Provincie Oost-Vlaanderen
OCMW SINT-LAUREINS
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Tel.: 09/2187240 Fax: 09/2187249
MEERJARENPLAN 2014 - 2019
Financieel beheerder: Fredy Van de Velde 09/218 72 44
Secretaris: Linda Turpyn 09/218 72 43
OCMW code: 430147 IBAN: BE 80 0910 0094 5777 Postrekening: BE11 0000 0254 6248
1
Inhoudstabel
Voorwoord
1
Omgevingsanalyse
3
Strategische nota
49
Beleidsdoelstellingen met actieplannen
51
Strategische nota meerjarenplanning
55
Financiële nota
67
Financieel doelstellingenplan (M1)
69
De staat van het financiële evenwicht (M2)
71
Toelichting
73
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
75
Interne organisatie: Personeel (TM1)
76
Interne organisatie: organogram OCMW
77
Interne organisatie: organogram WZC
78
Financiële vast activa
79
Financiële schulden ten laste van het bestuur (TM2)
80
Besluit – goedkeuring
81
Voorwoord In een periode waar besparen centraal staat, is het een hele uitdaging om een beleidsplan uit te werken voor de komende zes jaar. De oefening is gelukt. Aan de vooravond van 2014, staan we klaar om te starten met een nieuwe beleidsperiode. De komende zes jaar worden, althans in een aantal opzichten, anders dan de vorige. Ergens midden 2012 besloot het OCMW om vanaf 2013 in te stappen in het verhaal van de Beheersen Beleidscyclus (BBC). Met de BBC wil de Vlaamse overheid lokale besturen stimuleren om strategisch over hun beleid na te denken, duidelijke budgetten aan het beleid te koppelen en op een transparante manier verantwoording aan de inwoners af te leggen. Concreet gaat de BBC gepaard met een andere manier van denken en werken. Vorig jaar, 2013 maakten we beperkt kennis met deze nieuwe manier van werken. Voor de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 hebben we ons helemaal ondergedompeld in de BBC-filosofie. Aan de opmaakt van de BBC gaat een gans proces vooraf. Het uitgangspunt is het bestuursakkoord dat werd gemaakt door de meerderheidspartijen. Daarna kregen de medewerkers van het OCMW en het WZC de kans om hun inbreng te doen. Wij vroegen hen welke uitdagingen zij in het verschiet zien liggen en op welke manier wij als organisatie op deze uitdagingen kunnen inspelen. Dit resulteerde in een inspiratienota waarop de nieuwe beleidsploeg zich kon baseren om haar prioriteiten te stellen. Tenslotte formuleerde ook de seniorenraad haar wensen en ideeën. Tegelijkertijd werd gewerkt aan een grondige omgevingsanalyse, om een zicht te krijgen op de facts & figures van onze gemeente. Al deze sporen werden uiteindelijk per dienst verenigd en leidden tot de concrete beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die u in voorliggend plan terugvindt. Wij kunnen dan ook met trots zeggen dat wij met dit meerjarenplan een beleidsplan voorleggen dat gebaseerd is op de noden van de inwoners van Sint-Laureins, de idealen van politici, de dromen van onze medewerkers en de verzuchtingen van onze senioren. Het is een beleidsplan met een draagvlak. De komende zes jaar zullen we als OCMW opnieuw alles op alles zetten om onze dienstverlening in functie te stellen van het welzijn van onze inwoners. Wij kijken er naar uit nieuwe, doch moeilijke, uitdagingen aan te gaan. Deze inleiding sluit ik graag af met een dankwoord. Dank aan allen die, op één of andere manier, hebben bijgedragen aan deze BBC. Bijzondere dank aan alle leden van het managementteam. Zij hadden de moeilijke opdracht om een nieuwe beleidsploeg veilig naar de voor iedereen onbekende BBC haven te loodsen. Er is veel werk verzet, veel geluisterd, veel opgezocht, veel uitgeschreven en het is een mooi resultaat geworden. We kunnen nu de hand aan de ploeg slaan en overgaan tot de realisatie van onze plannen. Tom Lacres Voorzitter OCMW Schepen seniorenbeleid en sociale zaken 1
OMGEVINGSANALYSE 2013 OCMW Sint-Laureins
4
1.
Inleiding................................................................................................................................................... 7
2.
Externe omgevingsanalyse...................................................................................................................... 8 2.1.
2.1.1.
Demografie ............................................................................................................................. 8
2.1.2.
Economie ................................................................................................................................ 8
2.1.3.
Conclusie ................................................................................................................................ 9
2.2.
3.
Sint-Laureins ................................................................................................................................... 9
2.2.1.
Demografie ............................................................................................................................. 9
2.2.2.
Grondgebied......................................................................................................................... 13
2.2.3.
Sociaal-economische indicatoren......................................................................................... 18
2.2.4.
Senioren ............................................................................................................................... 22
Interne omgevingsanalyse .................................................................................................................... 26 3.1.
Dienstverleningsaanbod ............................................................................................................... 26
3.1.1.
Financiële Hulpverlening ...................................................................................................... 26
3.1.2.
Budget- en schuldhulpverlening .......................................................................................... 30
3.1.3.
Vreemdelingen ..................................................................................................................... 31
3.1.4.
Huisvesting ........................................................................................................................... 31
3.1.5.
Tewerkstelling ...................................................................................................................... 32
3.1.6.
Energie.................................................................................................................................. 33
3.1.7.
Thuis- en ouderenzorg ......................................................................................................... 35
3.2.
4.
Algemene tendensen...................................................................................................................... 8
Bestuurskracht OCMW ................................................................................................................. 38
3.2.1.
Personeelscapaciteit ............................................................................................................ 38
3.2.2.
Financiële slagkracht ............................................................................................................ 39
3.2.3.
Bestuur en beleid ................................................................................................................. 40
3.2.4.
Bekendheid/bereikbaarheid van de dienstverlening ........................................................... 40
3.2.5.
Samenwerking ...................................................................................................................... 41
SWOT-analyse ....................................................................................................................................... 42
5
5.
4.1.
Sterktes (intern) ............................................................................................................................ 42
4.2.
Zwaktes (intern)............................................................................................................................ 42
4.3.
Kansen (extern)............................................................................................................................. 43
4.4.
Bedreigingen (extern) ................................................................................................................... 43
Bibliografie ............................................................................................................................................ 46
6
1. Inleiding Een analyse van een gemeente dient per definitie een omgevingsanalyse te zijn wil men een juist beeld krijgen van de eigenheden van de gemeente en de impact van een aantal factoren. Dit impliceert dat men de eigen gemeente dient te plaatsen ten opzichte van andere gemeenten, groepen van gemeenten of een ruimer geografisch gedefinieerd gebied. In deze omgevingsanalyse wordt ervoor geopteerd Sint-Laureins te plaatsen tegenover de gemiddelde tendensen binnen: - het Vlaams Gewest; - de Provincie Oost-Vlaanderen; - de cluster van kleine landbouwgemeenten zoals deze geconceptualiseerd werden in de Belfiusstudie. Belfius deelde in zijn recente studie de Vlaamse gemeenten in 16 clusters in. Dit gebeurde op basis van socio-economische, culturele en financiële elementen. De indeling biedt een geschikte vergelijkingsbasis voor diverse aspecten van verschillende gemeenten. Sint-Laureins wordt door Belfius gecategoriseerd als een kleine landbouwgemeente (cluster V9). De gemeenten die in deze cluster worden ondergebracht, hebben een aantal kenmerken gemeenschappelijk: - ze hebben een zeer landelijk karakter en een zeer lage stedelijke aantrekkingskracht. De gemeenten oefenen geen centrumfunctie uit en kennen hoofdzakelijk uitwaartse pendelstromen; - ze kennen een zeer lage industriële activiteit; - de bevolkingsgroei stagneert of is negatief. Binnen de cluster heeft Sint-Laureins eigen, typische kenmerken: - een verouderde bevolking; - een licht negatieve demografische groei; - een dunne bevolkingsdichtheid; - een uitgebreid wegennet; - een laag gemiddeld inkomen per inwoner; - een laag aantal sociale woningen; - een laag fiscaal rendement; - gemiddelde gemeentelijke uitgaven en gemiddelde gemeentelijke ontvangsten. In wat volgt zullen wij eerst ingaan op hoe de externe omgeving haar invloed op onze gemeente uitoefent. Daarbij zijn een aantal algemene tendensen onmiskenbaar. Daarna wordt in de interne omgevingsanalyse de interne werking van de organisatie aan een analyse onderworpen.
7
2. Externe omgevingsanalyse
Een gemeente is geen eiland. Voor we ingaan op de eigenheden van Sint-Laureins, bekijken we daarom enkele algemene nationale en internationale tendensen die een effect hebben op onze gemeente.
2.1.1.
DEMOGRAFIE
Er zijn een aantal demografische ontwikkelingen aan de gang die hun effect op de samenleving niet zullen missen. Een belangrijke vaststelling waarvan de impact niet te onderschatten valt, is de stijgende levensverwachting van mannen en vrouwen. Daarnaast is het gemiddelde opleidingsniveau sterk gestegen, wat één van de oorzaken is van het uitstellen van het ouderschap. Doordat de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen stijgt, neemt ook het kinderaantal af. Het hoge aantal echtscheidingen illustreert het fenomeen van de individualisering: men staat steeds vaker als individu in de samenleving, eerder dan als groep zoals dit voorheen het geval was. We zien enerzijds een verdunning van de huishoudens, gepaard gaand met een stijging van het aantal huishoudens. Ook de globalisering heeft zo zijn effecten: de samenleving wordt meer divers en multicultureel, iets wat vooral in stedelijke gebieden duidelijk wordt.
2.1.2.
ECONOMIE
Waar we vandaag ook gaan of staan, we kunnen niet om de gevolgen van de economische crisis heen. Sinds 2008 is er iets wezenlijks veranderd aan de wereldwijde economie: zij wordt gekenmerkt door financiële instabiliteit en onzekerheid. Met een voorspelde stijging van 0,2% voor 2013 en 1,5% voor 2014 zit België qua groei van het bruto binnenlands product in de middenmoot van de landen van de Europese Unie. Op vandaag, 5 jaar na het begin van de crisis, vertoont onze economie nog steeds sporen van een recessie: stijgende werkloosheid, dalende consumptie, hamsteren van spaargeld en vrees voor deflatie.1 De hedendaagse werkloosheid ziet er vandaag anders uit dan pakweg 10 jaar geleden. Daar waar vroeger vrouwen de meerderheid uitmaakten bij de werkzoekenden, zijn dit nu vooral mannen. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat de crisis hoofdzakelijk de industrie en de bouw getroffen heeft, een overwegend ‘mannelijke’ sector. 2 Europa ondergaat momenteel een proces van de-industrialisatie. Het industriële stadium evolueert gestaag naar een tijdperk waarin dienstverlening centraler komt te staan. In België zien we een aantal sectoren stilaan van het toneel verdwijnen: de textielsector, de
8
kolenmijnen, de automobielsector. Een economie zonder industrie kan evenwel zeer kwetsbaar zijn – dat zien we aan de situaties in bijvoorbeeld Griekenland en Portugal. Op wereldvlak zien we tevens dat een aantal economieën die waren achtergebleven, aan een stevige opmars begonnen zijn. Brazilië, Rusland, India en China zijn nu groeilanden bij uitstek.
2.1.3.
CONCLUSIE
Op basis van bovenstaande korte schets van de ruimere sociaal-economische context kunnen wij nu reeds een aantal conclusies trekken waar beleidsmakers in de komende planningsperiode rekening zullen mee moeten houden: - er heerst onzekerheid over de voorhanden zijnde financiële middelen en de mate waarin deze in de toekomst kunnen gehandhaafd worden; - er is een duidelijk gestegen werkloosheid, een veranderde genderverhouding en dit heeft een impact op de inkomens van inwoners; - de stijgende levensverwachting en het uitstel van het ouderschap leidt tot vergrijzing van de bevolking; - de individualisering zorgt voor meer en kleinere huishoudens.
Na de algemene tendensen te hebben beschreven, kunnen we de situatie in onze eigen gemeente analyseren. Daarbij is het belangrijk een beeld te krijgen op: - de samenstelling van de bevolking; - de eigenheden van ons grondgebied; - de sociaal-economische situatie; - de specificiteit van de seniorenpopulatie.
2.2.1.
DEMOGRAFIE3
2.2.1.1.
Structuur
Op 1 januari 2013 deelgemeenten.
telde
Sint-Laureins
6639
inwoners,
verdeeld
over
de
5
9
Van de 6639 inwoners die Sint-Laureins rijk is, is 15% jonger dan 15 jaar. Daarnaast telt de gemeente 28% inwoners tussen 15 en 39 jaar, 36% van de inwoners is tussen 40 en 65 jaar, 14% is ouder dan 65 en 7% is ouder dan 80 jaar.
Ongeveer 21% van de bevolking is 65 jaar of ouder. Ongeveer 1 op 5 inwoners behoort dus tot de groep van pensioengerechtigden. De gemiddelde leeftijd van de inwoners van onze gemeente ligt tussen 42,5 en 43 jaar. Deze gemiddelde leeftijd is in de periode van 2000 tot en met 2010 met 4,8% gestegen en is beduidend hoger dan de gemiddelde leeftijd binnen de cluster of het Vlaams Gewest. De grootste groep is de groep van 40-65 jaar. Ten opzichte van 2002 is deze groep met 16,7% gestegen. Dit is een trend die bij de gemeentes van de cluster en bij het Vlaams Gewest terug te vinden is. De veroudering, dit is de verhouding tussen het aantal ouderen en het aantal jongeren, ligt in Sint-Laureins hoger dan het gemiddelde van de cluster en het Vlaams Gewest. Ook de intensiteit van de veroudering, met name het aandeel van de 65-plussers die ouder zijn dan 80 ligt hoger. Bovendien is er, in de periode 2002-2012, ook sprake van een stijging van de veroudering (14,4%) en van de intensiteit van de veroudering (10,3%).
