DRAFT MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI

DRAFT MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011-2014

April 2011

Pokja AMPL Kota Pekalongan

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................i DAFTAR ISI

...............................................................................................................................................ii

DAFTAR TABEL

............................................................................................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................................. iv DAFTAR SINGKATAN ......................................................................................................................................... v BAB 1

PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1

1.1.

Latar Belakang ................................................................................................................. 1

1.2.

Maksud dan Tujuan ......................................................................................................... 1

1.3.

Landasan Hukum ............................................................................................................. 2

1.4.

Kedudukan Memorandum Program ................................................................................ 2

1.5.

Metode Penyusunan ........................................................................................................ 2

1.6.

Sistematika Dokumen ...................................................................................................... 4

BAB 2

KERANGKA KERJA LOGIS PEMBANGUNAN SANITASI KOTA PEKALONGAN ................. 5

2.1.

Sub sektor Air Limbah ...................................................................................................... 7

2.2.

Sub‐sektor Persampahan ............................................................................................... 11

2.3.

Sub sektor Drainase ....................................................................................................... 15

2.4.

Higiene ........................................................................................................................... 18

BAB 3

KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN................................................................ 21

3.1.

Metode konsolidasi ....................................................................................................... 21

3.2.

Proses dan Hasil Konsolidasi .......................................................................................... 21

3.3.

Program Prioritas ........................................................................................................... 21

BAB 4

STUDI DAN DESAIN LANJUTAN ................................................................................ 23

4.1.

Umum ............................................................................................................................ 23

4.2.

Master Plan .................................................................................................................... 23

4.3.

Studi Kelayakan .............................................................................................................. 23

4.4.

Detailed Engineering Desain (DED) ................................................................................ 23

4.5.

Perlindungan Sosial dan Lingkungan ............................................................................. 23

ii

BAB 5

RENCANA IMPLEMENTASI ....................................................................................... 24

5.1.

Pengelolaan Program ..................................................................................................... 24

5.2.

Rencana Pendanaan ...................................................................................................... 24

5.3.

Rencana Jadwal Pelaksanaan ........................................................................................ 25

BAB 6

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT ...................................................................... 27

6.1.

Rekomendasi ................................................................................................................. 27

6.2.

Tindak Lanjut ................................................................................................................. 27

LAMPIRAN

0

LAMPIRAN A :

Lembar Usulan Program dan Kegiatan 2011-2014 ............................................ 28

LAMPIRAN B:

Ruang Lingkup Pekerjaan Konsultansi Studi dan Desain ............................... 29

LAMPIRAN C:

Analisa Keuangan ........................................................................................................30

iii

DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan Sub‐sektor Air Limbah .................................................................................................................... 9 Tabel 2. 2 Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan Sub‐sektor Persampahan .............................................................................................................12 Tabel 2. 3 Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan Sub‐sektor Drainase .....................................................................................................................16 Tabel 2. 4 Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan ‐ Aspek PHBS ..........19 Tabel. C 1 Data Historis Realisasi Belanja Sanitasi KotaPekalongan Pekalongan 2005 – 2010 (Rp. Juta) ....................................................................................................................31 Tabel. C 2 Realisasi Pendapatan Kota Pekalongan (Rp. Juta) ......................................................32 Tabel. C 3 Belanja dan Pembiayaan APBD Kota Pekalongan 2004 – 2011 (Rp.Juta) ..................33 Tabel. C 4 Belanja dan Pembiayaan APBD Kota Pekalongan 2004 ‐ 2011 ..................................35 Tabel. C 5 Data Historis Belanja Sanitasi Kota Pekalongan .........................................................38 Tabel. C 6. Prediksi Belanja sanitasi menggunakan Regresi Linear Sederhana (Rp. Milyar) .......39 Tabel. C 7 Komitmen Pembiayaan sanitasi yang bersumber dari ..............................................40 Tabel. C 8 Pembiayaan/pendanaan sanitasi yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan .......40 Tabel. C 9 Proporsi Total Belanja Sanitasi Kota Pekalongan Tahun 2011 (versi DMPSS) ...........42 Tabel. C 10 Rencana Sumber Pembiayaan Sub‐sektor Air Limbah Kota Pekalongan (xRp.1000) .44 Tabel. C 11 Rencana Sumber Pembiayaan Subsektor Drainase Lingkungan ................................45

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 ‐ 1 Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi .............................. 3 Gambar 2 ‐ 1 RTRW Tata Guna Lahan ....................................................................................... 6 Gambar 5‐ 1 Grafik Prosentase Dukungan Pendanaan ............................................................ 25

iv

DAFTAR SINGKATAN AMDAL : AMPL : APBN : APBD : AUSAID : BABS : BAKD : BAPPEDA : : BAPPENAS B3 : BLU : BLUD : CBD : CK : Cipkataru : CSR : DAK : DAU : DED : DIPK : Diskimtaru : DLH : DPU : DMPSS : FS : IndII : INPRES : IPAL : IPLT : ISSDP : KAK : KEPPRES : KLH : K/L : KNSP : KPS : KSM : KUA : LARAP : LSM : MCK : MDGs : MONEV : Musrenbang : NJOP : NSPK : PAD : PEMDA : PERMENDAGRI : PERMENKES :

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Australian Aid Agency Buang Air Besar Sembarangan Bina Administrasi Keuangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bahan Berbahaya dan Beracun Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Daerah Central Business District Cipta Karya Cipta Karya dan Tata ruang Corporate Social Responsibility Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum Detailed Engineering Design Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Dinas Permukiman dan Tata ruang Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum Draft Memorandum Program Sektor Sanitasi Feasibility Study Indonesia Infrastructure Initiative Instruksi Presiden Instalasi Pengolahan Air Limbah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Indonesia Sanitation Sectors Development Program Kerangka Acuan Kerja Keputusan Presiden Kementrian Lingkungan Hidup Kementrian dan Lembaga Kebijakan Nasional Strategi Pembangunan Kemitraan Pemerintah dan Swasta Kelompok Swadaya Masyarakat Kebijakan Umum Anggaran Land Acquisition and Resettlement Plan Lembaga Swadaya Masyarakat Mandi Cuci dan Kakus Millenium Development Goals Monitoring dan Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nilai Jual Obyek Pajak Norma Standar Pedoman dan Kriteria Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Kesehatan

v

PERMEN‐PU PEMKOT PEMPROV PHBS PHLN PIU PMU POKJA SAN PP PPP PPLP PPA PPSP PU RAMP Renja Renstra RPL RKA RKPD RKL RPJMD RPIJM RPJMN 3R Sanimas Satker Satgas SILPA SK SKPD SLA SPAL SPAM SPM SSK TAPD TPA TPS TPST UDPK UU UPTD UPL UKL USDP

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Pemerintah Provinsi Pola Hidup Bersih dan Sehat Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri Project Implementing Unit Project Management Unit Kelompok Kerja Sanitasi Peraturan Pemerintah Public‐Private Partnership Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Prioritas Plafon Anggaran Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Pekerjaan Umum Risk Assessment and Mitigation Program Rencana Kerja Rencana Strategis Rencana Pemantauan Lingkungan Rencana Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Pengelolaan Lingkungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Program Investasi Jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Reduce, Reuse and Recycle Sanitasi berbasis Masyarakat Satuan Kerja Satuan Tugas Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Surat Keputusan Satuan Kerja Perangkat Daerah Subsidiary Loan Agreement Sistem Penyaluran Air Limbah Sistem Penyediaan Air Minum Standar Pelayanan Minimum Strategi Sanitasi Kota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Tempat Penampungan Sementara Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos Undang‐Undang Unit Pengelola Tingkat Daerah Upaya Pemantauan Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Urban Sanitation Development Project

vi

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Untuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target‐ target pencapaian layanan sektor sanitasi kota, diperlukan dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu diperlukan Dokumen yang dapat mengkonsolidasi dan meng‐integrasi semua usulan program sanitasi Kota, bukan hanya yang berasal dari SSK tetapi juga tercakup dari usulan investasi sanitasi dari dokumen perencanaan Kementerian / Lembaga lain yang terkait sanitasi, sehingga menjadi dokumen regular yang secara hukum menyajikan strategi dan komitmen pendanaan dari berbagai pihak yang terkait. Berdasarkan regulasi yang ada, pembangunan sektor Sanitasi sesuai Standar Pelayanan Minimum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah; dan dalam rangka program PPSP Nasional, Pemko Pekalongan sudah menunjukkan komitmen kuatnya dengan penyiapan program‐program ter‐integrasi dan peningkatan alokasi anggaran APBD untuk sektor sanitasi. Disisi lain, dukungan dari masyarakat, Pihak Swasta, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat ataupun LSM juga masih diperlukan, baik dalam bentuk partisipasi, arena keterbatasan ketersediaan dana. 1.2.

Maksud dan Tujuan

Maksud : Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah kota dan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sektor sanitasi kota untuk 5 tahunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif pada tingkat kota. Tujuan: DMPSS sebagai pedoman penganggaran pendanaan dalam rangka implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Dokumen ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan selama 5 tahun yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi daerah Kota Pekalongan. 1

1.3.

Landasan Hukum

Dalam penyusunan DMPSS pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundangan maupun kebijakan yang sah dan berlaku sebagai landasan hukum, antara lain: 1. Undang‐Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum1. 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan 2006 ‐ 2010. 8. SE Mendagri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 9. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 10. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 11. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman 12. Peraturan Presiden RI No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2024 13. Instruksi Presiden RI No. 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010 1.4.

Kedudukan Memorandum Program

Karena merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait dengan sektor sanitasi dari berbagai Kementrian / Lembaga, maka secara struktural MP juga merupakan terminal “expenditure plan” dari seluruh instansi terkait tersebut dalam penganggaran pendanaan, baik dalam tingkatan Kota/Kab, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. 1.5.

Metode Penyusunan

Karena DMPSS merupakan suatu “terminal” dokumen perencanaan, maka dalam penyusunan dokumen ini dilakukan terlebih dahulu sinkronisasi, konsolidasi dan integrasi dari semua dokumen perencanaan yang ada yang terkait program dan kegiatan sanitasi. Beberapa tahapan yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 1. Pelaksanaan konsolidasi dan integrasi untuk program‐program usulan terkait sektor sanitasi, tidak hanya yang tercantum dalam SSK tetapi juga usulan‐usulan program yang terdapat dalam RPIJM ataupun pada dokumen perencanaan dari Kementrian/Lembaga lain dengan rencana kerja masing‐masing SKPD terkait sektor sanitasi (RPIJM/PU, RKA K/L DepKes,KLH, Depdagri dll.) 2

NON-INFRASTRUKTUR

INFRASTRKTUR

2. Melakukan review Daftar Usulan Program SSK dari hasil konsolidasi dan integrasi dengan K/L terkait dan penyusunan prioritas program 3. Merumuskan Strategi Pendanaan untuk pembiayaan implementasi Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Kota Jangka Menengah (5 tahunan). 4. Melakukan konsolidasi dan integrasi dengan Team Anggaran Kota untuk estimasi alokasi dana APBD yang memungkinkan di anggarkan untuk percepatan program sektor sanitasi 5. Menilai kesenjangan antara ketersediaan alokasi pendanaan yang dimungkinkan dari APBD dengan kebutuhan pembiayaan untuk program percepatan sanitasi 6. Seleksi dan penyiapan Proposal Pendanaan / Project Digest untuk program‐program kegiatan yang diharapkan dapat di danai dari sumber‐sumber di luar APBD kota 7. Penandatanganan Kepakatan sebagai komitmen untuk pendanaan implementasi dari semua usulan Program dan Kegiatan Sanitasi Jangka Menengah PERENCANAAN / MEMORANDUM PROGRAM IMPLEMENTASI STRATEGI DOKUMEN DRAFT MEMORANDUM FINAL MEMORANDUM IMPLEMENTASI PERENCANAAN/ PROGRAM PROGRAM STUDI & DESAIN STRATEGI RENCANA INVESTASI PORTOFOLIO INVESTASI MP STUDI & PENDANAAN& RPIJM DESAIN MARKETING TEKNIS KERANGKA FS PENDANAAN INVESTASI KERANGKA MANAGEMEN INVESTASI AMDAL SANITASI SANITASI & OPERASI RKA K/L SSK MANAGEMEN PEMAKETAN & OPERASI DED PEDOMAN NON-TEKNIS SKALA KOTA/ KONTRAK& KAWASAN PENGADAAN LARAP LAINNYA IMPLEMENTASI PROGRAM MENDESAK Gambar 1 ‐ 1 Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi

3

1.6.

Sistematika Dokumen

Dokumen ini terdiri dari 5 (lima) bab:

Bab 1. Pendahuluan, yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan DMPSS, landasan hukum, metode penyusunan dan sistematika dokumen. Bab 2. Kerangka Logis Pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan, berisi tentang kerangka logis pembangunan sanitasi kota untuk masing‐masing sub‐sektor air limbah, persampahan, drainase dan aspek higienis. Bab 3. Konsolidasi Program dan Kegiatan, yang berisi uraian tentang metode konsolidasi, proses dan hasil konsolidasi, serta program prioritas Kota Pekalongan. Bab 4. Studi dan Desain Lanjutan, menguraikan tentang kegiatan studi dan desain lanjutan yang dibutuhkan oleh Kota dalam rangka pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi. Bab 5. Rencana Implementasi, yang berisi uraian yang berkaitan dengan Pengelolaan Program, rencana anggaran dan sumber pendanaan / pembiayaan, dan rencana jadwal Pelaksanaan. Bab 6. Rekomendasi dan Tindak Lanjut, berisi mengenai rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Kota Pekalongan

4

BAB 2 KERANGKA KERJA LOGIS PEMBANGUNAN SANITASI KOTA PEKALONGAN Kota Pekalongan membentang antara 6o50’42”‐6o55’44” LS dan 109o37’55”‐109o42’19” BT. Secara administrasi batas‐batas wilayah Kota Pekalongan dengan wilayah sekitarnya adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Laut Jawa Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan Sebelas Selatan : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang Sebelah Timur : Kabupaten Batang Kota Pekalongan mempunyai luas wilayah sebesar 45,25 Km2 terbagi menjadi 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta terbagi lagi menjadi 47 kelurahan. Jumlah populasi Kota Pekalongan adalah 273.911 jiwa dengan kepadatan penduduk 6.053 jiwa/Km2. (Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2008)

Kasus penyakit yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan adalah diare yang tercatat di Puskesmas maupun rumah sakit Pada tahun tahun 2007 di Kota Pekalongan cakupan penemuan dan pengobatan penyakit diare tercapai 8.450 kasus (7,3%) dari target penemuan 10%. Sedangkan target penemuan diare semua umur tahun 2008 adalah 12% dari sasaran (432 per 1000 jumlah penduduk), sehingga pada tahun 2008 sampai dengan Tribulan III diharapkan dapat mencapai 9%. Angka Kesakitan (Incident Rate) Diare Semua Umur Kota Pekalongan Tahun 2008 sampai dengan tribulan III sebesar 7,33 per 1000 penduduk.

5

Gambar 2 ‐ 1 RTRW Tata Guna Lahan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2009

6

Pembangunan sektor sanitasi diharapkan berkontribusi dalam pencapaian visi misi sanitasi yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Pekalongan, yaitu: Visi Misi SANITASI Visi Sanitasi Terciptanya sanitasi Kota Pekalongan yang berkualitas guna mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup bersih dan sehat Misi Sanitasi: Untuk mewujudkan visi Sanitasi di kota Pekalongan yaitu dengan misi : 1. Mewujudkan Sanitasi Kota Pekalongan yang berwawasan penyehatan lingkungan 2. Meningkatkan kualitas aparat pemerintah dan peran serta masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat 3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang berkualitas guna mendorong kemandirian serta peran aktif masyarakat 4. Meningkatkan pencegahan,penanganan dan pemulihan kerusakan lingkungan serta penanganan pencemaran lingkungan 5. Mendorong terciptanya kebijakan tentang sanitasi yang berkesinambungan

2.1.

Sub sektor Air Limbah

Sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan menggunakan sistem setempat (on‐site) dengan menggunakan septik tank, dan sistem on‐site komunal yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) hingga tahun 2010 yaitu : 2 lokasi Sanimas di Kampung Boyong Sari, Kel. Panjang Baru Pekalongan Utara Kelurahan Poncol Pekalongan Timur Kelurahan Kraton Kidul Pekalongan Barat Sistem pengelolaan air limbah terpusat (off‐site system) untuk skala kota belum ada. Sarana pengolahan air limbah yang tersedia adalah:

Instalasi Pengolahan limbah Batik Terdapat dua unit IPAL yaitu: IPAL Jenggot dan IPAL Kauman. Kapasitas desain IPAL Jenggot adalah 400 m3/hari, masih belum dapat mengolah limbah industri batik di Desa Jenggot yang rata‐rata menghasilkan air limbah 700 m3/hari. Instalasi Pengolahan Air Limbah Tahu/Tempe Terdapat 1 unit IPAL Tahu/Tempe yang terletak di Kelurahan Duwet. Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Pemotongan Hewan Terdapat 2 unit IPAL rumah pemotongan hewan yaitu: IPAL RPH di Kelurahan Panjang Wetan dan di Kelurahan Kuripan Kidul. Instalasi pengolahan limbah tinja Instalasi pengolahan limbah tinja terletak di Kelurahan Degayu menyatu dengan IPAL lindi TPA Degayu. Instalasi pengolahan lindi (IPLT) Terdapat 1 unit Instalasi pengolahan lindi di TPA Degayu.

7

Permasalahan sub‐sektor air limbah : 1). Septik tank yang tidak memenuhi syarat sehingga mengakibatkan pencemaran air bersih oleh bakteri e‐coli. 2). Instalasi pengelolaan lumpur tinja yang di punyai pemkot masih kurang fasilitasnya dibandingkan dengan daya cakupan seluruh Kota Pekalongan. Sasaran sub‐sektor air limbah: 1. Berkurangnya praktek masyarakat yang membuang air besar sembarangan (BABS) dari 40% menjadi 0% pada tahun 2014. 2. Meningkatkan kepemilikan sarana jamban keluarga dengan tangki septik yang aman dari 60% menjadi 90% pada tahun 2014. 3. Meningkatkan pelaksanaan produksi bersih industri rumah tangga hingga 80% pada tahun 2014. 4. Meningkatnya efektifitas layanan pengolahan air limbah domestik skala kota (melalui IPLT) dari 90 m3/bulan menjadi 150 m3/bulan pada tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 2.1 Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan – Sub‐sektor Air Limbah

8

Tabel 2. 1 Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan Sub‐sektor Air Limbah I. No. 1 1

Sub‐sektor: AIR LIMBAH Isu/Permasalahan

2 Sebagian masyarakat membuang tinja langsung kesungai/saluran drainase

Belum memiliki dokumen Perencanaan pengembangan kota (off‐site)

Tujuan/Sasaran 3 Berkurangnya praktek masyarakat yang membuang air besar sembarangan (BABS) dari 40% menjadi 0% pada Tahun 2014.

Pendekatan/ Strategi Pembangunan 4 Meningkatkan akses layanan air limbah domestik melalui replikasi pembangunan MCK komunal dan Tangki septik komunal (Sanimas) di kawasan padat penduduk dan kumuh perkotaan.

Penyiapan dokumen perencanaan pembangunan skala kota

Kebijakan

Program

5 Adanya kebijakan dan dukungan Pemerintah Kota yang tinggi terhadap pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah

6 o Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kota

Menempatkan sebagai prioritas utama perencanaan kota

o Program Perencanaan pengembangan kota‐kota mengah dan besar

Ruang Lingkup Kegiatan 7 ‐ Pembinaan KSM Pengelola MCK dan IPAL/Septic tank komunal ‐ Pelatihan Teknik dan Sosialisasi Pengelolaan MCK dan IPAL/Septik tank Komunal

‐

‐

‐

Penyusunan Master Plan Air Limbah Studi kelayakan pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat Penyusunan DED instalasi pengolahan air limbah

Output/ outcome 8 Output: terbangunnya unit‐unit Sanimas di kawasan padat penduduk Outcome: masyarakat memperoleh akses layanan air limbah – MCK komunal Output: Tersedianya dokumen Master Plan, Studi Kelayakan dan DED Air Limbah Outcome: Kota Pekalongan memiliki arahan dalam pembangunan di sub‐sektor air limbah

Performance Indikator 9 Saluran dan sungai menjadi bersih

Asumsi dan Resiko 10 Dirasakan adanya peningkatan layanan sanitasi di tingkat pemerintah kota dan masyarakat pada umumnya

Dokumen Master Plan, Studi Kelayakan dan DED

Tidak memiliki arah pembangunan /pengembangan pengelolaan air limbah Bila tidak ada DED, maka tidak bisa dilaksanakan pekerjaan konstruksi

9

I.

Sub‐sektor: AIR LIMBAH

No.

Isu/Permasalahan

Tujuan/Sasaran

1 2

2 IPLT tidak berfungsi / beroperasi dengan maksimal

3 Meningkatnya efektifitas layanan pengolahan air limbah domestic skala kota (melalui IPLT) dari 90 m3/bulan menjadi 150 m3/bulan pada tahun 2014.

Pendekatan/ Strategi Pembangunan 4 Meningkatkan kinerja dan operasionalisasi IPLT dan sistem pendukungnya

Kebijakan 5 Mengoptimalkan kinerja IPLT

Program 6 o Program pengembangan pengelolaan sanitasi

Ruang Lingkup Kegiatan 7 ‐ Perencanaan teknis optimalisasi IPLT Degayu ‐ Pembangunan IPLT Degayu ‐ Pemeliharaan rutin IPLT

Output/ outcome 8 Output: Rehabilitasi IPLT dan bangunan pelengkap Outcome: Meningkatnya kualitas dan keamanan air tanah, lingkungan pemukiman yang sehat

Performance Indikator 9 Peningkatan pelayanan/ kinerja IPLT

Asumsi dan Resiko 10

10

2.2.

Sub‐sektor Persampahan

Timbulan sampah rata‐rata mencapai 824 m3/hari. Cakupan layanan pengangkutan sampah adalah 80 %. Selebihnya masih dikelola secara sederhana atau dibuang di lingkungan rumah tangga penghasil sampah masing‐masing. Isu utama dalam pengelolaan persampahan adalah upaya untuk mengoptimalkan TPA Degayu melalui system control landfill sesuai arahan UU Persampahan No. 18 Tahun 2008. Upaya untuk pengadaan TPA Regional dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang melalui MoU. Sementara itu penyusunan AMDAL sedang dilaksanakan dengan fasilitasi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program 3R skala rumah tangga maupun lingkungan (TPST) merupakan salah satu program utama Pemerintah Kota. Sarana prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut: Jumlah (unit) Sarana dan Prasarana Yang tersedia

1.

Gerobak dorong

105

2.

TPS (tempat penampungan sementara)

3

3.

Container

30

4.

Transfer Depo

4

5.

Dump truck (8 m3)

16

6.

Pick‐up (3 m3)

3

7.

Trailer container (6/8 m3)

5

8.

TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) ‐ Degayu

1

Permasalahan sub‐sektor persampahan : 1) Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan 2) Belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat Rumah Tangga , TPST dan TPA. 3) Kurangnya partisipasi aktif dari swasta dalam pengeloaan kebersihan 4) Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah. Sasaran sub‐sektor persampahan: 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di pemukiman melalui pengelolaan sampah 3R di tingkat rumah tangga dari 20% menjadi 70 % pada tahun 2014. 2. Terkelolanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mandiri sejumlah 4 unit di setiap kecamatan pada tahun 2014. 3. Terwujudnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai UU Persampahan No.18 di tahun 2014. 4. Meningkatnya cakupan layanan pengangkutan sampah dari 70 % menjadi 100 % pada tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 2.2. Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan – Sub‐sektor Persampahan

11

Tabel 2. 2 Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan Sub‐sektor Persampahan II. Sub‐sektor: PERSAMPAHAN No.

Isu/Permasalahan

1

2

1

Belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat Rumah Tangga dan TPST

Tujuan/Sasaran 3 Terkelolanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mandiri sejumlah 4 unit di setiap kecamatan pada tahun 2014.

Pendekatan/ Strategi Pembangunan 4 • Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam pengelolaan persampahan

Kebijakan 5 Zero waste pada sumbernya

Program 6 ‐ Program peningkatan stakeholder dalam pengelolaan persampahan

Ruang Lingkup Kegiatan 7 ‐ Pengadaan alat pengomposan skala rumah tangga

• Meningkatkan kualitas TPST

‐ Program Peningkatan kualitas TPST

‐ Pengadaan komposter skala komunal

• Mendorong peran serta masyarakat untuk menjamin keberlanjutan operasional TPST

‐ Program peningkatan keberdayaan masyarakat

‐ Pembinaan KSM

‐ Program 3R lingkungan

‐ Pengadaan sarana pendukung 3R

Output/ outcome 8 Output: Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya 3R Meningkatnya kemampuan memanfaatkan sampah (komposting, dll) Outcome: Jumlah sampah berhasil dikurangi dan umur TPA menjadi panjang Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman. Masyarakat mempunyai penghasilan tambahan (manfaat ekonomi)

Performance Indikator 9 Volume sampah yang terangkut ke TPS dan TPA semakin berkurang

Asumsi dan Resiko 10

Volume sampah yang berhasil dikurangi, didaur‐ulang, dll

12

II. Sub‐sektor: PERSAMPAHAN No.

Isu/Permasalahan

1

2

2

Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA

Tujuan/Sasaran 3 Terwujudnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai Undang Undang Persampahan di tahun 2014.

Pendekatan/ Strategi Pembangunan 4 • Mengoptimalkan TPA yang sudah ada (TPA Degayu)

Kebijakan

Program

5 Pengurangan polusi dan emisi gas

6 o Program optimalisasi penataan ulang TPA Degayu

• Mendorong terwujudnya TPA regional dengan Kabupaten Batang dan kabupaten Pekalongan

3

Belum optimalnya layanan pengelolaan persampahan dan ketersedian sarana dan prasarana pendukung

Meningkatnya cakupan pelayanan 70% menjadi 100% pada tahun 2014.

• Optimalisasi sarana dan prasarana persampahan kota (Penampungan dan pengangkutan)

o Program pengembangan TPA Regional

Pemenuhan kebutuhan layanan pengelolaan persampahan

o Program peningkatan kinerja persampahan

Ruang Lingkup Kegiatan 7 ‐ Revitalisasi TPA Degayu ke Sanitary Landfill

‐ Penyusunan Master Plan TPA Regional ‐ Studi Kelayakan pengembangan TPA Regional ‐ DED Pengembangan TPA Regional ‐ Konstruksi fisik TPA Regional ‐ Pembangunan Transfer Depo ‐ Pengadaan kontainer

Output/ outcome 8 Output: Terwujudnya TPA dengan sistem Sanitary Lanfill Outcome: Meningkatnya kualitas TPA Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di sekitar TPA Output: Terwujudnya TPA Regional

Performance Asumsi dan Indikator Resiko 9 10 Terjadinya Tersedianya polusi udara, TPA dengan tanah dan air sistem Sanitary Landfill Tersedianya sarana dan prasarana pendukung

Tersedianya dokumen studi dan perencanaan Terwujudnya TPA regional

Output: Meningkatnya cakupan layanan

Tidak terjadi penumpukan sampah di TPS

Jumlah timbulan sampah yang tidak terangkut ke TPA semakin meningkat

13

II. Sub‐sektor: PERSAMPAHAN No.

Isu/Permasalahan

Tujuan/Sasaran

1

2

3

Pendekatan/ Strategi Pembangunan 4

Kebijakan

Program

5

6

Ruang Lingkup Kegiatan 7 ‐ Penambahan armada pengangkut sampah ‐ Pengadaan fasilitas pengangkut sampah (dari rumah ke TPS)

Output/ outcome 8 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Outcome: Lingkungan menjadi bersih dan sehat

Performance Indikator 9

Asumsi dan Resiko 10 Terjadinya polusi udara dan lingkungan kotor

14

2.3.

Sub sektor Drainase

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 1 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian utara dan 6 meter dpl. Pada wilayah bagian selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, Kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata‐rata antara 0‐5%. Permasalahan sub‐sektor drainase sebagai berikut: 1) Rob Genangan air akibat muka air laut yang pasang tinggi terjadi di sebagian wilayah Pekalongan Utara. Genangan akibat pasang naik muka air karena sebagian elevasi tanah di wilayah Pekalongan Utara lebih rendah dari permukaan air laut pasang. Hal ini menyebabkan air dari laut mengalir melalui saluran ke lokasi‐lokasi yang rendah dan air buangan tidak berhenti 2) Genangan Akibat Air Hujan Genangan akibat air hujan terjadi diwilayah yang elevasi muka tanahnya rendah sehingga limpasan air hujan tidak dapat dibuang melalui saluran karena permukaan air disaluran atau sungai lebih tinggi yang mengakibatkan terjadinya genangan 3) Banjir Kiriman Banjir kiriman yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan disebabkan adanya banjir kiriman dari hulu bila terjadi hujan diwilayah Kota Pekalongan. Banjir kiriman ini disalurkan melalui beberapa sungai yang ada. Tetapi karena debit banjir kiriman ini besar dan penampang sungai dangkal karena di daerah datar maka dibuat tanggul sungao yang tinggi agar banjir kiriman tidak melimpas menggenangi daerah di sekitarnya. Karena dasar sungai sudah hamper sama dengan permukaan tanah dikanan dan kiri tanggul sungai maka masalah yang terjadi adalah air dari daerah sekitar sungai tidak dapat mengalir ke sungai sehingga terjadi genangan. Luas genangan akibat banjir kiriman meliputi 977.40 ha, sedangkan luas genangan akibat rob adalah 244 ha. Sasaran sub‐sektor drainase: 1. Berkurangnya luas genangan dari 977,40 ha menjadi 700 ha di kawasan permukiman pada tahun 2014. 2. Berkurangnya dampak rob di kawasan permukiman dari 224 ha menjadi 180 ha pada tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 2.3. Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan – Sub‐sektor Drainase

15

Tabel 2. 3 Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan Sub‐sektor Drainase I. No.

