Meerjaren. Investeringsprogramma na uitvoering maatschappelijke kostenbaten analyse

Meerjaren Investeringsprogramma 2013 – 2016 na uitvoering maatschappelijke kostenbaten analyse

1

Inhoudsopgave

1

Inleiding

3

2

De Eindhovense financiële situatie: kasstroomproblematiek

6

2.1 2.2 2.3

3

Landelijke en Eindhovense ontwikkelingen De financierbaarheid van investeringen De stand van zaken na Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse

Proces

6 6 7

9

3.1 Huidige stand van zaken met betrekking tot betaalbaarheid van investeringen 3.2 Het proces van afweging 3.2.1 Resultaat uitgevoerde MKBA 3.2.2 Proces voor 2013 en 2014 en verder 3.2.3 Structurele inbedding van de MKBA systematiek

4

Investeringen in 2013 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

5

12

Strategische investeringen Investeringen in Maatschappelijk Nut Investeringen in Economisch Nut Grondexploitaties Integrale Wijkvernieuwing

12 20 25 28 29

De investeringsruimte 5.1

9 9 9 10 11

31

Investeringsruimte en de reserve Financieringsfonds MIP

Bijlage: investeringen overige categorieën

31

34

Investeringen in Maatschappelijk Nut Investeringen in economisch nut Grondexploitaties Integrale Wijkvernieuwing

34 37 44 46

2

1

Inleiding

De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in de stad, ook in tijden van financiële krapte. Investeren is noodzakelijk om de stad in een goede staat te houden en is goed voor de werkgelegenheid in Eindhoven. Met het vaststellen van het MIP wordt een besluit genomen over het al dan niet doorgaan van een aantal investeringsprojecten 2013. Dit betekent dat de gemeente Eindhoven voor een bedrag van netto € 78 miljoen in 2013 en een bedrag van netto € 48 miljoen in 2014 en verder blijft investeren. Het MIP is een document waar de integrale afweging van investeringen voor een periode van 4 jaar (2013 – 2016) wordt gepresenteerd. Bij de integrale afweging spelen inhoudelijke en financiële criteria een rol. Inhoudelijk belangrijke thema’s zijn identiek aan het MIP 2012, te weten: onderwijs, kennisinfrastructuur, Openbaar Vervoer en wijkaanpak. Daarnaast spelen bij de keuze om een investeringen door te laten gaan de maatschappelijke belangen een rol. Bij de behandeling van de begroting 2013-2016 heeft de Gemeenteraad gesproken over de 1e versie van het Meerjaren Investeringsprogramma 2013-2016 (MIP 2013-2016). Daarbij is aangegeven dat het huidige investeringsvolume de beschikbare kasmiddelen overstijgt. Er is aangegeven dat het duidelijk is dat de eerder geplande uitgaven in tijdvak 2012 / 2013 en volgende jaren te hoog zijn ten opzichte van de geplande inkomsten. De netto kasstroom is niet in evenwicht. Dit komt onder andere omdat uitgaven vaak vooraf gaan aan de inkomsten zoals bijvoorbeeld bij de grondexploitaties. Om investeringen mogelijk te maken is het noodzakelijk om geld te lenen. Het lenen van geld gaat gepaard met extra rentelasten. Er is besloten om in de begroting vanaf 2013 een extra rentelast op te nemen, zodat de gemeente de komende jaren kan blijven investeren in de stad. Ook met het aantrekken van extra geld is het niet mogelijk om alle voorgenomen investeringen die nu in de planning zitten voor 2013 te betalen. Deze constatering heeft er toe geleid dat er een scherpere prioritering moet plaatsvinden. Deze extra opgave is onderkend bij de voorbereiding en bespreking van het Meerjaren Investeringsprogramma en hierop is actie uitgezet. Er is een nieuw analysekader opgesteld waarlangs de investeringen zijn gelegd. Het is een kader waarmee de investeringen kunnen worden beoordeeld op maatschappelijke effecten; een vorm van Quickscan Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA). In het analysekader staan vier hoofdcriteria centraal: Legitimiteit: moet de gemeente het doen en in welke mate? Effectiviteit: in hoeverre draagt het bij aan de ontwikkelingen en doelen die de gemeente heeft gesteld? Efficiency: doen we het zo doelmatig mogelijk? Risico’s: zijn alle risico’s in beeld? Aan de hand van de uitkomsten op deze hoofdvragen is het mogelijk om een nadere categorisering op de projecten aan te geven, - Voort te zetten; - Niet te beïnvloeden; - Te optimaliseren;

3

-

Te herijken; Te stoppen; Niet te beoordelen doordat de investering zich in een pril stadium bevindt.

Het boekwerk MIP 2013 versie 2 kent een andere indeling dan eerste versie die aan de raad is aangeboden bij de Begrotingsbehandeling op 6 november 2012. Naast de gebruikelijke indeling van strategische investeringen, startnotitie, voorbereiding, uitvoering, on hold en stoppen worden de investeringen ook conform categorisering van het MKBA ingedeeld. Leeswijzer boekwerk MIP 2013 – 2016 (tweede versie)

Hoofdstuk 2 gaat in op de Eindhovense financiële situatie, de kasstroomproblematiek. Hier wordt uitgelegd waarom de gemeente is genoodzaakt tot het maken van keuzes ten aanzien van investeringen. In hoofdstuk 3 wordt het afwegingsproces toegelicht. Duidelijk wordt waarom we een Maatschappelijke Kosten en Baten analyse hebben gemaakt en tot welke resultaten dit leidt. Ook wordt ingegaan op het doorlopende proces van afweging ten aanzien van investeringen. Hoofdstuk 4 geeft een totaaloverzicht van de investeringen die in de categorieën voort te zetten en niet te beïnvloeden vallen. Voor deze categorieën is voorgesteld om de investeringen doorgang te laten vinden (mits volledige dekking is gerealiseerd). Alleen de overzichten van investeringen die in 2013 al leiden tot een kasstroom zijn opgenomen. Deze investeringen kunnen eveneens een kasstroom hebben in de volgende jaren. Investeringen met een startjaar na 2013 kunnen op een later moment worden afgewogen en worden dus niet op dit moment in besluitvorming genomen. Hiervoor is een procesvoorstel opgenomen. Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de algemene investeringsruimte. Dat wil zeggen dat er naast specifieke dekking voor een investering ook dekking vanuit de “algemene investeringspot” mogelijk is. Het gaat hier met name om de reserve financieringsfonds MIP die bij het MIP boekwerk 2012 is ingesteld. MIP 2013 versie 2 kent dezelfde indeling als de editie 2012. Het gaat dan om de volgende categorieën: 1. Strategische investeringen: Betreft investeringen die in bijzondere mate bijdragen aan realisatie van de hoofddoelstellingen uit het coalitieakkoord. Deze investeringen kunnen zich in verschillende fasen bevinden (startnotitie, voorbereiding, uitvoering, on hold) 2. Startnotitie Deze categorie bevat initiatieven waarvoor een startnotitie wordt gemaakt, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt om de investering wel of niet in voorbereiding te nemen. 3. Voorbereiding Dit zijn investeringen die hoog scoren in de afweging en waarbij we overgaan tot voorbereiding 4. Uitvoering Dit zijn investeringen die hoog scoren in de afweging, waarvoor middelen voorhanden zijn en waarbij we overgaan tot uitvoering 5. On hold Deze categorie bevat investeringen die tijdelijk worden gestopt en waar geen ambtelijke capaciteit op wordt ingezet. Als er zich nieuwe kansen voordoen, wordt overwogen om de investering opnieuw af te wegen. De categorieën zijn als kolom in de overzichten van hoofdstuk 4 verwerkt. Het verschil met de vorige versies van het MIP boekwerk is dat de indeling is voortgekomen uit de MKBA-beoordeling (indien van toepassing).

4

Korte uitleg over de tabellen in hoofdstuk 4: kolom Uitleg Tabel strategische investeringen Naam investering Hier wordt de naam van de investering, eventueel verdeeld in meerdere componenten aangegeven Doel / aard Hier staat een korte omschrijving van de doelstelling van de investering investering en wat met de investeringen wordt gerealiseerd Planning de planning geeft kort aan in welke fase de investering nu zit en wanneer de verwachting is dat de investering gereed is. Kosten De totale kosten van de investering staan in deze kolom. Bij enkele investeringen (zoals Landelijk Strijp) betreft het totaalbedrag meer dan de gemeentelijke investering. Bedragen * € 1 miljoen. Status Hier wordt het resultaat van de beoordeling van het MKBA-proces vermeld. Eveneens is de categorie aangegeven; startnotitie, voorbereiding, uitvoering, on hold en stoppen. Tabellen voort te zetten en niet te beïnvloeden Projectnaam Dit is de naam zoals is opgenomen in de projectadministratie Projectbeschrijving Deze kolom geeft een korte omschrijving van de investering (doel en aard van investering) Eindjaar Dit is de te verwachten eindjaar van investering Bruto omvang Dit is het totale investeringsbudget over de gehele looptijd van de investering (bedragen * € 1.000) Bijdrage derden Dit is de totale bijdrage van externe partijen (zoals subsidies) voor de gehele periode van de investering (bedragen * € 1.000). Geplande netto Dit is het saldo van de uitgaande en inkomende kasstromen voor uitgaven de periode 2013 – 2016 (bedragen * € 1.000). (Dit betekent dat de Bruto omvang -/- Bijdrage derden niet per definitie gelijk is aan de geplande uitgaven aangezien het project reeds is eerder is gestart). Status Hier wordt het resultaat van de beoordeling van het MKBA-proces vermeld. Eveneens is de categorie aangegeven; startnotitie, voorbereiding, uitvoering, on hold en stoppen.

5

2

De Eindhovense financiële situatie: kasstroomproblematiek

2.1

Landelijke en Eindhovense ontwikkelingen

De economische crisis heeft landelijk geleid tot krapte op de financiële markten. De rente staat historisch laag en bedrijven hebben moeite het hoofd boven water te houden. Ook de gemeente Eindhoven heeft last van de economische situatie. In de kadernota 2013-2016 is al aangegeven dat extra bezuinigingen van € 12 miljoen structureel nodig zijn. Dit vanwege doorwerking van de aanhoudende crisis op onze grond- en vastgoedposities, de toenemende rentekosten om te kunnen voorzien in onze liquiditeitsbehoefte, het duurzaam op orde brengen van onze middelen onderwijshuisvesting, onze prioriteit op goed onderwijs en de consequenties van de rijksbezuinigingen op onze begroting. Dit alles heeft zijn weerslag op de financiële positie en met name op de kasstromen. Investeringen leggen een groot beslag op de kasstromen en zijn vaak lastig te plannen. Vertraging in de uitvoering en onzekerheid van inkomsten bij de grondexploitaties leiden tot een continue bijstelling van de kasstromen. Naast de economische ontwikkelingen zijn de gemeenten ook gebonden aan een beperking in de leencapaciteit. Momenteel wordt in de tweede kamer gesproken over de invoering van de Wet Hof. Deze nieuwe wet is de Nederlandse uitwerking van de Europese regel om het begrotingstekort op kasbasis (landelijk) niet boven 3% van het BBP te laten uitkomen (en op de lange termijn naar zelfs naar 0). De Wet Hof is bepalend voor de gemeente om in de toekomst te mogen lenen. Het begrotingstekort op kasbasis wordt berekend via het EMU saldo. De invoering van de wet Hof en de beperking van onze vrij besteedbare middelen op korte termijn (liquiditeitspositie) zijn belangrijke aanleidingen om aandacht te besteden aan de kasstromen, naast de beschikbare dekkingsbronnen. Door strakker te sturen op kasstromen, kunnen we de ingaande en uitgaande geldstromen meer in evenwicht brengen, zodat we minder hoeven te lenen. Een andere belangrijke reden om de investeringen meer te spreiden is om de investeringsportefeuille beter aan te sluiten bij de omvang van de organisatie. Vanwege route 2014 krimpt de gemeentelijke organisatie. Door ook het aantal investeringen te spreiden ontstaat er geen stuwmeer aan investeringen.

2.2

De financierbaarheid van investeringen

De afweging om een investering wel of niet te doen heeft zich tot op heden beperkt tot de vraag of er volledige dekking is voor de kosten. Gezien de eerder geschetste ontwikkelingen is de financierbaarheid (betaalbaarheid) ook een belangrijk element. Met betrekking tot de omvang van de financieringsruimte is in de Kadernota 2013-2016 het volgende opgenomen: ‘Een belangrijke ontwikkeling die we moeten inpassen is de sterkere sturing en fasering van onze investeringsruimte. We richten ons op wat belangrijk is voor de toekomst van onze stad, zoals onderwijs. Daarnaast zullen we op de andere

6

onderwerpen moeten faseren dan wel versoberen en daarmee soms moeten kiezen voor een lager (maar nog steeds acceptabel) kwaliteitsniveau. En voor nieuwe investeringen kijken we hoe andere belanghebbenden en partijen mede risicodrager willen zijn. Dit alles vraagt een grote mate van wendbaarheid van onze organisatie.’