10
Gedurende de laatste tien jaar zien we een lichte stijging in het bevolkingsaantal. De totale groeivoet, namelijk de natuurlijke bevolkingsaangroei opgeteld bij de groei door migratie en het migratiesaldo, bedraagt 1,93%, berekend over de periode 2000-2011. Dit cijfer ligt lager dan dat van de cluster (4,65%) en van het Vlaams Gewest (6,68%).
Het natuurlijke groeisaldo is, gezien over een periode van 2000-2011, licht negatief (0,35%) doordat het aantal overlijdens het aantal geboortes overstijgt. In 2011 kwamen 299 personen in Sint-Laureins wonen die voorheen ergens anders in België gehuisvest waren. Daarnaast was er een uitwijking van 202 personen naar een andere plaats in België. Hoewel de prognoses voor de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren een bevolkingsgroei aangeven, lijkt het bevolkingsaantal voor de gemeente Sint-Laureins in de toekomst te stagneren.
De vergrijzing die zich tot nog toe voordeed, zal zich in de toekomst verder door zetten. De groep van 0 tot 65 jaar zal kleiner worden (absolute vermindering met 368 personen in 2030 ten opzicht van 2015), terwijl de groep van 65 tot 80 jaar en ouder zal vergroten
11
(absolute stijging met 375 personen in 2030 ten opzichte van 2015). Zowel de veroudering als de intensiteit van de veroudering zal in de toekomst verder stijgen.
2.2.1.2.
Nationaliteit
Op 1000 inwoners hebben ongeveer 35 van hen een vreemde nationaliteit. In de periode 2005-2011 kunnen we spreken van een zeer lichte stijging. Dit aantal ligt beduidend lager dan het gemiddeld aantal vreemdelingen binnen het Vlaams Gewest.
2.2.1.3.
Huishoudens
Over de periode 2000-2009 evolueerde het aantal huishoudens in onze gemeente in stijgende lijn. Het aantal alleenwonende vrouwen is in de loop van deze periode sterk toegenomen (van 303 naar 394). Dit ligt boven het gemiddelde aantal van de cluster van kleine agrarische gemeenten en van het Vlaams Gewest. Het aantal alleenwonende mannen is eveneens gestegen, zij het minder uitgesproken (van 307 naar 352). De verdeling van leeftijdscategorie:
het
aantal
alleenstaanden
verschilt
naar
geslacht
en
naar
Onder de leeftijd van 60 jaar zijn er meer mannelijke alleenstaanden dan vrouwelijke. Vanaf 60 jaar zien we een kentering en is het aantal alleenstaande vrouwen groter dan
12
het aantal alleenstaande mannen. Wellicht heeft dit voor een groot stuk te maken met de hogere levensverwachting van vrouwen. Ongeveer 10 procent (84 gezinnen) van het totaal aantal gezinnen met kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot en met 19 jaar zijn éénoudergezinnen. In 75,95% van de gevallen gaat het om alleenstaande moeders. Er zijn dus drie keer zoveel alleenstaande moeders als alleenstaande vaders. Het aantal huishoudens zal in de toekomst een stijging kennen. Deze stijging zal echter kleiner zijn dan de gemiddelde stijging binnen de cluster of de gemiddelde stijging binnen het Vlaams Gewest. Onder andere door het verschil in levensverwachting zal het aantal alleenstaande vrouwen sneller stijgen dan het aantal alleenstaande mannen.
2.2.2.
2.2.2.1.
GRONDGEBIED
Oppervlakte, wegennet en mobiliteit
Sinds de fusie in 1977 vormt Sint-Laureins één grote gemeente samen met deelgemeenten Watervliet, Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Margriete en Waterland-Oudeman. Sint-Laureins heeft met zijn oppervlakte van 7451,38 hectare een uitgestrekt grondgebied. Hoofdgemeente Sint-Laureins is de grootste, gevolgd door deelgemeenten Watervliet, Sint-Jan-in-Eremo en Sint-Margriete. Waterland-Oudeman is met zijn 901 hectare de kleinste deelgemeente. Het wegennet van Sint-Laureins bestaat voornamelijk uit landbouwwegen (180 km). Verder doorkruisen verschillende gewestwegen de gemeente: N434 (Eeklo-Watervliet), N455 (Eeklo-Oostburg) en N456 (Gent-IJzendijke). De expressweg N49 ligt ten zuiden van Sint-Laureins en vormt een belangrijke route voor de ontsluiting van de gemeente.
13
Wat betreft het openbaar vervoer zijn er 3 lijnen die onze gemeente bedienen, waarvan één lijn enkel rijdt tijdens schoolperiodes. Verder rijden de bussen op deze lijnen op weekdagen vooral tijdens spitsuren. Op schooldagen zijn er extra scholierenritten en op donderdag is er een marktrit naar Eeklo. Daarnaast kunnen inwoners van Sint-Laureins ook gebruik maken van de belbus. Naar aanleiding van de ‘Mobiliteitsvisie 2020’, een visietekst van De Lijn die in 2010 werd opgesteld, werd het aanbod van openbaar vervoer in Sint-Laureins, omwille van besparingsoverwegingen, in de loop van 2012 verlaagd. Op heden wordt voorzien in een verbinding van Eeklo naar Sint-Margriete en van Eeklo naar Watervliet:
De onderlinge bereikbaarheid van de deelgemeenten met de reguliere buslijnen is nihil. Met de Belbus kan men zich wel verplaatsen binnen de gemeente:
14
Het dienstverleningsaanbod van de Belbus werd naar aanleiding van de ‘Mobiliteitsvisie 2020’ evenwel aangepast: - op schooldagen en tijdens de schoolvakanties is er geen bediening meer na 21u45; - op zaterdag is er geen bediening meer na 20u; - op zondag is er geen bediening meer voor 9u en na 21u. Hoewel de Belbus mogelijkheden biedt om zich flexibeler met het openbaar vervoer te verplaatsen, is dit vaak gekoppeld aan langdurige ritten en kunnen aansluitingen met andere openbare vervoersnetwerken, zoals de trein, nauwelijks gegarandeerd worden.
2.2.2.2.
Bevolkingsdichtheid en huisvesting4
Op één hectare wonen gemiddeld 89 inwoners (cijfers 2012). Deze bevolkingsdichtheid is ongeveer tweemaal kleiner dan de gemiddelde bevolkingsdichtheid binnen de cluster (170) en ongeveer 5 keer kleiner dan de bevolkingsdichtheid binnen het Vlaams Gewest (470). Sint-Laureins beschikt over 2840 woongelegenheden die in totaal 5,6% van de totale oppervlakte van Sint-Laureins innemen. Handel en industrie nemen 0,4% van de oppervlakte in. Van de totale oppervlakte van Sint-Laureins is 93,3% niet-bebouwd.
15
Het grootste deel van de woningen in Sint-Laureins zijn huizen in open bebouwing (63%), gevolgd door huizen in halfopen bebouwing (19%) en huizen in gesloten bebouwing (11%). Gebouwen met appartementen maken 2% uit van het totaal aantal woongelegenheden en 4% behoren tot de categorie handelshuizen. Een woning in Sint-Laureins huisvest gemiddeld 2,19 inwoners. Het grootste gedeelte van de woningen (81,3%) zijn open en halfopen bebouwingen. Van alle gezinshoofden die in een woongelegenheid gedomicilieerd zijn, is 71,52% eigenaar.5 Wanneer we deze cijfers vergelijken met het gemiddelde van de provincie Oost-Vlaanderen, zien we dat Sint-Laureins gekenmerkt wordt door een groot aantal eigenaars.
Volgens het Grond- en Pandendecreet moeten de komende jaren in onze gemeente 45 sociale huurwoningen, 21 sociale koopwoningen en 1 sociale kavel gerealiseerd worden. Momenteel zijn 12 sociale huurwoningen vergund of gerealiseerd (26,6%) en 4 sociale koopwoningen vergund (19%). Sint-Laureins kampt met een verouderd woningenbestand. In 2011 waren van de 2840 woongelegenheden iets minder dan de helft (1214 of 42,75%) gebouwd voor 1945. Zo’n 572 woningen zijn gebouwd na 1990 (20,14%) waarvan 243 na 2000. Een aanzienlijk aantal van de woningen dateert van voor 1900 (14,7% van alle woningen). Slechts 8,56% van de woningen zijn nieuwbouwwoningen van na 2000.6
16
Ongeveer 17% van de woningen beschikt niet over een badkamer en bijna de helft van alle woningen (47,1%) beschikt niet over centrale verwarming.7 Op datum van 1 juli 2013 zijn 2 woningen ongeschikt verklaard en 4 woningen onbewoonbaar verklaard. De bouwgrond- en woningprijzen in Sint-Laureins, liggen hoger dan de prijzen in andere gelijkaardige kleine landbouwgemeenten. In 2012 bedroeg de prijs van de bouwgrond in Sint-Laureins gemiddeld €123,4/m². Dit ligt iets boven de gemiddelde bouwgrondprijs binnen de cluster (€120,6/m²) en onder de gemiddelde bouwgrondprijs van het Vlaams Gewest (€165,6/m²). De eenheidsprijs van een woonhuis in Sint-Laureins bedroeg in 2012 €205.237. De gemiddelde prijs van een woonhuis binnen de cluster bedraagt €184.356 en €207.840 binnen het Gewest.8
Het verouderd onroerend patrimonium, bescheiden woningen en een zekere zwakte inzake wooncomfort, hangt in sterke mate samen met de vergrijsde samenstelling van de bevolking.9 Wat betreft specifieke huisvesting gericht naar ouderen, bestaat het aanbod van residentiële ouderenzorg in Sint-Laureins uit drie spelers: - WZC Sint-Jozef - Seniorenresidentie Helios - Familie De Craene
17
Familie De Craene Opvangcapaciteit Gemiddelde leeftijd Gemiddelde verblijfsduur Herkomst bewoners
3 bewoners 85 jaar Langste 17 jaar, kortste 1 jaar Voornamelijk Watervliet, momenteel 1 persoon uit Bassevelde
Zorgbehoevendheid
Bewoners kunnen zichzelf behelpen, worden gewassen door thuisverpleging
2.2.3.
Seniorenresidentie Helios
WZC Sint-Jozef 62 bewoners 86 jaar en 4 maanden 4 jaar en 2 maanden
geen gegevens beschikbaar
81,69% Sint-Laureins, 18,31% andere gemeenten (Eeklo, Maldegem, Boekhoute, Nevele, Lovendegem, Geraardsbergen) 31/12/2012: ROB RVT O
4
A
12
B
3
11
C
2
4
CD
3
22
SOCIAAL-ECONOMISCHE INDICATO REN
2.2.3.1. 2.2.3.1.1.
Tewerkstelling ACTIVITEITSGRAAD
De activiteitsgraad is het aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking op arbeidsleeftijd. Deze geeft de mate weer waarin de bevolking bereid is om te werken en dus een baan heeft of zoekt. De activiteitsgraad in Sint-Laureins bedraagt 74%. Dit ligt in de lijn van de gemiddelde activiteitsgraad in de cluster (73,4) en ligt iets hoger dan de gemiddelde activiteitsgraad binnen het Vlaams Gewest (71,2%). Van de 55 tot 59-jarigen is 67,8% actief, van de 60 tot 64-jarigen is nog 33,1% actief. In 2011 behoorde 45,3% van de inwoners tot de groep van tewerkgestelde actieve bevolking en 2,1% behoorde tot de groep van niet-tewerkgestelde actieve bevolking (werkloos). Iets meer dan de helft (52,6%) van de bevolking behoort tot groep van nietactieven.
18
2.2.3.1.2.
WERKGELEGENHEID
De arbeidsmarkt kan beschreven worden in termen van vier verschillende sectoren10: - De primaire sector is de sector van primaire voedselvoorziening, landbouw, veelteelt en visvangst. - De secundaire sector is de basisindustrie, metaalnijverheid, houtnijverheid, etc. - De tertiaire sector zijn de commerciële diensten (onder andere handel en verkeer) - De quartaire sector zijn de niet-commerciële diensten zoals overheid, onderwijs en gezondheidszorg. In Vlaanderen is de primaire sector de kleinste sector, slechts goed voor 2% van de tewerkstelling. De grootste sector is de tertiaire die goed is voor bijna de helft van de tewerkstelling in ons land (45%). De quartaire sector is goed voor 30% en de secundaire sector voor 23% van de tewerkstelling. Voor onze gemeente situeert het grootste deel van de werkgelegenheid zich in de tertiaire sector (35,6%), gevolgd door de quartaire sector (24,4%). De tewerkstelling in de secundaire sector is in Sint-Laureins het minst vertegenwoordigd (19,6%). Een belangrijke vaststelling voor onze gemeente is dat maar liefst 20,4% van de werkgelegenheid zich situeert in de primaire sector (landbouw, visserij en veeteelt). Geen enkele andere gemeente in Oost-Vlaanderen heeft een dergelijk hoog werkgelegenheidspercentage in deze sector.
