# MMB

1111111

#

MMB2016000000649 Rada města Brna

ZM7/1450

Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 21. 6. 2016 Název: Projekt „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD" - posouzení pfroiektu Obsah: Důvodová zpráva (str. 4) • Posouzení projektu „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD" (str. 5-10)

Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na další straně

Stanoviska dotčených orgánů: Materiál byl předložen k projednání na schůzi č. R7/68 RMB konanou dne 14. 6. 2016 Výbor implementace projektů EU projednal materiál dne 10. 6. 2016.

Zpracoval: Odbor dopravy MMB Odbor implementace evropských fondů MMB

1

1

M/M' /

/ A

x?c y

'' , //y

^"

v

Předkládá: Rada města Brna

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Brna

Jberejia vědomí celkové náklady na realizaci projektu „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD" ve výši 333 000 tis. Kč schvaluje • posouzení projektu „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD", který tvoří přílohu č... těchto usnesení. • přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu ukládá Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na jednotlivé bloky projektu „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu T: Do ukončení výzvy v Operačním programu Doprava, předpoklad prosinec 2016 (platí pro první blok realizace projektu)

HP

Důvodová zpráva Zastupitelstvu města Brna je, na základě Metodiky implementace projektů (spolu)fmancovatelných z evropských fondů, předkládáno posouzení projektu „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD". Xílem^HiojsktU-jejzvýšemJcv^ efektivity dopravy pro cestující jak osobní tak hromadnou dopravou na území města Brna. Předmětem projektu je rekonstrukce nebo nová výstavba světelných signalizačních zařízení (SSZ) na křižovatkách - tj. rekonstrukce nebo výstavba řadičů SSZ, stožárů, indukčních smyček, návěstidel, kabelových rozvodů včetně úprav ploch pro pěší a přechodů pro chodce včetně bezbariérových úprav prostorů křižovatek. Připojení SSZ křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravní ústředny instalované na Centrálním technickém dispečinku Brněnských komunikací a.s. Řadič SSZ bude vybaven preferencí MHD pomocí systému RIS Dopravního podniku města Brna, a. s. Výstupem projektu bude realizace 9 nových SSZ a celkem 53 rekonstrukcí SSZ. Projekt „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD" svojí náplní spadá do Operačního programu Doprava. MD ČR ve spolupráci se SFDI, které budou administrovat Operační program Doprava, chystá v červenci 2016 vyhlásit výzvu pro předkládání projektů v oblasti dopravní telematiky. Po projednání s MD ČR bude výzva především zaměřena na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy, nebo na opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Příjem žádostí bude probíhat v období od července 2016 do prosince 2017. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 333 mil. Kč, dotace může být až 85 - 100 % z celkových nákladů, přičemž prozatím veškeré výdaje projektu jsou řazeny do uznatelných nákladů. Míra podpory závisí na podmínkách v konkrétní výzvě a vzhledem ktomu že doposud není výzva vypsána, nelze tuto záležitost jednoznačně stanovit. Projektová příprava bude hrazena z ORG 5310 Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava. Struktura výdajů projektu „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD" (včetně DPH) Celkové výdaje projektu 333 000 000 Kč 100,0 % Nezpůsobilé výdaje 0 Kč 0,0 % Způsobilé výdaje 333 000 000 Kč 100,0% Celková dotace 283 050 000 Kč 85,0 % Kofinancování města 49 950 000 Kč 15,0% Tabulka struktury výdajů je zpracována tak, že počítá s nejnižší možnou mírou podpory 85 %. Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů je Odbor dopravy MMB. Stanoviska dotčených orgánů: Výbor implementace projektů EU projednal materiál dne 10. 6. 2016.

%

S ohledem na skutečnost, že komise RMB zasedá až po jednání Rady města Brna, byl materiál do příslušné komise předložen na vědomí dodatečně, a to na zasedání konané dne 15. 6.2016.

é

Posouzení projektu se skládá z těchto částí: 1.

Záměr projektu a) Obecné údaje b)T^egislativm^'Strategickýprůmět,^opisT3rojektu^ c) Financování

2.

Analýza dotačních příležitosti

J

fv

Z á m ě r projektu

část A A.l. PŘEDKLADATEL

1. Plný název předkladatele projektu: Statutární město Brno 2. Právní statut: Statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)) A.2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU

1. Nositel projektu: Odbor dopravy MMB 2. Jméno kontaktní osoby (nositele): Ing. Vladimír Bielko 3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby: Odbor dopravy MMB Kounicova 67 602 00, Brno 4. Přehled partnerů participujících na projektu: 5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu: 6. Způsob spolupráce partnerů na projektu: A.3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

