MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN 2014 - 2019 PROVINCIERAAD DECEMBER

Departement Financiën Dienst Begroting

MEERJARENPLAN 2014 - 2019

Departement Financiën Dienst Begroting D/2013/0180/5-1

INHOUDSTAFEL

Voorwoord

STRATEGISCHE NOTA Overzicht beleidsdoelstellingen (41p)

FINANCIELE NOTA Financieel doelstellingenplan (7p)

Staat van het financieel evenwicht (3p)

Meerjarenplan 2014-2019: Strategische en Financiële nota Het voorliggend meerjarenplan is het eerste dat volgens de nieuwe BBC-regelgeving opgemaakt wordt. De Vlaamse Regering keurde op 25 juni 2010 het besluit over de beleids-en beheercyclus (BBC) goed. Het bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies, en treedt in werking op 1 januari 2014. Het besluit bevat niet alleen regels voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning, de uitvoering en de evaluatie. De provincie Antwerpen werkt al jaren met doelstellingen en indicatoren. Het nieuwe jargon en de opgelegde schema’s van BBC zullen evenwel een aanpassing vragen. Tegelijk wordt er gewerkt met een nieuw softwarepakket en zijn er enkele nieuwigheden op het vlak van boekhouden, zoals het werken met beleidsvelden en beleidsdomeinen. De politieke partijen die samen de meerderheid vormen leggen de krachtlijnen voor de coalitieperiode vast in het bestuursakkoord. De deputatie werkt dit bestuursakkoord uit naar (prioritaire) beleidsdoelstellingen en legt deze aan de provincieraad voor ter goedkeuring. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. In de strategische nota worden de (prioritaire) beleidsdoelstellingen voor het extern en intern te voeren provinciebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. De beleidsdoelstellingen opgenomen in deze nota geven de bakens weer voor ieder beleidsdomein. Ze geven aan wat wij als bestuur tijdens de legislatuur willen realiseren, wat de richting is waarin we willen evolueren en welke effecten we wilden bereiken. Ze vormen de hoofdlijnen waarop de provincie kan gestuurd en geëvalueerd worden. Naast de beleidsdoelstellingen maken we jaarlijks actieplannen en acties. Ze geven concreet aan welke resultaten en prestaties wij gaan uitvoeren in de richting van de beleidsdoelstellingen. Wij geven hierbij concreet aan wat we willen bereiken (streefwaarden) en hoe we dit willen meten (indicatoren). Op deze manier kan de provincieraad opvolgen hoe wij werken aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Acties realiseren kost geld. Daarom wordt bij het meerjarenplan ook een financiële nota gevoegd. Hierin wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en wat de financiële consequenties van de beleidsopties zijn. De toelichting van het meerjarenplan geeft onder meer informatie over de omgevingsanalyses, de interne organisatie, … Deze structuur wordt ook opgelegd door de BBC-regelgeving en is informatief voor de raadsleden. De toelichting wordt op het intranet ter beschikking gesteld via bestuur-en-organisatie/beleid/meerjarenplan.

Wij vragen aan de provincieraad om dit meerjarenplan goed te keuren. Dit meerjarenplan werd door de deputatie goedgekeurd op 7 november 2013. Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert, Bruno Peeters, Peter Bellens, Rik Röttger

STRATEGISCHE NOTA

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen NIS-code : 10000

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN

2014 - 2019

Provinciegriffier Toelen Danny

Financieel beheerder Van Gorp Wilfried

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

Provincie Antwerpen

PBDS Vanuit klantenperspectief tot een gedragen beleid komen door een transparante besluitvorming PBDS We willen vanuit een klantenperspectief met een transparante besluitvorming tot een gedragen beleid komen door een goede samenwerking tussen politici en medewerkers op basis van een onderlinge dialoog. We streven zowel in de beleidsvoorbereiding als uitvoering naar resultaatgerichtheid, duurzaamheid, gelijke kansen, kostenbewustzijn, efficiënte interne processen en responsabilisering van onze medewerkers. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

1.133.870,00 €

0,00 €

1.098.704,00 €

0,00 €

1.098.620,00 €

0,00 €

1.098.622,00 €

0,00 €

1.098.683,00 €

0,00 €

1.098.787,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A Totaal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.133.870,00 €

0,00 €

1.098.704,00 €

0,00 €

1.098.620,00 €

0,00 €

1.098.622,00 €

0,00 €

1.098.683,00 €

0,00 €

1.098.787,00 €

0,00 €

AP We investeren in een waarderende en motiverende werkcontext voor alle (potentiële) medewerkers

AP We investeren in een waarderende en motiverende werkcontext voor alle (potentiële) medewerkers in elke loopbaanfase.

Dit stimuleert de werkgoesting, engagement en enthousiasme om bij te dragen aan het realiseren van de

organisatiedoelstellingen.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Relevante financiele en beleidsmatige gegevens in elk deputatiebesluit AP We duiden in elk deputatiebesluit het actieplan en/of actie waarbinnen de te nemen beslissing zich situeert en geven aan welke impact dit besluit op het budget heeft. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

2

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP een afsprakennota in functie van samenwerking AP In onderlinge dialoog tussen de deputatie en het Managementteam wordt een afsprakennota opgesteld, met afspraken om de samenwerking tussen politici en medewerkers te stroomlijnen, die minstens één maal per jaar het voorwerp uitmaakt van een gezamenlijk evaluatieoverleg om de samenwerking te optimaliseren. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP digitaal besturen AP We sturen naar een volledig digitale documentenflow van de deputatie en provincieraadszittingen tegen het einde van de coalitieperiode (inclusief raadscommissies). 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP tijdige agendering in functie van goede besluitvorming AP Wij streven ernaar dat de ontwerp-deputatiebesluiten de zes dagen voor de zitting bij de deputatieleden zijn en dat de agenda van de provincieraad en de agendapunten met de voorgestelde ontwerpbesluiten, voor zover ze werden goedgekeurd door de deputatie, voor 100 % digitaal ter beschikking zijn binnen de wettelijke termijn. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Verbetering interne werking (meten = weten) AP We verbeteren de werking van de provincie door het uitwerken van interne controlemaatregelen, door het uitwerken en aanbieden van tools om uniform en organisatiebreed zicht te krijgen op de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie, door het geven van aanbevelingen die voortvloeien uit audits en door het verstrekken van ad hoc advies over processen en systemen. Dit moet ons toelaten om zicht te krijgen op het professionele en sociale niveau dat we halen en ervoor zorgen dat we op onderbouwde wijze de organisatie in de gewenste richting kunnen sturen. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

3

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Klimaatneutraal 2020 AP Onze organisatie is klimaatneutraal in 2020. We motiveren en ondersteunen gemeenten om klimaatneutraal te worden en we stimuleren burgers om minder broeikasgassen uit te stoten. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP ISO14001 | Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AP De provincie Antwerpen verbetert continu haar milieuprestaties. Het ISO14001 milieumanagement vormt de basis om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzaamheid concreet, objectief en aantoonbaar te maken in onze organisatie. We blijven inzetten op het verduurzamen van het aankoopbeleid en onze evenementen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Gelijke kansen is een sturend principe van het provinciebestuur Gelijke kansen is één van de sturende principes van ons bestuur. We beogen de (re)organisatie, verbetering, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de eigen beleidsprocessen zodat op alle niveaus en in alle fasen van het beleid een perspectief van gelijke kansen wordt ingebouwd door de actoren die normaal gezien dat beleid maken en uitvoeren. Extern voeren we een voorbeeldbeleid. Om te garanderen dat de aandacht voor gelijke kansen structureel ingebed geraakt in heel onze bedrijfsvoering, moeten alle (intern en extern gerichte) provinciale diensten en instellingen hier werk van maken. Alle functieniveaus van de organisatie moeten hierbij betrokken worden. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS We voldoen aan wetteljke verplichtingen BDS We zorgen ervoor dat provincie Antwerpen voldoet aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen betreffende vraagrecht van burgers en wettelijkheid en regelmatigheid van betalingen

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

4

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Totaal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

AP Wij verzorgen de correcte uitvoering van het vraagrecht van burgers en raadsleden AP Wij streven naar het beantwoorden van de schriftelijke vragen van provincieraadsleden aan de deputatie en van de inzagevragen van burgers binnen de reglementaire en wettelijke antwoordtermijnen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Nazicht van betalingsdossiers op wettelijkheid en regelmatigheid AP Wij streven naar een nazicht van de voorgelegde betalingen en bijkomende dossies op hun wettelijkheid en regelmatigheid alvorens de eerste handtekening voor de betaling in te brengen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS Faciliteren van financiele werking BDS Wij faciliteren financieel de werking van de politieke besluitvorming, stimuleren het samenhorigheidsgevoel bij de gewezen provincieraadsleden, ondersteunen de belangenbehartiging van de provincies via een koepelvereniging en het management van de gemeentebesturen. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

1.218.315,00 €

0,00 €

1.193.757,00 €

0,00 €

1.163.757,00 €

0,00 €

1.133.757,00 €

0,00 €

1.133.757,00 €

0,00 €

1.133.757,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.218.315,00 €

0,00 €

1.193.757,00 €

0,00 €

1.163.757,00 €

0,00 €

1.133.757,00 €

0,00 €

1.133.757,00 €

0,00 €

1.133.757,00 €

0,00 €

Totaal

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

5

0,00 €

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Tijdige en correcte utibetalingen van subsidies AP Wij zorgen er elk jaar voor dat de fracties en politieke partijen aanwezig in de provincieraad, de vereniging van ere- en gewezen provincieraadsleden, de Verenging van Vlaamse Provincies en het expertisecentrum van Gemeentesecretarissen de in het budget voorziene bedragen correct uitbetaald krijgen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

