Meerjarenplan Inhoudsopgave

0HHUMDUHQSODQ²



2&0:6LQW*HQHVLXV5RGH 

Meerjarenplan 2014 – 2019 Inhoudsopgave 1. strategische nota 2. financiële nota a. het financiële doelstellingenplan: schema M1 b. de staat van het financiële evenwicht: schema M2 3. toelichting a. de omgevingsanalyse b. de financiële risico's c. de beleidsdoelstellingen d. de interne organisatie: i. organogram ii. overzicht personeelsbestand: schema TM1 iii. overzicht budgethouders iv. per beleidsdomein, overzicht onderliggende beleidsvelden e. de financiële schulden: schema TM2 4. motivering van de berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar

Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019(BP2014_2019-0-V2.1) Periode: vanaf 2014 Ontwerp in opmaak op datum: 5/12/2013 OCMW St-Genesius-Rode (NIS 23101)

Secr.: Steve Waeyaert

Dorpsstraat 74 - 1640 Sint-Genesius-Rode

Fin. beheerder: Cindy Petroons (wnd.)

Prioritair Beleid Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

29.000,00

69.750,00

40.750,00

962.985,00

0,00

-962.985,00

0,00

0,00

0,00

2015

23.500,00

9.750,00

2016

13.000,00

9.750,00

-3.250,00

2017

13.000,00

9.750,00

2018

13.000,00

2019

13.000,00

-13.750,00 13.525.000,00

0,00 -13.525.000,00

0,00 13.690.448,70 13.690.448,70

2.425.000,00

0,00

-2.425.000,00

0,00

2.838.812,33

2.838.812,33

-3.250,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

438.812,33

438.812,33

9.750,00

-3.250,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

438.812,33

438.812,33

44.750,00

31.750,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

438.812,33

438.812,33

Beleidsdoelstelling BD-1: Het bestuur organiseert een residentieel aanbod voor de opvang van ouderen Tijdens de vorige bestuursperiode werd de vernieuwbouw van het bestaande woonzorgcentrum goedgekeurd. De bouwwerkzaamheden zijn gestart in 2013. Het bestuur wil volop inzetten op het efficiënt en effectief realiseren van dit bouwproject. Tegelijkertijd onderneemt ze ook de nodige stappen om de verhuis van de bewoners in goede banen te leiden. Daarnaast ziet het bestuur de verhuis naar een nieuwe omgeving als een ideale gelegenheid om de werking van het woonzorgcentrum verder te optimaliseren, zonder evenwel het familiale karakter van het centrum uit het oog te verliezen. Deze doelstelling bevat volgende actieplannen: - Bouw afwerken - Werking rusthuis optimaliseren rekening houdend met familiale karakter - Verhuis realiseren Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

24.000,00

8.000,00

-16.000,00

338.850,00

0,00

-338.850,00

0,00

0,00

0,00

2015

18.500,00

8.000,00

-10.500,00 13.500.000,00

2016

8.000,00

8.000,00

0,00

2017

8.000,00

8.000,00

2018

8.000,00

2019

8.000,00

0,00 -13.500.000,00

0,00 13.690.448,70 13.690.448,70

0,00

0,00

0,00

0,00

438.812,33

438.812,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438.812,33

438.812,33

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438.812,33

438.812,33

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438.812,33

438.812,33

Actieplan AP-1: Bouw afwerken Dit actieplan bevat volgende acties: - Gebouw voorzien van benodigde meubilair - Bouw van het woonzorgcentrum

05/12/2013 09:31

1 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

338.850,00

0,00

-338.850,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00 13.500.000,00

0,00 -13.500.000,00

0,00 13.690.448,70 13.690.448,70

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438.812,33

438.812,33

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438.812,33

438.812,33

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438.812,33

438.812,33

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438.812,33

438.812,33

Actie ACT-2: Gebouw voorzien van benodigde meubilair Deze actie concentreert zich op een overheidsopdracht om het gebouw te voorzien van het benodigde meubilair. De focus ligt vooral op de inrichting van de 111 kamers. Hierbij worden geen nieuwe bedden aangekocht gezien deze allemaal werden vernieuwd de voorbije jaren. Daarnaast wordt ook het nodige meubilair voorzien voor onder andere de polyvalente zaal, de rustpunten en de gemeenschappelijke leefruimten,... Waar mogelijk wordt het meubilair uit het oude woonzorgcentrum herbruikt. Actie ACT-105: Bouw Woonzorgcentrum Deze actie volgt de subsidiëring van de bouw van het woonzorgcentrum expliciet op. Actieplan AP-2: Werking rusthuis optimaliseren rekening houdend met familiale karakter Het uitgebreide aanbod aan thuiszorgvoorzieningen en de stijgende levensverwachting (vergrijzing) zorgen ervoor dat het zorgbehoevende karakter van de (toekomstige) rusthuisbewoners toeneemt, wat meer personeel en kwaliteitsvolle voorzieningen vergt. Een verhoogde zorgbehoevendheid zorgt er echter voor dat het familiale karakter waarvoor het woonzorgcentrum van het OCMW bekend staat, onder druk komt te staan. Dit actieplan wil de toekomstige uitdaging aangaan: rekening houdend met de noden en personeelsbezetting zal worden vastgelegd wat de optimale zorgbehoevendheidsgraad is. Zodra dit is vastgelegd, zal de werking van het rustoord waar nodig hieraan worden aangepast. Dit actieplan bevat volgende acties: - Onderzoek optimalisering zorgbehoevendheid rekening houdend met de personeelsbezetting (RIZIV) - Procesbeschrijvingen aanpassen na verhuis - Vorming voor personeelsleden naar aanleiding van verhuis - Evaluatie opnamereglement Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

11.000,00

8.000,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05/12/2013 09:31

2 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

2018

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-3: Onderzoek optimalisering zorgbehoevendheid vs. Personeelsbezetting (RIZIV) RIZIV-financiering is complex, maar voor het woonzorgcentrum de belangrijkste bron van inkomsten naast de ligdagprijs die de bewoners betalen. Een optimaal beheer van de inkomsten uit instellingsforfait, derde luik en eindeloopbaan is dan ook van cruciaal belang. PartnerPlan van Probis maakt een precieze opvolging van deze gegevens mogelijk. Deze software wordt gecombineerd met een periodieke gepersonaliseerde adviesverlening. Actie ACT-4: Procesbeschrijving aanpassen na verhuis woonzorgcentrum Naar aanleiding van de optimalisering van de zorgbehoevendheid en de verhuis naar een nieuwe omgeving, zal worden nagegaan hoe de werking kan worden georganiseerd. Uitgangspunt hierbij is maximale dienstverlening aan de bewoners van het woonzorgcentrum met het beschikbare personeel. Actie ACT-5: Vorming voor personeel naar aanleiding van verhuis De verhuis naar een nieuwe omgeving gaat ook gepaard met een aantal nieuwe technieken die moeten worden aangeleerd. Een deel van het werkmateriaal wordt gemoderniseerd. Het bestuur wil garanderen dat de medewerkers op de correcte manier kunnen functioneren in het nieuwe woonzorgcentrum. Daarom wordt de nodige vorming voorzien rond een aantal thema's of onderwerpen: Thema brandpreventie: kennis brandcentrale/aanpassing procedures/brandoefeningen/... Thema nieuwe ICT: oproepsysteem/elektronisch zorgdossier/medicatiebeheer/telefonie/… Thema nieuwe toestellen en materialen: nieuwe karren/plafondlift/onderhoud vloeren/... Thema nieuwe technieken: automatische zonnewering/dwaaldetectie/... Nieuw slotensysteem Actie ACT-6: Evaluatie opnamereglement Op vraag van het Bijzonder Comité Sociale Dienst zal in de loop van 2014 een evaluatie worden uitgevoerd van het huidige opnamereglement woonzorgcentrum. Actieplan AP-3: Verhuis realiseren Een nieuw woonzorgcentrum betekent ook een verhuis. Een gefaseerde verhuis bovendien waarbij de nodige aandacht moet worden besteed aan de bewoner die centraal blijft staan. Ook de betrokkenheid van de familie moet worden gegarandeerd. Daarom wil het bestuur nu al een duidelijk en helder verhuisplan opmaken zodat de verhuis zo vlot mogelijk kan verlopen. Dit actieplan bevat volgende acties: - Verhuisplan opmaken en uitvoeren - Bewoners woonzorgcentrum verhuizen - Afronden verhuis met openingsceremonie (+ bekendmaking dienstverlening OCMW) Realisatietermijn: 2014 - 2015

05/12/2013 09:31

3 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

Exploitatie

vanaf 2014

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

13.000,00

0,00

-13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-7: Verhuisplan opmaken en uitvoeren Een verhuis is voor bewoners en personeel een ingrijpende gebeurtenis. Het bestuur wenst dat de opstart van dit nieuwe centrum optimaal verloopt. Daarom dient dit moment tijdig voorbereid te worden. Daarvoor wenst het bestuur begeleiding van een organisatiebureau met ervaring. Samen met deze organisatie wordt een draaiboek opgesteld, idealiter 12 maanden vóór de verhuisdatum. Hierin wordt een tijdslijn uitgezet met de actiepunten naar de verhuis zodat het duidelijk wordt wat er dient te gebeuren, door wie en op welk moment. Op die manier kan de impact van de verhuis op de bewoners worden beperkt en de optimale voorwaarden gecreëerd door een goede voorbereiding, efficiënte communicatie en een efficiënt plan van aanpak. Volgende elementen worden meegenomen in de verhuisvoorbereiding: - opmaak van tijdslijn, - uitgangspunten en basisregels vastleggen, - dagprijsregeling, - communicatie intern en extern, - praktische operationele elementen, - bestellingen van materialen en middelen voor opstart, - bewonerstoewijzing, - transport van bewoners, -… Actie ACT-8: Bewoners woonzorgcentrum verhuizen Eens de vernieuwbouw is gerealiseerd, worden de bewoners gefaseerd verhuisd. Actie ACT-9: Afronden verhuis met openingsceremonie (+ bekendmaking dienstverlening OCMW) De opening van het nieuw woonzorgcentrum is een mijlpaal voor de Rodense senioren. Dit gaat gepaard met een officieel inhuldigingsmoment. Van de gelegenheid wordt tevens gebruikt gemaakt om de dienstverlening van het OCMW bekend te maken via brochures en folders. Beleidsdoelstelling BD-2: Het bestuur speelt actief in op de woonbehoeften van de specifieke doelgroepen in de gemeente Het "recht op wonen" staat zowel in de Grondwet als in de Vlaamse Wooncode ingeschreven: artikel 23 Belgische Grondwet: "Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting." artikel 3 van het Decreet op de Vlaamse Wooncode: "Iedereen heeft het recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd." Dit grondrecht komt voor steeds meer groepen in onze samenleving onder druk te staan. Dit in het bijzonder voor de meest kwetsbare inwoners van de gemeente. Omdat wonen een basisbehoefte is en iedereen het recht heeft op menswaardige en betaalbare huisvesting wenst het bestuur hierin een actieve rol te spelen en beschouwt deze doelstelling dan ook als prioritaire beleidsdoelstelling. Concreet wil het OCMW volgende knelpunten aanpakken: 1. De betaalbaarheid van het wonen 05/12/2013 09:31

4 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

2. De globale kwaliteit van het eigen woningbestand 3. Toegang tot de huisvestingsmarkt faciliteren Deze doelstelling bevat volgende actieplannen: - Sociaal woonbeleid verder vorm geven - Bouw sociale woningen - Beleid rond crisisopvang verder uitwerken - Optimalisatie woningen Lokaal Opvang Initiatief - Vrijwillige omzetting OCMW-woningen naar besluit sociale verhuur in functie van bindend sociaal objectief Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

5.000,00

61.750,00

56.750,00

624.135,00

0,00

-624.135,00

0,00

0,00

0,00

2015

5.000,00

1.750,00

-3.250,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

5.000,00

1.750,00

-3.250,00

2.425.000,00

0,00

-2.425.000,00

0,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2017

5.000,00

1.750,00

-3.250,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

5.000,00

1.750,00

-3.250,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

5.000,00

36.750,00

31.750,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-4: Sociaal woonbeleid verder vorm geven Het OCMW is een belangrijke actor/partner in het sociaal woonbeleid en wil deze rol de volgende jaren blijven vervullen. In dit kader blijft het bestuur zich inzetten om de specifieke behoeften op te sporen en hierop een passend antwoord te geven. Het OCMW wil hiervoor actief op zoek gaan naar partnerschappen om gezamenlijk de specifieke uitdagingen binnen Sint-Genesius-Rode aan te gaan. Dit actieplan bevat volgende acties: - Systematisch screenen van de woonbehoeften van de inwoners - Onderzoek om samen met andere faciliteitengemeenten een Sociaal Verhuurkantoor op te richten - Systematisch contact met immokantoren voor het opvolgen van de woningmarkt - Screenen van de streekpers in functie van het opvolgen van de woningmarkt - Potentiële partners van het OCMW in kaart brengen - De positie van het OCMW uitklaren in het woonbeleid - Opmaken van een door de raad gevalideerde afsprakennota rond huren op de privé woonmarkt - Haalbaarheidsstudie ondersteuningsmaatregelen rond aanpassen woning - Haalbaarheidsstudie energiebesparende maatregelen promoten in samenwerking met de gemeente Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

5.000,00

1.750,00

-3.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

5.000,00

1.750,00

-3.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05/12/2013 09:31

5 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

2016

5.000,00

1.750,00

-3.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

5.000,00

1.750,00

-3.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

5.000,00

1.750,00

-3.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

5.000,00

1.750,00

-3.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-10: Systematisch screenen van de woonbehoeften van de inwoners Het bestuur wil de vinger aan de pols houden betreffende de ontwikkelingen van de sociale woonbehoeften van de bevolking. Hiervoor wordt in 2014 een boordtabel ontwikkeld om de evolutie van een aantal relevante indicatoren op te volgen (vb: wachtlijsten, aantal verzoeken tot uithuiszetting...). Deze boordtabel zal worden geanalyseerd en doet dienst als beleidsinformatie. Actie ACT-11: Onderzoek om samen met andere faciliteitengemeenten een Sociaal Verhuurkantoor op te richten Het bestuur wil onderzoeken of het mogelijk is om toe te treden tot een op te richten Sociaal Verhuur Kantoor (SVK) samen met de andere faciliteitengemeenten in de rand. Deze samenwerking kan leiden tot extra subsidiëring en een verdere specialisatie met betrekking tot de woonproblematiek binnen de gemeente. In heel wat gevallen kan de huurder bovendien een beroep doen op de Vlaamse huursubsidie; verhuurders kunnen genieten van extra toelagen, bvb. voor de renovatie van hun woning. Actie ACT-12: Systematisch contact met immokantoren voor het opvolgen van de woningmarkt Jaarlijks overleg met de gekende immokantoren die actief zijn op ons grondgebied. Doel: kennis van werking OCMW vergroten bij potentiële partners, afspraken rond doorsturen van nieuwe huurwoningen onder bepaald bedrag. Actie ACT-13: Screenen van de streekpers in functie van het opvolgen van de woningmarkt Met de cliënt in het kader van individuele begeleiding actieve screening van de informatiekanalen om de zoektocht naar een woning te stimuleren. Actie ACT-14: Potentiële partners van het OCMW in kaart brengen Het bestuur wil via een omgevingsverkenning de potentiële partners OCMW in kaart brengen en nagaan in welke mate en op welke manier deze willen samenwerken met het OCMW op vlak van huisvesting. Actie ACT-15: De positie van het OCMW uitklaren Met het Bijzonder Comité Zorg onderzoeken wat de houding en positie van het OCMW is in verhouding met de andere partners in het woonbeleid. Welke diensten zal/moet het OCMW zelf uitvoeren, welke diensten moeten gezamenlijk worden uitgevoerd of door het OCMW zelfstandig? Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare capaciteit. Actie ACT-16: Opmaken van een door de raad gevalideerde afsprakennota rond huren op de privé woonmarkt Voor de huur op de privé-markt door cliënten zou gewerkt worden met een borgstelling van 1 jaar door het OCMW. Normaal houdt dit geen uitgave in. Er wordt wel een buffer voorzien van 5000 euro in geval cliënten toch in gebreke blijven om de huur te betalen. Actie ACT-17: Haalbaarheidsstudie ondersteuningsmaatregelen rond aanpassen woning Deze actie kadert in de evolutie van de visie op zorg. Het bestuur wil in samenwerking met de gemeente onderzoeken in welke mate ondersteuningsmaatregelen rond het aanpassen van de woning mogelijk zijn. Indien dit onderzoek een gunstig resultaat oplevert, zal een concreet voorstel worden uitgewerkt waarbij wordt nagegaan in welke mate deze maatregelen in eigen 05/12/2013 09:31

6 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

beheer of in samenwerking (met derden) worden mogelijk gemaakt. Tegelijkertijd wordt nagegaan in welke mate deze dienstverlening gesubsidieerd kan worden. Actie ACT-18: Haalbaarheidsstudie energiebesparende maatregelen promoten in samenwerking met de gemeente Deze actie kadert in de evolutie van de visie op zorg. Het bestuur wil in samenwerking met de gemeente onderzoeken in welke mate promotie rond energiebesparende maatregelen mogelijk is. Indien dit onderzoek een gunstig resultaat oplevert, zal een concreet voorstel worden uitgewerkt waarbij wordt nagegaan in welke mate deze maatregelen in eigen beheer of in samenwerking (met derden) worden gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt nagegaan in welke mate deze dienstverlening gesubsidieerd kan worden. Actieplan AP-5: Bouw sociale woningen Om mee een antwoord te bieden op de vraag naar sociale woongelegenheden, zal het OCMW tijdens deze bestuursperiode overgaan tot de bouw van een aantal sociale woningen. Dit actieplan bevat volgende acties: - Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Kom - Oost in samenwerking met de gemeente realiseren - Opstarten project bouw sociale woningen De Kom - Oost - Project bouw sociale woningen De Kom - Oost realiseren en afronden Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

4.135,00

0,00

-4.135,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

0,00

-2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-19: Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Kom - Oost in samwerking met de gemeente realiseren Om de bouw van sociale woningen te realiseren op de OCMW-grond gelegen in de Boomgaardweg is een aanpassing van het huidige BPA De Kom-Oost noodzakelijk. Dit dossier wordt door een gespecialiseerd studiebureau voorbereid. Actie ACT-20: Opstarten project bouw sociale woningen De Kom - Oost Voor de bouw van sociale huurwoningen is financiering mogelijk via de VMSW. Deze financiering houdt een tussenkomst in de leninglast in, de FS3 lening. Het betreft een marktconforme lening met negatieve rente op 33 jaar. Globaal gezien houdt dit een 60% financiering in vanwege de VMSW. Actie ACT-21: Project bouw sociale woningen De Kom - Oost opvolgen en bijsturen Deze actie volgt expliciet de bouw van de sociale woningen De Kom - Oost op. Actie ACT-22: Bouw De Kom Oost realiseren en afronden Deze actie volgt expliciet de realisatie van de sociale woningen De Kom - Oost op. Actieplan AP-6: Beleid rond crisisopvang verder uitwerken Soms komen mensen onverwacht in een huisvestingssituatie terecht waarbij zij niet over een 05/12/2013 09:31

7 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

woonst kunnen beschikken: - omdat ze onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard; - omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving of omwille van familiale conflicten; - omwille van een ramp zoals brand of overstroming of omdat ze dakloos zijn. In dergelijke gevallen biedt crisisopvang in een doorgangswoning een oplossing. Een doorgangswoning is een woning die het OCMW voor een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Het verblijf in de doorgangswoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden. Hierdoor wordt vermeden dat mensen in een neerwaartse spiraal van bestaansonzekerheid terecht komen. Het verblijf in de doorgangswoning is gekoppeld aan een reglement en biedt geen permanente oplossing. Dit actieplan bevat volgende acties: - Reglement aanpassen met onder andere aandacht voor maximale termijn in doorgangswoning en roulatie Actie ACT-27: Reglement aanpassen met onder andere aandacht voor maximale termijn in doorgangswoning en roulatie Op basis van de praktijkervaring is gebleken dat een evaluatie van het huidige reglement noodzakelijk is. Deze herziening moet onder andere aandacht hebben voor de maximale termijn in de doorgangswoning en de roulatie. Actieplan AP-7: Optimalisatie woningen Lokaal Opvang Initiatief De regelgeving in het kader van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) is in beweging. Zowel de tarieven als de doelstellingen van de bevoegde federale overheidsdienst zijn onderhevig aan wijzigingen. Het OCMW wil maximaal inspelen op deze nieuwe tendenzen door de bouw van LOI-woningen in de Dorpsstraat die maximaal voldoen aan de nieuwe vereisten. Dit actieplan bevat volgende acties: - In kaart brengen van de evolutie van de tarieven en doelstellingen van Fedasil inzake LOIwoningen - Bouw LOI Dorpsstraat opstarten - Opdracht bouw LOI uitschrijven - Project bouw LOI opvolgen en bijsturen - Project bouw LOI realiseren en afronden Realisatietermijn: 2014 Exploitatie 2014

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

60.000,00

60.000,00

550.000,00

0,00

-550.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-28: In kaart brengen van de evolutie van de tarieven en doelstellingen van Fedasil inzake LOI-woningen Het bestuur wil proactief de ontwikkelingen van de subsidiëringstarieven en de doelstellingen van de bevoegde federale overheidsdienst opvolgen zodat steeds de meest actuele stand van zaken beschikbaar is hieromtrent. 05/12/2013 09:31

8 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

Actie ACT-29: Bouw LOI Dorpsstraat opstarten Deze actie betreft het hernemen van een bestaand project dat volledig wordt gedragen door eigen financiering. Actie ACT-30: Opdracht bouw LOI uitschrijven Deze actie volgt expliciet de eerste fase van de bouw van 4 woongelegenheden op. Actie ACT-31: Project bouw LOI opvolgen en bijsturen Deze actie volgt expliciet de bouw van 4 woongelegenheden op. Actie ACT-32: Project bouw LOI realiseren en afronden Deze actie volgt expliciet de finalisering van de bouw van 4 woongelegenheden op. Actieplan AP-25: Vrijwillige omzetting OCMW-woningen naar besluit sociale verhuur i.f.v. bindend sociaal objectief Dit actieplan bevat volgende acties: - Overleg met gemeente over ontwerp reglement sociaal wonen - Uitwerken stappenplan voor overdracht van woningen in functie van nog te ontwikkelen procedure VMSW - Nagaan of woningen voldoen aan vereisten kaderbesluit - Uitvoeren stappenplan om woningen om te zetten Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

-70.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-23: Overleg met gemeente over ontwerp reglement sociaal wonen Actie ACT-24: Uitwerken stappenplan voor overdracht van woningen in functie van nog te ontwikkelen procedure VMSW Op dit moment is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen volop bezig met de ontwikkeling van een procedure in verband met de vrijwillige overdracht van woningen van een OCMW in het kader van het bindend sociaal objectief. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet op en zal zodra deze procedure beschikbaar is, een stappenplan uitwerken om de eigen woningen over te dragen. Belangrijk hierbij is het vrijwaren van de rechten van de huidige bewoners en het in kaart brengen van de eisen die gesteld worden aan het eigen patrimonium. Actie ACT-25: Nagaan of woningen voldoen aan vereisten kaderbesluit Woningen uit privé moeten voldoen aan bepaalde normen op gebied van EPC, isolatie, oppervlakte... Een inventaris van het patrimonium moet aantonen in welke mate de woningen van het OCMW voldoen aan de voorwaarden die worden opgelegd door het VMSW. In functie hiervan zijn mogelijk herstellingswerken nodig. 05/12/2013 09:31

9 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

Voorstel is om de woningen gespreid om te zetten zodat Sint-Genesius-Rode een groeitraject kan voorleggen en de eventuele kost van aanpassing van onze woningen gespreid wordt over de jaren. Actie ACT-26: Uitvoeren stappenplan (actie 24) om woningen om te zetten Deze actie volgt de uitvoering van de voorgaande acties expliciet op.

