MEERJARENPLAN 2011 – 2013
2
INHOUDSTABEL
INLEIDING.......................................................................................................................................... 3
MEERJARENPLAN STRATEGISCHE NOTA 2011 – 2013 ..................................................................... 4 1. INTERN GERICHTE DIENSTEN .................................................................................................... 5 1.1
BELEID .............................................................................................................................. 5
1.2
ONTHAAL EN ALGEMEENHEDEN ..................................................................................... 6
1.3
SECRETARIAAT ................................................................................................................. 7
1.4
PERSONEELSDIENST....................................................................................................... 10
1.5
FINANCIËLE DIENST ....................................................................................................... 11
1.6
INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING ........................................................... 13
1.7
INTERNE COMMUNICATIE ............................................................................................. 14
1.8
DIENST ARCHIEF ............................................................................................................ 15
1.9
DIENST VEILIGHEID ........................................................................................................ 17
2. EXTERN GERICHTE DIENSTEN.................................................................................................. 20 2.1
DE SOCIALE DIENST ....................................................................................................... 20
2.2
HET WOONZORGCENTRUM .......................................................................................... 24
2.3
HET SOCIAAL HUIS ......................................................................................................... 33
2.4
EXTERNE COMMUNICATIE ............................................................................................ 33
MEERJARENPLAN FINANCIELE NOTA 2011 – 2013 ......................................................................... 35
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
3
INLEIDING Het volgende jaar, 2011, staat voor de deur. Tijd dus om trots te zijn op wat we realiseerden, maar ook om de krijtlijnen uit te tekenen voor wat we in de toekomst willen bereiken en verbeteren. Het OCMW wil een dynamische organisatie zijn en blijvend inspelen op de nieuwe noden en behoeften die eigen zijn aan de snel veranderende maatschappij waarin we leven. Het opstellen van een meerjarenplan is daarvoor het middel bij uitstek. Het geeft vorm aan de werking en is tevens een uiting van wat we als organisatie belangrijk vinden. Dit meerjarenplan mag dan ook gelezen worden als een blauwdruk van hoe onze organisatie de volgende drie jaar dynamiek en vooruitgang binnen de werking wil bewerkstelligen. Bij de opstelling van het meerjarenplan 2011-2013 is getracht op alle vlakken waarop het OCMW actief is duidelijke en haalbare doelen te formuleren. De totstandkoming van dit meerjarenplan was een werk van interactie met de actoren die deelhebben aan de verschillende processen in onze werking. Het resultaat is een meerjarenplan dat met de voeten in de realiteit staat en gedragen wordt door de verantwoordelijke personeelsleden in het proces. De structuur van het meerjarenplan 2010-2013 ligt in de lijn van het meerjarenplan 2008-2010 en het lokaal sociaal beleidsplan. De strategische nota omvat strategische doelstellingen waarin de algemene geest van wat we willen bereiken, beschreven wordt. De operationele doelstellingen die daaraan verbonden zijn, omschrijven de accenten die gelegd zullen worden in functie van het bereiken van de strategische doelstellingen. Er is getracht de operationele doelstellingen zo concreet mogelijk te verwoorden, teneinde een duidelijk richtsnoer te bieden aan al wie meewerkt aan de realisatie van dit meerjarenplan. Wil men doelen realiseren, dan zijn daar ook steeds financiële implicaties aan verbonden. Deze zijn opgenomen in de financiële nota 2011-2013. De financiële nota geeft ons zodoende een financiële vertaling van de doelstellingen die we als organisatie willen vervullen. Net zoals de maatschappij waarbinnen het OCMW zijn taak vervult, is het meerjarenplan 2011-2013 geen statisch gegeven. Opvolging en bijsturing maken er dan ook inherent deel van uit.
