LAMPIRAN 1 :
Matrik Program, Kegiatan, Indikator, Target dan Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014
1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
No. 1 A 1 2 3 4
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Anggaran
2 BELANJA URUSAN ProgramDukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3
4
5
6
7
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru
2
Program
Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
1
3 4 5 6 7
8
Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu
Terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilpres
Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kecamatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2013
Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan
Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kecamatan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung
Teridentifikasinya titik koordinat patok batas daerah
Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan dukungan kelancaran Pilpres Buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah
Kepastian batas daerah Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota sekitar Buku laporan penyelenggaraan otonomi daerah
Pemantapan urusan kewenangan daerah
Upaya optimalisasi pelaksanaan urusan daerah
Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan 5 (lima) Kecamatan terbaik dalam lomba sinergitas kinerja
150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 300.000.000
300.000.000
300.000.000
1
2
3 9 10
11
B 1
BELANJA NON URUSAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
2 3 4
5
6
7
4 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kelurahan
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kelurahan
5 Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terdistribusikannya dan tercatatnya laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban
Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor pada unit kerja
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor
Tersedianya listrik bagi unit kerja
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur
6 Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan Terselenggaranya peningkatan pelayanan di 151 kelurahan seKota Bandung,
Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan JUMLAH BELANJA URUSAN Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh ketersediaan keuangan Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya tupoksi yang didukung oleh ketersediaan alat tulis kantor yang memadai Terlaksananya optimalisasi implementasi TUPOKSI yang didukung dengan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya optimalisasi yang didukung oleh ketersediaan komponen instalisasi listrik yang memadai Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh peralatan rumah tangga Terwujudnya peningkatan SDM aparatur yang didukung oleh penyediaan bahan bacaan yang memadai
7 300.000.000
300.000.000
300.000.000 2.700.000.000
80.000.000
75.000.000 50.000.000
80.000.000
5.000.000
15.000.000
50.000.000
1
2
3 8
9
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10 11
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
12
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
13
4 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan perlengkapan peralatan aparatur Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan pembinaan kinerja aparatur
5
6
Tersedianya kebutuhan makan minum dalam menunjang TUPOKSI unit kerja
7
Terlaksananya optimalisasi implementasi TUPOKSI yang didukung dengan ketersediaan makan minum sesuai kebutuhan Terfasilitasinya implementasi Terlaksananya fasilitasi kegiatan TUPOKSI unit kerja melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam koordinasi dan konsultasi keluar rangka implementasi TUPOKSI unit daerah kerja Kebutuhan peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya kebutuhan peralatan Terlaksananya penyediaan dan perlengkapan kantor kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Pakaian dinas Terlaksananya kualitas kinerja pegawai aparatur Pembinaan motivasi kerja Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan motivasi kerja JML BELANJA NON URUSAN
150.000.000
JUMLAH SELURUHNYA
3.500.000.000
60.000.000
60.000.000
50.000.000 25.000.000 100.000.000 800.000.000
2. BAGIAN KERJASAMA DAERAH No. 1 A 1
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Anggaran
2
3
4
5
6
7
BELANJA URUSAN Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1 2
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)
Terlaksananya kegiatan kerjasama yang difasilitasi oleh Program Sister City
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City
800.000.000
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah
Terlaksananya kegiatan kerjasama antar daerah di dalam negeri dan kerjasama antar anggota APEKSI
Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI
700.000.000
JUMLAH BELANJA URUSAN B
1.500.000.000
BELANJAN NON URUSAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan jasa kebersihan kantor
1
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
2
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
25.000.000
3
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
25.000.000
4
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga
50.000.000
5
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
15.000.000
6
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
50.000.000
7
Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10.000.000
100.000.000
1 2
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
4
8
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Tersedianya pakaian bagi aparatur Terlaksananya kegiatan pembinaan kinerja aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
9
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
5
6
7 100.000.000
Optimalisasi SDM aparatur yang didukung oleh penyediaan pakaian yang memadai Optimalisasi sumber daya aparatur dalam menunjang implementasi tupoksi