Sub‐sektor: DRAINASE Isu/Permasalahan

Tujuan/Sasaran

3

Pendekatan/ Strategi Pembangunan

Kebijakan

4

5

1

2

1

Adanya genangan akibat air hujan karena sistem drainase kota tidak berfungsi dengan optimal

Berkurangnya luas genangan dari 977,40 ha menjadi 700 ha di kawasan permukiman pada tahun 2014.

Mengoptimalkan sistem Penyusunan perda dan fungsi sistem drainase lingkungan yang ada

2

Adanya banjir kiriman dan akibat rob

Berkurangnya dampak rob di kawasan permukiman dari 224 ha menjadi 180 ha pada tahun 2014.

Mengembangkan sistem penanganan banjir

Mengurangi genangan sebagai prioritas utama

Program

Ruang Lingkup Kegiatan

Output/ outcome

Performance Indikator

Asumsi dan Resiko

6

7

8

9

10

o Program penataan perundang‐ undangan o Program pemberdayaan komunitas perumahan o Program pengendalian banjir

‐ Penyusunan perda tentang drainase kota ‐ Pembinaan KSM pengelola

Output: Terwujudnya perda Outcome: Sistem drainase kota tertata dengan baik

Tidak adanya genangan dan saluran drainase bersih

Timbulnya genangan akibat hujan Lingkungan menjadi tidak sehat

‐ Studi pengendalian banjir/genangan/ rob ‐ Kajian Bendung Kesetu dan penataan lahan sekitar ‐ DED Penanganan drainase ‐ Pembebasan lahan untuk Polder dan Long storage ‐ Pembangunan Polder dan long storage

Output: Tersedianya dokumen studi dan perencanaan Pembangunan Polder dan Long storage Pembangunan saluran drainase primer, sekunder dan tersier

Tersedianya dokumen studi dan perencanaan penanganan drainase Tidak ada genangan akibat rob

Timbulnya banjir akibat rob Lingkungan tidak sehat

16

I.

Sub‐sektor: DRAINASE

No.

Isu/Permasalahan

Tujuan/Sasaran


Kebijakan

Program

1

2

3

4

5

6


Output/ outcome


Asumsi dan Resiko

7

8

9

10

‐ Pembangunan saluran drainse primer, sekunder dan tersier ‐ Pembinaan teknis pengelolaan drainase

Outcome: Berkurangnya kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh genangan/ banjir

17

2.4.

Higiene

Sasaran aspek PHBS: 1. Terwujudnya lingkungan sekolah sehat di tingkat pendidikan dasar (TK dan SD) pada akhir tahun 2014. 2. Meningkatnya fungsi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada akhir tahun 2014 3. Meningkatnya rumah tangga sehat menjadi 60% pada tahun 2014. 4. Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat pada tatanan paripurna di akhir tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 2.4. Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan – Aspek PHBS

18

Tabel 2. 4 Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan ‐ Aspek PHBS II. Aspek Higienis (PHBS) No.

Isu/Permasalahan

1

2

Tujuan/Sasaran

3


4

Kebijakan

Program

5

6

1

Perilaku hidup bersih dan sehat masih rendah

Terwujudnya lingkungan sekolah sehat di semua jenjang pendidikan pada tahun 2014.

Mengoptimalkan program PHBS untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam PHBS

o Program Peran instansi promosi dan sekolah kesehatan dan dalam pemicuan pemberdayaan dan penerapan masyarakat PHBS o Program lingkungan sehat

2


Meningkatnya fungsi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari Taman Kanak Kanak (TK) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada tahun 2014.

Mengoptimalkan tenaga kesehatan dalam penggalakkan program UKS

o Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat


Output/ outcome


Asumsi dan Resiko

7

8

9

‐ Sosialisasi PHBS di instansi pemerintah dan sekolah ‐ Lomba penyadaran PHBS antar sekolah

Output: Terselenggaranya sosialisasi, promosi dan lomba PHBS Outcome: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat Output: Terselenggaranya sosialisasi dan lomba PHBS Outcome: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat

Terselenggaran nya sosialisasi, promosi dan lomba

Kesehatan masyarakat yang rendah



‐ Peningkatan fasilitas UKS di sekolah

10

19

II. Aspek Higienis (PHBS) No.

Isu/Permasalahan

1

2

Tujuan/Sasaran


Kebijakan

Program

5


3

4

3


Meningkatnya rumah tangga sehat menjadi 65% pada tahun 2014

Mengoptimalkan program PHBS menjadi salah satu bagian utama dari program pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan

o

4


Meningkatnya pola hidup sehat dan lingkungan bersih pada tahun 2014

Mengoptimalkan peran aktif kelompok masyarakat untuk menggalakkan PHBS

Program lingkunga sehat

‐ Pengembangan o Program kegiatan forum peningkatan kota sehat peran serta dan ‐ Peningkatan keseteraan peran serta dan jender dalam pembangunan keseteraan jender tentang o Program PHBS kerjasama informasi dan media massa

Output/ outcome


Asumsi dan Resiko

6

7

8

9

Program lingkungan sehat

‐ Lomba rumah sehat di tingkat keluarahan, kecamatan dan kota

Output: Terselenggaranya sosialisasi dan lomba rumah sehat di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota Outcome: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat Output: Terselenggaranya sosialisasi dan lomba PHBS Terselenggaranya promosi dan kampanye hidup bersih dan sehat Outcome: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat



10



20

BAB 3 KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Metode konsolidasi

Metode konsolidasi program dan kegiatan yang digunakan adalah dengan melalui pengkajian kembali program dan kegiatan sector sanitasi yang telah ada/disusun antara lain Strategi Sanitasi Kota (SSK), dokumen Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) yang terkait sektor sanitasi, hasil Konsultasi Regional (Konreg) RPIJM, renstra, serta dokumen rencana lainnya yang terkait sector sanitasi di Kota Pekalongan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam setiap dokumen tersebut ditinjau kembali untuk melihat apakah terdapat duplikasi diantara program dan kegiatan dari masing‐masing dokumen perencanaan dan kemudian disinkronisasikan. Selanjutnya, hasil kajian dan sinkronisasi program dan kegiatan di susun kembali dalam format tabel DMPSS. Hasil konsolidasi dan sinkronisasi program kegiatan sektor sanitasi yang telah disusun dalam DMPSS oleh Kota Pekalongan kemudian dikoordinasikan dan dilakukan pembahasan di Tingkat Provinsi yaitu dengan Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah, SKPD terkait serta Satker APBN di Provinsi Jawa Tengah dan juga di Tingkat Pusat yaitu dengan Pokja AMPL Pusat dan SKPD terkait. 3.2.

Proses dan Hasil Konsolidasi

Proses konsolidasi DMPSS dilakukan oleh Pokja AMPL Kota Pekalongan, yang difasilitasi oleh konsultan USDP dimulai sejak bulan Oktober 2010. Adapun tahapan proses konsolidasi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Mengkaji kembali program dan kegiatan sector sanitasi yang telah ada/disusun antara lain Strategi Sanitasi Kota (SSK), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) yang terkait sektor sanitasi, renstra, serta dokumen rencana lainnya yang terkait sektor sanitasi. 2. Mensinkronkan dan mengintegrasi serta merekapitulasi program dan kegitan sektor sanitasi dari dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RPIJM, SSK, Renstra SKPD, dan RKPD 3. Konsolidasi dilakukan dengan tatap muka langsung dan kunjungan ke SKPD terkait serta melalui forum koordinasi antara anggota Pokja AMPL Kota Pekalongan yang dihadiri pula oleh SKPD terkait untuk sinkronisasi program dan kegiatan dari berbagai dokumen perencanaan. 4. Melakukan cross‐check rencana investasi sektor sanitasi dengan SKPD terkait didampingi konsultan dari USDP. 5. Pembahasan, konsolidasi, sinkronisasi dan indikasi sumber pendanaan program dan kegiatan sektor sanitasi dari APBD Provinsi dan APBN akan difasilitasi oleh POKJA AMPL Provinsi Jawa Tengah. Saat ini Pokja AMPL Kota Pekalongan sedang menunggu jadwal pembahasan dan koordinasi di Tingkat Provinsi yang akan di fasilitasi dan dijadwalkan oleh Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah. Hasil konsolidasi final program dan kegiatan sektor sanitasi dapat dilihat dalam Lampiran A. 3.3.

Program Prioritas

Program prioritas sanitasi disusun berdasarkan kesesuaian prioritas penanganan sanitasi sebagaimana terdapat dalam Buku Putih dan SSK. Program dan kegiatan yang menjawab 21

permasalahan sanitasi di zona prioritas sanitasi (terdapat dalam Buku Putih) akan menjadi program prioritas pengembangan layanan dan pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan dan disusun sebagai rencana investasi program dan kegiatan sektor sanitasi untuk tahun 2012 – 2014. Program ddan kegiatan prioritas ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan kota untuk mendukung kegiatan‐ kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga diharapkan terjadi kesinambungan program dan kegiatan dalam percepatan pembangunan sanitasi. Kegiatan yang menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan dilihat berdasarkan pada kemendesakan kebutuhan Kota dan kegiatan yang mendukung tercapainya visi‐misi sanitasi kota. Untuk tahun 2011 dan 2012, sub‐sektor Drainase adalah yang menjadi prioritas penanganan di Kota Pekalongan, terutama untuk Program Pengendalian Banjir, karena saat ini banjir adalah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh Kota Pekalongan. Adapun Program Prioritas sektor sanitasi Kota Pekalongan adalah: a. Sub‐sektor Air Limbah 1. Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah 2. Perencanaan pengembangan kota‐kota menengah dan besar 3. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup b. Sub‐sektor Persampahan 1. Peningkatan kualitas TPST 2. Optimalisasi dan penataan ulang TPA Degayu 3. Pengembangan TPA Regional 4. Peningkatan kinerja persampahan c. Drainase 1. Pengendalian banjir 2. Pemberdayaan komunitas perumahan d. Hiegene ‐ PHBS 1. Lingkungan Sehat 2. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 3. Peningkatan peran aktif kelompok masyarakat untuk menggalakkan PHBS

22

BAB 4 STUDI DAN DESAIN LANJUTAN 4.1.

Umum

Dari daftar program dan kegiatan yang telah disusun dalam DMPSS dapat diidentifikasi kebutuhan studi dan desain lanjutan yang diperlukan oleh Kota Pekalongan sebelum dilaksanakannya kegiatan fisik pembangunan sarana dan prasarana sanitasi. Studi dan desain lanjutan ini diperlukan untuk menjamin pembangunan sarpras yang akan dilaksanakan tepat guna dan memenuhi persyaratan teknis yang berlaku. Adapun kebutuhan studi dan disain lanjutan untuk Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: 4.2.

Master Plan Master Plan Air Limbah Kota Pekalongan Master Plan TPA Regional Master Plan Persampahan Kota Pekalongan

4.3.

Studi Kelayakan

Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (off‐site system) Studi Kelayakan Pengembangan TPA Regional Kajian Optimalisasi IPAL Komunal Industri Rumah Tangga Studi pengendalian banjir/genangan/rob

Kajian bendung Kesetu dan penataan lahan sekitar 4.4.

Detailed Engineering Desain (DED)

DED IPAL off‐site system DED IPAL industri rumah tangga DED Pengembangan TPA Regional Perencanaan Teknis optimalisasi IPLT Degayu

4.5.

Perlindungan Sosial dan Lingkungan Studi AMDAL TPA Regional

23

BAB 5 RENCANA IMPLEMENTASI 5.1.

Pengelolaan Program

Pengaturan dan mekanisme pelaksanaan disesuaikan dengan tugas dan wewenang pelaksana. Untuk kegiatan dengan biaya APBN dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja (Satker) yang terkait di daerah (di Provinsi). Sedangkan kegiatan dengan biaya APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Kota atau Pemerintah Provinsi yang dalam pelaksanaannya perlu sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Untuk sub‐sektor Air Limbah, program‐program terkait utamanya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPT), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH). Untuk sub‐sektor Persampahan, saat ini dikelola oleh DPUPT dan KLH. Sedangkan untuk sub‐sektor Drainase, pengelolaan ditangani oleh Dinas PU, dengan koordinasi kerja bersama Bappeda. Pelaksanaan PHBS dan pemeriksaan serta penelitian kualitas air bersih/sumur dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan. 5.2.

Rencana Pendanaan

Sesuai dengan UU 32/2004 tanggung jawab anggaran dan penyediaan sumber pendanaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota. Dalam dokumen DMPSS‐nya, Pemko Pekalongan telah menyatakan komitmen‐nya dalam bentuk pengaalokasian dana untuk pembangunan sektor sanitasi dengan nilai total sebesar Rp. 79.597.405,00 untuk alokasi anggaran selama 4 tahun (2011 – 2014), dimana total rencana investasi pembangunan sektor sanitasi selama 4 tahun adalah sebesar Rp. 873.681.485,00. Walaupun secara riil telah nampak adanya pengalokasian dana APBD, tetapi masih terjadi kekurangan penyediaan dana (gap) untuk mencapai target PPSP ini, sehingga dukungan dari Pusat/ Provinsi / Swasta / Masyarakat maupun penyandang dana lain juga diharapkan. Berdasarkan kebijakan dan prioritas yang ada, kriteria komitmen pendanaan dan kerjasama dengan pihak‐pihak diatas yang memungkinkan antara lain sebagai berikut: Tabel 5. 1 Dukungan Pendanaan Pembangunan Sanitasi Kota Pekalongan Sumber Pendanaan

Tahun – Biaya (x Rp. 000) Jumlah 2012

2013

2014

9,221,068

23,819,817

25,157,710

21,398,810

79,597,405

641,300

1,012,456

5,447,000

5,447,000

12,547,756

32,806,396

167,954,577

306,671,276

269,694,652

776,326,901

Pinjaman

1,126,853

950,000

123,705

107,410

2,307,968

Hibah

1,163,955

237,500

237,500

237,500

1,876,455

45,184,572

193,974,350

337,637,191

296,885,372

873,681,485

APBD Kota APBD Provinsi APBN

Jumlah

2011

24

Pinjaman 0.26%

Hibah 0.24%

APBD Kota 9.11% APBD Prov 1.44%

APBN 88.95%

Gambar 5‐ 1 Grafik Prosentase Dukungan Pendanaan Dukungan/bantuan pendanaan dari berbagai sumber pendanaan yang diharapkan oleh pemerintahan kota Pekalongan seperti pada Tabel 5.1 dan Gambar 5‐1., namun demikian masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dari berbagai pihak yang terkait untuk mendapatkan komitmen pendanaan, yaitu dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pihak lain atau para pemangku kepentingan lain yang terkait. Dari data historis belanja sanitasi Kota Pekalongan dari tahun 2005‐2011, menunjukkan bahwa kemampuan Kota Pekalongan untuk mengalokasikan belanja sanitasinya berkisar antara 1,7% ‐ 2% dari belanja APBDnya. Namun dari hasil perhitungan analisa keuangan, diprediksi bahwa kemampuan kota Pekalongan untuk pengalokasian belanja sanitasinya berkisar 2,5% dari belanja APBDnya. Analisa Keuangan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran C. 5.3.

Rencana Jadwal Pelaksanaan

a.

Sub‐sektor Air Limbah Master Plan Air Limbah skala kota direncanakan pada tahun 2011, dana APBD Kota Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (off‐site system) direncanakan pada tahun 2012.

Kota Pekalongan direncanakan sudah memiliki perencanaan detail sistem pengolahan air limbah terpusat pada tahun 2013. Kajian Optimalisasi IPAL Komunal Industri Rumah Tangga, direncanakan dimulai pada tahun 2013 hingga 2014 Pembangunan MCK Komunal (Sanimas) dan pembangunan IPAL domestik (septick tank) komunal akan dilaksanakan setiap tahun hingga tahun 2014. Perencanaan teknis optimalisasi IPLT Degayu direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2012, dengan dana dari APBN.

25

b.

c.

Sub‐sektor Persampahan Penyusunan Master Plan Kota Pekalongan Penyusunan Master Plan TPA Regional direncanakan dilaksanakan pada tahun 2012. Studi kelayakan Pengembangan TPA Regional direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2011. Studi Amdal dan pembuatan DED Pengembangan TPA Regional akan dilaksanakan pada tahun 2012. Sedangkan konstruksi TPA Regional (Sanitary landfill) direncanakan mulai tahun 2013 dan diharapkan selesai pada tahun 2014. Program 3R lingkungan direncanakan dilaksanakan secara rutin mulai tahun 2012‐ 2014. Pengembangan TPA Degayu direncanakan dilaksanakan pada tahun 2013 hingga 2014. Rencana revitalisasi TPA Degayu ke sistem sanitary landfill akan dilaksanakan pada tahun 2013. Sub‐sektor Drainase Studi pengendalian banjir/genangan/rob direncanakan dilaksanakan pada tahun 2012. Kajian bendung Kesetu dan penataan lahan sekitar akan dilaksanakan juga pada tahun 2012.

d.

Perencanaan detil penanganan drainase direncanakan akan selesai pada tahun 2012. Pembangunan Polder Krapyak Lor direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2011. Sedangkan untuk pembangunan Polder Bandengan dan Degayu direncanakan pada tahun 2013 hingga 2014. Pembangunan Long storage di Bandengan, Kandang panjang dan Kunti direncanakan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2013 hingga tahun 2014.

Aspek Higiene Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung program higiene dilakukan rutin setiap tahunnya, antara lain: Sosialisasi/penyuluhan tentang PHBS di tingkat rumah tangga, sekolah dan instansi pemerintah. Pengembangan kegiatan forum kota sehat Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender tentang PHBS

26

BAB 6 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 6.1.

Rekomendasi

Dengan tersusunnya Draft Memorandum Program Sektor Sanitasi (DMPSS) Kota Pekalongan Tahun 2011‐2014, maka dapat diketahui sasaran, prioritas dan target yang hendak dicapai serta kebutuhan pendanaan yang diperlukan dari kegiatan pembangunan sektor sanitasi yang meliputi sub‐sektor air limbah, persampahan, drainase dan aspek PHBS. Disamping itu DMPSS akan digunakan sebagai rujukan atau dasar dalam penganggaran dari berbagai sumber pembiayaan dan pendanaan baik dari pemerintah yang melalui mekanisme anggaran APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN maupun dari berbagai sumber pendanaan non pemerintah (ekternal) seperti dari Pinjaman, hibah, swasta dan dari masyarakat. Dengan adanya keterbatasan kemampuan kota Pekalongan dalam penyediaan anggaran dan pendanaan untuk belanja sanitasi merupakan kendala utama didalam melaksanakan percepatan pembangunan sektor sanitasi (PPSP), sehingga diperlukan dukungan pendanaan dari berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan di luar dari dana APBD Kota. Kebutuhan total biaya untuk pembangunan dan peningkatan layanan Sanitasi Kota Pekalongan dari Tahun 2011 hingga 2014 adalah sebesar Rp. 873.681.485,00 sedangkan kemampuan APBD Kota hanya sebesar Rp. 79.507.405,00; dan yang sudah disepakati antara lain adalah Pinjaman (KFW Jerman) sebesar Rp. 1,25 M; kemudian dari dana Hibah (IEG‐Ausaid) sebesar Rp. 1.251.455,00; dan berdasarkan hasil Konreg RPIJM 2010 dan 2011 adalah sebesar Rp. 52.843.427,00. Sehingga masih terdapat funding gap sebesar Rp. 738.739.198,00. Untuk itu masih sangat diperlukan dukungan pendanaan dari luar APBD Kota Pekalongan.

6.2.

Tindak Lanjut 9 Usulan program dan kegiatan dalam DMPSS ini masih diperlukan sinkronisasi dan konsolidasi di tingkat Provinsi dan Pusat untuk mendapatkan kesepakatan pendanaan, agar pembangunan sektor sanitasi dapat terlaksana. Diharapkan adanya suatu pertemuan atau koordinasi di tingkat Provinsi dan Pusat untuk mendapatkan komitmen pendanaan dalam rangka program PPSP.

9 Untuk dana dari sumber pendanaan non‐pemerintah, Pemko Pekalongan akan menyusun proposal baik melalui Kemen‐PU, Kemen‐Kes, Kemen‐LH dan Bappenas untuk memperoleh pendanaan dari loan dan grant. 9 Namun demikian apabila dari seluruh sumber pendanaan yang ada baik secara keseluruhan maupun pada setiap tahun tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan biaya pembangunan sektor sanitasi, maka pembangunan sektor sanitasi berdasarkan skala prioritas dan diperlukan penjadualan ulang. 27

LAMPIRAN

27

LAMPIRAN A : Lembar Usulan Program dan Kegiatan 2011-2014

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR SANITASI KOTA PEKALONGAN - PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011 - 2014

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR SANITASI KOTA PEKALONGAN ‐ PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011 ‐ 2014 No.

Sub Sektor

Rencana Biaya (x Rp. 1000) 2011

2012

2013

2014

Total Biaya (xRp. 1000)

Rencana Anggaran (x Rp. 1000) APBD Kota

APBD Prov

APBN

Pinjaman

Hibah

1

Air Limbah

9,302,170 31,820,270 35,831,570 28,095,070 105,049,080 12,368,170 1,225,000 91,067,500 ‐ 388,410

2

Persampahan

2,288,910 47,850,125 165,494,750 117,851,000 333,484,785 14,531,115 ‐ 316,840,625 1,250,000 863,045

3

Drainase

26,841,607 55,676,705 101,435,879 97,911,268 281,865,459 34,491,276 11,234,756 236,139,427 ‐ ‐

4

Air Bersih

6,380,385 57,805,750 34,090,992 52,296,534 150,573,661 16,336,344 ‐ 133,079,349 1,057,968 100,000

5

PHBS

10,000 205,000 205,000 210,000 630,000 630,000 ‐ ‐ ‐ ‐

6

PMJK

47,500 77,500 85,000 87,500 297,500 297,500 ‐ ‐ ‐ ‐

7

Peran Swasta dan Pelaku Bisnis

60,000 265,000 240,000 160,000 725,000 325,000 ‐ ‐ ‐ 400,000

8

Komunikasi

190,000 210,000 190,000 210,000 800,000 450,000 ‐ ‐ ‐ 350,000

9

Keuangan

64,000 64,000 64,000 64,000 256,000 168,000 88,000 ‐ ‐ ‐

TOTAL ANGGARAN BIAYA

45,184,572 193,974,350 337,637,191 296,885,372 873,681,485 79,597,405 12,547,756 777,126,901 2,307,968 2,101,455

PEKALONGAN, April 2011

Mengetahui: KEPALA BAPPEDA Kota Pekalongan

IR. CHAERUDDIN MUSTHAHAL NIP. 195411241989021002

final_konsolidasi_DMPSS_PKL_28042011_rev-01 - [Rekap Sanitasi - Total]

April-2011

Dipersiapkan Oleh: KETUA POKJA AMPL Kota Pekalongan

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR SANITASI KOTA PEKALONGAN - PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011 - 2014 SUMBER PENDANAAN : APBD KOTA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sub Sektor Air Limbah Persampahan Drainase Air Bersih PHBS PMJK Peran Swasta dan Pelaku Bisnis Komunikasi Keuangan TOTAL ANGGARAN BIAYA ‐ APBD Kota

2011 3,545,060 925,865 1,222,307 3,290,836 10,000 47,500 35,000 102,500 42,000 9,221,068

Rencana Biaya (x Rp. 1000) 2012 2013 2,283,870 3,512,870 7,600,125 3,504,125 11,256,822 13,843,379 2,092,000 3,747,836 205,000 205,000 77,500 85,000 140,000 115,000 122,500 102,500 42,000 42,000 23,819,817 25,157,710

2014 3,026,370 2,501,000 8,168,768 7,205,672 210,000 87,500 35,000 122,500 42,000 21,398,810

Total Biaya Investasi (xRp. 1000) 12,368,170 14,531,115 34,491,276 16,336,344 630,000 297,500 325,000 450,000 168,000 79,597,405

Rencana Biaya (x Rp. 1000) 2012 2013 375,000 425,000 ‐ ‐ 615,456 5,000,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 22,000 22,000 1,012,456 5,447,000

2014 425,000 ‐ 5,000,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 22,000 5,447,000

Total Biaya Investasi (xRp. 1000) 1,225,000 ‐ 11,234,756 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 88,000 12,547,756

Rencana Biaya (x Rp. 1000) 2012 2013 29,161,400 31,893,700 39,500,000 161,990,625 43,804,427 82,592,500 55,488,750 30,194,451 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 167,954,577 306,671,276

2014 24,643,700 115,350,000 84,742,500 44,958,452 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 269,694,652

Total Biaya Investasi (xRp. 1000) 91,067,500 316,840,625 236,139,427 133,079,349 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 777,126,901

20.41%

SUMBER PENDANAAN : APBD PROVINSI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sub Sektor Air Limbah Persampahan Drainase Air Bersih PHBS PMJK Peran Swasta dan Pelaku Bisnis Komunikasi Keuangan TOTAL ANGGARAN BIAYA ‐ APBD Provinsi

2011 ‐ ‐ 619,300 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 22,000 641,300 1.42%

SUMBER PENDANAAN : APBN No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sub Sektor Air Limbah Persampahan Drainase Air Bersih PHBS PMJK Peran Swasta dan Pelaku Bisnis Komunikasi Keuangan TOTAL ANGGARAN BIAYA ‐ APBN

Rekap Sanitasi_per sumber

2011 5,368,700 ‐ 25,000,000 2,437,696 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32,806,396

April-2011

72.61%

SUMBER PENDANAAN : PINJAMAN No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sub Sektor Air Limbah Persampahan Drainase Air Bersih PHBS PMJK Peran Swasta dan Pelaku Bisnis Komunikasi Keuangan TOTAL ANGGARAN BIAYA ‐ PINJAMAN

2011 ‐ 500,000 ‐ 626,853 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,126,853

Rencana Biaya (x Rp. 1000) 2012 2013 ‐ ‐ 750,000 ‐ ‐ ‐ 200,000 123,705 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 950,000 123,705

2014 ‐ ‐ ‐ 107,410 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 107,410

Total Biaya Investasi (xRp. 1000) ‐ 1,250,000 ‐ 1,057,968 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2,307,968

Rencana Biaya (x Rp. 1000) 2012 2013 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25,000 25,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 125,000 125,000 87,500 87,500 ‐ ‐ 237,500 237,500

2014 ‐ ‐ ‐ 25,000 ‐ ‐ 125,000 87,500 ‐ 237,500

Total Biaya Investasi (xRp. 1000) 388,410 863,045 ‐ 100,000 ‐ ‐ 400,000 350,000 ‐ 2,101,455

193,974,350

296,885,372

873,681,485

2.49%

SUMBER PENDANAAN : HIBAH No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sub Sektor Air Limbah Persampahan Drainase Air Bersih PHBS PMJK Peran Swasta dan Pelaku Bisnis Komunikasi Keuangan TOTAL ANGGARAN BIAYA ‐ HIBAH

TOTAL ANGGARAN BIAYA SEKTOR SANITASI

2011 388,410 863,045 ‐ 25,000 ‐ ‐ 25,000 87,500 ‐ 1,388,955 3.07%

45,184,572

337,637,191

PEKALONGAN, April 2011 Dipersiapkan Oleh: KETUA POKJA AMPL Kota Pekalongan



Rekap Sanitasi_per sumber

April-2011

RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR SANITASI KOTA PEKALONGAN - PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011 - 2014

RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR SANITASI KOTA : PEKALONGAN PROVINSI : JAWA TENGAH TAHUN : 2011 ‐ 2014 Nomor

Kegiatan

Rencana Biaya Pelaksanaan (Rp. X 1.000) 2011

2012

2013

2014

Perkiraan Biaya Rp. X 1.000

Perkiraan Anggaran (x Rp. 1.000) APBD Kota

APBD Prov

APBN

Pinjaman

SKPD Penanggung Jawab Implementasi

Hibah

Keterangan

Sub‐sektor: Air Limbah Sasaran I: Program :

Berkurangnya praktek masyarakat yang membuang air besar sembarangan (BABS) dari 40% menjadi 0% pada akhir tahun 2014 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 Pembinaan KSM Pengelola MCK dan IPAL/Septic tank komunal 2 Pelatihan Teknik dan Sosialisasi Pengelolaan MCK dan IPAL domestik/industri /Septik tank Komunal 3 Sosialisasi Sanitasi ( 6 jt / Kelurahan ) Sasaran I: Program :

17,500 32,500 42,000

42,000

1 Monitoring dan evaluasi KSM

42,000

168,000

67,500

‐

168,000 ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

592,700

KLH, DPUPT KLH, DPUPT

SSK SSK

Dinkes

usulan

DPUPT

RPIJM

22,500

22,500 45,000 45,000 ‐

‐ ‐ ‐

Bapermas

SSK

DPUPT

SSK/RPIJM

Berkurangnya praktek masyarakat yang membuang air besar sembarangan (BABS) dari 40% menjadi 0% pada akhir tahun 2014 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1 Pembangunan MCK komunal (Sanimas) 2 Pembangunan IPAL domestik‐industri /Septic tank komunal 3 Program Urban Sanitation Rural Insfrastructure (47 kel)

4 5 6 7 8 9 10 11

Sasaran I: Program :

42,000

67,500

‐ ‐ ‐

Berkurangnya praktek masyarakat yang membuang air besar sembarangan (BABS) dari 40% menjadi 0% pada akhir tahun 2014 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KSM