Overig Beleid Actieplan BESTEMMING: Actieplan bestemming Actie ACT-109: Investeringstoelage gemeente Actieplan OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave

Investering

Andere

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014 11.350.509,26 11.628.519,07

278.009,81

0,00

0,00

0,00

185.399,14

0,00

-185.399,14

2015 11.838.989,07 12.027.670,83

188.681,76

0,00

0,00

0,00

380.160,76

0,00

-380.160,76

2016 12.220.428,61 12.430.261,89

209.833,28

0,00

0,00

0,00

663.600,74

0,00

-663.600,74

2017 12.320.652,72 12.555.422,14

234.769,42

0,00

0,00

0,00

686.213,58

0,00

-686.213,58

2018 12.531.795,03 12.839.235,83

307.440,80

0,00

0,00

0,00

709.718,95

0,00

-709.718,95

2019 12.749.959,41 13.129.067,44

379.108,03

0,00

0,00

0,00

734.152,33

0,00

-734.152,33

Beleidsdoelstelling BD-3: Het bestuur geeft inwoners de kans zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te residiëren De toenemende vergijzing van de bevolking zal de komende decennia de structuur en de werking van onze maatschappij ingrijpend veranderen. Het lokale bestuur moet proberen een antwoord te bieden op deze vergrijzing door een beleid te voeren dat het sociale weefsel verstevigt, het huisvestingsprobleem aanpakt en een waaier van sociale diensten en verzorginsinstellingen aanbiedt. Daarnaast hebben bepaalde specifieke doelgroepen in de maatschappij nood aan doelgerichte ondersteuning. Tegelijkertijd wil het merendeel van de inwoners zo lang mogelijk in de eigen woning kunnen verblijven alvorens de stap naar een verzorgingsinstelling te zetten. Maar ondertussen moet er ook over gewaakt worden dat niemand sociaal geïsoleerd geraakt. Om het aanbod van dienstverlening optimaal af te stemmen op de noden van de bevolking en ervoor te zorgen dat het sociale weefsel binnen Sint-Genesius-Rode wordt versterkt, wil het bestuur de nodige inspanningen leveren om de inwoner zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning te laten residiëren en dit door het aanbieden van een waaier aan diensten. Deze doelstelling bevat volgende actieplannen: - Mogelijkheden voor doelgroepen voorzien - 25 jaar dienstencentrum Exploitatie 2014

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

500,00

0,00

-500,00

11.000,00

0,00

-11.000,00

0,00

0,00

0,00

05/12/2013 09:31

10 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

2015

0,00

0,00

0,00

16.000,00

0,00

-16.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

4.000,00

0,00

-4.000,00

4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-8: Mogelijkheden voor doelgroepen voorzien Het bestuur wil nagaan in welke mate de thuiszorgdienstverlening kan worden uitgebreid of verbeterd worden zodat verder kan worden aangesloten op de noden van de specifieke doelgroepen. Daarnaast wil het bestuur met de nodige waakzaamheid de wijzigingen in de wetgeving en andere reglementeringen opvolgen zodat steeds de meest adequate dienstverlening kan aangeboden worden aan de best aangepaste prijs. Dit actieplan bevat volgende acties: - De noden van specifieke doelgroepen verder in kaart brengen - Rol van OCMW als coördinator/facilitator in het zorgnetwerk uitklaren - Analyse van vraag en aanbod van de dienstverlening in de thuiszorg en deze op elkaar afstemmen - Inkomstenmaximalisatie via subsidies - Impact maximumfactuur op de thuiszorgvoorzieningen in kaart brengen - Haalbaarheidsstudie (gemeentelijke) mantelzorgpremie - Haalbaarheidsstudie ondersteuningsmaatregelen rond aanpassen woning - Haalbaarheidsstudie "energiebesparende maatregelen promoten" in samenwerking met de gemeente - Uitwerken / bijsturen van reglement rond vervoersdienst - Uitwerken / bijsturen van reglement rond boodschappendienst - Uitwerken / bijsturen van reglement rond containerdienst Realisatietermijn: 2014 Exploitatie 2014

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-33: De noden van de specifieke doelgroepen verder in kaart brengen Deze actie bevat onder andere volgende stappen: - Uitvoeren van LOBO (afronden bevraging) - Uitvoeren van tevredenheidsbevraging thuiszorgdiensten en dienstencentrum - Verwerken van resultaten - Analyseren van resultaten - Uitwerken van nieuwe initiatieven en/of herzien huidige dienstverlening (vanaf 2015) - Doelgroepanalyse Actie ACT-34: Rol van OCMW als coördinator/facilitator in het zorgnetwerk uitklaren Het Bijzonder Comité Zorg zal een standpunt innemen in verband met de rol van het OCMW in het zorgnetwerk. Daarnaast zal ook een analyse gemaakt worden van de bestaande samenwerkingsverbanden. Waar nodig en relevant worden nieuwe samenwerkingsverbanden en partnerschappen aangegaan. Actie ACT-35: Analyse vraag en aanbod van de dienstverlening in de thuiszorg en deze op elkaar afstemmen

05/12/2013 09:31

11 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

Actie ACT-36: Inkomstenmaximalisatie via subsidies Het bestuur gaat systematisch op zoek naar inkomstenmaximalisaties via subsidies. Dit wordt onder andere gerealiseerd door proactief de ontwikkelingen in de subsidiereglementering op te volgen. Zo zal een systematische uitbreiding van het urencontingent gezinszorg en aanvullende thuiszorg worden nagestreefd. Relevante opportuniteiten hieromtrent worden geagendeerd op het Vast Bureau of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Actie ACT-37: Impact maximumfactuur op de thuiszorgvoorzieningen in kaart brengen De maximumfactuur is een Vlaamse maatregel die een impact zal hebben op onze thuiszorgvoorzieningen. Voor sommige gebruikers wordt het gebruik van onze dienstverlening al dan niet duurder. Afhankelijk van de impact zal onze dienstverlening hieraan moeten worden aangepast. Van zodra er meer zicht is op de geplande wijzigingen zullen volgende stappen worden ondernomen in deze actie: - Simulatie maken - Simulatie analyseren - Beleidsvoorstellen aan Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Bijzonder Comité Zorg of Vast Bureau formuleren Actie ACT-38: Haalbaarheidsstudie (gemeentelijke) mantelzorgpremie Deze actie kadert in de evolutie van de visie op zorg. Het bestuur wil in samenwerking met de gemeente onderzoeken in welke mate een gemeentelijke mantelzorgpremie mogelijk is. Indien dit onderzoek een gunstig resultaat oplevert, zal een concreet voorstel worden uitgewerkt. Tegelijkertijd wordt nagegaan in welke mate deze dienstverlening gesubsidieerd kan worden. Actie ACT-39: Haalbaarheidsstudie ondersteuningsmaatregelen rond aanpassen woning Deze actie kadert in de evolutie van de visie op zorg. Het bestuur wil in samenwerking met de gemeente onderzoeken in welke mate ondersteuningsmaatregelen rond het aanpassen van de woning mogelijk zijn. Indien dit onderzoek een gunstig resultaat oplevert, zal een concreet voorstel worden uitgewerkt waarbij wordt nagegaan in welke mate deze maatregelen in eigen beheer of in samenwerking (met derden) worden gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt nagegaan in welke mate deze dienstverlening gesubsidieerd kan worden. Verschil met een andere gelijkaardige actie is het specifieke doelpubliek. Deze actie richt zich specifiek op ouderen en zal worden uitgevoerd in samenwerking met het lokaal dienstencentrum. Actie ACT-40: Haalbaarheidsstudie energiebesparende maatregelen promoten in samenwerking met de gemeente Deze actie kadert in de evolutie van de visie op zorg. Het bestuur wil in samenwerking met de gemeente onderzoeken in welke mate promotie rond energiebesparende maatregelen mogelijk is. Indien dit onderzoek een gunstig resultaat oplevert, zal een concreet voorstel worden uitgewerkt waarbij wordt nagegaan in welke mate deze maatregelen in eigen beheer of in samenwerking (met derden) worden gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt nagegaan in welke mate deze dienstverlening gesubsidieerd kan worden. Verschil met een andere gelijkaardige actie is het specifieke doelpubliek. Deze actie richt zich specifiek op ouderen en zal worden uitgevoerd in samenwerking met het lokaal dienstencentrum. 05/12/2013 09:31

12 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

Actie ACT-41: Uitwerken/bijsturen van reglement rond vervoersdienst Op basis van een evaluatie van het bestaande reglement zal indien nodig een bijsturing worden voorgesteld. Uitgangspunt is het maximaliseren van de dienstverlening. Actie ACT-42: Uitwerken/bijsturen van reglement rond boodschappendienst Op basis van een evaluatie van het bestaande reglement zal indien nodig een bijsturing worden voorgesteld. Uitgangspunt is het maximaliseren van de dienstverlening. Actie ACT-43: Uitwerken/bijsturen van reglement rond containerdienst Op basis van een evaluatie van de bestaande reglementen zal indien nodig een reglement worden voorgesteld inzake containerdienst. Overleg met de gemeente is noodzakelijk. Uitgangspunt is het maximaliseren van de dienstverlening. Actieplan AP-9: 25 jaar lokaal dienstencentrum In 2017 zal het lokaal dienstencentrum 25 jaar actief zijn in Sint-Genesius-Rode. Naar aanleiding van dit jubileumjaar zullen een aantal specifieke activiteiten worden georganiseerd. De jaren ervoor worden een aantal noodzakelijke investeringen doorgevoerd. Dit actieplan bevat volgende actie: - Voorbereidingen 25 jaar lokaal dienstencentrum Realisatietermijn: 2014 - 2017 Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

-11.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

16.000,00

0,00

-16.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

4.000,00

0,00

-4.000,00

4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-44: Voorbereidingen 25 jaar lokaal dienstencentrum Deze actie bevat volgende investeringen: - 2014: nieuw meubilair (tafels en stoelen) De Boomgaard - 2015: vervanging van een bestelwagen/bus, aangepast voor rolstoelgebruikers - 2016: nieuwe gordijnen grote zaal De Boomgaard - 2017: vervanging klank- en lichtinstallatie Daarnaast worden in 2017 ook een academische zitting met receptie en een aangepast animatieprogramma gespreid over het jaar voorzien. Daarnaast publiceert het OCMW een feestelijke editie van de Seniorenkrant in september van dat jaar. Beleidsdoelstelling BD-4: Het bestuur optimaliseert het gebruik van de site De Boomgaard Na de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum zal het huidige woonzorgcentrum grotendeels vrij zijn. Alvorens deze ruimte een nieuwe bestemming te geven, wil het bestuur eerst nagaan wat de bouwfysische staat van het gebouw is en welke mogelijkheden de structuur biedt. Daarnaast wil het bestuur ook een beeld krijgen van de financiële gevolgen van een herbestemming. Eens dit onderzoek is afgerond kan gestart worden met - eventueel na (renovatie)werkzaamheden - de uitbouw van nieuwe diensten. Deze doelstelling bevat volgende actieplannen: 05/12/2013 09:31

13 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

- Studie laten uitvoeren optimaal gebruik van de site - Herbestemming oudbouw - Uitbouw diensten Exploitatie 2014

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-10: Studie laten uitvoeren optimaal gebruik site Dit actieplan bevat volgende actie: - Technische en financiële analyse van gebouw oud rustoord - Uitschrijven wedstrijd met betrekking tot de ontwikkeling van de site Realisatietermijn: 2014 Exploitatie 2014

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-45: Technische en financiële analyse van gebouw oud rustoord Na de verhuis naar het nieuwe woonzorgcentrum zal het huidige gebouw grotendeels leeg staan. Dit onderzoek wil de bouwfysische toestand van dit patrimonium in kaart brengen. Daarnaast wordt ook onderzocht wat de meest efficiënte manier is om het gebouw te herbestemmen, rekening houdend met de verschillende reglementeringen van de verschillende potentiële activiteiten. Actie ACT-46: Uitschrijven wedstrijd met betrekking tot de ontwikkeling van de site Het bestuur wil nagaan in welke mate het mogelijk is een wedstrijd met betrekking tot de ontwikkeling van de site uit te schrijven. Het doel is een antwoord te vinden op wat de mogelijke toekomstige dienstverlening (en bijhorende infrastructuur) kan zijn op de globale site. Het vernieuwbouwen van het oude woonzorgcentrum kan hier onderdeel van uitmaken. Actieplan AP-11: Herbestemming oudbouw Dit actieplan bevat volgende acties: - Herbestemming oudbouw - Opdracht vernieuwbouw uitschrijven - Project vernieuwbouw opvolgen en bijsturen - Project vernieuwbouw realiseren en afronden Een meerjarenplanwijziging dringt zich op van zodra de nieuwe bestemming van het oude woonzorgcentrum duidelijk is en het resultaat van technische en financiële analyse van het gebouw gekend is. Actie ACT-47: Opdracht vernieuwbouw uitschrijven Actie ACT-48: Project vernieuwbouw opvolgen en bijsturen

05/12/2013 09:31

14 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

Actie ACT-49: Project vernieuwbouw realiseren en afronden Actieplan AP-12: Uitbouwen diensten Beleidsdoelstelling BD-5: Het bestuur biedt mensen kansen om actief te participeren aan het arbeidscircuit Het bestuur beschouwt de activering van haar cliënteel als een belangrijke kernopdracht. Om deze taak ten volle uit te voeren, wordt de komende jaren volop ingezet op vorming als een element in de trajectwerking. Deze doelstelling bevat volgende actieplannen: - Vorming als element van trajectwerking - Ondersteunende maatregelen Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

5.100,00

800,00

-4.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

4.500,00

0,00

-4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

4.500,00

0,00

-4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

4.500,00

0,00

-4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

4.500,00

0,00

-4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

4.500,00

0,00

-4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-13: Vorming als element van trajectwerking Dit actieplan bevat volgende acties: - Inzetten op een voortraject taal om mensen te laten doorstromen naar de arbeidssector - De mogelijkheden onderzoeken met betrekking tot vorming als element van trajectbegeleiding (knelpuntberoepen) Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-50: Inzetten op een voortraject taal om mensen te laten doorstromen naar de arbeidssector Actie ACT-51: De mogelijkheden onderzoeken met betrekking tot vorming als element van trajectbegeleiding Actieplan AP-14: Ondersteunende maatregelen Dit actieplan bevat volgende acties: - In bepaalde situaties ondersteuning bieden bij het behalen van rijbewijs 05/12/2013 09:31

15 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

- Attitudetraining werkzoekende steungenieters - De positionering van het OCMW en de samenwerking met externe partners uitklaren - Opleiding rond begeleiding van art. 60§7 voor de diensthoofden OCMW Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

2.100,00

800,00

-1.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-52: In bepaalde situaties ondersteuning bieden bij het behalen van rijbewijs In specifieke situaties kan het denkbaar zijn dat het OCMW ondersteuning aanbiedt voor het behalen van een rijbewijs B om zo de toegang tot de arbeidsmarkt te verhogen. Alvorens hiertoe over te gaan zal het bijzonder comité sociale dienst op basis van een sociaal onderzoek een beslissing nemen. Er moet ook gedefinieerd worden in welke gevallen actieve ondersteuning zal worden geboden. Daarnaast zal contact worden opgenomen met rijscholen/begeleiders om eventueel een specifiek traject uit te werken. Actie ACT-53: Attitudetraining werkzoekende steungenieters In samenwerking met verschillende OCMW's uit de regio zal nagegaan worden welk vormen van attitudetraining kunnen aangeboden worden. In samenwerking zal de materie duidelijk afgebakend worden en zal een cursus op maat worden uitgewerkt. Hiervoor zullen lesgever(s) worden gezocht. Actie ACT-54: De postionering van het OCMW en de samenwerking met externe partners uitklaren Opvolgen nieuwe regelgeving, o.a. inzake art. 60§7-tewerkstelling en hieromtrent beleidsvoorstellen formuleren. Nieuwe samenwerkingsverbanden afsluiten ikv art. 60§7 bij gewijzigde wetgeving. Actie ACT-55: Opleiding rond begeleiding van art. 60§7 voor de diensthoofden OCMW Het bestuur gelooft sterk in activering van OCMW-cliënten als een belangrijke stap naar reïntegratie in de maatschappij. Eén van de instrumenten hiervoor is de tewerkstelling als art. 60§7, onder andere binnen de eigen organisatie. Om de ondersteuning te optimaliseren wil het bestuur de personeelsleden de mogelijkheid bieden om opleiding te volgen. Deze vorming is enerzijds gericht op de algemene begeleiding en anderzijds op het peter- of meterschap van een art. 60§7-tewerkgestelde. Deze opleiding wordt gesubsidieerd. Beleidsdoelstelling BD-6: Het bestuur bestrijdt armoede en geeft mensen kansen op een menswaardig bestaan Deze doelstelling bevat volgende actieplannen: - Preventieve acties uitwerken in kader van armoedebestrijding - Structurele werking rond het inperken van de digitale kloof - Verder uitwerken steunnormen aanvullende steun 05/12/2013 09:31

16 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

- Onderzoeken en uitwerken alternatieve steunvormen Exploitatie 2014

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-15: Preventieve acties uitwerken in kader van armoedebestrijding Dit actieplan bevat volgende acties: - In samenwerking met CAW Vilvoorde en andere OCMW's uit de regio acties realiseren rond schuldhulpverlening - Organisatie interactief theater in samenwerking met OCMW Sint-Gillis Realisatietermijn: 2014 Exploitatie 2014

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-56: In samenwerking met CAW Vilvoorde en OCMW's uit de regio acties realiseren rond schuldhulpverlening Voorbeelden van dergelijke acties zijn budgetgroepen, uitwerken budgetspel, projecten in scholen... In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst wordt ook deelgenomen aan de stuurgroep en aan de intervisiegroep. Actie ACT-57: Organisatie interactief theater in samenwerking met OCMW Sint-Gillis Deze trajectvoorstelling laat de bezoekers toe zich in te leven in de financiële moeilijkheden van een fictief personage. Concreet zullen volgende stappen worden ondernomen: - Nagaan in welke mate OCMW’s, scholen, andere partners in de regio willen participeren (Er wordt nagegaan in welke mate er kan samengewerkt worden met de andere faciliteitgemeenten.) - Samenwerking met OCMW officialiseren - Organisatie van theatervoorstelling(en) Actieplan AP-16: Structurele werking rond het inperken van de digitale kloof Vandaag is ICT niet uit onze levens te denken. Mensen insluiten in de digitale samenleving is dan ook een manier om hen maatschappelijk te integreren. De kansen die ICT biedt, zijn heel uiteenlopend: door een betere kennis en gebruik van ICT verhogen je kansen op de jobmarkt, heb je meer toegang tot diensten en informatie en kan je deel uitmaken van de samenleving. Door deel te nemen aan de projecten rond digitale inclusie vanuit de federale overheid probeert het bestuur, samen met andere OCMW's de digitale kloof te reduceren binnen Sint-Genesius-Rode. Dit actieplan bevat volgende acties: - Deelname aan de projectoproep POD-MI digitale inclusie

