Ô "c N O > o iQ. ro c

provozního řebytku

v

Q.

T3

o Q.

2 >C J= * +•'

>iJ >(J

Ul

OJ

CO

to

r^

10/86

Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů a ze zahraničí k 30.9.2016

Datum

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY MINISTERSTVO FINANC} 29.9.2016 Dotace na zajištěni výdajů v souvis, s konáním společ. voleb do zastupitel, krajů a Senátu PČR STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Brno - Čemovice - dotace k úvěru na opravu panelových bytů Brno - Nový Lískovec - dotace k úvěru na opravu panelových bytů Brno - Slatina - dotace k úvěru na opravu panelových bytů Brno - Vinohrady - dotace k úvěru na opravu panelových bytů STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 24.3.2016 Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability ÚSES v k.ú. Chrlice STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND Brno - Ořešín • přímé platby zemědělcům - SR Brno - Ořešín - přímé platby zemědělcům - EU

14.1.2016 11.2.2016 6.5.2016 10.5.2016 26.5.2016 6.6.2016 7.7.2016

ÚŘAD PRÁCE Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Vratká části státního příspěvku na výkon pěstounské péče Vratká části státního příspěvku na výkon pěstounské péče Brno - Ořešín - aktivní politika zaměstnanosti Brno - Bosonohy - aktivní politika zaměstnanosti - OP Zaměstnanost Brno - Ivanovice - aktivní politika zaměstnanosti - OP Zaměstnanost Brno - jih - aktivní politika zaměstnanosti - OP Zaměstnanost Brno - Kníničky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Zaměstnanost Brno - Komín - aktivní politika zaměstnanosti - OP Zaměstnanost Brno - Maloměřice a Obrany - aktivní politika zaměstnanosti - OP Zaměstnanost Bmo - Medlánky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Zaměstnanost Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti - OP Zaměstnanost Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti - OP Zaměstnanost Bmo - Vinohrady - aktivní politika zaměstnanosti - OP Zaměstnanost Bmo - Žabovřesky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Zaměstnanost Bmo - Zebětín - aktivní politika zaměstnanosti - OP Zaměstnanost Bmo - střed - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost

MINISTERSTVO KULTURY 15.4.2016 Dům umění města Brna - Výstavní plán Domu umění města Brna 26.4.2016 Centrum experimentálního divadla - Diskutujeme ve formátu A2 27.4.2016 KJM - Harmonizace lokálních a národních autorit 13 2.5.2016 CED - Divadlo v pohybu 2.5.2016 KJM - Od hraní ke čtení aneb Malí a ještě menší v knihovně 2.5.2016 KJM-Pověste ho vejš! 3 2.5.2016 KJM - Expresivni terapie a prožitkové aktivity v knihovně II. 2.5.2016 FB - Abonentní řada Jazz & World Music 2.5.2016 FB - Velikonoční festival duchovní hudby 2.5.2016 TIC - Celoroční výstavní činnost Galerií TIC v roce 2016 2.5.2016 TIC - "Křižovaná výstava". Symptomy 90. let v Galerii Mladých. 2.5.2016 NDB - Divadelní svět 6.5.2016 TIC - Kochám film, 3. ročník přehlídky polských filmů 6.5.2016 TIC - Brněnská šestnáctka, 57. ročník mezinárodního festivalu krátkých filmů 6.5.2016 TIC - Centrum filmové a audiovizuální výchovy v Kině Art - Kinoškola 10.5.2016 MuMB - Hoď čučku na Špilas! Interaktivní stezky v Brně na Špilberku s přesahem do Olom. kraje 25.5.2016 DROM, romské středisko - Cesta za poznáním 27.5.2016 KJM - automat, knihov. čin. na pobočkách Bmo-Bosonohy a Brno-Ivanovice 27.5.2016 MuMB - Katalog plánové dokumentace vily Tugendhat ze sbírek Muzea města Bma 31.5.2016 Filharmonie Bmo - vlastní umělecká činnost v roce 2016 31.5.2016 TIC - Tmavomodrý festival 2016 31.5.2016 TIC-Babylonfest 2016 8.6.2016 MuMB - Učíme se z příběhů - Zpřístupnění sbírek MuMB v NKP hrad a pevnost formou zážitků 16.6.2016 Divadlo Radost - vlastní umělecká činnost v roce 2016 16.6.2016 Městské divadlo Bmo - vlastní umělecká činnost v roce 2016 16.6.2016 CED - vlastní umělecká činnost v roce 2016 17.6.2016 NDB-Janáček Bmo 24.6.2016 Filharmonie Bmo - Rheingau Music Festival 4.7.2016 NDB - vlastní umělecká činnost v roce 2016 18.7.2016 MuMB - Bohuslav Woody Vašulka - Mystery & Memory 18.7.2016 NDB - Mezinárodní festival Janáček Bmo 18.7.2016 ?ilharmonie Bmo - Expozice nové hudby 26.7.2016 vluzeum města Brna - Karel IV, a Lucemburkové na Špilberku 27.7.2016 DROM, romské středisko - Cesta za poznáním 30.8.2016 Filharmonie Bmo - Anima Munidi Festival 19.9.2016 Centrum experimentálního divadla - Diskutujeme ve formátu A2

UR v tis. Kč

Skutečnost v Kč 12 015 000.00 12 015 000,00

úz

POL.

98193

4111

5 611.95 111,04 1 989,62 1 954,24 1 557,05

4 391194.00 55 520,00 1220 551,00 1 558 069,00 1 557 054,00

92241 92241 92241 92241

4113 4113 4113 4113

5.84 5,84

5 836.25 5 836,25

90001

4113

54.65 4,88 49,77

54 645.50 4 875,35 49 770,15

89450 89023

4113 4113

20 044.56 12,00 3 504,00 8,00 36,00 36,00 -56,00 -28,00 93,00 334,00 340,00 219,69 257,70 540,00 1 466,00 264,46 6 472,00

19 584 860.00 12 000,00 3 504 000,00 8 000,00 36 000,00 36 000,00 -56 000,00 -28 000,00 93 001,00 333 997,00 174 232,00 219 688,00 257 458,00 326 883,00 1 005 090,00 294 730,00 3 440 746,00 8 988 468,00 74 577,00 700 026,00 163 964,00

13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13101 13013 13013 13013 13013 13013 13013 13013 13013 13013 13013 13013 13013 13234

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

34070 34070 34053 34070 34070 34070 34070 34070 34070 34070 34070 34016 34070 34070 34070 34070 34273 34053 34001 34352 34070 34194 34019 34352 34352 34352 34016 34070 34352 34070 34070 34070 34070 34273 34070 34070

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

140,00 444,72 252,00 5 709,00 24 789.00 1 000,00 20,00 45,00 50,00 15,00 18,00 25,00 180,00 600,00 700,00 90,00 1 000,00 20,00 120,00 120,00 25,00 50,00 64,00 207,00 1 440,00 100,00 70,00 100,00 760,00 2 700,00 2 700,00 2 000,00 180,00 7 600,00 240,00 1 500,00 500,00 200,00 50,00 300,00

24 809 000.00 1 000 000,00 20 000,00 45 000,00 50 000,00 15 000,00 18 000,00 25 000,00 180 000,00 600 000,00 700 000,00 90 000,00 1 000 000,00 20 000,00 120 000,00 120 000,00 25 000,00 50 000,00 64 000,00 207 000,00 1 440 000,00 100 000,00 70 000,00 100 000,00 760 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 000 000,00 180 000,00 7 600 000,00 240 000,00 1 500 000,00 500 000,00 200 000,00 50 000,00 300 000,00 20 000,00

11/86

177.80 750,00 000,00 427,80

33037 33339 33063

4116 4116 4116

72 751,73 1 053,62 25 712,91 387,42 17 147,50 24 437,90 2 705,79 1 306,60

74 026 730.71 1 053 615,00 25 712 906,00 387 417,60 17 147 500,00 25 712 905,00 2 705 790,00 1306 597,11

13003 13011 13013 13015 13011 13013 13013

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

600.00 600,00

600 000.00 600 000,00

22005

4116

903.45 84,00 32,98 67,08 97,44 72,00 72,00 72,00 192,00 79,00 50,00 68,00 16,95

906 84 32 67 97 72 72 72 192 79 50 68 20

599.91 000,00 980,90 079,56 441,45 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 098,00

14336 14013 14013 14013 14336 14336 14336 14018 14018 14018 14018 14137

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 21.4.2016 Rezidenční místa pro chirurgu - Úrazová nemocnice v Bmě 5.5.2016 Perioperačnl péče - rezidenční místo - Úrazová nemocnice v Bmě 5.5.2016 Intenzivní péče - rezidenční místa - Úrazová nemocnice v Bmě 5.5.2016 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech - rezidenční místa - Úrazová nemocnice v Bmě 9.5.2016 Aplikovaná fyzioterapie - rezidenční místa - Úrazová nemocnice v Bmě 9.5.2016 Klinická biochemie (zdravotní laborant) - rezidenční místa - Úrazová nemocnice v Bmě 9.5.2016 Ortopedie - rezidenční místa - Úrazová nemocnice v Bmě 9.5.2016 Perioperačnl péče - rezidenční misto - Úrazová nemocnice v Bmě 9.5.2016 Traumatologie - rezidenční místa - Úrazová nemocnice v Bmě 9.5.2016 Chirurgie - rezidenční místa - Úrazová nemocnice v Bmě 29.7.2016 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech - rezidenční místa - Úrazová nemocnice v Bmě 18.8.2016 Rezidenční místa pro chirurgii - Úrazová nemocnice v Bmě 31.8.2016 Aplikovaná fyzioterapie - rezidenční místa - Úrazová nemocnice v Bmě 31.8.2016 Klinická biochemie (zdravotní laborant) - rezidenční místa - Úrazová nemocnice v Bmě 31.8.2016 Perioperačni péče - rezidenční místo - Úrazová nemocnice v Bmě 19.9.2016 Perioperačnl péče - rezidenční místo - Úrazová nemocnice v Bmě 19.9.2016 Intenzivní péče - rezidenční místa - Úrazová nemocnice v Bmě

940,80 140,00 15,50 33,93 54,00 16,69 19,29 20,00 25,71 120,00 240,00 54,00 140,00 16,69 19,29 25,71

990 227.00 140 000,00 15 500,00 33 929,00 54 000,00 16 685,50 19 285,00 20 000,00 25 714,00 120 000,00 240 000,00 54 000,00 140 000,00 16 685,50 19 285,00 25 714,00 15 500,00 33 929,00

35015 35019 35019 35015 35019 35019 35015 35019 35015 35015 35015 35015 35019 35019 35019 35019 35019

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 10.5.2016 Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 20.5.2016 Úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračnich a zpevňujících dřevin 16.6.2016 Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře

166.01 82,83 1,25 81,93

166 013.00 82 832,00 1 250,00 81 931,00

29008 29004 29008

4116 4116 4116

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 24.3.2016 Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability ÚSES v k.ú. Chrlice 16.9.2016 ZOO Bmo a stanice zájmových činností - příspěvek zoologickým zahradám Bmo - Královo Pole - Úprava zahrady MŠ Purkyňova Bmo - Královo Pole - Úprava zahrady MŠ Purkyňova

1 323.39 105,05

2 111 998.66 105 052,50 788 610,00 67 685,34 1 150 650,82

15319 15065 15320 15321

4116 4116 4116 4116

JIHOMORAVSKÝ KRAJ ZŠ Bosonožská 9 - OP potravinové a materiální pomoci ZŠ Gajdošova 3 - OP potravinové a materiální pomoci ZŠ Hudcova 35 - OP potravinové a materiální pomoci ZŠ a MŠ Kotlářská 4 - OP potravinové a materiální pomoci ZŠ Masarova 11 - OP potravinové a materiální pomoci ZŠ Mutěnická 23 - OP potravinové a materiální pomoci ZŠ Novolíšeňská 10 - OP potravinové a materiální pomoci ZŠ a MŠ Merhautova 37 - OP potravinové a materiální pomoci Vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby - příspěvkové organizace Vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby - příspěvkové organizace Vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby - příspěvkové organizace Městské části - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby Vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby ZŠ Masarova 11 - OP potravinové a materiální pomoci ZŠ a MŠ Husova 17 - OP potravinové a materiální pomoci ZŠ a MŠ Měšťanská 21 - OP potravinové a materiální pomoct 3rom, romské středisko - sociální služby - Olomoucký kraj vIS Hudcova 435/47 - OP potravinové a materiální pomoci ZŠ a MŠ Staňkova 14 - Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců ZŠ a MŠ Staříkova 14 - Jihomoravské regionální centrum na podpora integrace cizinců Zajištění sociálních služeb Zajištění sociálních služeb

149 850.13 62,03 24,61 53,87 19,28 41,23 18,03 82,22 486,96 386,79 18 090,42 935,73 3 232,16 217,22 0,05 89,64 28,58 630,60 20,98 34,19 3,80 9 097,74 59 121,84

13014 13014 13014 13014 13014 13014 13014 13014 431 435 437 435 437 13014 13014 13014 13305 13014 14029 121100000 13305 13305|

4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ. MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 21.4.2016 Doplnění a rozšířeni Přírodovědného digitária - neinvestice 26.4.2016 ZŠ a MŠ Husova 17 - Josef Bryks, neobyčejný příběh s tragickým koncem 2.9.2016 Mistrů akční plány vzdělávání v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání

13.4.2016 27.4.2016 3.6.2016 15.6.2016 20.6.2016 13.7.2016 15.8.2016

2 508.18 816,75 200,00 1 491,43

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička Zabezpečení činnosti vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 SZZII - Dětská skupina Zahradníkova Dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2016 Zabezpečen! činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) DROM, romské středisko - Naše nová cesta - AMARO NĚVO DROM

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR 5.2.2016 Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst

25.2.2016 11.4.2016 11.4.2016 11.4.2016 27.4.2016 12.5.2016 31.5.2016 15.6.2016 15.6.2016 15.6.2016 15.6.2016

25.2.2016 25.2.2016 25.2.2016 25.2.2016 25.2.2016 25.2.2016 25.2.2016 26.2.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 21.3.2016 23.3.2016 24.3.2016 6.4.2016 12.4.2016 12.4.2016 12.5.2016 13.5.2016

MINISTERSTVO VNITRA ČR Zajištění bydlení osob s udělenou mezinár. ochranou na území ČR - SATTOUF Mousa s rodinou Rozvojové dokumenty Strategie pro Bmo Optimalizace řízení informatiky Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců statutárního města Brna Zajištění bydlení osob s udělenou mezinár. ochranou na území ČR - SHULHA Andrei Zajištění bydlem osob s udělenou mezinárodní ochranou na území ČR - KHATEB Nour Zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou na území ČR - MUKAMEEV Andrey Spojme kruh bezpečí pro oběti 2016 Aristoteles 2016 Skupinové psychoterapie 2016 Poradna Justýna 2016 Bmo - Židenice - úhrada nákladů v souvislosti s azylovým zařízením

67,69 1 150,65

|

2 508 816 200 1 491

149 517 62 24 53 19 41 18 82 486 386 18 090 935 3 232 217 89 28 630 20 34 3 9 097 59 121

662.99 029,80 607,80 865,00 278,00 227,60 030,60 215,00 958,40 790,00 421,00 730,00 164,00 222,00 50,00 642,70 576,80 600,00 979,00 186,50 798,50 740,00 840,00

12/86

26.5.2016 Mobilní poradenské centrum - MOBIDK 26.5.2016 Senior akademie XI. 26.5.2016 FB - Novoroční koncert 2016 26.5.2016 FB - Mezinárodní hudební festival Špilberk 26.5.2016 FB - Pořádání vybraných koncertů 26.5.2016 FB - Mozartovy děti 2016 26.5.2016 NDB - Off program NdB 26.5.2016 MDB - Inscenační projekty 2016 - Evangelium o Marii 26.5.2016 MDB - Inscenační projekty 2016 - Prodaný smích 26.5.2016 NDB - Divadelní svět Bmo 2016 10.6.2016 Drom, romské středisko - sociální služby - Olomoucký kraj 14.6.2016 CED II • Inscenace Divadla U stolu 14.6.2016 CED - Studio HaDivadla 2016 14.6.2016 CED I - Provázek na hrad! 16.6.2016 Školení strážníků obecni policie 21.6.2016 Zajištění sociálních služeb 22.6.2016 Zajištění sociálních služeb 23.6.2016 ZŠ a MŠ Blanenská 1 - projekt partnerství v regionu CENTROPE 23.6.2016 ZŠ Heyrovského 32 - Místo pro relaxaci ve zdravé škole 23.6.2016 ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 - Odpočatý a spokojený učitel = lepší a kvalitnější učitel 3 23.6.2016 ZŠ a MŠ Kotlářská 4 - Relaxační přestávky v lesoparku ZŠ a MŠ Bmo 24.6.2016 ZŠ a MŠ Kotlářská 4 - Řekni NE kouřeni! Řekni NE alkoholu! 30.6.2016 Domovnické preventivní minimum 30.6.2016 Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti 30.6.2016 Bmo lepším místem pro život 4.7.2016 ZŠ a MŠ Křenová 21 - RESTART 2016 - metodická podp. školní doch. na ZŠ a MŠ Křenová 21 13.7.2016 Vratká části dotace na zajištění sociálních služeb - domy na půl cesty 13.7.2016 Vratká části vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby - domy na půl cesty 1.8.2016 Vratká části dotace OP potravinové a materiální pomoci do škol 2.8.2016 Úrazová nemocnice - podpora lékařské pohotovostní služby 2.8.2016 CED - MÁLO BYLO HAVLA! 2.8.2016 KJM - Knihovna slaví, přijďte slavit s námi 2.8.2016 DuMB - Federico Díaz - Plagiát je nutný, patří pokroku 2.8.2016 MuMB - Brněnská muzejní noc na hradě Špilberku aneb Bmo v roce 1866 2.8.2016 Divadlo Radost - Strakonický dudák 2.8.2016 Divadlo Radost - Brněnská muzejní noc 2016 23.8.2016 Drom, romské středisko - sociální služby - Olomoucký kraj 24.8.2016 ZŠ a MŠ Staňkova 14 - Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 24.8.2016 ZŠ a MŠ Staňkova 14 - Jihomoravské regionální centrum na podpora integrace cizinců 25.8.2016 Zásady poskytování první pomoci u dětí 8.9.2016 Drom, romské středisko - zajištěni sociálních služeb - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 8.9.2016 Zajištěni sociálních služeb 8.9.2016 Domov pro seniory Vychodilova - zajištění sociální služby - domovy pro seniory 13.9.2016 TIC - Turistické tipy na výlety z Brna 19.9.2016 Vratká dotace na zajištění poskytování služby Azylové domy na území JMK 19.9.2016 Vratká dotace na zajištění poskytování služby Azylové domy na území JMK 19.9.2016 Vratká dotace na zajištění poskytování služby Centra sociálních služeb 19.9.2016 Vratká dotace na zajištění poskytování služby Centra sociálních služeb 29.9.2016 Vratká dotace na zajištění poskytování služby Azylové domy na území JMK 29.9.2016 Vratká dotace na zajištění poskytování služby Azylové domy na území JMK Bmo - Bohunice na akci - nákup věcných prostředků Bmo - Bystrc - ZŠ Vejrostova 1 - oprava umělé dráhy venkovního běžeckého areálu Bmo - Čemovice - nákup věcných prostředků PO pro JSDH Bmo - Chrlice - vybavení JSDH věcnými prostředky požární ochrany Bmo - Jehnice - vybavení přístavby Mateřské školy, Blanenská 1 Bmo - Královo Pole - nákup věcných prostředků požární ochrany Bmo - Maloměřice a Obrany - materiálně technické vybavení JSDH Bmo - Medlánky - pomáháme medláneckým orientovat se v právu Bmo - Ořešín - požární technika a věcné prostředky ke splnění kritérii kladených IZS na JSDH Bmo - sever - řešeni mimořádných událostí JSDH - nákup vybavení Bmo - Slatina - řešení mimořádných událostí JSDH - zajištění akceschopnosti Bmo - Slatina - výměna ZTI a elektroinstalace v ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2/4 Bmo - střed - KVS U Tří kohoutů - Čaroděj ze země OZ - inscenace v Divadle Polárka Bmo - Vinohrady - Výstava vín 2016 Bmo - Vinohrady - Hudební festival "Mladé kapely" Bmo - Vinohrady - Bavíme se na Vinohradech

12.2.2016 16.2.2016 16.2.2016 22.3.2016 22.3.2016 13.5.2016 30.5.2016 10.6.2016

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Areál dopravní výchovy II. etapa Manažer IPRM Bmo Manažer IPRM Bmo Dopravní telematika ve městě Bmě - 1 . část Dopravní telematika ve městě Bmě - 3. část řCnihovna pro město II. - vzdělávání na míra DPS Foltýnova 21, Bmo - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity Veřejná zeleň města Brna - Revitalizace městských parků, III. etapa

MEZINÁRODNÍ INSTITUCE 3.2.2016 Projekt 2MOVE2 27.4.2016 Hodnotící metodika architektury z let 1945 -1979 TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM

10

60,00 1 000,00 85,00 60,00 500,00 40,00 45,00 20,00 80,00 90,00 90,00 1 400,00 72,00 80,00 25,00 70,00

91 000,00 100 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00 500 000,00 500 000,00 700 000,00 800 000,00 1 000 000,00 420 400,00 25 000,00 25 000,00 150 000,00 100 000,00 6 065 160,00 39 414 560,00 120 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 31 000,00 40 000,00 40 000,00 155 000,00 80 000,00 -244 500,00 -23 596,00 -520 488,05 1 000 000,00 105 000,00 27 000,00 71 000,00 55 000,00 112 000,00 21 000,00 188 800,00 96 781,50 10 753,50 13 200,00 903 300,00 1 308 550,00 143 100,00 60 000,00 -327 666,66 -44 267,33 -852 600,00 -127 310,00 -233 666,67 -98 800,00 60 000,00 1 000 000,00 85 000,00 60 000,00 500 000,00 40 000,00 45 000,00 20 000,00 80 000,00 90 000,00 90 000,00 1 400 000,00 72 000,00 80 000,00 25 000,00 70 000,00

539 539 331 331 331 331 331 331 331 331 13305 331 331 331 539 13305 13305 311 311 311 311 311 539 539 539 311 13305 437 13014 359 331 331 331 331 331 331 13305 14029 121100000 359 13305 13305 13305 214 13305 437 13305 437 13305 13305 551 341 551 551 311 551 551 433 551 551 551 311 331 101 331 331

4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122

7 568.91 1 256,51 2 007,43 177,13 37,53 9,45 3 412,33 617,53 51,00

7 568 905.83 1 256 509,85 2 007 428,00 177 126,00 37 531,42 9 451,17 3 412 332,95 617 526,44 51 000,00

86005 86005 86001 86005 86005 86005 86005 86005

4123 4123 4123 4123 4123 4123 4123 4123

2 099.00 1 897,00 202,00

2 098 157.83 1 896 740,71 201 417,12

289 217.59

301 355 009.48

91,00 100,00 200,00 400,00 400,00 500,00 500,00 700,00 800,00 1 000,00 420,40 25,00 25,00 150,00 100,00 6 065,16 39 414,56 120,00 41,00 41,00 41,00 31,00 40,00 40,00 155,00 80,00 -244,50 -23,60 -520,49 1 000,00 105,00 27,00 71,00 55,00 112,00 21,00 188,80 96,78 10,75 13,20 903,30 1 308,55 143,10 60,00 -327,67 -44,27 -852,60 -127,31

4152 4152

13/86

Datum

INVESTIČNÍ TRANSFERY STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 22.4.2016 Stavební úpravy ZS a MS Jana Broskvy, Bmo - Chrlice 25.4.2016 MŠ Kohoutova - zateplení budovy včetně výměny oken 25.4.2016 Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova 25.4.2016 Stavební úpravy MŠ Řezáčova 28.4.2016 MŠ Šrámkova - zateplení budovy včetně oken 3.6.2016 Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Bmě 3.6.2016 Zateplení ZŠ Svážná 9.6.2016 Stavební úpravy MŠ a ZŠ Jana Broskvy, Bmo - Chrlice 9.6.2016 Zateplení MŠ Řezáčova 9.6.2016 Zateplení MŠ Kohoutova včetně výměny oken 10.6.2016 Zateplení logopedického stacionáře MŠ Synkova 10.6.2016 MŠ Tišnovská - zateplení budovy včetně výměny oken 10.6.2016 MŠ Šrámkova - zateplení budovy včetně oken 13.6.2016 Zateplení ZŠ Blažkova 13.6.2016 Zateplení ZŠ Labská Bmo - Královo Pole - MŠ Dobrovského 66, Bmo - zatepleni objektu Bmo - Líšeň - Živá příroda, MŠ Šimáčkova Bmo - Líšeň - Rekonstrukce rolildiniky Horníkova 34 Bmo - sever - MŠ Bieblova - rekonstrukce objektu - obnova využití pro MŠ Bmo - Vinohrady - snížení energetické náročnosti objektu jídelny na ul. Bzenecká Bmo - Vinohrady - snížení energetické náročnosti objektu MŠ Bořetická Bmo - Vinohrady - snížení energetické náročnosti objektu MŠ Prušánecká Bmo - Vinohrady - snížení energetické náročnosti objektu MŠ Velkopavlovická

Skutečnost v Kč UR v tis. Kč 2 032.49 2 032 490.59 73 717,43 73,72 20 137,56 20,14 46,01 46 006,40 105 580,70 105,58 137 487,46 137,49 817 735,98 817,74 10 282,36 10,28 4 779,50 4,78 2 541,00 2,54 3 154,85 3,15 9 536,20 9,54 185 940,49 185,94 3 316,60 3,32 124 425,18 124,43 44 713,35 44,71 8 083,05 8,08 341,96 341 961,00 59 938,06 59,94 17,54 17 543,26 5 196,49 5,20 2 546,70 2,55 3 663,99 3,66 4,20 4 202,98

22.4.2016 22.4.2016 22.4.2016 22.4.2016 22.4.2016 27.4.2016 3.6.2016 3.6.2016 3.6.2016 8.6.2016 8.6.2016 8.6.2016 13.6.2016 13.6.2016 13.6.2016 13.6.2016 13.6.2016

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Bmo - Chrlice MŠ Kohoutova - zateplení budovy včetně výměny oken Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova Stavební úpravy MŠ Řezáčova Zateplení SVČ Kosmonautů MŠ Šrámkova - zateplení budovy včetně oken Zateplení ZŠ Svážná Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Bmo - Bohunice Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Bmě Zatepleni ZŠ Řezáčova Stavební úpravy MŠ a ZŠ Jana Broskvy, Bmo - Chrlice Zatepleni MŠ Kohoutova včetně výměny oken Zateplení logopedického stacionáře MŠ Synkova Zateplení ZS Blažkova Zateplení ZŠ Labská MŠ Tišnovská - zateplení budovy včetně výměny oken MŠ Šrámkova - zateplení budovy včetně oken Bmo - Královo Pole - úprava zahrady MŠ Purkyňova Bmo - Královo Pole - úprava zahrady MŠ Purkyňova Bmo - Královo Pole - MŠ Dobrovského 66, Bmo - zatepleni objektu Bmo - Líšeň - rekonstrukce polikliniky Horníkova 34 Bmo - sever - MŠ Bieblova - rekonstrukce objektu - obnova využití pro MŠ Bmo - Vinohrady - snížení energetické náročnosti objektu jídelny na ul. Bzenecká Bmo - Vinohrady - snížení energetické náročnosti objektu MŠ Bořetická Bmo - Vinohrady - snížení energetické náročnosti objektu MŠ Prušánecká Bmo - Vinohrady - snížení energetické náročnosti objektu MŠ Velkopavlovická

POL.

90877 90877 90877 90877 90877 90877 90877 90877 90877 90877 90877 90877 90877 90877 90877 90877 90104 90877 90877 90877 90877 90877 90877

4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213

343 599.00 343 599,00

14984

4216

100.00 100,00

100 000.00 100 000,00

34941

4216

30 825.15 1 253,20 342,34 782,11 1 794,87 1 012,35 2 337,29 174,80 701,37 13 901,51 43,20 81,25 53,63 162,12 2 115,23 760,13 3 160,99 56,38 20,69 351,75 137,41 1 018,95 298,24 88,34 43,29 62,29 71,45

30 825 154.66 1 253 196,45 342 338,66 782 108,95 1 794 871,90 1 012 345,39 2 337 287,00 174 800,21 701 365,39 13 901511,75 43 197,00 81251,50 53 632,45 162 115,27 2 115 228,15 760 126,95 3 160 988,34 56 382,36 20 690,99 351 746,99 137 411,85 1018 948,31 298 235,53 88 340,44 43 293,90 62 287,95 71 450,98

15835 15835 15835 15835 15835 15835 15835 15835 15825 15835 15835 15835 15835 15835 15835 15835 15835 15828 15829 15835 15835 15835 15835 15835 15835 15835

4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216

870.80 12,84 511,20 61,76 285,00

870 800.80 12 842,00 511 198,80 61 760,00 285 000,00

13899 13013 13013 13013

4216 4216 4216 4216

MINISTERSTVO VNITRA ČR Bmo - Chrlice - výstavba požární zbrojnice JSDH MINISTERSTVO KULTURY 24.8.2016 MuMB - čtyřpolicový regálový systém

úz

13.4.2016 3.6.2016 13.7.2016 15.8.2016

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička SZZII - Dětská skupina Zahradníkova Pilotní testování rychlého zabydleni rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) DROM, romské středisko - Naše nová cesta - AMARO NĚVO DROM

21.3.2016 8.4.2016 8.4.2016 16.6.2016

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 Řízeni uživatelských přístupů ke službám TC města

23 324.94 4 600,20 15 703,61 2 771,23 249,90

23 324 939.31 4 600 200,00 15 703 613,42 2 771225,89 249 900,00

17871 17871 17870 17871

4216 4216 4216 4216

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ. MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 21.4.2016 Doplnění a rozšířeni Přírodovědného digitária

15 056.45 15 056,45

15 056 453.50 15 056 453,50

33939

4216

13 585.00 300,00 3 000,00 1 800,00 60,00 250,00 250,00 1 400,00 500,00 400,00

13 585 000.00 300 000,00 3 000 000,00 1 800 000,00 60 000,00 250 000,00 250 000,00 1 400 000,00 500 000,00 400 000,00

551 341 311 551 341 439 311 551 551

4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222

JIHOMORAVSKY KRAJ 3mo - Bohunice - rekonstrukce sociálních zařízení v objektu hasičské zbrojnice Bmo - Čemovice - Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Bmo, Kneslova 28 Bmo - Kohoutovice - zateplení MŠ Adélka, U Velké ceny 8 Bmo - Komín - přetlak, vzduchové DP vč. příslušenství, náhr. tlakové láhve a vyváděcí kukly Bmo - Maloměřice a Obrany - Workoutové hřiště s U rampou Bmo - Maloměřice a Obrany - Workoutové hřiště s U rampou Bmo - Řečkovice a Mokrá Hora - rekonstrukce elektroinstalace a ZTI ZŠ Bmo, Novoměstská 21 3mo - sever - úpravy a rekonstrukce hasičské zbrojnice Soběšice 3mo - Slatina - rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice

11

14/86

500,00 2 100,00 1 000,00 500,00 500,00 1 000,00 25,00

500 000,00 2 100 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 25 000,00

551 339 311 374 374 437 433

4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Areál dopravní výchovy II. etapa Regenerace a rozšířeni Národní kulturní památky Špilberk Regenerace a rozšíření Národní kulturní památky Špilberk Zemýtrh Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Bmo - Jundrov Dopravní telematika ve městě Bmě - 1 . část Dopravní telematika ve městě Bmě - 3. část Dopravní telematika ve městě Bmě - 2. část Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanic. a transform. sportovišť Vysoká na parkour Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21 ZŠ Vranovská 17 - rekonstrukce hřiště Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady Regenerace sportovišfv lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská Novostavba tělocvičny v MČ Bmo - Tuřany Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru Zelný trh II DPS Foltýnova 21, Bmo - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Bmo Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MŠ Bmo - sever Veřejná zeleň města Brna - revitalizace městských parků, III. etapa Revitalizace sportovních ploch v MČ Bmo - Židenice Relaxační a pohyb, prostory ZŠ, Bosonožské nám. 44,vč. technického a sociálního zařízení Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed Bmo - Líšeň - rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ Bmo, Horníkova 1 Bmo - Nový Lískovec - dobudování sportovněrekreačníhoareálu Pod Plachtami v Bmě

313 287.04 3 689,73 622,53 54,93 33 489,66 4 981,11 38 239,14 10 537,45 27 544,28 5 596,04 4 676,74 3 134,71 10 138,78 4 215,47 38 046,44 4 641,89 63,59 31 920,27 6 720,16 5 338,81 24 065,26 2 996,20 10 751,91 29 300,32 5 628,03 6 893,58

313 287 044.03 3 689 729,89 622 528,05 54 928,94 33 489 660,64 4981 113,18 38 239 144,89 10 537 452,44 27 544 277,24 5 596 037,38 4 676 743,69 3 134 709,93 10 138 780,44 4 215 474,09 38 046 439,33 4 641885,48 63 593,53 31920 267,46 6 720 161,05 5 338 813,55 24 065 262,33 2 996 196,44 10 751907,46 29 300 320,49 5 628 033,60 6 893 582,51

86505 86505 86501 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505

4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223 4223

TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM

399 081.88

399 425 481.89

Bmo - Tuřany - nákup nového zásahového vozidla Bmo • Vinohrady - změna využití stávajícího strav, pavilonu objektu Bzenecká 23 na kulturní sál Bmo - Žabovřesky - modernizace osvětlení - svítidel v objektu ZŠ Bmo, Jana Babáka Bmo - Žabovřesky - rekult. zeleně a veř. prostor vnitrobl. ulic Korejská-Jindř.-Zborovská-Klim. Bmo - Žabovřesky - rekultivace zeleně a veřejných prostor při ulici Královopolská Brno - Žabovřesky - zřízeni bezbariérového vstupu do objektu kino Lucerna, Minská 19, Bmo Bmo - Žabovřesky - kondiční stezka při ulici Královopolská

12.2.2016 16.2.2016 16.2.2016 16.2.2016 24.2.2016 22.3.2016 22.3.2016 30.3.2016 31.3.2016 31.3.2016 19.4.2016 22.4.2016 22.4.2016 4.5.2016 13.5.2016 13.5.2016 30.5.2016 6.6.2016 10.6.2016 10.6.2016 22.6.2016 22.6.2016 24.6.2016

REKAPITULACE PŘIJATÝCH TRANSFERŮ

UR v tis. Kč

Skutečnost v Kč

TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM

289 217,59 399 081,88

301 355 009,48 399 425 481,89

TRANSFERY CELKEM

688 299.47

700 780 491.37

12

15/86

1 se

•^ •EE]l CN •* K ^ B N I °°

se

E c E i co • • • • 1
t

EM

• • M j l CN Ipňwgi a\ K J . i l co • g f l l | rH

to

U M °o

BMel 9 •••MSI ro K J . ? I CN

o fM

c
TO

JU

*£ o •o .o o ro

T-í

Se rM O en

se

S? m

í£ r»

I-I

£ i^

.-i

r-. «t Ol Ul rH

c» T-í 00

s ? r-i O 00

in t-T 00

ss 00

s?

8' rH

rH

m

*r

o rH

u-i

rH

00

^,

*f CO

to" ^r rH

tH rH

r-l

se o K r~

tH

t~-

tn rH

fM 00

cn r»" en ro

m ď r*-

00

CM

r» rH

TH

TH

rH

00

»t

rH <*

00 rí OD

se

se

rH

8* «-i

ir> m O

fM rH

O to

CM

O oo" to ro

se

fN CN rH

m

r^ rň" VO en tn

to iC w

fM

« m•

00

o

tn

-ra ELwfl

N KSflM

£•=••1 o> S r a l i •*

r>mmst r-i V E M rs K ^ c a H *"*

co B«Bt?l CTÍ M M a oo

ra c

C EiBBi

^• to" m rH

CN 7-1

OO" fM

m

CM

rH

Sc^ftl • M• •I •O ° B•r V

N

m uí rrH

P^.

m rH

to rH

00

o CN rH

00 rH

on m

CN

3

r^

ÍN"

m

rH Ul

t_

oa ra VI

U M to

fN

•••11 Maggi

r». a\

CTI *T

H M

rH

WLMJĚ

>
E o

Ean

EŠJKI mmsm • M J I

*->ra ui O l/l

o c u

'§• o >c ra •o *3> >u O

leKa

t cn

EMH

o

M d ^^••j

to iH

•tM *

Hi § Eafli ^ M . < |

xu K M J I

C L K ^ H I

u

ss

K = K |

c >= a n

JZ

rH

•£•*•• O K K | (Ti

a

O C

°

°í TH

"a-

Bkn ^

X

•3

TH

r->

B i V I cn .c ttmst K M C

<-i tn to

B M <-<

rO

fM

rH

m to rH

r*»

r» rM fM m

tH

as

s?

3

to r~ tn rH

to I-fM rH

00 CN

O

rH

rH

se

se

Ul

p»

cn UŤ

O r» t

tn

1

se

O O 00 pn

o

o o cn to

o o m

o o m fM

O fM

00

rH

cn m

r~

[-« PO CM

00 00 rH

O cví 00 ^ř m

to cn 00 to

to

to

US

rH

00

CY)

to r~ rH

tn ro ^f ro

i-i

cn

Ol

o o 00 rH

in r»

r^

CTI

PO

rH

rH

tn

m fM

T-l

«•

fN

CN

o IC cn

IN

o ts* <í CM

CN

o" m

m toen

*r uí

m m m m

o rC en

8* IN r>

CM

rř

IN

« r« m tn

^

CN

r»

c •• •! •• •• ]• HJ

o •SM uoiaW
IsIH » H l rH

to ^tn

fM rM TH

tn

rH

fN

p» CM CM

to Ul

m co CN

>sr pn to rH

rH

rH

ro

r» pn" w en to

O

>c n •o

B I M r-

EU §fHto

Ol

CM

CM

00 til

O CD

ID rH fM

fctfcfj • J I M

in

O

• = • • 1 °°

OJ

B i M l I tn •
o oi o «t

2

* O

to

m CM rH CM

*> N OJ N

O

UL O

r~

^

PO rH

rH

m tPO PO

rH

"l

rn o cn to

"l rC cn to to

3

' * • •

o c c >u >JU w

*

PO

T-t

c

rH PO CM

O

-* •CO

O

O.

"E 'CO

'CO

^£

c _M

'c •o o

Q. N

Q. NI O

U

>
>

c co

1_ XI

r

O

x: •5i

o .E

>

»3

OJ E c

>o. \_ N

U-

,E

E

»ON_.

>%— o. o. ISJ N

>c co O

>C fO

a

l/l 'CO

*E

>c co

a

+J

O

N

o U-

.E

>C

>c

o

o

co

CO

>.

o c •a o

'0J

c co

>L.

a. IM

>c co o

VI >

O c

> >

HU

O

>c

10

TJ 5 Ul UJ

U

13

16/86

o

•Xfffta

VO

r-i

O fM

ro LO tH O fM tH

O fM

o fN

u *•»

O fN

>

O (N

O

c > >

O >£ ro • MB*

O > >

'E o *N 0)

O

o o

o o cn

o o 00

o o r~

o o to

o o m

o o

^-

o o ro

o o rsl

O O
2» 'IJUJ A

14

17/86

POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Rozpis zápůjček, poskytnutých z rozpočtu města, k 30.9. 2016 (v Kč) •

městským částem z Fondu bytové výstavby: MČ Brno-sever MČ Brno-Židenice MČ Brno-Černovice

•

38 273 826,1 429 988,3 690 020,43 393 834,-

městským částem z Fondu rozvoje bydlení: MČ Brno-Černovice

•

8 148 437,50

městským částem z Fondu kofinancování evropských projektů: MČ Brno-Jehnice

•

13 723 000,-

zřízeným příspěvkovým organizacím ze základního běžného účtu: Úrazová nemocnice v Brně 30 000 000,Zoo Brno a stanice zájmových činností 1 479 789,31479 789,neziskovým organizacím ze základního běžného účtu (ze zdrojů Fondu kofinancování evropských projektů): Nadační fond CAMPIANUS Liga vozíčkářů

4 500 000,1 335 918,5 835 918,-

podnikatelským subjektům z Fondu rozvoje bydlení: (bytová družstva, spol. s r.o., apod.) •

2 661 200,50

fyzickým osobám ze základního běžného účtu: zaměstnancům Zetoru a dalším z důvodu nevyplácení mezd na automobily na překlenutí obtížné finanční situace fyzickým osobám z Fondu rozvoje bydlení:

274 378,19 219 707,845 076,26 1 339 161,45

29.536.493,31

Rozpis zápůjček, poskytnutých z rozpočtů MČ, k 30. 9. 2016 (v Kč) •

fyzickým osobám - sociální zápůjčky MČ Brno-Líšeň

•

8 378,32

neziskovým organizacím MČ Brno-Tuřany (TJ SOKOL Tuřany)

144 000,-

15

18/86

•čí

tf 0ř 0í

S/SR

i

00

00

o " P-"

00

tn

tN O

tN O O

o" oo oo Ov cn

p~

^

O 00

,_

P-" o" P - QO

00 tN 00

O O

o

_

ii O o o_ tn" t n Ov o" o" O VO tN

t— tn ro _* t n r• * a >* en .—' ~^ M

CN

tN

• *

CO IN p•t CN tn

tN

O O

O

1

Upr

*-'

O

o o a tí o Ov Ji VO o.

o o o o m

o o o o

00

VO tN

O O

o o oo m en

o o o o

o o o o Os oo VO en m

~—

en

00 vo •-• Ol

tn tn 00 o

_*

(N

Os

en >-H

u->

O

o o o m

o o o o o

tN tN p-

o o o o m

^

en CN

OO t f

en en Ov tN

o en Os o en t n o t cn o o tN m tN en

t N tN tk

Pp-

o o o o

p-

CN o cn t n

vo Tt O

CN

Ov" 00

p- Os • * t n O CN oo t n CN o T? cn cn r- so cn o pV0 © vo o 00

00

Tt,

OV

vo t n p» m

VO

^« ^ OO

o vo

Tt

CN

o

00

p-

• *

S

o

00 pTf

as «n p-

o o

t n t n o\ CN vo t n p- VO v* p- 1 ^ 00 t cn
—*

cv

tN

•Ťt

o

cn a '3. o O

cn O

cn O

Q Q Q Q Q Q Q Q Q

_- m — — _ — — — *—' *" — tN

třída

položka podseskup

c

tN

fN

tN

r-

OH

O

_ vo m m cn m *~" — — -* — -* tN tN

tr.

fN fN

X tn

X

Tř

X CA

O „

tš

3.

•fi

OV

e

Tt

Tt

Tf

>o

00 CN

VO

Tf

o

CN t n Tt OV tn

(N CN CN Ov CN

tn

0V

tn

O

»n

O

^M

fN

O O

O

o o

O

P-

00

^ H

00

tN VO pVO

VO

fN

00

i

o

f*l

rH

ON 00 Ti"!

ON ÍN

»ri

00

CN

CN Tf

•»*

1 ^

V) O 90

Ov ve fN

^t

U"l

ô

**

f*>

00

VO

e ve

90

m

»-t

p90

ř - pfO T - ^

ve

o\ 9 0 m •o (*í O Š fl r^ 00 o o T f OV 9 0 fN
in

^ \\>

o

•—<

o

rM

2

Tf O

e o o

o o m 90

o

1 2o

r> (-o o

ô o

O CN m

Vi

fN 90

P-

PTt 00

<S

o\ ř^ o 1—1

Ov

00

en

O

Tf

o Ov tav Os Ov VO 0 0 cn 00 9 0 »/-i

r-l

O p»

^^

n

O O

vo en

«n vo t n »n CN CT\ r- OV CN

O

OV tn

CN Tt

cn vo

as fN p- m ov

Ov

Ov o O V0 o cn t n CN vo p~ VO vo

o

tn CN

r- o

P-

vo

—•

T-4

vo O

cn vo

Tt

90

VO

ro"

O VO

o cn vo

Tt"

CN CN

tn CN

T »

>bt

^ 1

O

X

X fN

fN

fN

vn

V0

o,

X

> X

X

fN

fN

CN CN

r-

00

O

0-

m

TT

>^> Z

fN

3=

X

t3

f l

3

tN H_;

CN

^,

oo cn

_

V) 90

Tf Tf O

Tf P~ rM O

| [ X

i

«

o

O O Ov O P-

OV

~-

tN

m

Tř

tn

VO

r~

00

0V

o

—

fN

fn

•t

16

o

fN

_

CN

JÍ tn

>

>

3

£• £•

er h b £ & .eso

cn

•a

uO

i? •5! t*M

^

Tf >ll

Z Z Z O Z Z Z 0. _ f N m VO _f N ff NN mf N „ tn

fN tn

p-

Z Z fN

tř

Tt

TT

TT

TT

Tf

Tř

Tř

tř

Tř

Tř

O tN

PfN

00 fN

o

o cn

_m

m

CN

m

TT

m m

~H

TT VI

^c

O

c-

V40

m

ra 'íř

(N •tf

•*

00

o>.

m

tN fN

V)

ul

B

0.

(N •
CN CN

m fN

TT CN

m

fN

fN

tn

m

vs vo cn

tn

r>

m

m

fl

O

•*3-

— ^f

+

+

P-

TT

a. TT

ti t i

311 x mimo výši

a

tn

O , Tt"

O

tn" p-

p-

.15 až ř.20) Příjmy z prodeje dlouhodobé!ho majetku - bytové domy a pozem Příjmy z prodeje dlouhodobé!ho majetku - ostatní apitálové příjmy celkem ( ř.22 + ř.23) lastní příjmy celkem (ř. l + ř.21 + ř.24)

u

s přímým vztahem

"S v

PŘÍJMY

'o u

s

[Příjmy z vlastní činnosti dvody přebytků organizai říjmy z pronájmu majetku ýnosy z finančního majet fijaté sankční platby mimo výše uved. | né nedaňové příjmy edaňové příjmy celkem

es <&

cn O

aň z příjmů právnických ob za obce - VHČ aň z příjmů právnických ob za obce - rozpočtová čil splátky a odvody v oblast :ivotního prostředí [Místní poplatky z vybraných činností a služeb statní odvody z vybranýc h činností a služeb jSprávní poplatky aňové příjmy celkem (ř až ř. 13)

aň z příjmů fyz.osob ze z islé činnosti a funkčních požitků aň z příjmů fyz.osob ze s; íostatné výdělečné činnosti aň z příjmů fyz.osob z ka tálových výnosů (srážková daň) aň z příjmů právnických aň z přidané hodnoty aň z nemovitých věcí áňové výnosy (ř. 1 až ř.6)

ta

•o

o,

esv ve

tn

°s

O ,

vtč). •Tt_

O CN t n tM < N p- O 0 V T t ve m p-

VO ^ H OV fN O O p- o Os P- oo O p- t N P- V0 pP< p- p~ 0 0 Tt f») T f Tt

?

tn O tn" o " p- o o

O

aš rn vo" as t~- vo OO p- 90

en 0 0 o o un 0\ vo cn en T t VI o T t CN 0v v> pT t T t cn o\ t n •Ťf ^ H

tn — r~ t n ^— 00

OO O

5

^*

ve

en m tn

o o o o o

t n 00

r~ >n

CN oe VO Os t n CN M rn O T t t n f N 0 0 •řf o o T f vo 00 t vo VO t n t~- m Tř

O r- V) • * t n o CN t en Tt Tt en o CN 00 O o o r- p- m tN cn t N r~ VO rM vo

en

Os

OO P-

VO_

1 1

Schv roz|

«

O

o O o o o o o o Os cn 0 0 ov SO VO

o

p-

_^

Tt, Ov

cn" vo" o\ f»f vo 0 0 t » 0 0

říjmy mésta Brna celke

o

«

o o o o

—t

ú

^ _

m t N p- en en tN O VO t N Os en en m o tn Tf

*-*T t

V0 00

tř. l a ž

t>>

roz poče

s s

e

VO

Skut

O

TÍ

*°. °\n

00 pOs Ov" Tf" oo" vo" 0 0 p- r^ t n 0 0 <3V p-

00

z všeobecné pokladní správy st. re izpočtu v rámci souhrnného dotač ního vzt ahu ze státních fondů ansfery ze státního rozpočt od obcí z jiného okresu či kraje od krajů od regionálních rad spodářské (podnikatelské) činnosti fondů skými částmi od mezinárodních instituc ry celkem (ř.26 až ř.36) státních fondů sféry ze státního rozpočtu 1 regionálních rad celkem (ř.38 až ř.40)

w

Os

O

en o . O t - ^ vo r-" tn" >n Os o" rm o" en o VO Os 9 0 0 0

00 tN 00

|

eN

•*

CN"

T

oo o

einvestiční přijaté transfe einvestiční přijaté transfe einvestiční přijaté transfe statní neinvestiční přijaté einvestiční přijaté transfe einvestiční přijaté transfe einvestiční přijaté transfe fevody z vlastních fondů 1 [Převody z ostatních vlastní jPřevody mezi městem a mč einvestiční přijaté transfe einvestiční přijaté trans ivestiční přijaté transfery statní investiční přijaté tr ivestiční přijaté transfery |Investiční přijaté transfei řijaté transfery celkem

JÍ

00

tN Tř

19/86

m Tt

CN 00 tn

CN

CN

CN

t

VO

cn

VO

VO

_votn

Tf 00 90

t»

r-

s cn Tt p-

tf)

o

S

Tt

cn vo

tn tn Tt Tt

o

Sku

Tt

e

tn

Upraven rozpoče

*>> —

(~4

vo vo

vo O

^*

S*> * -

P~

cn en m oo

tn

cn

Ov 00 p» CN CN

Schv roz

•« X vo

Tt CN

P-

en vo

CN

00

O

en

CN VO

O p-

ov VO o vo Ov OV

5 *—> Tt Tf

en Tf p.

vo en CN

O

o tN

3

vo o Ov o Tf CN PCN CN

Tt Tf

Tf 90 tn t-4

PP-

M

O tn

o vo CN

CN

en vo 00 CN CN

^M

VO

m

oo VO cn cn oo T t

00

en en

tn

vo P-

_ tn tn

ov 00 o

_ 00 VO

VO

m vo Tf Ov

Tf

p-

•-*

vo

O

Ov

r ^

o m m Tf oo »t ov

p«

p»

vn p-

en vo vo cn CTv p ~

oo

p-

p-

00

OV CN

90 VO

00

Ov

CN OV

ON

>n cn CN

VO CN O

o vo

Tt

V0

.—< tn

O

o o en p vo oo m

Ov

vo

en PP00

Tf O

CN

en .—i vo vo vo VO vo m oo r— »-H • ^

cn

— '' o oo o vo o pm Tt o Ov

O

35 o

vn Ov VO tn CN

>n

Tf

""*

CN Ov P^ri

OO Tf

tN ppO 0V

en

-^

00 tn

cn en p-

p» Tt Ov

^

CN CN CN

o o o o O

00

O

vo Tf

fN

un vo

P-

tn

00

oo m Ov ov

tn

cn en

tn

en

00

fN

cn o

p-

Tf

OV

tn 00

en

en vo

oo

T f

m 00 tn o o CN m

oo

oo m tn o o IN

vo Tf

tn CN

•M

Tt 00 00

vo

vo o m o Tt o p- o tn

— en

cv tN * H rM rM

VO

00

Tf

o CN

CN Ov

tN

oo

00 VO Ov

PTf

00

vo

vo o 00

pCN Tt OO t

ve rM

f> 90

pOv P»

00 OV

o 90 o m o VO ve ov cn Tf m Ov

cn p90

m

Ov tn CN

OV

tn 00

en

00

o Ov

IN f> 00 90

Ov Ov CN 00 O

o o CN en en

Tf VO Tf

vo m r-t

oo vo m

cn pPVO en

oo

i—i O

vo

*—•

ve o Tf

Ifl O O

P-

o pm Tf

90 90

»-t

PCN

VO pTf

CN

CN

P~ tn

e

rM

5? so

VO p -

fl

O CN p-

O

je

2

ve o rM

Tf

OV

oo p-

vo Ov

vo o

m cn en CN vo vo ov Ov O p- o

CN VO

vo p-

i-«

tn VO ,-M

tn

CN '>v * , 0 0 p00 p-

ve

p. CN tn

o

cn

r—

OV p o tN

fN

VO OV IN pP-

JB S

OV

5 8

Tf Tf

N

m

^ H

o o •>. s s** OV CN « a. O ft, uH s

Tf rM

V£>

fS 00

vo m o tn o VI

i»<

rM

Ov

JÍ

i

tn

Í

(N VO 00

00

a

tn

•—' VO

B •-

e f l

00 tn

tn

Tf

&

rM

Pf i pM

cn

P-

T f

pp-

vo

tn

rM rM

O d

Ž?P

CN 00

tn

= os

ve

f i fM rM

Tf

S5 tnP

OV IN

00

Ptn

=«

90 V)

Tf IN 90

""

vo

90

_* or»-* CN

Ov

P-

ve o

a>

f)

xj

chvál rozpo

CN VO

pravé ozpoi

^,

tX

M*

tn

cn

VO O —•

vo Ov CN p» PT f

_

VO Ov CN PPTf

CN

*-<

TÍ

VO CN

CN 00

O Tf

Ov

tn

^H

o

m o tn >-* ^ ^^7 o r~

(N 00 O tn en

~* -*

ta

X.

fc g

• > .

