Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan tahun 2016

Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan tahun 2016 KEPALA DINAS

Isu Strategis

Kurangnya lahan yang tersedia karena status kepemilikan lahan

Tujuan

Indikator Tujan

Melaksanakan luas kawasan perkotaan dan pembangunan dan kawasan strategis kabupaten penataan pertamanan dan yang asri penerangan jalan

Target Indikator Tujuan (Tahun 2016)

Sasaran

luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri

18,33% Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri

Luasan tempat pemakaman umum tertata 10.25 ha

Sebaran penduduk yang luas dan tidak merata sehingga pelayanan persampahan tidak maksimal

Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih, sehat, indah dan nyaman

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan IMB dan kebersihan

Mewujudkan penataan lingkungan pemukiman sesuai dengan peraturan Persentase luas pemukiman dan perundang – undangan yang tertata

Belum optimalnya Meningkatkan kapasitas kuantitas pegawai pegawai sesuai bidang dan kualitas SDM tugasnya yang memenuhi standar kebutuhan dari unit kerja SKPD

Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah

60,16%

1,01%

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan 13 org

Indikator Kinerja Sasaran

Luasan tempat pemakaman umum tertata

Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai Persentase pengelolaan sampah dengan ketentuan dan diwilayah perkotaan Pertokoan, perundangan yang berlaku Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan

Persentase luas pemukiman yang tertata

Pegawai yang memiliki Jumlah pegawai yang mengikuti keterampilan, kemampuan Diklat, pelatihan dan keterampilan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan

Kondisi Awal (Tahun 2015)

Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2016)

Permendagri No. 54 Luas wilayah perkotaan dibagi luas tahun 2010 strategis Kabupaten

6,00%

18,33%

Permendagri No. 54 Jumlah daya tampung TPU dibagi tahun 2010 jumlah penduduk

1,04%

10,25%

Permendagri No. 54 Volume sampah yang ditangani tahun 2010 dibagi Volume produksi sampah

47,71%

60,16%

Luas areal permukiman tertata Permendagri No. 54 dibagi luas areal permukiman tahun 2010 keseluruhan

1,04%

1,01%

100,00%

13 org

Alasan Pemilihan Indikator

Formulasi / Penjelasan

Jumlah Pegawai yang mengikuti Permendagri No. 54 Diklat dibagi jumlah seluruh tahun 2010 Pegawai

Kepala Dinas,

Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM Nip. 19701005 199602 1 002

Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon III tahun 2016 SEKRETARIS Sasaran


Target (Tahun 2016)


Program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah seluruh Pegawai

13 org

Program peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kepala Dinas,


Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon III tahun 2016 KABID PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN

Sasaran



Target (Tahun 2016)

Program

Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan


Luas areal permukiman tertata dibagi luas areal permukiman keseluruhan

1,01%

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kepala Dinas,


Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon III tahun 2016 KABID PERTAMANAN DAN PJU

Sasaran

Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri


Target (Tahun 2016)


Program


Luas wilayah perkotaan dibagi luas strategis Kabupaten

18,33%

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)


Jumlah daya tampung TPU dibagi jumlah penduduk

10.25 ha

Program pengelolaan areal pemakaman

Kepala Dinas,


Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon III tahun 2016 KABID KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH

Sasaran

Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku

Indikator Kinerja Sasaran Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah


Volume sampah yang ditangani dibagi Volume produksi sampah

Target (Tahun 2016)

Program

60,16%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kepala Dinas,


Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN Sasaran Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan

Indikator Kinerja Sasaran Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan

Target (Tahun 2016)

Program

Kegiatan

Anggaran

13 org

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

249.490.000

Kepala Dinas,


Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Sasaran Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan

Indikator Kinerja Sasaran Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan

Target (Tahun 2016) 13 org

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

Anggaran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

8.614.372.500

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.633.462.500

Penyediaan jasa kebersihan kantor

8.375.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12.300.000

Penyediaan alat tulis kantor

93.064.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

472.860.000

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

721.175.000

Rapat rapat koordinasi dalam daerah

209.675.000

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

34.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

40.000.000

Kepala Dinas,


Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 KASUBBAG EVALUASI, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN Sasaran

Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan


Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan

Target (Tahun 2016)

13 org

Program

Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyedia jasa tenaga non PNS

Kepala Dinas,


Anggaran

30.320.000

10.997.275.000

Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN Sasaran Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan

Indikator Kinerja Sasaran Persentase luas pemukiman yang tertata

Target (Tahun 2016) 1,01%

Program

Kegiatan


Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas,


Anggaran 1.932.285.000

Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PERIZINAN BANGUNAN Sasaran




Target (Tahun 2016)

1,01%

Program

Kegiatan


Anggaran

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

362.050.000

Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan

72.385.000

Kepala Dinas,


Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 KEPALA SEKSI PERTAMANAN Sasaran





Target (Tahun 2016)

18,33%

10.25 ha

Program

Kegiatan

Anggaran

Penataan RTH

3.724.590.000

Pengembangan taman rekreasi

7.984.240.000

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

1.539.800.000


Program pengelolaan areal pemakaman

Kepala Dinas,


Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM Sasaran




Target (Tahun 2016)

18,33%

Program

Kegiatan

Anggaran

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

20.341.750.000

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

1.631.030.000


Kepala Dinas,


Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 KEPALA SEKSI KEBERSIHAN Sasaran

Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku


Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah

Target (Tahun 2016)

60,16%

Program


Kegiatan

Anggaran

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

2.007.195.000

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kepala Dinas,


233.690.000

Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH Sasaran Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku

Indikator Kinerja Sasaran Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah

Target (Tahun 2016)

Program

Kegiatan

Anggaran

60,16%


Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA

2.447.650.000

Kepala Dinas,


POHON KINERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN TAHUN 2016 Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri ::; Indikator ; 1. luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri 2. Luasan tempat pemakaman umum tertata Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku ; Indikator ; 1. Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan; Indikator; 1. Persentase luas pemukiman yang tertata Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan; Indikator; 1. Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan

ESS II

ESS III Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri;

Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku ;

Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan ;

Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan ;

Indikator ; 1. luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri 2. Luasan tempat pemakaman umum tertata

Indikator ; Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah

Indikator ; Persentase luas pemukiman yang tertata

Indikator ; Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan

Program : Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program : 1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2. Program pengelolaan areal pemakaman

Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

ESS IV Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri;


Indikator ; 1. luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri

Indikator ; luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri

2.

Program : Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)


Program : 1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2. Program pengelolaan areal pemakaman Kegiatan : 1. Penataan RTH 2. Pengembangan taman rekreasi 3. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Kegiatan : 1. Penataan RTH 2. Pengembangan taman rekreasi 3. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman









Program : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ; Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program ; Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan ; 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Kegiatan ; 1. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA

Kegiatan ; 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan

Kegiatan ; 1. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan

Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan Indikator ; Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah seluruh Pegawai Program ; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan ; 1. Penyediaan jasa administrasi keuanganmendirik

an bangunan

Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan; Indikator ; Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah seluruh Pegawai Program ; Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan ; 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8. Rapat rapat koordinasi dalam daerah Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan ; 1. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan ; 1. Pendidikan dan pelatihan formal

Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan Indikator ; Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah seluruh Pegawai Program ; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan ; 1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2. Penyedia jasa tenaga non PNS

Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan tahun 2016

Recommend Documents