88.585.856,00 €

1.393.673,00 €

90.385.134,00 €

1.393.011,00 €

92.561.755,40 €

1.424.273,00 €

94.881.203,59 €

1.455.759,00 €

97.944.628,68 €

1.487.572,00 €

99.513.365,79 €

1.819.417,00 €

I

87.062.183,58 €

11.187.828,00 €

89.085.245,29 €

15.355.000,00 €

84.362.311,79 €

1.855.000,00 €

38.659.325,42 €

2.272.500,00 €

34.725.936,62 €

7.247.000,00 €

27.732.231,76 €

1.485.000,00 €

A Totaal

44.000,00 €

0,00 €

175.692.039,58 €

12.581.501,00 €

35.300,00 € 179.505.679,29 €

0,00 € 16.748.011,00 €

35.300,00 € 176.959.367,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.279.273,00 €

133.540.529,01 €

3.728.259,00 €

132.670.565,30 €

8.734.572,00 €

127.245.597,55 €

3.304.417,00 €

AP Overhead Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

AP Overhead Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Overhead Departement Algemeen Beleid AP Overhead Departement Algemeen Beleid 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X Pagina

6

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Overhead Departement Logistiek AP Overhead Departement Logistiek 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Overhead Departement Informatie- en CommunicatieTechnologie AP Overhead Departement Informatie- en CommunicatieTechnologie 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

2018 X

2019 X

2018 X

2019 X

AP Overhead Departement Leefmilieu

AP Overhead Departement Leefmilieu.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

AP Overhead Departement Vrije Tijd AP Overhead Departement Vrije Tijd 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

Pagina

7

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Overhead Departement Cultuur AP Overhead Departement Cultuur. Overhead Departement Cultuur. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Overhead Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

AP Dit actieplan omvat de budgetten van de stafdienst van het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS Verder zetten financieel beheer in functie van wettelijke en decretale bepalingen

BDS Het verder zetten van het financieel beheer in functie van de wettelijke en decretale bepalingen

2014 Uitgaven Ontvangsten E I

11.509.063,00 € 225.799.922,00 € 0,00 €

0,00 €

A

38.707.130,00 €

0,00 €

Totaal

50.216.193,00 €

225.799.922,00 €

2015 Uitgaven Ontvangsten 10.644.885,00 € 226.143.112,00 € 0,00 € 39.073.060,00 € 49.717.945,00 €

2016 Uitgaven Ontvangsten

10.853.522,00 € 230.439.149,00 €

0,00 € 30.990.000,00 € 257.133.112,00 €

0,00 € 38.156.520,00 €

11.392.071,00 € 235.826.034,00 € 0,00 €

44.251.260,00 €

49.010.042,00 €

2017 Uitgaven Ontvangsten 0,00 €

43.493.260,00 €

274.690.409,00 €

11.631.997,00 € 237.806.771,00 € 0,00 €

37.309.730,00 €

54.885.331,00 €

2018 Uitgaven Ontvangsten 0,00 €

46.357.230,00 €

273.135.764,00 €

11.902.089,00 € 225.880.250,00 € 0,00 €

33.697.740,00 €

57.989.227,00 €

2019 Uitgaven Ontvangsten 0,00 €

28.840.400,00 €

271.504.511,00 €

0,00 €

27.426.220,00 €

40.742.489,00 €

253.306.470,00 €

AP Financiële processen

AP Het beheersen en continueren van de financiële processen

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

PBDS Zo decentraal mogelijk communiceren, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier PBDS We communiceren zo decentraal mogelijk, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier, gebaseerd op een afgesproken kader en gedragen rolverdeling.

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

8

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

2.462.808,00 €

100.000,00 €

2.235.953,00 €

100.000,00 €

2.230.779,00 €

100.000,00 €

2.180.888,00 €

50.000,00 €

2.114.622,00 €

0,00 €

2.120.979,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.462.808,00 €

100.000,00 €

2.235.953,00 €

100.000,00 €

2.230.779,00 €

100.000,00 €

2.180.888,00 €

50.000,00 €

2.114.622,00 €

0,00 €

2.120.979,00 €

0,00 €

Totaal

AP DMCO zet best practices in de kijker. AP We manifesteren ons nadrukkelijk in de vakpers, op netwerkevents, vakgroepen of overlegstructuren en door deelname aan awards of wedstrijden allerhande om interne best practices in de kijker te zetten, en om zoveel mogelijk meerwaarde te putten uit voorbeelden van andere organisaties. Op deze manier kan intern de beroepstrots en de motivatie hoog gehouden worden en kan de organisatie extern haar (wervings-) imago verbeteren 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP: Basissystemen verbeteren AP: We implementeren en ondersteunen de marketingprocessen die ons in staat stellen om onze interne en externe klanten beter in kaart te brengen en te bedienen. Daarnaast maken we voor alle provinciale diensten duidelijk op welke ondersteuning van de Communicatiedienst (en onder welke voorwaarden) zij kunnen rekenen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP: Communicatieprocessen AP: We maken de rolverdeling tussen de centrale en decentrale communicatiemedewerkers van de provincie Antwerpen op en sturen deze aan. We brengen die afspraken in de praktijk en evalueren om indien nodig te kunnen bijsturen. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

9

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP: Marketingprojecten AP: We ontwikkelen en implementeren een marketingvisie die geoptimaliseerd stakeholdermanagement mogelijk maakt. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP: Interne communicatie verbeteren AP: Onze organisatie kent een correcte, tijdige informatiedoorstroming om zo de vijf doelstellingen van het programma interne communicatie te realiseren. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

PBDS De ondersteunende departementen garanderen hun interne klanten een afgesproken dienstverlening PBDS De ondersteunende departementen garanderen hun interne klanten een afgesproken dienstverlening binnen een flexibel werk- en kwaliteitskader. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

3.592.854,00 €

0,00 €

3.539.415,00 €

0,00 €

3.974.995,00 €

0,00 €

3.729.502,00 €

0,00 €

2.022.865,00 €

0,00 €

1.310.638,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A Totaal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.592.854,00 €

0,00 €

3.539.415,00 €

0,00 €

3.974.995,00 €

0,00 €

3.729.502,00 €

0,00 €

2.022.865,00 €

0,00 €

1.310.638,00 €

0,00 €

AP Afstemmen vd HR-processen, HR IT-architectuur en dienstverlening op de nieuwe klantenomgeving AP We stemmen de HR-processen, de ondersteunende HR IT-architectuur en de dienstverlening af op de vernieuwde klantenomgeving vanaf 2014: de nieuwe APB s, de verzelfstandigde entiteiten, en de vernieuwde organisatiestructuur van het Provinciebestuur na de transitie-oefening. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

10

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Organisatie en mens in ontwikkeling AP Wij willen een antwoord bieden op de stijgende behoefte aan ondersteuning van de werking van diensten. Inspraak, betrokkenheid en creativiteit zijn hierbij sleutelwoorden. Wij begeleiden de veranderingen binnen de organisatie op een mensgerichte manier om de menselijke dimensies zoals leren, ontwikkelen en enthousiasme te doen aansluiten bij de zakelijke doelen zoals resultaten, prestaties en een gestroomlijnde bedrijfsvoering. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Optimalisatie samenwerking met verzelfstandigde entiteiten AP We optimaliseren, vertrekkend vanuit het provinciedecreet, de bijdrage van de verzelfstandigde entiteiten aan de doelstellingen van de provincie Antwerpen door jaarlijks met alle departementshoofden een evaluatiegesprek te voeren over verbeteropties in de onderlinge samenwerking met deze entiteiten. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Infomatieveiligheidsbeleid in functie van reglegevingen AP Wij optimaliseren het informatieveiligheidsbeleid door advisering, bevordering, documenteren en controle van de informatieveiligheid-voorschriften van de Provincie Antwerpen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Klantgerichte frontoffice via flexibel werk- en kwaliteitskader AP Klantgerichte frontoffice via flexibel werk- en kwaliteitskader: De ondersteunende departementen werken samen met de interne klanten een flexibel werk- en kwaliteitskader uit. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

11

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Uitbouwen front-office De ondersteunende departementen bouwen hun front-office verder uit zodat de klant de onderscheiden dienstverleningscentra op een uniforme manier kan bereiken. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Aanbieden moderne werkomgeving Het provinciebestuur wil de medewerkers van de centrale administratie een moderne werkomgeving aanbieden, die zowel op vlak van duurzaamheid, mogelijkheden voor samenwerking als op het vlak van aangename en productieve werkomgeving hoog scoort. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Beheren van informatie en informatiestromen De ondersteunende departementen ontwikkelen samen met de interne klanten een efficiënt, doelmatig en oplossingsgericht beheer van informatie en informatiestromen. Er wordt ingezet op het optimaal beheren, bewaren en delen van informatie vanaf de creatie tot de vernietiging of overdracht aan het Rijksarchief. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS Afgesproken dienstverlening garanderen en verbeteren