1

> O u z <

.a

u.

0>

tu

Cu X

oložka eskupe tfida

a

O.

«-• _

XJ

O cu O A O A A A A A A X X X X „tn _ rn

fN

m

Tt

VO

tfi

tn

Tř

tn

r~ M tn

o

fN

tn

r~

řN Tt

00

tn

Ov

CN (N tn

o

tn

_

tn

fN

Q

tn

tn

tn

'«

>

cd O 09

tn

tn

tn

_

tn

m vo

c~

00

rjv

fN

tn

o

o

CN

_

O

tn

_ fN

17

fN CN

m

fN

*

n

*

#

fS

.«

»

+ rM

oa.

•<

o

>C a B CJ JaÍ o _c ^1 w o. J3 O

XI O TI O

TJ O J3 3 O Ť3

£

Vi

w O S

^.^

C

N

M

0.

sa XU

>

TT

ts

Ti

T3

00

—

c

fN

00

*

ts

•a tn

O.

<J

vO cd

•ř, «

*-;

C<3

> c *«i .S cu > t / j u.

cd

•g -3 •3 *

H

e

E

LJ u. rN 00

>k.

u

.«

s

00

00

CN

a

•h

•

c

s! tna. •wc

* > ti

vo

^ i

z u

0)

měn hraz inan

i

Ui

O. JS

inus

t

B

my celkem daje celke dop íjmů výdajů (ř.l ancování

JS a

N

•o

HLE

Mi

'o

X)

•3

hpůj

tů

B

s Sf

JS

tře

D.

x> o

krát

B

i-.

E

ta

ANÍ

.1 E

ZIUB

*

CQ W

sta

aty statní platby za prov bděnou práci avinné pojistné pláce né zaměstnává tělem roky a ostatní f inanč ní výdaje ákup služeb pravý a udržov část einvestiční tran sfer- DPmB einvestiční tran sféry nefin. podniká telským sub. - ávm ýmosobám 521x mimo einvestiční tran sféry podnikatelským subjektům einvestiční tran sféry neziskovým a podobným org izac einvestiční přís jěvky zřízeným přís pěvkovým org izac 533x mimo einvestiční tran sféry příspěvkovým a podobným o Převody mezi mě stem a městskými č 5362, aň z příjmů prá vnick ých osob za ob ce - rozpočtová činnost ýdaje z fin. vyp ořádáni předchozího roku mezi kraje cemi ezervy rozpočtu 5 mimo výše uved. statní běžné vý ěžné výdaje ce Ikem (ř.l až ř.17) vestiční transferypo dnikatelským s ubjektům vestiční transfery ne ziskovým a po dobným organi vestiční transfery zřízeným přispěv íovým organiz 6 mimo výše uved. statní kapitálov apitálové výdaje ce Ikem (ř. 19 až ř.22) tř. 5 + ýdaje mčsta B rnac elkem (ř.18 + ř.23)

I

tn

O

tn

vo

m

ČB

^J o

—

ti

fN

m

TT

20/86

tn O

00

«f

r-í T-i rs

% S/UI

BC

rvi0 0 0 0 CO

oe
IN 00

«f

íf

00 rH 00

00

00

tn

o

r-T rs

oo oo

ro

CN

O

O

o o cn or H or H O

CN

O Ol

«*

fl rH Ol

O

tn O IM K 00 rs

UÍ f

ro O 0 1 O f t r H t n 0 0 cti Lfí 0 0 co' t r i r-í U Í r H p-T T f rH t n t CO o P» CN r H O f

O rs

fN

o ps rs ro řs f IN

fN

rH

Pkl

rH

o" o n-T Io" COi O N CD rH

©^ ro O ^ cn o r H r H to oo" U Í t n r H t o r H rs f M r H o CO o r H < N r H •N r H r H rH

t n OO

rH

*" Ti m «

Ol CO

O O

r-.~

CO

rH

ro CO

TÍ

ro o co T Í p-

o

O

Ol CO

rH

fl

rH

rH

ps_ CO

Ps" r s

PS

O

«i o rs* o (N o rH

T t t n «f rN t n Ps rs 00 00

o o «i

ro « t co ( N rs f s

fN

Ol fN (N

tn

Tf

tn

rs 00

00

o O o Oo l o rH

O O

o

rH

rH

rH

O

O

00

00

m oo oo

o o 01

rH

rH

rs

O 00

O

iH 00

fM IM

(N (N

tN fM

CO

00 rH

00 fl

oo

3? rs r H 01 ro T * f N O l ro tn r H m t n ro t n o CN C O CO T » co CO ro i n * t rH 0 0 r H t-i rs t n N - rs r s O rH f l f M « í CO f f i « f 0 1 o (*» tN cn rH T j U l CN cn oo O O CTÍ ro r H r H co t n r H co co CO rH (N

«i

Skut. k 30.

VO «-i

r-i

UR k 30.9 .201

10

rH

o O o O o O o O cn ro co

O O O O

00 rH

fl

rH

O

O O O O

s o o O) rH

t-t

Ol CO rH

rH

«f

CO

O

fN CO

01 LO rH

fN

O O o o en o O o ( N rr HH o o ro Ol o o 0 0 oo <» 0 0 ro tn PO

rH

rH

ro cn «* Ol O 01 CN fN

«* fN

PP«

tN CO

ro t o p»

t n P> 0 0 P> (N

f l M fM

(N

ro Ol r-« rH

tn 00 rH 1

O O

CN rH

«* oo «*

rH Ol

ro

rH

ro P»

rH

rH

ro ro «f

LO

tn

rH

p»

p-

ro

00

cn

T Í

ro

(N

rH

tn rH rH o «f T f

oo rvi

fM

CO T *

CO

tN

CO fM rH

rH

rH

tfi

tn «t

Ol

cn ro

CO rH CN

O

Ol

8

tn

Tf

O O O

m o

in fN

tN IN

o O o O o o tn o

o o o o rv

Tí

O

fN

O

fN CO

O tn

tn

tn

co

O O

ro

«i

O tn ps

rH

O O

tn fN rs

tn «f

tn

o

00

o LO o «í o fl rs o o rs CO ro rH ( N fro M ts

fM tN

O O O

rs rs

tn

O

m ns on >0J

E

SR 2016

f\l OÍ CD

o O O g O O O S o O o O o O O OO o O o O o0 0 o o o Ol cn CD ro r H O l CO cn ro fl

rH

o O o ro tn O l O O l o § o ( N rr HH tn t n O t n o o o ro ro o ro «» CO ^t o o o o rH CM * í 0 0 oo fM rM o PO tn t N ro tn

O O O tn

O O

rH

fN

o o o

tn

o o o o

Q

s o

O

O

fM CD

o p*

»*

O tn

tn

tn

co

O O

ro

TÍ

o

tn rs

o o o

tn

rH

Tf

tn Ps 00

fM

tn

o 01 o rOH o rs o oo co ro oO l ( N ro IM rs

fM fM

O O O O

řs

o

.E

>c

o

•ro

NI

01 NI

£

NI

o

NI

o

k.

a

NI

>C

>ČZ Q. NI

o. NI

>c >c

ro co ro O o O

ro

rH rH rH

. a 3 cu

rH rH rH

rH rH rH

O O rs

O O O O rs rs rH r H |

rH

rH rH rH

Q.

E

>k_

>w

a. a

o

Q.

£ >c >c >c 'E >c NI

NI

NI

O

E

xu c ro O rH rH rH

re ro Q Q O CO

rH (N rH rH

CN fN rH rH

fN (N rH rH

E

NI

ro O

rH rH fN rH

>0I

c ro O

CN rH rH

IN rH rH

tN rH rH

O O

O

O O

Ps rH

o p» rH

CN

ro

«M fl rH

rH (N rH

O O

P» rH

01 N

NI

>•

73 >0I o

o.

c -ro

+H

>-

-Si 4-1

ro > k . >o

Q.

0J 7 3 £ O

>

j *

.*£

^

4-»

4-"

O

N|

ro

73

re Q . o ro ro > o > o. 4-» > V I QO. Q . > > O 73 73 O tn OL o. O O o. O t

i\. ea k.

M

ro

01 01 £

O

Q. JI U

o -a "E o 4-> ro

>

73

£

cu

ro

*C

•Srn*

>- >- >» >~ >- >- >- >- >- >- >-

'E 'E "E *E "E "E "E "E *E 'E 'E > -ro > -ro > -ro > -ro > -ro > -ro > -re > -ro > -ro > -ro > -ro . k. . k_ k_ a . kQ. Q. a Q. o. kQ. a kQ.. a l/l l/l co co co co co co cn l/l

c

>c

re *->

rH r H CO CD

rH rH

Q.

£

tn *-*

O O

a.

Q.

Q.

Q.

Q.

a

a a

Q.

a.

IM

O

rH tn

rH CO PO rH

rH CO

rH CO

rH CD

rH CD

rH CO

rH rH CO CD

rH CD

I

o o

o o

o o

ro ro CN f «f f

(N

O O

o o Tí

«í

tn

O

O

o 0o0 r-* rH cn

18

O O

p*

o o 00

rH cn

ro

Q

CO

ro cn O l m t n tn

co ro cn o ro ro ro ro «* Troí a ro ro ro ro 73 > c ro ro ro N ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro rH rH rH rH rH r H r H r H rH r H r H rH r H r H r H r H r H r H r H o > o. +rf c o _ro c 4-* 01 O. VI ro £ VI o 0. O O f l ro ro ro co t f «T t n ífi cn i / i LO CD CO CD CD CD CO CD CD CD CO CO t N ro ro m PO ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro f i rH rH rH f l r H r H r H r H rH rH r H r H r H r H r H r H rH r H r H r H rH r H r H 4£

Ol

NI

O

o

PrH

o O o O o O o o (N 00 O l rH ro ro ro t f

O O

(N «Í

O O

ro
O

O

O

o o o 00 TÍ m t n m co

O O

rH P»

ô.

3 je

01

o cn 'ři? rH

tuz

fM rH rH rH

>c

£ 01

>KI

OlU

rH rH rH rH

£

oQ.

>

> •

73

3

ro

tky

a

nídan

>k.

•3

01 NI

1

upo ez

E E

to

73

&.

>k.

souu

4-»

kČT t ř • 3 •3

I/I

>- £01

oupo

tn O

OSO "i

o

•

t_i

-Si

ra £ O

ouui:

•>-

£

>NI

->• o o >

iSZOA

£

sž

c

o

o

ů práv

Z

-ro

E

zpnj

"f0

o

IM

3

L L

£ 01

ro Q .

o

£

4->

£

£

4-»

>

3

hos h os bza hos bza

Q.

01

u O £ £ O O

ůfyz

c

01

imů fy; i. oso říj osob mů pr ávnic mů pr ávnic ávnic kých osob řidané h zboží a služ a odnětí pů

>0J

j j

«._

£ CJ

í

| Pol

k_

"iž

•3 tn O

'E

ouu;

O

c^

ORJ |

Q. IN

"O

Q.

73

celkem

>ti»

o

4-» tn

zprij

"O

CU >k_

zev olož islé i:ini osti esamiostaitné il.či kapi álov výn

03

73

měs

ouu

O

> -ro

>0I

E a

c -01 ro Q >

Q. co CO

>

rH

ro cn
rn to

fl

Dano

sti

>c

níp

->>

zeZPI mků plnění f nkc lesa atky a odvo isti živo ního pro neči ván í Ž P a 'i/yuží od ní dro za pro /stému lni i dpa za pov olení jezd tky z ných č sti a slu oterií apod. r kromě z cích řístrojů Příjmy 2 zkouši žad telů id. o rávně i výhern ích hiraci ístro dvody z vyb iých Stí i slu dyz a ných či služ oplatk oplatk oplatk oplatk oplatk oplatk oplatk oplatk oplatk oplatk oplatk atky emovitý ch vě

Q.

.c u

O

o rs

rH

-.

21/86

->> o

O >c ro

"O

O Q.

XXZ

c XXXZ

OJ

CM

cri

X

'CO XI 0 tn

>

E

O u O E O O.

]E

'CO

'u O

t/1

0099| 0099| 0099|

00£Z| 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132

100 385

207 752 655 794 326 024 553 845 6118

142 8 500 5 800 4 800 39 000 60 000 6 000 735 1117 7 694

232 128

Ul Ul

142 8 500 5 800 4 800 39 000 60 000 6 000 735 1117 7 694

580

232 128 44 000 580

VO Ol

4 4 3 30 29 4

43136 523 00 rH Tf 00

2132 2132

803 7 477 1450

in Ul

tn vo

213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213

79,3 50,0 122,5 75,0 76,0 75,1 78,1

59153 900 984 5 607 1102 751 78 409

74 641

75,9 31,9 50,8 98,0 90,2 87,3 57,0 49,5 81,9 76,1 79,0 48,9 67,1 75,2 75,6 79,5 66,7

75,0 75,0 75,0 75,0

2 417 3 600 1855 2 040

3 221 4 800 2 473 2 720 386 78 871 900 1313 7 477 1471 1000 104 632

3 221 4 800 ,_ 2 473 ,_ 2 720

1632 256 1416 56 836

200 320 2 400 63 414

50.0 85,8 300,0 90,5 64,4 79,6| 79,8 63,3 816,0 80,0 59,0 89,6|

200 320 2 400 63 414

Ol p-

S

L 44 000

L

9 435 40 735 837 1671 798

Ol pk

0099|

0099|

19

0 Tt VO |N

ZEXZ

0

EXZ

E ZEXZ

c

ZXZ

3 O C 'Ol

ZZXZ

XXXZ

XXXZ

C >(D C r

v£> rH

Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

O

2131 2131 2131 2131

11000

Skut. k 30.9.2016

g

213 213 213

UR k 30.9.2016

45 000 1300 2100

45 000 1300 2100

rH 0 vo

^Í3~

PO

11000

o

2122 Odvody příspěvkových organizací 2122 Odvody příspěvkových organizací 2122 Odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací 212 2122 Odvody příspěvkových organizací 212 2122 Odvody příspěvkových organizací 212 2122 Odvody příspěvkových organizací r 212 2122 Odvody příspěvkových organizací 212 2122 Odvody příspěvkových organizací 212 2122 Odvody příspěvkových organizací 212 2122 Odvody příspěvkových organizací 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem celkem

co rH

212 212 212

L

SR 2016

co 00 PO

|Příjmy z pronájmu majetku |4200 3632 Pohřebnictví |4200 3745 Péče 0 vzhled obcí a veřejnou zeleň |6200 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj |1600 2143 Cestovní ruch |3200 6171 Činnost místní správy |4200 3745 Péče 0 vzhled obcí a veřejnou zeleň |4300 1031 Pěstební činnost |5400 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |6200 3612 Bytové hospodářství |6600 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj |6600 6171 Činnost místní správy |6700 3113 Základní školy |6700 3419 Ostatní tělovýchovná činnost [7100 3511 Všeobecná ambulantní péče |7200 3639 Komunální služby a územní rozvoj

E co O PO

jOdvody přeb ytků organizací s přímým vztahem |1600 2143 Cestovní ruch |6700 3113 Základní školy |7100 3529 Ostatní zdr.zařízení a služby pro zdravotnictví |7200 4357 Domovy |7200 4374 Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny |7300 3311 Divadelní činnost |7300 3312 Hudební činnost |7300 3314 Činnosti knihovnické |7300 3315 Činnosti muzeí a galerií 3317 Výstavní činnosti v kultuře |7300 3319 Ostatní záležitosti kultury

E

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 211 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 211 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 211 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 211 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 211 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 211 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 211 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 211 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 211 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 211 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 211 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 211 Příjmy z vlastni činnosti celkem

O rH

000 X

m Ul

008 X

o

Název položky in Ul

000 X

*->ro tfi >cu

Pol. ce

000 X

^JÍ.

Seskup.

seí

| ORJ § Název § jPříjmy z vlast ní činnosti |3200 6171 Činnost místní správy |3900 6211 Archivní činnost |4200 3632 Pohřebnictví |5300 6171 Činnost místní správy |5400 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj 6171 Činnost místní správy |6700 3113 Základní školy |7200 4341 |8200 1014 Ozdrav, hosp. zvířat, plodin a zvi. veterinář, péče |8200 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

3WI

67.l| 75.2| 75,6| 79,5| 66,7|

48,9J

79,0|

76.ll

57,o| 49,5| 81,9|

90,2J 87,3J

50,8| 98,o|

75,9|

74,9|

75.ll

74,9| 75,o| 74,9|

75,0|

ioo,o|

75,0| 75,0| 75,o| 75,0|

59,o| 89,6|

8O.0I

63,3| 816,o|

79,81

300,o| 90,s| 64,4| 79,6|

SO.ol 85.81

D

s?

22/86

01

vo

>c o. u > o >c

.E

ro

c

o

Q.

Sankční platby, přijaté od jiných subjektů 2212 Sankční platby, přijaté od jiných subjektů 2212 Sankční platby, přijaté od jiných subjektů Sankční platby, přijaté od jiných subjektů Sankční platby, přijaté od jiných subjektů 2212 Sankční platby, přijaté od jiných subjektů 2212 Sankční platby, přijaté od jiných subjektů 2212 Sankční platby, přijaté od jiných subjektů Sankční platby, přijaté od jiných subjektů 2212 Sankční platby, přijaté od jiných subjektů 2212 Sankční platby, přijaté od jiných subjektů 2212 Sankční platby, přijaté od jiných subjektů Sankční platby, přijaté od jiných subjektů Sankční platby, přijaté od jiných subjektů Sankční platby, přijaté od jiných subjektů Sankční platby, přijaté od jiných subjektů Sankční platby, přijaté od jiných subjektů 2212 Sankční platby, přijaté od jiných subjektů 2212 Sankční platby, přijaté od jiných subjektů Sankční platby, přijaté od jiných subjektů 2212 Sankční platby, přijaté od jiných subjektů Sankční platby, přijaté od jiných subjektů 2212 Sankční platby, přijaté od jiných subjektů Sankční platby, přijaté od jiných subjektů 2212 Sankční platby, přijaté od jiných subjektů Sankční platby, přijaté od jiných subjektů

UR k 30.9.2016 Skut. k 30.9.2016

157 780 39 757

754 361

118

0 Ul

145

0 Ul

145

CM 00 rH rH

5 CTI 100

228,3 81,5

3 200,o| 228,3| 81,5| 685 1304

CM

300

ioo,o|

109,5|

íoo.ol

26,o| 107,7|

16 429

109,5

26,0 107,7

112,5| 52,6| 81,8|

112,5 52,6 81,8

75,S1 66,81 49,7|

91,ll

51,8

TS* 66,8 49,7

86,4!

86,4

75.31

66,ol

62.31

71,6|

76,ol

% S/UR |

76,0 58,9 66,0 75,3 84,2 91,1 71,5

%S/SR

vo

15 000 135

CTI CM

CM 0 rH

300

15 000

100 700

01 CM

ZXZZ

ZXZZ

ZXZZ

ZXZZ

OOEzl OOEzl OOEzl OOEzl

oozzl oozzl

oozxl

EXXE

OOEZl OOEZl

OOEzl OOEzl

OOZEI

20

100 700

631 327

1200 400

1200 400

44 353

85 576

85 576

208 1168 80 000

3 629

4 200

4 200

208 1168 80 000

2 195 1412 429 1229 410 134 045

3 524 2 139 570 1459 450 187 150

3 724 2139 570 1459 450 187 350

0 tt

en

ZXZZ ZXZZ ZXZZ ZXZZ ZXZZ

221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

SR 2016

0

Ul vo CM CM

ZXZZ

ZXZZ ZXZZ

ZXZZ

214 2141 Příjmy z úroků 214 2141 Příjmy z úroků 214 2141 Příjmy z úroků 214 2141 Příjmy z úroků 214 2141 Příjmy z úroků 214 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 214 2143 Kursové rozdíly v příjmech 214 Výnosy z finančního majetku celkem

ZEXZ

kOl

ZEXZ ZEXZ

ZEXZ

"O
jPřijaté sankční platby 6171 Činnost místní správy |3800 6171 Činnost místní správy |4200 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí |4300 1037 Celospolečenské funkce lesů |4300 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství |5400 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |5600 2212 Silnice |5600 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly |5600 3111 Předškolní zařízení |5600 Základní školy |5600 3311 Divadelní činnost |5600 3792 Ekologická výchova a osvěta |5800 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |5900 3421 Využití volného času dětí a mládeže |5900 3745 Péče 0 vzhled obcí a veřejnou zeleň |6300 3639 Komunální služby a územní rozvoj |6500 6171 Činnost místní správy |6600 6171 Činnost místní správy |6700 3419 Ostatní tělovýchovná činnost |7100 3511 Všeobecná ambulantní péče 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické |7300 3316 Vydavatelská činnost 3317 Výstavní činnosti v kultuře 3319 Ostatní záležitosti kultury |7500 3322 Zachování a obnova kulturních památek

E Ul

|Výnos)1 z finančního majetku 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |5600 2212 Silnice |5600 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly |6200 3612 Bytové hospodářství |6200 3619 Programy rozvoje bydlení a byt. hosp. j.n. (1700 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (1700 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

o

Seskup. Pol. Název položky 213 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 213 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 213 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 213 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 213 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 213 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 213 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 213 Příjmy z pronájmu majetku celkem

m >(L)

Název § Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Domovy pro seniory Divadelní činnost Činnosti knihovnické .Ml? Činnosti muzeí a galerií 3317 Výstavní činnosti v kultuře |8200 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

co

4341 4350 3311 3314

H->

| ORJ

ro

o Ul

009 X

oi o Ul 0 PM

009 X

fN

o PO P»

SEX

O co

s

|8'TS

jA

IN 00

CM

Ul

c

Q-

23/86

Ul p.

3

o O 00 01 o o o" o oi oi o o o 0 1 O l r H roH rH rH

01

O

8

ti

00

t/l

o o rH

O

«•

rH

00 H

00.

Ul

oe

p-_

kO

CM

fM

P-

^

ri

rí

^f

rí

^ • "

O

C3

o"

to' 01

O CM

vo

CO

r~

O

O

Ul

UÍ 00

VO CM rH

i-"

o rH

O tf rH

rx

00

p-

O

O

VO

O rH

O t rH

pk

VD CO rH

ci

pí

kO

O

VÓ"

ci

co rl

O rH

S? fM

ui

P;

10

p.

01 00

CN

IM

o tf

00 01

rH O p.

fM

tt

CM CO VO

P»

CN

«

Ul O P-

00 P-

rs

O

ro rH

r~

rH rH

Ul O p»

oo

p-

ro

00 fs. O

O O VO

IM O VO

CM

IM O VO

CM

10 tn

o.

rH fM fM

CM CM CM

Ul 00 VO

01

O O

00 CM

o ro

O O rH

O O

o

O

r~ co

tf

to

CM

ro

CO Ol 00

CÍ

r*.

rH

00 CM

rH O CM

vo 01

Ul tf CM

Ul

co

o o

rH

O O O 01 rH

rH

Ul

^ •

CM CM CM

r~

O tf

tf

o

CM CM CM

CM CM CM

CM CM CM

s

CM CM CM

CM CM CM

CM CM CN

CM CN CN

CM CM CM

CM CM CM

CM CM CM

CM CM CM

CM CM CN

celkem

vrat ostal

o o l— o.

c 4-» ez re ro 4-» •re J

>. £ >.

4->

m

tn

Ol CM CM CM

01 CM CM CM

O O

CM CM CM

CN CM CM

g

>c O - a. o o

i?

*4

re

rH

a

ro CM

re TJ

rH CO CN

•tw -tu

c

tn

c tn

o. a.

•tu

-tu

tn

4^

'o"

ro je tu

c

4->

OJ

a

> •

i/i

4-<

4J

.kO

jn

a. a

•OJ •Ol

a

4->

4-i

4-»

4-»

a 'o. '5. 're to

re je je

c c

4-i

4 ^

c

4-1

4^

4-i

•S2 Q.

Q.

•01 •01 •Ol

O . o. Q . ro ra re je j * je je je 01 0 1 tu 0 1 tu tu tu ez ez ez ez ' 0 1 •01 •01 •01 •01 •01 •01 ro

10

Q_

o.

>C Q.

rH CM

CM CM CO CM

CM CM CI CM

CM CM

ro ro co CM CM CM

CM

CM CO CM

Pl

CM

CM

CM

CM

CM CO CM

CM CO CM

CM

CM

CM CO CM

CM CO CM

^ •

a.

yt .12 % tn .2 .i2 .$2 >k_ Q. Ck Q . a 'a. a. a ' a " a •Ol •Ol •Ol •OJ •01 •OJ •01 •OJ •01 MU

01

01

-01 •01

•01

tu

c

CN

CM

CM CO CM

CM CO CM

ro rM

CN

rM

CM CO CN

CM

CM

rM

CN

ro ro CN r M

.!2

a

4J 4-< 4-i 4^ 4^ 4-» 4-» 4 ^ * 2 4-» *z 'ro a 'o. a 'ro a O. '5. a Q . Q . Q . o. o. re ro re re ro re jere re jere JX ro je je je je je je je je

m ro _ro .2, to .53. ro re .ro. >c >w >c >c >c >c >ÍZ >c o. a. O . o. Q- O - o. o. a. t t r t f •* « í t t t f >*

_ro >C Q.

ro CM

>

4->

4-*

.ro.

_ro

01

4-i

s

Q . "a. a •01 •tu •Ol •tu

ez 'o. a

OJ 'ČT 'ČT a O . Q . ez •01 •01 •OJ •OJ •01

je

CM

OJ

c c •01 c

4-1

re

4^

4-1

JS.

ro

tu

c

-01 4-»

S°

c c c

c

4->

re

4-»

•2,

i\Z

ÍC

ítZ

>kl

"í CN CO CN

tf CM tn CM

tf CM

ro tN

t i CN Pl CM

CM CO CM

CM CO CM

CM

CN

CM

CM

CM CO CM

CM

Q.

.^

tu tu tu OJ 0 1 01 tu ez ez ez •01 •01 -01 •OJ •OJ •01 •01

o. a. a. o. a.

î

re

0-

^,

4V

se a. fM fM fM

rH

en

CM

rH CO CM

>c a. rH tn PM

ro

CM

ro CM ro ro CM ro CM

co ro rM CM

tf CM

ro ro P Í CM

rM

tf CM CO CM

tf CM CO CM

ro ro CM CN

tf CM

tt CM

ro ro

co ro ro CM CM

CN

CN

CN

CN

CM

CN

ro ro ro ro ro ro r M CN r M CM CM 01

E

O.

s o vo rH

O

O O O l o kolpklai rH| rH| Ul

Ul

CM

to

9 °O O p.

p>

vo vo

rH PrH VO

CM rH CO 00

Ul rH

O O CM P»

O O

O O

erii ár. péi

ro ro r~ rv

1 1

_L

rH rH

en tri

o E o :=• O

£ k

o.! ui

o CN 00

TJ OJ

c c

•4

re IS tn O

21

«t rH O rH

rH P. rH VO

CM rH CM CM

O O CM 00

O

O O >í Ul

o CM ro

Ul

rH PrH VO

rH ro CM r*. rH CM VO vo

O O rM 00

O O PrH

O O CM

rH rH

ro

CM

Ul

rH PrH VO

o O O o CM 0 0 ro ro ro

O O CM

O O CMI "*

Ol

ika

ika

o "u

c 3

ez 3

£

£

01 >IM OJ

E

'4-1

TJ

rH PrH VO

Ol rH CM CM

rH PCN CM

CM rH CM CM

01 rH CM CM

rH CM tf

rH CO VO CO

o o

O O

O

O O tf Ul

O O VO Ul

O O VO Ul

O O VO Ul

O O to Ul

O O O O C M | CM tf «t

ro ro Ul <í

£

o tr Ul

"o"

Osta tni záležitosti póze nich ko Využ ití volného času dě a mlád jVeřejné osvětílení Kom unální služby a úze mi rozv

Osta tni záležitosti pozei nich ko Osta tni dráhy Silnice

01

CTI ro CM t o rvo r~ p » rH ro ro ro ro VO CM

"*

"u

"c

rH

X

>0I

fl!

Činn ost místní správy Pohř ebnictví

o

Činn ost místní správy Meziinárodní s polupráci

a

Bezplečnost a veřejný pí ádek Činn ost místní správy

Ozdr av. hosp. zvířat, plodlin a zvi iČinnost místní správy Silnice

.1

>kt

stvi

ika

Ol rH CM CM

ro ro

O

•ro

O

>

|Bezpiečnost a veřejný pí ádek

o
rn

ro en

g o O o 0 1 CTI Ul

rH rH

01

lanové

Ul tt p.

E

Hudiabní činnost |Činn osti muže í a galerií

|Využití volného času dě a mlád |Péče i o vzhled obcí a ve jnou ze

^-

CO

y z prodeje krátkodobiého a drobnehod 'Ostatni záležitosti pozei nich ko

o

rH CM

|Finainční vypoiřádání mi nulých le |Činnost místní správy

m en en vo ro

c3

o E

4 ^

Q.

4^

Osta tni záležitosti vodn o hospod Činnost místní správy

>k

tt rH

Ol Ik.

TJ 01

sz

t -

jČinn ost místní správy

00

CN O tr

+5

o

4-»

•3 TJ

OJ

X 3

JS

4->

E

Využ ivani a zneškodňová ní kom unál nic odpa Osta tni správa v ochran životní! ros

o CM

01

>C

4-1

JS, •S, ro kz >z\> u >c a. a. 0 . o. _ro

_E

bého majet

a O

re

01

o 00 o 00

c

01 >IM 01

x: X•re •re c ez re ea

řís

2"

X MU

> •

TJ

re k. 1° k-

álov itálov álov

OJ • o •c re

o -o o TJ o o

re re re • 3 'a 'a

>•

je

álov álov álov álov

01 TJ

.•

TJ

•01 -01 •P

x: X X •ro •ra •re c c c re ro ra

> •

> •

ro to ro ro re re re re re t_ k. ki k. G ro k _ u. X X X j = X X X x : sz X X •re •re •re -ro •ro •re -ro 'TO •re •ro •re c c ez c c c c c ez c c re ro re ro ro re ro re ro ro re

řís

'ra

k.

řís

•re

> •

re

álov álov álov

Jet

>• >- T>J•T J T>J T>> > >• >- >• > > J TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ

álov álov

o

t-

álov

"E

je

> •

t_

řís

c

> •

je

átk.

4-<

(Základní školy

*J

|Finainční vypoiřádání mi jlých le |0nnosti knihovnické

'tranisferů a ostatní příj |0sta tni výzkum a vývoj |0sta tni výzkum a vývoj

> E

vra

Název•

(Bezpečnost a •veřejný p 'ádek

U. IM

MU O

4H>

>

je

t

O rH

UJO

rH rH

tf VD

tt

Q

tf

>01

o "o TJ

en Ul

O

rH

3 je

UJÍ

s

8

01 CN

k—

o

VD VD CO rH

> je>• > je>- jf. > je>- je>•je je>- je>- je>• >- je>• je> je> je> je> jeg.*: ^> xu ^> 101 >01 > xu > > >ai > xu > xu > >0I > xu > xu > xu > >0J> >0I> >0I > >01 > >0J > «u > ,01 > >0JQ>. Q o. . Q . o. a. o. Q . a a. a. a Q . Q . o. Q . o. o. Q .

JŽ

E

> •

i -

X sz X •re •ro •re c c c ez re ro re ro

X -ro

re

XJ

>•

TJ TJ TJ TJ TJ TJ ro re ro ro ro re

je kr robm

k_

N

je kr

re

vrat

vrat

*0J

ípřij CN CN CM

c

•Si *^

>

3 je 4-> 01

£ E

nsfei

•01 •01 •01 •01 •01 •01 4-> 4-» 4-» 4-> 4 - i £S

CM CM CM CM CN CM

>

tn

*E

kOí

CM

|

o o o CM oo co

O Ul O O CTI rH

rH

vo

Ol rH

o o o o 00

o 00

ovy pro osoby se zdr. •stižením a vy se z:vl. řeži |Osta tni záležitosti pozei nich ko ika Osta tni záležit osti vzděl ávání

CM CM CM

Ž

aj ti: tn

>k> rH CM CM

O Ul CM

rod

c

•3

0]

•4=

.OJ.

čo"

tra pří

k-

tra

re

•3

> je> > je>- je> .*: ^ .*

vrat vrat

vrat vrat

tra

tra

tra tra

tra

•3

> •

s

até

fPoi

4J

ípřij

>• XI

c o. ro c u i xj

je tn OJ t/1

•01

•3

OJ 0 1 0 1 t+z k C k £ m m m c ez C

re re re re to re to _ro > a a. 'o. ' a Q . o. u. N C c^ c 4ez c 4c- i C 4ez 4 -* 4-* 4-1 -1 £> !0. re re re +4 m tn tn m tn tn tn >c m a. O O O O O O O O en 0 1 O l O l O l 0 1 O l O l O l

MJ

3a.

je

•3

3 je

4-<

até'

E

>• je>•je>•je

> •

vrat

OJ

.m

CM rH CM CM

•3 •3 •3 •3 k_ 0 1 OJ 0 1 01 M= >*z t£j kS tn tn tn tn

£ ez c ez ez ez 4->

4^ c re

co

•3

tra

'Ň 01 01 tis tn

vrat

J£

vrat

u

ez

"S

to Ul

»ého loul maj

cel

re i -

x:

TJ 0

CM rH

vo

rH

3 je

lého

£

Qi

tn

re "a

Ol

o o rH

00

rH

OJ je

re

o a

->> o >c

vo

10

E

o

je >IM 13

> ai

O Ul CM

CM

ro

rH rH

XI

xT 3

ro o í "! ui vo O

to Ol

«

01

>•

VD 00 rH

O

ro rí

fM

ro o

p«

01 je

O

CM

vo

>: 01

M

rH P-

vo

o

XI

Q.

«*

PO O rH

rH rH

O

'o. E

o

t p-

rH p. P-

li)

=3

-co Z

T3 O) C

O O rH

VO O O rH

m Ul

linulých 1

£

p» tt

cemi

cri o m CO H-> k/l

co

CM

rH O P»

rH O CN

-S£

rH

o

álov álov álov

O O O CO CM

8

Iv

řís

00 CM

CM Cd VO

|

| UR k 30.9.201

zA

L?R2016

>C_J

o o

«

tt CM CM

^ • *

álov' álovi álov

O VO

m

rí

máhi ady álov říši

rH rH CM

rí

i náhr ady

| Skut. k 30.9.201

kO

Ul

investični i náhrady

ui"

ro

E

Ol

£

Q.

E o

P- O l

*

o vo Ul

E

a

co U l t o ro ro O

ez 3

o o to

Ul

rH CM CN

O O 00 Ul

24/86

Ol 01 CM

ro o o Ol

Ul

Skut. k 30.9.2C

o

CM

tt Ol

rH

Ul

P» co vo O

3 ^- 0 1

O vo

pv

rH

CM

Ol

rH rH

co

P» f~ p- ro

ro

CM

Ul

00 rH

IN

O

rH

tt

§

ro

CM

Ul

o 01

Ul

Ol CO

rH

Ol

VO CM rH

CM

O

CM

*

r~ Ol

Ul

00

p-

01

Ul

p-

p-

CM Ul CM

CM Ul

rH CM

O Ul rH

| UR k 30.9.20

o

CM

SR 2016

Q

o

O Ul rH

CM

8 Lfl rH rH

8U l

p. VO

Ul

Ul

O tt

CM

rH

rH

o

Ul rH CM

O Ul

Ul

rH Ul rH

U l vo U l vH Ol ro 1 rH

IM VO fM

O O

O Ul rH

tN

Ul

o o p.

8

o o rH

Ul

Ul

ui

VD

O

tf rH

CM

rH

o

Ul rH CM

O

O Ul

Ul

O

o rM

Ul rH

n

s

< en»

stů 10

Z

a

je

je

a

je

stn

a.

D.

O

>t-

yt >C

1 Pol

Q.

Q.

CM

CM

4-»

t

CM

ro ro ro CM CM p l

tn

>0I Q tn

>C

a a a.

o. a.

co

*j

, ^- *

ický

>

>• > je> je> >>

> >0J > xu > XV >v a xu a. .12 a a o. tn tn tn

>C Q.

>C

m >C

a a.

O.

>k_

4-»

tf CM CO CM

4^

tf

4J

>k~

O.

Q.

a >c

Q.

>k.

a

O-

O.

o.

Q.

0-

'oi 'oi Z Z

CM

tt CM

^-

tf (N

tt CM CO CM

CM CO CM

00 CM CO CN

CM CO CM

CM CO CM

CM

^- t r

CM CO CM

ro co ro CM CM CM

CM

CM

CM

CM

ro ro CM CM

CM

tf

PM CO CN

CM

co co ro CM CM I N

^•

00 CM

tjj

tu TJ

C

C

C

c

ez c

>•

>•

gg

c

c

c

c

C

gg

g

> •

c

•OJ

•01

o >c

o o »c >c

C

C

c

C

g g >c g >k»*

a

>k. Q.

g >c a

ra

ro

ro

c c c c c c ez c c c c ez c c c ez c c c 4-1 4-1 4-< 4-> 4-< 4-i 4-1 4-1 4^ 4-J 4-» 4 - 1 4 J 4-» 4 - i 4-1 4-> ro ro 4-> ro 2 H re 4re ra ro 4-< re 4-> ro 4ro re 4ro 4ra -* 4ra -* ^ 4ro ^ ^ *J ^ -> +4 +re 4 4ro +4

4->

'3 Ot n Otn Otn Otn Om Ot n Ot n Om Om Otn Om Otn O Ot n Ot n Om Ot n tn Om z O 00 CM

Vi

ro ro CN

Ol CM CO CM

01 CM CO CM

CM

CM

CM CO CM

rM

Ol CM

ro tN

Ol CM CO CM

Ol CM CO CM

Ol CN

CM CO CM

CM

CM

01 CM

Ol

CM

CTI CN

ro ro ro ro CN CM CM rM

CTI CM CO CM

Ol CM CO CM

CM CO CM

CM

01 PJ

01 CM

ro CM

Ol CM CO CM

ro CM

CM

CM

CM

Ol CM CO CM

Ol CM CO CM

Ol CM CO CM

CM CO CM

CM CO CM

CM

> •

Q-

ro ro t N CM

CO tf CO CM

CM CO CM

CO CM

01 CM

Ol CM

CM

CM

tN

ro ro ro CM CM CM

CM CO CM

ro

CM CO CM

CM CO CM

CM

ro

CM

CM CO CM

CM CO CM

CM

ro CN

(N

ro ro ro ro I N CM CN

CN

CM

co CM

CM

ro ro ro CM CM CM

CM CO CM

CM

ro

CM

ro co ro ro IN t N CM CM

ro CM

CM CO CM

tt

c

^

>

o

o

4-»

Q.

ra 3

01

co VO

ro co

8

Ul

a.

ISJ

O

rH tt

rH

VO CM

CM CM

tf rH

*

VD

rH tf CO tt

m

O o O O o o ro Ul vo vo VD vo VD VO vo vo VD O O

PrH

O O

VO VO

co ro O co ro rH

o o o CM O

p-

co

O O

Ul

p- P-

a.

IM 001 0

rH rH

en Ul

ie

o o

01 01 CO VD

01

01

o o o o o CM PM poo 0 0 r H O

E o

o

ro CTI vo ro ro vo O O

VD VD

o o VO vo

Ol

CN CO CM

X_!

X_J

>u

0u

rH

rH

rH

PJ

P-

p-

P-

rH tD

rH VO

rH VO

ro O

rH

o o o Ol

rH CM CM

O O O O O O O O O O O O p» r- CM CM co t f r H r H CO t tf Ul

22

r l CM

ro

CM

o o

vo Ul

CTI rH CM CM

O O 00

>

2

E o

SÍ

co

01

CM

^ 01

* j rH

O O

ro vo U l vo vo VD

8 vo VD

ez

o

O x_> 01

rH co r H ro r~ vo VD vo r H t f ro ro ro VD ro

o o o o VD

•>-

XI

•co

£ o

ikCJ Q.

•ro

kO

HJ

rH

rH

rH

rH VD

CO

rl VO

>-t f tf

a. N

01 o co

X-l

ro o rH U l

rH VD

tt r~ rH

o O o o o r~ r H CM CM CM vo r- 1 ^ r» 0 0

O

o

O O

O

r

•ra

UUI

CO

|s. rH VO

^

IM

XJ

> E

£

£ E

4 ^

UUI

CTI Ul

o o CM

co VD

CM rH VO

TJ

Ul

>

o

c

UUI

Ol Ul

O O

vo co

Ol r H

E o

E

TJ

UU{

Ul

O O

> > -ra

UUI

8 Ol

3

OJ

UUI

^

ro Pro ro

E

UUI

p

CM rH

<_> m

UUJ

2 O

rH

rH is. rH VD

E o co se.

UUI

•01 O - X_l

Ul U l k9>

UUI

UUI

>u

01

•>C

re

tkl

ez

4-*

IBZOd

>

•ro

IBZOd

E

£

01

O

ÍOAZOJ JU

UB|az nouí 01

>k-

o

rH rH

O O

CM 00

o

Ol p. rH rH

rH CM

O

o CM tf

XJ

tu >U

•5 '•3 a a

o

^j

MO

a

>• je 4^

•ro a.

Ul

Ul

O O

O O Ol

t/i

rH Ul

*

rl

«

tt tCM CM

fM

ektů X?

•3

3

X

•B

iodpi

Název § osti muzeí a galerií : o vzhled obe ost místní spr avy yto vé hospodářství unální služby a uze ní rozvoj ost místní spr avy yto vé hospodářství unální služby a uze ní rozvoj ociální pomoc osobárr ' hmotné n uzi ost místní spr avy ociální pomoc osobárr hmotné n uzi ořizování, zachování a bnova kult hodr achování a obno'i/a kul irních pam tek av. hosp. zvíř at, plod in a zvi. ve sriná iečnost a věře ádek 'sta tni finanční oiperac unální služby a uze ni rozvoj 'sta tni finanční 0|perac 'dvádění a čištěn íood padních vod ost místní spr ost místní spr ávy ost místní spr ávy odpora ostatníchi prod kčních činnlOSti 'sta tni záležitosti nich komu; ikací dvádění a čištěni íodp. od a naklál ani s kaly 'sta tni záležitosti nich komui ikací unální služby a uze ni rozvoj yto vé hospodářs unální služby a úze ost místní spr sta tni tělovýchovná činnost ost místní správy ociální pomoc os hmotné n uzi ost místní spr;ávy zdr av. hosp. zvíř;at, plod in a zvi. ve ;riná ečnost a věře ádek ost místní spr 'sta tni záležitosti těžebn ího průmy! ner 01

ci

c

čených prostředků cid zřízeiných a podobných s

k!

TJ

o o

CM

likatelskýc sub!ekt

kj

TJ

rH Ul tf CM

čených prostředků c

O

01 00

a

a.

O-

Ul

rH tf CM

m fM

*-»

01

•01

o.

.52 >C în

Ul

co

<M

•>3 Q. je

lát

>u

k.

Q.

a

* 4

00

k.

CM • 3 * rH tf CM

iky 01 >U •OJ Q.

o o

00

tx "H oo

c
4-i

91

4^ -3 je

*4 l/l

•ro

N

u

•3

to TJ 01

u re

*4

3 tn

c TJ o a

re

g

u ro

'E 'E re ro

OJ

xT

ro ra ro ro ro ra ro ro ra re ro ro re re re

4-»

E

01

> •OJ >

re

tt

Ul

-•

o c tka. E O

ikCJ.

ro Ul

•3

JZ >- >. £>- > >. ,E > > >• E> >. E> *u .E

>c >c >c >c >c 'o. a a. a a >c 'o. >c a a 'o. a 'o. >c Q. Q. re

o. o. 0 -

C

'^ >- > > > E £ .£ E ,E >

a. a a. a. o. o.

-01 •01 •01 •01 •01 •01 •01 •01 OJ 01 4W 4 3 £3 4 W 4 3 4-> ro ro re _re _ro tet re to T J T J

tf CM CO CM

tt CM

•0J

ez

>• >

rH

tn

O

a je3

fséš

Q.

a.

•01

•01

»k_

a

p-

Ul

•re X? Q. 3

3

|

O

a

yt

je

rs

c

ro

5H je je

P. rH

t j

TJ

"$ •01> •OJ "$ •01> > •01 •Ol> •01> > > > >

•Ol •01

•01 •OJ •01 -01

4-1

CO

T3 OJ C

Q.

iyt C O.

•2, JS, JS,_re re ro >W >w 0 . o. >c o. O . CL o.

•01

>c

j/i

a. a.

>c yt>C a o. a a a •o.

yt >C >tZ

O

OJ

> > >

->>

>•

> xu > >0I> >01> >01> xu > > >01 > >01 > xu a Q.

Je

>0I

•01 •OJ •01

.c o

>

>•

tt Ul

ro

ky půjče kod ředk od pod likatels kých

l

>. >- >- >. je>•

5N je je

fM

plátky

"o a

co x: •re c re

co Ul

CM

o

xi o

>" >- >

TJ TJ T J re ro re re re ro ro X X X x: X x X X •re -re •ro •re •re •re •re •re c c c c c c c c re re re re ro re ra re

Ul

ffl Ol rH

rs

X

234 Os atni

O

re x: -ro c re

> •

TJ

Aui|

£ £

í

>IM

>H

TJ

n

p- P» CM fM

neka itálo neka itálo neka itálo neka itálo neka itálo neka itálo neka itálo neka itálo neka itálo neka itálo vky neka itálo neka itálo neka itálo neka itálo neka itálo itifikov ané itifikov'ané itifikov'ané íned; íned iíové íned íned; íned řiové íned nové íned; řiové íned řiové íned ríové íned; řiové íned řiové íned nové íned ríové íned nové íned nové íned nové íned nové í ned nové íned nové z úhr ddol iňové ipříjmy celke

O co CO 4-J Ul

>J J TJ TJ > >- >• >• TJ T>> T5J* CO

f-l

P» rH p» r s

tn to

O ul

c

> •

fM

P» rH

01

TJ TJ TJ TJ T J re ro re re re x: X X x : X •re -ro •re •re •ro c ez c ez c ro ro re ro re

CM

S r»

o

oi

P«

ro

k_

O rs

Pk

p.

Ol rH

tt

lO r-l

oo,o|

1.1 1-1

9,9 fM

|

rH rH

8

o o

446|

8

Ul

r^

CTI

rH

IS rH

fM rH

to

obi

p-

VD

rv

i,i 1,1

0,0

5,5 5,5

0,0

o rH

Ul 01 rH

Ul pk Ul

r^

4,0

4,0

0,0

7Í9| 0,01 0,0 8,61 7.9 0,0 0,0 8,6

CM Ul

o rH

Ol

00,0

O

o\2|

00 OC rH

o Ol

Ul 01 rH

Ul

mých pros tředků mých prostředků

Ps

Ul

I

p.

o rH

tN

o. i/i

-3 O O

CM VO

je

lát

tf

rH

CTI

rH rH

sob | Ikei

ro vo

CM rH

7,0

^-

se

zA

m

p.

90,s|

ce VI

o rl

m 23\

ra 5.3

p- r>J O l t t rH

90.51

íiol

3 uT s?

5.3 1.4

ce

a. VÍ

VD

Ul

Ul

25/86

3 ui" S?

rfí rs

00 U l U l O Í Vfj" O Í r s rH r s

ce

fM fO rs

oo U l Lfl O Í Vt) 00 p. rH rs

Lfl

o

fM

oc

ui UÍ

"l 00

rs eo

Ol

rs

SS en rn Ul co 08 Ul Ul rs p-

ro Ul

VO rH O fM

LO

oi

o

rH lil Lfl 01 * •

6

rn

je

44

3 je VI

.201

vo 01

8 o

rs rn ui

o

<»

o o o o

rs tn Lfl tt

CM O fM fM VD O LO P S t f rM VO r s CTI on (M ffl VO

IN t s

6 r/1 je

rs

IM LO LO Ol

oc Ul

>^ ID r-l

"0 E

CM

c "ój ro

ro 01 N Je

o m

ožk

s» a

> 01 IM MO

Z

CI k. X o

/* Kl

->•

TI

lO^

•3 je

a

j> e• * j

Vt

8

CM

JC 3

LO Ul Ul t f
j e 4-»

v c

• >

460 4601 tky půjče

LO

M0

tt

> Xa

•re -ro Q. a t/i LO

a a

d

5.

o 1 o" o rs La

tře

J>Í•

•ro

Ses

Q.

o

•5" TJ a

| Pol.

>o O

i n

** re

XJ +tn4 4-< tn O o Ok_ •o Q. O k. a -c X •3 E u je OJ u •>• • > •o j e 01 c 01 c OJ > L a 15 *LJ. >u u

c 01 o

o ->> o >c

to T3 OJ ez.

o o

01 •c

>k4-«

ro

TJ TJ o O •3 •3 j e j e TJ TJ 01 01 >k>k_

TJ

enýc

O

E £

o

oCJ. o j e re cx TJ

»CL)

o

TJ

45l| tky půjč.

4-i LO

fM LO

byvatels byvatels elstva celkem

cn se\ CD

re

•»

ss

řísp. org subjektů i

O

rH IM rH

I N CM

měst

Pl

CM O VD O t f CM Ol

> a

•tu

>

o "5. >c LO

MB

a.

t o VD vo tt tf rM CM CM

«»

Nedá

JA

2016

o: 3

C

c

10

kfn

2

ených prostředků od obyvatels

áze

>

z

>u

•5

ken

rH o

P-

je

lát

ORJ

a.

O

8

O O

a CM CM U l V0 P-

23

26/86

et

^3vt«

8

° CN

as O

o" o

Ul

s.

3

Ui

3? O fO fM

8 fO

3 O O O O Ol

oo Ps O PM 01

VO

s

b ro

>o

ro

3

JA

oo

O

vo tt O ro

o IJO

r-l

O

gl

o o o

p-

I*

Ol

Ol

fM OC l/l

(NI

CT. O

m .^

iH

05 t/1

>0J

E

sz

.E

•a

Q. ->s

>

O

3

hol

1-3 «

o

ISI

je

ró"

E cu

2

E

o c

rM

01 XI

o •o o JZ z>

CU

Q. ro

TJ

s ,

.je:

_o

a a|

Q. PJ

O L_

TJ 01

nir

o

IM

IM

'ó? •a

o

a.

L_

£

N

>

>0J _c O-

E

rol

A T3 O

>

>

i!

x: u

c

"O CO

a

T3 .

o E 'č , o >oj : rs

sz

.01

x:

't

•I

-co

'o

ro

-3 ro

Q.

TJ

Q.