Tegelijk moet worden opgemerkt dat het aantal landbouwbedrijven sinds 20 jaar een serieuze daling kent. In een tijdspanne van ongeveer 20 jaar is het aantal landbouwbedrijven met 38% gedaald. Gemiddeld verdwijnen 7 landbouwbedrijven per jaar.11
19
In onze gemeente zijn in het totaal 1427 beschikbare arbeidsplaatsen (werknemers en zelfstandigen), hetgeen in vergelijking met de gemeentes van de provincie OostVlaanderen laag is. Van de in totaal 148 ondernemingen (exclusief eenpersoonszaken) stellen er 141 ondernemingen 1 tot 19 personen tewerk (gemiddeld 3). Zeven ondernemingen tellen 20 tot 99 werknemers (gemiddeld 38).12 2.2.3.1.3. WERKZOEKENDEN/WERKLOOSHEID De werkloosheidsgraad in Sint-Laureins ligt op 4,5%. Dit is iets meer dan het gemiddelde binnen de cluster (4,2%), doch 2% minder dan het gemiddelde binnen het Vlaams Gewest (6,5%). Ongeveer de helft (55,78%) van de niet-werkende werkzoekenden zijn laaggeschoold en 12,16% is jonger dan 25.13
Op 31 januari 2013 waren er 77 mannelijke en 70 vrouwelijke niet-werkende werkzoekenden. Op dat moment waren er in de gemeente 8 openstaande vacatures. Tegenover elke vacature staan 18,4 beschikbare werkzoekenden (spanningsindicator). Van de niet-werkende werkzoekenden zijn 61 personen (41,5%) langdurig werkzoekend. Dit wil zeggen dat zij meer dan één jaar geen werk hebben, zich als dusdanig bij VDAB inschrijven en volledig beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Onder deze 61 langdurig werklozen zijn er 30 mannen en 31 vrouwen. Zes van de langdurig werkzoekenden (4,08%) zijn jonger dan 25 jaar. Ongeveer 29% van de niet-werkende werkzoekenden zijn laaggeschoolde, langdurig werkzoekenden.14
20
2.2.3.1.4.
INKOMEN EN (KANS)ARMOEDE
Voor het jaar 2011 bedroeg het gemiddeld inkomen per inwoner van Sint-Laureins €15729. Dit inkomen lag lager dan het gemiddelde inkomen binnen de cluster van gelijkaardige gemeentes (€16854) en lager dan het gemiddelde in de provincie (€16770) en het Vlaams Gewest (€16599). Het gemiddeld inkomen per inwoner is evenwel met 22,3% gestegen ten opzicht van 2001, hetgeen een iets grotere stijging is dan de stijging die zich binnen de cluster (21%) en binnen het Vlaams Gewest (17,8%) voordeed.15 De welvaartsindex (vergelijking van het gemiddeld fiscaal inkomen van een bepaalde administratieve eenheid met het gemiddeld fiscaal inkomen per inwoner in een andere administratieve eenheid) ligt in Sint-Laureins lager dan het Oost-Vlaamse gemiddelde (93,79 t.o.v. 100).16 In 2011 bedroeg de kansarmoedeindex in Sint-Laureins 5,1%.i Dit percentage ligt hoger dan het gemiddelde van de cluster van kleine agrarische gemeenten, maar lager dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest.17
2.2.3.2.
Verhoogde tegemoetkoming, Omnio-statuut en personen met een handicap
De verhoogde tegemoetkoming is een voorkeursregeling in de ziekteverzekering die ervoor zorgt dat bepaalde categorieën van rechthebbenden een lagere persoonlijke bijdrage betalen bij een ziekenhuisverblijf, voor een raadpleging van een arts, voor geneesmiddelen, etc. In onze gemeente heeft ongeveer 14% (1 op 7) van de bevolking recht op deze verhoogde tegemoetkoming. Daarvan behoort 7,27% tot de categorie van 0 tot 19-jarigen, 18,33% tot de categorie van 20 tot 59 jaar en het grootste gedeelte (74,40%) behoort tot de categorie van 60-plussers. Er zijn meer vrouwen (60,20%) dan mannen (39,80%) die recht hebben op de voorkeursregeling in de ziekteverzekering.18 Het OMNIO-statuut is een beschermingsmaatregel die het recht op het voorkeurstarief voor geneeskundige verzorging uitbreidt naar de verzekerden uit gezinnen met een laag inkomen. In Sint-Laureins genieten 29 personen (ongeveer 0,4%) van het OMNIOstatuut.19
i
De kansarmoedeindex wordt als volgt berekend: % geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2. Kind & Gezin definieert kansarmoede als een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële. (bron: toelichting gemeentelijke profielschets: http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/259.htm)
21
In de gemeente waren er in 2011 295 personen met een handicap die als dusdanig erkend zijn door de Directie-Generaal Personen met een handicap. Het grootste deel daarvan (73,5%) behoort tot de categorie van 60-plussers.20
2.2.3.3.
Pensioen/IGO
In 2012 waren er in Sint-Laureins 1110 begunstigden van pensioen, dit is 16,72% van de bevolking. Daarnaast genieten 80 personen (1,20%) van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en gewaarborgd inkomen. Het gemiddeld maandelijks bedrag voor het pensioen van werknemers bedraagt €883,2, dat van zelfstandigen €705. Het gemiddeld maandelijks bedrag voor IGO en gewaarborgd inkomen bedraagt €274. 21
2.2.3.4.
Leefloon en RMI-begunstigdenii
Het aantal leefloontrekkers per duizend inwoners voor het jaar 2011 was in Sint-Laureins groter (2,9) dan het aantal per duizend inwoners binnen de cluster van kleine agrarische gemeenten (1,2) en kleiner dan het aandeel binnen het Vlaams Gewest (3,8).22 Het grootste aantal leefloontrekkers bevindt zich in de leeftijdscategorie van 20 tot 59 jaar.23
2.2.3.5.
Afhankelijkheidsratio
De afhankelijkheid van de bevolking is de verhouding van de bevolking in de leeftijdscategorie die de grootste afhankelijkheid vertonen (0-15 jaar en 65-plus) tot de bevolking in de leeftijdscategorie die meestal een beroepsactiviteit uitoefenen (leeftijdsgroep 15-64 jaar). In Sint-Laureins bedraagt het afhankelijkheidscoëfficiënt 55,7%. Deze coëfficiënt ligt hoger dan dat van de cluster (52,9%) en dat van het Vlaams Gewest (53,3%).24 De afhankelijkheidsratio zal in de toekomst nog stijgen aangezien groep van actieve bevolking kleiner wordt en de groep van niet-actieve bevolking groter.
2.2.4.
SENIOREN
Sint-Laureins wordt gekenmerkt door een groot aantal senioren. Bovendien zal het aandeel senioren in de toekomst nog groter worden. Het is dan ook niet onbelangrijk om een aantal aspecten die deze groep kenmerken van naderbij te bekijken. Eén van de manieren waarop deze belangrijke groep bij het beleid van Sint-Laureins betrokken wordt, is via de seniorenraad. In deze raad is van elke seniorenvereniging een afvaardiging voorzien. Vanaf 2013 bestaat de seniorenraad uit 19 personen, waarvan 9 vertegenwoordigers van organisaties, 2 deskundige en 8 onafhankelijken.
ii
Zie interne omgevingsanalyse, punt 3.1.1.2.
22
Een andere belangrijke bron van informatie over de seniorenpopulatie is het in 20082009 gevoerde ouderenbehoefteonderzoek door de onderzoeksgroep Agogische wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel 25. In onze gemeente werden toen 400 senioren (60+) bevraagd. Dit maakt dat het mogelijk is een goed beeld te vormen over de eigenheden van de grote groep senioren in Sint-Laureins. In wat volgt, zetten wij de belangrijkste bevinden op een rij.iii Het grootste deel van de senioren (65,4%) komt eerder gemakkelijk tot zeer gemakkelijk rond met zijn inkomen. Iets meer dan één derde van de senioren komt eerder moeilijk tot zeer moeilijk rond. De gemiddelde ouderdom van de woning van de senior bedraagt 50,2 jaar. De meerderheid van de senioren (85,1%) is eigenaar, slechts een minderheid huurder. Maar liefst 97,2% van de senioren woont zelfstandig thuis in hun huis, appartement of studio. Bijna 80% van de senioren meldt een lichte tot ernstige onaangepastheid van hun woning. Die onaangepastheid uit zich in de aanwezigheid van trappen, de afstand tot bepaalde voorzieningen, de afstand tot de kinderen en de inbraakgevoeligheid van de woning. Wat betreft de buurt waarin ze wonen, zijn er vooral klachten over te druk verkeer en te weinig voorzieningen zoals openbare toiletten, rustbanken en openbaar vervoer. Heel wat ouderen ervaren matige (41,5%) tot ernstige (20,2%) onveiligheidsgevoelens, vooral met betrekking tot diefstal in de woning en onveiligheid in het verkeer. Senioren die hulp nodig hebben, hebben dit vooral nodig in het huishouden (25,7%), voor persoonlijke verplaatsingen (19,7) en voor persoonlijke verzorging (10,3%). Wanneer zij hulp krijgen, komt die het vaakst van hun kinderen (50,5%), van een poetsdienst of bejaardenhulp (49,5%) of van de partner (25,7%). Mantelzorg wordt door de Vlaamse overheid aangemoedigd door de toekenning van zorgvergoedingen voor mantel- en thuiszorg of residentiële zorg. In de loop van 2006 tot en met 2011 zijn de vergoedingen voor mantel- en thuiszorg met 14,41% gestegen (absolute stijging van 16). De vergoedingen voor residentiële zorg zijn met 4,05% gestegen (absolute stijging van 3).26 Hoewel senioren vaak zelf wat hulp nodig hebben, biedt 34,2% van hen zelf ook hulp aan zieke, gehandicapte of bejaarde familieleden en kennissen. Bijna de helft van de senioren (43,6%) vangt ook kleine kinderen op. Eén op 5 senioren (20,2%) doet vrijwilligerswerk en bijna evenveel senioren (21,4%) zou dit in de toekomst willen doen. Wanneer senioren problemen ervaren, zijn dit het vaakst gezondheidsproblemen (49,7%), gevolgd door problemen met het invullen van formulieren (37,4%) en een gebrek aan informatie (37,6%).
iii
Hoewel deze studie reeds in 2008 gebeurde, mogen wij er, gezien er geen instroom van nieuwe senioren is, van uit gaan dat de kenmerken van de seniorenpopulatie binnen Sint-Laureins niet grondig gewijzigd is.
23
Eén op zes senioren (15,8%) ervaart serieuze eenzaamheidsgevoelens. Zeventig procent is lid van één of meer verenigingen. Daarvan is 43,9% lid is van een ouderenvereniging. Van hen die geen lid zijn van een ouderenvereniging, wil 47,9% wel lid worden. In onze gemeente zijn een vijf seniorenverenigingen actief met gemiddeld 122 leden. Van elk van deze seniorenverenigingen is een lid afgevaardigd in de seniorenraad. OKRA Sint-Laureins
255 leden
OKRA Waterland-Oudeman
45 leden, twee leden lid in Bentille
OKRA Sint-Jan-in-Eremo
161 leden (waarvan 67 niet wonen op grondgebied Sint-Laureins)
OKRA Watervliet
60 leden
Vereniging voor Gepensioneerden SintMargriete
90 leden
Daarnaast zijn er ook verenigingen die niet uitsluitend gericht zijn naar senioren, maar die wel een seniorenwerking hebben, zoals KVLV, Landelijke Gilde en Gezinsbond (GOSA). Ook deze verenigingen hebben een afvaardiging in de seniorenraad. Thuiszorg binnen Sint-Laureins wordt voorzien door VZW’s. Hoewel de programmatie (behoefteraming van welke capaciteit voorzien zou moeten worden op basis van zogenaamde programmatieregels) 22483 uren voorziet, wordt ten opzichte van 2009 een daling van het totale aantal uren thuiszorg vastgesteld met 7,8%.
De oorzaken van deze evolutie zijn volgens de betrokken diensten divers: - de daling volgt op een onafgebroken stijging gedurende een tiental jaar; - de opkomst van de dienstenchequebedrijven heeft een groot aantal nieuwe spelers binnen de sector opgeleverd; - naar aanleiding van de crisis vindt een selectie van taken plaats, thuiszorgdiensten worden nu vooral ingezet bij een medische problematiek, algemene taken (poetsen, strijken, …) worden vaker opgevangen door mantelzorg of dienstenchequebedrijven.
24
Het aantal gezinnen dat door de verschillende thuiszorgdiensten geholpen worden, is eveneens gedaald ten opzicht van 2009. Het gemiddeld aantal uren per gezin is daarentegen globaal gezien licht gestegen ten opzichte van 2009. Dit wordt ook bevestigd door de algemeen waargenomen trend bij de thuiszorgdiensten dat de zorgverlening in de meeste cliëntsituaties zwaarder wordt.
25
3. Interne omgevingsanalyse Na ons licht te hebben geworpen op de externe omgeving, nemen we in wat volgt onze eigen organisatie onder de loep.
3.1.1.
FINANCIËLE HULPVERLENING
Het OCMW Sint-Laureins biedt een gamma aan financiële hulpverlening aan. Enerzijds zijn er diverse vormen van mogelijke financiële steun. Een financiële steun is een vorm van tijdelijke financiële hulp. Anderzijds zijn er een aantal manieren waarop het OCMW haar cliënten helpt een inkomen te verwerven.
3.1.1.1.
Financiële steun
-
Men kan een toelage krijgen voor deelname aan culturele activiteiten, de zogenaamde cultuurcheques. Het aantal cultuurcheques is gestegen ten opzichte van 2009.
-
Sinds 2010 kunnen ouders via het OCMW een toelage van het Fonds Kinderarmoede ontvangen. Deze toelage is specifiek bedoeld voor de aankoop van zaken voor hun kinderen. Het aantal toelages gaat in stijgende lijn.
26
-
De Welzijnskorf biedt een financiële ondersteuning aan kinderen en studenten tot 25 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. De financiële ondersteuning situeert zich op het vlak van de schoolkosten en de kosten van de vrije tijdsbesteding. Het aantal toelages is sterk gestegen ten opzicht van 2009. Het grootste aandeel van de toelages Welzijnskorf gaan naar kosten die te maken met school of kinderopvang.