1. Název projektu: Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD 2. Umístění projektu: Uzemí statutárního města Brna 3. Cíle projektu, jeho účel: Cílem projektu je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, snížení nehodovosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak osobní tak hromadnou dopravou na území města Brna. Zvýšení kvality fungování individuální dopravy a zvýšení atraktivnosti městské hromadné dopravy pro veřejnost. 4. Výchozí stav: Současný stav řady světelných signalizačních zařízení určených pro řízení provozu na křižovatkách neumožňuje kvalitní a v maximální možné míře preferovaný průjezd vozidel městské hromadné dopravy danými křižovatkami. Stav řízení dopravy a dopravní řešení na některých křižovatkách je nevyhovující současným potřebám a neodpovídá současné intenzitě individuální a veřejné dopravy. Některé křižovatky nejsou vybaveny SSZ, provoz je zde řízen pouze pevným dopravními značením, což při vyšší intenzitě dopravy na křižovatce snižuje bezpečnost a plynulost provozu. Hustota individuální dopravy a vznikající kolizní místa vyžadují zvýšenou míru řízení dopravy a tím i zvýšení bezpečnosti provozu. Plochy pro pěší na některých křižovatkách nejsou upraveny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

¥/o

5. Předpokládané výsledky projektu: Rekonstrukce nebo nová výstavba SSZ na křižovatkách, která zahrnuje instalaci nebo výměnu řadičů SSZ, stožárů, indukčních smyček, návěstidel, kabelových rozvodů včetně úprav ploch pro pěší a přechodů pro chodce. Projektem dojde k úpravě dopravního řešení dotčených křižovatek, zvýšení jejich propustnosti a doplnění funkce preference vozidel MHD při průjezdu křižovatkami řízenými světelným signalizačním nařízením.6. Předpokládané dopady projektu Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na území města Brna. Úspora času při jízdě MHD i IAD. Zvýšení atraktivity veřejné dopravy a navýšení podílu cestujících využívajících městskou hromadnou dopravu. Zvýšení komfortu pro pěší realizací bezbariérových úprav. 7. Cílové skupiny Obyvatelé a návštěvníci Statutárního města Brna.

Záměr projektu částB B. 1. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT

1. Soulad se Strategií pro Brno: Projekt je v souladu s prioritou č. 5 Doprava a technická infrastruktura Strategie pro Brno, a to konkrétně se strategickým cílem 5.1 Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dostupnosti města, s opatřením 5.1.1 Zajištění komfortní MHD, IDS, aktivita „Zajištění efektivní organizace dopravy (telematika)". 2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB: Projekt je v souladu s dokumentem „Strategii rozvoje dopravní telematiky ve městě Brně (Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C. Rozsah plánované realizace: ŘÍZENÍ DOPRAVY SVĚTELNÝMI SIGNALIZAČNÍMI ZAŘÍZENÍMI a PREFERENCE VOZIDEL MHD) 3. Soulad s Uzemním plánem města Brna: Všechny dotčené plochy jsou v souladu s platným Územním plánem města Brna, 4. Legislativní audit: Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou v souladu s platnou legislativou ČR i EU. Realizací tohoto projektu nevznikají žádná právní rizika pro žádný subjekt. B. 2. POPIS PROJEKTU

1. Jednotlivé aktivity projektu: V rámci projektu budou provedeny následující aktivity: zpracování dopravně-inženýrských podkladů (2016) - projekční práce - aktualizace projektové dokumentace (2016), zpracování projektové dokumentace (2016-2017) - majetkoprávní příprava (při zpracování projektové dokumentace) realizace první etapy v roce 2016 - dvě křižovatky - realizace dalších etap v letech 2017 až 2022 - v jednotlivých blocích uvedených v tabulce investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020"

ť/ř. 'ÍO

2. Časová náročnost projektu: V rámci připravenosti jsou zpracovávány dopravně-inženýrské podklady, která je podkladem pro vytvoření kompletní projektové dokumentace. Doba realizace se předpokládá na období 2016 - 2022. Projekt je předkládán na schvalování orgánům města Brna. Projekt bude rovněž předložen Komisi dopravy RMB.V následujících letech bude předkládán orgánům města Brna materiál Žádost o dotaci -z-Operaěního programu doprava^^na^ednotlivé-bloky^eali-zaee-SSZ. 3. Indikátory: • Úspora času při jízdě - individuální doprava • Úspora času při jízdě - MHD • Investice do bezbariérových úprav 4. Rozpočet na celou dobu trvání projektu: Investiční výdaje - 333 mil. Kč včetně 21 % DPH -jedná se o celkové výdaje, z toho: náklady stavební části, inženýrské činnosti - 333 mil. Kč

Záměr projektu

část C C l . FINANCOVÁNÍ

1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu (v Kč): fáze v Kč přípravná příprava a projektová dokumentace* realizační náklady stavební části, autorský dozor, technický dozor investora, BOZP Celkem