35,000

Berkurangnya praktek masyarakat yang membuang air besar sembarangan (BABS) dari 40% menjadi 0% pada akhir tahun 2014 Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Pengelolaan IPAL Sehat 592,700 592,700 2 Pembinaan Teknis air limbah



20,000 37,500 37,500 ‐

1,065,570 1,100,000

1,065,570 1,200,000

1,065,570

1,065,570 4,262,280 387,480 ‐ 3,874,800 ‐ ‐

1,400,000

1,400,000

4,410,000 4,410,000 5,512,500 2,940,000

PEMBANGUNAN PS AIR LIMBAH SISTEM ON‐SITE, di kawasan permukiman RSH Jamban komunal Jamban MCK Umum IPLT jamban Banyak (Jamak) Sistem pengolahan air limbah (SPAL) domestik Rehabilitasi IPLT / optimalisasi IPLT Mobil IPLT (Tinja) Pembuatan sumur dalam

375,000 750,000 4,800,000 750,000 400,000 700,000

150,000 375,000 750,000 89,000 4,800,000 750,000 400,000 700,000

150,000 375,000 750,000 4,800,000 750,000 400,000 700,000

5,100,000

1,100,000

‐

17,272,500 822,500

300,000 1,125,000 2,250,000 89,000 14,400,000 2,250,000 1,200,000 2,100,000

50,000

100,000 1,125,000

4,000,000

‐

‐

DPUPT,KLH

16,450,000

Bappeda

150,000

DPUPT,KLH DPUPT,KLH DPUPT,KLH DPUPT,KLH DPUPT,KLH DPUPT,KLH DPUPT,KLH DPUPT,KLH

2,250,000 89,000 14,400,000 2,250,000 1,200,000 2,100,000

SSK USRI

RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM

Berkurangnya praktek masyarakat yang membuang air besar sembarangan (BABS) dari 40% menjadi 0% pada akhir tahun 2014

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 1 Program akselerasi pembangunan keluarga sejahtera 1,589,190 1,750,000 1,900,000 1,900,000 7,139,190 berbasis masyarakat ‐ sektor sanitasi (PAPKS‐BM)

7,139,190

‐ ‐

Bapermas

dana akselerasi


Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 1 Kampanye perilaku tidak buang air besar sembarangan

5,000 5,000

12,500

17,500 40,000 40,000 ‐

2 Publikasi informasi melalui berbagai saluran media

15,000

20,000

20,000 70,000 70,000

3 Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengelolaan lingkungan hidup

30,000

15,000

30,000

‐ ‐ ‐

Humas, protokol Humas, protokol

SSK SSK

30,000


Perencanaan pengembangan kota‐kota menengah dan besar 1 Studi kelayakan pengembangan sistem pengolahan air 100,000 limbah terpusat (offsite system) 2 Penyusunan Master Plan Air Limbah 100,000 ‐ 3 Penyusunan DED Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik

[konsolidasi_ALL_prioritas]

‐ ‐

‐ 350,000

100,000 100,000 ‐

‐ ‐ ‐

100,000 100,000 350,000 ‐ ‐

April-2011

DPUPT/KLH Bappeda

350,000 ‐ ‐

DPUPT/KLH

SSK SSK SSK

1 of 11

Nomor

Kegiatan


4 Pembangunan PS air limbah dgn sistem offsite, IPAL terpusat, skala kawasan kota LAYANAN SISTEM OFF‐SITE (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) ‐ Perpipaan ‐ IPAL ‐ SPAL Lingkungan ‐ Pembuatan Instalasi limbah komunal PENANGANAN LIMBAH CAIR TERPUSAT (OFF‐SITE) Pembangunan IPAL Limbah Domestik (540 unit/thn) Pembangunan IPAL Limbah Industri (5 unit/thn)

Sasaran II: Program :

Sasaran III: Program :

2013

500,000 900,000 600,000 800,000

500,000 900,000 600,000 800,000

5,400,000

5,400,000

2014

APBD Prov

APBN

Pinjaman


Hibah

Keterangan

1,000,000 1,800,000 1,200,000 1,600,000

1,000,000 1,800,000 1,200,000 1,600,000

RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM

5,400,000

16,200,000

16,200,000

200,000 200,000 200,000

600,000

600,000

RPIJM RPIJM

16,200,000 600,000

RPIJM RPIJM RPIJM

Humas & Protocol

SSK

15,000 47,000 47,000

Humas & Protocol

SSK

3 Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri rumah tangga (isu tentang arti penting jamban dengan tangki septic). Meningkatnya pelaksanaan produksi bersih industri rumah tangga hingga 80% pada tahun 2014. Pengembangan lingkungan sehat 1 Penyuluhan industri bersih kepada para pelaku industry ‐ ‐ 37,500 rumah tangga (terutama industry batik)

25,000 25,000 25,000

Bappeda

7,000

10,000

SSK

37,500 75,000 75,000 ‐ 15,000

75,000

75,000 150,000

150,000 ‐

‐

‐

‐

KLH

2 Penyusunan DED IPAL industri rumah tangga

50,000

50,000 100,000

100,000 ‐

‐

‐

‐

KLH

350,000

4 Pembangunan Sarpras biogas limbah kotoran ternak

5 Pembangunan Saluran Pemisah limbah Cair Industri & RT

500,000 1,000,000 500,000 500,000 70,000 50,000 25,000 50,000

Pengelolaan IPAL industri Kauman 70,000 Pengelolaan IPAL industri Jenggot 50,000 Pengelolaan IPAL industri Duwet 25,000 Pengembangan fasilitas pelengkap IPAL 50,000 Meningkatnya pelaksanaan produksi bersih industri rumah tangga hingga 80% pada tahun 2014. Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga 1 Pembinaan KSM Pengelola IPAL komunal industry rumah 25,000 tangga

6 7 8 9

‐

50,000

50,000 100,000 100,000

300,000

‐

‐

KLH

150,000

KLH

85,000

KLH

153,410

KLH

500,000 700,000 500,000

KLH

50,000

‐ ‐ ‐

KLH

‐

KLH

180,000

April-2011

180,000 ‐

SSK DAK‐LH & IEG Ausaid IEG Ausaid

IEG‐Ausaid

KLH KLH KLH KLH KLH KLH KLH

‐ ‐ ‐

90,000

SSK

50,000 100,000

70,000 50,000 25,000 50,000

100,000 100,000 ‐

SSK

SSK

25,000 50,000 50,000 ‐

Meningkatnya pelaksanaan produksi bersih industri rumah tangga hingga 80% pada tahun 2014. Penataan Peraturan dan Perundang‐undangan. 1 Tersedianya Perda Lingkungan Hidup ‐ 90,000


600,000

100,000 200,000 200,000 253,410

1,000,000

2 Bimbingan Manajemen dan Teknis Pengelolaan IPAL komunal industry rumah tangga.

600,000 85,000

100,000

500,000

‐

200,000

200,000

253,410

‐

350,000 200,000

85,000

30,000

KLH

15,000

0

30,000

‐ ‐ ‐

‐ ‐ 4 Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam inovasi teknologi bersih Meningkatnya pelaksanaan produksi bersih industri rumah tangga hingga 80% pada tahun 2014. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Kajian optimalisasi IPAL komunal industry rumah tangga 0

200,000



15,000

3 Pembangunan Sarpras biogas industri tahu dan penataan lingkungan



PEMBANGUNAN JARINGAN LIMBAH Limbah Domestik (540 unit/thn) 5,400,000 5,400,000 5,400,000 16,200,000 Limbah Industri (5 unit/thn) 200,000 200,000 200,000 600,000 Meningkatnya kepemilikan sarana jamban keluarga dengan tangki septik yang aman dari 60 % menjadi 90% pada tahun 2014 Diseminasi informasi air limbah domestic yang terintegrasi dengan upaya advokasi dan mobilisasi bagi masyarakat miskin 1 Talk show di radio & televisi 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 20,000 2 Produksi materi komunikasi untuk advokasi


2012

‐

‐

SSK SSK

usulan baru

2 of 11

Nomor Sasaran IV: Program :

Perkiraan Biaya APBD Kota Rp. X 1.000 Meningkatnya efektifitas layanan pengolahan air limbah domestic skala kota (melalui IPLT) dari 90 m3/bulan menjadi 150 m3/bulan pada tahun 2014 Pengembangan Pengelolaan Sanitasi 1 Perencanaan Teknis optimalisasi IPLT Degayu 100,000 100,000 Kegiatan

2 Pemeliharaan rutin IPLT Degayu

Program :

2012

2013

2014

50,000

50,000

50,000

50,000

Perkiraan Anggaran (x Rp. 1.000) APBD Prov

APBN

Pinjaman

Hibah


Keterangan

‐

100,000 ‐ ‐

DPUPT

Hasil konreg RPIJM 2011

200,000 200,000 ‐

‐ ‐ ‐

DPUPT

SSK

1,500,000 ‐ ‐ 1,500,000 ‐ ‐

DPUPT

250,000 250,000 ‐

DPUPT

SSK SSK

3 Pembangunan IPLT Degayu

1,500,000

4 Pengadaan Boks Toilet

125,000

125,000

15,000

15,000 30,000 30,000 ‐

‐ ‐

Peningkatan Kerjasama Pelayanan Publik

2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Layanan Perusahaan Swasta Penyedotan Kakus Program :

Rencana Biaya Pelaksanaan (Rp. X 1.000)

2011

‐

‐

KLH, DPUPT

SSK

Penataan Peraturan Perundang‐Undangan 2 Penyusunan Perda Pengolahan Air Limbah Domestik

60,000

3 Fasilitasi Sosialisasi Perda Pengolahan Air Limbah

30,000

60,000 60,000 ‐ 30,000

60,000

60,000

‐ ‐ ‐

‐

‐

‐

‐

Bagian Hukum Bagian Hukum

Domestik

JUMLAH ANGGARAN BIAYA ‐ AIR LIMBAH

9,302,170 31,820,270 35,831,570 28,095,070 105,049,080 12,368,170 1,225,000 91,067,500 ‐

SSK SSK

388,410

Sub‐sektor: PERSAMPAHAN Sasaran: 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di pemukiman melalui pengelolaan sampah 3R di tingkat rumah tangga dari 20% menjadi 70 % pada tahun 2014 Program Penataan Peraturan Perundang‐undangan 1 Revisi perda lama dengan mengacu perda persampahan 30,000 30,000 30,000 ‐ ‐ ‐ ‐ baru 30,000 30,000 30,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 Sosialiasasi perda 5 Pameran Pembangunan (Promosi produk pengolahan sampah dengan system 3R) Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1 Peningkatan kebersihan kota (adipura) 2 Pengadaan sarpras kebersihan 3 Pengadaan mesin/alat berat 4 Pengadaan alat angkut darat tdk bermotor Pogram Pengembangan teknologi tepat pengolahan sampah 2 Pengadaan alat pengomposan skala rumah tangga

‐

30,000

30,000

30,000 90,000 90,000 ‐

100,000 100,865 101,000 101,000

100,000 100,000 100,000 100,000

100,000 100,000 100,000 100,000

100,000 100,000 100,000 100,000

100,000 100,000 100,000

Sasaran: 2. Terkelolanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mandiri sejumlah 4 unit di setiap kecamatan pada tahun 2014 Program Peningkatan stakeholder dalam pengelolaan persampahan 1 Advokasi pengelolaan persampahan kepada stakeholder 15,000 15,000 15,000 terkait 100,000 50,000 50,000 ‐ 2 Sosialisasi pengelolaan dan penanganan sampah di tingkat rumah tangga, komunal dan skala kota Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perkotaan 1 Pembinaan KSM 12,500 12,500 15,000 3 Lomba antar KSM TPST 15,000 15,000 20,000 Program Peningkatan Kualitas TPST 1 Pengadaan mesin perajang sampah dan pencacah plastic 100,000 100,000 100,000 2 Pengadaan komposter skala komunal

3 Pengomposan sistem aerob skala komunal 4 Belt conveyor input 5 Press plastik 6 Mesin pencacah 7 Pengayak 8 Program 3R lingkungan 9 Program Sosialisasi era baru manajemen Program Optimalisasi pendanaan pengelolaan persampahan 1 Inventarisasi sarana dan prasarana yang ada

400,000 400,865 401,000 401,000

400,000 400,865 401,000 401,000

300,000 300,000 ‐

45,000 ‐

‐

‐

‐

200,000

200,000 ‐

‐

‐

‐

40,000 ‐ 50,000 ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ 40,000 50,000 ‐ 300,000

100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 500,000 500,000 73,125 73,125 32,500 32,500 40,625 40,625 500,000 500,000 500,000 1,500,000 75,000 75,000 ‐

‐ ‐ ‐

KLH

KLH

50,000 50,000 150,000 500,000 73,125 32,500 1,000,000 75,000

‐ 30,000 30,000 ‐

DAK‐LH (2011) DAK‐LH (2011) DAK‐LH (2011) SSK

SSK

KLH dan DPUPT

SSK

Bapermas, KLH Bapermas, KLH

SSK SSK

KLH KLH KLH KLH

40,625 500,000

‐ ‐ ‐

SSK

KLH dan DPUPT

300,000 100,000 100,000 100,000

SSK

DPUPT

KLH KLH KLH KLH

45,000

100,000

30,000

‐ ‐ ‐

DPUPT

KLH

SSK SSK SSK SSK RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM Hasil Konreg RPIJM 2011 RPIJM SSK

3. Terwujudnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai UU Persampahan No.18 di tahun 2014 Sasaran: Program optimalisasi dan penataan Ulang TPA Degayu


April-2011

3 of 11

Nomor

Kegiatan

Perkiraan Anggaran (x Rp. 1.000) Perkiraan Biaya APBD Kota APBD Prov APBN Pinjaman Hibah Rp. X 1.000 ‐ 1,750,000 ‐ ‐ 1,750,000 ‐ ‐


1 Pengadaan eksavator long arm

2012

2013

1,750,000

‐

2014

DPUPT

SSK / RPIJM

‐ ‐

DPUPT

usulan

30,000

‐ 30,000 30,000 ‐

‐ ‐ ‐

DPUPT

100,000 20,000

‐ 20,000

‐ ‐ 1,850,000 1,200,000 400,000 45,000,000

DPUPT DPUPT DPUPT DPUPT DPUPT DPUPT

SSK SSK SSK RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM usulan baru RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM

97,000 125,000 125,000 125,000

3 Pembuatan Buffer zone

‐

‐

‐

100,000 20,000 1,850,000 1,200,000

Pengadaan pompa dan saluran pengumpul leachate Pembuatan Pipa Gas Pengadaan Buldozer Pengadaan Dump truck (tanah) ‐ 3 unit Pengadaan Dump truck (tanah) ‐ 1 unit Pengembangan TPA PRASARANA DASAR TPA DEGAYU 11 Rehab Saluran & pintu air TPA 12 Pos jaga 13 Pagar 14 Jembatan timbang REVITALISASI TPA DEGAYU KE SANITARY LANDFILL 15 Lapisan kedap air (16 Ha) 16 Semprot lalat 17 Star bio/sejenis 18 Pengolah lindi 19 Sumur pantau 20 Penanaman gas (75 m3) 21 Penghijauan 22 Lapisan tanah penutup (5000 m3) Program Pengembangan TPA Regional 1 Advokasi kerjasama pengelolaan sampah antar daerah kepada DPRD

5,000,000 60,000

25,000 1,200,000

122,500 30,000 25,000 1,200,000

122,500 30,000 25,000

30,000,000 25,000 20,000 850,000 5,000 20,625 1,000 150,000

2 Advokasi kerjasama pengelolaan sampah antar daerah kepada Pemprov Jateng, dan Departemen PU

30,000,000 25,000 20,000 850,000 5,000 20,625 1,000 150,000 20,000 ‐

37,500 ‐

‐

5,000,000

‐ ‐

‐ ‐

1,200,000 30,000,000

DPUPT DPUPT DPUPT DPUPT DPUPT DPUPT DPUPT DPUPT

25,000 20,000 850,000 5,000 20,625 1,000 150,000

40,000

40,000 ‐

‐

‐

‐

DPUPT

37,500

37,500 ‐

‐

‐

‐

DPUPT

SSK SSK

3 Penyusunan Master Plan TPA Regional 4 Studi Amdal 5 Studi Kelayakan Pengembangan TPA Regional

200,000 ‐ 60,000 ‐

400,000 45,000,000

200,000 60,000 1,850,000 1,200,000 400,000 50,000,000

62,500 30,000

20,000

Keterangan

472,000 472,000 ‐

2 Pengadaan tanah urug 4 5 7 8 9 10


900,000

‐

‐

900,000

300,000

‐

‐

300,000

500,000

750,000 Pembuatan DED Pengembangan TPA Regional ‐ Sanitary 6 landfill 7 Konstruksi fisik TPA Regional ‐ Sanitary landfill 114,000,000 4. Meningkatnya cakupan layanan pengangkutan sampah dari 70 % menjadi 100 % pada tahun 2014 Sasaran: Program Peningkatan kinerja persampahan 1 Penyusunan Master Plan Kota Pekalongan 800,000 ‐ 2 Pengembangan TPST dan TPS 263,045

114,000,000

‐

900,000

DPUPT

SSK

300,000 ‐ ‐

DPUPT

SSK

500,000

500,000 ‐

DPUPT

750,000

750,000

DPUPT

228,000,000

228,000,000

KFW Jerman KFW Jerman

DPUPT

RPIJM

usulan

‐

800,000 ‐ ‐

800,000 ‐ ‐

Bappeda

250,000 250,000 250,000

750,000 ‐ ‐

750,000 ‐ ‐

KLH & DPUPT

SSK

2,700,000

IEG Ausaid ‐ 2011

‐ ‐ ‐

KLH & DPUPT DPUPT

900,000

900,000

900,000 2,963,045

263,045

3 Pembangunan TPST 4 Penambahan armada pengangkut sampah (dumptruck, armroll truck) 5 Pembangunan Transfer Depo

185,000 136,000 136,000 136,000

593,000 408,000 ‐

‐ ‐ 185,000

DPUPT

IEG‐AusAid ‐ 2011

6 Pengadaan kontainer

50,000

200,000 200,000 ‐

‐ ‐ ‐

DPUPT

SSK / RPIJM

DPUPT DPUPT DPUPT

IEG‐Ausaid ‐ 2011

7 Pengadaan fasilitas pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS (gerobak sampah, becak motor, becak sampah,dll). Gerobak/becak sampah Becak motor Pembangunan TPS Pengadaan pick‐up 8 Pembangunan Landasan kontainer 9 Perencanaan dan supervisi pelaksana kegiatan program IEG

JUMLAH ANGGARAN BIAYA ‐ PERSAMPAHAN


870,000 870,000 870,000 2,610,000 2,610,000 ‐

50,000

50,000

50,000

‐

30,000 225,000 150,000 190,000 36,000

50,000 60,000 60,000

50,000 60,000 60,000

50,000 60,000 60,000

180,000 180,000 405,000 150,000 190,000 36,000

‐ ‐

180,000 180,000 180,000 150,000

‐

225,000 190,000

36,000

2,288,910 47,850,125 165,494,750 117,851,000 333,484,785 14,531,115 ‐

April-2011

‐

SSK/RPIJM

DPUPT DPUPT

RPIJM


316,840,625 1,250,000 863,045

4 of 11

Nomor

Kegiatan


2012

2013

2014



APBD Prov


Keterangan

‐ ‐ ‐

Bagian Hukum

SSK

200,000 200,000 500,000

Bag. Tata Pemerintahan Bag. Tata Pemerintahan Bag. Tata Pemerintahan Bag. Tata Pemerintahan Bag. Tata Pemerintahan Bag. Tata Pemerintahan DPU DPU DPU

APBN

Pinjaman

Hibah

Sub‐sektor: DRAINASE Sasaran I: Berkurangnya luas genangan dari 977,40 ha menjadi 700 ha di kawasan permukiman pada tahun 2014 Program Penataan Perundang‐undangan 1 Penyusunan Perda tentang drainase kota 50,000

50,000 50,000 ‐

Sasaran II: Berkurangnya dampak rob di kawasan permukiman dari 224 ha menjadi 180 ha pada tahun 2014. Program Pengendalian banjir Pembebasan lahan 1 Pembebasan lahan untuk Polder Bandengan ‐ 6,250 m2 (dr sal drainase Jeruk sari Kab Pekalongan)

600,000

2 Pembebasan lahan untuk Polder Degayu (1,900 m2)

‐

‐

600,000 600,000

200,000

‐

200,000 200,000

3 Pembebasan lahan untuk long storage D. Bandengan ka 2,500,000 2,500,000 (52,000 m2) 4 Pembebasan lahan untuk long storage D. Kunti Ki (7,000 700,000 m2) 5 Pembebasan lahan untuk long storage D. Kandang Panjang 2,000,000 Ka (20,000 m2) 6 Pembebasan lahan untuk long storage D. Krematorium 3,500,000 (34,400 m2) 7 Studi pengendalian banjir/genangan /rob ‐ 200,000 8 Kajian Bendung Kesetu & Penataan Lahan Sekitar 200,000 9 DED Penanganan Drainase 500,000 ‐ 10 POLDER ‐ Krapyak Lor

11 LONG STORAGE ‐ D Bandengan Ka ‐ D. Kandang Pnjang Ka ‐ D. Kunti Ki ‐ D. Krematorium ‐ D. Krapyak Lor 12 Pembangunan reservoir pengendali banjir ‐ Kel. Krapyak Lor dan Degayu ‐ Kel. Panjang Baru dan Panjang wetan ‐ Kel Bandengan dan Kandang Panjang

2,000,000

2,000,000

3,500,000

3,500,000

200,000 200,000 500,000

‐

‐ 25,000,000

152,880

22,360,000 25,800,000 2,275,000 6,794,000 5,000,000

22,360,000 25,800,000 2,275,000 6,794,000 5,000,000

DPU DPU DPU DPU DPU

RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM

12,637,163 4,960,308 9,645,956

12,637,163 4,960,308 9,645,956

DPU DPU DPU

Hasil Konreg RPIJM 2011 ‐ DDUB berupa DED th 2010

356,000

356,000 DPU DPU DPU DPU DPU DPU


7,725,000 10,000,000

234,056 150,000

312,532 312,532 234,056 234,056 150,000 150,000 100,165 100,165

5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

15,000,000 30,000,000

100,165

619,300

15,000,000 30,000,000

619,300

16 Saluran Tersier


RPIJM RPIJM

11,180,000 12,900,000 1,137,500 6,794,000

159,652

RPIJM

DPU

11,180,000 12,900,000 1,137,500

356,000

RPIJM

DPU DPU

87,725,000 4,750,000

5,000,000

RPIJM

70,000,000 4,750,000

43,862,500 2,375,000

12,637,163 4,960,308 9,645,956

RPIJM

25,000,000

43,862,500 2,375,000

13 BANGUNAN PELENGKAP ‐ Stsiun pompa Bremi

Pemb. Bangunan proteksi/tanggul kali Bremi Pemb. Bangunan proteksi/tanggul kali Pekalongan 15 Saluran Sekunder Pemb. Sal. Drainase Balongan

5,000,000

700,000 700,000

25,000,000

‐ Bandengan ‐ Degayu

14 SALURAN Saluran Primer Pemb. Saluran A. Yani Rehab Sal. Kandang Panjang Pemb. Dinding saluran kel. Kergon Pengurasan sal.Kel. Sapuro ‐ Kraton Kidul

5,000,000

RPIJM

619,300

DPU DPU DPU

‐

Pemb. Sal. Kel. Noyontaan

45,264

45,264

Pemb. Sal. Kel. Poncol

615,456

615,456

Hasil Konreg RPIJM 2010


45,264 615,456

DPU

RPIJM

DPU

RPIJM

pemb. Sal. Boyongsari gg 2

26,559

26,559

26,559

DPU

RPIJM

pemb. Sal. Perum Panjang Indah

446,950

446,950 446,950

DPU

RPIJM


April-2011

5 of 11

Nomor

Kegiatan pemb. Sal. Depan Kantor kec pekalongan utara ‐ kali sepucung


2012

2013

2014

307,665

Perkiraan Biaya APBD Kota Rp. X 1.000 307,665 307,665


APBN

Pinjaman

Hibah

SKPD Penanggung Jawab Implementasi DPU

Keterangan

RPIJM

pemb. Sal. Kel tirto

198,865

198,865 198,865

DPU

RPIJM

pemb. Sal. Jl Selat selayar MD 100

88,000

88,000

88,000

DPU

RPIJM

pemb. Sal. Jl. Cempaka sisi timur MD 100

599,261

599,261 599,261

DPU

RPIJM

pemb. Sal. Jl. Binagriya raya ‐ bremi

1,000,000

1,000,000

1,000,000

DPU

RPIJM

pemb. Sal. Klego ‐ slamaran

500,000

500,000 1,500,000

1,500,000

DPU

RPIJM

pemb. Sal. Klego

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000

3,000,000

DPU

RPIJM

856,104 856,104

DPU

usulan baru

Pemb. Saluran drainase Jl. Sriwijaya

500,000 856,104

Pemb.saluran kel Tirto

198,865

198,865 198,865

DPU

usulan baru

Pemb. Saluran Jl. Selat Selayar

88,000

88,000

88,000

DPU

usulan baru

Pemb. Drainase Jl. Gajah Mada s.d Jl Merdeka

376,688

376,688 376,688

DPU

usulan baru

Pemb. Drainase dpn ktr kec. Pekalongan Utr

417,227

417,227 417,227

DPU

usulan baru

50,000

50,000

DPU

usulan baru

Perbaikan drainase jl. Manunggal

50,000

Pemb. Drainase jl. Merak

200,000

200,000 200,000

DPU

usulan baru

Pemb. Drainase jl. Samudra Pasai

450,000

450,000 450,000

DPU

usulan baru

Pemb. Drainase jl. A. Yani ke Kali Banger

159,652

159,652 159,652

DPU

usulan baru

Pemb. Drainase jl. Cempaka

400,000

400,000 400,000

DPU

usulan baru

850,000

Pemb. Drainase dr pom bensin Medono ke Kali Asem Binatur Pemb. & pengurasan sal jl. HOS Cokroaminoto ke jl dr Sutomo

850,000 850,000

DPU

183,356

183,356 183,356

DPU

Perbaikan saluran jl. Jlamprang

55,400

55,400

55,400

DPU

Pemb. Saluran jl. Jend Sudirman ke jl. Dharma Bakti

84,295

84,295

84,295

DPU

Pemb. Saluran Jl. Urip Sumoharjo

507,825

507,825 507,825

DPU

pemb. Dan kurasan sal. Rumah sub inti ‐ kandang ayam

50,372

50,372

50,372

DPU

pemb. Plat deker dan sal drainase tegalrejo

147,886

147,886 147,886

DPU

636,585

188,088 188,088 207,830 207,830 508,786 508,786 636,585 636,585

DPU DPU DPU DPU

661,000

661,000

pemb. Plat deker dan sal drainase medono 188,088 pemb. Deker jl gajahmada pemb. Sal. Balongan MD 100 Rehap sal. Dan plat deker Jl. Jlamprang, truntum, ternate

17 Pembinaan teknis pengelolaan drainase Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1 Sosialisasi pengelolaan drainase mandiri. 2 Pembentukan KSM pengelola. 3 Pembinaan KSM pengelola.