‘We zullen geld moeten lenen om al onze voorgenomen investeringen te kunnen financieren. We hebben hiervoor wel reserves aangelegd, maar die zijn op korte termijn niet vrij te beschikken. We gaan dan ook niet alleen een investeringsagenda (MIP) maken maar ook een liquiditeitsplanning. Op die manier hoeven we minder geld te lenen, waardoor we rentekosten besparen. We werken op dit moment aan een aanscherping van de liquiditeitsbehoefte. Dit gaat leiden tot een fasering van al gedekte projecten en een nog scherpere keuze. Ondanks deze aangescherpte sturing zullen we extra geld moeten lenen om onze investeringen (waarvoor we bestemmingsreserves hebben aangelegd) uit te kunnen voeren.’

‘Blijvend (netto) investeren leidt tot extra rentelasten. Vanuit lopende verplichtingen gaat het nu om naar verwachting ruim €3 miljoen extra per jaar. Om verdere stijging van de rentelasten zo veel mogelijk te voorkomen, willen we hierop sterk gaan sturen, maar wel met oog voor investeringen die essentieel zijn voor onze toekomst. Vanuit dit oogpunt nemen we voor 2013 €3 miljoen en vanaf 2014 €4 miljoen structureel mee voor extra rentelasten. Als dit onverhoopt onvoldoende is, zullen hogere rentelasten ten gevolge van investeringen gedekt worden uit het betreffende investeringsbudget. Omdat dit leidt tot structurele verlaging van het investeringsbudget willen we dit voorkomen.’

‘Kiezen is dus noodzakelijk. Een gezonde financiële huishouding vraagt om evenwicht in zowel de exploitatie, als in inkomsten en uitgaven. Maatregelen moeten allereerst leiden tot het vrijmaken van onze eigen middelen. Voorbeelden daarvan zijn het actief verkopen van activa (gebouwen), het actief toepassen van andere financieringsconstructies en het uitstellen van niet noodzakelijke uitgaven. De liquiditeitsprognose wordt onderdeel van de begroting. En ook op dat gebied moeten we de resultaten tussentijds opmaken, zodat bijsturing gedurende het jaar mogelijk is. Dit alles is ook niet zonder gevolgen voor de (al geplande) investeringen. Het Meerjaren Investerings Programma (MIP) moeten we opnieuw kritisch doorlichten op rente- en cashfloweffecten. De nieuwe invalshoeken leiden tot nieuwe prioriteiten.’

2.3

De stand van zaken na Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse

Om de noodzakelijke keuze te kunnen maken, is voor investeringen een Maatschappelijke Kosten en Baten analyse opgezet. Investeringen waar het nog mogelijk is om te faseren of te stoppen zijn beoordeeld aan de hand van een vragenlijst. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend. Er kan voor een bedrag van € 40 miljoen worden doorgeschoven tot na 2016. De geactualiseerde negatieve kasstromen geven de volgende totaaltelling per jaar:

Bedragen * € 1 mln

2013 178

2014 123

2015 2

2016 7

Uit bovenstaande tabel is op te maken dat er voor de komende jaren de kasstromen nog niet in evenwicht zijn. Hiervan is een deel niet meer te beïnvloeden. Na 2014 nemen de kasstromen voor investeringen sterk af. Hierbij moet worden opgemerkt dat investeringen soms lastig te plannen zijn. Ieder jaar constateren we dat door allerlei omstandigheden uitgaven naar een volgend kalenderjaar kunnen verschuiven. De verwachting is dat de kasstromen voor 2013 en 2014 door deze verwachte verschuivingen lager zullen zijn en dat de kasstromen 2015 en 2016 iets hoger zullen zijn.

7

De bovenstaande kasstromen laten zien dat keuzes noodzakelijk zijn om de betaalbaarheid te vergroten. In het hoofdstuk Inleiding is al aangegeven dat er bij de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (hierna: MKBA) een categorisering is aangegeven. De belangrijkste categorieën hierin zijn voort te zetten en niet te beïnvloeden aangezien hiervan wordt voorgesteld om deze door te laten gaan. De overige categorieën zijn in meer of mindere mate nog beïnvloedbaar. In hoofdstuk 3 het proces zal het resultaat van MKBA nader worden toegelicht. Oplossingsrichting kasstroomproblematiek

Om de betaalbaarheid van de investeringen te vergroten worden in dit boekwerk alleen de categorieën voort te zetten en niet te beïnvloeden gepresenteerd waarbij het startjaar 2013 of eerder is. Voorgesteld wordt op dit moment alleen deze twee categorieën te laten doorgaan. Aan deze investeringen kan inzet worden gepleegd. Uitvoering van deze investeringen kan overigens pas plaatsvinden als volledige dekking is gerealiseerd. Voor investeringen waarbij het startjaar 2014 of verder in de tijd ligt, wordt nog niet besloten om de investeringen te doen. Er is namelijk nog tijd voor een afwegings-/herijkingsmoment. De investeringen die in de overige categorieën vallen (te optimaliseren, te herijken, te stoppen of niet te beoordelen) volgen een doorlopend proces (vanaf 2013). De meest urgente investeringen zullen eerst worden beoordeeld, zodat er geen vertraging ontstaat in besluitvorming en dus in de uitvoering (1e fase). De mate van urgentie wordt bepaald door de betrokken sector in overleg met de betrokken portefeuillehouder. Dit betekent dat we voor een bedrag van netto € 78 miljoen in 2013 en een bedrag van netto € 48 miljoen in 2014 en verder blijven investeren. Dit bedrag zal hoger worden naar mate we verder in het proces en in tijd zijn. In hoofdstuk 3 zal nader worden ingegaan op het vervolgproces van MKBA.

8

3

Proces

3.1

Huidige stand van zaken met betrekking tot betaalbaarheid van investeringen

In 2012 zijn niet alle investeringen volgens de prognose uitgevoerd. Het uitvoeren van de MKBA en de daarmee gepaard gaande vertraging heeft hieraan bijgedragen. Dit betekent dat het liquiditeitsprobleem zich in 2012 vooralsnog niet heeft voorgedaan. Wel zijn er nieuwe prognoses gemaakt voor de komende jaren. Hieruit blijkt dat de verschuiving van kasstromen over de jaarschijven heen, het verwachte tekort op de liquiditeiten niet oplost. Het blijft dus zaak om kritisch naar de uitgaven te blijven kijken. Afgesproken is dat voor 2012 het Integraal HuisvestingsProgramma (IHP) en de MeerjarenPrognose Grondbedrijf (MPG) de eigen planning blijven lopen, echter met het uitgangspunt om strak te sturen op de kasstromen, en de opdracht om de kosten te optimaliseren. De financiële consequenties uit de herijking van MPG en IHP die momenteel wordt uitgevoerd, zijn hier dan ook niet meegenomen. De nog niet geherijkte investeringen uit het IHP en MPG zijn wel in de overzichten meegeteld en zijn voor een groot deel reeds meegenomen in de MIKBA analyse. Na herijking zal een nieuw inzicht ontstaan van de benodigde liquide middelen. Op dit moment zijn er geen grote grondexploitaties opgenomen onder de categorie ‘niet te beïnvloeden’ of ‘voort te zetten’. Deze staan in de categorie ‘te optimaliseren’. Deze projecten zijn nu allemaal in uitvoering. Voor de continuering van de deelprojecten worden voorstellen voorbereid waarbij voorstellen worden gedaan om de investeringen te optimaliseren. Pas dan kan tot verdere uitvoering worden overgaan en worden de investeringen opgenomen in het MIP boekwerk onder de categorie ‘voort te zetten’. De uitgaven is echter één van de twee onderdelen van de kasstromen. Ook de inkomsten maken hier deel van uit. De inkomsten op de grondexploitaties maken een groot deel uit van de kasstroom en worden bij het MPG herijkt. De consequenties van de actualisering zijn momenteel niet in te schatten, evenals de hardheid ervan. Het is daarom noodzakelijk om continu inzicht te hebben en te sturen op de kasstromen.

3.2 3.2.1

Het proces van afweging Resultaat uitgevoerde MKBA

In eerste instantie zijn de investeringen uit het eerste boekwerk MIP betrokken in de MKBA. Gaande weg het proces is ervoor gekozen om alle investeringen te betrekken bij het MKBA. Dit om het ‘besparingspotentieel’ te verhogen. Uit de resultaten van het MKBA blijkt dat het mogelijk is om afgerond € 40 mln projecten te faseren tot na 2016. Deze fasering wordt als zodanig verwerkt. Hiermee wordt het benodigde investeringsvolume en de daarmee samenhangende kasstromen voor 2013 tot en met 2016 verlaagd. Deze verlaging is nog onvoldoende om, rekening houdend met de mogelijkheid tot het aangaan van een lening, de geprognosticeerde uitgaven te kunnen doen dan wel ruimte te creëren om initiatieven die in 2013 ontstaan mogelijk te maken.

9

Het MKBA heeft het volgende resultaat geboekt: - Het inzicht dat het allemaal goede investeringen zijn die passen binnen de doelstellingen van het gemeentelijk beleid; - Binnen organisatie is het besef gegroeid dat het menens is een goede systematiek ingevoerd; - Medewerkers zijn uitgedaagd waar het slimmer en goedkoper kan - Het inzicht in projecten is (niet structureel) verbeterd en beter gelabeld aan doelstellingen. Daardoor sterker in onderhandelingen met externe partijen. Het MKBA heeft niet geleid tot het schrappen van een groot aantal investeringen (er worden wel veel investeringen heroverwogen). De investeringen zijn op dit moment nog te weinig ten opzichte van elkaar gewogen. De uitgevoerde MKBA betreft een quick scan, waarbij een groot aantal investeringen wordt doorgelicht. Er is voornamelijk per investering naar de maatschappelijke kansen gekeken. Om een goede integrale keuze te kunnen maken, zouden de investeringen ook nog met elkaar in verband moeten worden gebracht. Deze actie is niet mogelijk aangezien het een quickscan betreft en daarvoor niet alle informatie beschikbaar is.. 3.2.2

Proces voor 2013 en 2014 en verder

Aangezien de vorige versies van het MIP vooral gericht waren op het hebben van dekking op de investeringen en niet op de beschikbaarheid van liquide middelen, worden investeringen in het voorliggende MIP-boekwerk onderverdeeld in jaarschijven. Dit is nodig om een continu inzicht te hebben in benodigde en beschikbare kasstromen. De jaarlijkse financieringsbehoefte kan pas worden bepaald als de kasstromen per jaar in beeld zijn. Hierdoor is het mogelijk om uitgaande en inkomende kasstromen beter op elkaar af te stemmen, waardoor de rentekosten beheersbaar worden. Uit het MKBA is een aantal maatregelen (onderzoeksvragen) geformuleerd die het liquiditeitssaldo (positief) kunnen beïnvloeden. Zo zal er gekeken worden naar alternatieve financieringsvormen van bestaande (en nieuwe) investeringen. Hierbij valt onder andere te denken aan DBFMO (zoals bij de internationale school is gehanteerd), lease en doordecentralisatie van onderwijshuisvesting. Ook wordt gekeken naar onder andere de onderhoudsystematiek en consequenties voor de investeringen van het eventueel afschaffen van het BTW compensatiefonds. Het kan financieel aantrekkelijk zijn om, ondanks een tekort aan liquiditeiten, investeringen uit 2014 en verder na voren te halen. Dit levert een voordeel op aangezien de BTW dan nog via het BTW compensatiefonds geclaimd kan worden. Dit voordeel moet opwegen tegen de hogere rentelast die betaald moet worden als voor deze investeringen een extra lening wordt aangegaan. In het eerste kwartaal 2013 worden deze voorstellen uitgewerkt. In het eerste kwartaal van 2013 zal ook kritisch worden gekeken naar de planning van het onderhoud van en de vervangingsinvesteringen in panden die gemeentelijk eigendom zijn (sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed). Uit de praktijk blijkt dat de cyclische planning niet altijd volledig wordt uitgevoerd. Voordat er wordt overgegaan tot uitvoeren van het onderhoud, wordt er gekeken of het nu daadwerkelijk nodig is. Is het niet noodzakelijk dan wordt er niet tot uitvoeren overgegaan. De kasstromen staan echter wel geprognosticeerd en leggen ongewenst een claim op de kasstromen. Er wordt nu onderzocht of er op basis van ervaringscijfers en inspecties niet eerder inzicht bestaat in de fasering zodat de kasstromen tijdig kunnen worden aangepast. Tegelijkertijd wordt ook inzichtelijk gemaakt of de structurele lasten verlaagd kunnen worden als er een trend in fasering te ontdekken is.