-
Kansarme gezinnen die voldoen aan bepaalde criteria kunnen door Kind en Gezin worden doorverwezen naar het OCMW voor een aanvraag tot tussenkomst in de eerste leeftijdsmelk voor de eerste zes maanden na de geboorte. Dit aanbod bestaat sinds 2004. Het aantal toekenningen wisselt tussen 0 en 4, maar er kan hierin vooralsnog geen duidelijke evolutie worden vastgesteld.
-
Het OCMW kan de verblijfskosten ten laste nemen van personen in het eigen woonzorgcentrum of tussenkomen in de verblijfskosten van personen die verblijven in andere woonzorgcentra. Hoewel er een stijging waar te nemen is, is het totale aantal op jaarbasis toch beperkt en kunnen de meeste personen zelf instaan voor de betaling van al de kosten gekoppeld aan een WZC-verblijf.
27
-
In 2012 werd een bedrag van €36005,40 uitgegeven voor de reguliere vormen van financiële steuniv, waarvan €22331,16 terugvorderbare en €13674,24 nietterugvorderbare steun. Ten opzichte van 2010 zien we een stijging aan terugvorderbare reguliere vormen van financiële steun. Dit heeft onder andere te maken met het feit dar er meer voorschotten op andere uitkeringen, zoals werkloosheidsuitkeringen en kinderbijslag gegeven worden. Daarnaast stellen de maatschappelijk werkers vast dat er meer tussenkomsten voor medische en farmaceutische kosten nodig zijn.
3.1.1.2.
Inkomen
Het OCMW helpt mensen zonder inkomen op verschillende manieren om alsnog een inkomen te verwerven. Meestal heeft een cliënt zonder inkomen recht op een uitkering van de RVA of mutualiteit. In bepaalde situaties echter, heeft een cliënt voor geen van deze uitkeringen rechten opgebouwd. In dat geval kan een leefloon worden toegekend of kan men de cliënt aan een tewerkstelling helpen volgens artikel 60§7 van de organieke wet van 1976.
iv
Bijvoorbeeld bijdragen aan mutualiteit, tussenkomst voor verzekeringen, begrafeniskosten, medische en farmaceutische kosten, etc.
28
In 2012 ontvingen in het totaal 37 unieke personen een leefloon, voor een totaalbedrag van €103.426,47. Ten opzicht van 2010 is een stijging in de leeflooncijfers vast te stellen.
Deze stijging is voor een groot deel te wijten aan het sterk gestegen aantal doorverwijzingen door andere diensten (zoals vakbonden, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, etc.). Tegelijk stellen we ook vast dat er bijna 4 keer meer stopzettingen van het leefloon zijn.
De redenen voor stopzetting zijn divers. Het grootste gedeelte van de stopzettingen gebeurt omwille van het feit dat de betrokkenen niet meer op het grondgebied van SintLaureins verblijven. Daarnaast is er een grote groep voor wie men een andere uitkering kon aanvragen, in dit geval gaat het om kortdurende leefloontoekenningen. Een derde grote groep ging aan het werk, waardoor zij een inkomen uit arbeid verwierven. Een
29
laatste grote groep zag zijn recht op een leefloon stopgezet omwille van een gebrekkige medewerking met onze diensten (frauduleus handelen, onjuiste verklaringen afleggen, afspraken niet nakomen, etc.). Grondig sociaal onderzoek en intensieve opvolging van cliënten maakt dat het aantal personen die op langdurige basis een leefloon genieten slechts een minderheid van het totaal uitmaken.
Om mensen uit deze vorm van hulpverlening te halen, wordt gewerkt met tewerkstellingen art. 60§7 van de organieke wet van 1976. Deze tewerkstellingen zijn bedoeld om mensen die niet uitkeringsgerechtigd zijn en een leefloon genieten aan een arbeidsplaats te helpen, en dit tot op het moment dat zij aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering.v
3.1.2.
BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENI NG
Budget- en schuldhulpverlening wordt in het OCMW opgenomen door drie maatschappelijk werkers en één juriste erkend als schuldbemiddelaar. In het totaal werden in 2012 46 gezinnen geholpen voor budgetbeheer (Bbeh), budgetbegeleiding (Bbeg), schuldbemiddeling (SB), collectieve schuldenregeling (CSR) of een combinatie van deze vormen van hulpverlening.
v
Zie verder, punt 3.1.5.
30
Voor 8 gezinnen liep in 2012 een procedure collectieve schuldenregeling waarbij het OCMW werd aangesteld als schuldbemiddelaar. Voor 9 gezinnen die bij ons in begeleiding waren, werd een externe schuldbemiddelaar aangesteld. Maatschappelijk werkers ondervinden dat steeds meer gezinnen opnieuw in de schuldenproblematiek terechtkomen tijdens de procedure collectieve schuldenregeling. Meer en meer wordt doorverwezen naar pro-Deoadvocaten om een tweede of derde maal een procedure collectieve schuldenregeling aan te vragen. Dit herval toont aan dat het cliënteel binnen de schuldhulpverlening moeilijk tot een grondige gedragsverandering lijkt te komen. Zij kampen bovendien vaak met een diverse problemen zoals een psychologische en psychiatrische problematiek, huisvestingsproblemen, uithuiszettingen en een drop door de energieleverancier. 3.1.3.
VREEMDELINGEN
Sint-Laureins beschikt over een opvanghuis (lokaal opvanginitiatief) dat open staat voor kandidaat-politiek vluchtelingen die een asielprocedure hebben lopen. Dit huis bestaat uit verschillende kamers die zijn ingericht voor de opvang van 10 kandidaat-asielzoekers. 3.1.4.
HUISVESTING
Het OCMW biedt geen sociale woningen aan. Cliënten worden doorverwezen naar de sociale huisvestingsmaatschappijen of worden geholpen een betaalbare woning te vinden op de private huurmarkt. In 2012 werden 4 cliënten naar aanleiding van huurproblemen doorverwezen naar de Huurdersbond. Zeven gezinnen vroegen een huurwaarborg aan. Via het vredegerecht werd het OCMW in 2012 geïnformeerd over 8 verzoekschriften tot uithuiszettingen. Van deze verzoekschriften waren er 7 gericht aan personen die op onze dienst gekend zijn. Van deze 7 gekende personen waren 4 personen in lopende begeleiding en heeft de dossierbehandelende maatschappelijk werker de situatie verder opgevolgd. Met de andere 3 personen die gekend waren, was geen contact meer mogelijk omdat zij niet reageerden op onze oproepen. De ene persoon die vóór het verzoekschrift niet gekend was bij onze dienst, nam alsnog met ons contact op, maar wenste geen verdere ondersteuning of begeleiding van het OCMW.
31
3.1.5.
TEWERKSTELLING
Met het oog op toeleiding naar tewerkstelling werkt OCMW Sint-Laureins samen met de cluster Meetjesland, dit zijn de OCMW’s van Sint-Laureins, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Nevele, Lovendegem en Waarschoot. Daartoe is binnen de Lokale Werkwinkel Meetjesland een team tewerkstelling actief, bestaande uit 3 voltijdse OCMWmaatschappelijk werkers. Zij stippelen een begeleidingstraject uit op maat van de OCMW-cliënten. Voor OCMW Sint-Laureins worden personen met een recht op maatschappelijke integratie en andere moeilijk tewerk te stellen cliënten in administratieve dossiers naar het team tewerkstelling doorverwezen.
Grafiek: verdeling dossiers opgenomen door team tewerkstelling Lokale Werkwinkel Meetjesland. Bron: Jaarverslag OCMW Sint-Laureins 2012.
In de periode van 2010 tot en met 2013 zijn 9 personen gestart met een dergelijke tewerkstelling.
32
3.1.6.
ENERGIE
In 2012 werden 141 verwarmingstoelages toegekend voor een totaalbedrag van €16113,50. Deze toelage is bedoeld voor de aankoop van mazout en gas in tank. Het totaal bedrag aan verwarmingstoelages is ten opzichte van 2009 gestegen met 61,9%.
In de loop van 2012 kregen 28 personen een toelage vanuit het Fonds Gas en Elektriciteit, wat een stijging is van ongeveer 47%.
Voor een brandstoftoelage voor het aankopen van steenkolen, brandhout en gasflessen, werden 21 aanvragen geregistreerd voor 12 cliënten. Het totale bedrag dat aan brandstoftoelagen wordt uitgegeven is gestegen met 92%.
33
Voor gezinnen met een budgetmeter die het risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode, is de maatregel van de minimale levering aardgas (MLA) in het leven geroepen. Indien nodig kan een beperkte financiële steun worden toegekend voor de oplading van een minimale hoeveelheid aardgas. In 2012 was er 1 dergelijke aanvraag waarvoor 4 opladingen gebeurden voor een totaalbedrag van €308, ten opzicht van 3 aanvragen voor 11 opladingen voor een totaalbedrag van €682 in 2011. In het algemeen zien we een sterke stijging in het de energietoelages. Enerzijds is dit uiteraard het gevolg van de sterk gestegen brandstof- en energieprijzen. Anderzijds ligt de stijging ook voor een deel aan de grotere bekendheid van de toelagen bij het publiek. In Sint-Laureins zijn 54 budgetmeters geïnstalleerd, waarvan 34 voor elektriciteit en 20 voor gas. Deze budgetmeters zijn geïnstalleerd bij 35 verschillende huishoudens. Ten opzichte van 2010 kunnen we een sterke stijging van het aantal opladingen vaststellen (meer dan 2 keer zoveel). Deze stijging kan deels toegeschreven worden aan het feit dat er pas vanaf september 2009 werd gestart met de plaatsing van budgetmeters voor gas, deels ook aan het feit dat steeds meer mensen met energieschulden kampen.
34
3.1.7.
THUIS- EN OUDERENZORG
De bevolking van Sint-Laureins vergrijst. Deze evolutie is reeds een aantal jaar aan de gang en zal zich in de toekomst verder doorzetten. Het is daarom noodzakelijk om na te gaan of de bestaande voorzieningen voor ouderen voldoen aan de behoeften van de toekomst. Het OCMW biedt momenteel een aantal diensten aan die kaderen in de ondersteuning van de thuiszorg. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om administratieve hulp te krijgen, zoals bijstand bij het invullen van formulieren of toelichting krijgen bij de inhoud van een brief. Meestal gaat deze administratieve hulpverlening gepaard met een andere soort van hulpverlening. In 2012 werd bij 5 gezinnen louter administratieve hulpverlening geboden. Er bestaat een boodschappendienst voor ouderen en mindervaliden die kampen met beperkte vervoer- of verplaatsingsmogelijkheden of over een geringe mobiliteit beschikken. Voor deze boodschappendienst wordt op vrijwillige chauffeurs gerekend. In 2012 waren er 7 chauffeurs, 30 leden en 57 effectieve ritten voor de boodschappen dienst. Naast de boodschappendienst is er ook een mindermobielencentrale actief voor personen die minder mobiel zijn, een beperkt inkomen hebben en vervoer wensen (behalve voor boodschappen). De chauffeurs van de mindermobielencentrale zijn dezelfde als deze van de boodschappendienst. Het ledenaantal is eveneens hetzelfde, maar het aantal ritten ligt een stuk hoger: 319 ritten in het jaar 2012. Over een periode van 3 jaar kan een sterke stijging van het rittenaantal met de mindermobielencentrale worden vastgesteld.
Wat betreft de residentiële ouderenzorg in Sint-Laureins zijn er in WZC Sint-Jozef 62 erkende bedden voor residentiële zorg en 3 erkende woongelegenheden voor kortverblijf. Volgens de vastlegging van de bevolkingsprojecties voor de ouderenvoorzieningen door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zou onze gemeente vanaf het jaar 2018 in 120 rusthuisbedden kunnen voorzien (programmatiecijfer 01/01/2013).
35
Het systeem van toewijzing zal vanaf 2014 wijzigen, daarbij zal niet alleen rekening gehouden worden met de programmatie, maar ook met de gerealiseerde bedden in de omliggende gemeenten en het totale beschikbare budget van de Vlaamse overheid. Het aantal geprogrammeerde woongelegenheden in woonzorgcentra zal, gezien de vergrijzing, blijven stijgen. De bewoners van WZC Sint-Jozef zijn voornamelijk vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de bewoners gaat in stijgende lijn en ook de gemiddelde verblijfsduur in het woonzorgcentrum kent een significante stijging.
De bewoners van WZC Sint-Jozef zijn voornamelijk afkomstig van Sint-Laureins.
36
Mede door een gewijzigd opnamebeleid is de zorgbehoevendheid van de WZC-bewoners in de periode van 2009 tot 2012 gestegen.
Naast de traditionele residentiële ouderenzorg, zijn er ook alternatieve vormen van opvang en ondersteunende diensten die inspelen op de behoeften van de steeds groter wordende groep senioren: thuiszorgvoorzieningen, centra voor kortverblijf en lokale dienstencentra. Thuiszorg binnen Sint-Laureins wordt voorzien door VZW’s. Het OCMW heeft geen thuiszorgdienst in eigen beheer, maar subsidieert vier verschillende thuiszorgdiensten: - Familiezorg Oost-Vlaanderen - Familiehulp - Solidariteit voor het Gezin - Bond Moyson De bijdrage van het OCMW aan deze thuiszorgdiensten bedraagt €0,4958 per uur thuiszorg in Sint-Laureins. Het grootste aantal uren wordt geleverd door Familiezorg Oost-Vlaanderen (12267 uur in 2012), gevolgd door Familiehulp (7550 uur in 2012) en Solidariteit voor het Gezin (1612,55 in 2012). Op de thuiszorgdienst van Bond Moyson wordt het minst een beroep gedaan (65 uur in 2012). Personen van 65 jaar of ouder kunnen gedurende een beperkte periode worden opgevangen in een centrum voor kortverblijf. Een erkend centrum voor kortverblijf kan enkel worden uitgebaat in een erkend woonzorgcentrum of herstelverblijf. Aan WZC SintJozef is een centrum kortverblijf met 3 kamers verbonden, daar waar er de programmatie voorziet in 4 bedden. Om vormende, informatieve en recreatieve activiteiten aan senioren aan te bieden, beschikken veel gemeenten over een lokaal dienstencentrum. Omdat zij ondermeer ook fungeren als ontmoetingsplaats, versterken deze dienstencentra de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van ouderen. De dienstencentra kunnen ook hulp aanbieden bij activiteiten van het dagelijkse leven. Op die manier kunnen senioren langer op een kwalitatieve manier zelfstandig thuis blijven wonen. Hoewel de programmatie er één voorziet, beschikt Sint-Laureins vooralsnog niet over een dergelijk dienstencentrum.