JUMLAH ANGGARAN BIAYA ‐ DRAINASE


207,830 508,786

10,000 10,000 10,000

10,000 10,000 10,000

10,000 10,000 10,000

30,000 30,000 30,000

661,000

30,000 ‐ 30,000 ‐ 30,000 ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

26,841,607 55,676,705 101,435,879 97,911,268 281,865,459 34,491,276 11,234,756 236,139,427 ‐

April-2011

usulan baru usulan baru usulan baru usulan baru usulan baru RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM

DPU

RPIJM

Bapermas Bapermas Bapermas

SSK SSK SSK

‐

6 of 11

Nomor

Kegiatan


2012

2013

2014



APBD Prov

APBN

Pinjaman

Hibah


Keterangan

Sub‐sektor: Air Bersih Sasaran I: Program : 1 3 Program : 1 Program : 1 Program :

Terlaksananya penambahan kapasitas produksi dari 350 l/dt sampai 700 l/dt pada tahun 2014, beserta penunjang jaringan transmisi dan distribusi. Penambahan kapasitas produksi (IPA) 10,000 10,000 10,000 Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah utk pengambilan air baku Studi kelayakan dalam penambahan kapasitas produksi 100,000 ‐ ‐ 100,000 ‐ Peningkatan promosi dan kerjasama investasi ‐ Kerja sama dengan pihak swasta dalam kapasitas 20,000 20,000 ‐ ‐ Pembuatan dan perhitungan model jaringan pipa air bersih Inventarisasi jaringan yang ada 25,000 25,000 25,000

‐

‐ ‐ ‐

PDAM, Bappeda

‐

‐ 100,000 ‐

PDAM

SSK

‐ ‐ 20,000 ‐

PDAM

SSK

SSK

‐ ‐ ‐ ‐

PDAM

SSK

Pengoptimalisasi kinerja produksi air dari kapasitas terpasang UNIT AIR BAKU : 1 Optimalisasi kinerja Pengolahan Air Cepg 25,000

‐ ‐ 25,000 ‐ ‐ 25,000 ‐ ‐

2 Revitalisasi sumur produksi 3 Pengembangan : .Intake Cepagan I Uprating 50 l/dt .Intake Cepagan III Uprating 50 l/dt .Intake Kr.Dadap I Kd.kebo 150 l/dt .Intake Kr.Dadap I Kd.kebo 100 l/dt

200,000 ‐ 400,000 400,000 1,200,000 800,000 ‐ ‐ 225,000 225,000 555,000 370,000 ‐ 127,200 18,438,000 12,800,000 ‐ ‐ ‐ 1,000,000 4,000,000 12,000,000 8,000,000 ‐ 750,000 1,500,000 1,200,000 ‐ ‐ ‐ 2,125,300 1,736,000 1,296,000 1,057,300 975,000 902,000 ‐ 10,185,000 6,825,000

4 Perpompaan : .Pompa air baku Q‐50 l/dt H‐28m .Pompa air baku Q‐50 l/dt H‐28m .Pompa air baku Q‐150 l/dt .Pompa air baku Q‐ 100 l/dt 5 Transmisi Air Baku .Pipa HDPE dia.300 mm dari Cepagan. .Pipa HDPE dia.400 mm dari Kr.Dadap. .Pipa HDPE dia.350 mm dari Kr.Dadap. UNIT PRODUKSI : 1 Pengembangan IPA .Uprating IPA 50 l/dt Cepagan .IPA Cepagan III 50 l/dt .IPA Kd.Kebo Kr.Dadap 150 l/dt .IPA Kd. Kebo Kr.Dadap II 100 l/dt 2 Ground Reservoar .G.Resevoar Cepagan III 500m3 .G.Reservoar Kr.Dadap I 1000m3 .G.Reservoar Kr.Dadap II 500m3 UNIT DISTRIBUSI : 1 Pipa Distribusi PVC + pembetukan Zona Pipa PVC dia.250 mm = 9.300 m Pipa PVC dia.200 mm = 10.000 m Pipa PVC dia.150 mm = 10.500 m Pipa PVC dia.100 mm = 12.700 m Pipa PVC dia. 75 mm = 16.500 m Pipa PVC dia. 55 mm = 29.000 m 2 Pipa Distribusi Pengembangan ‐ JDU PVC dia. 400 mm = 10.500 m ‐ JDU PVC dia. 300 mm = 10.500 m


50,000 50,000 50,000 50,000 ‐ ‐ ‐ ‐

400,000 ‐ 1,200,000 800,000

‐ 400,000 ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ 225,000 555,000 370,000

225,000 ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ 127,200 ‐ 18,438,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 12,800,000

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ 12,000,000 ‐

1,000,000 4,000,000 ‐ ‐

‐ ‐ ‐ 8,000,000

‐ ‐ 750,000 ‐ ‐ 1,500,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,200,000 ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

802,000 434,000 324,000 272,500 234,000 225,500

1,323,300 434,000 324,000 272,500 234,000 225,500

‐ 868,000 648,000 512,300 507,000 451,000

‐ 5,092,500 5,092,500 ‐ ‐ 3,412,500 3,412,500 ‐

April-2011

PDAM

RPIJM

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

200,000 ‐ 400,000 400,000 1,200,000 800,000

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM

RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

225,000 225,000 555,000 370,000

‐ ‐ ‐ ‐

PDAM PDAM PDAM PDAM


‐ ‐ 127,200 ‐ ‐ ‐ 18,438,000 ‐ ‐ ‐ 12,800,000 ‐

PDAM PDAM PDAM

RPIJM RPIJM RPIJM

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

PDAM PDAM PDAM PDAM

‐ ‐ 750,000 ‐ ‐ ‐ 1,500,000 ‐ ‐ ‐ 1,200,000 ‐

PDAM PDAM PDAM


‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐



‐ ‐ 10,185,000 ‐ ‐ ‐ 6,825,000 ‐

PDAM PDAM

RPIJM RPIJM

‐ ‐ ‐ ‐

1,000,000 4,000,000 12,000,000 8,000,000

2,125,300 1,736,000 1,296,000 1,057,300 975,000 902,000

7 of 11

Menurunkan tingkat kebocoran jaringan pipa yang ada dari 40% menjadi 30% sampai tahun 2014 Program zonasi jaringan pipa air bersih 1 Studi evaluasi sistem jaringan dan design zonasi 25,000 25,000

‐ ‐ 50,000 ‐ ‐

PDAM

SSK

2 Pelaksanaan zonasi (termasuk program katup, meter, dll)

25,000

25,000

50,000 ‐ ‐ 50,000 ‐ ‐

PDAM

SSK

3 Isolasi zona‐zona

30,000

30,000

60,000 ‐ ‐ 60,000 ‐ ‐

PDAM

SSK

PDAM PDAM

SSK SSK

1 Analisa pembacaan meter‐meter per zona

300,000 ‐ ‐ 300,000 ‐ ‐ 600,000 600,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25,000 ‐ ‐ ‐ 25,000 25,000 ‐ ‐ ‐ ‐

PDAM

SSK

2 Pengecekan tekanan air di jaringan distribusi

25,000 ‐ ‐ ‐ 25,000 25,000 ‐

PDAM

SSK

‐ ‐ ‐ ‐

PDAM PDAM PDAM PDAM

SSK SSK SSK SSK

‐ ‐ 100,000 ‐ ‐ 25,000

PDAM

SSK SSK

‐ ‐ ‐

100,000

PDAM

SSK

40,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 400,000 ‐

PDAM PDAM

SSK SSK

‐ ‐ ‐ 400,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 125,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 12,968 ‐

PDAM PDAM PDAM

SSK SSK SSK SSK

40,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 400,000 ‐ ‐ ‐ ‐

PDAM PDAM

SSK SSK

Kegiatan ‐ JDU PVC dia. 200 mm = 21.000 m ‐ Pipa PVC dia.150 mm = 21.000 m ‐ Pipa PVC dia.100 mm = 63.000 m ‐ Pipa PVC dia. 75 mm = 84.000 m 3 Pipa Distribusi MBR ‐ Pipa PVC dia.100 mm = 18.000 m ‐ Pipa PVC dia. 75 mm = 27.000 m ‐ Pipa PVC dia. 50 mm = 45.000 m PENGEMBANGAN PELAYANAN : 1 Pengadaan S.Bor 10 l/dt Transmisi Distribusi di Kel.Kramatsari kota PKL 2 Pengadaan Sarana Prasarana MBR 3 Perbaikan Meter Air Sambungan Rumah 4 Sambungan Rumah 5 Sambungan Rumah MBR NON FISIK 1 Perijinan 2 DED 50 l/dt dan DED 150 l/ dt


Program :


Perkiraan Anggaran (x Rp. 1.000)

Perkiraan Biaya Rp. X 1.000 6,027,000 4,494,000 7,245,000 6,888,000 ‐ 1,897,500 2,103,750 1,897,500 ‐ ‐ 950,000 ‐ 440,000 7,143,344 12,968,799 5,154,000 ‐ 50,000 550,000 ‐ ‐ 50,000

Nomor

2011

2012

2013

2014

‐ ‐ ‐ ‐

1,506,750 1,123,500 1,811,250 1,722,000

1,506,750 1,123,500 1,811,250 1,722,000

3,013,500 2,247,000 3,622,500 3,444,000

‐ 517,500 517,500 862,500 ‐ 573,750 573,750 956,250 ‐ 517,500 517,500 862,500

‐ 950,000 ‐ ‐ ‐ 1,785,836 1,853,196 429,500

440,000 ‐ ‐ 1,288,500

‐ 1,785,836 3,705,201 1,288,500

‐ 3,571,672 7,410,402 2,147,500

50,000 ‐ ‐ ‐ 550,000 ‐ ‐ ‐


Keterangan

‐ ‐ ‐ ‐

PDAM PDAM PDAM PDAM


‐ ‐ 1,897,500 ‐ ‐ ‐ 2,103,750 ‐ ‐ ‐ 1,897,500 ‐

PDAM PDAM PDAM

RPIJM RPIJM RPIJM

‐ ‐ 950,000 ‐

PDAM

RPIJM

‐ 7,143,344 ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

PDAM PDAM PDAM PDAM


50,000 ‐ ‐ ‐ 550,000 ‐ ‐ ‐

PDAM PDAM

RPIJM RPIJM

APBD Kota

APBD Prov

APBN

Pinjaman

‐ ‐ ‐ 6,888,000

‐ ‐ ‐ ‐

6,027,000 4,494,000 7,245,000 ‐

‐ ‐ ‐ ‐

440,000 ‐ 12,968,799 5,154,000

Hibah

Program metering total 1 Rehabilitasi, penggantian dan pasangan meter induk air ‐ 300,000 ‐ ‐ 3 Penggantian meter air SR yang rusak dan pasangan meter 600,000

Program :

Program deteksi dan menurunkan kebocoran

3 4 5 6 Program : 1 2 Program : 1 Program : 1 2 Sasaran III: Program : 1 2 3 4 Program : 1 2

‐ ‐ 25,000 ‐ ‐ 25,000 ‐ ‐ 25,000 100,000 50,000 ‐ Program GIS 100,000 100,000 GIS jaringan pipa, kebocoran, SR Link antara GIS dengan sistem rekening air (billing sistem) 25,000 25,000 ‐ Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal penanggulangan kehilangan air Pelatihan SDM PDAM dalam penanggulangan kebocoran 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 ‐ Program penggantian secara bertahap pipa jaringan mempunyai usia di atas 25 tahun Inventarisasi jaringan pipa 20,000 20,000 ‐ ‐ 40,000 Penggantian pipa yang melebihi masa pakai. 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 ‐ Meningkatnya cakupan layanan air bersih PDAM bagi masyarakat dari 40% sampai 55% pada tahun 2014. ‐ Program penambahan jaringan perpipaan dan sambungan rumah Perencanaan penambahan jaringan pipa didasarkan pada 400,000 ‐ ‐ ‐ 400,000 Pemasangan pipa di jalan/ kelurahan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 125,000 ‐ ‐ ‐ 125,000 Sosialisasi program Pemasangan SR baru 1,853 ‐ 3,705 7,410 12,968 ‐ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 Pencucian pipa (flushing) 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 Pemeliharaan pompa berkala Deteksi visual yang lemah ‐ Step test ‐ Test aliran air pada malam (minimum night flow test) ‐ Pengadaan peralatan sarana kerja teknik yang berkaitan


25,000 25,000 25,000 50,000

April-2011

25,000 25,000 25,000 100,000

‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

8 of 11

Nomor

Program : Program :

Kegiatan 3 Optimalisasi sarana tes / uji kualitas air Pelayanan prima 5 Survei tingkat kepuasan layanan PDAM Pengendalian pemanfaatan ABT 1 Pembentukan tim pengawasan dan pemanfaatan ABT 2 Pengawasan dan pengendalian ABT

Perkiraan Anggaran (x Rp. 1.000) Perkiraan SKPD Penanggung Biaya Jawab Implementasi APBD Kota APBD Prov APBN Pinjaman Hibah Rp. X 1.000 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 40,000 ‐ ‐ ‐ ‐ PDAM ‐ 30,000 ‐ ‐ ‐ 30,000 30,000 ‐ ‐ ‐ ‐ PDAM ‐ pengendalian 5,000 ‐ ‐ 5,000 5,000 ‐ ‐ ‐ ‐ KLH

3 Pembuatan Perda Kota pengendalian pemanfaatan ABT 4 Penataan perizinan pemanfaatan ABT 5 Pembatasan pemanfaatan ABT (pengendalian izin)

JUMLAH ANGGARAN BIAYA ‐ AIR BERSIH

Aspek:


2011

20,000 60,000

2012

2013

30,000

2014

30,000

SSK SSK SSK

30,000 110,000

110,000

‐

‐

‐

‐

KLH

SSK

‐

‐

‐

‐

KLH

SSK

KLH KLH

SSK SSK

‐ ‐ ‐

Dinkes , Dinas P didik

SSK SSK

‐ ‐ ‐

Dinkes

‐

‐

‐ 60,000

60,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 60,000 20,000 60,000

60,000 60,000

6,380,385 57,805,750 34,090,992 52,296,534 150,573,661 16,336,344 ‐

133,079,349 1,057,968 100,000

PHBS

Sasaran: 1. Terwujudnya lingkungan sekolah sehat di tingkat pendidikan dasar (TK dan SD) pada akhir tahun 2014,. Strategi 1 : Mengoptimalkan program PHBS untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam PHBS Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2 Sosialisasi PHBS di instansi pemerintah dan sekolah 40,000 40,000

40,000 120,000 120,000 ‐

Program Lingkungan sehat ‐ 1 Lomba penyadaran PHBS antar sekolah TK dan SD se‐kota ‐ 30,000 30,000 30,000 90,000 90,000 ‐ Pekalongan Strategi 2 : Peran instansi pemerintah dan sekolah dalam pemicuan dan penerapan PHBS Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ‐ 30,000 30,000 30,000 90,000 90,000 3 Pelaksanaan Monev efektifitas promosi PHBS yang terintegrasi Sasaran: 2. Meningkatnya fungsi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada akhir tahun 2014,. Strategi 1 : Mengoptimalkan tenaga kesehatan dalam penggalakan program UKS Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 1 Peningkatan fasilitas UKS di sekolah‐sekolah 50,000 50,000 50,000 150,000 150,000 ‐ Sasaran: 3. Meningkatnya rumah tangga sehat / rumah sehat menjadi 65% pada akhir tahun 2014,. Strategi 1 : Mengoptimalkan program PHBS menjadi salah satu bagian utama dari program pengentasan kemiskinan Program Lingkungan sehat 2 Lomba rumah sehat di tingkat kelurahan, kecamatan dan 12,500 12,500 kota Sasaran: 4. Meningkatnya Pola hidup bersih dan sehat pada tatanan paripurna di akhir tahun 2014,. Strategi 1: Mengoptimalkan program UKBM untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam PHBS Program Kerjasama informasi dan media massa ‐ 12,500 12,500 1 Sosialisasi / penyuluhan masyarakat tentang PHBS di tingkat rumah tangga Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1 Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender tentang ‐ 10,000 10,000 PHBS Strategi 4 : Mengoptimalkan peran aktif kelompok masyarakat untuk menggalakkan PHBS di kota Pekalongan 3 Pengembangan kegiatan forum kota sehat 10,000 10,000 10,000 4

Keterangan

Pertemuan forum dalam rangka penyuluhan PHBS di semua kelurahan.

JUMLAH ANGGARAN BIAYA ‐ PHBS


10,000

10,000

Dinkes

‐ ‐ ‐

SSK

SSK

Dinkes

SSK

DinKes, Bappermas

SSK

15,000 40,000 40,000 ‐

‐ ‐

12,500 37,500 37,500 ‐

‐ ‐ ‐

Dinkes, Bappermas

12,500 32,500 32,500 ‐

‐ ‐ ‐

Dinkes, Bappermas

10,000 40,000 40,000 ‐

‐ ‐ ‐

Forum kota sehat

SSK

10,000 30,000 30,000 ‐

‐ ‐ ‐

Dinkes

SSK

10,000 205,000 205,000 210,000 630,000 630,000 ‐

April-2011

‐

‐

SSK

SSK

‐

9 of 11

Nomor

Kegiatan


2012

2013

2014



APBD Prov

APBN

Pinjaman

Hibah


Keterangan

Bappermas

SSK

Aspek : Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan Strategi 1: Mengembangkan pola pembinaan yang partisipatif dalam upaya optimalisasi peran pemerintah kota, lembaga lokal, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat dalam pengelolaan sanitasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkotaan 1 Pemberdayaan lembaga dan ORMAS 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 80,000 ‐ ‐ ‐ ‐ Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kota 10,000 10,000 10,000 30,000 30,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 Pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan kota Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kota ‐ 1 Pelatihan kader/kelompok masyarakat tentang 7,500 10,000 12,500 12,500 42,500 42,500 ‐ ‐ ‐ ‐ pengelolaan keuangan kelompok Strategi 2: Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat, laki‐laki dan perempuan, kaya dan miskin dalam pengelolaan sanitasi Program Peningkatan peran serta/kesetaraan jender dalam pembangunan 1 Pembinaan organisasi perempuan 7,500 10,000 12,500 12,500 42,500 Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak 7,500 10,000 12,500 12,500 42,500 3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan & anak Strategi 3 : Mengoptimalkan kesetaraan peran perempuan & laki‐laki, kaya & miskin dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 1 Sosialisasi terkait dengan kesetaraan jender, 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Strategi 4 : Mengupayakan pengorganisasian masyarakat dalam kelompok untuk pengelolaan sanitasi ‐ Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kota ‐ 1 Stimulasi pembentukan kelompok masyarakat peduli 7,500 7,500 10,000 25,000 2

Pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan kota

JUMLAH ANGGARAN BIAYA ‐ PMJK

Aspek :

Bappermas

Bappermas

SSK

SSK

42,500 ‐

‐ ‐ ‐

42,500 ‐

‐ ‐ ‐

20,000 ‐

‐ ‐ ‐

Bappermas

25,000 ‐

‐ ‐ ‐

Bappermas

SSK

5,000 5,000 5,000 15,000 15,000 ‐

‐ ‐ ‐

Bapermas

SSK

47,500 77,500 85,000 87,500 297,500 297,500 ‐

‐

‐

Bappermas

SSK SSK

Bappermas

SSK

SSK

‐


Strategi 1: Mengoptimalkan pelibatan sektor swasta dalam hal dukungan teknis, pendanaan dan kebijakan Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

2 3

Pengembangan MIS (Manajemen Informasi Sistem) tentang penanganan dan pengelolaan sanitasi kota. Pelaksanaan pembangunan sanitasi dengan memanfaatkan dana CSR/pelaku bisnis

‐

25,000

25,000

25,000 75,000 75,000 ‐

‐ ‐ ‐

Bappeda

‐ 100,000 100,000 100,000 300,000 ‐ ‐

‐ ‐ 300,000

Disperindag

Strategi 3: Menciptakan jaringan kemitraan pihak swasta dan pelaku bisnis untuk mendukung percepatan pembanguan sanitasi berskala kota Program Regulasi investasi di tingkat kota 1 Pemasangan spanduk dalam moment tertentu oleh pihak 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 ‐ ‐ swasta Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa ‐ 1 Pembinaan dan pengembangan jejaring komunikasi dan 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 40,000 ‐ informasi Strategi 4: Penyusunan Regulasi CSR (Corporate Social Responsibility ) dan pelibatan pelaku bisnis dalam pembangunan sektor sanitasi Program Regulasi investasi di tingkat kota 1 Koordinasi dan sinkronisasi program CSR 25,000 25,000 ‐ ‐ 50,000 50,000 ‐ 2

Penyusunan draft Perda CSR dan pelibatan pelaku bisnis

4

Pengesahan Perda CSR dan pelibatan pelaku bisnis

5

Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas sanitasi

JUMLAH ANGGARAN BIAYA ‐ PERAN SWASTA


‐ ‐ 100,000

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

50,000 ‐ ‐ 50,000 50,000 ‐

‐ ‐ ‐

50,000 ‐ 50,000 50,000 ‐

‐ ‐ ‐

30,000 ‐ 60,000 60,000 ‐

‐ ‐ ‐

‐ 30,000

SSK SSK

BAPPEDA

SSK

BAPPEDA

SSK

BAPPEDA, Humas, Dinas Infokom BAPPEDA, Humas, Dinas Infokom BAPPEDA, Humas, Dinas Infokom BAPPEDA, Humas, Dinas Infokom

SSK SSK SSK SSK

60,000 265,000 240,000 160,000 725,000 325,000 ‐ ‐ ‐ 400,000

April-2011

10 of 11

Nomor

Kegiatan


2014



APBD Prov

APBN

Pinjaman


2012

2013

Hibah

Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi Mengajak swasta untuk partisipasi pengelolaan sanitasi 40,000

40,000

40,000

40,000 160,000 10,000 ‐

1

Menyusun materi sosialisasi

20,000 ‐

20,000 40,000 40,000 ‐

‐ ‐ ‐

Bappeda, Humas

‐ ‐ 200,000

Bappeda, Humas

2

Pemasangan baliho, spanduk, banner, liflet, poster untuk 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 400,000 ‐ kampanye sanitasi

Keterangan

Aspek : KOMUNIKASI Program 2

‐ ‐ 150,000

Bappeda

SSK

Program

JUMLAH ANGGARAN BIAYA ‐ KOMUNIKASI

Aspek : Strategi 1 Program

Strategi 3 Program 1

Program 2

‐

190,000 210,000 190,000 210,000 800,000 450,000 ‐

SSK SSK

‐

‐

350,000

Keuangan Integrasi SSK kedalam dokumen‐dokumen perencanaan kota Penguatan kapasitas aparat SKPD dalam perencanaan pembangunan kota 1 Rapat koordinasi antara pokja dengan masing‐masing 20,000 20,000 kepala SKPD

20,000

20,000 80,000 80,000 ‐

Peningkatan alokasi anggaran sanitasi dari sumber APBD propinsi (dana satker, dana bantuan keuangan, dana bagi hasil) Penyusunan dan sinkronisasi program kegiatan kota deng 2 Rakor dengan propinsi untuk sinkronisasi program 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 40,000 40,000 kegiatan Pemetaan peluang pembiayaan bersama antara kota dengan propinsi 2 Rakor dengan TAPD dan Panggar DPRD 24,000

24,000

24,000

24,000 96,000 48,000 48,000

‐ ‐ ‐

BAPPEDA

‐ ‐ ‐

Bappeda

‐ ‐ ‐

Bappeda

JUMLAH ANGGARAN BIAYA ‐ KEUANGAN

64,000 64,000 64,000 64,000 256,000 168,000 88,000 ‐

‐

TOTAL ANGGARAN BIAYA ‐ SEKTOR SANITASI

45,184,572 193,974,350 337,637,191 296,885,372 873,681,485 79,597,405 12,547,756 777,126,901 2,307,968 2,101,455

Keterangan:

SSK

SSK

SSK

‐

PEKALONGAN, April 2011 : Sudah ada komitmen pembiayaan/pendanaan


Dipersiapkan Oleh: KETUA POKJA AMPL Kota Pekalongan



April-2011

11 of 11


SUMBER PENDANAAN : APBD KOTA

RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR SANITASI KOTA PEKALONGAN ‐ PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011 ‐ 2014 SUMBER PENDANAAN : APBD KOTA Nomor

Kegiatan

Rencana Biaya Pelaksanaan (Rp. X 1.000) ‐ APBD Kota 2011

2012

2013

2014

Perkiraan Total Biaya Rp. X 1.000


APBD Prov

APBN

Pinjaman


Hibah

Keterangan



Berkurangnya praktek masyarakat yang membuang air besar sembarangan (BABS) dari 40% menjadi 0% pada akhir tahun 2014 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 Pembinaan KSM Pengelola MCK dan IPAL/Septic tank komunal

‐ ‐ 17,500 20,000

2 Pelatihan Teknik dan Sosialisasi Pengelolaan MCK dan IPAL domestik/industri /Septik tank Komunal 3 Sosialisasi Sanitasi ( 6 jt / Kelurahan )

‐ ‐ 32,500 35,000






42,000

42,000

42,000

67,500 168,000

67,500

KLH, DPUPT ‐

168,000 ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

KLH, DPUPT

SSK SSK

Dinkes

usulan

Bapermas

SSK

DPUPT

SSK/RPIJM


1 Monitoring dan evaluasi KSM Sasaran I: Program :

42,000

37,500 37,500

‐ ‐ 22,500 22,500

45,000 45,000 ‐ ‐ ‐

‐

4,262,280 387,480 ‐

‐


1 Pembangunan MCK komunal (Sanimas)

96,870 96,870 96,870 96,870

2 Pembangunan IPAL domestik‐industri /Septic tank komunal 3 Program Urban Sanitation Rural Insfrastructure (47 kel)

1,100,000

210,000 210,000 262,500 140,000 17,272,500 822,500

16,450,000

Bappeda

USRI

PEMBANGUNAN PS AIR LIMBAH SISTEM ON‐SITE, di kawasan permukiman RSH 4 Jamban komunal 7 jamban Banyak (Jamak)

‐ ‐

150,000

DPUPT,KLH DPUPT,KLH

RPIJM RPIJM

5,100,000

‐ ‐

25,000 89,000

1,100,000

‐

3,874,800 ‐ 4,000,000

‐

‐

DPUPT,KLH

25,000 ‐

300,000 89,000

50,000 100,000 89,000

1,900,000 1,900,000

7,139,190

7,139,190

‐

‐

Bapermas

‐ ‐ ‐ ‐ 12,500 17,500

40,000 40,000 ‐ ‐ ‐

‐

Humas, protokol

SSK


Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 1 Program akselerasi pembangunan keluarga sejahtera 1,589,190 1,750,000 berbasis masyarakat ‐ sektor sanitasi (PAPKS‐BM) Berkurangnya praktek masyarakat yang membuang air besar sem ‐ ‐ Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. ‐ ‐ 1 Kampanye perilaku tidak buang air besar sembarangan 5,000 5,000 2 Publikasi informasi melalui berbagai saluran media

15,000 15,000 20,000 20,000

70,000 70,000

3 Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengelolaan lingkungan hidup

30,000 ‐ ‐ ‐

30,000

Humas, protokol

dana akselerasi

SSK SSK

30,000


Perencanaan pengembangan kota‐kota menengah dan besar 1 Studi kelayakan pengembangan sistem pengolahan air ‐ 100,000 ‐ ‐ 100,000 100,000 ‐ ‐ ‐ limbah terpusat (offsite system) 2 Penyusunan Master Plan Air Limbah 100,000 ‐ ‐ ‐ 100,000 100,000

‐

DPUPT/KLH Bappeda

Meningkatnya kepemilikan sarana jamban keluarga dengan tangki septik yang aman dari 60 % menjadi 90% pada tahun 2014 Diseminasi informasi air limbah domestic yang terintegrasi dengan upaya advokasi dan mobilisasi bagi masyarakat miskin 1 Talk show di radio & televisi 5,000 5,000 5,000 5,000

20,000 20,000

Humas & Protocol

2 Produksi materi komunikasi untuk advokasi

7,000 10,000 15,000 15,000

47,000 47,000

Humas & Protocol

‐ ‐ ‐ 25,000 3 Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri rumah tangga (isu tentang arti penting jamban dengan tangki septic). Meningkatnya pelaksanaan produksi bersih industri rumah tangga hingga 80% pada tahun 2014. Pengembangan lingkungan sehat

25,000 25,000

Bappeda

konsolidasi_sumber_APBD Kota

SSK SSK

SSK SSK SSK

April-2011

1 of 8

Nomor

Kegiatan


2012

2013

2014

1 Penyuluhan industri bersih kepada para pelaku industry ‐ ‐ 37,500 37,500 rumah tangga (terutama industry batik)


Perkiraan Perkiraan Anggaran (x Rp. 1.000) Total Biaya APBD Kota APBD Prov APBN Pinjaman Rp. X 1.000 75,000 75,000 ‐ ‐ ‐

KLH

‐

KLH

‐

‐

‐

KLH

2 Penyusunan DED IPAL industri rumah tangga

100,000 ‐

‐

‐

‐

KLH

50,000 100,000 100,000

50,000 100,000

300,000 70,000 50,000 25,000 50,000

700,000

‐ ‐ 50,000 50,000 100,000

6 7 8 9 Sasaran III: Program : 1

‐ ‐ 300,000 Pengelolaan IPAL industri Kauman 70,000 ‐ ‐ Pengelolaan IPAL industri Jenggot 50,000 ‐ ‐ Pengelolaan IPAL industri Duwet 25,000 ‐ ‐ Pengembangan fasilitas pelengkap IPAL 50,000 ‐ ‐ Meningkatnya pelaksanaan produksi bersih industri rumah tangga hingga 80% pada tahun 2014. Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Pembinaan KSM Pengelola IPAL komunal industry rumah ‐ ‐ 25,000 tangga

2 Bimbingan Manajemen dan Teknis Pengelolaan IPAL komunal industry rumah tangga.

‐

‐

150,000 ‐

‐ 50,000 ‐ 100,000 ‐ ‐ ‐ 100,000 200,000 5 Pembangunan Saluran Pemisah limbah Cair Industri & RT 100,000 ‐ ‐ ‐ 253,410

‐


‐ ‐ 15,000 15,000 30,000 4 Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam inovasi teknologi bersih Meningkatnya pelaksanaan produksi bersih industri rumah tangga hingga 80% pada tahun 2014. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Kajian optimalisasi IPAL komunal industry rumah tangga ‐ ‐ 75,000 75,000 150,000

4 Pembangunan Sarpras biogas limbah kotoran ternak

30,000

Hibah

‐

153,410

KLH

SSK

SSK

IEG‐Ausaid

KLH KLH KLH KLH KLH

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1,000,000 70,000 50,000 25,000 50,000

25,000

50,000 50,000 ‐ ‐ ‐

‐

KLH

‐ ‐ 50,000 50,000 100,000 100,000 ‐ ‐ ‐

‐

KLH

‐

KLH

usulan baru

SSK SSK

Meningkatnya pelaksanaan produksi bersih industri rumah tangga hingga 80% pada tahun 2014. Penataan Peraturan dan Perundang‐undangan. 1 Tersedianya Perda Lingkungan Hidup ‐ ‐ 90,000 90,000

Sasaran IV: Program :

Meningkatnya efektifitas layanan pengolahan air limbah domestic skala kota (melalui IPLT) dari 90 m3/bulan menjadi 150 m3/bulan pada tahun 2014 Pengembangan Pengelolaan Sanitasi 2 Pemeliharaan rutin IPLT Degayu 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 200,000 ‐ ‐ ‐

‐

DPUPT

4 Pengadaan Boks Toilet

‐

DPUPT

180,000

180,000 ‐

‐

‐

‐ ‐ 125,000 125,000 250,000 250,000 ‐

‐

SSK SSK

Peningkatan Kerjasama Pelayanan Publik

2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Layanan Perusahaan Swasta Penyedotan Kakus Program :

SSK

SSK


Program :