-re -

a §

3 O

|Ť3

01

'"8 o o

CN

oo

24

27/86

O

S/UI

flť

UÍ p.

o o" o rH

OlP- o o

Ul

O

rH O rH

o" * rH o rH

Ol 01

o o" o o rH rH

O

o o" o rH

O

o" o" o

VO

rH

Ul o O o" ro o o rs o rH

rH

ffl CM

rs

o o o rH

Ul

O

rH

fM

O

o o rH

s

01 rs

o rH

S/SR

a? O

O

C3

O

p>

t t rH

Cfí VO

O

O O O Ul CN

O O CN

rH 01 tf

Ol

rH

q-

(N

UÍ

*

rs

Ol

*0 1

ro o

o rH

rH

rH

od

m rH

2016 1

£ Ul rH O

rH 00

CN rH

CM CN rH

o S ©

VO

cn

VO 00 O

O

o CN

Ps

Ul rH

ro oo

O

vo

Ps O 01

CN rH

Ol VO Ul

rs

ro rH

^-

O 00 Ul

oo rH

Ul

CM CO CM

co

00 Ol

o o r H CN

Ol

rH

rH LO CM

m o

Ol

oo Ul rH

Ul VO

Ol CN

» * rs 00 o

00

r» o o r» ro tn

LO

00

3 s o LO

frt

rs rH

rH

cn je *4 3 j e i/i Ul CN rH

.201

LO

VO

CO VO rH

01

tt CM CN

O O CM

O Ul

Ol Ul

00 tf VO

Ps O Ol

00 CN rH

Ol VO Ul Ps

6 rn je ee 3 Ul CN rH

ro

LO rH O fM

o rs

oo rH

ro co

Ps rH O

Ol 01

Ol LO 00

Ol 00 Ul

Ul 00 O

Ol

Ul rH

CN

ffl rH rH

rH

00

CN

o

rH

rH rH O

O O CN

00 rH VO

Ul PVD

rH

O rH

s O tn 00

O

-M

co

lfl

tu

CU

ez

ez

ro

c

Pol

CO

'E

'čcú

•cu

•OJ

ez

ez

TJ

TJ

4-» CO

4-i CO

>e_>

X\

sz u

u

ui

•>

tj

č-

to

£•

N 01

IM CU

rM CU

*.— i. tn >- > >• >- >- > >- a. cu tu T J T J T J T J T J T J T J •01 O O O O O O O > c> > ra c ez > CU > >> > > 01 01 01 cu > tu cu 0>1 OJ tu >L~

>y

4-1 to

Z

rH rH f

rH rH tf

rH rH t t

rH rH tt

rH rH tf

CN rH tf

CM rH tt

CN CN rH tt

rH tf

rH tf

rH tt

rH tt

rH

rH t t

rH tf

rH tt

'*J

Z m

rM rH

^-

IM

rM

rM

IM

E E E

o.

O.

Q-

Q.

O.

O.

OL

rH CO rH tf

rH CO rH

CN CO rH

CN

Ps CO rH

Ps

Ps

rH t t

rH

t

ro rH

^- ^-

t

ro co rH rH tf

tt

rH

rH

:=•

Z

CN Ul rH

"*

Sesku

d

^-

rH

^~

>0J C

^>01 c

rH tf

rH tf

rH tf

>0J ez

>0I

.01

^>0J C

>0J C

•3

•3

•3

•3

-3

IM '3 X LI 01

IM -3

N •3

> 2> Ok_>

ez ez > > o o t-

O k•3

•3

IM •3

N '3

rM •3

•3

LI 01 >u

SZ o 01 >VJ

X LI 01 XJ

ten

X U 01 >LÍ O

*

IM O k.

Q. IM O k.

IM O k-

áz&

a

o

o a

o o. o t_

rH tf

»t

ez c

cu

01

>tJZ Q.

Vi

Mt/1

._ c >u c ra ji

0J

4-J Vi

CN tt

CN tt

CN

CM tt

CN tf

CN t t

O O rs rH

O O

o o

tt

> c

tt OJ

•01

O > c ra co vo ro o. rH rH CN ^

•

*•

u

E

0) 4-4 l/l >0I

E

•cu >LQ.

p-

O O > >

X u tu

«o tíO Q. N O t_

•

a. c

>u

TJ

a.

IM O k_

x:

u 01 >tj

o Q. IM O

> > > > > > >

z

o

CO

Kil

ORJ

x;

^

re

IM

B AU|

co

>u

c

dju

L£

ez

•>

cu ;u >y :=- '*Z c +tn3 '*z> 'o. a tn tn tu "c "c tu 0 1 4-» 4-» > > > > C c ez c ro ro > c '53 "53 'čú tt tt " o i '5 Z Z O O Z Z Z r H CM co vo vo r H CN :=•

•>"

tu

ikZ Q.

dm

Q.

tfi

ez

IM

•ra Z

dju

>c

ce

o

rM

>U

elkem

-cu

'ZZ tn

ijati

E

t/1

>o o a.

itét ransf ry ze státních fondů iční transfery přijaté ze stát ího ro přijaitét ransf ryod regionál ích ra ery

>o>

co '-P

3 4-»

t_l 3 4-» 'ZZ

TJ

3 SZ m

:ičn

cu

*

rH

O Ul 09

INeinvesti

£

4-> LO

CŠ

[Převody vl. fondům Převody vl. fondům Převody vl. fondům Převody vl. fondům Převody vl. fondům Převody vl. fondům Převody vl. fondům

JA

o m

o o to o rs co m

O

ev položky .tra nsfery z V PS státního ro počtu .tra nsfery v irámci souhrn, dot. vzt řijaté trai sfery ze státní ri fondů ističnitra nsfery přijaté z inveistič nitra nsfery přijaté z étrai sfery od obcí řijat étrai sfery od krajů níp étrai sfery od krajů é trai sfery od regio álních vlastníc hfon lů hospodářsk činno vlastníc hfon lů hospodářsk činno ostaitníc hvia tních fondů ostaitníc hvia tních fondů stát utárn mi městy a jej stát utárn mi městy a jej stát utárn mi městy a jej hMČ até transfery od mezinárodi ch ins nsfe

cri o ro

*

00

oe 10

UĎ rH

CN

01

P>

vo m

s

_>_ O

Ul

ransfery

zA

VO rH

00

O 00 Ul

O O CN rH

2 Inv estiční

>u

O Ul

rH rH O

co vo O

O

o O rs. rs rH rH

O

o Ps rH

O O p» rH

O O pVO

O

O

00

ps T - 4 | VO

o o CN p .

O

o

O O Ps rH

o o m ro ro vo

CO VO

o o oP s o rH

CN CO

O

o CN

o o o o ro ro m CO co co ro CO vo vo vo vo o o

CN

m oo

O

o

p. rH

o o

Ol Ul

o o

CN

vo

O

o

PrH

25

rs rH

prH

1

_L_ 28/86

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA K 30. 9. 2016 Zdůvodněno je plnění pod 60 %, nad 100 % a nerozpočtované příjmy u objemově významných (s upraveným rozpočtem nebo plněním nad 1 000 tis. Kč) položek f

X*

1. DANOVÉ PRIJMY (bez daňových výnosů) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - pol. 1340 ORJ 4200 - Odbor životního prostředí 105,9 % V letošním roce došlo ke zlepšení platební morálky poplatníků a k lepšímu vymáhání neuhrazených poplatků minulých let. Odvod z loterií apod. her kromě z výherních hracích přístrojů - pol. 1351 ORJ 1700 - Odbor rozpočtu a financování 105,9 % Podíl města Brna na celostátním inkasu odvodů od provozovatelů loterií (vyjma výherních hracích přístrojů) nelze předem odhadnout. Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění - pol. 1353 ORJ 5800 - Odbor dopravněsprávních činností 57,5 % Objem těchto příjmů je obtížně odhadnutelný a závisí na počtu přihlášených žadatelů o zkoušky odborné způsobilosti. Odvod z výherních hracích přístrojů - pol. 1355 ORJ 1700 - Odbor rozpočtu a financování 44,8 % Odvody od provozovatelů výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Jejich výše závisí na počtu přístrojů na území města (u kterých dochází k postupnému rušení povolení k provozu ze strany Ministerstva financí) a jejich hrubém výtěžku. Správní poplatky- pol. 1361 ORJ 3800 - Odbor správních činností 107,4 % Plnění příjmů se navýšilo z důvodu legislativních změn, zejména na úseku cestovních dokladů, kde došlo ke zvýšení správního poplatku za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě.

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pol. 2111 ORJ 8200 - Městská policie Brno § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 59,0 % Objem vybraných plateb za montáž a demontáž technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla („botička") nelze předem odhadnout.

Příjmy z pronájmu majetku - seskupení pol. 213 ORJ 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - § 1031 49,5 % Dle smlouvy s Lesy města Brna, a.s. je druhá polovina platby za nájem splatná ve 4. čtvrtletí roku 2016.

26

29/86

ORJ 6600 - Odbor správy majetku pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - § 3639 48,9 % S přihlédnutím k nízkému plnění plánovaných příjmů z pronájmu lze předpokládat, že rozpočet letošního roku nebude naplněn. Výnosy z finančního majetku - seskupení pol. 214 ORJ 1700 - Odbor rozpočtu a financování pol. 2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend 49,7 % Dividendy od společností s majetkovou účastí města jsou vypláceny až po schválení rozdělení výsledku hospodaření valnou hromadou. Do 30.9.2016 město přijalo dividendu od Lesů města Brna, a.s. v objemu 6,9 mil. Kč, v průběhu měsíce září obdrží částku 32,9 mil. Kč od společnosti BVK. Rozpočet letošního roku (80,0 mil. Kč) tak pravděpodobně nebude naplněn. Přijaté sankční platby - seskupení pol. 221 ORJ 3800 - Odbor správních činností pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - § 6171 52,6 % Objem přijatých plateb je ovlivněn legislativní změnou - od 1. 1. 2016 jsou přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů řešeny místo správního řízení převážně (nižšími) blokovými pokutami. ORJ 5800 - Odbor dopravněsprávních činností pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - §2219 109,5 % Pokuty za přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nelze předem odhadnout. Přijaté vratký transferů a ostatní příjmy z FV - seskupení položek 222 ORJ 1600 - Kancelář strategie města pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi - § 3809 4 701 tis. Kč Ne rozpočtovaný příjem - vratká části dotace poskytnuté v roce 2015 Jihomoravskému kraji na zajištění provozu VIDA! Science centra. Ostatní nedaňové příjmy - seskupení položek 232 ORJ 1700 - Odbor rozpočtu a financování pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy - § 2329 2 380 tis. Kč Nerozpočtovaný příjem - nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty u investičních akcí, hrazených z rozpočtu města v loňském roce. ORJ 4200 - Odbor životního prostředí pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 3725 104,7 % Odměna za zajištění míst zpětného odběru a využití odpadů z obalů závisí na množství vyseparovaných obalů, které nelze předem odhadnout. ORJ 5800 - Odbor dopravněsprávních činností pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 2219 Náklady spojené s vymáháním pokut nelze předem odhadnout.

27

136,6 %

30/86

ORJ 6300 - Majetkový o d b o r pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 3639 471,0 % V letošním roce došlo k úspěšnému ukončení některých soudních sporů (zejména za užívání pozemků města bez právního důvodu). ORJ 6600 - Odbor správy m a j e t k u pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 3639 102,2 % Vratký od dodavatelů energií dle vyúčtování za rok 2015 a přijaté zálohy od nájemníků na energie, které budou vyúčtovány v roce 2017. Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů - seskupení položek 245 ORJ 7100-Odborzdraví pol. 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0,0 % Návratná finanční výpomoc poskytnutá Úrazové nemocnici v Brně bude podle smlouvy splacena do konce roku 2016.

3. KAPITÁLOVÉ PRIJMY Příjmy z prodeje pozemků - pol. 3111 ORJ 6200 - Bytový o d b o r 6 607 tis. Kč Ne rozpočtovaný příjem (FBV) - prodej byl uskutečněn na základě žádosti o odkoupení pozemků ze strany vlastníků staveb umístěných na těchto pozemcích, které byly doručeny až v průběhu roku 2016. ORJ 6300 - Majetkový o d b o r 20,2 % Na Z7/20. zasedání ZMB dne 6. září byly schváleny prodeje pozemků za cca 12 mil. Kč, jejichž realizace se předpokládá do konce letošního roku. Dále byl schválen prodej pasáže „Jalta" za 101 mil. Kč. Kupní smlouva se připravuje k podpisu.

4 . PŘIJATÉ TRANSFERY (bez ú č e l o v ý c h transferů, p ř i j a t ý c h b ě h e m roku) Převody z ostatních vlastních fondů - pol. 4132 ORJ 3200 - Odbor v n i t ř n í c h věcí 4 4 9 1 tis. Kč ORJ 8200 - Městská policie Brno 2 139 tis. Kč Nerozpočtovaný příjem - nevyčerpané prostředky na platy a související odvody zaměstnanců MMB, Městské policie Brno a odměny členů ZMB za prosinec 2015, převedené v letošním roce z depozitního účtu do příjmů města.

28

31/86

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 30.9.2016 (v tis. Kč) ow | § Název paragrafu Kancelář strategie města 1600 2143 Cestovní ruch 1600 2253 Provoz civilní letecké dopravy 1600 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1600 3636 Územní rozvoj 1600 3809 Ostatní výzkum a vývoj 1600 Celkem

SR 2016

1

Odbor rozpočtu a financování 1700 3511 Všeobecná ambulantní péče 1700 6171 Činnost místní správy 1700 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 1700 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně 1700 6399 Finanční operace j.n. 1700 6402 Finanční vypořádání minulých let 1700 6409 Ostatní činnosti j.n. 1700 Celkem Odbor vnitřních věcí 3200 2219 3200 3119 3200 3319 3200 3349 3200 3429 3200 3612 3200 3635 3200 3636 3200 4341 3200 5319 3200 5511 3200 6112 3200 6171 3200 6173 3200 6223 3200 6330 3200 Celkem

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti základního vzdělávání Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Územní plánování Územní rozvoj Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Požární ochrana - profesionální část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Místní referendum Mezinárodní spolupráce Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně

Odbor obrany 3600 5212 3600 5269 3600 L 5272 3600 5273 3600 Celkem

82,6

80,6

10 369 2 682 28 750 86049

61,6 28,2 57,6 59,4

53,2 17,9 57,6 55,7

301 8105 145 300 1137 436 350 000

301 8105 145 300 1198 940 130 533 2 078 9 508 1494 765

74 5 320 45 529 914 545 130 539 2 078

24,6 65,6 31,3 80,4 37,3

24,6 65,6 31,3 76,3 100,0 100,0

1098 085

66,1

73,5

380

21,9

19,9

68 184 54 90 481 1305

27,2 8,6 56,8 66,7 71,8

27,2 8,6 56,8 66,7 71,8 26,0

659 160

1908 2 437 250 2150 95 135 670 5 018 898 190 3 300 23 263 648 447 563 9 236 4 500 703 060

500 200

500 200

2 500 100 3 300

66,0

69,5 100,0 63,4 62,2 22,9 68,5 100,0 61,9

2

0,4

0,4

2 500 100 3 300

2

0,1

0,1

1853 1853

1853 1853

985 985

53,2 53,2

53,2 53,2

20 211 20 211

24 853 24 853

16 759 16 759

82,9 82,9

67,4 67,4

150 500 2 207 33 457 3 825

150 500 2 220 35 917 3 825 500 191000 130 379 2 000 642 910 58199 970 41234 4 018 30 472 494

551 25 237 1889

25,0 75,4 49,4

24,8 70,3 49,4

131 542 85 780 407

68,5 67,6 20,4

68,9 65,8 20,4

54 44 278 156 29 990 3 158 30 323 072

5,9 78,8 16,1 72,7 78,6

5,9 76,1 16,1 72,7 78,6 100,0 68,4

3 000 23 263 618 103 9 756

1

Archiv města Brna 3900 | 6211 Archivní činnost 3900 Celkem

1

Odbor územního plá novánía rozvoje 4100 | 3635 Územní plánování 4100 Celkem

1

Odbor životního prostředí 4200 1014 Ozdravování hospodářských zvířat a plodin 4200 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 4200 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 4200 3632 Pohřebnictví 4200 3716 Monitoring ochrany ovzduší 4200 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 4200 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4200 3725 Využívání a zneškodňování komun, odpadů 4200 3729 Ostatní nakládání s odpady 4200 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 4200 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 4200 3741 Ochrana druhů a stanovišť 4200 3742 Chráněné části přírody 4200 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4200 3792 Ekologická výchova a osvěta 4200 5319 Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 4200 Celkem

192 000 126 879 2 000 642 910 56199 970 41253 4 018 465 010

1

29

%Sk/UR

44 248

250 2 150 95 135 670

Ochrana obyvatelstva Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové staví Činnost orgánů kriz. řízení na úz. úrovni a dalších správ, úřadů v oblasti kriz. řízení Ostatní správa v oblasti krizového řízení

% Sk/SR

54 926 15 000 19497 14 995 49 950 154 368

1738

1

Sk k 30.9.2016

53 572 15 000 16 827 9 523 49 950 144872

20 950 1662 092

1

UR k 30.9.2016

132 3 300 14 740 403 223 129 6 328 4 500 434 914

110,0 63,4 65,2 64,9

69,5

32/86

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 30.9.2016 (v tis. Kč) ORJ f § Název paragrafu Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 4300 1014 Ozdravování hospodářských zvířat a plodin 1037 Celospolečenské funkce lesů 4300 4300 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 4300 2310 Pitná voda 4300 2331 Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků 4300 2333 Úpravy drobných vodních toků 4300 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 4300 3744 Protierozní a protipožární ochrana 4300 3745 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 4300 Celkem

50 70

1

Odbor městské informatiky 5300 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5300 6171 Činnost místní správy 5300 Celkem

1

Odbor dopravý 5400 2143 5400 2212 5400 2219 5400 2229 5400 2271 2299 5400 5400 3636 5400 Celkem

Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní dráhy Ostatní záležitosti v dopravě Územní rozvoj

Odbor investiční 5600 2219 5600 2310 5600 2321 5600 3319 5600 3429 5600 3631 5600 3633 5600 3636 5600 3639 5600 3699 5600 3745 5600 6330 5600 Celkem

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly Ostatní záležitosti kultury Ostatní zájmová činnost a rekreace Veřejné osvětlení Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně

UR k 30.9.2016

SR 2016

1

100 2 670 3 700 250 396 13 09S 20331

50 71 365 100 2 670 3 700 250 546 13 095 20847

204 311 204 311 1510 586 009 17 556 1943 100 5 838 8 380 5 000 2 567 393

100 18 400 1500 161189 18143 2 500 12 506 3 300 420 218058

Odbor im jlementace evropských fondů 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5900 5900 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5900 3119 Ostatní záležitosti základního vzděláváni 5900 3314 Činnosti knihovnické 5900 3319 Ostatní záležitosti kultury 5900 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5900 3636 Územní rozvoj 5900 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5900 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5900 4341 Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým 5900 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5900 6171 Činnost místní správy 5900 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně 5900 Celkem

|

Bytový odbor 6200 3612 6200 3619 6200 4341 6200 6330 6200 6409 6200 Celkem

Bytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně Ostatní činnosti

Majetkový odbor 6300 | 3639 6300 Celkem

Komunální služby a územní rozvoj

140 60

40 1812 46 582 200

48 834

483 020 40 650

1

1

30

Sk k 30.9.2016

% Sk/SR

%Sk/UR

65 83

92,9

91,5 22,7

1305 2089

48,9 56,5

48,9 56,5

6 926 10468

52,9 51,5

52,9 50,2

120 220 510 220630

136 603 136603

66,9 66,9

61,9 61,9

1510 642 131 19 654 1943 100 5 838 8 380 6 000 2 626 613

1510 407 708 12 320 1089436 3 626 8 228 1577 1524 405

100,0 69,6 70,2 56,1 62,1 98,2 31,5 59,4

100,0 63,5 62,7 56,1 62,1 98,2 26,3 58,0

500 100 18 400 1500 20 161189 18143 2 500 13 561 3 300 420 97 430 317 063

18

140 160 35 3 512 40 2 342 25 293 1354 1672 235 13 723 48 506

3,6

80,6 80,2 2,1 30,6 5,2

97,8 100,0 90,0 80,6 80,2 2,1 28,3 5,2

38 979 207 105

95,0

40,0 65,3

20 145

14,3 241,7

14,3 90,6

18 000 1500 18 129 984 14 549 53 3 831 173

3 512 1 12 475 316 720 1671 218 40 13 723 20 853

97,8 100,0

100,0 30,0 26,2 0,7 360,0

30,0 20,3 1,2 53,2 99,9 92,8

42,7

100,0 43,0

96 642 7 276

20,0 17,9

28,6 21,3

449,3

88,9

44,5

46,2

34,6 34,6

34,6 34,6

32 050

338135 34 080 2 005 161897

555 720

536117

143 992 -453 247 457

27 068 27 068

27 068 27 068

9 367 9 367

33/86

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 30.9.2016 (v tis. Kč) ORJ I Název paragrafu § | Odbor správy majetku 6600 2333 Úpravy drobných vodních toků 6600 3322 Zachování a obnova kulturních památek 6600 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj 6600 4341 Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým 6600 6600 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti 6171 Činnost místní správy 6600 6211 Archivní činnost 6600 6600 6399 Ostatní finanční operace 6600 Celkem

1

UR k 30.9.2016

SR 2016

72 884 4129

500 500 42 510 82 632 3 273 74 76 030 4129

187 277

209 648

3 566 37 887 428

4 601 40 838 698 335 120 1270 240 742 12 784 152 410

500 500 38 010 67 981 3 273

Sk k 30.9.2016

% Sk/SR

%Sk/UR

60,5 65,6

2,8 62,9 60,5 46,6 100,0 58,0 65,6

66,8

59,7

2 232 32 633 578 41

62,6 86,1 135,0

48,5 79,9 82,8 12,2

28,7 97,9 89,7

28,7 93,0 90,5 45,5

121,7

100,0 76,9

14 26759 49 962 1525 74 44 068 2 707 -20 125 089

2,8 70,4 73,5 46,6

Odbor škalství, mládeže a tělovýchovy 6700 3111 Předškolní zařízení 6700 3113 Základní školy 6700 3117 První stupeň základních škol 6700 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 6700 3141 Škol. stravování při předškolním a zákl. vzdělávání 6700 3149 Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže 6700 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6700 3421 Využití volného času dětí a mládeže 6700 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně 6700 6399 Ostatní finanční operace 6700 6402 Finanční vypořádání minulých let 6700 Celkem

286762

11 453 809

364 223 909 11574 69 343 8 265 11 348 950

Odbor zdraví 7100 3511 7100 3522 7100 3523 7100 3529 7100 3599 7100 3900 7100 Celkem

13 253 49 639 11942 42 004 10 718 8 884 136440

14 462 151084 11942 42 004 12 526 9 271 241 289

11150 102 257 8 957 31504 11195 7 051 172 114

84,1 206,0 75,0 75,0 104,5 79,4 126,1

77,1 67,7 75,0 75,0 89,4 76,1 71,3

7 055

7 055 4 252 78 1425 7 229 7 233 979 202 553 10 873

100,0

100,0 96,7 45,9 38,5 83,1 85,5 31,4 81,9 90,2

60 4 474 910 7 718 75 301 4 083 4 439 1495 75 170 4 422 1708 1538 5 840 3 884 853 2 229 200 436 001

466 165 64 978 4 239 46152 45 014 1332

2 000 1270 228 711 12 900

1

Všeobecná ambulantní péče Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy Ostatní ústavní péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní činnosti související se službami pro obyv.

1

Odbor soc iální péče 7200 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem 7200 4312 Odborné sociální poradentství 7200 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 7200 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 7200 4342 Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům 7200 4344 Sociální rehabilitace 7200 4349 Ostatní péče a pomoc ostatním skupinám obyv. 7200 4350 Domovy pro seniory 7200 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 4352 Tísňová péče 7200 7200 4353 Průvodcovské a předčitatelské služby 7200 4354 Chráněné bydlení 7200 4355 Týdenní stacionáře 7200 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 7200 4357 Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvi. režimem 7200 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 7200 4371 Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny 7200 4372 Krizová pomoc 4374 Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny 7200 7200 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 7200 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity 7200 4377 Sociálně terapeutické dílny 7200 4378 Terénní programy 7200 4379 Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence 7200 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti 7200 5319 Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 7200 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně 7200 Celkem

400039

7 055 4 395 170 3 705 8 698 8 459 3120 247 453 12 054 320 80 4 593 910 7 767 84 094 4 257 5 216 1582 99 765 6 002 2177 2121 6 325 4 798 7 312 3 219 200 535 847

Odbor kultury 7300 3311 7300 3312 7300 3313 7300 3314 7300 3315 7300 3316

564 852 78 539 1364 60 638 57 828 1412

600 903 83 774 4 364 61392 59447 1412

2 619 6 850 178 137 520

33 026 80 701

87 236

995 2 900

1

Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost

31

54,4 105,5

113,7

109,0

75,0 97,4 100,0 99,4 89,5 95,9 85,1 94,5 75,3 73,7 78,5 72,5 92,3 81,0 11,7 69,2 100,0 81,4

82,5 82,7 310,8 76,1 77,8 94,3

77,6 77,6 97,1 75,2 75,7 94,3

228,0 5,1

86,2

390,4 76,9

34/86

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 30.9.2016 (v tis. Kč) ORJ § 7300 3317 7300 3319 7300 3326 7300 3329 7300 3391 7300 6330 7300 Celkem

% Sk/SR %Sk/UR SR 2016 Sk k 30.9.2016 UR k 30.9.2016 78,8 15 896 83,7 18 997 20182 67,5 19 746 73,1 27 000 29 250 690 29,8 30,1 2 319 2 289 100,0 100,0 150 150 150 250 100,0 1030 1030 77,0 665 392 81,8 813 099 864 443

Název paragrafu Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Pořizování, zachování a obnova kulturních hodnot Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně

1

Odbor památkové péče 7500 | 3322 Zachování a obnova kulturních památek 7500 Celkem

1

Městská policie 8200 1014 8200 5311 8200 5319 8200 6399 8200 Celkem

Ozdrav, hosp. zvířat, plodin a zvi. veterinář, péče Bezpečnost a veřejný pořádek Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Ostatní finanční operace

1

16 210 16 210

16 210 16 210

550 550

3,4 3,4

3,4 3,4

15 175 379 069 654

12 254 382 549 1245

39,7 61,8 81,0

49,2 61,3 42,6

394 898

396 048

6029 234 384 530 2 240945

61,0

60,8

69,2

65,2

DPH - reverse charge 8887 | 6399 Ostatní finanční operace 8887 Celkem

6134 6134

1

Běžné výdaje města celkem

8 832 938

32

9 368 831

6 111 299

35/86

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA - POLOŽKOVÉ K 30.9.2016 (v tis. Kč)

Položka

SR 2016 UR 2016 SK K 30.9 634 676 660 885 410 638 105 430 450 4 620 7 014 9 062 9 730 15 025 15 025 106 750 750 164 726 171 525 104 315 38 597 60 041 62 479 2 041 2 648 2 648 16 81 91 39 83 83 259 500 491 88 320 320 544 1339 1347 2 950 6 866 5 285 435 1060 1094 11337 20 350 19 332 10 918 20 995 22 498 12 507 84 000 83 500 577 200 700 31876 60 000 60 000 7 590 10 076 10 287 20 321 28 707 28 635 3 832 6 998 6 783 11671 19 532 19 136 3 989 7 369 6 761 9 10 10 2 023 4 816 4 784 3 226 5 706 5 726 2 349 4 587 4 880 6 253 9 726 10 565 30 337 107 390 96 711 4 655 8 407 8 400 175 831 192 841 120 868 912 169 936 594 601 873 483 916 551 765 338 838 155 700 820 5 555 6 805 7 230 2 439 4 652 4 983 267 515 530 2 929 4 628 5 136

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 - Ostatní platy 5021 - Ostatní osobní výdaje 5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5024 - Odstupné 5031 - Povinné poj. na soc. zabezpečení a přisp, na stát. pol. zaměstnanosti 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví 5131 - Potraviny 5132 - Ochranné pomůcky 5133 - Léky a zdravotnický materiál 5134 - Prádlo, oděv a obuv 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 - Nákup materiálu jende nezařazený 5141 - Úroky vlastní 5142 - Kursové rozdíly ve výdajích 5147 - Úrokové výdaje na finanční deriváty 5151-Studená voda 5152-Teplo 5153 - Plyn 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5157-Teplá voda 5161 - Poštovní služby 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 - Služby peněžních ústavů 5164-Nájemné 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 5167 - Služby školení a vzdělávání 5168 - Zpracování dat a služby související s IT 5169 - Nákup ostatních služeb 5171 - Opravy a udržování 5172 - Programové vybavení 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 - Pohoštění 5176 - Účastnické poplatky na konference 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny 591 5191 - Zaplacené sankce 2 1 5192 - Poskytnuté náhrady 14 473 5 882 14 113 772 5194-Věcné dary 2 465 2 169 5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 580 463 400 5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj.-fyzickým osobám 1355 1285 340 5213 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj.-práv. osobám 1 999 407 2 050 168 1184 072 5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 2 671 1307 8 360 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3 463 31544 27 486 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 283 686 230 328 204 851 5223 - Neinvestiční transfery církvím a nabož. společnostem 2 848 20 048 23 547 5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 182 000 182 000 83 498

33

SK-UR -250 247 -345 -4 442 -5 295 -644 -67 210 -23 882 -607

-75 -44 -232 -232 -803 -2 335 -659 -7 995 -11 580 -70 993 -123 -28 124 -2 697 -8 314 -2 951 -7 465 -2 772

-1 -2 761 -2 500 -2 531 -4 312 -66 374 -3 745 -71 973 -334 721 -212 927 -665 -1675 -2 544 -263 -2 207

SK/UR 62,1% 23,3% 51,0% 64,8% 14,1% 60,8% 61,8% 77,1% 17,6% 47,0% 52,7% 27,5% 40,4% 55,8% 39,8% 58,6% 48,5% 15,0% 82,4% 53,1% 73,8% 71,0% 56,5% 61,0% 59,0% 90,0% 42,3% 56,3% 48,1% 59,2% 31,4% 55,4% 62,7% 64,3% 61,4% 18,9% 76,8% 48,9% 50,4% 57,0%

591 -1 50,0% -8 591 40,6% -1693 31,3% -117 79,8% -70 94,8% -866 096 57,8% -1364 48,9% -4 058 87,1% -25 477 88,9% -3 499 85,1% -98 502 45,9%

36/86

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA - POLOŽKOVÉ K 30.9.2016 (v tis. Kč) Položka

SR 2016

UR 2016 SK K 30.9.

SK-UR

-23 232 48 741 25 509 5229 -Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 53 699 3 000 3 000 5319 - Ost. neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3 000 14 000 5323 - Neinvestiční transfery krajům 14 000 14 000 1660 5329 - Ost. neinvestiční transfery veřej, rozpočtům územní úrovně 1660 1660 -345 373 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 390 772 1481 792 1136 419 -500 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám 2 075 2 575 1120 40 5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 40 -1146 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 157 440 156 294 8 468 -4 835 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 13 303 10 827 -17 905 5341 - Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 17 905 32 050 -425 913 5347 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 1137 436 1 612 225 1186 312 5361 - Nákup kolků 420 -851 1271 1371 54 977 25 711 -29 266 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 405 176 686 73 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 613 2 5364 - Vratký veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 18 18 -32 5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 31 130 564 130 532 2 088 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezí krajem a obcemi 2 088 378 5368 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezí regionální radou a obcemi 378 -1904 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 3 613 1709 3 613 74 -431 5429 - Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 505 513 5492 - Dary obyvatelstvu 255 -55 310 295 -3 810 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 5 025 1215 15 712 4 -3 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 7 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 8 031 -13 336 18152 21367 5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 787 -52 839 839 5531 - Peněžní dary do zahraničí 258 258 5613 - Neinvestiční půjčené prostředky nefin. podnik, subjektům - práv. os. -8 430 15 000 8 430 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým org. 31480 31480 20 000 5660 - Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 7 142 -17 858 25 000 25 000 5901 - Nespecifikované rezervy 58 841 -58 841 47 873 5902 - Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 12 -1 13 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené -85 689 254 367 111 278 25 589 CELKEM 8 832 938 9 368 831 6 111 299 -3 257 532

34

SK/UR 52,3% 100,0% 100,0% 100,0% 76,7% 80,6% 100,0% 99,3% 63,7% 73,6% 33,0% 46,8% 111,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 47,3% 14,7% 82,3% 24,2% 57,1% 37,6% 93,8% 100,0% 100,0% 28,6% 92,3% 23,0% 65,2%

37/86

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 30. 9. 2016 Zdůvodněno je čerpání nad 85 % u významných (s upraveným rozpočtem nad 1 000 tis. Kč) paragrafů a čerpání bez rozpočtu

ORJ 1700 - Odbor rozpočtu a financování § 6399 - Finanční operace j.n. 100,0 % Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2015, která byla uhrazena v červnu 2016. § 6402 - Finanční vypořádání minulých let 100,0 % Odeslané vratký dotací státnímu rozpočtu a Jihomoravskému kraji v rámci finančního vypořádání roku 2015, schváleného na Z7/18. zasedání ZMB dne 17. 5. 2016.

ORJ 3200 - Odbor vnitřních věcí § 5511 - Požární ochrana - profesionální část 100,0 % Finanční příspěvky HZS Jihomoravského kraje a České asociaci hasičských důstojníků o.s. byly vyplaceny jednorázově, v souladu s uzavřenými smlouvami. § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100,0 % Transfery městským částem k financování výdajů spojených s konáním Místního referenda o poloze nádraží byly MČ zaslány jednorázově.

ORJ 5400 - Odbor dopravy § 2143 - Cestovní ruch 100,0 % Členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí „Cyklistická stezka Bmo - Vídeň" byl vyplacen jednorázově. § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě 98,2 % Smluvní výdaje se společností KORDIS byly realizovány v prvním čtvrtletí. ORJ 5 6 0 0 - Odbor i n v e s t i č n í § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 97,8 % Daň z nabytí nemovitých věcí v souvislosti s prodejem ČOV Modřice. § 3319 - Ostatní záležitosti kultury 100,0 % Neinvestiční dotace TSB, a.s. k zajištění technického vybavení a osvětlení - Brněnské vánoce 2016 - byla vyplacena jednorázově v souladu s uzavřenou smlouvou.

ORJ 5900 - Odbor implementace evropských fondů § 3314 - Činnosti knihovnické 100,0 % Jednorázové přeposlání přijaté dotace KJM v rámci projektu Knihovna pro město II -vzdělávání na míru. § 3319 - Ostatní záležitosti kultury 1 tis. Kč Čerpání bez rozpočtu - penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu Přírodovědné digitárium. Do rozpočtu bude zařazeno v průběhu posledního čtvrtletí § 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým 99,9 % Jednorázové přeposlání přijaté dotace partnerům projektu Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing). § 6171 - Činnost místní správy 40 tis. Kč Čerpání bez rozpočtu - penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v rámci projektů Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB, Nastavení profesního řízení do každodenní praxe MMB, Aplikace metod zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB. Do rozpočtu bude zařazeno v průběhu posledního čtvrtletí § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100,0 % Jednorázové zaslání zápůjčky v rámci projektu Přístavba mateřské školy v MČ Brno-Jehnice. ORJ 6 2 0 0 - Bytový odbor § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 88,9 % Transfery MČ z FBV na regeneraci a obnovu bytového fondu na základě „Zásad pro zapojení finančních 35

38/86

prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města Brna". Zahrnují se sem také zápůjčky městským částem z Fondu rozvoje bydlení, které však nejsou dosud čerpány. § 6409 - Ostatní činnosti j.n. - 453 tis. Kč Čerpání bez rozpočtu - vratký od městských částí v rámci závěrečného vyhodnocení příspěvků, poskytnutých v minulých letech z Fondu bytové výstavby (FBV).

ORJ 6600 - Odbor správy majetku § 6399 - Ostatní finanční operace - 20 tis. Kč Čerpání bez rozpočtu - přijaté platby ze SIPO, které se následující měsíc převádí na příjmový účet města Brna.

ORJ 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 93,0 % Vyšší čerpání souvisí s poskytnutím neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům na tělovýchovnou činnost z důvodu většího počtu žádostí o dotace (granty). § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 90,5 % Vyšší čerpání souvisí s větším počtem přijatých žádostí od dotace (granty) na volnočasové aktivity v prvním pololetí roku 2016.

ORJ 7100-Odbor zdraví § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 89,4 % Transfery nestátním neziskovým organizacím, které jsou jednotlivým subjektům zasílány průběžně či jednorázově, na základě uzavřených smluv. ORJ 7 2 0 0 - Odbor sociální péče § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 100,0 % § 4312 - Odborné sociální poradenství 96,7 % §4344-Sociální rehabilitace 85,5% § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba 90,2 % § 4354 - Chráněné bydlení 97,4 % § 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb 99,4 % § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 89,5 % § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 95,9 % § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 85,1 % §4372-Krizová pomoc 94,5% § 4378 - Terénní programy 92,3 % Transfery nestátním neziskovým organizacím, které jsou jednotlivým subjektům zasílány průběžně či jednorázově, na základě uzavřených smluv. Finanční podpora Jihomoravského kraje ve formě vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby v oblasti sociální péče - transfer je po schválení orgány města přeposílán příspěvkovým organizacím. ORJ 7 3 0 0 - O d b o r kultury § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina 97,1 % § 3316 - Vydavatelská činnost 94,3 % Transfery nestátním neziskovým organizacím, které jsou jednotlivým subjektům zasílány průběžně či jednorázově, na základě uzavřených smluv. § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100,0 % Transfery městským částem na podporu pořádání významných kulturních akcí. ORJ 8 2 0 0 - M ě s t s k á policie Brno § 6399 - Ostatní finanční operace Vratká mylné platby nájemného z roku 2015.

2 tis. Kč

36

39/86

Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města (v tis. Kč) ORJ

§

| Pol. |

SR 2016

Účel

UR 2016

Skut k 30.9. Sk/SR[%) Sk/UR (%)

1600 Kancelář strategie města 1600 2143 5169 Veletrhy cestovního ruchu 1600 2143 5169 Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cestovních kanceláří) 1600 2143 5169 Podpora projektu Brno - město uprostřed Evropy 5169 Celkem 2143 Celkem 1600 2253 5169 Rozvoj síťového leteckého spojení z města Brna 5169 Celkem 2253 Celkem 1600 3349 5169 Časopis Brněnský Metropolitan 1600 3349 5169 Výroba magistrátního magazínu 1600 3349 5169 Propagace, inzerce, ostatní podklady 1600 3349 5169 Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu 5169 Celkem 3349 Celkem 1600 3636 5169 FKEP - projekt Řízení ITI 1600 3636 5169 FKEP - projekt sub>urban. Reinventing the fringe. 1600 3636 5169 Činnosti spojené s PR rozvojových projektů 1600 3636 5169 Veletrhy hosjpodářské propagace 5169 Celkem 3636 Celkem 1600 Celkem |

3 800 3 800 37 571

1600 160 2 915 4 675 4 675 15 000 15 000 15 000 2 900 100 12 266 1100 16 366 16 366 319 95 3 800 1000 5 214 5 214 41255

100 3 000 2 900 6 000 6 000 6 000

100 3000 2 900 6 000 6 000 6 000

1600 100 3 025 4 725 4 725 15 000 15 000 15 000 2 900 100 9 946 1100 14 046 14 046

3 800

511 130 2 414 3 055 3055

31,9 130,0 79,8 64,7 64,7

31,9 81,3 82,8 65,3 65,3

2 089 94 6 067 427 8 677 8 677

72.0 94,0 61,0 38,8 61,8 61,8

72,0 94,0 49,5 38,8 53,0 53,0

330 935 1265 1265 12 997

8,7 33,3 33,3 34,6

8,7 93,5 24,3 24,3 31,5

2 239 1489 3 728 3 728 3 728

74,6 51,3 62,1 62,1 62,1

74,6 51,3 62,1 62,1 62,1

1700 Odbor rozpočtu a financování 1700 6171 5169 Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel) 1700 6171 5169 Audit statutárního města Brna (MMB, MČ) 1700 6171 5169 Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy 5169 Celkem 6171 Celkem 1700 Celkem |

3200 Odbor vnitřních věcí 3200 2219 5169 FKEP - projekt CIVITAS 2MOVE2 3200 2219 5169 FKEP - orojekt CH4LLENGE 5169 Celkem 2219 Celkem 3200 3349 5169 Informační a propagační materiály 5169 Celkem 3349 Celkem 3200 3636 5169 FKEP - projekt sub>urban. Reinventing the fringe. 5169 Celkem 3636 Celkem 3200 6171 5169 Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.) 3200 6171 5169 Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče) 3200 6171 5169 Příspěvek zaměstnavatele na stravování 3200 6171 5169 Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat) 3200 6171 5169 Kontaktní místa 5169 Celkem 3200 6171 5175 Reprefond představitelů města a vedení MMB 3200 6171 5175 Pracovní setkání zajišťované útvary MMB 3200 6171 5175 Oficiální akce města Brna - pohoštění 3200 6171 5175 Sociální fond (pohoštění) 5175 Celkem 3200 6171 5179 Poplatky včetně dálničních známek 3200 6171 5179 Sociální fond (ošatné) 3200 6171 5179 Sociální fond (odborová organizace) 5179 Celkem 3200 6171 5194 Reprefond představitelů města a vedení MMB 3200 6171 5194 Oficiální akce města Brna - věcné dary 5194 Celkem 3200 6171 5492 Ceny města Brna - peněžité dary 3200 6171 5492 Reprefond primátora - peněžité dary 5492 Celkem 6171 Celkem 3200 6173 5169 Místní referendum 5169 Celkem 6173 Celkem 3200 6223 5169 Překlady a tlumočení - pro odbory MMB 3200 6223 5169 Překlady a tlumočení - pro ORF (rating, EIB, aj.) 3200 6223 5169 Mezinárodní spolupráce (partnerská města, EU, aj.) 5169 Celkem 6223 Celkem 3200 Celkem |

40 40 40

2 049 2 494 6 818 11457 22 818 1490 92 498 20 2100 30 3 002 100 3132 240 134 374 240 55 295 28 719

1428 200 725 2 353 2 353 31112

37

60 100 160 160 40 40 40 50 50 50 2 049 2 494 6 818 17 944 60 29 365 1490 92 498 20 2100 67 2 700 100 2 867 240 134 374 240 55 295 35 001 200 200 200 1578 50 668 2 296 2 296 37 747

83,3 63,0 70,6 70,6

50 63 113 113

663 1507 4 575 12 498 30 19 273 778 31 124 4 937 62 2 692

32,4 60,4 67,1 109,1 84,5 52,2 33,7 24,9 20,0 44,6 206,7 89,7

32,4 60,4 67,1 69,7 50,0 65,6 52,2 33,7 24,9 20,0 44,6 92,5 99,7

2 754 99 81 180 220 20 240 23 384

87,9 41,3 60,4 48,1 91,7 36,4 81,4 81,4

96,1 41,3 60,4 48,1 91,7 36,4 81,4 66,8

740 6 231 977 977 24 474

51,8 3,0 31,9 41,5 41,5 78,7

46,9 12,0 34,6 42,6 42,6 64,8

40&6

Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města (v tis. Kč) ORJ § Pol. 3600 Odbor obrany

SR 2016

Účel

3600 5212 5169 Realizace zákona o ochraně utajovaných informaci 3600 5212 5169 Mimořádné události a krizové situace 5169 Celkem 5212 Celkem 3600 5272 5169 Mimořádné události a krizové situace 5169 Celkem 5272 Celkem 3600 Celkem |

UR 2016

Skut k 30.9. Sk/SR(%) Sk/UR (%)

20 60 80 80 1000 1000 1000 1080

20 60 80 80 1000 1000 1000 1080

890 521 40 1451 1451 1451

870 501 40 1411 1411 1411

279 419 32 730 730 730

31,3 80,4 80,0 50,3 50,3 50,3

32,1 83,6 80,0 51,7 51,7 51,7

500 737 300 1537 1537 1537

450 587 300 1337 1337 1337

202 447

40,4 60,7

44,9 76,1

649 649 649

42,2 42,2 42,2

48,5 48,5 48,5

100 100 100 1801 1801 1801 30 80 120 230 230 2 220

100 100 100 1814 1814 1814 30 80 120 230 230 2 620 35 2 655 2 655 191000 191000 191000 66 000 500 54070 3 340 185 350 124 445 124445 2 000 2 000 2 000 250 250 250 770 770 770 700 700 700 1415 1415 1415 523 800 1323 1323 326 702

548 548 548

30,4 30,4 30,4

30,2 30,2 30,2

18

22,5

22,5

18 18 1873

7,8 7,8 84,4

7,8 7,8 71,5

1873 1873 131 542 131 542 131 542 49 354 135 33 392 2 476 176 67 85 600 85 600 407 407 407

84,4 84,4 68,5 68,5 68,5 74,7 27,0 61,8 74,1 95,1 26,8 68,8 68,8 20,4 20,4 20,4

70,5 70,5 68,9 68,9 68,9 74,8 27,0 61,8 74,1 95,1 19,1 68,8 68,8 20,4 20,4 20,4

103 103 103 136 136 136 235 235 235 502 36 538 538 221000

13,4 13,4 13,4 19,4 19,4 19,4 14,1

13,4 13,4 13,4 19,4 19,4 19,4 16,6 16,6 16,6 96,0 4,5 40,7 40,7 67,6

3900 Archiv města Brna 3900 6211 5169 Publikační činnost 3900 6211 5169 Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby 3900 6211 5169 Fotopráce a digitalizace 5169 Celkem 6211 Celkem 3900 Celkem |

4100 Odbor územního plánování a rozvoje 4100 3635 5169 Mapové podklady, planografické práce a prezentace 4100 3635 5169 Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod. 4100 3635 5169 Komunikace s veřejnosti 5169 Celkem 3635 Celkem 4100 Celkem |

4200 Odbor životního prostředí 4200 1014 5169|Deratizace 5169 Celkem 1014 Celkem 4200 3599 5169|Kancelář Brno - Zdravé město 5169 Celkem 3599 Celkem 4200 3632 5169 Exhumace a pohřbení válečných obětí 4200 3632 5169 PD pro stavební opravy válečných a čestných hrobů 4200 3632 5169 Údržba okolí pomníků mimo pohřebiště 5169 Celkem 3632 Celkem 4200 3716 5169 Provoz systému městského imisního monitoringu 3716 5169 Překlady a tlumočení 5169 Celkem 3716 Celkem 4200 3722 5169|Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s. 5169 Celkem 3722 Celkem 4200 3725 5169 Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s. 4200 3725 5169 EKO-KOM - podíl odměny za separaci 4200 3725 5169 Provoz SSO, SD a NSKO 4200 3725 5169 Provoz systému - SAKO Brno, a.s. 4200 3725 5169 Poplatek za komunální odpad - nákup služeb 4200 3725 5169 Udržitelnost projektu MINIWASTE 5169 Celkem 3725 Celkem 4200 3729 5169|Nelegální skládky nad 5 m $ a autovraky z volné přírody 5169 Celkem 3729 Celkem 4200 3739 5169|Sanační zásahy při ekol. haváriích - fin. rezerva 5169 Celkem 3739 Celkem 4200 3741 5169|Ochrana fauny a flóry 5169 Celkem 3741 Celkem 4200 3742 5169|Biotech. zásahy ve VKP, obnova značení, péče o PS 5169 Celkem 3742 Celkem 4200 3745 5169|ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem 5169 Celkem 3745 Celkem 4200 3792 5169 Ekologická výchova a osvěta 4200 3792 5169 Osvětová činnost v rámci životního prostředí 5169 Celkem 3792 Celkem 4200 Celkem |

2 220 2 220 192 000 192 000 192 000 66100 500 54 070 3 340 185 250 124 445 124 445 2 000 2 000 2 000 250 250 250 770 770 770 700 700 700 1665 1665 1665 523 800 1323 1323 327 504

38

14,1 14,1 96,0 4,5 40,7 40,7 67,5

41AB6


S I Pol.