BDS De ondersteunende departementen zorgen voor aangepaste systemen en randvoorwaarden om de afgesproken

dienstverlening te garanderen en te verbeteren

2014 Uitgaven Ontvangsten

91.416.308,00 €

10.164.204,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10.164.204,00 €

21.467.642,00 €

91.416.308,00 €

21.837.209,00 €

94.969.997,00 €

22.364.641,00 €

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

21.837.209,00 €

2016 Uitgaven Ontvangsten

E

Totaal

21.467.642,00 €

2015 Uitgaven Ontvangsten

93.560.019,00 €

22.364.641,00 €

1.409.978,00 €

2017 Uitgaven Ontvangsten

95.767.035,00 € 0,00 €

22.907.058,00 €

72.000,00 €

2018 Uitgaven Ontvangsten

98.035.706,00 €

2019 Uitgaven Ontvangsten

23.420.054,00 € 100.365.591,00 €

23.979.384,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

95.839.035,00 €

22.907.058,00 €

98.035.706,00 €

23.420.054,00 €

100.365.591,00 €

23.979.384,00 €

Pagina

12

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP We ondersteunen onze diensten bij de impl. ve HR beleid gebaseerd op talentmanagement AP We voeren een progressief HR-beleid met talentmanagement als rode draad doorheen de processen, met specifieke aandacht voor personeelsontwikkeling, personeelsbewegingen (instroom, doorstroom en uitstroom) en een waarderende beoordelingscyclus. Dit progressief HR-beleid wordt op een ondersteunende manier in diverse diensten en entiteiten geïmplementeerd op basis van een klantenmodel met de HR - accountmanagers als verbindend element tussen de entiteiten en de HR-diensten van het departement. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Integratie van generieke overheadfuncties We dragen zorg voor een maximale integratie van de generieke overheadfuncties binnen het departement Logistiek zodat de onderscheiden diensten van het departement zich kunnen concentreren op hun eigen kernactiviteiten. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Juridische - en aankoopondersteuning

We ondersteunen de organisatie op het vlak van juridische procedures en geschillen, contractbeheer en contractmanagement,

overheidsopdrachten en verzekeringen met het oog op een uniforme werkwijze en een correcte en efficiënte besteding van

middelen.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Infrastructuur- en vastgoedbeleid We staan in voor het creëren van de noodzakelijke fysieke ruimte voor de provinciale beleidsdomeinen en hun diensten. Wij verhandelen, bouwen, verbouwen, onderhouden en beheren het provinciale patrimonium om deze benodigde ruimte op optimale wijze ter beschikking te stellen. Wij dragen bovendien zorg voor het instandhouden van het provinciale erfgoed. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

13

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Toegankelijke dienstverlening We garanderen voor onze klanten een goed toegankelijke dienstverlening op een afgesproken serviceniveau, zodat de medewerker op elk moment kan gebruik maken van de meest noodzakelijke facilitaire behoeften, zoals ze beschreven zijn in de producten- en dienstcatalogus van het departement. We zorgen algemeen voor optimale werkomstandigheden voor onze klanten. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Transparante personeelsadm, correct verloning, ondersteuning arbeidsveiligheid, Groepsgevoel AP We voeren ten aanzien van onze interne klanten een transparante personeelsadministratie en organiseren een correcte afhandeling van alle componenten van het verloningsproces, naast ondersteuning op het vlak van arbeidsveiligheid in de ruimste zin en psycho - sociaal welbevinden. We bieden vai de personeelsvereniging initiatieven aan die het groepsgevoel bij de provinciale medewerkers verhogen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS ICT ondersteunig van het beleid en de provinciale dienstverlening.

BDS Het departement ICT streeft ernaar om op een efficiënte manier het beleid en de provinciale dienstverlening vanuit onze

ICT kennis en expertise te ondersteunen. DICT levert toegevoegde waarde door de ICT dienstverlening te garanderen,

processen vorm te geven en behoeften te vertalen. Daarnaast maken we bewust keuzes samen met alle betrokken partijen om

een coherent ICT beleid uit te dragen en dit binnen een maatschappelijke kader.

2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

9.756.962,00 €

0,00 €

8.607.742,00 €

0,00 €

9.109.180,00 €

0,00 €

9.056.360,00 €

0,00 €

9.039.186,00 €

0,00 €

9.016.051,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

800.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

869.848,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A Totaal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9.756.962,00 €

0,00 €

9.407.742,00 €

0,00 €

9.109.180,00 €

0,00 €

9.926.208,00 €

0,00 €

9.039.186,00 €

0,00 €

9.016.051,00 €

0,00 €

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

14

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Efficiënte, klantgerichte ondersteuning van de ICT dienstverlening. AP Uitbouwen van een efficiënte klantgerichte administratie, met een duidelijke uitvoering en opvolging van het DICT budget en een efficiënt en duidelijk aankoopbeheer ter ondersteuning van ICT dienstverlening. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Uitwerken en uitdragen van een ICT strategie.

AP Het uitwerken en uitdragen van een ICT strategie die de belangrijkste organisatiebehoeften afdekt. Deze strategie is

gekend en afgestemd binnen DICT en met het management en het beleid inclusief de doorvertaling naar een ICT architectuur

en ICT security policy. Beide zijn gekend en gedragen binnen de organisatie en DICT.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van ICT projecten.

AP Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van ICT projecten, om de organisatie in zijn behoeften te

ondersteunen van het business proces tot het effectief en efficiënt leveren van het eindproduct.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Opzetten en garanderen van de continuïteit van de ICT dienstverlening.

AP Opzetten en garanderen van de continuïteit van de ICT dienstverlening ter ondersteuning van de mandatarissen, de

verschillende entiteiten en de medewerkers van het bestuur.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS flankerend onderwijsbeleid BDS Ontwikkelen van een flankerend onderwijsbeleid ter bevordering van gelijke onderwijskansen, een betere studiekeuze en een goede aansluiting van het onderwijs bij de arbeidsmarkt voor de scholen van alle netten in de provincie Antwerpen.

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

15

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

387.705,00 €

0,00 €

387.705,00 €

0,00 €

390.301,00 €

0,00 €

392.949,00 €

0,00 €

395.650,00 €

0,00 €

398.405,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

387.705,00 €

0,00 €

387.705,00 €

0,00 €

390.301,00 €

0,00 €

392.949,00 €

0,00 €

395.650,00 €

0,00 €

398.405,00 €

0,00 €

Totaal

AP Uitbouw van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid AP Er wordt geïnvesteerd in de uitbouw van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid, daarbij wordt zowel ingezet op de interne regie als de externe regie. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS geïntegreerd en actueel jeugdbeleid BDS Het provinciebestuur bouwt aan een geïntegreerd en actueel jeugd(werk)beleid voor álle kinderen en jongeren met aandacht voor participatie van jeugd en jeugdwerk. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

136.380,00 €

39.000,00 €

124.040,00 €

0,00 €

124.040,00 €

0,00 €

124.040,00 €

0,00 €

124.040,00 €

0,00 €

124.040,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A Totaal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

136.380,00 €

39.000,00 €

124.040,00 €

0,00 €

124.040,00 €

0,00 €

124.040,00 €

0,00 €

124.040,00 €

0,00 €

124.040,00 €

0,00 €

AP ruimte voor jeugd en jeugdwerk

AP We creëren meer ruimte voor jeugd en het jeugdwerk, en maken daarbij werk van zowel fysische als psychische ruimte.

2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

16

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP participatief jeugdbeleid AP We realiseren een actueel provinciaal (jeugd)beleid dat door het opzetten van voldoende inspraak en participatie ook gedragen wordt door jeugd en het jeugdwerk. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS verbeteren leefomstandigheden in het Zuiden BDS Verbeteren van de leefomstandigheden van een bevolkingsgroep uit een regio in het Zuiden om zo mee te werken aan een solidaire samenleving. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

699.122,00 €

0,00 €

699.122,00 €

0,00 €

699.122,00 €

0,00 €

699.122,00 €

0,00 €

699.122,00 €

0,00 €

699.122,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A Totaal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

699.122,00 €

0,00 €

699.122,00 €

0,00 €

699.122,00 €

0,00 €

699.122,00 €

0,00 €

699.122,00 €

0,00 €

699.122,00 €

0,00 €

AP Ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden AP Ondersteunen en bekendmaken van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die bijdragen tot duurzame ontwikkeling en verbreding van het draagvlak voor internationale solidariteit. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS verhogen betrokkenheid burger en lokale besturen bij Noord-Zuid-problematiek BDS Verhogen van de betrokkenheid van de burger en de lokale besturen bij de Noord-Zuid-problematiek om zo de solidariteit met het Zuiden te vergroten en een gedragsverandering teweeg te brengen. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

589.348,00 €

253.000,00 €

480.862,00 €

253.000,00 €

478.440,00 €

253.000,00 €

478.490,00 €

253.000,00 €

480.239,00 €

253.000,00 €

483.216,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

589.348,00 €

253.000,00 €

480.862,00 €

253.000,00 €

478.440,00 €

253.000,00 €

478.490,00 €

253.000,00 €

480.239,00 €

253.000,00 €

483.216,00 €

253.000,00 €

Totaal

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

17

253.000,00 €

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Educatie- en sensibilisatiebeleid inzake internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling AP Door in te zetten op educatie- en sensibilisatieactiviteiten willen we het draagvlak voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen bij de inwoners van de provincie Antwerpen vergroten. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS voldoende en kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en educatie BDS We willen voor alle kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen een voldoende en kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en educatie. Daarvoor nemen we zelf initiatieven en ondersteunen we op verschillende manieren bestaande initiatieven uit het werkveld.