10

Ondanks de moeilijke tijd blijft de gemeente in 2013 investeren. Dit betekent dat de projecten 2013 in de categorieën ‘niet te beïnvloeden’ en ‘voort te zetten’ door zullen gaan. De projecten 2013 uit de andere categorieën (‘te optimaliseren’ en ‘te herijken’) worden in het eerste kwartaal nader beoordeeld en geprioriteerd. Opdracht hierbij is nogmaals kritisch te kijken naar de fasering en de hoogte van de investering en de onlosmakelijke samenhang van deze projecten met de projecten in de categorieën ‘voort te zetten’ en ‘niet te beïnvloeden’. Er wordt niet alleen gekeken naar de investering zelf, maar naar de consequenties van de totale businesscase en naar liquiditeiten. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een investering met een negatieve kasstroom (meer uitgaven dan inkomsten) toch wordt gehonoreerd als dit een verlaging van de structurele lasten en kasstroom met zich mee brengt. In het eerste kwartaal van 2013 ontstaat er een actueler inzicht in de benodigde kasstromen en in de beschikbare liquiditeiten als gevolg van de voorgestelde maatregelen. Ook heeft dan herijking van het MPG plaats gevonden. Afhankelijk van de ruimte in de liquiditeiten zullen er in 2013 (geprioriteerde) projecten uit de categorieën ‘te optimaliseren’ en ‘te herijken’ gehonoreerd gaan worden. Hierover zal separate besluitvorming plaatsvinden. Het is een continu proces waarbij telkens afstemming plaats vindt tussen de benodigde en beschikbare liquiditeiten, met als doel, niet te hard remmen maar ook niet te laat bijsturen. In het tweede kwartaal van 2013 zullen alle investeringen 2014 en verder op dezelfde wijze onder de loep zijn genomen. Ook hiervoor geldt dat er separate voorstellen worden gedaan. Alle maatregelen zijn gericht op het continu actualiseren en verbeteren van het inzicht in de liquiditeiten, zodat er niet onnodig ‘op de rem wordt getrapt’ maar ook niet te laat wordt ingegrepen.

3.2.3

Structurele inbedding van de MKBA systematiek

Eerder is besloten dat de systematiek van de MKBA ingebed moet worden in de huidige werkwijze. De opgedane kennis van dit proces wordt dan ook behouden in de organisatie, maar veel belangrijker, het maakt onderdeel uit van het afwegingsproces bij investeringen. In de projectvoorstellen en de onderbouwing ervan moet de volgende vragen ten minste worden beantwoord: Is het uitvoeren van een investering een gedefinieerde taak voor de gemeente? (legitimiteit) Draagt het doel van het project bij aan de actuele beleidsdoelstellingen van de gemeente en is dit te objectiveren? (effectiviteit) Overtreffen de maatschappelijke en financiële baten van de investering de investerings- en instandhoudingskosten (integrale businesscase)? (efficiëntie) Welke risico’s zijn te benoemen en zijn er beheersmaatregelen getroffen om de risico’s te beheersen? (risico’s). Het inbedden van het MKBA kan plaatsvinden door bij elk investeringsvoorstel een MKBA-toets verplicht te stellen. In de adviesnota’s naar B&W of de raadsvoorstellen naar de raad wordt een MKBA onderdeel van de besluitvorming. Door ook de jaarlijkse kasstromen op te nemen in de kostenparagraaf van een dossier, is het eenvoudiger om de projectadministratie in te richten op jaarschijven en om de sturing op kasstromen te verbeteren. Een separaat voorstel zal de inbedding van het MKBA nader vorm geven.

11

4

Investeringen in 2013

4.1

Strategische investeringen

Strategische investeringen zijn in het projectenboek 2012 aangemerkt als investeringen die in bijzondere mate bijdragen aan realisatie van de hoofddoelstellingen uit het coalitieakkoord. Hieronder is de huidige status per investering opgenomen. Investeringen in Landelijk Strijp (Eindhoven Noordwest)

Een van de prioritaire gebiedsontwikkelingen is Eindhoven Noordwest, met name: Brainport Avenue, met daarin het programma Landelijk Strijp, en de doorontwikkeling van Eindhoven Airport. De gebiedsontwikkeling wordt niet in één keer uitgerold, maar wordt gefaseerd uitgevoerd. Er is dus geen sprake van één totale go/no go beslissing. Voor elke fase wordt een apart voorstel ter besluitvorming voorgelegd. Alle kosten en uren worden geregistreerd en zoveel mogelijk (achteraf) gedeclareerd via de grondexploitatie BIC, subsidies, enz. Een eerste kostenopgave is gebaseerd op bestuurlijke afspraken/toezeggingen en behelst voor de periode november 2012 tot 1 juli 2013 de volgende onderdelen. b Brainport Innovatie Campus b Groen Raamwerk b Bereikbaarheidsplan b De landzijdige bereikbaarheid van Eindhoven Airport is één van de maatregelen vanuit de Alderstafel om de luchthaven te kunnen laten doorgroeien. de voorbereiding van de aansluitingen A2/N2-Eindhoven Airport-Noord en A58 (Best), en, ook in dat verband, - de door het rijk gestarte MIRT-verkenning naar de verbreding van de A58 (wegvak TilburgEindhoven); - de nadere uitwerking van de onlangs verkende alternatieven naar een (H)OV-verbinding naar Eindhoven Airport. In het bestuurlijk overleg van 17 oktober jl. (rijk, provincie, SRE, gemeente, ProRail, NS en Eindhoven Airport) is afgesproken dat in ieder geval verder wordt gestudeerd op een IC-station Eindhoven Airport (Acht) en een directe Airportshuttle vanaf station Eindhoven. - Buiten dat zijn korte termijnoplossingen (Quick Wins) gevraagd om de groei van de Airport te faciliteren, b Eindhoven Airport e.o. b MIRT-onderzoek Voorgesteld wordt om voor 2013 een maximum bedrag van € 500.000 te reserveren in de reserve financieringsfonds MIP. Via een separaat dossier, inclusief nadere onderbouwing van wat uit de reguliere formatie moet komen en wat uit het voorbereidingskrediet, zal een voorbereidingskrediet beschikbaar worden gesteld.

12

Naam investering

Planning

Kosten

1. VMBO’s (gekoppeld aan Realisatie van twee kwalitatief ISE, incl. sporthal Botenlaan) goede VMBO-scholen, in aanvulling op VMBO Christiaan Huygens College (CHC). 1A. VMBO Stedelijk College De nieuwbouw wordt een Eindhoven op het Sportpark transparant en duurzaam gebouw Eindhoven Noord met een praktijkgerichte en uitdagende leeromgeving. Een levendig, multifunctioneel gebouw voor leerlingen én buurt, met onder meer een theatervoorziening, tentoonstellingsruimte, een oefenruimte voor muziekverenigingen, ruimten voor cursussen in avonduren, een leerlingenrestaurant, een aantal leer-/werkbedrijven en mogelijk een dependance van de bibliotheek. Het gebouw bevat een sporthal die ook voor verenigingen beschikbaar is buiten schooltijden. Voor de nieuwbouw is een herschikking van de voetbalvelden en parkeerterrein rondom het gebouw noodzakelijk. Het project wordt vormgegeven in nauw overleg met de betrokken voetbalverenigingen en de buurt.

Doel/ aard investering

Voorbereiding en uitvoering.

50 mln.

Oplevering van het Schoolgebouw 23.5 schoolgebouw is mln. voorzien medio 2014. De aanpassing van de openbare ruimte en projectafronding zal in 2015 gereed zijn.

Resultaat MKBA: Voort te zetten Status: Uitvoering

1B. VMBO de Burgh aan de Piuslaan

De oplevering van dit verbouw- en nieuwbouwproject is voorzien in de loop van schooljaar 2014 - 2015.

Resultaat MKBA: Te optimaliseren Status: Voorbereiding

De vervangende nieuwbouw van VMBO Pleincollege de Burgh is voorzien op de huidige locatie aan de Piuslaan. Hier zal ook Pleincollege Aloysius /De Roosten onderdak vinden. Dit project staat in het teken van duurzaamheid, innovatie, technologie en design. Het wordt een aantrekkelijk schoolgebouw dat uitdrukkelijk de verbinding zoekt met de omgeving en het bedrijfsleven. De school streeft vakmanschap en grensverleggend onderwijs na, waarbij onder meer de verbinding gemaakt wordt tussen gezondheid, bewegen, muziek en milieu met techniek. Ook de realisatie van een Technomavo is daarbij in beeld. Het gebouw is een monument, waarbij in de transformatie de waardevolle gebouwelementen behouden zullen blijven: het gebouw wordt deels gerenoveerd. Een deel zal gesloopt worden en vervangen door nieuwbouwuitbreiding. Het project omvat ook de realisatie van een aantal gymzalen c.q. sportaccommodatie.

13

27 mln.

Status

Naam investering


Planning

Kosten

Status

2. ECN/FOM

Bijdrage aan vestiging hoogwaardige kennisinstellingen, gericht op versterking van energiecluster, innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid (in het kader van Brainport).

Uitvoering 2012

1,1 mln.

Uitvoering

3. IWV (Integrale WijkVernieuwing)

Realisatie: vanaf 27,8 mln. In de overige Integrale Wijkvernieuwing is het tabellen in het verbeteren van wijken (woningen tweede kwartaal 2011 - 2018 boekwerk wordt en woonomgeving) en het de status per vergroten van kansen van deelproject bewoners. Bij de Eindhovense aanpak gaat het om een integrale afweging waarin sociale, economische en fysiek-ruimtelijke aspecten gelijk opgaan. In Eindhoven zijn destijds elf wijken aangewezen als wijkvernieuwingsgebieden. Het gaat om de volgende wijken: - Barrier - Bennekel (Krachtwijk) - Bloemenbuurt-Zuid - Doornakkers (Krachtwijk) - Drents Dorp - Genderdal - Kruidenbuurt - Lakerlopen - Oud-Woensel - Philipsdorp - Woensel-West (Krachtwijk) - Bennekel De gemeente Eindhoven zet al ruim 10 jaar samen met de corporaties en de bewoners in op het leveren van gebiedsgericht maatwerk in de wijken. Doelen die we nastreven zijn: 1. Het verbeteren van de leefbaarheid van de meest bedreigde wijken. 2. Het tegengaan van de ruimtelijke segregatie. 3. Het veranderen van de verhouding huur-koop ten gunste van meer koop om de diversiteit in het woningaanbod (prijs, type, grootte, eigendom) te vergroten; 4. Het bevorderen van 'sociale stijging' (de wens van individuele bewoners om vooruit te komen). De wijken en buurten, maar bovenal de samenleving is het werkterrein van Integrale wijkvernieuwing. Daarin zijn de ruimtelijk-fysieke aspecten altijd verbonden met de sociaaleconomische aspecten. Eind 2011 is naar aanleiding van de evaluatie IWV de resterende opgave vastgesteld en zijn de resterende middelen geprioriteerd en toebedeeld aan de wijken en buurten met als doel de opgave af te maken. Daarbij is geconstateerd dat de verschillende buurten in verschillenden fasen van voorbereiding en uitvoering zitten. In 1 buurt is de opgave klaar is (Barrier), in een aantal buurten (de Bloemenbuurt-Zuid, de Kruidenbuurt, Lakerlopen, Drents Dorp en Philipsdorp) is sprake van een minder intensieve, dan wel minder complexe opgave en in een aantal gebieden te weten de drie krachtwijken (De Bennekel, Doornakkers en Woensel-West) en Oud-Woensel en Genderdal is de opgave nog fors. In dit Meerjarenprogramma ziet u welke IWV-investeringen (projecten) in 2013 in ieder geval in uitvoering gaan. Een aantal projecten voor 2013 zal nog een optimaliseringsslag ondergaan (oa inrichting openbare ruimte Philipsdorp). De overige projecten (2013 en verder) zullen in een latere fase tot definitieve besluitvorming leiden (ongewijzigd, optimalisatie, herijking).

14

Naam investering


Planning

Kosten

4. Strijp-S

Het voormalige bedrijventerrein van Philips wordt herontwikkeld tot een nieuw dynamisch en creatief gebied. Eind vorige eeuw maakte Philips bekend dat het bedrijf het terrein van 27 hectare wilde afstoten en zocht overnamekandidaten. Voor de gemeente Eindhoven was dit de ideale gelegenheid om een binnenstedelijke kwaliteitsslag te slaan én de snel slinkende hoeveelheid bouwgrond aan te vullen. In een PPS-constructie (publiek-private samenwerking) met Koninklijke Volker Wessels Stevin (KVWS) is de gemeente deze uitdaging aangegaan. Nu worden na jaren van voorbereiding de eerste stadswoningen en appartementen gebouwd, worden lofts ingericht in monumentale fabrieksgebouwen die de status van rijksmonument hebben en ontwikkelt een investeerder het eerste kantoorgebouw. De tijdelijke verhuur van bedrijfshuisvesting voor startende en gevestigde ondernemers overtreft de verwachtingen. De werkgelegenheid is explosief te noemen met bijna 2.000 arbeidsplaatsen in nauwelijks twee jaar. Strijp-S ontwikkelt zich van De Verboden Stad in de Creatieve stad. De verbetering van de infrastructuur van Strijp-S wordt nu in deelbesluiten voorgelegd de overige activiteiten zijn binnen de PPS verankerd.

Voorbereiding en uitvoering. Gefaseerd van 20122020.

Het resultaat van de gebiedsontwikkeling (GREX) zal, zoals vanaf de start zo ingezet, naar verwachting blijven sluiten op € 0.