37
De bestuurskracht van een gemeente is het vermogen om effectieve antwoorden te geven op de vragen en problemen die op haar afkomen.27 Bestuurskracht verwijst dus naar de mate waarin gewenste maatschappelijke effecten bereikt worden door een bestuur.
3.2.1.
PERSONEELSCAPACITEIT
Eén van de indicatoren die een aanwijzing zijn voor de bestuurskracht van een organisatie, is de personeelscapaciteit. Het personeelsbestand van het OCMW telde op datum van 31 december 2012 90 personeelsleden, goed voor 55,35 fulltime equivalenten, waarvan 8,75 fulltime equivalenten werkzaam zijn in de OCMWadministratie en sociale dienst. De meerderheid van het totale personeelsbestand is vrouwelijk (93%) en werkt deeltijds (80%).
De gemiddelde anciënniteit van de totale personeelsgroep bedraagt 10,1 jaar. De gemiddelde leeftijd van het personeel ligt voor het jaar 2012 op 43 jaar. Dit is een stijging van 4,3% ten opzichte van 2010.
38
Naast onze personeelsleden, kunnen wij ook rekenen op vrijwilligers. Zij worden ingezet: - voor het openhouden van de bar van het woonzorgcentrum op woensdag- en zondagnamiddag - als chauffeurs voor de minder mobielencentrale en boodschappendienst - bij activiteiten voor bewoners van het woonzorgcentrum - bij activiteiten georganiseerd voor cliënten van de sociale dienst In het jaar 2012 waren 55 vrijwilligers actief, waarvan 13 mannen en 42 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers lag op 63,23 jaar. Hoewel deze gemiddelde leeftijd zeer hoog is, stellen we toch een lichte daling vast.
3.2.2.
FINANCIËLE SLAGKRACHT
De financiële slagkracht van het OCMW wordt bepaald door de inkomens, subsidies, uitgaven, schulden en de gemeentelijke bijdrage. Grote schommelingen in de inkomsten hebben veeleer te maken met een vertraging in de uitbetaling van bepaalde subsidiebedragen eerder dan met een gewijzigd financieel beleid.
39
3.2.3.
BESTUUR EN BELEID
De OCMW-raad bestaat uit 9 leden, waaronder 3 mannen en 6 vrouwen. De OCMWvoorzitter maakt ook deel uit van het schepencollege. De gemiddelde leeftijd van de raadsleden is ongeveer 45 jaar. In het bijzonder comité voor de sociale dienst zetelen 2 leden en de voorzitter, net als in het vast bureau. Binnen het OCMW werd naar aanleiding van het OCMW-decreet van 19 december 2008 een managementteam (MAT) geïnstalleerd om de coördinatie van de verschillende OCMW-diensten te ondersteunen. In het managementteam worden de voorbereiding en de uitvoering van de beleidsbeslissingen besproken. Het MAT bestaat uit de OCMWvoorzitter, de secretaris, de financieel beheerder, de WZC-directeur en een stafmedewerker. Indien dit nodig wordt geacht, worden andere diensthoofden en deskundigen uitgenodigd.
3.2.4.
BEKENDHEID /BEREIKBAARHEID VAN DE DIENSTVERLENING
De praktijk leert ons dat mensen van onze gemeente de dienstverlening van het OCMW te weinig kennen. Probleemsituaties geraken niet of slechts laattijdig tot bij ons doordat men een te eenzijdig of vooringenomen beeld heeft van het OCMW. Gezinnen die doorverwezen worden door de sociale politie, blijken vaak heel tevreden over de hulp die ze via het OCMW ontvangen. Idealiter zouden deze situaties ons reeds in een eerder stadium moeten bereiken. Een meer actieve dienstverlening kan hier op inspelen. Op regelmatige basis worden laagdrempelige positieve acties georganiseerd (bijvoorbeeld een wafelbak) met de bedoeling een positievere beeldvorming rond het OCMW te creëren. De laagdrempeligheid van het OCMW blijft echter te klein. De éénloketfunctie die door het decreet Lokaal Sociaal Beleid werd vooropgesteld, is bij ons nog niet gerealiseerd. Verder blijkt de bereikbaarheid van onze diensten, mede door de uitgestrektheid van ons grondgebied vooral een probleem voor ouderen en mensen die minder mobiel zijn.
40
3.2.5.
SAMENWERKING
Om onze bestuurskracht te vergroten en op optimale wijze onze doelstellingen te bereiken, werkt het OCMW vaak samen met andere organisaties: via doorverwijzing, projectmatig of op langere termijn met een samenwerkingsovereenkomst. Momenteel zijn volgende samenwerkingsverbanden lopende: 1. Aan Z (vanaf 2014) 2. AudiO 3. AZ Alma (campus Eeklo en Sijsele) 4. AZ Sint-Lucas Gent (SP-dienst en geriatrie) 5. Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Visserij 6. Centrum Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland 7. Eandis 8. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost – Vlaanderen (ERSV) 9. Huurdersbond 10. Justitiehuis Gent 11. Kind en Gezin 12. Kringloopcentrum Meetjesland 13. Logo Gezond + 14. Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo 15. Provinciaal overleg kortverblijven 16. Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan - Eeklo 17. Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan-Baptiste - Zelzate 18. Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) Meetjesland 19. Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid Meetjesland, Leiestreek en Schelde (RESOC) 20. Samenwerkingsinitiatieven Eerste Lijnsgezondheidszorg (SEL) regio Gent 21. Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland 22. Steunpunt vakantieparticipatie 23. Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Meetjesland 24. Taxistop 25. Thuiszorgdiensten 26. Tussenstap 27. VENECO 28. Vlaamse Watermaatschappij (VWM) 29. Volkshaard 30. Welzijnsband Meetjesland 31. Werkwinkel Meetjesland Noord 32. Wijkcentrum De Kring 33. Wooncentrum Meetjesland
41
4. SWOT-analyse
Wanneer we de evolutie van onze dienstverlening bekijken, zien we dat dit op alle vlakken in stijgende lijn gaat: er is een grotere vraag naar onze dienstverlening en het OCMW blijft in staat om aan deze vraag tegemoet te komen. Het aanbod van dienstverlening werd in het verleden ook uitgebreid in functie van de vraag. Wat betreft de bestuurskracht van onze organisatie, zien we dat we kunnen rekenen op een relatief stabiel personeelsbestand en een standvastige groep vrijwilligers. Bovendien slagen we er in binnen de groep vrijwilligers nieuwe mensen te blijven aantrekken. In het kader van het streven naar efficiënte hulpverlening, zien we dat grondige dossieropvolging het mogelijk maakt kortere trajecten te doorlopen en dossiers sneller af te ronden. Dit maakt dat er meer nieuwe dossiers zijn, maar dat zij waar mogelijk ook sneller worden doorverwezen naar diensten die kunnen instaan voor specifiekere dienstverlening. De gemeentelijke bijdrage kent gemiddeld genomen een betrekkelijk stabiel verloop, er is geen constante stijging noch een constante daling vast te stellen, getuige daarvan het feit dat de gemeentelijke bijdrage van 2012 op gelijk niveau zit met de gemeentelijke bijdrage van zes jaar eerder. Hoewel het OCMW van Sint-Laureins kleiner is dan enkele grotere buurgemeenten, slaagt het er toch in voor bepaalde aspecten schaalvoordelen te boeken, onder andere door het aangaan van samenwerkingsverbanden. Bovendien zorgen de samenwerkingsverbanden voor een grotere gedeelde kennis en expertise.
Vandaag wordt vaak reactief en curatief gewerkt, daar waar in sommige aspecten van onze dienstverlening een meer proactieve en preventieve werking gewenst is. Dat onze dienstverlening te weinig bekend is, kan hier een rol in spelen. De stereotiepe beeldvorming rond OCMW-werking kan wijzigen door een meer positieve communicatie. Dit kan ertoe bijdragen dat bepaalde noden in een vroegere fase te traceren zijn en hulp in vroegere fase te realiseren is. De bereikbaarheid van onze dienstverlening vormt voor een deel van ons doelpubliek een probleem. Minder mobiele senioren uit de deelgemeenten, hebben vaak hulp nodig om tot bij onze kantoren te komen. Daarnaast zou het voor de burger praktischer en duidelijker zijn als de dienstverlening nog meer gecentraliseerd zou zijn op één plaats.
42
Hoewel we over een duurzaam personeels- en vrijwilligersbestand beschikken, schuilt er ook een risico van veroudering in bepaalde personeelsgroepen, wat op termijn het verlies van een grote hoeveelheid expertise kan betekenen. Tegelijk kan een verouderd personeelsbestand zonder aangepast beleid een verlies aan flexibiliteit en creativiteit inhouden. Het verhoogde zorgprofiel van de bewoners van het woonzorgcentrum en de steeds vaker complexe probleemsituaties van cliënten van de sociale dienst kunnen op heden nog steeds worden opgevangen. Onze organisatie moet echter op zijn hoede zijn dat haar draagvlak groot genoeg blijft, zowel op financieel als op personeel vlak. Automatisering en optimalisatie kunnen dit draagvlak vergroten.
De vergrijzing van de bevolking is te danken aan de stijgende levensverwachting en dit biedt een aantal belangrijke mogelijkheden. Men leeft langer, maar is ook langer fit en gezond. Dit maakt dat er een schat aan kennis, ervaring en knowhow in onze gemeente huist. Hierin zit een groot potentieel. De toenemende maatschappelijk lasten van de vergrijzing, kunnen deels verlicht worden door het inzetten van de actieve senioren, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk. Onze senioren blijken in zeer grote mate open te staan voor maatschappelijk engagement. Wanneer dit engagement op de juiste manier benut wordt, zal dit de sociale cohesie in onze gemeente ten goede komen. Een vergrijzende bevolking schept ook mogelijkheden om het dienstenaanbod te vergroten, bijvoorbeeld in de vrijetijdseconomie. Sint-Laureins heeft veel eigenaars in zijn gemeente. Een eigendom kan gezien worden als een soort financiële reserve en wie dit heeft, beschikt over een zekere mate van financiële onafhankelijkheid. De aanwezigheid van de residentiële ouderenzorg in onze gemeente is een mooie troef. Dit maakt dat senioren kunnen oud worden in een omgeving die aansluit bij hun verleden en zij niet het gevoel krijgen uit hun vertrouwde buurt te worden weggehaald. Het feit dat deze residentiële ouderenzorg ook een aantrekkelijke werkomgeving vormt, heeft enerzijds een positief effect op de werkgelegenheid binnen de gemeente, en anderzijds op het welbevinden van de bewoners voor wie niet alleen hun medebewoners maar ook hun verzorgers vaak ‘oude bekenden’ zijn.
In landelijke gemeenten kunnen twee demografische tendensen worden vastgesteld die voor heel wat landelijke gemeentes gelden: ontgroening en vergrijzing. Ontgroening wil zeggen dat het aantal jongeren daalt, vergrijzing heeft te maken met het stijgende aantal ouderen in de gemeente. Voor Sint-Laureins is vooral de vergrijzing duidelijk aanwezig. Deze tendens brengt een aantal uitdagingen voor de toekomst met zich mee.