E

2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

95.043,00 €

81.650,00 €

81.650,00 €

81.650,00 €

46.000,00 €

81.650,00 €

81.650,00 €

46.000,00 €

46.000,00 €

46.000,00 €

46.000,00 €

46.000,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

95.043,00 €

46.000,00 €

81.650,00 €

46.000,00 €

81.650,00 €

46.000,00 €

81.650,00 €

46.000,00 €

581.650,00 €

46.000,00 €

81.650,00 €

46.000,00 €

Totaal

AP Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum: reguliere werking

AP Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum: publiekswerking over het erfgoed Willy Vandersteen (reguliere werking)

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Kwaliteitsbewaking museumparcours Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum AP Kwaliteitsbewaking museumparcours Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum: afstemming op leefwereld en speciale doelgroepen 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

18

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

BDS kwalitatief sterk provinciaal onderwijs BDS Binnen de grenzen van de provinciale mogelijkheden en de maximumcapaciteit hebben alle leerlingen en cursisten die dat willen de kans om een kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te volgen, met de nadruk op technische en beroepsonderwijs en gericht op levenslang en levensbreed leren 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

7.969.525,00 €

0,00 €

8.138.446,00 €

0,00 €

8.336.920,00 €

0,00 €

8.540.255,00 €

0,00 €

8.748.573,00 €

0,00 €

8.961.993,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A Totaal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.969.525,00 €

0,00 €

8.138.446,00 €

0,00 €

8.336.920,00 €

0,00 €

8.540.255,00 €

0,00 €

8.748.573,00 €

0,00 €

8.961.993,00 €

0,00 €

AP We organiseren toekomstgerichte opleidingen.

AP We organiseren toekomstgerichte opleidingen op maat in een onderwijs- en leeromgeving conform de hedendaagse

normen.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP We willen het Provinciaal Onderwijs verder uitbouwen tot een warme en zorgzame organisatie.

AP We willen het Provinciaal Onderwijs Antwerpen verder uitbouwen tot een warme en zorgzame organisatie i.f.v. het

welbevinden en succes van de leerlingen en cursisten.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP We willen het Provinciaal Onderwijs Antwerpen meer bekendheid geven.

AP We willen het Provinciaal Onderwijs Antwerpen meer bekendheid geven door te laten weten waar het voor staat en een

prominentere rol laten spelen binnen het onderwijslandschap.

2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

19

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

BDS CLB BDS Behouden van het schoolondersteunend aanbod om sneller ontwikkelingsachterstanden, leerstoornissen, sociaal­ emotionele problemen van leerlingen - aangeboren en/of verworven - te onderkennen, te voorkomen en te helpen aanpakken en om competenties bij leerlingen te versterken met als doel hun welbevinden te vergroten, hun kans op een succesvolle schoolloopbaan te verhogen en hun kans op een ongekwalificeerde uitstroom te verminderen. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

1.342.769,00 €

1.385.998,00 €

1.362.222,00 €

1.413.720,00 €

1.386.996,00 €

1.441.200,00 €

1.412.265,00 €

1.470.830,00 €

1.438.040,00 €

1.500.250,00 €

1.464.330,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.342.769,00 €

1.385.998,00 €

1.362.222,00 €

1.413.720,00 €

1.386.996,00 €

1.441.200,00 €

1.412.265,00 €

1.470.830,00 €

1.438.040,00 €

1.500.250,00 €

1.464.330,00 €

1.530.250,00 €

Totaal

1.530.250,00 €

AP Toekomstgericht leerlingen begeleiden We begeleiden leerlingen op een toekomstgerichte manier door: - bij te dragen tot zorgzaam onderwijs - ondersteuning van levenslang en levensbreed leren - het helpen ontwikkelen van krachtige leeromgevingen - bij te dragen aan het welbevinden van de leerlingen en hun omgeving - begeleiding voor iedereen - preventieve gezondheidszorg 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS veiligheid verhogen BDS We verhogen/bevorderen de veiligheid (en het veiligheidsbewustzijn) op het gebied van civiele veiligheid, politionele veiligheid, veiligheid in de privésfeer en welzijn op het werk. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

693.349,00 €

1.178.760,00 €

652.715,00 €

1.192.970,00 €

652.715,00 €

1.209.080,00 €

652.715,00 €

1.223.880,00 €

652.715,00 €

1.240.750,00 €

652.715,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

693.349,00 €

1.178.760,00 €

652.715,00 €

1.192.970,00 €

652.715,00 €

1.209.080,00 €

652.715,00 €

1.223.880,00 €

652.715,00 €

1.240.750,00 €

652.715,00 €

1.256.160,00 €

Totaal

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

20

1.256.160,00 €

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP informeren & sensibiliseren rond welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer AP We bieden voldoende en kwaliteitsvolle informatieve en sensibiliserende initiatieven aan mbt welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer, en dit zowel voor professionelen als voor het brede publiek. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP campagnes veiligheid in de privésfeer AP We informeren en sensibiliseren de inwoners van de provincie rond veiligheid en gezondheid in de privésfeer via campagnes 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP opleidingen welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer AP We bieden voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen en vormingen aan mbt welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer, en dit zowel voor professionelen als voor het brede publiek. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Ondersteuning van diverse veiligheidsinitiatieven Via subsidies en via werkingsmiddelen worden een beperkt aantal initiatieven ondersteund of opgezet in het kader van een veiligheidsbeleid. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS verblijfscentrum en uitleendienst BDS Voor vormingsactiviteiten, voornamelijk in de non-profitsector en het onderwijs, willen we voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur en materiaal ter beschikking stellen

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

21

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

2.808.765,00 €

0,00 €

2.877.727,00 €

0,00 €

2.949.446,00 €

0,00 €

3.022.952,00 €

0,00 €

3.098.292,00 €

0,00 €

3.175.512,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.808.765,00 €

0,00 €

2.877.727,00 €

0,00 €

2.949.446,00 €

0,00 €

3.022.952,00 €

0,00 €

3.098.292,00 €

0,00 €

3.175.512,00 €

0,00 €

Totaal

AP Aanbieden van infrastructuur en accommodatie voor vormingsactiviteiten AP Aanbieden van infrastructuur en accommodatie voor vormingsactiviteiten in het Provinciaal Vormingscentrum Malle 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Optimaliseren uitleendienst audiovisueel materiaal in het Provinciaal Vormingscentrum Malle AP Optimaliseren uitleendienst audiovisueel materiaal in het Provinciaal Vormingscentrum Malle 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS veiligheidsopleidingen BDS Ter bevordering van de veiligheid in de provincie bieden we voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen aan. Die zijn gericht op zowel vrijwillige als professionele betrokkenen bij civiele veiligheid, bij politionele veiligheid en bij welzijn op het werk. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

1.170.193,00 €

0,00 €

1.168.049,00 €

0,00 €

1.191.409,00 €

0,00 €

1.215.238,00 €

0,00 €

1.239.542,00 €

0,00 €

1.264.334,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.170.193,00 €

0,00 €

1.168.049,00 €

0,00 €

1.191.409,00 €

0,00 €

1.215.238,00 €

0,00 €

1.239.542,00 €

0,00 €

1.264.334,00 €

0,00 €

Totaal

AP ontwikkelen 2° oefenplaat en bijhorende infrastructuur voor industiële brandbestrijding AP Campus Vesta investeert in de ontwikkeling van een tweede oefenplaat en de daar bijhorende infrastructuur, om op die manier voldoende oefenmogelijkheden voor industriële brandbestrijding te bieden. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X Pagina

22

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Campus Vesta: een kenniscentrum AP Campus Vesta verruimt zijn rol naar een kenniscentrum ten dienste van de hulpdiensten, door participatie aan wetenschappelijk onderzoek, veiligheidsseminaries/studiedagen en het screenen van buitenlandse studies. Hiermee beoogt Campus Vesta een verhoging van de kennis en kunde inzake veiligheid door nationale en internationale netwerking. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Opleidingen binnen het kennisdomein van brandweer, dringende geneeskundige hulp en politie AP Campus Vesta organiseert opleidingen binnen het kennisdomein van brandweer, dringende geneeskundige hulp en politie 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP algemene werking Campus Vesta AP APB Campus Vesta wil een transparante, resultaatsgerichte en moderne organisatie zijn, met een performante administratie, die een kwalitatieve dienstverlening biedt. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS lokale besturen stimuleren om medewerkers te ontwikkelen BDS We willen de lokale besturen binnen onze provincie een professioneel leernetwerk bieden waar iedereen die voor een lokaal bestuur werkt terecht kan voor opleiding, HRM-ondersteuning en ervaringsuitwisseling. Wij willen op die manier bijdragen tot competente en gemotiveerde medewerkers omdat wij geloven dat zij de sleutel zijn tot de lokale bestuurskracht. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

669.780,00 €

0,00 €

662.780,00 €

0,00 €

673.676,00 €

0,00 €

684.789,00 €

0,00 €

696.125,00 €

0,00 €

707.687,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A Totaal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