UR 2016

SR 2016

Účel

Skut k 30.9. Sk/SR (%) Sk/UR (%)

4300 Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 4300 1014 5169|Ozdravovánl hospodářských zvířat a plodin 5169 Celkem 1014 Celkem 4300 1037 5169 Hodnocení mysliveckých trofejí 5169 Celkem 1037 Celkem 4300 1039 5169 Náhrada za činnost OLH 5169 Celkem 1039 Celkem 4300 2310 5169|Havárie - pitná voda 5169 Celkem 2310 Celkem 4300 2333 5169 Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů 5169 Celkem 2333 Celkem 4300 3739 5169 Ekologické havárie - sanační zásahy 5169 Celkem 3739 Celkem 4300 3744 5169 Zajištění nezbytných opatření na začátku povodní 4300 3744 5169 Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány 5169 Celkem 3744 Celkem 4300 3745 5169 Správa Brněnské přehrady, WC Přístaviště a Sokolské koupaliště 4300 3745 5169 Správa lesů, rozhledny Soběšice 4300 3745 5169 Správa Čertíka, Svratky, retenční nádrže, Kohoutovice-mostek 4300 3745 5169 Správa sociálního zařízení Rakovec 4300 3745 5169 Správa Černovické terasy a Černovické skládky 4300 3745 5169 Správa aplikace LesWeb 5169 Celkem 3745 Celkem 4300 Celkem |

50 50 50 10 10 10

100 100 100 3 550 3 550 3 550 250 250 250 146 146 146 8 540 466 401 850 800 50 11107 11107 15 213

50 50 50 10 10 10 165 165 165 100 100 100 3 550 3 550 3 550 250 250 250 146 150 296 296 8 540 466 401 850 800 4 11061 11061 15 482

10 10 10 83 83 83

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 50,4 50,4 50,4

2 089 2 089 2 089

58,8 58,8 58,8

58,8 58,8 58,8

5 402 275 227 357 290

63,3 59,0 56,6 42,0 36,3

63,3 59,0 56,6 42,0 36,3

6 551 6 551 8 733

59,0 59,0 57,4

59,2 59,2 56,4

11811 2 643 1837 21508 6 922 16 214 1608 1187 932 4 900 2 572 637 883 14 993 3 207 424 401 539 362 346 383 2196

75,0 75,0 75,0 75,0 76,1 75,0 69,0 17,2 80,6 74,9 30,6 60,7 57,2 537,4 36,5 23,4 16,0 53,9 24,1 43,3 66,6 71,0

75,0 75,0 75,0 75,0 76,1 75,0 69,0 17,2 80,6 74,9 30,6 34,4 57,2 93,2 32,4 26,1 16,0 53,9 24,1 43,3 66,6 71,0

481 266 1100 8167 920

83,1 98,5 74,8 75,0 66,3

83,1 98,5 74,8 75,0 66,3

143 2 515 162 189

100,0 75,0 75,0 74,4

100,0 75,0 75,0 74,4

399 1492 807 139

66,0 14,9 55,6

66,0 13,7 55,6 74,7

5300 Odbor městské informatiky 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5168 Technická podpora a servis serverů pro AIS 5168 TSB - Služby na přenosových trasách Knihovny Jiřího Mahena 5168 Služby metropolitní sítě města Brna 5168 Technická podpora serverů, SW atd. 5168 TSB - Servis přenosových tras a aktivních prvků 5168 TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB 5168 Technická podpora SW Microsoft 5168 Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle 5168 Údržba a služby-ASPi 5168 Údržba a služby - ekonomický software 5168 Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat 5168 Správa SW - provoz systému komun, odpadů 5168 Údržba a služby - Personalistika 5168 Legislativní a technické upgrade a ostatní služby 5168 Podpora a údržba AIS 5168 Ostatní uzavřené smlouvy 5168 Provoz webových stránek, úprava a rozvoj 5168 Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty Q.CA a VCA 5168 Podpora software GIS 5168 Technická podpora software e-Testy 5168 Servisní podpora CA serviceDesk 5168 Technická podpora AIS aplikací e spis a Documentum 5168 Sjednocení technické podpory licencí Vmware 5168 Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA 5168 Servis zařízení k provozu ZMB 5168 Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí 5168 Servis Metropolitní sítě města Brna - lil. Etapa 5168 Technická podpora AIS aplikací T-WIST 5168 Technická podpora IS DAWAY 5168 Podpora aplikace Střet zájmů 5168 Servisní služby DEA 5168 Servisní podpora aplikace FRB 5168 Provoz multifunkčních strojů 5168 IS zpracování žádostí o dotace - OK 5168 MS PROJECT 5168 Cloudové služby 5168 Redundantní infrastruktury AIS 5168 Technická podpora IDM

39

15 749 3 525 2 450 28 677 9101 21619 2 331 6 900 1156 6 543 8 400 1050 1543 2 790 8 795 1810 2 500 1000 1500 800 575 3 091 2 383 579 270 1470 10 890 1388 385 143 3 353 216 254 394 605 9 980 1452

15 749 3 525 2 450 28 677 9101 21619 2 331 6 900 1156 6 543 8 400 1850 1543 16 080 9 895 1624 2 500 1000 1500 800 575 3 091 2 383 579 270 1470 10 890 1388 385 143 3 353 216 254 394 605 10 930 1452 186

42&6


§

Pol. |

SR 2016

Účel

5168 Celkem 5300 6171 5169 TSB - Provoz datového centra 5300 6171 5169 Řízení bezpečnosti IS 5300 6171 5169 Legislativní a technické upgrade a ostatní služby 5300 6171 5169 Ostatní uzavřené smlouvy 5300 6171 5169 Servis OTP prostředků 5300 6171 5169 Služby - Otevřená města 5169 Celkem 6171 Celkem 5300 Celkem |

UR 2016

Skut k 30.9. Sk/SR {%) Sk/UR {%)

165 667 12 841 1620 236 200 562 600 16 059 181726 181726

181807 12 841 1620 236 251 511

113 285 8 472 218 33 207

68,4 66,0 13,5 14,0 103,5

62,3 66,0 13,5 14,0 82,5

15 459 197 266 197 266

8 930 122 215 122 215

55,6 67,3 67,3

57,8 62,0 62,0

22 720 8 780 16 500 10 400 2 200 9 650 19 458 310 1000 1200 1500 31510 42 730 530 4 300 10 550 620 5 500 430 7 100 11100 1500 209 588 206 052 95 000 67 000 1500 369 552 579 140 150 100 300 12 847 13 397 13 397 838 838 838 200 200 200

22 720 8 780 17 500 10 400 2 200 11150 19 458 310 1000 1200 1500 31510 42 730 530 4 300 10 550 620 5 500 430 10 400 12100 1500 216 388 234 552 115 000 67 000 1500 418 052 634 440 1120 100 300 12 847 14 367 14 367 838 838 838 200 200 200 400 400 400 650 245

15147 6 468 11998 6 933 337 6 429 12 972 66 623 518 682 19 707 29 005 288 3 203 5 453 619 2 766 262 5 716 7 900 581 137 673 139 612 84 475 43 346 5 267 438 405 111 430 100 117 8 565 9 212 9 212 634 634 634 48 48 48 162 162 162 415 167

66,7 73,7 72,7 66,7 15,3 66,6 66,7 21,3 62,3 43,2 45,5 62,5 67,9 54,3 74,5 51,7 99,8 50,3 60,9 80,5 71,2 38,7 65,7 67,8 88,9 64,7 0,3 72,4 70,0 286,7 100,0 39,0 66,7 68,8 68,8 75,7 75,7 75,7 24,0 24,0 24,0

66,7 73,7 68,6 66,7 15,3 57,7 66,7 21,3 62,3 43,2 45,5 62,5 67,9 54,3 74,5 51,7 99,8 50,3 60,9 55,0 65,3 38,7 63,6 59,5 73,5 64,7 0,3 64,0 63,9 38,4 100,0 39,0 66,7 64,1 64,1 75,7 75,7 75,7 24,0 24,0 24,0 40,5 40,5 40,5 63,8

100 100 100 300 300 300 145 427 15 562 160 989 160 989 3 981 15 3 996 3 996

128 347 1444 129 791 129 791 2 896 3 2 899 2 899

88,3 9,3 80,6 80,6 72,5

5 4 0 0 Odbor dopravy 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

5169 Správa komunikací - BKOM 5169 Evidence nemovitostí - BKOM 5169 Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM 5169 Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM 5169 Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM 5169 Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM 5169 Centrální řízení dopravy - BKOM 5169 Odstraňování nepovolených skládek na siln. pozemcích - BKOM 5169 Odstraňování autovraků - BKOM 5169 Měření hluku - BKOM 5169 BESIP Dopravní výchova - BKOM 5169 Letní běžná údržba komunikací - BKOM 5169 Zimní běžná údržba komunikací- BKOM 5169 Údržba mostů - BKOM 5169 Odvodnění komunikací - BKOM 5169 Silniční zeleň - BKOM 5169 Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM 5169 Provoz světelné signalizace - BKOM 5169 Odstraňování graffiti - BKOM 5169 Projektová dokumentace k opravám komunikací 5169 PasportaGISnaMK-BKOM 5169 Odstraňování nepovolených reklam - BKOM 5169 Celkem 5400 2212 5171 Opravy a stavební údržba místních komunikací a silničního příslušenství - BKOM 5400 2212 5171 Lokální vysprávky - BKOM 5400 2212 5171 Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM 5400 2212 5171 Opravy v rámci opatření BESIP - BKOM 5171 Celkem 2212 Celkem 5400 2219 5169 FKEP - projekt CIVITAS 2MOVE2 5400 2219 5169 FKEP - projekt CH4LLENGE 5400 2219 5169 Odtahy vozidel 5400 2219 5169 Správa parkovacích systémů - BKOM 5169 Celkem 2219 Celkem 5400 2271 5169 Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB 5169 Celkem 2271 Celkem 5400 2299 5169 Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB 5169 Celkem 2299 Celkem 5400 3636 5169 Ostatní služby OD 5169 Celkem 3636 Celkem 5400 Celkem |

593 575

69,9

5600 Odbor investiční 5600 2310 5169|Průzkum, pasporty, rušení vod. řadů 5169 Celkem 2310 Celkem 5600 2321 5169 Průzkum, pasporty 5169 Celkem 2321 Celkem 5600 3631 5169 Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB, a.s. 5600 3631 5169 Smlouva o obstarání - veřej, a slavnostní osvětlení - TSB, a.s. 5169 Celkem 3631 Celkem 5600 3633 5169 Smlouva o obstarání - kolektory - TSB, a.s. 5600 3633 5169 Smlouva o odborném dohledu VO a SK SEV areál Pisárky 5169 Celkem 3633 Celkeml

100 100 100 300 300 300 145 427 15 562 160 989 160 989 3 996 3 996 3 996

40

72,5 72,5

88,3 9,3 80,6 80,6 72,7 20,0 72,5 72,5

43/86


§

Pol.

SR 2016

Účel

5600 3636 5169 Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT Brno) 5600 3636 5169 Marketing rozvojových projektů 5169 Celkem 3636 Celkem 5600 3639 5169 Geodetické práce 5600 3639 5169 Správa a údržba prostoru před Janáčkovým divadlem 5169 Celkem 3639 Celkem 5600 3699 5169 Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce 5169 Celkem 3699 Celkem 5600 3745 5169 FKEP - park Hvězdička 5600 3745 5169 FKEP - projekt Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 5169 Celkem 3745 Celkem 5600 Celkem | |

491 2 000 2 491 2 491 560 560 560 3 300 3 300 3 300 340 80 420 420 172156

UR 2016

Skut k 30.9. Sk/SR (%) Sk/UR (%) 45

9,2

9,2

45 45

1,8 1,8

1,8 1,8

1150 1150 1150 173 173 173

205,4 205,4 5,2 5,2 5,2

74,4 58,4 58,4 5,2 5,2 5,2

134 058

77,9

77,2

120 120 120 300 5 325 200 830 830 40 152 8

152 152 152 40 18 8

152,0 35,3 35,3

76,0 18,3 18,3 100,0 11,8 100,0

500 700 500 1650

66 26 218

33,0 13,0 29,1

9,4 5,2 13,2

19

12,3

12,3

19 19

0,9 0,9

0,9 0,9

19

0,9

0,8

491 2 000 2 491 2 491 424 1546 1970 1970 3 300 3 300 3 300 340 80 420 420 173 566

5900 Odbor implementace evropských fondů 5900 2219 5169|FKEP - CIVITAS 2MOVE2 5169 Celkem 2219 Celkem 5900 3636 5169 Zprostředkující subjekt ITI 5900 3636 5169 Nákup specifických statistických údajů 5900 3636 5169 Informační a propagační materiály 5900 3636 5169 Audity, posudky 5169 Celkem 3636 Celkem 5900 3745 5169 FKEP - projekt Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno Bohunice 5900 3745 5169 FKEP - projekt Výsadba izolační zeleně Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská 5900 3745 5169 FKEP - projekt Lokální biokoridor Medlánky - letiště FKEP - projekt Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na 5900 3745 5169 ulici Řezáčova v MČ Brno - Komín 5169 Celkem 3745 Celkem 5900 Celkem | |

120 120 120 5 325 100 430 430 200

200 200 750

9,0

6200 Bytový odbor 6200 3612 5169 FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány 6200 3612 5169 FBV - Ostatní služby 5169 Celkem 3612 Celkem 6200 4341 5169 FKEP - projekt Pilotní testování Rapid Re-Housing 5169 Celkem 4341 Celkem 6200 Celkem |

155 2 045 2 200 2 200

2 200

155 2 045 2 200 2 200 280 280 280 2 480

3 200 1800 5 000 4 000 4 000 9 000 9 000

3 200 1800 5 000 3 731 3 731 8 731 8 731

1154 939 2 093 1559 1559 3 652 3 652

36,1 52,2 41,9 39,0 39,0 40,6 40,6

36,1 52,2 41,9 41,8 41,8 41,8 41,8

500 500 500 1280 1280 1280 7 000 3 615 3 000 1000 4 200 2 851 21666 21666 204 204 204

500 500 500 1660 1660 1660 13 655 3 615 2 830 1000 4 200 3151 28451 28 451 204 204 204 8 600

1489 1489 1489 5 728 2168 67 415 3 015 2 628 14 021 14 021 100 100 100 4 454

116,3 116,3 116,3 81,8 60,0 2,2 41,5 71,8 92,2 64,7 64,7 49,0 49,0 49,0 51,8

89,7 89,7 89,7 41,9 60,0 2,4 41,5 71,8 83,4 49,3 49,3 49,0 49,0 49,0 51,8

6300 Majetkový odbor 6300 3639 5166 Znalecké posudky 6300 3639 5166 Právní služby, notářské zápisy 5166 Celkem 6300 3639 5169|Geodetické práce, aktualizace cenové mapy, ostatní služby 5169 Celkem 3639 Celkem 6300 Celkem |

6600 Odbor správy majetku 6600 2333 5169|Úpravy drobných vodních toků 5169 Celkem 2333 Celkem 6600 3612 5169 Bytové domy - úklid a ostatní služby 5169 Celkem 3612 Celkem 6600 3639 5169 Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO) 6600 3639 5169 Správa a údržba pozemků - pokos, odplevelení, odstranění černých skládek 6600 3639 5169 Odstranění grafitti z objektů města v exponovaných lokalitách 6600 3639 5169 Ostatní objekty-úklid 6600 3639 5169 Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen 6600 3639 5169 Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby 5169 Celkem 3639 Celkem 6600 4341 5169 Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby 5169 Celkem 4341 Celkem 6600 617l| 5169 Objekty MMB - úklid

41

8 600

44&6


§

Pol.

SR 2016

Účel

6600 6171 5169 Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen 6600 6171 5169 Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby 5169 Celkem 6171 Celkem 6600 6211 5169 Objekty AMB-úklid 6600 6211 5169 Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby 5169 Celkem 6211 Celkem 6600 Celkem |

9 600 2 728 20 928 20 928 1000 397 1397 1397 45 975

UR 2016 9 600 2 740 20 940 20 940 1200 397 1597 1597 53 352

Skut k 30.9. Sk/SR {%)Sk/UR (%) 5 618 2 384 12 456 12456 1005 315 1320 1320 29 386

58,5 87,4 59,5 59,5 100,5 79,3 94,5 94,5 63,9

58,5 87,0 59,5 S9,5 83,8 79,3 82,7 82,7 55,1

76

50,3

50,3

76 76 11 11 11

3,3 3,3

7,6 7,6 5,8 5,8 5,8

126 126 126

13,5 13,5 13,5

14,0 14,0 14,0

1,9 100,0

6700 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 6700 3111 5169|Pasportizace MŠ 5169 Celkem 3111 Celkem 6700 3113 5169 Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol 6700 3113 5169 Pasportizace ZŠ 6700 3113 5169 Zajištění základního plaveckého výcviku 5169 Celkem 3113 Celkem 6700 3119 5169 FKEP - projekt Místní akční plán vzdělávání ve městě Brně 5169 Celkem 3119 Celkem 6700 3141 5169 Pasportizace školních jídelen 5169 Celkem 3141 Celkem 6700 3149 5169 Prestižní akce - spolupořadatelem město Brno 5169 Celkem 3149 Celkem 6700 3419 5169 GRAND PRIX ČR silničních motocyklů 6700 3419 5169 Ostatní služby TV a sport 5169 Celkem 6700 3419 5213 Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s. 6700 3419 5213 Dotace - Vrcholový sport 6700 3419 5213 Dotace - Plavecký bazén Řečkovice 6700 3419 5213 Dotace do sportu (granty) 6700 3419 5213 Dotace - Mládežnický sport 6700 3419 5213 Dotace - Talentovaná mládež 6700 3419 5213 Dotace - Podpora sportovních odvětví 6700 3419 5213 Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně 5213 Celkem 6700 3419 5222 Dotace - TJ Tesla 6700 3419 5222 Dotace - SK Královo Pole 6700 3419 5222 Dotace do sportu (granty) 6700 3419 5222 Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům 6700 3419 5222 Dotace - Vrcholový sport 6700 3419 5222 Dotace - Mládežnický sport 6700 3419 5222 Dotace - Talentovaná mládež 6700 3419 5222 Dotace - Nájemné plaveckých drah 6700 3419 5222 Dotace - Podpora sportovních odvětví 6700 3419 5222 Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně 6700 3419 5222 Dotace - Podpora mládežnického hokeje 6700 3419 5222 Mimořádný členský příspěvek - Spolek pro GP ČR 5222 Celkem 3419 Celkem 6700 3421 5222 Volnočasové aktivity (granty) 6700 3421 5222 Mezinárodní aktivity dětí a mládeže 5222 Celkem 3421 Celkem 6700 Celkem |

151 2163 2 314 2 314

930 930 930 10 000

930 930 930 151 850 1001 1001 190 190 190 120 120 120 900 900 900

71,9

187 187 27 400 38 904 800 1525 1031 53 1000 3116 73 829 1387 1734 48 828 2 037 20 641 46 630 2 870 2 311

261,8 100,0 100,0 106,8 65,0 34,4 90,1 95,7 100,0

71,9 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 65,0 97,8 91,9 97,4 100,0

2 650

76,5

100,0

10 000 139 088 213104 8182 56 8 238 8 238 221555

77,7 98,1 88,9 14,0 85,8 85,8 96,3

100,0 91,6 94,3 99,8 55,4 99,3 99,3 93,3

179 095 217 295 9 200 400 9 600 9 600 230139

260 260 27 400 38 904 800 1535 1031 53 1000 3116 73 839 1387 1734 49 878 3133 21096 50 746 2 947 2 311 1033 2 650 5 000 10 000 151915 226 014 8197 101 8 298 8 298 237 453

20 260 1150 100 1530 1530 1530

20 290 742 100 1152 1152 1152

161 170

61,9 14,8

55,5 22,9

331 331 331

21,6 21,6 21,6

28,7 28,7 28,7

40 40 40

20 20 20

10 000 27 400 800

28 200 1387 1734 45 740 3133 60 000 51777 3 000 2 311 1547 3 466 5 000

100,0

7100 Odbor zdraví 7100 7100 7100 7100

3599 3599 3599 3599

5169 Asistence vozů RZP 5169 Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí 5169 Ostatní služby 5169 Aktivní stárnutí 5169 Celkem 3599 Celkem 7100 Celkem |

7200 Odbor sociální péče 7200 4324 5169|SPOD 5169 Celkem 4324 Celkem|

42

50,0 50,0 50,0

45/86


§

Pol.

SR 2016

Účel

7200 4341 5169 FKEP - projekt Pilotní testování Rapid Re-Housing 7200 4341 5169 Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé 5169 Celkem 4341 Celkem 7200 4349 5169 Seniorbus 7200 4349 5169 Výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb 5169 Celkem 4349 Celkem 7200 4399 5169|Pěstounská péče 5169 Celkem 4399 Celkem 7200 5319 5169 Prevence kriminality - OSP 5169 Celkem 5319 Celkem 7200 Celkem |

633 633 633

400 400 400 1033

UR 2016 230 633 863 863 2 620 500 3120 3120 2 500 2 500 2 500 389 389 389 6 912

Skut k 30.9. Sk/SR (%) Sk/UR (%) 160 160 160 979

25,3 18,5 18,5 37,4

25,3 25,3 25,3

31,4 31.4 22,4 22,4 22,4

979 979 561 561 561

1720

166,5

24,9

7300 Odbor kultury 7300 3311 5169|Propagace SMB - Rok regionálních divadel v ČT 5169 Celkem 3311 Celkem 7300 3312 5169 Kreativní město UNESCO 5169 Celkem 3312 Celkem 7300 3319 5169 Činnost odboru 5169 Celkem 3319 Celkem 7300 3326 5169 Multifunkční hodinový stroj 7300 3326 5169 Inzerce a jiné služby - sochy, památníky, náhrobky 5169 Celkem 3326 Celkem 7300 Celkem |

69,8 69,8 69,8

1530 1530 1530 175 175 175 642 30 672 672 2 377

242 242 242 1410 1410 1410 181 181 181 642

169 169 169

4 4 4 481

2,3 2,3 2,3 74,9

2,2 74,9

642 642 2 475

481 481 654

71,6 71,6 27,5

74,9 74,9 26,4

40 40 40 40

40 40 40 40

797 90 140 245 200 59 1531 1531 70 1850 250 950 4 514 1812 1857 110 60 11473 11473 21 190 211 211 13 215

797 105 115 245 200 67 1529 1529 70 2 050 250 950 4 677 2 673 2 078 120 110 12 978 12 978 18 280 298 298 14 805

352 60 81 74 41 34 642 642 29 1342 132 541 2 828 1726 1242 48 60 7 948 7 948 18 61 79 79 8 669

44,2 66,7 57,9 30,2 20,5 57,6 41,9 41,9 41,4 72,5 52,8 56,9 62,6 95,3 66,9 43,6 100,0 69,3 69,3 85,7 32,1 37,4 37,4 65,6

44,2 57,1 70,4 30,2 20,5 50,7 42,0 42,0 41,4 65,5 52,8 56,9 60,5 64,6 59,8 40,0 54,5 61,2 61,2 100,0 21,8 26,5 26,5 58,6

2,2 2,2

7500 Odbor památkové péče 7500 3322 5169|Rozšiřování brněnské databanky hodnocených staveb (arch 4579) 5169 Celkem 3322 Celkem 7500 Celkem |

8200 Městská policie Brno 8200 8200 8200 8200 8200 8200

1014 1014 1014 1014 1014 1014

5169 Veterinární úkony 5169 Úklidové práce 5169 Příspěvek zaměstnavatele na stravování 5169 Ostatní služby 5169 VS - veterinární úkony 5169 SF - příspěvek na stravování 5169 Celkem 1014 Celkem 8200 5311 5169 Veterinární úkony 8200 5311 5169 Úklidové práce 8200 5311 5169 Mytí automobilů 8200 5311 5169 Servisní a udržovací služby SW produktů 8200 5311 5169 Příspěvek zaměstnavatele na stravování 8200 5311 5169 Ostatní služby 8200 5311 5169 SF - příspěvek na stravování 8200 5311 5169 SF - služby rekreační středisko Sykovec 8200 5311 5169 SF - výdaje odborové organizace 5169 Celkem 5311 Celkem 8200 5319 5169 Projekt Dalmatin 8200 5319 5169 Ostatní projekty prevence kriminality 5169 Celkem 5319 Celkem 8200 Celkem

43

46/86

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2016 (v tis. Kč) ORJ

Odbor rozpočtu a financování 1700 | 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1700 Celkem

1

Odbor vnitřních věd 3200 5511 Požární ochrana - profesionální část 3200 6171 Činnost místní správy 3200 Celkem

1

Odbor obrany_ 3600 | 5273 3600 Celkem

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Archiv města Brna 3900 | 6211 3900 Celkem

Archivní činnost

1

1

Odbor územního plánování a rozvoje 4100 2212 Silnice 4100 3635 Územní plánování 4100 3639 Komunální služby a územní rozvoj 4100 Celkem

1

Odbor životního prostředí 4200 3632 Pohřebnictví 4200 3725 Využívání a zneškodňování komun, odpadů 4200 3741 Ochrana druhů a stanovišť 4200 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4200 Celkem

1

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 4300 3636 Územní rozvoj 4300 3639 Komunální služby a územní rozvoj 4300 3744 Protierozní a protipožární ochrana 4300 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4300 Celkem

1

1

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní dráhy Ostatní záležitosti v dopravě Územní rozvoj

223 862 223 862

96,1 96,1

84,2 84,2

2 644 2644

6 000 3 804 9 804

2 500 1966 4 466

74,4 168,9

41,7 51,7 45,6

200 200

200 200

6 6

3,0 3,0

3,0 3,0

2 000 2000

2 000 2 000

18 18

0,9 0,9

0,9 0,9

8 074

7 242 357 36 7 635

89,7

89,7

6 400 14474

8 074 358 6 400 14 832

0,6 52,7

0,6 51,5

950 3 858 700 2 559 8 067

1310 3 858 700 2 559 8 427

700

73,7

53,4

200 200 1100

28,6 7,8 13,6

28,6 7,8 13,1

157 1657

1000 1500 250 422 3172

215 215

136,9 13,0

50,9 6,8

94050 94 050

80 760 80 760

14 980 14 980

15,9 15,9

18,5 18,5

14 000 96 096

35 000 100196 8 000 3 500 2 798 779 150 273

16155 87 437 2 022

115,4 91,0

46,2 87,3 25,3

779 113 375

Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Pitná voda Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpadních vod j.n. Úpravy drobných vodních toků Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl Předškolní zařízení Základní školy Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické Výstavní činnosti v kultuře Zachován! a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Bytové hospodářství

8165 285 590 20 800 4 670 45 731 622 969 26 650 28 000 4 500 25 760 280 63 000 20 000 2 000 140 5 000 5 000 20 000 100 23 000 14110

44

%Sk/UR

266 000 266 000

2 500

1

Odbor investiční 5600 2143 5600 2212 5600 2219 5600 2229 5600 2310 5600 2321 5600 2329 5600 2333 5600 2339 5600 3111 5600 3113 5600 3311 5600 3312 5600 3314 5600 3317 5600 3322 5600 3412 5600 3419 5600 3421 5600 3429 5600 3511 5600 3599 5600 3612

% Sk/SR

Sk k 30.9.2016

233 000 233 000

1500

Odbor městské info matiky 5300 | 6171 Činnost místní správy 5300 Celkem Odbor do pravý 5400 2212 5400 2219 5400 2229 5400 2271 5400 2299 5400 3636 5400 Celkem

UR k 30.9.2016

SR 2016

Název paragrafu

§

14 000 386 692 8 019 4 670 45 731 622 969 26 650 28 000 4 500 27 271 22 529 63 250 20 000 2 000 278 5 010 5 000 47 750 374 75 23 000 15 14110

2 798 382 108 794

49,0 96,0

100,0 49,0 72,4

4 121194 1604 348 11490 225 634 1346 642 1871 1272 10100 23 385

0,0 42,4 7,7 7,5 25,1 36,2 5,1 2,3 41,6 4,9 3 607,1 37,1

0,0 31,3 20,0 7,5 25,1 36,2 5,1 2,3 41,6 4,7 44,8 37,0

1 15 891 109 15 312 129 10 5 291 10 8 800

0,1 10,7 17,8 2,2 76,6 129,0

0,1 5,4 17,8 2,2 32,1 34,5 13,3 23,0 66,7 62,4

23,0 62,4

47/86

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2016 (v tis. Kč) s

ORJ

5600 3632 5600 3633 5600 3639 5600 3725 5600 3741 5600 3745 5600 4350 5600 4354 5600 4357 5600 5311 5600 5512 5600 6171 5600 Celkem

Název paragrafu

SR 2016

Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Komunální služby a územní rozvoj Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Domovy pro seniory Chráněné bydlení Domovy pro os. se zdrav, postižením a zvi. režimem Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy

Odbor implementace evropských fondů 5900 3113 Základní školy 5900 3314 Činnosti knihovnické 5900 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5900 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5900 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5900 Celkem

Bytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Osobní asistence, pečovatelská služba

1

Odbor správy majetku 6600 3113 Základní školy 6600 3612 Bytové hospodářství 6600 3639 Komunální služby a územní rozvoj 6171 Činnost místní správy 6600 6600 Celkem

1

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 6700 3119 Ost. záležitosti předšk výchovy a zákl. vzděláván! 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6700 6700 Celkem

1

Odbor zdraví 7100 3522 7100 3599 7100 3900 7100 Celkem

Ostatní nemocnice Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní činnosti související se službami pro obyv.

Odbor sociální péče 7200 4341 7200 4342 7200 4350 7200 4354 4357 7200 7200 4374 7200 5319 7200 Celkem

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům Domovy pro seniory Chráněné bydlení

Odbor kultury 7300 3311 7300 3312 7300 3315 7300 3319 7300 3326 7300 Celkem

Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot

Městská policie 8200 | 5311 8200 Celkem

Bezpečnost a veřejný pořádek

1

Kapitálové výdaje města celkem

45

131,6

49,2 75,0

16 4 780

26,4

0,5 26,4

30 505 1542 363

8 867 482 578

39,1 34,9

29,1 31,3

54 500 159 876

8 555 5 730 183 14468

0,3 9,0

8,0 27,7 0,3 8,0

70 000 70 000

101069 101069

31731 31731

45,3 45,3

31,4 31,4

7 200 9 500 4 000 20 700

700 8 200 19 900 5 600 34 400

631 1587 5 563 2 341 10122

22,0 58,6 58,5 48,9

90,1 19,4 28,0 41,8 29,4

78 600 85 000 163 600

23 000 65 549 88 549

30136 30136

35,5 18,4

46,0 34,0

6 200 589

12 000 323 2 566 14 889

2 399 193 2 566 5158

38,7 32,8 76,0

20,0 59,8 100,0 34,6

127 285 9 450 39 3 033 520 135 13 589

285 4 640 38 177 500 135 5 775

160,0

49,1

11,6 96,2

5,8 96,2 100,0 42,5

24 288 844 725 378 1420 27 655

70,3 42,2 45,3

2 830 41000

69116 2 000 2 596 4 850 3 080 81642

50,2 67,5

35,1 42,2 27,9 7,8 46,1 33,9

7 236 7 236

16 987 16 987

8 365 8 365

115,6 115,6

49,2 49,2

2 476 188

2 737 470

1 005 824

40,6

36,7

34 570 2 000 1600

1

2 750 15

106 400 20 715 54 500 181 615

4 950

1

42,8 66,7

100,0 88,3 22,7

1530 520

Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

%Sk/UR

48,8 66,7

24 065 53 28 760

2 900

Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvi. režimem

% Sk/SR

16 692 20 000

100,0

6 789

1

Sk k 30.9.2016

38 975 30 000 13 672 1720 27 950 5 590 20 861 3 077 18100

4 642

105 376

Komunální služby a územní rozvoj

UR k 30.9.2016

20 4 642 98112 24 065 60 126 899

149 150

1

Majetkový odbor 6300 | 3639 6300 Celkem

18100 7 830 22 705 1 383 420

149 150

1 Bytový odbor

6200 3612 6200 3619 6200 4351 6200 Celkem

3417S 30 000 20 355 1720 20 980 2 090

19,3

8,1

116,7

48/86

t

ž? 0? s? S? SS S? S? S? v? S? O OJ rH rN rH ro co rM rx f N O f M Ui co Cfí f N T H Clí T t CD~ Tt Tt m o * ( N ro

SS s? s? Io? ID es •; o m X o O ro I N 00" ro oo rH

rH

** itfřJ i 2 >*•;..

i-p "» * 5

ifi

tn rs t

00 O rH

CN rH

Tt CD U3

CD CTI 00

O IV CO

o o

00 rx o

CO rH i-l

>sr

(N

CTI IX) tH

rH CTI

ro

m

O

CTI

ro

ee m kO

s o

C

a c N

re > *re

vo o oS 6 ro re *J

= J •3 l f l oo 1 H $ 2 *

\j£

je

10 «-i

• ?

í «*»* t! zi o e» £

IN.:.

ix

oo rx rH

PM

o

ix

co

O O in

00

tn IX

ro rM

l-?»_

iti

CTI

<*

rH

U>

rx cn in f N rr rM

m m

en

co

rH cn m en co rx CTI

f«

i-<

tn

IX

rH CTI CTI

Ui

N

in

<* rH rH 00 fN rH

ro

ro Tt CO

rH IX 00 rH

rs

at

$

CO

ro T t co ro

0

in

rM rM

'«! OJ «*"_ J . . 4J

O LO CO

Ml rH
Tt rH

-H

CTI CD

co IX

• *

ui CD

rH

CD

©

2 o. g.ai SH o

5*

LO rN

fN

o o o rH

rH rH

CTI 00

i x 1%

« „

i 11

LO

5

cn

rx en

tH

' > • * . < - !

SO

O

rH CTI

in

•5 2 l JC

00

O Tt O

« * •

2 a£

(N IN CO

(N

rx 00

os 91

IN

TH

fN

rx

rx

§

rH

N

CD fN

O LO CD

co (N

* f co

co i-i

•n

Tt

0 ro

CTI

SS 5R v? SS M? o? M ? m 0 <» CTI CTI T t 0 0 rx" LO~ rx co CD ro CTÍ CO I N »* ro

M? os 00

0? tH

IX tH

co Tt

m ro |x

tH

0

s a

CO

0 tH

O O O

00 fN

(N

O

Tt CO fN

O O in Tt

Tt rH

tn 00

R K

m m m ri

tn

LO (N

to 00

rx

rM rx LO tn CO

CD

IN Tt

tH tH tH

rH

IX CT1
f<

rH

O O

O SF w

O IX LO IX

I

O O O

IN Tt

CD

IN IN

CD

fM

CTI

LO tH

Tt

s

O 0 0 00 u> co IX fM

00 |x

Ul fM |x

IX Tt

0 O O rH tn O 0 C D 0 O Ui I X T t O co IN IN LO O 0 m ro 00 T t I X I X ro ro m < N IN rN rM f N f M rx ro tH K

»

ro Tt co

Tt Tt 00

co

O O O IN fN

co

O O O

IN

tn

LO

O O CD

00 IX IN

00

rx tn ro 0 0

0 LO 00

0

Tt

LO

tH

0

O O O

O

Tt tH

Ul

tH

O)

OJ

>*

Tt 00 00

LO Tt
CO

«-l

co Tt

CD tH

s

tH IN 00

CO CO

rx

O O fN

o

Tt IN

en

í*

IX tH O

O rx (N

oo

CTI

Tt

00 ro rx 0 0 0 rx «>i 0 0 01

00 IX

řx

0

Ui i t

O rH

en

cn

»-i í-i VO

(N

O Tt

Tt

tn

00 Tt Tt

CTI fN tH

O tH

Tt

LO IX

O 00 O

N 0 fM 0 00 0

O

ro 00

rM

O

ro Tt co

tn

m

CO

00 ro tH

vo rx tH

0w

«

tH

tn

0 tH

CO T *

tH •4

*J CO

ro

lfl Tt

LO

tn

CTI IN

ro tH

rx ro

Ul

0 0 0

0

IX CD fN

Tt

tH LO

tn

0 0 IN

O? tH 0 CD

S

O O

0 0

IN

tH

O O O

0 0 IN

tx O 0 00 ro I N

00

Tt

ro

tn

00 10

ro en ro rM tn Tt Tt

O

fM N

«H

«

I

rx

ro

Tt CD Ul

fN LO 10

0 LO

0

00 IX 00

i n fi

00

ro

Tt

00 fM

CO

tn

«t

3

ro ro en vn m

ft

tn tn

O?

«L

CO t H CTI ro 25 CTI CTI CTI O VO I N ro I N 2! os lfl LO rM fx

ro co p r* fN

LO

tH CO

0

IN

iSi

O O tH

tH

0

LO

tH tH

tH

0 0 0

&s S? s? i ro

fN

a 00 °Y fM

IX

«* 10

co m IX

<*» tn

0 0 rx

s

0 tn

tH LO tH

tH Tt IX

0 CD

O

ez O

rM

tH

ro

O

00 Tt tH fM rH

fN

IX

«M

o "o

*4 N

o © O en O o o II NN rx Ioo o N fi o o Tt íH ; oo 0• H0 lfl rH co rx J Í j ž "• fN cn o "O -«.

g ™ E

tn rx LO

O O O Tt

00 IX

SP CTI cn rn co

00 CTI CO

N

*

rH

IN rH

fN LD rH

cn

O O fN Tt

rx

LO CO CO PO 00 rH

0 0 0 LO <-l

LO

s s UT

tH Tt Tt rH IX rH

00

Ul 00

CO ro <M LO

(N

(O t

rx 0 cn

ÍM

fM

00

00 CTI CTI

IX IN

Tt 00 ÍN

tH

tH

ro

ro

00

ro

IN

|x IN

rx

tH

O O

tH tH

Tt Tt

0 0 0 0

(N

O Q CO

« o*

m 0 tn

O 0 O

LO

tn IX 0

CTI

t 0

0

CTI Tt

LO Tt

Tt

Tt tH fM

fM

IN

m

tH

ro

0

rx tn

1 O TD >tu

>

O Q.

> .c o >

4^

ro

O

_o

E

TD

0

"tZ

•ro c 0"

*J

a.

fN

tn T t tn CO rx ro co O tn T t

•o

O

Ul

cn os m CO

ro

ON

ro ro TH

tH

IN Tt tH

00 tn fN tn r* rx

E

+•> >U

m

M?

IN

rH

o "ST

re Jí 3

ž? SS O?

|S;

Ui >fjj

"5.

i <*í

sz 'E

3.

H5 -a o

ez

>

OJ N *fS

*•ra

v. tu

10

•>-

•ro

ro

E

ra

a >

J3 ro •o

o

o

T3

O

a.

I

> ro

>0J

tn O 4± ÍN _0J

c

JI

%

> E

•ro IM

ez *J ro

*-* tn

X ,CJ

č 'E

T3

k.

a. o

ro

a

•
fM

rvi

IN

CM

ro a.

X ,0

E

TJ

>tu >VI

>Ň

SZ

'4D tn O 4^ >IM

-10 IM

TD

•ro

>

>

VI

O 4v

0

>-

'E " E

>ČJ

JU •ra JU k_

c

4-»

ro tn

ez

4-.

ro

4->

IM

c

4-1

ro

4-» VI

(N

TD 0

O

*J

TD

'vi

s

tn lo O O O O ra • 1 1 i i 1 • 3 ( N cn CTI rH tn & m & Tt rH tH IN fx cn 0 rH H (N (N IN

O

TD

O je

ro •0 O

>

tn

iu ra ro "E

>0J T3

'E TD

•ra •ro •ro c TD TD *H CL

TD O

>

Xt

0

k. TD

> > >• > •ro

0 O 1

1

ro

k_ Q.

rN 1

t n ro 1 tn (N ro m (N (SI ro ml ro ro ro I N ( N | ( N IN N| rM f N O rH

rH IN

ra

sz

JC

u •>.

> 'E

ro

'•P tn O 4^ ÍIM _0J

E

O

>

•> > ez

•ro

>>

tn O X O TD O

0 je\ O 4-» SZ t o ez TD O

ez

je 0J 4^

-ro N ra

a.

TD O

> SZ>

Q. O

'ZJ

'E rs > (A CV o o 4-» tn Ol

> k-

N O

o

ZS k-

£ o

O

je

T3 O

Ó

sz t y TD E "E E ;y OJ [E

JZ o xt

X

XU

je

(A

OJ

>rs Z

ZS

sz

>

>k.

je

00

TD

w

je

._ o

ZS 4-i 3 je

•ro >
u

x ^ 3

>

•ro

JZ

Z

cN -re O o.

'E

XV TD

tu

0

1

'E

OJ % M >k_

ro

IM

Q. VI

O X

'č •0

0

E

0 >tn TD tu >k-

a. 1

'Z2

itn T3 OJ

>-

O je >tn

E

TD

ra

•ra IN

•tu je 4-» tn O C

'o. tn

c ez ez XJ >u

O

+J

>N

E 'E

_JJ •ra M

tn

O

•§ >ro XV T3

5

tu TD ro

> b

XI tu TD 3

I

ro

y 'E

ro

0

'5

>

sz 'ez

je

'& tn O

ISI

3

E 4-» tn O

ez ez ez ez ČJ XJ

tH tH tH

tH tH

tH tH

46

tH tH

1

(N tH

Tt tH

2-

3

4-* 3 je

k. 3 JH 3 Jí

Ě

4->

O

c

TD

O X

ro

í•a tu

>k

> ti

O

c

XI 0

s

ra

*J

tn

>t

->•

x : .y. ro uro >C O 4-i O. M 4-i

tu

>IM

cu u

X I 0 3 je

*•»

tu

TD 4-> tn O

ez ez

XJ a Si, ro"

"3 E ro ro > E O > > 'Zz •ra tn c > 'ZZ ~E O XI O tn >tu OJ O ý± 0 X ^Tkl ez ÍIM ra 0 TV3) >k_ ro JU ez •ro IM ro 'E >o N •ro rs IM 'E E > 'E O> tu 0

m rx rH tH »-i ro ro ro ro ro fm M ro ro ro tn ro ro m ro ro

>

ro tn

4-i tn O

>k_ 3 ±H 3 je

'E

4-, tn

1

12 t> 3

O 0. to

•ro c

>

O X

u

•ro

E

ro "ZJ

XV TD

tu u ro tu

k_ J£ OJ k-

ro

4-> tn O

O

sz

sr

ra rs

'E

4-<

ro

4-» 1/1

a "E

1E

'E

4-»

e c

>

0 >tu

>

>u

O

ez SS ro c >CJ >u •ro 3 tn

•tu O c E ; 0

•>-

ts

> ZZ

irH 3

>>

IM

•ro" N

>

O 4-» ro JC

4-> tn

u

I

>

•OJ

4-1

JS

3 XI

E

ro •ro c 0

tu

XI

0

ro

OJ

y 'E u 0

E

OJ

ez

ě

52

>

+-» VI

0 ez c.

'E 'E 4-»

*-t

4-» tn

4-1 VI

ro

>UI 0 O 4* tn 1 1 1 • 1 O ( N CD > I N1 (N rH CTI t H tn cn tH tH tH (N tH fN IN (N IN lO T t T t T t cn f\ ro ro m tn «* ro ro ro ro ro tn ro ro ro ro tn

O

k_ TD IM 01

ra

O

1 č

1 E

tn • 0 tn I M in vrt ro tn

49/86

3

I

o? fx

00 IX ffl

fM

s

ffl ffl ffl

MM

i

vn

vn

«H

<M

"•

Jt.

rs

o J*' a (n

3

4St|

a

id

s

VOL

c

s o

fM 00 IM

I

>a ccř

*- -

vn

vn

o | tn o

IM

re > IM •

«JD

I-\

o

Ui >aj

IN

«1

O O o ro

o

ro 00 |x

rí vo en fM |x

CD

tn

©>••

•*

CTÍ CO IX [ co

s?

VO

rx

Tt

ro co

&

ffl:

rs

O "O

o>

tn re *•>

O O CD CO

3 «>l

O tN

6

rN

|Oi|

o

8

Í*

MJB

a c

CTI CO co o

vn m

fM

c

CM CM

s

•5" > °10

s

I SI

is

tu

•I •* 'Í

o

o o o

00

ro

o o o ro ro IN

10

rx

gs trii

E

»3

"i? •D

>

.C

u -> > 4->

'a re

ra

JC

>ČJ

O

a

TD T3 O

>

01 O

I-OJ

a.

IM

O

c »ro a vV

>> c c rs

as

2 rs a

> «

tu TD •ro >i_

O

a.

,3 O

E ra IA

je tu •o ro

01

5

TD

•>>

lil

ra c ni

'S

v> r

c

•flí ro

ro

co. - . , — ro ro ro

Tf Tt rx., ro ro

(N Tt ..,, ro Tt Tt

47

fOi.., Tt Tt T f l T t

*u o vn

Tt|in

£\

co|

a. N

«

09

| LO|m vň

tu Q. O l-C

•ra

'č E

je

N
&l

•5 o'E

v. MB >N , O

a. vn vn

•ro

'i

•tu

.c

COl

8 2 tv

oa c >u

c rs c

Im

VOl

®

50/86

o o

o

t-4

o"

o o

8 COf"?^

8

2" a 8M

o

o o

>CJ

C

IS

a

>>• c N re > •re vo O fM OÍ

ai^ "3"

je

JÍ Jí

d w re

«<" 00 Lfl LO

kO kO

8 _' _'

o

o

CN

fM

(M IN fM

VI

>ai

E

o "i5* T3 JZ •re 4J

'a. re ><J O

3

a

5

z

2

O

c •re

a. V.

oj XJ

3 >

O

m H co

2 o

5

CO k

lliolk

8 8 8 8 kO l O kO kO - | L Q | L n | - -

rHr^m^tifi\xiisôoa,itOr-tr4rn^tifi\£tr-'

co C |kn|c

88888 ~

LO U) LO LC L / IT | i^no j ^ u*i| o oI C H fLOM m ^ a - L n L D p ^ o o a i t j v M r M

8 LO

o o o o -_ LQ I D LO| U l

UJ LQ

OíHrMro^LnLDr-k.fjofj,

H H l N ( N r N N r M ( N ( N ( N I N f M f n m m

48

51/86

1SĚ$& o O o o o O O o O o O i &S SS SS as as 3?

„

§ O

^til

tř

LO

r-

r-

m

m ro

rH

o

o

fN

ÍN rH

***'Jsli Je

r-

§ p> en

rH

PN p*. LO

PSi

rn

m rH

cn

rH

<JI |x" rH

rH TT O tn

LC

LO

*

CP rH

LQ rH

ni (0

fM VO

oa

5 gg

83Bc->

Sfí mš^jl řJiÉl

LD

«*

00

t-l

g 5 Sg cn c a

Si

O O rH

rH

P*.

'tmĚĚ 1LO O 0 0 i f l ^ ^ un j ^ sĚsm tn t r LO o *Ěwm° 3 * 3 8 1 " ' * 00 vo

s

• •Si

g

g

5 o *t

o LO

•* Q

tfi PO O rH LO

vo

tr

cn cn o § m 00 rH 0 0 r H PO ro r H PO ro

c c r- o

P*PM

o

00

PM

PM PM P"-

cn

rPM

pfO

PM

o

ro LO PM O PO rH

c •re

>> c N

re

>

•re

'^ĚI- O

*«8 «

SÉll

co je re

m

00 LO

;

cn ^r oo 00

Q

<Ti LO LO O rH f N P-* Ol rH r«j

VO

§S °1 LO

ro

PSi PM rN.

o T?

O

^~

LO tfi

LO

cn

rH

8 ra rH

S«Í1M

vo *H O fM

oj d

Q

MM S fl Z

rH rN tř

IX

PM O

ro

00 PM rH

rffli

(N fN O fN

LO rH O fN

^p¥

O rH O PM

Ol rH

O Q.

LO ro VO p*.

co LO

LD fM PM

at rH O fN

O fN O fN

O PM O fM

fN

rH O O fN

88

cn cn

8

cn co

cn cn

PO rH

PM 00

*í

cn

8

,

LO

00

LO

^

Xfl

O PM

pi-

cn 00

^

i

en cp rH a

Px.

cn

PM 00 rH

O 00 LO rH

8

g8

LO

LO rH

cn

rH tř VO fN rH

»

rH rH 00 tr rH

o

O O PM

LO tr VO

O rH LO tt LO

«*

PO

LO LO

LO

cn cn

8 PO

rH

O

oCh

8 g8 LO

o

LO

o oLO

8

PO

rH

rH

8 ro

O (N P-» rH Px.

s o

LO 00 rH

ro cn

O PN

O PM

Ol 00

cn cn

8

kli t-l PM I M 00 LO rH

cn

s

PM

PO rH

Î

cn ( 0 cn cn f N 00

O LO

8

O PM

00 LO

rM

LO l*x rN

to rHJ rH rH

O LO

cn

*t

O PM

g c

00

O lx C9 Tf

tř

<*

LO cn ro PO *H

en Ol

LO

o

Ol

i

rH

Ch PM

co 0 0 ro cn 0p 0cn r». PN

N

O IX IS IM t-l

rH

rH

§ «*

PO rH

00 cn PO n* 0 0 LO vo m tr ro r«» rH

vo

PM PM

8'

id

}>e

8 g LO PM

or H

§

Ul

«

fM

tM

co cn PN

S8

IN

rs fM

S

8

m

LO rM

fM

O

o

ro

PN. rH

LO

fN. O P-x L O PN P*. r o rH

8 § ^

Q

O PM

Q

00 rH

m rH Ol

O PM O PM

O PM O PM

rH

rH

(N

PM

rH O O PM

o

o

s

3

LO r-i O PM

rH

fM

fM

PM

rN

fN

Q O PO

ni

8

O

PI LO

O tř

PM rH

O O LO

LO O PO LO

p-»

cn 00 «tf

8

rH «xT PM LO PO

LO PM P*.

IV

3 3 o o o or H

o O Q o o vo o o cn o 0 0 PO LO r*. § o rO

LO rH O v PM

O PM

VO rH O PM

8 8 8

00

00 rH O fM

LD rH O fM

LO rH O fN

VO rH O PM

LO rH O fM

cn cn o o PM f N

LD rH O IN

LD rH O PM

VO rH O rN

o PM

O PM

8

»>r rH

VO rH O PM

^

rH O PM

?

PO

o

cn LO LO tr LO

LO 00 p-

o tt

cn m foM PM rx O LO PO PO w 0 0 p * LO

8

ra rH

LO

fM O fN

P-x rH O 00 tř

«*

Ol

VO LD LO Psi fM

H LO LO

vo tr (N

O

°o IM IA

O O

o PO

8 O rH

2 o tt

O rH VO rH CO PM

PO PO

^

O PM

O

o

rx cn o rt

LO rH O PM

LD rH O PM

p*.

00 rH O PM

00 rH PM

o

rM O fN

00 rH O PM

LO rH O PM

LO

o PM

o PM

VO rH O PM

LD rH O rM

cn o o

fM rH O PM

LD rH O PM

LO rH O PM

LO rH O fM

t*x rH O PM

VO rH O PM

LO rH O PM

PO rH O PM

rH O fN

ro

PO rH O fM

PM

Ik. IM

PM

00 ro rH

o

fM

o fM

m

«M O rN

LO rH O PM

r* rH O fM

fN (N O rM

00 rH O PM

O PM O PM

P» rH O rst

LO rH O PM

LD r~t O PM

LO rH O rM

LO rH O PM

LO rH O PM

rM

LO rH

P

CO ť

S

i

3

£ OJ

> JC

r

J Í

LO

rň

Ě ss

id

> >m >OD >co 00

KU C

E o 'i? •o x: u

'a re

g 8 8 g

4-* Ul

43-1

00 00

PO rH LÓ" Px. P-»

LO^ i-i LO

vo

" 'L tg;

>0>

>re

cn

P^ LÓ* 00

<* »

gtjg

1

PN 00 PM *H

00

id

o o ss o

IM

o áíl

o

vo" cn 0 0 cn

m

^j^H

ŽA

g

ÍN

o

cn cn ro

fN. rH

PM

rH

8 3 3 g 3 sro * 8 8s «» 3rx o rH rH

C

O* PO

3

"MM Ol rH

rH

cn

5i

rH

s ^

«B

X

t-i 01

fM

a o o o O O o o O o o o O SS S N ss ss se ss £ o m PO PM p*. PO rv I M LD P* LD* LO r H PM tod -i oo rH

o o O O O O O o a o o O O O O O O O O o O O O O O O o O o o SS o? ss o? Í3N SS žS SS

ťî

J

3

3

«

to f_

LO LO

rC Z cc tj

o JC •OJ

Jí u

o l/l JC tu u

o 2 OJ JC c •

>

-O X I OJ OJ

> re> re

vrt

O S3 3 O

*E a» 0o00

z g o JjO ' E 'ST o. Q X > O O a> E OC a UJ id £ 2 o

!?•'' TS

> re>O sr

o

JO

fM rH* Z ac U, vrt MU

rx, PM t-T TJ

TJ

Vi

OC

E

E

u

E

tr LO rH*

tr lO rH*

c re

Z

Vrt

E £ ZO C •re t u c c o o> re "tž > o o o J£ 0. E o o > £ H oc £ •2 O O re o 2 S \% 3 O l/t

1

LO O id

>•

z cc u

>

re O

1 1o oc O 2

\- £ > > > >

>

•3 TJ re jť

ra

- o TJ £ E

*re

TJ *-• E

•re J * J3 tn £ o £

J2 J3 01 91

>o

JÚ

>c ra

>w u

Jd 3 vt C O Já ai

oc

C rs

'15

•3 TJ O

h-

"0 re

JD

o

O Jd >u MB

o UJ J = •re *£ £ E >u ro o > 'E

> ra> o o re

o o o .li o

3

£

JD ru

>ra ro> >ra

>re

re

a

TJ JC JU 'c c a> TJ 'M

OJ

ffi

re

a

ra tv

E

g

"c 2 OJ u O

03

*>

CQ

o O o o o O 2 o o a a D. o •3 »3 já"

jd je OJ V

a. ;c Q. ra

*E

•ra TJ •re

ra a. o TJ

ró* c

re a o

ea JZ

<_>

TJ

(D

a *ci ' a . Q. ra *c •ro TJ

tí

•ro >u j= u

ra

"E

•ra TJ

'2? 15* o o o ' o •re ' o re ra ra o . 'ío a . TJ LO re E Q. >• fM re Vt > £ -- > re .JÍ O LU tD > O o > • E E E C C> c NI ^ £ i/t E > > OJ UJ > 60 a ro w O o O OJ Q. a . i _ Jd •ra LO "OJ > .JÍ PM a Q. O Q . JC re c H O O O ro •re o JD TJ >• a je ê jeO •>* > . 2 J_Uí j oa£ JZ "> re> JJJ re s -^. . 'OCE O >• — 3 'to re 3 OJ Jd 5 u U3 1 >2í m a. O o 2 PNI u •>- Jd •>•

-z*

JZ u

'c 3 E o

ř

JC

Ř

Jd

o

LO ra

£ "lír J • o T•>•

>LJ

3d ca

i

2

VI C

2

>

OC

rH tř

>•

> > >

íui fsl O

3 UJ

-O LU

•gra J3

> 0J ra

a o _o jd

O >. n LU

o

2 a

ra a. ra

ró" TJ ra c a . >£•

CQ -C O

%v ru TJ

cč 66 JJÍ

ra a. 'c •re

•ra XJ -C u

•>» c ra •Q

re

oí

PM
TJ

cc 08 J Í

ra CL

r "E > > o>

•re

0J

O -1Í re

J Í

*E ro a £ a £ "re £ a •OJ •tu o o v/l LO Jd u•>. LO Zl LU

z> LU

01

o o c

re

>

JC VJ 0)

Xo

•roJd j í OJ Ui

aJ

aí

>ra > > a. o TJ

ra a ra

Q. ra

Vi

l/>

-a

z- -3 Si 2 ti

Ó 0c0

£ re

>

•re

ř—

re

re

>(U

tú

i l li

>

TJ

OC

!»•• ,• '-

C •re Q. v.

ra

c 3 *-* > <

Z) LU

Q.