Voor de bijkomende gemeentelijke investeringen in omliggende infrastructuur resteert nog een opgave bruto € 14,15 mln, en met de op dit moment verwachte bijdragen van derden netto € 8,9 mln.

Hieronder staan de concrete projecten (A t/m I) benoemd.

A t/m C (GEREED)

Status

Daarnaast zal gemeentelijke participatie nodig zijn voor de cultuurfundamenten onder deze gebiedsontwikkeling. Concrete projecten staan hieronder opgenomen (onder J t/m L). A. HOV op Strijp S B. Reconstructie kruispunt Glaslaan (incl HOV), C. Reconstructie Kastanjelaan deel a (incl HOV-schakel Cederlaan)

Resultaat MKBA: Gereed

15

Naam investering


Planning

Kosten

Status

D

Reconstructie Kastanjelaan Deel B

Ontwerpstudie 2012

1,7 mln

Te optimaliseren Status On hold

E

Verlenging perrons station Beukenlaan over Beukenlaan heen ter verbetering aansluiting Strijp S. Transferium inclusief de voorzieningen

Haalbaarheidstudie vrijwel afgerond. Startnotitie

2,3 mln

Te optimaliseren Status Voorbereiding

T.z.t startnotitie

3,0 mln

On hold

G

Spoortunnel tussen park Lijmbeek en Strijp S

T.z.t startnotitie

p.m.

On hold

H

Rotonde Beukenlaan

Ontwerpstudie in 2013

6,25 mln


I

Reconstructie/herinrichting Schootsestraat

Ontwerpstudie in 2014

0,9 ml;n


J

Urban Sports: permanente huisvesting van BMX en Area 51

Haalbaarheidsstudie 6,0 mln 2012

K

Volt: Een nieuw gebouw waarin een nieuwe crossmediale experience, bakermat van technologische en multimediale innovaties.

L

Poeme Electronique, Paviljoen waarin de geschiedenis van Eindhoven als innovatiestad en mediaprojecten van hedendaagse kunstenaars is te zien

Fundraising/onderzoek financiële haalbaarheid 2012. Overleg met provincie loopt over vastgoedparticipatie overheden. Haalbaarheidstudie 2012/2013.

5. Landelijk Strijp

Landelijk Strijp is een onderdeel van Brainport Avenue en moet een rol gaan spelen op wereldniveau, met de Brainport Innovatie Campus als grote motor. Het gebied staat aan de vooravond van een enorme transformatie. Een transformatie die leidt naar een vernieuwende, toekomstgerichte omgeving waarin synergie ontstaat tussen kenniswerkers, stedelingen en de groene ruimte. Het biedt zowel ruimte voor een innovatief vestigingsklimaat voor hightechbedrijven, als een aantrekkelijke parkachtige ruimte voor publiek. De gebiedsontwikkeling wordt niet in één keer uitgerold, maar wordt gefaseerd uitgevoerd. Er is dus geen sprake van één totale go/no go beslissing. Voor elke fase wordt een apart voorstel ter besluitvorming voorgelegd. De ontwikkeling van Landelijk Strijp bestaat uit drie onderdelen:

F

Brainport Innovation Campus (BIC).

25 mln

p.m.

Te herijken Status Voorbereiding Te herijken Status Voorbereiding

Te herijken Status On hold

275 mln.

go/no go besluit voor principeakkoord en nadere uitwerking 1e fase, begin 2013

16

PM (sluitende exploitatie, risicovoorziening opnemen in MPG)

Te herijken Status Voorbereiding

Naam investering


Planning

Kosten

Status

Groene Raamwerk.

Fase 1 is in uitvoering collegebesluit fase 2 eind 2012

totale kosten € 55 mln kosten fase 1 € 8 mln, gedekt uit subsidies provincie kosten fase 2 € 15 mln, gedekt uit rijksbijdrage Brainport Avenue) 170 mln. Opmerking: dit betreft de totale investering. De kosten zijn niet alleen voor de gemeente Eindhoven. Externe dekking is nog niet hard

Uitvoering Status fase 3 Te herijken

Agenda voor het groene raamwerk met gefaseerde uitvoering. Slowlanes die betrekking hebben op Landelijk Strijp zijn ondergebracht in het Groene Raamwerk. Bereikbaarheidsplan. De landzijdige bereikbaarheid van Eindhoven Airport is één van de maatregelen vanuit de Alderstafel om de luchthaven te kunnen laten doorgroeien. Hiervoor is het bereikbaarheidsplan Eindhoven Airport/Landelijk Strijp opgesteld. Het Bereikbaarheidsplan is een integraal pakket van maatregelen, bestaande uit de aanleg van nieuwe infrastructuur zoals een nieuwe aansluiting A2/Airportnoord, mobiliteitsmanagement (o.a. bedrijfsvervoersplannen BIC), nieuwe fietsverbindingen, de realisatie van een nieuw station Eindhoven Airport en de verbindingswegen daar naartoe, alsmede het opnemen van het station en transferium in de HOVverbinding naar Eindhoven Airport.

nadere uitwerking en uitvoering bereikbaarheidsmaatregelen 1e fase BIC 20132016


6. Omgeving Fontys Sporthogeschool

Inrichting van de omgeving van Uitvoering 2012. Fontys Sporthogeschool, gericht op kwaliteit van de leefomgeving. Met de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de Sporthogeschool (i.c. het semi-ondergronds parkeren) ontstaat in het betreffende gebiedsdeel (fase I van het MasterplanGenneper Parken) een evenwicht tussen ‘rood, grijs en groen’. Dit door de natuurontwikkeling in het beekdal en de reconstructie van wegen in de directe omgeving, inclusief het lanenkarakter en de verkeersveiligheid daarvan.

1,85 mln.

Resultaat MKBA: Voort te zetten Status Uitvoering

7. HOV fase 2 NuenenWoensel-HTCE

Realisatie van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer-lijn (HOV). Om de ambitie van Brainport 2020 waar te kunnen maken, is het van belang dat de regio in de toekomst goed bereikbaar blijft. Naast inzet op verbetering van de doorstroming voor het autoverkeer, vormt de ontwikkeling van HOV een belangrijk speerpunt. HOV is een goed alternatief voor de auto. In

Kosten 77,5 mln.


Afronden planvoorbereiding Vervolgens zal gefaseerd de uitvoering plaatsvinden: 2012 – 2013: Sterrenlaan ➜Churchilllaan 2013 – 2014: Omgeving

17

Dekking derden 62 mln

Naam investering

8. Centraal Stationsgebied (deel tunnel)

9. Masterplan Genneper parken, bestaande uit de volgende onderdelen:


Planning

februari 2009 heeft de raad de OVagenda en HOV-strategie vastgesteld met daarin een netwerk van HOV-lijnen. Besloten is om HOV2 als stamlijn van dit netwerk te gaan realiseren. Op het tracé Nuenen, Winkelcentrum Woensel, Neckerspoel, Aalsterweg en High Tech Campus wordt exclusieve businfrastructuur aangelegd om prioriteit te kunnen geven aan HOV. Op de kruising Veld. Montgomerylaan met de Ring zal een ongelijkvloerse kruising worden gerealiseerd. In het centrum (binnenring) zal geen infrastructurele aanpassing plaatsvinden. Het project gebeurt in samenwerking met het SRE en de gemeente Nuenen.

Winkelcentrum

Herontwikkeling van de zuidzijde van het stationsgebied, gericht op verbetering van de verblijfskwaliteit, verbetering van verbindingen (interwijks), functiemix (wonen, werken, verblijven) en OV-knooppunt. ’Verbinden en verblijven’.

Kosten

Status

stationstunnel:


Woensel ➜Veld. Montgomerylaan 2014 – 2016: Ongelijkvloerse kruising Ring ➜ Veld. Montgomerylaan. 2013 - 2015: Aalsterweg➜High Tech Campus

Aanbesteding 2012

grondexploitatie.

Het Masterplan Genneperparken (zuid-oost) dat de raad heeft vastgesteld, betreft voor alle betrokken partijen (Klankbordgroep, TGE, buurten, sportverenigingen, etc.) een wenkend perspectief, dat – afhankelijk van kansen en financiële middelen- gefaseerd in een periode van ca. 15 jaar uitgevoerd kan worden. De komst van de Fontys Sporthogeschool Eindhoven heeft hiervoor als katalysator gediend. Fase I (de directe omgeving van de school en daarmee samenhangend de renovatie van het tennispark) wordt nu feitelijk gerealiseerd. Daarnaast wordt in 2013 gestart met de aanleg van de rotonde Antoon Coolenlaan – Willem Elsschotlaan.

Resultaat MKBA:

18

Naam investering


Masterplan Genneper parken Vernieuwing hockeyaccommodatie

De twee hockeyverenigingen (OZ Voorbereiding en EMHC) beogen een vergaande samenwerking. Deze ontwikkeling is ook vertaald in het Masterplan Genneperparken waarin de verenigingen fysiek dichter bij elkaar komen in een accommodatie. Oude gebouwen worden afgebroken ten gunste van natuurontwikkeling in het beekdal van de Tongelreep. Tevens dient een hockeyveld te worden gedraaid en is een aantal inpassingsmaatregelen noodzakelijk.

Masterplan Genneper Parken parkeervoorziening vd Valk / verplaatsing RPC

In het Masterplan Genneper Parken is rekening gehouden met de komst van de HOV, parallel aan de Aalsterweg, om Van der Valk heen en dan parallel aan de A2 richting High Tech Campus. Tevens is rekening gehouden met de komst van een gebouwde parkeervoorziening (ook tbv P+R) Masterplan Genneper Het aantal sportvelden kan Parken Herstructurering worden teruggebracht van acht voetbalaccommodatie naar zes (i.c.m. realisatie Velddoornweg kunstgrasveld), waardoor in het beekdal een natuurpark kan worden gerealiseerd. In verband met waterwinning is deze ontwikkeling op termijn noodzakelijk Masterplan Genneper Gefaseerde vernieuwing van het Parken FC Eindhoven stadion. Mogelijkheden van stadion handhaving van de accommodatie worden in samenspraak met FC Eindhoven bezien. Masterplan Genneperparken Herinrichting van het bestaande parkeervoorziening grote parkeerterrein, die aansluit Tongelreep op de bestaande bebouwing en natuurlijke omgeving. Masterplan Genneper In diverse gebiedsdelen kan een parken herinrichting kwaliteitsimpuls worden openbare ruimte e.o. gerealiseerd; omgeving ijssportcentrum ijssportcentrum en gemeentewerf (i.c herbouw werf elders) 10. Duurzame openbare

Er is een visie opgesteld op welke

Planning

Kosten

Status

9 mln.


Besluitvorming in 2013. Bij positieve besluitvorming: Realisatie 2014/2016 i.v.m. toegekende provinciale subsidie. 12 mln Herijking / bijstelling masterplan 2e helft 2012

Resultaat MKBA: Niet te beoordelen Status: On hold

Planning 2015/2016

1 mln

Resultaat MKBA: Niet te beoordelen Status: Te Herijken

Herijking / bijstelling masterplan 2e helft 2012

p.m.

Resultaat MKBA: Niet te beoordelen Status: On hold

10 mln

Resultaat MKBA: Niet te beoordelen Status: On hold Resultaat MKBA: Niet te beoordelen Status: On hold

2 mln

Pilot project wordt

19

0,45 mln. De exacte

Resultaat MKBA:

Naam investering


Planning

Kosten

verlichting

wijze de gehele stad duurzaam verlicht kan worden met verlichting die past bij Eindhoven. Hiervoor is een roadmap opgesteld waarin de ambitie op het gebied van duurzame verlichting en de weg hier naar toe is beschreven. Uitwerking van deze roadmap vindt de komende jaren plaats.

in 2013 uitgevoerd. De verdere uitrol is afhankelijk van de beschikbare middelen.

kosten en dekking Voort te zetten worden zijn nog niet Status: bekend Voorbereiding

4.2

Status

Investeringen in Maatschappelijk Nut

Investeringen in maatschappelijk nut zijn investeringen in de openbare ruimte die een maatschappelijke bijdrage aan de stad leveren. Hierbij valt te denken aan wegen en openbaar groen. De investeringen in maatschappelijk nut worden niet geactiveerd. De lasten van de investering worden in een keer genomen. Voort te zetten 2013 Programmaonderdeel 3.2 Pedagogische Infrastructuur fysiek Investering Beschrijving Eind- Bruto jaar omvang

Bijdrage derden

Geplande netto uitgaven

713-00

0

3.889

Bijdrage derden


Openbare ruimte

Realisatie van de openbare

omgeving VMBO-

ruimte rondom de VMBO voor

SEN

het stedelijk college (circa 1.250

2014

4.500

Status

Uitvoering

leerlingen) Programmaonderdeel 8.2 Openbare ruimte (muv water en groen) Investering Beschrijving Eind- Bruto jaar omvang 721-00-06

Sterrenlaan

721-00-09

Groot onderhoud asfalt 2013 Groot onderhoud civiele kunstwerken 2013 Programma Licht Vervangen OV door LED

721-00-10 529-00 692-00

758-00

Lichtervervanging door LED

Status

Onderhoud civiel kunstwerk Sterrenlaan Groot onderhoud asfalt

2013

525

525

Uitvoering

2013

283

283

Uitvoering

Groot onderhoud civiele kunstwerken

2013

579

579

Uitvoering

2013 2014

46 2.170

46 2.170

Voorbereiding Voorbereiding

2013

450

450

Voorbereiding

Het gebruik van kwikhoudende armaturen is vanaf 2016 verboden en deze zijn ook niet meer verkrijgbaar. Met het vervangen van deze armaturen wordt voldaan aan de wettelijke bepaling. Het gebruik van kwikhoudende armaturen is vanaf 2016 verboden en deze zijn ook niet meer verkrijgbaar. Met het vervangen van deze armaturen wordt voldaan aan de wettelijke bepaling.