43
De vergrijzing zal zorgen voor een toenemende vraag naar professionele zorg en zorgverlening. Men wordt ouder, maar blijft ook langer zelfredzaam en wenst ook langer in zijn eigen huis en omgeving te kunnen blijven wonen. Professionele ouderenzorg zoals thuiszorg, gezinszorg, maaltijden aan huis, mantelzorg, … zullen aan belang winnen. Het grondgebied van Sint-Laureins is uitgestrekt en in de kleine dorpskernen zijn de voorzieningen minder talrijk. Door schaalvergroting vestigen voorzieningen zich op meer centrale plaatsen, waardoor de bereikbaarheid van deze voorzieningen voor inwoners van Sint-Laureins en haar deelgemeenten sterk daalt. Ook op bestuurlijk vlak is er een reëel risico dat men uit economische overwegingen neigt naar schaalvergroting of afbouw van de dienstverlening in de deelgemeenten. Dit is een trend die zich in veel landelijke gemeenten voordoet. Inwoners uit de deelgemeenten, komen zo steeds verder af te staan van publieke functies als overheidsdiensten, onderwijs, cultuur en gezondheidszorg. Concentratie van de dienstverlening in de hoofdgemeente of naburige grote gemeenten, kan ervoor zorgen dat bepaalde minder mobiele groepen uitgesloten worden. Meer ouderen, een uitgestrekt grondgebeid en centralisatie van voorzieningen en dienstverlening doet de vraag rijzen naar een krachtig mobiliteitsbeleid enerzijds en anderzijds naar een uitgebouwde sociale dienstverlening die op deze bedreiging inspeelt. De toenemende vergrijzing gaat vaak gepaard met een stijgende armoede en sociale uitsluiting. Binnen de groep van ouderen zijn immers meer mensen die het risico lopen op sociale uitsluiting, vereenzaming en armoede. De bereikbaarheidsproblematiek en de vervoersafhankelijkheid draagt enerzijds bij tot die uitsluiting en houdt ze in stand, anderzijds neemt deze toe naarmate met meer zorgbehoevend en/of armer is. Men kan daarbij spreken over het risico op ‘vervoersarmoede’: men wordt door mobiliteitsproblemen verhinderd om op een volwaardige manier aan het openbare leven deel te nemen waardoor de sociale uitsluiting nog groter wordt. Iets meer dan 70% van de huishoudens bezit een eigen woning. Het woningenbestand in Sint-Laureins is evenwel sterk verouderd. Dit maakt dat veel eigenaars beschikken over een woning die niet voldoet aan de hedendaagse kwaliteitsnormen. Wil men deze woningen opwaarderen, moet men daarin fors investeren. Investeert men niet in de woning, dan kampt men met hoge energiekosten, temeer omdat de energieprijzen sowieso sterk gestegen zijn. Gebrekkige huisvesting kan bovendien aanleiding geven tot gezondheidsproblemen. Eenzelfde problematiek doet zich voor op de huurmarkt. Er zijn beschikbare huurwoningen, maar vaak zijn deze, gezien de leeftijd van de woningen, van lagere kwaliteit en staan ze te huur voor een relatief lage huurprijs. Hoewel de verdunning van de huishoudens kleiner is dan in gelijkaardige gemeentes, is de kans reëel dat er een grotere vraag zal komen naar kleinere woningen en eigendommen. Het verwachtingspatroon rond huisvesting van éénpersoonshuishoudens en éénoudergezinnen vandaag zal immers verschillend zijn van dat van de grote, stabiele gezinnen uit de jaren 70 en 80. Een verdunning van de huishoudens impliceert daarnaast
44
ook dat het gemiddeld inkomen per huishouden zal kleiner worden, waardoor deze huishoudens economisch kwetsbaarder worden. De stagnatie van het bevolkingsaantal houdt op korte termijn dan wel geen bedreiging in, op lange termijn kan de bevolkingsstagnatie evolueren naar een grote daling in bevolkingsaantal omdat het natuurlijke groeisaldo negatief is. Het afhankelijkheidscoëfficiënt binnen onze gemeente is hoog en zal naar alle waarschijnlijkheid nog stijgen gezien de aan de gang zijnde vergrijzing en de lage aantrekkingskracht van de gemeente op jongeren. Wat betreft werkgelegenheid scoort Sint-Laureins laag. De werkgelegenheid in de primaire sector, van oudsher een sterk vertegenwoordigde sector in onze gemeente, kent een sterke dalende evolutie. STERKTES (intern)
ZWAKTES (intern)
Dienstverleningaanbod afgestemd op vraag
Reactieve en curatieve dienstverlening
Stabiel personeels- en vrijwilligersbestand Efficiëntie van de hulpverlening Stabiele gemeentelijke bijdrage
Stereotiepe beeldvorming Matige bereikbaarheid van de dienstverlening Verouderd personeelsbestand Draagvlak van een kleine organisatie
Sterke samenwerkingsverbanden KANSEN (extern)
BEDREIGINGEN (extern)
Stijgende levensverwachting
Vergrijzing
Groot maatschappelijk engagement van onze senioren
Beperkte bereikbaarheid van voorzieningen
Zekere mate van financiële onafhankelijkheid van de inwoners
Mobiliteitsprobleem
Goed uitgebouwde residentiële ouderenzorg
Stijgende armoede en sociale uitsluiting Verouderd woningenbestand
Verdunning huishoudens
Hoog afhankelijkheidscoëfficiënt Lage werkgelegenheid
45
5. Bibliografie -
-
Belfius. Socio-demografisch Profiel Sint-Laureins, 2013. Gemeentelijke profielschets voorjaar 2013, www.lokalestatistieken.be. Huis van de Economie. Sociaal-economische situatieschets 2013 van OostVlaanderen. Inspiratienota OCMW-diensten. Jaarverslagen OCMW Sint-Laureins. Steunpunt Sociale Planning. Gemeentefiche Sint-Laureins. Team Sociale Planning en Netwerking. Sociale situatieschets van Oost-Vlaanderen, 2011. VDAB Sectorrapport. Sectoren in Vlaanderen, 2012. Vrije Universiteit Brussel. Ouderen in beeld. Ouderenbehoefteonderzoek. Gemeentelijk rapport, 2008. Website interbestuurlijk plattelandsoverleg, http://www.ipo-
-
online.be/Thema's/Lopendethemas/Lokale_Bestuurskracht/Pages/default.aspx. Website Linkeveld, http://www.linkeveld.be/media/docs/GGO_les_2.pdf.
-
Website Meetjesland,
-
http://www.meetjesland.be/statistieken/Economie/Tabel_6_12_Evolutie_aantal_landbouwb edrijven_1992_2006_prognose_2015.htm.
1
Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen 2013. Idem. 3 Wat volgt is gebaseerd op de Gemeentelijke Profielschets Sint-Laureins, voorjaar 2013, uitgegeven door de Studiedienst van de Vlaamse Gemeenschap en op Belfius. Socio-Demografisch Profiel Sint-Laureins. 4 Wat volgt is gebaseerd op Gemeentelijke Profielschets Sint-Laureins. 5 Gemeentefiches Steunpunt Sociale Planning Sint-Laureins. 6 Team Sociale Planning en Netwerking. Sociale situatieschets van Oost-Vlaanderen, 2011, p. 333. 7 Belfius. Socio-Demografisch Profiel Sint-Laureins. 8 Belfius. Socio-Demografisch Profiel Sint-Laureins. 9 Belfius Socio-Demografisch Profiel Sint-Laureins. 10 VDAB Sectorrapport. Sectoren in Vlaanderen, p. 5. 2
11
http://www.meetjesland.be/statistieken/Economie/Tabel_6_12_Evolutie_aantal_landbouwbedrijven_1992_20 06_prognose_2015.htm en http://www.linkeveld.be/media/docs/GGO_les_2.pdf 12 Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen 2013. 13 Belfius Socio-Demografisch Profiel Sint-Laureins. 14 Gemeentefiches Steunpunt Sociale Planning Sint-Laureins. 15 Belfius Socio-Demografisch Profiel Sint-Laureins. 16 Gemeentefiches Steunpunt Sociale Planning Sint-Laureins. 17 Gemeentelijke Profielschets Sint-Laureins. 18 Gemeentefiches Steunpunt Sociale Planning Sint-Laureins. 19 Gemeentefiches Steunpunt Sociale Planning Sint-Laureins.
46
20
Gemeentefiches Steunpunt Sociale Planning Sint-Laureins. Belfius Socio-Demografisch Profiel Sint-Laureins. 22 Gemeentelijke Profielschets Sint-Laureins. 23 Team Sociale Planning en Netwerking. Sociale situatieschets van Oost-Vlaanderen, 2011, p. 375. 24 Gemeentelijke Profielschets Sint-Laureins. 25 Ouderen in beeld. Ouderenbehoefteonderzoek. Gemeentelijk rapport, 2008. 26 Belfius Socio-Demografisch Profiel Sint-Laureins. 27 http://www.ipo-online.be/Thema's/Lopendethemas/Lokale_Bestuurskracht/Pages/default.aspx. 21
47
OCMW SINT-LAUREINS
STRATEGISCHE NOTA
49
50
Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Periode: 2014 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) 12 - 9980 Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde
Beleidsdoelstelling BD-10: Streven naar een structureel financieel gezond OCMW en WZC Actieplan AP-11: Efficiënt beheer van de middelen Actie ACT-24: Continu opvolgen van de inkomsten Actie ACT-25: Subsidies maximaal benutten Actie ACT-26: Prijsvragen organiseren voor diverse verbruiksgoederen en streven naar samenaankoop/samenwerkingsverbanden met derden Actie ACT-27: Standaardiseren van het voorraadbeheer Beleidsdoelstelling BD-11: Verhogen engagement en tevredenheid van de medewerkers Actieplan AP-12: Uitwerken en implementeren intern communicatiebeleid Actie ACT-28: ontwikkelen intern communicatieplan met werkgroep Actie ACT-29: Implementeren intern communicatiebeleid Actieplan AP-13: Implementeren attentiebeleid Actie ACT-30: Uitvoeren acties in het kader van het attentiebeleid Actieplan AP-14: Creëren van een ergonomische, veilige, efficiënte en aangename werkomgeving Actie ACT-31: Herinrichten kleedruimtes personeel Actie ACT-32: Andere werkkledij personeel WZC Actie ACT-33: Heropfrissen oude verpleegpost Actieplan AP-15: ontwikkelen en implementeren van een vormingsbeleid Actie ACT-34: Ontwikkelen vormingsbeleid met werkgroep Actie ACT-35: Implementeren vormingsbeleid WZC Actie ACT-36: Implementeren vormingsbeleid OCMW Beleidsdoelstelling BD-12: Optimaliseren patrimoniumbeleid Actieplan AP-17: Analyseren, bijsturen en uitvoeren van het patrimoniumbeleid Actie ACT-38: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de crisiswoning Actie ACT-39: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de doorgangswoning Actie ACT-40: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van het LOI Actieplan AP-18: Uitvoeren WZC-renovaties 51
Actie ACT-41: Herstellen WZC-luchtgroepen Actie ACT-91: Aanpassen WZC aan de nieuwe normen in verband met brandveiligheid Beleidsdoelstelling BD-13: Streven naar effectief en efficiënt bestuur Actieplan AP-20: Herwerken missie en visie Actie ACT-45: Formuleren missie en visie OCMW en WZC Actieplan AP-21: Onderzoeken en uitwerken van haalbare ruimere samenwerkingsmogelijkheden binnen de Welzijnsband Actie ACT-46: Verder uitwerken gemeenschappelijke acties met Welzijnsband Actieplan AP-22: Interne controlesysteem versterken Actie ACT-47: Meewerken aan interne audits AudiO Actieplan AP-23: Optimaliseren van digitale werkomgeving Actie ACT-48: Digitalisering briefwisseling, documenten en archief Actie ACT-49: Optimaal gebruikmaken van softwareprogramma's Actie ACT-92: digitalisering proces besluitvorming (e-notulen) Actieplan AP-24: Opzetten samenwerkingsverband met 'aan Z' Actie ACT-50: Aangaan partnership en onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden met 'aan Z' Beleidsdoelstelling BD-14: Versterken OCMW- en WZC-imago Actieplan AP-26: Verruimen en onderhouden netwerk van stakeholders Actie ACT-55: Organiseren info- en overlegmomenten Actie ACT-56: Actie 25 jaar WZC Actieplan AP-27: Organiseren van drempelverlagende acties Actie ACT-57: Organiseren activiteiten voor het brede publiek met speciale aandacht voor de scholen actief binnen de gemeente Beleidsdoelstelling BD-15: Voeren van een doelgericht en effectief kansarmoedebeleid Actieplan AP-28: Maatschappelijke integratie van kansarme groepen in de gemeente bevorderen Actie ACT-58: Opzetten en handhaven acties rond 7 grondrechten Actie ACT-59: Aanbieden en coördineren van sensibiliseringsacties rond omgaan met budget gericht naar kinderen en jongeren Actie ACT-60: Bevorderen van participatie cliënten door onder andere inspraakmoment, groepswerking, ... Actie ACT-61: Inzetten op of participeren aan gezondheidsactiviteiten georganiseerd door het OCMW of door derden Actieplan AP-29: Financieel ondersteuningsaanbod evalueren en bijsturen Actie ACT-62: Evalueren gesubsidieerde & niet-gesubsidieerde steunaanbod voor cliënten, jaarlijks bijsturen reglementen & communicatie naar doelgroep 52
Beleidsdoelstelling BD-16: Aanbieden van kwalitatieve, daadkrachtige sociale dienstverlening Actieplan AP-30: Centraal aanspreekpunt zijn voor elke inwoner met een hulpvraag Actie ACT-63: Omvormen sociale dienst tot sociaal huis: ontwikkelen van concept en fysische entiteit voor OCMW-administratie en sociale dienst Actie ACT-64: Realiseren éénloketfunctie Actie ACT-65: Realiseren seniorenloket Actieplan AP-31: Oplossingsgericht werken gebruik makend van de kracht van het individu Actie ACT-66: Minimum 1 maal per jaar huisbezoek afleggen, cliëntdossier herzien en cliëntdoelstellingen herbepalen Actie ACT-67: Organiseren casusoverleg binnen SD-team Actie ACT-68: Empowerend werken, zelfredzaamheid verhogen Beleidsdoelstelling BD-17: Verruimen woon- en zorgaanbod voor senioren Actieplan AP-32: Aanbod ontwikkelen ter ondersteuning van thuiswonende senioren Actie ACT-69: Opstarten sociaal restaurant (dorpsrestaurant) en leveren maaltijden aan huis Actieplan AP-33: Woonzorgaanbod voor senioren verruimen Actie ACT-70: Uitbouwen van diverse vormen van opvang ter ondersteuning van de mantelzorg Actie ACT-71: Voorzien in assistentiewoningen Actie ACT-89: Samenwerking met private partners versterken en dienstverlening op elkaar afstemmen Actieplan AP-34: Streven naar optimale zorg op maat van de WZC-bewoners Actie ACT-72: Leefgroepwerking op continue basis optimaliseren Actie ACT-73: Werken met aandachtspersonen Actie ACT-74: Opstarten familieraad Actie ACT-75: Oplossing zoeken voor aangepaste opname echtparen, zussen, broers Beleidsdoelstelling BD-18: Nastreven efficiënte en effectieve WZC-werking Actieplan AP-35: Gebruik maken van digitale mogelijkheden Actie ACT-76: Implementeren medicatiebeheersysteem Actie ACT-77: Implementeren elektronisch zorgdossier Actie ACT-78: Moderniseren oproepsysteem en telefonie Actie ACT-79: Implementeren softwareprogramma voor uurroosters Beleidsdoelstelling BD-19: Aanreiken attractieve woon- en leefomgeving in en rond het WZC Actieplan AP-36: Aanreiken van een comfortabele en aangename binnenomgeving voor bewoners en familie
53
