Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016
ES II Isu Strategis
Tujuan
Indikator Tujan
Target Indikator Tujuan (Tahun 2016)
Sasaran
Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran
Indikator Kinerja Sasaran
Peningkatan layanan administrasi perkantoran
Alasan Pemilihan Indikator
Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 perubahan kedua atas permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2016)
Kondisi Awal (Tahun 2015)
Formulasi / Penjelasan
Tersedianya layanan penyediaan jasa administrasi perkantoran untuk memenuhi kebutuhan pegawai
100%
100%
Meningkatnya sarana dan prasarana dan Peningkatan sarana dan prasarana dan Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 04 Tahun kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan disiplin aparatur 2015 perubahan kedua atas Perpres Nomor 70 penggunaan atribut pegawai Tahun 2012 tentang tata cara dan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Terpeliharanya secara rutin gedung kantor dan jumlah pegawai yang menerima paket pakaian khusus hari-hari tertentu
100%
100%
Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan
Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Tersusunnya dokumen penataan jaringan angkutan umum, dokumen RTT dan amdal bandara serta dokumen trayek angkutan sungai
0
0
Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Peningkatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Terlaksananya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, terlaksananya kegiatan pemilihan sopir teladan dan pelajar pelopor keselamatan LLAJ
309 pelanggaran 278 pelanggaran 77.5 %
Meningkatnya ketertiban dan keselamatan Meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas sebanyak 50 buah dan rambu penunjuk pendahulu jalan sebanyak 4 buah serta marka jalan sepanjang 6500 M'
Marka Jalan 35443 M' Rambu 424 buah
Marka jalan 41943 M' 96,46 % Rambu 508 buah
Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor
Meningkatkan keamanan dan keselamatan kendaraan bermotor
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Tersedianya perlengkapan alat uji kendaraan bermotor berupa buku uji 2000 bh dan plat uji sebanyak 8000 bh
Kendaraan sudah uji 5916 buah
Kendaraan sudah uji 6599 buah 62,65 %
Meningkatnya distribusi informasi publik
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 14 Terbangunnya infrastruktur cilent, Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terpeliharanya jaringan cilent dan alat studio radio
0
59 kelompok nelayan berbasis IT 81 %
ES III Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Formulasi / Penjelasan Tersedianya layanan penyediaan jasa administrasi perkantoran untuk memenuhi kebutuhan pegawai
Target (Tahun 2016)
Program
Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran
Peningkatan layanan administrasi perkantoran
Meningkatnya sarana dan prasarana dan kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai
Peningkatan sarana dan prasarana dan disiplin aparatur
Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan
Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan
Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Peningkatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Terlaksananya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Terlaksananya kegiatan pemilihan sopir teladan dan pelajar pelopor keselamatan LLAJ
22 personel, orang akutpkb teladan 3 orang pelajar
Meningkatnya ketertiban dan keselamatan
Meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan
Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas sebanyak 50 buah dan rambu penunjuk pendahulu jalan sebanyak 4 buah serta marka jalan sepanjang 6500 M'
Program Pengendalian dan Pengamanan 50 bh rambu RPPJ 4 bh 30 delinator marka jalan 6500 Lalu Lintas M'
100%
Terpeliharanya secara rutin gedung kantor dan jumlah pegawai yang menerima paket pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Disiplin Aparatur
100% Tersusunnya dokumen penataan jaringan angkutan umum, dokumen RTT dan amdal bandara serta dokumen trayek angkutan sungai
Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor Meningkatkan keamanan dan keselamatan kendaraan bermotor
Tersedianya perlengkapan alat uji kendaraan bermotor berupa buku uji 2000 bh dan plat uji sebanyak 8000 bh
Meningkatnya distribusi informasi publik
Terbangunnya infrastruktur cilent, terpeliharanya jaringan cilent dan alat studio radio
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
3 dokumen
Buku uji 2000 bh dan plat uji 8000 bh 10 titik cilent
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
ES IV Sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran terpenuhinya kebutuhan pegawai
Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan layanan administrasi perkantoran
Target (Tahun 2016)
Program
Kegiatan
Anggaran
100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik,jasa pemeliharaan kend.dinas,jasa kebersihan kantor penyediaan alat tulis,penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor , jasa tenaga non PNS serta rapat koordinasi dalam dan luar daerah.