20

Investering

Beschrijving

054-08

Karel de Grotelaan

2013

973

973

Voorbereiding

703-00-00

Marathonloop

Groot onderhoud Karel de Grotelaan Uitvoeren van groot onderhoud aan straten in Eindhoven die hun technische levensduur hebben bereikt en niet meer voldoen aan de basiskwaliteit, gebaseerd op technische inspecties Vervangen Wandelpaden in het Dommelplantsoen

2013

226

-6

Uitvoering

2013

450

450

Voorbereiding

Herinrichting Roostenlaan (Floralaan-west) Herinrichting St. Josephlaan

Aanpassen verbindingsweg

2013

276

276

Uitvoering

Onderhoud en herinrichting St. Josephlaan

2013

980

980

Uitvoering

Drempelprojecten onderhoud Light S (bliss)

Het aanleggen van nieuwe drempels Openbare verlichting op Strijp S op basis van nieuwe technologie (Europees project)

2014

5.370

5.370

Uitvoering

2014

3.200

1.450

Uitvoering

Wandelpaden Dommelplantsoen 549-00 705-00 724-00 529-01

Eind- Bruto jaar omvang

21

Bijdrage derden

1.750


Status

Programmaonderdeel 8.5 en 8.8 Milieu en duurzaamheid Investering Beschrijving 508-xx

197-xx

403-xx

Onderzoek transport In medebewind van het rijk, gevaarlijke stoffen gemeentebreed inregelen en uitvoeren van nieuwe wettelijke taken met betrekking tot externe veiligheidsrisico's als gevolg van vervoer, productie en gebruik van gevaarlijke stoffen. In kaart brengen en monitoren van risico's electromagnetische straling (zendmasten, hoofspanningslijnen) Geluidsanering Invulling geven aan de Rijksverplichting Sanering Wegen Railverkeerslawaai zoals opgenomen in de resterende prestatieafspraken gevelsanering ISV2 en de prestatieafspraken gevelsanering ISV3 ten aanzien van Geluid of in de projectmatig gefinancierde schermen en/of wallen Plan van aanpak Het uitvoeren van het luchtkwaliteit programma Luchtkwaliteit en Mobiliteit welk onderdeel is van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is erop gericht uiterlijk 2015 aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit te voldoen MEC Proces koersbepaling MEC om te komen tot een stadspoort gennep


Bijdrage Geplande Status derden netto uitgaven 131 131 Uitvoering

2014

2015

2.013

2.013

Uitvoering

2016

7.852

7.852

Uitvoering

0

0

Uitvoering

2013

Programmaonderdeel 8.6 Verkeer en Vervoer Investering

Beschrijving

760-00

Rotonde Airbornlaan Mercuriuslaan

761-00

Fietspad Eisenhowerlaan

Het kruispunt Airbornelaan/Mercuriuslaan maakt deel uit van de sternet fietsroute Centrum – Son. Voor fietsers is het met verkeerslichten geregeld kruispunt een onveilige oversteek. Ontwikkeling van een Definitief Ontwerp voor de aanleg van een fietspad op gemeentelijk grondgebied, als onderdeel van de fietsverbinding tussen Eindhoven en Helmond.


Bijdrage derden


Status

2014

464

464

Uitvoering

2013

20

20

Voorbereiding

22

Investering

Beschrijving

Aanleg fietspad Eindhoven Helmond

Het primaire en regionale fietsnetwerk is grotendeels ingevuld in Eindhoven. De belangrijkste ontbrekende schakel is de fietsverbinding naar Helmond via recreatiegebied Gulbergen. Door de realisatie van de beide bruggen wordt het bedrijventerrein aan de noordzijde van het Eindhovensch Kanaal ontsloten op de recreatieve en toeristische fietsinfrastructuur die Geldrop met Eindhoven verbindt. Bovendien wordt het door de realisatie van de 2 bruggen aantrekkelijker om van de fiets gebruik te maken voor het woon-werkverkeer Geldrop – Eindhoven en vice versa. Kruispunt Emmasingel/Mediamarkt. Hier is een dode gevallen en zijn meerdere ongelukken gebeurd. De oversteek wordt gemeden door verderop over te steken. Het realiseren van infrastructurele maatregelen als gevolg van aanpassingen in de dienstregeling van het openbaar vervoer.

2015

340

170

170

Uitvoering

2014

955

800

155

Uitvoering

2013

350

112

238

Voorbereiding

2015

550

113

141

Voorbereiding

Het toegankelijk maken van 245 bushaltes voor minder validen in het kader van de Wet gelijke behandeling.

2015

2.635

1.185

155

Uitvoering

Realiseren fietsbruggen Eindhovenskanaal

Verbeteren oversteek Emmasingel Boschdijk 565-00

Implementatie concessie 2009

633-00

633-00 Halteplan toegankelijk OV 2008-2010


23

Bijdrage derden


Status

763-00

Investering

Beschrijving


763-00 D-AIR

D-AIR is een kennisuitwisselingsproject onder het Interreg IVc programma, waarvan Eindhoven lead partner is. Het project heeft twee doelstellingen: 1. CO2neutraliteit van grondgebonden luchthavenactiviteiten. 2. Duurzame landzijdige ontsluiting van luchthavens. Belangrijk aspect in beide doelstellingen is de inzet van innovatie (zowel inhoudelijk als in het proces). Als lead partner is Eindhoven verantwoordelijk voor de totale projectcoördinatie tussen de 14 partners en het Interreg programma. Inhoudelijk is voor de Eindhovense regio Eindhoven Airport verantwoordelijk voor doelstelling 1, en de gemeente voor doelstelling 2. Voor het aspect innovatie wordt met name Brainport Development ingezet.

2015

586

Bushaltes en doorsteek in Meerhoven-West Aansluiting N2/Meerenakkerwe g Park Meerland bruggen

Het aanleggen van bushaltes in Meerhoven-West

2013

Verplichte bijdrage aan Rijkswaterstaat

2013

Aanleggen twee bruggen in Meerland

100

100

Startnotitie

1.600

1.600

Uitvoering

500

500

Uitvoering

460

Voorbereiding

1.790

Uitvoering

2015

460

635-00

Onderhoud verkeerslichten (waaronder realisatie van drie groene golven, Beter Benutten)

2015

2.920

24

Status

Uitvoering

Black spot De ontwikkeling van een Fransebaan/Montpe Definitief Ontwerp voor de llierlaan aanpak van het verkeersonveilige kruispunt Montpellierlaan/Fransebaan.

332

Geplande netto uitgaven 264

762-00

In het vastgestelde categoriseringsplan bereikbaarheid heeft de gemeenteraad gebiedsontsluitingswegen aangewezen. Dat zijn wegen, met name bedoeld voor de afwikkeling van grote hoeveelheden autoverkeer. Door op die wegen groene golven te realiseren, kunnen de bestaande wegen veel meer autoverkeer verwerken, wat een enorm positieve invloed heeft op de bereikbaarheid van de stad.

Bijdrage derden

1.130

Investering

767-00

654-00

4.3

Beschrijving

Gabriel De VRI op dit kruispunt is aan Metsulaan/Geldrops vervanging toe. Omdat er op dit eweg kruispunt veel ernstige ongevallen gebeuren, zijn aanvullende infrastructurele maatregelen noodzakelijk. RoCK ( Regions of Europees kennisproject Connected Knowledge ) Slowlane Slowlane is een fiestpadverbinding die de verschillende economische toplocaties in Brainport Avenue met elkaar verbindt. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande tracé en de bestaande fietspaden. Gekoppeld aan het fietspad worden ecologische verbindingszones aangelegd en vindt landschaps-/ natuurontwikkeling plaats.


Bijdrage derden


Status

2014

232

32

200

Voorbereiding

2016

1.124

761

-158

Uitvoering

2013

400

400

Uitvoering

Investeringen in Economisch Nut

Investeringen in Economisch Nut hebben als kenmerk dat de investeringen verhandelbaar zijn. Er is een bepaalde verkoopwaarde. Onder Economisch Nut investeringen vallen ook investeringen waar een tarief tegenover staat. Hier valt dan te denken aan investeringen in riolen en afval, omdat er rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt doorberekend aan burgers. Voort te zetten 2013 Programmaonderdeel 8.4 Water Eind- Bruto Bijdrag jaar omvang e

Beschrijving

Afkoppelen Woenselse heide en Tempel west Grondwateroverlast en afkoppelen genderbeemd GRP 2006 Integrale wijkvernieuwing Afkoppelen De Tempel Afkoppelen bedrijventerrein Vaalserbergweg Afkoppelen kanaalzone bedrijventerrein Afkoppelen Dr. Dorgelolaan Afkoppelen diverse projecten Afkoppelen Kruidenbuurt Rioolvervanging,afkoppelen & herinricht. Waterroos-StekelroosZonneroos-Wilgenroos Rioolvervanging 2009 Rioolreparatie uit inspectie

Afkoppelproject

2013

1.000

1.000

Uitvoering

Opheffen grondwateroverlast Afkoppelen 43,5 ha

2014

2.000

2.000

Uitvoering

2018

5.361

1.700

Uitvoering

Afkoppelen 6,5 ha Afkoppelen 8,74 ha

2015 2014

2.500 2.414

2.490 2.200

Uitvoering Uitvoering

Afkoppelen 16,9 ha

2015

3.350

2.297

Uitvoering

Afkoppelen 2,1 ha Afkoppelprojecten

2013 2016

400 770

370 770


Afkoppelen 5,19 ha Rioolvervanging

2014 2014

500 6000

500 6.000


Rioolvervanging

2014

603

603

Uitvoering

Rioolvervanging 2009 Rioolreparatie uit

2014 2014

760 539

760 539


derden 533-02 533-03 533-06 533-07 533-08 533-11 533-14 533-15 533-16 590-08 590-11 590-09 590-22

Geplande Status netto uitgaven

Investering

25

Investering

Beschrijving

590-18

2008 - 2008 Tjalkstraat

590-23

RV Normandielaan

590-24

RV Huizingaln-FakkellnKennedyln-Cederln RV Bosrank eo

inspectie 2008 - 2008 Rioolvervanging 162 meter Rioolvervanging 287 meter Rioolvervanging 527 meter Rioolvervanging 1.509 meter Rioolvervanging 1.053 meter Rioolvervanging 555 meter Huisaansluitingen

Eind- Bruto Bijdrag jaar omvang e

derden

590-30 590-31 590-32 590-33 590-91 599-92 600-01 600-04 600-06 600-07 602-01 700-00

726-00 726-01 726-02 726-03 726-04 726-05 726-07 726-08 726-10 726-13

RV HagenheldlaanZwaluwstaartweg eo RV d'Hondecoeterstraat eo RV -huisaansl + lijngoten tunnels ohp201 Vervang riolen obv restlevenduur 2013 Investeringen gemalen 2013 Grondwateroverlast neckerspoel Grondwateroverlast Gijzenrooi Maatwerk div. locaties grondwateroverlast Grondwateroverlast Vredeoord /Aalsterweg Sturing afvalwater Eindhoven Stadspoort Water

Aansluiten woonboten Herstel foutieve aansluitingen Afkoppelen Philipsdorp Afkoppelen Kapelbeemd West Afkoppelen Achtse molen Afkoppelen Geestenberg Zuid Afkoppelen Croy Verbind. Nrd.Brabantln & putten knevelen Achtseweg Noord en de Schakel Spindelschuiven bij wervelventielen

Rioolvervangingen jaarschijf 2013 jaarschijf 2013 Opheffen grondwateroverlast Opheffen grondwateroverlast Opheffen grondwateroverlast Opheffen grondwateroverlast Sturing afvalwater en kallisto Stadspoort water, project Aqua-add, prepared en water life style centrum Aansluiten woonboten Herstel foutieve aansluitingen Afkoppelen Philipsdorp 16,8 ha Afkoppelen Kapelbeemd West Afkoppelen Achtse molen Afkoppelen Geestenberg Zuid Afkoppelen Croy Verbind. Nrd.Brabantln & putten knevelen Achtseweg Noord en de Schakel Spindelschuiven bij wervelventielen