Actie ACT-80: Heropfrissen kamers en gangen Actie ACT-81: Heropfrissen polyvalente zaal Actie ACT-82: Optimaliseren interne signalisatie en informatiekanalen Actie ACT-83: Voorzien in medisch materiaal Actie ACT-84: Voorzien in niet-medisch materiaal Actieplan AP-37: Creëren van een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige buitenomgeving Actie ACT-85: Bijsturen & uitvoeren omgevingsanalyse buitenomgeving (binnentuin, verlichting, parkeerbeleid, afvalhoek, signalisatie, fietsenstalling,...) Actieplan AP-38: Leefwereld van bewoners verruimen Actie ACT-86: Organisaties en scholen kansen bieden om activiteiten te organiseren binnen het WZC waaraan bewoners kunnen participeren Beleidsdoelstelling BD-20: Vrijwilligerspotentieel beter benutten Actieplan AP-39: Ontwikkelen vrijwilligersnetwerk Actie ACT-87: Versterken van het vrijwilligersbeleid Actie ACT-88: Intensiever beroep doen op vrijwilligers Beleidsdoelstelling BD-21: Opvolgen ziekteverzuim Actieplan AP-40: ontwikkelen en implementeren van een ziekteverzuimbeleid Actie ACT-90: uitvoeren acties in het kader van het ziekteverzuimbeleid
54
Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Ontwerp in opmaak op datum: 29/10/2013 Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde
Prioritair Beleid Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
1.000,00
0,00
-1.000,00
145.000,00
0,00
-145.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-10: Streven naar een structureel financieel gezond OCMW en WZC Actieplan AP-11: Efficiënt beheer van de middelen Actie ACT-24: Continu opvolgen van de inkomsten Actie ACT-25: Subsidies maximaal benutten Actie ACT-26: Prijsvragen organiseren voor diverse verbruiksgoederen en streven naar samenaankoop/samenwerkingsverbanden met derden Actie ACT-27: Standaardiseren van het voorraadbeheer Beleidsdoelstelling BD-15: Voeren van een doelgericht en effectief kansarmoedebeleid Actieplan AP-28: Maatschappelijke integratie van kansarme groepen in de gemeente bevorderen Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
2015
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55
Actie ACT-58: Opzetten en handhaven acties rond 7 grondrechten Actie ACT-59: Aanbieden en coördineren van sensibiliseringsacties rond omgaan met budget gericht naar kinderen en jongeren Actie ACT-60: Bevorderen van participatie cliënten door onder andere inspraakmoment, groepswerking, ... Actie ACT-61: Inzetten op of participeren aan gezondheidsactiviteiten georganiseerd door het OCMW of door derden Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-29: Financieel ondersteuningsaanbod evalueren en bijsturen Actie ACT-62: Evalueren gesubsidieerde & niet-gesubsidieerde steunaanbod voor cliënten, jaarlijks bijsturen reglementen & communicatie naar doelgroep Beleidsdoelstelling BD-18: Nastreven efficiënte en effectieve WZC-werking Actieplan AP-35: Gebruik maken van digitale mogelijkheden Realisatietermijn: 2014 Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
145.000,00
0,00
-145.000,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie ACT-76: Implementeren medicatiebeheersysteem Actie ACT-77: Implementeren elektronisch zorgdossier Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
35.000,00
0,00
-35.000,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie ACT-78: Moderniseren oproepsysteem en telefonie Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
100.000,00
0,00
-100.000,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie ACT-79: Implementeren softwareprogramma voor uurroosters Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
56
Beleidsdoelstelling BD-21: Opvolgen ziekteverzuim Actieplan AP-40: ontwikkelen en implementeren van een ziekteverzuimbeleid Actie ACT-90: uitvoeren acties in het kader van het ziekteverzuimbeleid
Overig Beleid Actieplan GBB-RVMW: Gelijkblijvend beleid Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
3.761.502,46
3.866.500,92
104.998,46
40.000,00
0,00
-40.000,00
Uitgave Ontvangst 50.000,00
0,00
-50.000,00
Saldo
2015
3.850.272,50
3.946.597,10
96.324,60
39.000,00
0,00
-39.000,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
2016
3.945.117,50
4.043.102,50
97.985,00
44.000,00
0,00
-44.000,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
2017
4.029.415,50
4.129.875,20
100.459,70
50.000,00
0,00
-50.000,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
2018
4.136.836,50
4.218.694,00
81.857,50
50.000,00
0,00
-50.000,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
2019
4.236.557,50
4.321.618,20
85.060,70
45.000,00
0,00
-45.000,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
Beleidsdoelstelling BD-11: Verhogen engagement en tevredenheid van de medewerkers Actieplan AP-12: Uitwerken en implementeren intern communicatiebeleid Actie ACT-28: ontwikkelen intern communicatieplan met werkgroep Actie ACT-29: Implementeren intern communicatiebeleid Actieplan AP-13: Implementeren attentiebeleid Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
4.040,00
0,00
-4.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
4.080,00
0,00
-4.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
4.121,00
0,00
-4.121,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
4.162,00
0,00
-4.162,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
4.204,00
0,00
-4.204,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-30: Uitvoeren acties in het kader van het attentiebeleid Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
4.040,00
0,00
-4.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
4.080,00
0,00
-4.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
4.121,00
0,00
-4.121,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57
2018
4.162,00
0,00
-4.162,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
4.204,00
0,00
-4.204,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-14: Creëren van een ergonomische, veilige, efficiënte en aangename werkomgeving Realisatietermijn: 2014 Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
5.000,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-5.000,00
7.500,00
0,00
-7.500,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie ACT-31: Herinrichten kleedruimtes personeel Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
7.500,00
0,00
-7.500,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie ACT-32: Andere werkkledij personeel WZC Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
5.000,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie ACT-33: Heropfrissen oude verpleegpost Actieplan AP-15: ontwikkelen en implementeren van een vormingsbeleid Realisatietermijn: 2017 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
10.300,00
0,00
-10.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-34: Ontwikkelen vormingsbeleid met werkgroep Actie ACT-35: Implementeren vormingsbeleid WZC Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
5.150,00
0,00
-5.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-36: Implementeren vormingsbeleid OCMW Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
2017
5.150,00
0,00
-5.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-12: Optimaliseren patrimoniumbeleid Actieplan AP-17: Analyseren, bijsturen en uitvoeren van het patrimoniumbeleid Realisatietermijn: 2014 Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
42.910,85
0,00
-42.910,85
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie ACT-38: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de crisiswoning Actie ACT-39: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de doorgangswoning Actie ACT-40: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van het LOI Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
42.910,85
0,00
-42.910,85
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-18: Uitvoeren WZC-renovaties Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
5.000,00
0,00
-5.000,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
5.075,00
0,00
-5.075,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
5.151,00
0,00
-5.151,00
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
5.228,00
0,00
-5.228,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
5.306,00
0,00
-5.306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
5.386,00
0,00
-5.386,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-41: Herstellen WZC-luchtgroepen Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie ACT-91: Aanpassen WZC aan de nieuwe normen in verband met brandveiligheid Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
5.000,00
0,00
-5.000,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
5.075,00
0,00
-5.075,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
5.151,00
0,00
-5.151,00
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
5.228,00
0,00
-5.228,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
5.306,00
0,00
-5.306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
5.386,00
0,00
-5.386,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
Beleidsdoelstelling BD-13: Streven naar effectief en efficiënt bestuur Actieplan AP-20: Herwerken missie en visie Realisatietermijn: 2016 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-45: Formuleren missie en visie OCMW en WZC Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-21: Onderzoeken en uitwerken van haalbare ruimere samenwerkingsmogelijkheden binnen de Welzijnsband Actie ACT-46: Verder uitwerken gemeenschappelijke acties met Welzijnsband Actieplan AP-22: Interne controlesysteem versterken Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-47: Meewerken aan interne audits AudiO Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
Actieplan AP-23: Optimaliseren van digitale werkomgeving Realisatietermijn: 2014 Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
17.500,00
0,00
-17.500,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie ACT-48: Digitalisering briefwisseling, documenten en archief Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie ACT-49: Optimaal gebruikmaken van softwareprogramma's Actie ACT-92: digitalisering proces besluitvorming (e-notulen) Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
7.500,00
0,00
-7.500,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-24: Opzetten samenwerkingsverband met 'aan Z' Actie ACT-50: Aangaan partnership en onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden met 'aan Z' Beleidsdoelstelling BD-14: Versterken OCMW- en WZC-imago Actieplan AP-25: Uitwerken van extern communicatiebeleid Realisatietermijn: 2015 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-53: Ontwikkelen nieuw logo OCMW/sociaal huis Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
2015
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-54: Ontwikkelen nieuw logo WZC Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61
Actieplan AP-26: Verruimen en onderhouden netwerk van stakeholders Realisatietermijn: 2015 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
2015
2.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-55: Organiseren info- en overlegmomenten Actie ACT-56: Actie 25 jaar WZC Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-27: Organiseren van drempelverlagende acties Actie ACT-57: Organiseren activiteiten voor het brede publiek met speciale aandacht voor de scholen actief binnen de gemeente Beleidsdoelstelling BD-16: Aanbieden van kwalitatieve, daadkrachtige sociale dienstverlening Actieplan AP-30: Centraal aanspreekpunt zijn voor elke inwoner met een hulpvraag Realisatietermijn: 2014 - 2016 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
225.000,00
0,00
-225.000,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
2015
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
-400.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
-125.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-63: Omvormen sociale dienst tot sociaal huis: ontwikkelen van concept en fysische entiteit voor OCMW-administratie en sociale dienst Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
225.000,00
0,00
-225.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
-400.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
-125.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-64: Realiseren éénloketfunctie Actie ACT-65: Realiseren seniorenloket Actieplan AP-31: Oplossingsgericht werken gebruik makend van de kracht van het individu
62
Actie ACT-66: Minimum 1 maal per jaar huisbezoek afleggen, cliëntdossier herzien en cliëntdoelstellingen herbepalen Actie ACT-67: Organiseren casusoverleg binnen SD-team Actie ACT-68: Empowerend werken, zelfredzaamheid verhogen Beleidsdoelstelling BD-17: Verruimen woon- en zorgaanbod voor senioren Actieplan AP-32: Aanbod ontwikkelen ter ondersteuning van thuiswonende senioren Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
29.428,00
9.788,00
-19.640,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
36.939,00
19.575,00
-17.364,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
44.455,00
29.363,00
-15.092,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
51.633,00
39.150,00
-12.483,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
51.976,00
39.150,00
-12.826,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
51.976,00
39.150,00
-12.826,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-69: Opstarten sociaal restaurant (dorpsrestaurant) en leveren maaltijden aan huis Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
29.428,00
9.788,00
-19.640,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
36.939,00
19.575,00
-17.364,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
44.455,00
29.363,00
-15.092,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
51.633,00
39.150,00
-12.483,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
51.976,00
39.150,00
-12.826,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
51.976,00
39.150,00
-12.826,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-33: Woonzorgaanbod voor senioren verruimen Actie ACT-70: Uitbouwen van diverse vormen van opvang ter ondersteuning van de mantelzorg Actie ACT-71: Voorzien in assistentiewoningen Actie ACT-89: Samenwerking met private partners versterken en dienstverlening op elkaar afstemmen Actieplan AP-34: Streven naar optimale zorg op maat van de WZC-bewoners Actie ACT-72: Leefgroepwerking op continue basis optimaliseren Actie ACT-73: Werken met aandachtspersonen Actie ACT-74: Opstarten familieraad Actie ACT-75: Oplossing zoeken voor aangepaste opname echtparen, zussen, broers 63