Sint-Laureins, 23 november 2010
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
4
MEERJARENPLAN STRATEGISCHE NOTA 2011 – 2013
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
5
1. INTERN GERICHTE DIENSTEN
1.1
BELEID
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Realiseren van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. Operationele doelstelling 1: Personeelsleden met betrekking tot hun taken stimuleren om mee te werken aan de realisatie van de doelstellingen en acties van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. Timing Volgens tijdslijn LSB Verantwoordelijke
Administratief medewerker sociale dienst
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: Strategische werking verhogen. Operationele doelstelling 1: Ontwikkelen van een missie en visie. Timing Vanaf 4e kwartaal 2011 Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
€5000
STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: Versterken van de interne controle. Operationele doelstelling 1: Meewerken aan de grondige, punctuele en opvolgingsaudit. Timing Jaarlijks, vanaf 2011 Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Opstellen en realiseren van de daaraan verbonden actieplannen. Timing Jaarlijks, vanaf 2011 Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
6
1.2
ONTHAAL EN ALGEMEENHEDEN
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Optimaliseren van abonnementen- en tijdschriftenbeheer. Operationele doelstelling 1: Per dienst inventaris bijhouden van de diverse abonnementen. Timing Jaarlijks Verantwoordelijke
Financiële implicatie
Financiële dienst: administratief deskundige financiële dienst Sociale dienst: administratief medewerker sociale dienst Secretariaat: beleidsmedewerker WZC: WZC-directeur Personeelsdienst: administratief medewerker personeelsdienst Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Per dienst nagaan welke abonnementen verder noodzakelijk zijn of door digitale versies kunnen vervangen worden. Timing Jaarlijks, bij voorkeur in de maand juni Verantwoordelijke
Financiële implicatie
Financiële dienst: administratief deskundige financiële dienst Sociale dienst: administratief medewerker sociale dienst Secretariaat: beleidsmedewerker WZC: WZC-directeur Personeelsdienst: administratief medewerker personeelsdienst Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Per dienst de publicaties ononderbroken en vlot aanvullen, opvolgen en op het aanvulblad datum noteren en paraferen. Timing Binnen de tien werkdagen na ontvangst Verantwoordelijke
Financiële implicatie
Financiële dienst: administratief deskundige financiële dienst Sociale dienst: administratief medewerker sociale dienst Secretariaat: beleidsmedewerker WZC: WZC-directeur Personeelsdienst: administratief medewerker personeelsdienst Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
7
STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: Nieuwe personeelsleden efficiënt onthalen en laten kennismaken met de organisatie, de werking en het takenpakket. Operationele doelstelling 1: Verder uitschrijven en afwerken procedure onthaal nieuwe medewerkers. Timing 1e helft 2011 Verantwoordelijke
Voorzitter werkgroep onthaal
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Implementeren procedure onthaal nieuwe medewerkers. Timing 1e helft 2011 Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Evalueren en bijsturen procedure onthaal nieuwe medewerkers. Timing Eerste evaluatie 4e kwartaal 2011, nadien jaarlijks in het 2e semester Verantwoordelijke Voorzitter werkgroep onthaal Financiële implicatie
1.3
Reguliere werking
SECRETARIAAT
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Zorgen voor een efficiënt, effectief en klantvriendelijk onthaal van de klanten. Operationele doelstelling 1: Ieder personeelslid besteedt kritisch aandacht aan de manier waarop onthaal en telefonische of persoonlijke permanentie gebeurt. Timing Continu Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Organiseren van een evaluatievergadering voor de personeelsleden van de administratie en de sociale dienst. Timing Jaarlijks, bij voorkeur in de maanden maart of april
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
8
Verantwoordelijke
Beleidsmedewerker
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Onderzoeken van de mogelijkheden om de boodschap van het antwoordapparaat aan te passen in functie van afwezigheden zodat de klant goed weet wanneer de diensten bereikbaar zijn. Timing Vanaf 2e helft 2011 Verantwoordelijke
Systeemverantwoordelijke
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 4: Aanleren van methodiek voor het wijzigen van de telefonische boodschap. Timing 2e kwartaal 2011 Verantwoordelijke
Systeemverantwoordelijke
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: Zorgen voor een efficiënte, effectieve en klantvriendelijke afhandeling van de binnenkomende brieven, faxen en E-mails. Operationele doelstelling 1: Analyseren van de huidige procedure van de binnenkomende briefwisseling, evalueren en bijsturen indien nodig. Timing 2e helft 2011 Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Nastreven van behandeling en beantwoording van de briefwisseling binnen de tien werkdagen. Timing Vanaf 3e kwartaal 2011 Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Briefwisseling die een beslissing vraagt, beantwoorden binnen de wettelijke termijn. Timing Continu Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