2013

250

86

Uitvoering

2013

175

45

Uitvoering

2013

470

70

Uitvoering

2013

1.530

1.530

Uitvoering

2013

705

705

Uitvoering

2013

415

415

Uitvoering

2013

140

60

Uitvoering

2013

1.270

1.270

Uitvoering

2013

189

189

Uitvoering

2016

0

0

Uitvoering

2013

350

100

Uitvoering

2016

500

500

Uitvoering

2018

750

579

Uitvoering

2014

1.305

568

Uitvoering

2014

575

244

Uitvoering

2012 2017

50 1.550

50 900


2017

2.000

1.500

Uitvoering

2015

350

0

Uitvoering

2016

800

0

Uitvoering

2015

1.100

0

Uitvoering

2017 2016

1.800 75

0 75


2017

40

40

Uitvoering

2012

100

100

Uitvoering

26

443


Beschrijving

14553

Parkeren algemeen 2013

769-00

Investeringen betaald parkeren

Onderhoud en vervanging parkeerautomaten Uitbreiding betaald parkeren


Bijdrage derden


2013

300

300

Uitvoering

2013

497

497

Uitvoering

Programmaonderdeel Vastgoed Investering

Beschrijving

Vastgoed - Overige panden - IJzeren man Vastgoed - Overige panden - TR Essent

Noodzakelijk onderhoud Ijzeren man Noodzakelijke investeringen om verzekering mogelijk te maken


Bijdrage derden


2013

555

555

Uitvoering

2013

1.800

1.800

Uitvoering

Niet te beïnvloeden 2013 Programmaonderdeel Vastgoed Investering

Beschrijving

NatLab 2.0

Realisatie Natlab 2.0 op Strijp S Realisatie van Internationale school Eindhoven Aankoop Woningen Renovatieproject

Internationale school Eindhoven Achtervangconstructie i.k.v. crisis- en herstelwet Meerrijk Renovatie Ventoseflat Sport & Bewegen Investering

Paviljoen Sportcomplex Eindhoven Noord

756-00-02

Masterplan GP; rotonde A. Coolenlaan

Beschrijving

Gecombineerd gebouw voor huisvesting van innosportlab ‘Sport en Beweeg’ en de huisvesting van het beheer, toezicht en exploitatie van Sport-, Speel-, en Beweegplein. Aanleg rotonde A. Coolenlaan


Bijdrage derden


2013

11.000

Uitvoering

2013

4.100

Uitvoering

2012

15.272

Uitvoering

2013

8.279

Uitvoering

Eind- Bruto jaar omvang 2014

806

2013

400

27

Bijdrage derden 296

Geplande Status netto uitgaven 510

400

Uitvoering

Uitvoering

Informatie en beheer (ICT) Investering

14053 14240-4 1437-1 14829 14651

4.4

Beschrijving

Vervanging OctobankAllegro 2006 ARIS businessmodeleling Toegangsvoorziening obv stadspas Software I&A (kleine pakketten) Handhelds stadstoezicht (50 stuks)

Eind- Bruto jaar omvang 2018

Bijdrage derden

130


Status

130

Uitvoering

0 0


2014

131

0

Uitvoering

2015

169

169

Uitvoering

Grondexploitaties

Er wordt van een lopende grondexploitatie gesproken indien een projectopdracht met bijbehorende planexploitatie bestuurlijk is vastgesteld. Dit kan zowel een plan zijn waarbij grondeigendom van de gemeente wordt ingezet, als initiatieven op private eigendommen. Daarnaast zijn er voorraadinvesteringen. Dit zijn investeringen die nog geen vastgestelde exploitatie kennen en die nog niet in uitvoering zijn. Er zijn twee typen budgetten beschikbaar ter dekking van de te maken gemeentelijke kosten, te weten budgetten uit strategische verwervingen en de voorbereidingskredieten. Zowel de lopende grondexploitaties als de voorraadinvesteringen worden ieder jaar opgenomen in het MPG. Van het MPG wordt twee maal per jaar een update gegeven, waardoor steeds een geactualiseerd beeld van de grondexploitaties wordt gegeven. Het MPG is daarmee de basis voor de beheersing van de investeringen. Derhalve worden hier alleen de totalen vermeld. In Eindhoven loopt een aantal grondexploitaties te verdelen in grote (bijvoorbeeld Meerhoven) en kleine projecten. Op deze plaats is een verzamelpost opgenomen van een aantal kleinere projecten die ongewijzigd door gaan. Er is een totaal regel opgenomen omdat er onder andere aanbestedingsgevoelige informatie onder valt. De grotere projecten en gebieden komen verderop in het MIP terug (pagina 44-45) onder de kop ‘te optimaliseren’. Deze exploitaties lopen reeds en lopen ook door, maar worden nog nader gescreend op optimaliseringsmogelijkheden, zowel qua kostenniveau als qua fasering van de uitgaven. Voort te zetten 2013 Investering

Beschrijving


2.328

Diverse projecten uit het MPG, bijvoorbeeld Leenderweg en Palermopad

28

Bijdrage derden

Geplande Status netto uitgaven 1.687 -1.615

4.5

Integrale Wijkvernieuwing

Voort te zetten 2013 Investering

Beschrijving

Barrier

Afronding IWV Barrier: gereed Bennekel Frans Leharplein: herinrichting plein ivm veiligheid en doorstroming Doornakkers: Algemeen Oostenrijkse Woningen Zelfbeheer behoud authentieke woningen Jeroen Boschlaan

Jan v Capellelaan

LICI

Verkennen maatschappelijk hergebruik monumentale boerderij Herinrichting tbv ontsluiting podiumwoningen Dirigentplein en tbv reiniging / veiligheid Verlevendigen verborgen openbare ruimte

Oud Woensel: Hemelrijken: Buurtpark v Gentplein Hemelrijken: Veilige schoolzone Spil Fellenoord Lakerlopen: Zijstraten Inrichting openbare Ruijsdaelbaan ruimte Philipsdorp: Algemeen Proceskosten (personeel, communicatie, bew ondersteuning)

Niet te beïnvloeden 2013 Investering

Bennekel

Doornakkers: Tongelaarsschool

St Franciscusschool

Beschrijving

Groenimpuls krachtwijken: aanpassen openbare ruimte (groen) Algemeen Onderzoek naar hergebruik schoollokaties, klooster en openbare ruimte Onderzoek naar hergebruik schoollokatie, renovatie winkelstrip, aanpassen verkeer- en groenstructuur

Eindjaar

Bruto omvang


Status

2014

-395

Uitvoering

2013

350

Voorbereiding

2014 2013

126 50


2013

25

Voorbereiding

2013

250

Voorbereiding

2014

293

Uitvoering

2013

75

Voorbereiding

2013

35

Voorbereiding

2014

1.150

Uitvoering

2014

203

Uitvoering

Bijdrage Geplande derden netto uitgaven

Status

2013

260

Uitvoering

2014 2013

126 155


2013

78

Uitvoering

EindBruto jaar omvang

29

Bijdrage derden

Groenimpuls Krachtwijken Drents Dorp: Drents Dorp Noord Communicatie Woensel West: Algemeen Volta Galvani Spilstraat Groenimpuls Krachtwijken Overlastgevende panden Genderdal: Schubertlaan/Goudnolaan Kruidenbuurt Noord Oud Woensel: Algemeen

Verbeteren groenstructuur in verbinden oud en nieuw (Omloop)

2013

248

UItvoering

Inrichting openbare ruimte in nieuwbouw Drents Dorp Noord. Communicatiekosten

2014

1.120

Voorbereiding

2014

8

Uitvoering

Voorbereidingskosten Vernieuwen openbare ruimte Volta Galvani

2016 2014

525 375


Herinrichting Spilstraat Herinrichting openbare ruimte Verlies aankoop Trudo delen

2013 2013

200 175


2016

130

Uitvoering

2013

125

Uitvoering

2015

4.984

Uitvoering

2016

332

Uitvoering

Groenvoorziening Aanpassingen openbare ruimte Kruidenbuurt Noord Voorbereidingskosten

30

5

De investeringsruimte

5.1

Investeringsruimte en de reserve Financieringsfonds MIP

Bij de raadsbehandeling van het MIP 2012 is besloten tot het instellen van een reserve. De reserve Financieringsfonds MIP heeft als doel het dekken van projecten maatschappelijk en economisch nut. In de bijlage is de begrote en de gerealiseerde stand ultimo 2012 van de reserve schematisch weergegeven. Onderstaand overzicht geeft de investeringsruimte voor 2013 en verder weer.

2013

2014

2015

2016

2017 e.v.

Investeringsruimte 2013 en verder Intensivering investeringsprogramma Bijdrage mobiliteitsfonds Wegvallen ISV/BLS middelen

3.800

4.800

4.800

4.800

4.800

0

500

500

500

500

0

0

2.500

2.500

2.500

Structurele inzet t.b.v. MPG

-800

-800

-800

-800

-800

Budget voorbereidingskosten

-500

-500

-500

-500

-500

Structurele storting reserve maatschappelijk nut (zie toelichting)

0

0

2.400

1.900

1.900

Structurele storting reserve mobiliteitsfonds (zie toelichting)1

0

1.100

1.100

1.100

1.100

Incidentele storting i.v.m. gewijzigde afschrijvingstermijn onderwijshuisvesting (zie toelichting)

2.838

307

0

0

0

Resteert

5.338

5.407

10.000

9.500

9.500

1

Bij de begrotingsbehandeling is Motie M21 Handhaven Mobiliteitsfonds door de raad aangenomen. De uitwerking van deze motie is niet verwerkt.

31

De structurele storting vanuit de reserve maatschappelijk nut van € 2,9 mln vanaf 2015 (in eerdere jaren is de storting reeds ingezet) is vastgesteld bij het MIP 2012. In 2015 wordt de storting verlaagd met € 0,5 mln en vanaf 2016 € 1 mln per jaar. De lagere storting in de reserve Maatschappelijk nut vanuit de algemene middelen kan worden gecompenseerd door aanbestedingmeevallers. Voor de investeringsruimte betekent dit dat vanaf 2016 een structurele storting in de reserve financieringsfonds MIP wordt geraamd van € 1,9 miljoen en kan afhankelijk van de gerealiseerde aanbestedingvoordelen nog worden verhoogd. Besloten is dat er vanuit de reserve Mobiliteitsfonds een structurele storting van € 1,1 miljoen plaatsvindt vanaf 2013. Bij de begrotingsbehandeling 2013-2016 is voorgesteld dat de jaarschijf 2013 wordt ingezet voor het tekort op parkeerinkomsten. De investeringruimte zal voor 2013 dan incidenteel € 1,1 miljoen lager zijn. Op dit voorstel is een motie door de raad aangenomen. De uitwerking van deze motie is nog niet verwerkt. Om de juiste uitgangspositie voor het jaar 2013 te bepalen is de stand van de reserve Financieringsfonds MIP per eind 2012 berekend. De eindstand per 31 december 2012 en de bovengenoemde financiële ruimte voor 2013 geeft de volgende uitgangspositie voor 2013 weer: 2013

Nieuwe uitgangspositie 2013

Bedragen * € 1.000

Huidige stand reserve Financieringsfonds MIP 2012

-4.454

Nog te verwachten stortingen in 2012: Restant financieringsfonds Restantmiddelen reserve MN Resultaat afsluiten projecten (MIP 2011) Gewijzigde afschrijvingstermijn onderwijs Efficiënter werken

200 300 1.150 1.855 205

Nog te verwachten onttrekkingen 2012: ECN/FOM Landelijk Strijp Inzet ten behoeve van MPG

-1.100 -400 -800

Gecorrigeerde eindstand financieringsfonds MIP 2012

-3.044

Financiële ruimte 2013

5.338

Storting restant VMBO SEN

21.200

Onttrekking jaarschijf 2013 ten behoeve van VMBO SEN

-17.440

Nieuwe uitgangspositie 2013

6.054

De stand van de reserve Financieringsfonds MIP per 1 januari 2012 is iets gewijzigd ten opzichte van de gepresenteerde positie in het MIP 2012. Momenteel vertoont de reserve financieringsfonds MIP een negatief saldo (- € 4.454.000), omdat de uitgaven grotendeels hebben plaatsgevonden, terwijl de stortingen zijn vertraagd of gefaseerd. Zo is bijvoorbeeld geraamd dat er een eenmalige storting van € 5 miljoen in 2012 plaatsvindt als gevolg van het verlengen van de afschrijvingstermijn van onderwijshuisvesting van 40 naar 50 jaar. De eenmalige storting is echter een gefaseerde storting van € 1,9 miljoen in 2012, € 2,8 miljoen in 2013 en € 0,3 miljoen in 2014. Aangezien de werkelijke uitgaven voor de VMBO op het sportcomplex Eindhoven Noord niet heeft plaatsgevonden, wordt voorgesteld om de middelen tijdelijk terug te storten in de reserve Financieringsfonds MIP.

32

In onderstaand overzicht is de bestaande inzet geactualiseerd. 2013

2014

2015

2016

2017 e.v.