Beleidsdoelstelling BD-19: Aanreiken attractieve woon- en leefomgeving in en rond het WZC Actieplan AP-36: Aanreiken van een comfortabele en aangename binnenomgeving voor bewoners en familie Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
67.500,00
0,00
-67.500,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
2015
0,00
0,00
0,00
96.000,00
0,00
-96.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
-31.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-80: Heropfrissen kamers en gangen Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
37.500,00
0,00
-37.500,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-81: Heropfrissen polyvalente zaal Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-82: Optimaliseren interne signalisatie en informatiekanalen Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-83: Voorzien in medisch materiaal Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
2015
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
64
Actie ACT-84: Voorzien in niet-medisch materiaal Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
2015
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-37: Creëren van een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige buitenomgeving Realisatietermijn: 2014 Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie ACT-85: Bijsturen & uitvoeren omgevingsanalyse buitenomgeving (binnentuin, verlichting, parkeerbeleid, afvalhoek, signalisatie, fietsenstalling,...) Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-38: Leefwereld van bewoners verruimen Actie ACT-86: Organisaties en scholen kansen bieden om activiteiten te organiseren binnen het WZC waaraan bewoners kunnen participeren Beleidsdoelstelling BD-20: Vrijwilligerspotentieel beter benutten Actieplan AP-39: Ontwikkelen vrijwilligersnetwerk Actie ACT-87: Versterken van het vrijwilligersbeleid Actie ACT-88: Intensiever beroep doen op vrijwilligers
65
66
OCMW SINT-LAUREINS
FINANCIËLE NOTA
67
68
Financieel doelstellingenplan (M1)
Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014_2019-0)
Periode: vanaf 2014
Ontwerp in opmaak op datum: 29/10/2013 Secr.: Linda Turpyn OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Rommelsweg(STL) 12 - 9980 Sint-Laureins
2014
00: Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Andere
01: Algemeen beleid Overig beleid Exploitatie Investering
02: Sociaal beleid Prioritair beleid Exploitatie
Overig beleid Exploitatie Investering
03: Senioren beleid Prioritair beleid Investering
2015
Uitgave
Ontvangst
55.150,00 55.150,00
787.718,20 787.718,20
5.150,00 50.000,00
Saldo
2016
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
732.568,20 732.568,20
54.427,00 54.427,00
809.604,10 809.604,10
755.177,10 755.177,10
54.429,00 54.429,00
834.725,50 834.725,50
780.296,50 780.296,50
787.718,20 0,00
782.568,20 -50.000,00
4.427,00 50.000,00
809.604,10 0,00
805.177,10 -50.000,00
4.429,00 50.000,00
834.725,50 0,00
830.296,50 -50.000,00
602.783,95 602.783,95
66.301,69 66.301,69
-536.482,26 -536.482,26
767.986,00 767.986,00
68.110,00 68.110,00
-699.876,00 -699.876,00
504.857,00 504.857,00
69.973,00 69.973,00
-434.884,00 -434.884,00
355.283,95 247.500,00
66.301,69 0,00
-288.982,26 -247.500,00
362.986,00 405.000,00
68.110,00 0,00
-294.876,00 -405.000,00
374.857,00 130.000,00
69.973,00 0,00
-304.884,00 -130.000,00
687.661,06 1.000,00
361.155,27 0,00
-326.505,79 -1.000,00
661.977,00 1.000,00
371.485,00 0,00
-290.492,00 -1.000,00
679.688,00 1.000,00
382.114,00 0,00
-297.574,00 -1.000,00
1.000,00
0,00
-1.000,00
1.000,00
0,00
-1.000,00
1.000,00
0,00
-1.000,00
686.661,06
361.155,27
-325.505,79
660.977,00
371.485,00
-289.492,00
678.688,00
382.114,00
-296.574,00
643.750,21 42.910,85
361.155,27 0,00
-282.594,94 -42.910,85
660.977,00 0,00
371.485,00 0,00
-289.492,00 0,00
678.688,00 0,00
382.114,00 0,00
-296.574,00 0,00
3.145.746,30 145.000,00
2.661.113,76 0,00
-484.632,54 -145.000,00
3.015.936,50 0,00
2.716.973,00 0,00
-298.963,50 0,00
3.035.829,50 0,00
2.785.653,00 0,00
-250.176,50 0,00
145.000,00
0,00
-145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
Overig beleid Exploitatie Investering
Totaal Exploitatie Investering Andere
3.000.746,30
2.661.113,76
-339.632,54
3.015.936,50
2.716.973,00
-298.963,50
3.035.829,50
2.785.653,00
-250.176,50
2.805.746,30 195.000,00
2.661.113,76 0,00
-144.632,54 -195.000,00
2.875.936,50 140.000,00
2.716.973,00 0,00
-158.963,50 -140.000,00
2.950.829,50 85.000,00
2.785.653,00 0,00
-165.176,50 -85.000,00
4.491.341,31
3.876.288,92
-615.052,39
4.500.326,50
3.966.172,10
-534.154,40
4.274.803,50
4.072.465,50
-202.338,00
3.810.930,46 630.410,85 50.000,00
3.876.288,92 0,00 0,00
65.358,46 -630.410,85 -50.000,00
3.905.326,50 545.000,00 50.000,00
3.966.172,10 0,00 0,00
60.845,60 -545.000,00 -50.000,00
4.009.803,50 215.000,00 50.000,00
4.072.465,50 0,00 0,00
62.662,00 -215.000,00 -50.000,00
2017
00: Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Andere
01: Algemeen beleid Overig beleid Exploitatie Investering
02: Sociaal beleid Prioritair beleid Exploitatie
Overig beleid Exploitatie Investering
03: Senioren beleid Prioritair beleid Investering
Overig beleid Exploitatie Investering
Totaal Exploitatie Investering Andere
2018
2019
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
54.431,00 54.431,00
860.729,20 860.729,20
806.298,20 806.298,20
54.433,00 54.433,00
887.552,00 887.552,00
833.119,00 833.119,00
54.435,00 54.435,00
915.220,20 915.220,20
860.785,20 860.785,20
4.431,00 50.000,00
860.729,20 0,00
856.298,20 -50.000,00
4.433,00 50.000,00
887.552,00 0,00
883.119,00 -50.000,00
4.435,00 50.000,00
915.220,20 0,00
910.785,20 -50.000,00
382.401,00 382.401,00
71.891,00 71.891,00
-310.510,00 -310.510,00
390.130,00 390.130,00
73.866,00 73.866,00
-316.264,00 -316.264,00
398.044,00 398.044,00
75.901,00 75.901,00
-322.143,00 -322.143,00
377.401,00 5.000,00
71.891,00 0,00
-305.510,00 -5.000,00
385.130,00 5.000,00
73.866,00 0,00
-311.264,00 -5.000,00
393.044,00 5.000,00
75.901,00 0,00
-317.143,00 -5.000,00
697.896,00 1.000,00
393.052,00 0,00
-304.844,00 -1.000,00
716.610,00 1.000,00
404.308,00 0,00
-312.302,00 -1.000,00
735.853,00 1.000,00
415.892,00 0,00
-319.961,00 -1.000,00
1.000,00
0,00
-1.000,00
1.000,00
0,00
-1.000,00
1.000,00
0,00
-1.000,00
696.896,00
393.052,00
-303.844,00
715.610,00
404.308,00
-311.302,00
734.853,00
415.892,00
-318.961,00
696.896,00 0,00
393.052,00 0,00
-303.844,00 0,00
715.610,00 0,00
404.308,00 0,00
-311.302,00 0,00
734.853,00 0,00
415.892,00 0,00
-318.961,00 0,00
3.101.969,50 0,00
2.843.353,00 0,00
-258.616,50 0,00
3.173.107,50 0,00
2.892.118,00 0,00
-280.989,50 0,00
3.240.791,50 0,00
2.953.755,00 0,00
-287.036,50 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.101.969,50
2.843.353,00
-258.616,50
3.173.107,50
2.892.118,00
-280.989,50
3.240.791,50
2.953.755,00
-287.036,50
3.026.969,50 75.000,00
2.843.353,00 0,00
-183.616,50 -75.000,00
3.098.107,50 75.000,00
2.892.118,00 0,00
-205.989,50 -75.000,00
3.170.791,50 70.000,00
2.953.755,00 0,00
-217.036,50 -70.000,00
4.236.697,50
4.169.025,20
-67.672,30
4.334.280,50
4.257.844,00
-76.436,50
4.429.123,50
4.360.768,20
-68.355,30
4.106.697,50 80.000,00 50.000,00
4.169.025,20 0,00 0,00
62.327,70 -80.000,00 -50.000,00
4.204.280,50 80.000,00 50.000,00
4.257.844,00 0,00 0,00
53.563,50 -80.000,00 -50.000,00
4.304.123,50 75.000,00 50.000,00
4.360.768,20 0,00 0,00
56.644,70 -75.000,00 -50.000,00
70
De staat van het financieel evenwicht (M2) Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014_2019-0) Periode: 2014 - 2019 Ontwerp in opmaak op datum: 29/10/2013 Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde
Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2014
2015
2016
2017
65.358,46 3.810.930,46 3.876.288,92
60.845,60 3.905.326,50 3.966.172,10
62.662,00 4.009.803,50 4.072.465,50
62.327,70 4.106.697,50 4.169.025,20
0,00
0,00
0,00
0,00
779.906,20
804.290,10
829.409,50
855.411,20
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Overige
3.096.382,72
3.161.882,00
3.243.056,00
3.313.614,00
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven
-630.410,85 630.410,85 0,00 -50.000,00 50.000,00
-545.000,00 545.000,00 0,00 -50.000,00 50.000,00
-215.000,00 215.000,00 0,00 -50.000,00 50.000,00
-80.000,00 80.000,00 0,00 -50.000,00 50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Toegestane leningen 3. Overige transacties
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
0,00
0,00
0,00
0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
0,00
0,00
0,00
0,00
B. Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
a. Periodieke terugvorderingen
0,00
0,00
0,00
0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Overige transacties
0,00
0,00
0,00
0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten
0,00
0,00
0,00
0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
0,00
0,00
0,00
0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
-615.052,39
-534.154,40
-202.338,00
-67.672,30
1.812.887,28 1.197.834,89
1.197.834,89 663.680,49
663.680,49 461.342,49
461.342,49 393.670,19
960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 237.834,89
420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 243.680,49
220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 241.342,49
145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 248.670,19
2018
2019
53.563,50 4.204.280,50 4.257.844,00
56.644,70 4.304.123,50 4.360.768,20
0,00
0,00
1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes
71
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen
882.232,00
909.898,20
0,00
0,00
3.375.612,00
3.450.870,00
-80.000,00 80.000,00 0,00 -50.000,00 50.000,00
-75.000,00 75.000,00 0,00 -50.000,00 50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen
0,00
0,00
2. Toegestane leningen 3. Overige transacties
0,00 0,00
0,00 0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
0,00
0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
0,00
0,00
B. Ontvangsten
0,00
0,00
1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
0,00 0,00
0,00 0,00
a. Periodieke terugvorderingen
0,00
0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen
0,00
0,00
3. Overige transacties
0,00
0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten
0,00
0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
0,00
0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten
0,00
0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
-76.436,50
-68.355,30
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
393.670,19 317.233,69
317.233,69 248.878,39
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 247.233,69
0,00 0,00 0,00 0,00 248.878,39
Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)
Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)
2014
2015
2016
2017
87.092,96 3.876.288,92 3.789.195,96
81.073,10 3.966.172,10 3.885.099,00
81.494,50 4.072.465,50 3.990.971,00
79.765,20 4.169.025,20 4.089.260,00
3.810.930,46 21.734,50
3.905.326,50 20.227,50
4.009.803,50 18.832,50
4.106.697,50 17.437,50
71.734,50 50.000,00 21.734,50 15.358,46
70.227,50 50.000,00 20.227,50 10.845,60
68.832,50 50.000,00 18.832,50 12.662,00
67.437,50 50.000,00 17.437,50 12.327,70
2018
2019
69.606,00 4.257.844,00 4.188.238,00
71.292,20 4.360.768,20 4.289.476,00
4.204.280,50 16.042,50
4.304.123,50 14.647,50
66.042,50 50.000,00 16.042,50 3.563,50
64.647,50 50.000,00 14.647,50 6.644,70
72
OCMW SINT-LAUREINS
TOELICHTING
73
74
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
Periode: 2014 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) 12 - 9980 Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde
Beleidsdomein: 00
Algemene financiering
Beleidsveld: 0010 Beleidsveld: 0030
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0050
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsdomein: 01
Algemeen beleid
Beleidsveld: 0100
Politieke organen
Beleidsveld: 0110
Secretariaat
Beleidsveld: 0119
Overige algemene diensten
Beleidsdomein: 02
Sociaal beleid
Beleidsveld: 0900
Sociale bijstand
Beleidsveld: 0903
Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0904
Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0930
Sociale huisvesting
Beleidsdomein: 03
Senioren beleid
Beleidsveld: 0946
Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0953
Woon- en zorgcentra
75
Interne organisatie: Personeel (TM1)
Jaar 1 Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Totaal Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
Jaar 6
1,25 2,5
1,25 2,5
1,25 2,5
1,25 2,5
1,25 2,5
1,25 2,5
10,5 23,52 2,5 9,3
10,5 23,52 2,5 9,3
10,5 23,52 2,5 9,3
10,5 23,52 2,5 9,3
10,5 23,52 2,5 9,3
10,5 23,52 2,5 9,3
1
1
1
1
1
1
1,25 13 23,52 3,5 9,3
1,25 13 23,52 3,5 9,3
1,25 13 23,52 3,5 9,3
1,25 13 23,52 3,5 9,3
1,25 13 23,52 3,5 9,3
1,25 13 23,52 3,5 9,3
76
Interne organisatie: organogram OCMW-administratie en sociale dienst
77
Interne organisatie: organogram WZC
78
Financiële vaste activa:
Deelname in de Welzijnsband ter waarde van €150.
79
Financiële schulden ten laste van het bestuur(TM2) A.Financiële schulden op 1 januari B.Nieuwe leningen C.Periodieke aflossingen D.Niet periodieke aflossingen E.Financiële schulden op 31/12(A+B+C+D) F.Intresten G.Periodieke leningslasten(D+F)
2014 800.000,00
2015 750.000,00
2016 700.000,00
2017 650.000,00
2018 600.000,00
2019 550.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
750.000,00 21.734,50 71.734,50
700.000,00 20.227,50 70.227,50
650.000,00 18.832,50 68.832,50
600.000,00 17.437,50 67.437,50
550.000,00 16.042,50 66.042,50
500.000,00 14.647,50 64.647,50
80
Besluit - goedkeuring Het meerjarenplan 2014-2019 werd gunstig geadviseerd in het College van Burgemeester en Schepenen op datum van 25/10/2013. Afgesloten door het OCMW in de vergadering van 14 november 2013. Aanwezig: Dhr. Tom Lacres, voorzitter, Mevr. Marleen Goossens, Mevr. Lieve Van Hijfte, Mevr. Caroline Waegneer, Dhr. Philippe Joos, Mevr. Ingrid De Sutter, Mevr. Samia Van Vooren, Mevr. Monique Huyghe, leden en Mevr. Linda Turpyn, secretaris. Namens het OCMW Sint-Laureins De secretaris
De Voorzitter
Linda Turpyn
Tom Lacres
Aan het Gemeentebestuur doorgezonden op: De secretaris
De voorzitter
Linda Turpyn
Tom Lacres
Ontvangen bij het Gemeentebestuur op: Gezien en goedgekeurd in de vergadering van: Aanwezig:
Namens het Gemeentebestuur van Sint-Laureins De secretaris
De burgemeester
Linda Lippens
Franki Van De Moere
81
1