9
STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: De administratieve werking versterken door standaardisering en digitalisering. Operationele doelstelling 1: Stimuleren van het personeel om de informaticaprogramma’s optimaal aan te wenden. Timing Continu Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Opstellen van administratieve modellen om steeds terugkomende taken vlot te laten verlopen. Timing Continu Verantwoordelijke
Beleidsmedewerker
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 4: Werking beslissingsorganen optimaliseren. Operationele doelstelling 1: Uitschrijven van de procedure “voorbereiding” van de beslissingsorganen (raad en vast bureau). Timing 1e kwartaal 2012 Verantwoordelijke
Beleidsmedewerker
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Uitschrijven procedure “afwerking en opvolging” van de beslissingsorganen. Timing 1e kwartaal 2012 Verantwoordelijke
Beleidmedewerker
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Evalueren en bijsturen van procedures. Timing Vanaf 2013, jaarlijks bij voorkeur in de maand mei. Verantwoordelijke
Beleidsmedewerker
Financiële implicatie
Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
10
1.4
PERSONEELSDIENST
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Optimaliseren van de werking van de personeelsdienst. Operationele doelstelling 1: Inventariseren van de taakinhoud. Timing 1e kwartaal 2011 Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Evalueren, bijsturen en uitschrijven van de taken. Timing 2e en 3e kwartaal 2011 Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Implementeren bijgewerkte taakinhoud. Timing 4e kwartaal 2011 Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 4: Opvolgen en evalueren van de nieuwe taakinhoud. Timing Voor eind juni 2012 en nadien jaarlijks voor eind 2e kwartaal Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 5: Visie ontwikkelen voor VTO-beleid. Timing 1e helft 2012 Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 6: Realiseren van het actieplan ‘lonen en wedden’ opgesteld naar aanleiding van de interne audit. Timing Vanaf 2011 Verantwoordelijke
Secretaris
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
11
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: Systematiseren van de opvolging van de personeelsdossiers. Operationele doelstelling 1: Aanvullen van de personeelsdossiers binnen de tien werkdagen na beslissing. Timing Continu Verantwoordelijke Administratief medewerker personeelsdienst Financiële implicatie Reguliere werking Operationele doelstelling 2: Aanvullen digitaal personeelsdossier binnen de tien werkdagen na beslissing. Timing Continu Verantwoordelijke Administratief medewerker – personeelsdienst Financiële implicatie Reguliere werking Operationele doelstelling 3: Opkuisen van het personeelsdossier en overbrengen naar tussentijds archief binnen de maand na uitdiensttreding. Timing Continu Verantwoordelijke Administratief medewerker – personeelsdienst Financiële implicatie Reguliere werking
1.5
FINANCIËLE DIENST
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Optimaliseren van werking van de financiële dienst. Operationele doelstelling 1: Uitschrijven procedures bestelling, levering en betaling. Timing 1e kwartaal 2012 Verantwoordelijke
Ontvanger
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Evalueren en bijsturen procedures bestelling, levering en betaling. Timing 4e kwartaal 2012 Verantwoordelijke
Ontvanger
Financiële implicatie
Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
12
Operationele doelstelling 3: Uitschrijven procedures ‘ontvangsten en uitgaven’. Timing 1e kwartaal 2013 Verantwoordelijke
Ontvanger
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 4: Evalueren en bijsturen procedures ‘ontvangsten en uitgaven’. Timing 4e kwartaal 2013 Verantwoordelijke
Ontvanger
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 5: Realiseren actieplan ‘kasbeheer’ opgesteld naar aanleiding van interne audit. Timing Vanaf 2011 Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 6: Meewerken aan de interne audit aankoopbeheer voor courante exploitatiegoederen. Timing 2011 Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 7: Opstellen van een actieplan naar aanleiding van de interne audit aankoopbeheer. Timing 2011 Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 8: Realiseren van het actieplan opgesteld naar aanleiding van de interne audit aankoopbeheer. Timing Vanaf 2012 Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
13
STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: Personeelsleden aanzetten tot het aannemen van een prijsbewuste houding binnen de organisatie. Operationele doelstelling 1: Ondersteunen van diensten bij het opzetten en ontwikkelen van modellen voor een adequaat en doelmatig voorraadbeheer. Timing 2 maal per jaar, in de maanden maart en september Verantwoordelijke
Administratief deskundige financiële dienst
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Uitwerken van een actieplan om personeelsleden prijsbewuster te laten omgaan met materiaal en energie. Timing 1e kwartaal 2012 Verantwoordelijke
