MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
Bab 4 ENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SANITASI
Dalam
rangka
dilakukan
optimasi
internalisasi
dan
dan
kepastian
implementasi,
maka
telah
dan sinkronisasi terkait semua usulan Program dan
Kegiatan Prioritas, baik internal Kota Padangsidimpuan maupun pada tingkat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat. Dari hasil sosialisasi dan sinkronisasi dengan berbagai tingkat dan pihak yang peduli sanitasi tersebut, telah disepakati pemahaman bersama dan komitmen dalam bentuk dukungan untuk implementasi berupa Daftar Program Kegiatan sektor sanitasi untuk implementasi Jangka Menengah. Komitmen dari masing-masing sumber pendanaan ini bersifat kesepakatan dukungan dan alokasi penganggaran, tetapi dipahami bersama bahwa untuk tindaklanjutnya tetap akan dievaluasi dan mengacu kepada sistem penganggaran formal tahunan dan peraturan penganggaran yang berlaku dan sah dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan ini sebagai prioritas dan acuan utama. 4.1. Rekapitulasi Anggaran Rekapitulasi anggaran ini merupakan rekapitulasi berdasarkan dari total anggaran
yang
dibutuhkan
untuk
pembangunan
sanitasi
di
Kota
Padangsidimpuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik anggaran yang bersumber dari
APBD Kota Padangsidimpuan, APBD Provinsi Sumatera
Utara, APBN maupun Swasta/CSR dan masyrakat untuk program kegiatan air limbah, persampahan dan drainase. Rekapitulasi Anggaran per Sumber Pendanaan dan Rekapitulasi Anggaran per Komponen Sanitasi terlihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut.
KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2015 KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA
H a l | IV - 1
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran per Sumber Pendanaan No A. 1 2 3
B.
Sumber Anggaran
Tahun Anggaran (Rp. Juta) 2016
2017
2018
2019
Total Anggaran
2020
Pemerintah APBD Kota Padangsidimpuan APBD Provinsi Sumatera Utara
5.009
4.987
3.750
5.047
5.268
24.061
1.850
2.880
2.230
1.330
1.050
9.340
APBN Pusat
1.880
22.325
149.950
98.565
3.910
276.630
Jumlah A
8.739
30.192
155.930
104.942
10.228
310.031
-
-
-
-
215
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.739
30.192
155.930
104.942
10.443
310.246
Non-Pemerintah
1
Swasta/CSR
2
Masyarakat Jumlah B Total (A + B)
Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Padangsidimpuan Tahun 2015.
Tabel 4.2 No 1
Uraian Kegiatan
Rekapitulasi Anggaran per Komponen Sanitasi Tahun Anggaran (Rp. Juta) 2016
2017
2018
2019
2020
Total Anggaran
Air Limbah
1.454
7.712
124.940
94.357
3.393
231.856
2
Persampahan
2.700
17.695
25.960
7.275
3.715
57.345
3
Drainase
4.585
4.810
5.030
3.310
3.310
21.045
Jumlah
8.739
30.217
155.930
104.942
10.418
310.246
Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Padangsidimpuan, Tahun 2015.
4.2. Rencana Anggaran Pemerintah 4.2.1. APBD Kota Padangsidimpuan Rekapitulasi
anggaran
dari
sumber
pendanaan
APBD
Kota
Padangsidimpuan yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan terlihat pada tabel 4.3 sebagai berikut KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2015 KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA
H a l | IV - 2
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
Tabel 4.3. Rekapitulasi Anggaran Sumber Perdanaan APBD Kota Padangsidimpuan No
Uraian Kegiatan
1
Air Limbah
2 3
Tahun Anggaran (Rp. Juta) 2016
2017
2018
2019
Total Anggaran
2020
924
2.882
500
2.552
2.993
9.851
Persampahan
2.700
495
320
1.285
1.065
5.865
Drainase
1.385
1.610
2.930
1.210
1.210
8.345
5.009
4.987
3.750
5.047
5.268
24.061
Jumlah
Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Padangsidimpuan, Tahun 2015.