E 3 zd

O

c

Vi •ra >u

i

01 <J Jd 3

>u re c

6 c CQ ra Jd fxl OJ O Jd >x U

•re KJ

>QÍ C

KU

CQ

00

00

>VU

>0J

>QJ

vt

r-Í XU

c o

c

Jí rjj

OJ u

> O

•ro UJ PM

>QJ

OJ u

ro

c

>a> >0J £ E

t o

••

,H fM rH LO

t^ fN rH VO

rH PM rH LO

rH fM rH LO

cn fM

lO lO LO fN

LO LO LO PM

O r^ LO fM

ro 0 0 cn cn cn r H LO LO 0 0

VO PM 00 PM

P*. tr

rH fN fN

*H fN PM

rH fM PM

rH PM fM

rH fM PM

rH PM PM

r-i PM PM

fM fM

8 8 8

O O

8 8

LO

LO

O O tr LO

O O tí LO

tr LO

o fO r-t LD

rH fM rH LO

rx. LO LO fM fM «M»

LO

O 00 fN *tf

O 00 PM tr

rH 00 PM

rH 00 rN «t

tř LO LO tř

LO LO LO

fN rH fM fN

fM rH fN fM

rN rH fM fM

fN

PM rH PM fM

fN rH fN (N

íN rH (N fM

rN rH PM fM

fM rH fM fM

8 8

O O LO

8

O O LD LO

íl fN

3 o

fN fM rH LO

rH fN rH LO

rH PM

,y "c

LO

fN PM rH LD

rH tN rH LO

J Í

>LJ

3

"K E

> 2 S CQ

2 a. O

ra

re

£ OJ

OJ

0J 01

OJ

'E ' E *-» E >ra > *E £ D . 2a > v O o 2 a O O O o

XZ

i

"*3 (O O

O LU

JJÍ

E

ra

3 LU

3 LU

3 LU

E

o

O. TJ O TJ O

>

O CC

3 LU

LO

00 O fM tr

00 O PM tř

rH PM PM

fM fN

rH LO

rH fM rH LD

Ch PM r-t LO

PN tr

rN tr

00 O fM tf rH fM (N

O ro

rH

rH PM rH LD

rH fN

LD

rH PM rH VO

LO

LO

VO

ro rM O lO

PM LO rH LO

CO O ro LO

rH rH PO LO

LO PM PO LO

cn fN

O PO PO LO

rH PM PM

PM PM

Ch rH PM PM

fN rM

O

O

LO

i/i

Px.

CO

*—1 rH fM rM

PO r-t tn LO

TW

re

PM

LO

LO

PM

ro Px rH LO

Vt

O

^

rH fM rH LO

rH fM

tr ÍN.

O rH PO LO

LD

«*

r*» r*. fN

fN CM

fM rH fN fNl

LO

o o

lO

LD

LO

LO

LO

^

LO

tt

8 LD

m

fM fM

O

o

LO LD L O | LA

^,

VO

LO LO

tN Cs| P*. tr H

p 5

^

ID US

i

$

vo cn cn cn fN ( N f M PM f N PM rM cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn vn cn cn cn cn cn

**

VO LO

to lO

O

ot r LO

rH PM (N

rH PM PM

8 88

CD kn

tr LO

*í

LO

8

rH PM fM

O O tr LPI

8

O

o

LD LO

LO LO

PO

tt

8 LO LO

LO

rx. p% p ^

49

O O

LO LO VO

ot r o»q

v

ro LO

cn cn cn cn

8 LO LO

rH fM rM

O

oLO LO

PM PM

rM fN

8

o o

ID l/l

tr LO

Ch cn fN

8

rH fM ÍSI

E

Ch rH PM PM

JH

O O tr tfi

3

LO

LO

cn cn cn cn

PM PM PM

O

o LD LO

PM rM PM PM f M PM PM PM PM

O O

LO to

O

oLO LO

O O tř LO

o

Jí

3

E 2

3 J2

a>

"5 'c

•3 JZ

ra c

XV

> >E

« •>*

'07

o

c m ti O 4^

n IN B

s 01

u

•3 N

01 >N 3 O TJ O fi

'E

>

re Q. O O

>

(_| re

O ro PxrM r-i Pv fM rM

o o

tr LO

cn

O ro LO rH p*. rM rM

8 tř LO

Vt

O

PS rM fM

E

01 J£

*ái u

_C U OJ

ra OJ u

J Í

> O :> TO>J TJ OJ O

5 »2 C

2

>

ra

V

3 TJ O

TJ

o > o

TJ O

u Jd 3 k. Vi C O Jd

> 2 >ro > re >o -o»o

O TJ O

J I

c

8 o*a .

!2 XU a £ a. e

S

c +V) re

cn

&

tr

Ch tt

r-| r H PM PM rH r H LD VO

rH PM rH LO

tH fN rH VO

PO rH r-x fM

tt rH PPM

PM PO P*. PM

PO PO P-* PM

o

O rH PO PM

O rH PO PM

O rH PO PM

s >> > cn cn tr

-SP

0.

O

ÍS 01 N

C

LO

t

OJ _VJ

u E TJ ra

*E TJ O

tt

TI

PM

JZ JU

š>

M0

rH PM rH LO

TJ re

U 'C re

O

13 LU

o

C

ro ' č

f

>

£

•01

N

r*. rH

PO

OJ

re

Í4jf N 01 10 N rH PM

J Í

"řa*

•s >

s *-; a tOJ OJ

J Í

2 "E o 3

"o >o z

> >o

OJ

£

Jí UÍ »C 01

O

TJ

C

r-t rsi rH LO

O ro rH LO

>

•Oi

ra £* o £ o

•TO

O l

ro PO

kOl

O fO rH LO

O PO rH LO

rH LO

V

rH PM rH LD

rH fN rH LO

O fN (N

^

C9 ee .

w fM

rH fN rH LO

rH fN rH LO

VI flj

u OJ J£

»5

rH fN rH LO

> •ro

o

aj MO N i-< rN rH LO

Ol o

rM j=

> E ro % 2 >re >ro >ro s Jd « 'c e OJ

re > o

rM O fM >lxl ra LO rH

C PO rH PO LQ

ro VI

O

cn cn

rH LO LO fN

cn cn

PM PM

o o

tr LO

fM fM

E

0) JC

rH

"v ro u rM

88 88 LD LO L O | LO

LO LO

LO LO

r*. px. px.

52/86

(fl.**!

I

><J

« *5 c US a •>• c IM

re •re

>

o o

(N (N O O rM IN

vo rl

O

fN OÍ

o ts>

6 ro

je

2

vn >
E

re

Q. re Jí >VJ>

o a.

ř

ř

IM

O

•re a tu

ř •ř

88

VO LO L O | LO PM PO t t

O

LO LO

o o o o o o o

o rH

rH rH

LO

_ LO LO

O O LO LO

t t LO vo r-*
rH

50

53/86

•5-

O

o

O

8 Tt

8

|x kO

8 8

o

s 8

~<j*-

**l&

CO

>CJ

j£

e

a •> re > •re

IJ JS

El"

Jí

*X~

Joi

#esA *j

es*

S sr-d

o fM

tri

d

tn je re *J

ui >oj

-

•

-

-

•

*

E re •o

•re 4-*

'a. re

JÍ

>u O •§

a c •re a. v-

ra

i •->

5

o

5 o

I 51

oo kO l/l

oo o5 kO co L/l

LO

O

_.o _ k O l kOl kO l / l L/l "

54/86

>u zA

C US

a •> re > >re

vo o fM Ch

d tn m >tu

E •3 're1 TJ

•re 4k*

'5. re

je

O

a c •re a u

tu >u

52

55/86

•CJI

?

ss |1

1-

PM f f

o

O

«2

00 o t r 00

LO

ro

PM

PO

pr

rH

1*1 "TO

O

o o o ss

ss ss * ss rr c w.

O O

o cn

PO

00

ra

o I-l

rM

rH

rH

rH

O cn

Q o rH

rH

V

o

C9 ,í?

Tf

PO

ro

rH

o

m vo po o rn

^

00 LO LO

PO

LO

O

PO PM

o

8

S

»* ro LO

ro O rH

rH

rH

PO PM

LO 00

S i

srás

rH

rs

o

o S o LO O fM o

s

tf

8

fM PO

co LU U

s? PM

ro

O

O t t

vo

rH

o

o

O

O

LO PM

o

rH

LO rH

i'

Q LO rH LO

CO

o ss se ss CO LU

O

8

LO

rH

rH

oo

PM

m

ci o

8 00

O

(-")

O

yPO £ 8 Vy O LO

x.

PM PM

rH

«tf ro PO

O

PO

5

Tf Tf

00

cn VO

O ro ro 00

rH rH rH

pPM

P".

fO rH

LO

rH

«

5

00

5 3

3

IM o co P M

O

S?

O o o

t ř

»

PM

PM LO

es f—, Q A o cg m ů o O O

PM

t ř LD t t

o O O O O r» O

VO PO

00

kfl

rH

IX Ol

8

<9

00

& ce

P-. r-t

8 8 PM

O PM

PM

o

fN

ro

PO

rH

r-

5

a. re X

O

2 2

ss * £ oss ss o £ *» t ř

8* ro

s

LO PM

8 S!

LO

lO

SS

id O

O O O O

00

&

p*.

rs

ss

ss

rH

£ ss

PM PM

LO PM LD

8 rH

kO IM I X

t ř

8 rH

10 O l IA

PM

rM

o

O

o

rH

ž

***

O LD

O

O

O

ss

SS

8

IS

LO rH

1/) •H

P-x

PO

rí o Ol 05 ro

00 00

ro

a

O

rH

a •> c IM

re > •re

*ff 8

IM

rH 00 rH

LO

8 PM

ro 00 t t

řM

P% L O cn cn

O

o

ro

LO

rH

4

PM P-

P-. PM

rH

00 O r-*. U l IN 0 0

O

t r

*

lO

o rH

00

Q

Q

O

o

o

O IA

o

o

rH

y t ř

PM 00 LO

S K

00

cn

rH

8

tH

tr

rH

O o o

P-x

O

PO PM PM

O PO rH

LO

O O

PM

8 PN

un

PM

rH fM 00

00 rH 00

1

o

sco o

O PO rH

8;

LO rH VO

rH rH

PO

rH LO PO

P-. 00

rH PO

LO P N

in

O

oo IX O

LO PM

g 8 PM o

PO

°> r«i

PO PO

ro vo

8 5 rH

m

o o

Ul

Q

Q

O

O

o

9

PM rH

O

o

5

on

s

ce

S8 PM

00

Ol

s

m

rH

fx IM

PM

rH

tH

rH

rH

fM

PO rH rH

O rH

CO r-

m rH

00

PN PN

(N

W

o

rH PO

cn p%

rH rM

rH

O t t

PM PM

PO

cn rH

Q O

PO

m

O t f

00 cn

lO

o TT

LO

LO

yLO 8

IX ce m

LO PO

§

O

rM Ikl

00 rM

S

P^

Ch

O

tH

PM

1

rH

rH

tr

m fM

P-x

iS

§

8 RS o

g 8 §

cn (N

8

O

O Q

rH

PM

rH rH

o

*T

LO

LO

00

PO

VO

LD

P-x

O

O O PM

o O o

tH

•* %"* o g"LD

vo o

O

LO rH

C

rH

O

^

TT

"ÍHÍ zA

KO

rH

rH

Px.

fM

id

rH

VO

fM

id

o

rH

(M

3

id O

p^ cn O rx" o to tH

Tf

g

fM

<->

rH

t ř

VO

co

rH

tH

o

rH

r í o"

PM t t

C0"

p- m cn LO LO

r-t

Q

O PM

rH

OC

5 ss

2

Ol

-x.

Li.

rH

tr

m

01 8 PN M « 3

ro

LO fM

•4 00

cn

co D Z

ss ss

SS ss * o o o o PO

s

rH

cfcjl os,Ja

ss LQ

fN

LO IX

cn

rH Lfl

O

ss ss r-

o O O o O O 2

K/l

LO

pr,

TN.

5

2

00

4?

O

PM

Je*3>% PM rH

OÍ

O

d

fM

rH

rH

O

O

PM

PM

ro

rH

O O rM PM

o o O PM P M P M

rH

rH

PO rH

rH

PM

PM

PM PM PM

O

O

O

rH

O

rH

rH

PM

PM

O

LO rH

O

PM

r-t

rH

O

PM

PM

O

rH

O rN

O

PM

O O o PM PM fN

rH

rH

PM

O

PM

O

PO rH PM

rH

rH

O O PM PM

O

rH

LO

LO rH

LO

tr

PM PM

O

PM

o PM

rH

O

PM

fN

LD

rH

fM

rH

O

O PM

00 00 rH

LD rH

rH

O O O o PM

PM

rH

rH

8 PM

tr rH

O řN

O

LD

LD rH

O

O

PM

PM

fO Jí

re

4-* U l

>CU

E

o "re"

> re re

- c

JZ

''

o

OJ VJ

'E

•re

re

>u

O

a

«i

c

>u

PO ~-x.

>

i -

Z

ro

00

re

IM MO

PO

00 00

x/» NJ ro

í

.

PO

id LO

H*O e>

' a -C u O O.

•re a. tu

»v> >w JZ OJ u J í

>lxl

^ •re> LO >LO INJ

'c OJ a OJ

re

INJ

o*

D

3

LU

> o c

ť o

D_ Vi

01 VJ

C O

J Í

> vt

O c ro

3

£

TJ

<

l_i

HO PM 3 •re

>0J x/l

2

re

>

xu

O JZ x/> o M JZ ' o . •01 XU

>

o

'c OJ ra

> O ra

re

•SI

VJ

JZ

> HO > XO •3 rN > *-> o *> >(/)re ro>

>vi

JZ

•OJ

XJ • 3 OJ VJ

re Q. ' 3

'E

OJ x j •3 OJ

u

MO

Z> LU

"E re o J í v/i H / l 01

OJ u J í 3

V) C O J í OJ

VI

O J í

«/>

oc

_ i

01 VJ J í

a.

•3 *E *Č 01 Q. OJ *•*

ra INJ

3

4-> VI C O J í 01

JD OJ

>

ro +-* to

ar

rH Psi

a

PM

rH PM

n

LU

75 ~> LU LU

™ )

LU

->

UJ

P^ LO

rH PM rH

^ . o

ro iH

PO rH PO

00 cn LO

r-t

P M rH LO

r-t fM rH LD

LO

ro ro

LO

rH

LO

fM LO

m

O

PM LO

r-t fN rH

LO

PM

O

PO LO

LO

ro

LO PO

rH

PO rH

PO rH

ro rH

rH

PO

PO

PO

fO

PO

PO

8 8 8 8 8 8 8

LD tr PM

0J

'E

IS

J Í

re

řo

JC

0)

u re c ro vt

ro

c

1

3 TJ OJ OC

LO

LO

C O J í OJ

01 VÍ

O O OC

3 S 01

J5* o o J í

•re c re

•3

TJ ra Jí VI

ra c JJJ

'5b TJ o ro o -O c JZ VJ re OJ

ro TJ re

O c co o TJ ra

> T>J > ŤreJ ,_ > o TJ

re

'o.

>•

T3 •re (D

c 00

E OJ CL X OJ

E

O >u •ra •re 7 re 0)

'E

o

c 0J OJ

y

O TJ ra

l/l

01

TJ •OJ J í

nj

> TJ

V)

t/i KU

J Í

OJ

Í3 VI

r

ti

o

fN rH LO

rH

LO

rH LO

PO r H LO LO

PO

cn rH rH PO

8 IX

|kt>

LD 00

E ČI

m

>

o

V)

LD

LO

t r

LO

LO LO

cn O r*x p- 00

PM

PM

rH

PO PO

rH PO PO

8

o o

LO

tr ro

•ra c ra

£ a

fN

LO

PM

PM

fM

t

rH

rH

PO PO

rH PO PO

o o

j t O l L O | LO

PO PO

ro

PO

8 8 PO

PO

o O

rH PO PO

rH PO PO

rH PO PO

PO

8 8 8 8 8 8 LO kO l/l

LO

m tn

ro

PN

PN

ro r*x

E 01

u

3

VI C O J í OJ

2

oc

E Ě

re ro c c co m re ro

ro c "E •ro

>

•ro

XU

XV

E

E E

3

3 OJ

•ro

E

>OI

TJ

3 OJ IM 3

>

OJ .O

O

V) >0J

re c

ro c

> o

VI C

J=

ro

*E

•2

O C c MJ

LO

LO fM

rH t ř

LO t ř

PM rH PO PO

LD

8

ro rN tH

m m

•o 3

X

VO

LO

KJ

1

i

(M rH ro

m

E 3

a

PO LO

LO

*» rH

PPM rH

O

PM LO

rH

PO ro PO PO

o 1HJ

m m O O E oPO oro £

j%

3

VO

1

LO rH

ro PO ro ro

8

O

o

O O

O O

O O

LO

r

LO

LO

FN.

^

rH

LO

O

o r*.

cS

£ c 01 VJ

o)

3

>

4->

J Í "

QJ

CL

re

£ 3

•re TJ

id

Z

'5

J Í

3

J Í

01

'5L

3 3 JC

x/> a. id

z

C O J í

OJ oc

tt O

JZ

JD

E

Px

tH

O l tH

ro ro

ro (O

VO PM

£

rH

2

PO

O O

PO rH PO

E

2

01 V O ro U

3

3

J<

o

>

O C

JZ

CO

•H c

o

3

'o. 3 xo JD 3 a. Jd

>> 5 ~ > ~) C LU id

id

id

id

n

n

o

tv u

S

•ro T J M0 'o. E _ra to

o TJ

OJ u

OJ .VJ

> > > c c v

0)

O

.£ *E

re

re

JD

kZ

c

> »QJ Jý >• 01 re JZ Q.

VI

(J

o

LO

Z

V)

OJ Z

C

re

c ra u. ř-

UJ

rH

LD

rH

LD

rH

LD

JZ c

E c TJ O JC

so c

JD O

re

JZ u rH LO IX

rH

rH

LD

LO

ro ro LO

LO

ffl

00

PM PM PO PO

PM PM PO PO

fM fN PO PO

PM PM PO PO

PM

tr

PM

r*. m o rH LO

PO LO

O O

O O

O O

o o

O O

8

LO

P-.

LO

LO

LO

LO

tr

E

2

01 U

fN

PO

O LD

LD

o o ro PO

8 PO

LD PM PO PO

LD PM PO PO

O

8

LD PM PO PO

LD fM PO PO

8

O O

P^

r-x

PO

LO

8

> *«* E > > o

o ro p-*

2

>

ti

a

01

C

rH

rH LO

Š r

rH

PM PM rH

Ul

'

PM rH LO PM rH t t

u u ro

P^

3 a £

2

m

E

>

2 a 'ta

re OJ U u re JD *E ro ro O •re J Z •ro JD 3 JC o J Í TJ VJ 3 iS JD v* o

• VO

IM

O

PO LO

vt

o

rM 0.

re

+ J

kS re

re

xy

•g -zí ~ > LU 01

Q. OJ VJ

s

'E fN

O

>

re

•s o

V)

c >u

VJ

1

Ul PM

>

o ť o o.

X_í

IM

rH

re *E

c m

J=

O (0

rH

2

c

>2 *í5

•_ •To

E

o JD T> O ro ro J £

01 M0

> re •«. PO > LO o rx• PM •

c

o JT *
•ro

ro c HO

l_ M0

OJ •ro

*E

>

3

E •o o

a

OJ VJ

O TJ O

JZ a o JZ

Q. X/J

c

tt o

o

3

o c .£

F

o3

X/l

OJ -Q

XJ

tt>

N

re o. re

u

J Í

._

JC

u

'c

rH

a 01 ro Q0 (0

OJ

a

VI

c ra

D ro

> re

V)

J Í

ra

aj

3 E o

VI

c ro

•ro a

c ro

Vr-

ro X

•3 C

ro c

JZ

01

'ra*

z

OJ

re

X/l

3 id OJ VJ

C

Q.

*E

xu

>r

3

> > c QJ

E o

3

j = 4 U k_

JD OJ TJ re JZ

OJ -Q

3

a.

rH

•ro

tt

J í

o TJ ío 2

01

C ~) > LU O

+•»

H

m m

VJ J í

v> C

1

LO

o JD O Q. W

JZ o

c

3 >VJ

v2Í

•o

ro

>

>

tH

řH

vn

PO LO rH fN

cn PM

rH

O

ra c

o

J í XJ

01

rH

C

a)

3 J í

J Í

rH

TJ

*c

o c

r-t PM rH LO

'2

OJ LJ

li

1

J í

L. re -C

0J u

OJ _LJ

l_

vi

> o

o; 'E o E

s

rH

a

4->

xu

LO

1

E

E 3

QJ

V-

ra

re

CQ

a >• o •ro> > > OJ re c > > TJ o c c re o 2 re T J c TJ o. > 3 ra ra ra >ra o JD c c c O •ro ' c TJ ^ kS! > JO v£! ro o 01 lví C c C > re ra ra re •'a? c 5 oc H 1 - K u > GJ

ó

LO rH

o c

•0J J í

J Í

E

c m

•ra c OJ

VI

rH PM rH

Í3

S

OJ u J í 3

> >

> o

j e KJ

01

e •o

rH

rH

O O J 1 co LD LD LD LD LO 1 i/i 1 i/i i i/i | i/i | i/i

i

r

o JZ

i

ro

>•

co

TJ O JZ ]E

a.

>

m O LO

5

T>

i

o

XI •a

3 JZ U 3 TJ

M/l

xn

^5

• s -5 3

J Í

XO PM

'S

•ro Q. O JZ ™

PO rH

TJ ra

O

>

>

u

1.—

> >

X/l PNÍ

oc

J í

>•

•re

1

LU

ro

>LO J í OJ PM

ro "ro

< z <

s KO

JZ VJ

•ro c

O oc co

•re c 0)

•Ol

XJ

> 3

>

o a.

Vl

O c c

u

re TJ re

ro TJ re

•re

c

cn

Ó OJ u J í

t ř rH

J Í

>Px|

Q.

2*

rH PM

OJ TJ

c OD

o •o

n

u

je

MU

E

O.

TJ

O O LD LO

rit E

2 8

cn cn rH

8

o Ul

PN CO Ch O r H P M f O ^ L O L O r N . r > O O ^ O W r N m ^ L O L O f ^ M O > O r H f M r O t ř L O L D r ^ tr tř tr L O L O L O L O L O L O L O U n ^ L O L D V O L O x O V O x O L O L O L O L O P ^ f ^ l ^ l ^ P ^ PM PM PM r M r M P M r M r M P M P M r M ř M P M r M P M ř N P M f M P M P M P M P M f M r M f M f M r M f N f N r N P M r M r M f N r M r M r M r M P M r M P M P M P M

53

56/86

•
r— K

2 5 xo

*«* *

X/O

O O

PM 11 OC

<

i— O

O

p.

vo

cn

"/,:.,»

ra cn

LD

ttř: O*

co rH

px

tr

rH

r— I—

5 5

ss

i " -*

r—

5

K/l

O

O O

X/l

o

s s ss ss px o

r-

<» rH

LO

ro cn

O

O PO VO px PM

PM PO rH

rH

LO

8r H

CQ

5

x/> x o

O

O

O

o c m i/l P M

p-

o

LO"

LO"

00 PM rH

O

O

PO* PO

uv

PM

PO O Px* vo" rH P O

LO

o

cn

ss ss ss ss ss m <s 3 cn

PM rH

o ss ss ss

O

ss

rH

00 rH

rH

*m Tf

O

LD VO O

fM rH

rH

rH

O «H

tH

Ol (M L/l

PM

O O

O

z •3

8'

vo* vo

o

o

rH

m

O

O CQ

T-i rH

tt 00

ro cn

fN Px LO

rH PM LO

rH

IO Io M

5

VO

O

5

O

LO

o m O s s ss ss ss ss ss PN c o t r CQ

8 S rH

$

cn cn Pcn (N O m PM rH

CQ LL,

s s ss s s Px rH

ss

o o ro* o rň fM t r

m

PM

z

o o s s ss ss Px

>

CQ

fM

LD

O

a

pí

vo

r-

03

00 00

LO PO

oc

co

U.

vo O

LO

LO

O

ss s s ss ss PN Px P*. *

O *

LO PM

O O

o

cn vo ro

rH LO LO

Px* PN Px* PM fM cn

PO

rH

cn 00

3

cn PM

rH

00 rH

2 X

ro

tt rH

rH

8

co

2 X

CO

O O co CQ

Px LO

vo 21 IN vo i/> 00

ř*»

w

•«ísj ke' "^

O

I N -*-,* OC - 1

cn rH

=

8

J

•*

PM

00 PO

PM

rH

LO PM

rH

LO rH

(N

OJ '."í

o o PM

PM

441

O rH

VO px PO fM

Jdr Z L ^ • ' **£ijE

£al ">*<§i! 2

O PM PO rH

PM

o

§a8

PM LO

cn PM

O O rH

ro ro tř rH

rH

PN

tř

t

PM

s IX IS

fM tH

PM

cn rH

•>

* •

re > •re

tsk Ví, Je " g . •

Q

O O

o o PM

o O

in

IN. rH

et

O

LO LO

rH PM LO

^> tt

PO

VO PO

LO

8

LO

t

LO

cn rH

j e * .

VO

r» rM o cn

PN Px.

LO

LO

Ul

8

fM

O fN

O LO

O

O

o

•B S - S

O O O

O rH rH

tt rs

o

VO rH

LO

§|

tn rs

PO PM

g s

a

Px P-

O PO

O PM

rH

g

or H

tř rH

O LO

rH

o m rH

00

MO

Ol

00

3

ro

tt LO rH

LO

PM rH rH PO PM P-» PM

LO tt px

<*

Px PM

vo

cn t

00

o cn ro LO

00

Px

PO PO

O

PO 00

tr

LD PO PO

ro tr

LO

rH

LO

VO

PM

PM

cn tr px

rH

fN Px Px LD

LO rH rH

PO

LO

00 Px Px

s

O

8

řH

PO PM

£ vo «* m rs

Px

s m

LO fM

(N fN rH

rN

Px PM PM

rH CA

cn

o LO

PO PM VO

00

Q

VO

00

O

tt

O

o 00

PO PM

rH

PO

LD

LO

ÍM

§

O

o m

fM

to

LO

IM

m

VO

LO LO

tr LO

O PO rH

rH rH

00

rH

lfl

LO f M PM 00 00 f M PM cn rH rM

m

rH rH PO

00 rH

IM

rH

LO

IX

O tr

O

LO PM

*

s s

rx O 00 Px

i §8 ^

°! ce

ro

rrH

, rM

O 00

PM VO

LO O Px rH VO rH LO t ř

88 8

PM

O

cn rH

8

c

rH

00 LO PO

O

(N

LO 00

rH

O

o

00

rH

LO rH LO

Px

O O Px

PM

LO

00 rH

00 Px

»*

o

8Px

ro

Ch 00

O rH

LO rH

PN

Px

IN 2°. rM

O

o

10

800

St o

rH

fN rM

00

PN

(N

Px

rH rH

rH

PN

PM

8 8

tn rH P* 0 0 00

2 ÍN

O 00 rH

LO

ro

g8

o•xf

O 00 rH

LO

ro

m

s PN IM

rM

cn cn cn LO LO o vo PO m

O O O LO

Ol 00

LO

O O Px

O

§

cn r o

cn co

fM

tn

PO

t t

m

cn

LO rH

IM rH

s 8 88 fM

5 3 3 S LO

o

8 8

m ro m cn O

rH PM

rs

m

o

en

rH tfi rH

rH rH

LO Px

O O

o O o rH L O

O

8 O

O O O 00

cn

Q

PM

O

Px

ro

PM

O

8

O Ch rH

LO LD PO

LO LO

LO rH

00

LO rH

PM

fN

LO rH

8 PM rH

00

i 8* »* O

cn

O

to to

8 Px PO

2

& VO

ni

00 00

rH

Px

VO

2

rH

a-

° 5* 2-í

SI

vo t-i

fM OÍ

cn

o"ÍS

c

o

LO

*i

g

- -1

O.

8

gg gg g 5 o a o O

vo..* rH

o

§ o §o

rH

VO rH

O

vo

LO

rH

rH

PM

PM

O

PM

O fM

O

PM

VO rH

LO

PO

ro rH

PO rH

PM

O PM

O PM

LO rH

VO

vo

rH

rH

O PM

O rM

O

LO

vo

LO O

O

PM

PM

LD rH

O

PM

LD

LO rH

PM

LD LO rH O O PM PM

tr

tř

O

O rM

rH

O PM

O

VO rH

o

VO

VO rH O

PM

rH

O

O O PM f N

PM

PM

LO

00

O

O

rH

rH

fM

PJ

00

vo vo

O rM

O O PM P M

rH

rH

rH

O

rH

O

O fM

vo o PM

Px rH O

rH

O

PM

PM

rH O

PM

Px rH O PM

c • ,«í

je

rH O PM

Sí

d tn re

rH O

PM

rH O O PM PM

t t rH

O rM

8

PO rH

O PM

tt

rH O PM

rH

rH

PM

LO rH O PM

PM P O rH r H O O PM PM

cn

cn t r

PM

PM

8

8

LO rH

rH

O

O

PM

PM

LD

tt

O

O fM

rH

PM

rH

ro

rH O PM

PM rH

PM

PM

PM

O

rH O

O rH O

rM

00 O O

PM

LO

VO

rH O

8

PM

PM

VO rH

O

PM

VO rH O PM

V

l 6

•;

je

*J

ui

TJ O

>tu

„

E

> >

re •iu

c

oč

MU

'1

•3

"re"

'fi

•o

•?

u

'• >re

>

re

'o. re

8 "'

JÍ

(0

a -'

>u

O

3* TJ O

VJ Jí 3

>

VI

3 O J í

C O Jí

2

O JZ

Q.

ro c OJ VJ

'E

C

ro

•re o.

V)

v. 01 UJ

>o

•Ol

JÍ

'E

xu

E

*-'

r OJ

u Jí

re

C •TO >IM 3 _J

C O TJ ro VI

žVJ OJ

Jí OJ

ni > (-" 2 oc

a >c a. o a. o

JZ

v.

<

>ro

2

a

re

2 S"

c o

XJ

•ro

VI •M VI XV

oc 5

>

o •c o

Q_ LO

re 3 Jd 3 ro

> o

*E

VO

ť o a

LU OC

g OJ VJ

re o TJ

'E

> jz

JD LO 'o

vt >C

re

>

2

JO. ' a •ro

>

o

OJ

'g

1

O.

J Í

>•

JZ VJ OJ XxJ

"5 *a 3 C O TJ

V)

JD

E

"E

TJ

3 C O

4-* V)

"ra JD

& vt

ro PM

ra ixl

'E ai

TJ

o

e>

01 ixl

1—

r -

5 x5o

X/l

O ř

01

VI

c ro

'E XJ

Vt 01

i—

2 'E XJ

>VJ

> > > J Z JZ JZ QJ

V) 01

OC

,_, PO PM rH LO

rH PO LO

.-

LO LO LO PM

cn van

2 " o -

VI

O

O

0) VJ J Í

O c e XJ M0 C

>

E Vl C O J í Ol

a

Vi 01 VJ

2 OJ

c QJ t>0 01

oc cc

CQ

6 C

CO

>

>o o

PO

2

>•

c •ro —i

5 ro

Q.

"^ > VI C

ro o

LO 3 Jd

01

JĎ*

o

a.

V)

QJ c tu

ta

OJ

oc

C

re o co

> c o

>

o a.

TJ C 3

re VI

g

*E

OJ

a

OJ

O

Ó c CO

2 JD JZ VJ

•re* JÍ

>• TJ

oc JZ u •ra

ra JZ

'a

"ra JÍ

•OJ

>u _o e>

•3

> > *> •>c OJ VJ

2

OJ

c

OJ bO OJ

t

o.

a

•>• c a. 3 Vt

VI Ol VJ

2OJ c

OJ

5°

rH PM rH

LO

rH PM rH

LO

rH PM rH

LO

rH

*í PO

rH

PM

cn cn VO LO PM

rM

,t_r , Px.

fM

Ch Px Px

3 O

JÍ

ro a

ra c •ra JÍ

o

V)

£

tř

PO

rH

tr ro

rH PO

vo

PM PM PO

VO

^ ^

v o | vo

Px

vo

PO

tr PO

tr ro

LO

cn LD

cn cn cn cn cn cn px P-

rH

PO

PN

rH

tr PO

LO

P»x

LO

o

rH (N rH

rH

VO

LO

VI

O id

*_) > LO

'Č OJ

a. OJ

3 N

cn p*. rH

u

PN.

LO

px LO

*« E

3

3

LU

3

LU

LU

ro ro

re ' E xu 0 J

*& oc >> 0)

> 1

8 o JZ

Px!

3

LU

fN rH

rH PM rH VO

rH PM rH LO

rH fM rH LO

re

XJ

ro OJ

8 2 ro 2

J Í

>o

t o a. LO 3 LU

rH PM rH LO

3

>>

VD

rH PM rH LO

O 00

00

rH LO

rH LO

rH PM

rH PM

tt PO

8 8 vo LO

rH

VO LO

cn rH

cn cn rH

LO

LO

PM

rH PM

r-t PM

tt

tt PO

tr ro

O O LO LO

O

O O

PO

o vo LO

^ L O x O P x O O C h Q r H P M r O ^ L O L O P x

c h c h c h c n c n c n c 5 o o o o o o o rMrMPMPMPMPMPOPOroporororopo

LO LO

O

LO

PO rH PM LO

rH PM

rH PM

o PM

I tr

^

PO

O

o

vo LO

PO

8 LD LO

E

je

OJ

ra

rH LO

00 rH LO

PO

t>4 tt PO

o o

o o

LD LO

LD LO

PM

OJ

OJ VJ

tu

£Z O J í 0)

S (A

O

>

Z >3

0)

OJ

y

rH fN

rH LO

MO C VJ 01 JD O OJ X/l

> rH rH

a N

E

ro

m m

E

o>

JC LO fO

O

o LO LO

VI O

c a

VI OJ

ro c

ro c

OJ

vy0J

c ro 1-

"3 u

Vi

E

3 .12

c 0J

ra K

W

PM

JZ O O MU OJ Jí u LJ TJ Vt OJ OJ

OJ

ro rM

01

>

c

ro c OJ

c re

£

3

LO

rH LO PO VO

cn

Px

rH rH

t ř rH

cn cn tr tr o O O o ro P O PM PM LO PO

PM PM LO PO

o o

o o

Px

Px

1 C O

>re

TŠ

O c

c

>u .£ 'E re

** Vt

o

IM IM kO fO

E

2

8

u

"E 0J

5

tř

t t

XV

>• •>>

TJ

E

JD •OJ C JJJ >
O

JD OJ O) VJ VJ J í Jí 3 v> VI C C O O Jí Jí OJ OJ oc oc

ro c

PM

•ra Jí u c

XJ OJ

•3

•3

JD JZ u

TJ JZ u

•re "u o vt

CJ

E o

S-

•>» > >JD

*E

>

*E

ra

o o ro c a TJ o O •re J Z

o

>o

J Í

_3 JZ

E

OJ

IX)

o*

> > E

•OJ o Jí VJ T J ' E XV JZ VJ OJ

>

O

'E

OJ u O

c TJ O JZ

ÓJ 0J c OJ

"E 3

£ o Jd XJ

> CQ

•OJ

E

'E

>

Jí •3 JU T J JZ VJ OJ

O

•ro PM

a . f—

m H

CQ

t t

tr

tr

tr

tt

t t

> ro

ro J Í

rH PM rH LD

rH PM rH VO

fM PM PO LO

00 Px O

00

cn cn tr

vi

O

>> >

•>•

J í VI

•OJ

•re O X

•M

'E 0J TJ

>-

o

SJ

"ro JÍ

ro

Ch

cn rH LO

8

Ch

cn

PO

cn cn Lcn LO O

LO

ro

ro

PO

O

O

o o

o

rH

Px

o

LD LO

rH

Px

1 0)

u

•o

•>>

> JZ

QJ

"5

rH fM rH

rH

VO

PM rH VO

LO

cn

Px

rH PM rH VD

rH PM rH LD

LO

rH

PM LD

rH fM

rH VO

rH PM VO

rH PM rH VO

cn

VD

o PO rH

LO

cn Px

fM

LO LD PM

PM

PM Ul 00 PM

PM rH LO fO

fM rH LO PO

PM rH LD PO

PM rH LD PO

O O

O O

O O PM LD

O O

tr

LO

PM VO

PM LO

LD LO

rM Ch fN

fM rH

VO

ro

rM VO PO PO Ch O fM PO

rM rH

LO

ro

PM rH LO PO

8 8 8 VO LO

fM

vo

LO VO

rH

cn rH

PO

ro

PM rH LO PO

rH VD PO

PM rH LD PO

O O

O O

PM LO

PM LO

PM

O O PM VO

JZ

£ E •o

>2

rM

cn t t

s

1

1 re c

01

TJ V) O

O

'5 ra o o LD ti t t t o LO O

m

•M

E

2

Š

>

OJ VJ

Vi

B vt

01

> >

O c 3 TJ 3 O TJ Ixl J í JZ N *E x/> 01 XV T J Jd la VJ ' E JZ "c O JZ 0) u Jí OJ 01 r— oc ( N

2

J3

rH LO PO LO

rH

rH

rH LO

to ro vo

rN

Ol

IM rH LD LO PM

•ra •o o a

1

tr

i

cn LO

E

'E

JZ

LO

>

ro M/l c VI rH JĎ O LO 01 ro c 00 J Z o PM a . x u JZ Px* o VO PM J Z *E J í MCU T J ra 3 TJ JD *0J O XU O C ro >QJ T J >aj c 3 Q. CL a O 3 ' E Jd

1

>o "31 X O. o •ro X

i-\

cn PO

Jd

JD 3 TJ C O

'to TJ

tr

>•

>-

JD ro

O

00 OC LL

M0

rM

O

O M0 id

>2*

JD

p

Vt

E

*E n

a>

Jd O

? * JD%T J

• 3

>

LU

O

01

ro

g a

OJ

'E u

rH LO

JZ • 3 •ra E 'u o O TJ

ro

a o

C

>

VJ

00 JD

>

OJ 2 T J JD. 'o. JD

o

' a 'E OJ "33 a 0J

C

*E

co

OJ

o c

ro

>•

•ro c

ro vt XV

CQ

«

LO Px O

u

C

> >

XJ MU

>

JÍ c

JD

TJ JD_

>0J

c

a oc % c c JS >5 3 •ra JD E Š O c

cn 2 1 cn tr v

(J

*->

IM PM

OJ

CL

cn

S3

E Z

OJ u

E

rH PM rH

VJ O

Jí 3

M0 IM

>

'E

£ 22 "o

*E

xú c

W VJ

>•

O.

ro

I

TJ ro JZ ro PM

JZ VJ O

(TW

rH PM rH LO

o

*E

Jtí

;0J

VI

JM-

re

rH IM

PO

o o

01 »N 01 TJ

ro T J PM 3 vt

0 1 tH

E LO cn cn Jí Pr HM rH rH tP Or Pt Or "M t r ro PO

8 8 8 8 8 8 8 8 vo vo PLO

rH

O

m

ro

J í V) IM 3 O

c o

"E

»* 8 8 8 cn cn

rM

cn cn cn cn rH

rH tt PO

PO PO

ro

c >a> c

re c O

•> O

vt JZ VJ

J Í

3

>v>

O

>

•ra

JD

re

o

TJ

•re

O

>

ro

•>» c

>£

Q.

JZ VJ

ro PM OC

-D 3 3 _o LU LU LU LU

o

u

re

> TJ •ro > o u re

X

re

V) C

co E

ra

s

2

>

o

o

CL

2

>

>

E

xu

c

4 *

>VJ O O

V)

OJ

XJJ

•>

1

*•>

M • U *

«• •

.£ aí )V>

t

rH C*l rH VO

O

JÍ

>vt

01 vi c re

'E

•ró*

> > > t ; '> o S a

5

O O £• £• 01 VI C

>

3 JZ O

O

_ .

15

dí

XO

5 I •

CO

2

1"T

3

C

£

lx|

VJ

OJ >V)

ra

ro

ra , o O•ra OJ "E

TJ OJ

ÍIM 3

aj

c

ró* ro o ui J D Xro J o •£• Ó r— c

ra JÍ c •ro

>- T J c

3 JD

J Í OJ

-ra

ro

O a.

PM

j d Vt

v E o

xu

E

o *E re

re JD OJ

4-*

OJ U

OJ VJ

ro

"re

o

JZ

3 C •OJ IM

o

.— re

JZ

ro

OJ

JZ

VJ

ro

OJ

* >

JZ

a.

m ro

O

0)

(O

•ro

ro c

t

>

3
=J

re JD 3

">O

>V)

c o

2

">

O

•OJ

>0l

>0I

c 00 XJ

tH 10

LO

cn tr

PO

cn rH LO PO

O

oP M LO

ro N

E

2

8

LO PO cn cn O ro Px vo Px PM PM

PM

PM PO VO PO

PM PO VO

o o vo

8 8

LO

ro

LO LO

PM PO LO PO

LO LO

r j > O r H r N f O ^ L O L O I ^ M O ^ O r H r M m * ^ L n L D r x r a c h O O r H r H r H r H r H r H r H r H r H T H r M f M r M P M f M P M P M P M r M r M P O P O r O r O P O r O r O P O P O r O

f ^ m f O f o r o r o m p o r o r o f o m r o m M r o m f o r o r o m m r o f O f o m f o r o m r o r o

54

57/86

mí""" PM

CQ p*í - A

6

O o ss *? *! *c f* LO

>;2

LO PM rH

OC CH&

vn

^ LO

8

s

LO rH

rH ' f l n£íť3

3

j

II *4

8

LO

t o •:*«

cn m

00 PM

%

4^

t ř rH

iMl

"'S5 iris •

>u JC

c

8 Si 8 Px C « PN c O

tn

pn

s§

rH

rH

O

LO Ch

m

IM

Px

Tf

cn

c

Q

o

Q

O

o

o o

o

PM

rH

o o

ro tr

Px LO

sg

IM kfl

PM rH

*? •íS

• *

8

T?

2

st * ss Px I X S cn s

P»

rH

' Û Jí

PO LO

rH LO

O

O

a

PM rH PM

rx

s

PM

s

to

tr

w

00 ui

00 tn

m

Li O

O

8 cn

? ?

>

-J

o

s s tr

LO

O

O

o

s O

Ch

O

PN PN

rH

rM

2

O

ss ss

SS

ss

srs

cn

8 8 PM cn «* »«r

o

PN rH

LO

ro r-J

LO PO

3 00

ro 00

r«i

X

_ l

>

O

?

LL. UJ

to

O

O

SS

Sř o *

LO

VO

tr

PM

PM

8 ro

O rH

**

PO

8 LO

LO

vo

O rH

^p

VO

PO rH rí

rH

LO

Px LO

LO

O

8 8 t r LO

rH 00

O

a

LO

O rH

O

O

o

PM

O

o

O

>PM

O

PM

m

X

>

O O

B

O

PM

ss

o

ď

8' rH

8 PM

rH ffl

PM

X

o

m o m o to l/l

i i8

LO

PM

rH PM

rH

ro

O PM

LO

PN tn

tn

O

o rH rH

LO rH

PM

00

O

rM

VO

m

8

rH

rH

Ch

cn

Px

cn PO

o

8

PM

PO

o

O

00 Ch

PM

Ul

LO PM

(O

3 8 LO

co

O

eO

8

O

»

PM

>

cn

Px

Px

ro rH

LO

Px LO rH

rH

O

1

Px LO rH

tH

LS O B § 8

O LO PN

LO

r-

* •

o

8

o

cn Q

LPI (N

O LO

O LO PM

o

o

O rM

rH

ts

ao

03

c cn P x o PM co or H

8 LO

8 IM

CD

co

PO

rH

m

t t rH

PM X _ l

_i > > 7

ss ss ss ss 00

se

o o

m

U>

rH

,_,

PM

rH

cn

rx

t vo rx

o

o

m

8

LO LO PO

ss

O O

>TN| HNJ

rH

PM

PN PN

s

o

PM

fM rH fM

OC Q.

vo O O 2 rH

fN

cn

Px

O

LO

«

rr

O

LO

fM 00

PM

?

LO

SS

rH

Px Px

PM

PM

X

?

X

cn

PM

TÍ

LO

LO

o LO

rH

IM

rH

fM

8 ro

rH

rH tO

t t

ro cn

PM

00 rH rH

8 PM

PO

rH

cn

S

Px

PO

Ol

O

te

4f

cn

LO

00

Px

8 LD

PM

LO

cn

vo vo rH

£

Px 00 LO

x 'a%

LO rH

1

>-^tts

MO

o o o

00

rH

PO

oo o tH 00 o o

tr

s

a

PM

8 8 rM cn rH

8

8

o

vo

rH

cn H

? to

ro

00 00

8 PM

o

vo

cn

00

g O

3 oo

O O

LO

O

cn

LO

O

m

Ol

s rH

rH

o O rH

O

o o o

o Px

cn

o

8

fM LO

PM

o

00

Ol

PO

00

rH

o

s

O LO

m o

LO

vo

Px Ul rH

t t

rH

o o

3

o LO

8

PN 00

rH

LO

rH

PM

00

vo

vo vo

LO

VO

LD

LD

LO

t t

PM

PM

t t

O LO

O LO

>>

e N re > •re

'••J§

„te LO

&

vo O fM O ffl

Jí

O

VO

LO rH

O

PM

PM

LO rH

rH

o

PM

O

VD

LO

LD

LD

LO

Px

LO

O

O

O PM

O

O PM

O

o

O

O O PM PM

O

O PM

O PM

o

PM

fN

PM

rN

fM

PM

O PM

O PM

O PM

PM PM

fM

O PM

rM

PM

Px

o

PM

fM

PM

O PM

vn

O O

rH

LO rH

O O PM PM

rH

rH

rH

fN

••^

4-i

VO

LD

O

O

rH

O PM

VO

vo

LO

O

LD rH

LO

O PM

O

O

rH

rH

O fM

LO

J í

E

'c JD

OJ o

°P 're"

ro

,,

TJ

£

^

OJ NI

JZ xo

QJ VJ

V)

CO OÍ-

3 V re

a '

IM

Z

v

^

OJ

>ro VI

c

JZ

XJ

CQ

> >

>Vl NI O

Ui

aj

J Í

o

JZ

•e o

>

Jd OJ

o

Jí k_

>

C re

> TJ

V)

PM rH

O

C9 ,.

O

JD V

PO

rH

>

LO

ro

O rH

2 a> *

m

£

•QJ

PM

8

PM

E

PM

PM

PM

O

o

8

2 8

m

PO

ro O O

E

OJ

TJ 3 C

M2

c ra

•ra čt

rH

rM

PO • *

LO VO

t t tr t ř t r t r
S3 •ro Vi c XV o E a. •QJ C OJ

;

5

TJ 3 C -ra O.

g

JD 01

Q. •QJ

>

re VI

>.

> > >

MU

ro

vt 01 VJ

ra NJ

">

ra oc

ň g "E

a

t O

t ř rH

PO LO

8 tH

en rH rH LD

rH

PM rH

LD

rH PM LO

to O LO

2

3

«3 OJ

a.

•3

•3

J í OJ

NI X _l

Jž? 15" oc o o a. re ra 3 •3 O O J Í

£

£

r

01 NI O CL

OJ NI

>

>-

O CI

a 0J u •ro

a

s > o

•0J

3 Jí

3 Jí

O

*r

•>>

e

5 o 2

J í OJ

'o' a.

g

CL • 3 J í

£ QJ NI O

a

>

Q. 3 •>-

>

fr N

O

JZ o

•>• Jí

>

O LO 00 PM

PM rH PO LO

LO PO VO PO

LO

VO

O O t t LO

O O tř LO

00 fM

s E

2

u '5b 01

ra re

jd OJ

J Í

V)

JD.

3

3

>

2

CL

LU

PO t t

ra to ro » 3 TJ 2 TO j a Q. TJ > Q. O O re J í

>

C

OJ VJ ro c ro LO

LU

f

IM O

*5 E 01 IM "3 (0

>

g

TJ

o

2

o

xu c xv

JZ o LO

O

LO LO

JD LO

>Ňi

o"

O O

g

JD O 'u TO

PM

Q.

>

•3 TJ

•ro

Z

ro 00

"E o> LJ

o c

TJ O JZ •QJ Jd VJ

' c JZ o OJ t -

O. «N

O

X Cu

•ro o "o" TJ

•a o

£ C MO C 3

> E OJ

Z

vSÍ

•o Krt 01 C

y

>

ro c

•Si

OJ VJ

OJ LJ "Ňi O

O O PM

O TJ 3 JD O

O

a

X LU

>

g

>u OJ ro 'be CL ty re tri

Jjí

VI C TO

fN rH

LO

rH PM LD

rH fM rH

rH

PM rM rH

rH

LO

VO

LO

rH

rH PM VO

o m ro rr HH vo L O

O

m rH LD

rH PM LD

rH fM rH

LD

c

F se

rH PM rH VO

rH PM rH

rH

rM

VO LO

rH fN rH

LO

i

rH t t fN

LO VO PM

O O LD LO

O O

VO VO

VO

O PO

fN

rH PO

ro ro

Px PO

Px

PO

ro

t t

ro t t

cn ro ro

ro

8 vo

ro

LD ro

00 DO t ř

ro i.r> PO

ro

PO

O O

O O

8 8 8 8

LO

LOJ vo

r H I

LO

Pfl

tt|tř

m

O LO

LO LO

ro

ro

O O

O O

vO LO VO

ro ce IO

t

2 u

O PM

fM

PM

PM

PM

Px

ro

PO

ro

8

O O

8 8

LO

LO

t t

PO

3. >

b

>c TJ O

>

O JD.

g Q.

**4

rH LO VO

rH PM rH VO

rH PM rH LD

rH LO

> O

ra

vo vo

rH LO LD

rH

PM

PM

rH rH PO

rH

rH

rH

LO

rH

O

PO

PO

PO

,-j,

rH

rH

L.

X

u O

re

LU

PM rH LO

2

PO

PO

PO

PO

PO

O

O

O

O

O

O

8

LO

LO

VO

LO

t t

tr

TT

PO

fc o

2 •2

'E

MU

c o

JZ

> OJ

Vt C 'OJ

V) TO

JZ u O

c J í OJ JD

E

MB HM

'5. XO 3 J í L.

1 O

c

>

JD bo JZ o •>•

c

ro a *E

>zT

OJ >v>v\

'E

o oc

OJ

>

0J

XJ

o

XV

Jí

JZ -QJ C OJ

jo

PM

TJ

E 0J TJ re

VI

JZ JU *LJ TO

id

o

c co re c E

"a

QJ

OJ

>•

J í C MO

•OJ

>o

>

£

ro c ro TJ ro J"roÍ c JD 3 'o

TJ E

JZ ro

J Í

VI *C

>• •>• >o > J>í HJ XO

-TO C O

c xu o . re .—
jz

j >vt

JD QJ

"5

i? >

5

id Jd

• 3 c

OJ

> a

TO CL

M

JS *3

OJ VJ ro

o

~to

i

tu tr

>

VZ OJ TJ

ro

>

TJ

£ o

J í XJ -TO

c ro TJ

>2 3 O VI

g

ro a UJ

3 J í

Q.

s ro as .

3 Q. J í tu re u Q. Jí

e >£ c o

aj

b 2 u

rH rH rH

rH

JZ

CL id

JÍ

Z

.a

z

"15 a

3

oc 3

LU

LU

rH

LO

>

rH

PO Px PM

cn

9

fM

tr

LO

LO tf Px fO

LO

LO

LO

Px PO

Px PO

Px

O

o o

LO LO

LO LO

8 8 Ol

m cn vn

O O Px PM

Px PM

LO

LO

LO

LO

LO

ro

Px PO

Px PO

Px PO

Px PO

O O

O o ro

O O VO LO

8 8 VO PM

t t

Vi XU

ro E "5. a 0VJJ X O o ro

00

PM

PO <3*

li

>o a

JD

rH

CO 00 VD PM

LO

ra O. JZ VJ

O

PM

O o vo

xu

J Í

rH LO PO VD

rH LO PO VO

t t 00 Lf)

C OJ VJ

•3*

VO

VO

LD

3

OJ

OJ

rH PM rH LD

r-i LO

>

X

ro

2!