669.780,00 €

0,00 €

662.780,00 €

0,00 €

673.676,00 €

0,00 €

684.789,00 €

0,00 €

696.125,00 €

0,00 €

707.687,00 €

0,00 €

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

23

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Kwaliteitsvolle en betaalbare kennis en expertise aan lokale besturen aanbieden AP We willen lokale besturen blijven ondersteunen op vlak van leren en HRM door hen kwaliteitsvolle en betaalbare kennis en expertise aan te bieden onder verschillende vormen (opleiding, advies, coaching,...) afgestemd op hun noden op vlak van competentieontwikkeling en organisatieontwikkeling. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Meer netwerken en vraaggestuurd werken AP We willen meer netwerken met de besturen om meer vraaggestuurd te werken 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Rendement van leerinitiatieven verhogen AP We willen het rendement van de leerinitiatieven verhogen door samen met de besturen nieuwe leervormen te verkennen en leervragen breder te kaderen 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Platform voor ervaringsuitwisseling voor lokale besturen AP We willen een platform voor ervaringsuitwisseling zijn om de aanwezige kennis en ervaring binnen de besturen te verspreiden. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Open en lerende organisatie in een netwerk van partners AP We willen blijven ontwikkelen als een open en lerende organisatie, ingebed in een netwerk van partners waarmee wij samenwerken en complementair zijn 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X Pagina

24

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

BDS We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van andere overheden. BDS We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van andere overheden. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

1.209.470,00 €

0,00 €

1.208.570,00 €

0,00 €

1.208.570,00 €

0,00 €

1.208.570,00 €

0,00 €

1.208.570,00 €

0,00 €

1.208.570,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.209.470,00 €

0,00 €

1.208.570,00 €

0,00 €

1.208.570,00 €

0,00 €

1.208.570,00 €

0,00 €

1.208.570,00 €

0,00 €

1.208.570,00 €

0,00 €

Totaal

AP Erediensten AP Erediensten. We ondersteunen de bedienaren en de kerkbesturen van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten en de Provinciale Instelling voor niet-confessionele morele dienstverlening volgens de federale en Vlaamse regelgeving. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod. 2014 Uitgaven Ontvangsten E

36.828.503,00 €

I

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

36.868.503,00 €

1.113.690,00 €

A Totaal

1.113.690,00 €

2015 Uitgaven Ontvangsten 35.108.041,00 € 0,00 € 40.000,00 € 35.148.041,00 €

1.113.984,00 €

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

35.568.699,00 €

1.114.284,00 €

35.971.752,00 €

1.114.590,00 €

36.465.348,00 €

1.114.902,00 €

36.973.456,00 €

1.115.220,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

1.113.984,00 €

35.608.699,00 €

1.114.284,00 €

36.011.752,00 €

1.114.590,00 €

36.505.348,00 €

1.114.902,00 €

37.013.456,00 €

1.115.220,00 €

AP opmaak structuurvisies en beheerplannen AP We maken (structuur-)visies en beheerplannen op voor de provinciale recreatie-, sport- en groendomeinen, rekening houdende met hun draagkracht en omgeving. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

25

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Vrijetijdsaanbod voor streekontwikkeling AP We spelen vanuit het provinciale recreatief, sportief en toeristisch vrijetijdsaanbod een stuwende rol in streekontwikkeling en het gebiedsgericht beleid. We faciliteren dit door de ontwikkeling van een informatie- en onthaalnetwerk. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Publieksgericht vrijetijdsaanbod realiseren.

AP We werken publieksgericht waarvoor we een recreatief, sportief en toeristisch vrijetijdsaanbod realiseren, zowel in eigen

beheer als door het stimuleren en ondersteunen van derden.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Inspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte AP In een context van schaarse ruimte nemen we onze verantwoordelijkheid op wat betreft de toenemende nood aan omgevingsrecreatie en toegankelijke groene ruimte. Als bovenlokaal bestuur zetten we daarom in op ons eigen aanbod via de provinciale recreatie-, sport- en groendomeinen, op het stimuleren van derden tot gelijkaardige initiatieven maar gaan we ook resoluut voor het beschermen, behouden, ontsluiten en toegankelijk maken van het landschappelijk, natuurlijk en levend erfgoed. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP natuureducatie AP Het provinciale vrijetijdsaanbod omvat een belangrijk aandeel educatie en beleving, waarvan natuureducatie en natuuren erfgoedbeleving uitgesproken voorbeelden zijn. We willen daarmee binnen het kader van levenslang leren, duurzame attitudes en competenties ontwikkelen bij elke burger. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

26

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Regiowerking en sectorondersteuning AP We ondersteunen lokale besturen en actoren uit de sector bij hun vragen en behoeften rond vrije tijd in het bijzonder wat sport en toerisme betreft, via onze regiowerking en sectorondersteuning. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Bekendmaking en promotie vrijetijdsaanbod AP We maken het provinciale recreatieve, sportieve en toeristische vrijetijdsaanbod bekend en organiseren of participeren aan promotiecampagnes die ons beleid en aanbod ondersteunen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Bovenlokale sportinfrastructuur AP We versterken het aanbod bovenlokale sportinfrastructuur, enerzijds door verder sportinfrastructuur te ontwikkelen in de provinciale domeinen, anderzijds door planmatig nieuwe infrastructuur te realiseren ism derden op basis van een bovenlokaal sportinfrastructuurplan. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Cultuur zonder drempels AP Cultuur zonder drempels. We vergroten de toegankelijkheid van cultuur voor alle inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

27

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale collectiebeherende instellingen en cultuurhuizen uit tot kwalitatieve en toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Kwaliteit amateurkunsten AP Kwaliteit amateurkunsten. We zetten in op kwaliteitsverhoging in de sector van de amateurkunsten in de provincie Antwerpen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Serre artistiek talent

AP Serre artistiek talent. We nemen een serrefunctie op voor artistiek talent met professionele ambities.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Partner bovenlokale cultuur AP Partner bovenlokale cultuur. We ondersteunen en stimuleren bovenlokale culturele samenwerking en initiatieven in de provincie Antwerpen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Meer kleur in cultuur

AP Meer kleur in cultuur. We vergroten de etnisch-culturele diversiteit in de culturele sector in de provincie Antwerpen.

2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

28

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Kwaliteit lokaal erfgoed AP Kwaliteit lokaal erfgoed. We zetten in op kwaliteitsverhoging van het behoud en beheer van het lokaal erfgoed in de provincie Antwerpen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP vrijetijdsaanbod voor álle kinderen en jongeren AP We ondersteunen en stimuleren een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor álle kinderen en jongeren met daarbij extra aandacht voor jeugd in een maatschappelijk kwetsbare situatie. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS Overig beleid Vrije Tijd. Ondersteunen en faciliteren van het vrije tijds beleid. BDS Overig beleid Vrije Tijd. Ondersteunen en faciliteren van het provinciale vrijetijds beleid. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Totaal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

AP Commerciële faciliterende activiteiten AP We ontwikkelen waar gewenst en relevant commerciële faciliterende activiteiten zoals het verkopen en verhuren van goederen, diensten en infrastructuur ter (financiële) ondersteuning van de verdere kwaliteitsvolle uitbouw van onze provinciale domeinen en produkten/diensten. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een gebiedsgericht beleid PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd gebiedgericht beleid, door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

29

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

1.326.599,00 €

3.593.420,00 €

1.284.427,00 €

3.493.120,00 €

1.284.427,00 €

3.283.250,00 €

1.284.427,00 €

3.190.400,00 €

1.284.427,00 €

3.190.400,00 €

1.284.427,00 €

3.190.400,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.326.599,00 €

3.593.420,00 €

1.284.427,00 €

3.493.120,00 €

1.284.427,00 €

3.283.250,00 €

1.284.427,00 €

3.190.400,00 €

1.284.427,00 €

3.190.400,00 €

1.284.427,00 €

3.190.400,00 €

Totaal

AP Bebouwd Perifeer Landschap AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Bebouwd Perifeer Landschap (BPL). 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Fortengordels rond Antwerpen

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Kempense Meren

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Kempense Meren.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Rupelstreek

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Rupelstreek.

2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

30

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Albertkanaal Antwerpen-Schoten-Wijnegem AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen-SchotenWijnegem. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP De Merode.

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het gebiedsgericht project De Merode.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Landschapspark Zuidrand

AP We bouwen de werking van het landschapspark Zuidrand verder uit en realiseren bovenlokale landschapsprojecten.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Streekontwikkeling economie en landbouw De provincie streeft ernaar in een vastliggend gebied ("een streek") een veelvoud van doelstellingen te realiseren. Bij streekontwikkeling gaat het in eerste instantie over de sociaal-economische ontwikkeling van de streek. Hierbij zullen andere beleidsdomeinen zoveel mogelijk worden betrokken om de specifieke sociaaleconomische doelstellingen te helpen verwezenlijken. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

31

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het gebiedsgericht project Glastuinbouw Hoogstraten We stimuleren het werken rond de Glastuinbouw Hoogstraten via geïntegreerde acties met interne diensten, andere overheden en externe partners en dit op basis van de visie die werd vastgelegd in het gebiedsprogramma. De samenwerking is gebaseerd op de volgende doelstelling: Speerpuntsector glastuinbouw stimuleren, ontwikkelen en rechtszekerheid geven om te komen tot een vernieuwde, rendabele en duurzame glasopstand met respect voor de open ruimte en met het oog op synergie. Op basis van het gebiedsprogramma worden jaarlijks projectafspraken gemaakt die als basis zullen dienen voor de geïntegreerde uitwerking van de acties door de provinciale diensten. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Glastuinbouw Boechout Ranst AP We stimuleren de streekontwikkeling met het gebiedsgericht project Glastuinbouw Boechout Ranst 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS Overig beleid DMOB BDS Overig beleid van DMOB 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

223.000,00 €

0,00 €

208.000,00 €

0,00 €

208.000,00 €

0,00 €

208.000,00 €

0,00 €

208.000,00 €

0,00 €

208.000,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A Totaal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

223.000,00 €

0,00 €

208.000,00 €

0,00 €

208.000,00 €

0,00 €

208.000,00 €

0,00 €

208.000,00 €

0,00 €

208.000,00 €

0,00 €

AP Verkeersveiligheid AP We werken mee aan een betere verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

32

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te komen PBDS Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

13.680.161,00 €

13.228.563,00 €

2.669.309,00 €

13.221.237,00 €

2.669.309,00 €

13.136.391,00 €

2.634.309,00 €

13.141.678,00 €

2.634.309,00 €

13.150.679,00 €

2.634.309,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13.680.161,00 €

2.665.506,00 €

13.228.563,00 €

2.669.309,00 €

13.221.237,00 €

2.669.309,00 €

13.136.391,00 €

2.634.309,00 €

13.141.678,00 €

2.634.309,00 €

13.150.679,00 €

2.634.309,00 €

Totaal

2.665.506,00 €

2015 Uitgaven Ontvangsten

AP Ruimtelijk beleid AP We werken mee aan een beter ruimtelijk beleid in de provincie Antwerpen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Fietsbeleid AP We stimuleren het fietsen in de provincie Antwerpen door het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk te realiseren en het fietsen te promoten. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Mobiliteit

AP We werken mee aan een betere mobiliteit in de provincie Antwerpen.