Keterangan

‐ ‐ 15,000 15,000

30,000 30,000 ‐ ‐

KLH, DPUPT

2 Penyusunan Perda Pengolahan Air Limbah Domestik

‐ ‐ 60,000 ‐

60,000 60,000 ‐ ‐ ‐

3 Fasilitasi Sosialisasi Perda Pengolahan Air Limbah

‐ ‐ 30,000 30,000

SSK

Penataan Peraturan Perundang‐Undangan

60,000

60,000

‐

‐

‐

‐

Bagian Hukum

‐

Bagian Hukum

Domestik



3,545,060 2,283,870 3,512,870 3,026,370 37,946,380 12,368,170 100,000 25,324,800 ‐

April-2011

SSK SSK

153,410

2 of 8

Nomor

Kegiatan


2012

2013

2014



APBD Prov

APBN

Pinjaman

Hibah


‐

DPUPT

‐

DPUPT

‐

KLH

Keterangan

Sub‐sektor: PERSAMPAHAN Sasaran: 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di pemukiman melalui pengelolaan sampah 3R di tingkat rumah tangga dari 20% menjadi 70 % pada tahun 2014 Program Penataan Peraturan Perundang‐undangan 1 Revisi perda lama dengan mengacu perda persampahan 30,000 30,000 30,000 ‐ ‐ ‐ baru 30,000 30,000 30,000 ‐ ‐ ‐ 2 Sosialiasasi perda Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat kota 5 Pameran Pembangunan (Promosi produk pengolahan sampah dengan system 3R)

‐ 30,000 30,000 30,000

‐ 90,000 90,000 ‐ ‐ ‐

SSK

SSK

Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1 Peningkatan kebersihan kota (adipura)

100,000 100,000 100,000 100,000

400,000 400,000

KLH

2 Pengadaan sarpras kebersihan

100,865 100,000 100,000 100,000

400,865 400,865

KLH

DAK‐LH (2011)

3 Pengadaan mesin/alat berat

101,000 100,000 100,000 100,000

401,000 401,000

KLH

DAK‐LH (2011)

101,000 100,000 100,000 100,000

401,000 401,000

KLH

DAK‐LH (2011)

KLH

SSK

KLH dan DPUPT

SSK

KLH dan DPUPT

SSK

SSK SSK

4 Pengadaan alat angkut darat tdk bermotor Pogram Pengembangan teknologi tepat pengolahan sampah 2 Pengadaan alat pengomposan skala rumah tangga

100,000 100,000 100,000 300,000 300,000 ‐ ‐ ‐

Sasaran: 2. Terkelolanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mandiri sejumlah 4 unit di setiap kecamatan pada tahun 2014 Program Peningkatan stakeholder dalam pengelolaan persampahan 1 Advokasi pengelolaan persampahan kepada stakeholder 15,000 15,000 15,000 45,000 45,000 ‐ terkait 2 Sosialisasi pengelolaan dan penanganan sampah di tingkat rumah tangga, komunal dan skala kota

100,000

Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perkotaan 1 Pembinaan KSM 3 Lomba antar KSM TPST Program Peningkatan Kualitas TPST 2 Pengadaan komposter skala komunal

50,000

50,000 ‐

200,000 200,000 ‐

12,500

12,500

‐ 15,000 40,000 40,000 ‐

15,000

15,000

50,000 ‐

20,000 50,000 ‐ 50,000 150,000 50,000 150,000 150,000 150,000 500,000 500,000 73,125 73,125 32,500 32,500 500,000 500,000 1,500,000 75,000 75,000

3 Pengomposan sistem aerob skala komunal 4 Belt conveyor input 5 Press plastik 6 Mesin pencacah 8 Program 3R lingkungan 9 Program Sosialisasi era baru manajemen Program Optimalisasi pendanaan pengelolaan persampahan 1 Inventarisasi sarana dan prasarana yang ada

30,000 ‐ ‐

50,000 50,000 150,000 500,000 73,125 32,500 1,000,000 75,000

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Bapermas, KLH

‐

‐

‐

Bapermas, KLH KLH KLH

SSK SSK RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM

‐

KLH

SSK

100,000 100,000

500,000

30,000 30,000 ‐ ‐ ‐

3. Terwujudnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai UU Persampahan No.18 di tahun 2014 Sasaran: Program optimalisasi dan penataan Ulang TPA Degayu 2 Pengadaan tanah urug 97,000 125,000 125,000 125,000 472,000 472,000 ‐

‐

‐

DPUPT

usulan baru

3 Pembuatan Buffer zone

‐ ‐ 30,000 ‐

30,000 30,000 ‐ ‐ ‐

‐

DPUPT

SSK

4 Pengadaan pompa dan saluran pengumpul leachate

‐ 100,000 100,000 ‐ 200,000 200,000 ‐ ‐ ‐

‐

DPUPT

SSK

‐

DPUPT

SSK

DPUPT

5 Pembuatan Pipa Gas 10 Pengembangan TPA PRASARANA DASAR TPA DEGAYU 11 Rehab Saluran & pintu air TPA 12 Pos jaga 13 Pagar REVITALISASI TPA DEGAYU KE SANITARY LANDFILL 15 Lapisan kedap air (16 Ha) 16 Semprot lalat 17 Star bio/sejenis 19 Sumur pantau

60,000

20,000 20,000 20,000

60,000 60,000 ‐ ‐ ‐

5,000,000

50,000,000 5,000,000

62,500 30,000

122,500 122,500 30,000 30,000 25,000 25,000

25,000

25,000 20,000 5,000

45,000,000

25,000 25,000 20,000 20,000 5,000 5,000

DPUPT DPUPT DPUPT DPUPT

RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM

20

Penanaman gas (75 m3)

20,625

20,625 20,625

DPUPT

RPIJM

21

Penghijauan

1,000

1,000

DPUPT

RPIJM


April-2011

1,000

3 of 8

Nomor

Kegiatan


22 Lapisan tanah penutup (5000 m3) Program Pengembangan TPA Regional 1 Advokasi kerjasama pengelolaan sampah antar daerah kepada DPRD 2 Advokasi kerjasama pengelolaan sampah antar daerah kepada Pemprov Jateng, dan Departemen PU

2012

2013

2014

150,000 20,000

20,000 ‐

30,000



Keterangan

DPUPT

RPIJM

‐

DPUPT

37,500 37,500 ‐

‐

‐

‐

DPUPT

‐

DPUPT

136,000 136,000 136,000 593,000 408,000 ‐ ‐ ‐ 185,000

DPUPT

‐

DPUPT

‐

2,610,000 2,610,000 ‐ ‐ ‐

‐

Pembangunan TPS 8 Perencanaan dan supervisi pelaksana kegiatan program IEG

Hibah

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 200,000 ‐ ‐ ‐

Becak motor Pengadaan pick‐up

Pinjaman

‐

6 Pengadaan fasilitas pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS (gerobak sampah, becak motor, becak sampah,dll). Gerobak/becak sampah

APBN

‐

4. Meningkatnya cakupan layanan pengangkutan sampah dari 70 % menjadi 100 % pada tahun 2014 Sasaran: Program Peningkatan kinerja persampahan 3 Penambahan armada pengangkut sampah (dumptruck, 870,000 870,000 870,000 armroll truck)

5 Pengadaan kontainer


40,000 40,000 ‐

37,500 ‐

4 Pembangunan Transfer Depo

Perkiraan Total Biaya APBD Kota Rp. X 1.000 150,000 150,000

‐ ‐

‐

50,000

50,000

50,000

180,000 180,000

DPUPT

60,000

60,000

180,000 180,000

DPUPT

60,000

60,000

60,000

405,000 180,000 150,000 150,000

36,000

36,000 36,000

925,865 7,600,125 3,504,125 2,501,000 60,641,115 14,531,115 ‐

SSK

SSK/RPIJM IEG‐AusAid ‐ 2011 SSK / RPIJM

‐

60,000 150,000

SSK

225,000

DPUPT

RPIJM IEG‐Ausaid ‐ 2011

DPUPT

45,700,000 ‐

410,000

50,000 50,000 ‐ ‐ ‐

‐

Sub‐sektor: DRAINASE Sasaran I: Berkurangnya luas genangan dari 977,40 ha menjadi 700 ha di kawasan permukiman pada tahun 2014 Program Penataan Perundang‐undangan 1 Penyusunan Perda tentang drainase kota 50,000

Bagian Hukum

SSK

Sasaran II: Berkurangnya dampak rob di kawasan permukiman dari 224 ha menjadi 180 ha pada tahun 2014. Program Pengendalian banjir Pembebasan lahan 1 Pembebasan lahan untuk Polder Bandengan ‐ 6,250 m2 (dr sal drainase Jeruk sari Kab Pekalongan)

600,000 ‐ ‐ 600,000 600,000 200,000 ‐ 200,000 200,000

2 Pembebasan lahan untuk Polder Degayu (1,900 m2) 3 Pembebasan lahan untuk long storage D. Bandengan ka (52,000 m2) 4 Pembebasan lahan untuk long storage D. Kunti Ki (7,000 m2) 5 Pembebasan lahan untuk long storage D. Kandang Panjang Ka (20,000 m2) 6 Pembebasan lahan untuk long storage D. Krematorium (34,400 m2) 10 POLDER ‐ Bandengan 14 SALURAN Saluran Primer Pemb. Saluran A. Yani Rehab Sal. Kandang Panjang Pemb. Dinding saluran kel. Kergon Pengurasan sal.Kel. Sapuro ‐ Kraton Kidul

Bag. Tata Pemerintahan Bag. Tata Pemerintahan Bag. Tata Pemerintahan Bag. Tata Pemerintahan Bag. Tata Pemerintahan Bag. Tata Pemerintahan

2,500,000

2,500,000

5,000,000 5,000,000

700,000

700,000 700,000 2,000,000 2,000,000

2,000,000 3,500,000

3,862,500

3,500,000 3,500,000

3,862,500

87,725,000

7,725,000 10,000,000

70,000,000

234,056 150,000

312,532 312,532 234,056 234,056 150,000 150,000 100,165 100,165

45,264

45,264 45,264

DPU

159,652

100,165

16 Saluran Tersier Pemb. Sal. Kel. Noyontaan



DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU

152,880

RPIJM


April-2011

RPIJM

4 of 8

pemb. Sal. Boyongsari gg 2

26,559

Perkiraan Total Biaya APBD Kota Rp. X 1.000 26,559 26,559

DPU

RPIJM

pemb. Sal. Perum Panjang Indah

446,950

446,950 446,950

DPU

RPIJM

pemb. Sal. Depan Kantor kec pekalongan utara ‐ kali sepucung

307,665

307,665 307,665

DPU

Nomor

Kegiatan


2012

2013

2014


APBN

Pinjaman

Hibah


Keterangan

RPIJM

pemb. Sal. Kel tirto

198,865

198,865 198,865

DPU

pemb. Sal. Jl Selat selayar MD 100

88,000

88,000 88,000

DPU

RPIJM

pemb. Sal. Jl. Cempaka sisi timur MD 100

599,261

599,261 599,261

DPU

RPIJM

pemb. Sal. Jl. Binagriya raya ‐ bremi

1,000,000

1,000,000 1,000,000

DPU

RPIJM

pemb. Sal. Klego ‐ slamaran

500,000 500,000 500,000

1,500,000 1,500,000

DPU

RPIJM

pemb. Sal. Klego

1,000,000

3,000,000 3,000,000

DPU

RPIJM

DPU

usulan baru

1,000,000

1,000,000

RPIJM

Pemb. Saluran drainase Jl. Sriwijaya

856,104

856,104 856,104

Pemb.saluran kel Tirto

198,865

198,865 198,865

DPU

usulan baru

Pemb. Saluran Jl. Selat Selayar

88,000

88,000 88,000

DPU

usulan baru

Pemb. Drainase Jl. Gajah Mada s.d Jl Merdeka

376,688

376,688 376,688

DPU

usulan baru

Pemb. Drainase dpn ktr kec. Pekalongan Utr

417,227

417,227 417,227

DPU

usulan baru

50,000 50,000

DPU

usulan baru

Pemb. Drainase jl. Merak

200,000 200,000 200,000

DPU

usulan baru

Pemb. Drainase jl. Samudra Pasai

450,000 450,000 450,000

DPU

usulan baru

Pemb. Drainase jl. A. Yani ke Kali Banger

159,652 159,652 159,652

DPU

usulan baru

Pemb. Drainase jl. Cempaka

400,000 400,000 400,000

DPU

usulan baru

Pemb. Drainase dr pom bensin Medono ke Kali Asem Binatur Pemb. & pengurasan sal jl. HOS Cokroaminoto ke jl dr Sutomo

850,000 850,000 850,000

DPU

183,356

183,356 183,356

DPU

Perbaikan saluran jl. Jlamprang

55,400

55,400 55,400

DPU

Pemb. Saluran jl. Jend Sudirman ke jl. Dharma Bakti

84,295

84,295 84,295

DPU

Pemb. Saluran Jl. Urip Sumoharjo

507,825

507,825 507,825

DPU

Perbaikan drainase jl. Manunggal

50,000

usulan baru usulan baru usulan baru usulan baru usulan baru

pemb. Dan kurasan sal. Rumah sub inti ‐ kandang ayam

50,372

50,372 50,372

DPU

pemb. Plat deker dan sal drainase tegalrejo

147,886

147,886 147,886

DPU

636,585

188,088 188,088 207,830 207,830 508,786 508,786 636,585 636,585

DPU DPU DPU DPU

1 Sosialisasi pengelolaan drainase mandiri.

10,000 10,000 10,000

30,000 30,000 ‐ ‐ ‐

Bapermas

SSK

2 Pembentukan KSM pengelola. 3 Pembinaan KSM pengelola.

10,000 10,000 10,000

30,000 30,000 ‐ ‐ ‐

Bapermas

SSK

10,000 10,000 10,000

30,000 30,000 ‐ ‐ ‐

Bapermas

SSK

pemb. Plat deker dan sal drainase medono pemb. Deker jl gajahmada pemb. Sal. Balongan MD 100 Rehap sal. Dan plat deker Jl. Jlamprang, truntum, ternate Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan



188,088 207,830 508,786

1,222,307 11,256,822 13,843,379 8,168,768 114,491,276 34,491,276 10,000,000 70,000,000 ‐

April-2011


‐

5 of 8

Nomor

Kegiatan


2012

2013

2014



APBD Prov

APBN

Pinjaman


Hibah

Keterangan

Sub‐sektor: Air Bersih Sasaran I: Program :

Program :

Terlaksananya penambahan kapasitas produksi dari 350 l/dt sampai 700 l/dt pada tahun 2014, beserta penunjang jaringan transmisi dan distribusi. Penambahan kapasitas produksi (IPA) 1 Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah utk 10,000 10,000 10,000 ‐ ‐ ‐ ‐ pengambilan air baku ‐ Pembuatan dan perhitungan model jaringan pipa air bersih 1 Inventarisasi jaringan yang ada 25,000 25,000 25,000 ‐ ‐ ‐ ‐

Program : 2

3 1 2 Sasaran II: Program : 3

Program : 1 2 3 4

Pengoptimalisasi kinerja produksi air dari kapasitas terpasang UNIT AIR BAKU : Pipa Distribusi Pengembangan ‐ Pipa PVC dia. 75 mm = 84.000 m ‐ 1,722,000 1,722,000 PENGEMBANGAN PELAYANAN : 1,785,836 ‐ 1,785,836 Perbaikan Meter Air Sambungan Rumah NON FISIK Perijinan 50,000 ‐ ‐ DED 50 l/dt dan DED 150 l/ dt 550,000 ‐ ‐ Menurunkan tingkat kebocoran jaringan pipa yang ada dari 40% menjadi 30% sampai tahun 2014 Program metering total Penggantian meter air SR yang rusak dan pasangan 600,000 meter air di setiap SR (20% atau 3000 meter SR per tahan) Program deteksi dan menurunkan kebocoran 25,000 ‐ ‐ Analisa pembacaan meter‐meter per zona 25,000 ‐ ‐ Pengecekan tekanan air di jaringan distribusi ‐ 25,000 ‐ Deteksi visual yang lemah ‐ 25,000 ‐ Step test

5 Test aliran air pada malam (minimum night flow test) 6 Program : 1 2 Sasaran III: Program : 1 2 3 Sasaran III: Program : Sasaran IV: Program :


PDAM

SSK

3,444,000

6,888,000

6,888,000 ‐

‐

‐

PDAM

RPIJM

3,571,672

7,143,344

7,143,344 ‐

‐

‐

PDAM

RPIJM

‐ ‐

50,000 550,000 ‐

50,000 ‐ 550,000 ‐

‐ ‐

‐ ‐

PDAM PDAM

RPIJM RPIJM

600,000 600,000 ‐ ‐ ‐ ‐

PDAM SSK

‐ ‐ ‐ ‐

‐ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 100,000

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

‐

‐ ‐ ‐

‐

PDAM

SSK

‐ ‐ ‐ ‐

PDAM

SSK

‐

PDAM PDAM

SSK SSK

‐

‐ ‐

PDAM PDAM PDAM PDAM

SSK SSK SSK SSK

‐

40,000

40,000 ‐

‐

10,000 100,000 10,000

40,000 400,000 40,000

40,000 ‐ 400,000 ‐ 40,000 ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

PDAM PDAM PDAM

SSK SSK SSK

30,000

30,000 ‐

‐

‐

‐

PDAM

SSK

‐

Pelayanan prima 5 Survei tingkat kepuasan layanan PDAM 30,000 ‐ ‐ ‐ Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih Kota Pekalongan dari 30% menjadi 45% pada tahun 2015 Pengendalian pemanfaatan ABT 1 Pembentukan tim pengawasan dan pengendalian 5,000 ‐ ‐ pemanfaatan ABT 2 Pengawasan dan pengendalian ABT 20,000 30,000 30,000 30,000 3 60,000 ‐ ‐ ‐ Pembuatan Perda Kota pengendalian pemanfaatan ABT 5 ‐ Penataan perizinan pemanfaatan ABT 20,000 20,000 20,000 6 Pembatasan pemanfaatan ABT (pengendalian izin) 20,000 20,000 20,000


SSK

‐ ‐

‐ 25,000 ‐ ‐

Pengadaan peralatan sarana kerja teknik yang berkaitan 50,000 50,000 dengan penanggulangan kehilangan air Program penggantian secara bertahap pipa jaringan mempunyai usia di atas 25 tahun Inventarisasi jaringan pipa 20,000 20,000 ‐ Penggantian pipa yang melebihi masa pakai. Meningkatnya cakupan layanan air bersih PDAM bagi masyarakat dari 40% sampai 55% pada tahun 2014. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada Pencucian pipa (flushing) 10,000 10,000 10,000 Pemeliharaan pompa berkala 100,000 100,000 100,000 Optimalisasi sarana tes / uji kualitas air 10,000 10,000 10,000

PDAM, Bappeda

5,000

5,000

‐

‐

‐

‐

KLH

110,000 110,000 60,000 60,000

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

KLH KLH

SSK

KLH KLH

SSK SSK

60,000 60,000

60,000 60,000

3,290,836 2,092,000 3,747,836 7,205,672 16,336,344 16,336,344 ‐

April-2011

‐

‐

SSK

SSK

‐

6 of 8

Nomor

Aspek:

Kegiatan


2012

2013

2014



APBD Prov

APBN

Pinjaman

Hibah


Keterangan

PHBS

Sasaran: 1. Terwujudnya lingkungan sekolah sehat di tingkat pendidikan dasar (TK dan SD) pada akhir tahun 2014,. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2 Sosialisasi PHBS di instansi pemerintah dan sekolah 40,000 40,000 40,000 120,000 120,000 Program Lingkungan sehat ‐ 30,000 30,000 30,000 90,000 90,000 1 Lomba penyadaran PHBS antar sekolah TK dan SD se‐ kota Pekalongan Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ‐ 30,000 30,000 30,000 90,000 90,000 3 Pelaksanaan Monev efektifitas promosi PHBS yang terintegrasi Sasaran: 2. Meningkatnya fungsi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada akhir tahun 2014,. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 1 Peningkatan fasilitas UKS di sekolah‐sekolah 50,000 50,000 50,000 150,000 150,000 Sasaran: 3. Meningkatnya rumah tangga sehat / rumah sehat menjadi 65% pada akhir tahun 2014,. Program Lingkungan sehat 2 Lomba rumah sehat di tingkat kelurahan, kecamatan dan 12,500 12,500 15,000 40,000 40,000 kota Sasaran: 4. Meningkatnya Pola hidup bersih dan sehat pada tatanan paripurna di akhir tahun 2014,. Program Kerjasama informasi dan media massa ‐ 12,500 12,500 12,500 37,500 37,500 1 Sosialisasi / penyuluhan masyarakat tentang PHBS di tingkat rumah tangga Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1 Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender tentang ‐ 10,000 10,000 12,500 32,500 32,500 PHBS 3 Pengembangan kegiatan forum kota sehat 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 40,000 4 Pertemuan forum dalam rangka penyuluhan PHBS di 10,000 10,000 10,000 30,000 30,000 semua kelurahan.

JUMLAH ANGGARAN BIAYA ‐ PHBS

‐ ‐ ‐ ‐

Dinkes , Dinas

‐ ‐ ‐ ‐

Dinkes

Dinkes

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

SSK SSK SSK

SSK

Dinkes

SSK

DinKes, Bappermas

SSK

‐ ‐ ‐ ‐

Dinkes, Bappermas

‐ ‐ ‐ ‐

Dinkes, Bappermas

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Forum kota sehat

SSK

Dinkes

SSK

‐ ‐

Bappermas

SSK

‐ ‐

Bappermas

‐ ‐

Bappermas

‐ ‐

Bappermas

SSK SSK

Bappermas

SSK

10,000 205,000 205,000 210,000 630,000 630,000 ‐

‐

‐

SSK

SSK

‐

Aspek : Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan Strategi 1: Mengembangkan pola pembinaan yang partisipatif dalam upaya optimalisasi peran pemerintah kota, lembaga lokal, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat dalam pengelolaan sanitasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkotaan 1 Pemberdayaan lembaga dan ORMAS 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 80,000 ‐ ‐ Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kota 10,000 10,000 10,000 30,000 30,000 ‐ ‐ 1 Pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan kota Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kota 1 Pelatihan kader/kelompok masyarakat tentang 7,500 10,000 12,500 12,500 42,500 42,500 ‐ ‐ pengelolaan keuangan kelompok Strategi 2: Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat, laki‐laki dan perempuan, kaya dan miskin dalam pengelolaan sanitasi Program Peningkatan peran serta/kesetaraan jender dalam pembangunan 1 Pembinaan organisasi perempuan 7,500 10,000 12,500 12,500 42,500 42,500 ‐ ‐ Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak 7,500 10,000 12,500 12,500 42,500 42,500 ‐ ‐ 3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan & anak Strategi 3 : Mengoptimalkan kesetaraan peran perempuan & laki‐laki, kaya & miskin dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 1 Sosialisasi terkait dengan kesetaraan jender, 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 20,000 ‐ ‐ pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

‐ ‐

SSK

SSK

‐ ‐

Bappermas

7,500

7,500 10,000 25,000 25,000 ‐ ‐ ‐ ‐

Bappermas

SSK

5,000

5,000

Bapermas

SSK

SSK

Strategi 4 : Mengupayakan pengorganisasian masyarakat dalam kelompok untuk pengelolaan sanitasi Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kota 1 Stimulasi pembentukan kelompok masyarakat peduli 2

Pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan kota

JUMLAH ANGGARAN BIAYA ‐ PMJK


5,000 15,000 15,000 ‐ ‐ ‐ ‐

47,500 77,500 85,000 87,500 297,500 297,500 ‐

April-2011

‐

‐

‐

7 of 8

Nomor

Aspek :

Kegiatan


2012

2013

2014



APBD Prov

APBN

Pinjaman

Hibah


Keterangan



2

Pengembangan MIS (Manajemen Informasi Sistem) ‐ 25,000 25,000 25,000 75,000 75,000 ‐ ‐ ‐ ‐ tentang penanganan dan pengelolaan sanitasi kota. Strategi 3: Menciptakan jaringan kemitraan pihak swasta dan pelaku bisnis untuk mendukung percepatan pembanguan sanitasi berskala kota Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1 Pembinaan dan pengembangan jejaring komunikasi dan 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 40,000 ‐ ‐ ‐ ‐ informasi Strategi 4: Penyusunan Regulasi CSR (Corporate Social Responsibility ) dan pelibatan pelaku bisnis dalam pembangunan sektor sanitasi Program Regulasi investasi di tingkat kota 1 Koordinasi dan sinkronisasi program CSR 25,000 25,000 ‐ ‐ 50,000 50,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 2

Penyusunan draft Perda CSR dan pelibatan pelaku bisnis

4

Pengesahan Perda CSR dan pelibatan pelaku bisnis

5

Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas sanitasi

JUMLAH ANGGARAN BIAYA ‐ PERAN SWASTA

50,000 ‐ ‐ 50,000 50,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

50,000 ‐ 50,000 50,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 30,000 30,000 ‐ 60,000 60,000 ‐ ‐ ‐ ‐

Bappeda

BAPPEDA

BAPPEDA, Humas, Dinas Infokom BAPPEDA, Humas, Dinas Infokom BAPPEDA, Humas, Dinas Infokom BAPPEDA, Humas, Dinas Infokom

SSK

SSK

SSK SSK SSK SSK

35,000 140,000 115,000 35,000 325,000 325,000 ‐ ‐ ‐ ‐

Aspek : KOMUNIKASI Program 2

Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi Mengajak swasta untuk partisipasi pengelolaan sanitasi 2,500

2,500

2,500

2,500 160,000 10,000 ‐ ‐ ‐ 150,000

Bappeda

SSK

Program 1

Menyusun materi sosialisasi

‐ 20,000 ‐ 20,000 40,000 40,000 ‐ ‐ ‐ ‐

Bappeda, Humas

100,000 100,000 100,000 100,000 600,000 400,000 ‐ ‐ ‐ 200,000

Bappeda, Humas

2

Pemasangan baliho, spanduk, banner, liflet, poster untuk kampanye sanitasi


Aspek : Strategi 1 Program

Strategi 3 Program 1

Program 2

SSK SSK

102,500 122,500 102,500 122,500 800,000 450,000 ‐

‐

‐

350,000

Keuangan Integrasi SSK kedalam dokumen‐dokumen perencanaan kota Penguatan kapasitas aparat SKPD dalam perencanaan pembangunan kota 1 Rapat koordinasi antara pokja dengan masing‐masing 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 80,000 ‐ ‐ ‐ ‐ kepala SKPD Peningkatan alokasi anggaran sanitasi dari sumber APBD propinsi (dana satker, dana bantuan keuangan, dana bagi hasil) Penyusunan dan sinkronisasi program kegiatan kota den 2 Rakor dengan propinsi untuk sinkronisasi program 10,000 10,000 10,000 10,000 80,000 40,000 40,000 ‐ ‐ ‐ kegiatan Pemetaan peluang pembiayaan bersama antara kota dengan propinsi 2 Rakor dengan TAPD dan Panggar DPRD 12,000 12,000 12,000 12,000 96,000 48,000 48,000 ‐ ‐ ‐


42,000 42,000 42,000 42,000 256,000 168,000 88,000 ‐

‐

‐


9,221,068 23,819,817 25,157,710 21,398,810 231,723,615 79,597,405 10,188,000 141,024,800 ‐

913,410

BAPPEDA SSK

Bappeda

Bappeda

SSK

SSK

Keterangan: : Sudah ada komitmen pembiayaan/pendanaan


April-2011

8 of 8


SUMBER PENDANAAN : APBD PROVINSI

RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR SANITASI KOTA PEKALONGAN ‐ PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011 ‐ 2014 SUMBER PENDANAAN : APBD PROVINSI Rencana Biaya Pelaksanaan (Rp. X 1.000) ‐ APBD Prov Nomor

Kegiatan

2011

2012

2013

2014



APBD Prov

APBN

Pinjaman

Hibah


Keterangan

DPUPT,KLH DPUPT,KLH

RPIJM RPIJM



PEMBANGUNAN PS AIR LIMBAH SISTEM ON‐SITE, di kawasan permukiman RSH 4 Jamban komunal 5 Jamban MCK Umum


375,000

‐

50,000 375,000

50,000 375,000

300,000 1,125,000

50,000 100,000 1,125,000

150,000

375,000 425,000 425,000 1,425,000 50,000 1,225,000 150,000 ‐

‐

Sub‐sektor: DRAINASE Sasaran II: Berkurangnya dampak rob di kawasan permukiman dari 224 ha menjadi 180 ha pada tahun 2014. Program Pengendalian banjir 10 POLDER ‐ Bandengan 5,000,000 15 Saluran Sekunder Pemb. Sal. Drainase Balongan 619,300 16 Saluran Tersier Pemb. Sal. Kel. Poncol 615,456


Aspek : Strategi 3 Program 1

Program 2

5,000,000

87,725,000

7,725,000 10,000,000

619,300

619,300

615,456

615,456

70,000,000

DPU DPU DPU

619,300 615,456 5,000,000 5,000,000 88,959,756 7,725,000 11,234,756 70,000,000 ‐


‐

Keuangan Peningkatan alokasi anggaran sanitasi dari sumber APBD propinsi (dana satker, dana bantuan keuangan, dana bagi hasil) Penyusunan dan sinkronisasi program kegiatan kota den 2 Rakor dengan propinsi untuk sinkronisasi program 10,000 10,000 10,000 10,000 80,000 40,000 40,000 ‐ ‐ ‐ kegiatan Pemetaan peluang pembiayaan bersama antara kota dengan propinsi 2 Rakor dengan TAPD dan Panggar DPRD 12,000 12,000 12,000 12,000 96,000 48,000 48,000 ‐ ‐ ‐