4.2.2. APBD Provinsi Sumatera Utara Rekapitulasi
anggaran
dari
sumber
pendanaan
APBD
Provinsi
Sumatera Utara yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi di Kota Padangsidimpuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 4.4. sebagai berikut : Tabel 4.4. Rekapitulasi Anggaran Sumber Perdanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran(Rp. Juta) No
Uraian Kegiatan
1
Air Limbah
2
Persampahan
3
Drainase Jumlah
2016
2017
2018
2019
Total Anggaran
2020
200
280
280
280
-
1.040-
-
950
900
-
-
1.850
1.650
1.650
1.050
1.050
1.050
6.450
1.850
2.880
2.230
1.330
1.050
9.340
Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Padangsidimpuan, Tahun 2015.
4.2.3. APBN Rekapitulasi anggaran dari sumber pendanaan APBN Pemerintah Pusat yang
dibutuhkan
untuk
pembangunan
sanitasi
di
Kota
Padangsidimpuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 4.5. sebagai berikut : KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2015 KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA
H a l | IV - 3
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
Tabel 4.5 No
Rekapitulasi Anggaran Sumber Perdanaan APBN
Uraian Kegiatan
1
Air Limbah
2
Persampahan
3
Drainase
Tahun Anggaran (Rp. Juta) 2016
Jumlah
2017
2018
2019
Total Anggaran
2020
330
4.550
124.160
91.525
400
220.965
-
16.225
24.740
5.990
2.460
49.415
1.550
1.550
1.050
1.050
1.050
6.250
1.880
22.325
149.950
98.565
3.910
276.630
Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Padangsidimpuan, Tahun 2015.
4.3. Rencana Anggaran Non-Pemerintah 4.3.1. Potensi Kontribusi Swasta/CSR Rekapitulasi potensi anggaran dari sumber pendanaan dari partisipasi swasta/CSR yang direncanakan untuk pembangunan sanitasi di Kota Padangsidimpuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan terilihat pada tabel 4.6. sebagai berikut. Tabel 4.6 Rekapitulasi Anggaran Sumber Perdanaan Partisipasi Swasta/CSR No
Uraian Kegiatan
1
Air Limbah
2
Persampahan
3
Drainase
Tahun Anggaran (Rp. Juta) 2016
2017
2018
2019
2020
Total Anggaran
-
-
-
-
-
-
25
-
-
190
215
-
-
-
-
-
25
-
-
190
215
Jumlah
-
Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Padangsidimpuan, Tahun 2015.
4.3.2. Potensi Kontribusi Masyarakat Rekapitulasi potensi anggaran dari sumber pendanaan dari partisipasi masyarakat yang direncanakan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel 4.7. sebagai berikut. KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2015 KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA
H a l | IV - 4
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
Tabel 4.7 Rekapitulasi Anggaran Sumber Perdanaan Partisipasi Masyarakat Tahun Anggaran (Rp. Juta) No
Uraian Kegiatan
2016
2017
2018
2019
2020
Total Anggaran
1
Air Limbah
-
-
-
-
-
-
2
Persampahan
-
-
-
-
-
-
3
Drainase
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Padangsidimpuan, Tahun 2015.
4.4. Funding-Gap Setelah
proses
internalisasi
dilakukan
kepada
Pemerintah
Kota
Padangsidimpuan dan sinkronisasi pendanaan untuk rencana pembiayaan sanitasi dari kemampuan dana APBD Kota Padangsidimpuan, maka terjadi Funding
Gap.
