Meerjaren Investeringsprogramma

/í

Meerjaren Investeringsprogramma 2013-2016 'êé

'ò

/ï

.í

/ê

(ò

,ê

/î

(ð

(ñ

(êé

/ð

.ì

.ï

/ñ

'ï

.î

'ð

.í

.ë

'ñ

/ò

'ñ

.ë

,ë

'ê /ê

.ë

'í

.ð

(êê

'ë

/êé

(êë

.êê

.ê

.ñ

.ë

.êí

.ë

.ò .êé

,ì

'ì

.ì

.ì

/êë

.í .êë

/ì

,í ,î

/êê

.ë

.êì (êí

(êì

.êî

'êé (êî 'ñ /êì

'êê ,ï

.ë

(ñ

.ë

.ì

(êï .êï

.ë 'ñ (ï

/ë (í

(êñ /êí .êð (ê

(ë (ì

(ñ

'êë .ë

(î

Inhoud 1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7

Inleiding Leeswijzer tabellen Kaders Inleiding Huidig afwegingskader Toekomstige normen als afwegingskader Strategische investeringen Lopende investeringen Investeringen Maatschappelijk Nut Grondexploitaties Projecten Economisch Nut Potentiële nieuwe investeringen Doorlopers Projectenboek 2012 Nieuwe investeringen Maatschappelijk Nut Nieuwe investeringen Economisch Nut De investeringsruimte Landelijke en Eindhovense ontwikkelingen Investeringsruimte en de reserve Financieringsfonds MIP De kasstroomproblematiek en financiële positie Maatschappelijke kosten en baten analyse

Bijlagen Bijlage 1: Overzicht reserve Financieringsfonds MIP Bijlage 2: overzicht investeringen on hold

3 4 5 5 5 5 7 15 15 19 20 25 25 25 27 28 28 28 30 31 32 33 34

1

Inleiding

Bij een meerjaren begroting hoort een meerjarig inzicht in de investeringen die op het programma staan. Met de introductie van het Meerjaren InvesteringsProgramma geven we daar invulling aan. Inmiddels is dit de derde editie van het Meerjaren InvesteringsProgramma (MIP) van de gemeente Eindhoven. Het MIP 2013 is anders dan de vorige edities. De nadruk in het vorige MIP lag op de Strategische investeringsprojecten in relatie tot de beschikbare financiële ruimte. In tijden van schaarste moeten er echter keuzes worden gemaakt om de financiële middelen het meest maatschappelijk productief in te kunnen zetten. Hiervoor is inzicht in de gehele investeringsportefeuille van belang. In dit derde MIP zijn, naast de strategische investeringen, ook lopende investeringen en nieuwe initiatieven opgenomen. Investeringen in infrastructuur, de openbare ruimte en ook bijvoorbeeld ICT en sport. Andere onderdelen van het MIP zijn de Meerjaren Prognose Grondbedrijf (MPG) en Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV). Er ontstaat nu een volledig beeld van de investeringen en er wordt gehoor gegeven aan de afspraak met de raad om een integraal beeld te geven van de investeringen. Een tweede wijziging ten opzichte van voorgaande MIP-versies is de aandacht voor de betaalbaarheid (het beschikbaar hebben van kasgeld oftewel liquide middelen). In de vorige editie van het MIP stond de dekking van de investeringen centraal. Het MIP 2013 gaat naast de dekking ook in op de betalingen en ontvangsten (de kasstromen). De ontvangsten en uitgaven op kasbasis (liquiditeit) zijn niet met elkaar in evenwicht. Dit komt omdat uitgaven vaak vooraf gaan aan de inkomsten (zoals bij de grondexploitaties). Om investeringen mogelijk te maken is het noodzakelijk om geld te lenen. Het lenen van geld gaat gepaard met extra rentelasten. Er is besloten om in de begroting vanaf 2013 een extra rentelast op te nemen. Ook met het aantrekken van extra geld is het niet mogelijk om alle voorgenomen investeringen die nu in de planning zitten voor 2013 te betalen. Het is dus een extra opgave in de MIP om het totaal niveau van de investeringen naar beneden bij te stellen (middels schrappen of faseren), dan wel extra middelen aan te trekken. Duidelijk is dat de eerder geplande uitgaven in tijdvak 2012 / 2013, en daarmee de ambities naar beneden moeten worden bijgesteld. De lopende en nieuwe investeringen hebben een eerste doorlichting op noodzaak en mogelijkheden tot fasering gehad. Dit heeft echter niet geleid tot een kader om scherpe keuzes te kunnen maken. Om deze reden is er een nieuw analysekader opgesteld waarlangs de investeringen gelegd gaan worden. Het is een kader waarmee de investeringen kunnen worden beoordeeld op maatschappelijke effecten; een vorm van Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA). In het analysekader staan vier hoofdcriteria centraal: Legitimiteit: moet de gemeente het doen en in welke mate? Effectiviteit: in hoeverre draagt het bij aan de ontwikkelingen en doelen die de gemeente heeft gesteld? Efficiency: doen we het zo doelmatig mogelijk? Risico’s: zijn alle risico’s in beeld? Het MIP 2013 dat bij de begrotingsbehandeling op 6 november wordt gepresenteerd is daarom een eerste versie die inzicht geeft in de totale geplande investeringsportefeuille van de gemeente Eindhoven. De lopende en nieuwe investeringen worden afgewogen tegen het bovengenoemde analysekader. Hierdoor zal een keuzeproces in werking worden gesteld dat moet resulteren in een prioritering. Dit keuzeproces wordt gedaan aan de hand van een mini MKBA, gebaseerd op de Maatschappelijke Kosten en Baten analyse. De geprioriteerde investeringen worden opgenomen in een versie 2 van het MIP dat aan de raad wordt voorgelegd op 18 december 2012. MIP 2013 versie 1 kent dezelfde indeling als de editie 2012. De volgende categorieën kent het MIP 2013: 1. Strategische investeringen: Betreft investeringen die in bijzondere mate bijdragen aan realisatie van de hoofddoelstellingen uit het coalitieakkoord. Deze investeringen kunnen zich in verschillende fasen bevinden (startnotitie, voorbereiding, uitvoering, on hold) 2. Startnotitie Deze categorie bevat initiatieven waarvoor een startnotitie wordt gemaakt, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt om de investering wel of niet in voorbereiding te nemen. 3. Voorbereiding Dit zijn investeringen die hoog scoren in de afweging en waarbij we overgaan tot voorbereiding

3

4. Uitvoering Dit zijn investeringen die hoog scoren in de afweging, waarvoor middelen voorhanden zijn en waarbij we overgaan tot uitvoering 5. On hold Deze categorie bevat investeringen die tijdelijk worden gestopt en waar geen ambtelijke capaciteit op wordt ingezet. Als er zich nieuwe kansen voordoen, wordt overwogen om de investering opnieuw af te wegen. 6. Stoppen Deze categorie bevat investeringen die worden afgesloten. Omdat er nog een mini MKBA wordt uitgevoerd, waaruit prioritering volgt, is bij ieder overzicht van de investeringen een kolom ‘Status’ toegevoegd. Deze kolom geeft aan voor welk doel de mini MKBA wordt gedaan. Een mini MKBA ten behoeve van startnotitie geeft aan dat voor de betreffende investering wordt afgewogen of er een startnotitie mag worden gemaakt. Pas als de startnotitie is afgerond, volgt definitieve besluitvorming of de investering in voorbereiding wordt genomen.

Leeswijzer tabellen In het boekwerk komen diverse tabellen voor. Hieronder volgt een uitleg over de kolommen in de tabellen. Kolomtitel

Uitleg

Planning

(Tabel Strategische investeringen) De huidige stand van zaken ten aanzien van de investering.

Kosten

(Tabel Strategische investeringen) Bedragen in miljoen euro.

Status

Deze kolom laat zien in welke fase de investering zit. Als de investering wordt meegenomen in de mini MKBA, dan is dit hier vermeld. Een voorbeeld: mini MKBA tbv voorbereiding betekent dat aan de hand van de mini MKBA wordt besloten of de investering in de fase van voorbereiding komt.

Projectnummer

Indien een investering is opgenomen in de projectadministratie of activa-administratie, dan wordt er een uniek nummer aan gekoppeld. Investeringen uit het projectenboek 2012, waar nog geen projectnummer aan is gekoppeld krijgen de titel MIP 2012. De nieuwe initiatieven krijgen de titel MIP 2013.

Eindjaar

Het verwachte laatste jaar van investeren.

Bruto omvang

De totale geplande kosten van een investering. De kosten komen overeen met de activa- of projectadministratie (bedragen x € 1.000).

Bijdragen derden

Bijdragen van externe bronnen (inkomsten), zoals subsidies of grondverkopen (bedragen x € 1.000).

Geplande netto uitgaven

Dit zijn de netto kasstromen (uitgaven minus inkomsten) over de planperiode 2013 – 2016 (bedragen x € 1.000).

4

2

Kaders

2.1

Inleiding

De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in de stad, ook in tijden van financiële krapte. Met het vaststellen van het MIP wordt een besluit genomen over het al dan niet doorgaan van een aantal investeringsprojecten. Het MIP is een document waar de integrale afweging van investeringen voor een periode van 4 jaar (periode 2013 – 2016) wordt gepresenteerd. Bij de integrale afweging spelen inhoudelijke en financiële criteria een rol. Inhoudelijk belangrijke thema’s zijn identiek aan het MIP 2012: onderwijs, kennisinfrastructuur, Openbaar vervoer en wijkaanpak. Daarnaast spelen bij de keuze om een investering door te laten gaan ook de bestuurlijke en maatschappelijke belangen een rol.