05/12/2013 09:31

17 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

Actie ACT-58: Deelname aan de projectgroep POD-MI digitale inclusie In samenwerking met de OCMW's uit de Zennevallei werd een projectvoorstel geformuleerd. OCMW Halle is trekker van dit project. Actieplan AP-26: Verder uitwerken steunnormen aanvullende steun Soms zit er een kloof tussen het leefloon en het bedrag dat nodig is om een menswaardig bestaan te leiden. Wanneer het vangnet dat door de hogere overheden is voorzien onvoldoende is, heeft het OCMW de taak om een doeltreffend beleid te voeren in verband met de maatschappelijke hulp die zij biedt. Het lokale beleid moet dan zorgen voor onder andere adequate financiële hulpverlening. Om zeker te zijn dat deze aanvullende hulpverlening zo efficiënt en effectief mogelijk wordt gegarandeerd, worden de steunnormen (het kader waarbinnen deze aanvullende steun wordt verleend) verder verfijnd. Dit actieplan bevat volgende actie: -Verder uitwerken van steunnormen aanvullende steun Actie ACT-59: Verder uitwerken van steunnormen aanvullende steun Actieplan AP-27: Onderzoeken en uitwerken alternatieve steunvormen Soms zit er een kloof tussen het leefloon en het bedrag dat nodig is om een menswaardig bestaan te leiden. Wanneer het vangnet dat door de hogere overheden is voorzien onvoldoende is, heeft het OCMW de taak om een doeltreffend beleid te voeren in verband met de maatschappelijke hulp die zij biedt. Het lokale beleid moet dan zorgen voor onder andere adequate financiële hulpverlening. Omdat soms financiële hulpverlening niet voldoende efficiënt en effectief is in kader van de volledige hulpverlening, gaat het OCMW actief op zoek naar mogelijke altenatieve vormen van steun. Dit actieplan bevat volgende actie: - Onderzoeken en uitwerken alternatieve steunvormen Actie ACT-60: Onderzoeken en uitwerken alternatieve steunvormen Beleidsdoelstelling BD-7: Het bestuur maakt zijn dienstverlening efficiënter en optimaliseert zijn interne werking Het OCMW-bestuur erkent dat de beschikbare overheidsmiddelen moeten gebruikt worden voor de dienstverlening aan de inwoners van Sint-Genesius-Rode. Het debat over het functioneren van de lokale overheid moet in ruime context gevoerd worden en mag niet verengd worden tot een verhaal van louter zuinigheid. Efficiëntie ('de dingen juist doen') moet worden gecombineerd met effectiviteit ('de juiste dingen doen'). Directe besparingen kunnen op korte termijn nuttig zijn, maar op lange termijn dingen duurder maken. Het bestuur wil daarom tijdens deze bestuursperiode het engagement aangaan om de dienstverlening effectiever te maken zonder aan efficiëntie in te boeten. Deze doelstelling bevat volgende actieplannen: - Aankoopbeleid optimaliseren - Communicatie verbeteren - Proces- en risicomanagement invoeren - Patrimoniumbeheer optimaliseren 05/12/2013 09:31

18 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

- Optimaliseren van de personeelsplanning en inzetten van aangepaste HR-instrumenten - Financieel beleid optimaliseren - Waar mogelijk de werking digitaliseren - Optimale benutting van het administratief centrum Dorpsstraat Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

7.805,00

30.000,00

22.195,00

34.250,00

0,00

-34.250,00

0,00

0,00

0,00

2015

29.125,00

11.000,00

-18.125,00

54.200,00

0,00

-54.200,00

0,00

0,00

0,00

2016

29.150,00

11.000,00

-18.150,00

61.400,00

0,00

-61.400,00

0,00

0,00

0,00

2017

29.175,00

11.000,00

-18.175,00

60.200,00

0,00

-60.200,00

0,00

0,00

0,00

2018

21.700,00

11.000,00

-10.700,00

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

21.725,00

11.000,00

-10.725,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-17: Aankoopbeleid optimaliseren De recente wijziging van de regelgeving rond overheidsopdrachten heeft ook een impact op het OCMW. Door voldoende vorming te voorzien voor de medewerkers wordt de correcte toepassing gegarandeerd. Daarnaast wil het bestuur volop inzetten op de uitvoering van overheidsopdrachten in samenwerking en partnerschap met andere lokale besturen. Ook het gebruik maken van de raamovereenkomsten van de Vlaamse Overheid valt hieronder. Het voordeel voor het OCMW is tweeledig: 1. er moeten geen moeilijke, tijdrovende en dure bestekken uitgeschreven worden; 2. door in te stappen in een samenaankoop of raamovereenkomst wordt in principe genoten van erg gunstige prijzen. Tot slot wil het bestuur ook de nodige aandacht besteden aan duurzaamheid als criterium in haar overheidsopdrachten. Dit actieplan bevat volgende acties: - Huidig aankoopbeleid in kaart brengen - Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten bekend maken en correct toepassen binnen de administratie - Duurzaamheid als criterium integreren onder andere in overheidsopdrachten - Samenaankopen met andere besturen - Aankoop technisch materiaal woonzorgcentrum Realisatietermijn: 2014 - 2017 Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

700,00

0,00

-700,00

12.000,00

0,00

-12.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

18.500,00

0,00

-18.500,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

29.400,00

0,00

-29.400,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

9.200,00

0,00

-9.200,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-61: Huidig aankoopbeleid in kaart brengen Het bestuur wil een boordtabel ontwikkelen om het aankoopbeleid beheersmatig op te volgen. Hiertoe zal per dienst worden opgesomd welke items worden aangekocht. Daarnaast worden de courante leveranciers opgelijst. Het doel is om waar mogelijk bepaalde aankopen (opnieuw) te 05/12/2013 09:31

19 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

centraliseren. Actie ACT-62: Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten bekend maken en correct toepassen binnen de administratie Naast het volgen van vorming zal binnen deze acties ook de nodige aandacht worden besteed aan het aanpassen van de procedures in verband met overheidsopdrachten (zo zal ook de piste van e-overheidsopdrachten worden bestudeerd en indien mogelijk toegepast). De courante bestekken zullen ook worden overgezet in excel zodat vergelijkingen sneller en met minder risico op fouten kunnen worden uitgevoerd. Deze nieuwe werkwijzen zullen ook gecommuniceerd worden aan de medewerkers. Actie ACT-63: Duurzaamheid als criterium integreren onder andere in overheidsopdrachten Het bestuur wil inzetten op duurzaamheid als criterium in overheidsopdrachten. Daarom wordt deelgenomen aan de leernetwerken van de VVSG. Waar mogelijk zal duurzaamheid worden opgenomen in het bestek. Actie ACT-64: Samenaankopen met andere besturen Het bestuur wil door middel van samenaankopen betere aankoopvoorwaarden bekomen. Hiertoe worden in eerste instantie de potentiële partners in kaart gebracht. Hierbij aansluitend wordt deelgenomen aan een samenaankoop als test (werkkledij). Actie ACT-107: Aankoop technisch materiaal Woonzorgcentrum Deze actie bevat volgende investeringen: 2014: droogautomaat, camera 1C 2015: passieve tillift, actieve tillift, verbandkarren 2016: badlift, passieve tillift, mobilititeitsfietsen, linnenkarren, verbandkarren, hoog-laagtafel 2017: opstaplift, karren maaltijdbedeling Actieplan AP-18: Communicatie verbeteren Dit actieplan bevat volgende acties: - Huidige communicatiekanalen in kaart brengen en verfijnen (o.a. contacten met de pers onderhouden) - Verder ontwikkelen van een huisstijl - Intranet opfrissen - Extranet opstarten - Actualiseren en professionaliseren van de informatiebrochures en -folders - Nauwere samenwerking met de gemeentelijke communicatiedienst ikv externe communicatie - Deontologische code uitbreiden met hoofdstuk rond sociale media - Informatiemanagement (inclusief (digitaal) archiefbeheer) implementeren Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

2.105,00

0,00

-2.105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

1.625,00

0,00

-1.625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

1.650,00

0,00

-1.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05/12/2013 09:31

20 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

2017

1.675,00

0,00

-1.675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1.700,00

0,00

-1.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1.725,00

0,00

-1.725,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-65: Huidige communicatiekanalen in kaart brengen en verfijnen Actie ACT-66: Verder ontwikkelen van een huisstijl Actie ACT-67: Intranet opfrissen Het intranet is een efficiënt communicatieinstrument om de nieuwste werkgerelateerde informatie te verspreiden. Het is de bedoeling om het intranet grondig te vernieuwen (structuur en layout). Zo kan dit werkinstrument opnieuw ten volle benut worden. Actie ACT-68: Extranet opstarten Het mogelijk maken van digitale communicatie met de raadsleden is een decretale verplichting, binnen de grenzen van de privacywetgeving en de KSZ-verplichtingen. Deze actie onderzoekt enerzijds de mogelijkheden en werkt anderzijds deze digitale werking uit. Volgende stappen zijn verwerkt in deze actie: - Extranet software aankopen - Structuur extranet ontwikkelen - Procedure uitwerken gebruik extranet door personeel IZ - Toelichting gebruik extranet aan raadsleden Actie ACT-69: Actualiseren en professionaliseren van de informatiebrochures en - folders Om de OCMW-dienstverlening bekend te maken aan de bevolking, zullen de diverse informatiebrochures en -folders worden voorzien van een nieuwe layout en zal de inhoud worden geactualiseerd. Volgende stappen zijn verwerkt in deze actie: - Inhoud folders en brochures actualiseren - Fotos dienstverlening - Brochures en folders vorm geven - Folders en brochures laten printen - Folders en brochures actief verspreiden Actie ACT-70: Nauwere samenwerking met de gemeentelijke communicatiedienst ikv externe communicatie In het kader van de nauwere samenwerking tussen gemeente en OCMW zal het bestuur de nodige stappen zetten om ook rond communicatie deze samenwerking verder te stimuleren. Hiervoor zal het OCMW onder andere systematisch deelnemen aan de commissie communicatie. Actie ACT-71: Deontologische code uitbreiden met hoofdstuk rond sociale media De deontologische code voor het personeel zal worden herzien. Ten opzichte van de vorige versie zijn de sociale media sterk toegenomen. De deontologische code zal worden uitgebreid met een hoofdstuk waarin richtlijnen rond het gebruik van sociale media worden opgenomen. Actie ACT-72: Informatiemanagement (inclusief (digitaal) archiefbeheer) implementeren Deze actie is enerzijds gekoppeld aan het opfrissen van het intranet en houdt anderzijds ook de opstart van het archiefbeheer in. Hiervoor is budgettair voorzien dat er zal worden samengewerkt met externe partners. 05/12/2013 09:31

21 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

Actieplan AP-19: Proces- en risicomanagement invoeren Door het stapsgewijs verder uitwerken van processtaalkaarten worden risico's in de werking in kaart gebracht en wordt een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving gemaakt van de verschillende processen binnen het OCMW. Daarnaast kan door een systematisch uitwerken van risicomanagement al de nodige voorbereiding worden getroffen in het kader van de externe audit. Dit actieplan bevat volgende acties: - Bepalen methodiek procesmanagement - Intern controlesysteem bijsturen (in functie van de invoering van de externe audit) - Proceswerking invoeren binnen het woonzorgcentrum - Proceswerking invoeren binnen de sociale dienst en thuiszorgdiensten - Proceswerking invoeren binnen het dienstencentrum - Proceswerking invoeren binnen de ondersteunende diensten - Uitbouwen van het managementinformatiesysteem Realisatietermijn: 2014 - 2017 Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

7.500,00

0,00

-7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

7.500,00

0,00

-7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

7.500,00

0,00

-7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-73: Bepalen methodiek procesmanagement In een eerste fase wordt bepaald op welke uniforme wijze de processen binnen het OCMW zullen worden omschreven. Het invoeren van procesmanagement streeft volgende doelen na: - op een gebruiksvriendelijke wijze (leesbaar en begrijpbaar) de processen van het OCMW beschrijven, - een gedragen taakomschrijving bevatten die wordt opgenomen in de functiebeschrijvingen en als basis kan dienen voor de HRM-doeleinden, - de basis vormen voor analyse en verbetering van de eigen werking, - de basis vormen voor het uitwerken van het personeelsplan (o.a. op basis van werklastdrijvers), - op een gestandaardiseerde wijze de processen van het OCMW beschrijven (cf. externe audit). In de volgende acties wordt het procesmanagement gefaseerd ingevoerd binnen het OCMW met indien nodig ondersteuning op afroep. Actie ACT-74: Interne controlesysteem bijsturen (in functie van de invoering van de externe audit) Het bestuur wil het interne controleysteem bijsturen in functie van risicomanagement. Hierbij wil het potentiële gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op de werking van de organisatie identificeren. Binnen deze actie zullen volgende stappen worden ondernomen: - Risico's identificeren - Risico's beoordelen - Beheersmaatregelen in kaart brengen - Risico's beheersen - Risico's monitoren en rapporteren 05/12/2013 09:31

22 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

In een tweede fase zal ook het bedrijfscontinuïteitmanagement (in geval van zware incidenten) onder de loep worden genomen. Actie ACT-75: Proceswerking invoeren binnen het woonzorgcentrum Actie ACT-76: Proceswerking invoeren binnen de sociale dienst en thuiszorgdiensten Actie ACT-77: Proceswerking invoeren binnen het dienstencentrum Actie ACT-78: Proceswerking invoeren binnen de ondersteunende diensten Actie ACT-79: Uitbouwen van het managementinformatiesysteem Om de werking van het OCMW beheersmatig op te volgen, wil het bestuur boordtabellen uitwerken. Zo kan de nodige kennis worden verzameld om effectieve en efficiënte beleidsbeslissingen te kunnen formuleren. Daarnaast wil het bestuur heldere rapportering op een gestandaardiseerde wijze over de uitvoering van de acties en actieplannen. Actieplan AP-20: Patrimoniumbeheer optimaliseren Voor de uitoefening van haar taken beschikt het OCMW over onroerende goederen en een wagenpark. Dit patrimonium in een goede staat houden door middel van een efficiënt beheer en onderhoud is essentieel om de goede werking van het OCMW te garanderen. Dit actieplan bevat volgende acties: - Staat van het patrimonium in kaart brengen onder andere aan de hand van controlebezoeken - Systematiek ontwikkelen van het opvolgen van renovatienoden eigen patrimonium - Plannen en uitvoeren van onderhoud- en renovatiewerken - Onderhoud en vernieuwing van het wagenpark - Onderhoudswerken serviceflats Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

16.500,00

0,00

-16.500,00

0,00

0,00

0,00

2015

20.000,00

0,00

-20.000,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

20.000,00

0,00

-20.000,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

20.000,00

0,00

-20.000,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

20.000,00

0,00

-20.000,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

20.000,00

0,00

-20.000,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-80: Staat van het patrimonium in kaart brengen onder andere aan de hand van controlebezoeken Het bestuur wil op een meer systematische wijze nagaan in welke staat het eigen patrimonium zich bevindt. Hiertoe zal het controlebezoeken uitvoeren (1 maal per jaar per woning). Actie ACT-81: Systematiek ontwikkelen van het opvolgen van renovatienoden eigen patrimonium Op basis van het in kaart brengen van de staat van het eigen patrimonium, zal een renovatieplan worden uitgewerkt, binnen de grenzen van wat budget voorziet. Op deze manier kan ernaar gestreefd worden om de kwaliteit en de levensduur van de eigen gebouwen stelselmatig te verbeteren.

05/12/2013 09:31

23 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

Actie ACT-82: Plannen en uitvoeren van onderhoud- en renovatiewerken Deze actie houdt in dat het renovatieplan wordt uitgevoerd. Actie ACT-83: Onderhoud en vernieuwing van het wagenpark In deze actie is de vervanging van de bestelwagen van de technische dienst voorzien. Actie ACT-106: onderhoudswerken serviceflats Actieplan AP-21: Optimaliseren van de personeelsplanning en inzetten van aangepaste HRinstrumenten Het bestuur wil inzetten op een geoptimaliseerde kwantitatieve en kwalitatieve personeelsplanning in overleg met de betrokken partners. De juiste man of vrouw op de juiste plaats moet hiervan het uitgangspunt zijn. Daarnaast wil het bestuur ook de nodige inspanningen leveren om de personeelsleden door de inzet van aangepaste HR-instrumenten de nodige kansen te geven zich te ontwikkelen. Op deze manier wil het bestuur het evenwicht vinden tussen het aanbod aan dienstverlening en het personeelseffectief. Dit actieplan bevat volgende acties: - Uitwerken personeelsplan op basis van processen - Vormingsplan en -beleid uitwerken - Het diversiteitsbeleid uitwerken - Actualiseren functiebeschrijvingen in functie van competentiemanagement en procesmatige werking - Herwaardering van de plannings- en evaluatiecyclus - Uitbouwen leeftijdsbewust personeelsbeleid - Actualiseren arbeidsreglement en rechtspositieregeling - Deontologische code voor het personeel herzien - Stimuleren van welzijn op het werk - Optimalisatie personeelsplanning Realisatietermijn: 2017 Exploitatie 2017

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

-26.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-84: Uitwerken personeelsplan op basis van processen De invoering van procesmanagement is een ideale gelegenheid om het personeelsplan te herzien. Goed beschreven processen waarin de verschillende taken van de medewerkers, gekoppeld aan werklastdrijvers worden vermeld, zorgen ervoor dat op een objectieve en neutrale manier kan worden beschreven hoeveel personeelsinzet voor elke activiteit noodzakelijk is. Actie ACT-85: Vormingsplan en -beleid uitwerken Het bestuur wil de medewerkers de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen. Om dit op een gestructureerde wijze mogelijk te maken zal een operationeel vormingsplan worden uitgewerkt. Er wordt in de eerste plaats ingezet op vorming om personeelsleden te laten groeien in hun eigen functie. Het objectief hierbij is het op peil houden of verbeteren van kennis en/of vaardigheden 05/12/2013 09:31

24 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

die nodig zijn om de eigen functie op een goede manier te kunnen uitoefenen. Daarnaast wordt vorming ook aangewend om de brede inzetbaarheid van personeelsleden te verhogen. Actie ACT-86: Het diversiteitsbeleid uitwerken Het OCMW wil voor alle burgers en organisaties een voorbeeld zijn op het gebied van gelijke kansen en diversiteit. Het beleid hieromtrent zal verder vorm krijgen in deze bestuursperiode. Daartoe heeft het bestuur een diversiteitsplan opgesteld dat nu wordt uitgevoerd. Actie ACT-87: Actualiseren functiebeschrijvingen in functie van competentiemanagement en procesmatige werking De invoering van procesmanagement is een ideale gelegenheid om de functiebeschrijvingen te herzien. Goed beschreven processen waarin de verschillende taken van de medewerkers, gekoppeld aan werklastdrijvers worden vermeld, zorgen ervoor dat op een objectieve en neutrale manier kan worden beschreven welke activiteiten elke medewerker moet uitvoeren. Actie ACT-88: Herwaardering van de plannings- en evaluatiecyclus De invoering van procesmanagement is een ideale gelegenheid om de plannings- en evaluatiecyclus te herwaarderen. Goed beschreven processen waarin de verschillende taken van de medewerkers toegelicht worden, zorgen ervoor dat op een objectieve en neutrale manier een oordeel kan worden geformuleerd over het individuele functioneren. Er kan worden nagegaan in welke mate de medewerker de vooropgestelde doelstellingen heeft bereikt. Uitgangspunt van deze cyclus blijft het vinden van de ideale koppeling van medewerkers aan functies binnen de organisatie. Actie ACT-89: Uitbouwen leeftijdsbewust personeelsbeleid Het bestuur is zich ervan bewust dat er zoveel mogelijk rekening moet gehouden worden met specifieke omstandigheden en noden van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Daarom wil zij een leeftijdsbewust personeelsbeleid invoeren dat zich richt op zowel jong en oud. In een eerste fase zal vorm worden gegeven aan het leeftijdsbewuste personeelsbeleid. De concrete uitwerking van deze actie zal stelselmatig gebeuren in de loop van het meerjarenplan. Deze actie is gekoppeld aan het actualiseren van het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling. Actie ACT-90: Actualiseren arbeidsreglement en rechtspositieregeling Naar aanleiding van recente wijzigingen in de Vlaamse regelgeving betreffende de rechtspositieregeling en een aantal lokale beleidsbeslissingen dringt een aanpassing van het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling zich op. Actie ACT-91: Deontologische code voor het personeel herzien De deontologische code voor personeelsleden is aan herziening toe. Na een grondige evaluatie zal een nieuwe versie worden voorgesteld. Zo zal de code worden uitgebreid met onder andere een hoofdstuk rond sociale media. Een duidelijke communicatie aan de medewerkers maakt ook deel uit van deze actie. Actie ACT-92: Stimuleren van welzijn op het werk Opstellen en uitvoeren van het meerjarenplan welzijn en preventie op het werk, met onder andere aandacht voor het bevorderen van ergonomische zithouding, ... Actie ACT-108: Optimalisatie personeelsplanning Deze acties bevat een investering: de modernisering van de software voor tijdsregistratie en personeelsplanning (migratie van Xtremis naar Primetime). Hier ligt mogelijks een 05/12/2013 09:31

25 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

efficiëntiewinst door middel van een samenaankoop met het gemeentebestuur. De uitvoering kan hierdoor verschuiven in de tijd. Actieplan AP-22: Financieel beleid optimaliseren Dit actieplan bevat volgende acties: - Uitwerken van debiteurenbeheer - Strikter opvolgen van bankwaarborgen - Invoeren van elektronische facturatie - Uitwerken van heldere kostprijsberekening aan de hand van kostenplaatsen Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-93: Uitwerken van debiteurenbeheer Het verder invoeren van een adequaat debiteurenbeheer zal extra inkomsten genereren. Actie ACT-94: Strikter opvolgen van bankwaarborgen Het strikter opvolgen van bankwaarborgen zal extra inkomsten genereren. Actie ACT-95: Invoeren van elektronische facturatie Het invoeren van elektronische facturatie zal de inning van de vorderingen vereenvoudigen en versnellen. Actie ACT-96: Uitwerken van heldere kostprijsberekening aan de hand van kostenplaatsen De nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC) zorgt ervoor dat de gekende structuur van activiteitencentra en subactiviteitencentra komt te vervallen. Een herwerking van de kostprijsberekening - een essentieel onderdeel voor het beheersmatig (en soms beleidsmatig) opvolgen van de werking - dringt zich op. Actieplan AP-23: Waar mogelijk de werking digitaliseren Dit actieplan bevat volgende acties: - Verdere uitrol digitale postverwerking - Mogelijkheden digitaal dossierbeheer onderzoeken en implementeren - Digitale handtekening invoeren - Opmaken en uitvoeren van IT-plan in functie van nieuwe technologische ontwikkelingen en nieuwbouw - Uitrol nieuwe server en rechtenbeheer - Handleidingen uitwerken en interne vorming om gebruik software te maximaliseren

05/12/2013 09:31

26 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

Realisatietermijn: 2014 - 2018 Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

5.750,00

0,00

-5.750,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

10.700,00

0,00

-10.700,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

-7.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-97: Verdere uitrol digitale postverwerking Het bestuur wil de digitale postverwerking verder uitbreiden (naar alle diensten en naar alle relevante poststukken). Actie ACT-98: Mogelijkheden digitaal dossierbeheer onderzoeken en implementeren Het OCMW werkt met gespecialiseerde informaticapaketten binnen de verschillende diensten. Met deze actie wil het bestuur nagaan in welke mate het doorgedreven gebruik van deze softwarepaketten de werking verder kan vereenvoudigen. Het doel van deze actie is zoveel mogelijk de (administratieve) werking te digitaliseren. Actie ACT-99: Digitale handtekening invoeren Door na te gaan wat de juridische mogelijkheden zijn van de digitale handtekening, wil het bestuur enerzijds de werking verder digitaliseren en anderzijds de administratieve werklast (en kosten) reduceren. Actie ACT-100: Opmaken en uitvoeren IT-plan ifv nieuwe technologische ontwikkelingen en nieuwbouw Deze actie bevat volgende investeringen: 2014: software extranet en e-notulen 2015: software inventarisbeheer en e-facturen 2016: software link apotheek en kassa 2017: server Actie ACT-101: Uitrol nieuwe server en rechtenbeheer In 2013 werd een nieuwe server aangekocht. Begin 2014 zullen de nodige stappen gezet worden om de nieuwe server uit te rollen in de organisatie: aanpassen van de mappenstructuur (in kader van informatiebeheer) en het toekennen van toegangsrechten tot de diverse mappen. Actie ACT-102: Handleidingen uitwerken en interne vorming om gebruik van software te maximaliseren Teneinde de specifieke softwarepaketten optimaal en uniform te kunnen gebruiken binnen het OCMW, zullen eigen handleidingen worden uitgewerkt. Deze worden systematisch actueel gehouden. Daarnaast wordt op geregelde tijdstippen interne vorming voorzien. Actieplan AP-24: Optimale benutting van het administratief centrum Dorpsstraat Dit actieplan bevat volgende acties: - Onderzoek naar manieren om de benutting te optimaliseren - Uitwerken sleutelbeheer

05/12/2013 09:31

27 / 29

Strategische nota meerjarenplanning

OCMW St-Genesius-Rode

vanaf 2014

Actie ACT-103: Onderzoek naar manieren om de benutting te optimaliseren Herlocatie - renovatie - uitbreiding Actie ACT-104: Uitwerken sleutelbeheer

05/12/2013 09:31

28 / 29

Financieel doelstellingenplan (M1) Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019(BP2014_2019-0-V2.1)

Periode: vanaf 2014

Ontwerp in opmaak op datum: 5/12/2013 OCMW St-Genesius-Rode (NIS 23101)

Secr.: Steve Waeyaert

Dorpsstraat 74 - 1640 Sint-Genesius-Rode

Fin. beheerder: Cindy Petroons (wnd.)