O

re a ra

NI XU

Q. Jí O JZ -0> c Jí

£ tu > ro >ro

J í >VJ

TJ

s

ro _LO_

PO

romrotriforofnmfOPOPOPOPOfOiTimpopopopopororo

*c

re c ra

9 rx

rx m

O

> £

_> *>

TT

b

ro

C

ra c

rH fN

3*

•>- a re >g •5

•o

M O ^ O r H P M P O ^ L O L D r x r j O O ^ O r H P M m ^ i o v o r x o O C h O t ř t r L O L O L O L O L O L O L O U l L O L O V O L D V O V O V O V O V O L D L D V D P x

55

>> >O

vt •>•

•ZS 3 Xk .

rM x. ro

2 8

•OJ

3

MO rH

"Sb TJ ro E

re •ro

J Í

'E

c

re

c

O Q.

OJ LJ

> > 2

ro >0J TJ

%a

>

'E ro re o T J re ~\Ž O XJ c 4-> co QJ o JZ o

OJ u

re a re

TJ O

MÍT

V) OJ

JZ

o >c

-

MS

§

01

c re

•OJ

aa C c E ro o > ro a . a . TO ro PM ' c OJ " c OJ >LJ >2 O c i LJ v> l/l OJ TO 01 O 6 > ' cŇ i Qo . PM £ JZ> ro 01 3 re JZ O - •TO 'Č7 £ > c: c •3

2

š 3 Vt

ro PO LO L O 01 ro ro O ro ro

8

*E xu £

o

V) JZ JU JZ ro

>

>

Jd

o E

0J

ro £ o c

'a •ro

•3 Jí

*E

L3O

"g" > 2* Q. Q.

•3

a.

jd 0J

<

ro ro JD.

JZ VJ

>

id

CO

ffřl

E

g

'ČT

40

rH

c

J Í

>-

"ra

O

>

i - ř >

O

TT

O

J Í

2

M

'E

PO 01 LD PO

8

•OJ

C

LO

PO

-

>QJ

TO C

vn

V.

'£ 2 o

>l-

E

.s

$

>

re

£ O O.

-

>IM

J Í

jz

•o

c

rH

c

0)

i

ž rH

e

->•

•OJ

01 JU vt 01

E

2* "

. *"

e>

ro JC

TJ

I;.

2 JD. JĎ J5 ' a o o E E

£ Ě

'E

•TO TJ C 3 J í QJ VI

ro

>

IA

JZ

3

o

OJ

>

c x3

TO

c co O

E 2

e

c •ro a.

v> O

JD

O

O

J Í

VI C

a.

>

2

E

OJ >fN

ra

NI

Jí

JD

VJ

ro ro ro X V J Í J í PO 'E '5* £ JD. E JZ j a •ro o_ • 3 u c Si j a •QJ ro JQJí o J í ' E Jo? JZ vt >re TO VJ o TJ 3 XO ' E TJ 5 O ' o OJ IM a u a •3 O "E LO c ro J D TJ OJ O É o ro •re *E JZ 3 NI V) c •ro •QJ X •OJ J a. í PM Ó tP Ot JVíI JoÍ u ' c rH JD tu J Z 3 c J í "f0* LJ %T •ro OJ re 5 rid _j

ra

OJ JD JZ XJ ro JU JZ

oc

rH

Vt

o ro Z a OJ ro o 4->

JŽT o 'E X vo "E OJ OJ JU u o ro V ) c OJ o TJ O JZ JZ 15 IX) ro JZ •OJ c J í *E VJ OJ v£ 'E JZ o

MO J í

C

Jd OJ

*k

J í

> s

ro c

*->

CU

o

VI QJ

" 3

V-

0J

,2

J Í

X 3

c •re a.

>

O VJ T J re O čo TJ

•re

re

Q.

VI XV

XV JĎ O TJ JD O

ró* ro 01 c VJ

ro

*--

JZ

VJ

>2

Ó

TO C

CO

J Í

>JZ

Ni

o

4-1

čr

0J OJ

•ro

•re

a

VO

o

OJ

>tu

O

LD

O

ro Q. TO

re

je

Px

O PM

o>.

o HiTř

cc J = & , rer

je

'5. re

PM

cn rH

fM

PM

LO

LO t r Px

ro

tr

rH

rH

PM

LO ro

vo

VO

«3"

cn rH tfi

tr

co l/l

ro

L/l|

rMroîJiLDrxraoÔrHrMmtrLnvorN.00 rx.tx.Nxrx.rx.Nxrxr^wracooooocococooo rororororopopoporoforororopopoporo

58/86

°4S

et 09

Ol

o #1 H

je

8 8

rH

s

tí$i

rH

LO LO

rH rH LO

O

fN

PM

r| " i *

rH

£

id to

co O

O

ss

s*

í

8" rH

i

O

ss

O

t t rH

rM O rH

id

O

tfi

to O

o

ss ss

LD

8'

Px

cn

rH

s

uvo O

LO

x X o

cn cn

LO

00 PM

LO ft

>

id

o

LO PO

LO PO

rH

rH

O

8 ^*

LO ifi

Px Px

tfi rH

Px rH

>

O O co co

LO

a

ss o

* 55 8" í o

00 tn

osmon. | opova

>

O ac

Q. L/1

a

$ * *

rH

zxm

PM l/l

O

osmon. |

? ISI tf

5

ociánka 1 ěston. 1 altvn. 1 onikl. 1 kružni 1 vchod. 1

vchod. 1 ociánka 1

".Stal

S

00 rH

ts

o

£ CD

O

ÍjS Px

cn ro

a

id LO O

LO

fl

Tř

o ss

CL LO

O

PO LO

ni

o

O

rH

id

z

Vi

vo

O

ss

ss

00

cn

cn

00

PM LO

LO PM rH

OC CO

LO V/l

u

a

ss

*

ní

LO

O O

CL

5

5

O

ss vo S rí S cn ro

ss tr

PO

to*

PO

cn O l

Ol o .-i L O

1

o

o

ro o

CL

LO

LO

cn

ce co rH

VO PM

cn

LU

CL

CL

Q.

O

5

2

5

Px

o

PO 00 00

t t PO

00

O Px tř

«*

ro

cn

H

s o

VO

8

m

O

LO

rH tr

LO

ro

i

8 §

PN

rH

PO

CL

CL

rH

m

i-t

S|

*3 8 $

LO LO

ce fM

fN

fM

C

PM

»0

ce4 8 rN řN

rH rH \f

Px PM r»

8 tr

R rH

LO PN

O

3

fM

t t

O ro O

t ř

rH

O PM

m rH

O

O

O

rH

PN

PM

8 LP

rH

o

» 01

8 s

O PO

Tf

8 00

O rH

cn 00

-^ %

LO

3 Sfe

.""*

IM cn

rH

J

C

;re

"5. •> c

**ÍS

tn

IX

PM

rx

Px

tfi T-l

Px

LO

o

& Lfl

LO t t

IM

O

oT-i

te

00

rH VO

oo

Ch

ro

3

O

§ ch

rH PP

PM

o

PO LO

to

O

O

PO LO

rH

3 $ 00

rH

PO

O

ro

PM LO

.-i

O

$

rH PO

rH

g

o

LO

rH

3

O

o PM

s8 LO

00

9> o0 0

PM

IM

PM

S

PO rH

§

cn

PO

8 rH

t t

00 rH

vo

8

00

8

rH

PM

00 rH

tr

rH 00 rH

orH

ss

LO Ch

O O

O

rH

PO

Px

O LO

o o

S S

s

PO

Px

LO PO

Tf

LO

tr

rH

tř

00

fM

m

cn rH

3 Oi

m

PO

O

IM Tf

IM l/l

"OT*

cn

tr

PM LO

o

O

o cb

o

rH

rH

t t

LO rH

SÍPÍ

rH

O t t

t t

m

PO

g

PO LO

O

rH

g 8 O ?

VO PM

Px t t

a

LO

O

O

rH

s

rH

PM

ro

rH

co

LO

Px VO LO

lO

ce IM

cn

r* 00

£ |

*™

Px

§ co

>* 1*11 re

s ro s a

•S I J

LO

LO rH

'*r„

NI

VT

st gOÍ 8 8Ů LP

%

LPI

ro

ffi-ff

at.

s oa

s o

8

LO

PM

LO

O

Px Px

**

cn

PM PO

t t

«t

PN

tr

rM

Px

O

vo

Px

o

o

cn

VO

rH PO

ro

VO

8

fM

N

re

> •ro

Ctfíř

JÍ

oc

cň o

cn rH

"O.*

to

rH O fM

*a $

Jí

00

rH

rH

o

O

PM

PM

LO

VO

O PM

O

vo

rH O PM

O fM

O PM

VO

LO

O PM

t t rH

O

O

O PM

Px

rH

VO rH

rH

PM

PM

PM

O

O

O

PM

rH O PM

LD

O

rH

O

O

PM

vo rH

PM

O PM

LO

LO

O PM

O

rM

PM

ffl.

5?: IM

ffl J£ re

rH

PM

PM

rH O PM

PM

O PM

O PM

LO

O

vo

O PM

O

O

PM

O řN

O PM

PM

:>

PM

fM

o

PM

J2 3 JD

4-1

ro

to >Q)

JZ

E

E

..

re •o

QJ

E >NI

2

E 'c

*->

'<

ro

1 'ř

•re

'o. re

15 o

je

O Q.

•ro

ro

>

re

(O

jD

a

TJ

a c

JZ

•3

N

Z

ic

c

C

>re o. v-

>o >o ro

ra

co

>

OJ VJ

'Z/

>

ra c OJ

V/1

K

v

s 3 O C

PM

TJ

TJ

i o

PM

3 J í vi

3 Jí

'5. '5.

xo Jí

•ro

>QJ

XJj

rH

LO

(3

c£ O

•ro

a

1 jí

a) S

E

»N

3

9í

3

*> 3

CL

*TW

VI

re

rH

c c vo X J

o.

c O re o c

X J

O ra *S 3

MU C *•»

O

E

>

O OJ VJ

+3 V) VU

>

JZ ro c 0J

c _K

M0 JD

o

E rH

ÍU

Z'

8

? 01

ro

]'-

& o

O

£* £* ' E o o 01

c

c

.1 g

OJ

p

>£• o 'c OJ VI

O

Jjí

id 'E

ř

1 I

i

a g E

VI

v>

O

> > >

JD

ra vo

tn

ř* ř

u

8

rH

o

r

ro

JD

r. ra

LO

>ř-

VI

p

vt

O

a . Q.

c

c 2 2

O

F

p

re

o £ o

CL

re o a

Q

o E E o o o o

OJ

.u

OJ JU

vt OJ

Ui VU

• 0

OJ

£

VJ

vt XO O X

V) 01

>

ro ra c c

re c JU v£í N2 c c c ra ro ro

rH LO PO VO

rH LO PO LO

rH LO PO LO

rH LO PO

LO

rH LO PO LD

LO PO VD

8 re re JD »N! =f

•ro

J Í

c

> -> u ? .8 O O ot c

m

rH

rH

t t

tr

tr

t t

t t

o o

8

o o

8

o o

O

Px

Px

O

8 PO

or o

O

O

tr

tr

t ř

8 8

o o LO

8

ro

Px

rH

LO

8

LO

O

t ř

rH

tr

Ch

O

ro

rH

cn LO o oro PO olfl oL O

cn LO

ro

PM

LO

PO

PM Px

LO

LO

O O

O O

fM Px

PM Px

PO

LO CL

TH

tr

VO CL

tr

c

o a

S

1

£

rH PM rH LO

TT

rH PM rH VO

ai

j a V)

Oi

PM

m ro

ro

> >

•3 Zt

re c

o

"ř ' E JD

-VC

•QJ C

-VU C

o

C

c

JZ VJ

JZ VJ

VI JZ

VI

'Č

OJ

E o

TJ

>~ >

•ra 'u O

*C JD OJ

VU

3

ro vo

ra

LU

•u

"č

CO

CQ

o

O

TJ

o

rH fM

LO

a

o ro

>

VI

.> *> E

E

tu

OJ

£

£ >N1 OJ

£

JZ TJ O JD OJ

'c xo NI OJ VI

01

'E ' č tu

OJ

»N

3

£

ra c O

0J VI

O

JZ

o

j=

•ro 'o O V)

a

>

o E o a u

PM

->

3

LU

LU

O-

o z

LO LJ OJ O v> QJ

ro c

ro c

> > JZ C

'E

OJ

QJ

vo

rH PM rH LD

rH PM rH LD

rH

VO

rH PM rH LD

1

«* **

rH LO

vo

Ul

fM

PM PM

m

b0 1

LO

rH PM PO LO

LO

8 ro

Px

Px

Px

Px

O O ro Px

t ř

tr

tr

t t

tr

o o

o o

O

O

o o

LO

LO

Px

Px

rH

fM

PM PM rH LO

Px

Px

t t

PM

PM

E

LO

rH

1

t t

tr

tr

tr

u

tr

tr

8

o o

o o

8

8

o o

LO

LO

Px

Px

LO

LO

LO

o

PM Px

V T l O r H P M r O ^ L O V O P x r j O C n O r H P M P O ^ L O L D P x C O C n O r H f N f O t r L O V D r x O O O ^ V T l C n C h r j i m c n O ^ O ^ C n O O O O O O O O O O r H r H r H r H r H r H r H r H

m r n m ^ m f n f n m m m r f i T f T j T í T t t t T í ^ ^ T í t ^ ^ ^ * ! ^ ^ " *

56

VO

rH

m

o

c aj

xu

£

>vz

QJ

ro c

>

0J

c ro

kO

h

'o*

E č

IV >N

tt o a iZ

v

tn

•ro c

"E OJ

o

CL

rH

O O

PO

o E o Q

Tf p» IO Tf

fc

MU

>

s

Vt '5 o

> >

E

> VI

c co

JZ

CL

c

XJ

ro

3 JD OJ _3

F

v_

re ro xu c 3

•OJ VI

>!/) o c co

ž

J í 3

VI C OJ

oc

JC

•o

MO >w

.£

•OJ

>

ro N

'E w TJ

5

2 tu u

O.

CL

e>

2

01

u

V) VU

>c JZ>

OJ

*E ' c JD QJ

JD VU

QJ VJ VI

tu

>

JZ

*E

:>

V) QJ

Z

VI QJ

Z

LO

O

o o oP O

re

a) JZ e re Jd 01 c •o aj re

> c JD OJ

ro

ra

QJ

0) Z

VI

O

b

\f\

Px

2

PO Px

2

tr

VJ t r

U

LO

u

c re N

c

3

*Q1

UJ

re tí o c MJ

VO

PM rH VO

rH PM VO

PM PM rH VO

rH rH VO

O

PN

LO

>

PM 00

rH PM

Px

PM

Px VO PM

PO

rH PO LO

O

o 00 o or o

PM PM rH LD

8 O0O0 8 8 ro ro

rH

rH

rH

rH

rH

tfi

LO

LO

LO

IO

LO

O

O O

O O

O O

8 8

LO

LO

8

o

ro

00

PM 00

PM 00

PO PM rH LD

00

rH PO LO

O O

PM 00

•«

a!

VI

PM PM

a

o

QJ u 'Zt

JD OJ

Z

O

0J u

> > > > ro

CL LO

CL

a.

tr

|Px

J í OJ

3

M0

2

o o 1 rM

JZ

xu (0 o

JD

>

ja

?

LO Cd X/l

\%

jž? J í O 01 v o o OJ o JZ JN 'E >c VoOc !Q J Ď " T J TJ o ro * o "o 0 J ra o X *2J J í o OJ JZ VJ

o o a

LO

>O

NI

I/I

VO

VJ OJ

TJ

o

rH LO

VO

QJ

VU LJ

,E c o

ro Tf

Jd

OJ

3

K o a

o o

>

VJ

,E C E OJ v u

o E

VJ VU

J Í

J í

?

c

IX)

OJ

JZ •re

XI o o

LU

X

TJ ra a. •ro

0)

JZ

>•

3

c

»* rM

"5h

VI

k. Q.

MO

s

3

•o 10

LU vt

XV rH PM rH VO

x2.

(0 r •o ro

VfJJ

rH PM rH LO

JD OJ

ro

OJ

ro ro 2 PM PM r -

ro

a

o Ir >O o

O

g

H9

O

'E

OJ

J í OJ

E č

ř-

OJ

E

c XO

> > >

Ž

V)

J Í

O

•3

TJ re ro £ JD V I •d 3

•ro

-V

o

rH LO

PM VO

C

ra

ra

E o

O C

-a;

•) LU

1

O

QJ

2 ro o. o c

-3

'E

3

O

tu

>o

u

PM

OJ

O c w Q. >0» re c ro

jz

ro PM

LU

c

JD VU >rxi

i/>

JZ •ra '0 o

'E

8

TJ

JD

JZ ^VJ

JÍ

>N1 O

t- •> >

VU

TJ

JD OJ

> o

•OJ

>VJ

•re •ro o o Z Z OJ

E E

QJ

J Í

rH IA

E cn u

Jd >VJ

VI CO

o

3

LO

Px

a o>

tn

O

o PM

VI

3

o '5

ro

S

o o

t ř

V)

VI

rH

IM

8 E 2 8

PM

rH

PO VO

LO rH

rH

o MU

> J>Z > > > JZ > JZ

JD TO

O

> > > > >O >

g

o. ro

>• ? >

3 J í

JZ

o o o o 'E "c "E ' c w tu 0 ) OJ

Q. a a g a. O o o a E E £ S ra ro o o o o o o O a o ra fc fc fc OJ 0 J OJ .VJ JU E o o o _y *3 VI •zt TJ TJ o VI Ui OJ u V OJ ra c re w (0 J Z JZ Q. o ro re re JS o . - 3 a c c c •3 •3 *C *E JD *E 0)

e

LD (A

E

O O

o

V) >QJ

>fxl

O

s

E rH

3

8 s

v*

id

I

*E T J

XJ

00 tr

O

c

•ro "o

"E o

> > O 8 c 3& .Sí re

3

s

U

8 o o

5

c

> O

jd VJ

LU

PN

r

E

O

O

s

o

£

3

Si

J Í

(A

o

E

o

"E

, LO

s

oc TJ Q. ra oc

5

2 o> §

•o

XJ

»

JÍ

01

VÍ

3

LV X

"o

*-» re

ro c

PM ro c

Q

(0

"5*

2 J= JZ ra re

fl

>

li

ŠF

J í

"č.

NI

VI OJ

JÍ

8

JS

ao JZ ío 3 O X

>

E

ra

TO

TO J í C

v

"ío"

•ro

u

> >

O

> JD

ro

MO

»v>

řř

no ro

LO PM rH LO

O O 00 O

oP O rH LO

O O PM 00

01

& rH *H

Ě.

E

8

1 3

rM PO

vo m m

LO

2

1

i,

"E VI

O

Ol rH

m

o oP O E m

PO LO

2

8

o o PM

M

C h O r H P M P O t r L O L D P x C O C n O r H P M P O ^ L O V O

r H r N P M P M r M P M P M r M r M f M P M r o r o r O P O r o r o r o

třtr^ttrtrtrtr«!rtr»ittttrtttrtřttTitTit

59/86

M " f t i ^

§§

8

tet

3ra

o PO 00 Px

r»

Px

LO

O

LO VO rH LO LO PM rH

O Px PO LO LO PO PO rH

8

s

LO PM PM U l

5

8

8

Px rH PO rH

PM Px PM PM LO t H

tH rH 00 fM

ro

S

tř O rH ro PM rH PM

§

LO PO PM rH

ee <££-<

o LO PX

"tf rH

O IO Px tř rH

LO PM VO LO

"tf

rH

Px LO rH

r rt H

3

tr

O rH LO

LO 00 PM r H

•".ŤS

Jl/l *1S Í

^ tr

rH i-. tř

LO

vo

Px

vo

VO 0 0 0 0 rH rH O "tf O PM "tf PM

00

3

8

rtfH

vo

§ § i 8vo %9 rM g

PM

O

$R Pw

PM

tfi tft PM IM) rM

PM

rH

*tf

LO rH tt 00 rN

i

VO PM P"l

PM

§§§§i

8 3

ro ro vo

íM VO CO CO fO rM Í M PM tH

O

rí

uv****

PO

00 rH

ř.

PO

<& O•tf « rH

PN

O O

i

rH

tt

rg

PO

m

">t Cř Tf !

m PM ťM ro

•M

3 Pv

a

3 Tf

Ul

Tf

1X1

"H

ť

i

•»

-/i^

o MO

re

>

•re

z

fM

"tf

§§ 8 g tn 1 o

LO 00 Px

10 IX

rx

o>

PM

LO rH

kO t-l

PO

ro

PM

&

m vo tn rM

IX Tř

o

8 -

O LD rH 00 PO VO

"tf »tf

LO LD

0 0 co rH rH

>VJ

HJ

m O

ZS

rH

S

Pí

LD

JÍ sfe o •£&

vo rH

VO rH O fM

O PM

00 rH O PM

Px rH O PM

LO rH O PM

•i4t je , JlÉi

tTÍ O ffl

LO

i

rH

j sřgť t ^ í

vo

o

rH PM LO LO Px t ř r H PM

8

O VO «tf PO PM

PM

MO "ařií"

OC j £ & rM

8

Z)

LO

LO rH O PM

LO rH O PM

*^í

LO rH O PM

rH rH O PM

LO rH O PM

VO rH O PM

LO rH O PM

00 rH O PM

cn

LO

Ch

PM

PM

PM

8

8

IM

LO rH O PM

LO rH O PM

8

187 710

"5. •>

i

00 PO PM INI rH rM

ee

5-

681 984

NJ X£

11,2%

LO PM

O

rM «tf LO

rH

VN

22,7%

PM

O LO O 00 rH

TT

PO VO O rH r H 0cn 0 00 00 PM "tf

H \t«t a s 3 tn 2Ů S 00 ro

si

995

§8

o LO cn vo rM r H

PM

PM

36,0%

00 rH

00

cn

cn cn

814

VO

00

LO 00 rH 00

a

211 076

s

§i

' MS

o IN a*

rH 00 VO

8

41,6%

tS

tř

PM

LO vo PM I M

JE g!§

PO rH* PO

<

700 392

8

rH

LD

u.

CQ

236 623

45

«iŠí*

ro

m

5§ §

2 2 2 O o O O O O S 35 ss ss ss SS ss PM LO px PM o m cn co CD ró* Px* o eí

656 700

Px PN rH* r H

ss

5 5 LO S 2 O O o O 3? ss s s ss TT P* f *i 00

O

se s?

<£•'•;»

5 5 LO O O O O O ss ss &x se PM PM t f PO rí ro tfi ró* r H t t cn cn LO

rozp

>o 5

rozp

rff**A OŠ

to >tv

r

Px LO ro

A'

>

O

.o •re

VJ

._

>

Z

c >re

O Z 3

c co >u

av .

5

VU * -?

£

?

MO

JD

§

•ro

NI

•2

1

1 1 I J Í

VI >o "ví

s c 2

TJ PM

8 E

"o

cn M B ro MM ro o vo £

Q.

2 c

"

LOI

.

rH (N rH VO

O LO Px

rH

PM

O O fM

ro

NI

•OJ Jí

o

3

o

> 6 c v_ CO

VU VJ

Jí LJ

re

'c

re Jí

•Si OJ y .zí

LŽ.

VU VJ

Jí

PM

>

VU

C O Jd OJ

Q£

É

E Si

•3

MO C O JZ MU Jd O JZ "ro 01 VJ

ro

ní £ id

>1

OJ

1 re

o

VI

OJ JŽ? 'E XJ o re 3

NJ

ro

5 2

PO

5 S u ro

E

£ "E

E

M0 C O JZ •OJ Jí

>o 2ro o TJ .£ "re V)

•>. — .

Jí

CO PO

£ •0J

>V)

*č7

> NI

g

to O

'E

QJ VJ O

c

TJ O JZ NI

MJJ

Jí JU 'c JZ u tu

£

J Í

"5. re

E

MU

V) >•

vt

£

E

MU

-OJ

>• V)

> 5>

VI

O O tu VU

VI

JU

*E *E *E

LJ

VI

> c > > *E c c c *E > *E I I I >Z s O O [o_ z> Zro ř

o

•u ro

>u re

E £

TJ C JD OJ C 00 re co

>VJ

ra

Vi

VU

OJ

LO

ro

QJ

QJ

JD VU

VI OJ

VI OJ

PM

rH LO LO

S MO »IM

£

E

vo

PM cn Px Px rH LO LO 00 Px Px cn O PM PM PM ro Px Px rH r H VO LO

Px rH VO

rx rH LO

rH rH

rH PM rH VO LO

fN

PM

rH o PO ro

PM PO

Px 00

Px rH VO

O

Px rH LO

X

Px rH LO

rH rH rH LD

rH rH LO

LO PM PO Px PM PM PM fM PM rH r H rH rH VO LO VO VO VO

rM

PM VO LO PO Px Px tř tt tr ro PO ro Px rH LD

Px rH VO

Q "tf tr

co P0 co vn rH tř tt

LO LO

VO VO LO LO

PM PO "tf "tf t ř »tf t t "tf t t

LD

co

PO VO LO LD

LO

PO LO

LD Px

O O

LO

o o

O

O

8

O PO PO

«tf

Px Px Px r H rH VO VO LO

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ro ro

O O LO LO Ch PO tt

Px rH LO

rH

rH PM rH VO

ro Px rH VO

PO Px rH LD

8 8 8

PO PM PM PM LO PO f O PO

o cn c PM c rH >U VO *H P* rH VO N

E

2 3

re Q. 3 Jí •re

Z

tr Px

o ro rH rH

rM

VO

8

Ch

ro

1

>

°E

1

re c u=

ro

01

'ř?

—

1

•m PM

O

c

fi o

J Í

Tro J TJ •d •ro O

LL.

•>>

-OJ

JD TJ

E

O Li-

8

r

(0

>

'o. C rH u O OJ PM j a LO O

vo E PM E o

"5 u

sz

TJ

rM

rH o rH rH fM tfi VO O LO N cn N I

2

O

E

XJ C

jE

tZj

E r H r H rH PM PM PM rH rH VO VO LD

J Í

tt o c c

JA

CM rM lO U l cn N O Px PM

.v VJ

12 a VI

cn

'u

>

'c

rH PM rH LD

ro

JZ >oT TJ XV Jd 01

re

re

O 'ro* JZ E JU

>

JD QJ

JD VU

J^

E

£

JD C

ř

O Jsi

V) XV

tu

•

TJ O QJZ u

ro c m ro

O tu u

e

cn urMi cn O m o N o PO E LO LO

TJ O JZ

>

cra

JS tf O

rH

O oc O

o c

rx_ 'E ro 0 JZ

•o

"a*

O

u

'E tt Ě

JZ VJ VU Jí OJ JŽ? 9* VJ o

VU

O

5 5

*E c o OJ

u

c ro

>

>

VU

OJ

V) OJ

3 Vt

LO

ř

'E >u

a.

X o

O

CD

•OJ

u ó

QJ

8 >

id

TJ ro

JZ

J=

"o

"E

OJ LJ

>•

+-» >{£

OJ LJ

0) MO

>u

d c co

cn rH xu

nan

0) VJ Jí --

re >u o a

ví re

3 O id ro

*J

'a. re je

rH PO LO

I

41

MJ

S

Si

2

LV M u LJ

8 Px rH

L O L O r ^ o o c n O r H f N P O t t L O v o r x o o c n o r H ^ " t f " t f t t t f L O L O L O L O L O L O L O L O L O L O L O V O t t t t * t f " t f - t f - t f « t f t t < * t ř - t f " t f t t t t t t < t * t f

57

60/86

Komentář k čerpání kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2016

§

ORG

Název akce

2143 2212 2212 2212 2212

2803 Probíhají práce na zpracování projektové dokumentace. 2668 Přefakturace dle smlouvy se uskuteční v 11/2016. 2799 Probíhá majetkoprávní vypořádání 2828 Probíhá majetkoprávní vypořádání 2838 Probíhá zpracování DÚR

2212 2212 2212 2212 2212 2321 2321 2321 2321 2321

2959 3153 3153 3348 4281 2708 2815 2862 2873 2891

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2329 2333 3111 3119 3311 3311 3312 3419 3419 3419

Realizace bude probíhat ve 4. čtvrtletí. Dokončování majetkoprávní přípravy - vyvlastňování Dokončování majetkoprávní přípravy - vyvlastňování Příprava pozastavena. Probíhá zpracování studie. Probíhá majetkoprávní příprava -jednání s vlastníky a materiály v orgánech. Probíhá zprac. PD a majetkoprávní vypořádání staveb. Probíhá výběr zhotovitele stavby. Uzavřena SOD se zhotovitelem stavby. Uzavřena SOD se zhotovitelem stavby.

Uzavřena SOD se zhotovitelem stavby. 2892 Uzavřena SOD se zhotovitelem stavby. 2894 Uzavřena SOD se zhotovitelem stavby. 2896 2910 2984 3181 3375 4130 4276 2944 4197

Zajišťuje Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol BVK BVK BVK BVK BVK BVK BVK BVK BVK

Uzavřena SOD se zhotovitelem stavby. Uzavřena SOD se zhotovitelem stavby. Probíhá výběr zhotovitele stavby. Probíhá výběr zhotovitele stavby. Probíhá majetkoprávní vypořádání. Čerpání probíhá dle potřeby. Probíhá majetkoprávní příprava a veřejná zakázka na stavbu.

Ol BVK BVK

Čerpání probíhá dle potřeby. Příprava zadávacího řízení zhotovitele stavby.

Ol Ol

5301 Zahájena realizace stavebních prací. 3192 Čeká se na schválení dotace z EU, do té doby je realizace projektu pozastavena. Nyní ve fázi projektování prováděcí dokumentace, fyzická realizace rekonstrukce bude 2706 probíhat v roce 2017. 4534 Probíhá zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. 4541 Probíhá odkoupení autor.práv na dokumentaci pro územní řízení. 2666 Akce je průběžně realizována. 3433 Přípravou investice pověřen BKOM. 300799 Čerpání investičních dotací dle aktuální potřeby.

BVK BVK

Ol OŠMT Ol Ol Ol, FB OŠMT Ol OŠMT

3511

3075 Podstatná část bude fakturována v 10/2016. Ukončení 25.11.2016.

Ol

3612

Probíhala úprava projektové dokumentace ve vazbě na přijatá usnesení RMB, stavba nebyla 2932 dosud zahájena.

BO

3619 3632 3633 3639 3639 3639 3639 3741 4351

Výdaje na investiční zápůjčky nebyly čerpány z důvodu nezájmu žadatelů, i když o tyto 3496 zápůjčky původně požádali. 2767 Probíhá zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 2766 Probíhá zahájení výběrového řízení na projektanta. 3130 Probíhá čerpání dle aktuální potřeby.

FRB Ol Ol

3283 Z důvodu náročnosti prací bude většina akcí ukončena v posledním čtvrtletí roku 2016.

Ol OSM

Je očekáváno čerpání do konce roku 2016. V současné době se připravují k podpisu kupní 3437 smlouvy v celkové výši 35 mil. Kč. na pol. 6121.

MO

5099 Předprojektová příprava - čerpání probíhá dle aktuální potřeby. OIEF 2763 Realizace akce od srpna 2016. ZOO Nečerpáni finančních prostředků souvisí s výstavbou TI v lokalitě bydlení Holásky, která byla 2912 pozastavena a stavba nebude v letošním roce zahájena. BO Stavba byla dne 9.5.2016 zahájena. Stavba byla na měsíc pozastavena do uzavření dodatku č.

4351 5311 6171

1 na dodatečné stavební práce. Ve vazbě na tuto skutečnost byl upraven rozpočet roku 2016 2936 a snížen z 35 mil. Kč na 12 mil. Kč. BO 3060 Podstatná část bude fakturována v 10/2016. Ukončení 30.11.2016. Ol 3476 Investiční akce jsou v režimu veřejných zakázek. OMI

Komentovány jsou akce s čerpáním upraveného rozpočtu (UR) pod 30 %, jejichž UR je vyšší nebo roven 10 000 tis. Kč

58

61/86

v tis. Kč Schválený rozpočet 2016 8 400

Upravený rozpočet k 30.9.2016 741679

Skuteč.k 30.9.2016 účet 236/419 741679

Počáteční stav zdrojů Příjmy z finančního vypořádání roku 2015 Příjmy z finančního vypořádání roku 2015 - MČ Převod z FBV do FRR v rámci FV 2015 s městskými částmi Převod z FBV do FRR v rámci FV 2015 Převod z FKEP do FRR v rámci FV 2015 Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb FV 2015 Zapojení zdrojů na základním běžném účtu k vykrytí potřeb FV 2015 Rezerva na financování strategických projektů

8 400

8 400 2 643 18 580 19 390 5 588 1165

8400 2 643 18 580 19 390 5 588 1165

30 000

30 000

5 913 650 000

5 913 650 000

POTŘEBY celkem Výdaje z FV 2015 Výdaje z FV 2015 - MČ Převod z FRR do FBV v rámci FV 2015 s městskými částmi Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2015 Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence seniorbus (RO č. 126)

3125

89 024

89 024

3125

3 559 61504 11760 6 456 3125

3 559 61504 11760 6456 3125

2 620

2 620

jzůstatek

5 275

652 655

652 655

FOND REZERV A ROZVOJE ZDROJE celkem

Zůstatek fondu ve výši 652 655 tis. Kč tvoří: - 650 000 tis. Kč rezerva na financování strategických projektů - 2 655 tis. Kč rezerva na zajištění služeb sociální prevence

v tis. Kč FOND KRYTÍ ŠKOD ZDROJE celkem

Schválený rozpočet 2016 137 970

Počáteční stav zdrojů Převod z rozpočtu města dle statutu fondu Připsané úroky

Upravený rozpočet k 30.9.2016 137 972

Skuteč.k 30.9.2016 účet 236/419 138048

127 972 10 000

127 972 10 000 76

POTŘEBY celkem

1220

1220

Škodní událost - poškození kostýmů a dekorací Městského divadla Brno, p.o., unikající vodou z prasklé hadičky nádržky WC

1220

1220

136 752

136 828

127 970 10 000

Zůstatek

137 970

59

62/86

v tis. Kč FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Schválený rozpočet 2016

ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů Splátky z poskytnutých zápůjček Úroky ze zápůjček Připsané úroky na účet Ostatní převody, smluvní pokuty a penále POTŘEBY celkem

Upravený rozpočet 2016

Skutečnost k 30.9. 2016 Účet 419 Bank. účet 236

101307 84 971 14 760 1376 200

101307 84 971 14 760 1376 200

105 981 93 554 11418 935 74

133 455

72 650

72 650

13 006

138

20 715 20 715

5 730 5 730

Kapitálové - investiční zápůjčky fyzickým osobám - investiční zápůjčky podnikatelským subjektům

132 460 935 74 -14

138

Běžné - neinvestiční zápůjčky městským částem - neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám - neinvestiční zápůjčky právnickým osobám - zaplacené poplatky - vratký přeplatků ze zápůjček

72 650 32 000 25 000 15 000 600 50

51935 17 855 25 000 8 430 600 50

7 276

138 -4

138

Zůstatek

28 657

28 657

92 975

133 317

7142

Rozdíl mezi stavem účtu 419 a stavem příslušného bankovního účtu je tvořen saldem mezi poskytnutými zápůjčkami a přijatými splátkami zápůjček a dále přeplatky zápůjček (4 tis. Kč), které dosud nebyly vráceny dlužníkům

Přehled o zápůjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení města Brna a jejich splácení Ukazatel / Rok Počet žadatelů Počet smluv s otevřeným účtem Finanční prostředky poskytnuté na zápůjčky (v tis. Kč): - investiční - neinvestiční Finanční prostředky ze splácení (v tis.Kč): - úmory (splátky) - úroky ze splácení

2009"

- 2010 •

60 51

63 41

20 602 2130 18 472 44 336 40 378 3 958

27 633 1550 26 083 35148 32 026 3122

2011

58 42

23 796 2 600 21196 33 456 30 424 3 032

60

2012

70 48

11816 1250 10 566 29 061 26 558 2 503

2013

63 35

16419 7 361 9 058 29 591 27 392 2199

2014

40 24

15 338 7 090 8 248 20161 18 489 1672

' 2015

35 18

5640 5 640 20 793 19047 1746

k 30.9.2016 52 31 12 872 5 730 7142 12 353 11418 935

63/86

v tis. Kč rozpočet 2016

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY

fondu k 30.9.2016

rozpočet 2016

Skutečnost k 30.9.2016 Učet 419

"EŇuicéTÍSlT

ZDROJE celkem

1921839

2 157 411

2 087 601

1901465

1944859

Počáteční stav zdrojů

1 661194

1 887 110

1 939 603

1887 110

1939 603

-19 390

-19 390

-19 390

-19 390

Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2015

-5 588

-5 588

-5 588

-5 588

Převod z FRR -vratký transferů poskytnutých městským částem z FBV

11759

11759

11759

11759

247 680

247 680

150 437

128

128

65

4 800

4 800

3 655

8 037

12 437

Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí

Prodej nemovitých věcí v průběhu roku

6 607

Prodej pozemků Pronájem pozemků Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl

453

Vratký transferů MČ (§ 6409,pol. 5909, ÚZ 41) Splátky zápůjček

18 475

Dotace IPRM - Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42

9 099 18 475

POTŘEBY celkem

679 056

684 687

Kapitálové

185 686

187 710

20996

893

893

- výkupy pozemků, ORG 4925 - DPS Mlýnská, ORG 2936

35 000

35 000

183

- bytové domy Vojtova, ORG 2932

80 000

80 000

369

- bytový dům B vč.komunikace a TI Jeneweinova, ORG 3129 - lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196 - Zámečnická 2 - sdílené bydlení, ORG 2797 - DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912

700

700

18 000

7 000

6 676

7 807

19 500

19 500

18 475

18 475

1901465

1944 859

6 621

4 000

- rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, ORG 2646 - rekonstrukce bytových domů - příprava, ORG 2659 5 200

- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)

6 000

672

6 200

1552

- technické zhodnocení sociálních bytů, ORG 2925 (ORJ 6600)

2 000

2 000

35

- protihluková opatření - výměna oken, ORG 2852 (ORJ 5600)

14110

14110

8 800

4 500

4 500

1871

Běžné

493 370

496 977

247 821

- použití dle zásad pro zapojení fin.prostředků FBV

250 000

105 115

- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)

- náklady na uplatnění oprav - fyzické osoby - náklady na uplatnění oprav - právnické osoby - náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků

6 000

6 000

134

10 000

10 000

649 83 498

182 000

182 000

- náklady na uplatnění oprav - spolky

2 000

2 000

- znalecké posudky, studie

3 230

3 230

714

- nákup služeb a geometrické plány

2 200

2 200

19

360

360

6

25 510

25 510

4 880

- správní poplatky, kolky - daň z nabytí nemovitých věcí - poštovné

50

50

- nájemné

120

120

50

50

550

550

- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)

8 300

12 800

- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)

3 000

3 000

- náhrady nájemného MČ - sociální byty

93 6 648

- náhrady předplaceného nájemného MČ (§ 3612,pol.5909, ÚZ 41) - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

- transfery na MČ - l.etapa

141 792

- ostatní transfery na MČ (MČ Brno - Slatina: demolice BD Bedřichovická) Zůstatek

1 242 783

61

7 188 141 792

2 200

2 200

1472 724

2 087 601

64/86

v tis. Kč Skutečnost k 30.9.2016

FOND KOFINANCOVÁNÍ

Schválený

Upravený

EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

rozpočet 2016

rozpočet 2016

ZDROJE celkem

236 310

783 288

409448

401294

Počáteční stav zdrojů

180 773

11880

11880

35 219

352 000

Převod z rozpočtu města dle statutu fondu Převod do FRR v rámci finančního vypořádání 2015 54 537

Přijaté splátky půjčených prostředků z FKEP

-1165

-1165

-1165

62 537

62 535

39196

166

Ostatní příjmy - smluvní pokuty Ostatní příjmy - vyúčtovní akce 5193 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, propadlé jistiny Přijaté vratký transferů Přijaté transfery od městských částí Tvorba fondu z refundovaných prostředků 1000

Příjmy z úroků

ORG

účet 419

bank. účet 236

166

166

5 773

5 773

765

775

775

1581

1580

1480

1233

1233

1233

353 291

326 605

318 551

1000

66

66 23 439

POTŘEBY celkem

236 310

275 738

45 316

Kapitálové

186 310

211076

23 315

18 673

300

270

270

5023

Zelný trh - rekonstrukce

300

5099

Předprojektová příprava

149 150

98112

5121

Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany

5 000

5000

109

109

5122

Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity

30

16

16

Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního

5126

zázemí

860

858

858

5134

Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa

10

10

10

5144

Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady

60

5147

Zateplení ZŠ Úvoz

12

12

51

33

33

30

6

6

1900

1389

1389

1540

5148

Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička

5150

Zateplení ZŠ Svážná

5154

Zateplení MŠ Hněvkovského

5162

CIVITAS 2MOVE2

5172

Dopravní telematika ve městě Brně - 1 . část

2 950

2 950

185

185

5173

Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část

1300

1300

93

93

5174


420

420

69

69

5177

Revitalizace sport, ploch při MŠ a ZŠ v MČ Brno - Židenice

250

19 015

9183

9183

5178

ZŠ Vranovská - rekonstrukce hřiště

5179

Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed

5180

Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská

5181 5182 5189 5190

50

50

30

50

Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území

15

12

12

100

53

53

50

12

12

MČ Brno-sever

14

12

12

Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno

15

10

10

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy

16

15

15

30

30

30

30

Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova

5191

MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken

11

10

10

5192

Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno - Bohunice

20

5

5

5194

Revitalizace městských parků, III. etapa

5195

Školní účelové hřiště při ZŠ Otevřená

5196

NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaur. činností

5197

Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova

20

15

15

5198

Zateplení logopedického stacionáře Synkova Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných

15

10

10

5199

sportovišťv MČ Brno-Jundrov Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na

30

10

10

5200

parkour

110

19

19

5201

Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21

12

10

10

24 065 30

30

1000

5208

Knihovna pro město II. -vzdělávání na míru

4 642

4 642

5211

MŠ Tišnovská - zateplení budovy včetně výměny oken

1700

1700

47

47

5212

MŠ Šrámkova - zatepleni bzudovy včetně výměny oken

4 000

4 000

29

29

5213

Zateplení SVČ Kosmonautů

50

50

18

18

5301

MŠ Kamechy II - výstavba šestitřídní MŠ

20 000

20 000

1150

1150

5302

Zateplení ZŠ Laštůvkova

5303

Mateřská škola Přemyslovo náměstí 1 - 2. etapa

500

5305

MŠ Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín

500

1000

62

65/Č6

v tis. Kč Skutečnost k 30.9.2016

FOND KOFINANCOVÁNÍ

Schválený

Upravený

EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

rozpočet 2016

rozpočet 2016

účet 419

bank. účet 236

8

8

2 022

2022

500

114

114

700

631

631

60

53

53

1100

52

52

900

38

38

2 055

2 055

5307

Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk

5308

Bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, 1. etapa

5309

Prodlouženi trolejbusové trati Novolišeňská - Jírova

1000

5310

Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava

8000

5311

Systém parkování Park & Ride - 1 . etapa

1000

5312

Revitalizace staré Ponávky - příprava

1000

5313

Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření

500

5315

Sanace skalních stěn - projektová příprava

5316

Stavební úpravy ZŠ Štolcova

5319

Modernizace radioné sítě a informačního systému MHD

5321

Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno

5322

Zařízení soc. služeb-chráněné bydlení,Nováčkova 38

1000

500

5323

Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba

5324

Varovný protipovodňový systém a digitální mapy

250

5235

Cykloopatřenive vybraných částech Brno, II. Etapa

500

2000

S327

Dětská skupina Zahradníkova

5328

Pilotní testování Rapid Re-Housing

127

5329

Systém parkování Park & Ride - 2. etapa

500

5330

Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim - předprojektová příprava

300

2 566

ORG

Běžné

50000

64 662

22 001

4 766

5023

Zelný trh

20

520

35

35

5042

Areál dopravní výchovy

20

20

5090

Aplikace metod zvyšování kvality a tvorba proces, modelu MMB

35

35

5098

Park Hvězdička

340

340

46 582

25 293

316

316

603

603

603

5

5

20

21

21

5099

Předprojektová příprava

5108

Rekostrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část

5118

Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců statutárního města Brna

5144

Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady

5160

Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno - Bohunice

5162

CIVITAS PLUS II - 2MOVE2

5163

Nastavení procesního řízení do každodenní praxe M M B

5164

CH4LLENGE

5165

Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60,62,64, Brno-Řečkovice

5166

Výsadba izolační zeleně Žarošická, Jedovnická, Novolišeňská

5168

Lokální biokoridor Medlánky - letiště

5172

Dopravní telematika ve městě Brně - 1 . část

5173 5174 5190

Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova

40

40

40

2 460

4115

1567

1567

218

331

198

198

18

80

80

200

152

18

8

8

8

20

20

17

17


20

20

17

17


20

20

12

12

5194

Revitalizace městských parků, III. etapa

5208

Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru

5210

Areál dopravní výchovy, II. etapa

5304

51 3 512

3 512

20

12

12

Řízení ITI

3 350

1170

1170

5306

Zprostředkující subjekt ITI

2 550

266

266

5314

Bezbariérové opatření na místních komunikacích

100

100

100

5317

Obnova funkčního stavu veřejné zeleně - Řezáčova

500

5318

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně

2 927

41

41

5319

Modernizace radiové sítě a informačního sys. MHD

235

218

218

13 723

13 723

20

5320

Přístavba mateřské školy v MČ Brno-Jehnice

5324

Varovný protipovodňový systém a digitální mapy

150

5326

sub>urban. Reinventing the fringe

500

5327

Dětská skupina Zahradníkova

387

5328

Pilotní testování Rapid Re-Housing

Zůstatek

63

66

66

5 075

1

1

507 550

364132

377 855

66/^6

Schválený rozpočet 2016

SOCIÁLNÍ FOND MMB a MP

Upravený rozpočet 2016

v tis. Kč Skutečnost k 30.9.2016 Bank. účet 236/419

26 619 1225 6 457 284 48 3 52 18 550

300 55 8

40 307 1225 6 457 300 55 8

- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých mezd)

20 450 11654

20 608 11654

POTŘEBY celkem

32 467

40 307 113

25472 108

113

108

32 467 20 513

40194 26 725

25 364 18 414

12 388 3 517 395 305

17 933 4 349 493 460

12 622 2 445 357 53

240 666 3 002

240 550 2 700

4 241 2 692

11954 1916 130 1186

13 469 2 145 130 1276

6 950 1276 150 625

300 120 5 379 7139 10 769

300 120 5 385 7 499 10 1599

193 31

32 467

ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů Příjmy z finančního vypořádání za rok 2015 Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec) Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec) Ostatní příjmy Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2015 Zálohový příděl fondu: - za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých mezd)

Kapitálové Městská policie: Rekonstrukce chat RZ Sykovec (ORG 2977)

Běžné Magistrát města Brna: Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci Příspěvek na stravování Dary Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec) Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost Jazykové kurzy Ošatné Městská policie: Příspěvek na stravování Dary Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec) Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost Sportovní akce Městské policie Právní služby Příspěvek na MHD Příspěvek na penzijní připojištění Příspěvek na sport Příspěvek na vedení účtů u peněžních ústavů Zůstatek

14 4 661

1147

64

67/86

2016 1149

2016 1199

v tis. Kč Skutečnost k 30.9.2016 účet 236/419 1135

Počáteční stav zdrojů Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky

899 250

949 250

949 186

POTŘEBY celkem

700

700

365

Běžné

700

700

365

Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata

700

700

365

Zůstatek

449

499

770

Schválený rozpočet

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno ZDROJE celkem

Upravený rozpočet

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie schválila Rada města Brna na své R6/107. schůzi, konané dne 12. 6. 2013. Sbírka (na dobu neurčitou) byla zahájena 26. 6. 2013.

65

68/86

Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna v období od 1.7.2016 do 30.9.2016 rozpočtová skladba

P-příjmy

věcná náplň rozpočtového opatření

V-výdaje

F-fínancováni

ORJ

i

Pol.

UZ/ZJ

částka v Kč

ORG

P

1700

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost

-219 467 000,00

V

1700

6399

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

-350 000 000,00

V

1700

6399

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016 Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ DPH (zdanitelné ekonomické činnosti města) Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ Jídelna MMB Snížení financováni - tvorba rezervy

P P F

1700 3200 1700

1122 1122 8115

F

1700

8115

Snížení financování - tvorba rezervy

130 533 000,00

28 531000,00 62 000,00 28 531000,00 62 000,00

ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016 P

1700

6330

4131

V

1700

6310

6201

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 2690 Nákup akcií a majetkových podílů - Veletrhy Brno, a.s.

33 000 000,00 33 000 000,00

ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016 V

5900

3639

6121

V

5900

3639

5166

V

5400

2219

5169

V

5099 Příprava projektů pro nové programovací období 5099 Příprava projektů pro nové programovací období Nákup ostatních služeb 5162 ve j.n.: CIVITAS 2MOVE2

-60 000,00 -350 000,00 250 000,00 250 000,00

V

5900

5311

6122

5319 Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD

60 000,00

V

5900

5311

5166

5319 Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD

100 000,00

7100

3511

6351

5327 Dětská skupina Zahradníkova

-2 055 000,00

7100

3900

6351

5327 Dětská skupina Zahradníkova

2 055 000,00

v v

ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016 1 007 000,00

p

5900

3745

2229

5194 Veřejná zeleň města Brna, p.o. - Ostatní přijaté vratký transferů

p

5900

3314

2229

5208 Knihovna Jiřího Mahena, p.o. - Ostatní přijaté vratký transferů

5900

3314

5331

5208 Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru 5194 Tvorba Fondu kofinancování evropských projektů

1 007 000,00

v

100 000,00 100 000,00

F

1700

8115

F

1700

8115

5208 Tvorba Fondu kofinancování evropských projektů

100 000,00

F

1700

8115

5208 Zapojení Fondu kofinancování evropských projektů

100 000,00

ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016 V

7300

3311

6351

V

7300

3311

6351

2855 Městské divadlo Brno - přístavba dílen a skladů 30069123 Investiční transfery zřízeným p.o. - Městské divadlo Brno

-1 370 000,00 1 370 000,00

ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016 V

7200

4359

5222

7720 Neinvestiční transfery spolkům

V

7200

4312

5222


-15 761 000,00 585 000,00

V

7200

4344

5221

7720 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

233 000,00 271 000,00

V

7200

4344

5222


V

7200

4350

5221


V

7200

4350

5222


V

7200

4350

5223

7720 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

369 000,00

V

7200

4350

5229

7720 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím

1 575 000,00

V

7200

4351

5222

7200

4351

5223

7720 Neinvestiční transfery spolkům 7720 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

1 460 000,00

V V

7200

4351

5229

7720 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím

188 000,00

V

7200

4354

5221


713 000,00

V

7200

4354

5223


V

7200

4356

5221


402 000,00

V

7200

4356

5222


761 000,00

7200

4356

5223


721 000,00

7200

4357

5222


909 000,00

7200

4359

5223


337 000,00

7200

4371

5221


7200

4371

5222


450 000,00

v v v v v v v v v v v v

749 000,00 2 022 000,00

548 000,00

1 891 000,00

40 000,00

7200

4371

5223


114 000,00

7200

4374

5223


180 000,00

7200

4375

5221


7200

4375

5222


7200

4375

5223


7200

4376

5221


300 000,00

7200

4378

5222


492 000,00

65 000,00 296 000,00 90 000,00

ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016

66

69/86

Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna v období od 1.7.2016 do 30.9.2016 P-příjmy V-výdaje F-fína lícování p

r ozpoítová skladba ORJ

§

částka v Kč

věcná náplň rozpočtového opatření Pol.