Administratief deskundige financiële dienst
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Evalueren van de gebruikte modellen en de opgezette acties. Timing Jaarlijks, bij voorkeur in de maand september Verantwoordelijke
Administratief deskundige financiële dienst
Financiële implicatie
Reguliere werking
1.6
INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Nastreven van het welzijn van alle werknemers. Operationele doelstelling 1: Opmaken en uitvoeren jaaractieplan. Timing Jaarlijks Verantwoordelijke
Interne preventie adviseur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Opmaken en ter beschikking stellen van een infobrochure ‘Wet op welzijn’. Timing 1e helft 2011 Verantwoordelijke
Interne preventie adviseur
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
14
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Voorstellen formuleren om tegemoet te komen aan de gesignaleerde noden en behoeftes. Timing Binnen de maand na melding Verantwoordelijke
Interne preventie adviseur
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: Onderzoek verrichten om ziekteverzuimbeleid te ontwikkelen. Operationele doelstelling 1: Onderzoeken van mogelijkheden en kostprijs om ziekteverzuim aan te pakken. Timing 1e helft 2011 Verantwoordelijke
Interne preventie adviseur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Aanstellen van een bureau om ontwikkeling ziekteverzuimbeleid te begeleiden. Timing 2e helft 2011 Verantwoordelijke
Interne preventie adviseur
Financiële implicatie
€5000
1.7
INTERNE COMMUNICATIE
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Optimaliseren van de interne communicatie. Operationele doelstelling 1: Uitschrijven van de bestaande communicatieprocedures. Timing 1e kwartaal 2013 Verantwoordelijke
Beleidsmedewerker
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Onderzoeken van nieuwe manieren om personeel vlot en adequaat te informeren. Timing 2e kwartaal 2013 Verantwoordelijke
Secretaris
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
15
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Organiseren van een info – en overlegvergadering voor het personeel. Timing Jaarlijks, in de eerste helft van het jaar Verantwoordelijke
Secretaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 4: Bijwerken van de eigen OCMW-huisstijl. Timing 3e kwart 2011 Verantwoordelijke
Beleidsmedewerker
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 5: Implementeren van de eigen OCMW- huisstijl. Timing 1e kwart 2012 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Financiële implicatie Reguliere werking Operationele doelstelling 6: Evalueren van uniforme toepassing van de huisstijl. Timing Jaarlijks Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Financiële implicatie Reguliere werking
1.8
DIENST ARCHIEF
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Toegankelijkheid van het archief optimaliseren. Operationele doelstelling 1: Uitschrijven procedure met betrekking tot het afstemmen van dossieropmaak. Timing 2e kwartaal 2012 Verantwoordelijke
Archivaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Uitvoeren procedure met betrekking tot het afstemmen van dossieropmaak. Timing 3e kwartaal 2012
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
16
Verantwoordelijke Financiële implicatie
Archivaris Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Uitschrijven procedure “ontwikkelen en onderhouden van een geïnformatiseerd archiefen dossierbeheer”. Timing 3e kwartaal 2012 Verantwoordelijke Archivaris Financiële implicatie Reguliere werking Operationele doelstelling 4: Uitvoeren procedure “ontwikkelen en onderhouden van een geïnformatiseerd archief- en dossierbeheer”. Timing Eind 2012 Verantwoordelijke Archivaris Financiële implicatie Reguliere werking Operationele doelstelling 5: Verder ontsluiten van het oude archief, bij voorkeur met behulp van een stagiair of artikel 60-tewerkstelling. Timing 2e helft 2011 – 1e helft 2012 Verantwoordelijke Archivaris Financiële implicatie Reguliere werking Operationele doelstelling 6: Opmaken van een planning voor archiveringsdagen. Timing Januari 2011 Verantwoordelijke Archivaris Financiële implicatie Reguliere werking Operationele doelstelling 7: Opvolgen en bijsturen van de archiveringsactiviteiten. Timing 3-maandelijks Verantwoordelijke Archivaris Financiële implicatie Reguliere werking STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: Organiseren van de verhuis van het OCMW-archief naar het nieuwe SAC. Operationele doelstelling 1: Inrichten nieuwe archiefruimte. Timing 2e kwartaal 2013
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
17
Verantwoordelijke
Archivaris
Financiële implicatie
Budget SAC
Operationele doelstelling 2: Overbrengen van het archief naar de nieuwe archiefruimte. Timing 3e kwartaal 2013 Verantwoordelijke
Archivaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: Afstemmen van de archivering op de wetgeving. Operationele doelstelling 1: Implementeren Archiefdecreet 2010 en zijn uitvoeringsbesluiten. Timing continu Verantwoordelijke
Archivaris
Financiële implicatie
Reguliere werking
1.9
DIENST VEILIGHEID