2014 00: Algemene financiering Prioritair beleid Andere

Uitgave 292.875,88 0,00

2015

Ontvangst 3.495.121,72 0,00

Saldo 3.202.245,84 0,00

Uitgave 691.841,83 0,00

Ontvangst 17.002.008,72 13.500.000,00

2016 Saldo 16.310.166,89 13.500.000,00

Uitgave 1.249.914,35 0,00

Ontvangst 6.116.813,72 2.400.000,00

Saldo 4.866.899,37 2.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.500.000,00

13.500.000,00

0,00

2.400.000,00

2.400.000,00

Overig beleid

292.875,88

3.495.121,72

3.202.245,84

691.841,83

3.502.008,72

2.810.166,89

1.249.914,35

3.716.813,72

2.466.899,37

Exploitatie Andere

107.476,74 185.399,14

3.495.121,72 0,00

3.387.644,98 -185.399,14

311.681,07 380.160,76

3.502.008,72 0,00

3.190.327,65 -380.160,76

586.313,61 663.600,74

3.716.813,72 0,00

3.130.500,11 -663.600,74

1.369.803,49 1.369.803,49

48.922,63 48.922,63

-1.320.880,86 -1.320.880,86

1.389.425,20 1.389.425,20

30.469,00 30.469,00

-1.358.956,20 -1.358.956,20

1.410.795,00 1.410.795,00

31.029,00 31.029,00

-1.379.766,00 -1.379.766,00

1.347.553,49 22.250,00

48.922,63 0,00

-1.298.630,86 -22.250,00

1.378.725,20 10.700,00

30.469,00 0,00

-1.348.256,20 -10.700,00

1.410.795,00 0,00

31.029,00 0,00

-1.379.766,00 0,00

3.201.256,66 629.135,00

1.769.091,55 61.750,00

-1.432.165,11 -567.385,00

2.674.521,00 30.000,00

1.741.865,00 1.750,00

-932.656,00 -28.250,00

5.140.412,06 2.430.000,00

1.776.809,00 1.750,00

-3.363.603,06 -2.428.250,00

5.000,00 624.135,00

61.750,00 0,00

56.750,00 -624.135,00

5.000,00 25.000,00

1.750,00 0,00

-3.250,00 -25.000,00

5.000,00 2.425.000,00

1.750,00 0,00

-3.250,00 -2.425.000,00

Overig beleid

2.572.121,66

1.707.341,55

-864.780,11

2.644.521,00

1.740.115,00

-904.406,00

2.710.412,06

1.775.059,00

-935.353,06

Exploitatie

2.572.121,66

1.707.341,55

-864.780,11

2.644.521,00

1.740.115,00

-904.406,00

2.710.412,06

1.775.059,00

-935.353,06

1.374.263,34 1.374.263,34

1.181.135,35 1.181.135,35

-193.127,99 -193.127,99

1.418.206,30 1.418.206,30

1.216.849,78 1.216.849,78

-201.356,52 -201.356,52

1.460.722,36 1.460.722,36

1.247.985,78 1.247.985,78

-212.736,58 -212.736,58

1.216.849,78

-201.356,52

1.460.722,36

1.247.985,78

-212.736,58

5.747.677,03 -13.949.803,47 198.448,70 -13.320.051,30

6.161.235,58 8.000,00

6.117.186,72 446.812,33

-44.048,86 438.812,33

01: Algemeen bestuur Overig beleid Exploitatie Investering

02: Sociale dienstverlening Prioritair beleid Exploitatie Investering

03: Thuiszorg Overig beleid Exploitatie

1.374.263,34

1.181.135,35

-193.127,99

1.418.206,30

6.401.349,03 362.850,00

5.234.797,82 8.000,00

-1.166.551,21 -354.850,00

19.697.480,50 13.518.500,00

24.000,00 338.850,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00

-16.000,00 -338.850,00 0,00

18.500,00 13.500.000,00 0,00

8.000,00 0,00 190.448,70

-10.500,00 -13.500.000,00 190.448,70

8.000,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 438.812,33

0,00 0,00 438.812,33

Overig beleid

6.038.499,03

5.226.797,82

-811.701,21

6.178.980,50

5.549.228,33

-629.752,17

6.153.235,58

5.670.374,39

-482.861,19

Exploitatie Investering

6.015.499,03 23.000,00

5.226.797,82 0,00

-788.701,21 -23.000,00

6.119.480,50 59.500,00

5.549.228,33 0,00

-570.252,17 -59.500,00

6.085.835,58 67.400,00

5.670.374,39 0,00

-415.461,19 -67.400,00

12.639.548,40

11.729.069,07

-910.479,33

25.871.474,83

25.738.869,53

-132.605,30

15.423.079,35

15.289.824,22

-133.255,13

11.445.914,26 1.008.235,00 185.399,14

11.729.069,07 0,00 0,00

283.154,81 -1.008.235,00 -185.399,14

11.896.114,07 13.595.200,00 380.160,76

12.048.420,83 0,00 13.690.448,70

152.306,76 -13.595.200,00 13.310.287,94

12.267.078,61 2.492.400,00 663.600,74

12.451.011,89 0,00 2.838.812,33

183.933,28 -2.492.400,00 2.175.211,59

04: Ouderen Prioritair beleid Exploitatie Investering Andere

Totaal Exploitatie Investering Andere

05/12/2013 09:43

1/2

Financieel doelstellingenplan (M1)

OCMW St-Genesius-Rode 2017

00: Algemene financiering Prioritair beleid Andere

Uitgave 1.245.854,30 0,00

2018

Ontvangst 3.649.254,68 0,00

Saldo 2.403.400,38 0,00

Uitgave 1.243.379,98 0,00

vanaf 2014 2019

Ontvangst 3.725.302,56 0,00

Saldo 2.481.922,58 0,00

Uitgave 1.240.917,74 0,00

Ontvangst 3.802.964,28 0,00

Saldo 2.562.046,54 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.245.854,30

3.649.254,68

2.403.400,38

1.243.379,98

3.725.302,56

2.481.922,58

1.240.917,74

3.802.964,28

2.562.046,54

559.640,72 686.213,58

3.649.254,68 0,00

3.089.613,96 -686.213,58

533.661,03 709.718,95

3.725.302,56 0,00

3.191.641,53 -709.718,95

506.765,41 734.152,33

3.802.964,28 0,00

3.296.198,87 -734.152,33

1.474.044,75 1.474.044,75

31.607,00 31.607,00

-1.442.437,75 -1.442.437,75

1.506.278,62 1.506.278,62

32.201,00 32.201,00

-1.474.077,62 -1.474.077,62

1.523.912,88 1.523.912,88

32.811,00 32.811,00

-1.491.101,88 -1.491.101,88

1.448.044,75 26.000,00

31.607,00 0,00

-1.416.437,75 -26.000,00

1.481.278,62 25.000,00

32.201,00 0,00

-1.449.077,62 -25.000,00

1.523.912,88 0,00

32.811,00 0,00

-1.491.101,88 0,00

2.715.956,68 30.000,00

1.813.079,00 1.750,00

-902.877,68 -28.250,00

2.785.309,12 30.000,00

1.860.708,00 1.750,00

-924.601,12 -28.250,00

2.816.238,53 30.000,00

1.944.738,00 36.750,00

-871.500,53 6.750,00

5.000,00 25.000,00

1.750,00 0,00

-3.250,00 -25.000,00

5.000,00 25.000,00

1.750,00 0,00

-3.250,00 -25.000,00

5.000,00 25.000,00

36.750,00 0,00

31.750,00 -25.000,00

Overig beleid

2.685.956,68

1.811.329,00

-874.627,68

2.755.309,12

1.858.958,00

-896.351,12

2.786.238,53

1.907.988,00

-878.250,53

Exploitatie

2.685.956,68

1.811.329,00

-874.627,68

2.755.309,12

1.858.958,00

-896.351,12

2.786.238,53

1.907.988,00

-878.250,53

1.423.009,27 1.423.009,27

1.279.972,78 1.279.972,78

-143.036,49 -143.036,49

1.376.752,20 1.376.752,20

1.312.833,78 1.312.833,78

-63.918,42 -63.918,42

1.404.907,10 1.404.907,10

1.346.596,78 1.346.596,78

-58.310,32 -58.310,32

Overig beleid Exploitatie Andere

01: Algemeen bestuur Overig beleid Exploitatie Investering

02: Sociale dienstverlening Prioritair beleid Exploitatie Investering

03: Thuiszorg Overig beleid Exploitatie

1.423.009,27

1.279.972,78

-143.036,49

1.376.752,20

1.312.833,78

-63.918,42

1.404.907,10

1.346.596,78

-58.310,32

6.287.876,30 8.000,00

6.241.071,01 446.812,33

-46.805,29 438.812,33

6.443.994,06 8.000,00

6.367.752,82 446.812,33

-76.241,24 438.812,33

6.587.360,49 8.000,00

6.496.519,71 446.812,33

-90.840,78 438.812,33

8.000,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 438.812,33

0,00 0,00 438.812,33

8.000,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 438.812,33

0,00 0,00 438.812,33

8.000,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 438.812,33

0,00 0,00 438.812,33

Overig beleid

6.279.876,30

5.794.258,68

-485.617,62

6.435.994,06

5.920.940,49

-515.053,57

6.579.360,49

6.049.707,38

-529.653,11

Exploitatie Investering

6.241.676,30 38.200,00

5.794.258,68 0,00

-447.417,62 -38.200,00

6.410.994,06 25.000,00

5.920.940,49 0,00

-490.053,57 -25.000,00

6.554.360,49 25.000,00

6.049.707,38 0,00

-504.653,11 -25.000,00

13.146.741,30

13.014.984,47

-131.756,83

13.355.713,98

13.298.798,16

-56.915,82

13.573.336,74

13.623.629,77

50.293,03

12.371.327,72 89.200,00 686.213,58

12.576.172,14 0,00 438.812,33

204.844,42 -89.200,00 -247.401,25

12.570.995,03 75.000,00 709.718,95

12.859.985,83 0,00 438.812,33

288.990,80 -75.000,00 -270.906,62

12.789.184,41 50.000,00 734.152,33

13.184.817,44 0,00 438.812,33

395.633,03 -50.000,00 -295.340,00

04: Ouderen Prioritair beleid Exploitatie Investering Andere

Totaal Exploitatie Investering Andere

05/12/2013 09:43

2/2

De staat van het financieel evenwicht (M2) Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019(BP2014_2019-0-V2.1) Periode: 2014 - 2016 Ontwerp in opmaak op datum: 5/12/2013 OCMW St-Genesius-Rode (NIS 23101)

Secr.: Steve Waeyaert

Dorpsstraat 74 - 1640 Sint-Genesius-Rode

Fin. beheerder: Cindy Petroons (wnd.)

Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2014 283.154,81 11.445.914,26 11.729.069,07

2015 152.306,76 11.896.114,07 12.048.420,83

2016 183.933,28 12.267.078,61 12.451.011,89

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.508.000,00

0,00

0,00

0,00

8.429.069,07

8.748.420,83

8.943.011,89

-1.008.235,00 1.008.235,00 0,00 -185.399,14 185.399,14

-13.595.200,00 13.595.200,00 0,00 13.310.287,94 380.160,76

-2.492.400,00 2.492.400,00 0,00 2.175.211,59 663.600,74

185.399,14

380.160,76

663.600,74

185.399,14 0,00

380.160,76 0,00

663.600,74 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.690.448,70

2.838.812,33

0,00 0,00

13.500.000,00 190.448,70

2.400.000,00 438.812,33

a. Periodieke terugvorderingen

0,00

190.448,70

438.812,33

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-910.479,33 1.651.779,01 741.299,68 0,00 0,00 0,00 0,00 741.299,68

-132.605,30 741.299,68 608.694,38 0,00 0,00 0,00 0,00 608.694,38

-133.255,13 608.694,38 475.439,25 0,00 0,00 0,00 0,00 475.439,25

2014 372.591,55 11.729.069,07 11.356.477,52

2015 445.627,83 12.048.420,83 11.602.793,00

2016 751.560,89 12.451.011,89 11.699.451,00

11.445.914,26 89.436,74

11.896.114,07 293.321,07

12.267.078,61 567.627,61

274.835,88 185.399,14 89.436,74 97.755,67

483.033,13 189.712,06 293.321,07 -37.405,30

792.416,02 224.788,41 567.627,61 -40.855,13

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)

05/12/2013 09:44

1/1

De staat van het financieel evenwicht (M2) Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019(BP2014_2019-0-V2.1) Periode: 2017 - 2019 Ontwerp in opmaak op datum: 5/12/2013 OCMW St-Genesius-Rode (NIS 23101)

Secr.: Steve Waeyaert

Dorpsstraat 74 - 1640 Sint-Genesius-Rode

Fin. beheerder: Cindy Petroons (wnd.)

Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)

2017 204.844,42 12.371.327,72 12.576.172,14

2018 288.990,80 12.570.995,03 12.859.985,83

2019 395.633,03 12.789.184,41 13.184.817,44

0,00

0,00

0,00

3.433.320,00

3.502.000,00

3.572.040,00

0,00

0,00

0,00

9.142.852,14

9.357.985,83

9.612.777,44

-89.200,00 89.200,00 0,00 -247.401,25 686.213,58

-75.000,00 75.000,00 0,00 -270.906,62 709.718,95

-50.000,00 50.000,00 0,00 -295.340,00 734.152,33

686.213,58

709.718,95

734.152,33

686.213,58 0,00

709.718,95 0,00

734.152,33 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438.812,33

438.812,33

438.812,33

0,00 438.812,33

0,00 438.812,33

0,00 438.812,33

438.812,33

438.812,33

438.812,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-131.756,83 475.439,25 343.682,42 0,00 0,00 0,00 0,00 343.682,42

-56.915,82 343.682,42 286.766,60 0,00 0,00 0,00 0,00 286.766,60

50.293,03 286.766,60 337.059,63 0,00 0,00 0,00 0,00 337.059,63

2017 745.467,14 12.576.172,14 11.830.705,00

2018 803.293,83 12.859.985,83 12.056.692,00

2019 882.694,44 13.184.817,44 12.302.123,00

12.371.327,72 540.622,72

12.570.995,03 514.303,03

12.789.184,41 487.061,41

788.023,97 247.401,25 540.622,72 -42.556,83

785.209,65 270.906,62 514.303,03 18.084,18

782.401,41 295.340,00 487.061,41 100.293,03

05/12/2013 09:45

1/1

BBC

Omge ving

can Omgevingsanalyse

OCMW Sint-Genesius-Rode Eindrapport Omgevingsanalyse 03/04/2013

OCMW Sint-Genesius-Rode

Omgevingsanalyse : methodiek

BBC

De omgevingsanalyse is een verplichte toelichting bij het meerjarenplan (art. 9). Dit is een motivering en verantwoording voor de gekozen beleidsprioriteiten in het meerjarenplan. Tegelijk kan de omgevingsanalyse een basis zijn voor oriëntatie van het beleid en voor het bepalen van de beleidsprioriteiten. Het beleid zal erop gericht zijn te veranderen, verbeteren, versterken, in te spelen op maatschappelijke evoluties … De omgevingsanalyse wordt uitgevoerd aan de hand van de SWOT-methodologie. In een eerste stadium kunnen (per dienst of cluster) de sterke en zwakke punten van de organisatie (intern), en de opportuniteiten en bedreigingen rondom de organisatie (extern) worden opgelijst. Dit resultaat is een weergave van het profiel van de organisatie binnen haar omgeving : omgevingsanalyse. In een verder stadium kan deze analyse leiden tot aanbevelingen, concrete voorstellen tot verbetering in actieplannen en acties die opgenomen worden in een inspiratienota. Op basis van deze analyse (en nota) en de beleidsprioriteiten van de nieuwe beleidsploeg kunnen de beleidsdoelstellingen voor het meerjarenplan worden bepaald.

OCMW Sint-Genesius-Rode

Omgevingsanalyse : methodiek

BBC

Omgevingsanalyse

OMGEVINGSANALYSE

Inspiratienota

Interne analyse SWOT-ANALYSE Externe analyse

Aanbevelingen

OCMW Sint-Genesius-Rode

Omgevingsanalyse : methodiek

BBC

Omgevingsanalyse : basis voor beleidplanning

STRATEGISCHE BELEIDSPLANNING

Beleidsdoelstellingen Actieplannen

Inspiratienota Lokale beleidsvisie en -prioriteiten

Administratie

Mandatarissen

Vlaamse Vlaanderen beleidsprioriteiten

Acties Participatie

Burger

OCMW Sint-Genesius-Rode

Omgevingsanalyse : methodiek

BBC

Omgevingsanalyse : project … vervolg Het resultaat van de omgevingsanalyse is een rapport waaruit een synthese van ‘top 20’ kan worden afgeleid in een inspiratienota. Deze nota is (samen met het rapport) de basis voor overleg met de beleidsploeg.

X Omgevingsanalyse De inspiratienota profileert de organisatie binnen haar omgeving. Vanuit de expertise van de administratie zijn aanbevelingen geformuleerd.

Y

Afstemming met beleidsvisie

De inspiratienota wordt naast de visie van de beleidsploeg gelegd. Daaruit ontstaat een ontwerp van beleidsplan.

Z

Afstemming op Vlaams beleid

Het ontwerp van beleidsplan wordt desgevallend aangepast en afgestemd op de Vlaamse beleidsprioriteiten.

[

Toetsen aan externe partners

Het ontwerp van beleidsplan wordt getoetst met externe partners (burgers, belangengroepen, …) en aangepast of bijgestuurd.

OCMW Sint-Genesius-Rode

Omgevingsanalyse : methodiek

BBC

De SWOT-analyse wordt opgebouwd rond de clusters die afgelijnd werden in de opstartvergadering. Deze clusters zijn een groepering van verwante diensten die vaak een gemeenschappelijk of overlappend werkterrein beslaan. Deze clusters komen veelal overeen met de beleidsdomeinen in BBC, of kunnen daarop worden afgestemd. Voor elke cluster is een interne en externe analyse worden gemaakt. Voor het OCMW Sint-Genesius-Rode is gekozen voor de volgende clusters:

1 Interne zaken 2 Sociale dienstverlening & thuiszorg 3 Wonen & zorg

OCMW Sint-Genesius-Rode

Omgevingsanalyse : methodiek

BBC

De interne-analyse is opgebouwd rond 7 vlakken. Aan de hand van 10 gerichte gesloten vragen binnen elk vlak wordt het interne profiel belicht en geëvalueerd.

1 Strategie en planning 2 Financieel beheer 3 Innovatie en dienstverlening 4 Communicatie en reputatie 5 Kwaliteit en interne controle 6 Personeel en organisatie 7 Samenwerking en netwerken

De interne SWOT-analyse wordt weergegeven in een positioneringsroos. Voor de interne analyse blijkt uit de roos op welke van de 7 vlakken de cluster sterk of zwak presteert. Tevens blijkt welke vlakken als belangrijk of minder belangrijk worden aanzien (rode driehoek). Daaruit kan worden afgeleid wat de werkpunten zijn voor de interne organisatie. :

Mate van belang volgens cluster

:

Clusterscore

:

Score Q&A

7

OCMW Sint-Genesius-Rode

Omgevingsanalyse : methodiek

BBC

De externe-analyse (OT) wordt opgebouwd rond 6 vlakken. Binnen elk vlak schetsen we de omgeving van de organisatie en de mogelijke impact hiervan op het beleid. Deze vraagstukken worden door de clusterverantwoordelijken beantwoord met kennis van het basisprofiel van de organisatie uit de beschikbare statistieken.