22,000 22,000 22,000 22,000 176,000 88,000 88,000 ‐

‐

‐


641,300 1,012,456 5,447,000 5,447,000 90,560,756 7,863,000 12,547,756 70,150,000 ‐

‐

konsolidasi_sumber_APBD Prov

April-2011

Bappeda

Bappeda

SSK

SSK

1 of 1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI KOTA PEKALONGAN - PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011 - 2014

SUMBER PENDANAAN : APBN

RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR SANITASI KOTA PEKALONGAN ‐ PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011 ‐ 2014 SUMBER PENDANAAN : APBN Rencana Biaya Pelaksanaan (Rp. X 1.000) ‐ APBN Nomor

Kegiatan

2011

2012

2013

2014



APBD Prov


Keterangan

DPUPT

RPIJM

Bapermas

SSK

DPUPT DPUPT,KLH

SSK/RPIJM

16,450,000

Bappeda

USRI

150,000 2,250,000 14,400,000 2,250,000 1,200,000 2,100,000

DPUPT,KLH DPUPT,KLH DPUPT,KLH DPUPT,KLH DPUPT,KLH DPUPT,KLH


APBN

Pinjaman

Hibah


Berkurangnya praktek masyarakat yang membuang air besar sembarangan (BABS) dari 40% menjadi 0% pada akhir tahun 2014 Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Pengelolaan IPAL Sehat 592,700 592,700 2 Pembinaan Teknis air limbah


592,700


1 Monitoring dan evaluasi KSM Sasaran I: Program :


1 Pembangunan MCK komunal (Sanimas) 2 Pembangunan IPAL domestik‐industri /Septic tank komunal 3 Program Urban Sanitation Rural Insfrastructure (47 kel)

968,700 968,700 968,700 968,700 4,262,280 387,480 ‐ 3,874,800 ‐ ‐ 1,200,000 1,400,000 1,400,000 5,100,000 1,100,000 ‐ 4,000,000 ‐ ‐ 4,200,000

4,200,000 5,250,000 2,800,000 17,272,500 822,500

PEMBANGUNAN PS AIR LIMBAH SISTEM ON‐SITE, di kawasan permukiman RSH Jamban komunal 75,000 75,000 300,000 50,000 100,000 IPLT 750,000 750,000 750,000 2,250,000 Sistem pengolahan air limbah (SPAL) domestik 4,800,000 4,800,000 4,800,000 14,400,000 Rehabilitasi IPLT / optimalisasi IPLT 750,000 750,000 750,000 2,250,000 Mobil IPLT (Tinja) 400,000 400,000 400,000 1,200,000 Pembuatan sumur dalam 700,000 700,000 700,000 2,100,000 Perencanaan pengembangan kota‐kota menengah dan besar 5 Penyusunan DED Instalasi Pengolahan Air Limbah ‐ 350,000 350,000 ‐ ‐ Domestik LAYANAN SISTEM OFF‐SITE (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) ‐ Perpipaan 500,000 500,000 1,000,000 ‐ IPAL 900,000 900,000 1,800,000 ‐ SPAL Lingkungan 600,000 600,000 1,200,000 ‐ Pembuatan Instalasi limbah komunal 800,000 800,000 1,600,000 PENANGANAN LIMBAH CAIR TERPUSAT (OFF‐SITE) Pembangunan IPAL Limbah Domestik (540 unit/thn) 5,400,000 5,400,000 5,400,000 16,200,000 Pembangunan IPAL Limbah Industri (5 unit/thn) 200,000 200,000 200,000 600,000 PEMBANGUNAN JARINGAN LIMBAH Limbah Domestik (540 unit/thn) 5,400,000 5,400,000 5,400,000 16,200,000 Limbah Industri (5 unit/thn) 200,000 200,000 200,000 600,000 Meningkatnya pelaksanaan produksi bersih industri rumah tangga hingga 80% pada tahun 2014. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3 Pembangunan Sarpras biogas industri tahu dan 200,000 350,000

4 6 8 9 10 11 Program :


Sasaran IV: Program :

penataan lingkungan 4 Pembangunan Sarpras biogas limbah kotoran ternak

200,000


500,000

200,000 50,000

200,000

600,000 100,000 100,000 200,000 500,000

700,000 1,000,000 500,000 500,000 Meningkatnya efektifitas layanan pengolahan air limbah domestic skala kota (melalui IPLT) dari 90 m3/bulan menjadi 150 m3/bulan pada tahun 2014 Pengembangan Pengelolaan Sanitasi 1 Perencanaan Teknis optimalisasi IPLT Degayu 100,000 100,000 3 Pembangunan IPLT Degayu


konsolidasi_sumber_APBN

50,000 100,000 300,000

350,000 ‐

‐

DPUPT/KLH

SSK

SSK

1,000,000 1,800,000 1,200,000 1,600,000


16,200,000 600,000


16,200,000 600,000

200,000

150,000

KLH

600,000 50,000 100,000 500,000

KLH

700,000 500,000

KLH KLH

DAK‐LH & IEG Ausaid

‐ 100,000 ‐

‐

DPUPT

Hasil konreg RPIJM 2011

1,500,000 ‐ ‐ 1,500,000 ‐

‐

DPUPT

SSK

5,368,700 29,161,400 31,893,700 24,643,700 94,127,480 2,809,980 100,000 91,067,500 ‐

150,000

1,500,000

April-2011

1 of 4

Rencana Biaya Pelaksanaan (Rp. X 1.000) ‐ APBN Nomor

Kegiatan

2011

2012

2013

2014



APBD Prov

APBN

Pinjaman

Hibah


Keterangan

Sub‐sektor: PERSAMPAHAN Sasaran: 2. Terkelolanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mandiri sejumlah 4 unit di setiap kecamatan pada tahun 2014 Program Peningkatan Kualitas TPST 100,000 100,000 100,000 1 Pengadaan mesin perajang sampah dan pencacah plastic 2 Pengadaan komposter skala komunal 100,000 100,000 100,000 7 Pengayak 40,625 8 Program 3R lingkungan 500,000 3. Terwujudnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai UU Persampahan No.18 di tahun 2014 Sasaran: Program optimalisasi dan penataan Ulang TPA Degayu 1 Pengadaan eksavator long arm 1,750,000 ‐ ‐ 7 Pengadaan Buldozer 1,850,000 8 Pengadaan Dump truck (tanah) ‐ 3 unit 1,200,000 9 Pengadaan Dump truck (tanah) ‐ 1 unit 400,000 10 Pengembangan TPA 45,000,000 PRASARANA DASAR TPA DEGAYU 14 Jembatan timbang 1,200,000 REVITALISASI TPA DEGAYU KE SANITARY LANDFILL 30,000,000 15 Lapisan kedap air (16 Ha) 18 Pengolah lindi 850,000 Program Pengembangan TPA Regional 900,000 ‐ ‐ 3 Penyusunan Master Plan TPA Regional 4 Studi Amdal 300,000 ‐ ‐ 114,000,000 114,000,000 7 Konstruksi fisik TPA Regional ‐ Sanitary landfill 4. Meningkatnya cakupan layanan pengangkutan sampah dari 70 % menjadi 100 % pada tahun 2014 Sasaran: Program Peningkatan kinerja persampahan 800,000 ‐ ‐ 1 Penyusunan Master Plan Kota Pekalongan 250,000 250,000 250,000 2 Pengembangan TPST dan TPS 3 Pembangunan TPST 900,000 900,000 900,000


‐

‐ 300,000

300,000

100,000 150,000 50,000 150,000 50,000 40,625 1,500,000 1,000,000

100,000 100,000 100,000 40,625 500,000

1,750,000 ‐ ‐ 1,850,000 1,200,000 400,000 50,000,000 5,000,000

1,750,000 ‐ 1,850,000 1,200,000 400,000 45,000,000

1,200,000

1,200,000

30,000,000 850,000

30,000,000 850,000

900,000 300,000 228,000,000

KLH KLH KLH KLH

‐

DPUPT DPUPT DPUPT DPUPT DPUPT

SSK SSK SSK SSK RPIJM Hasil Konreg RPIJM 2011

DPUPT DPUPT

SSK / RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM usulan baru RPIJM RPIJM RPIJM

900,000 300,000 ‐ 228,000,000 ‐

‐

DPUPT DPUPT DPUPT

SSK SSK RPIJM

‐ ‐ ‐ ‐

800,000 ‐ 750,000 ‐ 2,700,000

‐ ‐ 263,045

Bappeda KLH & DPUPT KLH & DPUPT

usulan SSK IEG Ausaid ‐ 2011

39,500,000 161,990,625 115,350,000 323,203,670 6,100,000 ‐

316,840,625 ‐

263,045

200,000 200,000 500,000

DPU DPU DPU

RPIJM RPIJM RPIJM

25,000,000 70,000,000 4,750,000

DPU DPU DPU

Hasil Konreg RPIJM 2010

22,360,000 25,800,000 2,275,000 6,794,000 5,000,000

DPU DPU DPU DPU DPU


12,637,163 4,960,308 9,645,956

DPU DPU DPU

Hasil Konreg RPIJM 2011 ‐ DDUB berupa DED th 2010

800,000 750,000 2,963,045

‐

Sub‐sektor: DRAINASE Sasaran II: Berkurangnya dampak rob di kawasan permukiman dari 224 ha menjadi 180 ha pada tahun 2014. Program Pengendalian banjir 200,000 7 Studi pengendalian banjir/genangan /rob ‐ 200,000 8 Kajian Bendung Kesetu & Penataan Lahan Sekitar 200,000 200,000 9 DED Penanganan Drainase 500,000 ‐ 500,000 10 POLDER ‐ ‐ Krapyak Lor 25,000,000 25,000,000 35,000,000 35,000,000 87,725,000 ‐ Bandengan ‐ Degayu 2,375,000 2,375,000 4,750,000 11 LONG STORAGE ‐ D Bandengan Ka 11,180,000 11,180,000 22,360,000 ‐ D. Kandang Pnjang Ka 12,900,000 12,900,000 25,800,000 ‐ D. Kunti Ki 1,137,500 1,137,500 2,275,000 ‐ D. Krematorium 6,794,000 6,794,000 ‐ D. Krapyak Lor 5,000,000 5,000,000 12 Pembangunan reservoir pengendali banjir ‐ Kel. Krapyak Lor dan Degayu 12,637,163 12,637,163 ‐ Kel. Panjang Baru dan Panjang wetan 4,960,308 4,960,308 ‐ Kel Bandengan dan Kandang Panjang 9,645,956 9,645,956 13 BANGUNAN PELENGKAP ‐ Stsiun pompa Bremi 356,000 356,000 14 Saluran Primer Pemb. Bangunan proteksi/tanggul kali Bremi 5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 Pemb. Bangunan proteksi/tanggul kali Pekalongan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 17 Pembinaan teknis pengelolaan drainase 661,000 661,000



‐

7,725,000 10,000,000

356,000 DPU DPU DPU DPU

15,000,000 30,000,000 661,000

25,000,000 43,804,427 82,592,500 84,742,500 253,864,427 7,725,000 10,000,000 236,139,427 ‐

April-2011

RPIJM

RPIJM RPIJM RPIJM

‐

2 of 4


Kegiatan

2011

2012

2013

2014



APBD Prov

APBN

Pinjaman

Hibah


Keterangan

Sub‐sektor: Air Bersih Sasaran I: Program :

Terlaksananya penambahan kapasitas produksi dari 350 l/dt sampai 700 l/dt pada tahun 2014, beserta penunjang jaringan transmisi dan distribusi. Pengoptimalisasi kinerja produksi air dari kapasitas terpasang UNIT AIR BAKU : 1 Optimalisasi kinerja Pengolahan Air Cepg 25,000 25,000 ‐ ‐ 25,000 ‐ ‐ 2 Revitalisasi sumur produksi 3 Pengembangan : .Intake Cepagan I Uprating 50 l/dt .Intake Cepagan III Uprating 50 l/dt .Intake Kr.Dadap I Kd.kebo 150 l/dt .Intake Kr.Dadap I Kd.kebo 100 l/dt 4 Perpompaan : .Pompa air baku Q‐50 l/dt H‐28m .Pompa air baku Q‐50 l/dt H‐28m .Pompa air baku Q‐150 l/dt .Pompa air baku Q‐ 100 l/dt 5 Transmisi Air Baku .Pipa HDPE dia.300 mm dari Cepagan. .Pipa HDPE dia.400 mm dari Kr.Dadap. .Pipa HDPE dia.350 mm dari Kr.Dadap. UNIT PRODUKSI : 1 Pengembangan IPA .Uprating IPA 50 l/dt Cepagan .IPA Cepagan III 50 l/dt .IPA Kd.Kebo Kr.Dadap 150 l/dt .IPA Kd. Kebo Kr.Dadap II 100 l/dt 2 Ground Reservoar .G.Resevoar Cepagan III 500m3 .G.Reservoar Kr.Dadap I 1000m3 .G.Reservoar Kr.Dadap II 500m3 UNIT DISTRIBUSI : 1 Pipa Distribusi PVC + pembetukan Zona Pipa PVC dia.250 mm = 9.300 m Pipa PVC dia.200 mm = 10.000 m Pipa PVC dia.150 mm = 10.500 m Pipa PVC dia.100 mm = 12.700 m Pipa PVC dia. 75 mm = 16.500 m Pipa PVC dia. 55 mm = 29.000 m 2 Pipa Distribusi Pengembangan ‐ JDU PVC dia. 400 mm = 10.500 m ‐ JDU PVC dia. 300 mm = 10.500 m ‐ JDU PVC dia. 200 mm = 21.000 m ‐ Pipa PVC dia.150 mm = 21.000 m ‐ Pipa PVC dia.100 mm = 63.000 m 3 Pipa Distribusi MBR ‐ Pipa PVC dia.100 mm = 18.000 m ‐ Pipa PVC dia. 75 mm = 27.000 m ‐ Pipa PVC dia. 50 mm = 45.000 m PENGEMBANGAN PELAYANAN : 1 Pengadaan S.Bor 10 l/dt Transmisi Distribusi di Kel.Kramatsari kota PKL


50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 ‐ ‐ 200,000 ‐ ‐

PDAM

RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM RPIJM

400,000 ‐ 1,200,000 800,000

‐ 400,000 ‐ ‐

‐ 400,000 ‐ 400,000 ‐ 1,200,000 ‐ 800,000

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

400,000 400,000 1,200,000 800,000

‐ ‐ ‐ ‐


‐ ‐ 225,000 555,000 370,000

225,000 ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

225,000 225,000 555,000 370,000

‐ ‐ ‐ ‐

PDAM PDAM PDAM PDAM


‐ ‐ 127,200 ‐ 127,200 ‐ ‐ 127,200 ‐ 18,438,000 ‐ ‐ 18,438,000 ‐ ‐ 18,438,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 12,800,000 12,800,000 ‐ ‐ 12,800,000 ‐

PDAM PDAM PDAM

RPIJM RPIJM RPIJM

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

PDAM PDAM PDAM PDAM

‐ ‐ 750,000 ‐ 750,000 ‐ ‐ 750,000 ‐ ‐ 1,500,000 ‐ ‐ 1,500,000 ‐ ‐ 1,500,000 ‐ ‐ ‐ 1,200,000 ‐ 1,200,000 ‐ ‐ 1,200,000 ‐

PDAM PDAM PDAM


‐ 802,000 1,323,300 ‐ ‐ 434,000 434,000 868,000 ‐ 324,000 324,000 648,000 ‐ 272,500 272,500 512,300 ‐ 234,000 234,000 507,000 ‐ 225,500 225,500 451,000



‐ ‐ ‐ ‐ ‐

PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM


1,897,500 ‐ ‐ 1,897,500 ‐ 2,103,750 ‐ ‐ 2,103,750 ‐ 1,897,500 ‐ ‐ 1,897,500 ‐

PDAM PDAM PDAM

RPIJM RPIJM RPIJM

‐ 950,000 ‐ ‐ 950,000 ‐ ‐ 950,000 ‐

PDAM

RPIJM

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ 12,000,000 ‐

5,092,500 3,412,500 1,506,750 1,123,500 1,811,250

1,000,000 4,000,000 ‐ ‐

5,092,500 3,412,500 1,506,750 1,123,500 1,811,250

225,000 225,000 555,000 370,000

‐ 1,000,000 ‐ 4,000,000 ‐ 12,000,000 8,000,000 8,000,000

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

2,125,300 ‐ ‐ 2,125,300 ‐ 1,736,000 ‐ ‐ 1,736,000 ‐ 1,296,000 ‐ ‐ 1,296,000 ‐ 1,057,300 ‐ 1,057,300 ‐ 975,000 ‐ ‐ 975,000 ‐ 902,000 ‐ ‐ 902,000 ‐

‐ 10,185,000 ‐ ‐ ‐ 6,825,000 ‐ ‐ 3,013,500 6,027,000 ‐ ‐ 2,247,000 4,494,000 ‐ ‐ 3,622,500 7,245,000 ‐ ‐

‐ 517,500 517,500 862,500 ‐ 573,750 573,750 956,250 ‐ 517,500 517,500 862,500

1,000,000 4,000,000 12,000,000 8,000,000

April-2011

10,185,000 6,825,000 6,027,000 4,494,000 7,245,000

3 of 4



Kegiatan

2011

2012

2013

2 Pengadaan Sarana Prasarana MBR ‐ 440,000 ‐ 4 Sambungan Rumah 1,853,196 ‐ 3,705,201 5 Sambungan Rumah MBR 429,500 1,288,500 1,288,500 Menurunkan tingkat kebocoran jaringan pipa yang ada dari 40% menjadi 30% sampai tahun 2014 Program zonasi jaringan pipa air bersih 1 Studi evaluasi sistem jaringan dan design zonasi 25,000 25,000 2

2014 ‐ 7,410,402 2,147,500

Perkiraan Total Biaya Rp. X 1.000 440,000 12,968,799 5,154,000


APBD Prov

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

APBN

Pinjaman

440,000 12,968,799 5,154,000

‐ ‐ ‐

Hibah


Keterangan

PDAM PDAM PDAM

RPIJM RPIJM RPIJM

50,000 ‐ ‐ 50,000 ‐ ‐

PDAM

25,000

25,000

50,000 ‐ ‐ 50,000 ‐ ‐

PDAM

30,000

30,000

60,000 ‐ ‐ 60,000 ‐ ‐

PDAM

Pelaksanaan zonasi (termasuk program katup, meter, dll) 3 Isolasi zona‐zona Program :

Program :

Program metering total 1 Rehabilitasi, penggantian dan pasangan meter induk air ‐ 300,000 ‐ ‐ 300,000 ‐ ‐ 300,000 ‐ ‐ di tempat produksi, menara air, reservoir, dll. Program GIS ‐ 1 GIS jaringan pipa, kebocoran, SR 100,000 100,000 ‐ ‐ 100,000 ‐ ‐ 25,000 25,000 25,000 2 Link antara GIS dengan sistem rekening air (billing sistem)


2,437,696 55,488,750 30,194,451 44,958,452 133,079,349 ‐

‐

133,079,349 ‐

‐


32,806,396 167,954,577 306,671,276 269,694,652 804,274,926 16,634,980 10,100,000 777,126,901 ‐

413,045

PDAM PDAM

SSK SSK SSK

SSK SSK SSK



‐

April-2011

4 of 4


SUMBER PENDANAAN : PINJAMAN

RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR SANITASI KOTA PEKALONGAN ‐ PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011 ‐ 2014 SUMBER PENDANAAN : PINJAMAN Nomor

Kegiatan

Rencana Biaya Pelaksanaan (Rp. X 1.000) ‐ Pinjaman 2011

2012

2013

2014


Perkiraan Anggaran (x Rp. 1.000) ‐ Pinjaman Pinjaman

Hibah


Keterangan

500,000

500,000

‐

DPUPT

KFW Jerman

750,000

750,000

APBD Kota

APBD Prov

APBN

PERSAMPAHAN

Sub‐sektor:

Sasaran: 3. Terwujudnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai UU Persampahan No.18 di tahun 2014 Program Pengembangan TPA Regional 500,000 5 Studi Kelayakan Pengembangan TPA Regional 6

Pembuatan DED Pengembangan TPA Regional ‐ Sanitary landfill


750,000

Sub‐sektor:

Air Bersih Terlaksananya penambahan kapasitas produksi dari 350 l/dt sampai 700 l/dt pada tahun 2014, beserta penunjang jaringan transmisi dan distribusi. Penambahan kapasitas produksi (IPA) Studi kelayakan dalam penambahan kapasitas produksi 100,000 ‐ ‐ 100,000 ‐ ‐ Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 20,000 20,000 ‐ ‐ Kerja sama dengan pihak swasta dalam kapasitas produksi ‐ g p gg ppp j g p y Program penggantian secara bertahap pipa jaringan mempunyai usia di atas 25 tahun Inventarisasi jaringan pipa Penggantian pipa yang melebihi masa pakai. 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 ‐ ‐ ‐ Meningkatnya cakupan layanan air bersih PDAM bagi masyarakat dari 40% sampai 55% pada tahun 2014. ‐ Program penambahan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 400,000 ‐ ‐ ‐ 400,000 ‐ ‐ Perencanaan penambahan jaringan pipa didasarkan pada 125,000 ‐ ‐ ‐ 125,000 ‐ ‐ Sosialisasi program Pemasangan SR baru 1,853 ‐ 3,705 7,410 12,968 ‐ ‐

3 1 Program : g 1 2 Sasaran III: Program : 1 3 4

KFW Jerman

500,000 750,000 ‐ ‐ 1,250,000 ‐ ‐ ‐ 1,250,000 ‐

Sasaran I: Program : Program :

DPUPT

‐

100,000

‐

PDAM

SSK

‐

20,000 ‐

PDAM

SSK

‐

400,000 ‐

PDAM PDAM

SSK SSK

‐ ‐ ‐

400,000 ‐ 125,000 ‐ 12,968 ‐

PDAM PDAM PDAM

SSK SSK SSK


626,853 200,000 123,705 107,410 1,057,968 ‐ ‐ ‐ 1,057,968 ‐


1,126,853 950,000 123,705 107,410 2,307,968 ‐ ‐ ‐ 2,307,968 ‐


konsolidasi_sumber_pinjaman

April-2011

1 of 1


SUMBER PENDANAAN : HIBAH

RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR SANITASI KOTA PEKALONGAN ‐ PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011 ‐ 2014

SUMBER PENDANAAN : HIBAH Nomor

Kegiatan

2012

2013

2014

Meningkatnya pelaksanaan produksi bersih industri rumah tangga hingga 80% pada tahun 2014. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3 Pembangunan Sarpras biogas industri tahu dan penataan 150,000 lingkungan 4 Pembangunan Sarpras biogas limbah kotoran ternak 85,000

350,000


253,410


APBN

Pinjaman

Hibah


Keterangan

200,000

153,410

100,000

150,000

KLH

85,000

KLH

153,410

KLH

DAK‐LH & IEG Ausaid IEG Ausaid IEG‐Ausaid

388,410 ‐ ‐ ‐ 688,410 100,000 ‐ 200,000 ‐ 388,410

2,963,045

IEG Ausaid ‐ 2011

DPUPT

IEG‐AusAid ‐ 2011

405,000 180,000

225,000

DPUPT

190,000

190,000

190,000

DPUPT


PDAM

SSK

‐

‐

‐

4,151,045 4 1 1 04

588,000 88 000 ‐

2,700,000 2 00 000

‐

KLH & DPUPT

225,000

863,045 863 04

‐ ‐

185,000

6

JUMLAH ANGGARAN BIAYA PERSAMPAHAN JUMLAH ANGGARAN BIAYA ‐ PERSAMPAHAN

408,000

263,045

185,000

Pembangunan TPS

593,000

2,700,000

4 Pembangunan Transfer Depo

7 Pembangunan Landasan kontainer

‐

863,045 863 04

Air Bersih Menurunkan tingkat kebocoran jaringan pipa yang ada dari 40% menjadi 30% sampai tahun 2014 Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal penanggulangan kehilangan air 1 Pelatihan SDM PDAM dalam penanggulangan kebocoran air 25,000 25,000 25,000 25,000


Aspek :

APBD Prov

PERSAMPAHAN

Sub‐sektor:

Sub‐sektor:


85,000

Sasaran: 4. Meningkatnya cakupan layanan pengangkutan sampah dari 70 % menjadi 100 % pada tahun 2014 Program Peningkatan kinerja persampahan 263,045 2 Pembangunan TPST



Air Limbah

Sub‐sektor: Sasaran III: Program :

Rencana Biaya Pelaksanaan (Rp. X 1.000) ‐ Hibah 2011

100,000 ‐ ‐ ‐

100,000

25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 100,000



3

Pelaksanaan pembangunan sanitasi dengan memanfaatkan ‐ 100,000 100,000 100,000 300,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 300,000 dana CSR/pelaku bisnis Strategi 3: Menciptakan jaringan kemitraan pihak swasta dan pelaku bisnis untuk mendukung percepatan pembanguan sanitasi berskala kota Program Regulasi investasi di tingkat kota 1 Pemasangan spanduk dalam moment tertentu oleh pihak 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 100,000 swasta JUMLAH ANGGARAN BIAYA ‐ PERAN SWASTA 25,000 125,000 125,000 125,000 400,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 400,000

Aspek : Program 2 3

Disperindag

BAPPEDA

SSK

SSK

KOMUNIKASI Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi Mengajak swasta untuk partisipasi pengelolaan sanitasi 37,500 Pemasangan baliho, spanduk, banner, liflet, poster untuk kampanye sanitasi

50,000

37,500

37,500

37,500

160,000 10,000

‐

‐

‐

150,000

Bappeda

50,000

50,000

50,000

600,000

‐

‐

‐

200,000

Bappeda, Humas

400,000


87,500 87,500 87,500 87,500 760,000 410,000 ‐ ‐ ‐ 350,000


1,388,955 237,500 237,500 237,500 6,099,455 1,098,000 ‐ 2,900,000 ‐ 2,101,455

SSK SSK


konsolidasi_sumber_hibah

April-2011

1 of 1

LAMPIRAN C:

Analisa Keuangan

30

C.

Analisa Keuangan dan Rencana Pendanaan

Dalam bagian ini akan disajikan aspek perencanaan pendanaan yang nantinya akan menyangkut pembahasan tentang aspek dibawah ini : a) Menyiapkan bahan‐bahan mengenai materi aspek perencanaan keuangan, mekanisme mobilisasi pendanaan, dan prosedur pengajuan bujet/anggaran. Dimana perencanaan keuangan akan mempertimbangkan jadwal baku pengajuan anggaran yang berlaku secara umum. b) Menyiapkan pemetaan atas sumber‐sumber dan mekanisme pendanaan potensial, bagi sekumpulan kegiatan pembangunan sanitasi yang ada didalam PM, agar pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di suatu kota dapat terlaksana dengan baik. c) Menyiapkan rekomendasi kepada pokja sanitasi atas strategi keuangan serta prosedur , persyaratan yang dibutuhkan dalam pengusulan kegiatan sanitasi secara optimal, agar layak untuk dibiayai, oleh sumber‐sumber pendanaan, baik dari APBD kota, APBD Provinsi, APBN. C.1. Prioritas Pembangunan dan Gambaran Umum Keuangan Kota Pekalongan Dalam RPJMD kota Pekalongan, kebijakan umum yang menyangkut pembangunan sanitasi ada dalam bidang – bidang berikut ini. Komponen dari kebijakan umum daerah ini, juga menjadi bagian dari program pembangunan daerah yang tercantum dalam bidang – bidang sasaran pembangunan daerah : o Bidang Lingkungan hidup o Bidang perumahan dan fasilitas umum o Bidang kesehatan, dan o Bidang perlindungan sosial Dalam periode 2005 hingga 2010, pendanaan pembangunan sanitasi di kota Pekalongan nilainya rata‐ rata 1,75% dari total belanja pemda atau nilai nominalnya rata‐ratanya sebesar Rp. 6,4 miliar. Prioritas kepada subsektor Drainase Lingkungn dan Air Limbah, ditunjukkan dengan diusulkannya oleh kota Pekalongan untuk mendapatkan fasilitas pendanaan melalui berbagai sumber, diantaranya hibah dari donor, yang akan diimplementasikan mulai tahun 2011. Tabel. C 1 Data Historis Realisasi Belanja Sanitasi KotaPekalongan Pekalongan 2005 – 2010 (Rp. Juta) 2005 Rp. % *) 1,067

2006 Rp. % *)

2007 Rp. % *)

0.55% 1,745 0,67% 5,240 1.66% Rata‐rata Belanja sanitasi : Rp. 6,403

2008 Rp. % *)

2009 Rp. % *)

2010 Rp. % *)

12,468 2.96% 9,334 2,21% 8,563 2,06% Rata‐rata Blj. Sanitasi / Blj. APBD : 1,70%

Sumber : Realisasi APBD, Pokja Sanitasi, diolah konsultan

C.2.