50.000.000
75.000.000
JML BELANJA NON URUSAN
500.000.000
JUMLAH SELURUHNYA
2.0000.000.000
3. BAGIAN HUKUM DAN HAM No.
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Anggaran
1
2 BELANJA URUSAN Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
3
4
5
6
7
Terlaksananya Evaluasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terlaksananya Forum Kajian Hukum dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi; - Tersusunnya Naskah Kajian Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi. - Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM. - Produk hukum Daerah yang ditetapkan a. Rancangan Peraturan Daerah b. Rancangan Lembaran Kota Bandung c. Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung - Terlaksananya rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota
13 kali -Prolegda - Laporan evaluasi produk hukum
A 1
1
2
2
Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
3
4
5
Kegiatan Evaluasi Produk Daerah
Hukum
Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Legislasi Peraturan Daerah
Rancangan
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Kegiatan Fasilitasi RANHAM
Pelaksanaan
Produk Hukum yang ditetapkan : - Rancangan Peraturan Walikota Bandung - Rancangan Keputusan Walikota Bandung - Berita Daerah -
Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah
-
Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah Kota Bandung Tersusunnya laporan panirtia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung
-
246.530.000
4 kali 225.765.500 1 Naskah Kajian Hukum
18 buah 466.682.500 18 buah 18 buah 5 kali 20 buah 345.145.000 125 buah 30 buah 1 kali 1 kali 1 kali
197.225.000
1
2
3 6
4 Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah
-
-
7
Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
8
Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum
9
Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan
-
-
5 Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU); Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM); Forum Diskusi Hukum. Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara) Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online; Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah. Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding; Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD.
6
2 kali
98.615.000
7 kali 1 kali 2 kali
440.645.000
22 perkara
393.570.000
1 paket 70 buku 250 CD 608.430.000
8 kali
JUMLAH BELANJA URUSAN B
7
3.022.608.000
BELANJAN NON URUSAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi
12 bulan
57.000.000
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 tahun
30.000.000
Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan
1 tahun
24.000.000
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun
65.000.000
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
1 tahun
160.000.000
Tersedianya peralatan rumah tangga
4 jenis
14.000.000
1
2
3 7
4 Kegiatan Makanan dan Minuman
8
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan aparatur
9 2 3 4
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12
11
13
Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangundangan Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
5
6
7 15.392.000
Tersedianya penyediaan makanan dan minuman
1 tahun
Terpenuhinya sarana pendukung rapat koordinasi dan konsultasi
1 tahun
55.000.000
Tersedianya jasa tenaga supir
10 bulan
30.000.000
Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur
8 jenis
204.700.000
Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya
1 jenis
27.300.000
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1 tahun
30.000.000
Aparatur bagian hukum dan HAM telah mengikuti pembinaan motivasi kerja
30 orang
65.000.000
JML NON URUSAN JUMLAH SELURUHNYA
777.392.000 3.800.000.000
4. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH No.