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Optimaliseren van het gebruikersbeheer op informaticavlak. Operationele doelstelling 1: Verder afwerken herschikking digitale mappenstructuur. Timing 2-maandelijks vanaf 2011 Verantwoordelijke
Veiligheidsconsulent
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Inventariseren en bijsturen informaticatoegangen intern. Timing 2011 Verantwoordelijke
Veiligheidsconsulent
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Inventariseren en bijsturen informaticatoegangen extern. Timing 2011 Verantwoordelijke
Veiligheidsconsulent
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
18
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: Afstemmen van de werking op de wetgeving inzake privacy en gebruik van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Operationele doelstelling 1: Opstellen nieuw informatieveiligheidsplan. Timing 2011 Verantwoordelijke Veiligheidsconsulent Financiële implicatie Reguliere werking Operationele doelstelling 2: Controle van het gebruik van de Kruispuntbank in overeenstemming met de wet op de privacy. Timing 2 x per jaar Verantwoordelijke Veiligheidsconsulent Financiële implicatie Reguliere werking Operationele doelstelling 3: Implementeren van de KruispuntbankWet (15 jan. 1990), de minimale veiligheidsnormen (versie 3, 2007) en het KB houdende de informatieveiligheid bij de instellingen van de sociale zekerheid. Timing continu Verantwoordelijke Veiligheidsconsulent Financiële implicatie Reguliere werking STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: Afstemmen van de werking op de evolutie, wetgeving en verplichtingen van de informatisering (e-government) met betrekking tot de lokale besturen Operationele doelstelling 1: Implementeren van uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven met betrekking tot nieuwe automatisering projecten. Timing continu Verantwoordelijke Veiligheidsconsulent Financiële implicatie Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
19
STRATEGISCHE DOELSTELLING 4: Inrichten van computerpark en netwerkinfrastructuur SAC. Operationele doelstelling 1: Adviseren en opstellen van minimale technische vereisten met betrekking tot de vernieuwing van het computerpark en de netwerkinfrastructuur. Timing 2e helft 2011 Verantwoordelijke Veiligheidsconsulent Financiële implicatie Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
20
2. EXTERN GERICHTE DIENSTEN
2.1
DE SOCIALE DIENST
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Werking optimaliseren aan de hand van draaiboeken en projectmodellen in BPM-One. Operationele doelstelling 1: Opmaken projectmodel ‘Openstaande Vorderingen’. Timing Januari 2011 Verantwoordelijke
Administratief medewerker sociale dienst
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Maken van draaiboek ‘Asielzoekers – LOI’. Timing 1e kwartaal 2011 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werker LOI
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Opmaken projectmodel ‘Subsidiëring asielzoekers’. Timing 1e helft 2011 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werker
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 4: Afwerken draaiboek en ontwikkelen projectmodellen ‘Schuldhulpverlening’. Timing Februari 2011 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werker
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 5: Ontwikkelen draaiboek en projectmodellen ‘Onderhoudstussenkomst’. Timing Mei 2011 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werker
Financiële implicatie
Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
21
Operationele doelstelling 6: Ontwikkelen draaiboek en projectmodel ‘Lokale Adviescommissie’. Timing Augustus 2011 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werker
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 7: Ontwikkelen draaiboek en projectmodellen ‘Toekennen gesubsidieerde financiële steun’. Timing November 2011 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werker
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 8: Ontwikkelen draaiboek en projectmodellen ‘Toekennen niet-gesubsidieerde financiële steun’. Timing Maart 2012 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werker
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 9: Ontwikkelen draaiboek en projectmodellen ‘Toekenning Recht op Maatschappelijke Integratie’. Timing Juni 2012 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werker
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 10: Ontwikkelen draaiboek en projectmodel ‘Toekenning Recht op Maatschappelijke Integratie: art. 60 §7 en art. 61’. Timing Juni 2012 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werker
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 11: Ontwikkelen draaiboek en projectmodel ‘Subsidiëring Recht op Maatschappelijke Integratie’. Timing Juni 2012 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werker
Financiële implicatie
Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
22
Operationele doelstelling 12: Ontwikkelen draaiboek en projectmodellen ‘Crisissituaties wonen’. Timing September 2012 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werker
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: Optimaliseren registratie en rapportering Operationele doelstelling 1: Gedetailleerd registreren van de hulpvragen in het softwareprogramma Dossier Assistent. Timing Januari 2011 Verantwoordelijke
