Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016 ESELON II Tujuan
Indikator Tujuan
Masih adanya lembaga ekonomi desa yang belum terbentuk
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan
Belum terinventalisirn ya lembaga lembaga kemasyarakat an di Desa
Meningkatkan kehidupan sosial budaya dan kemandirian masyarakat
Persentase Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan
Belum seluruhnya aparatur desa yang di latih
Memantapkan kemajuan penyelenggar aan pemerintahan desa
Persentase desa dengan pelaporan keuangan yang baik
Isu Strategis
Target Indikator Tujuan (Tahun 2016)
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
(BUMDEs + Lembaga ekonomi lainnya)
Meningkatny a kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan
Persentase Bumdes yang akan dibentuk
( Lembaga Desa )
Meningkatny a peran lembaga kemasyaraka tan
Persentase lembaga adat desa yang dibentuk
Meningkatny a kinerja pemerintahan desa
Persentase desa dengan pelaporan keuangan yang baik
Aparatur Desa
Alasan Pemilihan Indikator
Masih ada sebagian desa yang belum berminat dalam pembentukan lembaga ekonomi pedesaan dan belum bersenerginya program pemerintah Belum terbinanya lembaga - lembaga desa terutama lembaga adat desa serta belum ada balai pelatihan masyarakat Tingkat pendidikan aparatur desa yang masih rendah,faktor usia dan faktor mutasi atau pergantian aparatur
Formulasi / Penjelasan
Kondisi Awal (Tahun 2015)
Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2016)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran lembaga ekonomi perdesaan dalam upaya mendukung meningkatnya roda perekonomian masyarakat desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan / Total Lembaga Ekonomi pedesaan x 100%
48,61%
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran lembaga adat perdesaan dalam upaya mendukung meningkatnya lembaga masyarakat desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah Lembaga Pedesaan yang dikembangkan / Total Lembaga pedesaan x 100%
0%
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam megembangkan tata kelola pemerintahan desa, meliputi bidang manajemen pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan, Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan / Jumlah pengelolaan keuangan x 100%
21,18%
Batulicin, Mengetahui :
Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016 ESELON III Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan
Persentase Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan
Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan
Meningkatnya partisipasi masyarakat
Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa
Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes
Formulasi / Penjelasan
Target (Tahun 2016)
Program
7,40%
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4,72%
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
2,87%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
21,18%
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah meningkatnya keberdayaan masyarakat /Jumlah keberdayaan masyarakat pedesaan x 100% Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran lembaga ekonomi perdesaan dalam upaya mendukung meningkatnya roda perekonomian masyarakat desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan / Total Lembaga Ekonomi pedesaan x 100% Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah Masyarakat yang berpartisifasi / Jumlah Masyarakat berpartisipasi dalam membangun desa x 100% Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam megembangkan tata kelola pemerintahan desa, meliputi bidang manajemen pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan, Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan / Jumlah pengelolaan keuangan x 100% Batulicin,
Mengetahui / menyetujui : Kepala Dinas,
Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016
ESELON IV Sasaran Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan
Indikator Kinerja Sasaran Persentase Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan
7,40%
Meningkatnya kuwalitas lembaga dan organisasi masyarakat di desa
144 org
Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat
100 org
Meningkatnya fartisifasi masyarakat desa dalam mandiri energi
144 org
Terpilihnya LPM berprestasi
10 LPM
Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posyandu Meningkatnya Kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan
Target (Tahun 2016)
Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan Dokumen Monitoring Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Jumlah Peserta Lomba TTG
Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4 dokumen 3 kelompok
Anggaran
273.333.750,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Fasilitasi pelatihan peningkatan masyarakat desa mandiri energi Lomba LPM berprestasi tingkat kabupaten Pelatihan kader posyandu
90 org
4,72%
Kegiatan
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
132.760.000,00
66.050.000,00
19.900.000,00
32.818.750,00 21.805.000,00
121.509.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi lomba dan pemamfaatan TTG Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
39.500.000,00 82.009.000,00 0,00
Meningkatnya fartisifasi masyarakat
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa
Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2,87%
Dokumen Monitoring Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
4 dokumen
Terfasillitasinya Penyelenggaraan Lomba Desa
10 desa
Terbinanya Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
325
Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes
21,18%
Jumlah peserta Pelatihan aparatur Pemerintahan desa
576 org
Jumlah pemilihan kepala desa dan pelantikan BPD
71 org
Meningkatnya Kapasitas Aparatur pemdes
144 org
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
876.935.750,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa *) Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan keluarga
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
29.100.000,00
115.775.000,00
732.060.750,00
3.844.597.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD *) Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa *) Batulicin, Mengetahui / menyetujui :
303.985.000,00
3.219.287.000,00
321.325.000,00
Kepala Dinas,