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Anggaran
1
2
3
4
5
6
7
1
BELANJA URUSAN Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
1
A
2 3
4
5 2
Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6
Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008
Kegiatan Penyelesaian Reformasi Birokrasi Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008 Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah disurveilance sertifikasi SMM ISO 9001:2008 Survey IKM pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008 Terevaluasinya Road Map Reformasi Birokrasi tingkat kota Tahun 2013 2014 Raperwal lingkup bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Bandung Penyusunan SOP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya Tersusunnya hasil jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
5 SKPD
63 SKPD
2.000.000.000
68 SKPD Dokumen Road Map dan Raperwal Modul Reformasi Birokrasi
200.000.000
2 Raperwal 450.000.000 13 SKPD 5 SKPD 33 (SKPD) Terevaluasi dan tertatanya kelembagaan perangkat daerah Tersusunnya Instrumen Anjab dan ABK untuk 31 SKPD
LAKIP Kota Bandung Tahun 2013
1 (satu) Dokumen
LAKIP Setda Tahun 2013
1 (satu) Dokumen
500.000.000
350.000.000
300.000.000
1 3
2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 7
4 Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD
5 Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 2014-2018 Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2014 Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung Tersusunnya Raperwal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung
6
7
1 (satu) Dokumen 1 (satu) Dokumen 1 (satu) Dokumen
575.000.000
1 (satu) Raperwal JUMLAH BELANJA URUSAN
B
BELANJAN NON URUSAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2 3 4
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 6 7 8
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Kegiatan pengadaan pakaian seragram batik KORPRI Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Paket ATK untuk 1 tahun anggaran
Tersedianya cetakan buku dan pengadaan dokumen di lingkungan Setda Kota Bandung Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Paket kegiatan cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun anggaran Paket peralatan rumah tangga untuk 1 tahun anggaran Paket akomodasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 1 tahun anggaran 24 stel pakaian seragam PDH Kakhi dan 24 stel pakaian seragam Linmas
Terpenuhinya sarana pendukung rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas harian dan khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas harian dan khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas harian dan khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya perlengkapan peralatan aparatur
50.000.000 55.000.000 5.000.000 60.000.000 28.800.000
24 pakaian pakaian batik KORPRI 4.200.000 24 stel pakaian PDH warna bebas 12.000.000 6 unit laptop/note book
45.000.000
JUMLAH NON URUSAN 4.635.000.000
5. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SDA
No.
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Anggaran
1
2
3
4
5
6
7
1
BELANJA URUSAN Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1
Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja pada bidang SDA di lingkungan Pemerintah Kota Bandung a. Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014 b. Terfasilitasinya teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014
2 laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kegiatan SKPD/ Unit kerja bidang SDA
A
2
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
2
3
B
Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja pada bidang sarana dan prasarana di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
575.000.000
3 paket buku data administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung terselenggaranya fasilitasi pengadaan barang/jasa untuk 274 SKPD/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Bandung 2 laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kegiatan SKPD/ Unit kerja bidang sarana prasarana
600.000.000
JUMLAH BELANJA URUSAN
1.750.000.000
575.000.000
BELANJAN NON URUSAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
2
3
Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
33.000.000
Kegiatan Penyediaann Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
53.500.000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Administrasi Perkantoran di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
35.000.000
1
2
3 4 5 6
2 3 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9
4 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
5 Tersedianya makanan dan minuman
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan rumah tangga pada Bagian Pembangunan dan SDA Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi Tersedianya Peralatan Kantor di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Tersedianya pakaian Dinas di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Tersedianya Sarana dan Perasarana Pembinaan Kinerja Aparatur di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
6
7 35.000.000
33.500.000 160.000.000 150.000.000 50.000.000 100.000.000 JUMLAH NON URUSAN
650.000.000
JUMLAH SELURUHNYA
2.400.000.000
6. BAGIAN PEREKONOMIAN No.
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Anggaran
1
2
3
4
5
6
7
A 1 2 3 4
BELANJA URUSAN Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
1 2 3 4 5 6 7
8 5
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis
9
Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Kegiatan Peningkatan Manajemen Inventasi Daerah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif
Teranalisisnya Kebijakan terkait Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung Tersusunnya Kajian Pemanfaatan Dana Pemerintah
1 Kajian
Peningkatan kinerja BUMD melalui pembinaan BUMD
1 Kajian
Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Bandung Tersusunnya evaluasi Kinerja BUMD Kota Bandung Tersusunnya Kajian Pengembangan Peningkatan Kapasitas BUMD Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Produksi dan Distribusi Tersusunnya Kajian Pengembangan Industri Kreatif
1 lembaga, sosialisasi Perda TJSL
300.000.000 1 Kajian 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1 Kajian 1 Kajian 300.000.000 1 Kajian 350.000.000 1 Kajian 300.000.000 1 Kajian JUMLAH BELANJA URUSAN
B 1
BELANJA NON URUSAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
300.000.000
Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian melalui Penyedian Makanan dan Minuman
315.000.000 2.915.000.000
57.000.000
1
2
3 2
3
4 5 6 7
2
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
9 10
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11
4 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5
6
Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Meningkatnya koordinasi dan Sinergitas Bagian Perekonomian dengan instansi lainnya melalui kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan Bagian Perekonomian melalui jasa perbaikan peralatan Meningkatnya kelancaran pekerjaan di bagian perekonomian melalui alat tulis kantor Meningkatnya kelancaran pekerjaan di bagian perekonomian melalui barang cetakan Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan bagian perekonomian melalui peralatn rumah tangga Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan Bagian Perekonomian melalui bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya kelancaran pekerajaan dilingkungan bagian perekonomian melalui Perlengkapan dan Peralatan Aparatur Meningkatny disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian dinas beserta perlengkapan nya Meningkatnya disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatnya kinerja Aparatur melalui Kegiatan Seminar dan Lokakarya
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Aparatur
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
tersedianya fasilitasi mengikuti Seminar dan Lokakarya
7
150.000.000
20.000.000 40.000.000 57.000.000 27.000.000
15.000.000
54.000.000
45.000.000 30.000.000 90.000.000
TOTAL BELANJA NON URUSAN
585.000.000
TOTAL BELANJA URUSAN DAN NON URUSAN
3.500.000.000
7. BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN
No.