Gambaran Umum Kondisi Keuangan Kota Pekalongan

Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapatan kota Pekalongan terdiri dari PAD, dana perimbangan dan lain‐lain pendapatan yang sah. Dari sumber‐sumber pendapatan tersebut, Kota Pekalongan selalu merealisasikan PAD diatas anggaran dan trennya meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian secara keseluruhan, total pendapatan kota Pekalongan meningkat dari 2005 hingga 2011, dengan angka pertumbuhan 13% 31

(CAGR)1. Peningkatan pendapatan kota Pekalongan hampir terjadi setiap tahun kecuali ada penurunan PAD pada tahun 2008. Sejak tahun 2004, pertumbuhan ekonomi kota Pekalongan selalu meningkat, walaupun masih berada dibawah angka pertumbuhan ekonomi Nasional. Angka pertumbuhan ekonomi rata‐ratanya adalah 4,29% hingga tahun 20015. Pertumbuhan ekonomi kota Pekalongan meningkat menjadi 5,87% pada 2007 dan 6,09% pada 2008. Dengan pertumbuhan ekonomi kota Pekalongan yang cukup baik yaitu sekitar 4% pertahun (dibawah pertumbuhan rata‐rata nasional yang 6% ‐ 7%), maka diharapkan proyeksi belanja APBD kota Pekalongan pun dapat sesuai dengan proyeksi dan tidak akan mengalami perubahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam PPAS 2011. Sejak tahun 2005 hingga 2010, kota Pekalongan memiliki potensi pendapatan dari: a) PAD (dimana komponen terbesarnya adalah retribusi dan pajak daerah, yang diikuti oleh komponen lain‐lain pendapatan yang sah), b) dana perimbangan (DBH) dan c) lain‐lain pendapatan daerah yang sah (untuk kota Pekalongan, biasanya didominasi oleh DBH pajak dari provinsi dan bantuan keuangan provinsi). Dimana pertumbuhan PAD saja adalah sebesar 32% pada periode 4 ahun terakhir (2008 – 2011), sementara pendapatan kota Pekalongan meningkat sebesar 6,5% dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2011 proyeksi pendapatan kota Pekalongan yang terdiri dari PAD, Dana perimbangan , dan lain‐lain pendapatan yang sah naik sebesar 16% dari tahun sebelumnya. Apabila di breakdown ; pendapatan daerah (PAD) kota Pekalongan tumbuh sebesar 31% selama 4 tahun terakhir (2008 – 2011). Hal ini disebabkan hampir disemua komponen mengalami kenaikan, kecuali DAK yang mengalami penurunan 11% dalam kurun 3 tahun terakhir. Untuk dana perimbangan, prediksi tahun 2011, naik hampir di semua komponen sebesar 12%. Sedangkan untuk lain‐lain pendapatan yang sah kenaikannya paling besar, mencapai 26%, dimana kontributor terbesarnya adalah alokasi pendapatan hibah, DBH Provinsi, dan dana bantuan keuangan Provinsi. Dimana pendapatan hibah adalah hibah dari WASAP‐D dan IEG. Tabel. C 2 Realisasi Pendapatan Kota Pekalongan (Rp. Juta) No

Mata Anggaran1)

2005

2006*)

2007

2008

2009*)

2010*)

(1) A 1 2

(2) Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Transfer Pem. Pusat lainnya Lain-lain Pendapatan yang Sah Transfer Provinsi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

25,750 287,414

30,096 325,083 4,579

27,339 331,740 16,388

36,135 314,417 14,913

3,954

10,691

28,409

28,247

17,292

13,942

17,229

12,021

13,334

192,501

283,945

331,060

387,677

387,488

378,798

70,788

185,332

236,636

292,980

232,682

252,649

108,658

57,223

78,240

104,164

190,117

162,154

179,446

243,691

314,876

397,144

422,799

3 4

Jumlah Pendapatan B 1 2

Belanja Belanja Tdk. Langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja

15,193 170,683 6,625

20,444 246,208 -

414,803

Sumber : APBD Kota Pekalongan dan Pokja Sanitasi Kota Pekalongan

1

CAGR : Compounded Average Growth Rate , rumus untuk menghitung pertumbuhan setiap tahunnya sampai kepada nilai akhir yang nilainya sudah diketahui/dikehendaki.

32

Sementara itu dari sisi belanja dan pembiayaan, kota Pekalongan mengalami peningkatan belanja dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan belanja rata–rata diatas 3,5% (2008 – 2011), Berarti sesuai dengan laju pertumbumbuhan ekonomi di kota Pekalongan. Perbandingan antara belanja tidak langsung (belanja operasional Pemda) dibandingkan dengan belanja langsung (belanja pembangunan) dari tahun 2008 hingga tahun 2011 (anggaran) rata‐rata adalah 55% berbanding 45%. Perbandingan ini cukup menunjukkan bahwa kota Pekalongan lebih baik dari rata– rata nasional ,dimana rata – rata nasional, pemda memiliki perbandingan belanja tidak langsung dengan belanja langsung : 38% berbanding 62%. Hal ini berarti kota Pekalongan masih mengutamakan belanja untuk pembangunan dimana didalamnya sudah termasuk belanja untuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik. Tabel. C 3 Belanja dan Pembiayaan APBD Kota Pekalongan 2004 – 2011 (Rp.Juta) No (1) A B C D E F G

Anggaran Belanja Langsung (2) Subsektor/Program/ Kegiatan Persampahan Subsektor/Program/ Kegiatan Air Limbah Subsektor/Program/ Kegiatan Drainase Promosi Higienis Jumlah Belanja Langsung Sanitasi Jumlah Seluruh Belanja APBD Proporsi Belanja Sanitasi / Belanja APBD

2005

2006

2007

2008

(4)

(5)

(6)

(7)

2009

2010

604

956

610

2,110

29

137

2,273

2,614

135 299

200 452

250 2,007

3,755 3,989

1,067

1,745

5,240

12,468

9,334

8,563

179,446

243,691

314,876

397,144

422,799

414,803

0.55%

0.67%

1.66%

2.96%

2.21%

2.06%

Sumber : SSK, Pokja AMPL, APBD realisasi, dan PPAS (Draft) Kota Pekalongan

Dari sisi pembiayaan, pada periode 2008 hingga 2010, pemda kota Pekalongan memiliki komponen penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya dan pencairan dana cadangan, sedangkan pengeluaran pembiayaan kota Pekalongan komponennya adalah; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran pokok hutang. Pemda kota Pekalongan, memiliki SILPA tahun sebelumnya yang besarnya rata – rata Rp. 31 miliar (2008 – 2011), dengan pertumbuhan sebesar 19,5%. Secara umum pembiayaan neto kota Pekalongan, dapat menutup defisit APBD (pendapatan dikurangi belanja). Karena potensial, maka pembiayan dari SILPA harus dapat diambil manfaatnya dalam pembiayaan pembangunan sanitasi. Pada tahun 2011 diharapkan dari SILPA kota Pekalongan tahun sebelumnya sebesar Rp.21 milyar dapat digunakan untuk membiayai salah satu dari subsector sanitasi. Di masa mendatang pemda kota Pekalongan selain mengandalkan pendapatan daerah juga harus mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah. Dimana komponen yang harus dioptimalkan adalah; SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman (karena DSCR nya memungkinkan) dan penerimaan kembali penyertaan modal daerah. Terkait kemampuan membayar kewajibannya, kota Pekalongan memiliki DSCR dari tahun 2008 hingga 2010 berturut – turut sebesar 29 kali, 37 kali, dan 32 kali. Artinya kota Pekalongan masih mampu memenuhi kewajibannya apabila kelak melakukan pinjaman, karena DSCR nya masih jauh diatas angka minimal yang disyaratkan kementerian keuangan sebesar 2,5 kali. 33

Potensi Pembiayaan Sarana Prasarana Sanitasi yang ada di Kota Pekalongan Potensi sumber pembiayaan yang ada dimiliki kota Pekalongan, selain tentunya pembiayan dari APBD nya sendiri, juga dari sumber lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan dari donor serta partisipasi masyarakat dan pihak swasta. Secara umum, kota Pekalongan menggunakan 3 komponen pendapatan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasaranya. Komponen‐komponen tersebut adalah ; 1) PAD – pendapatan asli daerah (kontribusinya sekitar 10%) ; 2) Dana perimbangan (kontribusinya berkisar diatas 80%); dan lain‐lain pendapatan yang sah ( kontribusinya berkisar 3% hingga 5% dari total pendapatan). Potensi sumber pendanaan sarana dan prasarana lainnya yang potensial adalah adalah komponen pembiayaan lainnya adalah : 1. Dari komponen dana perimbangan , yaitu DAK sanitasi, DAK Lingkungan 2. Dari komponen pendapatan , yaitu pada sub komponen pendapatan lain‐lain yang sah berupa; a) Pendapatan Hibah, b) DBH pajak dari provinsi, c) bantuan keuangan (biasanya dari provinsi). 3. Dari komponen pembiayaan, yaitu dari sub komponen penerimaan pembiayan berupa : SILPA, pencairan dana cadangan, dan penerimaan pinjaman. Sedangkan dari pengeluaran pembiayaan dalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal investasi. Hibah Kota Pekalongan sebelum tahun 2010, tidak memiliki fasilitas penerusan hibah, namun sejak 2010 kota Pekalongan memiliki 3 fasilitas hibah dari donor, yaitu dari AusAID, USRI, dan WASAP‐D yang totalnya beserta dana pendamping adalah sekitar Rp. 4 ‐ 4,5 miliar. Dimana dana sejumlah itu digunakan sebagian besar untuk membiayai sektor air limbah dan sisanya untuk sektor persampahan. Banyaknya donor yang menawarkan fasilitas hibah untuk sektor sanitasi merupakan potensi pendanaan bagi kota Pekalongan, mengingat program dan kegiatan yang layak untuk diajukan guna dibiayai dengan fasilitas hibah di kota Blitaar cukup banyak. Persayaratan utama berupa SSK dan realisasi terhadap pembangunan sanitasi serta berbagai program dan kegiatan dapat diajukan untuk dibiayai dengan hibah dimasa mendatang. Sumber Pendanaan Potensial lainnya. Selain pinjaman dan hibah pemerintah kota Pekalongan juga mendapatkan bantuan keuangan yang sifatnya hampir rutin berupa bantuan keuangan dari Provinsi, dan dana bagi hasil pajak dari Provinsi. Bantuan keuangan Provinsi yang merupakan sumber pendaaan potensial dari provinsi dalam 3 (tiga) tahun terakhir nilainya rata‐rata sebesar Rp.13 miliar. Apabila kota Pekalongan telah siap dengan usulan‐usulan program sanitasi, maka di masa mendatang potensi dari bantuan keuangan Provinsi ini dapat diakses guna membiayai sanitasi. Dimana Slotnya adalah pada program akselerasi pembangunan kecamatan dan kelurahan serta pendampingan PNPM. Potensi sumber pendanaan lainnya adalah (selain yang bersumber dari pusat berupa DAK sanitasi dan lingkungan dan belanja K/L, serta dana tugas pembantuan) adalah dana bagi hasil pajak dari Provinsi dimana setiap tahunnya kota Pekalongan mendapatkan rata – rata diatas Rp. 20 miliar. Besaran Pendanaan Sanitasi Perkapita Kota Pekalongan Besarnya biaya pembangunan sanitasi perkapita di kota Pekalongan menunjukkan suatu pendekatan yang merupakan angka minimal anggaran minimal yang dibutuhkan kota Pekalongan dalam melakukan pembangunan sanitasinya. Penghitungannya adalah dengan membagi realisasi biaya pembangunan sanitasi dengan jumlah penduduk kota Pekalongan di tahun tertentu. 34

Tabel. C 4 Belanja dan Pembiayaan APBD Kota Pekalongan 2004 ‐ 2011 Uraian Belanja sanitasi (Rp. Miliar) Jumlah Penduduk (Jiwa)*)

2005 1,067

267.574

2006 1,745

268.470

2007 5,240

271.990

2008 12,468

273.911

2009 9,334

2010 8,563

2011*)

278.020

282.190

286.423

9,352

Biaya Pemb. 32.651 Sanitasi Per kapita / 8.826 40.514 41.462 63.004 33.573 30.345 tahun *) Data Jumlah penduduk riil yang ada pada tahun 2005, data 2006‐2011 perkiraan dengan angka pertumbuhan penduduk 1.5% Sumber : Website kota Pekalongan dan USDP

Dari data yang didapat, apabila besarnya biaya pembangunan sanitasi tahun 2010 adalah sebesar Rp. 8,5 miliar, dengan asumsi jumlah penduduk kota Pekalongan tumbuh 1,5% dari tahun 2005, sehingga diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah 286 ribu jiwa, maka biaya pembangunan sanitasi per kapita pada tahun 2010 adalah Rp. 30.345/perkapita/ pertahun ( Rp. 8,5 milyar dibagi dengan 286 ribu jiwa ). Biaya pembangunan sanitasi per kapita ini, sebetulnya masih berada dibawah target pembangunan sanitasi nasional sebesar Rp. 52.000/perkapita/pertahun2. Namun demikian nilai pembangunan sanitasi per kapita tersebut, tidak dapat menjadi indikator satu‐satunya untuk menilai baik buruknya kondisi riil sarana dan prasarana sanitasi di kota Pekalongan. Kondisi riil sarana dan prasarana sanitasi dilapangan, hendaknya menjadi bahan pertimbangan pemda dalam menyiapkan perencanaan pengusulan anggaran pembangunan sanitasi baik pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik. Kondisi riil dilapangan seperti peningkatan sarana dan prasarana sanitasi (naiknya akses masyarakat terhadap jamban; naiknya rasio pelayanan parasaran dan sarana persampahan per area penduduk, dan berkurangnya area genangan), harus disertai indikator – indikator lainnya seperti berkurangnya masyarakat yang menderita penyakit – penyakit yang berasosiasi dengan aspek sanitasi, misalnya naik atau turunnya angka kematian bayi akibat diare, DBD, dll. Atau secara umum naik atau turunnya masyarakat yang menderita penyakit yang berasosiasi dengan aspek sanitasi. Apabila alokasi anggaran pembangunan sanitasi baik fisik maupun non fisik mengalami peningkatan dengan disertai penurunan angka penderita penyakit berasosiasi dengan sanitasi buruk, berarti pembangunan sanitasi di kota Pekalongan benar – benar efektif. Namun apabila yang terjadi adalah kondisi sebaliknya, maka ada hal yang salah dalam pembangunan sarana dan parsarana sanitasi. C.3. Perencanan Penganggaran di Kota Pekalongan Di kota Pekalongan hubungan kerja pokja AMPL dengan SKPD dan DPRD cukup baik, sehingga dapat dipastikan hampir 100% usulan program dan kegiatan disetujui untuk dibiayai oleh APBD, bahkan usulan baru pada APBD‐P pun sudah sering dapat terealisasi.

2

Angka ini acuan yang dikeluarkan Bank Dunia untuk pembangunan sanitasi dasar yang dibutuhkan penduduk suatu kawasan perkotaan

35

Hal tersebut dapat terjadi karena sebelum usulan program dan kegiatan yang disiapkan oleh pokja sampai kepada kepala SKPD masing‐masing, untuk dibahas dalam rapat TAPD, telah melalui beberapa event penting, diantaranya berupa rapat‐rapat koordinasi antar SKPD, dimana Bappeda bertindak sebagai tuan rumahnya. Dalam rapat koordinasi tersebut, masing‐masing SKPD melakukan sinkronisasi usulan kegiatan, sehingga tidak ada usulan kegiatan yang tumpang tindih. Setelah usulan‐usulan dimatangkan diantara para kepala SKPD, maka usulan – usulan tersebut siap dibawa kedalam forum rapat TAPD. Topik – topik yang akan dibahas dalam rapat koordinasi antar kepala SKPD tersebut, meliputi pembagian tugas antar SKPD terkait dengan usulan program dan kegiatan sanitasi ; kaitan antara masing – masing usulan dalam konteks multisektor; pertukaran informasi terkait masing – masing sektor, berupa fasilitas dari donor untuk setiap sektor, dan (jika ada) kebijakan baru pemerintah pusat, Provinsi, kota/kabupaten. Khusus mengenai pembahasan anggaran, kota Pekalongan, memiliki mekanisme berupa rapat koordinasi yang dikenal dengan “Rakor …”. Yaitu rapat koordinasi yang membahas sosialisasi hasil rapat TAPD, berupa sosialisasi program dan kegiatan yang disetujui. Peserta yang hadir beragam, mulai camat hingga kepala SKPD. Rakor ini diketuai oleh Sekda. Rapat ini terbukti efektif dalam mensosialisasikan usulan program yang telah disetujui, sehingga masing‐masing stakeholder committed terhadap peran dan tugasnya masing – masing. Hal‐hal penting (non teknis) Yang Berpengaruh Dalam Perencanaan Penganggaran Ada tiga hal yang dikategorikan bersifat politik yang berpengaruh besar dalam perencanaan anggaran, khususnya di kota Pekalongan. Pertama : Apabila KDH dengan pimpinan DPRD berada dalam 1 partai, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan menjamin 50% lolosnya suatu usulan. Sementara itu, hal lain yang ikut menentukan adalah dukungan komisi‐komisi di DPRD (50% peluang). Kedua : Apabila ketua Bappeda yang notabene bertanggung jawab atas usulan program dan kegiatan (dalam PPAS) memiliki hubungan kerja baik formil maupun non formil yang harmonis dengan ketua DPRD, maka fraksi –fraksi di DPR akan mudah untuk menyetujui usulan sejauh usulan‐usulan tersebut layak. Ketiga : Sekda memiliki hubungan kerja yang harmonis dengan para ketua komisi di DPRD. Ketiga hal diatas penting bagi kota/kabupaten apabila menghendaki usulan program dan kegiatannya disetujui oleh DPRD. Tentu saja, dukungan studi multi disiplin yang baik dapat mendukung mulusnya suatu usulan. Dengan kata lain, Pemda harus memiliki justifikasi dalam mendukung setiap usulan kegiatan. Setelah program dan kegiatan dalam SSK dan yang ada dalam dokumen perencaan lain dikonsolidasikan (kedalam dokumen MP), maka hasil konsolidasi tersebut dijadikan masukan dan referensi utama oleh TAPD dalam penyusunan PPAS setiap tahunnya (kecuali program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh sumber non‐APBD kota/kabupaten). Mengapa demikian?, karena hasil konsolidasi telah memperhitungkan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD beserta indikasi sumber pembiayaannya. Masing‐masing SKPD akan menggunakan PPAS yang harus mengakomodir hasil konsolidasi (selain dokumen lain yang telah baku) dalam menyusun RKA tahun ke n+1. Namun sebelum usulan program dan kegiatan dalam konsolidasi MP diberikan kepada kepala SKPD dan disusun RKA nya, maka harus dilakukan rapat koordinasi antar stakeholder terlebih dahulu agar RKA masing‐masing SKPD, sinkron dan harmonis.

36

Setelah PPAS disetujui oleh DPRD, maka RKA dapat disiapkan, selanjutnya APBD juga dapat disiapkan. Namun ada hal yang harus diperhatikan, misalnya pada tahun ke n ada suatu program dan kegiatan (sudah ada dalam RKA atau dalam APBD) tidak atau belum dilakukan kegiatannya atau belum dipakai dananya, dan selanjutnya pada tahun ke n+1 tidak dianggarkan, maka dana yang ada dalam APBD tahun ke n akan hangus atau harus dikembalikan kepada sumber dananya (jika tidak akan menjadi temuan BPK). Namun, apabila pada tahun ke n suatu program dan kegiatan sudah dilaksanakan, namun belum selesai dilaksanakan, atau walaupun belum dilaksanakan, namun pada tahun n+1 dianggarkan kembali, maka SKPD yang mengusulkannya harus melaporkan terlebih dahulu kepada TAPD, apabila akan melaksanakannya. Rangkaian tahapan penyusunan anggaran diatas telah dapat dibangun mekanismenya di Kota Pekalongan dengan baik sehingga merupakan suatu potensi yang harus dimanfaatkan dengan sebaik‐ baiknya dalam mengusulkan suatu program dan kegiatan sanitasi dalam konsolidasinya untuk dokumen MPSS. C.4. Pemetaan Sumber Pendanaan Sanitasi di Kota Pekalongan dan Rencana Pengusulan Program dan Kegiatan Sebelum kita bahas pemetaan sumber pendaaaan sanitasi, kita dapat melakukan review terhadap pembangunan sanitasi kota Pekalongan pada tahun‐tahun terdahulu. Dimana besarnya belanja sanitasi kota Pekalongan selama kurun 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut : Sumber pembiayaan program sanitasi hampir seluruhnya berasal dari APBD murni, APBN (DAK AMPL dan DAK Lingkungan, Belanja K/L : Kemen‐PU, Kemen‐LH, Kemenpera melalui satkernya). Sedangkan pendanaan yang berasal dari donor, baru pada tahun 2010 efektif didapat untuk kegiatan di 2011, itupun terbatas membiayai sektor air limbah. Sebenarnya masih banyak sumber pendanaan lain yang belum dimanfaatkan oleh kota Pekalongan, misalnya kredit perbankan, skala besar maupun mikro, pemanfaatan dana cadanngan dan SILPA, serta optimalisasi bantuan keuangan Provinsi dan retribusi. Kedepan, terkait rencana pendanaan pembangunan sanitasi, selain diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan baik dalam jumlah nominal masing‐masing program dan kegiatan, jumlah program dan kegiatan sanitasi, serta peningkatan jumlah sumber pendanaannya. Hal ini optimis dapat dilakukan di kota Pekalongan mengingat ada beberapa hal yang mendukung: • • • • •

Iklim perencanaan penganggaran yang kondusif Memiliki SSK yang tidak memerlukan revisi yang berarti, dan telah dikonsolidasikan dengan dokumen perencanaan lainnya (RPIJM, Renja SKPD) Daftar konsolidasi program dan kegiatan sangat lengkap dan valid. Pemda memiliki SDM yang baik, sehingga dapat menggunakan sumber pendanaan alternatif (selain yang konvensional). Memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan Donor. Bahkan potensi CSR di kota Pekalongan cukup tinggi mengingat banyak produsen minuman di kota Pekalongan.

Melihat situasi yang ada saat ini, banyak donor yang tertarik terhadap sektor sanitasi. Hal ini telah direspon secara cepat oleh pemerintah Kota Pekalongan, karena pemerintah kota Pekalongan tidak ingin hanya mengandalkan sumber pendanaan dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD kota/kabupaten. Karena harus bersaing dengan sektor prioritas lainnya, maka terlalu berisiko apabila mengandalkan pendanaan konvensional. 37

Sedangkan pengalaman mendapatkan hibah dari donor yang saat sekarang sedang berjalan, akan digunakan kembali terutama dalam melakukan pendekatan pro‐aktif terhadap donor‐donor lainnya (terutama yang memberikan fasilitas hibah). Namun tentu saja hal ini harus didukung oleh proposal program yang didukung studi‐studi multi disiplin. Dari hasil konsolidasi SSK dan RPIJM, yang praktis merupakan dokumen‐dokumen yang menjadi referensi utama dalam penyusunan konsolidasi untuk menyusun dokumen MP, hasilnya secara ringkas adalah sebagai berikut : C.5 Analisa Keuangan Kota Pekalongan Terkait DMPSS Kota Pekalongan merupakan satu dari sedikit kota di Indonesia, bahkan diantara sesama kota‐kota yang menjadi pionir dalam kepemilikan dokumen perencanaan sanitasi, yang mengalokasikan belanja sanitasi didalam APBD nya melampaui 5% dari total belanja APBD nya. Tabel. C 5 Data Historis Belanja Sanitasi Kota Pekalongan

A.

Belanja Sanitasi Rp. miliar Rata-rata

B.

Blj. APBD

C.

% (A /B) Rata-rata

2005

2006

2007

2008*)

2009*)

2010*)

2011*)

1,132

5,274

5,477

5,826

9,857

8,594

9,352 6,501

179,446

243,691

314,876

397,144

422,799

414,803

0.55%

0.67%

1.66%

2.96%

2.21%

2.06%

474,695

1.97% 1,73%

Sumber : APBD dan Pokja AMPL ;*) Sumber : Pokja AMPL; **) Sumber : Konsolidasi Program dan Kegiatan untuk MPSS

Rata‐rata besarnya pembangunan sanitasi di kota Pekalongan adalah sebesar Rp. 6,5 miliar per tahun3 atau sekitar rata‐rata 1,73% dari total belanja APBD. Dengan telah dimilikinya dokumen perencanaan yang terintegrasi, maka diharapkan pembangunan sanitasi akan meningkat. Peningkatan pembangunan sanitasi seharusnya tidak saja dari nilai totalnya namun harus terjadi peningkatan di seluruh sub‐sektor. Sementara itu belanja kota Pekalongan dalam kurun 7 tahun terakhir mengalami pertumbuhan (CAGR) 16,4%, dimana belanja langsung yang didalamnya terdapat belanja modal serta belanja barang dan jasa dan belanja pegawai terkait pembiayaan program dan kegiatan rata‐rata adalah 44% dari total belanjanya. Hal ini menunjukkan bahwa pemkot mengalokasikan belanja aparatur lebih besar dari belanja pembangunannya. Kemampuan pendanaan sanitasi kota pekalongan dapat dilihat dari 2 hal. Pertama, kemampuan dari APBD nya sendiri (murni APBD) dan kedua, dari gabungan antara APBD sendiri dengan sumber pendanaan lain seperti misalnya pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat, serta partisipasi pihak swasta dan masyarakat.

38

Dari APBD Murni Kemampuan kota dalam membelanjakan APBD nya untuk pembangunan sanitasi, tidak terlepas dari data historis serta asumsi‐asumsi yang menyertainya untuk melakukan prediksi kedepan. Suatu kota dapat saja bergerak secara drastis dari data historis untuk belanja sanitasinya. Namun apakah ada willingness kearah hal tersebut ? apakah pihak‐pihak yang mengusulkan mendapat dukungan stakeholder lainnya ? Seperti terlihat dari data historis, kemampuan kota Pekalongan dalam mengalokasikan belanja Sanitasinya adalah pada kisaran 1,7% hingga 2% dari belanja APBD nya, dalam kondisi normal, artinya tidak ada perubahan yang signifikan dari pemda, pokja sanitasi maupun stakeholder lainnya pada umumnya. Dimana hal ini dengan berasumsi bahwa pertumbuhan APBD nya mendekati pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 7% per tahun. Dengan menggunakan pendekatan teori regresi sederhana, dengan menggunakan data belanja sanitasi sebagai ‐ Y dan belanja total APBD sebagai – X, dalam persamaan regresi sederhana Y=a + bX, maka dapat dihitung persamaan linear dari belanja sanitasi dan belanja APBD kota Pekalongan adalah : Y = 0.67 + 0.022X, dimana dengan menggunakan simulasi maka didapat prediksi kemampuan APBD murni kota Pekalongan, dapat diprediksi menggunakan perhitungan regresi linear sederhana sebagai berikut : Tabel. C 6. Prediksi Belanja sanitasi menggunakan Regresi Linear Sederhana (Rp. Milyar) Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012P 2013P 2014P

Belanja APBD

Belanja Sanitasi 194 260 348 421 391 415 449 450 500 550

1.07 1.75 5.24 12.47 9.33 8.56 13.87 10.64 11.75 12.86

Dari prediksi tersebut, maka kemampuan kota Pekalongan, belanja sanitasinya hanya berkisar sekitar 2,5% dari belanja APBDnya. Dari Berbagai Sumber Berbicara sumber pendanaan sanitasi yang dapat dilakukan channeling nya, maka harus dilihat kemampuan masing – masing pihak (provinsi, pusat, dan swasta/masyarakat). Kita mulai secara ringkas dari Provinsi. Provinsi Jawa Tengah memiliki kemampuan belanja sanitasi melalui APBD nya hanya 0,6% ‐ 0.75% dari belanja APBDnya, dimana harus dibagi kepada 36 kota/kabupaten diwilayahnya. Selain belanja APBD, Provinsi seperti telah diulas diatas menyalurkan bantuan terhadap kota kabupaten melalui bantuan keuangan, dimana rata‐rata kota pekalongan dalam 4 tahun terakhir mendapatkan rata‐rata Rp. 13 miliar, namun dari jumlah tersebut, diperkirakan sanitasi hanya mendapatkan paling besar sekitar 1% ‐ 2% nya (atau sekitar 130 – 250 juta). 39

Dari pemerintah pusat, sebagian besar pendanaan sanitasi untuk program fisik berasal dari kementrian PU, dalam beberapa tahun terakhir, dana dari pemrintah pusat yang mengalir melalui satker Provinsi berkisar diatas Rp. 50 ‐70 miliar (yang akan didistribusikan kepada 36 kota/kabupaten), dimana jumlah tersebut baru dari satu kementerian (PU). Maka kemampuan kota menggaet dana tersebut ditentukan oleh banyak variable. Semakin kota memiliki kemampuan membuat perencanaan yang baik sesuai criteria pemiliik dana, maka semakin besar kemampuan mendapatkannya. Maka kemampuan kota yang dapat diprediksi hanyalah yang berdasar dari APBD murni kabupaten/kota tersebut, sementara yang berasal dari Provinsi, dan pemerintah pusat, sangat tergantung dari kota/kabupaten dalam memiliki sinkronisasi, memenuhi kriteria, dan persyaratan dari sumber pendanaan. C.6. Analisa Konsolidasi DMPSS Tabel. C 7 Komitmen Pembiayaan sanitasi yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, APBN dan Hibah No.