Voorzitter SD-team
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Respecteren deadlines voor het opmaken en indienen van de diverse jaarverslagen. Timing Vanaf januari 2011, maandelijks de 3e maandag Verantwoordelijke
Voorzitter SD-team
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Opmaken en respecteren planning voor bijsturen van de diverse reglementen. Timing Vanaf januari 2011 Verantwoordelijke
Voorzitter SD-team
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: Optimaliseren externe communicatie. Operationele doelstelling 1: Aanleveren info voor actualiseren van de website. Timing Maandelijks vanaf januari 2011 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werkers
Financiële implicatie
Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
23
Operationele doelstelling 2: Jaarplanning opmaken voor publicaties in Klaroen. Timing Januari 2011 Verantwoordelijke
Administratief medewerker sociale dienst
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 4: Interne controle verhogen. Operationele doelstelling 1: Realiseren actieplan interne audit schuldhulpverlening. Timing 2011 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werker schuldhulpverlening
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Meewerken aan interne audit maatschappelijke steun. Timing Vanaf 2012 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werker maatschappelijke steun
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Opstellen actieplan. Timing 2012 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werker maatschappelijke steun
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 4: Uitvoeren en opvolgen actieplan. Timing Vanaf 2013 Verantwoordelijke
Maatschappelijk werker maatschappelijke steun
Financiële implicatie
Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
24
2.2
HET WOONZORGCENTRUM
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Zorgen voor een ruim zorgaanbod. Operationele doelstelling 1: Kritisch evalueren en bijsturen van het aanwezige zorgaanbod in functie van het zorgprofiel. Timing Jaarlijks, voor het einde van het 2e kwartaal Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Mogelijkheden tot nieuwe zorgvormen onderzoeken. Timing 2e kwartaal 2011 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Nieuwe zorgvormen implementeren en daartoe eventueel gebruik maken van twee extra kamers. Timing 2013 Verantwoordelijke
WZC-team
Financiële implicatie
Inrichting & meubilair: €8000
Operationele doelstelling 4: Nieuwe noden aan dienstverlening vanuit de aanleunwoningen in kaart brengen en voorstellen formuleren tot zorgaanbod. Timing 1e kwartaal 2013 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 5: Jaarlijks de werking en procedure van het centrum kortverblijf evalueren. Timing Jaarlijks, in het 1e kwartaal Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
25
Operationele doelstelling 6: Procedure kortverblijf aanpassen aan gesignaleerde noden. Timing Jaarlijks, in het 2e kwartaal Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 7: Aanpassen van de kamers van het centrum kortverblijf aan gedetecteerde noden. Timing 1e helft 2011. Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Investeringsbudget: €2500
STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: Het opnamebeleid optimaliseren. Operationele doelstelling 1: Het opnamebeleid evalueren in functie van de erkende RVT-bedden. Timing Jaarlijks in de maand oktober Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: De opnameprocedure en het opnamedossier evalueren en bijwerken. Timing Jaarlijks, in het 2e kwartaal Verantwoordelijke
WZC-team
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: De mogelijkheden en haalbaarheid van het elektronisch zorgdossier onderzoeken. Timing 2011 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 4: Materiële voorbereiding van het elektronisch zorgdossier met aanschaf van software en hardware. Timing 1e helft 2012 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Investeringsbudget: €30000
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
26
Operationele doelstelling 5: Implementeren van het elektronisch zorgdossier op de werkvloer. Timing 2e helft 2012 Verantwoordelijke
WZC - team
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: Centraal stellen van bewonersgerichte zorg. Operationele doelstelling 1: Ontwikkelen van een organisatiestructuur, van een cultuur en van processen om tot een meer bewonersgerichte werking te komen. Timing 1e kwartaal 2011 Verantwoordelijke
WZC-team
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Uitvoeren van het stappenplan “bewonersgerichte zorg”. Timing Vanaf 2011. Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Evalueren en bijsturen van de bewonersgerichte zorg. Timing Vóór eind 2011 en nadien jaarlijks in het 3e kwartaal Verantwoordelijke
WZC-team
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 4: Twee thema’s uitwerken in verband met bewonersgerichte zorg. Timing Jaarlijks vanaf 2012 Verantwoordelijke
WZC-team
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 4: Infrastructuur van het woonzorgcentrum optimaliseren. Operationele doelstelling 1: Inrichten van de leefgroepruimtes.