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Anggaran
1
2
3
4
5
6
7
A
BELANJA URUSAN 1
2 3
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3
4 4
5
B
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
6
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014 Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesej
Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tingkat Kota Bandung tahun 2014
Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan
Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Tersedianya sarana prasarana Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Bandung Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan
Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level SD, SMP, SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota Bandung Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan Terpenuhinya dan terapresiasikannya Kesetaraan dan Pemberdayan Penyandang Disabilitas Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya peringatan hari hari besar keagamaan Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis
365.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
235.200.000
300.000.000
JUMLAH BELANJA URUSAN
1.500.200.000
Meningkatnya sarana prasarana jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
21.600.000
BELANJAN NON URUSAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
1
2
3
4
2
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Meningkatnya kebersihan kantor
3
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya alat tulis kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan
Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya administrasi perkantoran Menunjang pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya bahan bacaan
4 5 6 7 8 2
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10 11
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
5
Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan i Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya sarana prasarana pembinaan kinerja aparatur
6
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman rapat Terpenuhinya pelayanan administrasi Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatnya kinerja aparatur di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
7 11.400.000 5.000.000 41.500.000 39.800.000 18.000.000 15.000.000 120.000.000 80.000.000 40.500.000 17.000.000 90.000.000
JUMLAH NON URUSAN
499.800.000
JUMLAH SELURUHNYA
2.000.000.000
8. BAGIAN TATA USAHA No. 1 A 1
2
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Anggaran
2
3
4
5
6
7
BELANJA URUSAN Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2
Penataan Takah PNSD
3
kegiatan Pembinaan & pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi
4
Kegiatan Pengadaan Alat Studio & Komunikasi
Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Tertatanya Takah PNSD di lingkungan Sekretariat Daerah Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemahaman di Bidang Sandi & Komunikasi serta Tata Cara Komunikasi Radio Dua Arah (HT) serta Penggunaan Faximile Tercapainya Sarana Komunikasi Pemerintah Kota Bandung yang memadai
12 dokumen laporan data pegawai
75.000.000
100% (tidak diakumulasi)
120.000.000
30 SKPD
280.000.000
4 jenis terdiri dari : Propitari Telepon 2 Unit, DSS Consule PABX 4 Unit, Dupelexer 2 Unit, Instalasi Telepon 1 Paket, Sertifikasi Perijinan Radio Komunikasi 1 Paket
120.000.000
JUUMLAH BELANJA URUSAN B
595.000.000
BELANJA NON URUSAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Alat Tulis Kantor
3
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4 5
Penyediaan Buku Peraturan Perundang – undangan
SKPD dan Masyarakat
12 Bulan
200.000.000
Alat Tulis Kantor
12 Bulan
175.000.000
Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan
175.000.000
Alat Rumah Tangga
12 Bulan
20.000.000
Buku Undang - undang
12 Bulan
20.000.000
1
2
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
4
5
6
Penyediaan Makanan dan Minuman
7
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Pengadaan Meubeulair
Terlaksananya kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Meubeulaiar
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu
Tersedianya Perlengkapan Peralatan Aparatur Meningkatnya Disiplin bagi Aparatur di lingkungan Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung Meningkatnya SDM yang Kompeten di Bidang Keuangan , Kepegawaian & Sandi untuk Memotivasi Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas dan Sinerjitas Pegawai
8 9
3
4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10
Program Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11
12
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pembinaan Kinerja Aparatur
Makanan dan Minuman
6
7
12 Bulan
40.000.000
12 Bulan
200.000.000
5 Paket
100.000.000
5 Paket
100.000.000
3 Paket
200.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
125.000.000
JUMLAH NON URUSAN
1.405.000.000
JUMLAH SELURUHNYA
2.000.000.000
9. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN No.