1 Institutioneel 2 Economisch 3 Demografisch en sociaal 4 Technologisch

De externe SWOT-analyse wordt weergegeven in een positioneringsroos. Voor de externe analyse blijkt uit de roos welk de belangrijkste omgevingsfactoren zijn die impact hebben op de organisatie en in welke mate de organisatie daarvoor klaar is of niet, of zich daarop afstemt of kan afstemmen.

5 Ecologisch

:

Mate van belang volgens cluster

6 Maatschappelijk

:

Clusterscore

8

OCMW Sint-Genesius-Rode

BBC

Basisprofiel

OCMW Sint-Genesius-Rode

Omgevingsanalyse : basisprofiel*

BBC

Gegevens

Lokaal

Belfius-cluster

Vlaams

Laatste meting

Inwoners

17.961

2012

Grijze druk

30,65 (24,08 in1997)

2012

Groene druk

44,91 (46,18 in 1997)

2012

Groei

+0,2%

+2,1%

+5,2%

2010

Groeiprojectie 2011-2020

+0,9%

+1,2%

+4,3%

2010

Vreemdelingen/1000 inw

164

136,2

63,9

2010

Groei Alleenwonend. (vr)

+20,1%

+17%

+15,7%

2009

Groei Alleenwonend. (M)

+23,7%

+22,2%

+23,8%

2009

Afhankelijkheidsratio

97,61 (86,28 in 1997)

2012

Interne vergrijzing

29,48 (20,59 in 1997)

2012

* Bronnen: http://www.ibz.rrn.fgov.be; http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm

OCMW Sint-Genesius-Rode

Omgevingsanalyse : basisprofiel

Gegevens

BBC

Lokaal

Belfius-cluster

Vlaams

Laatste meting

VTE/1000 inw. gemeente

4,75

6,13

8,20

2010

VTE/1000 inw. OCMW

7,81

3,99

5,20

2010

Soc.huurwoningen/app. /aantal private huishoudens

1,3

2,0

5,5

2008

Jobratio

45,5%

52,4%

73,4%

2009

Werkloosheidsgraad 01/2013

6,22%

/

7,29%

2013

€19.669

€19.393

€16.620

2009

Leefloontrekkenden/1000 inw

3,2

2

4,1

2010

Plaatsen in wzc/1000 65+

40,4

47,9

58,2

2010

Geregistreerde diefstallen en afpersingen/1000 inw

21,8

25,0

31,4

2010

Gemiddeld inkomen/inw.

BELFIUS residentiële randgemeenten met hoge inkomens (Cluster V11) Indien niet vermeld is het basisjaar 2000

OCMW Sint-Genesius-Rode

BBC

Interne analyse

OCMW Sint-Genesius-Rode: Interne zaken

Interne analyse : positionering

BBC

OCMW Sint-Genesius-Rode: Sociale dienstverlening & thuiszorg

Interne analyse : positionering

BBC

OCMW Sint-Genesius-Rode: Wonen & zorg

Interne analyse : positionering

BBC

OCMW Sint-Genesius-Rode

Interne analyse :

1 Strategie en planning

BBC

z Zwakke punten - De meerjarenplanning werd voornamelijk bepaald door personeelsbehoeften) en afgetoetst aan het politiek bestuur.

de

secretaris

(voornamelijk

door

- Het Lokaal sociaal beleidsplan werd gecommuniceerd naar de medewerkers maar het is geen werkdocument geworden, nieuwe medewerkers hebben helemaal geen idee van de inhoud. - Wat de ondersteunende diensten betreft zij kwamen weinig aan bod noch in het LSB plan noch in het meerjarenplan. - Aangezien het LSB plan weinig gedragen is wordt er onbewust tegenin gegaan: diverse projecten werden geïnitieerd wanneer zich opportuniteiten voordeden zonder de reflectie te maken of dit ook paste binnen de lange termijnvisie. - Het bijsturen en opvolgen van de strategie behoorde tot niemands takenpakket.

Ì

Sterke punten - Het OCMW heeft een uitgewerkt Lokaal Sociaal Beleidsplan en een eigen meerjarenplanning. - Bij de opmaak van het lokaal sociaal beleidsplan werden diverse hoorzittingen georganiseerd rond verschillende thema’s. - Ondanks het gebrek aan een degelijk plan werd er de vorige legislatuur veel gerealiseerd. - Op eigen initiatief worden er zaken gerapporteerd (thuisdiensten maandelijks, sociale dienst via jaarverslag, …).

OCMW Sint-Genesius-Rode

Interne analyse : h

1 Strategie en planning

BBC

Aanbevelingen - Opmaken van een realistisch strategisch plan met hieraan de nodige middelen gekoppeld. - Meetbare doelstellingen/actieplannen/acties vooropstellen en hierover communiceren naar de diensten. - De ondersteunende diensten een plaats geven binnen het globale meerjarenplan. - Nood aan inspraak vanuit de administratie bij de opmaak van het meerjarenplan en terugkoppeling naar de diensten in functie van de gedragenheid. - Projecten moeten maximaal kaderen binnen de vooropgestelde strategie en geïnitieerd worden na een degelijk behoeftenonderzoek. - Meer feedback van de raad over de aanbevelingen vanuit de administratie in het jaarverslag is gewenst. - Rapportage over het bereiken van doelstellingen moet meer zijn dan het louter weergeven van cijfermateriaal.

OCMW Sint-Genesius-Rode

Interne analyse :

2 Financieel beheer

BBC

z Zwakke punten - Het plannen van investeringen gebeurt vaak ad hoc en wordt weinig tot niet besproken op het MAT. - De diensten hebben weinig zicht op de budgettaire toestand van de organisatie. - De vorige ontvanger hanteerde een informele aanpak, door gebrek aan gestandaardiseerde procedures en afspraken heeft dit zijn impact op de recente ontvangerswissel. - Het hele budgetteringsproces is in handen van de financiële dienst. - De opmaak van het budget gebeurde tot nu toe vanuit de ontvanger, op investeringsvlak worden de noden gepolst maar is er te weinig terugkoppeling.

Ì

Sterke punten - Het OCMW koopt enkele zaken gezamenlijk aan (gas - elektriciteit - telefonie - hardware 2epijlerpensioenen – hospitalisatie) met de gemeente of andere partners (Vlaamse overheid, Dilbeek, …). - Er wordt sterk ingezet op het kostenbewustzijn in de dienstverlening (bv. Rond financiële steun, …) hier werden ook normen opgesteld bv. Energiepremie, schoolkosten, huurtoelages, … - Wat subsidiering betreft wordt er binnen het OCMW reeds aandacht aan besteed, naar de toekomst toe wordt dit nog belangrijker.

OCMW Sint-Genesius-Rode

Interne analyse : h

2 Financieel beheer

BBC

Aanbevelingen - Inzetten op gezamenlijke aankopen (arbeidsgeneeskunde - ICT - technisch materiaal). - Nood aan een betere begeleiding inzake voorbereiding investeringen + feedback. - Het aankoopbeleid verduidelijken (verantwoordelijkheid - interne controle). - Nood aan een visie op lange termijn in het kader van (projectmatige) subsidiering. - Efficiëntie en procesmaximalisatie bij de informatiedoorstroming over subsidiebedragen naar de financiële dienst is aangewezen. - Nood aan duidelijke afspraken en procedures in functie van de ontvangerswissel.

OCMW Sint-Genesius-Rode

Interne analyse :

3 Innovatie en dienstverlening

BBC

z Zwakke punten - Er is onvoldoende competentie (kwantiteit) om te kunnen innoveren binnen de organisatie. Aanbod dienstverlening > personeelsbezetting. - Er zijn weinig mogelijkheden voor (eigen) nieuwe projecten omwille van de beperkte huidige bezetting. - Er is te weinig koppeling tussen de ondersteunende diensten en de uitvoerende diensten.

Ì

Sterke punten - De organisatie beschikt over een ruim aanbod aan diensten en dienstverlening. - Medewerkers hebben de mogelijkheid om eigen ideeën uit te werken en door te vertalen naar het MAT en het politiek bestuur. - De organisatie ontwikkelt regelmatig nieuwe diensten of producten wanneer de noden zich aandienen. - Binnen de thuiszorg wordt de dienstverlening regelmatig in vraag gesteld en worden de hieraan gekoppelde verbeteracties nauwgezet opgevolgd. - De verschillend doelgroepen worden regelmatig bevraagd (tevredenheidsmetingen en behoeftenonderzoek gedaan bij de thuiszorg, tevredenheidsenquête, bewonersraad, suggestieschriften in het WZC, centrumraad en zelfevaluatie binnen het dienstencentrum een gebruikersraad bij de serviceflats). - Er heerst een cultuur van openheid binnen het OCMW ook binnen het WZC worden vragen en suggesties mee opgenomen en verwerkt. - Het OCMW bestuur staat open voor vernieuwing en verbetering, rekening houdend met de financiële toestand.

OCMW Sint-Genesius-Rode

Interne analyse : h

3 Innovatie en dienstverlening

BBC

Aanbevelingen - Nood aan meer hoger geschoolde en competente medewerkers. - Wanneer de personeelsbezetting niet wordt aangepast kan enkel het huidige aanbod behouden en verder uitgebouwd worden in plaats van nieuwe initiatieven uit te werken in het kader van financiële toestand van de gemeente.

OCMW Sint-Genesius-Rode

Interne analyse :

4 Communicatie en reputatie

BBC

z Zwakke punten - Een echte huisstijl is nog in ontwikkeling. - Interne communicatie loopt niet altijd vlot door de fysieke afstand tussen beide locaties. - Sommige diensten bevragen hun reputatie (bv thuiszorg, sociale dienst) maar een all round bevraging is nooit gebeurd. - De interne taakverdeling en verantwoordelijkheden kunnen nog beter gedefinieerd worden. - Naar de cliënten toe zou de communicatie nog kunnen verbeteren.

Ì

Sterke punten - In het kader van het nieuwe rustoord wordt er ingezet op doelgroepencommunicatie over het vorderen van de bouw bv. Naar bewoners, omwonenden, mandatarissen, … - De diensten zijn toegankelijk voor de cliënten ( 2 locaties in het centrum van de gemeente, dichtbij alle andere administratieve diensten + regelmatige huisbezoeken). - De diensten zetten sterk in op laagdrempelige en toegankelijke communicatie (bv. jaarlijkse familiebijeenkomst in WZC). - Er worden diverse initiatieven genomen om de interne communicatie (teamvergaderingen binnen de sociale dienst, directievergaderingen, MAT, …).

te

stroomlijnen

OCMW Sint-Genesius-Rode

Interne analyse : h

4 Communicatie en reputatie

BBC

Aanbevelingen - Verder ontwikkelen van een huisstijl. - Het intranet opfrissen, extranet opstarten. - Over de verspreiding van interne communicatie kan beter nagedacht worden: soms worden we overladen met niet altijd relevante informatie (vooral emailsgewijs. "Groepen" moeten efficiënter verdeeld/gebruikt worden) en soms worden vanzelfsprekende zaken niet meegedeeld (bv. wie is er in het bezit van een tankkaart). - Informatiebrochures aantrekkelijker/professioneler uitwerken. - Door de 2 locaties is het belangrijk om kort op de bal te spelen en korte beslissingslijnen aan te houden. - Inzetten op externe communicatie: heractiveren van het digitaal sociaal huis, bekendmaking naar de diensten, toelichting in de seniorenkrant, gemeentekrant, digitale borden, … - Externe communicatie vereist een nauwere samenwerking met de communicatiedienst van de gemeente.

OCMW Sint-Genesius-Rode

Interne analyse :

5 Kwaliteit en interne controle

BBC

z Zwakke punten - Wanneer dit niet voortvloeit uit een decretale verplichting is er binnen de organisatie weinig tijd voor gestructureerde, geformaliseerde kwaliteitsbewaking. - De organisatie voorziet momenteel slechts in de basisnoden van de cliënt voornamelijk door een gebrek aan personeel. - De organisatie beschikt over een afzonderlijke deontologische code voor het personeel maar hierover werd nooit gecommuniceerd naar de medewerkers. - Er zijn onvoldoende aangepaste onthaalruimtes voor cliënten van de sociale dienst en de thuisdiensten op het gelijkvloers. - Er is een rudimentair intern controlesysteem dat niet gekend en niet gedragen is door de medewerkers.

Ì

Sterke punten - Bij de thuiszorg, het WZC, de serviceflats en het dienstencentrum is er sprake van een geformaliseerd kwaliteitsprogramma met een kwaliteitshandboek en jaarlijks kwaliteitsplanning. - Klantentevredenheid wordt bij de gezinszorg jaarlijks gemeten, binnen het WZC gebeurt dit op systematische basis, voor de sociale dienst is dit voor de eerste keer lopende en naar te toekomst toe zal dit uitgebreid worden naar de maaltijden. - Er is een klachtenprocedure die wordt toegepast voor schriftelijke klachten, deze worden opgevolgd en zo snel mogelijk opgelost.

OCMW Sint-Genesius-Rode

Interne analyse : h

5 Kwaliteit en interne controle

BBC

Aanbevelingen - Nood aan procesmanagement. - Nood aan een herziening van het interne controlesysteem. - Een deontologische code voor de medewerkers aanpassen en hierover in verstaanbare taal communiceren. - Betere communicatie van de bestaande procedures naar nieuwe medewerkers en dit via verschillende kanalen.

OCMW Sint-Genesius-Rode

Interne analyse :

6 Personeel en organisatie

BBC

z Zwakke punten - Bepaalde delen van de organisatie staan onder druk door veel ziekteverzuim, langdurige ziekte. - Rekruteren is een groot probleem voor verschillende functies omwille van diverse redenen. - Er leeft geen plannings- en evaluatiegesprekken uitgevoerd.

evaluatiecultuur,

er

werden

te

weinig

functionerings-

en

- Competenties zijn belangrijk maar worden vooral intuïtief ingevuld er wordt niet gewerkt met competentiemanagement. - Er wordt gepeild naar personeelsbehoeften maar de effectieve doorwerking ( aanwervingen) gebeuren vaak niet. - Overuren zijn een probleem voor sommige diensten, bv. door ziekte, weekendactiviteiten,… - Opleidingsnoden worden ad hoc in kaart gebracht . - Medewerkerstevredenheid wordt te weinig formeel afgetoetst. - De huidige bezetting binnen de ondersteunende diensten volstaat niet om de basiswerking uit te voeren.

Ì

Sterke punten - Sleutelfuncties hebben bijna allemaal een back up maar vooral bij langdurige afwezigheid is dit geen evidentie. - Vormingsaanvragen (relevant voor de functie) worden zelden tot nooit geweigerd. - De motivatie en klantgerichtheid van de medewerkers.

OCMW Sint-Genesius-Rode

Interne analyse : h

6 Personeel en organisatie

BBC

Aanbevelingen - Nood aan vernieuwing van het personeelsbehoefteplan (procesmanagement) – organogram. - De continu diensten hebben nood aan kinderopvang. - Nood aan overkoepelend vormingsplan/ vormingsbeleid. - Nood aan compensatie tweetaligheid. - Actualisatie van de functiebeschrijvingen (competentiemanagement). - Werken bij het OCMW kan nog aantrekkelijker gemaakt worden (bv.: glijdende werkuren, inspraak organiseren, leeftijdsbewust personeelsbeleid,…). - Nood aan een betere omkadering van de ondersteunende diensten gekoppeld aan meer middelen om efficiënt te kunnen werken. - Een rekruteringsbeleid uitwerken (bv. anciënniteit,…).

OCMW Sint-Genesius-Rode

Interne analyse : Ì

7 Samenwerking en netwerken

BBC

Sterke punten - De organisatie werkt vaak samen aan overkoepelende projecten (bv. ontmoetingsfeest in het kader van project sociale cohesie tussen sociale dienst en dienstencentrum). - De organisatie beschikt over gespecialiseerd personeel en werkt dan ook vaak met subteams. - Binnen de “zorg” gerelateerde diensten contact met huisartsen, mutualiteiten, …

wordt frequent multidisciplinair gewerkt Bv.: Selwerking:

- Ook met externe partners wordt er vaak samengewerkt ( vzw’s, CAW, welzijnskoepel, centrum geestelijke gezondheidszorg, dot zorg, …). - Bepaalde diensten (trajectbegeleiding, thuiszorgdiensten, hoofdmaatschappelijk werkers) overleggen vaak met de andere OCMW’s van de Zennevalei. - Het digitaal sociaal huis werd uitgewerkt in samenwerking met de andere faciliteitengemeenten. - De secretarissen van de 6 faciliteitengemeenten hebben regelmatig overleg. - De samenwerking met de gemeente wordt geformaliseerd in een maandelijks overleg.

OCMW Sint-Genesius-Rode

Interne analyse : h

7 Samenwerking en netwerken

Aanbevelingen. - Blijven streven naar meer samenwerking met de gemeente en/of andere OCMW's op gelijke voet. - Streven naar samenwerking met andere entiteiten (verenigingen, lokaal gezondheidsoverleg,….). - De sociale kaart over de gewestgrenzen heen beter verkennen.

BBC

OCMW Sint-Genesius-Rode

BBC

Externe analyse

OCMW Sint-Genesius-Rode : Interne zaken

Externe analyse : missie

BBC

Om gericht te kunnen antwoorden op de interne en externe bevraging, moet elke cluster kort zijn missie weergeven. Een missie is een kernachtige uitdrukking van de bestaansreden van een organisatie, het kerndoel. Een antwoord op de vragen:

Goede dienstverlening geven aan onze interne klanten - ondersteunen opdat zij kwaliteitsvol en efficiënt kunnen werken.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Interne zaken

Externe analyse : positionering

BBC

OCMW Sint-Genesius-Rode : Interne zaken

Externe analyse :

1 Institutioneel

BBC

Samenwerking: De Vlaamse regering heeft het OCMW decreet onlangs aangepast waardoor de mogelijkheden tot samenwerking tussen gemeente en OCMW versoepeld zijn. Steeds meer gemeenten en OCMW's nemen dan ook het initiatief om beleidsmatig of op het vlak van de ondersteunende diensten samen te werken.

h

- Meer lokale samenwerking op vlak van ICT, overheidsopdrachten, veiligheidsconsulent, personeels- en patrimoniumbeheer… - Meer samenwerking op beleidsmatig vlak met gemeente en OCMW als gelijkwaardige partners.

Interne staatshervorming: Het witboek voor de interne staatshervorming is gepubliceerd op 8 april 2011. Naast een terughoudende opstelling van de hogere overheden en het versnellen van procedures, is het toekennen van bijkomende bevoegdheden en autonomievergroting van OCMW’s en gemeenten een element van de interne staatshervorming. De implementatie van het witboek zal een belangrijke impact hebben op de werking van de lokale besturen die tot op vandaag een sterke onzekerheid met zich meebrengt (bv. toezicht en subsidiering RIZIV). Zowel financieel als beleidsmatig kan dit voor de diensten een groot verschil maken.

h

- Inzetten op procesmanagement.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Interne zaken

Externe analyse :

1 Institutioneel

BBC

Sociaal Huis: Het lokaal sociaal beleid beoogt een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Hiertoe realiseert het lokaal bestuur een Sociaal Huis. Dit wordt dé plek waar burgers terecht kunnen met vragen rond de sociale dienstverlening in hun gemeente, buurt of wijk. Het Sociaal Huis is een concept dat een antwoord moet bieden op toegankelijkheidsproblemen in de brede betekenis zoals ze zich specifiek in de betreffende gemeente stellen. Op het ogenblik van de invoering van een sociaal huis heeft het bestuur ervoor geopteerd een digitale versie hiervan te voorzien in samenwerking met de 5 andere faciliteitengemeenten en VERA. Momenteel wordt het systeem overgeheveld van VERA naar CIPAL.

h

- Nood aan een duidelijke taakverdeling ( zowel intern binnen het OCMW als extern met de gemeente). - Werk maken van een zorgloket en nadenken over het oprichten van een fysiek sociaal huis.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Interne zaken

Externe analyse :

1 Institutioneel

BBC

Pensioenregeling: Ingevolge de nieuwe pensioenwet (01/01/2012) worden alle bestaande pensioenstelsels van de lokale besturen (de zgn. ‘pools’) samengevoegd in een “gesolidariseerd pensioenfonds”. De nieuwe pensioenwetgeving heeft een impact op de loopbaan (langer werken, minder mogelijkheden om deeltijds te werken, …) maar ook een financiële impact door een stijging in pensioenlasten, stijgende solidariteitsbijdrage, …

h

- Transformeren van personeelsbeleid naar HR-beleid met oog voor de verschillen in personeelsgroepen, rekening houdend met de leeftijdspiramide. - Inzetten op een leeftijdsbewust personeelsbeleid (instroom - doorstroom - uitstroom). - Het personeelsbehoefteplan actualiseren.

Eenheidsstatuut: Op 7 juli 2011 legde het Belgische Grondwettelijk Hof een spreekwoordelijke bom onder ons huidige arbeidsrecht. Het Hof oordeelde toen immers dat het verschil tussen de opzeggingstermijnen van bedienden en deze van arbeiders in strijd is met de Belgische Grondwet en het gaf de wetgever tot 8 juli 2013 om deze historische ongelijkheid weg te werken. Dit zal waarschijnlijk een extra financiële last opleveren (bv. statuut gelijk stellen, opzegvergoedingen en termijnen). - Het eigen arbeidsreglement aanpassen aan gewijzigde richtlijnen, verplichtingen.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Interne zaken

Externe analyse :

1 Institutioneel

BBC

Wijzigingen in de rechtspositieregeling: Vanaf 1 februari 2013 gelden er nieuwe regels inzake de rechtspositie van OCMW en Gemeente personeel. Het gaat om versoepelingen bij competentiegerichte aanwervingen (afwijken diplomavereiste), de meerekenbaarheid van vroegere beroepservaring bij een gemeentelijke vzw, een ontslagregeling van op proef benoemden wegens langdurige ziekte, een salariscomplement voor secretaris en financieel beheerder OCMW van wie het takenpakket uitgebreid wordt naar de gemeente (of omgekeerd), een verplichte fietsvergoeding, bijsturingen in de regeling bloedgift en een aangepaste berekening van de toeslagen op het loon.

h

- Kort op de bal spelen bij wijzigende regelgeving en de wijzigingen verwerken in de lokale rechtspositieregeling samen met de gemeente.