2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

33

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Integraal Waterlopenbeheer AP We beheren de onbevaarbare waterlopen conform de principes van het integraal waterbeleid en in een open communicatie met alle belanghebbenden. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Ruimte voor water AP Via een brede instrumentenmix vrijwaren en creëren we 'ruimte voor water' om een duurzaam antwoord te bieden aan de overstromingsproblematiek en de klimaatwijziging. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP NATURA 2000 doelstellingen AP We realiseren de noodzakelijke inspanningen om de Natura2000 doelstellingen binnen de provincie Antwerpen te behalen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Functionele groene infrastructuur

AP We realiseren de noodzakelijke inspanningen om tot een functioneel ecologisch netwerk te komen.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Kenniscentrum Biodiversiteit, Landschap en Ecosysteemdiensten AP We investeren in het dynamisch, interactief en performant inventariseren, bundelen en doelgroepgericht ontsluiten van kennis over biodiversiteit, landschap en ecosysteemdiensten. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

34

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Landschapszorg AP We werken aan kwaliteitsvolle, beleefbare landschappen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Ruimte voor landbouw

AP Ontwikkelen van een visie over ruimtegebruik in het agrarisch gebied op basis van de opgemaakte landbouw- en

plattelandskaarten. Deze visie dient als basis voor de advisering vanuit DLP in alle ruimtelijke planningsprocessen.

Daarnaast willen we een provinciaal landbouwgrondenbeleid en initiatieven voor landbouw in combinatie met andere

ruimtegebruikers ontwikkelen.

Doel is het vrijwaren van ruimte in het agrarisch gebied voor de professionele landbouw.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS Milieuvergunningen BDS We behandelen milieuvergunningsaanvragen efficiënt en kwaliteitsvol, gericht op een minimale milieu-impact en met goede betrokkenheid van de belanghebbenden. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

34.032,00 €

0,00 €

33.733,00 €

0,00 €

33.733,00 €

0,00 €

33.733,00 €

0,00 €

33.733,00 €

0,00 €

33.733,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A Totaal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

34.032,00 €

0,00 €

33.733,00 €

0,00 €

33.733,00 €

0,00 €

33.733,00 €

0,00 €

33.733,00 €

0,00 €

33.733,00 €

0,00 €

AP Milieuvergunningen AP We behandelen vergunningsaanvragen op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier, gericht op een zo klein mogelijke milieu-impact en met betrokkenheid van de belanghebbenden. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

35

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

BDS Versterken milieubeleid doelgroepen en Educatie BDS We voeren een duurzaam milieubeleid via een gericht subsidiebeleid, een versterking van het doelgroepenbeleid, met als belangrijkste doelgroep de gemeenten en het aanbieden van kwalitatieve milieueducatie. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

6.407.069,00 €

212.000,00 €

6.568.586,00 €

211.000,00 €

6.729.506,00 €

210.000,00 €

6.894.449,00 €

159.000,00 €

7.063.516,00 €

158.000,00 €

7.236.809,00 €

157.000,00 €

I

3.500,00 €

13.500,00 €

10.500,00 €

13.500,00 €

3.500,00 €

12.000,00 €

3.641,40 €

12.000,00 €

3.714,23 €

12.000,00 €

3.788,51 €

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.410.569,00 €

225.500,00 €

6.579.086,00 €

224.500,00 €

6.733.006,00 €

222.000,00 €

6.898.090,40 €

171.000,00 €

7.067.230,23 €

170.000,00 €

7.240.597,51 €

169.000,00 €

A Totaal

AP Kenniscentrum Milieu en Gezondheid AP We bouwen een provinciaal en interprovinciaal kenniscentrum uit, gebaseerd op labo-onderzoek en een team van milieu­ gezondheidsdeskundigen ter ondersteuning van het milieubeleid. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Regiowerking AP We bouwen een beleidsmatig ondersteuningsaanbod uit inzake milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, en dit op maat van de gemeenten. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Milieueducatie We ontwikkelen en bieden eigentijdse educatie aan over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling op maat van en voor het onderwijs. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

36

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

9.487.973,00 €

0,00 €

9.656.122,60 €

45.000,00 €

9.713.267,26 €

0,00 €

9.815.378,43 €

0,00 €

9.920.546,01 €

0,00 €

10.028.601,96 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9.487.973,00 €

0,00 €

9.656.122,60 €

45.000,00 €

9.713.267,26 €

0,00 €

9.815.378,43 €

0,00 €

9.920.546,01 €

0,00 €

10.028.601,96 €

0,00 €

Totaal

AP Innovatie en ondernemerschap AP De provincie streeft naar slimme economische en innovatieve specialisaties en speelt hiermee in op zowel het Europese als het Vlaams Beleid. We moedigen innovatie en ondernemerschap aan door kennisontwikkeling en innovatie te ondersteunen via de eigen provinciale instellingen, samenwerkingen met kennisinstellingen en door het uitwerken van de bestuurlijke randvoorwaarden. We vertrekken hierbij steeds vanuit een maatschappelijke of economische uitdaging en streven via samenwerking een doelmatige oplossing na. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Maatschappelijk draagvlak en imago van economische speerpuntsectoren versterken AP Een breed maatschappelijk draagvlak is een essentiële voedingsbodem om verdere economische ontwikkeling in balans met maatschappelijke welzijn te realiseren. De provincie is het intermediair bestuur bij uitstek om het imago van de economische spelers te ondersteunen. De provincie informeert en sensibiliseert burgers, lokale besturen en onderwijsinstellingen over de maatschappelijke relevantie van het socio-economisch weefsel. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

37

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Inzetten op talent en arbeidsmarkt AP Het actieplan heeft tot doel om in onze provincie een belangrijke bijdrage te leveren aan de aansluiting onderwijs­ arbeidsmarkt en aan de aanwending van alle beschikbare talenten zodat we kunnen bijdragen tot oplossingen van het dreigend tekort aan arbeidspotentieel en het verminderen van de werkloosheid. Hierbij kiezen we voor een goede afstemming van de eigen provinciale dienstverlening met de werking van de diverse externe beleidsverantwoordelijke organisaties in onze provincie. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Inzetten op ruimte en bevorderen van innovatieve kennisclusters AP Ondernemingen hebben ruimte nodig om te ondernemen. De provincie moedigt het innovatief omgaan met ruimte en productieprocessen en het clusteren van kennis- en innovatie initiatieven aan. Het actieplan vindt aansluiting bij de Vlaamse beleidsvisie rond ruimtelijke economie, het nieuw industrieel beleid en de Fabriek van de Toekomst en wordt ingekapseld in de provinciale visie rond duurzaam ruimtegebruik (bedrijventerreinen, detailhandel, incubatoren, bedrijvencentra,...). 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Netwerkvorming, samenwerking en internationalisering AP Een slimme specialisatiestrategie veronderstelt een positionering van de provincie om te komen tot een kritische massa om internationaal competitief te zijn. Om deze kritische massa te realiseren, is ook internationale en grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk. De provincie Antwerpen wil een breed gedragen samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen bewerkstelligen. De provincie kan hierin (afwisselend )initiator, facilitator of regisseur zijn. De kernfocus blijft het creëren van een kader waarin de provinciale economische structuur zich kan ontplooien en het creëren van een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS Europa BDS Deze doelstelling wil de positie van de provincie Antwerpen ten aanzien van Europa, de Europese Unie, en meer bepaald ten aanzien van de beleids- en financieringsmogelijkheden die hieruit voortvloeien, optimaliseren Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

38

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

1.273.347,00 €

56.000,00 €

1.224.152,00 €

56.000,00 €

1.246.421,84 €

56.000,00 €

1.269.136,82 €

56.000,00 €

1.292.305,73 €

56.000,00 €

1.315.938,57 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.273.347,00 €

56.000,00 €

1.224.152,00 €

56.000,00 €

1.246.421,84 €

56.000,00 €

1.269.136,82 €

56.000,00 €

1.292.305,73 €

56.000,00 €

1.315.938,57 €

56.000,00 €

Totaal

56.000,00 €

AP Europa AP De provincie Antwerpen versterkt haar positie ten aanzien van de EU door in te zetten op het generen van Europese projectfinanciering en het informeren over Europa (in de provincie Antwerpen) door Communicatie en Educatie. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