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Anggaran
1
2
3
4
5
6
7
A
BELANJA URUSAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
2
Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor sewa berupa tenda, meja, kursi, dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah, penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah daerah - Kebersihan WC-WC Balaikota - Kebersihan taman dalam dan halaman gedung timur Balaikota - Kebersihan halaman gedung sebelah barat Balaikota - Kebersihan selasar Balaikota - Kebersihan halaman Balaikota - Kebersihan taman badak dan taman dewi sartika - Kebersihan trotoar dan parit Balaikota
50 kali acara
2.500.000.000
248,30 m2 4.310,05 m2 4.071 m2 5.973 m2 5.995 m2 7.045 m2 2.091 m2
2.100.000.000
- Kebersihan di lingkungan Rumah Dinas - General cleaning pada Balaikota
3
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
4
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- General cleaning pada Rumah dinas/jabatan - Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Balaikota - Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Rumdin Walikota, Wakil dan Sekda Terpenuhinya Alat tulis kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan Cetakan kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan
310.500.000 868.756.000
1
2
3 5 6 7
8 9 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10 11
12 13 14 15 16 17 18
4 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Kegiatan Pengadaan Mebeulair Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5 Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa Koran, majalah dan jasa pemasangan iklan Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata Pemerintah Kota Bandung Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan penyelenggaraan acara-acara resmi Pemda dan tersedianya sistem dan prosedur tatakelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung Terpenuhinya Akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Keamanan kantor di lingkungan balaikota dan rumah dinas/jabatan Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota 1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat 2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya Peralatan pada rumah jabatan/dinas Tepenuhinya kebutuhan meubeulair Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya bangunan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Terpeliharanya bangunan gedung kantor Pemerintah Kota Bandung 1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4(empat) di lingkungan Setda Kota Bandung 2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung
6
7 50.000.000 937.000.000
100 kali acara
2.200.000.000
592.430.000 2.100.000.000 250.000.000 5 unit
1.250.000.000
14 unit 9 paket pekerjaan
766.556.000
7 paket pekerjaan
693.607.000
19 paket pekerjaan
763.420.000
36 paket pekerjaan
1.696.130.000
17 paket pekerjaan
600.000.000
42 paket pekerjaan
1.700.000.000
25 unit 2.700.000.000 112 unit
1
2
3 19 20 21
3
Program peningkatan disiplin aparatur
22
4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5 Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Terpeliharanya perlengkapan kantor Terpeliharanya jaringan instalasi listrik di lingkungan balaikota dan Rumah dinas/jabatan 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip
6
7
selama 1 tahun
600.000.000
selama 1 tahun
481.000.000
selama 1 tahun
634.300.000
4. Pakaian Sipil Harian (PSH) 500.000.000
5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 6. Pakaian Batik Tradisional 7. Pakaian KORPRI 8. Pakaian Olah Raga 4 5
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
24
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
25
Kegiatan pembinaan kinerja aparatur Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi
Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Akomodasi peserta pendidikan dan pelatihan mengenai pemahaman pelaksanaan tugas aparatur 1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal 2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa 3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname 4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ LPND/luar negeri.
selama 1 tahun
510.000.000
350.000.000
140 acara
3.000.000.000
JUMLAH
28.153.699.000