Archiefzorg: Archiefzorg wordt in het nieuwe Archiefdecreet beschreven als: “de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer”. Archiefzorg omvat onder meer de plicht tot het bewaren van de archiefdocumenten in een goede, geordende en toegankelijke staat gedurende de volledige levenscyclus van die documenten en de plicht tot het ontsluiten van de documenten. Om hieraan tegemoet te komen heeft de organisatie nood aan geschikte archiefruimte en archiefbeleid (plan + uitvoering).

- Samenwerken met externe partner in het kader van archiefbeheer (intercommunaal – gemeente) ?

OCMW Sint-Genesius-Rode : Interne zaken

Externe analyse :

2

Economisch

BBC

Financiële crisis: De crisis heeft een invloed op de inwoners van de gemeente. Door een toenemende werkloosheidsgraad en bijgevolg een daling van het gezinsinkomen en steeds stijgende prijzen worden de financiële mogelijkheden van gezinnen beperkt. Wanneer deze trend zich nog verder doorzet zullen meer mensen bijstand van het OCMW nodig hebben. Mogelijks zal het bestuur van het OCMW terzelfdertijd verwachten een besparingsreflex te ontwikkelen.

h

- Onderbouwd vanuit procesmanagement, personeelsplanning, strategische planning fundamentele keuzes maken in mogelijke besparingen. - Bewust(er) aankoopbeleid (bv aankoopcentrale - interne controle op aankoop/stockbeheer/factuur vs. leveringen vs. is prijs correct (kortingen...)). - Een realistische inschatting maken van de exploitatiekosten van het toekomstige WZC.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Interne zaken

Externe analyse :

2

Economisch

BBC

Kerntakendebat: Er is binnen de gemeente en het OCMW nood aan een kerntakendebat op het vlak van dienstverlening. De vraag stelt zich hierbij wat een lokaal bestuur moet aanbieden. Zo moet er nagedacht worden over het herpositioneren van bepaalde diensten. Hiernaast moet er ook gekeken worden naar de kostprijs van de diensten. Wat moeten de gebruikers zelf betalen en aan welke prijs?

h

- Een visie ontwikkelen rond de bestemming van het rusthuis, sociaal wonen in de gemeente,…

OCMW Sint-Genesius-Rode : Interne zaken

Externe analyse :

3

Demografisch

BBC

Grijze druk: Sint-Genesius-Rode heeft te kampen met een sterk toenemende vergrijzing. Het aantal 65 plussers neemt jaar na jaar toe. Vooral de interne vergrijzing neemt sterk toe. Deze toenemende vergrijzing leidt tot een toenemende vraag naar dienstverlening en huisvesting.

h

- Serviceflats omvormen naar assistentiewoningen en nieuwe assistentiewoningen voorzien. - Voldoende aanbod voorzien (thuiszorg).

1997

2005

2012

Grijze druk

24,08

28,03

30,65

Interne vergrijzing

20,59

23,34

29,48

aantal 65 +

2560

2883

3131

OCMW Sint-Genesius-Rode : Interne zaken

Externe analyse :

3

Demografisch

BBC

Groene druk: Er is sprake van een afnemende groene druk binnen de gemeente maar blijft relatief hoog. Het aantal -20 jarigen volgt dezelfde trend.

h

- Nood aan kinderopvang: gaat dit er komen en wie zijn taak is dit: gemeente of OCMW ? - Nadenken over het oprichten van een informatiepunt voor jongeren en het uitbouwen van een jongerenwerking.

Groene druk Jaar

1997

2000

2005

2012

%

46,18

46,16

46,05

44,91

Aantal

4909

4824

4736

4588

OCMW Sint-Genesius-Rode : Interne zaken

Externe analyse :

3

Demografisch

BBC

Novarode: De impact van het nieuwbouwproject Novarode is momenteel nog moeilijk in te schatten. Er zullen op korte termijn meer dan 200 woongelegenheden gecreëerd worden op deze site maar het is nog onduidelijk hoe de finaliteit van deze woningen er zal uitzien (sociale woningen, bejaardenwoningen, … ?) en wie de realisatie op zich zal moeten nemen (gemeente, OCMW, huisvestingsmaatschappij, … ?).

h

- Het bestuur dient keuzes Patrimoniumbeheer, …

te

maken

rekening

houdende

met

de

impact

op

personeel,

OCMW Sint-Genesius-Rode : Interne zaken

Externe analyse :

4

Technologisch

BBC

Elektronisch dossier: In het OCMW decreet staat te lezen dat vanaf 1 januari 2014 het huishoudelijk reglement van de OCMW raad zal moeten bepalen dat een dossier elektronisch ter beschikking wordt gesteld als een OCMW raadslid hierom verzoekt.

h

- Inzetten op een digitale raad door het gebruik van huidige softwarepakketten te optimaliseren en het elektronisch dossier te implementeren.

Postregistratie: Artikel 189 van het OCMW decreet omvat de verplichting tot registratie van poststukken en e-mails. De makkelijkste en snelste manier om dit praktisch aan te pakken is door de binnenkomende en uitgaande post te digitaliseren en centraal opzoekbaar te maken in CRM.

h

- Verder implementeren van de software.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Interne zaken

Externe analyse :

4

Technologisch

BBC

Nieuwe technologie en digitalisering: De snelheid waarmee de wereld digitaliseert, blijft toenemen. Ook bij de lokale besturen is het pad naar digitalisering definitief ingeslagen. Nieuwe technologieën en digitalisering maken dat verschillende toepassingen in het kader van dienstverlening mogelijk zijn. Ook het OCMW Sint-Genesius-Rode erkent deze evolutie en wil op dit vlak niet achterblijven.

h

- Nagaan wat de evolutie van de softwarepakketten is die binnen het OCMW gebruikt worden (archiefbeheer - elektronische facturatie - digitale handtekening, ...).

OCMW Sint-Genesius-Rode : Interne zaken

Externe analyse :

5

Ecologisch

BBC

Ecologie: De OCMW administratie vindt ecologie zeer belangrijk en is van mening dat het OCMW hier een voorbeeldfunctie in te vervullen heeft. Zo werd in de nieuwbouw gekozen voor milieuvriendelijke hoogrendementsketels.

- De mogelijkheid om zonnepanelen op het dak van de nieuwbouw te voorzien heroverwegen. - Duurzaamheid opnemen als element in overheidsopdrachten. Verhoogde aandacht voor het thema welzijn: Er is een verhoogde aandacht voor de thema’s welzijn, voeding, gezondheid,… Het OCMW speelt in op deze maatschappelijke tendensen en geeft deze levenskwaliteitsvragen hierdoor voor een deel richting.

- Inzetten op bewegen en gezondheid binnen de eigen organisatie (bv. sportdag voor de eigen medewerkers, fruitdag, …).

OCMW Sint-Genesius-Rode : Interne zaken

Externe analyse :

6

Maatschappelijk

BBC

Negatief imago: Overheidsdiensten hebben vaak een slecht imago. De OCMW dienstverlening wordt nog te vaak gezien als zuiver financiële ondersteuning, terwijl het aanbod veel ruimer is. Mensen hebben steeds grotere verwachting voor de openbare diensten. De diensten die geleverd worden moeten even kwaliteitsvol zijn als deze van private actoren.

h

- Verder bouwen aan het positieve imago door veel dienstverlening voor de ruimere bevolking te voorzien (eventueel inkomensgerelateerd met meerwaarde voor de eigen organisatie).

Huisvesting: Het administratief gebouw is niet meer aangepast aan de huidige noden. Het personeel zit "samengehokt", het gebouw is verouderd en onvoldoende geïsoleerd, het regent binnen, de archiefruimte voldoet niet, de elektriciteit moet aangepast worden, … Tevens laat de beveiliging te wensen over (cliënten worden op het verdiep ontvangen, onduidelijkheid over hoeveel sleutels in omloop zijn, …).

h

- Nagaan in welke mate diensten kunnen geherlocaliseerd worden of het bestaande gebouw gerenoveerd en uitgebreid kan worden. - Inzetten op sleutelbeheer.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse : missie

BBC

Om gericht te kunnen antwoorden op de interne en externe bevraging, moet elke cluster kort zijn missie weergeven. Een missie is een kernachtige uitdrukking van de bestaansreden van een organisatie, het kerndoel. Een antwoord op de vragen:

De Sociale Dienst en de thuiszorgdiensten hebben als kernopdracht de mogelijkheid te bieden aan alle burgers van de gemeente Sint-Genesius-Rode om op een menswaardige manier te leven. We richten ons prioritair op kansarmen en zorgbehoevende inwoners en tot al diegenen die uitgesloten zijn van een of meerdere sociale grondrechten en deze niet alleen kunnen verwerven. Om deze missie waar te maken, wil het OCMW een efficiënte, effectieve en cliëntgerichte organisatie zijn, die in staat is flexibel in te spelen op de noden van de bevolking rekening houdende met de voortdurende veranderingen in de externe omgeving.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse : positionering

BBC

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse :

1 Institutioneel

BBC

Interne staatshervorming: Het witboek voor de interne staatshervorming is gepubliceerd op 8 april 2011. Naast een terughoudende opstelling van de hogere overheden en het versnellen van procedures, is het toekennen van bijkomende bevoegdheden en autonomievergroting van OCMW’s en gemeenten een element van de interne staatshervorming. De implementatie van het witboek zal een belangrijke impact hebben op de werking van de lokale besturen die tot op vandaag een sterke onzekerheid met zich meebrengt. Op vlak van de tewerkstellingsmaatregelen wordt er een verregaande regionalisering verwacht de komende jaren. Door deze regionalisering kunnen er problemen ontstaan wat samenwerking met Wallonië en Brussel qua tewerkstelling betreft (bv. wat sociale economie). Gezien het groot aantal Franstalige cliënten die door de dienst trajectbegeleiding georiënteerd worden naar Waalse en Brusselse tewerkstellingsinitiatieven kan dit een grote invloed hebben naar doorstroming toe.

h

- Inzetten op een voortraject Nederlands om mensen te laten door te stromen naar de Vlaamse arbeidssector in samenwerking met diverse partners (GLTT, basiseducatie, VDAB,…).

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse :

1 Institutioneel

BBC

Verschuiving van residentiële zorg naar thuiszorg: Na de eeuwwisseling is de Vlaamse regering een andere koers gaan varen wat betreft ‘zorg’; er werd meer ingezet op thuiszorg en bijgevolg zijn de rusthuisprofielen sterk gewijzigd. WZC zijn in hoofdzaak bestemd voor opvang van bejaarden die geen constant medisch toezicht behoeven maar die wel nood hebben aan verpleegkundige en verzorgende ondersteuning voor de dagelijkse levenshandelingen. Hierdoor is er meer nood aan ondersteunende diensten (momenteel grote groep mensen die te 'goed' zijn voor opname maar te 'slecht' om zelfstandig thuis te blijven). De Vlaamse regering wilde hieraan tegemoetkomen door een maximumfactuur voor thuiszorgvoorzieningen in te voeren met het woonzorgdecreet. De invoering van de maximumfactuur in de thuiszorg moest normaal ingaan 1 januari 2013 maar is tot nader order uitgesteld. Wanneer deze maatregel wordt doorgevoerd zullen de aanvragen exponentieel toenemen en kan de dienst hier niet aan tegemoetkomen.

h

- Systematische uitbreiding van het urencontingent gezinszorg en aanvullende thuiszorg dringt zich op. - Een beleid ontwikkelen rond woningaanpassing voor ouderen.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse :

1 Institutioneel

BBC

Nieuwe bijdrageschaal aanvullende thuiszorg en diensten logistieke hulp: Naast de nieuwe bijdrageschaal gezinszorg, zullen ook de bijdrageschalen voor de aanvullende thuiszorg en diensten logistieke hulp hoogstwaarschijnlijk vanaf volgend jaar ingaan. Uitsluitend cliënten van erkende diensten die de nieuwe bijdrageschaal toepassen, komen in aanmerking voor de maximumfactuur in de thuiszorg. De invoering van de nieuwe bijdrageschaal in gezinszorg en aanvullende thuiszorg zal ervoor zorgen dat de inkomsten ernstig zullen dalen (maximumprijs per uur gezinszorg wordt veel lager dan de huidige maximumprijs).

h

- Een visie bepalen inzake uitbreiding van de dienstverlening.

Degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen: Het principe van de sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen trad in werking op 1 november 2012 en berust op twee pijlers. Ten eerste zal de uitkering in de periode tussen twee en vier jaar werkloosheid elk kwartaal dalen. Ten tweede zullen de uitkeringen in functie van het laatst verdiende loon beperkt worden tot maximaal vier jaar. Deze veranderende regelgeving heeft een sterke impact op de werking van het OCMW aangezien er een stijging van het aantal leefloongerechtigden wordt verwacht.

h

- Een afsprakennota over toewijzingsvoorwaarden hieromtrent en duidelijke externe communicatie dringt zich op. - Sterk inzetten op heractivering.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse :

1 Institutioneel

BBC

Medische kaart: Mensen zonder papieren konden zich voor dringende medische zorg wenden tot het OCMW waar zij een medische kaart konden aanvragen. Met een medische kaart konden zij dringende medische zorgen krijgen bij bv. de huisarts en apotheker. Het OCMW betaalde deze kosten aan de zorgverstrekker. Naar de toekomst toe zou de terugbetaling rechtstreeks door de betrokken federale overheidsdienst worden uitgevoerd waardoor het OCMW voor een groot deel ontlast wordt.

h

- Degelijke opleiding hieromtrent dringt zich op.

Nationaliteitswet: De nationaliteitswet wordt aangepast om nieuwkomers aan te zetten om zich te integreren in onze samenleving, zodat de band tussen hen en hun nieuwe vaderland groeit. Deze nieuwe wet beloont buitenlanders die inspanningen leveren. Een aantal mensen zal de Belgische nationaliteit niet meer kunnen krijgen en er zullen nog slechts vier procedures zijn om Belg te worden: een procedure voor minderjarigen, één na vijf jaar verblijf, één na tien jaar verblijf, naturalisatie door de Kamer. Een verstrengde naturalisatiewetgeving kan een positief effect hebben op het aantal kandidaat leefloners.

h

- Continu opvolgen van veranderingen in de wetgeving en regelgeving is belangrijk.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse :

1 Institutioneel

BBC

Lokaal Opvang Initiatief (LOI): Vanaf 1 augustus 2012 gelden de aangekondigde nieuwe tarieven voor de door de OCMW’s georganiseerde lokale opvanginitiatieven (LOI). Ten eerste wordt de dagvergoeding voor begeleide kinderen verminderd tot 55% van de dagvergoeding voor volwassenen (19,97 euro i.p.v. 36,30 euro - per jaar een verlies van 5.960,45 euro per plaats). Ten tweede wordt de leegstandsvergoeding voor alle types opvangplaatsen in LOI, ook de opvangplaatsen voor niet-begeleide minderjarigen, verminderd tot 40% van de dagvergoeding (voordien 60%). Fedasil blijft er voorts op hameren dat LOI's moeten hervormen naar kleinere woongelegenheden.

h

- Rekening houdend met deze tendens bij de geplande bouw van LOI woningen.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse :

2

Economisch

BBC

Tewerkstelling: De economische conjunctuur heeft zijn weerslag op het aantal en het soort van vacatures. Vaak wordt er gevraagd naar competenties waarover de cliënten niet echt beschikken (rijbewijs, eigen wagen, mobiliteit, kinderopvang, talenkennis, scholingsgraad, ervaring,…). Ondanks een daling van subsidies, moeten we toch trachten ons aanbod aan sociale tewerkstelling te behouden om cliënten op die manier klaar te stomen voor de private arbeidsmarkt.

h

- Blijvend inzetten op Art. 60 en sociale economie, wep plus,... - Toeleiding naar vorming (knelpuntberoepen) moet als piste van trajectbegeleiding ook meer bewandeld worden.

Financiële crisis: Vermoedelijk zal de schuldenproblematiek blijven toenemen omwille van de economische crisis. Dankzij verstrengde wetgeving stabiliseren kredietschulden. Maar mensen geraken toch nog in een schuldenspiraal omdat ze hun vaste kosten (noodzakelijk om een menswaardig bestaan te leiden) moeilijk of niet meer kunnen betalen. Het gaat om huishuur, energie, facturen m.b.t. medische kosten, schoolrekeningen.

h

- Preventie-initiatieven moeten nog intensiever worden uitgewerkt. - Samenwerking met CAW Vilvoorde en andere OCMW's uit de regio rond schuldhulpverlening: budgetgroepen, projecten naar de scholen, ...

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse :

2

Economisch

BBC

Huisvesting: Privéwoningen worden minder toegankelijk voor OCMW-cliënteel (huiseigenaars vragen loonfiches, arbeidscontract onbepaalde duur, ze weigeren bankwaarborg, ze zetten sneller de stap naar het Vredegerecht om uitdrijving van de huurder te bekomen. Het OCMW moet hierin noodgedwongen steeds een grotere verantwoordelijkheid dragen (financieel, maar ook praktisch door als OCMW zelf huurcontracten te gaan afsluiten). Uithuiszettingen betekenen een bijkomende werklast voor de sociale dienst en de technische dienst.

h

- Duidelijke keuzes maken rond huren op de private woonmarkt, kan dit of kan dit niet in eigen naam of zetten we volledig in op het bouwen en kopen van patrimonium. - Inzetten op crisisopvang en roulatie hierin krijgen.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse :

3

Demografisch

BBC

Grijze druk: Sint-Genesius-Rode heeft te kampen met een sterk vergrijzende bevolking. Het woon-en zorgaanbod voor de ouderen is niet afgestemd op het toenemend aantal ouderen, waarvan een groot deel 80plussers. Het aanbod van de mantelzorgers neemt af (kinderen werken voltijds, buren springen minder voor mekaar in de bres) en de bestaande thuisdiensten zijn onvoldoende uitgebouwd om de zorg die aangeboden wordt in een WZC, te kunnen aanbieden in een thuissituatie. Sommigen van deze leeftijdsgroep hebben behoefte aan 24 op 24 zorg, 7 dagen op 7.

h

- Het aanbieden van een mantelzorgpremie en het oprichten van een oppasdienst, nachtopvang op termijn overwegen. - Thuisdienst zal meer en meer een continu dienst moeten worden.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse :

3

Demografisch

BBC

Daling informele opvang: Door de steeds stijgende pensioenleeftijd zijn grootouders niet langer in staat om de kleinkinderen overdag op te vangen zoals dit vroeger vaak het geval was. De senioren van nu maken ook meer tijd voor zichzelf. Dit resulteert in een stijgende vraag naar formele kinderopvanginitiatieven.

h

- Er is nood aan uitbreiding van de (flexibele) kinderopvangcapaciteit (naschoolse kinderopvang, opvang van zieke kinderen,…) waarbij de dagprijs inkomensgerelateerd is. - Zoeken naar samenwerkingsverbanden met externe organisaties die de know-how al in huis hebben.

Woningaanbod: Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen in de gemeente. Het is moeilijk om geschikte (voldoende grote) huurwoningen te vinden voor het cliënteel (de nieuwe samengestelde gezinnen/gezinnen van vreemde origine/alleenstaande ouders die x-aantal kamers nodig hebben om co-ouderschap of bezoekregeling te kunnen krijgen of behouden). Daartegenover staat dat er dan weer zeer weinig betaalbare studio's/kleine appartementen zijn voor alleenstaanden.

h

- De wooncoach moet nog meer ruimte krijgen om zich hierin te verdiepen. - Ook oog voor deze grote gezinnen in sociale huisvesting. - Nadenken over het omvormen van grote vrijstaande eengezinswoningen naar meergezinswoningen.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse :

4

Technologisch

BBC

Opmars van callcenters: De sociale dienst merkt een opmars van het aantal callcenters waardoor het persoonlijk contact verdwijnt. Deze trend heeft een belangrijke impact naar dienstverlening toe (bv. Kennis van de regioverpleegkundige, mensen bij electrabel, …) het OCMW dient dit allemaal op te vangen omdat de meest kwetsbaren hier het meeste nadeel ondervinden. Hetgeen extra werklast voor het OCMW met zich meebrengt; tevens is de bestaande infrastructuur hier niet op afgestemd.

h

- Nieuwe telefoontoestellen aankopen.

Digitale kloof: In het kader van de digitalisering zijn er ook negatieve effecten zoals het ontstaan van een digitale kloof. Hierbij worden bepaalde doelgroepen niet altijd bereikt zoals onder andere senioren, kansarmen, nieuwkomers, ... Een ander groot nadeel van de technologische evolutie zijn de negatieve sociale effecten die het internet, nieuwe media, enz. met zich meebrengen. Bv. Minder tewerkstellingskansen, informatie rond huisvesting, …

h

- Zorgen voor een structurele werking rond het inperken van de digitale kloof.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse :

4

Technologisch

BBC

Technologie: Er is een enorme technologische evolutie aan de gang, maar een groot deel van het doelpubliek (ouderen) heeft geen toegang tot internet, computers… en hiermee dient rekening gehouden te worden bij het gebruik van deze nieuwe technologie. Ook intern brengt dit heel wat veranderingen met zich mee, binnen afzienbare tijd wordt het papieren dossier bijvoorbeeld vervangen door het elektronische dossier waardoor de subsidiërende overheden veel meer rechtstreekse controle op de werking zullen hebben en hogere eisen kunnen stellen.

h

- Regelmatig refreshers organiseren over het gebruik van de softwareprogramma's. - Een basisopleiding voor de nieuwe medewerkers voorzien.