Výdaje projektu

Příjmy* projektu 0

333 000 000

333 000 000

0

* Projektová příprava bude hrazena z ORG 5310 Rozv<jj dopravní telematiky 2015 - 2020 , příprava. Provozní fáze Předpokládaná výše provozních nákladů 7 500 tis. Kč/r ok V této částce je započten provoz dispečinku, odstraň*3vání havárií, spotiřeba energie, pl
P//0

Pouze v případě nově vybudovaného SSZ dochází k vzniku nových provozních výdajů oproti stávajícímu stavu. V případě rekonstrukce SSZ nedojde ke zvýšení nákladů oproti stávajícímu stavu. Dále také projekty SSZ zahrnují realizaci LED návěstidel, jejichž provoz přináší značnou úsporu ve spotřebě el. energie. Tento typ projektu nebude generovat příjmy. 2. Možnosti financování Zdroj Rozpočet města

Částka v Kč 49 950 000

%

283 050 000

85

15

Upřesnění Fond kofinancování evropských projektů

Státní rozpočet EU, OP D Celkem

Operační program Doprava

333 000 000 100,00

Poznámky: Projekt je potenciálně financovatelný z Operačního programu doprava. Projekty podpořené z tohoto dotačního zdroje mohou získat dotaci 85 - 100 % ze způsobilých nákladů. C.2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry: Návrh umístění jednotlivých prvků systémů, vedení sítí atd. bude součástí zpracování projektové dokumentace. Společnost Brněnské komunikace a.s. bude následně řešit případné majetkoprávní vztahy s vlastníky dotčených pozemků smlouvou o právu stavby, která bude nezbytná k zajištění stavebního povolení pro realizaci stavby. 2. Synergie: Na projekt budou navazovat další projekty ve zbývajících oblastech investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020". Společně budou společně naplňovat především Strategii rozvoje dopravní telematiky ve městě Brně, Strategii parkování ve městě Brně a Plán udržitelné městské mobility města Brna. 3. Zajištění udržitelnosti projektu: Projekt bude v majetku města Brna a provoz převezme společnost Brněnské komunikace a.s. do správy Finanční udržitelnost projektu bude žadatelem z rozpočtu statutárního města Brna zajištěna.

m

10 Analýza dotačních příležitostí Projekt „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD" svojí náplní spadá do Operačního programu Doprava, Prioritní osy 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu, specifického cíle 2.3, ve kterém bude podporováno: -- R«zvoj^y5témů-a^lužeb-VGetně4~TS-na síti-TEN-T-ave-městech-pro^ízení-dopravy-a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti; - Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.); - Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické řízení dopravy, ovlivňování dopravních proudů a poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím ve městech a v rámci sítě TEN-T a související infrastruktury. Celkové náklady na projekt činí 333 mil. Kč, Projekt je potenciálně financovatelný z Operačního programu doprava, přičemž projekty podpořené z tohoto dotačního zdroje mohou získat dotaci 85 - 100 % ze způsobilých nákladů. Podpora bude poskytována formou nevratné dotace z prostředků FS a EFRR s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů projektů. Při stanovovám míry podpory je nutno odlišit celkovou míru podpory z veřejných zdrojů a míru podpory z prostředků EU. Celková povolená míra podpory z veřejných prostředků je pro projekty stanovena až do výše 100 % způsobilých výdajů projektu. Tato celková míra podpory veřejných prostředků se skládá z prostředků veřejných rozpočtů ČR (státní rozpočet, rozpočet SFDI, rozpočet hl. m. Prahy atd.) a z prostředků EU. Výše příspěvku z prostředků EU na jednotlivé projekty je stanovena v souladu s Obecným nařízením. U projektů vytvářejících příjmy dle či. 61 obecného nařízení budou způsobilé výdaje určeny odečtením příjmů projektu použitím paušální sazby čistých příjmů pro daný sektor, sub-sektor, jak je stanoveno v příloze V Obecného nařízení (silnice 30 %, železnice 20 %, městská doprava 20%, voda 25%) nebo metodou výpočtu diskontovaných čistých příjmů. O použití zvolené metody bude rozhodnuto v rámci vyhlášených výzev. Rozpočet projektu - stavební práce, inženýrské činnosti

333 mil. Kč

Zdroje krytí projektu Projekty podpořené z tohoto dotačního zdroje mohou získat dotaci 85 - 100 % ze způsobilých nákladů. Strukturu zdrojů krytí projektu ukazuje následující tabulka: Struktura nákladů projektu (zpracováno pro míru dotace 85 %)

Podíl města Státní rozpočet (prostřednictvím OPD) Dotace z EU (prostřednictvím OPD) celkové rozpočtové náklady

Částka Kč 49 950 000 0 283 050 000 333 000 000

Podíl v % 15 0 85 100,00

/&/

Vo