Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016 ESELON II
Isu Strategis
Tujuan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan (Tahun 2016)
Masih adanya lembaga ekonomi desa yang belum terbentuk
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan
Belum terinventalisirnya lembaga - lembaga kemasyarakatan di Desa
Meningkatkan kehidupan sosial budaya dan kemandirian masyarakat
Persentase Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan
Belum seluruhnya aparatur desa yang di latih
Memantapkan kemajuan penyelenggaraa n pemerintahan desa
Persentase desa dengan pelaporan keuangan yang baik
Kondis i Awal (Tahun 2015)
Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2016)
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Alasan Pemilihan Indikator
(BUMDEs + Lembaga ekonomi lainnya)
Meningkatny a kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan
Persentase Bumdes yang akan dibentuk
Masih ada sebagian desa yang belum berminat dalam pembentukan lembaga ekonomi pedesaan dan belum bersenerginya program pemerintah
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran lembaga ekonomi perdesaan dalam upaya mendukung meningkatnya roda perekonomian masyarakat desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan / Total Lembaga Ekonomi pedesaan x 100%
48,61%
( Lembaga Desa )
Meningkatny a peran lembaga kemasyaraka tan
Persentase lembaga adat desa yang dibentuk
Belum terbinanya lembaga lembaga desa terutama lembaga adat desa serta belum ada balai pelatihan masyarakat
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran lembaga adat perdesaan dalam upaya mendukung meningkatnya lembaga masyarakat desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah Lembaga Pedesaan yang dikembangkan / Total Lembaga pedesaan x 100%
0%
Tingkat pendidikan aparatur desa yang masih rendah,faktor usia dan faktor mutasi atau pergantian aparatur
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam megembangkan tata kelola pemerintahan desa, meliputi bidang manajemen pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan, Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan / Jumlah pengelolaan keuangan x 100%
21,18%
Aparatur Desa
Meningkatny a kinerja pemerintahan desa
Persentase desa dengan pelaporan keuangan yang baik
Formulasi / Penjelasan
Batulicin, Mengetahui :
Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016 ESELON III Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Formulasi / Penjelasan
Target (Tahun 2016)
Program
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan
Persentase Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah meningkatnya keberdayaan masyarakat /Jumlah keberdayaan masyarakat pedesaan x 100%
7,40%
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan
Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran lembaga ekonomi perdesaan dalam upaya mendukung meningkatnya roda perekonomian masyarakat desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan / Total Lembaga Ekonomi pedesaan x 100%
4,72%
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Meningkatnya partisipasi masyarakat
Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah Masyarakat yang berpartisifasi / Jumlah Masyarakat berpartisipasi dalam membangun desa x 100%
2,87%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa
Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam megembangkan tata kelola pemerintahan desa, meliputi bidang manajemen pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan, Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan / Jumlah pengelolaan keuangan x 100%
21,18%
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Batulicin, Mengetahui / menyetujui :
Kepala Dinas,
Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016 ESELON IV Sasaran
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan
Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan
7,40%
Program
Kegiatan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Anggaran
273.333.750,00
144 org
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
132.760.000,00
100 org
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
66.050.000,00
Meningkatnya fartisifasi masyarakat desa dalam mandiri energi
144 org
Fasilitasi pelatihan peningkatan masyarakat desa mandiri energi
19.900.000,00
Terpilihnya LPM berprestasi
10 LPM
Lomba LPM berprestasi tingkat kabupaten
32.818.750,00
Pelatihan kader posyandu
21.805.000,00
Meningkatnya kuwalitas lembaga dan organisasi masyarakat di desa
Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat
Meningkatnya Kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan
Target (Tahun 2016)
Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posyandu
90 org
Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan
4,72%
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
121.509.000,00
Meningkatnya fartisifasi masyarakat
Dokumen Monitoring Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
4 dokumen
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
39.500.000,00
Jumlah Peserta Lomba TTG
3 kelompok
Fasilitasi lomba dan pemamfaatan TTG
82.009.000,00
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
0,00
Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
876.935.750,00
Dokumen Monitoring Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
4 dokumen
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
29.100.000,00
Terfasillitasinya Penyelenggaraan Lomba Desa
10 desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa *)
115.775.000,00
Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan keluarga
732.060.750,00
Terbinanya Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa
2,87%
Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes
Jumlah peserta Pelatihan aparatur Pemerintahan desa
325
21,18%
576 org
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
3.844.597.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
303.985.000,00
Jumlah pemilihan kepala desa dan pelantikan BPD
71 org
Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD *)
Meningkatnya Kapasitas Aparatur pemdes
144 org
Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa *)
3.219.287.000,00
321.325.000,00
Batulicin, Mengetahui / menyetujui :
Kepala Dinas,
POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU KINERJA UTAMA : Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
INDIKATOR KINERJA UTAMA : MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PEDESAAN
1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA : MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
3.
INDIKATOR KINERJA UTAMA : MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHAN DESA
2.
Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan Indikator: Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan
Peningkatan Kapasitas lembaga Kemasyarakatan Indikator: Persentase Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan
Peningkatan partisipasi masyarakatIn dalam membangun desa dikator: Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Peningkatan Kapasitas Kinerja Pemerintahan Desa Indikator: Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes
Meningkatnya Kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan Indicator: jumlah peserta TTG yang mengikuti lomba
Meningkatnya kuwalitas lembaga dan organisasi masyarakat di desa Indicator : lembaha dan organisasi masyarakat desa yang dilatih
meningkatnya Penyelenggaraan Lomba Desa Indikator: jumlah desa yang mengikuti Lomba Desa
Meningkatnya fartisifasi masyarakat desa dalam mandiri energy Indicator : jumlah masyarakat yang mandiri energi
Meningkatnya pembinaan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga Indikator: jumlah pkk yang dibina
Meningkatnya peserta Pelatihan aparatur Pemerintahan desa Indikator: Jumlah aparatur pemdes yang dilatih dalam bidang manajemen desa
Meningkatnya Peserta Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat Indicator : jumlah tenaga teknis dan masyarakat yang dilatih Meningkatnya LPM berprestasi Indicator : jumlah lpm yang berprestasi Meningkatnya Peserta Pelatihan Kader Posyandu Indicator : Jumlah peserta kader posyandu yang terlatih
Meningkatnya pemilihan kepala desa dan pelantikan BPD Indikator: Jumlah Kepala desa dan BPD yang terpilih dan dilantik Meningkatnya Kapasitas Aparatur pemdes Indikator: Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan administrasi desa
Batulicin,
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 ===========================================================================================
NAMA SOPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU No (1)
5.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA (OUTCAME)
(2)
(3)
Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektif dan bersih
6)
Desa dengan pelaporan keuangan baik (berdasarkan hasil audit inspektorat dan/atau BPK)
PENANGGUNG JAWAB (4)
TARGET RPJMD (5)
REALISASI
Dinas PMD
76,30 %
98,61 %
Batulicin,
Maret 2017
(6)