BDS Welzijn en Gezondheid BDS De provincie wil de levenskwaliteit en gezondheid van inwoners van de provincie Antwerpen bevorderen, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Wij zijn hiervoor - binnen het Vlaams wetgevend kader - de vanzelfsprekende partner van welzijnsorganisaties en lokale besturen voor bovenlokale noden en uitdagingen. 2014 Uitgaven Ontvangsten

2015 Uitgaven Ontvangsten

2016 Uitgaven Ontvangsten

2017 Uitgaven Ontvangsten

2018 Uitgaven Ontvangsten

2019 Uitgaven Ontvangsten

E

8.717.704,00 €

1.159.480,00 €

6.609.121,61 €

752.590,00 €

6.637.088,58 €

797.590,00 €

6.669.084,22 €

797.590,00 €

6.701.719,77 €

797.590,00 €

6.735.005,60 €

797.590,00 €

I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.717.704,00 €

1.159.480,00 €

6.609.121,61 €

752.590,00 €

6.637.088,58 €

797.590,00 €

6.669.084,22 €

797.590,00 €

6.701.719,77 €

797.590,00 €

6.735.005,60 €

797.590,00 €

Totaal

AP Sociale kaart en Sociale Planning De provincie neemt een ondersteunende rol op inzake sociale planning en sociale kaart ten overstaan van de Vlaamse overheid, lokale besturen en andere actoren. Zij ontwikkelt hiertoe gebruiksvriendelijke en actuele gegevens die de sociale context en het bestaande zorg- en welzijnsaanbod (en eventuele leemten hierin) binnen de provincie Antwerpen in kaart brengen en die onze partners in staat stellen om een gericht (doorverwijzings)beleid te voeren. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X Pagina

39

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Netwerkvorming De provincie bevordert de netwerking tussen organisaties in de welzijns- of gezondheidssector en/of lokale besturen met als doel om de werking van deze actoren onderling op elkaar af te stemmen, de expertise te verhogen en lacunes in het zorg- en dienstverleningsaanbod op te sporen en aan te pakken. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Impulsbeleid De provincie voert, binnen het Vlaams wetgevend kader, een impulsbeleid met als doel om een voldoende, kwaliteitsvol en toegankelijk welzijns-, woon- en zorgaanbod te realiseren binnen de provincie Antwerpen. Het stimuleren van innovatie, (intersectorale) samenwerking, expertiseontwikkeling, vrijwillige inzet en cliëntparticipatie staan hierbij centraal. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Provinciaal Documentatiecentrum Atlas, een provinciebreed instrument De provincie biedt met het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas een provinciebreed instrument om alle actoren, zowel intern als extern, actief in de beleidsdomeinen welzijn, onderwijs en internationale samenwerking maar ook daarbuiten, inhoudelijk en educatief te ondersteunen bij de thema's van diversiteit, gelijke onderwijskansen, mondiale vorming en opvoedingsondersteuning. Door inbreng van expertise en acties bij de diverse actoren evenals in hun netwerken & projectwerking versterkt het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas de kwaliteit van hun activiteiten en/of beleidsinitiatieven, inclusief het gezamenlijk provinciaal welzijns- en flankerend onderwijsbeleid. 2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

40

van

41

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

AP Gouverneur Kinsbergencentrum Het Gouverneur Kinsbergencentrum wil 1.�een neutraal en intersectoraal expertisecentrum zijn inzake het Vlaams en provinciaal doelgroepenbeleid ten aanzien van mensen met functiebeperkingen 2.�initiatiefnemer zijn van individuele dienstverlening aan mensen met functiebeperkingen in aanvulling op of ter versterking van de individuele dienstverlening die geboden wordt door andere actoren (zoals bvb. bijzonder onderwijs, vrijetijdsbesteding, behandeling, langdurige zorg,...). Idealiter beperkt het centrum zich als initiatiefnemer tot een pioniersfunctie en wordt de dienstverlening na verloop van tijd overgedragen aan andere actoren. 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Gezondheid

AP We ondersteunen de preventie met het oog op de gezondheid van onze meest kwetsbare burgers.

2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

AP Voorbeeldfunctie Gelijke Kansen

De dienst Welzijn en Gezondheid adviseert en begeleidt andere provinciale diensten in het voeren van een beleid dat op alle

niveaus en in alle fasen gelijke kansen inbouwt.

De provincie neemt deze adviserende rol ook op ten aanzien van lokale besturen en andere actoren die hierom vragen.

2014 X

2015 X

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Pagina

41

van

41

FINANCIËLE NOTA

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen NIS-code : 10000

Financieel Doelstellingenplan

2014 - 2019

Provinciegriffier Toelen Danny

Financieel beheerder Van Gorp Wilfried

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

2014 Uitgaven Algemene Financiering

PBDS

E

Ontvangsten

2.333.280

2015 Saldo

Uitgaven

-2.333.280

2.294.780

Ontvangsten

2016 Saldo

Uitgaven

-2.294.780

2.795.360

Ontvangsten

Saldo -2.795.360

I A Overig

Algemeen Beleid

PBDS

E

9.852.865

206.470.500

196.617.635

8.925.588

209.886.635

200.961.047

9.143.868

214.229.312

205.085.444

I

39.414.038

5.385.000

-34.029.038

46.128.418

10.650.000

-35.478.418

47.255.744

650.000

-46.605.744

A

38.707.130

-38.707.130

39.073.060

30.990.000

-8.083.060

38.156.520

44.251.260

6.094.740

E

20.000

-20.000

4.214

-4.214

4.130

-6.408.340

6.556.167

-6.509.707

6.657.717

-44.000

35.300

-35.300

35.300

-4.130

I A Overig

E

6.454.800

46.460

46.460

46.460

-6.611.257

I Financiën

Overig

A

44.000

-35.300

E

6.413.133

21.735.992

15.322.859

6.437.935

18.664.100

12.226.165

6.512.132

18.664.213

12.152.081

3.905.897

100.000

-3.805.897

3.562.163

100.000

-3.462.163

3.556.989

100.000

-3.456.989

12.043.960

18.925.862

6.881.902

12.462.399

19.294.376

6.831.977

12.727.402

19.772.351

7.044.949

-204.425

184.425

-184.425

184.425

-13.325.877

13.704.702

-13.301.287

13.953.802

-250.000

350.000

-350.000

285.000

I A Mens, Communicatie en Organisatie

PBDS

E I A

Overig

E I A

Logistiek

PBDS

E

204.425

-184.425

I A Overig

E

13.735.738

409.861

403.415

411.484

-13.542.318

I A Informatie- en Communicatietechnologie

PBDS

E

250.000

-285.000

I A

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

2

van

7

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

2014 Overig

E

2015

2016

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

13.290.218

1.039.972

-12.250.246

12.227.823

1.045.676

-11.182.147

12.818.251

1.071.493

-11.746.758

I

800.000

-800.000

-293.736

295.500

-295.500

295.500

A Ontwikkeling en Educatie

PBDS

E

293.736

-295.500

I A Overig

E

27.319.716

2.906.328

-24.413.388

27.493.107

2.909.340

-24.583.767

28.087.269

2.953.010

-25.134.259

I

5.790.000

5.462.828

-327.172

15.135.000

4.185.000

-10.950.000

8.835.000

1.030.000

-7.805.000

16.872.660

523.840

-16.348.820

17.413.556

523.840

-16.889.716

17.626.953

523.840

-17.103.113

-11.371.179

11.616.093

-11.616.093

11.861.352

-11.861.352 -9.761.265

A Cultuur

PBDS

E I A

Overig

E

11.371.179

I

16.403.446

250.000

-16.153.446

5.195.277

250.000

-4.945.277

9.761.265

19.687.607

589.850

-19.097.757

17.451.961

590.144

-16.861.817

17.699.771

-40.000

40.000

-40.000

40.000

-14.544.330

14.888.667

-14.859.647

15.237.162

29.020

-15.208.142

-3.001.200

6.877.200

-6.877.200

10.572.700

50.000

-10.522.700

-2.937.464

5.531.766

-2.784.987

5.530.495

2.586.909

-2.943.586

A Vrije Tijd

PBDS

E

590.444

-17.109.327

I

Overig

A

40.000

E

14.573.350

I

3.001.200

29.020

29.020

-40.000

A Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

PBDS

E

5.780.740

2.843.276

2.746.779

I A Overig

E

4.168.310

-4.168.310

4.233.868

-4.233.868

4.332.190

-4.332.190

I

12.307.177

-12.307.177

6.766.291

-6.766.291

4.871.680

-4.871.680

-8.509.441

8.523.767

-8.298.517

8.517.712

A Leefmilieu

PBDS

E

8.734.691

225.250

225.250

175.250

-8.342.462

I A

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

3

van

7

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

2014 Uitgaven Overig

2015

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

2016

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

E

18.337.773

212.000

-18.125.773

18.799.426

211.000

-18.588.426

19.267.649

210.000

-19.057.649

I

8.399.823

103.500

-8.296.323

4.783.559

283.500

-4.500.059

3.572.401

137.000

-3.435.401

10.429.732

3.190.400

-7.239.332

10.566.570

3.235.400

-7.331.170

10.623.714

3.190.400

-7.433.314

E

18.099.959

1.215.480

-16.884.479

16.132.616

808.590

-15.324.026

16.389.136

853.590

-15.535.546

I

1.750.000

-1.750.000

4.210.000

-4.210.000

907.000

A Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

PBDS

E I A

Overig

-907.000

A Totalen:

E

224.173.769

260.464.091

36.290.322

219.657.092

260.720.025

41.062.933

224.107.979

265.407.776

41.299.797

I

87.065.684

11.201.328

-75.864.356

89.895.745

15.368.500

-74.527.245

85.775.790

1.867.000

-83.908.790

A

38.791.130

-38.791.130

39.148.360

30.990.000

-8.158.360

38.231.820

44.251.260

6.019.440

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

4

van

7

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

2017 Uitgaven Algemene Financiering

PBDS

E

Ontvangsten

2.661.561

2018 Saldo

Uitgaven

-2.661.561

1.128.230

Ontvangsten

2019 Saldo

Uitgaven

-1.128.230

416.003

Ontvangsten

Saldo -416.003

I A Overig

Algemeen Beleid

PBDS

E

9.688.594

218.663.885

208.975.291

9.932.231

223.193.262

213.261.031

10.204.152

227.816.355

217.612.203

I

8.012.475

840.000

-7.172.475

5.570.000

5.412.000

-158.000

4.995.000

650.000

-4.345.000

A

43.493.260

37.309.730

-6.183.530

46.357.230

33.697.740

-12.659.490

28.840.400

27.426.220

-1.414.180

E

4.132

-4.132

4.193

-4.193

4.297

-4.297

I A Overig

E

6.762.107

46.460

-6.715.647

7.700.316

46.460

-7.653.856

7.041.980

346.460

-6.695.520

6.591.471

19.664.213

13.072.742

6.674.987

17.164.213

10.489.226

6.762.129

664.213

-6.097.916

3.507.098

50.000

-3.457.098

3.440.832

-3.440.832

3.447.189

12.998.959

20.264.322

7.265.363

13.277.240

7.448.624

13.562.400

-184.425

184.425

-184.425

184.425

-13.799.188

14.497.179

-14.069.071

14.786.985

I A Financiën

Overig

E I A

Mens, Communicatie en Organisatie

PBDS

E

-3.447.189

I A Overig

E

20.725.864

21.232.710

7.670.310

I A Logistiek

PBDS

E

184.425

-184.425

I A Overig

E

14.218.902

419.714

428.108

436.670

-14.350.315

I A Informatie- en Communicatietechnologie

PBDS

E

173.306

-173.306

I A

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

5

van

7

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

2017 Overig

2018

2019

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

E

12.856.633

1.097.427

-11.759.206

12.932.928

1.123.480

-11.809.448

13.005.609

1.149.653

-11.855.956

I

869.848

-869.848

295.500

-295.500

295.500

-295.500

295.500

A Ontwikkeling en Educatie

PBDS

E

-295.500

I A Overig

E

28.698.254

2.997.520

-25.700.734

29.325.642

3.043.990

-26.281.652

29.969.316

3.089.380

-26.879.936

I

3.545.000

1.275.000

-2.270.000

12.158.000

1.835.000

-10.323.000

10.130.000

835.000

-9.295.000

17.774.529

523.840

-17.250.689

18.005.095

523.840

-17.481.255

18.242.975

523.840

-17.719.135

A Cultuur

PBDS

E I A

Overig

E

12.199.750

-12.199.750

12.470.027

-12.470.027

12.747.442

-12.747.442

I

7.711.227

-7.711.227

2.481.736

-2.481.736

1.833.220

-1.833.220

-17.365.058

18.219.411

-17.628.349

18.490.221

-40.000

40.000

-40.000

40.000

-15.573.436

15.976.986

-15.947.966

16.360.854

-10.339.700

6.202.700

-6.202.700

2.192.700

-2.986.463

5.531.439

-2.987.380

5.533.000

A Vrije Tijd

PBDS

E

17.955.808

590.750

591.062

591.380

-17.898.841

I

Overig

A

40.000

E

15.602.456

I

10.339.700

29.020

29.020

-40.000 29.020

-16.331.834 -2.192.700

A Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

PBDS

E

5.530.522

2.544.059

2.544.059

2.544.059

-2.988.941

I A Overig

E

4.431.166

-4.431.166

4.534.887

-4.534.887

4.650.333

-4.650.333

I

4.665.400

-4.665.400

4.654.451

-4.654.451

4.611.910

-4.611.910

-8.342.589

8.437.209

-8.346.959

8.444.649

A Leefmilieu

PBDS

E

8.432.839

90.250

90.250

90.250

-8.354.399

I A

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

6

van

7

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

2017 Uitgaven Overig

2018

2019

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

E

19.743.675

159.000

-19.584.675

20.231.594

158.000

-20.073.594

20.731.710

157.000

-20.574.710

I

3.345.164

169.500

-3.175.664

3.312.764

12.000

-3.300.764

3.123.191

12.000

-3.111.191

10.725.825

3.190.400

-7.535.425

10.830.993

3.190.400

-7.640.593

10.939.049

3.190.400

-7.748.649

E

16.655.350

853.590

-15.801.760

16.888.279

853.590

-16.034.689

17.166.573

853.590

-16.312.983

I

1.116.000

-1.116.000

850.000

-850.000

850.000

A Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

PBDS

E I A

Overig

-850.000

A Totalen:

E

227.692.862

271.184.450

43.491.588

230.519.623

273.705.598

43.185.975

232.986.791

262.714.980

29.728.189

I

39.604.815

2.284.500

-37.320.315

35.229.651

7.259.000

-27.970.651

27.736.020

1.497.000

-26.239.020

A

43.533.260

37.309.730

-6.223.530

46.397.230

33.697.740

-12.699.490

28.880.400

27.426.220

-1.454.180

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

7

van

7

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

NIS-code : 10000

DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

Jaar van : 2014

Jaar tot : 2019

Provinciegriffier Toelen Danny

Financieel beheerder Van Gorp Wilfried

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS I.

Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2.

Overige

II.

Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1.

2016

2017

2018

2019

36.290.322

41.062.933

41.299.797

43.491.588

43.185.975

29.728.189

224.173.769

219.657.092

224.107.979

227.692.862

230.519.623

232.986.791

260.464.091

260.720.025

265.407.776

271.184.450

273.705.598

262.714.980

191.733.000

194.804.000

198.699.800

202.673.216

206.726.684

210.858.632

14.121.374

14.368.475

14.592.509

14.948.184

15.359.405

15.784.564

0

0

0

0

0

0

54.609.717

51.547.550

52.115.467

53.563.050

51.619.509

36.071.784

-75.864.356

-74.527.245

-83.908.790

-37.320.315

-27.970.651

-26.239.020

87.065.684

89.895.745

85.775.790

39.604.815

35.229.651

27.736.020

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c

2015

2014

11.201.328

15.368.500

1.867.000

2.284.500

7.259.000

1.497.000

-38.791.130

-8.158.360

6.019.440

-6.223.530

-12.699.490

-1.454.180

38.791.130

39.148.360

38.231.820

43.533.260

46.397.230

28.880.400

38.791.130

39.148.360

38.231.820

43.533.260

46.397.230

28.880.400

38.791.130

39.148.360

38.231.820

43.533.260

46.397.230

28.880.400

0

0

0

0

0

0

Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2.

Toegestane leningen

0

0

0

0

0

0

3.

Overige transacties

0

0

0

0

0

0

0

30.990.000

44.251.260

37.309.730

33.697.740

27.426.220

1.

Op te nemen leningen en leasings

0

30.990.000

44.251.260

37.309.730

33.697.740

27.426.220

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

0

0

0

0

0

a. Periodieke terugvorderingen

0

0

0

0

0

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Ontvangsten

3.

Overige transacties

IV. V. VI. VII.

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Bestuur : Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

-78.365.164

-41.622.673

-36.589.553

-52.257

2.515.834

2.034.989

157.454.876

79.089.712

37.467.040

877.487

825.230

3.341.064

79.089.712

37.467.040

877.487

825.230

3.341.064

5.376.053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79.089.712

37.467.040

877.487

825.230

3.341.064

5.376.053

/

Meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar 2019

Pagina

2

van

3

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE

2015

2014

2016

2017

2018

2019

Autofinancieringsmarge (I-II)

-2.500.808

1.914.573

3.067.977

-41.672

-3.211.255

847.789

I.

41.292.102

45.170.513

45.540.157

48.189.098

48.038.215

34.767.769

A. Exploitatieontvangsten

260.464.091

260.720.025

265.407.776

271.184.450

273.705.598

262.714.980

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

219.171.989

215.549.512

219.867.619

222.995.352

225.667.383

227.947.211

224.173.769

219.657.092

224.107.979

227.692.862

230.519.623

232.986.791

5.001.780

4.107.580

4.240.360

4.697.510

4.852.240

5.039.580

5.001.780

4.107.580

4.240.360

4.697.510

4.852.240

5.039.580

0

0

0

0

0

0

43.792.910

43.255.940

42.472.180

48.230.770

51.249.470

33.919.980

38.791.130

39.148.360

38.231.820

43.533.260

46.397.230

28.880.400

38.791.130

39.148.360

38.231.820

43.533.260

46.397.230

28.880.400

0

0

0

0

0

0

5.001.780

4.107.580

4.240.360

4.697.510

4.852.240

5.039.580

5.001.780

4.107.580

4.240.360

4.697.510

4.852.240

5.039.580

0

0

0

0

0

0

Financieel draagvlak (A-B)

1.

Exploitatie-uitgaven

2.

Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1.

Periodieke aflossingen van schulden

2.

Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden 1.

Kosten van de schulden

2.

Terugvordering van de kosten van de schulden

Bestuur : Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

/

Meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar 2019

Pagina

3

van

3