UZ/ZJ

ORG

v v

8200

5311

2322

Přijaté pojistné náhrady

128 000,00

8200

5311

5168

Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi

500 000,00

8200

5311

5169

v v v v v v v

8200

5311

5192

Poskytnuté náhrady

300 000,00

8200

5311

5134

Prádlo, oděv a obuv

-1 531 000,00

8200

5319

5021

Ostatní osobní výdaje

8200

5319

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

8200

5319

5139

Nákup materiálu j.n.

8200

5319

5163

Služby peněžních ústavů

-2 000,00

8200

5319

5169

Nákup ostatních služeb 6177 ve j.n.: Projekt Dalmatin

-3 000,00

200 000,00

Nákup ostatních služeb

200 000,00

6174 ve /. n.: Ostatní sluiby

-81 000,00 82 000,00 4 000,00 -3 000,00

v v

8200

5311

6121

2678 MP Brno - školicí objekt ŠRS Sykovec

482 000,00

8200

5311

6122

3008 Nestavební investice MP - Rozšíření zabezp. systému objektu Křenová

177 000,00

v v v v v v v v v v v v v v

5600

3311

6121

2756 Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla

5600

3639

6121

3130 Majetkoprávní vypořádáni a příprava staveb

ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016 -5 000 000,00 -16 190 000,00

5600

2212

6121

2833 Parkoviště při ulici Spodní

-5 740 000,00

5600

2212

6121

2839 Zřízení parkoviště na Přemyslově náměstí

-4 830 000,00

5600

3322

6121

2825 NKP Špilberk - statické zajištění hradebních plent a mostu

-1 990 000,00

5600

3419

6121

2657 Atletická hala Campus

5600

3745

6121

2841 Úprava veřejného prostoru před Janáčkových divadlem

5600

2212

6121

4281 Velký městský okruh Rokytová

5600

2212

6121

4276 Tramvaj Plotní - soubor staveb

5600

2212

6201

2959 Zvýšení základního kapitálu BKOM

-18 000 000,00 18 000 000,00

2 500 000,00 1 250 000,00 -30 000 000,00 30 000 000,00

5400

2212

6201

2959 Zvýšení základního kapitálu BKOM

5400

2212

5169

6093 Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM, a s .

5400

2212

5169

6104 Odvodnění komunikací - BKOM, a s .

5400

2212

5171

40 500 000,00 Opravy a udržování 28 500 000,00 6314 ve j.n.: Opravy a stavební údržba místních kom. a silničního příslušenství - BKOM, a.s. 12 000 000,00 6315 ve j.n.: Lokální vysprávky - BKOM, a.s.

v v

5600 5600

3639 3317

6121 6121

3130 Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb 2697 Úprava Domu pánů z Kunštátu ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016

p

7200

4374

2122

9130 Odvody p.o. - Centrum sociálních služeb

386 000,00

7200

4374

5331

9130 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o - Centrum sociálních služeb

386 000,00

6700

3149

5901

6700

3149

5332

v v v

1 500 000,00 -12 000 000,00

ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016 -138 000,00 138 000,00

Z M B Z7/20. ze dne 6.9.2016 -100 000,00

Nespecifikované rezervy

100 000,00

7670 Neinvestiční transfery vysokým školám ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016

v v

6700

3419

5221

6700

3419

5213

v v

6700

3419

5221

6700

3419

5222

v

6700

v v

6700

3419

5221

6700

3419

5222

v

6700

v v

7300

3319

5901

7300

3326

6322

v v

7300

3319

5901

7300

3326

6352

v v

5900

3639

6121

5099 Příprava projektů pro nové programovací období

5600

2219

6121

5329 Systém parkování Park & Ride - 2. etapa

-200 000,00


200 000,00

Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právnickým osobám

200 000,00

6157 ve j.n.: Dotace - Významné sportovní akce v Brně ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016

-470 000,00


-200 000,00

Neinvestiční transfery spolkům

-200 000,00

6150 ve j.n.: Dotace do sportu (granty) 3419

6322

670 000,00

300799 Investiční transfery OŠMT ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016

-440 000,00


340 000,00

Neinvestiční transfery spolkům

340 000,00

6150 ve j.n.: Dotace do sportu (granty) 3419

5213

100 000,00

Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právnickým osobám

100 000,00

6150 ve j.n.: Dotace do sportu (granty) Z M B Z7/20. ze dne 6.9.2016

-50 000,00


50 000,00

300699 Investiční transfery OK ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016

-200 000,00


200 000,00

300699 Investiční transfery OK ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016

Z M B Z7/20. ze dne 6.9.2016

67

-500 000,00 500 000,00 |

70/86

Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna v období od 1.7.2016 do 30.9.2016 r jzpočtová skladba

P-příjmy

věcná náplň rozpočtového opatření

V-výdaje F-fínancování

ORJ

?

Pol.

ÚZ/ZJ

V V

5900 5400

3639 2219

6121 6121

V V

4100 4100

3635 3635

5331 6351

V V

7200 7200

4352 6330

5901 5347

V

6200

3612

5909

41

V

6200

6330

5347

41

částka v Kč

ORG 5099 Příprava projektů pro nové programovací období 5330 Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim - předprojektová příprava ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016 9149 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Kancelář architekta města Brna 30159149 Investiční transfery zřízeným p.o. - Kancelář architekta města Brna ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016 Nespecifikované rezervy Neinvestiční transfer MČ Brno - Královo Pole ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Investiční transfer MČ Brno - Vinohrady (rekonstrukce bytu č. 19, Mikulovská 9) ZMB Z7/20. ze dne 6.9.2016

68

-300 000,00 300 000,00 -358 000,00 358 000,00 -200 000,00 200 000,00 -607 000,00 607 000,00

71/86

Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/13. Zastupitelstva města Brna. bod 13.D.1.-13.D.4. v období od 1.7.2016 do 30.9.2016 Výdaje BV - běžné KV - kapitálové KV KV KV

rozpočtová skladba věcná náplň rozpočtového opatření ORJ

§

Pol.

5600 5600

4357 4354

6121 6121

KV

7200 7200

4357 4354

6121 6121

KV

6700

3419

6121

KV

6700

3419

6121

UZ

5321 Zařízeni se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno 5322 Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38 5321 Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno 5322 Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38 RMB R7/071. ze dne 19.7.2016 2741 Projektová příprava - sportovní mfrastruktura Rekonstrukce výměníkové stanice na horkou vodu, VZT a 2666 ohřevu bazénové vody - Městský plavecký stadion Lužánky RMB R7/071. ze dne 19.7.2016 3196 Lokalita bydlení Holásky - TI

KV

6200

3612

6121

41

KV

6200

3612

6121

41

KV KV

5600 5600

3639 3639

6121 6121

BV

6300

3639

5169

2641 Kryt 10-Z Husova - vzduchotechnika RMB R7/074. ze dne 16.8.2016 Nákup ostatních služeb 6120 ve j.n.: Geodetické práce, aktualizace cenové mapy Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

BV

6300

3639

5362

BV

6300

3639

5909

BV

7200

4341

BV

7200

4341

5171 5492

KV

5600

2329

KV

5600

2329

částka v Kč

ORG

2646 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení RMB R7/074. ze dne 16.8.2016 3130 Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb jinde nezařazených

-53 000,00 -39 000,00 53 000,00 39 000,00 -1 000 000,00 1 000 000,00 -4 000 000,00 4 000 000,00 -120 000,00 120 000,00 -269 000,00 -269 000,00 -300 000,00

Ostatní neinvestiční výdaje j.n. RMB R7/074. ze dne 16.8.2016

569 000,00

Opravy a udržování

-15 000,00 15 000,00

6121

Dary obyvatelstvu RMB R7/074. ze dne 16.8.2016 Majetkoprávní vypořádání a příprava vodohospodářských 2944 staveb

-4 200 000,00

6121

2645 Majetkoprávní vypořádání - technické zhodnocení staveb

4 200 000,00

RMB R7/078. ze dne 13.9.2016 3200

6223

5169

Nákup ostatních služeb

BV

6026 ve j.n.: Překlady a tlumočení - pro odbory MMB

BV

6027 ve j.n.: Překlady a tlumočení - pro ORF RMB R7/079. ze dne 20.9.2016

69

0,00 150 000,00 -150 000,00

72/86

so

o©

ane

s ts O > o Ok

B I S eg

°s

'51

N

TT

T ř

Ok

Ok

Ok

ro tn m ití

Ok

O L

co en m >n

O k

o

v i

r-~ >n rm ro o ro o o o ro m t ro ro ro m t n

f O f O

•^

3

w i

• *

••""^

^^ ^^ ,_ ^ ro^ ro ro

^ 4

f N f N

p <

r-t

v «

ro

Ok

Ok

co co co CO

T ř

• *

r- c^ co ro

r^ t~~ co ro T ř T ř

^^

r ^

i n i n

t n t n

C C C T

C C C T

~* ^*

•o

•>> > B o 1 LV

s

ič

e -e

5

«J

v©

'« ô tN

áa *>>

jg

VO

o N

VO

«<< •o o o

v

>JW

>

X!

d N

kO

f N

m

r o (f N r o v Ní w>

O k

Ok

Ok

en

CI

en ir>

rs

(N (N

(N

• *

TS"

^N

o »s l-~ 90 •9

o

Xi o T3 Xi O

2

o o o o O o o oN o o r- r-~ (SO rs rf N

f -

u.

>

«->

0H

Cu

Su m Ok

O T ř

kO

O O

r-

a.

o

i-

O

T ř

kO ití

O i n

O

m

O

w>

(N

f N

ro

(N

f N f N •«•

T f

T ř

T t

O O

O O

O O

O

O

m

f N f M

f N

(N

f N CN CN T ř

CN CN f N

CN f N CN T ř

O O

O

O O

"ř

CN CN f N

,

^-

C C C T

N N N ř

CN

CN CN T ř

N N N ř

N N N ř

»ri

> > >

T ř

^^ ^^ r.ô

^« ^^ ^ r~ t-~ r~- — r

i

f N

•

Částka v tis. Kč

•S1

s

û ř N O

m

ten

o

w o I/I »H

O

T ř

a v

>N

j =

u X!

CN CN

•tř

a

ď

s» s
f M f M

kO

k O

kO

o o o o o o o o o

O

l~~

i

T ř

o r^ r—

r—

f N

f N f O

f N f O

— r

>

>

>

>

Cu D-

c-•

Cu i

CL, 0 .

C

o

o

O

O

o o o

O

• *

—t

CN

—

en ro

1

1

1

•* • *

< N

o r- r^

fk)

i

p -

1

VO 1

O O

o o so •q- 00 —"

—

o

•

1

f N

O O t-~

a,

o o o o o 1

o o o o r^ r^

CL,

a.

o o o o o — "7 O

o 0 o 0 r~ r~

a.

C M I

o

O

k D

kO

1

« N

V)

a £ tJ 01

>h

x-l kW

O

fO

1-H

"O

o

XI

o pa

B£ tes N

tn

N

fO l-H

LU"

u es u

o l-> N .^ a t «

o

ost

WM

tti

c/>

a

s f l

s s o >« r*

e >!. cs s o CD

XI

jčtový

o

fl

«

-t

*« N

•3

á

v

ty)

Účel dotai

l*

tfi

<

u

o a t/l

t/l

s

2 2

te\ r—>

3

Š Q

3

•3

•a j 2

>k*

W Hr* tfi

2

O J3

"3

«

1

-3

O

O

"S "8

>4í

je

a

N u

t*-i Vi

N

LU

L2 'iř?

o

ea

c

LU

•o izi

c

LU N

"o a.

Ui

t p

t/1

T3

'E ' 5 •§

t/1

>

1

'je.

et 3

"8

>k» • 3

O JZ tu tn

L73

<&

1 1

•o

ca tu

o. E ->. c

1 š 'i? £ Í2

N O

L«

2

!í

a « e La

LU

c/i

x j

"cn

oskytovatel

Si '5

a.

ÍKŽ

2 -^

Sř

'c 5 Z

VI

E

'S

'E

x j tfi tu

O

e '53 ' 5 Z Z

O

ts

>

1

-3 O J = *LU -Li

5 E o a

N

Ui

LSŽ crt

'E

ULM

IS k*

>

>

a

Z/1

>

c '5 '5 Z Z

LU

u.

CA

CU

o1 a

LU

's

N LU

o

xu

a

.£) IS

11 o '5

l E

E o a

E E

»3

t/1

s

XU

'S u

O

a

'3 LU

s Ss s tn XU

E

IS N IS

><

4-i

N

IS

> f> Ui

3

-o N xu c

o

> i?

N

IO IS

LU

IS

ez XU s

tu

S tfi

s tfi

"5 'eS a a XU xu

'>

o

CL,

| >

o a.

o o

2 3 • o IS >u>

-3

o

JZS

t—i

3

><

Ô

k-

.
t/1

3 O

N u

<*Ž tn

S

cn -ts

cn cn xu

•1 XJ 3 O

2

t/1

1

E IS s c 5 E <& ts

§

cn C IS

>

-o

•o

> Z

i"

>k-

'5

±3 '3

_><j

xu

u

C/i CU

^

•S

o

S •—i

XJ

cn IS

o

ie\ >

*
£

N

i

-3 O

'E51

í

o

33

vi

V3

u

O

>

X-i

0H

o

>

a.

3

>k« 13

-C

70

cn -ts

>o

—» E 3 -a ca CS

X M

-3

tfi 1

cn

tfi

'a

H N u

.1) tn

1 u

'5

> cn

O

^

cn x u

E es B

E

L2

cn C IS

-o o

>

LU >k*

2-

'eš

cn -es XJ

O

JZ •tu

O

k*.

E ffl 3 O

L ^

•—i

o

•8 >N1 o

2

xu

^ 2

s

t

CO

u

'S O

c

-a

>u. ' 3

O JZ

•es1

Vi

1

í

j e tn LU

T3 IS

IS

E E ffl ffl

•s

2

^ S

1—5

1

J=.

*zi

1—»

3 •o

3

'E

i4

& Ž

LU

>

o o

s

'a" •cš1 o

43

v

CU

'>

cd

1

H N

w

.LU kM cn C ts

L.

'E

3 O j e tn

cn c ts L-,

O

>

•—»

>

0.

o

zt

2

0

id 1

O

3

2ž 3 i2

& E es

& E N

E

(4— tn

1 JZ •0) J4 Vi

. c^. tfi

C es u

'c

XJ

LU >k-

•

3 E •a CQ

N

L£

•s

E ca >u to O •es o >o

ts

E c E

"to

^ 2

2

'&

"cn

c B

o

XU

XJ tu

>

cn tu

>

Ut

3

VI

C

r/i

§

es

>k-l

-3

o

J3

'i?

U

u,

>

to 8*

>CU

2 <—>

3

VÍ

xl)

es C

E

L2

'E

CL,

XJ

tn

43

-o o

cn t s

XJ

>

cn

e

es 43 •a 0

>

>k*

Cu

^ 2

•—» t4

73/86

a

ancová

k

a IB

es °3

O si

tS

5 >

s o -o

S

>oc

CO

CO

O co

o

co o

CN CO iri

co LO

60 CN CO LTl

00 CN fO in

60 CN CO

60 CN CO u-i

SO CN CO VI

00 CN CO tn

CO

ro

ro

CO

CO

to

(O

CO

CO

O to

O CO

O

O CO

O CO

CO

o

o

o

O CO

_

LO

„rt

kO TC ©

_^

LO

60 CN

60 fN

co ío

_; e a.

CO

to

M TT O

kO TT O

_T T

LO

o

s

VO

kO

O

kO

_u

Tř

CN Tt

fN Tř

O

Tř

s LO

a v

sá a

ej

X! u en

O O N

o o

•o

*kO

tu

CU

Tř

o

_*

„-,

o o w> L O

o ví

_

CO

Tř

CO

TT

Tř

CO Tř

•*

o

CN

CO

ro

TT

— ^r

CN

l~

o

o

co CO co o o LO LO f l

Tř

ro o

CO

60 CN

00 CN CO LO

00 CN

60 CN CO LO

00 CN

ro

co co o o

co HO

O

ro

ro

co LO

CO

ro

ro

O ro

o

o

O co

LO T ř

M TT

f^ CO

Ok kO

Ok kO

_

tr,

LT1

kO

LO

LTl

LO

Tř

Tř

Tř

Tř

Tř

Tř CO Tř

Tř CO Tř

O

O O fN CO

o o O o o o o o CN f N CN CN co k O L O k O

kO Tř

O

co co co co Tř Tř

„^

s

00 CN

ro

^•rfm

o

60 CN

co co co L O m LO

co

LO TC

Tř CO Tř

Tř

Tř

•o

00 CN CO u-i

co

o

CO

ro

„.

00 CN CO LO

60 fN

00 CN CO LO

00 CN CO LO

oo

co LO

CN CO LO

00 CN CO LO

00 fN

00 CN CO in

00 CN

00 CN

ro LO

00 CN CO LO

ro o co

ro

CO

ro

CO

ro

ro

ro

O ro

O ro

O ro

O

O ro

O ro

ro o

ro

O co

LO T t

LO T t

_

LO

co r o o O co ro

„^

co

co co L O LO

ro „M Tf O

O ro

TT M

LO TC O

^* TT

Tř k£>

Tř kO

Ok kO

Ok kO

ro CO L O L O r^ r- r- r-

LTl

LO

LO

LO

LO

LTI

LO

ITI

Tř CO Tř

Tř CO Tř

Tř Tř t co co co Tř

Tř CO

TT

Tř

Tř

o

o o

o o o o O o o o o o O o O o o o o o o o o o o o o o o o O k CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN O k O k o r~ 1 - • r- r^ r— r- r^ r^ LO L O LO LO r- r^

o

TT O

O

Tř

o

Tř

TT

O

O

TT O

co co co Tf Tř Tř

o

LO

TT

CO Tř

O

2 o

CN CN CN LO

CN CN fN LO

CN CO

Tř

Tř

Tř

Tf

co LO

co co co Tř Tř TT

_* TT

00 CN CO LO

LO T t

LO TT

O

^_ r-~ r^ r~ c^ co co

oč •o

S

o

o O O o o o o o r- r- r- r-

o o o o o o o o f N CN CN

Cu

Cu

Cu Cu

> > > > > > > > > > >

60

00 00 VI

co

Tř

CO

CO

CN CO

CO

o

LO TT O

kO

O

Tt O

CN CO CO LO

^ u

r-J

kO

kO

Tř CO Tř

Tř CO Tt

co

Tř

TT

O O CN kO

o o o o CN kO

CN VO

O CN

CN t ^

r~

Eb

í> kC

*i t--

1o

>u

3

co co co Tř Tř t

005

2

o

o o

iX! w

Tř

co

00 tN CO

a

v©

Částka

a

_t»

«">

O

'ST

og

60 CN CO LO

so

ro w-i

60 CN

—

2

OL

in

Tř fN

rM

kO

o

»u

00

^^

Ok CO CN

Tř

kO Ok

û

> "Č>T ro

> > > > > > > > > > > > > > > >

co co

û

LT)

CN

Ok CN

r-

00 LO

û

3\

^«

OS fN

00

co

60 CO 00

LO

co

o

kO f-

co

Ok LO

fN

IO

"O >• X!

X! U

o LS

ví 9

SU x-»

O l.

O

S

"O

o

Xi

cd

g si

Q

SI v

3 O tfi

x-*

« a o

X!

i43

!«

CU

a

o

c» S >eu

es

"3

"8

a

o a

CU

táce

tn O

•3

3

« a « a

o

•a >rj

o

C3 i

v

cj

u

J3

O D N O i.

o

cn ts LU CJ ts k.

>

t^

•3 o a

1 43 ^

'tfi ZS

MU

T3

-3

a

•3

1

*c3 e

>

J3 o

tu o a

'o 'o xu xu

>

o

tn

es w

•ž

"o o cn es

eu ej CL -es es ku >; a

cn k*

IS

'o o

tn

š 1 tu Cu

ra

o. es

XU

'E

CU

>> zi > co u, - O tu es 'E ' tfiE B22 N t/i co 2 2 'a ' E JSO N N -S u> 2 2 l oa N

>
a> cn

"V

tP tn

xi V

§

>u

43

OM

'E XJ

tn

Is

XU

1i cn

tn (U

tu

z z

ovatel

OJ

?> LO O

a.

u> Í4-I t/>

43

N U> tn

=

43

'E 'E XJ XJ cn

E

•s 1 E o

t

1> o

tn tu

E

tu

í a

>

•3 ej

§

Š

a E

s tfi

o

CJ ts u>

a

>

»3 O

§

s tfi

xu

xu

JS

£

i

XU

11

N

to

Si Ě

o a

' t ? "o a O.

N

.2

Ču cu

XJ XJ LU LU O. a N N CU CU J O XJ IS IS N N

a

ts

tn

'tj O cn

> 2

"E

•CU

'5 o

'E >

J3 ts

1 je£

13 N -tu

IS C

xu

5

ta

cn ts

c

-CU

s

c

a es e

tu

tu

'S1

E ->k JO

e o •87 • o it-, cu tS

c

tu

s

1

o 'o

cn •>k tn '%•St n cn s ''r? a ' o ''%• a xu t au a 'Ěo 1 > "> "> > JJ E o o o Cu Cu Cu Cou Q

1

N

Iki

co"

tf?

o Ť3

->. S o

1

1

"cU

'e?

•8 x >

s

1 1> 'E

>N _3 ~V1 JZ co e j JS

l

%

a z

ts co O

a

3 je -IS

Z

•ts

o

43 3 tS

es u a

O

J3 O

T3

JZ 3 O

3 _o

-o o

LU

"tn O

Xl

É

ž

o

15

->L

•>k

o

15

11 S

JO tu

1 cn tu

š

c

•LU

ts

c

t-t

a

o

Xt

o

D

Q

1 CO

es

1

1 •es

cn

je 2

43

43

O

i

X/l

xn

k/l

tn

•>>

•3

o

Ť5

ZS

E E ->< je 'je jeo jeo tn ~o 15 a oco. i? cn

tu

E •cT •>k E ->> JS

•>k

JZ 3

a

n

01

aS "S E ss o •a o

je

Jet

je LU

"a

E E 1 o E c§ St ^2 O *o 15 je

1

ts

cn

LU tn IS

xo

'S E 'E tu CU

tfi

'l

'E 'E *B x o

tn

tu

s

% tu > .%

'1 C

Ui tn

o> o>

5Ž-

?2 *2 ' E 'o '5

a es

>«

>LU k-J

'•Ct?

Z

3 •eu "Ifi C o E a cu 3 je z Z-CS

J3 tu >N _3

b

cn

To

S

-C x LJ

"E 13 cn O

43

•CU

tu

cn

O třj LU

a

3 Jé ts

Z

O

>

CJ

*s

'£ 2J

xu xn O -G

xn O -C

PH

o Cu

o

'2

XJ cn tu

>

ca

t? t S c2

1 Vi

t/1

§

43

s "cn

XJ

'E

XJ

cn

Vi

u ts

J3

C

P

-cu o

1

'E S

ts

JS tu

o

Si $ xu a ez '5 o 8 'cu "5 'cu Z Z Z Z ct Cu

oi

O

>

tn Cu

2

1

71

1

74/86

™

fN

a f i n ancová

•=

0 3

'ča1

=> š" S

JS c '> E a. VO w© ÍN X O u F H K k «

a

r »

HM

X! 8

"15

C •o LO

s

so

Ok

Ok

Ok

Ok

Č Ň 60

CN 00

cs

0

O

0

O

CO

0 t ř

0

0 Tř

r~

CO

0 Tt CO

0 t 0 Tř

O

0 Tř

0 Tř

fN Tř

CN Tř

0 0 t

co co

a.

r»

r~-

kO

kO

kO CO

Tř

Tt

Tt

u-i

s

8

O O

r- r- r—

0

Tf

Tř

TT

VO

k£>

CO

CN CN Tt

CN fN IN Tř

fN fN Tř

fN CN CN Tř

kO Tř

co

kO CO CO LO

CN

m

in

CO

CO CO

co co

CO CO

0 0 CO t-~

0 0 0 0 co co r- r—

co 0 0

CO co co C O co co CO co

co

co co co co co LO LO

M

<er

Tř

co ro

kO rM

0

ta.

>

Cu Cu Cu

r~

00 -B O k M

X! O M

£ "O

P

tu

00 Tt

L >

Tř

00 0 CN 60

LO

00 0 CN 00

LO

kO CN 00

kO CN 60

as

Ok

os

60

co

CO

fN fN 60

CN CN 00

CO 0

co 0

0 kO CN SO

0 kO CN 00

—
0 0

0 0

0 0

r- r^ r-

0 0 t -

0 0

r^

0 0

CO

r^

r-

r^

„, LO LO

M

LO LTl

co co

kO CO CO LO

kO •tř

TT

Tf

Tf

O to

0 ro

0 to

0 co

O

0 CN

ko O CN

O

CN

O CN

TT

Tt

Tt

Tf

Tf

Tf

T f

O ro

O to

0 ro

0 ro

O ro

O ro

0

0 CN

O

n

m 0 CN

O CN

IO O CN

O

CN

O CN

**

TT

to

T t

O

LO

O CN

LO

O CN

CN CN

CN CN

CN CN

CN CN

CN CN

CN CN

CN CN

CN CN

CN CN

CN CN

CN CN

CN CN

CN CN

CN CN

tN CN

T ř

Tt

Tř

Tř

Tř

• *

Tř

Tf

TT

Tř

Tř

Tř

t

Tf

^ř

0 0

r^

0 0 t~

0 0

0 0

0 0

0 0

O O

O O

0 0 t^ kO

0 0

0 0

0 0

0 0

O O

0 0

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

r u

CN Tř

co Tř

0 0

0 0 CN t ^

c~

r» r^ r~- r^ r^ k O rkO kO kO kO

kO

r^ L O r^ k O r-^ kO k O r~

r>kO

r*TD

> > >

CU

O O LO

O CN

Cu Cu

Cu

m

LO CN

1

cu

>

0 0 CN

0 0 CN

Cu

>

0

0 LO

1

Cu

Cu 1

Cu

kO CO

kO

Cu

Cu 1

1

Cu •

Cu

cu

Cu 1

1

^ u

co

CN

00

00

1

^ u 1

1

1

1

•

O tN

'^ a :_. N

00 CN

Ok

T+

> •o o Cj

00 CN

Ok

LO

>u CU XI Xi

00 CN

Ok

5\

r-

0 0 LO

Částka v tis. Kč

°s o e N e i_

Ok CN

ejk

CN

a v

*N

Zvýšení/s

« X

'«

ejk

r\

O

;o

9 C T

00 CN

Ok

Ok

*""

0 0 LO

0

TT

CN

0 0 LO

0

TT

CN

CN

O CN •

LO

m Tř

LO Tř

10 tř

00 1

1

1

co

Tř

1

CN

•

r "

co kO

1

1

1

N

Iři

fi

T H

ros

>s~ "O

o x>

o 09 S s * N « fí l-H

Q i
eu

>• 8 s S o >tu > •o es a ^ >s» N os 8 a o e8s CU

es

CU SB

k «

es

O

E

CQ O Ť3

XJ

0

es S

tS

Xi

DČtOVÝ

CJ

J£ es

0

Je co

LU CJ

el dota

slost

, H <-«• 8

fc"fr b 2 3

£

1-

03

3

eS

ž

c/l >CU

Vi Ui

&

tn

1 3es IS

2

H tri

-U»

cn

2 2 2

iu

N u

CU

N

Ui

E es E oa co mt u XU E E 3 u

'E 0

i i 1 £ 2 42

N u>

0.

E

•>k B LU

á. E E td

•£. B

§

cu N

'iN Iu

u, .LU Uu cn S es

5

N

5

tn

i

k-

X J

oskytovatel

tfi

a.

tfi

t/i

t/i

á" ui

2 >—» 3 T3

es

Xu

-3 O JS

"S

j e tfi

'řt?

3

u.

N u

Q-i

<4-l

ta £ tlí tn cn tn tn § § § u. 43 43 43 43 B B B X£J Xc J Xc J XJ XJ '£3 'ZZ 'ZS 'ZS 'ZS co 'zz tfi tu 9 t u P LU 9? B > > > > > B B es a > B LU LU tu eu eu & Z Z Z Z Z Z tj—1

E oa 3

O

> zó ó ó

1 eu

'2 '3 "3

N O

es

s

cn

§ 43 B

>CJ '•3 co

cu B cu

>

Ť3

Ui

LU

2

l

O

1

1 0

0

J3

2

cn

•éc?

a N u

cn

ffl CQ cn 'ta xu 3

-2 cn

XU

XJ 3 O je

42 cn

xu B

E E

JU

43 § c ra *£ 43 43 "O •O 0 0 XJ

co CU

z £>

> >

>CU

Cu

3

LU Xu

Cu

ts

co tu tfi

'E

2 N

2

Ui

2

1

0 Ui

0 Q.

E •>» B

IO

(

-t-i

tn

cu

> B > B cu Z z tu

•0 Už

2

es

"8 E m

Cu 3 0 je

> 0á. E co •>< B

u

1

N

tfi

E

Ui 2

N

'ZS

XU

s 2 b 0 3

N

§ § 43 43 E Xc J XJ co LU

B

tu

tn

0

tfi

•3

klí

tu je

cu

k-

Ui

>u

N 3

3 2 j e

•1

E Et s ts B

&

es

2*—> O ó E E 3

3 cu

O

53

XVi U

E E

>r-M

•5

IS

2 >c k.

k*

Ji klí co tn L^H B CS k-

§ 4=

E c >o \£J 'sz u tu X J

IO

tfi

> .B> B

tu

'cu

z z oS 0 Ui

2

72

*—> 3

CS

2 • 0

Xu

•3 O

•tu j e tfi

cn -es >cj 3 1 O je

P

Ů N

Ui

L.

c

XJ tn O

tfi tfi

XU

E

>

es es

CS

i 1

l_

•

1

ts

ts

•aCS

•a es ÍS

es

eS

•a es

•a

1 s •aes

3

3 T3 ts

3 T3

-3

-3

-3

O J=

O J3

t—t

"3 Xu

-LU

j e tfi

>k-

•CU

je

t/i

'5 1

'čt?

N u

N u rW

cd

es

es

$

CS Xu

O

-c -cu

J^ tn

3 •a

es

>lu

•3 O JZ •CU u^ co

'5' 'ST

>—> 3

3 T3

Xu

Hu

O JS

O JS

•s •3

•LU

j e

tfi

'et?

es

-3

-LU CO

'5

1

1

1

ca

—i

k-l

3

•8

3 •O ts

•3

-3

O J3 -tu j e

O SZ

>Ui

tfi

'ct7

Xu

-cu

je

tfi

N

N

N

U

Ur

N u>

N

i-

<M-M

tr-,

tj—1

Í4-I

t+tfi

§ H

C xu

E XJ

C xu

t/!

cn tu

cn tu

VI

k.

tu

cn

cn

e es § u 43

cn

tn

e3

S 43

Ue

XJ

XU

c

E XJ

CO

Vi

tfi

E

LU

tu

tu

k-

S CS

s

1

i i -1 1

1 1

1

•—1

3

•8 3 0 J= tu j e tn

3 T3

es

Xu

-3

O tu je tn

> — 1

3

"8 Xu

3 •a IS

-3

•3

O J= tu j e

0 J3

tfi

•CU

je

tr.

"a' 'i? "a" ' « • "S

5 £ 5 5 ul £ Ú2 H tn C

s

Ui

•

u

tu

> •a a

1

E tlí cn

Ču

>

CS

aes

ea S: •3 -3 $ > -3 > •3 > •3 O 0 0 0 0 O . O a. u J B . D a D a D D 0. P tu • 0 tu tu tu tu 'E tu tu TS 0 •03 •3 Ť3 0k. ^3 •3 O -a -es 1 3 0 0 43 0 0 B 00 . 43 t a 0. B B a B s c • • • Ui u\ ii Ui Ui Ui Ui UÍ Ui Ui 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

tlí

TS 0

•y es u>

es L.

tS B

> c 'cu >

z

•a ts

N u

t*-i VI

U 43

_>CJ

£. c

XJ

cn cu

cn tu

E

3

•n >CO tu •3

0 JB •u tfi

'?

aa

Ž £ £

LH

tlícn

N u

tn

N u

t<-i

tn

N u

C

N u

t*-<

cn

N u

*

tn

§ § cd cd § 43 43 u , u J2 E c C XCJ Xc J >o >o XU

cn tu

tfi

eu

cn tu

cn (U

LO

LU

> > .£> £> .s > _g > £> > > > > £> B .g c _g c > '53 'S 'cu S 'S cu 'eu 'S 'S 'cu '5 _C

?: Z

tu

z

Z

z z

Z Z Z Z

z

C

'tu

Z Z

Ui

2

0u ^

-u

0 -u

75/86

CV CN 00

00

CN r-

Ok CN rv 00

kO Tř CN 60

kO Tř fN 00

Tf

Tf

Tf

TC

o

o

Tř

O co

O co

o

o

Ok

lancová

•fl

OS

B

a o °s

*«" •o

>

a

s e

LO

o ts

r—

c.

o F-1

°S

VO

>CJ

TS VO

«

•*» O

e N

e

O

O

u

fkl

JS 8 CU

>

• »

c

;E N

Z TJ m

00

CO CN 00

_O

CO

Tf

TT

Tt

O ro

O

o ro

ro

ro

ro

-o o o

Ok

o

*^ CN 00

u CN 00

Tf

TC

00

00

oCN o CN 00

00

LO kO CN 00

LO kO CN 00

CO CN CN 00

co CN

fN 00

o

Ok

O 00

o0 0

C^í

co

o o ô kCNO

(N 00

00

r— (N CN OO

• *

^ (N (N 00

Ok CN CN 00

Ok CN CN 00

kO k O

fN 00

tř CN 00

TT kD CN 00

Tf kO CN 00

Tf

Tf

•řř

Ok

o

o r»

co r*i CN CN 0 0 00

Tř

Tř

e>

Ok

Ok LTl CO

LO CO

1

O

O

O rN

(N

CN

kO CO CO LO

\o cn

ro

„

»n o

CN fN

CN fN

fN CN

CN CN

CN

fN

CN CN

kO

Tř

Tf

tř

Tř

Ťf

LO

kO CO CO LO

kO CO CO LO

co co LO

kO CO CO LO

kO

Tř

CO

co

CO

co

co

co

co

CO

CO

CO

co

co

CO

CO

CO

CO

Cu •

Cu •

Cu

r-

•

r ^ 1

Ok kO

CN i

Cu

1

.^

O

CN

kO

tN

CN

co co LO

IN

CS

ô m

_

1

cu

•

Ok

LO CN

co 1

LO CN

O M CN

O

m

ro

ro

ro

O

ko O CN

H O

LO ^_ oCN oCN

LO

„

CN

CN

O

TT

CO

CN

V~i

i—i

„H

rn

CO

m

m

co

co co

CO

CO

co co d

m

CO

ro

CO

m

r*-i

CO

co CO co

co

co co r o

cn ir»

CO CO LO

m »o

O o o o o O o o o o r - r- r^ r- ř so k O k O kO k O

o o o O o ot— o o rk£3 k O c~ k O r*ô

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > •

LO Tf

1

oo 1

1

1

ro

Tt

o

kO CO CO LO

m

O

kO

CL, Cu

Tř

„

O o o o o o o o o o o O o o O o o o O o o o o o or > or— o o O crr^ r-~ r~ r— r^ kO k O r^ r- rk O^ r** r^ rkO k O k O kO k O k O k O kO ô ô k O o

O O f-

eu co

LO

ro

CN CN

Ck, Cu •

Ô k£> k O k£> k O k O kO k O \£> m CO CO CO CO CO co co m m co CO CO co co co co m »n LO LO L O L O L O L O LO *r.

_ o

ro

Tf

tt.

>

\o m

LO

ro

CN CN

O o O O o o O o ot-» O o rkO — rrck— r-kO kO kO O kO

kD

O CO

O CN

LO

O

TT

O t^l

LO O CN

Tt

oCN

-sf

o ro

t+t

_o LO o O_ CN CN CN co co

O CN

Tř

o

LO O CN

k£>

o n

Tf

O

O CN

ro co

o o o

TC

o

CO

CN

CN CN

Tf

o ro

tf

o

O

Tf

Tt

O ro

Tf

_«

LO

Tt

o

Tf

o ro

O CN

LO

Tt

TT O

CN

CN

O

o

ro

• *

o o rn m *r\ ^ 1

Tř O

O

LO O CN

_

o o CO

_* O

CN

ten

l~~ 00

>u eu X i Xi

ro

o

kO CO

kO

1

co CN

1

1

Tf

CO k£>

1

i

1

•

1

CO

CN

•

^ •

i

1

•

1

1

^ 00 m ' w' "^* •

00

r~

r^

Ok kO

^_ "~^ ^ CN

1

•

*r. Ok

CO

CN

1

1

Částka v tis. Kč

JS

Tf

Ok

CO CN

níp

eu

'SJ

Zvýšicní/sni

v řN

f-

r*

o

E1 Ba

íX i >8

Tř kO CN 60

o

IS

T.

Tř kO CN 00

CN CN Tř

o

kO CO CO LO

CN CN LO CO

o o o r^ r~ O

Cu

>

o o o o o ™* " • O

Xi

o « N Q f> í H

> !« TJ •*-i CA O

D

O Xi

«

s S N

* « >!-

f>

tn

N

>

3 O

> 8 O)

>i-

ss Q

e

•tovv

Xi u

I-H

i^

ts

a eu

•a

eu 8

£

tn

CA

S

tu

>eu TJ «s

«

2

^N cs

es

es

Účel dol

slost

O

es

8

1 IS

'•B O

o.

#S £

es je

"és

CS 8

1

i.

•8

i

1

—s

ji JS 3cn Scn 3Vi

a

"5* 'éčT 'id 1

N

&

£

N u

•o

r"U

cn

§

43

>Mt

CU

u,

Ur

> •3 o > a u J a O o. u J "E w 'E ití tu TS -3 -3 o ts o E a B a ts B • • i c a 1

O JS

tn >tu

ts

•a es es 1cd a e3 1

ts

3

t3

S •3 o o. 'E

i 1 i 1 1 1c 1 1 1

pa

S

s Ť3o n -5o

Ui Ui c 2 2 2 —> 3 3 u3^ 3 Ts •o •8 "8 Xu u *í_5 Xes • 3 -3 •3 '> 3*O

a

es •£ es

£ XJ

£N Lj

<S

a 43 tS

úl

O JZ •o J4 Vi

-1

ěď

UJ

N u

N

H-l

tu.

cn

h

cn

li Ui Ui Ui Ui 23 23 23 23 23 1

i-*

"8 "3 >u. »-4 >Ui

'3

'
Vi "cd*

£N Ui

•a cn

43

c

XJ

XJ

XJ

XJ

*u to

to

to

cn eu

LU

01

z

Vi

>Ui

'3

5 •tu cn

li Hu

-3 O

3

Vi

tu

Ž B

s? > c

>•

B eu

•o cd >Ui

-3

2 iu

Vi "eč?

í I ul •cď1

N u

N

M_1

<J—1

cn

Ui

N U

XJ

m Sr"

N ku

cn

tP tn

Lu CO

43

43

Ui

s "E XJ XJ IO LU

j-t

tfi CU

B ts

B

XJ

to LU

tu

t/i

>N O E O

Ok •es J4 tn >N O

LO

co

LO

co

> > B o o

s

CS

tj

CS

O

CO

O

xyj XZI XS1 Xfl

N

N

IS3 N

6 o o Ó a a a a E E E E •:o •>L •>-> B •>, B B sCU LU cu N

;c

ku ,LU t*u CO

S H B

XJ

cn cu

N

'N k-i

I*u tn

CU N

"fi Ui

cn

u

,1) LlU tn

43

Ms 43 43

B

B

§

i

o >tn •§ xu

•3 ffl ffl X X CO

CN tS je tn

B

2

x*>

N

o' a E ctu

•>>

N u

tS UCuO B es

43

B

cd

o

o

ts je

•ts je

tfi Xu

r^

•CS

je tn

co CO

ts

es

LU

N

N

N

ku

ilí Vi

13 L. t" LktO Iu

B

B

XJ

XJ

cn eu

co CU

to

2 2

N

N

N

N

N

i

N

N

N

N

N

N

N

i

•>k

§ ku

XJ

N

,N

>L.

co cu

z

'JS

z z

o

1

1

o o o o o o ó 6 o ó O ó O 6 o O a. a a a a a a Q. o. a a a a a a a E E E S E E E E E E E 3 E E E £ •>-. •>L -!o •> B> B -> E E E E E so E B B c B •>. B> •> B c> ->. s •>. CU IU cu 01 eu tu cu cu tu tu tu cU tu 01

o a E -;o s LU

XJ

Z Z

> eu

O

E

CJ

tn

p

ffl

cd

> > o o r^ r^ co co > > "3 Xu CN CN Tř tfi tn cd t o Oco s: ts ts ts •ts cS ts je •es > E cd cd •CS M co ts es > •E tn cu CU o o > > > je 3 3 u t j o > o > xo x o eu O o o Ui Ui oe j cu x n xn X tu § X u u. '3 O O "o TS T3 >C/3 X/l cd cd "3 /3 X/l x/l Xfl X2 TS «n "o TS cn > 2 ed 3 3 > O 3 3 2 2 2 2 2 2 'a* • •sr O 33 X es es 2 2 o 2 2 2 Z xflZ X/3 ts es X/l xyi X / 3 X/l X / 3 X/l XA X/lts xfles Xfl Xfl Xfl xfl Xfl x/3 CN

XJ

tu

-tř

cu

XJ

cn cu

"N

u, LlU

to

§

N

fi fi u

t S tp co tn E es

u

u,

3

B

HJ

XJ

(A

cn

cu

g •b

c XU -4-»

cn tu

• > i

N

L-

N u,

-JN

Xu

Xu

Lu

N u

fi .tuN Ui

C*u t*> tj-H tu, u, CO t CO CO tfi cn IkU E 3 CS cd CS UJ Iu 43 u

§

B

B

XJ

XJ

tn

co

tu

cu

3

•>>

•>k

LU N

N

1

s

E

B

N ku .LU Lu

co B es

u

B

.*H

XJ

XJ

XJ

cn tu

to

IO

co 01

cu

tu

N

•>>

•>k

N

N

CU N

«

N fi fi fi

lu

tu* to E ca

u

Ui tn

U

tn

§ § H

43 43

c ss s XJ XJ XJ co 0)

I»u IO B es

co co eu tu

B

XJ u cn ej

ku

N Iu

Ltn H

tfi UU m

§ § Ui

^

3

B

>0

cn tu

uu

2 3

CS Xu

•3 O JS •tu je tn

ul N

1 Ui

•3

6 d E

N

fi u

u-

43

H

B IS

E

XJ u

'53 '53 '53 '53 'ču '53 '53 '53 '53 '53 '53 '53 '53 '53 "S '53 Z Z Z, Z 2 Z Z Z Z Z z Z Z Z Z Z Z

>

ku t " I*u tn

U

cn cu

1cu 8 S

E 'a1 •^

XJ

> > > > > > > > > .g > £> .£> > > £> > > _e > es > B B B E B _c B B B > B £> > B .£ E S es > £> £> E> _C cu tu cu 'tu 'tu "
'53 'ču Z Z Z Z Z Z Z LU

Ok •ts je

osk ytovatel

Z

3

43 43 B B

CO

s? tu > B>; es

-3

O

•8

§ § § § § §

43 B

1

1

Tf ts je

IO

cu

tn

2 C

XJ IO LU

> > E .g

'53 '53 Z Z

Ui 2 —»

o

a.

73

Ui

76/86

B

CN 0 kO CN CN CN

0 0 T ř CN CN CN CN

0 CN

kO

CN

90 Tř CN CN

t~Tř

l~u Tř

00

,

00 Tř

O

Ok

Ok

O

0\

Ok

Ok

ON

Ok

OL

Ok

Ok

Ok

Ok

^

a fíi anco

"« 0 > ir\

ITi

O

O

cn cn

CN CN 0 O

LTl

Ok

m cn

°3

00

LTl tri

CN

•O

>

s o

°3

S £a a. atu t~?

•o CS

OÍ

u

\d o •o

VO O

eu

X! O

w

JS

8

O es

N

V)

"O

fO

ejk

CJk

Ok

Ok

Ok

0 0

0

kO 0 0 tn

m

tn

0 m

0 tn

0

Tř

en cn cn en m cn cn cn cn lfl tri i n •n

_

Tř

r-

Vt

0 0

r~ r-

O 0 r-u

0 0

t-u

0 0

O 0

0 0

0 0

0 O

cn r-. en cn cn r- r- r— r-

0 0

cn

t—

0 cn

0 tn

0

TT 0

O

TT 0

kn TT 0

kO

kO

kO

kO

kO

TT 0

tn Tf 0

0

TT

t/i TT

Ô

kO

"d-

tř

kO

CN CN tř

t ř

CN tn

lu-

CN Tř

CN Tř

cn cn

kO • *

CN

0 0

O 0

|u-

t-~

O 0

ru.

O 0

r-

O O

|u-

0 0

tu-

0 0

Pu

O 0 CN 1—

0 O O 0 CN CN i~u

|u-

O 0 CN [u-

kO

cn cn tn

m >n

O

CN k O CN cn Tř

tu-

0 0 ru-

cn wn

0 0

m

— •u-t

cn

C^l

kO

Ô

Ok 0 Tř

ir>

CN r*-i Tř Ô

-n

00 tu-

m m

t ř

0 0

C>

.u Tř

cn

cn 0 0

0

m cn cn cn

CN CN tn

Tř

en m en m Tř tř Tř Tř

cn

O 0

LA TT

cn en t n m cn cn cn m ui t n kO kO CN Tř

CN

en cn m en cn cn cn m cn cn O O

0 cn

0 cn

Tř

_

cn

0 tn

cn cn Tř

rr)

0

cn cn

tri

cn cn

tn

cn m en m

0 cn

Tř

m 0m

0 0 CN ru

0 0

O 0

0-

>

Cu

>

ej\ 00

es\

O O

0 0

t~-

r-u

m c^-

>

Cu

Cu Cu Cu Cu

tri O uu

CN

> > > > >

PU

>

Cu

Tř

^M

Cu 1

ON

M1

m

Cu Cu Cu

> > > >

BU

0O

O

>

0." r—

_ «o

cn m

r- «n ucn

0

u

t— CN

^M

tn

r— t n

cn cn uu

Tř LTl

m

|3

0O

^^

Ok kO —u

O

m

"•

LO

tn CN

cn uu

Ok kO ~u

0

m

tn

kn CN

Tř

UU

O t ř <-u

û

00 uu

uu

UU

"^

q

•o

o

«" SI <*i uu.

SI tU tn tu

8 «e S >eU "O

es -es N

1

es

'3

es 8 es 8 u

es B

LU 0 J•LEU JS •LU

tn >eU

Ji tfi

'&

Kr; Kr;

•5"

"O

N

-č

kUf CO

PM

u,

V)

'éd1

0 J3

Vl

Vi

c? "cčT

££ N

S

U.

u

I u . <4M CO cn

b

g

Ů

6

E XJ

E

>IJ

0 JE

3 3 3

b

5

>uS"

N

£

u

ů

E XJ -u* IO

CU

cn

•>L

N

Lu

tfi Uu

CO

S

tu

tp Icn u

§

N

ku

N

k-

t i ,o> Iu, co cn lut

§

§

N

u

<2 C0

b i ! b b ±3 B xBj xes B xBj xes j xj j b

4U

CO

fi

co

fi

cn

fi

UJ

CO

CU

m t/i

tu

cn tu > E

> > 6> > > > E B .g E £ Z Z Z Z Z Z Z Z Z

'cu '53 "éu "o '53 '33 'cu '53 '53 '53

a.

ui

2

KU

os kyt ovatel

z

tn

s

tfi

'E

2

d E

•>L

B

N

N

tP V)

tS

u

Iu

cn

§ §ku

i3

0 JE

"E

3

55 LU

N

tu

fi Uu tn S ts t

xj

B XJ

E xj

tn

LO

10

s

eu eu

> E > E '53 '53 Z Z

ctí

•O

§

co •es

es E

1

01 T 3 0

> B > '53 9^ Z

uJ

u co

tfi

cn 0> cn

•3 'E 2 2 M u

t*-i tn

N U

P

u.

2

N u

r

Ui

tn 3 cd

&

E xj

3

ku

§

>o

ses

E cn XJ tu eu to > E _> 3 tn

u, Ju

2N u

d d E E •íu. e B

•>L

N

N tu

tfi kfi. Uu cn cn

<£ § § k.

i H

xE j

Ú

B xj IO

IU

s

xj

to

tu

'E 'E XJ . x j IO

eu

IAUI

cn t o to cu fi eu > > > E es S

N

t+-

§ §

XJ

&

d d d d d 3 E E E E •>u, •>, E B ->> B E B ->>

_^

SIUI

D N O i.

j e tň

es

3 T3

IO

tu

uE C > •>> IU íu ez es '53 "5 E> IS > '53 '53 t-% Z Z Z Z •>L

w 01 cn

"3

2

N u eP

cn

§

d E

•>k

B N

tu

tP

cn

§

b

b

ts XJ

xes j

cn

to 0)

cu

> E > E '53 'tu Z Z

je

CJ

3 O

d E

•>k

B

N

Ut luCO

uu,

B xj CO

IU

N

u L2 cn

S

b

E

xj

'ZS tfi

cu

> > E E '53 '53 Z Z

ed

štva kultury p.o. - Muzeum města Brn

>w o

Ov

00 CN

tu

> M o

• * *

00 CN

B

k-

3

eu

N

2N

<S

inis r zř

e o

XI

00 Tř

Ui

P

i Ui

c >o tn

3

Í3 *S

>o cn tu

inv

es

Tř

:ého kraje 0. - DROM, romské středisko

S»

ru. Tř

Olom říze

8

00 Tř

|Uu

Tř

va zdravotnictví 0. - Úrazová nemocnice v Bmě

tn

00

• *

říze

> s o

00

inv

tn O

Tř

va práce a sociálních věcí -náro dní p va práce a sociálních věcí -podí 1EU štva práce a sociálních věcí - národníí podí inis štva práce a sociálních věcí - podíl E říze 0. - DROM, romské středisko říze 0. - DROM, romské středisko trans fer zří:zeným p.o. - DROM, romské středisko trans fer zří:zeným p.o. - DROM, romské středisko

a

0

m 0

tn

>.

> .S '<~i

3

et!

SVČ

>1>

Ok

0

kO

zemědělského intervenčního fon městskou č t Bmo-Ořešín

S

n0

Ok

T> O O

m

kO

feru

O

Tř

kO

Ok 00 LTl ir, CN

SZIFČR

9

tn O i.

Tř

ten

r*

->- oó 8 •o o 9 'i*

Tř

kO

k£>

va zdravotnictví 0. - Úrazová nemocnice v Bmě

w

Tř

kO

říze

O i.

JS

CN CN CN k O CN CN CN cn

říze zříze říze říze říze

o eN

CN CN

1 úřadu JMK 1 úřadu JMK 1 úřadu JMK 1 úřadu JMK 1 úřadu JMK 0. - Centrum experimentálníhod[ivadl 0. - Knihovna Jiřího Mahe 0. - Dům umění města Brn 0. - Muzeum města Brna 0. - Divadlo Radost

tfi

Účel dotace

>

rM

O fM O

Zvyš.ení/snl

JS

JS

CN CN

>N

-> 8

0

00 Tř

00

• *

cn cn cn en en en en cn cn cn cn cn cn en en en en cn cn en cn m

B

00

Cu

74

2

Ctí

§

uu

0

Ui

U

ž

77/86

oo

ancování 1 ORG

l-u (N 00

Ov CN O Tř

a

IS CS "3

"í7

N

a

00 t-u eN 00

OL

CN O TT

00

r-.