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
27
Timing
Eerste helft 2011
Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Investeringsbudget: €51800
Operationele doelstelling 2: Vernieuwen twee gemeenschappelijke doucheruimtes. Timing 2011 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Investeringsbudget: €20000
Operationele doelstelling 3: Herbekijken binnensignalisatie. Timing 4e kwartaal 2011 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Investeringsbudget: €3000
Operationele doelstelling 4: Onderzoeken van mogelijkheden om kleedkamers te optimaliseren. Timing 2e kwartaal 2012 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 5: Herbestemmen dienstlokalen. Timing 1e kwartaal 2013 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Investeringsbudget: €4500
Operationele doelstelling 6: Herbestemmen OCMW-lokalen. Timing 1e kwartaal 2013 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Investeringsbudget: €12000
STRATEGISCHE DOELSTELLING 5: Uitbouwen van gespecialiseerde zorg voor specifieke doelgroepen. Operationele doelstelling 1: Implementeren van leefgroep 1 van bewonersgerichte zorg. Timing 1ste helft 2011
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
28
Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Implementeren van andere leefgroepen (2 & 3) van bewonersgerichte zorg. Timing 2de helft 2011 – 1ste helft 2012 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: De leefgroepwerking evalueren en bijsturen. Timing Vóór eind 2011 en nadien jaarlijks in het 3e kwartaal Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 4: Acties opzetten om dementenwerking te versterken. Timing Jaarlijks vanaf 2011 Verantwoordelijke
Hoofdverpleegkundige
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 5: Acties ‘dementenwerking’ evalueren en bijsturen. Timing Jaarlijks vanaf 1e kwartaal 2012 Verantwoordelijke
Hoofdverpleegkundige
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 6: De zorgvormen ondersteunen door middel van werk- en overleggroepen. Operationele doelstelling 1: Analyseren van bestaande overleg- en werkgroepenstructuren. Timing 1e kwartaal 2011 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: De werkgroep kwaliteitszorg werkt twee projecten uit die gericht zijn op de bewoners. Timing Jaarlijks, één in de 1e helft en één in de 2e helft van het jaar
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
29
Verantwoordelijke
Kwaliteitscoördinator
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: De werkgroep palliatieve zorg heropstarten. Timing 1e kwartaal 2011 Verantwoordelijke
Hoofdverpleegkundige
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 4: De werkgroep palliatieve zorg realiseert twee verbeteringen in de palliatieve werking. Timing Jaarlijks tegen het einde van het jaar Verantwoordelijke
Hoofdverpleegkundige
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 5: Acties “palliatieve zorg” evalueren en bijsturen. Timing Jaarlijks vanaf 3e kwartaal 2012 Verantwoordelijke
Hoofdverpleegkundige
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 6: Aanpak wondzorg evalueren en bijsturen volgens de nieuwe noden en evoluties. Timing Jaarlijks, bij voorkeur in de maand maart Verantwoordelijke
Voorzitter Werkgroep Wondzorg
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 7: De diabeteswerking evalueren en bijsturen. Timing Jaarlijks, bij voorkeur in de maand mei Verantwoordelijke
Voorzitter Werkgroep Diabetes
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 8: Gebruik van incontinentiemateriaal evalueren en bijsturen. Timing Jaarlijks, bij voorkeur in de maand oktober Verantwoordelijke
Voorzitter Werkgroep Incontinentiemateriaal
Financiële implicatie
Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
30
Operationele doelstelling 9: Gebruik van schoonmaakproducten evalueren en bijsturen. Timing Jaarlijks, bij voorkeur in de maand september Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 10: Multidisciplinair bewonersoverleg opstarten. Timing Vanaf 2011 Verantwoordelijke
Hoofdverpleegkundige
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 7: Uitbouwen van een huiselijke en warme sfeer. Operationele doelstelling 1: Zithoeken en gangen sfeervol aankleden. Timing 2011 Verantwoordelijke
Voorzitter reactivatie-team
Financiële implicatie
Investeringsbudget: €2000
Operationele doelstelling 2: Gemeenschappelijke ruimtes sfeervol inrichten en aankleden. Timing 2012 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Investeringsbudget: €20000
Operationele doelstelling 3: Themagerichte acties opzetten om huiselijkheid te creëren. Timing Vanaf 2011 Verantwoordelijke
Voorzitter reactivatie-team
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 8: Het netwerk van het woonzorgcentrum verder onderhouden en uitbreiden. Operationele doelstelling 1: Opstarten werkgroep “vrijwilligerswerking”. Timing 1e helft 2011
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
31
Verantwoordelijke
Ergotherapeute
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Organiseren info- en evaluatievergaderingen met de vrijwilligers. Timing Één maal per kwartaal, met uitzondering van het 3e kwartaal Verantwoordelijke
Voorzitter reactivatie-team