Rp. 6.000.615.500,-
Meningkatnya sarana dan prasarana dan kedisiplinan Peningkatan sarana dan prasarana dan disiplin aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut aparatur pegawai
100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Disiplin Aparatur
Pemeliharaan rutin gedung kantor, pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
Pemeliharaan gedung kantor Rp. 30.000.000,- dan pengadaan pakaian Rp. 107.850.000,-
Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan
3 dokumen
Program Pembangunan Prasarana dan Penyusunan dokumen penataan Fasilitas Perhubungan jaringan angkutan umum ,penyusunan dokumen RTT dan amdal bandara serta penyusunan dokumen trayek angkutan sungai
Dokumen penataan jaringan Rp. 300.000.000,- dokumen amdal Rp. 500.000.000,- dan dokumen trayek Rp. 50.000.000,-
Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum Peningkatan pengendalian disiplin pengoperasian di jalan raya angkutan umum di jalan raya
22 personel, 6 orang akut-pkb teladan 3 orang pelajar
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya ( pengawasan LLAJ dan pengamanan), pemilihan sopir teladan dan pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ
Biaya untuk pengawasan dan pengamanan Rp. 132.000.000,biaya pemilihan sopir teladan Rp. 39.625.000,- biaya pemilihan pelajar Rp. 28. 475.000,-
Meningkatnya ketertiban dan keselamatan
Meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan
50 bh rambu RPPJ 4 bh 30 delinator marka jalan 6500 M'
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan rambu-rambu Lalin, RPPJ delinator dan pengadaan marka jalan
Pengadaan Marka jalan Rp. 260.000.000,- Pengadaan Rambu Rp.100.000.000,- RPPJ Rp. 56.000.000,dan Delinator Rp. 22.500.000,-
Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor
Meningkatkan keamanan dan keselamatan kendaraan bermotor
Buku uji 2000 bh Program Peningkatan Kelaikan dan plat uji 8000 bh Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Pengadaan perlengkapan alat uji kendaraan bermotor
Buku uji Rp. 25.000.000,dan plat uji Rp. 64.000.000,-
Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan
Meningkatnya distribusi informasi publik
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
10 titik cilent
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembangunan infrastruktur cilent di Pembangunan infrastruktur cilent 10 titik,pemeliharaan jaringan Rp. 170.000.000,- pemeliharaan cilent,pemeliharaan alat studio radio jaringan Rp. 50.000.000,dan kegiatan radio swara bersujud pemeliharaan alat studio Rp. 50.000.000,- dan kegiatan radio swara bersujud Rp. 224.660.000,-
POHON KINERJA
II
Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan Meningkatnya ketertiban dan keselamatan Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor Meningkatnya distribusi informasi publik 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Indikator : Peningkatan layanan administrasi perkantoran Peningkatan Prasarana dan Fasilitas perhubungan Peningkatan disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan Meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan Meningkatkan keamanan dan keselamatan Meningkatkan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana dan disiplin aparatur Indikator : 1. Peningkatan layanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana dan disiplin aparatur
III i
1. 2. 3. 4. 5.
Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran Indikator : 1. Peningkatan layanan administrasi perkantoran
IV
1.
Meningkatnya sarana dan prasarana dan disiplin aparatur Indikator : Peningkatan sarana dan prasarana dan disiplin aparatur
1. 2. 3. 4.
Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan Meningkatnya ketertiban dan keselamatan Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor Meningkatnya distribusi informasi publik Indikator : Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan Peningkatan disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan Meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan Meningkatkan keamanan dan keselamatan Meningkatkan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi
Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan Meningkatnya ketertiban dan keselamatan Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor Indikator : Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan Peningkatan disiplin pengoperasian angkutan di jalan Meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan Meningkatkan keamanan dan keselamatan
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Indikator : 1. Meningkatnya distribusi informasi publik