2.2

Huidig afwegingskader

De investeringsportefeuille van de gemeente bestaat uit een groot aantal projecten. Deze kunnen niet allemaal tegelijk worden uitgevoerd. Echter niet alle investeringen zijn nog te beïnvloeden, omdat de projecten meestal een langere voorbereidingstijd hebben en daarin al een stadium hebben bereikt waarbij stoppen geen optie is. Voor investeringen waar nog een keuze mogelijk is, vindt een scherpe afweging plaats. Het aantal investeringen zal in de toekomst afnemen, mede door de financiële krapte. Deze langzame afname naar minder projecten wordt ook wel “de remweg” genoemd. In het allereerste MIP (2011) is een afwegingskader vastgesteld dat wordt gehanteerd bij de beoordeling van investeringen. Eerst vindt er een inhoudelijke weging plaats en vervolgens zijn maatschappelijke, bestuurlijke en financiële uitgangspunten meegenomen. De volgende investeringen hebben voorrang boven andere investeringen: Inhoudelijke afweging: Investeringen die de basisvoorziening in stand houden Duurzame investeringen Investeringen in kennisinfra Financiële afweging: Investeringen in de fase van ‘no-return’ Investeringen met volledige dekking Investeringen met cofinanciering In hoofdstuk 1: de inleiding, is aangegeven dat ook de betaalbaarheid van de investering een belangrijke rol speelt bij de keuze om de investering doorgang te laten vinden. Om te bepalen hoe groot het betaalbaarheidsprobleem is, is de investeringsportefeuille doorgelicht. De kasstromen (geplande betalingen en ontvangsten) van de investeringen zijn in beeld gebracht. Bij de doorlichting is ook meegenomen welke investeringen nog nader af te wegen zijn in de tweede versie MIP 2013. De investeringen die de fase van ‘no-return’ hebben bereikt worden als niet lopend beschouwd. Van deze categorie is in dit boekwerk alleen de totaalsom opgenomen. Een integrale afweging om een investering te stoppen of niet, is echter lastig te maken op basis van de huidige beschikbare informatie. In het tweede halfjaar 2012 is ingezet op het ophalen van de informatie en deze te beoordelen met behulp van een mini Maatschappelijke Kosten en Baten analyse (MKBA). Voor een uitleg over deze systematiek wordt verwezen naar hoofdstuk 7. Een mini MKBA wordt uitgevoerd bij alle investeringen die in dit MIP zijn opgenomen onder de categorie nader af te wegen in MIP 2013 versie 2. De uiteindelijke afweging welke investeringen doorgaan en welke worden gefaseerd of gestopt vindt plaats in december 2012.

2.3

Toekomstige normen als afwegingskader

Het uitvoeren van een mini MKBA over een grote investeringsportefeuille is erg arbeidsintensief en moet dan ook niet ieder jaar plaatsvinden. Beter is om voor de toekomstige afwegingen normen te hanteren, waartegen de investeringen worden afgewogen. Er zijn inhoudelijke en financiële normen. De inhoudelijke normen worden bepaald in onder andere het collegeprogramma. Financiële normen Het doel voor de begroting vanaf 2014 is om te komen tot een begroting waarbij de kasstromen meerjarig neutraal zijn. Meerjarig neutraal betekent dat er wel sprake kan zijn van een verschil in uitgaande en ingaande kasstromen in enig jaar, maar dat er over een periode van 4 jaar evenwicht moet zijn in de kasstromen. Hierbij wordt opgemerkt dat met de huidige

5

maatregelen, zoals een mini MKBA, een ‘remweg’ wordt ingezet. De ‘remweg’ is mogelijk langer dan gepland, vanwege de doorlooptijd van de investeringen die in uitvoering zijn of komen. Bij de tweede versie MIP 2013 zal meer duidelijk zijn over de lengte van de ‘remweg’. In het algemeen gelden de volgende normen: Toewerken naar een 0-situatie waarbij de uitgaande en inkomende kasstromen meerjarig in evenwicht zijn; De ruimte voor investeringen wordt bepaald door de budgetten die in de begroting aanwezig zijn en eventueel extra aan te trekken middelen , zoals subsidies, leningen en verkoop vastgoed (waarbij de extra rentekosten kunnen worden gedekt binnen de meerjarenbegroting). Per investeringscategorie kan de norm verschillend zijn. Zo zijn er bij afval- en rioolinvesteringen tarieven die de investeringsruimte mede bepalen. Bij de Kadernota 2014 – 2017 zal per categorie de norm worden voorgelegd. 2.3.1

Aanvullende mogelijkheden bij de investeringsafweging

Naast de genoemde normen zijn er ook andere mogelijkheden om een investering kansrijk te maken. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om investeringen aan de markt over te laten, of om meerjarige spreiding van uitgaven. Te denken valt aan lease, DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate in één aanbesteding), huur en dergelijke. Deze constructies leiden tot een gelijkmatige kasstroom voor een langere periode. De huidige organisatie is nog niet ingericht om de nieuwe contractvormen (zoals DBFMO) goed in te voeren. Onderzocht moet worden wat er nodig is om in de toekomst beter met andere vormen van kasstromen om te kunnen gaan. Deze kennis moet binnen de organisatie worden ontwikkeld. Dit geldt zowel voor de afdeling inkoop binnen de sector AIHD maar ook voor de sectoren in met name het ruimtelijk domein. Deze opgave wordt meegegeven bij de nadere uitwerking van het ruimtelijk domein. Tevens moet worden onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het aanboren van nieuwe subsidiebronnen. Hierbij wel de aantekening dat ook de cofinanciering dan in acht moet worden genomen. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt met de subsidiënten om de inkomende kasstromen zo goed als mogelijk aan te laten sluiten met de uitgaande kasstromen. Dit zal in de praktijk betekenen dat de sectoren tussentijds verantwoording af moeten leggen. Ook hiermee moet rekening worden gehouden met de doorontwikkeling van zowel het ruimtelijk als het sociale domein.

6

3

Strategische investeringen

Strategische investeringen zijn in het Projectenboek 2012 aangemerkt als investeringen die in bijzondere mate bijdragen aan realisatie van de hoofddoelstellingen uit het coalitieakkoord. Hieronder is de huidige status per investering opgenomen.

Naam project

Doel/ aard project

Realisatie van twee kwalitatief goede 1. VMBO’s (gekoppeld aan ISE, VMBO-scholen, in aanvulling op VMBO Christiaan Huygens College (CHC). incl. sporthal Botenlaan)

Planning

Kosten

Voorbereiding en uitvoering.

50 mln.

Status

1A. VMBO Stedelijk College Eindhoven op het Sportpark Eindhoven Noord

De nieuwbouw wordt een transparant en duurzaam gebouw met een praktijkgerichte en uitdagende leeromgeving. Een levendig, multifunctioneel gebouw voor leerlingen én buurt, met onder meer een theatervoorziening, tentoonstellingsruimte, een oefenruimte voor muziekverenigingen, ruimten voor cursussen in avonduren, een leerlingenrestaurant, een aantal leer-/werkbedrijven en mogelijk een dependance van de bibliotheek. Het gebouw bevat een sporthal die ook voor verenigingen beschikbaar is buiten schooltijden. Voor de nieuwbouw is een herschikking van de voetbalvelden en parkeerterrein rondom het gebouw noodzakelijk. Het project wordt vormgegeven in nauw overleg met de betrokken voetbalverenigingen en de buurt.

School-gebouw Uitvoering, Oplevering van 23.5 mln. Totaal geen mini het schoolgebouw is voorzien project 32.5 mln. MKBA medio 2014. De aanpassing van de openbare ruimte en projectafronding zal in 2015 gereed zijn.

1B. VMBO de Burgh aan de Piuslaan

De vervangende nieuwbouw van VMBO Pleincollege de Burgh is voorzien op de huidige locatie aan de Piuslaan. Hier zal ook Pleincollege Aloysius /De Roosten onderdak vinden.

27 mln. De oplevering van dit verbouwen nieuwbouwproject is voorzien in de loop van schooljaar 2014 - 2015.

VMBO Stedelijk College Eindhoven, SEN

VMBO de Burgh, Piuslaan

7

Mini MKBA tbv voorbereiding

Naam project

Doel/ aard project

Planning

1B. VMBO de Burgh aan de Piuslaan -vervolg-

Dit project staat in het teken van duurzaamheid, innovatie, technologie en design. Het wordt een aantrekkelijk schoolgebouw dat uitdrukkelijk de verbinding zoekt met de omgeving en het bedrijfsleven. De school streeft vakmanschap en grensverleggend onderwijs na, waarbij onder meer de verbinding gemaakt wordt tussen gezondheid, bewegen, muziek en milieu met techniek. Ook de realisatie van een Technomavo is daarbij in beeld. Het gebouw is een monument, waarbij in de transformatie de waardevolle gebouwelementen behouden zullen blijven: het gebouw wordt deels gerenoveerd. Een deel zal gesloopt worden en vervangen door nieuwbouwuitbreiding. Het project omvat ook de realisatie van een aantal gymzalen c.q. sportaccommodatie.

2. ECN/FOM

Uitvoering 2012 Bijdrage aan vestiging hoogwaardige kennisinstellingen, gericht op versterking van energiecluster, innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid (in het kader van Brainport).

3. IWV (Integrale WijkVernieuwing)

De doelstellingen (beoogde effecten) van de integrale wijkvernieuwing zijn: 1. Verbeteren van de leefbaarheid; 2. Tegengaan van ruimtelijke segregatie; 3. Veranderen van de verhouding tussen huur en koop ten gunste van koop. Het doel: de diversiteit in het woningaanbod (prijs, type, grootte, eigendom) te vergroten; 4. Bevorderen van ‘sociale stijging’ zodat individuele bewoners ‘vooruit’ komen op de maatschappelijke ladder.

8

Uitvoering. Realisatie: vanaf tweede kwartaal 2011 - 2014

Kosten

Status

1,1 mln.

Uitvoering, geen mini MKBA

14,4 mln.