Dimana
Funding
Gap
dimana
jumlah
anggaran
yang
dibutuhkan jauh lebih besar daripada yang tersedia. Dengan demikian sebagian program dan kegiatan/sub kegiatan yang tidak termasuk dalam skala prioritas akan masuk ke dalam lembar kerja Daftar Tunggu. Funding Gap APBD Kota Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut. Tabel 4.8 “Funding Gap” APBD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran (Rp. Juta) No
Uraian Kegiatan
2016
2017
2018
2019
2020
Total Anggaran
Kebutuhan Pendanaan Kemampuan Pendanaan
5.009
4.987
3.730
5.047
5.268
24.061
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
37.500
3
Selisih (Rp)
2.491
2.513
3.770
2.453
2.232
13.439
4
Selisih (%)
149,73
150,39
201,07
148,60
142,37
155,85
1 2
Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Padangsidimpuan, Tahun 2015.
Berdasarkan realisasi pendanaan sektor investasi sanitasi (Buku Putih Sanitasi Kota Padangsidimpuan – Bab 2, 2014), Kota Padangsidimpuan memiliki kemampuan rata-rata mencapai Rp 7,5 Milyar per tahunnya. Hal KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2015 KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA
H a l | IV - 5
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
ini memperlihatkan kemampuan finansial yang surplus untuk mendanai usulan program kegiatan bidang sanitasi yang disepakati pada Dokumen Memorandum
Program
pengembangan
dan
Sanitasi
ini,
peningkatan
sehingga
tujuan
pelayanan
dan
sanitasi
sasaran di
Kota
Padangsidimpuan dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Selama ini Kota Padangsidimpuan belum mempunyai regulasi, terkait peran swasta dalam membangunan insfrastruktur sanitasi. Hal ini memerlukan langkah yang harus ditempuh seperti Penyusunan Perda tentang CSR. Setelah ada regulasi yang mengatur CSR dari perusahaan yang ada, dinas terkait sanitasi dapat
membuat proposal pendanaan tentang berbagai
kegiatan dan program sanitasi dan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta pihak swasta dalam pembangunan sektor sanitasi
seperti yang tertuang
pada Dokumen Memorandum Sanitasi.
Beberapa kegiatan yang bisa ditawarkan kepada Pihak Swasta dalam Dokumen MPS ini antara lain adalah : - Pengadaan Tempat Sampah Terpilah - Pengadaan Gerobak Sampah - Pengadaan Gerobak Bermotor Sampah - Pengadaan Mobil Sedot Tinja - Pembangunan MCK Komunal -
Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Kebersihan Sekolah., dan lain-lain.
Tabel 4.9 Daftar Pendek Sumber Pendanaan Negara-Negara Donor, LembagaLembaga Keuangan Internasional, LSM Dan Lain-Lain Yang Potensial No
Lembaga Donor
Potensi Kegiatan Yang Sesuai Untuk Didanai
1
-
-
2
-
-
3
-
-
4
-
-
KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2015 KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA
H a l | IV - 6
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
Tabel 4.10 Daftar Perusahaan Penyelenggara CSR Yang Memiliki Potensi Berpartisipasi Dalam Pembangunan Sanitasi Kota Padangsidimpuan No
Nama Perusahaan (CSR)
Alamat
Potensi Kegiatan
1
PT. Bank Sumatera Utara
Padangsidimpuan
Pengadaan Motor /Gerobak ,Bak Sampah dan Sosialisasi
2
Bank Mandiri
Padangsidimpuan
Pengadaan Motor /Gerobak ,Bak Sampah dan Sosialisasi
3
Bank Rakyat Indonesia
Padangsidimpuan
Pengadaan Motor /Gerobak ,Bak Sampah dan Sosialisasi
4
Bank Negara Indonesia
Padangsidimpuan
Pengadaan Motor /Gerobak ,Bak Sampah dan Sosialisasi
5
PT. Perkebunan Nusantara III
Padangsidimpuan
Pengadaan Motor /Gerobak ,Bak Sampah dan Sosialisasi
6
PT. Sihitang Raya
Padangsidimpuan
Pengadaan Motor /Gerobak ,Bak Sampah dan Sosialisasi
7
PT. VIRGO
Padangsidimpuan
Pengadaan Motor /Gerobak ,Bak Sampah dan Sosialisasi
Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Padangsidimpuan, Tahun 2015.
KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2015 KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA
H a l | IV - 7