Uitgangspositie beschikbare middelen

6.054

5.407

10.000

9.500

9.500

HOV2

-3.500

-1.000

-3.000

-3.000

0

VMBO SEN

0

-4.360

0

0

0

Eindhoven Noord-West (Landelijk Strijp)

-500

Geactualiseerde eindstand

2.054

47

7.000

6.500

9.500

Inzet investeringsruimte 2013 en verder

Hierboven is geschetst hoe de reserve Financieringsfonds MIP zich ontwikkelt en welke algemene investeringsruimte voor de komende jaren wordt verwacht. De meeste investeringen worden gedekt uit beschikbare middelen in de begroting, zoals exploitatiebudgetten onderhoud en reserve groen of integrale wijkvernieuwing. Externe dekking is mogelijk middels verkregen subsidies. In het verleden is een budget beschikbaar gesteld voor investeringen in Maatschappelijk Nut. Dit budget is nu gestort in de reserve Financieringsfonds MIP Deze reserve is daarnaast gevoed vrijvallende middelen uit overige bestemmingsreserves en wordt incidenteel gevoed met gerealiseerde bezuinigingen (10% versobering) en aanbestedingsvoordelen. De ingestelde reserve is specifiek bedoeld om mogelijke tekorten in dekking op te vangen. In dit MIP boekwerk wordt voorgesteld om het voorbereidingskrediet voor Eindhoven Noord-West te dekken uit de reserve Financieringsfonds MIP. De investeringsruimte biedt overigens nog geen oplossing voor de kasstroomproblematiek van de gemeente Eindhoven. Als een investering met name wordt gedekt uit eigen middelen (hier vallen de reserves ook onder), dan betekent het dat de gemeente zal moeten lenen als er meer wordt uitgegeven dan dat er aan kasstromen wordt ontvangen. De keuze om een investering door te laten gaan is dan ook niet alleen gebaseerd op de beschikbaarheid van dekking, maar ook op de betaalbaarheid van de investering.

33

Bijlage: investeringen overige categorieën

Investeringen in Maatschappelijk Nut Voort te zetten 2014-2016 Programmaonderdeel 8.6 Verkeer en Vervoer Investering

Beschrijving


Nieuw project Fiets de Stoutheuvel/Bleekstraat Herinrichting Tuinstraat ivm Aanpassen verkeersveiligheid schoolomgeving

Bijdrage Geplande Status derden netto uitgaven

2014

361

361 Voorbereiding

2014

55

55 Voorbereiding

Te optimaliseren 2013 Programmaonderdeel 8.3 Groen en recreatie voorzieningen Investering

Beschrijving

Eind- Bruto

Bijdrage

Geplande Status

jaar

derden

netto

omvang

uitgaven 392-00

Herinrichting Genderpark

Het project maakt

2014

1.931

Revovatie Groen

2016

1.338

Onderhoudsprojecten

Herinrichting

2014

265

Gerardusplantsoen

Gerardusplantsoen

1.931

Voorbereiding

1.338

Voorbereiding

265

Voorbereiding

onderdeel uit van de ontwikkelingsvisie Genderpark. Private partijen (Vitalis Zorg groep en ROC Eindhoven) voeren binnen die visie herinrichtingen van hun terreinen uit. De gemeente dient de sanering en herinrichting van het park uit te voeren. 652-02/03/04 Onderhoudsprogramma

0

Programmaonderdeel 8.5 Milieu Investering

Beschrijving

Eind- Bruto

Bijdrage

Geplande Status

jaar

derden

netto

omvang

uitgaven 129-XX

Bodemsanering

Het uitvoeren van

4.439

bodemonderzoeken en bodemsaneringen. Zo wordt voldaan aan de verplichtingen van het

34

Uitvoering

Investering

Beschrijving

Eind- Bruto

Bijdrage

Geplande Status

jaar

derden

netto

omvang

uitgaven "Convenant bodemontwikkelingsbelei d en en aanpak spoedlocaties".


Beschrijving

Eind- Bruto

Bijdrage Geplande Status omvang derden netto uitgaven

jaar Realiseren fietsflat

Realiseren fietsflat

Neckerspoel

Neckerspoel, gekoppeld

2017

2.500

2013

2013

2.500

0

Voorbereiding

216

216

Voorbereiding

170

170

Voorbereiding

Eind-

Bruto

Bijdrage Geplande

Status

jaar

omvang

aan spoortunnel Onderdoorgang

Aanbrengen verlichting

Meerenakkerweg

fietspad en afwerking onderdoorgang

386-00-01

Trudoplein / Klipperstraat

Herinrichting

parkeerterrein

parkeerplaats in combinatie met verkeersveiligheid schoolomgeving

Te herijken 2013 Programmaonderdeel 8.3 Groen en recreatie voorzieningen Investering

Beschrijving

derden

netto uitgaven

663-00

Groenrenovatie PH van

Het renoveren van het

Lenneppark

Philips van Lenneppark

2015

(mede als gevolg van de verbreding van de A2 en de daarmee samenhangende verplaatsing van de kinderboerderij). Het inpassen van de A2 en opknappen van het park, beplantingen, parkmeubilair en aanleg van een hondenlosloopterrein

35

590

200

390

Voorbereiding

Programmaonderdeel 8.5 Milieu Investering

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden


Status

079-01

Milieustraat GDC noord

2014

On hold

985019

Uitbreiding millieustraat G. Metsulaan

Realisatie milieustraat GDC Noord Uitbreiden en moderniseren milieustraat Gabriël Metsulaan

2014

On hold

Niet te beoordelen 2013 Programmaonderdeel 8.6 Verkeer en Vervoer Investering

Beschrijving

HOV fase 3 Huizingalaan

Realiatie HOV fase 3 Huizingalaan Diverse projecten

Mobiliteitsprojecten 2014

Eindjaar

Bruto omvang

2016

1.000

Bijdrage derden


Status

pm

On hold

1.000

On hold


Status

Te stoppen 2013 Programmaonderdeel 8.6 Verkeer en Vervoer Investering

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Verkeersveiligheid Floraplein

Aanpassen oversteekbaarheid rotonde Sanering grond en aanplanting bomen

2014

200

200

On hold

2013

265

265

On hold


Status

Sanering Heistraat

Bijdrage derden

Te optimaliseren investeringen 2014-2016 Programmaonderdeel 8.6 Verkeer en Vervoer Investering

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

646-00

Fietsstraat Dr. Cuijperslaan

Comfortverbeterende maatregelen uitvoeren

2014

290

290

Voorbereiding

646-00-04

Asfalteren fietspaden Kennedylaan (relatie met onderhoudsprogramma)

De Kennedylaan is één van de belangrijkste invalsroutes naar de stad. Binnen de Ring voldoet de onderhoudstoestand van het asfalt niet meer aan de basiskwaliteit, inclusief comfortverbeterende maatregelen

2014

470

470

Voorbereiding

36

Bijdrage derden

Te herijken investeringen 2014-2016 Programmaonderdeel 8.5 Milieu

15350

Investering

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Milieustraten installaties

Reparatie vloeistofdichte vloer

2016

100

Bijdrage derden


Status

100

Voorbereiding


Status

Investeringen in economisch nut Voort te zetten investeringen 2014-2016 Programmaonderdeel 8.4 Water

600-03 726-12 590-92 590-93 590-94 599-93 599-94 599-95

Investering

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

Grondwateroverlast Genderdal fase 2 Reductie werking overstorten Vervang riolen obv restlevenduur 2014 Vervang riolen obv restlevenduur 2015 Vervang riolen obv restlevenduur 2016 Investeringen gemalen 2014 Investeringen gemalen 2015 Investeringen gemalen 2016

Opheffen grondwateroverlast Reductie werking overstorten, vuiluitworp Rioolvervangingen jaarschijf 2014 Rioolvervangingen jaarschijf 2015 Rioolvervangingen jaarschijf 2016 jaarschijf 2014 jaarschijf 2015 jaarschijf 2016

2015

1.015

1.015

Voorbereiding

2018

11.000

4.000

Voorbereiding

2014

3.186

3.186

Voorbereiding

2015

5.251

5.251

Voorbereiding

2016

3.601

1.601

Voorbereiding

2014 2015 2016

379 178 319

379 178 319

Voorbereiding Voorbereiding Voorbereiding


Status


Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

14691

14691 Parkeren algemeen 2014

2014

300

300

Voorbereiding

14988-1

14988-1 SW-sectorspecifiek Parkeren 15000 Parkeren algemeen 2015

Onderhoud en vervanging parkeerautomaten Uitbreiding betaald parkeren Onderhoud en vervanging parkeerautomaten Onderhoud en vervanging parkeerautomaten

2015

125

125

Voorbereiding

2015

300

300

Voorbereiding

2016

300

300

Voorbereiding

15000 15349

15349 Parkeren algemeen 2016

Bijdrage derden


Beschrijving

Eind- Bruto

Bijdrage

Geplande

jaar

derden

netto

omvang

Status

uitgaven 14994

SW telefoniekosten

2020

100

100

Uitvoering

2020

115

115

Uitvoering

registratie 14982

WAN telematica

37

Investering

Beschrijving

Eind- Bruto

Bijdrage

Geplande

jaar

derden

netto

omvang

Status

uitgaven 14991

Vervanging Bi-Tools Cognos

2020

125

125

Uitvoering

14687

Software parkeren

2017

125

125

Uitvoering

Puco klantgeleidingssysteem

2015

116

116

Uitvoering

Te optimaliseren 2013 Programmaonderdeel 8.4 Water Investering

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

603-03

Waterstructuur Eindhoven Noord

2014

603-04

Waterstructuur De Burgh en zwembadje

603-05

Div. kleine planne kansen ihkv sted,ontw H. Dunantprk(Oude Gracht)J.v.Eijckgracht

Realisatie waterberging en waterafvoer voor regenwater en overtollig grondwater Realisatie waterberging en waterafvoer voor regenwater en overtollig grondwater Diverse kleinere plannen waterstructuur Baggeren H. Dunantpark, J.v. Eijckgracht Rioolvervanging 996 meter en waterstructuur 975 meter Onderhoud

603-06 742-00

Rioolverv.Parkln (ivm afgesl. nr.329-01)

Vastgoed - Cultuurpanden Van Abbemuseum Vastgoed - Cultuurpanden Vervangingsinvesteringen Onderhoud Vastgoed - Overige panden Revolving fund voor monumenten Onderhoud Onderwijshuisvesting Investering

11317 15183 14643 14644 770-00

Tarieq Ibnoe Ziyad: Nieuwb Gymzaal Reigerlaan 3 uitbr. 941m2 (2012.052) Startbaan de uitbreiding (2010.079) Karregat 't vervang nieuwbouw Mimosaplein 1/Spil Regenboog (mimosaplein) Joh. Swiftlaan 16 /spilcentrum boschuil (blixembosch west) Kootwijkstraat 33/Spil Drentsdorp Overige investeringen

Beschrijving

Bijdrage derden


Status

3.043

2.454

Voorbereiding

2013

350

350

Voorbereiding

2015

400

274

Uitvoering

2013

400

150

Voorbereiding

2014

2.210

2.178

Voorbereiding

2016

2.605

2.605

Voorbereiding

2016

6.258

6.258


Eindjaar

Bruto omvang

2013 2014 2013 2014

Bijdrage derden


Status

Voorbereiding Voorbereiding Voorbereiding

2013 2013 2014


2013 2014

Voorbereiding

2014

Voorbereiding

2014

Voorbereiding

38

Investering

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden


Status

32.170

voorbereiding


Status

Integraal HuisvestingsProgramma Totaal investeringen integraal Huisvestingsprogramma Huisvesting ambtenaren Investering

Huisvesting ambtenaren

Beschrijving

14240-5 14828 14607-1

Changepoint Overige algemene bedrijfstoepassingen SW generiek vrevangig BAGcentric

Bruto omvang

Bijdrage derden

2015

7.022

7.022

Uitvoering

2016

8.335

8.335

Uitvoering

2015

3.835

3.835

Uitvoering

2016

1.095

1.095

Uitvoering

2014 2014 2015

6.582 248 7.774

6.582 248 7.774

Uitvoering Uitvoering Uitvoering

2013

200

200

Uitvoering

2014

1.496

1.496

Uitvoering

2016 2013

500 150

500 150


2016

-7.517

-7.517

Uitvoering

Eindjaar

Bruto omvang

2013 2014

135 300

2013

75

Het zetten van de eerste stappen voor de huisvesting t/m 2020 incl. de invoering van Het Nieuwe Werken om op die manier de veranderende organisatie (krimp, overdracht rijkstaken, samenwerken en kennisdelen, etc.) maximaal te ondersteunen waarbij, meebewegen en flexibiliteit de kernbegrippen zijn.