Mini MKBA tbv uitvoering voor de projecten binnen de IWV- wijken die nog nader af te wegen zijn

Naam project

Doel/ aard project

Planning

Kosten

Voorbereiding en uitvoering. Gefaseerd van 2012-2020.

Het resultaat van de gebiedsontwikkeling (GREX) zal, zoals vanaf de start zo ingezet, naar verwachting blijven sluiten op € 0. Voor de bijkomende gemeentelijke investeringen in omliggende infrastructuur resteert nog een opgave bruto € 14,15 mln, en met de op dit moment verwachte bijdragen van derden netto € 8,9 mln.

Momenteel zijn er 11 wijkvernieuwingsgebieden: 4. Strijp-S

Bennekel Woensel West Doornakkers Lakerlopen Barrier Kruidenbuurt Philipsdorp Drents Dorp Bloemenbuurt Zuid Genderdal Oud Woensel

Het voormalige bedrijventerrein van Philips wordt herontwikkeld tot een nieuw dynamisch en creatief gebied. Eind vorige eeuw maakte Philips bekend dat het bedrijf het terrein van 27 hectare wilde afstoten en zocht overnamekandidaten. Voor de gemeente Eindhoven was dit de ideale gelegenheid om een binnenstedelijke kwaliteitsslag te slaan én de snel slinkende hoeveelheid bouwgrond aan te vullen. In een PPS-constructie (publiek-private samenwerking) met Koninklijke Volker Wessels Stevin (KVWS) is de gemeente deze uitdaging aangegaan. Nu worden na jaren van voorbereiding de eerste stadswoningen en appartementen gebouwd, worden lofts ingericht in monumentale fabrieksgebouwen die de status van rijksmonument hebben en ontwikkelt een investeerder het eerste kantoorgebouw. De tijdelijke verhuur van bedrijfshuisvesting voor startende en gevestigde ondernemers overtreft de verwachtingen. De werkgelegenheid is explosief te noemen met bijna 2.000 arbeidsplaatsen in nauwelijks twee jaar. Strijp-S ontwikkelt zich van De Verboden Stad in de Creatieve stad. De verbetering van de infrastructuur van Strijp-S wordt nu in deelbesluiten voorgelegd de overige activiteiten zijn binnen de PPS verankerd. Hieronder staan de concrete projecten (A t/m I) benoemd. Daarnaast zal gemeentelijke participatie nodig zijn voor de cultuurfundamenten onder deze gebiedsontwikkeling. Concrete projecten staan hieronder opgenomen (onder J t/m L).

9

Status

Naam project

Doel/ aard project

Planning

A t/m C (GEREED)

A. HOV op Strijp S B. Reconstructie kruispunt Glaslaan (incl HOV) C. Reconstructie Kastanjelaan deel a (incl HOV-schakel Cederlaan)

D

Reconstructie Kastanjelaan Deel B

Ontwerpstudie 2012

E

Verlenging perrons station Beukenlaan over Beukenlaan heen ter verbetering aansluiting Strijp S.

Haalbaarheidstu- 2,3 mln die vrijwel afgerond. Startnotitie


F

Transferium inclusief de voorzieningen

T.z.t startnotitie

3,0 mln

On hold

G

Spoortunnel tussen park Lijmbeek en Strijp S

T.z.t startnotitie

p.m.

On hold

H

Rotonde Beukenlaan

Ontwerpstudie in 2013

6,25 mln

On hold

I

Reconstructie/herinrichting Schootsestraat

Ontwerpstudie in 2014

0,9 ml;n

On hold

J

Urban Sports: permanente huisvesting van BMX en Area 51

Haalbaarheidsstudie 2012

6,0 mln


K

Volt: Een nieuw gebouw waarin een nieuwe crossmediale experience, bakermat van technologische en multimediale innovaties.

25 mln Fundraising/ onder-zoek financiële haalbaarheid 2012. Overleg met provincie loopt over vastgoed-participatie overheden.


L

Haalbaarheidstu- p.m. Poeme Electronique, Paviljoen waarin de geschiedenis van Eindhoven als innovatiestad die 2012/2013. en mediaprojecten van hedendaagse kunstenaars is te zien

10

Kosten

Status Gereed

1,7 mln

On hold

On hold

Naam project

Doel/ aard project

Planning

5. Landelijk Strijp

Landelijk Strijp is een onderdeel van Brainport Avenue en moet een rol gaan spelen op wereldniveau, met de Brainport Innovatie Campus als grote motor. Het gebied staat aan de vooravond van een enorme transformatie. Een transformatie die leidt naar een vernieuwende, toekomstgerichte omgeving waarin synergie ontstaat tussen kenniswerkers, stedelingen en de groene ruimte. Het biedt zowel ruimte voor een innovatief vestigingsklimaat voor hightechbedrijven, als een aantrekkelijke parkachtige ruimte voor publiek. De gebiedsontwikkeling wordt niet in één keer uitgerold, maar wordt gefaseerd uitgevoerd. Er is dus geen sprake van één totale go/no go beslissing. Voor elke fase wordt een apart voorstel ter besluitvorming voorgelegd.

Kosten

Status

275 mln.

De ontwikkeling van Landelijk Strijp bestaat uit drie onderdelen: Brainport Innovation Campus (BIC).

go/no go besluit voor principeakkoord en nadere uitwerking 1e fase, begin 2013

PM (sluitende exploitatie, risicovoorziening opnemen in MPG)

Mini MKBA tbv voorbereiding. Rol van BIC is hierbij belangrijk

Groene Raamwerk. Agenda voor het groene raamwerk met gefaseerde uitvoering. Slowlanes die betrekking hebben op Landelijk Strijp zijn ondergebracht in het Groene Raamwerk.

Fase 1 is in uitvoering besluit fase 2 eind 2012

totale kosten € 55 mln kosten fase 1 € 8 mln, gedekt uit subsidies provincie kosten fase 2 € 15 mln, gedekt uit rijksbijdrage Brainport Avenue)

Mini MKBA fase 2 en verder tbv uitvoering

Bereikbaarheidsplan. De landzijdige bereikbaarheid van Eindhoven Airport is één van de maatregelen vanuit de Alderstafel om de luchthaven te kunnen laten doorgroeien. Hiervoor is het bereikbaarheidsplan Eindhoven Airport/Landelijk Strijp opgesteld. Het Bereikbaarheidsplan is een integraal pakket van maatregelen, bestaande uit de aanleg van nieuwe infrastructuur zoals een nieuwe aansluiting A2/Airport-noord, mobiliteitsmanagement (o.a. bedrijfsvervoersplannen BIC), nieuwe fietsverbindingen, de realisatie van een nieuw station Eindhoven Airport en de verbindingswegen daar naartoe, alsmede het opnemen van het station en transferium in de HOV-verbinding naar Eindhoven Airport.

nadere uitwerking en uitvoering bereikbaarheidsmaatregelen 1e fase BIC 2013-2016

170 mln.


11

Opmerking: dit betreft de totale investering. De kosten zijn niet alleen voor de gemeente Eindhoven. Externe dekking is nog niet hard

Naam project

Doel/ aard project

Planning

Kosten

Status

6. Omgeving Fontys Sporthogeschool

Inrichting van de omgeving van Fontys Sporthogeschool, gericht op kwaliteit van de leefomgeving. Met de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de Sporthogeschool (i.c. het semi-ondergronds parkeren) ontstaat in het betreffende gebiedsdeel (fase I van het MasterplanGenneper Parken) een evenwicht tussen ‘rood, grijs en groen’. Dit door de natuurontwikkeling in het beekdal en de reconstructie van wegen in de directe omgeving, inclusief het lanenkarakter en de verkeersveiligheid daarvan.

Uitvoering 2012.

1,85 mln.

Uitvoering, geen mini MKBA

7. HOV fase 2 Nuenen-WoenselHTCE

Realisatie van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer-lijn (HOV). Om de ambitie van Brainport 2020 waar te kunnen maken, is het van belang dat de regio in de toekomst goed bereikbaar blijft. Naast inzet op verbetering van de doorstroming voor het autoverkeer, vormt de ontwikkeling van HOV een belangrijk speerpunt. HOV is een goed alternatief voor de auto. In februari 2009 heeft de raad de OV-agenda en HOV-strategie vastgesteld met daarin een netwerk van HOV-lijnen. Besloten is om HOV2 als stamlijn van dit netwerk te gaan realiseren. Op het tracé Nuenen, Winkelcentrum Woensel, Neckerspoel, Aalsterweg en High Tech Campus wordt exclusieve businfrastructuur aangelegd om prioriteit te kunnen geven aan HOV. Op de kruising Veld. Montgomerylaan met de Ring zal een ongelijkvloerse kruising worden gerealiseerd. In het centrum (binnenring) zal geen infrastructurele aanpassing plaatsvinden. Het project gebeurt in samenwerking met het SRE en de gemeente Nuenen.

Afronden Kosten 77,5 mln. planvoorbereiding Vervolgens Dekking derden zal gefaseerd de 62 mln uitvoering plaatsvinden: 2012 – 2013: Sterrenlaan Churchilllaan 2013 – 2014: Omgeving Winkelcentrum Woensel Veld. Montgomerylaan 2014 – 2016: Ongelijkvloerse kruising Ring Veld. Montgomerylaan. 2013 - 2015: Aalsterwege High Tech Campus

8. Centraal Stationsgebied (deel tunnel)

Aanbesteding Herontwikkeling van de zuidzijde van het stationsgebied, gericht op verbetering van de 2012 verblijfskwaliteit, verbetering van verbindingen (interwijks), functiemix (wonen, werken, verblijven) en OV-knooppunt. ’Verbinden en verblijven’.

12

stationstunnel: grondexploitatie.