Sub Sektor

Rencana Biaya (x Rp. 1000) 2011

2012

2013

2014

Total Biaya (xRp. 1000)

Rencana Anggaran (x Rp. 1000) APBD Kota

APBD Prov

APBN

Pinjaman

Hibah

1

Air Limbah

9,302,170 31,820,270 35,831,570 28,095,070 105,049,080 12,368,170 1,225,000 91,067,500 ‐ 388,410

2

Persampahan

2,288,910 47,850,125 165,494,750 117,851,000 333,484,785 14,531,115 ‐ 316,840,625 1,250,000 863,045

3

Drainase

26,841,607 55,676,705 101,435,879 97,911,268 281,865,459 34,491,276 11,234,756 236,139,427 ‐ ‐

4

Air Bersih

6,380,385 57,805,750 34,090,992 52,296,534 150,573,661 16,336,344 ‐ 133,079,349 1,057,968 100,000

5

PHBS

10,000 205,000 205,000 210,000 630,000 630,000 ‐ ‐ ‐ ‐

6

PMJK

47,500 77,500 85,000 87,500 297,500 297,500 ‐ ‐ ‐ ‐

7


60,000 265,000 240,000 160,000 725,000 325,000 ‐ ‐ ‐ 400,000

8

Komunikasi

190,000 210,000 190,000 210,000 800,000 450,000 ‐ ‐ ‐ 350,000

9

Keuangan

64,000 64,000 64,000 64,000 256,000 168,000 88,000 ‐ ‐ ‐

TOTAL ANGGARAN BIAYA

45,184,572 193,974,350 337,637,191 296,885,372 873,681,485 79,597,405 12,547,756 777,126,901 2,307,968 2,101,455

Sumber : Hasil Konsolidasi MPSS dan Pokja AMPL

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pemkot Pekalongan merencanakan pembangunan sanitasi pada tahun 2011, anggarannya sebesar Rp. 45,185 milyar. Berarti ada kenaikan sebesar lebih dari 2 kali lipatnya jika dibandingkan belanja sanitasi kota Pekalongan pada tahun 2010. Apabila kita lihat dari alokasi belanja sanitasi yang benar‐benar bersumber dari APBD kota, maka tabel berikut dapat menggambarkan perencanaan alokasi pembiayaannya. Tabel. C 8 Pembiayaan/pendanaan sanitasi yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan SUMBER PENDANAAN : APBD KOTA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sub Sektor Air Limbah Persampahan Drainase Air Bersih PHBS PMJK Peran Swasta dan Pelaku Bisnis Komunikasi Keuangan TOTAL ANGGARAN BIAYA ‐ APBD Kota

2011 3,545,060 925,865 1,222,307 3,290,836 10,000 47,500 35,000 102,500 42,000 9,221,068

Rencana Biaya (x Rp. 1000) 2012 2013 2,283,870 3,512,870 7,600,125 3,504,125 11,256,822 13,843,379 2,092,000 3,747,836 205,000 205,000 77,500 85,000 140,000 115,000 122,500 102,500 42,000 42,000 23,819,817 25,157,710

2014 3,026,370 2,501,000 8,168,768 7,205,672 210,000 87,500 35,000 122,500 42,000 21,398,810

Total Biaya Investasi (xRp. 1000) 12,368,170 14,531,115 34,491,276 16,336,344 630,000 297,500 325,000 450,000 168,000 79,597,405

Sumber : hasil Konsolidasi MPSS dan Pokja AMPL

40

Tabel. C 1 Pembiayaan/Pendanaan Sanitasi yang bersumber diluar APBD Kota Pekalongan SUMBER PENDANAAN : APBD PROVINSI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sub Sektor Air Limbah Persampahan Drainase Air Bersih PHBS PMJK Peran Swasta dan Pelaku Bisnis Komunikasi Keuangan TOTAL ANGGARAN BIAYA ‐ APBD Provinsi

2011 ‐ ‐ 619,300 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 22,000 641,300

Rencana Biaya (x Rp. 1000) 2012 2013 375,000 425,000 ‐ ‐ 615,456 5,000,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 22,000 22,000 1,012,456 5,447,000

2014 425,000 ‐ 5,000,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 22,000 5,447,000

Total Biaya Investasi (xRp. 1000) 1,225,000 ‐ 11,234,756 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 88,000 12,547,756

Rencana Biaya (x Rp. 1000) 2012 2013 29,161,400 31,893,700 39,500,000 161,990,625 43,804,427 82,592,500 55,488,750 30,194,451 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 167,954,577 306,671,276

2014 24,643,700 115,350,000 84,742,500 44,958,452 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 269,694,652

Total Biaya Investasi (xRp. 1000) 91,067,500 316,840,625 236,139,427 133,079,349 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 777,126,901

Rencana Biaya (x Rp. 1000) 2012 2013 ‐ ‐ 750,000 ‐ ‐ ‐ 200,000 123,705 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 950,000 123,705

2014 ‐ ‐ ‐ 107,410 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 107,410

Total Biaya Investasi (xRp. 1000) ‐ 1,250,000 ‐ 1,057,968 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2,307,968

Rencana Biaya (x Rp. 1000) 2012 2013 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25,000 25,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 125,000 125,000 87,500 87,500 ‐ ‐ 237,500 237,500

2014 ‐ ‐ ‐ 25,000 ‐ ‐ 125,000 87,500 ‐ 237,500

Total Biaya Investasi (xRp. 1000) 388,410 863,045 ‐ 100,000 ‐ ‐ 400,000 350,000 ‐ 2,101,455

1.42%

SUMBER PENDANAAN : APBN No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sub Sektor Air Limbah Persampahan Drainase Air Bersih PHBS PMJK Peran Swasta dan Pelaku Bisnis Komunikasi Keuangan TOTAL ANGGARAN BIAYA ‐ APBN

2011 5,368,700 ‐ 25,000,000 2,437,696 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32,806,396 72.61%

SUMBER PENDANAAN : PINJAMAN No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sub Sektor Air Limbah Persampahan Drainase Air Bersih PHBS PMJK Peran Swasta dan Pelaku Bisnis Komunikasi Keuangan TOTAL ANGGARAN BIAYA ‐ PINJAMAN

2011 ‐ 500,000 ‐ 626,853 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,126,853 2.49%

SUMBER PENDANAAN : HIBAH No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sub Sektor Air Limbah Persampahan Drainase Air Bersih PHBS PMJK Peran Swasta dan Pelaku Bisnis Komunikasi Keuangan TOTAL ANGGARAN BIAYA ‐ HIBAH

TOTAL ANGGARAN BIAYA SEKTOR SANITASI

2011 388,410 863,045 ‐ 25,000 ‐ ‐ 25,000 87,500 ‐ 1,388,955 3.07%

45,184,572 193,974,350 337,637,191 296,885,372 873,681,485

Sumber : hasil Konsolidasi MPSS dan Pokja AMPL

Dari kedua tabel diatas, maka kita dapat mengetahui bahwa dari Rp. 45,185 milyar alokasi belanja sanitasi untuk tahun 2011, maka porsi belanja sanitasi yang dibiayai APBD kota Pekalongan mencapai Rp 9,221 milyar atau(20,41%). Sedangkan sisanya berasal dari pemerintah pusat Rp 32,806 milyar (72,61%), pemerintah Provinsi Rp 0,64 milyar (1,42%), dan berasal dari pinjaman Rp. 1,126 milyar (2,49%) serta dari donor 1,163 milyar (3,07 %). 41

Kota Pekalongan memiliki program pendukung diluar ketiga sub‐sektor sanitasi, yaitu aspek non teknis (PHBS,PMJK,Peran sawasta, komunikasi dan aspek keuangan) yang memiliki porsi rata‐rata 0.9% per tahun dari total alokasi anggaran total sanitasi kota pekalongan (dari berbagai sumber). Hal ini akan mendukung realisasi program dan kegiatan sanitasi secara keseluruhan. Tabel. C 9 Proporsi Total Belanja Sanitasi Kota Pekalongan Tahun 2011 (versi DMPSS) Sumber

Rp. (milyar)

Proporsi (%)

Pemkot Kota Pekalongan

9,221

20,41

Provinsi Jawa Tengah

0,641

1,42

Pemerintah Pusat

32,806

72,61

Pinjaman

1,126

2,49

Donor

1,163

3,07

Jumlah

45,185

100,00

Apabila kita kaitkan bahwa sanitasi merupakan urusan wajib pemda, maka porsi pemkot Pekalongan dalam mengalokasikan anggaran sanitasinya mencapai 20,4% dari total rencana pembangunan sanitasi pada tahun 2011, sebetulnya relatif kecil. Namun secara keseluruhan jumlah belanja sanitasi yang dialokasikan sebesar Rp. 45,185 miliar melalui MPSS masih dapat ditingkatkan lagi jauh lebih besar di tahun‐tahun mendatang, mengingat potensi yang dimiliki kota serta peluang pendanaan dari beberapa sumber (misalnya dari Provinsi dan donor) masih dapat lebih dioptimalkan. Di masa mendatang, perlu juga diketahui apakah ada atau tidak selisih yang signifikan antara usulan belanja sanitasi yang diusulkan dalam PPAS, dengan hasil konsolidasi antar SKPD atau hasil konsolidasi DMPSS. Apabila ada selisih yang cukup signifikan, dimana usulan DMPSS nilainya lebih besar, maka hal ini menunjukkan ada suatu proses yang dinamis diantara SKPD dan pokja sanitasi untuk menambahkan usulan program dan kegiatan yang tidak tercover di PPAS. Dengan telah dimilikinya SSK yang sudah diperbaharui serta dengan dimilikinya dokumen DMPSS, maka diharapkah kota Pekalongan, dapat menaikkan alokasi anggaran sanitasi yang bersumber dari APBD murni hingga pada kisaran kisaran 4% hingga 5%, dari belanja APBD nya, agar jika terjadi perubahan komitmen pada sumber pendanaan lain, maka kota masih dapat mendanai kegiatan sanitasinya dengan perubahan yang minimal. C.6.

Analisis Rencana Pendanaan Program dalam Fasilitasi Pokja Sanitasi dan fasilitasi: Rekomendasi dan fasilitasi kepada pokja

Ada 3 hal‐hal strategis yang berkaitan dengan rencana pendanaan kota Pekalongan terkait penyusunan dokumen MP, dalam mendanai program dan kegiatan sanitasinya. Hal–hal strategis tersebut adalah; Availability sumber pendanaan, Staging (Pentahapan) program dan kegiatan, dan Packaging (pemaketan) program dan kegiatan, yang dijadikan bahan pertimbangan atau sebagai dasar 42

dari strategi pendanaan bagi pelaksanaan MPSS kota Pekalongan. Dimana strategi pendanaan dimaksudkan agar target‐target yang ada dalam MPSS dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fund Availability Kota Pekalongan memiliki prioritas pendanaan untuk sub sektor persampahan, disusul oleh sub sektor drainase lingkungan, disusul oleh sub sektor air bersih dan sub sektor air limbah. Kota Pekalongan telah merencanakan menggunakan pendanaan pemerintah pusat untuk pengembangan TPA Regional yang dimulai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Kota Pekalongan pada tahun 2011 akan menggunakan fasilitas penerusan hibah dari 3 sumber yaitu Wasap –D yang berasal dari negeri Belanda, Dari ADB dan dari AusAID. Dimana sebagian besar pendanaan hibah akan digunakan untuk membiayai air limbah (IPAL komunal dan MCK plus). Sedangkan sub‐sektor persampahan mengakses dana hibah sekitar Rp. 600 juta yang digunakan untuk pembangunan TPST, transfer depo dan studi kelayakan serta DED pengembangan TPA Regional. Di masa mendatang ketersediaan dana hibah yang berasal dari donor harus diantisipasi oleh pemkot dengan cara pro – aktif menghubungi Bappenas maupun kementrian terkait untuk difasilitasi dalam mengakses donor, mengingat saat ini cukup banyak tawaran hibah maupun penerusan pinjaman dari donor. Fasilitas dari pemerintah pusat sebagian besar akan digunakan untuk penyusunan studi kelayakan, DED, serta biaya investasi pengembangan TPA Regional (termasuk pengadaan alat berat), yang rencana berlokasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Dari perencanaan pengembangan TPA Regional akan memakan biaya keseluruhan Rp. 230,53 miliar dalam 4 tahun (2011‐2014). Secara umum kota Pekalongan memiliki ketergatungan yang tinggi dari pemerintah pusat, terutama belanja kementerian PU, cq Ditjen CK. Walaupun sebetulnya peluang pendanaan dari pusat masih dapat dieksplor dari Kementerian Kesehatan, Kementerian LH, dan KeMenpera. Teridentifikasi dari kebutuhan pendanaan total untuk sub‐sektor persampahan selama 4 tahun yang sebesar Rp. 332.484.785.000,00, APBD kota memiliki kontribusi “hanya” 4,38% nya dan APBD Provinsi bahkan 0%, sehingga pada review tahunan MPSS, harus ada kenaikan alokasi. Pengusulan kenaikan pendanaan dari Provinsi untuk pembangunan subsektor persampahan dapat diajukan oleh kota di masa mendatang misalnya untuk berkontribusi dalam aspek non fisik dalam rangka pembangunan transfer depo, pembangunan TPST, maupun untuk pembiayaan peningkatan fasilitas di sekitar TPA (pagar dan drainase) maupun dukungan dukungan studi pendukung. Sedangkan dari provinsi usulan peningkatan alokasi pendanaan dapat dilakukan pada penambahan alat berat pendukung di TPA dan di transfer depo serta TPST, alat kebersihan kota, maupun kegiatan‐kegiatan non fisik yang bersifat peningkatan kapasitas SDM bidang persampahan. Kendala pendanaan dari propinsi Jawa Tengah adalah belanja sanitasinya per tahun rata‐rata hanya 0,7% (selama 3 tahun terakhir – 2009 – 2011) sedangkan channeling pendanaan lainnya yang potensial yaitu bantuan keuangan Provinsi, dimana ada peruntukkan bagi infrastruktur, cukup potensial, karena dalam kurun 3 tahun terakhir, rata‐rata bantuan Provinsi yang diperoleh kota Pekalongan adalah Rp.13 miliar, dimana potensi untuk infrastruktur adalah, 25%‐30%nya. Seperti halnya beberapa kota terpilih yang mendapatkan fasilitas penerusan hibah maupun pinjaman luar negeri, karena kemampuan kota Pekalongan dalam memenuhi kewajiban keuangan (DSCR) yang relative tinggi (rata‐rata 33 kali) sangat tinggi, kapasitas fiskal yang tergolong sedang (indeks kapasitas fiskal – 0,75) maka pengusulan fasilitas hibah dan pinjaman luar negeri untuk subsektor persampahan hendaknya dapat diajukan kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berjalan dalam waktu dekat, khususnya dalam membiayai perluasan TPA dan pembangunan composing plant sebagai fasilitas pendukung. 43

Untuk Air Limbah Total kebutuhan pembangunan untuk sub‐sektor air limbah kota Pekalongan adalah sebesar Rp. 105.049.080.000,00 untuk 4 tahun kedepan, Pemkot Pekalongan mengalokasikan 11,8% nya dari APBD murni, sementara dari pusat diharapkan dukungan sebesar 86,6% , dari Provinsi sebesar 1,21%, dan dari donor sebesar 0,37% selama 4 tahun kedepan. Dengan makin banyaknya donor yang tertarik untuk berpartisipasi dalam memberikan dukungan terhadap subsector air limbah, maka sebagai contingency financial planning untuk pembangunan air limbah, maka kota Pekalongan hendaknya memiliki alternatif pendanaan dari beberapa sumber. Sumber yang harus diakses adalah dari Provinsi yang terkait dengan aspek non fisik pembangunan sarana air limbah, serta dari donor dengan strategi proaktif. Dari sumber APBD murni sendiri alokasi 11,8% dipandang masih relative kecil mengingat di kota Pekalongan pengolahan air limbah sangat dibutuhkan dengan banyaknya industry tekstil dan industi lain yang dipaparkan berikut ini. Spesifik untuk kota Pekalongan, program terkait air limbah yang diatas kertas dapat dibiayai oleh fasilitas hibah dari donor dengan fasilitas hibah adalah ; pembangunan fisik sarpras air limbah dengan spasifikasi jaringan air limbah (sewerage) skala setara kecamatan yang memiliki beneficiaries tinggi atau suatu daerah yang memiliki disparitas kemiskinan yang mencolok (daerah central business district dengan perkampungan miskin sekitarnya), peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola IPAL (IPAL tahu & tempe). Untuk contingency plan financing dari Provinsi, sesuai dengan karakteristiknya, selain dukungan pendanaan untuk sarpras air limbah yang dikelola masyarakat seperti sanimas, usulan juga hendaknya meliputi kegiatan non fisik dan bantuan teknis dari Provinsi untuk sosialisasi ataupun studi IPAL untuk limbah industri, limbah ternak yang sifatnya mendukung kegiatan yang dibiayai baik oleh pemkot sendiri maupun oleh pusat. Bahkan peran Provinsi juga dapat dioptimalkan dalam pendanaan pembangunan fisik IPAL (IPAL industry , IPAL ternak dan RPH) baik untuk pembangunan unit baru, penyiapan studi (DED), maupun rehabilitasi IPAL lama. Begitu juga untuk pembangunan IPAL komunal dan sanimas, harus disiapkan usulan kepada provinsi agar bantuan keuangan maupun pendanaan dari Provinsi lainnya dapat diakses (belanja SKPD, Dekon/TP). Tabel. C 10 Rencana Sumber Pembiayaan Sub‐sektor Air Limbah Kota Pekalongan (xRp.1000) Tahun

Kota

2011 2012 2013 2014 Jumlah Total

3.545.060 2.283.870 3.512870 3.026.370 12.368.170

Provinsi 375.000 475.000 425.000 1.275.000

Pusat 5.368.700 29.161.400 31.893.700 24.643.700 91.067.500

Donor 388.410

388.410 105.049.080

Untuk Drainase Sub sektor drainase lingkungan yang merupakan subsektor yang memiliki alokasi anggaran sanitasi terbesar kedua, selama 4 tahun alokasinya Rp. 281.865.459.000,‐ (Pusat : 83,78%; Provinsi: 3,99%, dan APBD kota 12,24%). Pendanaan untuk drainase lingkungan masih difokuskan pada 4 obyek utama yaitu : 1) studi (untuk long strorage), 2) pembangunan Polder, 3) pembangunan Long Storage, 4) pembangunan reservoir pengendali banjir, dan 5) pembangunan saluran primer. 44

Dimana yang membutuhkan biaya tinggi adalah pembangunan fisik polder, long strorage, reservoir dan saluran primer dimana total kebutuhan pendanaannya mencapai Rp. 266.000.180.000,‐ , dimana diharapkan kontribusi pusat adalah sekitar 83% nya. Maka komitmen pusat sedapat mungkin harus diperoleh dengan usaha dari kota secara maksimal dan dukungan seluruh stakeholder. Sebagai kota yang memiliki banyak genangan, kota Pekalongan membutuhkan banyak dana untuk pembangunan system drainasenya. Apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang otomatis menambah jumlah pemukiman, ancaman genangan akan bertambah. Maka di masa mendatang, selain program fisik, kota Pekalongan juga harus mengalokasikan untuk pembangunan non fisik pendukung subsektor drainase lingkungan. Tabel. C 11 Rencana Sumber Pembiayaan Subsektor Drainase Lingkungan Kota Pekalongan (x Rp.1000) Tahun

Kota

2011 2012 2013 2014 Jumlah

1.222.307 11.256.822 13.843.379 8.168.768 34.491.276

Total

Provinsi 619.300 615.456 5.000.000 5.000.000 11.234.756

Pusat 25.000.000 43.804.427 82.592.500 84.742.500 236.139.427

Donor 0 0 0 0 0 281.865.459

Program and Activities Stagging (Pentahapan) Kota Pekalongan memiliki data historis belanja sanitasi selama kurun waktu 2005‐2011 rata‐rata 1,7% dari total belanja APBD nya atau berada dalam kelompok kota yang memiliki belanja sanitasi relatif sedang. Namun demikian, pertumbuhan belanja sanitasi mengalami fluktuasi dalam 7 tahun terakhir walaupun memiliki kecenderungan meningkat. Hal ini berarti, kota Pekalongan telah berusaha optimal dalam mendanai pembangunan sanitasinya selama ini dari belanja APBDnya. Melalui DMPPS, diharapkan dukungan‐dukungan dari sumber pendanaan lainnya seperti dari provinsi, pusat, donor, dan sektor swasta akan semakin terbuka. Apabila ditinjau alokasi belanja sanitasi pada tahun 2011 kota Pekalongan memiliki indikasi pendanaan dari semua sumber pendanaan sebesar Rp. 45 milyar pada tahun 2011 dimana yang berasal dari APBD murni saja sebesar Rp. 9 milyar, berarti funding gap Pendanaan yang harus dibiayai oleh sumber non APBD pada tahun 2011 adalah sekitar Rp. 36 milyar ! Berdasarkan gambaran gap pendanaan tersebut, maka diperlukan suatu strategi pentahapan program dan kegiatan yang akan berkaitan erat dengan rencana pendanaan sanitasi kota pekalongan secara komprehensif. Apabila kota telah optimal mengalokasikan belanja sanitasinya, maka sumber‐sumber pendanaan lainnya, diharapkan melakukan hal yang sama. Maka perlu ada upaya melakukan konfirmasi yang seksama (efektif dan efisien) kepada masing‐masing sumber pendanaan, untuk menanyakan, sinkronisasi ulang atas komitmen untuk berkontribusi kepada kebutuhan pendanaan sanitasi kota Pekalongan (poses buy in). Tindak lanjut dari hasil konfirmasi atas komitmen sumber‐sumber pendanaan, adalah evaluasi kembali list konsolidasi yang ada, apakah memerlukan revisi (setiap tahun), dimana apabila ada program dan kegiatan yang pada tahun 2011 belum dapat didanai, maka 45

akan menjadi program prioritas pada tahun selanjutnya, begitu juga untuk tahun – tahun selanjutnya. Jika memungkinkan perubahan (penambahan atau pengurangan chanelling) sumber dan mekanisme pendanaan perlu dievaluasi. Strategi pentahapan program dan kegiatan, tidak saja akan membuat kota bertindak lebih realistis terhadap kesiapan masing‐masing SKPD yang melaksanakan setiap kegiatan (serta tim pengadaan – UPL pemda) , namun juga untuk mengantisipasi adanya perubahan‐perubahan skenario pendanaan oleh pihak‐pihak diluar pemda (pusat, provinsi, donor, pihak swasta), serta juga memberikan waktu bagi pemkot dalam melakukan konsolidasi sekiranya ada banyak perubahan pada program dan kegiatan (perubahan prioritas, nilai, pendanaan) yang sudah dicanangkan. Dalam melakukan optimalisasi APBD kota, usulan pendanaan dalam PPAS, harus dioptimalkan. Sehingga apabila ada perubahan situasi dimana sumber pendanaan lain membatalkan komitmennya, maka pembangunan sanitasi di kota Pekalongan dapat berjalan tanpa terlalu terganggu. Selain itu usulan melalui PPAS adalah sumber keuangan pembangunan sanitasi yang paling mudah untuk dikontrol stakeholder di kota Pekalongan dan merupakan kebutuhan riil suatu kota. Sehingga optimalisasi usulan program didalam PPAS dapat menjadi daya tarik bagi sumber pendanaan lainnya, karena pihak luar akan melihat bahwa komitmen kota cukup besar dalam mebiayai pembangunan sanitasinya. PPAS dapat dilihat sebagai bentuk kesiapan pemda dalam mengelola suatu program. Oleh karena itu dalam perencanaan penganggaran, kota Pekalongan pada tahun‐tahun mendatang dan pada saat melakukan review daftar konsolidasi MP mempertimbangkan beberapa hal berikut ini : Φ Kemampuan pendanaan kota (SKPD nya) dalam mengelola suatu program dan kegiatan. Misalnya suatu dinas memiliki data historis anggaran yang besarnya Rp. X milyar, karena proposal yang disiapkan dinilai fundable oleh donor, maka dinas tersebut mendapatkan pendanaan yang besarnya misalnya Rp.2x, maka harus dipikirkan kemampuan penyerapan dana, kemampuan aparat dalam implementasinya, dan keberadan serta kesiapan kontraktor pelaksana. Φ Apabila SKPD terkait menyadari akan adanya kenaikan (belanja sanitasi) yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, maka menangguhkan sebagian program untuk dilaksanakan pada tahun ke n+1 atau n+2 akan sangat membantu stakeholder dalam melaksanakan APBD secara lebih akuntabel. Alternatifnya, jumlah unit program dapat dikurangi (dari misalnya 2 unit menjadi 1 unit), untuk dialihkan ke tahun berikutnya. Φ Suatu program atau beberapa program yang bergeser dari tahun ke n ke tahun n+1 atau n+2 harus dijadikan catatan, agar diakomodir oleh kota (TAPD khususnya) ketika menyusun PPAS nya (untuk dijadikan program prioritas, yang akan dibiayai APBD tahun berikutnya) dan RKA SKPD. Hal ini tentu saja membutuhkan peranan anggota pokja sanitasi untuk “mengawal” penyusunan PPAS. Hal ini akan menjadi acuan dalam merevisi konsolidasi program dan kegiatan yang disusun untuk tahun berikutnya. Selain itu, Pokja sanitasi juga akan “mempromosikan” usulan program kepada satker APBN di provinsi serta dinas terkait di provinsi, untuk mendapatkan akses pendanaan. Program Packaging (Pemaketan Program) Kota Pekalongan sudah memiliki konsolidasi program dan kegiatan yang merupakan penggabungan program dan kegiatan dari beberapa dokumen perencanaan aspek sanitasi. Maka besar kecilnya anggaran sangat tergantung dari willingness stakeholder yang terlibat dengan mekanisme perencanaan keuangan negara dan keuangan daerah yang telah baku, untuk merealisasikannya4.

4

Bagaimana akses kepada pusat melalui K/L dan APBD Provinsi, dan tentu APBD kota sendiri

46

Untuk mengantisipasi kecilnya anggaran sanitasi per program dan kegiatan seperti yang biasa dialami kota/kabupaten pada umumnya (yang akan dibiayai oleh APBD kota murni), kota Pekalongan telah5 dan akan mencoba melakukan inovasi dengan membuat program dan kegiatan lintas sektor (biasanya diajukan secara parsial), menjadi suatu paket program dan kegiatan sanitasi yang terintegrasi, hal ini lah yang dimaksud dengan pemaketan program. Tujuan utama dari pemaketan adalah mengajukan usulan program dan kegiatan, dimana nilai usulan program dan kegiatan nilainya jauh lebih besar dan sifatnya multi tahun, untuk menghindari pengajuan usulan secara parsial. Sedangkan tujuan lain adalah menumbuhkan komitmen dan rasa memiliki program dan kegiatan dari berbagai pihak, sehingga pendanaan sekumpulan program yang diusulkan terjamin untuk dibiayai melalui mekanismenya masing‐masing, sesuai sumber dananya. Dalam pemaketan program, pendanaan akan ditanggung bersama oleh semua pihak terkait, tidak saja oleh donor dan pemda kota/kabupaten saja, namun juga akan ditanggung oleh Provinsi dan Pusat. Pemerintah daerah juga dapat mengundang investor swasta yang dapat memanfaatkan suatu paket program sanitasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, paket program manajemen air limbah dengan drainase di suatu kawasan tepi sungai atau pantai, dapat ditawarkan kepada pengembang untuk membangun waterfront city atau proyek serupa lainnya, dengan mengedepankan prioritas kota. C.7. Kesimpulan 1. Kota Pekalongan memiliki TAPD yang telah terinformasi dengan baik, atau dengan kata lain telah mendapat masukan yang komprehensif mengenai aspek sanitasi dari pokja sanitasinya, khususnya dalam menyiapkan usulan program dan kegiatan. 2. Adanya perbedaan antara PPAS dan hasil konsolidasi/DMPSS menunjukkan bahwa hal positip telah terjadi di kota Pekalongan. Dimana dengan adanya DMPSS, usulan program dan kegiatan menjadi lebih optimal. Hal ini karena setiap SKPD memiliki forum diskusi tambahan guna mengkoordinasikan program dan kegiatan sanitasi, disamping forum penganggaran yang telah baku. 3. Kota Pekalongan ada faktor lain diluar faktor teknis yang berpengaruh terhadap diakomodasinya program sanitasi dalam APBD (faktor politis), namun faktor teknis (proses perencanaan, dan dokumen perencanan) masih memiliki bobot paling besar dalam menunjang keberhasilan suatu usulan program untuk diakomodir dalam APBD. 4. Kemampuan keuangan kota Pekalongan sangat potensial untuk meningkatkan belanja sanitasinya sampai kepada titik optimal yang dimilikinya. Saat ini belanja sanitasi kota Pekalongan rata‐rata berkisar pada angka 1,97% dari total belanja APBD. Dengan dukungan pertumbuhan ekonomi dan data‐data ekonomi makro yang mendukung (pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal, dll), maka kota Pekalongan dapat terus konsisten menjalankan pembangunan sanitasi dari APBD nya dengan dukungan dari provinsi dan pusat. 5. Faktor‐faktor penting lainnya yang sangat menunjang proses pengusulan anggaran di kota Pekalongan adalah adanya rapat‐rakat koordinasi lintas SKPD sebelum (dan sesudah) rapat TAPD, dan rapat – rapat kerja dengan komisi di DPRD.

5

Melakkan pemaketan untuk program persampahan dengan pendanaan dari pinjaman

47

6. Belanja sanitasi kota Pekalongan (APBD murni) berfluktuasi nilainya dari tahun‐ketahun, bahkan ada peningkatan hampir 2,5 kali pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010. Namun karena kesiapan aparat yang terlibat langsung sangat baik, maka risiko tidak terserapnya dana‐dana yang ada telah dimiliki mekanisme antisipasinya. Yaitu dengan terus menerus meningkatkan kapasitas SDM dan hubungan kerja dengan pihak‐pihak penyedia dana, dan aparat serta masyarakat tidak siap menerima program yang nilainya besar, sehingga program tidak dapat terselesaikan. Maka pentahapan program menjadi penting dilakukan. 7. Ke depan, apabila melakukan revisi tahunan terhadap hasil konsolidasi, kota Pekalongan akan memperhitungkan 3 hal penting dalam perencanaan pendanaannya yaitu, availability sumber pendanaan, pentahapan terhadap jumlah program dan besaranya / jumlah nominal program dan pemaketan program.

48

DRAFT MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI

Recommend Documents