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 3: Onderzoeken van de mogelijkheden om familieleden van de bewoners gebruik te laten maken van de nieuwe ruimtes om er familiale activiteiten te organiseren. Timing 2e helft 2012 Verantwoordelijke
Voorzitter reactivatie-team
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 4: Onderzoeken van de mogelijkheden om de culturele en sociale organisaties gebruik te laten maken van de nieuwe ruimtes. Timing 2013 Verantwoordelijke
Voorzitter reactivatie-team
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 9: Uitbouwen van een goed werkklimaat voor het personeel. Operationele doelstelling 1: De procedure ‘onthaal nieuwe medewerkers’ implementeren op de werkvloer. Timing Vanaf 2011 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 2: Samenkomst organiseren van het team van het medisch en paramedisch personeel met als doel hen te informeren, de werking te evalueren en bij te sturen. Timing 2 x per jaar vanaf 2011 Verantwoordelijke
Hoofdverpleegkundige
Financiële implicatie
Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
32
Operationele doelstelling 3: Samenkomst organiseren voor het keukenpersoneel met als doel hen te informeren, de werking te evalueren en bij te sturen. Timing 2x per jaar vanaf 2011 Verantwoordelijke
Keukenverantwoordelijke
Financiële implicatie
Reguliere werking
Operationele doelstelling 4: Samenkomst organiseren voor het onderhoudspersoneel met als doel hen te informeren, de werking te evalueren en bij te sturen. Timing 2x per jaar vanaf 2011 Verantwoordelijke
Rusthuisdirecteur
Financiële implicatie
Reguliere werking
STRATEGISCHE DOELSTELLING 10: Verfraaien van de buitenterreinen. Operationele doelstelling 1: Optimaliseren parking, buitenverlichting en buitensignalisatie. Timing 4e kwartaal 2011 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Investeringsbudget: €40000
Operationele doelstelling 2: Heraanleggen binnentuin aan dagzaal nieuwbouw. Timing 4e kwartaal 2011 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Investeringsbudget: €5000
STRATEGISCHE DOELSTELLING 11: Uitbouwen van een energiezuinig beleid. Operationele doelstelling 1: Acties opzetten om het personeel blijvend te mobiliseren om zuinig om te gaan met de verschillende energievormen die worden aangewend in het woonzorgcentrum. Timing 2x per jaar vanaf 2011 Verantwoordelijke
WZC-directeur
Financiële implicatie
Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
33
2.3
HET SOCIAAL HUIS
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Aanbieden van een geïntegreerde kwalitatieve hulpverlening door gemeente en OCMW.
eerstelijnsdienst
en
Operationele doelstelling 1: Realiseren van bouwplan van het sociaal administratief centrum, inzonderheid het sociaal huis. Timing Vanaf 2011 Verantwoordelijke Secretaris Financiële implicatie Budget SAC Operationele doelstelling 2: Organisatie-, communicatie- en participatiemodel voor het sociaal huis ontwikkelen en implementeren. Timing 2e helft 2011 Verantwoordelijke Secretaris Financiële implicatie Reguliere werking
2.4
EXTERNE COMMUNICATIE
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Optimaliseren van de externe communicatie. Operationele doelstelling 1: Acties opzetten om website bekend te maken. Timing 2 x per jaar vanaf 2011 Verantwoordelijke Secretaris Financiële implicatie Reguliere werking Operationele doelstelling 2: Inhoudelijk verfijnen en actueel houden van de website. Timing Maandelijks Verantwoordelijke Administratief medewerker sociale dienst Financiële implicatie Reguliere werking Operationele doelstelling 3: Leveren van een OCMW-bijdrage in elke uitgave van het gemeentelijk infoblad ‘De Klaroen’.
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
34
Timing Verantwoordelijke Financiële implicatie
2-maandelijks Administratief medewerker sociale dienst Reguliere werking
Operationele doelstelling 4: Evalueren en bijsturen van de methodiek van de externe communicatie. Timing Jaarlijks, bij voorkeur in de maand april Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Financiële implicatie Reguliere werking
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
35
MEERJARENPLAN FINANCIELE NOTA 2011 – 2013
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
36 Het meerjarenplan werd gunstig geadviseerd in de vergadering van het College van Burgemeester en Schepenen op datum van 17 november 2010. OCMW Goedgekeurd in de OCMW - raad van 9 december 2010. Aanwezig: mevr. Martine Cools mevr. Trenson Marleen, mevr. De Sutter Ingrid, mevr. Meire Caroline, mevr. Van Hijfte Lieve, dhr. Francque Johan, mevr. Seynhaeve Ellen, mevr. Huyghe Monique, dhr. Van Keer Jeroen.
voorzitter
leden
Namens het OCMW Sint – Laureins
De secretaris
De voorzitter
Aan het gemeentebestuur doorgezonden op
december 2010.
De secretaris
De voorzitter
Ontvangen bij het gemeentebestuur op: Gezien en goedgekeurd in de vergadering van: Aanwezig: mevrouw A. Willems voorzitter-burgemeester de heer F. Cornelis, mevrouw E. De Clercq, de heer B. Van de Keere, de heer P. De Greve schepenen mevrouw Verstrynge-Cools M. voorzitter OCMW – schepen de heren E. Roets, F. Van de Moere, T. Lacres. L. De Meyere, L. Van de Vijver, C. Bonamie, mevrouw M. Goossens, mevrouw C. Bonamie, de heren S. Haverbeke, S. Van Hee, L. De Groote, gemeenteraadsleden mevrouw L. Lippens gemeentesecretaris Namens het gemeentebestuur
De secretaris
OCMW Sint-Laureins – MEERJARENPLAN 2011 – 2013
De burgemeester