Mini MKBA tbv uitvoering


Naam project

Doel/ aard project

Planning

Kosten

9. Masterplan Genneper parken, bestaande uit de volgende onderdelen:

Het Masterplan Genneperparken (zuid-oost) dat de raad heeft vastgesteld, betreft voor alle betrokken partijen (Klankbordgroep, TGE, buurten, sportverenigingen, etc.) een wenkend perspectief, dat –afhankelijk van kansen en financiële middelen- gefaseerd in een periode van ca. 15 jaar uitgevoerd kan worden. De komst van de Fontys Sporthogeschool Eindhoven heeft hiervoor als katalysator gediend. Fase I (de directe omgeving van de school en daarmee samenhangend de renovatie van het tennispark) wordt nu feitelijk gerealiseerd. Daarnaast wordt in 2013 gestart met de aanleg van de rotonde Antoon Coolenlaan – Willem Elsschotlaan.

Masterplan Genneper parken Vernieuwing hockeyaccommodatie

De twee hockeyverenigingen (OZ en EMHC) beogen een vergaande samenwerking. Deze ontwikkeling is ook vertaald in het Masterplan Genneperparken waarin de verenigingen fysiek dichter bij elkaar komen in een accommodatie. Oude gebouwen worden afgebroken ten gunste van natuurontwikkeling in het beekdal van de Tongelreep. Tevens dient een hockeyveld te worden gedraaid en is een aantal inpassingsmaatregelen noodzakelijk.

9 mln. Voorbereiding Besluitvorming in 2013. Bij positieve besluitvorming: Realisatie 2014/2016 i.v.m. toegekende provinciale subsidie.

Masterplan Genneper Parken parkeervoorziening vd Valk / verplaatsing RPC

In het Masterplan Genneper Parken is rekening gehouden met de komst van de HOV, parallel aan de Aalsterweg, om Van der Valk heen en dan parallel aan de A2 richting High Tech Campus. Tevens is rekening gehouden met de komst van een gebouwde parkeervoorziening (ook tbv P+R)

Herijking / bijstelling masterplan 2e helft 2012

12 mln

On hold

Masterplan Genneper Parken Herstructurering voetbalaccommodatie Velddoornweg

Het aantal sportvelden kan worden teruggebracht van acht naar zes (i.c.m. realisatie kunstgrasveld), waardoor in het beekdal een natuurpark kan worden gerealiseerd. In verband met waterwinning is deze ontwikkeling op termijn noodzakelijk

Planning 2015/2016

1 mln

On hold

Masterplan Genneper Parken FC Eindhoven stadion

Gefaseerde vernieuwing van het stadion. Mogelijkheden van handhaving van de accommodatie worden in samenspraak met FC Eindhoven bezien.

Herijking / bijstelling masterplan 2e helft 2012

p.m.

On hold

10 mln

On hold


200 m

Herinrichting van het bestaande grote Masterplan parkeerterrein, die aansluit op de bestaande Genneperparken parkeervoorziening bebouwing en natuurlijke omgeving. Tongelreep

Status

n«

Eindhoven

10 min. lope

centrum

r.p.c.

E 25

Jan Louwe rs Stadio n

sta ppe nd

ijk

m.h.c. oranje zwart roe lsla an cha rle s

eindho ven a.v. n tui jlla

antoon coolen laa

tromp etterlo op

m

heren sauna tibet

7

13 of. hols tlaa

n

st c

er w

eg

dom

el

ep

ep

nn

nn

ge

ge

kloost er

gennepe rweg

eg

l aa n

er w

water molen

n

rnw eg

bay eux

vel dd oo

wi m va

fc eindho ven

an

golfba an

e.m.z.

tennis

St. Anna, TopSup port, Nederl andse Obesit as Kliniek dahlia vereni ging

e.m.h. c.

eep

an

RIN G

hotel

c.o.v. s.

an theo koom enla

jacob reviusl aan

g e lr

Fontys Sporth ogesch ool

n

ton

toon schrö derln

EE3434

antoo n coole nlaan

watert oren

rl aa

gildeh uis

or te

boute nslaan

wille m elssc hotla

an g

de vleut

charle s roelsl aan

h er m

stadsw andelp ark

bram venem anln

poelhekkelaa n

aa lste rw e g

f e lix timmermanslaan

la ra

la a

n

Naam project

Doel/ aard project

Planning

Masterplan Genneper parken herinrichting openbare ruimte e.o. ijssportcentrum

In diverse gebiedsdelen kan een kwaliteitsimpuls worden gerealiseerd; omgeving ijssportcentrum en gemeentewerf (i.c herbouw werf elders)

10. Duurzame openbare verlichting

Er is een visie opgesteld op welke wijze de gehele stad duurzaam verlicht kan worden met verlichting die past bij Eindhoven. Hiervoor is een roadmap opgesteld waarin de ambitie op het gebied van duurzame verlichting en de weg hier naar toe is beschreven. Uitwerking van deze roadmap vindt de komende jaren plaats. Gestart wordt met een mini MKBA en uitvoering van een aantal pilots om uiteindelijk te komen tot grootschalige lichtvervanging

14

Pilot project wordt in 2013 uitgevoerd. De verdere uitrol is afhankelijk van de beschikbare middelen.

Kosten

Status

2 mln

On hold

0,45 mln. De exacte kosten en dekking worden zijn nog niet bekend


4

Lopende investeringen

In onderstaande overzichten zijn de lopende investeringen opgenomen. Achtereenvolgend worden de maatschappelijk nut investeringen, de grondexploitaties en de economisch nut investeringen weergegeven. In de investeringsoverzichten is het onderscheid gemaakt tussen lopende en nader af te wegen investeringen. Onder de categorie lopende investeringen vallen de projecten die: reeds zijn aanbesteed; in uitvoering zijn genomen; in de fase van afsluiting zijn; forse financiële risico’s kennen als wordt besloten om aanpassingen te doen. Omdat ten aanzien van bovenstaande categorie geen keuze kan worden gemaakt om wel of niet doorgang te laten vinden, wordt volstaan met het presenteren van deze investeringen in één totaalregel. De investeringen die nog worden afgewogen, worden hieronder wel afzonderlijk gepresenteerd.

4.1

Investeringen Maatschappelijk Nut

Investeringen in maatschappelijk nut zijn investeringen in de openbare ruimte die een maatschappelijke bijdrage aan de stad leveren. Hierbij valt te denken aan wegen en openbaar groen. De investeringen in maatschappelijk nut worden niet geactiveerd. De lasten van de investering worden in een keer genomen.

PO 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

Geplande Status netto uitgaven

Openbare ruimte Realisatie van de openbare ruimte rondom de VMBO voor het stedelijk omgeving college (circa 1.250 leerlingen) VMBO-SEN

2014

4.500

0

3.889

4.500

0

3.889

Project

713-00

Totaal:


Lopende investeringen: Totaal:

Bruto omvang

Bijdrage derden

1.400

0

PO 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: De investeringen betreffen de Integrale Wijkvernieuwingsgebieden zijn opgenomen in hoofdstuk 2: Strategische investeringen.

15

PO 8.2 Openbare ruimte (muv water en groen) Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Project

Beschrijving

Eindjaar

Bruto Bijomvang drage derden


status

054-08

Karel de Grotelaan

Op basis kwaliteit brengen van de asfaltverharding. In 2012 wordt voor de jaren 2013 e.v. aan de hand van de technische staat bepaald welke maatregelen in welk jaar moeten worden uitgevoerd. Dit bepaalt de inzet van de middelen over de jaren 2013-2014 en 2015

2015

5.020

0

950


549-00

Herinrichting Roostenlaan (Floralaan-west)

Uitvoeren groot onderhoud en herinrichting Roostenlaan.

2013

950

0

276


705-00

Herinrichting St. Josephlaan

Groot onderhoud St. Josephlaan waarbij het riool wordt vervangen en de straat heringericht wordt

2013

415

0

900


721-00

Onderhouds-programma 2011

Jaarlijks programma voor cyclisch onderhoud, waarbij de investeringen over meerdere jaarschijven lopen.

2014

2.891

0

520


724-00

Drempelprojecten onderhoud

Op basiskwaliteit brengen van onderhoud van: Willemstraat, Busweg, Planetenlaan, Poolster-laan, Scherpakkerweg, Van Blankenburgstraat, Generaal Stedtmanlaan, Dr Cuyperslaan en Broekakkersweg. Incl. verkeerskundige maatregelen.

2015

4.249

0

1.500


13.525

0

3.146

Totaal: Lopende investeringen: Totaal:

16

Bruto omvang

Bijdrage derden

18.058

4.416

PO 8.3 Groen en recreatie voorzieningen Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Bruto omvang

Bijdrage derden


Status

2013 Bijdrage aan realisatie infocentrum Stadspoort Landbouw in Philips Fruittuin. De realisatie vormt als project onderdeel van Landelijk Strijp.

250

125

163


2015

250

0

540


500

125

703

Project

Beschrijving

652-01

Cofinanciering Realisatie Stadspoort Landbouw

663-00

Groenrenovatie Philips van Lenneppark

Het renoveren van het Philips van Lenneppark (mede als gevolg van de verbreding van de A2 en de daarmee samenhangende verplaatsing van de kinderboerderij). Het inpassen van de A2 en opknappen van het park, beplantingen, parkmeubilair en aanleg van een hondenlosloopterrein

Eindjaar

Totaal: Lopende investeringen:

Totaal:

Bruto omvang

Bijdrage derden

9.483

758

PO 8.5 Milieu Lopende investeringen:

Totaal:

17

Bruto omvang

Bijdrage derden

19.267

8.391

PO 8.6 Verkeer en Vervoer Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Ook de 2e HOV-lijn valt onder dit programmaonderdeel. Deze investering is opgenomen bij hoofdstuk 2: Strategische investeringen. Project

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden


Status

004-00

Openbaar vervoervoorz. CVA 1e en 2e tranche

Het geleiden van alle verkeers- en vervoerwijzen langs de westcorridor, waaronder de realisatie van de eerste HOV-lijn.