Nieuwe media: De burger beschikt over verschillende mediakanalen en verwacht ook het OCMW via deze kanalen te bereiken. De nieuwe media (o.a. sociale netwerksites) zijn goede kanalen voor doelgroepgerichte communicatie en kunnen een meerwaarde bieden (bv. binnen het sociaal onderzoek) maar worden nog te weinig gebruikt.

h

- Een hoofdstuk in de deontologische code rond het gebruik van sociale media opstellen.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse :

5

Ecologisch

BBC

Duurzaamheid: Er is geen expliciete regelgeving, maar wel externe druk om duurzaam te werken, energiezuinig te bouwen en ecologische producten te gebruiken.

h

- Energiebesparende maatregelen blijvend promoten en uitbreiden naar de cliënten (VREG campagne, opleidingen groep INTRO, …) en het personeel (sportdag, ter beschikking stellen van wereldwinkelprodukten, kraantjeswater filteren, papierbesparend werken,…). - Het toekennen van huisvuilzakken aan bepaalde categorieën (leefloners, Omnio statuut, senioren) opnieuw invoeren.

Containerpark: Enerzijds kan de klusjesdienst van het OCMW die onder andere tuinonderhoud uitvoert enkel op vooraf bepaalde dagen bij het containerpark terecht met tuinafval. Anderzijds stijgt ook het aantal aanvragen van ouderen om naar het containerpark te gaan in het kader van de boodschappen- en transportdienst.

h

- Inzetten op een betere toegankelijkheid van het containerpark voor het OCMW personeel. - Er is nood aan reglement rond de boodschappendienst en het containerparkbezoek.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse :

5

Ecologisch

BBC

Energieprestatieregelgeving: Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. De EPB-eisen hebben betrekking op: thermische isolatie (K-peil en U- en R-waarden), energieprestatie (E-peil), netto-energiebehoefte voor verwarming, binnenklimaat (ventilatie en oververhitting). Op 1 januari 2014 zullen de normen opnieuw worden aangepast. Zo zal voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnenmoeten komen. Tegen 2021 zullen alle nieuwe gebouwen in Vlaanderen bijna-energieneutraal gebouwd moeten worden. Het OCMW beschikt over een ouder patrimonium dat niet voldoet aan deze regelgeving.

h

- Hiermee rekening houden in het eigen patrimonium.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse :

6

Maatschappelijk

BBC

Verzadiging van sociale voorzieningen: Er is een verzadiging van sociale voorzieningen (wachtlijsten sociale woning, wachtlijsten psychosociale begeleiding, wachtlijsten scholen, wachtlijsten kinderopvang, wachtlijsten dokters, wachtlijsten rustoord en service flats) merkbaar. Mensen willen vaak onmiddellijk hulp en bijstand en denken te weinig na op langere termijn.

h

- De cliënten informeren zodat ze tijdig stappen ondernemen/tijdig anticiperen.

Verwachtingspatroon: De cluster wordt meer en meer geconfronteerd met onrealistische of torenhoge verwachtingen, gecreëerd door media en publieke opinie. Hierdoor hebben sommige cliënten de neiging om een passieve houding aan te nemen, zich eerder te beroepen op hun rechten en hierbij hun plichten te vergeten (de wetgeving werkt deze tendens in de hand).

h

- De maatschappelijk werker moet daarom emancipatorisch werken én moet hierin gesteund worden door het beleid.

- verwachtingen.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Sociale dienstverlening & thuiszorg

Externe analyse :

6

Maatschappelijk

BBC

Ontmoetingsruimte: Er is een dienstencentrum voor senioren maar er zou moeten onderzocht worden of er nood is aan een ontmoetingsplaats voor niet-senioren. Voor een aantal doelgroepen van het kansarm cliënteel kan hier ook over nagedacht worden bv. voor het organiseren van vorming.

h

- Een visie hieromtrent ontwikkelen.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Wonen & zorg

Externe analyse : missie

BBC

Om gericht te kunnen antwoorden op de interne en externe bevraging, moet elke cluster kort zijn missie weergeven. Een missie is een kernachtige uitdrukking van de bestaansreden van een organisatie, het kerndoel. Een antwoord op de vragen:

Het welzijn van de gebruikers en bewoners staat centraal. We willen hen een veilige thuis bieden, met respect voor privacy , rechten enzelfbeschikking. Aan het personeel moet de mogelijkheid geboden worden om zich te ontplooien, waarbij ze een maximum aan zelfstandigheid aan de dag kunnen leggen in de uitvoering van hun taken, met veel teamwork en collegialiteit. Om onze maatschappelijke doelen te realiseren, is onze organisatie lerend,luisterend en evoluerend.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Wonen & zorg

Externe analyse : positionering

BBC

OCMW Sint-Genesius-Rode : Wonen & zorg

Externe analyse :

1 Institutioneel

BBC

Het woonzorgdecreet: Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 introduceert ter vervanging van de huidige serviceflats een nieuwe voorziening: de groep van assistentiewoningen. Deze groep bestaat uit verschillende assistentiewoningen (lees: flats), gericht op personen ouder dan 65 jaar met een lichte vorm van zorgafhankelijkheid. Het uitvoeringsbesluit hiervan treedt per 1 januari 2014 in werking. Dit kadert in de visie van de Vlaamse regering en houdt in dat er vooraleer (zwaar zorgbehoevende) mensen naar WZC komen, ze eerst nog andere alternatieven moeten kunnen bewandelen.

h

- Als OCMW zoveel mogelijk soorten van woon/hulpvormen (dienstencentrum, thuiszorg, omkaderende diensten, kortverblijf, assistentiewoningen,…) kunnen aanbieden met woonzorgnetwerken. - Verder uitbouwen van deze voorzieningen (bv. nachtopvang ). - Uitbouwen van een (eigen) dagverzorgingscentrum in de gebouwen van het oude WZC.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Wonen & zorg

Externe analyse :

1 Institutioneel

BBC

Indicatoren binnen WZC: Een referentiekader is een vastgelegd kwaliteitskader: het standaardiseert de basisnormen voor kwaliteit en koppelt er indicatoren aan om die standaarden te meten en te evalueren. Een indicator is een soort graadmeter die en welbepaald onderdeel van kwaliteit meet en in cijfers uitdrukt. De woonzorgcentra zullen die indicatoren zelf meten en ze 2 maal per jaar doorgeven of indienen bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Elk woonzorgcentrum krijgt daarna een individueel rapport waarin het kan zien hoe het zich positioneert ten opzichte van andere woonzorgcentra. Op dit moment focust het referentiekader zich enkel op de zorginhoudelijke indicatoren: 16 verplichte en 5 optionele indicatoren zullen door de woonzorgcentra zelf geregistreerd worden.

h

- Meer tijd investeren in registreren.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Wonen & zorg

Externe analyse :

2

Economisch

BBC

Economische laagconjunctuur: De economische laagconjunctuur zorgt voor een nood aan optimalisatie van de bestaande inkomsten. De RIZIV- financiering is voor het WZC de belangrijkste bron van inkomsten; een exacte registratie en bijgevolg een optimalisatie van de inkomsten is noodzakelijk en hier wordt sterk op ingezet rekening houdende met de huiselijkheid en de leefbaarheid binnen het WZC. Ook de bezetting optimaliseren kan zorgen voor meerinkomsten.

h

- Een visie formuleren op de zorgbehoevendheidsgraad. - De boordtabel die gebruikt wordt binnen het WZC om de bezetting in kaart te brengen uitbreiden naar de serviceflats.

Commercialisering en privatisering van lokale diensten: Het OCMW is al lang niet meer de enige speler op de markt van residentiële- en gezinszorg en kinderopvang: dienstenchequebedrijven, private woon-en zorgcentra en private kinderopvanginitiatieven bepalen mee het veld.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Wonen & zorg

Externe analyse :

2

Economisch

BBC

Ligdagprijs: In het nieuwe WZC zal de ligdagprijs stijgen, maar deze zal nog steeds lager liggen dan deze van de omliggende WZC. Wel bestaat het risico dat bij de verhuis besparingen zullen doorgevoerd worden op andere facetten bv. middelen, personeel, dienstencentrum, … . Het is belangrijk om bij besparingen steeds met de menselijke aanpak rekening te houden.

h

- Overleg tussen het bestuur en de administratie is hier aangewezen.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Wonen & zorg

Externe analyse :

3

Demografisch

BBC

Vergrijzing: De combinatie van de vergrijzing van de bevolking en de kleinere actieve bevolking brengt met zich mee dat er meer ouderen zullen zijn met een zorgnood en dat er te weinig jongeren aanwezig zijn om de nood aan werkkrachten in de zorg op te vangen. De vraag rijst dus of er genoeg plaatsen zijn voor de grotere groep zorgbehoevende ouderen enerzijds en of er nog genoeg werkkrachten kunnen worden gevonden in de zorg anderzijds. Het OCMW heeft hierop weinig geanticipeerd aangezien het nieuwe WZC slechts evenveel bewoners kan huisvesten dan het oude.

h

- In SIte Novarode sociale woningen voorzien met aandacht voor senioren. - Eventuele herbestemming van de oude rusthuisgebouwen. Individualisering: Een groeiende individualisering leidt tot een grotere vereenzaming bij de ouderen. De laatste jaren werd hierop ingespeeld door nieuwe dienstverleningen op te starten of huidige dienstverlening uit te werken (bv. dienstencentrum). Het is belangrijk dat het dienstencentrum inzet op het betrekken van alle 60 plussers.

h

- Inzetten op het aantrekken van jonge 60 plussers.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Wonen & zorg

Externe analyse :

3

Demografisch

BBC

Instroom van allochtonen: Sint-Genesius-Rode heeft te kampen met een stijging van de bevolking van vreemde origine. Deze evolutie heeft gevolgen voor de invulling en uitvoering van dienstverlening. De diensten gaat meer rekening moeten houden met specifieke bevolkingsgroepen met andere gebruiken en gewoonten bv. hallal voedsel. Anderzijds zorgt dit ook voor potentiële arbeidskrachten.

h

- Voldoende aandacht blijven hebben voor de familiale sfeer.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Wonen & zorg

Externe analyse :

4

Technologisch

BBC

Technologie: Er is een enorme technologische evolutie aan de gang, maar een groot deel van het doelpubliek (ouderen) heeft geen toegang tot internet, computers… en hiermee dient rekening gehouden te worden bij het gebruik van deze nieuwe technologie, toch worden verschillende mogelijkheden voorzien bij de bouw van het nieuwe WZC (wifi). Het intern gebruik van nieuwe technologieën is ver gevorderd (bv. elektronisch zorgdossier, noodoproepsysteem,) maar niet iedereen maakt hier even afdoende gebruik van.

h

- Blijvend inzetten op mondelinge communicatie. - Nieuwe mogelijkheden (bv. wifi) introduceren in de serviceflats.

Levensloopbestendig wonen: Senioren kunnen vaak de nieuwe trends op vlak van technologie niet volgen. Vaak verandert de nieuwe technologie te snel en schrikt hen dit af. Nochtans zou het gebruik van bepaalde apps hun leven kunnen vereenvoudigen en aangenamer maken, bepaalde nieuwe domoticamogelijkheden zorgen er bovendien voor dat senioren langer kunnen thuis wonen.

h

- Inzetten op de bekendheid van “aanvaardbare” domotica.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Wonen & zorg

Externe analyse :

5

Ecologisch

BBC

Ecologie: De cluster vindt ecologie zeer belangrijk en is van mening dat het OCMW een voorbeeldfunctie te vervullen heeft bij het gebruik van duurzame energiebronnen bij grote investeringsprojecten. In de nieuwbouw zijn weinig duurzame energieopwekkers voorzien (geen zonnepanelen, geen zonneboilers, groendak, …) en zullen een aantal groene zones verdwijnen.

h

- Proberen om het nodige groen te behouden en zoeken naar een evenwicht tussen parkeerruimte en groenvoorzieningen.

Duurzaamheid: Er is geen expliciete regelgeving, maar wel externe druk om duurzaam te werken, energiezuinig te bouwen en ecologische producten te gebruiken. De mogelijkheid om zoveel mogelijk te sorteren en milieubewust te werken binnen de eigen werking wordt voorzien door molock containers te plaatsen in de nieuwbouw.

h

- Een beleid opzetten rond sorteren van afval en inzetten op afvalreductie. - Molock containers voor de andere voorzieningen? - Afstemming met het containerpark.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Wonen & Zorg

Externe analyse :

6

Maatschappelijk

BBC

Dementie: Een stijgend aantal personen met dementie zorgt voor een hogere nood aan aangepaste zorg. Overal wordt men geconfronteerd met mensen met dementie en zal een aangepaste aanpak/werking nodig zijn. Er is reeds een groot bewustzijn omtrent deze problematiek (bv. dwaaldetectie in het nieuwe WZC).

h

- Nood aan een beleid rond dementie voor de voorzieningen die in aanraking komen met ouderen. - Betere informatie en communicatie over “dementie” naar de medewerkers en vrijwilligers toe.

Herbestemming: Er is nood aan een nuttige bestemming van het oude gebouw mogelijke denkpistes zijn: zorgflats/ assistentiewoningen, kinderopvang, dagopvang, bureau's, …

h

- Nood aan duidelijke keuzes. - Voldoende tijd uittrekken met de juiste partners om hier de juiste bestemming aan te geven.

OCMW Sint-Genesius-Rode : Wonen & Zorg

Externe analyse :

6

Maatschappelijk

BBC

Daling informele opvang: Door de steeds stijgende pensioenleeftijd zijn grootouders niet langer in staat om de kleinkinderen overdag op te vangen zoals dit vroeger vaak het geval was. De senioren van nu maken ook meer tijd voor zichzelf. Dit resulteert in een stijgende vraag naar formele kinderopvanginitiatieven. Een kinderkribbe in de buurt van het WZC zou een belangrijke troef zijn naar het personeel toe.

h

- Inzetten op flexibele openingsuren.

www.qaq.be

© 2013 Q&A Niets uit deze presentatie mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke bronvermelding.

 09/258 84 39

¬ 09/226 84 40 @ [email protected]

BBC

Financiële risico’s OCMW St-Genesius-Rode (NIS 23101) Dorpsstraat 74 - 1640 Sint-Genesius-Rode

Secr.:

Steve Waeyaert

Fin. beheerder:

Cindy Petroons (wnd.)

 ,ĞƚǀŽŽƌnjŝĐŚƚŝŐĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞďĞůĞŝĚŚĞĞĨƚĞƌƚŽĞŐĞůĞŝĚĚĂƚĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞƌŝƐŝĐŽ͛ƐĞĞƌĚĞƌďĞƉĞƌŬƚnjŝũŶ͘ dŽĐŚnjĂůĞŶĞƌnjŝũĚƐĚĞƚŽĞŶĞŵĞŶĚĞƉĞƌƐŽŶĞĞůƐŬŽƐƚĞŶĂŶĚĞƌnjŝũĚƐĚĞƚŽĞŶĞŵĞŶĚĞůĞŶŝŶŐůĂƐƚĚŽŽƌŚĞĞŶ ŚĞƚŵĞĞƌũĂƌĞŶƉůĂŶϮϬϭϰʹϮϬϭϵŚĞƚĨŝŶĂŶĐŝģůĞĞǀĞŶǁŝĐŚƚŽŶĚĞƌĚƌƵŬnjĞƚƚĞŶ͘ KŵĚŝƚĞǀĞŶǁŝĐŚƚƚĞŬƵŶŶĞŶďůŝũǀĞŶŐĂƌĂŶĚĞƌĞŶǁŽƌĚĞŶǀŽůŐĞŶĚĞƐƚĂƉƉĞŶŽŶĚĞƌŶŽŵĞŶ͗ ϭ͘ϭ͘ DĂdžŝŵĂůŝƐĞƌĞŶŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶ ϭ͘ϭ͘ϭ͘EŝĞƵǁǁŽŽŶnjŽƌŐĐĞŶƚƌƵŵ͗sŽŽƌƐƚĞůŝƐŽŵǀĂŶĂĨĚĞŝŶƚƌĞŬŝŶĚĞŶŝĞƵǁďŽƵǁĚĞ ŐĞnjŽŶĚŚĞŝĚƐŝŶĚĞdž;ĚĚ͘ŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϯͿƚŽĞƚĞƉĂƐƐĞŶŽƉĚĞŝŶϮϬϬϵĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶ ůŝŐĚĂŐƉƌŝũƐ͘ŝƚŐĞŶĞƌĞĞƌĞĞŶĞdžƚƌĂũĂĂƌůŝũŬƐĞŽŶƚǀĂŶŐƐƚǀĂŶŽŶŐĞǀĞĞƌϭϳϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽ ǀĂŶĂĨϮϬϭϲ͘  ϭ͘ϭ͘Ϯ͘dŽĞŶĂŵĞĂƌďĞŝĚƐĚƵƵƌ͗ • sĂŶĂĨϮϬϭϰ͗ϯϲƵƌĞŶǁĞĞŬ • sĂŶĂĨϮϬϭϱ͗ϯϴƵƌĞŶǁĞĞŬ  ĞďƵŝƚĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶ;ŬůƵƐũĞƐĚŝĞŶƐƚ͕ƉŽĞƚƐĚŝĞŶƐƚ͕ŐĞnjŝŶƐnjŽƌŐ͕ĚƐĐŚĂƉƉĞŶĚŝĞŶƐƚ͕ ǀĞƌǀŽĞƌ͙ͿnjƵůůĞŶĞdžƚƌĂŝŶŬŽŵƐƚĞŶŐĞŶĞƌĞƌĞŶ;ƌĞƐƉĞĐƚŝĞǀĞůŝũŬŐĞŵŝĚĚĞůĚϱйŵĞĞƌŝŶ ϮϬϭϰĞŶϭϭйŵĞĞƌǀĂŶĂĨϮϬϭϱͿ  ϭ͘ϭ͘ϯ͘^ƵďƐŝĚŝĞƐƚƌŽŵĞŶ ϱϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽĂĂŶƋƵŝĐŬͲǁŝŶͲƐƵďƐŝĚŝĞƐ;ǀď͘ǁŝũnjŝŐĞŶĚĞƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ͕ŶŝĞƵǁĞ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶͿ  ϭ͘ϭ͘ϰ͘ĞďŝƚĞƵƌĞŶďĞŚĞĞƌĂůƐĞdžƉůŝĐŝĞƚĞĂĐƚŝĞŝŶĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐϳ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǁŽƌĚƚĞƌŶĂĂƌ ŐĞƐƚƌĞĞĨĚĚĞŝŶŶŝŶŐƐŐƌĂĂĚǀĂŶŝŶũĂĂƌƵŝƚŐĞŬĞĞƌĚĞƐƚĞƵŶƚĞǀĞƌŚŽŐĞŶƚŽƚϮϱй͘          ϭ 