(N 00

_

tN

LA

00 r-u (N 00

00 t-u eN 00

00 r-u tN 00

Ov tN O

OL

,_,

TT LA

tN

tN

(N CN

CN
tN

C3

o

(N

CN

ov es

ov

OL

^ en en

^c o ro

Tf

O ru. O Tř co

|u-

r-

Tř

Tř

Ov

ON

Ov

o

L>

Ov

O *Ti en

CS i/i CO

|u,

o

Tř

co

LO CO û

vo

Ov Iři CO

Ov 1/1

co

tN

00

00

00

00

00

00

00

oo

00

oo oo

00

00

00

00

oo

co

co m

co cn CO m «*i m

ro tn

CO Vl

ro ir,

ro in

co co co co •n m m
CO VI

co in

cn in

cn »n

co VI

to LO o m m

to LO

to LO O to to

rn vO O

ro LO O ro to in to

CO v© O m cn

ro LO O to to LO ro O

to VO O ro ro

ro LO O ro ro

ro LO O ro ro LO to

ro O ro ro

ro O O

ro Ô O ro ro

ro V0

co O

ro LO O ro ro LO ro O

ro O

to O

CO m O O «n -o >n

CN CO O in

CN CO O tn

«1

o to

to

m LO ro

vo

VO

o

o

00

to VO O to to

o

ro in ro O

to o

o tri

O -O

CN O in

CN O

to

o

r*,

o

00

ro O

to LO

o ro LO

ro

LO

O ro ro

LO

ro O

fO •n rO O

ru. co

c*^

tn

VI

ro O

ro O

Ov ro

tjv co

rco

|u-

in

ir>

tn

o

o

ro LO

•o

JS

a v fij

w

>

13

Jí vo

-3 > u t»

O

O tN

Zvýšiení/sn

o

příjmů,

>

O

e B.

Tř

Tř

VO en en tn

LO

LO

en en en en tn m

CN IN

Tř

CN CN

LO

Ťř

TT

ro en en û IOI

s

o oř u

O O l-u

O O r-u

Cú

Cu

Ou

_• 90

LO uu

r^ uu

rM

en en

o o

O O

o

vo

LO

[U-

O ru. LO

r-

co tn

LO Tř

co co

© o o l-u o r-

vt? CO CO IT)

o o or-u OCO

O O ru-

>

Cu

>

CN LO

CN VO

r-.

OV

CN CN

vo 1/1

Tř

CN CN tn ro

CN

r-t

en

LO CO

-ř

Tř

^* r-

o oi-u

O O CN Tř

r-

00

00 VO

10

"O

ví

O

Ov

\o

Ov

o

Ov

OV

o

OV

Ov

Ov

Ov

OV

Ov

Ov

Ov

o

co

ro

ro

ro

m

ro

CO

CO

ro

CO

co

ro

ro

cn m

o O O or-. o CN o

O O
O O CN CO

O O CN ro

O

O O CN CO

O O ro m

o

O O Ov VI

O O OV

OV Ov 1/1 CO

o o

co

|u-

ro m

oCN cn

o o O o CN CN CO

CO

O co tn

ro

o O O o o O r- vrr - r— O •o vo m O O

VO

o

VO

o

•o s i vo (31 rM 2' ©

o •o

Cu

0.

Cu

_u uu

CN [u•

O O co

•^

oo

LO

**""

Částka v tis. Kř

T3 O

> > >

0-

>

Ou

uu

CO uu

ru in

t ro ro

> > > > > > > > > > > > > > > >

6-'

u

OJ

Tř

(N (N

O

o

co

^^

CO

CN uu

rn o

_u Ov

•n ru. ru.

cn f—i

"*

CN

-í

tn

m vo

-tř

Tř in

Tř

^* ro

CN

cn

""^

r-

00 ví

H

H

O

«n u xo

s

1 I o o o

u, ,tu IiS

u> .eu Luí

.LU t£S

B xj

B

E XJ

B XJ

xcj

B XJ

to

co

co

Ui

cU

tn 01

xu

i>

cu

í>

"+u to

eu

IU

£ "ču £ Z Z oskytovatel a.

B

B

'53 '53 '53 Z Z Z B

'tu Z B

E

m u,

cu

UJ

•>L

B

E xj cn 0>

tn

E

E

B

B XJ

10

cn eu

E xj 'ZS tfi 0)

E

E

9

>

^B

'53 Z

T3

eu >

>

uJMK rno-Zdravé mě

eu tu;

B XJ

xsj

LH

N

'53 Z

PÍ

LU CJ E

u2

N u, .eu Cts

N

B xj

cu

> >

'53 '53 Z Z

1

'éš*

01 t*u

eu tu.

ts

tu

^cn

2

01 tis

Ui

N

O

E

.tu t*U

N

CQ

•3

•>L

E

2

N

-a >2

6 o. E

lář

N es

>

'53 Z

'53 Z

O

ts

Z

•>v XI

Ou

Z Z

>
xu

XU

O to

a

xu

XU

SI

N

xU

XU

xu

xu

B E CQE CQE CQE E CQE CQE CQE CQE CQE CQE CQ E CQE CQ£ CQE

CQ CQ xu xu

je Xfl es

je Xfl es

eu

£

B

3

> £

> tu

xu

xu

ca

xu xu

xu

xu xu xu xu xu xu

xu

> > > > > > > > > > > > > > > > s 5 B •§ •§ -§ -§ -§ •ts £ •s tss •s •S •es •S •S t> S t> S •CS > t >s t >s •es> t >s t >s t >s t >s 2> t>s t >S t >s •eS > ^>d xu XU XÍ3 x u XU XU XU XU K3 B •es

>53 •o -o N N

"O

-3

xu xu >53 ÍTS 53 TS >53 •o •o >53 •o •o -o •o •o

T3

•o

•a

N N N N N IM N N N N N N > > > > > > LU> > > H > > > 5 eu LU 0) 0> eu cu > > CU

CU

CU

Lu

Ui

Ui

Lu

B XJ je es

3 *U

-cU

B UJ to

5 g tn to

cu

2 2 '3 '3 '3 '3 'o- '3 '3 '3 '3 '3 '3 N N N N N N N N N N N N N N N > > N > N > > > > > > > > O> N > > > > O O O O O O O O O O O O O O O

eu t utuí tul.

a

2cn

ca*

IU

Iu

B XJ cn tu

B >CJ 0)

> > B

E

'53 '53 Z Z

E xj

B xj

E xj

•a -lij •s

s tn

3

3

tn

tn

2 2 2 2

!IM

> > > > > >

'tu

a

O.

-o -3

ej

Ui

u

u

E xj je es

Xa J

Ui

tu

u

Ui

u.

B XJ je ts

E XJ je es

•a

fl xj

B xj

E XJ

B xj M es

B xj je es

•a•a•a

sss

s

Iu

Ui

"E E XJ ed

plán

"N

tfi Ur tu

O

co

"tu

oje

N u, .LU uu

3 O JA

tu

CJ

c s

XS

oje oje

N Iu ,01 uu

trans trans trans trans trans trans

CU

N u, ,01 Iu,

'éč?

•es xj

>

.^ E

o3 'a" "éu

cu

tn

o o o o •8 tn

N

o

je eu

E

JS

oje

ul Ů £

N O u •o

'H

je tfi

3es

cn

trans líchs lužeb; Ka

•>L

e

CQ to

|

o

kup

tn >eu

>u>

> té

ravotm rázová ne ocni ce v Brně

'§ *B li

•3 • aN N N Xu •3 •3 ó O ó O O Q. J = •E d o. tu "?í je"H je E 3 E je tn tň tň '•2- • > i c B B '& '3 ' f f cu

M

LV5

říze

O. i

es

> >

trans trans

E

Tř

eS

ilharrnonie Brno

TS es >tu •3 O JS

•a

Tt-

říze

"O es >lu •3 O -C

O

u.

C u

>

CS

trans trans

N

Tř

D

Kr; městsl

es

sti trans Převoi tran; ferur

>eu

uJMK a-střed

V

a «

o o

Tří kohoutů)

41 cn

zříze zříze

s

'3 e
> >

cu cu 'et? 'ctT

sti

O e«

a D

uJMK iodi'1 E uJMK odn; í podíl uJMK iodíl JMK Š a MŠ St Š a MŠ St ŠaMSSl

tn O

N

Bcu

je eu

poqno

>sc

je

o. E E

Účel dotace

E

E

xu

3 op .

u

XO

'3 "o1 a. O .

si?..

O

'E XU 'E >LU

-O O Ji

olství, mládísže a tělovýchovy - národní adíl olství, mládísže a tělovýchovy - p odílE eměst ě;P!laty zaměstnanců v pra omě e měst ě;Pl laty zaměstnanců v pra e měst ě;0 statní osobní výd e měst ě;0 statní osobní výd e měst ovinné pojistné na soc. ibezpečení e měst ě; P.ovinné pojistné na soc. ibezpečení e měst ě; P.ovinné pojistné na věřejné zdra otní e měst ovinné pojistné na věřejné zdra otní eměst ákup materiálu j. eměst ákup materiálu j. eměst ě;D robný hmotný dl ýmaj eměst ě;D robný hmotný dl ouhod ý m a j eměst robný hmotný dl ouhod eměst ě;D robný hmotný dl ouhod eměst pracování dat a s lužby uvisej eměst pracování dat a s lužby uvisej

• * *

er. rM

trans trans plán plán plán plán plán plán plán plán plán plán plán plán plán plán

tU

sti

•o

s

xj

•a

_tng tn s 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 E

co

Vi

Vi

VI

3

tn

s tn

C

to

Vi

OÍ

Ui

uu

2

2

Ou

3

D Ui

Ui

* 1

uu.

1

2

uu

2

•V

Ul _J

N

N

Uu!

75

O

2
78/86

ancová

•3

8 O

N O = °. en mů,

5 > ;~JI

>u

•9 CS

JS tv> tn

O Q N O I.

tU

v>>

vo

i-H

O

'Z

4)

-C U

a

ení/sni

;N

I09

N O

fN

ro LO O ro ro

to 0

ro O

00 r**

VO O LO

ro O

ro ro ro LO

00 Tř

Ov

00

Ov

0

ov

OV

Ov

OV

Ov Ov

co

t

V I V I m m m v í «n m 0 0 0 O 0 0 0 co ro ro co CO ro co co ro ro co co co co co co

CN CN CN CN

m m

Tř

Tř

in

û

Ov Ov Ov ~u u

ro

CO CO

O O t-u

0 0 Cu.

0 0 r-

|u-

ro TT

m

ru. m ro O

O ro ro

t

tu m to 0

ro T ř ro

ví 0

ví 0

co ro co ro

CO CO

m

tř

VI

rCO —

ro O O

r-~ vo vo vo vo

ro _* co ro co V I O m m VO

0 0 0 0 0 0 l-u t-u i - .

vo

O ví

Tř

ro Tř

O O

g

_* r o co CN

O ví

0 ví

CN CN

CN CN CN CN CN CN

^ _ _ ro«

Tř

Tř

m

Tř

Tř

^* r-u r~- r-u _ VO

O O l-u t >

0 0 O 0 t-u ru.

> > > > >

Ou úu

Ou

ro ro

Tř Tř

CN CO

CN

ro

0 0 CN

ro

0 0

CN CO

0 0

CN CO

0 VI

O VI

^ «^ cu. l >« ^ ru

^ H

vo vo

0

0 0

CN CO

0 ví

M ru.

vo

VO

vo v o

O O CN

0 0 CN CO

O O CN

ro

VI CN

CN O

CN O

CN CN

CN CN

Tř

rř

OV

Ov

Ov

OV

Ov

OV

Ov

ov

m 0 ro Tř

• * * U

t

m m vo vo O O

O

Tř

O t-u 0 tř

0 CO

tú-

ro ro

vo vo ro ro ro ro tn

VI

Tř ru. ro Tř

Tř tuCO Tř

O O O 0 CN CN

ro co

t-u

CN

Ov Ov

0 CO

CN

CN

C-u

0 0 CN I—

CN CN Tř

0 0 ru.

VO CO CO

tn

ví

VO

VO

vo

Tř

VI

Tř

co ro

CO Tř

_u Tř

CN

ro

0 0

vo

r0

ví

to O CN CN

VI

0

co co

CO

0

OV Ov v í v í VO VO r-~ ru-

Ov

KA

O

co

O O CN

>

Tř

Ov <Jv

CO

û O VI CO

r~ O VI

VO

VO

vo

Tř

co m

co co m u

tU-

O O

ro t*-

CO

m ro

ro ro

O O

ro

CN CN

PU

tú

0 0 l-u

lU-

0 0

r~

O O *u t-u

yM

VO O TJ VO »-H

O

u.

>

> > > >

a."

Ou Ou Ou

1

1

0u 1

> > > > > > 1

0.

>

Ou

0

0

Ov

1

Ou

>

Ou

>

0 CN

Ov Ov t ř Tř

fN

t-'

VO UU

OČ

JB T3 >s-

0.

a av

JS

13 >

-O

ro

ro t o ro ro

VO O

48

00 0 0 >-u ^ u ro CO

cn «n m m -*n

co

n

IS

s o

00 uu CO

O

-a o

Tř

CO

_*

Ov

CO O Ov

ro

tř

|2

Ov O

co

O Ov

tř

u u

r-u T ř l-- Tř O v CN

00 00

1

ru. CN

00 CN CO

ro

m

"uJ"

1

00

wo CN

VO M

CN CN

ru CN

CO VI 00

vo vo

00 (u-

OV 00

r~

O

CN

5 °°

TS O V)

"8 g s

|H

TJ O JS

« N fó

es

1-1

ř-

•8

ea>

xtoi tj

m JS

tn O

tn O

11

N o

O ee

e

LV

>u. • * *

ts

a o W

ii

t» tu

at » s

>tW

TJ

cs

»CS N

Úřel do táce

t»

3

'E 'E ffl ffl

Vi

H

xn xn O XOI •8 0 Ou

cs a es e u PQ cs

>

>

VI

*Pi VI

>

31 áá

ts xu xu T3 •3

>eu

s

N O

tu

I_ TJ

cu 'o*

XU T3 N

3

>

1

XU tS -3

N

N O Ui

>!M

B xj

a,

fl XJ

B xj

•a -a •a •a B 3 2 cn

tn

•3 O J3

'& %M.

U-M

Vi

3

I Vi

N i-

ffl

D

JZ t/1

a

<4—

tn

IO

cn

>

B

> > >

s? > 01

B LU

E O

XJ

Š % g

to

tn

í» eu

B

cu

B CJ

z

>

Ui D.

• 3 CJ

B es B tn

!N

O es B

tu B tn

•Ol

''3

: cn

O.

s

5"

•tu t a u

1 ">

1 >š 0.

es > B

Ou

0 Cu

CS

'3

ed

id

UÍ

•—>

"—1

0 tn

1

1

O

id id

«S 0 cn

id

LU

u-| 3 -O

CU

1

X I JS •tu •eu co1

'5 N

u-

jetfi

N Ui

,0) IO tn tu. S

C xj to 0)

Vi

•01 jetfi

'& '& ul N ulN

e+i

iu

JS

3

Iu.

tffl

CS

H

E

cn B es

^ B

-ffl .ffl tn tu

> >

'ěš'

Ui

.LU Lu, cn B es

B

0 O tu cd 1-

3

ed N

CU Xes I N

> O £
1-1

O.

> >

= 3 CJ

b cd 3 tn Xes J >CU

til o >> cu

tn

a a E 3E

•3

s cd

CS

•a E E N tu

•>-> E LU

•>.

E

LU

e .Eá 3 '5? >c >^

'éj O IO

o> N es tS

>

es E E •tu •cu E

s

10

m E cs

±3 B xj

ffl '3 '3O. E t es. u •tu cn B

N

ffl

cn E es Ui

E

XJ

cn

eu U > &•>< E '> S> > E C CS *> '53 '53 O 0 "53

'53 '53 '53 Z Z Z Z

es N

CS

Čú

Ou

-tu

'E E ffl E

1—»

3

td

Vi

CJ

Z

Z

2

CS

-'3 0

x;

3 tfi

ul u,

,1 lUH cn E es

•B

E xj co

CU

i O D.

E

->v E tu -N

xC

N -LU I uCO ,

S

b es XJ tfi

eu

B

-3 IO

0 Ui

a 0

5 0

C NJ

>es N

eu

'E

2

N

t-i

E

t/i

tfi

'B

N

Ui

10 B

CO CU

fc-í

oi

1S

-0 N ts

E

eu xC

O

cu •> cE •es 3 u» 3 6

es

E

•So

E '53 '53 Z Z

Z

ts

IU 3 je O

6 o. ffl E

§ CS b tu es XBJ XJ to tu

8LU

CQ

P tffl tn

x: tu

0

O

1

E

'C

CS co

co

>

tu ej

tu

I

> N

E

CQ

3

"4t? eu

O O

XU

0

XJ £ těs

0

> > E '53 '53 £ Z

3 id

76

cn

> >

2

uJ -u

0

> •3

ť

tu

JZ

es ŤŠ es

xj XI tu

g

tu

3 xo 2 2 2 2 ÍM : u^ 'E 3a B "S 3 3 -§ • O s XUE X J O cu es XU es >Ui 0> >lu •3 >u> Xu U• Š "S •3 • 3 - 3 •3 E E a 0 O O > ÓCv 0D . O O O N O

u^

1

CS

IM

2

»—1

u>

5

xu

'E '3 cu a

1

a> es

Ui

2 3

"E ffl xn

i

U I

>

Ui

a •D E E E es N N e •;*> B 'E t u eu ->> B 8 0 3 >uf 0 '3 es t-. cn

co

LU

je 'a

JS

.01 tn t utn.

iá

1

O

§ í. S el § h b b u H fl B e xBj XJ xcj xu xj c0)

1

E

XI

1I es

8 a. > 0

ó ó

Z Z Z z

cn

osk; i/tovatel

P cn

LU

2 2tn 2 2

c-

•3 es O XI •Ol m jet/i

•3 O -E •0)

Ui

_i "a^ io. 1 "E "S

3

•s Xu

3

N

LU

aJ

B xj

i—s

•3 X u •a Xu

'e?

JS

a

0 u.

2 2 2 2

LU

> 8 £ N

ái

Ui id id

>• >

'3

co

E

XU

ffl cn 10 xu xu XU E E E E LU CU
už cn xu

VI

tu

3 "3 eu

xu"

1 CQE CQE E ffl CQ xu"

XI

Xi O

0

'•3

CS

E

>O '3 0

cn

CQ to XU

es

CJ

ta 31 z z

•*•#

o o

E

JS tu

2

u *4-l

cn

•>v B

LU

13 u

.o> to, tu

§ § i ! Iu B xj

E xj

cn

tn

CU tu £> >

>

ffl £ •?jv C •i

'E

2

N

u. P tn

to

>

OÍ

OÍ

2

2

UU

l-

cn

co

eu cu E '53 Z

•o

N

I*u

§ § Ui 43 B x j XcJ

s '53 '53 Z Z

c>N

50

i

CU

Z

N

2

79/86

vo CN CN VO

O

a es > o

•9S

O tu

a CS a

IS

u-i

stj

"č7 •o ->v

>

9 E _: eu >o.c •O

s o T)

efl

• * *

>(J

O o N

2

JS u

'5 >ÍM

cu >

rM

"""

VO

VO

CN Tř

CN Tř

tú

ro t ř

VO Tř

ru

co CO CO CO co CO Ov Ov Ov Ov O v Ov

Tř

00 OV

00 OV

û

rM

co

"* vo TT

-ř

00

Ov

rm

O

«n

TT

ví

as co? a a v MO •>1

fN

o

o o o o r u r-

o O o o r— r-

0.

Cu i

Ou

co Ov

CO

CO

CO

o

co Ov

CO

00 OV

00 0 0 0 0 Ov Ov Ov

00

û CO O VI

CN CO

Ov V O

Ov

ví

o o O O o o o o t~- r-u CN CN ro co

m ví m o o o o co co ro co co co ro co u u VI

ov

00 OV

vo vo

ul

i* vo °S

Tř 00

a LW

•s u B • U

Tř 00

ov Ov T ř TT

Ov

U U

^

r-1

VI

*u VO

VI

ví

VI

«n

ví

«n

VI

ví

in

û t—

VO

vO V O

vo

VO

VO

O O

O

O

O

CO

CO

o VI

CN

ro

O

CN CN

VO

Tř

CO

^ U

ro O VI

_ u

rvo

CN CO

o VI

û ru. VO

o o O O o o o o CN CN r-u CN co CO CO

o o o o CN CN CN CN

co CO

o ví

~

VO

O TS

vo

i—i

bi> eC

o «N t--

oé

TS O o TS .Q O

|2 2

CO CO

Ov

0u 1

roi

co ro

> > > > > > >

Ou 0 -

o ru. r-- vo OV vo

VI

o

CO

VI

CN

Ou 1

CN

ví

co co

CN

> > >

1

oo Tř CN

CN VO i

CN CN i

1

«5

es N

ví

Z. rM

o O

TS O

• PN

S e

SI fl cu

5

tn

>LU

TS

a 9 HM

cs o

cs

xj O

a

N

o

XI

O

•a

5 •CS to

ves

tu

o 3eu

eu O

N CS

i 1I

e cs a u M o o N O i. TJ eu

8

LU

Uíel

cu S tn S

Š

cs -**

•

es OQ to xu ffl* 3 m

tn

3

>LV

'E is 2 Vi N

t+H cn

CU

i i

(M

cn tu

Poskyt ovatel

|

uu

-o

> 2

1 es B

2 tffl cn S b o >

•a

eu

Xu

Cu

cs b

•a

>N• O

1 CQE es

> E 'E ffl 2cn N

IM

P

Vi

xj 3 cn

xu E cs E 2

= b ffl

'E

XJ

a IO

C

'53 Z

•O

> 2

tn

§

•o

o >

Cu

o

1

tfi

i CS

> ffl cn ffl

'£ ffl

VI a

xn

'u

2

1

'E

ej >ej LU

S A. b 'E xj

ej

i eu

'53 X u es Z 0u uC

tu

i '> > o

o 0.

Ou

JS

eu

>N 3

E _3

§ £ B 3 vi co stfi '3 '3 'C ffl a XU a. es tu

to E eu T>CJ 3 N > O> >. es E

0.

tu

I

>

E a

3 je ts

Z

eS O

>>

X

i 1 1 Vi

tu

O X! O 0u

Q X/l O Ou

XI

3

•3

N

tě

t*-t tn

i

'E ffl IO 01 >

co

o a •CS

z

1

LU

•s

Ěs

o a Ui JS .E N N 'čep 3 E > 3 Ó7 o 'éj Xu

o 'E

3

X0

'E ' 3 2 XeuJ a "E •s xu LU a o Xu N •—1

es

es

"S ffl

2

lo

N O T3 ío X)

1

B tu

1

uu

1

'3 a

3 o 43 a a •eu X J o a N ! E LU O 3 E •8 •3 eu X I cn N N O >cu 3 3 tu xn E o e j tš es es 'o 'W E N O. o liS-H 5 > tcsn tu es tffl > ffl •3 tn E

es

1>

B

'53

z

o cs

O to

es B t > Eu •3 m S Iu

D. ej

co >eu N

>i

tu

>es B

•01

c

w\

'3 a •cu ' 3 o. •cu

> o o

• >

Ou

Ou

uu

én

2

LU 0 .

2 >

uu

77

80/86

Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB k 30.9.2016 v tis. Kč Plán 2016

Náklady vtom: Spotřeba materiálu a energie

skutečnost k 30.9.2016/plán 2016 (%)

Skutečnost k 30.9.2016

10 760

8 299

6 791

5 143

75,7%

77,1%

63

48

76,2%

Osobní náklady

3 894

3 102

79,7%

Ostatní náklady

12

6

50,0%

10 760

8 051

74,8%

10 760

8 050

74,8%

Služby

Výnosy vtom: Tržby za prodej zboží Úroky

1 0

-248

1200

1200

100,0%

Počet dnů provozu

253

190

75,1%

Průměrný denní počet obědů

700

701

100,1%

Hospodářský výsledek Zapojení nerozděleného výsledku hospodaření minulých let

Finanční plán Jídelny O W MMB předpokládá na rok 2016 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 700 obědů při plánovaném počtu 13 zaměstnanců a 253 dnech provozu. Jídelna vykazuje k 30.9.2016 ztrátové hospodaření (přesto lze předpokládat, že celoroční hospodaření bude vyrovnané). Skutečný průměrný denní počet obědů k 30.9.2016 je 701 obědů při přepočteném počtu 14,05 pracovníků a 190 dnech provozu.

Z nerozděleného výsledku hospodaření minulých let bylo v roce 2016 použito 1 200 tis. Kč na nákup technologií pro kuchyň v objektu Malinovského nám. 3.

78

81/86

„

o o

o" ce o* o o

.a

i

č>

/SR

S^

vO

tn

*j

o a

ásti

tu-

VC^

in

o"

^ U

as 00

in Tt

CN

O .—l

CN f l VO

VO Tf 00

VO

u CN

r> tn

en

r>

o" os o OO

O

en

CN VO

rov Ov

VO

CN

v

Uprav |

1

>u IZOJ

B V

o

u» IV

Schv rozpo

s v

en

rM

r-

rM 00

1/1

ITl VO CN

^ u

CN 00

VI rM

Ov

O

Ov 00 CN

•5^ û Tf

O

Tf 00

Ov

in

O

CN

en o o" 00 t-~ CN ~u

o o" 00

©\

in

oo

VI 00 .-u

00 .-u t-u

ON tuVO

CN VO

VO

Tť

O

ov

<3v

t - en Ov oo © _ u tn Tř VO

VO

Tř

o

CN

_. •*}. PÍ

VO CN

^

r> UÍ r í ví o" O C N VI Ov t ~ -

00 CN

C3V CN OV

O, © CN

o\ tn

90

VI CN rM

1/1

en

00 ru

û

o, ví tr

e\

o 00 CN Vl

«N1

rM

ve as vo

VI rM

o\ o\ tn

Tř

Tf Tf

t> CN

Tf

m

O

o o" o o o

Tř

VO

O

00 û Tf

•—'

r~

Ov O O o

Tf 00

CN

en

rM

t~-

CN

(u. v i

ir>

Tf t~OV

OV

OV

oo ir> VO

VO

en

o 00

ov oe

en

t>

CN

m n CN

o

ví Ov O 00

ov en Ov t-tn r-^ vo t Tt

û ,-u

00 CN

^ u

en t -

o\ tn VI 90

CN Vl i-N

Ov

CN OO

»N

o\

tn Tř

en Ov Tf vo o VO VO

I/-I V O

VO

VI

Tf VO

VO CN O t ~

00

O Tt vi

o\ en

vo vo

os

rM

_« o VO v i

VO

Tř

CN

vi t~

o\

rn •o rM

Tř

vi

**

en

o

VO

ON

Tf fN

r-

r-

CN

00

en OV Os ren en

00

cfu Tř

00

u-i

Tf 90

v>

t 00 CN

t-

rm Tf

rM

tn

o

CN OO in

Ov

cn

as vo

CN

O

t>

O O

O

Tř t ^

o

o

e

n t> t>

°s.

Tt

00

Tř

Os Ov

* e«« e

v> 00 CN

O uu

CN CN OO û

O

CN r—

>-u

-"

VI VI 90

VI CN CN

t~~ 9 0 VO Tf 90

r-*

CN .-u

Tř

vo

VO

00

r~ cn rM

cn Tf

cn VI

CN

VI

oo

VI

cn rM

CN CN VI CN uu

CN Tř

vo 90 CN

cn Tf Tf

CS Ov O

VI 00 VI

CN CN Ví

CN Tř VO

CN

cn

CN

90
•u

r-t

CN

O 00 CN

rM

—*

90

2

t~ ** m

CN Tř

90 90

""

ov Tt

vo

CN CN ON

CN ejv

O

^•4

VI OV

vo

Tř

r- V O cn cn VIr- 3

rn en vo 00

CN VO

CN

O

O O

O CN ~u

Ov Tf Tf

Tf

O

O

Tf

CN

Ov

O

O

cn

r~

O CN

O

Tř t~

cn 00

Tf ru

VO Ov CN

Tř

VI

VO Ov CN

O

VI VO

VO

r~ cn C N r— o t - r-~

o o o

Ov Tf

VI

CN

a 00 CN

CN

2 o řen .13 CN v> V) o\ C N »N O

VI

ve Ov ve 3

Ov

Ov Vl

90 ITl 90 u*

00 Vl 90 rM

Iři VO

VI

trM

n

| \

o

VO_

û

NJS

>w

en r~- ez\ os tri 0 0 [ < • oo" T t " Ov" en o" ví r~ r-. r> 0 0 ov V O 9 0 CN^

o.

O

ee

VÍ Ov

U\

J

E

4

O

CN

vo

XJ tu

>4)

>ť

lfl 00

CN C3v

C3

en

E

o

a • MM

09

es

fN CN

X m cn

X Tf rn

X

v> m

_ _, VO en

X CN

X CN CN

X rn CN

X Tř CN

X CN CN

položka odseskup řída

c ta

rí

3 J2

E a -a

•d

CN >u

3

X

m

výše

4>

PŘÍJMY

"O N

tfi O

U

•čč?

ea

> a

°2 'o

>

13

5 3

X CN

m

CN

f l

m

XJ

3

é^

N O

tň

SO

„. CN

CN CN

rn CN

m

CN >tj

u

TT

Tř

Tř

Tř

Tf

Tř

Tř

O CN

_

CN CN

m CN

Tř CN

tfi CN

O CN

CN rn

ru m

rm

Tř

Tf

Tř

00 CN

as CN

__

O O.

Tř

rn

*o

CN Tř

CN Tř

CN CN CN Tf

m CN CN Tř

CN Tř

Tř

Jé

Jí tň

t i íb

O m

m

CN CI

m m

Tř m

tn

vo m

Tř

tfi

Tf

tř. l a ž

a

t3

8 o

UJ

souu

*« -a

3

>o

Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ |Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočt áčii Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daňové příjmy celkem (ř.l až ř.6) |Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Přijaté sankční platby Jiné nedaňové příjmy Nedaňové příjmy celkem (ř.8 až ř. 13) Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové j Příj my z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové příjmy celkem (ř.l5 až ř.l7) Vlastní příjmy celkem (ř.7 + ř.14 + ř.18) Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotač ního Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního r poč Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okre uči Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat lské) IPřevody z ostatních vlastních fondů Převody mezi městem a městskými částmi Převody mezi městskými částmi Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.20 až i Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního roz Investiční přijaté transfery od krajů [investiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery celkem (ř.31 až ř.3 Přijaté transfery celkem (ř.30 + ř.35) Příjmy městských částí celkem (ř.19 + ř.36)

s

3

í

JÁ

0UII

UlIUI

O

o.

CN

>uj; x

uu

CN

en

Tř

tn

VO

ru 1 oo

1

O

O

_

CN

m

Tř

tn

vo r^

79

oo

o

CN

r^ CN

„

m

rm

82/86

_ VI VO

Oí

CN

Tf

00

Tf

VI VO

CI

Os Ví

vo

ru

„

oo

Ví

Ví

en

VO VO

m oo m oo

û

Tf Ví tu

CN

p-

r~ o 00 Ov

CN

O

CN P-

O O

O O

00

en en

o

r- o vo po rM VI o r-

CN

VO

uu p-

Vl CN

ve ve CN

90

CJV

CN

VI ru

rř

Ov

Ví

Tf

r-*

OV

O ru

o oo

S

VO p-

Tf CJv

en

VO

*S ost

vo V í r u C N oo T f en vo o CrMN en o Vl O 00 r~ vo u u CN

sti

B

•ca XJ

2

B

VO

00 f l

VO V Í

CN

o rtn o

o cn

ru V í oo vo r- TT ff

Ov C N i ~ Ov

r- o

Tf

t~

û

Tf CN VO

CN Ví CN

Tt

00

o cn

Ví 00 Ví

_

OV

Tf

p-

Ví

00

Ov

Tt

û

Tř

OV

O

Tf Ví

fM P-

en

m

00 Tf Tf

00 Tf

©

Tř

CN

u OV

r-

VI VO

Ví t—

en

Tf

VI

ve

tfi

S?

CN O Tf

VO

O

POv p-

CN

e 90

WH

90 CM

o

VO Os rM CN

OV ejv v i

Tf 00 Tf

Ov VI

CN

Tf

VO û Vl

vo

CJ CS t ^

VI Tt VI

o VI

00

o

O

s KJ

Tf Tf

O O O

o Ví

m

CN O Ví

cn

O O O

o t -

o roe f> XÍ

je

o

Tf tn

a v > o

CN CN Tf

VO Ví

CN O

Tf Os

o VO

en

—u

r00

Ov O

r-t

Tf rM OV

_u VO O

O

00 CN Tt

VO CN

_u

&.§ D L' tu

ru vo Os

ren

Schvál rozpo

eu XJ

rCN tu ru 00

pTf VO Ví Ví uu

00 <-u

o o û

CJV CN

O

00 CJV

cn

rOs

rM CN CN

o o VO vo

Ví û

en

vo C5 tn

vo cn ~u

Ví CN

o CJV o Tt

Pû 00 _u

r-Tf cn vo 00 Tt oo CN ._ Tt CN O

p-

CN O Tf

oo rCN CN

Tf p-

00

Ví

cn cn CN

Os O CM CJV

o

CN CN

VO OV rM CN

CN

en vo en

Vl Os CN VO

oo en

V I OV

û

ru 00

cn en

VI

«—.

uu

Tf V) Ví rM Ov

Ví Ví

cn

cn

00 û VO

o û

O 00 CN

00 Ov

VO Ví VO

cn _u

OO û

« M

OV

cn cn vo Tf ~u

cn en p-

r-- .8 rM Tř CN *«< OV

.o—. T f e CN CN

CN

O

o

rM 90 Tf

Ov Os

O O

v> o û

rM

ve t> rM

00

o oo en

ro

t© Tt

VI i -

O

rM

© ru «N

•*

rfl

E

ru

Os Vl

8 VO

tn 90 CN

Zm •B

Tf Ví

ro

TT

•>-. u. S u oj KJ

e vo ve

•«

Q,

t. N O

J-

O

p~ CN

oo —<

vo o Tf PVI o pVí

OV

es. es ao 3 -

CJV

vo Tf

° t-

í t

CN

.—i

O

o Ví

cn

sis

rM

vo Os •>, u. S u

E

Tf

O ru

O P~

Ví VI Tf

Ví Ví Tt

00

oo

tn

M

tn

•

CN

3 je

-* Ui

Tř

Tf

>u

00

5

vn

o vn a Na en ia o S v

tn

Tf Ví

m en oo CN

O B xj

XJ

tn

Tt p-

u.

Tř

3 je

•es

KJ

tn

Tf OO

u.

t CNI

TM

rM

3 _ť

r-~

Tř

CN Tf

tn

tn

r» p ~ vo Tf m Tf oo cn 0 0 oo _C N cn

00

o Tt Tt Tf . 8 o vn

sti

00

Ov

sti

Ví CN

« P-

en l-u Pu

tn

tn

Ol

o

8

CN

CN Tf

cn Tf Tt Tf uu

5 Tf

WM

cn en i

oo f N vo Tf oo TOvf OV 0 0 Ví vo o |u VO ~ u cn V O oo 1
en

~™

CN Tt Ov O VO VO

CN

tn

Cfi

CN V,

CN VI

CN VI

cn Vi

en tn

Tf

Vl

SO

P-

00

o

_

CN

m VO

m VO

m

Tř

VI

tfS

ru

E

00

o\

80

o

CN

^CN

CN CN

rn CN

te

Tř CN

Vl CN

ktiv

NF < ^. 0 0 o ess 00

a>i_i

>o

00

C

u-> Tf CN 00

poo

00

—

CN

o

•n

c

d

část celkem

O 8 a J 8 2 a.

•>>

J£

> o

E

< (x oo CN

ÍU Tf

00

E

ca

TI

£ vo

ed

o § Ta c TJ t/l

U. 00

>!_;

00

•3

r-

TT

3 C ť výdajů (ř.l

JS

CN >lu

cování

•i)

tn

příjmů

tň

0.

ní městs

o

X!

o

e celke

i? ca c es

u

es

rM

>i-

y celkem

•ea

tn

XU

o

O. 3 O O

u krátko tkodobé ji ta

j£>

mane

•>,

Tt

N

JS

alátky dl doby hpřij atý uhodobé oper aceř ízení1ikv idi

n

X5 O

+

vi

ři »3

°3 cx

hraze

u.

ea

Z -É < o

>N

ktiv

u z < z

X I

ch pr střed

tO

ej3

race ří ení li kvi dity

—-~ Z

rS Tt >i_

C XJ

Jet

O * > vn sr>

E

Ví

apitál ové výda je ce Ikem (ř.20 až ř.23)

statní )ěžné vý laje

vestič ní transferypo dnikatelským subjektům vestič ní transfery neziskovým a podobným or rn VO

_V í

ýdaje městský ch čá stí celkem (ř.19 + ř.24)

zacím

Vi OS

ěžné v ýdaje ce kem (ř.l až ř.18)

ezervy rozpočtu

so o m as tr, tn

X CN

vestič ní transfe ry zř zeným příspěvkovým org statní capitálov é výc aje

říjmů prá vnick ých osob za obce - rozpočto á činnost ýdaje zfin.vypořádáni předchozího roku mez krajem a obeemi en Vi

X

OUI

m

Vi

Su

es > O

§

OUI

IN

m Vi

OUIIUI

CN Vi

_u

Vi

X m m

X

1 *

m en

i-

J2

812

VI

Q > cd O CQ vo ^ Vi r- v. so Tf

JS

ložk řída

V,

ru Tf

' 3

n n,

XJ •3

výše uved.

Vl

Převody mezi mě stem a městskými částmi Převody mezi městský mi částmi

anizac

anizac

O Z O Z Z Z Z Z Z „ * ^. ^* X X cn m X Vf> H ru Tf CN IN rn

8. «-.'

einvestični přís pěvky zřízeným příspěvkovým einves tični tran sfery příspěvkovým a podobný

pravý a udržování

einves tični tran sfery

es

tični tran sfery obcím mimo okres či kra

e

!+3 (U

OUIIUI

položka dseskupen třída

Vi

a

>

výše uved.

m

5 TJ

o E

5362,

X

roky a ostatní f nanč ní výdaje ákups lužeb

statní jlatby za prov sdenou práci pojistné pláce né zaměstnavatelem X CN

Vi

tu

o

d z UB

O

Cu

E

OÍ)

S3AUI3

0. X

3UUIAC

aty

VÝDAJE

tfi

einves tični tran sfery neziskovým a podobným

3

£

011

F o

einvestični tran sfery podnikatelským subjektů

1

-O

E

•3 je T !

JC

UIJOBZI

právni cký

o E

rganizacim

sob

I

V,

eu v,

„_; te

T5

>u >CJ

—

CN

m

83/86

Tř

KJ

211929

8 051

25 939 5 391 5 217

79 963

27 697

50 357

169 899

54 053

33 344

19510

15 196

20 447

6 160

6 387 3 966 3011

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Brno-Maloměřice a Obrany

Brno-Vinohrady

Brno-Líšeň

Brno-Slatina

Brno-Tuřany

Brno-Chrlice

Brno-Bosonohy

Brno-Žebčtín

Brno-Ivanovice

#

•7 © a u 8

v w 'a JB it

2 955 703

38 995 107 461 40 722

71,7 77,5 87,9

26 815 59 877

2 283 374

24 360 4 294 2 457

5 832

18 163

14 922

18 301

34 027

77,3

93,9 79,7 47,1

72,4

74,0

79,4

57,8

79,8

1 761 481

2 220 929

7 159 4 308 3 309

3 706 3 011

7 465

21 598

15 608

21950

6 387

6 153

19 462

14 544

17 620

32 379

56 339

32 418

67 762

1 281 802

2 778 1575

4 867

4 896

13 746

10 184

13 943

18 885 _

36 563

78 701

31 528

18 349

38 422

17 651

57,7

64,5 47,6

68,0

65,6

63,6

65,2

63,5

58,3

62,8

67,9

56,0

56,6

56,7

3,4

1 075 407

306

2 049 217

1294 2 173

35417

587

545 702

1046 184

34 912

23 926

80,8

98,6

94,2

26,6

660 942

1 314 443

211 265

16 637

-3 550 19 509

22 435

25 397

985

6 205

5 398

12,6

-455 870

15419 -470 -698

-936

-2 607

9 602

7 420

1 751 9 392

6 050

-7 732 9310

-21 191 8 457

907

39,6

7 410

18 702

4 247

-21 996 -7 239

58,0

2 925

5 043

108 928

50 651 -11756

41,7

85 503

204 977 1 575

11 841 113 089

-245 -13 485

30 871 6 533

45,4

26 337

22,9

8 221 14 864

-3 443 -14 631

-2 359 5 983

5913

65,2

-4 252

1 840 11 887

3 814

9,7

30,9

-1 587 -64 339

299 749

-17 222 3 212

52 586

32 717

28 027

43 017

24,6

6 928 -21 686 5 348

-1030 67 647

14 575

100016

35 827

1352

13 917

45,5

175 579

43 730

26,7

13,6

2 499

15,8

240 620

2 127 -10 120

-125 662

83 208

44 636 31 777

-11 632 -27 765

15916

-59 047


116 238

Upravený rozpočet

FINANCOVÁNÍ

17 895

27 109

32 225

.11 5 214

2 420

52,2 59,7

45,5

3 287

40 337

297 537

182 652

33,7

16 855

2 458

9 979

12 569 59 085

37,1

in^ 00"

Celkem :

Brno-Utěchov

26 925

77,4

29 551

4 579 18 569

56 468

124 078

5 147

7 238

27 095

73 692

6 493 10 135

17 489 64 146

59,2

12 750

70,4

14 730 50 732

72,2 56,6

38,9

42 510

13 477 20 843

-8 635

10,4

60 844 53 545

43 540 14 710

66,7 63,8

100 763

24,8

69 328

24 799

41,1

7 230

428 570

148 949

54,6

-833

67 369

106 079

4 126

96 129

76 658

62,5

.5,1

69 443

8 636

57 320


43

45 548

275 259

69,2 27 190


183 559

65,7

Upravený rozpočet

p.

Brno-OřeSín

53 651

71,1

22 446

35 568

65 904

12 247

36 132

37 815

39 272

43 492

29 472 46 625

91 812

128 015

110 046

75 816

249 918


OO OO

24 560

18 795

31 644

58 198

25 346

63,1

vo"

30 004

115 880

8 230 30 325

77,7

8 942 26 142

60 679

10 061

127 173

88,2

170 580

00

42 624

70 480

37 374

104 796

31 581

195 639

18 170 20 016

47 922

82,9 60,8

61046

53 720

16 292

37 181

88,4

66 739

69 429

60 205

44 199 73 047

223 440

234 646

176 117

109 822

48 350 58 184

80,8

43 034 52 123

67,6 81,8

40 822 77 588 64,4

134 998

83,6

161210

51015

191 121

85,1

359 756

42 479

146 165

75,1

141 937

109 524

380 348

je Ov"

VO •fl

2 175 946

77 215

21 532

Brno-Med lánky

41 432

11 508

193 427

10 650

134 246

Brno-Bystrc

26 783

132 538

31 406

21 717

Brno-Jundrov

Brno-Komín

77 884

Brno-Kohoutovice

75 467

65 928

192 752

101 377

63,7

96 084


CN

VO

Brno-Kníničky

47 432

Brno-Nový Lískovec

63 119

44 064 66 833

Brno-Černovice Brno-jih

50 511

60 407 94 815

168 432

Brno-Zidenice

49 831

422 596

239 307

Brno-sever

Brno-Bohunice

189 038

153 380

Brno-Královo Pole

323 141

65,7

354 513

002 981

150 928

je

080 18

5

Brno-Starý Lískovec

>

s

539 369

Z >u Z

S

129 400

Cu N

439 331

O

Brno-Žabovřesky

a. Upravený rozpočet

BC

Brno-střed

s


CO

962 61

•13 H >U


J 180 1

>íá

Upravený rozpočet

H 2'22

ce H co


z w a w KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

s

BĚŽNÉ VÝDAJE

rM

166 01

vo 009 1

O «M £'91

£,

* s

89129-

2

PŘÍJ

u<

84/86

92j|

87,o|

292,71

10.21

Til

Čerpání účelových prostředků, poskytnutých městským částem v rámci finančního vypořádání (v tis. Kč)*

Převod zůstatku z roku 2015

Městská část

Příjem z FV roku 2015

Běžné výdaje Sk k 30.9.2016

UR k 30.9.2016

Brno-střed

3 575

Bohunice Starý Lískovec

3011

Nový Lískovec

400

Kohoutovice

6 093

779

Kapitálové výdaje

%

425

Sk/UR

54,6

2 138

Žabovřesky Bystrc Kníničky

2 050

Sk k 30.9.2016

Sk/UR

8 889

1531

1531

1402

4413

2 181

49,4

1486

1486

100,0

2 138

1081

50,6

900

112

12,4 1,3

1086

1356

1356

Bosonohy

UR k 30.9.2016

%

397

398

2 052

2 052

2 853

2 853

360

1 510

1410

68,7

Komín

1 888

940

221

2 607

34

Jundrov

698

487

587

472

230

48,7

766

699

130

21

16,2

1334

969

72,6

9 466

4 595

5 270

3 357

63,7

8 791

3 406

38,7

Mal. a Obrany Židenice

955

899

480

1375

1

0,1

899

2 165

239

74

31,0

Černovice

108

966

100

100

100,0

1489

52,6

611

57,9

1625

1625

100,0

217

217

100,0

77

77

100,0

87

16

18,4

49 213

13 535

Žebčtin Brno-sever

Brno-jih

974 1498

1 498

Vinohrady

2 825

995

995

Líšeň

3 033

200

Slatina

1 122

1000

Tuřany

1 055

1055

Chrlice

653

653

Královo Pole

2 644

Medlánky

277

Řečkovice a M.Hora

32,0

1

2 644

2 644

100,0 960

683 191

192

217

Ořešín

129

Útěchov

87 |

26 232

41813|

2 833 122

1625

Ivanovice Jehnice

CELKEM

64

52

18 707

8 095

43,31

27,5|

* - podíl na 20 % z příjmů z prodeje nemovitého majetku města, který jsou městské části dle Statutu města Brna povinny použít ke krytí nákladů spojených s pořízením, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.

82

85/86

bude přílohou usnesení Rozpočtové opatření v tis. Kč Kapitálové výdaje • snížení ORJ

§

pol. UZ

5600 2143 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2212 6121 5600 2219 6121 5600 2219 6129 5600 2219 6130 5600 2321 6121 5600 2333 6121 5600 3311 6121 5600 3311 6121 5600 3311 6121 5600 3311 6121 5600 3314 6121 5600 3317 6121 5600 3322 6121 5600 3322 6121 5600 3511 6121 5600 3632 6121 5600 3632 6121 5600 3632 6121 5600 3633 6121 5600 3725 6121 5600 3725 6121 5600 3741 6121 5600 3741 6121 5600 3745 6121 5600 5311 6121 5600 6171 6121 5600 6171 6121 3200 6171 6123 3900 6211 6129 4100 3639 6119 4300 3639 6130 4300 3745 6121 4300 3745 6111 5300 6171 6119 5300 6171 6111 6300 3639 6130 6600 6171 6121 6700 3419 6121 7100 3599 6121 7200 4350 6351 Financování - snížení ORJ

1700

§

pol.

8115

uz

ORG

Věcná náplň

2803 Kino Art - rekonstrukce zevního pláště budovy, výměna oken a dveří 2654 Zastávkový záliv MHO u židenických kasáren 2672 Optimalizace zastávek MHD Rosického nám., Sochorova, Horova 2673 Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí 2680 Východní komunikační obchvat MČ Slatina 2681 Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz 2683 Rekonstrukce inženýrských síti a komunikaci v ulici Olší 2799 Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova-Řehořova 2800 Rekonstrukce ulice Štefánikovy 2828 Terénní úpravy chodníku pro pěší Zouvalka 2830 Rozšíření komunikace Ulrychova 2831 Terminál Starý Lískovec 2832 Mendlovo nám., terminál hromadné dopravy 2834 Rekonstrukce ulice Veveří 1. 2835 Rekonstrukce ulice Jana Babáka 2836 Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy 2839 Zřízení parkoviště na Přemyslově nám. 2840 Dopravní napojen! lokality Komínské louky 2853 Chodník při ulici Černohorské 2903 Rekonstrukce ulice Milady Horákové 3348 EUROPOINT Brno - městská infrastruktura 4220 VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.) 4267 Komplexní regenerace historického jádra 4208 Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb 4208 Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb 4208 Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb 3375 Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 4197 Retenční nádrž na Medláneckém potoce 2686 Reduta - sanace sklepního výduchu 2694 Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14 2706 Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 4534 Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla 2715 Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 15, Brno-Bystrc - projekt, příprava 2697 Úprava Domu pánů z Kunštátu 2825 NKP Špilberk - statické zajištění hradebních plent a mostu 4530 Rekonstrukce NKP Špilberk, ll.etapa 3075 Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova 2703 Rekonstrukce ohradní zdi ve skupině 3 veřejného pohřebiště Královo Pole 2767 Technické zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská 4870 Rozšíření hřbitova v Líšni 2766 12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova 2702 SSO Sochorova - příprava 2899 Sběrné středisko odpadů Slaměníkova 2764 ZOO - šimpanzi - II. etapa 3119 Dobudování opatření pro migraci obojživelníků v oblasti PP Žebětínský rybník, lil. etapa 2701 Wilsonův les - zajištění svahu nad ulicí Zeleného - příprava 3060 Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ 2759 Zřízení klimatizace v objektech MMB - Koliště 19 a Kounicova 67 3087 Klimatizace Malinovského nám. 3 3000 Nestavební investice OVV 3074 Velké dějiny města Brna 4914 Projektové práce pro OÚPR 4988 Výkupy pozemků pro OVLHZ 2688 Zřízení veřejných grilovacích míst na Brněnské přehradě 2699 Les Web internetové stránky 2712 Architektonický koncept ICT 3476 OMI - informační systém 3437 MO - výkupy pozemků a objektů 3282 Technické zhodnocení objektů MMB 2691 Sportovní areál Antrophos - příprava 3078 Generel přístupnosti města 2662 Stavební úpravy Domova pro seniory Vychodílova

ORG

Věcná náplň Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 - k využití v roce 2017

83

Upravený Úprava Rozpočet rozpočet k rozpočtu po změně 18.10.2016 +/20 14 000 -13 980 5 288 -4 288 1000 0 1235 -1235 -920 500 1420 í 342 -1342 0 -2 500 500 3 000 2160 -1560 600 -7 700 600 8 300 9 000 -8 600 400 10 000 -9 500 500 515 2 515 -2 000 4 000 -2 500 1500 2 400 -2 400 0 8 800 -8 000 800 200 -200 0 5 000 -1500 3 500 -2 000 100 2100 -4 300 700 5 000 277 4 298 -4 021 100 -100 0 -4 000 6 000 10 000 1944 -1943 1 1000 7 000 -6 000 -950 630 1580 -55 0 55 1995 -1995 0 13 257 -11 500 1757 28 000 -26 000 2000 -140 110 250 3 000 -2 980 20 250 20 000 -19 750 -2 000 13 000 15 000 2 000 -800 1200 15 278 -263 -10 0 10 4 000 -3 000 1000 22 000 23 000 -1000 3 500 -3 250 250 20 10 795 -10 775 15 700 -4 000 11700 -9 000 10 000 1000 500 -495 5 1220 -1220 0 -9 970 10 9 980 -3 470 500 3 970 250 -250 0 18 100 -5100 13 000 -7 280 7 290 10 -50 18 000 18 050 2 214 -1691 523 1000 2 000 -1000 6 400 -5 400 1000 1500 -1500 0 -4 261 265 157 137 -20 -2 500 0 2 500 45 826 -4 500 41326 -3 871 53 742 57 613 3 570 -1600 1970 2 000 -2 000 0 -130 130 0 -2 700 4 450 1750 Upravený Úprava Rozpočet rozpočet k rozpočtu po změně 18.10. 2016 +/• 0 -242 808

-242 808

86/86

MMB Obsah:

Recommend Documents