2015

52.339

43.262

169


408-01

Verkeersveiligheid

Het verbeteren van de verkeersveiligheid door het realiseren van duurzaam veilige maatregelen, zoals snelheidsremmende maatregelen, op diverse locaties in de stad.

2013

659

688

80


565-00

Implementatie concessie 2009

Het realiseren van infrastructurele maatregelen als gevolg van aanpassingen in de dienstregeling van het openbaar vervoer

2015

550

114

80


633-00

Halteplan toegankelijk OV 2008-2010

Het toegankelijk maken van 245 bushaltes voor minder validen in het kader van de Wet gelijke behandeling.

2013

2.635

1.185

160


646-02

Fietsenstalling winkelcentrum Woensel

Bij winkelcentrum Woensel wordt een tweede fietsenstalling gerealiseerd.

2013

70

0

50


761-00

Fietspad Eisenhowerlaan

Ontwikkeling van een Definitief Ontwerp voor de aanleg van een fietspad op gemeentelijk grondgebied, als onderdeel van de fietsverbinding tussen Eindhoven en Helmond.

2014

20

0

-10


762-00

Black spot Fransebaan/ Montpellierlaan

De ontwikkeling van een Definitief Ontwerp voor de aanpak van het verkeersonveilige kruispunt Montpellierlaan/Fransebaan

2014

20

0

10


56.273

45.249

539


Totaal:

18

Bruto omvang

Bijdrage derden

68.937

34.271

4.2

Grondexploitaties

I. Voorraad projecten Voorraadprojecten zijn projecten die nog geen vastgestelde exploitatie kennen en die nog niet in uitvoering zijn. Er zijn twee typen budgetten beschikbaar ter dekking van de te maken gemeentelijke kosten, te weten de budgetten uit strategische verwervingen en de voorbereidingskredieten. Deze budgetten zijn in de tabellen opgenomen. De voorraadprojecten zijn grofweg in te delen in projecten die volgens het prioriteitendossier on hold staan en projecten nader af te wegen in MIP 2013. De laatste categorie zijn projecten die vastgesteld moeten worden in verband met de voortgang. Voor de categorie projecten die on hold staan vindt MKBA over het algemeen later plaats, niet via een mini MKBA. Projecten. De categorie nader af te wegen in MIP 2013 worden meegenomen middels een mini MKBA. Voor een deel van de projecten uit de laatstgenoemde categorie is een eenvoudige MKBA van toepassing, omdat dit particuliere initiatieven zijn. Voorraadprojecten on hold:

Totaal:

Bruto omvang

Bijdrage derden

21.404

1.532

Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2:

Totaal:

Bruto omvang

Bijdrage derden

37.861

10.805

II. Lopende planexploitaties Er wordt van een lopende planexploitatie gesproken indien een projectopdracht met bijbehorende planexploitatie bestuurlijk is vastgesteld. Dit kan zowel een plan zijn waarbij grondeigendom van de gemeente wordt ingezet, als initiatieven op private grondeigendommen. Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Onder de beïnvloedbare projecten is ook het stationsdistrict opgenomen. Deze investering is opgenomen in hoofdstuk 2: Strategische investeringen

035-xx

Project

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

Status

Meerhoven • Woningbouw Meerhoven: Zandrijk • Woningbouw Meerhoven: Grasrijk – Landforum • Woningbouw Meerhoven: Bosrijk • Woningbouw Meerhoven: Waterrijk • Wonen+winkels+voorz. Meerhoven: Meerrijk Kantoren + voorz. Meerhoven: Landforum • Bedrijventerrein Meerhoven: Park Forum • Bedrijventerrein Meerhoven: Flight Forum • Kantoren+winkels+voorz. Meerhoven: Trade Forum (Nimbus) • Meerhoven Landhof ( Grasrijk ) • Meerhoven Esplanade

divers

609.103

581.769

Mini MKBA voor projecten tbv planning jaarschijf

609.103

581.769

Totaal:

Lopende investeringen:

Totaal:

19

Bruto omvang

Bijdrage derden

307.987

351.987

4.3

Projecten Economisch Nut

Investeringen in Economisch nut hebben als kenmerk dat de investeringen verhandelbaar zijn. Er is een bepaalde verkoopwaarde. Onder economisch nut investeringen vallen ook investeringen waar een tarief tegenover staat. Hier valt dan te dekken aan investeringen in riolen en afval, omdat er rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt doorberekend aan burgers.

Onderwijshuisvesting Zoals eerder in de kadernota is aangegeven, zijn er binnen het budget voor onderwijshuisvesting onvoldoende middelen om sturing te geven aan nieuwe ontwikkelingen. Het huidige budget bedraagt € 17,3 miljoen. In de kadernota is voor 2013 € 1 miljoen en vanaf 2014 € 2 miljoen extra beschikbaar gesteld. In de tweede helft van 2012 wordt een Integraal HuisvestingsPlan (IHP) opgesteld wat als kaderstellend sturingsinstrument wordt gezien. Bij de uitwerking van het IHP geldt een kaderstellend budget van € 18,3 miljoen in 2013 en € 19,3 miljoen vanaf 2014. In dit meerjaren investeringsprogramma worden geen keuzes gemaakt ten aanzien van de investeringen in onderwijshuisvesting. Het IHP zal separaat worden aangeboden aan de raad, voorzien van een advies op basis van de nog uit te voeren MKBA. I. Spil Lopende investeringen:

Totaal:

Bruto omvang

Bijdrage derden

3.653

0

Bruto omvang

Bijdrage derden

10.989

0

Bruto omvang

Bijdrage derden

46.447

0

II. Verbouwing Lopende investeringen:

Totaal: III. Nieuwbouw Lopende investeringen:

Totaal:

Gemeentelijk RioleringsPlan Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Vanwege de rioolheffing is het niet mogelijk om de ontvangen tarieven op andere investeringen (niet zijnde rioolinvesteringen) in te zetten. Om deze reden zal er altijd rioolvervanging zijn. De mini MKBA heeft betrekking op de fasering in tijd bij uitvoering (prioritering binnen de rioolvervanging). Project

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden


533-06

GRP 2006 Integrale wijkvernieuwing

Afkoppelen 43,5 ha

2018

5.361

0

1.700

533-07

Afkoppelen De Tempel

Afkoppelen 6,5 ha

2015

2.500

0

2.490

533-08

Afkoppelen bedrijventerrein Vaalserbergweg

Afkoppelen 8,74 ha

2014

2.414

0

2.414

533-11

Afkoppelen kanaalzone bedrijventerrein

Afkoppelen 16,9 ha

2015

3.350

0

3.297

533-14

Afkoppelen Dr. Dorgelolaan

Afkoppelen 2,1 ha

2013

400

0

370

533-16

Afkoppelen Kruidenbuurt

Afkoppelen 5,19 ha

2014

500

0

500

590-18

Tjalkstraat

Rioolvervanging 162 meter

2013

250

0

86

20

Project

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden


590-23

RV Normandielaan


2013

175

0

45

590-24

RV Huizingaln-FakkellnKennedyln-Cederln


2013

470

0

70

590-30

RV Bosrank eo

Rioolvervanging 1.509 meter

2013

1.530

0

1.530

590-31

RV Hagenheldlaan-Zwaluwstaartweg eo

Rioolvervanging 1.053 meter

2013

705

0

705

590-32

RV d’Hondecoeterstraat eo


2013

415

0

415

590-33

RV -huisaansl + lijngoten tunnels ohp201

Huisaansluitingen

2013

140

0

60

590-91

Vervang riolen obv restlevenduur 2013

Rioolvervangingen jaarschijf 2013

2013

1.270

0

1.270

590-92



2014

3.186

0

3.186

590-93



2015

5.251

0

5.251

590-94



2016

3.601

0

1.601

599-92

Investeringen gemalen 2013 jaarschijf 2013

2013

189

0

189

599-93


2014

379

0

379

599-94


2015

178

0

178

599-95


2016

319

0

319

600-03

Grondwateroverlast Genderdal fase 2

2015

1.015

0

1.015

600-04

Grondwateroverlast Gijzenrooi

2013

350

0

100

600-07

Grondwateroverlast Vredeoord /Aalsterweg

2018

750

0

579

602-01

Sturing afvalwater Eindhoven

Sturing afvalwater en 2014 kallisto

1.305

443

568

603-03

Waterstructuur Eindhoven Noord

Waterstructuur 2.200 meter

2014

3.043

0

2.454

603-05

Div. kleine planne kansen ihkv sted,ontw

Diverse kleinere plannen waterstructuur

2015

400

0

274

603-06

H. Dunantprk(Oude Gracht) J.v.Eijckgracht

Baggeren H. Dunantpark, J.v. Eijckgracht

2013

400

0

150

700-00

Stadspoort Water

Stadspoort water, project Aqua-add, prepared en water life style centrum

2014

575

0

244

726-00

Aansluiten woonboten

Aansluiten woonboten

2012

50

0

50

726-01

Herstel foutieve aansluitingen

Herstel foutieve aansluitingen

2017

1.550

0

900

726-02

Afkoppelen Philipsdorp

Afkoppelen Philipsdorp 16,8 ha

2017

2.000

0

1.500

21

Project

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden


726-03

Afkoppelen Kapelbeemd West

Afkoppelen Kapelbeemd West

2015

350

0

350

726-04

Afkoppelen Achtse molen

Afkoppelen Achtse molen

2016

800

0

800

726-05

Afkoppelen Geestenberg Zuid

Afkoppelen Geestenberg Zuid

2015

1.100

0

1.100

726-07

Afkoppelen Croy

Afkoppelen Croy

2017

1.800

0

900

726-08

Verbind. Nrd.Brabantln & putten knevelen

Verbind. Nrd. Brabantln & putten knevelen

2016

75

0

75

726-10

Achtseweg Noord en de Schakel

Achtseweg Noord en de Schakel

2017

40

0

40

726-12

Reductie werking overstorten

Reductie werking overstorten, vuiluitworp

2018

11.000

0

7.000

726-13

Spindelschuiven bij wervelventielen

Spindelschuiven bij wervelventielen

2012

100

0

100

742-00

Rioolverv.Parkln (ivm afgesl. nr.329-01)

Rioolvervanging 996 2014 meter en waterstructuur 975 meter

2.210

0

2.178

61.496

443

46.432

Bruto omvang

Bijdrage derden

60.923

569


Totaal:

Overig De overige investeringen in economisch nut zijn voornamelijk vervangingsinvesteringen. De mini MKBA voor de onderstaande categorie is ten behoeve van de fasering in uitvoering. De vervangingsinvestering wordt pas uitgevoerd als de installatie of de apparatuur aan vervanging toe is. Als criterium wordt hiervoor onder ander de hoogte van de onderhoudskosten gehanteerd. I. Huisvesting ambtenaren Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project div.