ϭ͘Ϯ͘ ZĞĚƵĐĞƌĞŶƵŝƚŐĂǀĞŶ ϭ͘Ϯ͘ϭ͘/ŶnjĞƚŽƉŐƌŽĞƉƐĂĂŶŬŽŽƉ;ŚƵƵƌĞŶǁĂƐůŝŶŶĞŶĞŶĂƌďĞŝĚƐŬůĞĚŝũͿ͗ŝƐŶŝĞƚnjŝĐŚƚďĂĂƌĂůƐ ĚĂůŝŶŐŬŽƐƚƉƌŝũƐ͕ŵĂĂƌůĞŝĚƚǁĞůƚŽƚĚĂůŝŶŐŝŶƉĞƌƐŽŶĞĞůнŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ;ŵĂĐŚŝŶĞƐ͙Ϳн ĞŶĞƌŐŝĞнǁĂƐƉƌŽĚƵĐƚ͙  ϭ͘Ϯ͘Ϯ͘/ŶnjĞƚŽƉƌĂĂŵŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶsůĂĂŵƐĞŽǀĞƌŚĞŝĚ;ǀď͘ƚĞůĞĨŽŶŝĞ͙Ϳ͘ĞsůĂĂŵƐĞ ŽǀĞƌŚĞŝĚƐƚĞůƚƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌƌĂĂŵŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶŽƉĞŶǀŽŽƌůŽŬĂůĞďĞƐƚƵƌĞŶ͘ ŝũŬŽŵĞŶĚǀŽŽƌĚĞĞů͗ǁĞŵŽĞƚĞŶnjĞůĨŐĞĞŶŽǀĞƌŚĞŝĚƐŽƉĚƌĂĐŚƚŵĞĞƌƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͕ǁĂƚŽŽŬ ŬŽƐƚĞŶďĞƐƉĂƌĞŶĚŝƐ͘  ϭ͘Ϯ͘ϯ͘ĨƐĐŚĂĨĨĞŶǀĂŶŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐĐŽŶƚƌĂĐƚĞŶĚŝĞŽǀĞƌďŽĚŝŐnjŝũŶ  ϭ͘Ϯ͘ϰ͘EŝĞƵǁǁŽŽŶnjŽƌŐĐĞŶƚƌƵŵ͗ĚĂůŝŶŐĞŶĞƌŐŝĞŬŽƐƚŵĞƚϮϬйŝŶϮϬϭϱĞŶϯϬйǀĂŶĂĨϮϬϭϲ ĚĂŶŬnjŝũǀĞƌŶŝĞƵǁĞŶĚĞĞŶĞƌŐŝĞďƌŽŶŶĞŶ  ϭ͘Ϯ͘ϱ͘KŶĚĞƌŚŽƵĚĞŶŚĞƌƐƚĞůůŝŶŐĞŶĚĂĂůƚǀĂŶĂĨϮϬϭϱǁĂƚďĞƚƌĞĨƚǁŽŽŶnjŽƌŐĐĞŶƚƌƵŵ;ďĞƚƌĞŬŬĞŶ ŶŝĞƵǁďŽƵǁͿ  ϭ͘Ϯ͘ϲ͘ZĞĚƵĐƚŝĞƵŝƚŐĂǀĞŶƌĞůŽŶĞŶĂĚǀŽĐĂƚĞŶ͗ƚŽƚϰϱϬϬŝŶϮϬϭϳ  ϭ͘Ϯ͘ϳ͘ZĞĚƵĐƚŝĞƵŝƚŐĂǀĞŶǀŽĞĚŝŶŐŶĂĂƌŶŝǀĞĂƵϮϬϭϮ;ϰйďĞƐƉĂƌŝŶŐͿ  ϭ͘Ϯ͘ϴ͘ĞŚĞĞƌƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶÆ ϭ͘Ϯ͘ϴ͘ϭ͘ ŝĞŶƐƚǀĞƌƉůĂĂƚƐŝŶŐĞŶŵĞĞƌŵĞƚĚŝĞŶƐƚǁĂŐĞŶ͗ŐĞĞŶďƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞƐƚŝũŐŝŶŐ ϭ͘Ϯ͘ϴ͘Ϯ͘ KƉůĞŝĚŝŶŐĞŶŵĂdžŝŵĂĂůŐĞƐƵďƐŝĚŝĞĞƌĚ͗ƚŽĞŶĂŵĞŶŽŶƚǀĂŶŐƐƚĞŶ ϭ͘Ϯ͘ϴ͘ϯ͘ <ĂŶƚŽŽƌŬŽƐƚĞŶĚĂůĞŶĚŽŽƌŶŝĞƵǁƉƌŝŶƚďĞůĞŝĚ ϭ͘Ϯ͘ϴ͘ϰ͘ ŽĐƵŵĞŶƚĞŶĞŶĂďŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶǁŽƌĚĞŶǀĞƌĚĞƌŐĞƌĞĚƵĐĞĞƌĚ ϭ͘Ϯ͘ϴ͘ϱ͘ ŶŝŵĂƚŝĞͲƵŝƚŐĂǀĞŶZKĚĂůĞŶŵĞƚϭϬй  ϭ͘Ϯ͘ϵ͘WĞƌƐŽŶĞĞů;ϮϬϭϰĂůƐŽǀĞƌŐĂŶŐƐũĂĂƌͿ͗ŶĂƚĞƐƚƌĞǀĞŶ  ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ŽŶĚĞƌďĞƐƉĂƌŝŶŐ ;ϴ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬͿ ϴ͘ϴϬϰ͘ϳϰϬ ϵ͘Ϭϳϳ͘ϲϴϲ ϵ͘ϯϱϵ͘Ϭϵϱ ϵ͘ϲϰϵ͘ϮϮϳ ϵ͘ϵϰϴ͘ϯϱϯ DĞƚďĞƐƉĂƌŝŶŐ ϴ͘ϱϰϬ͘ϬϬϬ ϴ͘ϲϮϴ͘ϲϰϱ ϴ͘ϳϭϴ͘ϮϭϬ ϴ͘ϴϬϴ͘ϳϬϱ ϴ͘ϵϴϰ͘ϴϳϵ ϵ͘ϭϲϰ͘ϱϳϳ ĨĨĞĐƚŝĞǀĞďĞƐƉĂƌŝŶŐ;ƉĞƌ ϭϲϬ͘ϬϬϬ ϭϳϲ͘Ϭϵϰ ϯϱϵ͘ϰϳϲ ϱϱϬ͘ϯϴϵ ϲϲϰ͘ϯϰϳ ϳϴϯ͘ϳϳϱ ũĂĂƌͿ WƌŽĐĞŶƚƵĞůĞďĞƐƉĂƌŝŶŐ ;ƉĞƌũĂĂƌͿ

Ͳϭ͕ϱй

ͲϮй

ͲϮй

ͲϮй

Ͳϭ͕ϭй

Ͳϭ͕ϭй

/ŶŚĞƚůŝĐŚƚǀĂŶĚĞnjĞůĂĂƚƐƚĞďĞƐƉĂƌŝŶŐĚŝĞŶƚŽŽŬŚĞƚŶŽĚŝŐĞǀŽŽƌďĞŚŽƵĚƚĞǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚƚĞŶ ŽƉnjŝĐŚƚĞǀĂŶŚĞƚƐĐŚĞŵĂdDϭ͘KŵĚĞnjĞůĂĂƚƐƚĞďĞƐƉĂƌŝŶŐĞŶƚĞƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͕njĂůŝŶĚĞůŽŽƉǀĂŶϮϬϭϰ ĞĞŶĚŽŽƌŐĞĚƌĞǀĞŶĂŶĂůLJƐĞǀĂŶĚĞŚƵŝĚŝŐĞƉĞƌƐŽŶĞĞůƐĨŽƌŵĂƚŝĞǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚ͘ŝƚŵŽĞƚůĞŝĚĞŶƚŽƚ ĞĞŶŶŝĞƵǁůĂŶŐĞƚĞƌŵŝũŶƉůĂŶŵĞƚĚĂĂƌŝŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞǀŝƐŝĞŽƉĚĞĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐǀĞƌǁĞƌŬƚ;njŝĞŽŽŬ ĂĐƚŝĞƉůĂŶϭϮŝŶďĞůĞŝĚƐĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐϳͿ͘ ,ĞƚŐƌŽŽƚƐƚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞƌŝƐŝĐŽnjŝƚŝŶŚĞƚŶŝĞƚďĞŚĂůĞŶǀĂŶĚĞŚŝĞƌďŽǀĞŶŐĞĨŽƌŵƵůĞĞƌĚĞŬŽƐƚĞŶƌĞĚƵĐƚŝĞ ĞŶŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶŵĂdžŝŵĂůŝƐĂƚŝĞ͘ƌǁŽƌĚƚŶĂĂƌŐĞƐƚƌĞĞĨĚŽŵĚĞnjĞƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶŵĂdžŝŵĂĂůƚĞ ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘ Ϯ 

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Periode: 2014 - 2019 OCMW St-Genesius-Rode (NIS 23101) Dorpsstraat 74 - 1640 Sint-Genesius-Rode Secr.: Steve Waeyaert Fin. beheerder: Cindy Petroons (wnd.)

Beleidsdoelstelling BD-1: Het bestuur organiseert een residentieel aanbod voor de opvang van ouderen Actieplan AP-1: Bouw afwerken Actieplan AP-2: Werking rusthuis optimaliseren rekening houdend met familiale karakter Actieplan AP-3: Verhuis realiseren Beleidsdoelstelling BD-2: Het bestuur speelt actief in op de woonbehoeften van de specifieke doelgroepen in de gemeente Actieplan AP-4: Sociaal woonbeleid verder vorm geven Actieplan AP-5: Bouw sociale woningen Actieplan AP-6: Beleid rond crisisopvang verder uitwerken Actieplan AP-7: Optimalisatie woningen Lokaal Opvang Initiatief Actieplan AP-25: Vrijwillige omzetting OCMW-woningen naar besluit sociale verhuur i.f.v. bindend sociaal objectief Beleidsdoelstelling BD-3: Het bestuur geeft inwoners de kans zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te residiëren Actieplan AP-8: Mogelijkheden voor doelgroepen voorzien Actieplan AP-9: 25 jaar lokaal dienstencentrum Beleidsdoelstelling BD-4: Het bestuur optimaliseert het gebruik van de site De Boomgaard Actieplan AP-10: Studie laten uitvoeren optimaal gebruik site Actieplan AP-11: Herbestemming oudbouw Actieplan AP-12: Uitbouwen diensten Beleidsdoelstelling BD-5: Het bestuur biedt mensen kansen om actief te participeren aan het arbeidscircuit Actieplan AP-13: Vorming als element van trajectwerking Actieplan AP-14: Ondersteunende maatregelen Beleidsdoelstelling BD-6: Het bestuur bestrijdt armoede en geeft mensen kansen op een menswaardig bestaan 05/12/2013 11:55

1/2

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

OCMW St-Genesius-Rode

Actieplan AP-15: Preventieve acties uitwerken in kader van armoedebestrijding Actieplan AP-16: Structurele werking rond het inperken van de digitale kloof Actieplan AP-26: Verder uitwerken steunnormen aanvullende steun Actieplan AP-27: Onderzoeken en uitwerken alternatieve steunvormen Beleidsdoelstelling BD-7: Het bestuur maakt zijn dienstverlening efficiënter en optimaliseert zijn interne werking Actieplan AP-17: Aankoopbeleid optimaliseren Actieplan AP-18: Communicatie verbeteren Actieplan AP-19: Proces- en risicomanagement invoeren Actieplan AP-20: Patrimoniumbeheer optimaliseren Actieplan AP-21: Optimaliseren van de personeelsplanning en inzetten van aangepaste HRinstrumenten Actieplan AP-22: Financieel beleid optimaliseren Actieplan AP-23: Waar mogelijk de werking digitaliseren Actieplan AP-24: Optimale benutting van het administratief centrum Dorpsstraat

05/12/2013 11:55

2/2

2&0:6HFUHWDULV

2&0:2QWYDQJHU

2YHUOHJWHDPWKXLVHQ RXGHUHQ]RUJ )LQDQFLsOH'LHQVW

G G G G 6HFUHWDULDDW² HFRQRPDDW

'LHQVW,QWHUQH =DNHQ

7HFKQ'LHQVW RQGHUKRXGHQ NOXVMHVGLHQVW



3HUVRQHHOV]DNHQ

 6RFLDOH'LHQVW

RYHUOHJURQG GLHQVWYHUOHQLQJZHUN  GLHQVWRUJDQLVDWLH 

2XGHUHQHQWKXLV]RUJ YRRU]LHQLQJHQ

$OJHPHQHVRFLDOHGLHQVW 7KXLV]RUJ² 6HQLRUHQ]RUJH[WUD PXUDDO

6HQLRUHQ]RUJ ,QWUDPXUDDO

+XLVYHVWLQJ

6FKXOG EHPLGGHOLQJ

'LHQVWHQ FKHTXHV

6FKRRQPDDN ZDVVHULM 

/RNDDO GLHQVWHQFHQWUXP

5XVWRRUG

7KXLV]RUJ

6HUYLFHIODWV

2SQDPHEHOHLG

.HXNHQ

2QWKDDO DGPLQLVWUDWLH

$QLPDWLH

9HUSOHJLQJ YHU]RUJLQJ

3DUDPHGLVFK

$IGHOLQJ

$IGHOLQJ

$IGHOLQJ

Personeel (TM1): Aantal voltijds equivalenten (VTE) OCMW St-Genesius-Rode (NIS 23101)

Secr.: Steve Waeyaert

Dorpsstraat 74 - 1640 Sint-Genesius-Rode

Fin. beheerder: Cindy Petroons (wnd.)

2014 Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E

58,85 4,00 15,80 30,55 2,75 5,75 84,45 9,85 34,15 7,75 32,70 23,20 2,50 3,00 17,70 166,50 4,00 25,65 67,20 13,50 56,15

2015 58,85 4,00 15,80 30,55 2,75 5,75 79,65 9,85 32,85 6,75 30,20 23,20 2,50 3,00 17,70 161,70 4,00 25,65 65,90 12,50 53,65

2016

2017

58,85 4,00 15,80 30,55 2,75 5,75 77,15 9,85 32,85 5,75 28,70 22,20 2,50 2,00 17,70 158,20 4,00 25,65 65,90 10,50 52,15

55,85 3,00 14,80 30,55 2,75 4,75 77,15 9,85 32,85 5,75 28,70 22,20 2,50 2,00 17,70 155,20 3,00 24,65 65,90 10,50 51,15

05/12/2013 11:56

2018 54,80 3,00 14,80 30,30 2,75 3,95 78,15 9,85 32,85 5,75 29,70 22,20 2,50 2,00 17,70 155,15 3,00 24,65 65,65 10,50 51,35

2019 54,80 3,00 14,80 30,30 2,75 3,95 77,15 9,85 32,85 5,75 28,70 22,20 2,50 2,00 17,70 154,15 3,00 24,65 65,65 10,50 50,35

1/1

Overzicht budgethouders OCMW St-Genesius-Rode (NIS 23101) Dorpsstraat 74 - 1640 Sint-Genesius-Rode Secr.: Steve Waeyaert Fin. beheerder: Cindy Petroons (wnd.)

Code

Omschrijving

Code

Omschrijving bovenliggende budgethouder

OSEC

RVMW

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

RVMW

OCMW Secretaris Raad voor Maatschappelijk Welzijn

VB

Vast Bureau

RVMW

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

05/12/2013 11:57

1/1

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein Periode: 2014 - 2019 OCMW St-Genesius-Rode (NIS 23101) Dorpsstraat 74 - 1640 Sint-Genesius-Rode Secr.: Steve Waeyaert Fin. beheerder: Cindy Petroons (wnd.)

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering Beleidsveld: 0010

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: 0030

Financiële aangelegenheden

Beleidsveld: 0040

Transacties in verband met de openbare schuld

Beleidsveld: 0050

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Beleidsveld: 0090

Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur Beleidsveld: 0100

Politieke organen

Beleidsveld: 0110

Secretariaat

Beleidsveld: 0111

Fiscale en financiële diensten

Beleidsveld: 0112

Personeelsdienst en vorming

Beleidsveld: 0113

Archief

Beleidsveld: 0114

Organisatiebeheersing

Beleidsveld: 0115

Welzijn op het werk

Beleidsveld: 0119

Overige algemene diensten

Beleidsveld: 0190

Overig algemeen bestuur

Beleidsveld: 0490

Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 02 Sociale dienstverlening Beleidsveld: 0550

Werkgelegenheid

Beleidsveld: 0900

Sociale bijstand

Beleidsveld: 0901

Voorschotten

Beleidsveld: 0902

Integratie van personen met vreemde herkomst

Beleidsveld: 0903

Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Beleidsveld: 0904

Activering van tewerkstelling

Beleidsveld: 0905

Dienst voor juridische informatie en advies

Beleidsveld: 0909

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsveld: 0910

Woningen voor personen met een handicap

Beleidsveld: 0911

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Beleidsveld: 0919

Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 05/12/2013 12:00

1/2

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein Beleidsveld: 0930

Sociale huisvesting

Beleidsveld: 0942

Onderhoudsgelden

OCMW St-Genesius-Rode

Beleidsdomein: 03 Thuiszorg Beleidsveld: 0943

Gezinshulp

Beleidsveld: 0944

Opvoedingsondersteuning

Beleidsveld: 0945

Kinderopvang

Beleidsveld: 0946

Thuisbezorgde maaltijden

Beleidsveld: 0947

Klusjesdienst

Beleidsveld: 0948

Poetsdienst

Beleidsveld: 0949

Overige gezinshulp

Beleidsdomein: 04 Ouderen Beleidsveld: 0951

Dienstencentra

Beleidsveld: 0952

Assistentiewoningen

Beleidsveld: 0953

Woon- en zorgcentra

Beleidsveld: 0954

Dagzorgcentra

Beleidsveld: 0959

Overige verrichtingen betreffende ouderen

05/12/2013 12:00

2/2

Overzicht financiële schulden (TM2) Periode:

2014 - 2019 Secr.: Steve Waeyaert

OCMW St-Genesius-Rode (NIS 23101) Fin. beheerder: Cindy Petroons (wnd.) Dorpsstraat 74 - 1640 Sint-Genesius-Rode

&ŝŶĂŶĐŝģůĞƐĐŚƵůĚĞŶƚĞŶůĂƐƚĞǀĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ ͘ &ŝŶĂŶĐŝģůĞƐĐŚƵůĚĞŶŽƉϭũĂŶƵĂƌŝ ͘ EŝĞƵǁĞůĞŶŝŶŐĞŶ ͘ WĞƌŝŽĚŝĞŬĞĂĨůŽƐƐŝŶŐĞŶ ͘ EŝĞƚͲƉĞƌŝŽĚŝĞŬĞĂĨůŽƐƐŝŶŐĞŶ ͘ &ŝŶĂŶĐŝģůĞƐĐŚƵůĚĞŶŽƉϯϭĚĞĐĞŵďĞƌ;нͲͲͿ &͘ /ŶƚƌĞƐƚĞŶ '͘WĞƌŝŽĚŝĞŬĞůĞŶŝŶŐƐůĂƐƚĞŶ;н&Ϳ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϭϱ͘ϳϭϯ͘ϵϯϱ͕ϭϯ ϭϱ͘ϱϮϴ͘ϱϯϱ͕ϵϵ ϭϱ͘ϭϰϴ͘ϯϳϱ͕Ϯϯ ϭϰ͘ϰϴϰ͘ϳϳϰ͕ϰϵ ϭϯ͘ϳϵϴ͘ϱϲϬ͕ϵϭ ϭϯ͘Ϭϴϴ͘ϴϰϭ͕ϵϲ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭϴϱ͘ϯϵϵ͕ϭϰ ϯϴϬ͘ϭϲϬ͕ϳϲ ϲϲϯ͘ϲϬϬ͕ϳϰ ϲϴϲ͘Ϯϭϯ͕ϱϴ ϳϬϵ͘ϳϭϴ͕ϵϱ ϳϯϰ͘ϭϱϮ͕ϯϯ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭϱ͘ϱϮϴ͘ϱϯϱ͕ϵϵ ϭϱ͘ϭϰϴ͘ϯϳϱ͕Ϯϯ ϭϰ͘ϰϴϰ͘ϳϳϰ͕ϰϵ ϭϯ͘ϳϵϴ͘ϱϲϬ͕ϵϭ ϭϯ͘Ϭϴϴ͘ϴϰϭ͕ϵϲ ϭϮ͘ϯϱϰ͘ϲϴϵ͕ϲϯ ϴϵ͘ϰϯϲ͕ϳϰ Ϯϵϯ͘ϯϮϬ͕Ϭϳ ϱϲϳ͘ϲϮϱ͕ϲϭ ϱϰϬ͘ϲϭϵ͕ϳϮ ϱϭϰ͘Ϯϵϵ͕Ϭϯ ϰϴϳ͘Ϭϱϲ͕ϰϭ ϴϵ͘ϰϯϲ͕ϳϰ Ϯϵϯ͘ϯϮϬ͕Ϭϳ ϱϲϳ͘ϲϮϱ͕ϲϭ ϱϰϬ͘ϲϭϵ͕ϳϮ ϱϭϰ͘Ϯϵϵ͕Ϭϯ ϰϴϳ͘Ϭϱϲ͕ϰϭ

5$0,1*9$1+(7*(&808/((5'(%8'*(77$,5(5(68/7$$7925,*-$$5 2&0:67*(1(6,8652'( %DODQV  /LTXLGHPLGGHOHQ



*HOGEHOHJJLQJHQ



9RUGHULQJHQRSNRUWHWHUPLMQ



%XGJHW

0XWDWLH



6FKXOGHQRSNRUWHWHUPLMQHQZDFKWUHNHQLQJHQ



5HVXOWDDW



.DVVWURRPXLWZHUNLQJHQDIORVVLQJHQLQEXGJHW %HUHNHQGHJHPHHQWHOLMNHELMGUDJHLQGHZHUNLQJHQGHDIORVVLQJHQLQKHWEXGJHW6FKHPD7DEHO&



:DDUGHYHUPLQGHULQJHQHQYRRUUDDGZLM]LJLQJHQ )DFXOWDWLHIJHILQDQFLHUGHYRRU]LHQLQJHQ 7RHJHNHQGHJHPHHQWHOLMNHELMGUDJHLQGHZHUNLQJHQGHDIORVVLQJHQ6FKHPD7DEHO&'

 

.DVVWURRPXLWLQYHVWHULQJHQHQGHVLQYHVWHULQJHQLQEXGJHW ,QYHVWHULQJHQ



'HVLQYHVWHULQJHQ

 

.DVVWURRPXLWILQDQFLHULQJLQEXGJHW 1LHXZHOHQLQJHQ (UIHQLV



%LMGUDJHYDQGHJHPHHQWHLQLQYHVWHULQJHQ



1LHWYHUYDOOHQJHGHHOWHYDQYRUGHULQJHQRSPHHUGDQppQMDDU

   



:HUNLQJVYRUGHULQJHQ 2YHULJHYRUGHULQJHQ 9RUGHULQJHQZHJHQVVXEVLGLHV 9RUGHULQJHQZHJHQVVXEVLGLHV















    

LQFOXVLHIKHWQLHWYHUYDOOHQJHGHHOWHGDWRYHUJHERHNWLVQDDUNRUWHWHUPLMQ

1LHWYHUYDOOHQJHGHHOWHYDQGHVFKXOGHQRSPHHUGDQppQMDDU

       





:HUNLQJVHQKDQGHOVVFKXOGHQ 2QWYDQJHQYRRUXLWEHWDOLQJHQRSEHVWHOOLQJHQ %RUJWRFKWHQRQWYDQJHQLQFRQWDQWHQ 2YHULJHVFKXOGHQ :HUNLQJVVFKXOGHQRSPHHUGDQppQMDDUGLHYHUYDOOHQELQQHQKHWMDDU 2QWYDQJHQYRRUXLWEHWDOLQJHQGLHYHUYDOOHQELQQHQKHWMDDU %RUJWRFKWHQRQWYDQJHQLQFRQWDFWHQGLHYHUYDOOHQELQQHQKHWMDDU 2YHULJHVFKXOGHQRSPHHUGDQppQMDDUGLHYHUYDOOHQELQQHQKHWMDDU

        

LQFOXVLHIKHWQLHWYHUYDOOHQJHGHHOWHGDWRYHUJHERHNWLVQDDUNRUWHWHUPLMQ

tĂƚǁŽƌĚƚĞƌŽǀĞƌĞĞŶŐĞŬŽŵĞŶŵĞƚďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚŚĞƚƐĂůĚŽǀĂŶĚĞ'tΎ 

*HFXPXOHHUGHRYHUVFKRWWHQ WHNRUWHQ XLW*%:$

*%:$ JHPHHQWHOLMNHELMGUDJHLQZHUNLQJHQDIORVVLQJHQ

*HFXPXOHHUGHEXGJHWWDLUHUHVXOWDDWYRULJMDDU

 

 

7HYHUUHNHQHQVDOGRJHPHHQWHOLMNHELMGUDJH 9HUZRUYHQRYHUVFKRWWHQ

  

3DJ