Investeringen Meerjarenbegroting IB Uitgaven gerelateerd aan masterplan Investeringen meerjarenbegroting AIHD Cultuur / behavior aspecten HNW Investeringen NRE-gebouw Investeringen NRE-terrein Investeringen SH-toren gebouw Investeringen bouwkundig Mercado Investeringen bouwkundig STK Programmaondersteuning Vervangen huisstijl (alle panden) Verlaging kasstroom ivm verlaging huur Informatie en beheer (ICT) Investering

Eindjaar

Beschrijving

39

Bijdrage derden


Status

135 Voorbereiding Uitvoering 240 75 Uitvoering

Te herijken 2013 Onderwijshuisvesting Investering

771-00 772-00 775-00

Beschrijving

Heezerweg 347 / spilcentrum Zevensprong Onderwijs campus/Mgr Bekkers (SSOE) Castilielaan Tweelingen vervangende nieuwbouw Vitusviusweg 41 / spil Prinsenjagt Maria van Bourgondiëstraat 2 / spil Totaal

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden


Status

On hold 2013

Startnotitie

2014

On hold

2014

On hold

2014

On hold 21.549

Sport & Bewegen Investering

Beschrijving

Vervangingsinvesteringen Gymlokalen

Vervangingsinvestering en voor gymlokalen

Vervangingsinvesteringen Indoor sportcentrum

Vervangingsinvestering en ter instandhouding van Indoor Sportcentrum, oa vervanging stoelen Vervangingsinvestering en ter instandhouding van Ottenbad, oa kleedlokalen, kledingkluisjes, beveiliging Vervanginginvesteringe n ter instandhouding van onderdelen van de sporthallen, inclusief uitgestelde investeringen ivm onzekere toekomst Tivoli Vervangingsinvestering en ter in standhouding van velden en kleedlokalen De geplande vervangingninvestering en zijn met name uitgestelde investeringen van 20112013 ivm totaalaanpak IJssportcentrum Vervanging van maaimachines, tractoren, auto's

Vervangingsinvesteringen Ottenbad

Vervangingsinvesteringen Sporthallen

Vervangingsinvesteringen Sportparken Vervangingsinvesteringen Ijssportcentrum

Vervangingsinvesteringen Sport divers

Eindjaar

Bruto Bijdrage omvang derden


Status

2016

508

508

Voorbereiding

2015

1072

1.072

Voorbereiding

2016

1413

1.413

Voorbereiding

2016

1903

1.903

Voorbereiding

2016

6956

6.956

Voorbereiding

2016

3902

3.902

Voorbereiding

2016

1217

1.217

Voorbereiding

40

Investering

Beschrijving

Tongelreep; Krachtsportcentrum CTO

Eindjaar


Om te voldoen aan de gestelde eisen voor het topsportcentrum dient er nog een krachtsportruimte te worden gebouwd die aan de voorwaarden van VWS en NOC*NSF voldoet. 444-00 Sportpark Eindhoven Gebiedsontwikkeling Noord SEN

2014

1.200

Investering

Eindjaar

Bruto omvang

2018

50

2016


Status Voorbereiding

32

Uitvoering


Status

50

On hold

AIHD/ICT

13942 14678 14682 14508 14609-1

Beschrijving

Energiebesparing gemeentelijke gebouwen Meubilair Raadszaal

Na 2016 Na 2016 2013

Aanpassing financieel systeem FA Toegangscontrole dienstgebouwen SW sectorspecifiek Key2begraven

Bijdrage derden

On hold On hold 200

2013

200

On hold

35

On hold


Status

Niet te beoordelen 2013 Programmaonderdeel Vastgoed Investering

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Vastgoed - Cultuurpanden TAC

Het gebouw Vonderweg 1 is in gebruik bij het TAC, en maakt onderdeel uit van het victoriakwartier. Het TAC kan nog 5 jaar gebruik maken van het pand, echter dan dienen daar een aantal bouwkundige aanpassingen uitgevoerd te worden

2016

500

41

Bijdrage derden

On hold

Investering

Beschrijving

Vastgoed - Overige panden Grote monumenten (Catharinakerk / Kanaalstraat 4-8)

Catharinakerk: betreft onderhoud/restauratie Rijksmonument Stadskerk St Cathrien. Op korte termijn speelt de restauratie van het separate benoemde rijksmonument: het orgel in de Catharinakerk. Uit kosten , veiligheid en praktische overwegingen dient het gewelf waarin het orgel geplaatst is gelijktijdig gerestaureerd te worden Vastgoed - Welzijnspanden - Renovatie en Lievendaalseweg / onderhoud Geraniumstraat Jacob van maerlantlaan/van Maerlant college

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden


Status

2016

2.293

2016

150

2.293

On hold

2013

150

150

On hold

On hold


14347 14347-2 14607-2 14607-3 14988-2 15238 14609-2 14240-2 14988-3 14988-4 14609-3 14240-3 15130 15160 14509 15143 15144

Automatisering 2011 SW-sectorspecifiek Sitestat SW sectorspecifieke vervanging WKPB SW sectorspecifiek beheerpakketten SW sectorspecifiek Yucat CMS Rea geo gps 2016 SW sectorspecifiek MVV4all SW sectorspecifiek Centric upgrades SW sectorspecifiek gegevensmagazijn SW sectorspecifiek werk SW sectorspecifiek key2datadistributie IW3 leerlingenzorg MO automatisering programmatuur Clientvolgsysteem IW3 tbv reintegratie Stadspas 2013 Stadspas interfaces toepassingen 2012 Stadspas interfaces toepassingen 2012

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

2013

2016 2013

42

Bijdrage derden


Status

106 35 60

106 35 60

On hold On hold On hold

65

65

On hold

95

95

On hold

100 45 0

100 45 0

On hold On hold On hold

75

75

On hold

40 50

40 50

On hold On hold

40 261

0 0

On hold On hold

475

475

On hold

300 100

0 0

On hold On hold

100

0

On hold

Te optimaliseren 2014 - 2016 Programmaonderdeel 8.4 Water Investering

282-02 603-02

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

2016 2014

1.000 400

0

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

Investering SH-laagbouw isolatie Investeringen SH-toren gebouw Investeringen SH-toren WKO

2015

Ontmanteling KBC-toren Overige kosten en besparingen Verhuizing Centrum Jeugd en Gezin

Nieuwe Gender Waterstructuur Stratum

Huisvesting ambtenaren Investering

Huisvesting ambtenaren

Beschrijving

Realisatie waterberging en waterafvoer voor regenwater en overtollig grondwater

Beschrijving


Status

1.000 400



Status

1.190

1.190

Uitvoering

2015

904

904

Uitvoering

2015

2.176

2.176

Uitvoering

2014 2016

1.200 -210

1.200 -210


2014

100

100

Uitvoering

Het zetten van de eerste stappen voor de huisvesting t/m 2020 incl. de invoering van Het Nieuwe Werken om op die manier de veranderende organisatie (krimp, overdracht rijkstaken, samenwerken en kennisdelen, etc.) maximaal te ondersteunen waarbij, meebewegen en flexibiliteit de kernbegrippen zijn.


Beschrijving

EindJaar

14992 14056

CMS GX webmaster 2015 Tachymeter

14054

Puco - belastingssysteem

Bruto omvang

2015 2016 2016

135 110 1.589

Bijdrage derden

Geplande Status netto uitgaven 0 135 Voorbereiding 0 110 Voorbereiding 0 1.589 Uitvoering

Te herijken 2014 -2016 Onderwijshuisvesting Investering

14646

Korenaer vervanging

Beschrijving

Eindjaar


2014


Status

Voorbereiding

43

Investering

14647 14889

Beschrijving

nieuwbouw (2010.003) Rungraaf de vervang nieuwb gym(2010.004) Wassenhovenstraat nieuwbouw Toledolaan 1/3/5/Taalbrug (SSOE) Bestuurlijke besluitv1e kwartaal 2012 korte termijnoplossing/CHC Rachmaninowlaan korte termijn Broodberglaan 3/Christiaan Hyugens Hendrik staetslaan 54/Anton Schellens Roostenlaan 296/Joriscollege Totaal

Eindjaar



Status

2014

Voorbereiding

2014

Voorbereiding

2013

Voorbereiding

2014

Voorbereiding

2014

Voorbereiding

2014

Voorbereiding

2014

Voorbereiding 41.310


Beschrijving

EindJaar

15174

HW camera beeldservers 2014

Bruto omvang

2014

100

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

Geplande Status netto uitgaven 0 100 On hold

Sport & Bewegen

14578 14579 14583

Investering

Beschrijving

Vervangingsinvesteringen Tongelreep

De geplande vervangingsinvestering en zijn met name uitgestelde investeringen van 20112013 ivm totaalaanpak Tongelreep. Vervangingsinvestering en ICT Vervangingsinvestering en ICT Vervangingsinvestering en ICT

14578 Infrastructuur zwembad Tongelreep 14579 Infrastructuur Sportcentrum Eindh Noord 14583 Infrastructuur Ijssportcentrum Endhoven

4323

2015

500

2014

200

2014

100

Bijdrage derden

Geplande Status netto uitgaven 4.323 Voorbereidin g

500 Voorbereidin g 200 Voorbereidin g 100 Voorbereidin g

Grondexploitaties Te optimaliseren 2013 In het vervolgproces zal de gemeente moeten kijken naar mogelijke optimalisaties van de nog te maken investeringen in de openbare ruimten i.v.m. bouw -en woonrijp maken voor de periode 2013-2016. Deze optimalisatie houdt o.a. in dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar het moment van de te maken kosten en het realiseren van uitgifte van grond aan contractpartijen. Dit houdt verband met de optimalisatie van de investering zelf en de relatie met het tijdsaspect.

44

Investering

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

Diverse projecten uit het MPG inclusief onderstaande projecten Meerhoven, bestaande uit: Woningbouw Meerhoven: Zandrijk Woningbouw Meerhoven: Grasrijk - Landforum Woningbouw Meerhoven: Bosrijk Woningbouw Meerhoven: Waterrijk Wonen+winkels+voorz. Meerhoven: Meerrijk Kantoren + voorz. Meerhoven: Landforum Bedrijventerrein Meerhoven: Park Forum Bedrijventerrein Meerhoven: Flight Forum Kantoren+winkels+voorz. Meerhoven: Trade Forum (Nimbus) Meerhoven Landhof ( Grasrijk ) Tongelrese Akkers Verplaatsen van de laatste woonwagen en herinrichten van een deel van de openbare ruimte Blixembosch Noordoost Realisatie nieuwbouwwoning door ontwikkelaar


Status

-63.943

Niet te beoordelen 2013 Investering

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden

Geplande netto uitgaven -256

Status

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang

Bijdrage derden


Status

Diverse investeringen uit het MPG

Te stoppen 2013 Investering


26

Te herijken 2014-2016 Investering

Beschrijving

Eindjaar

Bruto omvang


Bijdrage Geplande derden netto uitgaven 1.198

45

Status

Integrale Wijkvernieuwing Voort te zetten 2014-2016 Investering

Beschrijving

EindBruto Bijdrage Geplande jaar omvang derden netto uitgaven

Status

Kruidenbuurt: Kruidenbuurt Zuid

Aanpassingen openbare ruimte Kruidenbuurt Zuid

2014

900 Voorbereiding

Lakerlopen: Kempense Baan Zuid

Inrichting openbare ruimte

2014

500

Niet te beïnvloeden 2014-2016 Investering

Oud Woensel: Vredesplein

Te optimaliseren 2013 Investering

Bloemenbuurt Zuid: Winkelstraat

Drents Dorp: Drents Dorp Oost Woensel West: Buurtonderneming Philipsdorp: Bazelbuurt

Beschrijving

Aanpassingen openbare ruimte Vredesplein

Beschrijving

Herinrichting ontsluitingsweg Bloemenbuurt Zuid. Goede en veilige ontsluiting van het verkeer met extra aandacht voor verbeteren van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer. Gemeente investeert in de aanpak van een aantal knelpunten in de openbare ruimte van Drents Dorp Oost. Exploitatiekosten Buurtonderneming Renovatie Bazelbuurt. Aanpassingen Openbare Ruimte

EindBruto Bijdrage Geplande jaar omvang derden netto uitgaven 2016

EindBruto Bijdrage jaar omvang derden

Uitvoering

Status

2.250 Uitvoering


Status

2015

1.500

Voorbereiding

2014

305

Voorbereiding

2018

600

Uitvoering

2014

1.503

Voorbereiding

Te herijken 2013

Investering

Beschrijving


Status

Oud Woensel: Hemelrijken

Herinrichting Buurtlint

2015

540 Voorbereiding

Visserstraat

Herinrichting straat kleinschalig bedrijvigheid

2016

350

Investeren in openbare ruimte, o.a. Jan v Capellelaan

2015

Doornakkers: Tongelaarsschool

46

Startnotitie

1.000 Voorbereiding

Te herijken 2014-2016 Project

Doornakkers: St Franciscusschool

Jeroen Boschlaan Woensel West: Edisonstraat Celsius Oud Woensel: Visserstraat Genderdal: Airey Woningen Philipsdorp: Oud Philipsdorp

Beschrijving


Investeren in verkeer- en groenstructuur, openbare ruimte

2014

300 Voorbereiding

Verkoop, hergebruik en aanpassen openbare ruimte

2014

200 Voorbereiding

Vernieuwen profiel Vernieuwen openbare ruimte Herinrichting straat kleinschalig bedrijvigheid

2016

1.000

2016 2016

3.400 350

Startnotitie Startnotitie Startnotitie

Aanpassingen openbare ruimte bij Airey Woningen Renovatie Oud Philipsdorp. Aanpassingen Openbare Ruimte

2016

1.080

Startnotitie

2016

2.000

Startnotitie

47

Status

Meerjaren. Investeringsprogramma na uitvoering maatschappelijke kostenbaten analyse

Recommend Documents