Beschrijving

Uitgaven gerelateerd aan Masterplan ICT voor programma’s Huisvesting en HNW (incl. ambtelijke verhuizingen en meubilair)

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

2015

42.000

0

42.000

0

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

Totaal: II. I&B investeringen Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project

Beschrijving

Div.

Clientvolgsysteem IW3 tbv CJG LLZ & re-integratie

-

516

0

Div.

Automatisering diversen

-

1.590

0

Div.

Stadspas diversen

-

500

0

14053

Vervanging Octobank-Allegro 2006

2018

130

0

14054

Vervanging Belastingsysteem Gouw IT

2018

1.589

0

22

Project

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

Div.

HW Camera vervanging 2014 en 2015

-

103

0

14583

Infrastructuur Ijssportcentrum Endhoven

2026

100

0

Div.

HW camera beelservers 2014 en 2015

-

160

0

14829

Software I&A (kleine pakketten)

2014

131

0

14579

Infrastructuur Sportcentrum Eindh Noord

2014

200

0

14828

Overige algemene bedrijfstoepassingen

2014

300

0

14994

SW telefoniekosten registratie

2020

100

0

14982

WAN telematica

2020

115

0

14687

Klantgeleidingssysteem

2020

116

0

14991

Vervanging Bi-Tools Cognos

2020

125

0

14992

CMS GX webmanager 2015

2020

135

0

14578

Infrastructuur zwembad Tongelreep

2026

500

0

Div

Diverse kleinere investeringen I&B

-

941

Totaal:

7.351

0

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

III. AIHD investeringen Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project

Beschrijving

Div.

Vervanging diverse Financiële Systemen

-

806

0

14508

Toegangscontrole Dienstgebouwen

2023

200

0

Div.

Dienstauto’s en postauto’s

-

223

0

13942

Energiebesparing gem gebouwen

2018

124

0

Div.

Meubilair diversen

-

349

0

Div

Diverse kleinere investeringen AIHD

-

270

Totaal:

1.972

0

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

-

1.200

0

1.200

0

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

-

750

0

1.700

0

2.450

0

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

2030

7.403

0

7.403

0

IV.Parkeren Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project Div.

Beschrijving

Parkeren algemeen 2014-2016

Totaal: V.Afval Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project

Beschrijving

Div.

Glasbakken vervangen 2013-2015

15350

Milieustraten Installaties

Totaal: VI. Biomassacentrales/ KWO Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project 14866

Beschrijving

Biomassa centrale/warmtenet Meerhoven

Totaal:

23

VIII. Sport & bewegen ( niet vastgoed deel) Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

1

Gymlokalen

Vervangingsinvesteringen voor gymlokalen

-

508

0

2

Indoor sportcentrum

Vervangingsinvesteringen ter instandhouding van Indoor Sportcentrum, o.a. vervanging stoelen

1.072

0

3

Ottenbad

Vervangingsinvesteringen ter instandhouding van Ottenbad, o.a. kleedlokalen, kledingkluisjes, beveiliging

-

1.413

0

4

Tongelreep

De geplande vervangingsinvesteringen zijn met name uitgestelde investeringen van 2011-2013 i.v.m. totaalaanpak Tongelreep

-

4.323

0

5

Sporthallen

Vervanginginvesteringen ter instandhouding van onderdelen van de sporthallen, inclusief uitgestelde investeringen i.v.m. onzekere toekomst Tivoli

-

1.903

0

6

Sportvelden

Vervangingsinvesteringen ter in standhouding van velden en kleedlokalen

-

6.956

0

7

Ijssportcentrum

De geplande vervangingsinvesteringen zijn met name uitgestelde investeringen van 2011-2013 i.v.m. totaalaanpak IJssportcentrum

-

3.902

0

8

Divers

Vervanging van maaimachines, tractoren, auto’s

-

1.217

0

21.294

0

Totaal: IX. Overig (strooimachines, bouwborden, geogids, handterminals, etc). Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

14507

Toiletwagen

2020

25

0

Div.

Handhelds Stadstoezicht diversen

-

369

0

14056

Rea geo tachymeter 2013

2019

110

0

Div.

Rea geo gps diversen

-

150

0

Div.

Rea geo luchtfoto’s 2013-2016

-

136

0

14546

Rea geo kleurenwandkaart

2017

40

0

Div.

Rea geo veldbooks diversen

-

90

0

Div.

Bouwborden 2014-2016

-

36

0

956

0

Totaal:

24

5

Potentiële nieuwe investeringen

5.1

Doorlopers Projectenboek 2012

De doorlopers projectenboek 2012 zijn de investeringen die vermeld zijn in het MIP 2012, onder de categorieën startnotitie of voorbereiding, die ten tijde van het opmaken van het MIP 2013 – versie 1 nog geen status van projecten hebben bereikt. Deze investeringen zijn dan ook nog af te wegen. De kolom categorie in MIP 2012 in onderstaande tabel geeft aan waar in 2012 aan zou worden gewerkt. Project

Beschrijving

Categorie in MIP 2012

MIP 2012

Krachtsportcentrum CTO

Om te voldoen aan de gestelde eisen voor het topsportcentrum dient er nog een krachtsportruimte te worden gebouwd die aan de voorwaarden van VWS en NOC*NSF voldoet.

Voorbereiding 1.200

MIP 2012

Verdere opwaardering Zuid-Willemsvaart – Wilhelminakanaal (Beatrixkanaal)

Voorbereiding p.m. Een aantal knelpunten in zowel de Zuid-Willemsvaart als het Wilhelminakanaal moeten worden opgelost om vaarklasse III schepen toegang te verlenen tot het Beatrixkanaal


MIP 2012

Aanschotse Beemden

Voorbereiding 1.200 Inrichten van het aantrekkelijke landschapse Beekdal van ong. 50ha, gelegen tussen De Achtse Barrier en Blixembosch.

Mini MKBA bv voorbereiding

MIP 2012

Paviljoen Sportcomplex Eindhoven Noord

Gecombineerd gebouw voor huisvesting van innosportlab ‘Sport en Beweeg’ en de huisvesting van het beheer, toezicht en exploitatie van Sport-, Speel-, en Beweegplein

Voorbereiding 900

Totaal:

5.2

Bruto omvang

Bijdrage derden

Status Mini MKBA tbv voorbereiding

400

3.300 + p.m.

400

Uitvoeren ivm subsidie, geen mini MKBA

Nieuwe investeringen Maatschappelijk Nut

PO 4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2:

MIP 2013

Project

Beschrijving

Bruto omvang

Bijdrage derden

Status

Fontys Sporthogeschool / Herinrichting openbare ruimte.

Aanleg brug/rotonde. Deze verdeling volgt via het project in de projectadministratie.

100

0

Uitvoeren, geen mini MKBA

100

0

Totaal:

25

PO 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2:

MIP 2013

Project

Beschrijving

Bruto omvang

Bijdrage derden

Status

Mariënhage

In het eerste kwartaal 2013 vindt een businesscase plaats voor gefaseerde, betaalbare, organische ontwikkeling Mariënhage

p.m.

p.m.

Mini MKBA tbv startnotitie

515

0

Totaal: PO 8.2 Openbare ruimte (muv water en groen) Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Project

Beschrijving

Bruto omvang

Bijdrage derden

Status

MIP 2013

Aanleg fietsstraat Dr. Cuyperslaan

Het reconstrueren van de ventweg tot een fietsstraat en de fietspaden geasfal-teerd. Dit verbetert het comfort en de doorstroming voor fietsers op deze route.

515

0


MIP 2013

Aanleg bushalte Meerhoven -west

Het aanleggen van een bushalte in Meerhovenwest indien na studie door SRE blijkt dat er voldoende vervoersvraag is.

150

0


665

0

Totaal: PO 8.6 Verkeer en Vervoer Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Project

Beschrijving

Bruto omvang

Bijdrage derden

Status

MIP 2013

Asfalteren fietspaden Kennedylaan, binnen de Ring

De rijbaan en de fietspaden van de Kennedylaan, binnen de Ring, zijn aan groot onderhoud toe. Daarnaast worden de tegels in het fietspad vervangen door rood asfalt.

350

0


MIP 2013

Rotonde Airbornelaan/Mercuriuslaan

De verkeerslichten op het kruispunt Airbornelaan/ Mercuriuslaan zijn aan vervanging toe. Het kruispunt wordt omgebouwd tot een rotonde waarbij fietsers voorrang hebben.

450

0


MIP 2013

Verkeersveiligheid Floraplein

De meeste verkeersveiligheidsklachten die de gemeente ontvangt, hebben betrekking op het Floraplein (er is zelfs een website opgericht). Het plaatsen van verkeerslichten om de oversteekbaarheid te verbeteren is een betaalbare optie, waarbij de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid verbetert.

150

0


MIP 2013

Groene golf Boschdijk

750 Drie bestaande verkeerslichten die onderling niet gekoppeld zijn worden volledig vervangen. De drie nieuwe installaties worden uitgerust met een groene golf. Het gaat om de kruispunten van de Boschdijk met de Rijnstraat, Spaaihoefweg en Kapelbeemd.

0


MIP 2013

Groene golf Anthony Fokkerweg

Twee bestaande verkeerslichten die onderling niet zijn gekoppeld, worden volledig vervangen. De twee nieuwe installaties worden uitgerust met een groene golf. Het gaat om de kruispunten van de Anthony Fokkerweg met de Oirschotsedijk en het GDC Acht.

500

0


26

Project

Beschrijving

Bruto omvang

Bijdrage derden

Status

MIP 2013

Herinrichting Tuinstraat

Uitvoering van de aanbeveling van SOAB inzake verhoging verkeersveiligheid Tuinstraat

P.M.

P.M.

Mini MKBA tbv Startnotitie

MIP 2013

Infrastructuur op Flight Forum

Verbeteren van de langzaam verkeer infrastructuur op Flight Forum

150

0


2.350

0

Totaal:

5.3

Nieuwe investeringen Economisch Nut

Overig I. Huisvesting ambtenaren Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project

Bruto omvang

Bijdrage derden

Status

1

Investering stadskantoor

1.745

0


Div.

Investeringen NRE-gebouw

8.031

0


4

Investering Mercado

200

0


11.845

0


200

0


22.021

0

Div.

Projecten totaal Investeringen SH-toren Invest. SH laagbouw restaurant

Totaal:

Projecten totaal

rioleringsproject grondexploitatie nieuw project project maatschappelijk nut project economisch nut ( 1 ) project economisch nut ( 2 en meer) rioleringsproject grondexploitatie nieuw project project maatschappelijk nut project economisch nut ( 1 ) project economisch nut ( 2 en meer)

27

6

De investeringsruimte

6.1

Landelijke en Eindhovense ontwikkelingen

De economische crisis heeft landelijk geleid tot krapte op de financiële markten. De rente staat historisch laag en bedrijven hebben moeite het hoofd boven water te houden. Ook de gemeente Eindhoven heeft last van de economische situatie. In de kadernota 2013-2016 is al aangegeven dat extra bezuinigingen van € 12 miljoen structureel nodig zijn. Dit vanwege doorwerking van de aanhoudende crisis op onze grond- en vastgoedposities, de toenemende rentekosten om te kunnen voorzien in onze liquiditeitsbehoefte, het duurzaam op orde brengen van onze middelen onderwijshuisvesting en onze prioriteit op goed onderwijs en de consequenties van de rijksbezuinigingen op onze begroting. Dit alles heeft zijn weerslag op de financiële positie, met name op de kasstromen. Investeringen leggen een groot beslag op de kasstromen en zijn vaak lastig te plannen. Vertraging in de uitvoering leidt tot een continue bijstelling van de kasstromen. Dit blijkt ook uit de opbouw van de investeringsruimte waar paragraaf 6.2 aandacht aan besteedt. De investeringsruimte waarover in dit hoofdstuk wordt gesproken betreft de “algemene” dekking voor investeringen. Naast deze algemene dekking is er nog specifieke dekking, zoals tarieven, subsidies van derden en budgetten in de exploitatie. De “algemene” investeringsruimte wordt gevormd door onder andere intensiveringsmiddelen en toekomstige storting vanuit de reserve maatschappelijk nut en reserve mobiliteitsfonds. De stand van de reserve Financieringsfonds MIP is momenteel negatief. Een aantal te verwachten stortingen en onttrekkingen hebben nog plaatsgevonden, vanwege vertraging in de uitvoering. Paragraaf 6.3 zal kort ingaan op de kasstroomproblematiek, die mede aanleiding is om een Maatschappelijke Kosten en Baten analyse te introduceren.

6.2

Investeringsruimte en de reserve Financieringsfonds MIP

Bij de raadsbehandeling van het MIP 2012 is besloten tot het instellen van een reserve. De reserve Financieringsfonds MIP heeft als doel het dekken van projecten maatschappelijk en economisch nut. In de bijlage is de begrote en de gerealiseerde stand ultimo 2012 van de reserve schematisch weergegeven. Onderstaand overzicht geeft de investeringsruimte voor 2013 en verder weer. Investeringsruimte 2013 en verder

2013

2014

2015

2016

2017 e.v.

Intensivering investeringsprogramma

3.800

4.800

4.800

4.800

4.800

Bijdrage mobiliteitsfonds

0

500

500

500

500

Wegvallen ISV/BLS middelen

0

0

2.500

2.500

2.500

Structurele inzet t.b.v. MPG

-800

-800

-800

-800

-800

Budget voorbereidingskosten

-500

-500

-500

-500

-500

Structurele storting reserve maatschappelijk nut (zie 0 toelichting)

0

2.400

1.900

1.900

Structurele storting reserve mobiliteitsfonds (zie toelichting)

0

1.100

1.100

1.100

1.100

Incidentele storting i.v.m. gewijzigde afschrijvingstermijn onderwijshuisvesting (zie toelichting)

2.838

307

0

0

0

Resteert

5.338

5.407

10.000

9.500

9.500

De structurele storting vanuit de reserve maatschappelijk nut van € 2,9 mln vanaf 2015 (in eerdere jaren is de storting reeds ingezet) is vastgesteld bij het MIP 2012. In 2015 wordt de storting verlaagd met € 500.000 en vanaf 2016 € 1.000.000 per jaar. De lagere storting vanuit de reserve Maatschappelijk nut is het gevolg van aanbestedingmeevallers. Door voordelen op de aanbesteding zal er minder worden onttrokken aan de reserve Maatschappelijk Nut en kan worden volstaan met een lagere structurele storting. Voor de investeringsruimte betekent dit dat vanaf 2016 een structurele storting in de reserve financieringsfonds MIP wordt geraamd van € 1,9 miljoen. Besloten is dat er vanuit de reserve Mobiliteitsfonds een structurele storting van € 1,1 miljoen plaatsvindt vanaf 2013. Bij de begrotingsbehandeling 2013-2016 is besloten dat de jaarschijf 2013 wordt ingezet voor het tekort op parkeerinkomsten. De investeringruimte zal voor 2013 dan incidenteel € 1,1 miljoen lager zijn.

28

Om de juiste uitgangspositie voor het jaar 2013 te bepalen is de stand van de reserve Financieringsfonds MIP per eind 2012 berekend. De eindstand per 31 december 2012 en de bovengenoemde financiële ruimte voor 2013 geeft de volgende uitgangspositie voor 2013 weer: Nieuwe uitgangspositie 2013

2013 Bedragen * € 1.000

Huidige stand reserve Financieringsfonds MIP 2012

-4.454

Nog te verwachten stortingen in 2012: Restant financieringsfonds Restantmiddelen reserve MN Resultaat afsluiten projecten Gewijzigde afschrijvingstermijn onderwijs Efficiënter werken

200 300 1.150 1.855 205

Nog te verwachten onttrekkingen 2012: ECN/FOM Landelijk Strijp Inzet ten behoeve van MPG

- 1.100 - 400 - 800

Gecorrigeerde eindstand financieringsfonds MIP 2012

-3.044

Financiële ruimte 2013

5.338

Storting restant VMBO SEN

21.200

Onttrekking jaarschijf 2013 ten behoeve van VMBO SEN

-17.440

Nieuwe uitgangspositie 2013

6.054

De stand van de reserve Financieringsfonds MIP per 1 januari 2012 is iets gewijzigd ten opzichte van de gepresenteerde positie in het MIP 2012. Momenteel vertoont de reserve financieringsfonds MIP een negatief saldo (- €4.454.000), omdat de uitgaven grotendeels hebben plaatsgevonden, terwijl de stortingen zijn vertraagd of gefaseerd. Zo is bijvoorbeeld geraamd dat er een eenmalige storting van € 5 miljoen in 2012 plaatsvindt als gevolg van het verlengen van de afschrijvingstermijn van onderwijshuisvesting van 40 naar 50 jaar. De eenmalige storting blijkt echter een gefaseerde storting te zijn van € 1,9 miljoen in 2012, € 2,8 miljoen in 2013 en € 0,3 miljoen in 2014. Aangezien de werkelijke uitgaven voor de VMBO op het sportcomplex Eindhoven Noord niet heeft plaatsgevonden, wordt voorgesteld om de middelen tijdelijk terug te storten in de reserve Financieringsfonds MIP. In hoofdstuk 1: inleiding is reeds aangegeven dat het keuzemoment voor het wel of niet doorgaan van de investeringen wordt behandeld in de raad van december 2012 aan de hand van een mini MKBA. In afwachting van de besluitvorming in december 2012 vinden er in MIP 2013 - versie 1 geen aanvullende onttrekkingen plaats uit de reserve Financieringsfonds MIP. In onderstaand overzicht is de bestaande inzet geactualiseerd. Inzet investeringsruimte 2013 en verder

2013

2014

2015

2016

2017 e.v.

Uitgangspositie beschikbare middelen

6.054

5.407

10.000

9.500

9.500

HOV2

-3.500

-1.000

-3.000

-3.000

0

VMBO SEN

0

-4.360

0

0

0

Geactualiseerde eindstand

2.554

47

7.000

6.500

9.500

Hierboven is geschetst hoe de reserve Financieringsfonds MIP zich ontwikkeld en welke algemene investeringsruimte voor de komende jaren wordt verwacht. De investeringsruimte biedt nog geen oplossing voor de kasstroomproblematiek van de gemeente Eindhoven. Als een investering met name wordt gedekt uit eigen middelen (hier vallen de reserves ook onder), dan betekent het dat de gemeente zal moeten lenen als er meer wordt uitgegeven. De keuze om een investering door te laten gaan is dan ook niet alleen gebaseerd op de beschikbaarheid van dekking, maar ook op de betaalbaarheid van de investering.

29

6.3

De kasstroomproblematiek en financiële positie

De financiële afweging om een investering wel of niet te doen heeft zich tot op heden beperkt tot de vraag of er volledige dekking is voor de kosten. Gezien de eerder geschetste ontwikkelingen is de financierbaarheid ook een belangrijk element. Met betrekking tot de omvang van de investeringsruimte is in de Kadernota 2013-2016 het volgende opgenomen:

‘Een belangrijke ontwikkeling die we moeten inpassen is de sterkere sturing en fasering van onze investeringsruimte. We richten ons op wat belangrijk is voor de toekomst van onze stad, zoals onderwijs. Daarnaast zullen we op de andere onderwerpen moeten faseren dan wel versoberen en daarmee soms moeten kiezen voor een lager (maar nog steeds acceptabel) kwaliteitsniveau. En voor nieuwe investeringen kijken we hoe andere belanghebbenden en partijen mede risicodrager willen zijn. Dit alles vraagt een grote mate van wendbaarheid van onze organisatie.’ ‘We zullen geld moeten lenen om al onze voorgenomen investeringen te kunnen financieren. We hebben hiervoor wel reserves aangelegd, maar die zijn op korte termijn niet vrij te beschikken. We gaan dan ook niet alleen een investeringsagenda (MIP) maken maar ook een liquiditeitsplanning. Op die manier hoeven we minder geld te lenen, waardoor we rentekosten besparen. We werken op dit moment aan een aanscherping van de liquiditeitsbehoefte. Dit gaat leiden tot een fasering van al gedekte projecten en een nog scherpere keuze. Ondanks deze aangescherpte sturing zullen we extra geld moeten lenen om onze investeringen (waarvoor we bestemmingsreserves hebben aangelegd) uit te kunnen voeren.’ ‘Blijvend (netto) investeren leidt tot extra rentelasten. Vanuit lopende verplichtingen gaat het nu om naar verwachting ruim €3 miljoen extra per jaar. Om verdere stijging van de rentelasten zo veel mogelijk te voorkomen, willen we hierop sterk gaan sturen, maar wel met oog voor investeringen die essentieel zijn voor onze toekomst. Vanuit dit oogpunt nemen we voor 2013 €3 miljoen en vanaf 2014 €4 miljoen structureel mee voor extra rentelasten. Als dit onverhoopt onvoldoende is, zullen hogere rentelasten ten gevolge van investeringen gedekt worden uit het betreffende investeringsbudget. Omdat dit leidt tot structurele verlaging van het investeringsbudget willen we dit voorkomen.’ ‘Kiezen is dus noodzakelijk. Een gezonde financiële huishouding vraagt om evenwicht in zowel de exploitatie, als in inkomsten en uitgaven. Maatregelen moeten allereerst leiden tot het vrijmaken van onze eigen middelen. Voorbeelden daarvan zijn het actief verkopen van activa (gebouwen), het actief toepassen van andere financieringsconstructies en het uitstellen van niet noodzakelijke uitgaven. Daarnaast stellen we stringentere normen op voor solvabiliteit (de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen) en het maximum aan investeringen per jaar. De liquiditeitsprognose wordt onderdeel van de begroting. En ook op dat gebied moeten we de resultaten tussentijds opmaken, zodat bijsturing gedurende het jaar mogelijk is. Dit alles is ook niet zonder gevolgen voor de (al geplande) investeringen. Het Meerjaren Investerings Programma (MIP) moeten we opnieuw kritisch doorlichten op rente- en cashfloweffecten. De nieuwe invalshoeken leiden tot nieuwe prioriteiten.’

De liquiditeitsbehoefte is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt bij de raadsbehandeling in december 2012 (MIP 2013 versie 2). Echter de liquiditeitsbehoefte wordt beperkt door de investeringen die doorgang moeten vinden, omdat ze niet meer te stoppen zijn. Bij MIP 2013 – versie 2 wordt de liquiditeitsbehoefte nader bepaald.

30

7

Maatschappelijke kosten en baten analyse

Een hulpmiddel om integrale keuzes mogelijk te maken ten aanzien van de investeringsportefeuille is een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA). Bij een MKBA worden de voordelen afgewogen tegen de kosten. Hiermee kan worden beoordeeld of het vanuit maatschappelijk oogpunt interessant is om te investeren in een project. Het MKBA gebruikt de volgende vier hoofdcriteria als afwegingskader: Legitimiteit: is het uitvoeren van een investering een gedefinieerde taak van de gemeente? Effectiviteit: draagt het doel van het project bij aan de actuele beleidsdoelstellingen van de gemeente? Efficiëntie: Overtreffen de maatschappelijke en financiële baten van de investering de investerings- en instandhoudingskosten? Risico’s: Welke risico’s zijn te benoemen en zijn er beheersmaatregelen getroffen om de risico’s te beheersen? Bovenstaande vragen worden beantwoord voor alle investeringen die nog af te wegen zijn bij de tweede versie MIP 2013. Omdat het om een groot aantal investeringen gaat, vindt een verkorte werkwijze plaats, de mini MKBA. Resultaat van de analyse is een ranking van de investeringen in de categorieën: positief: een project scoort op alle hoofdcriteria positieve antwoorden en is te continueren kansrijk: een project scoort op de hoofdcriteria niet alleen positief, maar er zijn wel mogelijkheden om het project te verbeteren negatief: een project scoort op ten minste een van de hoofdcriteria zodanig negatief dat het te stoppen is geen oordeel mogelijk: het projectdossier is niet compleet, zodat het project niet te beoordelen is. De intentie is om in de toekomst een MKBA in te voeren als standaard procedure ten aanzien van een investeringsbeslissing. Een MKBA kan namelijk worden uitgevoerd voor een groep investeringen, maar ook voor individuele investeringen.

31

Bijlagen Bijlage 1: Stand van zaken reserve Investeringsfonds MIP Bijlage 2: Overzicht investeringen on hold

32

Bijlage 1: Overzicht reserve Financieringsfonds MIP Bedragen x € 1.000 Stand per 1-1 2012 e.v.

2012 3.301

Gerealiseerde stortingen 2012 - Afsluiten project Wilhelminaplein - Intensivering investeringsprogramma - reserve afdek last. Invest (Beatrixkanaal)

2.350 3.800 200

Te verwachten stortingen 2012 - 2016 Incidentele stortingen Restant financieringsfonds Restantmiddelen reserve maatschappelijk nut Resultaat afsluiten projecten Herziening afschrijvingstermijnen onderwijs Resultaat versobering

200 300 1.150 1.855 205

Structurele stortingen - Intensivering investeringsprogramma - Bijdrage mobiliteitsfonds - Wegvallen ISV/BLS gelden - storting vanuit reserve mobiliteit - Storting vanuit reserve maatschappelijk nut

2014 1.206-

2.838

307

3.800

4.800 500 1.100

Totaal stortingen

10.060

Gerealiseerde onttrekkingen 2012 - HOV Kastanjelaan - HOV2 - Voorbereidingskrediet LED 2012 - Mobiliteitsprojecten uit MIP - VMBO - Internationale school - Bijdrage brainport 2012

1.150 45 50 60 9.000 3.000 800

Te verwachten onttrekkingen 2012 - 2016 Incidentele onttrekkingen ECN/FOM Landelijk strijp HOV2

2013 3.044-

6.638

6.707

2015 3.201

2016 10.201

2017 e.v. 16.701

4.800 500 2.500 1.100 2.400

4.800 500 2.500 1.100 1.900

4.800 500 2.500 1.100 1.900

11.300

10.800

10.800

1.100 400 3.500

1.000

3.000

3.000

Structurele onttrekkingen Structurele inzet t.b.v. MPG Budget voorbereidingskosten

800

800 500

800 500

800 500

800 500

800 500

Totaal onttrekkingen

16.405

4.800

2.300

4.300

4.300

1.300

Stand reserve per 31-12-2012 e.v.

3.044-

1.206-

3.201

10.201

16.701

26.201

Voorstel inzet restantmiddelen VMBO-SEN

21.200

7.440-

4.360-

Geactual. eindstand 2012 e.v. niet gecumuleerd Geactualiseerde eindstand 2012 e.v.

18.156

2.554 2.554

47 2.601

7.000 9.601

6.500 16.101

9.500 25.601

33

Bijlage 2: overzicht investeringen on hold Nieuwe investeringen, Doorlopers Projectenboek 2012 Beschrijving

Status in boekwerk 2012

Bruto omvang

MIP 2012 Genderpark, fase 2

Herinrichting van een gebied (structureel groen) in het dal van de Gender (Karel Martelweg), onderdeel van een transformatie van sportvelden naar park

On hold

p.m.

MIP 2012 Vervolg HOV (fase 3 en verder)

Volgende fasen uit programma voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer

On hold

p.m.

MIP 2012 VRI’s / DVM

Met het vervangen van de verkeerslichten zullen zoveel mogelijk nieuwe DVM-technieken (Dynamisch Verkeersmanagement) worden toegepast, zoals groene golven, met als doel de doorstroming van het verkeer te stimuleren. Tot op heden is dit betaald uit incidentele middelen.

On hold

p.m.

MIP 2012 Verkeersveiligheid

De aanpak van black spots heeft als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid. Tot op heden worden deze projecten betaald uit incidentele middelen

On hold

p.m.

MIP 2012 Restauratie orgel en De gemeente Eindhoven is eigenaar van kerk Catharinakerk de Catharinakerk. De elektronica van het (hoofd- en altaar)orgel is zwaar beschadigd.

On hold

p.m.

MIP 2012 Revitalisering Henri Dunantpark

Renovatie van het park, zodat het beter wordt gebruikt en beheer en onderhoud beter (goedkoper) worden.

On hold

710

MIP 2012 Kademuren kanaaldijk Noord Binnen de ring

Uit onderzoek is gebleken dat de kademuren aan vervanging toe zijn.

On hold

1.800

Project

34

Bijdrage derden

Meerjaren Investeringsprogramma

Recommend Documents